INHOUDSOPGAVE RAADSBESLUIT 2 AANBIEDING 3

INHOUDSOPGAVE

RAADSBESLUIT 2 AANBIEDING 3 FINANCIËLE BEGROTING 18 Inhoud 18 Overzicht van baten en lasten 18 Uitkomst van de begroting 2015 19 Prognose meerjarenbegroting 22 2016-2018 Toelichting prognose 23 meerjarenbegroting

Programmabegroting 2015

PROGRAMMA’S 29 1. Participatie en 29 Ondersteuning 2. Bedrijvigheid en 35 Bereikbaarheid 3. Woon- en Leefomgeving 45 4. Bestuur en interne 56 dienstverlening PARAGRAFEN 62 1. Lokale heffingen 62 2. Weerstandsvermogen 70 3. Onderhoud kapitaalgoederen 77 4. Financiering 85 5. Bedrijfsvoering 94 6. Verbonden partijen 100 7. Grondbeleid 114 BIJLAGEN 120 Overzicht reserves en 122 voorzieningen Overzicht beleidstoevoegingen 124 2015-2018 Berekening EMU-saldo 127 Overzicht programma’s en 128 producten Kerngegevens 139 Indicatoren 141


1

Raadsbesluit

INHOUDSOPGAVE

RAADSBESLUIT 2 AANBIEDING 3

Raadsbesluit

2

FINANCIËLE BEGROTING 18 Inhoud 18 Overzicht van baten en lasten 18 Uitkomst van de begroting 2015 19 Prognose meerjarenbegroting 22 2016-2018 Toelichting prognose 23 meerjarenbegroting PROGRAMMA’S 29 1. Participatie en 29 Ondersteuning 2. Bedrijvigheid en 35 Bereikbaarheid 3. Woon- en Leefomgeving 45 4. Bestuur en interne 56 dienstverlening PARAGRAFEN 62 1. Lokale heffingen 62 2. Weerstandsvermogen 70 3. Onderhoud kapitaalgoederen 77 4. Financiering 85 5. Bedrijfsvoering 94 6. Verbonden partijen 100 7. Grondbeleid 114 BIJLAGEN 120 Overzicht reserves en 122 voorzieningen Overzicht beleidstoevoegingen 124 2015-2018 Berekening EMU-saldo 127 Overzicht programma’s en 128 producten Kerngegevens 139 Indicatoren 141


Aanbieding

INHOUDSOPGAVE

RAADSBESLUIT 2 AANBIEDING 3 FINANCIËLE BEGROTING 18 Inhoud 18 Overzicht van baten en lasten 18 Uitkomst van de begroting 2015 19 Prognose meerjarenbegroting 22 2016-2018 Toelichting prognose 23 meerjarenbegroting PROGRAMMA’S 29 1. Participatie en 29 Ondersteuning 2. Bedrijvigheid en 35 Bereikbaarheid 3. Woon- en Leefomgeving 45 4. Bestuur en interne 56 dienstverlening PARAGRAFEN 62 1. Lokale heffingen 62 2. Weerstandsvermogen 70 3. Onderhoud kapitaalgoederen 77 4. Financiering 85 5. Bedrijfsvoering 94 6. Verbonden partijen 100 7. Grondbeleid 114 BIJLAGEN 120 Overzicht reserves en 122 voorzieningen Overzicht beleidstoevoegingen 124 2015-2018 Berekening EMU-saldo 127 Overzicht programma’s en 128 producten Kerngegevens 139 Indicatoren 141

Aanbieding

3

Barneveld, 14 oktober 2014 Aan de raad,

A) Aanbieding Hierbij bieden wij u de Programmabegroting voor 2015 aan. Hierin is de jaarschijf 2015 van de door u vastgestelde Kadernota 2015-2018 uitgewerkt. Beleidsambities zijn geconcretiseerd. Tegelijkertijd blijven wij inzetten op een gezonde financiële huishouding, rekening houdend met de meest actuele ontwikkelingen. Het herstel van de economie lijkt in zicht, maar het herstel is broos. Wij zijn ons ervan bewust dat veel van onze inwoners, maar ook onze bedrijven, tijd nodig hebben om hun financiële positie te versterken. Dit betekent dat een terughoudend beroep vanuit de gemeente op burgers en bedrijven ten aanzien van de belastingen gewenst is. Ook in 2015 lukt dit met een beperkte stijging van de onroerende-zaakbelasting (inflatie), de afvalstoffenheffing (kostendekkendheid) en de rioolheffing (conform het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan). De andere belastingen stijgen niet. De voorliggende begroting sluit met een overschot van € 24.000. Ook de andere jaren in het meerjarenperspectief laten een positief begrotingsresultaat zien.


Aanbieding

INHOUDSOPGAVE


B) Inleiding

4

Landelijk staat het beleid voor het komende jaar in het teken van structureel herstel en groei van de economie en werkgelegenheid. Daarvoor zijn nodig: gezonde overheidsfinanciën, een aantrekkelijk ondernemersklimaat, een evenwichtige inkomensverdeling, een houdbaar stelsel van sociale en oudedagsvoorzieningen, een goed functionerende arbeidsmarkt en woningmarkt, een toekomstgericht onderwijsstelsel en betaalbare en toegankelijke zorg. Wat op landelijk niveau speelt, heeft zijn weerslag in de regio en de gemeente. Gezonde financiën, een aantrekkelijk ondernemersklimaat, een goed functionerende arbeids- en woningmarkt en goede, toegankelijke en betaalbare zorg zijn ook speerpunten van de gemeente voor het komende jaar. Daarnaast hebben wereldwijde ontwikkelingen direct hun weerslag op onze samenleving. Een recent voorbeeld zijn de negatieve gevolgen voor het bedrijfsleven van de wederzijdse economische sancties van de Europese Unie en Rusland. Ook Barneveldse bedrijven ondervinden hier hinder van. In 2015 worden verkiezingen voor Provinciale Staten van Gelderland gehouden. De uitkomsten daarvan zijn eveneens voor de gemeente van belang voor de wijze waarop vorm en inhoud kan worden gegeven aan de beleidsvoornemens.

C) Ontwikkelingen Zorg Het jaar 2015 wordt gekenmerkt door een grote verandering in de zorg. Goede zorg is een onmisbare basisvoorziening. Door dit dicht bij mensen te organiseren, kan beter rekening worden gehouden met specifieke behoeftes en voorkeuren. Het doel is om met een flexibel stelsel van goede en toegankelijke voorzieningen aan te sluiten bij de behoeftes en keuzevrijheid van onze inwoners.


Aanbieding

INHOUDSOPGAVE


Mede vanuit dit denken, is het college gestart met het motto ‘Samen voor een sociaal en economisch sterk Barneveld’. Daarbinnen staat de uitvoering van de drie decentralisaties voor de gemeenten in het sociaal domein centraal. Voor inwoners, zorgaanbieders, gemeenteambtenaren en -bestuurders brengt dit een grote verandering met zich mee. Het vertrekpunt ‘zelf, samen, gemeente’ zal dan ook vanaf het begrotingsjaar 2015 merkbaar worden. De gemeente start met een budget (na korting door het rijk) gebaseerd op historische kosten. Dit budget wordt vanaf 2016 verdeeld op basis van een nieuw model met een ingroeipad van meerdere jaren. De eerste inzichten, van het nu voorgestelde verdeelmodel, leren dat het budget voor de nieuwe WMO taken met bijna 1/3 vermindert. Dit budget is naar de huidige inzichten onvoldoende om in de noodzakelijke ondersteuningsbehoefte adequaat te kunnen voorzien. Voor zover het gaat om de ondersteuning door voorzieningen zien wij op het terrein van de WMO een ontwikkeling waarbij de ondersteuning voor het grootste deel lokaal kan worden georganiseerd. Op het terrein van de Jeugdwet, wordt een groter deel van de ondersteuning regionaal of zelfs bovenregionaal georganiseerd en gecontracteerd. De financiële effecten van het objectieve verdeelmodel voor de Jeugdhulp, waarmee het Rijk in 2016 komt, zijn nog onduidelijk. Een belangrijke verantwoordelijkheid van de gemeenten is het terugdringen van werkloosheid en het betrekken van mensen met een beperking bij de reguliere arbeidsmarkt. Wij zien vooral gedurende 2014 een stijgend beroep op de bijstand (ontwikkeling WWB aantallen: 2011: 357; 2012:364; 2013: 374; momenteel bijna 500), waaruit blijkt dat het aantrekken van werkgelegenheid voor de meest kwetsbaren nog geen effect sorteert. Enerzijds heeft dit effect op de instroom (hogere instroom in de bijstand omdat er geen werk is), anderzijds leidt het tot lagere uitstroom (WWB-ers zijn moeilijker aan het werk te krijgen). We zien wel een stijging in het aantal bijstandsgerechtigden dat parttime inkomsten heeft. Hoewel dit niet tot volledige uitstroom uit de uitkering leidt, kunnen inwoners hierdoor economisch zelfstandiger worden en wordt er tevens bespaard op de bijstandsuitgaven. We blijven dus actief inzetten op gehele of gedeeltelijke uitstroom uit de uitkering.


5

Aanbieding

INHOUDSOPGAVE


Inmiddels is de Participatiewet aangenomen en wordt op 1 januari 2015 van kracht. De gemeenten moeten regionaal met werkgevers en werknemers gaan samenwerken in een regionaal werkbedrijf. In Regio FoodValley wordt gekozen voor lokale werkgeversdienstverlening met een regionale backoffice. Economie In vergelijking met veel andere landen blijft de economische uitgangspositie van Nederland sterk. Dat geldt zeker voor de in onze gemeente sterk vertegenwoordigde topsectoren als landbouw, voeding en logistiek. Wij constateren een toenemende investeringsbereidheid, die het afgelopen jaar tot uiting is gekomen in een substantiële uitgave van bedrijfskavels, waarvoor nieuwbouw is gestart. De logistieke sector is uit het oogpunt van duurzaamheid en kostenreductie steeds meer multimodaal gestructureerd. Goederenoverslag is echter in onze regio alleen over water mogelijk. Er bestaat behoefte aan een snelle en directe verbinding met de havens van Rotterdam en Amsterdam en een exportfaciliteit naar Oost Europa. Onderzoek heeft aangetoond dat er voldoende potentiële massa voor overslag naar vervoer per spoor is voor de exploitatie van een railterminal. De regio’s FoodValley en Amersfoort onderschrijven dan ook het streven om een dergelijke voorziening aan de lijn Amersfoort-Apeldoorn op Harselaar te realiseren. Bijzondere aandacht is nodig voor de pluimveesector. Enerzijds worden wij gesteund door het bedrijfsleven, de regio en de provincie in ons streven om te komen tot een internationaal kennisen opleidingscentrum in Barneveld. Anderzijds moeten wij vaststellen dat zeker de eiersector voor het vierde jaar op rij in een negatieve spiraal zit. Gezien het grote belang van de sector voor onze gemeente en de werkgelegenheid, achten wij inzet nodig om innovaties met het oog op een betere verwaarding van het product te entameren.


6

Aanbieding

INHOUDSOPGAVE


Regio FoodValley biedt de gemeenten in 2015 een nieuwe strategische agenda aan. Die agenda wordt in triple helix-verband opgesteld en bevat de ambities van bedrijfsleven, de kennis instellingen en de regionale overheden. Een aspect dat met name voor de bedrijven en kennis instellingen interessant is, is het beleid van de Europese Unie in het kader van het programma Horizon 2020 en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Met de regio, maar ook specifiek voor de pluimveesector, zoeken wij naar mogelijkheden om gebruik te kunnen maken van de beschikbare regelingen en instrumenten. Naast de landelijke ontwikkelingen is een goede regionale inbedding van belang voor het bereiken van de beleidsdoelstellingen. Barneveld is lid van regio FoodValley en heeft groot belang bij de doorontwikkeling van dit concept. FoodValley staat immers op de kaart bij zowel Europa, het Rijk als de provincies Gelderland en Utrecht. Met de regio Amersfoort heeft de gemeente daarnaast een duurzame strategische alliantie. Die vertaalt zich in samenwerkingsafspraken op de terreinen economie/bedrijfshuisvesting, verkeer en vervoer (knooppunt Hoevelaken/A1-A30 en regiosprinter) en woningbouw. Barneveld vervult voor beide regio’s belangrijke opgaven en anderzijds is steun van die regio’s nodig om medewerking te krijgen van andere overheden en derden bij de financiering van verschillende projecten. Het grootste knelpunt in de regio is zonder twijfel de toenemende congestie op de A1 en de wijze waarop de aansluiting A1-A30 bij Barneveld-Noord nu is geregeld met verkeerslichten en kruisend verkeer. Wij voorzien dat zodra de geplande werkzaamheden aan het knooppunt Hoevelaken van start gaan, de druk op de aansluiting A1-A30 fors zal toenemen. We zetten ons samen met het bedrijfsleven en regio FoodValley in voor een gedeeltelijke herstructurering van de aansluiting A1-A30. Het diepste dal van de economische crisis lijkt achter de rug in Nederland. De investeringen trekken aan. Het aantal bedrijfsfaillissementen en ingediende ontslagaanvragen neemt af. Daarnaast neemt het aantal openstaande en ontstane vacatures toe. Na een periode van oplopende


7

Aanbieding

INHOUDSOPGAVE


werkloosheidscijfers, is er landelijk in 2014 een kentering gekomen. Het ziet er naar uit dat ook in 2015 de werkloosheid verder zal dalen. Het beeld in onze gemeente is dat de cijfers nog fluctueren, maar dat er vooralsnog geen sprake is van een structureel dalende tendens. In juli 2014 was 6% van de beroepsbevolking werkloos (tegen 10,1% in Nederland en 7,8% in Regio FoodValley). Voor 2015 wordt ook in onze gemeente een lichte daling verwacht. Met de inwerkingtreding van de Participatiewet per 1 januari 2015 krijgen gemeenten extra taken bij de herintreding van mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. In dit kader is de aansluiting van de arbeidsmarkt op het onderwijs van belang. Met name het lokaal stimuleren van MBO-onderwijs in de technische beroepen heeft prioriteit. Woon en leefomgeving De raad heeft in 2009 een Strategische Visie voor de periode tot 2030 vastgesteld. Gelet op de vele veranderingen die sindsdien in de samenleving hebben plaatsgevonden, heeft de raad besloten tot een herijking van die visie, waarbij het thema duurzaamheid als integrerend onderdeel van de thema’s ruimte, verkeer, economie en landbouw wordt opgenomen. Daarnaast wordt de visie verbreed met het sociaal domein. Voor het toekomstbeeld en de te maken strategische keuzes is de kennis en het draagvlak van de samenleving onontbeerlijk. In het kader van het thema Duurzaamheid worden in 2015 ook een Wind- en energievisie en een Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2015 – 2018 opgesteld. Nadat in 2012 is geconstateerd dat er ook voor Barneveld sprake was van een zeker overaanbod van nieuw te bouwen woningen (circa 500 voor de periode 2012-2015) en een kwalitatieve mismatch, is gestart met het faseren en doseren van woningbouwprojecten. Mogelijkheden van gedeeltelijke omzetting van duurdere woningen naar het middeldure of goedkope segment zijn, met marktpartijen, onderzocht en in gang gezet. Ook zijn andere maatregelen getroffen: starters leningen zijn gecontinueerd, er wordt globaler bestemd, niches in de markt worden gerealiseerd,


8

Aanbieding

INHOUDSOPGAVE


zoals vrije sector huurwoningen, casco bouw, rug-aan-rugwoningen, grondgebonden senioren woningen en het realiseren van woningen in (collectief) particulier opdrachtgeverschap. Dit heeft ertoe geleid dat de woningen meer bij de vraag passen en, ondanks de crisis op de woningmarkt, de nieuwbouw in Barneveld op peil is gebleven. De Huisvestingswet 2014 treedt op 1 januari 2015 in werking. Wij leggen u in mei een nieuwe Huisvestingsverordening voor, waarmee kan worden gestuurd op de woonruimteverdeling, urgentie en woonruimtevoorraad. Daarbij betrekken wij de woningstichting en andere belangenbehartigers. Wie voor een hulpbehoevende een op de gewenste zorg afgestemde woning (mantelzorgwoning) wil bouwen in de tuin, heeft naar verwachting vanaf 1 november 2014 in veel gevallen geen vergunning meer nodig. Het gaat, behalve om huisvesting voor ouderen, ook om mensen met een lichamelijke en verstandelijke handicap of met een psychische beperking. De verantwoordelijkheid en het budget voor buitenonderhoud en aanpassingen aan schoolgebouwen in het primair onderwijs wordt vanaf 1 januari 2015 overgeheveld naar de schoolbesturen. Vanaf dat moment is het schoolbestuur integraal verantwoordelijk voor het onderhoud en dus de kosten die daarmee gemoeid zijn. De gemeente blijft overigens wel verantwoordelijk voor de uitbreiding en nieuwbouw van scholen. De overheid maakt een terugtrekkende beweging en laat meer over aan inwoners en ondernemers. In dit kader is besloten tot verzelfstandiging van de exploitatie van de zwembaden, binnensportaccommodaties en de Veluwehal, met ingang van 1 januari 2015. Wij houden de uitvoering van het contract en de stand van zaken van de accommodaties nauwlettend in de gaten. Financiën De vorige coalitieperiode zijn we gestart met een bezuinigingstaakstelling t/m 2015 van € 8,2 miljoen, die is opgelopen tot een bedrag van € 9,2 miljoen. De geplande bezuinigingen t/m 2013


9

Aanbieding

INHOUDSOPGAVE


zijn gerealiseerd. De financiële taakstelling 2014 is inmiddels voor 88% gerealiseerd. Van de totale bezuinigingen is nu bijna € 8,2 miljoen gerealiseerd. Om het beoogde structurele financiële evenwicht in de begroting te behouden, is voor de nieuwe coalitieperiode een ombuigingstaakstelling opgenomen van € 1,8 miljoen.

D) Prioriteiten Voor 2015 hebben wij de volgende vijf prioriteiten benoemd: A) 3 Decentralisaties De uitwerking en inregeling van de nieuwe taken wordt steeds duidelijker. Belangrijke mijlpalen betreffen de aanbestedingen. Deze zijn afgerond of bevinden zich in een afrondende fase. Ook hoe de uitvoering er volgend jaar uitziet en welke geldstromen daarvoor beschikbaar zijn, is duidelijk. In totaal gaat het in 2015 om een bedrag van ruim € 23,6 miljoen. Toch blijft er nog veel onzeker, ook ten aanzien van de beschikbare financiële middelen na 2016. Wij zullen ons maximaal inspannen onze belangen op dit punt te behartigen. Gelet op het resultaat dat dit bijvoorbeeld bij de gecombineerde actie ‘Invoering BAG, wie betaalt het gelag?’ heeft gehad, verwachten wij een aanpassing van het verdeelmodel dat meer aansluit bij het historisch kostenniveau. Bij de decentralisaties gaat het in de eerste plaats om mensen. Veranderingen brengen onzekerheid en onduidelijkheid met zich mee. Goede en intensieve voorlichting en informatie zijn dan ook noodzakelijk en is een continue proces. Ook om de benodigde kanteling in denken en werken bij zowel aanbieders als inwoners te stimuleren. Hoogfrequente inhoudelijke en financiële monitoring is van groot belang, zodat zo nodig tijdig en adequaat bijgestuurd kan worden. Zoals opgemerkt is er nog veel onzeker ten aanzien van de beschikbare financiële middelen voor het sociaal domein na 2015. Alleen de reeds bekende, oplopende kortingen zijn in het meerjaren-


10

Aanbieding

INHOUDSOPGAVE


perspectief verwerkt. Waar nodig, kan een beroep worden gedaan op de reserve sociaal domein. Om tijdelijke tekorten en innovaties in het sociaal domein te dekken, is in 2013 immers een reserve sociaal domein ingesteld. In 2015 wordt € 500.000 gestort en in 2016 € 300.000, waarmee in totaal € 2,5 miljoen beschikbaar is. B) Economisch beleid Behoud en uitbreiding van werkgelegenheid is en blijft het meest effectieve middel om de welvaart en het welzijn van de bevolking te waarborgen. Daarvoor is nieuwe bedrijfsruimte nodig (Harselaar Zuid) en aandacht voor de kwaliteit en bereikbaarheid van de bestaande terreinen. Om het onderscheidend vermogen van Barneveld ten opzichte van andere gebieden te vergroten willen wij Harselaar versterken met een railterminal. Daarnaast willen wij ook in het bijzonder de pluim veesector ondersteunen door het mede tot stand brengen van een Poultry Expertise Centre en het faciliteren van het opstellen van een innovatieagenda voor de in problemen verkerende eiersector. De eenmalige kosten van een locatiestudie en maatschappelijke kosten en batenanalyse voor de railterminal worden voor 2015 en 2016 geraamd op € 200.000,-, waarvan de helft gedragen moet worden door derden. C) Bezuinigingen In de Kadernota is al een aantal maatregelen aangekondigd om de begroting in financieel evenwicht te houden, waaronder het opnemen van de opbrengsten uit de precariobelasting met ingang van 2015. Ook is er een taakstellende bezuiniging van € 1,8 miljoen opgenomen. Zoals afgesproken wordt de eerste € 1 miljoen in de bedrijfsvoering gevonden door met minder mensen en aangepaste werkprocessen het werk op zoveel mogelijk hetzelfde niveau te blijven doen. Dit zal leiden tot het stellen van prioriteiten. Ook is hiervoor een gewijzigde organisatie nodig, per 1 januari 2015. Niet alleen de bezuinigingen leiden tot wijziging van de organisatie. De samenleving wijzigt. Mondige(r) inwoners, creatieve en innovatieve bedrijven en maatschappelijke organisaties weten


11

Aanbieding

INHOUDSOPGAVE


zelf het beste wat zij willen. Ook laat de terugtrekkende overheid meer over aan inwoners en ondernemers. Dit vraagt om een andere organisatie, een andere manier van werken, een ambtenaar ‘nieuwe stijl’, die deskundigheid combineert met communicatieve vaardigheden en streeft naar coöperatie met bewoners. Om de structurele bezuiniging van € 1 miljoen op de bedrijfsvoering mogelijk te maken wordt voorgesteld om € 1 miljoen beschikbaar stellen ten behoeve van een versnelde uitstroom van 63+-medewerkers. Deze € 1 miljoen komt overeen met het niet aangesproken frictiebudget dat door de raad beschikbaar was gesteld in de periode 2011-2014. Voor de overige € 0,8 miljoen dragen wij maatregelen aan met mogelijk beleidsconsequenties. Om de beleidsmatige effecten zo beperkt mogelijk te houden, geven wij per jaar in de begroting de voorgestelde invulling aan de bezuinigingsmaatregelen weer. Dit betekent dat in deze begroting de maatregelen voor 2015 concreet zijn uitgewerkt en alleen globaal voor 2016 en 2017. D) Gronduitgifte Door de actieve grondpolitiek in de afgelopen jaren heeft de gemeente sturing gekregen op grote ruimtelijke ontwikkelingen. Actief grondbeleid is geen doel op zich, maar een middel om het ruimtelijk beleid van de gemeente te realiseren en zodoende bij te dragen aan een zo goed mogelijk woon-, leef- en werkmilieu binnen de gemeente. Uit woningbehoefte-onderzoek van de regio Amersfoort blijkt ook dat er, uitgaand van een behoedzaam scenario, voor onze gemeente tot het jaar 2040 een behoefte is aan 5500 nieuwe woningen. Met onze huidige voorraad grond kunnen wij deze behoefte dekken tot het jaar 2032. Het actieve grondbeleid heeft echter tegelijkertijd de financieringsbehoefte en daarmee het risicoprofiel van de gemeente, sterk doen toenemen. Het realiseren van de projecten die op de rol staan voor de komende jaren en het uitgeven van de daarbij behorende grond, heeft dan ook absolute prioriteit.


12

Aanbieding

INHOUDSOPGAVE


Wij zullen de gemeente verder profileren met ons aantrekkelijke vestigingsklimaat. Ook voeren wij gerichte promotiecampagnes en bieden aspirant kopers individuele arrangementen aan. E) Strategische visie De eerste stap in het traject om tot herijking van de Strategische Visie Barneveld te komen is gezet. In februari heeft uw raad het Position Paper ontvangen. Daarmee is de stand van de gemeente in beeld gebracht ten opzichte van de in 2009 ingezette koers. Het Position Paper is bedoeld om de opgaven waarvoor de gemeente staat tegen de achtergrond van de analyse van de feitelijke situatie, gecombineerd met trends en ontwikkelingen in beeld te brengen. Het paper is afgerond met aanbevelingen over zaken die bij aanpassing van de strategische visie aan de orde moeten komen. In een interactief proces met inwoners en organisaties wordt gewerkt aan een inventarisatie van wensen en behoeften en denkrichtingen over participatie in de samenleving. Op basis daarvan wordt een lange termijn visie opgesteld, die in 2016 ter vaststelling aan uw raad wordt aangeboden. De hiervoor beschreven prioriteiten zijn uitgewerkt als speerpunt en, evenals de overige speerpunten, opgenomen in de programma’s van de Programmabegroting 2015. Waar relevant zijn de onderwerpen in de Lange Termijn Agenda opgenomen.

E) Financiële begroting Begrotingsjaar 2015 Het verwachte overschot op basis van de Kadernota 2015-2018 bedroeg voor 2015 € 45.000. Het begrotingsresultaat nu laat een voordelig saldo van € 24.000 zien. Dit betekent een daling van het resultaat met € 21.000.


13

Aanbieding

INHOUDSOPGAVE


Meerjarenprognose 2015-2018 Onderstaand treft u een resumerend overzicht van de uitkomsten van de meerjarenprognose aan. Ter vergelijking treft u de meerjarenprognose aan, zoals die bij de Kadernota 2015- 2018 is vastgesteld. In onderdeel 3.2 Uitkomst van de begroting 2015 vindt u een toelichting op de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de raming uit de Kadernota. De actuele prognose meerjarenbegroting 2015-2018 treft u aan in het onderdeel Financiële Begroting 2015. Tabel meerjarenprognose Kadernota en Programmabegroting Jaar (bedragen x c 1.000,-)

2015

2016

2017

2018

Kadernota 2015 - 2018

V 45

N 204

V 594

V 288


V 24

V 426

V 764

V 292

Conclusie Alle jaren laten een begrotingsoverschot zien. Op basis van deze uitkomst verwachten wij in aanmerking te komen voor de lichtste vorm van financieel toezicht door de provincie.

F) Financiële positie Weerstandsvermogen In de jaarverslaggeving is gemeld dat het weerstandsvermogen met een factor van 1,03 fors lager uit is gevallen dan bij de begroting (factor 4,4). De oorzaken hiervan zijn uiteen gezet. Ook is gemeld dat de verwachting is dat het weerstandsvermogen vanaf 2014, met name als gevolg van het jaarrekeningresultaat 2013, weer terugkomt binnen de bandbreedte van de gewenste streefwaarden (tussen 1,2 en 1,6). Het weerstandsvermogen van deze programmabegroting bevindt zich met een factor van 1,2 weer binnen de bandbreedte van de gewenste streefwaarde.


14

Aanbieding

INHOUDSOPGAVE


15

Tabel ontwikkeling weerstandvermogen x € 1 miljoen

Feb 13

Mei 13

Sep 13

Dec 13

Feb 14

Mei 14

Sep 14

Weerstandscapaciteit

31,1

31,1

29,5

29,5

17,8

17,8

18,5

Risico’s

13,0

14,4

6,7

7,0

17,2

16,3

15,4

2,4

2,2

4,4

4,2

1,0

1,1

1,2

Weerstandsvermogen

Balansratio’s Wij beoordelen de financiële positie van de gemeente Barneveld niet alleen op basis van het weerstandvermogen en het begrotingsresultaat, maar ook op basis van de solvabiliteit en de netto-schuldquote. Als gevolg van het uitgevoerde beleid van de afgelopen jaren begeven de balansratio’s zich ongunstig ten opzichte van de gewenste norm. Begin 2014 is de schuldennotitie opgesteld waarin deze problematiek is geschetst. Duidelijk is dat een verbetering van de ratio’s niet op korte termijn te realiseren is, maar wel van belang is bij toekomstige ontwikkelingen om de financiële situatie ook op de lange termijn gezond te houden. De in de schuldennotitie aangekondigde verbeteracties vervreemding van zowel de hypotheekportefeuille als materiële vaste activa, zijn als onderdeel van het speerpunt ‘verbetering van de schuldenpositie’ opgenomen in deze ontwerp-begroting. Gedurende 2015 zullen wij ook de andere aanbevolen vervolgstappen uitwerken. Ook dit jaar hebben wij in paragraaf 4 “Financiering” een kopje ‘balansratio’s’ opgenomen. Graag verwijzen wij u hiernaar.

G) Beleidstoevoegingen Voor het uitvoeren van verschillende beleidsambities is ook voor 2015 voorzien in een aantal beleidstoevoegingen. In vergelijking met de vastgestelde Kadernota 2015-2018 zijn de beleids toevoegingen nagenoeg onveranderd opgenomen in de programmabegroting. In bijlage 2 treft u de volledige lijst met voorstellen tot beleidstoevoegingen aan. Hierbij is onderscheid gemaakt in voorstellen met structurele- en incidentele lasten. De incidentele lasten worden binnen de reguliere exploitatie gedekt vanuit incidentele middelen.


Aanbieding

INHOUDSOPGAVE

RAADSBESLUIT 2 AANBIEDING 3 FINANCIËLE BEGROTING 18 Inhoud 18 Overzicht van baten en lasten 18 Uitkomst van de begroting 2015 19 Prognose meerjarenbegroting 22 2016-2018 Toelichting prognose 23 meerjarenbegroting PROGRAMMA’S 29 1. Participatie en 29 Ondersteuning 2. Bedrijvigheid en 35 Bereikbaarheid 3. Woon- en Leefomgeving 45 4. Bestuur en interne 56 dienstverlening PARAGRAFEN 62 1. Lokale heffingen 62 2. Weerstandsvermogen 70 3. Onderhoud kapitaalgoederen 77 4. Financiering 85 5. Bedrijfsvoering 94 6. Verbonden partijen 100 7. Grondbeleid 114

De wijzigingen ten opzichte van de Kadernota 2015-2018 betreffen: 1. Aanpassing als gevolg van de doordecentralisatie buitenonderhoud en aanpassing van school gebouwen primair onderwijs: op 1 januari 2015 wordt de wet gewijzigd en worden de verantwoordelijkheid en het budget voor buitenonderhoud en aanpassing overgeheveld van de gemeenten naar de schoolbesturen. De grondslag voor de gemeentelijke voorziening ‘onderhoud primair onderwijs’ verdwijnt grotendeels, waardoor het saldo van de voorziening grotendeels (€ 1,8 miljoen) vrijvalt ten gunste van de algemene reserve. Een drietal vernieuwingen zou bekostigd worden, vanwege uitgestelde renovatie, uit deze voorziening. Deze structurele kosten zijn nu als beleidstoevoeging opgenomen in 2017 en 2018 (zie bijlage 2 en paragraaf 3-kapitaalgoederen). 2. Voorstel om zowel in 2015 als in 2016 incidenteel € 100.000 extra beschikbaar te stellen voor het meewerken aan -onderzoek naar- projecten en initiatieven die leiden tot innovaties, waarmee de marktpositie van in het bijzonder de agrofood- en logistieke sector in de gemeente wordt versterkt, waaronder het uitvoeren van een locatiestudie en een maatschappelijke kosten en batenanalyse (mkba) voor de railterminal. Naast bovenstaande inhoudelijke aanpassingen, is ook een administratieve aanpassing door gevoerd. Met de optimalisatie van de planning- en control-cyclus is de wijze van afschrijven gewijzigd, in de zin dat gestart wordt met afschrijven het jaar volgend op het jaar waarin de investering plaatsvindt. Met ingang van deze Programmabegroting is ook de lijst met beleids toevoegingen hieraan gelijk gesteld. Dit betekent dat de afschrijvingslasten van de investeringen die in 2018 gepland staan, pas in de jaarschijf 2019 tot uitdrukking komen.

BIJLAGEN 120 Overzicht reserves en 122 voorzieningen Overzicht beleidstoevoegingen 124 2015-2018 Berekening EMU-saldo 127 Overzicht programma’s en 128 producten Kerngegevens 139 Indicatoren 141


16

Aanbieding

INHOUDSOPGAVE


17

H) Besluitvorming Wij stellen u voor de programmabegroting 2015 vast te stellen en daarmee: a) opdracht te verlenen aan ons college tot uitvoering van de programma’s en deze vast te stellen met betrekking tot de doelstellingen en speerpunten; b) de bijbehorende budgetten per beleidsproduct (en per programma) voor 2015 te autoriseren; c) de OZB voor het jaar 2015 te verhogen met 2%; d) de afvalstoffenheffing voor het jaar 2015 te verhogen met 2%; e) de rioolheffing te verhogen met 5 % (conform VGRP); f) ten laste van de algemene reserve een budget voor het uittreedarrangement 63+ ad € 1.000.000 voor 2015 beschikbaar te stellen; g) akkoord te gaan met de beleidstoevoegingen 2015 en de daarbij behorende lasten; h) de geactualiseerde prognose meerjarenbegroting 2016 – 2018 vast te stellen; i) de voorgestelde aanwendingen van de voorzieningen voor onderhoud en vervanging (zie hiervoor paragraaf 3) te autoriseren; j) de mandaten op het gebied van strategische grondaankopen en instellen van voorbereidingskredieten ten behoeve van het ontwikkelingsbedrijf aan het college toe te kennen (zie hiervoor paragraaf 7); k) het begrotingsoverschot ad € 24.000 te storten in de algemene reserve. Burgemeester en wethouders van Barneveld,


Drs. D. Bakhuizen Dr. J.W.A. van Dijk secretaris burgemeester


Financiële begroting

INHOUDSOPGAVE


Financiële begroting 2015

18

(bedragen x € 1.000)

3.1 Inhoud Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) schrijft voor, dat er naast de programmabegroting en de paragrafen ook een “financiële begroting” wordt gemaakt. Hierin wordt inzicht gegeven in: • het totaal van de baten en lasten per programma; • de uitkomsten van de begroting 2015; • de prognose meerjarenbegroting 2015 - 2018; • de beleidstoevoegingen voor de jaren 2015 - 2018 (bijlage 2). De overige financiële kaders waarbinnen de begroting wordt uitgevoerd, zijn in de paragrafen opgenomen.

3.2 Overzicht van baten en lasten Bij de afzonderlijke programma’s is steeds een overzicht van de baten en lasten opgenomen. In de volgende tabel treft u een totaaloverzicht van alle programma’s aan. Volgens het BBV mogen de mutaties in de reserves niet via de programma’s lopen, maar moeten afzonderlijk zichtbaar zijn. Daardoor ontstaan er twee exploitatiesaldo’s, te weten een saldo voor resultaatbepaling en een saldo na resultaatbepaling. Concreet betekent dit dat er eerst een telling wordt gemaakt van de begroting zonder de mutaties in de reserves (= voor resultaatbepaling). Daarna volgt een telling rekening houdend met stortingen in- en onttrekkingen aan de reserves (na resultaatbepaling).



INHOUDSOPGAVE


Programma's

Uitgaven

1. Participatie en Ondersteuning FINANCIËLE BEGROTING 18 Inhoud 18 Overzicht van baten en lasten 18 Uitkomst van de begroting 2015 19 Prognose meerjarenbegroting 22 2016-2018 Toelichting prognose 23 meerjarenbegroting PROGRAMMA’S 29 1. Participatie en 29 Ondersteuning 2. Bedrijvigheid en 35 Bereikbaarheid 3. Woon- en Leefomgeving 45 4. Bestuur en interne 56 dienstverlening PARAGRAFEN 62 1. Lokale heffingen 62 2. Weerstandsvermogen 70 3. Onderhoud kapitaalgoederen 77 4. Financiering 85 5. Bedrijfsvoering 94 6. Verbonden partijen 100 7. Grondbeleid 114 BIJLAGEN 120 Overzicht reserves en 122 voorzieningen Overzicht beleidstoevoegingen 124 2015-2018 Berekening EMU-saldo 127 Overzicht programma’s en 128 producten Kerngegevens 139 Indicatoren 141

19

Inkomsten 46.544

12.124

2.476

1.374

3. Woon- en Leefomgeving

37.071

15.110

4. Bestuur en interne dienstverlening

29.481

85.456

115.571

114.064

2. Bedrijvigheid en Bereikbaarheid

Totaal programma’s Resultaat voor resultaatbepaling (nadelig)

1.508

Mutaties in de reserves ( bijlage 1): Stortingen:

1.235

Onttrekkingen:

2.766

Totaal na resultaatbepaling

116.806

Resultaat van de begroting (voordelig)

116.830

24

3.3 Uitkomst van de begroting 2015 De begroting 2015 is opgesteld volgens de vastgestelde richtlijnen en uitgangspunten. Voor prijsniveaus is uitgegaan van een algemene nullijn (geen inflatiecorrectie), uitgezonderd het cao akkoord voor gemeenteambtenaren met een looptijd van 2013 tot 2015. In de ramingen van de begroting 2015 zijn alle begrotingswijzigingen tot en met de raadsvergadering van juli 2014 verwerkt. Volgens de kadernota 2015-2018 was de verwachting voor het begrotingsjaar 2015 een overschot van € 45.000. Als gevolg van actuele ontwikkelingen sluit de opgemaakte begroting 2015 nu met een overschot van € 24.000. Hierna zijn de belangrijkste financiële afwijkingen ten opzichte van de kadernota als gevolg van deze actuele ontwikkelingen weergegeven.



INHOUDSOPGAVE


20

Analyse begrotingsresultaat 2015 Overschot volgens Kadernota 2015-2018


V

45

N

21

V

24

Belangrijkste financiële afwijkingen Algemene uitkering

V

653

2. Gesaldeerd effect toename bijstandsgerechtigden

N

580

3. Kosten wegens afbouw activering personeelskosten

N

33

4. Toename kosten wegonderhoud

N

100

5. Overdracht buitenonderhoud scholen naar schoolbestuur

N

200

6. Belastingopbrengsten

V

160

Divers

V

79

totaal financiële afwijkingen 2015 Begrotingsresultaat

Ter toelichting : 1. Algemene uitkering (V 653) Op basis van de septembercirculaire 2014 is de uitkering vanuit het gemeentefonds begroot. Voor 2015 was een grote korting voorzien in de algemene uitkering van in totaal € 3,2 miljoen. Deze korting viel enigszins mee doordat de algemene korting van € 256 miljoen op de onderwijshuisvesting op een andere manier verdeeld is over de gemeenten (€ 260.000). Daarnaast laat de septembercirculaire ten op zichte van vorig jaar een positiever accres zien. 2. Gesaldeerd effect toename bijstandsgerechtigden (N 580) Ten opzichte van de Kadernota 2015-2018 worden de kosten € 780.000 hoger geraamd en de inkomsten vanuit het Rijk € 200.000 hoger. Dit als gevolg van de eerder genoemde sterke stijging van de aanspraak op de WWB. Komende jaren zal, naast de algemene economische ontwikkeling, de inzet van de participatiewet belangrijk zijn om uitstroom uit de WWB te bevorderen.



INHOUDSOPGAVE


3. Kosten wegens afbouw activering personeelskosten (N 33) Bij de realisatie van investerings- en grondexploitatieprojecten mag een redelijk deel van de personeelskosten geactiveerd worden. Vanaf de begroting 2013 wordt ingezet om het deel dat terugkerend van aard is, jaarlijks met 10% te verminderen. Deze afbouw sluit aan op het advies van de financieel toezichthouder, de provincie Gelderland, om de omvang van deze activering te beperken. De activering in 2015 van het deel dat terugkerend van aard is, bedraagt ca. € 300.000. 4. Toename kosten wegonderhoud (N 100) Met het raadsbesluit om te starten met de aanleg van de Harselaartunnel is ook ingestemd met de overdracht van de provinciale weg naar de gemeente. Het moment van deze overdracht was op dat moment nog niet bekend, maar heeft inmiddels plaatsgevonden. De voorziene kosten voor groot onderhoud zijn vanaf dat moment ingegaan. 5. Overdracht buitenonderhoud scholen naar schoolbestuur (N 200) Per 1 januari 2015 is het buitenonderhoud en aanpassing van schoolgebouwen in het primair onderwijs wettelijk door gedecentraliseerd naar de schoolbesturen. Dit betekent dat het budget voor buitenonderhoud en aanpassing overgeheveld is van de gemeenten naar de schoolbesturen. Echter de uitname uit de algemene uitkering is groter dan de daling van de storting in de voor ziening ‘onderhoud schoolgebouwen primair onderwijs’. Incidenteel valt hierdoor wel een bedrag (€ 1,8mln) vrij ten gunste van de algemene reserve, maar drukt het structureel op de begroting. Overigens is in de Programmabegroting 2013 al gesignaleerd dat de storting in de voorziening op basis van het langjarige onderhoud ontoereikend zou zijn. Toen is gekozen om de storting niet te verhogen vanwege de aanstaande doordecentralisatie (zie ook paragraaf 3-kapitaalgoederen). 6. Belastingopbrengsten (V 160) De opbrengst laat een extra toename van deze belasting zien als gevolg van een hogere volumegroei en een intensivering van de bestandscontroles.


21


INHOUDSOPGAVE


22

3.4. Prognose meerjarenbegroting 2016 - 2018 NB. Alle positieve bedragen dragen bij aan een positieve ontwikkeling van het begrotingssaldo, waar negatieve bedragen het resultaat verslechteren. Prognose meerjarenbegroting 2016 - 2018 (bedragen x € 1.000,-)

2015

2016

2017

2018

A) Mutaties lasten 1

Raming kostenontwikkelingen

2

Vervangingsinvesteringen en bedrijfsmiddelen

3

Vrijval afschrijvingen

4

Rente

5

Storting reserve sociaal domein

6

Rentetoerekening grondexploitaties

7

Beleidstoevoegingen 2015-2018

-155

-277

-467

Totaal A) mutaties lasten

-382

-615

-560

-622

-763

-328

41

41

41

-255

-255

-255

100

280

360

-272

-263

-198

200

300 -400

B) Mutaties baten/dekkingsmaatregelen Baten 8

Ontwikkeling algemene uitkering gemeentefonds

9

Groei gemeente Dekkingsmaatregelen

10

Doorvertaling korting in kosten huishoudelijke hulp

11

Doorvertaling korting in kosten sociaal domein 3D

99

785

185

12

Verhoging OZB (inflatie)

190

190

190

13

Kostendekkendheid afvalstoffenheffing

100

14

Taakstellende bezuinigingen

600

700

Totaal B) mutaties baten/dekkingsmaatregelen

784

953

88

C) Saldo mutaties meerjarenbegroting (B-A)

402

339

-472

426

764

292

D) Prognose resultaat per begrotingsjaar

376

24



INHOUDSOPGAVE


3.5. Toelichting prognose meerjarenbegroting In de prognose worden de elementen van bestaand beleid, de beleidstoevoegingen en dekkingsmaatregelen bij elkaar gebracht om te zien of er sprake is van een sluitende meerjarenbegroting. Hierbij is uitgegaan van de actuele en relevante informatie. Het meerjarenoverzicht laat zien dat het begrotingsoverschot vanaf 2016 omslaat naar een begrotingsoverschot Aansluiting Kadernota 2015-2018 Ten opzichte van de Kadernota 2015-2018 is het structurele beeld, 2018, bijgesteld van € 288.000 voordelig naar € 292.000 voordelig. Globaal bestaat deze structurele aanpassing van het resultaat, met € 4.000, uit: 1. Totaal financiële afwijkingen 2015 € 21.000 nadelig De financiële afwijkingen toegelicht in de financiële analyse 2015 werken structureel door in de latere jaren. 2. Algemene uitkering 2016-2018 € 37.000 nadelig Rekening houdend met de dekkingsmaatregelen in de huishoudelijke hulp (regel 10) en het sociaal domein (regel 11) is de omvang van de algemene uitkering licht nadelig ten opzichte van de eerdere ramingen. 3. Doorvoeren eenduidige afschrijvingen beleidstoevoegingen € 80.000 voordelig Het doorvoeren van de eenduidige wijze van afschrijven op beleidstoevoegingen (investeringen), namelijk startend in het jaar volgend op de oplevering, leidt tot een voordeel in de begroting. Deze werkwijze is overeenkomstig de werkwijze die al in de jaarrekening 2013 is toegepast en vloeit voort uit het optimalisatietraject van de P&C-cyclus.


23


INHOUDSOPGAVE


4. Nieuwe beleidstoevoeging € 10.000 nadelig Vanwege de overdracht van het buitenonderhoud van de schoolgebouwen is een aanvullende beleidstoevoeging opgenomen. Deze kosten zouden voorheen gedekt worden uit het deel van de ‘voorziening onderhoud primair onderwijs’ dat toegevoegd wordt aan de algemene reserve. 5. Divers, per saldo € 8.000

nadelig

Toelichting per regels in de meerjarenprognose Regel 1. Raming kostenontwikkelingen De ingezette nullijn voor compensatie van loon- en prijsontwikkeling is, conform Kadernota 2015-2018, voortgezet. Regel 2. Vervangingsinvesteringen en bedrijfsmiddelen Ter dekking van de reguliere vervangingsinvesteringen (bedrijfsmiddelen e.d.) is rekening gehouden met een bedrag van € 255.000 per jaar aan lasten. Regel 3. Vrijval afschrijvingen Jaarlijks is er een aantal activa volledig afgeschreven. De betreffende jaarlasten vallen het jaar erop vrij ten gunste van het meerjarenperspectief en zijn opgenomen in het meerjarenperspectief. Regel 4. Rente Op basis van de kapitaalbehoefte wordt de mutatie van de bijbehorende rentelasten verwerkt. Dit is een saldo van stijgende rentelasten als gevolg van beleidstoevoegingen (investeringen); minder rente-inkomsten voor zover er aanspraak gedaan wordt op de voorziening grondexploitaties; en een daling van rentelasten als gevolg van vrijval van activa als gevolg van vrijvallende afschrijvingen.


24


INHOUDSOPGAVE


Regel 5. Storting reserve sociaal domein Het voorstel uit de Kadernota 2015-2018 om tot 2017 middelen te storten in de reserve sociaal domein is in dit meerjarenperspectief verwerkt. In 2015 wordt € 500.000 gestort en 2016 € 300.000. Met deze stortingen wordt in totaal € 2,5 miljoen in de reserve sociaal domein gestort. Regel 6. Rentetoerekening grondexploitaties Met ingang van 2015 wordt 4% rente over de boekwaarde toegerekend aan de grondexploitatie. De verdere verlaging per 2017 naar 3,75% is, bij een totale boekwaarde van gemiddeld € 160 miljoen, als verlies aan inkomsten binnen de gemeentelijke begroting opgenomen. Regel 7. Beleidstoevoegingen 2016-2018 De bij de kadernota 2015-2018 vastgestelde beleidstoevoegingen zijn overgenomen. Daaraan is toegevoegd: 1. Aanpassing als gevolg van de doordecentralisatie buitenonderhoud en aanpassing van schoolgebouwen primair onderwijs: op 1 januari 2015 wordt de wet gewijzigd en worden de verantwoordelijkheid en het budget voor buitenonderhoud en aanpassing overgeheveld van de gemeenten naar de schoolbesturen. De grondslag voor de gemeentelijke voorziening ‘onderhoud primair onderwijs’ verdwijnt grotendeels, waardoor het saldo van de voorziening grotendeels (€ 1,8 miljoen) vrijvalt ten gunste van de algemene reserve. Een drietal vernieuwingen zouden bekostigd worden, vanwege uitgestelde renovatie, uit deze voorziening. Deze structurele kosten zijn nu als beleidstoevoeging opgenomen in 2017 en 2018 (zie bijlage 2 en paragraaf 3-kapitaalgoederen). 2. Voorstel om in 2015 en 2016 incidenteel € 100.000 extra beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van een locatiestudie en een maatschappelijke kosten en batenanalyse (mkba) voor de railterminal. De incidentele middelen zijn bij het opstellen van de begroting toereikend om deze lasten te bekostigen.


25


INHOUDSOPGAVE


Naast bovenstaande inhoudelijke aanpassingen, is ook een administratieve aanpassing door gevoerd. Met de optimalisatie van de P&C-cyclus is de wijze van afschrijven gewijzigd, in de zin dat gestart wordt met afschrijven het jaar volgend op het jaar waarin de investering plaatsvindt. Met ingang van deze Programmabegroting is ook de lijst met beleidstoevoegingen hieraan gelijk gesteld. Dit betekent dat de afschrijvingslasten van de investeringen die in 2018 gepland staan, pas in de jaarschijf 2019 tot uitdrukking komt. Regel 8. Ontwikkeling algemene uitkering gemeentefonds Het gemeentefonds laat een dalende algemene uitkering zien. De sterke daling in 2016 is vooral het gevolg van het tweede deel van de korting als gevolg van de 1e fase van het groot onderhoud van het gemeentefonds (N € 305.000); de tweede fase van de korting op huishoudelijke hulp (N € 376.000) en de oplopende korting in het sociaal domein (N € 99.000), waar tegenover een voordelig accres (V € 158.000) staat. De daling in de jaren 2017 en 2018 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de bekende, oplopende kortingen in het sociaal domein. Onderstaande tabel laat deze onderverdeling zien: Mutaties Algemene uitkering (x € 1.000)

2016

Decentralisatie AWBZ naar WMO

2017

2018

370

-207

Decentralisatie Jeugdhulp

-256

-376

-1

Paticipatiewet

-213

-202

-163

-99

-785

-185

158

22

-143

-622

-763

-328

Totaal mutaties algemene uitkering sociaal domein 3d Tweede fase korting huishoudelijke hulp

-376

Tweede deel korting 1e fase groot onderhoud algemene uitkering

-305

Overige mutaties algemene uitkering Totaal


-21

26


INHOUDSOPGAVE


De regels 10 en 11 zijn als compenserende maatregelen opgenomen voor de kortingen op het sociaal domein en de huishoudelijke hulp. Regel 9. Groei gemeente Door toename van het aantal woningen en het stijgende inwoneraantal zullen de inkomsten jaarlijks stijgen verminderd met de structurele kosten die hiermee gepaard gaan. Regel 10. Doorvertaling korting in kosten huishoudelijke hulp De korting vanuit het Rijk op huishoudelijke hulp loopt van € 465 miljoen in 2015 naar € 610 miljoen in 2016. Deze extra korting in 2016, van € 145 miljoen is voor onze gemeente een bedrag van € 376.000 en wordt vertaald in een versobering van de vergoeding voor huishoudelijk hulp. Zie ook de toelichting bij regel 8. Regel 11. Doorvertaling korting in kosten sociaal domein 3D De overkomende taken in het sociaal domein gaan gepaard met oplopende kortingen, zoals opgenomen in regel 8. Deze kortingen worden doorvertaald in een kleiner budget voor de uitvoering van de nieuw overkomende taken ten aanzien van Jeugd, nieuwe WMO en Participatiewet. Regel 12. Verhoging OZB (inflatie) In het meerjarenperspectief is opgenomen de verhoging van de OZB voor de jaren 2016-2018 met jaarlijks 2% ter compensatie van de gemiddelde (verwachte) inflatie. Regel 13. Kostendekkendheid afvalstoffenheffing Ten aanzien van de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing constateren wij dat de het tarief niet volledig kostendekkend is. Vooral de kostenstijging als gevolg van de ingevoerde milieu heffing is oorzaak van deze onderdekking. Voorgesteld wordt het tarief gefaseerd kostendekkend te maken. Dit betekent een verhoging van het tarief met 2% in 2015 en 2016, hetgeen een verhoging van de inkomsten voor de gemeentelijke begroting betekent.


27


INHOUDSOPGAVE


Regel 14. Taakstellende bezuinigingen In de Kadernota 2015-2018 zijn aanvullende taakstellende bezuinigingen opgenomen, van € 500.000 in 2015, € 600.000 in 2016 en € 700.000 in 2017. In deze begroting is de bezuiniging van € 500.000 uitgewerkt en wordt als volgt ingevuld: • bij de opstelling is zero based budgetting verder doorgevoerd. Het zero based budgetteren betekent dat de begroting van onderop opnieuw opgebouwd wordt. Dit heeft een bezuiniging van € 110.000 opgeleverd; • als gevolg van verdere optimalisatie van het rentemanagement is € 199.000 bezuinigd door de medio 2014 gunstig afgesloten langlopende leningen; • een bezuiniging van € 46.000 als gevolg van het stoppen van het opbouwwerk Molukkers en coördinator brede school –naschoolse opvang; • € 145.000 als gevolg van de organisatieaanpassing (onderdeel van in totaal € 1 miljoen op de bedrijfsvoering). In de meerjarenprognose zijn de bezuinigingsbedragen van 2016 en 2017 opgenomen, waarbij voor 2016 en 2017 uitgegaan wordt van € 450.000, respectievelijk € 405.000 aan besparingen als gevolg van de organisatie aanpassingen. De overige bezuinigingen, voor in totaal € 445.000, worden bij de begrotingen 2016 en 2017 nader uitgewerkt en ingevuld.



28

Programma’s

INHOUDSOPGAVE


Programma 1 Participatie en Ondersteuning Wat willen we bereiken? Doelstellingen Wij streven naar zelfstandige inwoners die, waar nodig, met gemeentelijke taken worden ondersteund om die zelfstandigheid te bereiken of – met ondersteuning – zo lang mogelijk te handhaven. We willen dit bereiken door te werken aan: • Het vergroten van de zelfredzaamheid; • Het versterken van de sociale en vitale samenleving; • Het leveren van een gemeentelijk vangnet waar dat (tijdelijk) nodig is.

Ontwikkelingen Sociaal domein Met ingang van 1 januari 2015 gaan taken op het brede terrein van jeugdzorg en ondersteuning aan zelfstandig wonende gehandicapten over naar de gemeente. Vanuit de Rijksoverheid wordt deze overheveling van taken mede gebruikt om een bezuinigingsslag te kunnen maken. Van de gemeenten wordt verwacht dat zij in overleg met de samenleving andere vormen van ondersteuning tot stand brengen, waardoor de zorgvragers beter en langer zelfredzaam zijn. Daarbij wordt een groter beroep gedaan op inwoners om, eventueel samen met hun netwerk, in de eerste plaats zelf verantwoordelijkheid te nemen voor een goede gezondheid en een actieve deelname aan de maatschappij. Mensen die daar vanwege hun omstandigheden of zwaarte van hun ondersteunings behoefte niet in slagen, kunnen blijven rekenen op ondersteuning door de overheid. Voor zover het gaat om de ondersteuning door voorzieningen zien wij op het terrein van de WMO een ontwikkeling waarbij de ondersteuning voor het grootste deel lokaal kan worden georganiseerd.


29

Programma’s

INHOUDSOPGAVE


Op het terrein van de Jeugdwet wordt een groter deel van de ondersteuning regionaal of zelfs bovenregionaal georganiseerd en gecontracteerd. De gemeente start met een budget (na korting door het Rijk) gebaseerd op historische kosten. Dit budget wordt vanaf 2016 verdeeld op basis van een nieuw model met een ingroeipad van meerdere jaren. De eerste inzichten, van het nu voorgestelde verdeelmodel, leren dat het budget voor de nieuwe WMO taken met bijna 1/3 vermindert. Dit is naar de huidige inzichten onvoldoende om in de noodzakelijke ondersteuningsbehoefte adequaat te kunnen voorzien. De gemeente neemt in samenwerking met andere gemeenten actie richting de Rijksoverheid om deze korting zoveel mogelijk terug te draaien. De financiële effecten van het objectieve verdeelmodel waarmee het Rijk in 2016 komt op het terrein van de Jeugdwet zijn nog onduidelijk. Participatie Het aantal Barnevelders met een bijstandsuitkering is de afgelopen tijd verder gestegen, terwijl de werkloosheid sinds februari juist licht daalt en het aantal vacatures toeneemt. Begin dit jaar hadden 430 inwoners een bijstandsuitkering, eind 2011 waren het er 330. Voor 2015 houden wij rekening met een aantal van 500. Inmiddels is de Participatiewet aangenomen en wordt op 1 januari 2015 van kracht. De gemeenten moeten regionaal met werkgevers en werknemers gaan samenwerken in een regionaal werkbedrijf. In Regio FoodValley wordt gekozen voor lokale werkgeversdienstverlening met een regionale backoffice. Dat biedt de mogelijkheid om vacatures meteen regionaal uit te zetten en ook regionaal te zoeken naar de meest geschikte kandidaten. Door de werkgeversdienstverlening lokaal te integreren in het Ondernemersloket wordt de één-loket-gedachte voor ondernemers verder vormgegeven. Bovendien kunnen personeelsvraagstukken van ondernemingen en de inzet van werkzoekenden in het kader van de Participatiewet onderdeel uitmaken van het totale dienstverleningspakket voor ondernemers. Door het aantrekken van de economie zullen naar verwachting meer mensen kunnen (her-) intreden op de arbeidsmarkt. Bij een aantrekkende personeelsbehoefte zal er snel een tekort kunnen ontstaan aan gegadigden voor het vervullen van vacatures in de technische beroepen. Overigens wordt voor de andere sectoren nog lang een overschot aan mensen verwacht.


30

Programma’s

INHOUDSOPGAVE


Wat gaan we daarvoor doen? 1.1. Zelfredzame inwoners Wat zijn de speerpunten? Beleidsproduct 112 Re-integratie/132 Voorzieningen inwoners met een beperking Speerpunt 1.1 Arbeidsparticipatie naar vermogen/Efficiënte en effectieve voorziening voor mensen met een arbeidsbeperking Doel


31

De gemeente kiest voor het centraal stellen van Werk1: perspectief van de ondersteuning is het leveren van een zinvolle bijdrage aan de samenleving, waar mogelijk door betaalde arbeid. Hieronder verstaan we niet alleen betaald werk, maar ook andere vormen van zinvolle dagbesteding

Inhoud

- Uitvoering Participatiewet en effecten monitoren; ondersteuningsaanbod, werkgeversdienstverlening lokaal (ondernemersloket), etc. - Verplichtingen die horen bij het zijn van een zelfstandige arbeidsmarktregio FoodValley (regionale werkgeversdienstverlening, garantiebanen, Regionaal Werkbedrijf) - WWB maatregelen gaan vanaf 1 januari 2015 in. Effect hiervan monitoren en heronderzoeken uitvoeren. Bovendien ook uitvoering geven aan de tegenprestatie naar vermogen. - Door de ontwikkelingen in de arbeidsmarktregio FoodValley, het Regionaal Werkbedrijf en de komst van de Participatiewet is de rol en positie van Permar aan verandering onderhevig. In 2015 komen we met een voorstel over de positie van Permar. - Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt: werken aan verbreding van het aanbod aan MBO-onderwijs in de gemeente; meewerken aan regionale project om food-technicians op mbo niveau op te leiden in samenwerking met de ROC’s ten behoeve van verwerkende industrie.

Financiën

In 2015 zullen we ‘meer met minder’ moeten doen. Gedurende het jaar zal actief gemonitord moeten worden of de budgetten toereikend zijn.

Planning

Voorstel over de positie van Permar staat gepland voor mei 2015.

Risico’s

- Financieel risico: budget is niet toereikend (zie hierboven) - Door de participatiewet risico op groter aantal Nuggers (wajongeren met arbeidsvermogen die geen uitkering krijgen omdat een gezinslid een inkomen heeft) - Afhankelijkheid van arbeidsmarktsituatie; geen banen beschikbaar voor de doelgroep - Komst van voor de gemeente nieuwe doelgroepen die andere vaardigheden en deskundigheden vragen


Programma’s

INHOUDSOPGAVE


32

Beleidsproduct 113 Maatschappelijke Zorg Speerpunt 1.2 Zelfstandig (Blijven) Wonen/uitvoering nieuwe Wmo

FINANCIËLE BEGROTING 18 Inhoud 18 Overzicht van baten en lasten 18 Uitkomst van de begroting 2015 19 Prognose meerjarenbegroting 22 2016-2018 Toelichting prognose 23 meerjarenbegroting

Doel

Zelfstandig wonende inwoners met beperkingen zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving laten blijven wonen middels maatschappelijke ondersteuning. De mogelijkheden en verantwoordelijkheden van inwoners zelf en de samenleving is hierbij uitgangspunt (Zelf-Samen-Gemeente)

Inhoud

- Het aan inwoners die het nodig hebben (laten) bieden van passende voorzieningen die bijdragen aan het gestructureerd kunnen voeren van een huishouden en/of het kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer - Monitoren inhoudelijke en financiële resultaten en zo nodig bijsturen - Opstellen Wmo- en gezondheidsbeleidsplan 2016-2019

Financiën

Zoveel mogelijk binnen de budgettaire kaders i.c. het HH-deel van de integratie-uitkering Wmo en het Wmo2015deel van het deelfonds sociaal domein zoals bekend gemaakt in de mei- c.q. septembercirculaires

PROGRAMMA’S 29 1. Participatie en 29 Ondersteuning 2. Bedrijvigheid en 35 Bereikbaarheid 3. Woon- en Leefomgeving 45 4. Bestuur en interne 56 dienstverlening

Planning

Maandelijks: monitoring inhoudelijke en financiële resultaten Dec: vaststelling WM0- en gezondheidsbeleidsplan 2016-2019

Risico’s

- De Kanteling komt in denken en handelen van inwoners en maatschappelijke organisaties onvoldoende en/of langzaam tot stand - Huidige AWBZ-gebruikers kunnen in 2015 nog een beroep doen op het wettelijke bepaalde overgangsrecht waardoor inhoudelijke en/of financiële bijsturing beperkt mogelijk is - In de praktijk kan blijken dat niet voor iedereen uit de doelgroep een passende voorziening voor handen is

PARAGRAFEN 62 1. Lokale heffingen 62 2. Weerstandsvermogen 70 3. Onderhoud kapitaalgoederen 77 4. Financiering 85 5. Bedrijfsvoering 94 6. Verbonden partijen 100 7. Grondbeleid 114 BIJLAGEN 120 Overzicht reserves en 122 voorzieningen Overzicht beleidstoevoegingen 124 2015-2018 Berekening EMU-saldo 127 Overzicht programma’s en 128 producten Kerngegevens 139 Indicatoren 141

1.2 Sociale en vitale samenleving Wat zijn de speerpunten? Beleidsproduct 123 Volksgezondheid en zorg voor jeugd Speerpunt 1.3 Positief opgroeien en opvoeden (uitvoering Jeugdwet) Doel

Door lokaal te regisseren (en waar nodig regionaal te organiseren): 1. het zoveel mogelijk voorkomen van noodzaak tot jeugdhulp 2. het bieden van jeugdhulp (ondersteuning, hulp en zorg) aan jeugdigen en hun ouders bij alle denkbare opgroeien opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen 3. de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering


Programma’s

INHOUDSOPGAVE


Beleidsproduct 123 Volksgezondheid en zorg voor jeugd Speerpunt 1.3 Positief opgroeien en opvoeden (uitvoering Jeugdwet) (Vervolg)


Inhoud


Uitvoering Jeugdwet, door o.a.: - stimuleren civil society in samenwerking met Welzijn Barneveld. - bieden van basiszorg ten behoeve van gezonde en veilige ontwikkeling van alle kinderen en (vroeg) signaleren - faciliteren met informatie en advies en licht preventief aanbod om problemen te voorkomen - mogelijk maken van intensieve pedagogische ondersteuning gericht op (herstel van) de eigen kracht van gezinnen - organiseren en coördineren dat (delen van) de opvoeding wordt overgenomen bij onveilige situaties. - monitoren, zowel inhoudelijk als financieel, met behoud van zoveel mogelijk lokale autonomie en met respecteren van de in het Regionaal Transitie Arrangement gemaakte afspraken. Daarnaast: - Optimaliseren van de ICT op het gebied van jeugdhulp - Vroegtijdig anticiperen op de inrichting van uitvoering Jeugdwet, na aflopen transitie-arrangement (= vormgeven daadwerkelijke transformatie) - Versterken van de integraliteit van beleid en uitvoering met Wmo en Participatiewet en passend Onderwijs - Monitoring a. toegang en toeleiding en uitstroom jeugdhulp (incl. kwaliteit en kwantiteit formatie) b. inkomsten en uitgaven jeugdhulp c. contractbeheer aanbieders Jeugdhulp De gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen hebben de zorg voor de 0- tot 4-jarigen opgedragen aan Icare thuiszorg. De 4- tot 19-jarigen zorg is ondergebracht bij GGD Gelderland-Midden. We laten een verkenning uitvoeren naar een integrale jeugdgezondheidszorg van -9 maanden tot 19 jaar.

Financiën

Het financiële kader wordt gevormd door het landelijk beschikbaar gestelde budget en de in de gemeentebegroting beschikbare middelen voor jeugdbeleid.

Planning

Januari 2015: start uitvoering beleidsplan jeugdhulp 2015 Barneveld, beschrijving uitvoering jeugdhulp, inclusief gezamenlijke afspraken over de wijze waarop (boven) regionale jeugdhulp vorm wordt gegeven 1e kw 2015: vormgeven daadwerkelijke transformatie, na aflopen transitie-arrangement 1e kw 2015: verkenning naar een integrale JGZ 3e kw 2015: visie ontwikkelen op de lokale en regionale inkoop van jeugdhulp na afloop van transitiearrangement 3e kw 2015: keuze bepalen doorontwikkelen CJG

Risico’s

- Inhoudelijk (doelmatigheid en doeltreffende inzet jeugdhulp) - Financiële kaders. Door verplichtende afspraken voor continuering van huidige hulp grote financiële risico’s. Cruciaal is het goed inregelen van de ‘toegang’ tot de gemeentelijke jeugdhulp en strak vormgeven gemeentelijk aanbod van jeugdhulp.


33

Programma’s

INHOUDSOPGAVE


34

1.3 Gemeentelijk vangnet Wat zijn de speerpunten? Hiervoor zijn geen speerpunten opgenomen. Zie speerpunt 1.1.

Wat gaat het kosten? Subprogramma

1.1

Zelfredzame inwoners

Beleids product 111

Omschrijving beleidsproduct

Beleidstoevoegingen (uitgaven)

Lokaal onderwijsbeleid

Sociale en vitale samenleving

Gemeentelijk vangnet

3.096

806

Bedrag begroot saldo 2.290

112

Reïntegratie

1.004

578

426

Maatschappelijke zorg

3.730

-

3.730

7.830

1.384

6.446

121

Sportstimulering

54

-

54

122

Sociaal-cultureel werk

814

-

814

123

Volksgezondheid en jeugdhulp

15.992

-

15.992

16.859

-

16.859

Totaal 1.2 - Sociale en vitale samenleving 1.3

Bedrag begroot inkomsten

113 Totaal 1.1 - Zelfredzame inwoners 1.2

Bedrag begroot uitgaven

131

Inkomensvoorziening

132

Voorzieningen inwoners met beperking

Totaal 1.3 - Gemeentelijk vangnet Totaal programma 1

-


9.062

6.945

2.118

12.793

3.795

8.998

21.855

10.740

11.116

46.544

12.124

34.421

Programma’s

INHOUDSOPGAVE


Programma 2 Bedrijvigheid en Bereikbaarheid Wat willen we bereiken? Doelstellingen Een gezonde economie draagt bij aan het welvaarts- en voorzieningenniveau in de gemeente. Belangrijke dragers hiervoor zijn de lokale, brede en evenwichtige werkgelegenheid en bedrijvigheid. De gemeente Barneveld is gebaat bij een uitstekende bereikbaarheid over de weg en met het openbaar vervoer. In het verlengde daarvan ligt een uitstekende doorstroming van het verkeer; dat is niet alleen belangrijk voor de bereikbaarheid, maar draagt ook bij aan de kwaliteit van het milieu en de directe woon- en leefomgeving. Wij stimuleren en faciliteren het bedrijfsleven in hun ontwikkeling en zetten in op: • Een aantrekkelijk ondernemingsklimaat; • Een brede en evenwichtige bedrijvigheid en werkgelegenheid; • Een goede bereikbaarheid.

Ontwikkelingen Economische groei Uit gegevens van het Centraal Planbureau blijkt dat Nederland in 2015 mag rekenen op een beperkte economische groei. Het kabinet heeft in de miljoenennota lastenverlichting voor inwoners en bedrijven aangekondigd om daarmee consumptieve bestedingen en investeringen te stimuleren. Landelijk is er een trend naar teruglopende werkloosheidscijfers en het meest recente beeld is dat ook oudere werknemers meer kans hebben op werk.


35

Programma’s

INHOUDSOPGAVE


Investeringsbereidheid In onze gemeente hebben wij in 2014 kunnen constateren dat tot op heden 4,4 hectare aan nieuw bedrijventerrein is geleverd op Harselaar-West-West, Briellaerd-Noord en Puurveen. Ondernemers zijn bezig op die kavels hun nieuwe bedrijven te bouwen. De vrijkomende kavels op bestaande bedrijventerreinen zijn of worden overgenomen en ook dat leidt tot investeringen. Wij concluderen hieruit dat de gemeente sterk moet blijven inzetten op de uitbreiding van bedrijventerreinen en andere werklocaties, zeker nu het bedrijventerrein Harselaar West-West nagenoeg vol is. Bereikbaarheid De toenemende economische activiteit heeft evenals de groei van het aantal inwoners zijn weerslag op de infrastructuur. De druk op de wegen neemt toe. Dat geldt zowel voor de rijkswegen als de provinciale en lokale wegen. Daarvoor blijft aandacht van het Rijk en de provincies Gelderland en Utrecht voor de bereikbaarheid van de gemeente en de regio noodzakelijk. Het grootste knelpunt in de regio is zonder twijfel de toenemende congestie op de A1 en de wijze waarop de aansluiting A1-A30 bij Barneveld-Noord nu is geregeld met verkeerslichten en kruisend verkeer. Wij voorzien dat zodra de geplande werkzaamheden aan het knooppunt Hoevelaken van start gaan, de druk op de aansluiting A1-A30 fors zal toenemen. We zetten ons samen met het bedrijfsleven en regio FoodValley in voor een gedeeltelijke herstructurering van de aansluiting A1-A30. Internationaal is er een steeds sterkere vraag naar duurzaamheid in het goederenvervoer en met name in Duitsland is er de wens om het gebruik van de wegen sterker te belasten. Voor de transportsector betekent dit dat er een grotere behoefte ontstaat aan multimodaal vervoer. Wat betreft het openbaar vervoer wordt in 2015 Station Barneveld-Zuid aan de Valleilijn geopend. Gezien het succes van deze lijn en zeker de bezetting in de spitsuren, is een frequentieverhoging naar een kwartiers dienst over het gehele traject tussen Ede-Wageningen en Amersfoort op korte termijn gewenst. Een doortrekking van de Valleilijn naar Arnhem zou voor de reizigers daarbij een


36

Programma’s

INHOUDSOPGAVE


welkome verbetering zijn. Samen met andere gemeenten uit de regio blijven we hiervoor lobbyen. Dit geldt ook voor de ontbrekende schakel in de OV-structuur in de regio: de treinverbinding tussen Barneveld-Noord en Apeldoorn. In goede samenwerking met regio FoodValley en de gemeente Amersfoort en Apeldoorn blijven we streven naar een rechtstreekse treinverbinding met Apeldoorn. Met die verbinding kan de relatie tussen Apeldoorn en de regio FoodValley aanzienlijk beter worden. Bovendien kan daarmee de Veluwe per trein ontsloten worden. Mede uit oogpunt van duurzaamheid en verkeersdruk op de Veluwe. Digitalisering maatschappelijke processen In de detailhandel zet de trend naar meer internetverkoop door. Voor ondernemers in winkelcentra betekent dit dat aanpassingen in de profilering en bedrijfsvoering noodzakelijk zijn of worden. Gemeenten krijgen steeds meer vragen naar de huisvesting van internet-ondernemingen en zullen daar een antwoord op moeten geven. Internetverkoop is overigens slechts een van de vele vormen van digitalisering van de maatschappelijke processen. De behoefte aan de kwalitatief goede verbindingen bestaat bij alle groepen inwoners. Zowel ondernemers en studenten als bijvoorbeeld zorgbehoevenden maken een sterk toenemend gebruik van digitale diensten, die een grote capaciteit van het netwerk vragen. Daarbij wordt zowel door Europees als nationaal en regionaal aandacht gevraagd voor de zogenaamde “witte gebieden”, waar nog geen kabelinfrastructuur aanwezig is. Regionale samenwerking Regio FoodValley is gestart met het opstellen van een nieuwe strategische agenda. De nieuwe agenda wordt meer dan voorheen een gezamenlijke agenda van de partijen in de triple helix (bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid). De agenda zal vorm en inhoud moeten geven aan de ambitie van de regio om internationaal erkend en herkend te worden als een concentratiepunt van kennis en innovatie op het gebied van agro-food en daarmee een aantrekkelijke vestigings locatie voor bedrijven met een relatie tot die sector. Met de doorontwikkeling van een internationaal


37

Programma’s

INHOUDSOPGAVE


Poultry Expertise Centre kan Barneveld een wezenlijke bijdrage aan een krachtig profiel van de regio leveren. Naast de landelijke ontwikkelingen is een goede regionale inbedding van belang voor het bereiken van de beleidsdoelstellingen. Barneveld is lid van regio FoodValley en heeft groot belang bij de doorontwikkeling van dit concept. FoodValley staat immers op de kaart bij zowel Europa, het Rijk als de provincies Gelderland en Utrecht. Met de regio Amersfoort heeft de gemeente daarnaast een duurzame strategische alliantie. Die vertaalt zich in samenwerkingsafspraken op de terreinen economie/bedrijfshuisvesting, verkeer en vervoer (knooppunt Hoevelaken/A1-A30 en regiosprinter) en woningbouw. Barneveld vervult voor beide regio’s belangrijke opgaven en anderzijds is steun van die regio’s nodig om medewerking te krijgen van andere overheden en derden bij de financiering van verschillende projecten.

Wat gaan we daarvoor doen? 2.1. Aantrekkelijk ondernemingsklimaat Wat zijn de speerpunten? Beleidsproduct 213 Promotie economie Speerpunt 2.1 Breedband Buitengebied Doel

Beschikbaarheid van breedband voorzieningen voor alle huishoudens in de gemeente Barneveld

Inhoud

Pilot voor 500 adressen in het buitengebied van Kootwijkerbroek

Financiën

€ 250.000 beschikbaar via gemeente als revolving fund via beleidstoevoeging.

Planning

Voorstel over breedband buitengebied vooralsnog in sept 2015 in de raad

Risico’s

Kans van niet doorgaan bij onvoldoende draagvlak


38

Programma’s

INHOUDSOPGAVE


2.2. Uitbreidings- en vestigingsmogelijkheden Wat zijn de speerpunten? Beleidsproduct 221 Economisch structuurbeleid Speerpunt 2.2 Poultry Expertise Centre Doel

Bundeling van expertise van onderwijs, onderzoek en het bedrijfsleven op het gebied van pluimvee en benutting voor onderwijs- en opleidingsdoeleinden.

Inhoud

Begeleiding tot standkoming onderwijsprogramma Nieuwbouw deel poultry campus Internationale profilering

Financiën

€ 1.125.0000 beschikbaar tot eind 2015 via regiocontract

Planning

Deze fase van project is eind 2015 afgerond

Risico’s

n.v.t.

Beleidsproduct 221 Economisch structuurbeleid Speerpunt 2.3 Revitalisering Harselaar-Oost Doel

Alle bedrijventerreinen in de gemeente hebben een verzorgde uitstraling , beschikken over adequate functionaliteiten voor de gevestigde bedrijven en sluiten goed aan op de geplande uitbreidingen

Inhoud

Inventarisatie mogelijkheden aanpak bedrijfsvastgoed op perceelsniveau (via onroerend goed en energiescan). Inventarisatie knelpunten in openbare ruimte. Resultaten worden benut voor opstellen en indienen subsidieverzoek voor de totale upgrading van Harselaar-oost.

Financiën

€ 50.000,- voor deze fase in 2015, dekking uit structureel budget economische zaken

Planning

Resultaten pilot eind ‘14 in PvA Februari 2015: voorstel aan raad

Risico’s

Verkrijgen financiële middelen uitvoering revitalisering Harselaar-Oost.


39

Programma’s

INHOUDSOPGAVE


40

Beleidsproduct 221 Economisch structuurbeleid Speerpunt 2.4 Leegstand kantoren

FINANCIËLE BEGROTING 18 Inhoud 18 Overzicht van baten en lasten 18 Uitkomst van de begroting 2015 19 Prognose meerjarenbegroting 22 2016-2018 Toelichting prognose 23 meerjarenbegroting PROGRAMMA’S 29 1. Participatie en 29 Ondersteuning 2. Bedrijvigheid en 35 Bereikbaarheid 3. Woon- en Leefomgeving 45 4. Bestuur en interne 56 dienstverlening PARAGRAFEN 62 1. Lokale heffingen 62 2. Weerstandsvermogen 70 3. Onderhoud kapitaalgoederen 77 4. Financiering 85 5. Bedrijfsvoering 94 6. Verbonden partijen 100 7. Grondbeleid 114

Doel

Leegstand in het bestaande aanbod aan kantoren in Barneveld terug dringen.

Inhoud

De leegstand in het bestaande kantorenaanbod in Barneveld overstijgt het landelijk gemiddelde. In overleg met vastgoedeigenaren en verhuurders wordt geprobeerd om initiatieven te ontplooien om de leegstand tot een acceptabel niveau terug te dringen.

Financiën

Binnen de bestaande begroting

Planning

Jaarlijkse rapportage in dec

Risico’s

De gemeente is in de meeste gevallen geen eigenaar van het leegstaande vastgoed en heeft daarmee slechts beperkt invloed op het oplossen van het leegstandsvraagstuk. De gemeente kan hier slechts faciliterend en stimulerend optreden.

Beleidsproduct 221 Economisch structuurbeleid Speerpunt 2.5 Railterminal Doel

Het mogelijk maken van de overslag van goederen van weg naar spoor binnen de regio Food Vallei door het faciliteren van de realisering van een goederenterminal op bedrijventerrein Harselaar.

Inhoud

Uitvoeren locatiestudie met afweging geschikte locaties Beperkte Maatschappelijke Kosten Baten Analyse Lobbytraject draagvlak om railterminal te vergroten

Financiën

Kosten locatiestudie en MKBA: € 200.000 waarvan de helft door gemeente bekostigd wordt (incidentele beleidstoevoeging van € 100.000) en andere helft door derden/provincie.

Planning

Jan 2015: Projectvoorstel voor het uitvoeren van een locatiestudie met een eerste aanzet voor een maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA). Nov 2015: Businessplan met locatiestudie

Risico’s

De kosten van een uitwerkingsplan moeten mede gedragen worden door het bedrijfsleven en de provincie Gelderland. Daarover bestaat nog geen zekerheid.



Programma’s

INHOUDSOPGAVE


Beleidsproduct 222 Grondexploitatie bedrijventerreinen Speerpunt 2.6 Harselaar-Zuid, fase 1A


Doel

Het scheppen van ruimte voor de vestiging van bedrijven binnen de gemeente Barneveld.

Inhoud

Afronding van de juridische procedures met betrekking tot het bestemmingsplan. Minnelijke verwerving c.q. onteigening van de gronden van derden, die benodigd zijn voor de realisering van (de ontsluiting van) het bedrijventerrein. Starten met bouwrijp maken van (een deel van) het gebied (afhankelijk van verloop van eventuele juridische procedures.

Financiën

Gedurende het plan- en ontwikkelingsproces zal de grondexploitatie constant worden geactualiseerd a.d.h.v. de relevante ontwikkelingen. Deze grex is leidend voor de financiële sturing van dit project.

Planning

Afhankelijk van de voortgang bij de behandeling van het beroep tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Onteigening ingeval van niet slagen minnelijke verwerving: de administratieve en gerechtelijke procedure zullen waarschijnlijk heel 2015 in beslag nemen. Start bouwrijp maken: afhankelijk van eventuele juridische procedures en verkoopresultaten: in 2016.

Risico’s

Afloop juridische procedures in het kader van bestemmingsplan en onteigening.

Beleidsproduct 222 Grondexploitatie bedrijventerreinen Speerpunt 2.7 Columbizpark Doel

Herontwikkeling van het gebied Harselaar-Centraal

Inhoud

Verdere invulling van de locatie Columbizpark. Oriëntatie op verbreding van de toekomstige functie van het gebied met inachtneming van de verbrede kaderstelling waartoe de raad in juli 2014 heeft besloten.

Financiën

Afhankelijk van de exploitatie die behoort bij feitelijke ontwikkeling van het terrein, passend binnen de verbrede kaderstelling. De financiële gevolgen van e.e.a. zullen conform het raadsbesluit van juli 2014 tevoren met de raad worden besproken.

Planning

Overleg met belanghebbenden over feitelijke invulling: 1e t/m 3e kw. Voorjaar 2015: memo met procesgang, mogelijke scenario’s en financiële gevolgen Sept 2015: vaststelling flexibel bestemmingsplan alsmede voorstel tot treffen aanvullende voorziening

Risico’s

Financiën in relatie tot feitelijke belangstelling voor grondafname


41

Programma’s

INHOUDSOPGAVE


42

2.3. Een goede bereikbaarheid Wat zijn de speerpunten? Beleidsproduct 231 Verkeer Speerpunt 2.8 Verkeersveiligheid Doel

Verbeteren van de verkeersveiligheid

Inhoud

A. Opstellen GVVP 2015-2018 inclusief uitvoerings- en maatregelenplan (interactief beleid) B. Lobby oplossing congestieproblematiek A1/A30 C. Lobby Regiosprinter

Financiën

A. Binnen de begroting m.u.v. uitvoering B. Gerelateerd aan doorontwikkeling Mobiliteitsfonds FoodValley C. Gerelateerd aan doorontwikkeling Mobiliteitsfonds FoodValley

Planning

A. Raadsbesluit september 2015 B. Gehele jaar door C. Gehele jaar door

Risico’s

B. Afhankelijkheid Ministerie C. Afhankelijkheid Ministerie

Beleidsproduct 231 Verkeer Speerpunt 2.9 Snelfietsroute Doel

Verbeteren van de verkeersveiligheid en bereikbaarheid

Inhoud

Snelfietsroute Lunteren-Barneveld-Putten, voorbereiding en uitvoering diverse deeltrajecten, conform Plan van aanpak (Kader: snelfietsroute in 2018 gerealiseerd van Veller tot Holzenbosch).

Financiën

Binnen de begroting en aangevuld met subsidies provincie

Planning

- Plan van aanpak t.a.v. planning deeltrajecten is in januari 2015 gereed - Conform plan van aanpak de civieltechnische en ruimtelijke voorbereiding inclusief aanbesteding van genoemde deeltrajecten.

Risico’s

- Voor diverse deeltrajecten moet een ruimtelijke procedure worden gevolgd. - Reactie bewoners en haalbaarheid om wensen in te passen. - Medewerking provincie om af te wijken van kaders verstrekte subsidies.


Programma’s

INHOUDSOPGAVE


43

Beleidsproduct 231 Verkeer Speerpunt 2.10 Harselaartunnel


Doel

Bereikbaarheid garanderen van de kernen Barneveld en Harselaar bij groei van trein- en wegverkeer; Mogelijk maken van een toekomstig station op het traject Amersfoort-Apeldoorn. Verbetering van de veiligheid van de spoorkruising.

Inhoud

Opstellen van een definitief ontwerp

Financiën

Binnen het taakstellende budget van € 25.000.000,-, conform besluitvorming door de raad in december 2012.

Planning

Bestemmingsplan (uiterlijk) januari 2016

Risico’s

Politiek draagvlak, juridische procedures rondom ruimtelijke planvorming en grondverwerving


Beleidsproduct 231 Verkeer

PARAGRAFEN 62 1. Lokale heffingen 62 2. Weerstandsvermogen 70 3. Onderhoud kapitaalgoederen 77 4. Financiering 85 5. Bedrijfsvoering 94 6. Verbonden partijen 100 7. Grondbeleid 114

Speerpunt 2.11 Noordelijke Rondweg Voorthuizen Doel

Minder verkeersbelasting in de kern van Voorthuizen

Inhoud

De aanleg van een rondweg ten noorden van Voorthuizen (afhankelijk verloop grondverwerving en eventuele onteigeningsprocedures.

Financiën

Inzet van de reserve Rondweg Voorthuizen (€ 6.822.000,-) conform het raadsbesluit van 9 juli 2013 en bijdrage van de provincie Gelderland (€ 1.000.000,-).

Planning

Voortgang is afhankelijk van resultaten eventuele procedures in het kader van onteigeningen. 4e kwartaal 2014: start onteigeningsprocedure in het geval minnelijke verwerving niet mogelijk blijkt 1e kwartaal: voorbereiding aanbesteding 1e kwartaal: afronding minnelijke grondverwerving

Risico’s

Tijdige grondverwerving. Juridische procedures in het kader van eventuele onteigeningen.



Programma’s

INHOUDSOPGAVE

RAADSBESLUIT 2 AANBIEDING 3 FINANCIËLE BEGROTING 18 Inhoud 18 Overzicht van baten en lasten 18 Uitkomst van de begroting 2015 19 Prognose meerjarenbegroting 22 2016-2018 Toelichting prognose 23 meerjarenbegroting PROGRAMMA’S 29 1. Participatie en 29 Ondersteuning 2. Bedrijvigheid en 35 Bereikbaarheid 3. Woon- en Leefomgeving 45 4. Bestuur en interne 56 dienstverlening

Wat gaat het kosten?

44

Subprogramma

Beleids product


2.1

211

Promotie economie

Aantrekkelijk ondernemingsklimaat

Totaal 2.1 - Aantrekkelijk ondernemingsklimaat 2.2

Uitbreidings- en vestigingsmogelijkheden

221

Economisch structuurbeleid

222

Grondexploitatie bedrijventerreinen


Bereikbaarheid

231

Verkeer

232

Parkeren

-

717

200

517

-

717

188

135

53

188

135

53

1.076

20

1.056

494

1.218

-724

1.570

1.239

332

2.276

1.374

1.102

200



Bedrag begroot saldo

517

Totaal 2.3 - Bereikbaarheid Totaal programma 2


200

Totaal 2.2 - Uitbreidings- en vestigingsmogelijkheden 2.3


Programma’s

INHOUDSOPGAVE


Programma 3 Woon- en Leefomgeving Wat willen we bereiken? Doelstellingen Nieuwe ontwikkelingen moeten gericht zijn op de doorontwikkeling van zowel de economische potentie, die onder andere een gevolg is van de strategische ligging van de gemeente langs belangrijke vervoersassen, als op de kwaliteiten van natuur en landschap, die een gevolg zijn van de ligging op de flank van de Veluwe en in de verbindingsstrook met de Utrechtse Heuvelrug. De gemeente streeft naar voldoende en gevarieerde woningbouw, ook in de kleinere dorpen van onze gemeente. Een fraaie leefomgeving en kwalitatieve voorzieningen zijn daarbij belangrijke factoren. Voor de beoogde groei dient ruimte te worden gereserveerd. Voor woningbouwplannen blijft het in stand houden van het ‘dorps karakter’ van de kernen uitgangspunt. Er is ruimte voor duurzame ontwikkelingen en initiatieven. Tenslotte draagt een goed onderhouden leefomgeving in belangrijke mate bij aan de tevredenheid van bewoners en bezoekers. Daarom zetten we in op: • Een kwantitatief en kwalitatief aanbod van woningen; • Een aantrekkelijke leefomgeving; • Adequate voorzieningen.

Ontwikkelingen Lange termijn visie De samenleving is sterk in beweging. Maatschappelijke verbanden en netwerken veranderen onder invloed van de social media. Daarvan zijn veel voorbeelden te noemen. Daarnaast veranderen ook de rollen van de overheidsgeledingen. Decentralisatie van omvangrijke taakgebieden


45

Programma’s

INHOUDSOPGAVE


zijn daarvan een gevolg. Tenslotte heeft ook de economische crisis van de afgelopen jaren blijvende gevolgen op veel maatschappelijke terreinen, zoals woningen grondbezit. De gemeente moet haar lange termijnvisie daarop aanpassen. Een nieuwe lange termijnvisie of strategische visie zal bovendien uiting moeten geven aan een veranderende verantwoordelijkheidsverdeling tussen inwoners en gemeente. Daarvoor moet die visie samen met inwoners en maatschappelijke organisaties worden opgesteld, zodat ook de uitwerking in concrete maatregelen kan rekenen op voldoende draagvlak in de samenleving. Huisvestingswet De Huisvestingswet 2014 treedt op 1 januari 2015 in werking. De huidige huisvestingsverordening vervalt van rechtswege per 1 juli 2015. Gemeenten kunnen met de Huisvestingsverordening sturen op de woonruimteverdeling, urgentie en woonruimtevoorraad. De Huisvestingwet is uitputtend. De gemeente mag niet op een andere manier toewijzingsregels hanteren om schaarse woningen te beschermen. Daarbij is de gemeente verplicht corporaties en andere belangen– behartigers te betrekken. Mantelzorgwoning vergunningvrij Nieuwe regelgeving gaat extra ruimte bieden voor mantelzorg. Wie voor een hulpbehoevende een mantelzorgwoning wil bouwen in de tuin, heeft naar verwachting in veel gevallen vanaf 1 november 2014, geen vergunning meer nodig. Het gaat, behalve om huisvesting voor ouderen, ook om mensen met een lichamelijke en verstandelijke handicap of met een psychische beperking. Onderhoud scholen Vanaf 1 januari 2015 dragen gemeenten het onderhoud van de schoolgebouwen over aan de schoolbesturen. De verantwoordelijkheid en het budget voor buitenonderhoud en aanpassingen aan schoolgebouwen in het primair onderwijs worden vanaf 1 januari 2015 overgeheveld naar de schoolbesturen. Vanaf dat moment is het schoolbestuur integraal verantwoordelijk voor het


46

Programma’s

INHOUDSOPGAVE


onderhoud en dus de kosten die daarmee zijn gemoeid. De gemeente blijft overigens wel verantwoordelijk voor de uitbreiding en nieuwbouw van scholen. Chemische bestrijding onkruid Het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen is per november 2015 niet meer toegestaan. Om hetzelfde gewenste straatbeeld te houden, zal extra (financiële) inspanning nodig zijn. Verzelfstandiging binnensportaccommodaties Met ingang van 1 januari 2015 is besloten tot verzelfstandiging van de exploitatie van de zwembaden, binnensportaccommodaties en de Veluwehal. Wij houden de stand van zaken van de accommodaties nauwlettend in de gaten. Het contract met Optisport gaan we actief monitoren door inrichting van het accounthouderschap.

Wat gaan we daarvoor doen? 3.1. Woningen (kwantitatief en kwalitatief) Wat zijn de speerpunten? Beleidsproduct 311 Volkshuisvesting Speerpunt 3.1 Huisvestingsverordening Doel

Evenwichtige verdeling van de goedkope woningvoorraad en meer flexibiliteit in de bestaande woningvoorraad. Dit ter bestrijding van de onevenwichtige en onrechtvaardige gevolgen van schaarste aan goedkope woonruimte.

Inhoud

- Woonruimteverdeling goedkope huurwoningvoorraad - Inzet van bindingseisen - Inzet van een urgentieregeling - Aanpassingsmogelijkheden bestaande woningvoorraad (bijv. omzetting, splitsing)

Financiën

Binnen de begroting, reguliere uren


47

Programma’s

INHOUDSOPGAVE


48

Beleidsproduct 311 Volkshuisvesting Speerpunt 3.1 Huisvestingsverordening (Vervolg)


Planning

December 2014: kaderstellende notitie t.b.v. de nieuwe huisvestingsverordening. Januari 2015: Inwerkingtreding Huisvestingswet 2014. Mei 2015: vaststellen huisvestingsverordening Barneveld.

Risico’s

(Nog) Geen overeenstemming met gemeenten FoodValley over definitie woningmarktgebied.

Beleidsproduct 311 Volkshuisvesting Speerpunt 3.2 Woonvisie Doel

Integrerend kader van beleidsdoelen van de gemeente op het terrein van wonen voor de periode 2015-2020, met een doorkijk naar 2030. Het gaat om een strategische beschrijving van doelen, instrumenten, middelen en tijd. Van belang zijn de ontwikkelingen in het rijks- en EU-beleid als ook de regionale samenwerking binnen FoodValley.

Inhoud

- Evaluatie Visie op wonen 2010 - 2020 - Woningmarktonderzoek - Opgaven en ambitie - Rol van de gemeente - Doelgroepen - Woningbouw - Samenwerking woningcorporaties

Financiën

Aan de raad zal een voorbereidingskrediet worden gevraagd van € 50.000,- (vooral voor inhuur capaciteit en communicatie).

Planning

1e kwartaal: startnotitie + voorbereidingskrediet 2e kwartaal: uitgangspunten voor beleid 4e kwartaal: vaststelling woonvisie

Risico’s

Snelle veranderingen in rijks- en EU-beleid / rol woningcorporaties.

Beleidsproduct 312 Grondexploitatie woningen Speerpunt 3.3 Veller 2 Doel

Het bouwen van 800 woningen op basis van een marktconform programma, met bijbehorende maatschappelijke voorzieningen en de realisering van een treinstation.

Inhoud

Afronding woonrijp maken 1e fase cluster E. Start bouwrijp maken 2e fase. Verkoop woningen cluster F en start bouw. Voor cluster J de herverkaveling opstellen en de daarvoor benodigde planologische procedure opstarten. Tevens bestek opstellen en de aanbesteding starten voor deze cluster.

Financiën

Conform actuele grondexploitatie


Programma’s

INHOUDSOPGAVE


49

Beleidsproduct 312 Grondexploitatie woningen Speerpunt 3.3 Veller 2 (Vervolg)


Planning

Woonrijp maken cluster E gebeurt vóór oplevering woningen. Afronding 4e kw. 2e Kw start planologische procedure en opstellen bestek voor cluster J. 3e/4e kw aanbestedingsprocedure van deze cluster

Risico’s

Tijdige planvorming en ontwikkeling van de woningmarkt

Beleidsproduct 312 Grondexploitatie woningen Speerpunt 3.4 De Burgt 2 Doel

Het realiseren van de resterende deelgebieden binnen De Burgt, waartoe in ieder geval behoort het deelgebied Eilanden-Oost.

Inhoud

Afronding planvorming en start bouwen woonrijp maken van het deelgebied deelgebied Eilanden-Oost (310 woningen).

Financiën

Conform actuele grondexploitatie van C.V. De Burgt

Planning

Afronding planvorming Eilanden-Oost: 1e kw. Start bouwen woonrijp maken is afhankelijk van de voortgang en de afloop van eventuele juridische procedures. Op dit moment nog niet aan te geven.

Risico’s

Tijdige planvorming en ontwikkeling van de woningmarkt.

Beleidsproduct 312 Grondexploitatie woningen Speerpunt 3.5 Holzenbosch Doel

De toekomstige woonwijk Holzenbosch in het plangebied Voorthuizen Zuid (fase 1) voorziet in 368 woningen met een voorzieningenstrook.

Inhoud

Afronding planvorming en (afhankelijk van de afloop van mogelijke beroepsprocedures) start van het bouwrijp maken van de eerste fase

Financiën

Conform actuele grondexploitatie

Planning

1e kwartaal: afronding planvorming 4e kwartaal: start bouwrijp maken 1e fase

Risico’s

Tijdige planvorming en ontwikkeling van de woningmarkt. Resultaat herijking samenwerkingsovereenkomst.


Programma’s

INHOUDSOPGAVE


50

Beleidsproduct 312 Grondexploitatie woningen Speerpunt 3.6 Inbreidingslocaties


Doel

Het ontwikkelen van een twintigtal (met name voormalige school-) locaties in de gehele gemeente. Doel is het optimaal uitnutten van eigen grondposities conform doelstellingen uit de nota grondbeleid. Hierbij worden nieuwe concepten, gericht op niches, gestimuleerd. Dit is bedoeld om te voorkomen, dat de ontwikkeling van inbreidingslocaties ten koste gaat van andere gemeentelijke projecten.

Inhoud

Behalve de afronding van de planontwikkeling en realisatie van de al in ontwikkeling genomen inbreidingslocaties, staan voor 2015 de volgende locaties op de rol: - Putterweg 1, Garderen - Wildzoom - Schoutenstraat - Van de Berglaan - Kosterijweg

Financiën

Conform beschikbaar voorbereidingskrediet en actuele grondexploitatie, kaderstelling inbreidingslocaties op 26-03-2013

Planning

Voorbereiding en afronding planvorming alsmede bouwrijpmaken verschillen per locatie en vinden gedurende heel 2015 plaats. Zodra nadere planning bekend is wordt het bestemmingsplan in de LTA opgenomen.

Risico’s

Tijdige planvorming en ontwikkeling van de woningmarkt.

3.2. Aantrekkelijke leefomgeving Wat zijn de speerpunten? Beleidsproduct 321 Veiligheid Speerpunt 3.7 Woninginbraken Doel

Het aantal woninginbraken in de gemeente Barneveld terug te dringen tot 15 % onder het regionaal gemiddelde.

Inhoud

In goede afstemming met onze veiligheidspartners politie (opsporing) en justitie (vervolging) zet de gemeente fors in op preventie, waarbij Social media (burgernet, blauwe twitteravonden, digitale buurtpreventie) helingbestrijding en bewustwording (informatiebijeenkomsten in wijken en dorpen, verstrekken van SelectaDNA, Politiekeurmerk Veilig Wonen en het verstrekken van informatie via website, brochures, flyers en huis aan huis brieven) als middel worden gebruikt.

Financiën

Binnen de begroting

Planning

Halfjaarlijkse rapportage via aktieplan veiligheidsplan

Risico’s

Geen


Programma’s

INHOUDSOPGAVE


51

Beleidsproduct 322 Groen Speerpunt 3.8 Onkruidbestrijding op verhardingen


Doel

Zoeken naar een nieuwe chemie-vrije wijze van onkruidbestrijding op de verhardingen

Inhoud

De gemeente heeft, op het gebied van onkruidbestrijding op verharding, ervaring met borstelen en chemische bestrijding. In 2015 wordt ervaring opgedaan met niet chemisch bestrijden van onkruid op verharding. Daarmee wordt ook zicht verkregen op de kosten in relatie tot de kwaliteit. Op basis van de resultaten in 2015 bestaat de mogelijkheid om bij tevredenheid het bestek 2 maal 1 jaar te verlengen of wordt met ingang van 1 januari 2016 het bestek Europees aanbesteed voor 3 of 4 jaar.

Financiën

Op dit moment is er jaarlijks € 46.000,- voor de onkruidbestrijding op verharding. De Methode met chemische bestrijdingsmiddelen is de meest goedkope wijze om onkruid op verharding te bestrijden. Naar verwachting en uit de ervaringen van gemeenten die al jaren chemie vrij onkruid bestrijden zal het ongeveer 2 keer zo duur zijn om onkruid op verharding zonder chemische bestrijdingsmiddelen te bestrijden.

Planning

O.b.v. evaluatie resultaten eind 2015: besluit bestek 1 jaar verlengen of europese aanbesteding. Afhankelijk van uitkomst proef: voorstel raad in november 2015 en invoering januari 2016

Risico’s

Als de huidig vastgestelde ambitieprofielen van het IBOR plan gehanteerd blijven gaan de kosten vrijwel zeker omhoog.

Beleidsproduct 325 Riolering & water Speerpunt 3.9 Verbrede Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) 2015-2018 Doel

Invulling geven aan de wettelijke zorgplicht omtrent afvalwater, grondwater en hemelwater, vastgelegd in het Verbrede Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) 2015-2018

Inhoud

Opstellen nieuw VGRP voor de periode 2015- 2018 d.m.v. interactief beleid

Financiën

Opstellen binnen de bestaande begroting. Maatregelen zo nodig separaat voorstel.

Planning

Raadsbesluit in november 2015

Risico’s

Geen

Beleidsproduct 326 Milieu en ruimtelijke ordening Speerpunt 3.10 Strategische Visie 2014-2030 Doel

Actueel beleidskader gemeente

Inhoud

Visie op de ontwikkeling van Barneveld in de periode 2014-2030 Aandachtspunt is de verbreding van de visie met het sociaal domein en de integratie met duurzaamheid. De oostelijke rondweg om Barneveld (van Scherpenzeelseweg via Wesselseweg naar Harselaar-Zuid) wordt hierin betrokken.


Programma’s

INHOUDSOPGAVE


52

Beleidsproduct 326 Milieu en ruimtelijke ordening Speerpunt 3.10 Strategische Visie 2014-2030 (Vervolg)


Financiën

De begroting voor het opstellen van de Strategische visie moet nog in de raad aan de orde komen.

Planning

November 2014: startdocument met planning

Risico’s

- Uitstel vaststelling - Visie wordt onvoldoende integraal - Raad kent budget niet toe

Beleidsproduct 327 Wegen Speerpunt 3.11 Onderhoud wegen

PROGRAMMA’S 29 1. Participatie en 29 Ondersteuning 2. Bedrijvigheid en 35 Bereikbaarheid 3. Woon- en Leefomgeving 45 4. Bestuur en interne 56 dienstverlening PARAGRAFEN 62 1. Lokale heffingen 62 2. Weerstandsvermogen 70 3. Onderhoud kapitaalgoederen 77 4. Financiering 85 5. Bedrijfsvoering 94 6. Verbonden partijen 100 7. Grondbeleid 114

Doel

De kwaliteit van de wegen, met name ook in het buitengebied, moet op peil blijven.

Inhoud

De wegen kennen achterstallig onderhoud en de middelen waren onvoldoende om het wegenareaal op niveau te houden. Dit is op basis van het in 2011 vastgestelde beleidsplan wegen geconstateerd en op basis daarvan is het budget verhoogd zodat we de wegen op niveau zouden kunnen brengen en houden. Op basis van het geactualiseerde beleidsplan “Beheer en onderhoud wegen 2013 – 2017” zijn incidenteel, voor drie jaren, aanvullende middelen als beleidstoevoeging opgenomen om de wezenlijke onderhoudsmaatregelen aan wegen uit te voeren. Na twee jaar zal er, in 2015, een evaluatie plaatsvinden.

Financiën

Er is voor 3 jaar extra € 150.000 extra beschikbaar gesteld voor het groot onderhoud van wegen.

Planning

Juni 2015: rapportage wegenonderhoud Oktober 2015: rapportage wegenonderhoud, evaluatie wegenonderhoud (genoemd in Kadernota 2014-2017) en Notitie Heroverweging manier waarop wegonderhoud wordt aanbesteed (genoemd in Kadernota 2015-2018)

Risico’s

Aansprakelijkheid van schades/ongelukken die voor rekening van de gemeente komen



Programma’s

INHOUDSOPGAVE


Wat zijn de speerpunten? Beleidsproduct 332 Huisvesting onderwijs Speerpunt 3.12 Huisvesting onderwijs Doel

Voldoende en adequate huisvesting voor leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs.

Inhoud

Opstellen programma huisvesting onderwijs 2016 Uitvoering programma huisvesting onderwijs 2015 en voorgaande jaren o.a: - afronding nieuwbouw Rehobothschool en gymzaal Kootwijkerbroek - afronding uitbreiding en renovatie Eben-Haëzerschool op locatie Schoutenstraat - Voorbereiding vervangende bouw Fontein en PWA locatie Lijsterhof - Voorbereiding Vellerscholen (hele jaar) - Start bouw SBO Detmarschool/(V)SO Rehobotschool met gymlokaal - Afronding renovatie en nieuwbouw Wheemschool Voorthuizen gereed - Verdeling beschikbare ruimte voor bewegingsonderwijs en vaststelling van de roosters voor het schooljaar 2015-2016. - Voorbereiding vervangende nieuwbouw voor Koningin Julianaschool - Voorbereiding nieuwbouw van het gymlokaal in Garderen (zie ook beleidsproduct 336)

Financiën

zie begroting 2015

Planning

Dec 2015 vaststellen programma huisvesting onderwijs 2016 Uitvoering programma huisvesting onderwijs 2015 en voorgaande jaren o.a: - Voorjaar 2015: afronding nieuwbouw Rehobothschool en gymzaal Kootwijkerbroek - Zomer 2015: afronding uitbreiding en renovatie Eben-Haëzerschool op locatie Schoutenstraat - Najaar 2015: start vervangende bouw Fontein en PWA locatie Lijsterhof - Najaar 2015: start bouw SBO Detmarschool/(V)SO Rehobotschool met gymlokaal - Najaar 2015: afronding renovatie en nieuwbouw Wheemschool Voorthuizen gereed

Risico’s

Ontwikkelingen in de bouwsector, bestemmingsplanprocedures.


53

3.3. Adequate voorzieningen



Programma’s

INHOUDSOPGAVE


54

Beleidsproduct 335 Sportaccommodaties Speerpunt 3.13 Realisatie sportvoorzieningen


Doel

Eigentijdse, betaalbare en adequate sportvoorzieningen en clubgebouwen.

Inhoud

- Bouw van 10 kleedruimten en overige bijbehorende ruimten en aanleg kunstgrasvelden op nieuwe aan te leggen sportcomplex aan de Eendrachtstraat in Terschuur. Afhankelijk van onherroepelijk worden bestemmingsplan Eendrachtstraat en financiering - Bouw van 4 kleedruimten op sportcomplex Oosterbos t.b.v. de MHC Barneveld - Bouw van 8 nieuwe kleedruimten en overige bijbehorende ruimten op het sportcomplex De Bosrand - Tijdelijk en definitieve verplaatsing manage Nijkerkerweg naar nieuwe locatie - Voorbereiding nieuwbouw berging en renovatie kleedruimten sportcomplex Overhorst - Onderzoek opties uitbreiding sportcomplex Norschoten


Financiën

Zie begroting 2015-2018

Planning

- 2e en 3e kw: bouw kleedruimten Eendrachtstraat Terschuur onder voorbehoud - 2e en 3e kw: sportcomplex Oosterbos - 2e en 3e kw: sportcomplex De Bosrand

Risico’s

Aanbestedingen moeten plaatsvinden binnen de door gemeenteraad gestelde kaders. Bestemmingsplanprocedures


Beleidsproduct 336 Overige accommodaties Speerpunt 3.14 Gemeenschapsvoorzieningen kleine kernen Doel

Revitalisering van het voorzieningen niveau dorpshuizen in de kernen Voorthuizen en Garderen

Inhoud

Besluitvorming over realisering en financiering bouw nieuwe gemeenschapsvoorzieningen in Voorthuizen en Garderen. De aanloop hiervoor is in 2013 in gang gezet. In overleg met de plaatselijke initiatiefgroepen worden de plannen voor de nieuwe gemeenschapsvoorzieningen verder geconcretiseerd. De gemeentelijke bijdrage is gebaseerd op het realiseren van een basisvoorziening. Door de eigen inbreng, in allerlei vormen, kunnen daar door de bevolking desgewenst kwaliteiten aan toegevoegd worden.

Financiën

In de beleidstoevoegingen is voor de bouw van een gymzaal in Garderen een bedrag opgenomen voor € 922.600,-. In de meerjaren programmabegroting is in 2018 voor de gemeenschapsvoorzieningen in Garderen en Voorthuizen samen een lastenbeslag opgenomen van € 350.000,-

Planning

Voorbereiding plannen geheel 2015 Besluitvorming december 2015

Risico’s

Inbreng bevolking is nog niet bekend


Programma’s

INHOUDSOPGAVE



Beleids product


3.1

311

Volkshuisvesting

312

Grondexploitatie woningen

Woningen (kwantitatief en kwalitatief)

3.2



Totaal 3.1 - Woningen (kwantitatief en kwalitatief) Aantrekkelijke leefomgeving


55

Adequate voorzieningen



210

9

202

210

9

202

321

Veiligheid

4.164

144

4.021

322

Groen

3.088

8

3.080

323

Begraven

662

752

-91

324

Afvalinzameling en -verwerking

3.856

5.378

-1.522

325

Riolering & water

2.726

3.818

-1.092

326

Milieu & ruimtelijke ordening

5.134

2.059

3.076

327

Wegen

3.127

58

3.220

328

Reiniging en vuilbeheersing

560

-

560

23.317

12.216

11.252

1.052

904

148

4.909

630

4.349

Totaal 3.2 - Aantrekkelijke leefomgeving 3.3


150 150

331

Publiekszaken

332

Huisvesting onderwijs

333

Bibliotheek

963

40

924

334

Kunst en cultuur

2.026

183

1.843

335

Sportaccomodaties

2.805

620

2.185

336

Overige accomodaties

1.261

509

752

337

Speelvoorzieningen

308

-

308

Totaal 3.3 - Adequate voorzieningen Totaal programma 3


70

70

13.323

2.886

10.508

220

36.851

15.110

21.961

Programma’s

INHOUDSOPGAVE


Programma 4 Bestuur en interne dienstverlening Wat willen we bereiken? Doelstellingen We streven naar een goed bestuur (good governance) om transparante, adequate en snelle besluitvorming te faciliteren om de organisatiedoelen te realiseren en verantwoording daarover af te leggen. Hierbij wordt het bestuur ondersteund door een doeltreffende, efficiënte en transparante organisatie. Het is daarbij belangrijk dat de financiële huishouding van de gemeente op orde is en blijft, waarbij met zo min mogelijk geld zo veel mogelijk wordt bereikt. Daarom zetten we in op: • goed bestuur; • goede (interne) dienstverlening, met continue verbeteringen via de leanfilosofie; • gezonde financiële huishouding.

Ontwikkelingen Regio FoodValley De samenwerking in de regio tussen gemeenten is het afgelopen jaar minder eenduidig geworden. De Regio FoodValley heeft met het oog op de samenwerking in de triple helix gekozen voor een focus op de beleidsterreinen die samenhangen met het verder brengen van de ambitie om een erkende topregio te worden op het gebied van agro-food. Dat betreft dan de portefeuilles economie en arbeidsmarkt en ruimte en wonen. De noodzakelijke of gewenste samenwerking op de terreinen Jeugd en AWBZ/WMO krijgt vooralsnog buiten de gemeenschappelijke regeling om vorm door middel van samenwerkingsovereenkomsten en afstemmingsoverleg. Daarbij zijn overigens niet alle gemeenten in Regio FoodValley betrokken.


56

Programma’s

INHOUDSOPGAVE


Ook de wettelijke indeling in een arbeidsmarktregio en de verplichte samenwerking in een regionaal Werkbedrijf is niet congruent met Regio FoodValley. In 2015 worden voorstellen gedaan over de aanpassing van een aantal bestaande regionale samenwerkingsvormen, zoals de gemeenschappelijke regeling Regio FoodValley en waarschijnlijk ook Permar WS. Verdere digitalisering van de samenleving De voortschrijdende digitalisering van de samenleving heeft gevolgen voor de economie, de veiligheid en de persoonlijke levenssfeer. Er is een steeds grotere behoefte aan snelle informatieverwerking en bereikbaarheid. De digitalisering van de gemeentelijke dienstverlening aan inwoners en de werkprocessen in de gemeentelijke organisatie wordt daarom doorgezet. Dat is ook nodig om aansluiting te houden met de werkprocessen van andere organisaties. Voor de gemeente is het daarbij wel belangrijk om oog te houden voor de inwoners die daarin niet kunnen meekomen. Financiën In 2015 wordt de tweede fase van het groot onderhoud van het gemeentefonds afgerond. Dit kan leiden tot nadere herverdeeleffecten vanaf 2016. Tegelijkertijd lopen de onderzoeken en voorstellen om de budgetten, behorende bij de drie decentralisaties, via nieuwe modellen te verdelen in plaats van historische kosten basis. Voor de nieuwe WMO lijkt dit voor Barneveld zeer nadelig uit te pakken. Voor Jeugdhulp en de Participatiewet is de verwachting dat de uitkomsten medio 2016 bekend worden. Planning en control In 2011 is gestart met de optimalisatie van de planning- en controlcyclus, met als doel het vergroten van het sturend vermogen van de producten van de planning- en controlcyclus. De producten zijn tegen het licht gehouden, opnieuw ingedeeld en het totstandkomingsproces is efficiënter gemaakt. Producten zijn komen te vervallen en in 2013 is een nieuw product geïntroduceerd: de maandrapportage. Hiermee rapporteren wij de raad onder meer over de


57

Programma’s

INHOUDSOPGAVE


belangrijke speerpunten, de financiën en (per kwartaal) de grondexploitaties. Wij willen de producten en het proces nog verder optimaliseren, zodat informatie nog toegankelijker wordt en het opstellen van de diverse documenten nog efficiënter tot stand komt. Organisatieontwikkeling Een essentieel onderdeel om de bezuinigingen van € 1,8 mln te kunnen realiseren, is de per 1 januari 2015 gewijzigde organisatie. Niet alleen de bezuinigingen leiden tot wijziging van de organisatie. De samenleving wijzigt. Mondige(r) inwoners, creatieve en innovatieve bedrijven en maatschappelijke organisaties weten zelf het beste wat zij willen. Ook laat de terugtrekkende overheid meer over aan inwoners en ondernemers. Dit vraagt om een andere organisatie, waarin, naast projecten, ook processen een belangrijke rol spelen. Een andere manier van werken, een ambtenaar ‘nieuwe stijl’, die deskundigheid combineert met communicatieve vaardigheden en streeft naar coöperatie met bewoners.

Wat gaan we daarvoor doen? Wat zijn de speerpunten?

4.1. Bestuur Beleidsproduct 411 Bestuur Speerpunt 4.1 Verbetering van de (bestuurlijke) informatievoorziening en dienstverlening Doel

- Waarborgen van een tijdige en volledige informatievoorziening richting college, raad en inwoners - Waarborgen van de vertrouwelijkheid en integriteit van gegevens, waaronder de gegevens van burgers. - Betere dienstverlening en administratieve lastenverlichting voor burgers, bedrijven en instellingen


58

Programma’s

INHOUDSOPGAVE


59

Beleidsproduct 411 Bestuur Speerpunt 4.1 Verbetering van de (bestuurlijke) informatievoorziening en dienstverlening (Vervolg)


Inhoud

a. Gegevens binnen de organisatie op orde houden en via zaakgericht werken overal eenduidig digitaal opvraagbaar laten zijn b. Het garanderen van een hoge kwaliteit en betrouwbaarheid van de informatiedienst-verlening door het bieden van hoge beschikbaarheid, vertrouwelijkheid en integriteit van de informatiesystemen bij de gemeente. Regelmatig toetsen van beveiligingsmaatregelen aan wijzigende omstandigheden. c. Digitalisering van de producten van de P&C cyclus d. Vormgeven aan cocreatie, geformuleerd in nieuwe Nota Communicatie & Interactieve beleidsvorming 20142018 e. Het NUP (Nationaal Uitvoeringsprogramma) kent 24 bouwstenen en 19 resultaatsverplichtingen, waaraan Rijk, provincies, waterschappen gemeenten en uitvoeringsorganisaties zich hebben gecommitteerd. Speerpunt voor 2015 is opleveren gegevens voor Basisregistratie Grootschalige Topografie

Financiën

Binnen begroting

Planning

a. Vaststellen van herijkte uitgangspunten zaakgericht werken en uitvoeren van implementatieplan. Dit gebeurt op projectmatige wijze, gefaseerd (eerst via 4 pilots en daarna per afdeling (start januari) en met het accent op invoering van een document managementsysteem. Doorlooptijd van 1-2 jaar (start januari). b. Jaarlijks voor 1 oktober uitvoeren zelfevaluatie informatiebeveiliging Basisregistratie Personen (BRP) en Waardedocumenten. Voor 1 mei 2015 uitvoeren ICT-beveiligingsassessment DigiD over 2014. c. Vanaf 3e kw 2015: invoering digitale p&c producten (maandrapportage, Kadernota, Programmabegroting enz) d. Februari 2015: Nota Communicatie & interactieve beleidsvorming als voorstel naar de raad. e. Voor 1 oktober 2015 opleveren gegevens Basisregistratie Grootschalige Topografie. De beheerorganisatie BGT samen met Leusden, Scherpenzeel en Woudenberg uitwerken. De 19 resultaatsverplichtingen voortvloeiend uit NUP evalueren, waar nodig opnieuw prioriteren in relatie tot overall ambities digitalisering en zaakgericht werken.

Risico’s

Tijdige beschikbaarheid van bewezen en gebruiksvriendelijke ICT-producten ter ondersteuning van de informatievoorziening en dienstverlening Onrechtmatig verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens bij niet adequate toepassing van informatie beveiligingsmaatregelen. Verstoren van de bedrijfsvoering door misbruik van certificaten, inbreuk op systemen van buitenaf.



Programma’s

INHOUDSOPGAVE


60

4.2. Interne dienstverlening Wat zijn de speerpunten? Beleidsproduct 422 Ondersteuning organisatie Speerpunt 4.2 Organisatieontwikkeling Doel

Een moderne en gedegen organisatiestructuur.

Inhoud

Het organisatieontwikkelingstraject en de hieraan verbonden uittreedregeling vragen om een goede begeleiding op het personele vlak. Daarnaast is het belangrijk dat de diverse in gebruik zijnde softwareapplicaties tijdig worden ingeregeld op de nieuwe organisatiestructuur. Wijzigingen in taken en bevoegdheden moeten worden doorvertaald in relevante processen.

Financiën

Uitgangspunt is realisatie binnen de begroting.

Planning

1e kwartaal 2015

Risico’s

De samenvoeging van afdelingen is een forse klus. Toch dienen de inwoners, het bestuur en de organisatie goed bediend te worden, terwijl een aantal ervaren medewerkers uittreden. Er is dan ook sprake van een cumulatie van uitdagingen.

4.3. Algemene dekkingsmiddelen Wat zijn de speerpunten? Beleidsproduct 431 Treasury Speerpunt 4.3 Verbetering schuldenpositie Doel

Gezonde financiële situatie, verbeteren van de solvabiliteit

Inhoud

a. Afstoten hypothekenportefeuille ambtenaren b. Verkoop deel vastgoed: inzicht in omvang + bedrag

Financiën

a. Mogelijk incidenteel extra budget nodig (afhankelijk van interesse externe partijen en snelheid realisatie)

Planning

a. Maart 2015: memo resultaten onderzoek t/k naar de raad b. Dec 2014: memo t/k naar de raad

Risico’s

a. Geen serieuze gegadigden in de markt


Programma’s

INHOUDSOPGAVE


61

Beleidsproduct 433 Algemene uitkering Speerpunt 4.4 Verhoging inkomsten gemeente via toename algemene uitkering


Doel

De inkomsten van de gemeente vanuit de algemene uitkering verder te optimaliseren.

Inhoud

Via een onderzoek naar de verdeelmaatstaven binnen de algemene uitkering, hopen wij tot een hogere uitkering te komen. Het gaat hier met name om een analyse onderzoek naar de gegevens die door het ministerie gebruikt worden om tot de uit te keren bedragen te komen.

Financiën

Binnen de begroting

Planning

1e kwartaal: projectplan Uitvoering 1e tot en met 4e kwartaal

Risico’s

Complexiteit van de materie en op handen zijnde herverdeling van het gemeentefonds.


Beleids product


4.1

411

Raad

974

211

764

Bestuur


Interne dienstverlening

Algemene dekkingsmiddelen

B&W

818

-

818

Bestuurlijke samenwerking

264

-

264

2.056

211

1.845

421

Beheer overige eigen gebouwen en gronden

320

508

-188

422

Ondersteuning organisatie

15.074

764

14.310

15.394

1.272

14.122

8.854

8.097

758

685

13.019

-12.334

-

60.368

-60.368

431

Treasury

432

Belastingen

433

Algemene uitkering

434

Overige baten en lasten

436

Werken voor derden

Totaal 4.3 - Algemene dekkingsmiddelen 4.4

Resultaatbepaling

441

Mutaties reserves

451

Resultaat boekjaar

Totaal 4.4 - Resultaatbepaling 4.5

Resultaat boekjaar


412

Totaal 4.2 - Interne dienstverlening 4.3


413 Totaal 4.1 - Bestuur 4.2


Totaal 4.5 - Resultaat boekjaar Totaal programma 4


495

-

495

1.647

2.490

-843

11.680

83.973

-72.293

1.235

2.766

-1.531

1.235

2.766

-1.531

350

-

350

350

-

350

30.715

88.222

-57.507

Paragrafen

INHOUDSOPGAVE


Paragraaf 1 Lokale heffingen 1.1 Inleiding Na de algemene uitkering uit het gemeentefonds zijn de gemeentelijke heffingen (belastingen, leges en rechten) de belangrijkste inkomstenbronnen van de gemeente. Deze heffingen zijn de enige inkomstenbronnen waarop de gemeenteraad invloed kan uitoefenen. Met name voor de zuivere belastingen, dit zijn de heffingen waar geen direct aanwijsbare tegenprestatie van de overheid tegenover staat, is er geen maximum bedrag of opbrengst aangegeven. Voor leges en andere betalingen voor overheidsdiensten is bepaald dat er geen winst mag worden gemaakt. De opbrengst van de heffing mag dan in totaliteit niet hoger zijn dan de kosten die de gemeente moet maken om de diensten te verlenen. De opbrengsten van de gemeentelijke heffingen zijn geraamd onder de verschillende producten. Het (meerjaren)beleid ten aanzien van de lokale belastingen, inclusief het boete- en het kwijt scheldingsbeleid is opgenomen in de op 24 maart 2009 door de raad vastgestelde Nota lokaal belastinggebied Barneveld 2009. Voor zover het beleid van specifieke belastingen afwijkt van de in de nota opgenomen uitgangspunten is dat hieronder bij die belasting aangegeven. In deze paragraaf komen de volgende zaken aan de orde: • het beleid ten aanzien van de verschillende heffingen en de tarieven • de lokale lastendruk • gegevens over kwijtschelding.


62

Paragrafen

INHOUDSOPGAVE


In onderstaande grafiek wordt het belang van de opbrengst van de gemeentelijke heffingen ten opzichte van de verschillende inkomstenbronnen van de gemeente gevisualiseerd. Bedragen x € 1.000 Treasury opbrengsten € 1.892

Bijdragen vanuit de eigen organisatie € 8.544

Bijdragen van derden € 2.042

Voorzieningen € Bijzondere baten € Reserveringen € 2.766

Eigen bijdragen in participatiekosten € 1.245 Opbrengsten producten € 7.579

Bijdragen van overheden € 71.152

Opbrengsten belastingen € 21.614

1.2 Beleid Algemeen Het beleid voor de lokale belastingen is vastgelegd in de verschillende verordeningen en in de Nota lokaal belastinggebied Barneveld 2009. Het tarievenbeleid wordt jaarlijks geformuleerd bij de vaststelling van de begrotingsuitgangspunten in de kadernota. Voor het jaar 2015 is opnieuw bepaald dat voor de verschillende tarieven in principe de nullijn wordt gehanteerd. Uitzonderingen zijn hierbij gemaakt voor de OZB, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing.


63

Paragrafen

INHOUDSOPGAVE


Onroerende-zaakbelastingen Voor de OZB is in de Kadernota 2015-2018 afgesproken dat deze trendmatig wordt aangepast met 2% ter compensatie van de inflatie. Voor 2015 betekent dit, afgezien van de groei, een stijging van de opbrengst met 2%. De groei is de toename van de waarde en daarmee de opbrengst door nieuw- en verbouw. Na het afronden van de hertaxatie zullen wij een voorstel doen waarbij de tarieven voor 2015 definitief worden vastgesteld, waarbij ook rekening wordt gehouden met de gemiddelde waardeontwikkeling van de objecten. Afvalstoffenheffing Voor de afvalstoffenheffing wordt sinds 2006 een kostendekkend tarief gehanteerd. Aan de hand van de kosten van inzameling en verwerking en het aantal aansluitingen wordt het tarief voor 2015 berekend. Bij een gelijkblijvend tarief worden de kosten voor 96% gedekt. Wij stellen voor om de tarieven voor 2015 en 2016 te verhogen met 2% per jaar. Hiermee komt in 2016 de dekking weer op 100%. Rioolheffing Het tarief van het rioolheffing dient op basis van het VGRP 2010-2014 in de jaren 2012- 2016 met jaarlijks 5% te stijgen om kostendekkend te zijn. Forensenbelasting In principe wordt deze belasting geheven als een percentage van de waarde van de woning. Voor woningen met een waarde van maximaal € 70.000 geldt een minimum tarief en er is een maximum bedrag opgenomen in de verordening. Precariorechten Met ingang van 2014 wordt een precariorecht geheven van in de gemeentegrond aanwezige kabels en leidingen. De aanslagen voor deze heffing worden opgelegd begin 2015.


64

Paragrafen

INHOUDSOPGAVE


65

Tarieven diverse heffingen 2013 Onroerende-zaakbelastingen Eigenaren van woningen, in % van de waarde definitief bepaald op Gebruikers van niet-woningen, in % van de waarde definitief bepaald op Eigenaren van niet-woningen, in % van de waarde definitief bepaald op

2015

2014

2

0,0919%

0,1011% 0,0998% 0,1115% 0,1079% 0,1415% 0,1368%

0,1098%

274 165

274 165

279,50 167,70

146,65

154

161,70

41,00 57,05 70,35 98,05

41,00 57,05 70,35 98,05

41,00 57,05 70,35 98,05

0,88 164,55 164,75

0,88 164,55 164,75

0,88 164,55 164,75

177,30 177,30

177,30 177,30

177,30 177,30

177,30

177,30

177,30

0,1014% 0,1286%

Afvalstoffenheffing Meerpersoonshuishoudens Eénpersoonshuishoudens Rioolheffing Vast recht tot 350 m³ afvalwater Hondenbelasting 1e hond 2e hond Elke hond boven het aantal van twee Kennels Toeristenbelasting Per overnachting Per seizoenplaats Per jaarplaats Forensenbelasting bij een WOZ-waarde van € 70.000 of minder bij een WOZ-waarde van meer dan € 70.000 vermeerderd met 0,83% van het bedrag waarmee de heffings-maatstaf een bedrag van € 70.000 te boven gaat. Met dien verstande dat per woning een maximumbedrag geldt van € 925. Voor woningen/onderkomens waarvoor geen waarde is vastgesteld op grond van de WOZ bedraagt het tarief * na afronden van de taxaties wordt een voorstel voor de definitieve tarieven 2015 gedaan


0,1187% 0,1505%

Paragrafen

INHOUDSOPGAVE


66

1.3 Inkomsten uit heffingen (bedragen x € 1.000) Omschrijving

2013 rekening

2014 begroting

2015 begroting

Algemene dekkingsmiddelen Onroerende-zaakbelastingen (gebruikers)

1.591

1.627

1.673

Onroerende-zaakbelastingen (eigenaren)

7.728

7.900

8.206

Hondenbelasting

175

182

182

Toeristenbelasting

436

443

443


Forensenbelasting

955

950

925


Reclamebelasting Rioolheffing - kwijtschelding rioolheffing Precariobelasting

121

125

125

3.516 -87

3.675 -100

3.917 -100

-

-

1.400

14.435

14.802

16.771

Overige leges

142

177

199

Leges burgerlijke stand

118

160

152

Leges dienstverlening

659

758

739

1.252

1.480

1.480

575

526

526

Totaal algemene dekkingsmiddelen Tariefsgebonden heffingen

Leges vergunningen Wabo Leges bestemmingsplannen Begrafenisrechten

668

689

689

4.771 -132

4.750 -150

4.978 -135

Parkeergelden

986

1.000

1.000

Parkeerboetes

227

135

156

Afvalstoffenheffing - kwijtschelding afvalstoffenheffing

Marktgelden Totaal tariefsgebonden heffingen Totaal gemeentelijke heffingen

49

56

56

9.315

9.581

9.840

23.750

24.383

26.611

N.B.De meeropbrengst voor 2015 wordt naast de aanpassing van de diverse tarieven veroorzaakt door de autonome groei.


Paragrafen

INHOUDSOPGAVE


Voor de afvalstoffenheffing en de rioolrechten wordt hieronder de kostendekkendheid weergegeven. Kostendekkendheid afvalstoffenheffing Afvalstoffen 2014 Kosten product Inkomsten product, excl heffingen


67

1.4 Kostendekkendheid

Netto kosten product

Afvalstoffen 2015

3.658

3.991

-371

-535

3.287

67%

3.456

67%

434

9%

475

9%

Toe te rekenen kosten: Overhead Rente

200

4%

172

5%

Aandeel straatreiniging (75%)

355

7%

357

10%

666

13%

666

13%

Totale kosten

BTW

4.942

100%

5.126

100%

Opbrengst heffingen

4.800

Dekking

4.978 97%



97%

Paragrafen

INHOUDSOPGAVE



68

Kostendekkendheid rioolheffing Kosten product Inkomsten product excl heffingen Netto kosten product

Rioolheffing 2014

Rioolheffing 2015

2.704

2.756

-25

-25

2.679

63%

2.731

64%

413

10%

379

9%

Toe te rekenen kosten: Overhead Rente

1.173

28%

1.155

27%

Totale kosten

4.265

100%

4.265

100%

3.675

86%

3.817

89%

590

14%

448

11%

Opbrengsten heffingen Tekort, te dekken uit Reserve VGRP

Voor de berekening van de overheadcomponent is een opslagpercentage van 50% boven de salariskosten gehanteerd.

1.5 Lokale lastendruk Om een indruk te hebben wat de “lokale lastendruk” is, wordt berekend wat de huishoudens aan belasting moeten betalen. Daarbij worden de voor huishoudens gebruikelijke heffingen betrokken. Door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) wordt jaarlijks een atlas van de lokale lasten opgesteld. De bruto woonlasten van meerpersoonshuishoudens lopen, volgens de COELO Atlas voor 2014 uiteen van € 514 tot € 1.183 per jaar. Landelijk gezien bevindt Barneveld zich op plaats 188 van 403 gemeenten en is daarmee een gemeente met een gemiddelde lastendruk.


Paragrafen

INHOUDSOPGAVE


Omschrijving Landelijk Gelderland

Hoogste tarieven in €

Laagste tarieven in €

Gemiddelde tarieven in €

2013

2014

%

2013

2014

%

2013

2014

%

1.149

1.183

+2,96

508

514

+1,18

697

704

+1,00

882

912

+3,40

534

537

+0,56

697

702

+0,72

700

708

+1,14

Barneveld Bron: COELO Atlas van de lokale lasten 2014 (www.coelo.nl/digatlas/index)

Toelichting Het bedrag van de bruto woonlasten is opgebouwd uit de onroerende-zaakbelasting, waarbij wordt uitgegaan van de gemiddelde woningwaarde (zowel landelijk als provinciaal als voor Barneveld), de afvalstoffenheffing en de rioolheffing.

1.6 Kwijtschelding Inwoners met een laag inkomen kunnen kwijtschelding krijgen voor de aanslag van de afvalstoffen heffing, rioolheffing en de onroerende-zaakbelasting. Bij de beoordeling van het verzoek vindt er een toets plaats naar inkomen en vermogen. De gemeente mag alleen kwijtschelding verlenen als het inkomen niet hoger ligt dan 100% van het bijstandsniveau. Mensen die duurzaam een laag inkomen hebben, hoeven geen verzoek om kwijtschelding in te dienen. Hun aanslagen worden automatisch kwijtgescholden. Naar verwachting wordt er in 2015 ongeveer 600 keer kwijtschelding verleend tot een totaal bedrag van € 250.000.



69

Paragrafen

INHOUDSOPGAVE


Paragraaf 2 Weerstandsvermogen 2.1 Inleiding Informatie over het weerstandsvermogen is van belang om te weten of en in hoeverre financiële tegenvallers kunnen worden opgevangen. Deze tegenvallers kunnen incidenteel en structureel van aard zijn, maar hebben altijd invloed op de financiële positie van de gemeente. Hoe hoog het weerstandvermogen zou moeten zijn, is niet exact aan te geven. De omvang is afhankelijk van de financiële risico’s die de gemeente loopt en de kans dat de risico’s daadwerkelijk effectief worden. De mate van flexibiliteit van de gemeentebegroting speelt een belangrijke rol bij de bepaling van het weerstandvermogen: hoe snel kunnen tegenvallers worden opgevangen door ombuigingen van bestaand beleid al dan niet in combinatie met belastingverhogingen. Ook de omvang van de vrij aanwendbare reserves is daarbij van belang. Vanuit het provinciaal toezicht zijn geen directe normen voor het weerstandsvermogen aangegeven; wel wordt bewaakt dat de algemene reserve een bepaalde minimum omvang heeft.

2.2 Begrippenkader Onder het weerstandsvermogen wordt een kengetal verstaan, namelijk de verhouding tussen de direct beschikbare en de benodigde weerstandscapaciteit.

Beschikbare

weerstandscapaciteit

Weerstandsvermogen =

Benodigde weerstandscapaciteit


70

Paragrafen

INHOUDSOPGAVE


Met de direct beschikbare weerstandscapaciteit bedoelen we de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om niet-begrote kosten te dekken. Onder benodigde weerstandscapaciteit verstaan we alle risico’s waarvoor nog geen maatregelen zijn getroffen, die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Tot het treffen van dergelijke maatregelen behoren onder andere het instellen van voorzieningen, het afdekken van risico gebieden met verzekeringen dan wel andere risico-beperkende acties.

2.3 Beleid Risico’s en reserves zijn continu aan verandering onderhevig, het weerstandsvermogen is dan ook een momentopname. Om schijnnauwkeurigheid te voorkomen wordt daarom gewerkt met bandbreedtes in plaats van exacte getallen. Met de Nota risicomanagement & weerstandsvermogen 2012-2015, is in december 2011 het beleid aangepast. De bandbreedte uit het recente verleden (1,2-1,6) heet voortaan de minimale bandbreedte. Daarnaast is ook een maximale bandbreedte vastgesteld. Deze ligt tussen 1,0 en 2,0. Deze aanpassing heeft als doel te voorkomen dat er direct actie nodig is als het weer standsvermogen zich tijdelijk buiten de (ideale) bandbreedte bevindt. De ideale waarde van het weerstandsvermogen ligt evenals in het verleden tussen de 1,2 en 1,6. Indien het weerstandsvermogen tussen de 1,0 en 1,2 of tussen de 1,6 en 2,0 uitkomt, overlegt het college tevens een meerjarige verwachting. Hierdoor kan er al op deze verwachting geanticipeerd worden. Zodra het weerstandsvermogen onder de 1,0 of boven de 2,0 komt, vindt er direct actie plaats. Indien het weerstandsvermogen onder de 1,0 komt, komen wij met een voorstel hoe het weerstandsvermogen binnen 2 jaar uit de gevarenzone kan komen. Boven de 2,0 vindt een afroming plaats van 50% voor zover deze de waarde van 2,0 overschrijdt. Tijdens de behandeling van de jaarverslaggeving 2012 in de raad op 12 juni 2013 is een amendement aangenomen, waardoor de afroming vanaf nu wordt gesplitst: de afroming komt voor 25% ten gunste van de reserve infrastructurele werken en voor 25% ten gunste van de reserve ‘sociaal domein’. Afroming kan overigens slechts plaatsvinden bij de jaarverslaggeving.


71

Paragrafen

INHOUDSOPGAVE


Het weerstandsvermogen wordt concern-breed vier maal per jaar bepaald. Twee maal per jaar wordt dit uitgewerkt in paragraaf 2 (programmabegroting en jaarverslaggeving), twee maal wordt de raad tussentijds met een memo geïnformeerd.

2.4 Weerstandscapaciteit 2.4.1 Berekening weerstandscapaciteit De structurele weerstandscapaciteit geeft de mate aan waarin de gemeente zelf in staat is om niet-begrote kosten te dekken door structurele middelen vrij te maken. Hierbij kan gedacht worden aan de mogelijkheden die er zijn tot het verhogen van de inkomsten (bijvoorbeeld via belastingverhoging). Bij de incidentele weerstandscapaciteit gaat het om de aanwezigheid van vrij besteedbare middelen die eenmalig kunnen worden ingezet. In het kader van het weerstandsvermogen binnen deze paragraaf zullen wij slechts rekening houden met de incidentele weerstandscapaciteit. In onderstaande tabel is een vergelijkend overzicht gegeven van de geprognosticeerde weerstandscapaciteit per begin/einde van het boekjaar. Tabel weerstandscapaciteit (bedragen x € 1.000)

Prognose 1 jan 2015

Prognose 31 dec 2015

18.470

19.707

p.m.

p.m.

18.470

19.707

a) Algemene reserves b) Stille reserves Totaal


72

Paragrafen

INHOUDSOPGAVE


2.4.2 Toelichting op Tabel berekening weerstandscapaciteit Meegenomen reserves en voorzieningen (a en b) Voor de berekening van de weerstandscapaciteit worden alleen de vrij besteedbare reserves meegenomen. Deze vrij besteedbare reserves treffen wij aan bij de groep van algemene reserves. Voor de bestemmingsreserves geldt dat voor wijziging van de bestemming een raadsbesluit nodig is, en er dus geen sprake is van een vrij besteedbare reserve. Voorzieningen zijn niet vrij besteedbaar en behoren daarom niet tot de weerstandscapaciteit. Stille reserves (c) Stille reserve is het verschil tussen de hogere directe opbrengstwaarden bij verkoop en de boekwaarden van de diverse activa. Hierbij kan worden gedacht aan panden, aandelen en bedrijfs middelen. De directe opbrengstwaarde dient bekend te zijn en bovendien moeten de betreffende activa direct verkoopbaar of verhandelbaar zijn. Dit is met de gemeentelijke activa zelden het geval. Mede daarom zijn de stille reserves als een p.m. post opgenomen.

2.5 Benodigde weerstandscapaciteit Alle risico’s zijn onlangs geactualiseerd. Daarnaast zijn, waar mogelijk, maatregelen getroffen om het risico te beperken. Vervolgens is een risicosimulatie uitgevoerd. Deze simulatie resulteert in een totaal risicobedrag van € 15,4 miljoen. Deze simulatie komt €1,8 miljoen lager uit dan de simulatie van € 17,2 miljoen van de jaarverslaggeving 2013. De afname is vooral tot stand gekomen door het wegvallen/verlagen van de risico’s voor Esvelderbeek, Harselaar-Zuid en Veller 1. De belangrijkste tien risico’s (mix van omvang/geld en kans), in volgorde van impact zijn: 1) marktontwikkelingen Columbizpark; 2) te weinig geld als gevolg van decentralisatie taken AWBZ volwassenen en korting van 40% op het budget van huishoudelijke hulp (met ingang van 2015); 3) faillissement ingeval van borgstelling/garanties;


73

Paragrafen

INHOUDSOPGAVE


4) geldkraan banken gaat dicht; 5) vertraging in realisering woningen PPS de Burgt; 6) hogere aanlegkosten voor verbindende schakel Rondweg Voorthuizen Noord door Provincie; 7) transitie jeugdzorg niet kunnen realiseren binnen bezuinigingsdoelstelling; 8) mogelijk onvoldoende budget WSW a.g.v. komst Participatiewet; 9) herverdeling Algemene Uitkering per 2015; 10) extreme beschadiging wegdek als gevolg van dooiperiode na vorst of extreme kou. De ontwikkeling van onze reserves (beschikbare weerstandscapaciteit) en risicobedrag (benodigde weerstandscapaciteit) sinds de invoering van risicomanagement ziet er als volgt uit:


Noot bij beschikbare weerstandscapaciteit: de cijfers van augustus/september hebben betrekking op prognoses (begroting); die van februari geven de werkelijkheid weer (jaarverslaggeving).


74

Paragrafen

INHOUDSOPGAVE


Sinds de programmabegroting 2013 zijn risico’s ook inzichtelijk (en integraal onderdeel van) bij alle speerpunten van de vier programma’s. De risico’s van verbonden partijen zijn in paragraaf 6 in beeld gebracht.

2.6 Berekening prognose weerstandsvermogen per 1 januari 2015 (x € 1.000)

18.470

Weerstandsvermogen =

= 1,2 15.400



75

Paragrafen

INHOUDSOPGAVE


2.7 Ontwikkeling weerstandsvermogen


Het weerstandsvermogen ontwikkelt zich met een waarde van 1,2 positief (bij de jaarrekening 2013 was de factor nog 1,0) en keert terug naar de minimum streefwaarde.



76

Paragrafen

INHOUDSOPGAVE


Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen Inleiding Het onderhoud van de kapitaalgoederen legt een beslag op een aanzienlijk deel van de financiële middelen. Kapitaalgoederen zijn verdeeld naar de categorieën wegen, water en gebouwen. In deze paragraaf wordt ingegaan op het beleidskader, de beheerplannen en de financiële consequenties. In de beheerplannen legt de gemeenteraad de kaders vast voor de uitvoering van het onderhoud aan de kapitaalgoederen. Het niveau van het onderhoud en de kwaliteit van de kapitaalgoederen zijn bepalend voor het voorzieningenniveau en de jaarlijkse lasten. Met de vaststelling van de programmabegroting machtigt de raad het college van burgemeester en wethouders om de uitgaven ten laste van de betreffende onderhoudvoorzieningen te doen. Deze voorzieningen worden gevuld door een jaarlijkse storting vanuit de diverse programma’s. De kosten van het onderhoud worden rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht.

3.1 Wegen Beleidskader De gemeente heeft op dit moment ongeveer ± 3,17 miljoen m2 verharding in beheer en eigendom. De gemeente is, als wegbeheerder, verantwoordelijk voor deze wegen. In april 2013 is het geactualiseerd beleidsplan voor het beheer en onderhoud van wegen 2013-2017 vastgesteld.


77

Paragrafen

INHOUDSOPGAVE


Beheerplan In het beheerplan wordt ingegaan op de kwaliteit van de verharding en op de uitvoering van het wegenonderhoud. A) Kwaliteitsniveau verhardingen De bepaling van het kwaliteitsniveau van de gemeentelijke verhardingen wordt jaarlijks vast gesteld op basis van een globale visuele weginspectie volgens de geldende landelijke methodiek. Alle wegen worden geïnspecteerd op schade waarbij ernst en omvang daarvan per weggedeelte wordt bepaald. Vanaf 2013 wordt de kwaliteit van de verhardingen gemeten volgens het IBOR beeldkwaliteits niveau. In onderstaande tabel de zijn deze kwaliteitsniveaus benoemd. Beeld kwaliteit ( IBOR) A+

Kwaliteitsniveau

Kwaliteitscijfer

Zeer Hoog

9,5 – 10

A

Hoog

7,5 – 9,4

B

Basis

5,5 – 7,4

C

Laag

3,5 – 5,4

D

Zeer Laag

< 3,5

In onderstaande tabel is het verloop van het kwaliteitsniveau, op basis van de in de afgelopen jaren uitgevoerde weginspecties, weergegeven. Het, in het beleidsplan vastgestelde IBOR-streefniveau, is gemiddeld ‘Basis’ (5,5,-7,4). Jaar

Kwaliteitscijfer 2010

4,7

2011

4,8

2012

5,2

2013

5,5


78

Paragrafen

INHOUDSOPGAVE


B) Uitvoering wegonderhoud De uitvoering van het grootschalig onderhoud gebeurt volgens het jaarlijks vast te stellen uitvoeringsplan. Het door het college vastgestelde uitvoeringsplan wordt ter informatie aan de raad voorgelegd. In 2015 wordt het onderhoud uitgevoerd op grond van een raambestek. Dit houdt in dat vrijwel alle voorkomende onderhoudsmaatrelen in het bestek zijn opgenomen. Dan is nog niet vastgesteld op welke wegen onderhoud wordt uitgevoerd. Na gunning is de gemeente vrij in het bepalen van de wegen waarop onderhoud wordt uitgevoerd en welke onderhoudsmaatregelen worden toegepast. Hierdoor heeft de gemeente een veel grotere flexibiliteit. Financiële consequenties Het verwachte verloop van de voorziening groot onderhoud wegen. (bedragen x € 1.000) Jaar Stand per 1 januari

2015

2016

2017

2018

0

10

70

30

Toevoeging

1.210

1.210

1.060

1.060

Onttrekking

1.200

1.150

1.100

1.090

10

70

30

0

Saldo 31 december

Vooruitlopend op de volgende vaststelling van het VGRP (vanaf 2015) is de dotatie vanuit het VGRP ad € 250.000 niet meer meegenomen in bovenstaande tabel. Vanaf 2015 worden gecombineerde riool- en wegbeheer projecten direct vanuit het VGRP gefinancierd in plaats van een dotatie naar de voorziening wegen. Voor de jaren 2015 en 2016 zijn incidentele beleidstoevoegingen van € 150.000 per jaar aan extra middelen beschikbaar gesteld.


79

Paragrafen

INHOUDSOPGAVE


80

3.2 Water Beleidskader A) Verbreed Gemeentelijke Rioleringsplan (VGRP) Het VGRP 2010-2014 is op 28 oktober 2010 vastgesteld. In het vierde kwartaal van 2014 vindt besluitvorming plaats over het verlengen van het huidige VGRP. In 2015 wordt een nieuw VGRP opgesteld voor de planperiode 2015-2018. In het plan worden de activiteiten aangegeven, die nodig zijn om de doelstellingen van het VGRP te verwezenlijken. Naast de kosten is een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de inkomsten, de rioolheffing. B) Waterplan Barneveld Het Waterplan Barneveld is op 22 november 2005 vastgesteld. Dit plan is gezamenlijk opgesteld door de waterschappen Vallei & Eem en Veluwe, de provincie Gelderland en de gemeente Barneveld. Het bestaat uit drie delen: de Watervisie 2004-2025, een Uitvoeringsplan en een Operationeel Programma. De voor de gemeente relevante onderdelen zijn opgenomen in het VGRP 2010–2014 en worden meegenomen in het nieuwe VGRP 2015-2018. C) Toekomst Waterketen Gelderland en Platform Water Vallei & Eem (PWVE). De stuurgroep Toekomst Waterketen Gelderland heeft initiatieven ontwikkeld om de samen werking in de waterketen te bevorderen. Veranderingen in het riolering- en waterbeheer vragen om grote personele en financiële inspanningen. Door samenwerking kunnen kostenbesparingen worden bereikt. Gelderse en Utrechtse gemeenten, gelegen binnen het beheergebied van het waterschap Vallei & Veluwe, werken sinds 27 maart 2008 samen in het PWVE. Dit samen werkingsverband bestaat uit een ambtelijk platform, een kernteam, een (bestuurlijke) regiegroep en een bestuurlijk platform. Wethouder Van Daalen is voorzitter van het Platform. Medewerkers van de gemeente zijn momenteel actief in de projectgroepen en het afvalwaterteam. De financiële bijdrage aan het PWVE, de personele kosten en de investeringen zijn opgenomen in


Paragrafen

INHOUDSOPGAVE


het VGRP 2010 – 2014, de uitvoeringsplanningen en de jaarplanningen en worden meegenomen in het nieuwe VGRP 2015-2018. Beheerplan De uit het VGRP 2010-2014 voortkomende maatregelen zijn opgenomen in een uitvoeringsplanning en in jaarplannen. Het jaarplan en de uitvoeringsplanning 2014 zijn op 29 april 2014 door het college vastgesteld en ter kennisname aan de raad aangeboden. Het jaarplan en de uitvoeringsplanning 2015 worden naar verwachting in het eerste kwartaal van 2015 door het college vastgesteld. Financiële consequenties: het verwachte verloop van de reserve Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP). Jaar Stand per 1 januari

2015

(bedragen x € 1.000) 2016*

2017*

2018*

909

461

607

793

Inkomsten

3.842

4.184

4.224

4.225

Uitgaven

4.290

4.038

4.038

4.028

-448

146

186

197

461

607

793

990

Saldo mutaties Saldo 31 december

*De meerjarenbegroting in het VGRP geeft een prognose tot het jaar 2069, waarbij ervan uit wordt gegaan dat de reserve voldoende op peil is om de benodigde maatregelen uit te kunnen voeren.

De bovengenoemde inkomsten en uitgaven in de jaren 2015 t/m 2017 komen overeen met de bedragen genoemd in het VGRP 2010-2014.


81

Paragrafen

INHOUDSOPGAVE


82

3.3 Gebouwen Beleidskader Het beleidskader voor de uitvoering van het planmatig onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen is de rapportage planmatig onderhoud 2014 - 2033. Hierin wordt inzichtelijk gemaakt welke structurele onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn, gekoppeld aan de toekomstvisie voor het gebruik van de gebouwen. Daarnaast zijn de mutaties op het gebouwenbestand en de meest omvangrijke werkzaamheden toegelicht. Binnen het beleidskader is het efficiënt uitbesteden van planmatige onderhoudswerkzaamheden een doorlopend aandachtpunt. Beheerplan Het meerjaren onderhoudsplan gebouwen wordt jaarlijks door het college vastgesteld. De gemeente Barneveld heeft ongeveer 90 gemeentelijke gebouwen waarop planmatig onderhoud plaatsvind. Dit varieert van huisvesting van gemeentelijke diensten tot zwembaden en opstallen bij begraafplaatsen, monumentale kerktorens tot parkeergarage Transferium Noord en het Hulpverleningscentrum. Tevens worden de gym- en sportzalen en de sportcomplexen onderhouden en beheerd. Binnen de onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen (exclusief schoolgebouwen) beheert de gemeente in totaal circa 67.000 m2 bruto vloeroppervlak. Daarnaast wordt binnen de onderhoudsvoorziening scholengebouwen voor het onderwijs nog circa 9.900 m2 bruto vloer oppervlak beheerd. De meerjarenbegroting 2014 – 2033 en het jaarplan zijn opgenomen in de rapportage planmatig onderhoud gebouwen 2014. In deze rapportage wordt een toelichting gegeven op de uitgangspunten, gewijzigde parameters en een toelichting op de meest omvangrijke vervangingen. Daarnaast wordt een (financiële) terugblik gegeven over het voorgaande dienstjaar.


Paragrafen

INHOUDSOPGAVE


Bezuinigingen In het najaar van 2013 zijn de objecten geïnspecteerd op de onderhoudsconditie volgens de NEN 2767. Uit de uitkomsten van deze inspectie blijkt dat er geen noemenswaardige kostenverhogende gebreken bij de objecten zijn geconstateerd. De gemiddelde staat van onderhoud van de objecten is conditiescore 3; wat wil zeggen sober, maar doelmatig. Op de middellange termijn worden grotere uitgaven verwacht. Gelet op de huidige onderhoudsplanning zal de eerste 12 jaar de dotatie in de onderhoudsvoorziening mogelijk niet hoeven worden aangepast. Het operationeel strategisch vastgoedmanagement is een doorlopend traject, waarbij aanvullende bezuinigingen op inkoop onderzocht worden. Financiële consequenties Het verwachte verloop van de voorziening gemeentelijke gebouwen. (bedragen x € 1.000)

Jaar

2015

2016

2017

2018

Stand per 1 januari

1.774

1.928

2.218

2.381

Toevoeging

1.158

1.158

1.158

1.158

Onttrekking

1.004

868

995

883

Saldo 31 december

1.928

2.218

2.381

2.656

De onttrekkingen komen overeen met de bedragen genoemd in het onderhoudsplan gebouwen 2014-2033. Op basis van deze meerjarenbegroting is de voorziening voldoende op peil om de benodigde maatregelen uit te kunnen voeren. Voorzien is dat vanaf 2020 de onttrekkingen oplopen, waarmee het bestaan van de voorziening gerechtvaardigd is. In de tekst en de tabel is de verzelfstandiging van de zwembaden en binnensportaccommodaties niet meegenomen, in afwachting van besluitvorming (definitieve gunning).


83

Paragrafen

INHOUDSOPGAVE


Het verwachte verloop van de voorziening onderhoud primair onderwijs / scholencomplexen is als volgt:

(bedragen x € 1.000)

Jaar

2015

2016

2017

2018

Stand per 1 januari

1.907

173

151

167

Vrijval

1.795

-

-

-

Toevoeging

87

26

26

26

Onttrekking

26

48

10

45

173

151

167

148

Saldo 31 december

De verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud van scholen voor het primair onderwijs en (voortgezet)speciaal onderwijs wordt met ingang van 1 januari 2015 overgeheveld van gemeenten naar schoolbesturen. Vanwege de overdracht van het onderhoud van de schoolgebouwen naar het schoolbestuur valt € 1.795.000 vrij ten gunste aan de algemene reserve en wordt de toevoeging in deze voorziening voor een groot deel verlaagd. Het deel van deze voorziening dat ingezet zou worden op renovatie/vervangende nieuwbouw van de scholen De Hoeksteen, De Zaaier en Het Anker en Ds. J. Fraanjeschool is als beleidstoevoeging opgenomen. Uit de nieuwe voorziening worden kosten gedekt voor de scholencomplexen waar de gemeente voorlopig het (binnen)onderhoud blijft doen. Daarbij geldt dat geen onttrekkingen opgenomen zijn voor de scholencomplexen Valkhof en Wildzoom in verband met verwachte buitengebruikstelling in of voor 2016. De Lijsterhof (gedeelte bijzonder onderwijs) wordt medio 2015 gesloopt.


84

Paragrafen

INHOUDSOPGAVE


Paragraaf 4 Financiering

85

4.1 Inleiding Onder financiering wordt het aantrekken van geldleningen verstaan. Behalve voor investeringen wordt er geld aangetrokken (of uitgezet) voor de exploitatie. Als de inkomsten van de gemeente (vanuit de algemene uitkering en de belastingen) niet gelijk lopen met de uitgaven wordt er zogenaamd kort geld aangetrokken. Dit zijn geldleningen met een looptijd korter dan één jaar. In de meeste gevallen wordt een kasgeldlening met een looptijd van één of enkele maanden aangetrokken. In deze paragraaf worden de kansen en risico’s rond financiering in beeld gebracht. Om de financieringsbehoefte zo goed mogelijk in te schatten wordt een liquiditeitsprognose gemaakt die maandelijks wordt geactualiseerd.

4.2 Beleid 4.2.1. Algemeen Om het renterisico te beheersen en de rentekosten zo laag mogelijk te houden, wordt gebruik gemaakt van de kaders die in het treasurystatuut staan, gebaseerd op de Wet Fido. Bij het aantrekken of uitzetten van geld is het van belang dat slechts beperkt risico wordt genomen bij het oversluiten (consolideren) van kasgeldleningen. Daarom worden vaste geldleningen voor (grote) investeringen aangetrokken op momenten dat de rente gunstig is en wordt het tijdelijk overschot aan liquide middelen zo beperkt mogelijk gehouden. De treasuryklankbordgroep overlegt periodiek en geeft mandaat voor het aantrekken van geldleningen. Voor het liquiditeitsbeheer zijn afspraken met de bank gemaakt voor het dagelijkse afromen van overbodige saldi op de rekeningen couranten bij de bank.


Paragrafen

INHOUDSOPGAVE


4.2.2. Balansratio’s Naar aanleiding van de ontwikkelingen op de gelden kapitaalmarkt besteden wij ook aandacht aan een aantal balansratio’s. Dit zijn verhoudingsgetallen op basis van de balans en/of exploitatietotalen. Bij het beoordelen van de hoogte en de ontwikkeling van de ratio’s moet gekeken worden naar de samenhang tussen ratio’s en ontwikkeling ervan in de tijd. De uitkomst van een individuele ratio biedt een beperkt inzicht. De gehanteerde ratio’s zijn: Solvabiliteit: procentuele aandeel van het eigen vermogen op het totaal van het vermogen. Deze ratio geeft aan in hoeverre een organisatie aan de lange termijn financiële verplichtingen kan voldoen. Algemeen gehanteerde streefwaarde is minimaal 20% (eigen vermogen/totale vermogen), maar liever meer dan 30% Netto schuldquote: Netto schuld als aandeel van de inkomsten. Als streefwaarde hanteert de VNG een netto schuldquote van 130% als bovengrens, maar liever onder de 100%. Een uitkomst boven deze grens geeft aan dat het verstandig is de schuldquote af te bouwen. (netto schuld / inkomsten) Voorraadquote: Voorraad bouwgrond als aandeel van de inkomsten (voorraad / inkomsten) Uitleenquote: Leningen als aandeel van de inkomsten (vorderingen + financiële vaste activa / inkomsten)


86

Paragrafen

INHOUDSOPGAVE


87

Balansratio’s gemeente Barneveld 2007 – 2013 Barneveld Solvabiliteit

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Norm

25%

23%

30%

28%

27%

21%

15%

> 20%

Netto schuldquote

210%

245%

246%

270%

271%

276%

276%

< 130%

Voorraadquote

119%

148%

178%

183%

181%

150%

134%

-

47%

49%

52%

51%

52%

45%

56%

-

Uitleenquote

De balansratio’s laten zien dat wij een aanzienlijke voorraad grond hebben en dat deze voorraad voor een relatief hoge netto schuldquote zorgt. In 2012 is de voorraad grond als gevolg van het treffen van de voorziening (€ 30 miljoen) verlaagd en met hetzelfde bedrag is ook het eigen vermogen verminderd. Hierdoor is de voorraadquote verbeterd, maar is de solvabiliteit achteruitgegaan. De waarde van de nettoschuldquote ligt met 276% (eind 2013) ruim boven 130%, dit moet echter in perspectief geplaatst moet worden met de voorraadquote en de uitleenquote. De netto schuldquote voor de reguliere bedrijfsvoering (dus gecorrigeerd voor de voorraadquote en uitleenquote) bedraagt 86%, dit neemt niet weg dat in de voorraadquote en de uitleenquote een zeker risico aanwezig is. Ingezet wordt om de netto schuldquote beheersbaar af te bouwen. In deze programmabegroting zijn, als vervolg op de schuldennotitie die begin 2014 is opgesteld, speerpunten opgenomen om de netto schuldquote te verlagen. Daarbij moet opgemerkt worden dat de inkomstenbasis van de gemeenten per 2015 verbreed is als gevolg van de 3 decentralisaties. Onderstaande grafiek geeft de verwachte ontwikkeling van de netto schuldquote weer. Een belangrijk onderdeel dat tot verbetering van de netto schuldquote zal leiden is de prognose van de kosten en opbrengsten van de grondexploitaties.


Paragrafen

INHOUDSOPGAVE

RAADSBESLUIT 2

88

AANBIEDING 3 FINANCIËLE BEGROTING 18 Inhoud 18 Overzicht van baten en lasten 18 Uitkomst van de begroting 2015 19 Prognose meerjarenbegroting 22 2016-2018 Toelichting prognose 23 meerjarenbegroting PROGRAMMA’S 29 1. Participatie en 29 Ondersteuning 2. Bedrijvigheid en 35 Bereikbaarheid 3. Woon- en Leefomgeving 45 4. Bestuur en interne 56 dienstverlening PARAGRAFEN 62 1. Lokale heffingen 62 2. Weerstandsvermogen 70 3. Onderhoud kapitaalgoederen 77 4. Financiering 85 5. Bedrijfsvoering 94 6. Verbonden partijen 100 7. Grondbeleid 114 BIJLAGEN 120 Overzicht reserves en 122 voorzieningen Overzicht beleidstoevoegingen 124 2015-2018 Berekening EMU-saldo 127 Overzicht programma’s en 128 producten Kerngegevens 139 Indicatoren 141

4.3 Financiële aspecten 4.3.1 Renteontwikkeling / rentevisie De rentevisie is gebaseerd op de actuele ontwikkelingen op de gelden kapitaalmarkt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de renteprognose en berichtgeving van een aantal banken. Het jaar 2014 kenmerkt zich door een kapitaalmarkt met aanhoudende lage quotes. De landelijk matige economische ontwikkeling, gecombineerd met wereldwijde economische malaise en een toenemende onrust en onzekerheid hebben ertoe geleid dat de rente een historisch laagteniveau heeft bereikt en aanhoudt. Onze verwachtingen zijn dat de rente vooralsnog rond dit lage niveau aanhoudt. Een stijging van het renteniveau zal niet eerder dan in de tweede helft van 2015 gaan doorzetten.


Paragrafen

INHOUDSOPGAVE

RAADSBESLUIT 2

89


4.3.2 Financieringsbehoefte In de onderstaande grafiek is het verwachte verloop van de liquiditeitspositie weergegeven. Begin 2015 wordt gestart met een financieringstekort van bijna € 10 miljoen. Gedurende het jaar 2015 blijft dit redelijk stabiel tot ontvangst van de opbrengst van de laatste tranche van de NUON aandelen. Vervolgens loopt het tekort in het laatste kwartaal op tot ca. € 20 miljoen. Voor een belangrijk deel zal dit kort gefinancierd worden in verband met de zeer lage stand van de korte rente (actueel rond de 0,1%).


Paragrafen

INHOUDSOPGAVE

RAADSBESLUIT 2

90

AANBIEDING 3 FINANCIËLE BEGROTING 18 Inhoud 18 Overzicht van baten en lasten 18 Uitkomst van de begroting 2015 19 Prognose meerjarenbegroting 22 2016-2018 Toelichting prognose 23 meerjarenbegroting PROGRAMMA’S 29 1. Participatie en 29 Ondersteuning 2. Bedrijvigheid en 35 Bereikbaarheid 3. Woon- en Leefomgeving 45 4. Bestuur en interne 56 dienstverlening PARAGRAFEN 62 1. Lokale heffingen 62 2. Weerstandsvermogen 70 3. Onderhoud kapitaalgoederen 77 4. Financiering 85 5. Bedrijfsvoering 94 6. Verbonden partijen 100 7. Grondbeleid 114

Het verwachte verloop van de vaste leningportefeuille is als volgt:

(bedragen x 1 miljoen)

Stand van de leningen per 1 januari 2015

€

251

Aflossingen in de loop van het jaar

€

21

Aan te trekken nieuwe leningen

€

18

Stand van leningen per 31 december 2015

€

248

Het gemiddelde gewogen rentepercentage van de langlopende leningen in portefeuille bedraagt ca. 3,5%.



Paragrafen

INHOUDSOPGAVE


91

4.4 Risicobeheer In de Wet Fido zijn kaders opgenomen ter beperking van het renterisico op de netto vlottende schuld (kasgeldlimiet) en het renterisico op de vaste schuld (renterisiconorm). Renterisico’s kunnen ook met behulp van derivaten afgedekt worden, de gemeente Barneveld maakt hier geen gebruik van. Daarnaast kan nog sprake zijn van een kredietrisico van aan derden verstrekte leningen. 4.4.1 Renterisiconorm Op grond van de Wet Fido is voor gemeenten de zogenaamde renterisiconorm ingesteld. Doel hiervan is, dat gemeenten hun leningenportefeuille zodanig spreiden, dat de renterisico’s gelijkmatig over de jaren worden gespreid ingeval van herfinanciering en renteherziening van geld leningen. De renterisiconorm geeft een aanwijzing voor de gevoeligheid van de gemeente voor veranderingen in de rente. Berekening renterisiconorm: • Begrotingstotaal: € 117 miljoen (A) • Percentage: 20% (B) • Renterisiconorm: € 23 miljoen (A x B) De renterisiconorm wordt afgezet tegen de jaarlijkse verplichte aflossingen en de renteherzieningen. Voor 2015 bedragen de aflossingen € 21 miljoen zodat de gemeente binnen de norm blijft. Tegelijkertijd wordt voor toekomstige jaren de actuele renteontwikkelingen gevolgd, zodat ook op toekomstige, grote renterisico’s tijdig wordt geanticipeerd. 4.4.2 Kasgeldlimiet Om het risico van kortlopende financiering te beperken is in de Wet Fido de kasgeldlimiet vast gesteld. De kasgeldlimiet is een vastgesteld percentage berekend over de lastenkant van de begroting. Zodra de kortlopende financiering (rekening-courant en kasgeldleningen) boven dit bedrag uitkomt dient de gemeente over te gaan tot consolidatie. De kortlopende schuld kan dan


Paragrafen

INHOUDSOPGAVE


omgezet worden in een langlopende geldlening (zodat de rente alsnog komt ‘vast te staan’). Berekening kasgeldlimiet: • Begrotingstotaal: € 117 miljoen (A) • Percentage: 8,50% (B) • Kasgeldlimiet: € 10 miljoen (A x B) Het verwachte financieringstekort in 2015 bedraagt ruim € 18 miljoen. Afhankelijk van de verwachte afloop van de financieringsbehoefte op middellange termijn en de rente ontwikkeling wordt het bedrag in 2015 (deels) geconsolideerd. De provincie Gelderland toetst in het kader van regulier financieel toezicht of wordt voldaan aan de gestelde norm. In de begroting is gecalculeerd met een conservatief rentepercentage van 3,5% om aan nieuwe financieringsbehoefte te voldoen, daarmee loopt de gemeente slechts een beperkt risico. De huidige markt voor het kasgeld is dusdanig (effectieve jaarrente op ca. 0,1%) dat het lonend is om de kasgeldpositie niet overhaast te consolideren op de duurdere kapitaalmarkt. Door dagelijks de ontwikkelingen op de gelden kapitaalmarkt te monitoren kan, in geval van een stijgende rente, snel gehandeld worden.

4.5 Garantieverplichtingen De gemeente verstrekt geen garanties, tenzij de gemeenteraad besluit om hiervan af te wijken. Dit kan zij doen om een publiek doel te dienen, waarbij aan randvoorwaarden wordt voldaan. De mogelijkheden om deze garanties af te geven, bepaald in wet Fido en het treasurystatuut, zijn beperkt. In 2010 is in de nota ‘Garantstellingen’ uitgewerkt welke beleidsregels hierbij gehanteerd worden. Ontwikkeling garantstellingen Per 2015 staat de gemeente Barneveld garant voor een bedrag van € 82 miljoen euro en zal de omvang hiervan gedurende het jaar aflopen naar € 77 miljoen. Deze daling wordt voor het grootste deel veroorzaakt door de aflossingen op de garantstellingen WSW (€ 4 miljoen). Op een


92

Paragrafen

INHOUDSOPGAVE


termijn van 5 jaar lopen 5 van de 12 garantstellingen af en heeft de staat van garantstellingen een omvang van ca. € 53mln. Onderstaand is in grafiekvorm het globale verloop van de garantstellingen weergegeven voor de komende jaren. Uiteraard is deze grafiek een momentopname, omdat (zeker vanuit de Waarborgfonds Sociale Woningbouw) de kans aanwezig is, dat er nieuwe garantstellingen zullen ontstaan. De achtervangpositie van de gemeente in het Waarborgfonds Sociale Woningbouw vormt, samen met het aandeel van het Rijk, de derde zekerheid in achtervangstructuur. De eerste zekerheid is de financiële middelen van de woningbouwcorporatie zelf. De tweede zekerheid bestaat uit de borgstellingreserve van het waarborgfonds zelf. En als laatste staan dus de overheden garant.



93

Paragrafen

INHOUDSOPGAVE


Paragraaf 5 Bedrijfsvoering

94

5.1 Visie De gemeente Barneveld staat een flexibele, compacte en professionele organisatie voor, die proactief inspeelt op ontwikkelingen in de samenleving. Met medewerkers, die bereid en in staat zijn om hieraan mede vorm te geven. De dienstverlening aan de burger staat centraal. Dat betekent dat de gemeente een betrouwbare partner is en klant- en servicegericht werkt. De bedrijfsvoering is eigentijds, waarin zowel voor de klant als voor de eigen organisatie goed gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden van digitalisering. Meer dan voorheen is een sterk en krachtig bestuur en een ambtelijke organisatie nodig met regisseurs en medewerkers die goed kunnen netwerken en onderhandelen. Zowel het bestuur als de medewerkers moeten zich bewust zijn van het krachtenveld buiten het gemeentehuis en zich hier soepel in kunnen bewegen. De ‘nieuwe ambtenaar’ moet partijen samen kunnen brengen rond maatschappelijk vraagstukken. Van onze medewerkers verwachten wij dat ze actief communiceren en initiatief nemen. Ondernemerschap en creativiteit zijn hierbij kernwoorden. Deze eigenschappen gelden overigens ook voor de medewerkers die actief zijn op de terreinen, waar de rol van de overheid niet direct verandert, zoals op het gebied van de ruimtelijke ordening. Voor alle medewerkers geldt dat er sprake is van een duidelijke accentverschuiving: de politiek sensibele ambtenaar groeit door naar de maatschappelijk sensibele ambtenaar. Om de doelen en resultaten van de gemeente Barneveld te kunnen realiseren is de basis op orde. De medewerkers overzien de keten van het werkproces, hebben helder wat de doelstelling is van het werkproces, weten wat hun activiteiten toevoegen aan het geheel, geven duidelijk aan wat zij nodig hebben van anderen om hun doelen te kunnen bereiken en welke consequenties hun werk heeft voor anderen. Medewerkers betrekken anderen actief bij hun werk, zodat er integraal


Paragrafen

INHOUDSOPGAVE


samengewerkt wordt. Ze voelen zich verantwoordelijk en zijn eigenaar van hun werkprocessen. Zij grijpen elke mogelijkheid aan om continue te verbeteren en werken zodoende lean. Hierbij wordt altijd het perspectief van de burger en ondernemer als uitgangspunt genomen. Daarnaast wordt gezocht naar innovatieve manieren van samenwerking binnen en buiten de organisatie. Kortom een inspirerende, (zelf)bewuste organisatie, die mensen bindt, boeit en motiveert en waar medewerkers binnen hun mogelijkheden en talenten zo optimaal mogelijke prestaties leveren. Een (zelf)bewuste organisatie bestaat uit mensen die vertrouwen hebben in zichzelf, in elkaar en in de organisatie en die hun antenne zowel naar binnen als naar buiten hebben gericht.

5.2 Regionale samenwerking Op de focustaken van de regio Food Valley (economie, ruimtelijke ordening en infrastructuur) werken we nauw samen met de deelnemende gemeenten. Op het terrein van de bedrijfsvoering spitst de samenwerking zich toe op de gemeenten Scherpenzeel, Woudenberg en voor een deel Leusden (ICT, personeelszaken en BGT). De drie decentralisaties leiden tot een intensieve samenwerking op die terreinen met in beginsel de FoodValley gemeenten. Wageningen neemt daar niet aan deel en Nijkerk alleen op het gebied van de jeugdzorg. Uitgangspunt bij die samenwerking is wel steeds dat zoveel mogelijk op lokaal niveau wordt voorbereid en uitgevoerd.

5.3 Digitale overheid De samenleving verandert in hoog tempo en de manier waarop burger en overheden met elkaar communiceren verandert mee. Het heeft zich ontwikkeld van een e-samenleving, waarin de nadruk lag op de technologische mogelijkheden, naar een i(nformatie)-samenleving waarin informatiestromen van steeds groter belang zijn. In de Visiebrief digitale overheid 2017 heeft het kabinet dit verder uitgewerkt in een ambitieuze agenda om als overheden gezamenlijk aan te pakken gericht op: • Aantoonbare verbetering van de kwaliteit van digitale overheidsinformatie en dienstverlening;


95

Paragrafen

INHOUDSOPGAVE


• Minder administratieve lasten voor de burgers; • Belangrijke efficiencywinsten behalen waardoor taakstellingen makkelijker gehaald kunnen worden. Dit sluit aan op onze visie van een transparante overheid, die de digitale mogelijkheden inzet voor betere dienstverlening en gegevensuitwisseling. Een overheid die burgers centraal stelt in de informatiestromen. Een overheid tenslotte die tevens de effectiviteit en efficiency van haar eigen handelen via digitalisering verder wil verbeteren. Naast de voortschrijdende digitalisering van de dienstverlening zullen er steeds – zoals ook aangegeven in het coalitieakkoord – alternatieven moeten zijn voor burgers die de mogelijkheden of vaardigheden missen om hun contacten met de overheid via de digitale weg te kunnen regelen. Persoonlijk contact met de overheid moet voor deze burgers mogelijk blijven. Een benadering vanuit het uitgangspunt: “digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet”. Een ander punt is het tempo en volgorde waarin de digitale overheid zich ontwikkelt. Uitgangspunt is om zo goed mogelijk aan te sluiten bij ambitie van de Visiebrief digitale overheid 2017. Om echter niet in de valkuil te stappen van alles tegelijk te ontwikkelen, geven wij de verbetering van de bedrijfsvoering en informatievoorziening het komende jaar de hoogste prioriteit. Mede in de veronderstelling dat met het verbeteren van de bedrijfsvoering en processen indirect en impliciet ook de dienstverlening verbetert en een grote impuls zal geven aan het verder brengen van de digitale dienstverlening de komende jaren. Speerpunt is de fasegewijze invoering van het zaakgericht werken binnen de organisatie. Dit draagt bij aan: • Foutloos werken en goede klantbediening: (digitaal)beschikbaar hebben en gebruiken van aanwezige documenten en basisgegevens; • Tijd- en plaats onafhankelijke informatie: door digitalisering informatie laagdrempelig beschikbaar; • Efficiency en kostenbesparing: werk in één keer goed doen, fouten en herstelwerk voorkomen;


96

Paragrafen

INHOUDSOPGAVE


• Hogere klanttevredenheid: klantvragen beter, sneller (in 1 keer) en transparanter afhandelen; • Regie op processen en ketens: gemakkelijke samenwerking met collega’s, ketenpartners, burgers, bedrijven. Vervolgens zetten we de nieuw verkregen werkwijze en digitale infrastructuur in om de digitale dienstverlening richting onze inwoners op basis van een uitvoeringsagenda voor 2017 te intensiveren. Daarnaast blijft onze focus onverminderd gericht op het bieden van een ICT- structuur, die stabiel, bij de tijd en 24/7 beschikbaar is. In dat kader zijn er 4 speerpunten voor het komende jaar: • De organisatie verder ondersteunen met slimme ICT-oplossingen, mede in het licht van hierboven genoemde ambities; • Opleveren van gegevens Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) in samenwerking met Scherpenzeel, Woudenberg en Leusden; • De ICT-samenwerking met in ieder geval de gemeenten Scherpenzeel en Woudenberg tot stand brengen en verdere strategische samenwerking op ICT-terrein met andere gemeenten onderzoeken. • Tijdig inspelen op gevolgen van de decentralisaties in het Sociale Domein voor informatie huishouding van de gemeente en deze ondersteunen vanuit ICT en Zaakgericht werken. De genoemde speerpunten zijn verwerkt in het speerpunt ‘Verbetering van de (bestuurlijke) informatievoorziening en dienstverlening, in Programma 4.

5.4 Klantcontactcentrum Het Klantcontactcentrum vervult een centrale rol bij het in één keer afdoen van informatie verzoeken van burgers bij de gemeente. Nu nog vooral via telefoon. Daarnaast komen de informatie verzoeken ook langs andere kanalen zoals e-mail, social media, de postregistratie, dan wel via persoonlijk contact bij de balie. KCC, postregistratie en gemeentelijke website groeien naar elkaar toe. Het KCC krijgt daarin een centrale rol, waarbij het direct overzicht heeft in alle informatie verzoeken vanuit de diverse kanalen ondersteund door een website met een krachtige informatie


97

Paragrafen

INHOUDSOPGAVE


module. Kortom; de ingezette kanaalintegratie verder doorzetten. Het afhandelingspercentage van het Klancontactcentrum (één loket voor alle klantvragen over de gemeentelijke overheid) schommelt rond de 60%. Aansluiting op een goed document management systeem is een belangrijke randvoorwaarde om verder door te kunnen groeien. Deze aansluiting heeft in 2014 vanwege technische problemen niet plaats kunnen vinden. Het maakt een belangrijk onderdeel uit bij de uitrol van zaakgericht werken in 2015.

5.5 Organisatie structuur en cultuur Om ook op termijn een compacte, flexibele en professionele organisatie te kunnen blijven en de bezuinigingen te kunnen realiseren, wordt een aantal wijzigingen in de organisatie doorgevoerd. De taakvelden worden logisch geclusterd en daarmee vermindert het aantal afdelingen van tien naar zes. Bovendien verdwijnt het Ontwikkelingsbedrijf als zelfstandig organisatie-onderdeel. Het aantal managers vermindert daarmee evenredig. Doel is een organisatie die werkt vanuit vertrouwen op basis van openheid, proactiviteit en samenwerking. Ook zal de mobiliteit binnen de organisatie (en in de regio) bevorderd worden door het aanbod van een scala aan loopbaaninstrumenten op het gebied van in- door- en uitstroom, waar alle medewerkers gebruik van kunnen maken. Daarnaast wordt de projectenpool doorontwikkeld, worden meer trainees en stagiaires ingezet om een (interne/externe) flexibele schil van medewerkers te garanderen en een aantrekkelijke werkgever te zijn en te blijven. Voor medewerkers in de leeftijd van 63 jaar en ouder is een vertrekarrangement vastgesteld. Daarmee kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan de bezuinigingstaakstelling op de bedrijfsvoering van a 1 miljoen. Het is namelijk ons voornemen om niet meer dan 50 % van de vertrekkende medewerkers te vervangen door trainees en starters op de arbeidsmarkt. Gevolg daarvan is onder meer een krachtige impuls op de gewenste mobiliteit. Wel houden wij daarbij het behoud van de bestaande kwaliteit steeds in het oog. Er zullen meer dan voorheen keuzes moeten worden gemaakt. De kwaliteit is de afgelopen jaren gestegen, o.a. door te werken met de leanfilosofie. Tal van processen zijn met behulp van die filosofie doorgelicht en dat heeft bijgedragen aan een grote mate van efficiency en arbeidsvreugde. Mooi voor-


98

Paragrafen

INHOUDSOPGAVE


beeld daarvan vormt de gemoderniseerde planning- en control-cyclus. Met minder menskracht wordt, in kortere tijd, een kwalitatief beter product geleverd. Wij willen de producten en het proces van de planning- en control-cyclus nog verder optimaliseren c.q. digitaliseren.

5.6 Medewerkers Op dit moment ontwikkelen we gericht HRM-beleid met een aantal speerpunten voor de komende jaren. Door de stijgende uitstroom en de vergrijzing van het ambtelijk apparaat ligt de voornaamste uitdaging in het aantrekken, behouden en optimaal inzetten van onze talentvolle medewerkers en het bevorderen van de instroom van jongeren. We gaan dit realiseren met o.a. een trainee programma en meer aandacht voor arbeidsmarktcommunicatie, opleidingen en werving & selectie. We besteden de komende periode met gerichte instrumenten aandacht aan het vergroten van de arbeidsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid. Om te weten welke competenties, ervaring en formatie we nu en in de toekomst nodig hebben starten we met een vlootschouwinstrument. De nieuw ontwikkelde gesprekscyclus gaan we verder borgen en we actualiseren de regelgeving hieromtrent, bijv. de kaders rond de prestatiebeloning. Het e-HRM systeem wordt gefaseerd verder geïmplementeerd en geborgd. Hiermee verbeteren we HRM-processen en kunnen we sneller en beter managementinformatie genereren.



99

Paragrafen

INHOUDSOPGAVE


Paragraaf 6 Verbonden partijen 6.1 Inleiding De paragraaf verbonden partijen geeft inzicht in de relaties van de gemeente in derde rechts personen waarin bestuurlijke invloed wordt uitgeoefend én waarmee financiële belangen gemoeid zijn. Verbonden partijen dienen een publiek belang. De raad ziet erop toe dat de verbonden partijen bijdragen aan de doelstellingen in de programma’s. De functie van de paragraaf verbonden partijen is dat inzicht te bieden.

6.2 Definities Verbonden partij: een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Bestuurlijk belang: zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht. Als geen sprake is van bestuurlijke zeggenschap, worden eventuele risico’s in de paragraaf weerstandsvermogen beschreven. Financieel belang: een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Als de financiële relatie uitsluitend bestaat uit inkomens- en/of vermogensoverdrachten (subsidies), is geen sprake van een financieel belang. Deze relaties worden niet in deze paragraaf beschreven. Als daartoe vanuit de kaderstellende rol aanleiding is, worden deze relaties direct bij de programma’s beschreven. Als er sprake is van financiële risico’s, dan worden deze in de paragraaf weerstandsvermogen beschreven.


100

Paragrafen

INHOUDSOPGAVE


Er zijn twee soorten verbonden partijen: 1) Publiekrechtelijk: de gemeenschappelijke regeling. Afhankelijk van de aard van samenwerking kan wel of geen rechtspersoon worden gecreëerd. Wordt er geen rechtspersoon gecreëerd dan bestaat de samenwerking vooral uit overleg. Wordt er wel een rechtspersoon in het leven geroepen, dan is er sprake van verlengd lokaal bestuur; 3) Privaatrechtelijk: rechtspersoon, zoals een vennootschap (BV, NV of CV), stichting en vereniging.

6.3 Visie op het aangaan van verbonden partijen De gemeente wil de beoogde doelen, zoals geformuleerd in Kadernota en Programmabegroting, optimaal realiseren. In de meeste gevallen betekent dit dat de gemeente zelfstandig taken en resultaten kan realiseren. In een aantal gevallen is samenwerking met derden zinvol. De gemeente kan een relatie met een verbonden partij aangaan, indien de voordelen van de samenwerking opwegen tegen de nadelen. Mogelijke voor- en nadelen van verbonden partijen staan beschreven in de nota ‘Verbonden Partijen’ (juni 2014). De visie en kaders van verbonden partijen moeten geen harnas zijn, maar een werkbaar en helder instrument . De afweging van voor- en nadelen is tenslotte slechts beperkt in cijfers uit te drukken. De beoordeling en weging van factoren is iets dat bij elke verbonden partij opnieuw zorgvuldig dient te gebeuren. Voor het aangaan van een verbonden partij zijn kaders in de nota ‘Verbonden Partijen’ geformuleerd.

6.4 Inzicht in verbonden partijen De volgende mutaties ten opzichte van de vorige rapportage (jaarverslaggeving 2013) zijn in het overzicht verwerkt: • Per verbonden partij zijn de ontwikkelingen & beleidsvoornemens 2015 benoemd en risico’s beoordeeld. Ook de financiën zijn bijgewerkt. Conform de herziene nota verbonden partijen is


101

Paragrafen

INHOUDSOPGAVE


dit keer voor het eerst informatie over contracteinde opgenomen. • De SVGV is per 1 januari 2014 overgegaan in de nieuwe verbonden partij: Gebiedscoöperatie O-gen. • De ARN is niet meer opgenomen in deze lijst, omdat juridisch gezien Regio de Vallei de aandeelhouder is. • PPS Harselaar-Zuid is beëindigd, de rechtspersonen worden geliquideerd. De gemeente Barneveld is per september 2014 verbonden aan onderstaande organisaties, in volgorde van de vier programma’s. Verbonden partij

Platform Onderwijs Arbeidsmarkt Valleiregio

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM)

Visie, meerjarig kader en doelstellingen

Het Platform stelt zich ten doel om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt met elkaar in evenwicht te brengen door bedrijfsleven, onderwijspartijen, gemeenten en andere betrokken met elkaar te verbinden.

Realisatie van bovengemeentelijke en/of specialistische taken zoals opgedragen in de Wet veiligheidsregio’s en de Wet Publieke Gezondheid en zoals vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling.

Ontwikkelingen & beleidsvoornemens 2015

Nog niet bekend.

Brandweer: In 2015 wordt het project Doorontwikkeling Repressieve organisatie vastgesteld en geïmplementeerd. Volksgezondheid: lokaal en/of regionaal beleidsplan opstellen. Doorontwikkeling pilot en uitvoering extra contactmoment voor 15/16 jarigen.

Risico’s en weerstandsvermogen

n.v.t.

n.v.t.

Programma

1. Participatie en Ondersteuning

1. Participatie en Ondersteuning 3. Woon- en leefomgeving

Doelstelling(en)

1.1 Zelfredzame inwoners

1.2 Sociale en vitale samenleving 3.2 Aantrekkelijke leefomgeving

Indicator(en)

Geen

1.2.3. W mo-benchmarkscore preventieve voorzieningen jeugdigen 3.2.1. Richtlijn operationele prestaties brandweer

Beslissingsbevoegd orgaan

College

College van B&W (gemeenteraad kan zienswijze indienen).


102

Paragrafen

INHOUDSOPGAVE


Verbonden partij (Vervolg)

Platform Onderwijs Arbeidsmarkt Valleiregio

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM)

Overgedragen bevoegdheden

Geen

Geen

Juridische vorm

De deelnemende partijen hebben zich verbonden door ondertekening van een samenwerkings overeenkomst.

Door college ingesteld openbaar lichaam op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Bestuurlijk Belang

Wethouder Van den Hengel zit in de Participantenraad

Portefeuillehouders Openbare orde & veiligheid en Volksgezondheid zitten in het bestuur

Financieel Belang

De gemeentelijke bijdrage voor 2015 bedraagt naar verwachting € 8.300

Bijdrage 2015: € 3.027.000 deel brandweer en rampenbestrijding en € 669.500 deel volksgezondheid/GGD.

Contracteinde

De samenwerkingsovereenkomst is aangegaan voor 2 jaar (2008/2009) en daarna stilzwijgend verlengd. Er is niets in de overeenkomst opgenomen over beëindiging.

Onze relatie met de VGGM is een verplichte op grond van de wet. De regeling wordt opgeheven wanneer ter vergadering van het algemeen bestuur blijkt dat colleges van ten minste twee-derde van de deelnemende gemeenten tot opheffing hebben besloten.

Verbonden partij

Permar WS

Coöperatie Parkeerservice UA


Inwoners met een Wsw-indicatie (mensen met een arbeidsbeperking die willen werken) moeten in een zo normaal mogelijke arbeidsomgeving kunnen werken. Permar helpt mensen om hun arbeids vermogen zo goed mogelijk te ontwikkelen. Er wordt altijd eerst bekeken of mensen met een Wsw-indicatie bij een reguliere werkgever geplaatst kunnen worden. Het kan zijn dat een aangepaste werkplek bij een reguliere werkgever niet mogelijk is, dan komen mensen bij Permar zelf in dienst. De organisatie Permar WS is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening.

Ondersteuning bij het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van parkeerbeleid, zonder winstoogmerk; De deelnemende gemeenten (leden) zorgen samen voor inkoopkracht, schaalvoordeel en bundeling van kennis.


103

Paragrafen

INHOUDSOPGAVE



Permar WS



Vanaf 2015 treedt de Participatiewet in werking en stopt de instroom in de Wsw. Dit heeft grote gevolgen voor Permar. De precieze consequenties zijn nu nog niet kaart te brengen, omdat dit grotendeels afhankelijk is van de beleidskeuzes die de betrokken gemeenten maken t.a.v. de Participatiewet. De gemeente Barneveld maakt voor de uitvoering van de Participatiewet gebruik van lokale aanbieders. Permar kan één van deze aanbieders zijn, maar zal geen exclusieve rol krijgen (zoals in de Wsw het geval is). Er wordt momenteel onderzoek gedaan naar de toekomstscenario’s voor Permar. Hierbij wordt ook de juridische vorm en de samenwerking met het SW-bedrijf IW4 betrokken.

In Wet Markt en Overheid is door Barneveld voorzien. CPS is bezig met een verkenning naar achteraf betalen zonder slagbomen d.m.v. cameraherkenning kenteken.


De gemeenten zijn eindverantwoordelijk voor Permar WS. Verliezen moeten uiteindelijk door de gemeenten worden aangevuld als het weerstandsvermogen ontoereikend is. Het gewenste weerstandsvermogen is ongeveer € 3,5 miljoen. Op dit moment beschikt Permar niet over een weerstandsvermogen. Conform artikel 28 van de GR Permar WS zuiveren de deelnemende gemeenten naar rato het negatieve eigen vermogen aan tot nul. Gemeente Barneveld zal circa 13% van het tekort als extra gemeentelijke bijdrage moeten betalen.

Wet Markt en Overheid heeft gevolgen: er is een bevoordelingsverbod, maar er is ook een uitzonderingsmogelijkheid. Risico ’s Wet Markt en Overheid worden geïnventariseerd.

Programma

1. Participatie en Ondersteuning


Doelstelling(en)

1.3 Gemeentelijk vangnet

2.1 Aantrekkelijk ondernemingsklimaat (inclusief goede bereikbaarheid)

Indicator(en)

Geen

n.v.t.


Het college of de gemeenteraad (verordeningen, budgetrecht), conform de bepalingen in de Wsw of de GR.

College


De uitvoerende taken die tot het domein van het college behoren, conform de bepalingen in de GR Permar.

Geen


104

Paragrafen

INHOUDSOPGAVE

RAADSBESLUIT 2 Verbonden partij (Vervolg)

Permar WS



Juridische vorm


Coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid Deelname als lid van de coöperatie (alleen gemeenten kunnen lid worden).

Bestuurlijk Belang

Bestuursfunctie; portefeuillehouders Wsw zit in het DB en AB. Het AB wordt aangevuld met een commissaris.

Wethouder vertegenwoordigt gemeente in Algemene Ledenvergadering

Financieel Belang

De hoogte van de subsidie voor de Wsw (alleen zittend bestand) bedraagt in 2015 ongeveer € 3 miljoen.

Verwachte bijdrage 2015 is circa € 125.000 door afsluiten raamcontract onderhoud slagboomterreinen


Contracteinde

Barneveld is een van de deelnemende partijen in de GR. Er is geen sprake van een einddatum. Indien een gemeente uit wil treden dan dient het college een verzoek hiertoe in te dienen bij het algemeen bestuur. Vervolgens benoemt het dagelijks bestuur een commissie die de gevolgen van de uittreding onderzoekt en advies uitbrengt aan het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur stelt de voorwaarden vast waaronder de uittreding kan plaatsvinden en de colleges van de deelnemende gemeenten dienen in te stemmen met uittreding. Uittreding vindt vervolgens plaats op 1 januari van het tweede jaar volgende op het jaar waarin het algemeen bestuur in de uittreding heeft bewilligd.

Het lidmaatschap van de coöperatie duurt 5 jaar en loopt tot 1-7-2016. Tussentijdse uittreding is mogelijk, er is dan sprake van een nader te berekenen vergoeding.

Verbonden partij

Gebiedscoöperatie O-gen

Gemeente Barneveld Ontwikkeling (GBO)


Herstel van het evenwicht tussen landbouw, wonen, werken, recreatie, natuur en landschap in het gebied van de Gelderse Vallei. O-gen faciliteert en adviseert gemeenten en regio inzake het buitengebied en is daarvoor een kennisnetwerk. Daarnaast is O-gen uitvoeringsorganisatie voor projecten uit het Regiocontract FoodValley.

Participeren in gebiedsontwikkelingen

AANBIEDING 3



105

Paragrafen

INHOUDSOPGAVE






Er wordt gewerkt aan vier gebiedsprogramma’s, waarvan er twee voor Barneveld relevant zijn: - Ruimte voor boeren in FoodValley - Parels van de Vallei: Natuur en landschap. Mede ter invulling daarvan is O-gen trekker van de projecten voor landbouw en landschap uit het Regiocontract van FoodValley met Gelderland voor 2012-2015. O-gen houdt zich daarnaast in 2015 bezig met het verzamelen van ideeën voor de aanpak van de toename van vrijkomende agrarische bebouwing

Verdere ontwikkeling woonwijk De Burgt.


Er is een theoretisch risico dat O-gen de uitvoeringstaken m.b.t. Regiocontractprojecten niet goed vervult. Omdat in die projecten vrij veel geld omgaat, zou het effect daarvan groot kunnen zijn, maar de kans dat dit gebeurt wordt heel laag ingeschat. In theorie kunnen de leden van O-gen tot een democratisch besluit komen waar de gemeente Barneveld niet achter kan staan. Gezien de historie van de samenwerking is dat niet waarschijnlijk en de gemeente kan in dat geval besluiten het lidmaatschap op te zeggen. Dit geeft ook geen financieel risico omdat deelname aan projecten waar de gemeente Barneveld niet achter kan staan, niet verplicht is.

Geen. GBO is 100% “dochter” van gemeente en dient slechts als hulpstructuur tot participatie.

Programma

2. Bedrijvigheid en Bereikbaarheid 3. Woon- en leefomgeving

2. Bedrijvigheid en Bereikbaarheid 3. Woon- en leefomgeving

Doelstelling(en)

2.1 Aantrekkelijk ondernemingsklimaat (incl. goede bereikbaarheid) 3.2 Aantrekkelijke leefomgeving

Indicator(en)

Geen


College. Binnen O-gen is sprake van een vrijwillige samenwerking van de leden.


De aandeelhoudersrechten binnen GBO worden uitgeoefend door het college. Bestuur wordt op dit moment gevormd door wethouders De Kruijff en v.d. Hengel. Ex-wethouder Tijmensen is eveneens bestuurslid van GBO gebleven.

106

Paragrafen

INHOUDSOPGAVE






n.v.t.

Geen. Het betreft participatie in een privaatrechtelijke context.

Juridische vorm

Coöperatie

Besloten vennootschap

Bestuurlijk Belang

Geen direct bestuurlijk belang (wethouder zit namens Regio FoodValley in Gebiedsraad)

Aandeelhouder en bestuurder

Financieel Belang

Bijdrage voor 2015 € 20.000

GBO fungeert als geldlener aan GEM De Burgt 2 BV tot een bedrag van € 6,1 miljoen

Contracteinde

Het lidmaatschap van de gebiedscoöperatie is jaarlijks opzegbaar

Na afronding van woonwijk De Burgt.

Verbonden partij

PPS Harselaar-Zuid

PPS De Burgt


Ontwikkeling bedrijventerrein Harselaar-Zuid.

Ontwikkeling van nieuwbouwwijk De Burgt


Met de instemming van de raad op 30 september 2014 met de vaststellingsovereenkomst die een einde maakt aan de samenwerking binnen HarselaarZuid, is de PPS beëindigd en worden de rechtspersonen geliquideerd.

N.v.t.


Geen. Aan de voorbereiding van zowel het bestemmingsplan als het exploitatieplan (als basis voor het kostenverhaal) wordt los van de formele samenwerking door de gemeente gewoon verder gewerkt.

Op 9 juli 2013 heeft de gemeenteraad besloten de financiering van het project via GBO BV over te nemen onder de gelijktijdige verstrekking van dezelfde zekerheden als waarover de bank voor die tijd als externe financier beschikte.

Programma


3. Leefomgeving

Doelstelling(en)

2.2 Uitbreidings- en vestigingsmogelijkheden

3.1 Woningen (kwantitatief en kwalitatief)

Indicator(en)

2.2.2 Aanbod ha nieuw bedrijventerrein

3.1.1.Toename woningen in goedkope/middeldure/ dure sector, % goedkope nieuwe woningen en % senioren voor senioren 3.1.2 Toename woningvoorraad


Vaststelling bestemmingsplan en exploitatieplan: raad Zeggenschap in rechtspersonen: college via GBO BV

Vaststelling bestemmingsplan: raad Zeggenschap in rechtspersonen: college via GBO BV


107

Paragrafen

INHOUDSOPGAVE

RAADSBESLUIT 2 Verbonden partij (Vervolg)

PPS Harselaar-Zuid

PPS De Burgt



geen

geen

Juridische vorm

Besloten vennootschap / commanditaire vennootschap

Besloten vennootschap / commanditaire vennootschap

Bestuurlijk belang

Aandeelhouder en bestuurder van de beherende vennoten

Aandeelhouder en bestuurder van de beherende vennoten

Financieel belang

Deelneming in maatschappelijk kapitaal: € 90.000.

Deelneming in maatschappelijk kapitaal: € 90.000 De gemeente heeft een lening verstrekt van € 6,1 miljoen via GBO BV aan GEM De Burgt II BV.


Contracteinde

Zie de voornemens voor 2015 hierboven.

Na afronding van woonwijk De Burgt.

Verbonden partij

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn)

Veluws Bosbrand Comité


Zorgen voor de verbetering van de kwaliteit van de volkshuisvesting en de gebouwde omgeving in brede zin. Doelstelling wordt nagestreefd door het verstrekken van leningen. Gemeente heeft via SVn lopen: - garantstelling Woningstichting Barneveld. - VROM Starterslening - Duurzaamheidslening

Het voorkomen en beperken van bos- en natuurbranden op de Veluwe. Het verrichten van alle verdere werkzaamheden, die met het vorenstaande verband houden.


De rijksbijdrage van 50% voor de financiering van de starterslening eindigt binnenkort omdat het daarvoor beschikbare budget volledig verbruikt is. Onduidelijk is of het rijk opnieuw wil bijdragen in de financiering van de starterslening.

Geen nieuwe ontwikkelingen.


Het risico dat we lopen is dat huishoudens hun lening niet kunnen aflossen. Het risico dat de leninghouder niet aflost dan wel geen rente betaalt is reëel. De eerste hypotheek en de starterslening voldoen echter beide aan de voorwaarden van NHG. Daarmee is de terugbetaling van de voorfinanciering van de gemeente gedekt.

Als er meer vluchten zijn ten gevolge van langere droogte met hoge indexwaarden, worden de meerkosten via de deelnemende gemeenten verrekend.

Programma

3. Woon- en leefomgeving


Doelstelling(en)

3.1 Woningen (kwantitatief en kwalitatief)

3.2 Aantrekkelijke leefomgeving

AANBIEDING 3



108

Paragrafen

INHOUDSOPGAVE



Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn)

Veluws Bosbrand Comité

Indicator(en)

3.1.1.Toename woningen in goedkope sector, % goedkope nieuwe woningen

3.2.1. Richtlijn operationele prestaties brandweer


Gemeenteraad

College


Toetsing financiële gegevens bij aanvragen om starterslening Uitkeren van door gemeente toegewezen starters lening.

Geen

Juridische vorm

Stichting

Stichtingsvorm vanuit overheidsbelang.

Bestuurlijk Belang

Lidmaatschap van gemeente

Aansluiting via kanalen Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

Financieel Belang

Het saldo van de uitstaande leningen was per 31-12-2013 € 1,8 miljoen voor starters/ duurzaamheidsleningen. Garantstelling van € 1,1 miljoen voor de Woning stichting Barneveld.

De bijdrage in de exploitatielasten is voor 2015 opgenomen in de bijdrage van de VGGM.

Contracteinde

De overeenkomst is voor onbepaalde tijd. De opzegtermijn is 1 jaar, tenzij anders wordt overeengekomen.

Er is geen contracteinde vastgesteld.

Verbonden partij

Regio De Vallei

Omgevingsdienst de Vallei


Door de oprichting van de Regio FoodValley is de regio De Vallei als intergemeentelijk samenwerkingsverband grotendeels overbodig geworden en zou kunnen worden opgeheven. De Regio De Vallei wordt in stand gehouden voor de afwikkeling van enkele portefeuilles die alleen de gemeenten betreffen, die bij deze gemeenschappelijke regeling betrokken zijn (de Gelderse gemeenten in de regio FoodValley). Nadat verschillende portefeuilles inmiddels zijn afgebouwd, resteren thans het aandelen bezit in de ARN (Afvalverwerking Regio Nijmegen) en het project externe veiligheid.

Voert de taken uit voor de gemeente op het gebied van het Omgevingsrecht (vergunningverlening, toezicht en handhaving).


109

Paragrafen

INHOUDSOPGAVE



Regio De Vallei

Omgevingsdienst de Vallei


Per ultimo 2014 zijn de door de deelnemende gemeenten in de ARN gegeven garantiestellingen beëindigd. Ook het project externe veiligheid is afgelopen. De regio wordt nog uitsluitend in stand gehouden voor de contractuele verplichtingen van de 5 deelnemende gemeente in de regio De Vallei met betrekking tot de verwerking van huishoudelijk afval door ARN.

De OddV staat voor de opgave om tegen marktconforme tarieven producten en diensten te leveren aan de opdrachtgevers i.c. de aangesloten gemeenten en de provincie. Uiterlijk in 2017 moet dit leiden tot een op output gerichte financiering.


Gelet op de beperkte taakstelling van de regionale samenwerking en de afloop van het project externe veiligheid in 2014 en de afloop van de garantieregeling ARN per eind 2014 is het risico beperkt. De regio heeft een risicofonds van € 100.000.

Bij de oprichting van de OddV is gekozen om geen weerstandsvermogen op te nemen bij de inbreng door de latende organisaties, maar te bepalen dat de OddV zelf weerstandsvermogen opbouwt. Onvoorziene tegenvallers komen hiermee (cf. de afgesproken verdeelsleutel) ten laste van de opdrachtgevers.

Programma



Doelstelling(en)



Indicator(en)

n.v.t.


College en raad

College


Ja, vaststelling bijdrage deelnemende gemeenten

Geen

Juridische vorm

Door raad ingesteld openbaar lichaam op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen


Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiging van college en raad in resp. DB en AB

Vertegenwoordiging in het bestuur

Financieel belang

Bijdrage Barneveld 2015 aan Regio De Vallei € 8.789

Bijdrage 2015 is € 2.509.500.

Contracteinde

Ultimo 2020. In de GR is voorzien in de mogelijkheid van uittreding. Daartoe moet het college een uittredingsplan opstellen en de regio moet worden gecompenseerd voor het nadeel dat de andere deelnemende gemeenten lijden door het uittreden van een lid. De raad moet het uittredingsplan goedkeuren.

In de GR is opgenomen dat uittreding onder voorwaarden mogelijk is, op zijn vroegst 5 jaar na inwerkingtreding van de GR. De dienstverleningsovereenkomst Omgevingsdienst De Vallei is aangegaan voor een periode van 4 jaar en loopt af op 1 april 2017.


110

Paragrafen

INHOUDSOPGAVE


Verbonden partij

Muziektheater Barneveld (MTB)

Regio FoodValley


Het beschikbaar stellen van de accommodatie voor culturele voorstellingen en evenementen

Een regio zijn, die de belangen en ontwikkelingskansen van het gebied in relatie tot de Agenda Food Valley 2020 krachtig onder de aandacht kan brengen van belangrijke spelers op diverse terreinen


De regio focust op de ambitie FoodValley 2020 en beperkt zich tot economische en ruimtelijke samenwerking. De regio stelt een nieuwe strategische agenda op voor de periode vanaf 2015 in samenwerking met de triple helix partners.


MTB BV heeft één huurder, te weten Schaffelaartheater BV. De exploitatie is afhankelijk van de financiële positie van de huurder.

De regio beschikt over een toereikende algemene reserve om eventueel risico’s op te vangen.

Programma

3. Leefbaarheid


Doelstelling(en)

3.3 Adequate voorzieningen

4.1 Bestuur

Indicator(en)

Geen

Geen


College

College


Geen

Geen

Juridische vorm

Besloten vennootschap


Bestuurlijk belang

Wethouder G. van den Hengel zit in de Raad van Bestuur

Ja, vertegenwoordigd in het bestuur

Financieel belang

Deelneming in geplaatst maatschappelijk kapitaal van € 7,2 miljoen. Het aandeel van de gemeente is 50,1%. De exploitatie van het theater is in handen van de Schaffelaartheater BV.

Bijdrage 2015 € 95.710 (exclusief bijdrage aan projecten)

Contracteinde

Als aandeelhouder is er geen sprake van een gespecificeerde contractduur. Het aandelenkapitaal zou vervreemd kunnen worden. In dat geval dienen de aandelen eerst aan de medeaandeelhouders te worden aangeboden.

Het samenwerkingsverband is aangegaan voor onbepaalde tijd. In de GR is voorzien in de mogelijkheid van uittreding. Daartoe moet het college een uittredingsplan opstellen en de regio moet worden gecompenseerd voor het nadeel dat de andere deelnemende gemeenten lijden door het uittreden van een lid. De raad moet het uittredingsplan goedkeuren.


111

Paragrafen

INHOUDSOPGAVE


Verbonden partij

BNG Bank

NUON ZOO


Lage tarieven, dividend en overige bancaire faciliteiten

Voorzien in levering van energie


Het resultaat financiële transacties blijft ook in de toekomst gevoelig voor de mate van herstel binnen de eurozone. Gezien de aanhoudende onzekerheden acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over toekomstige nettowinsten.

N.v.t.


De financiële resultaten blijven onder druk vanwege de aanhoudende financiële crisis.

Zeer gering risico van faillissement van Vattenfall.

Programma



Doelstelling(en)

4.3 Algemene dekkingsmiddelen

n.v.t.

Indicator(en)

n.v.t.

n.v.t.


College van B&W

Raad


n.v.t.

College doet vertegenwoordiging namens raad als aandeelhouder

Juridische vorm

Naamloze vennootschap

Naamloze vennootschap

Bestuurlijk Belang

Stemrecht door college

Ja via aandeelhouderschap

Financieel Belang

24.570 aandelen van een totaal van 55.690.720 aandelen, i.c. 0,04%. Het te verwachten dividend in 2015 bedraagt € 31.000.

Begin 2015 heeft de gemeente 117.173 aandelen in eigendom, deze zullen per 1 juli 2015 als laatste tranche aan Vattenfall worden geleverd. Het vastgestelde preferente dividend van 2% van de overeengekomen verkoopprijs zal in 2015 resulteren in een dividendontvangst van € 254.000.

Contracteinde

Als aandeelhouder is er geen sprake van een gespecificeerde contractduur. Onder voorwaarden zou het aandelenbezit vervreemd kunnen worden.

De laatste aandelen in gemeentelijke eigendom worden 1 juli 2015 aan Vattenfall geleverd.


112

Paragrafen

INHOUDSOPGAVE


113

Verbonden partij

NV Alliander


Zorgen voor een betrouwbaar en bestendig netwerk t.b.v. transport energie


Onderzoek naar mogelijkheden voor schaalvergroting door samenwerking, bij voorkeur in Nederland, vindt plaats.


n.v.t.

Programma


Doelstelling(en)

n.v.t.

Indicator(en)

n.v.t.


Raad


College treedt namens raad op bij aandeel houdersvergaderingen e.d.

Juridische vorm

NV

Bestuurlijk Belang

Ja via aandeelhouderschap

Financieel Belang

557.962 aandelen in bezit Het te verwachten dividend in 2015 bedraagt € 428.500

Contracteinde

Als aandeelhouder is er geen sprake van een gespecificeerde contractduur. Onder voorwaarden zou het aandelenbezit vervreemd kunnen worden.



Paragrafen

INHOUDSOPGAVE


Paragraaf 7 Grondbeleid

114

7.1 Inleiding Het gemeentelijk grondbeleid is de afgelopen jaren in belangrijke mate bepaald door de vele projecten die in de gemeente in uitvoering zijn genomen, zoals Blankensgoed, Puurveen, Columbiz Park, Harselaar Zuid, het Centrumplan Barneveld, De Burgt en Veller. Sinds 2011 wordt daarbij gewerkt in de lijn van de Nota Grondbeleid zoals de gemeenteraad die in 2011 heeft vastgesteld. Actief en behoedzaam zijn daarbij de kernbegrippen. Het grondbeleid is een belangrijk instrument bij het bereiken van de doelstellingen die bij elk van de projecten zijn geformuleerd. De projecten worden in verschillende vormen van samenwerking met marktpartijen tot uitvoering gebracht.


De afgelopen jaren is duidelijk gebleken dat de economische crisis invloed heeft op de grote ruimtelijke projecten in onze gemeente. Met name de samenwerking met meerdere marktpartijen verloopt daardoor moeizaam. Het actieve grondbeleid van de afgelopen jaren heeft de gemeente veel mogelijkheden verschaft om actief sturing te geven op de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen. Maar door het actieve grondbeleid is de gemeente eveneens gevoeliger geworden voor de economische ontwikkelingen.


Als gevolg van deze ontwikkelingen heeft de gemeente in 2012 een voorziening getroffen voor de totale grondportefeuille van in totaal € 31,4 miljoen. Hierdoor konden we de grondexploitaties toekomstbestendig maken. Via de periodieke rapportages wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van het verloop van deze voorziening op het niveau van de afzonderlijke complexen. Het opnieuw herijken van deze voorziening zal plaatsvinden in het vierde kwartaal van 2014.


Paragrafen

INHOUDSOPGAVE


Om sturing te kunnen geven aan de gewenste invulling van de projecten en om de gemeentelijke kosten vergoed te krijgen en ook te kunnen delen in de revenuen van ontwikkelingen, blijven eigen grondposities voor de gemeente van belang. Vanzelfsprekend wordt hierbij in deze tijd uiterste behoedzaamheid betracht. Voorkomen moet worden dat nog meer plancapaciteit wordt toegevoegd, daar waar dat niet leidt tot realisering. Deze lijn is nadrukkelijk verwoord in de Nota Grondbeleid zoals de raad die in 2011 heeft vastgesteld. Deze nota bevat het vigerend beleid ten aanzien van alle relevante aspecten van het gemeentelijk grondbeleid. De baten en lasten van de grondexploitatie zijn verantwoord onder programma 2 en 3 (respectievelijk Bedrijvigheid en Leefbaarheid). Het projectmatige karakter van de grondexploitatie is duidelijk afwijkend ten opzichte van de rest van de gemeentelijke exploitatie. Het onder programma 2 en 3 verantwoorde saldo van baten en lasten wordt bepaald door het resultaat op de afgesloten complexen en de voorlopige winst- en verliesnemingen op lopende complexen. De resterende baten en lasten worden geactiveerd en hebben als zodanig geen invloed op het resultaat in het betreffende jaar. Deze activering wordt zichtbaar op de balans van de gemeente, onder ‘voorraden’.

7.2 Beleid In alle projecten – in De Burgt via de CV – voert de gemeente op dit moment als gezegd een actief maar behoedzaam grondbeleid. Een actief grondbeleid betekent kort gezegd, dat de gemeente de benodigde gronden verwerft, bouwrijp maakt en uitgeeft. In dit beleid zijn een actief grond aankoopbeleid, het vestigen van het voorkeursrecht en het zonodig toepassen van de onteigening de uitvoeringsinstrumenten. Conform het coalitieakkoord 2014-2018 zetten we het concept van faseren en doceren voort van woningbouwontwikkelingen. Zoals in het coalitieakkoord is opgenomen gaan wij de reeds ingezette ontwikkelingen voortzetten in 2015 voor zowel de woningbouw als ook voor de bedrijventerreinen. Dit houdt tevens in een samenwerking met markt partijen, daar waar dat gewenst is. Randvoorwaarde bij dit beleid is dat zeer terughoudend wordt aangekocht in gebieden waarvoor nog geen bestemmingsplanprocedure is gestart, tenzij sprake


115

Paragrafen

INHOUDSOPGAVE


is van een strategische noodzaak. Deze noodzaak dient achteraf expliciet aan de raad te worden verantwoord. Bij een passief (= faciliterend) grondbeleid laat de gemeente de gewenste ruimtelijke ontwikkeling over aan de markt. Een actief grondbeleid maakt sturing door de gemeentelijke overheid op elk beleidsterrein, op het gebied van de ruimtelijke inrichting, de kwaliteit van realisatie, de categorie woningen en de wijze van exploiteren van terreinen en gebouwen eenvoudiger. Bovendien is de mogelijkheid tot het verhalen van alle gemaakte kosten in dat geval beter mogelijk. Sinds 1 juli 2008 beschikt de gemeente over een instrumentarium, waarbij ook het nieuwe exploitatieplan als publiekrechtelijke basis voor kostenverhaal kan worden ingezet. Daarnaast is in 2014 de nota bovenwijkse investeringen vastgesteld waardoor specifiek kostenverhaal voor dit type investeringen is geborgd in een beleidsdocument, dat overigens jaarlijks zal worden herzien. In de systematiek van grondexploitaties wordt winst in principe pas genomen als deze is gerealiseerd, dus bij het afsluiten van een complex (realisatieprincipe). Bij realisering van deelplannen of bij sterk positieve plannen kunnen ook tussentijdse (voorlopige) winstnemingen worden gedaan. Het is gewenst ten aanzien van voorlopige winstnemingen een vaste gedragslijn te volgen. Met het oog hierop is voor de volgende methodiek gekozen: • De opbrengsten van het complex overstijgen op de balansdatum de kosten; • Er dient hierbij rekening te worden gehouden met nog te maken kosten; • Het overblijvende saldo moet minstens € 50.000 bedragen. Wanneer voor een, door ons, vastgesteld plan een verlies op eindwaarde wordt voorzien, wordt hiervoor direct een verliesvoorziening getroffen (het zogeheten voorzichtigheidsprincipe).


116

Paragrafen

INHOUDSOPGAVE


117

7.3 Financiële aspecten 7.3.1 Resultaat 2014 In de begroting 2015 wordt exploitatietechnisch geen rekening gehouden met een positieve bijdrage vanuit de grondexploitatie. Dit betekent dat de voor- en nadelen vanuit de jaarlijkse exploitatie van het grondbedrijf volledig met de algemene reserve worden verrekend. Uit de maandrapportage over augustus 2014 blijkt dat voor de IEGG projecten, die naar verwachting in 2014 worden afgesloten, per saldo een positief resultaat wordt verwacht van € 1.040.000. Dit is exclusief de inbreidingslocaties; voor deze locaties is het de verwachting dat er in de loop van 2015 voor een enkel deelcomplex een resultaat wordt gerealiseerd. Gezien de afname in verkopen de laatste jaren, de vertraging in een aantal projecten en aangezien we nog niet kunnen spreken van een echt herstel in 2014, is het verstandig voor 2014 vooralsnog geen rekening te houden met een (netto) te verwachten winst op de grondexploitatie. Mocht dit anders uitpakken dan wordt dat via de maandrapportages gecommuniceerd. 7.3.2 Risico management In het kader van risicomanagement is een gemeentebreed weerstandsvermogen bepaald, waar de grondexploitaties onderdeel van uitmaken. Risicomanagement is volledig operationeel en sinds 2010 wordt, t.a.v. projecten/grondexploitaties, vier keer per jaar aan de hand van de herziene risico-inventarisatie het benodigde weerstands vermogen bepaald. Periodiek worden alle gemeentelijke grondexploitaties (in het kader van het risicomanagement) kritisch doorgelicht op risico’s en toekomstverwachtingen. Dit is voor het laatst gebeurd in 2012, door het bureau Purple Blue. De uitkomsten staan in de rapportage “Risico’s en grondexploitaties 2012 gemeente Barneveld” en worden meegenomen in de concernbrede periodieke risico-inventarisatie.


Paragrafen

INHOUDSOPGAVE


7.3.3 Resultaat 2015 De maandrapportage over de maand augustus 2014 geeft aan dat voor de IEGG projecten, die naar verwachting in 2015 afgesloten worden, per saldo een positief resultaat wordt verwacht van € 520.000. Op dit moment is moeilijk in te schatten in hoeverre de crisis zich zal herstellen in 2015 en in welke mate we dit te verwachten resultaat kunnen waarmaken. We constateren weliswaar dat er gronden worden afgenomen maar zien nog niet een echt herstel. Voorzichtigheidshalve houden we in de begroting voor 2015 geen rekening met een te verwachten winst op de grondexploitatie.

7.4 Kaderstelling/beslissingspunten Het grondbeleid is uitgewerkt in de Nota Grondbeleid. Dit beleid is door de raad van september 2011 vastgesteld. In het 3e kwartaal van 2008 is een memo opgesteld over de kaderstelling en informatie rondom het Ontwikkelingsbedrijf. Ter uitvoering hiervan worden de beleidskaders en beslispunten voortaan in deze paragraaf opgenomen. Het betreft een tweetal beslissingspunten die het college machtigen tot uitgaven: A) Voorbereidingskredieten Het college wordt door de raad gemandateerd om in het jaar 2014 voorbereidingskredieten in te stellen tot een maximum van € 500.000 per complex. Het gaat hierbij om complexen die op de nominatie staan om binnen korte tijd in exploitatie te worden genomen. B) Strategische grondaankopen Het college wordt door de raad gemachtigd om in het jaar 2015 grond aan te kopen tot een bedrag van maximaal € 5 miljoen ten behoeve van strategische verwervingen buiten de in het Structuurvisie aangewezen zoekgebieden voor woningbouw en bedrijventerreinen. Overigens is het college al bevoegd tot het plegen van aankopen binnen de in het Structuurvisie aangewezen zoekgebieden voor woningbouw en bedrijventerreinen.


118

Paragrafen

INHOUDSOPGAVE


In 2013 is de gemeente gaan werken met een nieuw P&C instrument, de maandrapportage. In deze maandrapportage wordt tevens over de grondexploitaties gerapporteerd. Ook is in deze rapportage het verwachte resultaat op eindwaarde (kader) per grondexploitatie vermeld. In 2014 heeft de het college een procesmemo opgesteld, waarvan de inhoud is gedeeld met de raad. In dit memo worden de fasen van grondexploitatie beschreven alsmede het proces van vaststelling en hoe er geacteerd wordt bij een te verwachten onder- of overschrijding.



119

Bijlagen

INHOUDSOPGAVE


Bijlagen

120

Als bijlagen zijn bijgevoegd: 1. Overzicht reserves en voorzieningen 2. Overzicht beleidstoevoegingen 2015-2018 3. Berekening EMU-saldo 4. Overzicht programma’s en producten 5. Kerngegevens 6. Overzicht van de indicatoren Korte toelichting Ad. 1 Overzicht reserves en voorzieningen Het verloop overzicht van per reserve en voorziening gedurende het jaar 2015.


Ad. 2 Overzicht beleidstoevoegingen 2015-2018 Overzicht van beleidstoevoegingen 2015-2018 onderverdeeld naar beleidstoevoegingen met een structurele doorwerking en met een incidenteel karakter.


Ad. 4 Overzicht programma’s en producten Overzicht per programma, subprogramma, beleidsproduct en product. Dit overzicht wordt ter informatie verstrekt. Autorisatie door de raad vindt op het niveau van beleidsproducten plaats.

Ad. 3 Berekening EMU-saldo Verplichte bijlage bij de Programmabegroting waarin het EMU-saldo is berekend.

Ad. 5 Kerngegevens De begroting is gebaseerd op het aantal inwoners, woningen, m2 wegen, bijstandsgerechtigden


Bijlagen

INHOUDSOPGAVE


enz. Er zijn prognoses in verwerkt ten aanzien van de inkomsten en uitgaven, waar de fluctuaties/ afwijkingen van de prognoses bij de genoemde kerngegevens van invloed op zijn. Om hier meer inzicht in te krijgen, is, dit jaar voor het eerst, een bijlage bij de begroting opgenomen, waar deze (achtergrond) informatie in is opgenomen. Daarbij is tevens aangegeven welke gegevens in de maandrapportage opgenomen worden. Ad. 6 Indicatoren De lijst is, ten opzichte van de bijlage bij de Programmabegroting 2014, opgeschoond. Dit om te voorkomen dat overlapping ontstaat met bijlage 5 (kerngegevens). Met ingang van 2015 worden de waarden van de (effect)indicatoren jaarlijks bij de Kadernota vastgesteld/geactualiseerd. De raad kan dan ook aangeven welke (prestatie)indicatoren daarvoor in de Programmabegroting opgenomen zouden moeten worden. Omdat in de Kadernota 20152018 nog geen effectindicatoren waren opgenomen, wordt deze bijlage bij de Programma begroting 2015 gevoegd. Voor zover gegevens van deze effectindicatoren over dat jaar bekend zijn, worden ze in de Jaarverslaggeving 2015 verantwoord.



121

Bijlagen

INHOUDSOPGAVE


Bijlage 1 Overzicht reserves en voorzieningen Nr.

Reserves

A

Algemene reserves

911

Algemene reserve

Saldo begin 2015

Overige toevoegingen tlv exploitatie

Onttrekkingen tgv exploitatie

122

Overige Mutaties

Saldo eind 2015

18.469.299

442.300

1.000.000

1.795.000

19.706.599

18.469.299

442.300

1.000.000

1.795.000

19.706.599

1.031.567

32.500 260.000

B

Bestemmingsreserves (bestedingsfunctie)

921

Parkeervoorzieningen

925

Bovenformatieven

134.179

926

Reserve co financiering Food Valley

555.973

555.973

927

Reserve Evenementenhal

375.000

375.000

930

Egalisatiefonds riolering VGRP

931

Reserve sociaal domein

C

Bestemmingsreserves (inkomensfunctie)

941

Nuon gelden (bespaarde rente)

942

Nuon gelden (nog te ontvangen)

908.749

1.064.067 318.000

76.179

448.000

1.287.000

500.000

4.292.468

792.500

460.749 1.787.000 0

4.318.968

0

6.346.707

6.346.707

6.346.707

-6.346.707

0

0

6.346.707

6.346.707 D

Bestemmingsreserves (lasten activa)

951

Reserve kapitaallasten activa

22.218.647

Totaal reserves

51.327.121

0

766.000

0

1.000.000 1.234.800


2.766.000

21.218.647 1.795.000

51.590.921

Bijlagen

INHOUDSOPGAVE

RAADSBESLUIT 2

123


Nr.

Voorzieningen

Saldo begin 2015

Stortingen tlv exploitatie

A

Voorzieningen voor verplichtingen en risico's

972

De Burgt

973

WAO

3.579

974

WSW

0

975

Voorziening bovenwijkse investeringen

Aanwending

Overige Mutaties

Saldo eind 2015

1.490.380

1.490.380 96.000

99.579 0

6.470.459

6.470.459

7.964.418

96.000

0

0

1.210.000

1.200.000 1.004.000

0

8.060.418

B

Voorzieningen ter egalisatie van lasten

982

Groot onderhoud wegen

984

Onderhoud gemeentelijke gebouwen

1.774.211

1.158.000

985

Onderhoud primair onderwijs

1.906.720

61.000

988

Ontwikkelingsfonds platteland

270.732

50.000

300.000

3.951.663

2.479.000

2.504.000

-1.795.000

2.131.663

Totaal voorzieningen

11.916.081

2.575.000

2.504.000

-1.795.000

10.192.081

Algeheel totaal

63.243.202

3.809.800

5.270.000

0

61.783.002



10.000 1.928.211 -1.795.000

172.720 20.732

Bijlagen

INHOUDSOPGAVE


Bijlage 2 Overzicht beleidstoevoegingen 2015-2018

124

Toelichting (bedragen x € 1.000) nr.

omschrijving

termijn

jaar

investering bruto

investering netto

kapitaalAfschr. lasten

overige lasten

baten

Totaal lasten

2015

2016

2017

2018

Beleidstoevoegingen met structurele lasten 1. Participatie en ondersteuning 2. Bedrijvigheid en bereikbaarheid 6.012

Uitbreiding pilot glasvezel buitengebied

6.012

Versterking economische zaken

6.058

Tunnel Baron van Nagellstraat

6.058

Rotonde kruising Van Wijnbergenlaan Stationsweg

6.058

Fietspad vanaf kruising Van Wijnbergenlaan tot Holzenbosch

20

2016

2.000,0

2.000,0

100,0

2018/ 2020

25.000,0

7.400,0

20

2015

700,0

400,0

20,0

20,0

20

2017

1.400,0

700,0

35,0

35,0

Veiligheid - kentekenherkenning

5

2015

15,0

15,0

3,0

Veiligheid - uitbreiding AED netwerk

5

2015

20,0

20,0

2015

100,0 100,0

100,0

100,0 100,0

20,0 35,0

3. Woon en leefomgeving 6.011 6.011

1,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0 20,3

3. Woon en leefomgeving (vervolg) 6.160

Huisvesting primair onderwijs

40

2015

1.833,7

1.833,7

20,3

20,3

6.160


40

2016

5.447,8

5.447,8

98,0

98,0

6.160


40

2017

2.011,5

2.011,5

41,4

41,4

6.160


40

2018

5.345,5

5.345,5

154,9

6.160

Detmar-/rehobothschool

40

2015

8.594,2

8.594,2

214,9

40

2016

922,6

922,6

24,4

98,0 41,4

154,9 139,7

75,2

75,2

Gymlokaal Garderen 6.166

Bouw + inrichting gymlokalen Sportcomplex Oosterbos


24,4

24,4

Bijlagen

INHOUDSOPGAVE

RAADSBESLUIT 2

125


nr.

omschrijving

6.171

Nieuwbouw 4 kleedkamers

termijn

jaar

investering bruto

investering netto


overige lasten

baten

Totaal lasten

40

2015

301,0

301,0

7,5

7,5 7,8

2015

2016

2017

2018

7,5

Sportcomplex Norschoten 6.171

Renovatie 6 kleedkamers + scheidsrechter

20

2016

156,0

156,0

7,8

6.171

Kunstgras voetbalveld sportcomplex Norschoten

20

2017

350,0

350,0

17,5

20

2016

167,0

167,0

8,4

5,0

7,8

22,5

22,5

3. Woon en leefomgeving (vervolg) Sportcomplex ‘t Nieuwe Oost 6.171

Renovatie 8 kleedkamers + scheidsrechter

8,4

8,4

Sportcomplex Overhorst 6.171

Nieuwbouw 2 kleedruimten

40

2016

156,0

156,0

3,9

10,3

10,3

6.171

Renovatie 4 kleedruimten + scheidsrechter

20

2016

90,0

90,0

4,5

6,4

4,5

4,5

40

2015

675,0

675,0

16,9

16,9

40

2017

267,0

267,0

6,7

11,7

18,4

20

2016

380,0

380,0

19,0

5,0

24,0

20/40

2017

p.m.

p.m.

350,0

350,0

10

2015

72,0

72,0

7,2

7,2

55.904,3

37.304,3

1.165,2

Sportcomplex Overbeek 6.171

Nieuwbouw 10 kleedkamers + scheidsrechter

16,9

Sportcomplex De Glind 6.171

3 kleed- en doucheruimten

18,4

Sportcomplex Roelenengweg Voorthuizen 6.171

Aanleg kunstgrasveld

24,0

Dorpshuizen 6.205

Dorpshuizen (Voorthuizen en Garderen)

350,0

3. Woon en leefomgeving (vervolg) 6.079

Inrichting speelplekken

7,2

4. Bestuur en interne dienstverlening Totaal structurele lasten beleidstoevoegingen


129,1

139,7

1.154,6

100,0

155,1

277,3

467,3

Bijlagen

INHOUDSOPGAVE

RAADSBESLUIT 2

126

AANBIEDING 3 FINANCIËLE BEGROTING 18 Inhoud 18 Overzicht van baten en lasten 18 Uitkomst van de begroting 2015 19 Prognose meerjarenbegroting 22 2016-2018 Toelichting prognose 23 meerjarenbegroting

nr.

omschrijving

termijn

jaar

investering bruto

investering netto


overige lasten

baten

Totaal lasten

2015

2016

2017

2018

Beleidstoevoegingen met incidentele lasten 1. Participatie en ondersteuning 2. Bedrijvigheid en bereikbaarheid


6.012

Versterking economische zaken

2015/ 2016

200,0

200,0

100,0

100,0

3. Woon en leefomgeving 6.160


2013/ 2016

338,0

70,0

215,0

6.082

Groot onderhoud wegen

2014/ 2016

300,0

150,0

150,0

838,0

320,0

465,0

53,0

4. Bestuur en interne dienstverlening Totaal incidentele lasten

0,0

0,0



0,0

200,0

0,0

53,0

0,0

Bijlagen

INHOUDSOPGAVE


Bijlage 3 Berekening EMU-saldo

127

Sinds Nederland deel uitmaakt van de Economische en Monetaire Unie (de EMU) wordt voor het begrotingssaldo een definitie gebruikt die binnen de gehele EMU hetzelfde is, het EMU-saldo. In het Verdrag van Maastricht (1992) is afgesproken dat het EMU-tekort van een land max. 3% BBP (Bruto Binnenlands Product) mag zijn. Het EMU-saldo is het saldo van de inkomsten en uitgaven van de overheid. Het EMU-saldo van de lokale overheid telt mee voor het EMU-saldo van de totale overheid. Om inzicht te geven in het verwachte EMU-saldo van de lokale overheid is de berekening van het saldo een verplicht onderdeel in de programmabegroting. De cijfers worden daarnaast verstrekt aan het CBS.

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

+2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

+3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie?

-4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

+5

Ontvangen bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen in mindering gebracht op de onder post 4 bedoelde investeringen

+6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Opbrengsten uit desinvesteringen in (im) materiële vaste activa (tegen verkoopprijs)

-7 +8 -9 -10

-11

Verkoop van aandelen:

a

Gaat u deelnemingen en aandelen verkopen? (ja/nee)

b

2014

2015

2016

Volgens begroting 2014

Volgensmeejarenraming in begroting 2015

Volgens meerjaren raming in begroting 2015

-675

8.473

426

9.180

9.730

9.800

2.650

2.593

2.593

21.000

18.900

17.800

5.000

3.000

2.500

0

0

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d.

17.500

16.000

13.800

Grondverkopen: Verkoopopbrengsten van grond (tegen verkoopprijs)

25.000

22.000

22.500

Betalingen ten laste van de voorzieningen

3.400

2.504

2.504

Betalingen die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

2.400

2.766

1.766

nee

Zo ja wat is bij verkoop de te verwachten boekwinst? Berekend EMU-saldo


0

8.449

0

-3.145

-2.823

1.949

Bijlagen

INHOUDSOPGAVE


Bijlage 4 Overzicht programma’s en producten Programma

Subprogramma

Beleidsproduct

Product

1

1.1

111

6159

Lokaal onderwijs

6163

Leerlingenvervoer

6164

Uitvoeren van de leerplicht

6165

Onderwijsachterstanden

6168

Educatie en Beroepsonderwijs

6170

Inburgering

6178

Peuterspeelzaalwerk

Participatie en ondersteuning

Zelfredzame inwoners


Totaal 111 - Lokaal onderwijsbeleid 112

Reïntegratie

6140

Stimulering werkgelegenheid

6143

Re-integratie

6146

Maatschappelijk Werk (volwassenen)

6147

Maatschappelijke dienstverlening

6148

Welzijnswerk volwassenen met beperkingen

6149

Ondersteuning vrijwilligerswerk en mantelzorg

Totaal 112 - Reïntegratie


Lokaal onderwijsbeleid

113

Maatschappelijke zorg

Totaal 113 - Maatschappelijke zorg Totaal 1.1 - Zelfredzame inwoners 1.2

Sociale en vitale samenleving

121

Sportstimulering

6169

Sportbeleid en stimulering

Totaal 121 - Sportstimulering 122


6144


6179

Jeugd- en jongerenwerk

6183

Wijkverenigingen

Totaal 122 - Sociaal-cultureel werk



128



83.800

3.300

80.500

1.331.100

27.600

1.303.500

230.700

49.000

181.700

981.900

665.400

316.500

4.700

28.000

-23.300

35.800

0

35.800

428.200

33.000

395.200

3.096.200

806.300

2.289.900

71.600

0

71.600

932.300

577.700

354.600

1.003.900

577.700

426.200

982.446

0

982.446

611.000

0

611.000

1.720.500

0

1.720.500

416.400

0

416.400

3.730.346

0

3.730.346

7.830.446

1.384.000

6.446.446

53.600

0

53.600

53.600

0

53.600

99.900

0

99.900

613.800

0

613.800

99.800

0

99.800

813.500

0

813.500

Bijlagen

INHOUDSOPGAVE

RAADSBESLUIT 2

129


Programma


Subprogramma

Product

123

6150

Volksgezondheid

6180 6181

Volksgezondheid en jeugdhulp

Gemeentelijk vangnet

131

Inkomens voorziening

Jeugdgezondheidszorg

1.046.100

0

1.046.100

Preventief jeugdbeleid

1.161.000

0

1.161.000

6215

Lokaal team jeugd

1.314.000

0

1.314.000

6216

Jeugd curatief PGB

2.207.000

0

2.207.000

6217

Jeugd curatief ZIN

9.204.000

0

9.204.000

6218

Jeugdbescherming en -reclassering

265.000

0

265.000

15.991.700

0

15.991.700

16.858.800

0

16.858.800

7.615.000

6.270.000

1.345.000

6137

Bijstandsverlening

6138

Bijstandverlening aan zelfstandigen

754.400

669.500

84.900

6139

Bijzondere bijstand & minimaregelingen

692.600

5.000

687.600

Totaal 131 - Inkomensvoorziening 132

Voorzieningen inwoners met beperking

9.062.000

6.944.500

2.117.500

6142

WRV voorzieningen

1.663.700

25.000

1.638.700

6145

Sociale werkvoorziening

3.020.800

2.970.000

50.800

6152

Hulp bij het huishouden (WMO)

235.500

0

235.500

6212

Wmo vangnetvoorziening pgb

1.450.000

0

1.450.000

6213

Wmo vangnetvoorziening natura

6.423.000

0

6.423.000

6214

Eigen bijdrage maatwerkvoorzieningen

0

800.000

-800.000

Totaal 132 - Voorzieningen inwoners met beperking Totaal 1 - Participatie en ondersteuning Bedrijvigheid en bereikbaarheid

2.1

Aantrekkelijk ondernemingsklimaat

Bedrag begroot saldo 794.600

Totaal 1.3 - Gemeentelijk vangnet 2

Bedrag begroot inkomsten 0

Totaal 1.2 - Sociale en vitale samenleving 1.3

Bedrag begroot uitgaven 794.600

Totaal 123 - Volksgezondheid en jeugdhulp


Beleidsproduct

211

Promotie economie

12.793.000

3.795.000

8.998.000

21.855.000

10.739.500

11.115.500

46.544.246

12.123.500

34.420.746

6008

Bevordering toerisme

158.500

0

158.500

6012

Promotie economische bedrijvigheid

558.400

0

558.400

716.900

0

716.900

716.900

0

716.900

Totaal 211 - Promotie economie

Totaal 2.1 - Aantrekkelijk ondernemingsklimaat


Bijlagen

INHOUDSOPGAVE

RAADSBESLUIT 2

130


Programma

Subprogramma

Beleidsproduct

Product

2.2

221

6092

Evenementen/volksfeesten

6114

Warenmarkten

6115

Exploitatie markthal

6116

Opbrengsten warenmarkt

Uitbreidingsen vestigingsmogelijkheden

Economisch structuurbeleid

Totaal 221 - Economisch structuurbeleid PROGRAMMA’S 29 1. Participatie en 29 Ondersteuning 2. Bedrijvigheid en 35 Bereikbaarheid 3. Woon- en Leefomgeving 45 4. Bestuur en interne 56 dienstverlening PARAGRAFEN 62 1. Lokale heffingen 62 2. Weerstandsvermogen 70 3. Onderhoud kapitaalgoederen 77 4. Financiering 85 5. Bedrijfsvoering 94 6. Verbonden partijen 100 7. Grondbeleid 114 BIJLAGEN 120 Overzicht reserves en 122 voorzieningen Overzicht beleidstoevoegingen 124 2015-2018 Berekening EMU-saldo 127 Overzicht programma’s en 128 producten Kerngegevens 139 Indicatoren 141

Totaal 2.2 - Uitbreidings- en vestigingsmogelijkheden 2.3

Bereikbaarheid

231

Verkeer

6058

Verkeer beleid en maatregelen

Totaal 231 - Verkeer 232

Parkeren

6013

Parkeertoezicht

6015

Opbrengst parkeerboetes

6059 6061 6062

Opbrengst parkeergelden

0

48.400

72.100

41.500

0

56.000

-56.000

188.400

135.100

53.300

188.400

135.100

53.300

1.075.800

20.300

1.055.500

1.075.800

20.300

1.055.500

0

70.900 -156.000

Parkeren Transferium

131.000

0

131.000

Parkeren

292.500

0

292.500

0

1.062.400

-1.062.400

494.400

1.218.400

-724.000

1.570.200

1.238.700

331.500

2.475.500

1.373.800

1.101.700

112.900

0

112.900

6141

Huisvesting statushouders

13.300

0

13.300

6151

Urgentiecommissie woningzoekenden Barneveld

83.900

8.500

75.400

Totaal 311 - Volkshuisvesting

210.100

8.500

201.600

Totaal 3.1 - Woningen (kwantitatief en kwalitatief)

210.100

8.500

201.600

321

Volkshuisvesting

48.400 113.600

Volkshuisvesting

Aantrekkelijke leefomgeving

311

19.400

6069

3.2

Woningen (kwantitatief en kwalitatief)

7.000

156.000

Totaal 2 - Bedrijvigheid en bereikbaarheid 3.1

26.400


0

Totaal 232 - Parkeren

Woon- en leefomgeving


70.900

Totaal 2.3 - Bereikbaarheid 3


Veiligheid

6010

Uitvoering bijzondere wetten

154.400

83.000

71.400

6011

Veiligheid, BOA en Politie

590.800

60.500

530.300

6044

Regionale aangelegenheden

3.027.000

0

3.027.000

6045

AED netwerk

5.500

0

5.500

6049

Beheer en onderhoud gebouw brandweer

386.300

0

386.300


Paragrafen

INHOUDSOPGAVE

RAADSBESLUIT 2

131


Programma

Subprogramma

Beleidsproduct

Product

Totaal 321 - Veiligheid 322

Groen

Begraven

Afvalinzameling en -verwerking


4.164.000

143.500

4.020.500

Groen algemeen

572.900

2.800

570.100

6075

Bomen

334.200

5.000

329.200

6076

Beplanting

1.508.708

0

1.508.708

6089

Straatmeubilair

61.000

0

61.000

6101

Wijkbeheer

49.200

0

49.200

6129

Gazon

120.100

0

120.100

6130

Ruw gras en bermen

441.900

0

441.900

3.088.008

7.800

3.080.208

6052

Uitvaartcentrum

46.700

62.100

-15.400

6078

Opbrengsten grafrechten

0

690.100

-690.100

6080

Kosten begraafplaatsen

563.091

0

563.091

6125

Tractie begraafplaatsen

51.900

0

51.900

661.691

752.200

-90.509

6102

Afval algemeen

655.743

0

655.743

6104

Restafval

1.496.600

0

1.496.600

6105

Groente-, fruit- en tuinafval

246.500

0

246.500

6106

Grofvuil

6107

Glas

6108

Textiel

6109

Regeling inzameling oud papier

6110

Wit- en bruingoed en oud ijzer

6111

Klein chemisch afval

6112

Milieustraat

6117

Opbrengst afvalstoffenheffing

6118

Inzameling kunststof verpakkings materiaal

6121 6122

Totaal 323 - Begraven 324


6074

Totaal 322 - Groen 323


9.100

1.500

7.600

17.000

0

17.000

0

36.000

-36.000

168.700

226.500

-57.800

8.000

24.600

-16.600

27.000

5.200

21.800

540.228

0

540.228

0

4.843.000

-4.843.000

170.100

241.400

-71.300

Garage en wagenpark

99.900

0

99.900

Tractie afvalverwerking

417.200

0

417.200


Bijlagen

INHOUDSOPGAVE

RAADSBESLUIT 2

132


Programma

Subprogramma

Beleidsproduct

Product

Totaal 324 - Afvalinzameling en -verwerking 325

Riolering & water

Milieu & ruimtelijke ordening

Wegen


3.856.071

5.378.200

-1.522.129

Beleid Riolering en Water

273.300

0

273.300

6077

Sloten, vijvers en watergangen

224.700

0

224.700

6093

Rioolonderhoud

1.618.700

0

1.618.700

6095

Drukriolering

494.300

0

494.300

6096

Riolering algemeen

16.700

1.000

15.700

6100

Opbrengst rioolheffing

6124

Tractie riool

6057

Landmeten

6065

Vergunningen Wabo

6067

Leges vergunningen wabo

6068

0

3.817.000

-3.817.000

98.200

0

98.200

2.725.900

3.818.000

-1.092.100

266.875

2.500

264.375

2.635.400

50.000

2.585.400

0

1.479.900

-1.479.900

Algemeen milieubeleid

375.100

0

375.100

6070

Bezwaar en beroep omgevingsrecht

249.300

0

249.300

6071

Juridische handhaving omgevingsrecht

10.000

0

10.000

6072

Bestemmingsplannen

1.554.800

526.300

1.028.500

6113

Bestrijding ongedierte

43.000

0

43.000

5.134.475

2.058.700

3.075.775

564.700

45.500

519.200

Totaal 326 - Milieu & ruimtelijke ordening 327


6060

Totaal 325 - Riolering & water 326


6081

Openbare verlichting

6082

Asfaltverharding

1.624.100

700

1.623.400

6083

Betonverharding

29.500

0

29.500

6084

Onverhard

21.200

0

21.200

6086

Bruggen, duikers en overkluizingen

6088

Verkeersmeubilair

6090

Verkeersregelinstallaties

32.700

0

32.700

6098

Gladheidsbestrijding

149.700

6.000

143.700

6128

Tractie wegen

216.200

0

216.200


13.600

0

13.600

191.191

5.300

185.891

Bijlagen

INHOUDSOPGAVE

RAADSBESLUIT 2

133


Programma

Subprogramma

Beleidsproduct


6134

Belijning en figuratie

6135

Bermverharding

6136

Elementverharding

6097

Straatreiniging

6099

Onkruidbeheersing

6123

Tractie straatreiniging

Totaal 327 - Wegen 328


Product

Reiniging en vuilbeheersing

Totaal 328 - Reiniging en vuilbeheersing Totaal 3.2 - Aantrekkelijke leefomgeving 3.3

Adequate voorzieningen

331

Publiekszaken

Huisvesting onderwijs



60.500

0

60.500

72.100

0

72.100

301.900

0

301.900

3.277.391

57.500

3.219.891

334.000

0

334.000

83.500

0

83.500

142.400

0

142.400

559.900

0

559.900

23.467.436

12.215.900

11.251.536

175.900

0

175.900

6193

Gegevensbeheer bevolking

6194

Naturalisatie

15.500

13.400

2.100

6195

Verkiezingen

198.900

0

198.900

6196

Burgerlijke stand

133.419

151.500

-18.081

6197

Dienstverlening

528.296

0

528.296

6198

Leges Dienstverlening

0

739.300

-739.300

Totaal 331 - Publiekszaken 332


1.052.015

904.200

147.815

6158

Huisvesting openbaar basisonderwijs

51.200

0

51.200

6160

Huisvesting bijzonder basisonderwijs

1.551.056

180.500

1.370.556

6161

Huisvesting bijzonder speciaal onderwijs

245.500

0

245.500

6162

Huisvesting bijzonder voortgezet onderwijs

1.625.600

0

1.625.600

6166

Gymlokalen, sportzalen en sporthallen

1.293.150

237.700

1.055.450

6185

Exploitatie scholencomplex valkhof

70.300

69.300

1.000

6186

Exploitatie scholencomplex Lijsterhof

77.800

79.800

-2.000

6187

Exploitatie scholencomplex Norschoten

31.700

33.100

-1.400

6190

Noodlokalencomplex De Burgt

32.200

29.500

2.700

4.978.506

629.900

4.348.606

Totaal 332 - Huisvesting onderwijs


Bijlagen

INHOUDSOPGAVE

RAADSBESLUIT 2

134


Programma

Subprogramma

Beleidsproduct

Product

333

6154

Bibliotheek

6040

Gemeentearchief

6064

Cultureel erfgoed

6155

Cultuur

6156

Museum Nairac

6157

Muziekschool

6204

Kerktoren

Bibliotheek

Totaal 333 - Bibliotheek 334

Kunst en cultuur

Totaal 334 - Kunst en cultuur 335

Sportaccomodaties

Overige accomodaties

Speelvoor zieningen


963.400

39.500

923.900

963.400

39.500

923.900

300.200

400

299.800

99.100

0

99.100

555.100

0

555.100

369.100

86.700

282.400

652.800

96.000

556.800

49.400

0

49.400

2.025.700

183.100

1.842.600

Tractie openbaar groen

128.400

0

128.400

6131

Kunstgras sportvelden

21.900

0

21.900

6133

Tractie sportcomplexen

79.000

0

79.000

6171

Sportcomplexen

996.400

78.800

917.600

6172

Natuurgras sportvelden

212.197

37.300

174.897

6174

Buitenzwembaden

707.000

161.400

545.600

6175

Zwembad Veluwehal

659.955

342.400

317.555

2.804.852

619.900

2.184.952

6167

Veluwehal (excl. zwembad)

976.100

413.100

563.000

6176

Wijkgebouwen

80.200

29.600

50.600

6182

Gebouwen voor sociaal cultureel werk

68.200

14.500

53.700

6205

Dorpshuis ‘t Trefpunt

Totaal 336 - Overige accomodaties 337


6127

Totaal 335 - Sportaccomodaties 336


6079

Speelvoorzieningen

Totaal 337 - Speelvoorzieningen Totaal 3.3 - Adequate voorzieningen


136.000

51.700

84.300

1.260.500

508.900

751.600

308.200

0

308.200

308.200

0

308.200

13.393.173

2.885.500

10.507.673

Bijlagen

INHOUDSOPGAVE

RAADSBESLUIT 2

135


Programma

Subprogramma

Beleidsproduct

Totaal 3 - Woon- en leefomgeving 4

Bestuur en bedrijfsvoering

4.1

Bestuur

411


Raad

B&W


Beheer overige eigen gebouwen en gronden

21.960.809

811.886

0

811.886

Rekenkamercommissie

162.300

210.600

-48.300

974.186

210.600

763.586

6003

B&W

789.100

0

789.100

6006

Millenniumdoelen

28.700

0

28.700

817.800

0

817.800

6007


263.600

0

263.600

Totaal 413 - Bestuurlijke samenwerking 421

15.109.900

Raad

Totaal 4.1 - Bestuur Interne dienst verlening


6005

Totaal 412 - B&W 413


6002

Totaal 411 - Raad

4.2

Bedrag begroot uitgaven 37.070.709

412 PROGRAMMA’S 29 1. Participatie en 29 Ondersteuning 2. Bedrijvigheid en 35 Bereikbaarheid 3. Woon- en Leefomgeving 45 4. Bestuur en interne 56 dienstverlening

Product

6051

Snippergroen,volkstuinen en overige opstallen

6054

Overige eigendommen (btw belast)

6202

Exploitatie Schoutenstraat 109

6203

Overige eigendommen (100% BCF)

263.600

0

263.600

2.055.586

210.600

1.844.986

58.200

104.000

-45.800

236.400

404.000

-167.600

1.300

0

1.300

24.500

0

24.500

Totaal 421 - Beheer overige eigen gebouwen en gronden

320.400

508.000

-187.600

422

629.500

0

629.500

Ondersteuning organisatie

6001

Directie

6009

Communicatie

360.100

2.000

358.100

6016

Bestuur & management ondersteuning

1.260.350

1.000

1.259.350

6033

Financiele economische dienstverlening

1.391.400

0

1.391.400

6035

I&A projecten

417.100

0

417.100

6036

Gezondheidsmanagement

265.200

0

265.200

6037

Personeel- en organisatorische ondersteuning

851.500

0

851.500

6038

I&A beheer

3.189.100

81.000

3.108.100

6039

Werving en selectie

114.200

0

114.200


Bijlagen

INHOUDSOPGAVE

RAADSBESLUIT 2

136


Programma

Subprogramma

Beleidsproduct


Product

6041

Catering

6042

Kosten gemeentehuis

6043

Overige facilitaire dienstverlening

6055 6063

431

Treasury

Belastingen

356.800

83.000

273.800

99.600

864.100

25.900

1.687.623

Afdeling OWB

142.300

0

142.300

Afdeling V&I

474.878

0

474.878

6073

Afdeling LEF

349.100

42.500

306.600

6119

Afdeling BOR

740.869

21.200

719.669

6120

Gemeentewerf

217.300

0

217.300

6126

Tractie BOR

12.900

0

12.900

6132

Tractie algemeen

40.900

0

40.900

6153

Afdeling WZI

590.400

75.000

515.400

6184

Afdeling OCJS

246.900

0

246.900

6199

Afdeling PUB

122.200

0

122.200

6206

Hulpverleningscentrum

240.300

333.100

-92.800

6211

WW uitkeringen en bovenformatieven

383.500

0

383.500

15.074.020

764.300

14.309.720

15.394.420

1.272.300

14.122.120

6018

Beleggingen

5.000

713.500

-708.500

6032

Financiering

8.849.300

7.383.000

1.466.300

8.854.300

8.096.500

757.800

Totaal 431 - Treasury 432


963.700

Totaal 422 - Ondersteuning organisatie Algemene dekkings middelen


1.713.523

Totaal 4.2 - Interne dienstverlening 4.3


6019

Kosten belastingen

684.600

65.000

619.600

6024

Opbrengst ozb - gebruikers

0

1.673.000

-1.673.000

6025

Opbrengst ozb - eigenaren

0

8.206.400

-8.206.400

6026

Opbrengst hondenbelasting

0

181.600

-181.600

6027

Opbrengst toeristenbelasting

0

442.600

-442.600

6028

Opbrengst forensenbelasting

0

925.000

-925.000

6029

Opbrengst reclamebelasting

0

125.000

-125.000

6221

Precariobelasting

0

1.400.000

-1.400.000


Bijlagen

INHOUDSOPGAVE

RAADSBESLUIT 2

137


Programma

Subprogramma

Beleidsproduct

Product

Totaal 432 - Belastingen 433

Algemene uitkering

6020

Algemene uitkeringen

Totaal 433 - Algemene uitkering 434


Overige baten en lasten

6004

Frictiekosten

6022

Stelposten

6030

Taakstelling bezuinigingen voorgaande jaren

6207

Taakstelling bezuinigingen lopend boekjaar

6208

Werkelijke bezuinigingen lopend boekjaar

Totaal 434 - Overige baten en lasten 436


Werken voor derden

Resultaat bepaling

441

Mutaties reserves

Resultaat boekjaar

Resultaat boekjaar

13.018.600

-12.334.000

0

60.368.000

-60.368.000

0

60.368.000

-60.368.000

1.000.000

0

1.000.000

850.200

0

850.200

-215.300

0

-215.300

-1.535.900

0

-1.535.900

395.861

0

395.861

494.861

0

494.861

5.300

5.000

300

1.130.631

1.693.600

-562.969

4.500

4.100

400

Kosten ten behoeve van het OWB

6085

Inritten

6087

Gebruik openbare gronden

13.300

65.000

-51.700

6091

Aanleg kabels en leidingen

81.086

88.500

-7.414

6094

Rioolaansluitingen

30.500

24.000

6.500

6210

Kosten ten behoeve van investeringen

6021

Mutaties reserves

Totaal 441 - Mutaties reserves 451

684.600

6056

Totaal 4.4 - Resultaatbepaling 4.5


Huisuitzettingen

Totaal 4.3 - Algemene dekkingsmiddelen 4.4


6014

Totaal 436 - Werken voor derden BIJLAGEN 120 Overzicht reserves en 122 voorzieningen Overzicht beleidstoevoegingen 124 2015-2018 Berekening EMU-saldo 127 Overzicht programma’s en 128 producten Kerngegevens 139 Indicatoren 141


6023

Resultaat boekjaar

Totaal 451 - Resultaat boekjaar Totaal 4.5 - Resultaat boekjaar


381.400

610.000

-228.600

1.646.717

2.490.200

-843.483

11.680.478

83.973.300

-72.292.822

1.234.800

2.766.000

-1.531.200

1.234.800

2.766.000

-1.531.200

1.234.800

2.766.000

-1.531.200

350.000

0

350.000

350.000

0

350.000

350.000

0

350.000

Bijlagen

INHOUDSOPGAVE

RAADSBESLUIT 2

138


Programma

Subprogramma

Beleidsproduct

Product

Totaal 4 - Bestuur en bedrijfsvoering Totaal






30.715.284

88.222.200

-57.506.916

116.805.739

116.829.400

-23.661

Bijlagen

INHOUDSOPGAVE


Bijlage 5 Kerngegevens De begroting is gebaseerd op het aantal inwoners, woningen, m2 wegen, bijstandsgerechtigden enz. Er zijn prognoses in verwerkt ten aanzien van de inkomsten en uitgaven, waar de fluctuaties/afwijkingen van de prognoses bij de genoemde kerngegevens van invloed op zijn. Sommige gegevens kunnen maandelijks fluctueren en kunnen dan van invloed zijn op de begroting. Deze gegevens worden in de maandrapportage opgenomen. Waar dit het geval is, wordt in de tabel aangegeven. Kerngegevens per 1 jan


Werkelijk 2013

Raming 2014

Raming 2015

In mndrapp

Programma 1 Uitkeringsgerechtigden: IOAW

16

19

18

IOAZ

2

1

1

WWB

374

434

475

Totaal PARAGRAFEN 62 1. Lokale heffingen 62 2. Weerstandsvermogen 70 3. Onderhoud kapitaalgoederen 77 4. Financiering 85 5. Bedrijfsvoering 94 6. Verbonden partijen 100 7. Grondbeleid 114

139

Leerlingen in het voortgezet onderwijs

392

454

494

4.984

5.093

5.108

ja

Programma 3 Gebruikte hoeveelheid energie*

3.868.477Kwh

3.941.250Kwh

1.974.212Kwh

Oppervlakte (ha)

17.595

17.595

17.595

Aantal woonruimten**

24.772

25.072

25.462

Oppervlakte verharde wegen Lengte vrij verval riolering in km

2

3,17 mln m2

350,1 km

354,8 km

357,8 km

3,16 mln m

2

3,17 mln m

Programma 4 Aantal inwoners***

53.751

54.154

54.454

< 20 jaar

15.931

15.979

16.067

20-64 jaar

29.786

29.879

30.045

8.034

8.294

8.340

>64 jaar

* in de raming is reeds rekening gehouden met de verzelfstandiging van de binnensportaccomodaties/zwemba-den/Veluwehal; de voor deze accommodaties in 2015 te gebruiken energie is niet meer meegenomen. ** netto toename in 2015: 390 woonruimten *** uitgegaan wordt van een toename van 300 inwoners


ja

Bijlagen

INHOUDSOPGAVE


Overige gegevens maandrapportage Daarnaast worden de volgende gegevens in de maandrapportage opgenomen. Deze maken geen deel uit van de ramingen in de begroting. Wel maken prognoses t.a.v. te verkopen grond deel uit van de grexen, waarover in de maandrapportage wordt gerapporteerd. De aangekochte grond wordt onder programma 3 gerapporteerd. Hier wordt namelijk geen onderscheid gemaakt naar waar de grond voor gebruikt gaat worden (bedrijven of woningen/scholen). Programma 2 Werkloosheidscijfer (niet werkende werkzoekenden) Verkochte m2 grond (niet geleverd) Verkochte en geleverde m2 grond Intern geleverde m2 grond Programma 3 Verkochte grond (niet geleverd) Verkochte en geleverde grond Intern geleverde m2 grond Aangekochte m2 grond Aangekochte en geleverde m2 grond Verkochte m2 tuingrond



140

Bijlagen

INHOUDSOPGAVE


Bijlage 6 Overzicht van de indicatoren Programma / beleidsproduct

2015 Programmabegroting

141

2013 realisatie*

2011/2012 Benchmark

Bron

Frequentie

1. Participatie en Ondersteuning 1.1.1

% VVE peuters dat bereikt wordt

1.2

De sociale kwaliteit van de woonomgeving (= sociale cohesie) % jongeren op voortgezet onderwijs dat sport volgens de norm (uur per dag) % senioren (55+) dat sport volgens de norm (half uur per dag)

1.2.2

Tevredenheidcijfer jeugd- en jongerenwerk

1.2.3

Score preventieve voorzieningen jeugdigen (jeugdthermometer wmo benchmark)

1.3


2.1.1

100%

88%

nvt

eigen gegevens

1xprjr

≥7

meting in 2014

meting in 2014

2

1xp4jr

> 75%

meting in 2014

nvt

eigen onderzoek

1xp4jr

nnb

meting in 2014

nvt

eigen onderzoek

1xp4jr

≥ 8,7

8,7 (2011)

nvt

extern onderzoek

1xp4jr

≥ 68%

68% (2011)

68%

8 jeugd thermomtr

1xprjr

% unieke inwoners dat gebruik maakt van gemeentelijke vangnetvoorzieningen

nvt (kerncijfer)

6%**

nvt

eigen gegevens

4xprjr

1.3.1

Aantal pers dat na de intake Wwb reden ziet om geen beroep te doen op een gemeentelijke uitkering (%)

nvt (kerncijfer)

29,50%

nvt

eigen gegevens

1xprjr

1.3.2

% meldingen dat na gesprek wordt opgelost zonder een gemeentelijke Wmo-voorziening

nvt (kerncijfer)

62%

nvt

eigen gegevens

1xprjr

≥3

1 (2012)

nvt (ranking)

MKB

1xp2jr

≥ 6,8 (cijfer 2012)

6,9

6,7

1

1xp2jr

Onderzoek Waarstaatjegemeente.nl, de burger als wijkbewoner, verkeersveiligheid gemeente

≥ 6,3

7

6,7 (2013)

1

1xp2jr

Kengetal verkeersoverlast uit Veiligheidsmonitor

≤ 3,1

3,1

3,4 in Gld (2013)

2

1xp4jr

Aantal verkeersslachtoffers per jaar

<35 (aantal 2012)

39

nvt

ROVG

1xpjr

Aantal verkeersongevallen per jaar

<102 (aantal 2012)

189

nvt

ROVG

1xpjr

2. Bedrijvigheid en Bereikbaarheid 2.1

Ranking MKB vriendelijkste gemeente GLd Waardering met betrekking tot de bereikbaarheid van het openbaar vervoer in de gemeente


Bijlagen

INHOUDSOPGAVE

RAADSBESLUIT 2

142


Programma / beleidsproduct

2015 Programmabegroting Aantal verkeersongevallenconcentraties (gemiddelde afgelopen 5 jr)

2.1.2

Bron

Frequentie

1 (2009-2013)

nvt

ROVG

1xpjr

Waarstaatjegemeente.nl, de burger als wijkbewoner: bereikbaarheid van de buurt met de auto

≥ 7,9 (cijfer 2012)

7,9

7,8 (2013)

1

1xp2jr

Parkeermogelijkheden in de buurt

≥ 6,7 (cijfer 2012)

6,6 (2013)

6,5 (2013)

1

1xp2jr

< 90%

55% (2012)

nvt

eigen meting

1xp2jr

Ranking onderdeel communicatie/beleid uit MKB Ned

>3

1 (2012)

nvt (ranking)

MKB

1xp2jr

Ranking onderdeel tevredenheid uit MKB Ned

>3

1 (2012)

nvt (ranking)

MKB

1xp2jr

Rapportcijfer tevredenheid 2.2.1

2011/2012 Benchmark

≤7

Bezettingsgraad over de parkeervoorzieningen in het centrum Barneveld 2.1.3

2013 realisatie*

≥ 7,1

7,4 (2012)

6,4

MKB

1xp2jr

Omvang werkgelegenheid op tenminste het niveau van de hoogconjunctuur (aantal bedrijfsvestigingen)

≥ 4.174

5.320

3.253 (2008)

4

1xpjr

Omvang werkgelegenheid op tenminste het niveau van de hoogconjunctuur (aantal banen)

> 29.236

31.019

25.386 (2008)

4

1xpjr

% leegstand detailhandel in kern Barneveld (BMV) m2 leegstand kantoren (2 jaarlijks via vastgoed monitor FoodValley)

≤ 4,5

4,5 (2012)

6,2 (FoodValley)

eigen meting

1xpjr

< 20.000 m2

25.000 m2 (2012)

nvt

9

1xp2jr

35

49

nvt

eigen gegevens

1xpjr

3. Leefbaarheid 3.1

3.2

% woningen in goedkope sector (koop en huur) % woningen in middeldure sector

20

32

nvt

eigen gegevens

1xpjr

% woningen in dure sector

45

19

nvt

eigen gegevens

1xpjr

% sociale huur beneden de liberalisatiegrens

≥ 20

21

nvt

eigen gegevens

1xpjr

Onderzoek waarstaatjegemeente.nl, de burger als onderdaan, leefbaarheid in de buurt

≥ 7,7

7,7

7,5 (2013)

1

1xp2jr

A+:30, A:60, B:10

nvt

nvt

eigen meting

1xpjr

64

65

6

doorlopend

Conform kadernota IBOR voldoen aan de drie beheerkwaliteiten binnen de kwaliteitsrange ‘hoog’, in % 3.2.1

% dat brandweer bij brand binnen norm van 9 min op plaats van incident is


Bijlagen

INHOUDSOPGAVE

RAADSBESLUIT 2

143



2013 realisatie*

2011/2012 Benchmark

Bron

Frequentie

% dat brandweer bij ongevallen binnen norm van 15 min aanwezig is

100

100

6

doorlopend

% dat de FRB + AED netwerk bij alarmeringen voor reanimatie binnen 6 min ter plaatse is

100

100

6

doorlopend

≥ 90% (2014)

94 (2010)

nvt

2

1xp4jr

≥ 81 (2014)

81 (2010)

nvt

2

1xp4jr

% van de bevolking dat zich brandveilig voelt (Veiligheidsmonitor) % van de bevolking dat zich veilig voelt (Veiligheidsmonitor) 3.2.2

waarstaatjegemeente.nl, de burger als wijkbewoner, tevredenheid burger over onderhoud openbaar groen

≥ 6,5

6,5 (2012)

6,5

1

1xp2jr

3.2.4

waarstaatjegemeente.nl, de burger als wijkbewoner, tevredenheid burger over afvalinzameling

≥ 6,9

7,9 (2012)

7,5

1

1xp2jr

% restafval (via minicontainers) van de totale ingezamelde hoeveelheid huishoudelijk afval

< 40

37

37 (NVRD)

eigen gegevens

1xpjr

% herbruikbaar papier in restafval

< 4,1 (2014)

5,5***

nvt

eigen gegevens

1xpjr

% riolen voor afvalwater en overtollig hemelwater dat in goede staat moet verkeren

> 90 (2014)

nnb

nvt

VGRP

1xp5jr

< 10

3

nvt

VGRP

1xpjr

3.2.5

Het aantal klachten per jaar over stankhinder bij gemalen en over het riool per jaar. 3.2.6

% actuele bestemmingsplannen % gegrond bezwaar % energiebesparing per jaar voor gemeentelijke gebouwen

3.2.7 BIJLAGEN 120 Overzicht reserves en 122 voorzieningen Overzicht beleidstoevoegingen 124 2015-2018 Berekening EMU-saldo 127 Overzicht programma’s en 128 producten Kerngegevens 139 Indicatoren 141


3.2.8

100

100

vanaf 2013

eigen gegevens

doorlopend

< 15

12

nvt

eigen gegevens

1xpjr

3

±3

nvt

eigen gegevens

1xpjr

% van de wegen waarvan de kwaliteitsscore matig is

14

12 (2012)

CROW norm

eigen gegevens

1xpjr

% van de wegen waarvan de kwaliteitsscore onvoldoende is

18

16 (2012)

CROW norm

eigen gegevens

1xpjr

% asfaltverhardingen waarvan de kwaliteitsscore matig is

19

19 (2012)

CROW norm

eigen gegevens

1xpjr

% asfaltverhardingen waarvan de kwaliteitsscore onvoldoende is

22

21 (2012)

CROW norm

eigen gegevens

1xpjr

≥ 6,7

7,1

6,7 (2013)

1

1xp2jr

< 20 (2014)

20 (2010)

nvt

2

1xp4jr

waarstaatjegemeente.nl, de burger als wijkbewoner, tevredenheid over schoonhouden buurt Kengetal verloedering uit Veiligheidsmonitor: % inwoners dat vaak last heeft van hondenpoep


Bijlagen

INHOUDSOPGAVE

RAADSBESLUIT 2

144




2013 realisatie*

2011/2012 Benchmark

Bron

Frequentie

3.3

waarstaatjegemeente.nl, de burger als belastingbetaler, ik krijg voldoende terug voor mijn belastinggeld

≥ 5,8

6,1

5,8 (2013)

1

1xp2jr

3.3.1

waarstaatjegemeente.nl, de burger als klant, oordeel bezoeker openingstijden

≥ 7,6

7,6

7,6 (2013)

1

1xp2jr

waarstaatjegemeente.nl, de burger als klant, oordeel bezoeker over wachttijd loket

≥ 8,1

8,2

8,1 (2013)

1

1xp2jr

waarstaatjegemeente.nl, de burger als wijkbewoner, tevredenheid burger over onderwijsvoorzieningen

≥ 7,7

7,9

7,5 (2013)

1

1xp2jr

waarstaatjegemeente.nl, de burger als wijkbewoner, tevredenheid burger over basisonderwijs in de buurt

≥ 8,2

8,1

7,9 (2013)

1

1xp2jr

3.3.2

3.3.3

% bibliotheek leden van de totale bevolking

≥ 25

22,7

25

VOB

1xpjr

% leden kinderen

≤ 60

54,2

60

VOB

1xpjr

3.3.4

waarstaatjegemeente.nl, de burger als wijkbewoner, tevredenheid burger over cultuur voorzieningen

≥ 7,1

7

6,9 (2013)

1

1xp2jr

3.3.5

waarstaatjegemeente.nl, de burger als wijkbewoner, tevredenheid burger over sportvoorzieningen

≥ 7,7

7,7

7,6 (2013)

1

1xp2jr

4. Bestuur & interne dienstverlening 4.1

waarstaatjegemeente, de burger als kiezer, mening burgers over goed gemeentebestuur

≥ 6,2

6,4

6,3 (2013)

1

1xp2jr

4.1.1

waarstaatjegemeente, de burger als kiezer, oordeel burger over invloed als kiezer

≥ 5,7

6

5,7 (2013)

1

1xp2jr

Oordeel burger over vertegenwoordiging door gemeenteraad

≥ 5,5

5,8

5,5 (2013)

1

1xp2jr

4.1.2

Vertrouwen burgers in b&w

≥ 6,2

6,7

6,4 (2013)

1

1xp2jr

4.2

waarstaatjegemeente,nl, cijfer NUP (e-overheid) (resultaat verplichting bouwstenen)

15 (20 in 2015)

9 (2012)

nvt

NUPlandkaart

1xp2jr

75 (2015)

61

nvt

eigen gegevens

1xpjr

≥ 80

51 (2012)

61 (2010/2011)

rapport Telan

1xp2jr

41,6%

42,1

nnb

eigen gegevens

1xpjr

% direct afgehandelde contacten via KCC telefonische bereikbaarheid (% directe bereikbaarheid afdelingen) 4.3

bedrag van inkomsten uit belastingen en alg. uitk. t.o.v. totale inkomsten


Bijlagen

INHOUDSOPGAVE

RAADSBESLUIT 2

145


Programma / beleidsproduct 4.3.1

2015 Programmabegroting Gem.rentepercentage over leningen t.o.v. landelijke trend

2011/2012 Benchmark

Bron

Frequentie

3,6%

3,7%

nnb

eigen gegevens

1xpjr

1,2 - 1,6

1,03

nvt

eigen gegevens

2xpjr

≤5

4,7

4,1 (best practice)

eigen gegevens

1xpjr

paragraaf 2 Weerstandsvermogen weerstandsvermogen (eind 2008: 1,8) paragraaf 5 Bedrijfsvoering ziekteverzuim, in %


2013 realisatie*

* cijfers uit 2013, ander jaar dan 2013 is () aangegeven. ** exclusief aantallen sociale werkvoorziening *** sorteeranalyse uit 1 wijk nnb = nog niet bekend nvt = niet van toepassing (geen gegevens beschikbaar)

NVRD= ned vereniging voor reinigingsdirecteuren GGD monitor wordt om de 4 jaar gehouden. Er zijn 4 soorten: kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen. Ieder jaar is er een monitor. Streefwaarde betreft 2015, tenzij anders vermeld



6= SafetyPorta lIncident 7= GIDS politie 8= benchmark Wmo 9= Vastgoedmonitor Food Valley VOB= Vereniging Openbare Bibliotheken

INHOUDSOPGAVE RAADSBESLUIT 2 AANBIEDING 3

Recommend Documents