Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Kasstroomoverzicht 13

0

INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave

1

Bestuursverslag

2

Jaarrekening Balans per 31 december 2010

11

Staat van baten en lasten over 2010

12

Kasstroomoverzicht

13

Toelichting algemeen

14

Specificatie balansposten

15

Specificatie baten uit fondswerving

18

Kostenverdeling

19

Specificatie directe kosten

20

Specificatie overige kosten

21

Begroting 2011

22

Accountantsverklaring

24

Jaarverslag 2010 - stichting Kimon – Putten

pagina 1

Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm Stichting Kimon, een christelijke organisatie tot leniging van de materiële, lichamelijke en geestelijke nood van kinderen wereldwijd De statutaire vestigingsplaats was in 2010 Kampen (vanaf medio 2011 wordt dit Putten).

Missie De liefde van Jezus Christus voor kinderen dringt ons om wereldwijd kinderen in nood op te zoeken en bij de hand te nemen. Zijn opdracht: 'Laat de kinderen bij Mij komen en verhinder hen niet, want voor zulke mensen is het Koninkrijk van God' ligt ten grondslag aan dit zendingswerk, waarbij verkondiging en hulpverlening hand aan hand gaan. Om deze bediening te realiseren zenden wij, in samenwerking met de plaatselijke gemeente, veldwerkers uit. Onze kernwaarden daarbij zijn enerzijds optimale toerusting en ondersteuning, anderzijds vrijheid en ruimte voor initiatief. In eigen land streven we naar een groeiende bewustwording en betrokkenheid van de Reformatorische achterban ten aanzien van onze missie.

Bestuurssamenstelling Per 31 december 2010 was de bestuurssamenstelling als volgt: J.K.W. (William) Stout (voorzitter) D. (Dianne) van den Belt (vicevoorzitter) W.A.J. (Hans) Jansen (secretaris) A. (Arie) Steehouwer (penningmeester) S. (Sijmon) van den Berg (algemeen lid) W. (Wilma) Boogaard (algemeen lid) I. (Ineke) Bulten (algemeen lid) L. (Leo) Heuvelman (algemeen lid)

Directeur Kees Moerman is sinds 1 januari 2009 fulltime als directeur aan de stichting verbonden.

Vaststelling jaarrekening De jaarrekening 2010 is door het bestuur vastgesteld in de bestuursvergadering van 19 augustus 2011. Putten, augustus 2011


pagina 2

C. Moerman, directeur

W.A.J. Jansen, voorzitter

Activiteitenverslag Algemeen

In dit verslag zijn de activiteiten die in 2010 hebben plaatsgevonden, per project weergegeven.

Aruba Na hun uitzending in september 2009 kon op 1 januari 2010 het echtpaar Frits en Jantine van Dijk met hun twee kinderen vertrekken naar hun werkterrein op Aruba. Op verzoek van de Protestantse Kerk van Aruba zal de stichting Kimon hier evangelisatie-activiteiten opzetten ten behoeve van de jeugd en de jongeren van deze kerk, en waar mogelijk ook voor de jeugd van het eiland in het algemeen. Dit eerste jaar van verblijf op het werkveld heeft zich gekenmerkt door acculturatie en taalverwerving, terwijl ondertussen ook het werk kon worden opgestart. Diverse activiteiten werden ontwikkeld voor de kinderen van de PKA kerk te Piedra Plat, zoals een zondagsschool en bijbelvakantieweek. Ook is er een cursus gestart voor zondagsschoolleiders. Behoeften en mogelijkheden van diverse gemeenten zijn in kaart gebracht. Directeur Kees Moerman bracht in juli een werkbezoek aan dit werkveld.

Bangladesh Reeds vanaf de beginperiode wordt in Savar, nabij de hoofdstad Dhaka, het SamaritanChildren Home ondersteund. Naar dit project worden geen veldwerkers uitgezonden. In 2010 is het adoptieproject ‘Eén Euro per dag’ gecontinueerd. Voor 1 Euro per dag steunt een Nederlandse sponsor een kind. Het ontvangt daarvoor voeding, kleding, onderdak, medische verzorging en volwaardig onderwijs. Vertaald naar de ‘a dollar a day’ formule, resulteert deze constructie met de huidige dollarkoers in een positief saldo voor de stichting. Deze baten worden aangewend ter dekking van de overheadkosten (advertenties, kwartaalblad, werkbezoeken) en ter financiering van het ‘Slow-Learners Programme’ van het Samaritan Home. Coördinatie van het sponsorproject is in handen van het vrijwilligersechtpaar Jan-Willem en Willemien Lemstra. In februari bracht de familie Lemstra een bezoek aan het tehuis. Zij vertegenwoordigden hierbij tevens de stichting bij het twintigjarig jubileum van HELP Bangladesh, waar Samaritan Home vanuit gaat.

In oktober bracht directeur David Halder samen met zijn vrouw een bezoek aan Nederland. Er vond een ontmoeting plaats met de directie en een afvaardiging van het bestuur, evenals de fam. Lemstra. Tevens werd een Bangladesh-avond georganiseerd waar voorlichting werd gegeven en sponsorouders, evenals oud-werkstudenten in de gelegenheid waren elkaar en David te ontmoeten.

Congo Het project onder straatkinderen in Bukavu kon onder leiding van het echtpaar Elie en Lies MukunaAdelaar voortgang vinden. Op het project werden gemiddeld een achttal jongens opgevangen; ze ontvingen een maaltijd, kregen alfabetiseringslessen, creatieve lessen, en geestelijke vorming. Diverse Congolese medewerkers draaiden mee in het project. Tot hun taken behoorde o.m. het lesgeven, maaltijden bereiden, en het volgen van de thuissituatie van de jongens, met het oog op mogelijke herplaatsing.


pagina 3

In Kalehe, gelegen op het door rebellen geteisterde platteland van de provincie Zuid-Kivu, werd projectmatige hulp verleend aan oorlogsslachtoffers (verkrachte vrouwen met hun kinderen). Door een zichzelf opheffende stichting in Nederland werd een gift toegezegd voor de aanschaf van een terreinwagen, die met name erg goed van pas kwam bij het periodiek bezoeken van dit werkterrein. Met het oog op het vele werk in dit moeilijke deel van de wereld, werd uitgezien naar de benoeming van een tweede echtpaar. In juni 2009 hadden Aly Kisteman en haar (Keniaanse) verloofde gesolliciteerd op deze vacature, maar zich ook weer teruggetrokken. Later gaven ze aan alsnog in aanmerking te willen komen. De sollicitatieprocedure is toen in gang gezet, en in januari hebben Aly en Edwin een oriëntatiebezoek van een week aan het project gebracht. In april 2010 het psychologisch onderzoek van Aly plaatsvond. Mede op basis van deze uitslag zijn er afspraken gemaakt ten aanzien van het voorbereidingstraject, zoals het oprichten van een Thuisfrontcommissie, fondswerving en te volgen cursussen. Van oktober tot december volgde Aly de En Route cursus van het All Nations Christian College in Ware, Engeland. Op moment van ondertekening is de fondswerving nog niet toereikend. Dit is des te zorgelijker omdat Elie en Lies inmiddels hebben aangegeven per juli 2011 definitief naar Nederland terug te keren. In juni bracht de directeur een werkbezoek aan het project in Congo; hierbij werd ook ‘Kalehe’ bezocht. Elie en Lies reisden eind december 2010 naar Nederland voor de geboorte van hun dochtertje (Anaya, 27 januari 2011).

Guinee-Bissau Sinds 2003 is Kimon vertegenwoordigd in dit land, dat een van de allerarmste en minst ontwikkelde ter wereld is. Centrum van onze activiteit was ook in 2010 nog het dorpje Foia, in het district Quinara. Van hieruit vonden activiteiten plaats op het gebied van evangelisatie, medische hulpverlening en voorlichting, en alfabetisering. In 2010 waren hier de volgende veldwerkers werkzaam: Gerda Klaver, Marianne van Helden, Dineke Stam, en het echtpaar Hans en Carla Frinsel. Het contract van het echtpaar Frinsel, evenals de ‘secondment agreement’ met hun zendende organisatie WEC, eindigde per 31 oktober 2010. In de ontstane vacature kon worden voorzien met de benoeming van Frank van der Maas, ervaren zendingswerker in o.m. Nigeria en Sudan. Frank is benoemd als veldleider en begin 2011 als zodanig uitgezonden. In 2010 kon, onder leiding van Hans Frinsel, de in 2009 ingezette koerswijziging worden voortgezet. De intentie hiervan is dat het werk meer regionaal gaat geschieden, en dat het twee spitsen heeft: enerzijds CBR-werk voor gehandicapte kinderen (‘Community BasedRehabilitation’, ambulante hulpverlening waarbij de gemeenschap zoveel mogelijk wordt ingeschakeld), anderzijds evangelisatiewerk. De huidige werkzaamheden dienen daartoe in fasen te worden afgebouwd, terwijl in de eigen regio een pilotproject werd gestart. Hoewel het CBR-werk en het evangelisatiewerk sterk geïntegreerd zijn, zullen Gerda Klaver en Dineke Stam zich vooral richten op de ontwikkeling van het CBR-werk, terwijl Marianne van Helden hoofdverantwoordelijke is voor het evangelisatiewerk. Veel van dit werk vindt plaats in een samenwerkingsverband met APEC, de West-Afrikaanse afdeling van het CEF (Child Evangelisation Fellowship). Het gaat dan voornamelijk om het trainen van lokale zondagsschoolleiders in de zuidelijke provincies. Het ligt in de bedoeling dat het team in 2012 verhuisd naar de meer centraal gelegen stad Buba, om van daaruit de activiteiten te coördineren. Daar is inmiddels een terrein aangekocht. Het bestuur heeft op basis van voldoende fondswerving groen licht gegeven voor de bouw van de eerste fase (dd. juni 2011).


pagina 4

Hongarije Vanaf 1 maart 2009 is Gonnie Maasse werkzaam in het gehandicaptenhuis Dunaalmási Református Serethetház (Dunaalmas, Hongarije). Haar taak bestaat uit het begeleiden, verzorgen, en evangeliseren van een groep jongens en mannen met een verstandelijke en lichamelijke handicap. Gonnie woont intern in het tehuis. In mei 2010 is door de directeur een kort werkbezoek afgelegd.

Mozambique project Beira Léonie Dieleman was ook in 2010 werkzaam in Beira, Mozambique. Kimon heeft een samenwerkingsverband met de Stichting AIM. In hoofdlijnen zijn de afspraken als volgt: -

-

Léonie Dieleman wordt door Kimon gedetacheerd aan AIM, om dienstbaar te zijn op het project van deze stichting in Mozambique.

Kimon stelt zich garant voor de kosten van levensonderhoud en overige financiële bijdragen. AIM is verantwoordelijk voor de aansturing en begeleiding van Léonie ten behoeve van een adequate taakvervulling.

Het werkprogramma van Léonie in 2010 omvatte voornamelijk morele educatie op openbare scholen. Haar lessen staan in het teken van Aidspreventie. Léonie heeft hiervoor een methode ontwikkeld die zij ook ter beschikking wil stellen aan lokale docenten. Naast deze lessen verzorgde zij kinderclubs en bijbellessen. project Milange In samenwerking met de stichting Burgland Charitas (Stolwijk) kon het in 2009 benoemde echtpaar Wiebe en Gerdine van Horssen worden uitgezonden naar een nieuw werkveld in Milange (Mozambique). De uitzending vond plaats in april 2010 vanuit de Hervormde Gemeente van Alblasserdam. Het programma van Gerdine valt volledig binnen de Kimon-uitzending en omvat kinderevangelisatie en het trainen van plaatselijke (zondagsschool)leiders. Het programma van Wiebe valt uiteen in een ‘Kimondeel’ en een ‘Burglanddeel’. Het Kimonwerk omvat het trainen van kinderevangelisten en de theologische training van kerkleiders en jongerenwerkers. Voor Burgland zet Wiebe zich in op het gebied van landbouwkundige projecten. Een werkbezoek door de directeur aan dit terrein vond plaats in september 2010.

Roemenië Jantina Mastenbroek is als veldwerker voor de stichting werkzaam in de provincie Oltenia. Haar programma omvat voornamelijk evangelisatiewerk (Bijbelclubs, vakantiebijbelweken, etc) in de diverse dorpen. Er wordt nauw samengewerkt met plaatselijke evangelisten.

Thailand In 2009 is de stichting benaderd door ds. Marten Visser, werkzaam als kerkplanter in Thailand namens GZB/OMF. Het verzoek was om kinderevangelisten aan het OMF team in de provincie Isaan toe te voegen. De stichting heeft hierop vacatures gesteld voor kinderwerkers in Thailand. De familie Bak uit Rijssen bereidt zich voor op hun uitzending, naar verwachting december 2011. Met OMF Thailand is een Memorandum of Understanding opgesteld. Jaarverslag 2010 - stichting Kimon – Putten

pagina 5

Zambia Anneke van Asselt en Jeannette van Oostrum hebben in 2010 hun programma in Zambia kunnen voortzetten. Het betreft voornamelijk evangelisatie- en hulpverleningswerk onder kinderen van het platteland rondom de plaats Petauke.

Zuid-Afrika Omschrijving

Sinds januari 2007 is het echtpaar Born met hun kinderen gevestigd in Gordon’s Bay, Westkaap, ZuidAfrika. Zij zijn als projectleiders aangesteld van het project ‘Goeie Hoop’, opvang en begeleiding van zieke, verweesde, verwaarloosde en misbruikte kinderen uit de nabijgelegen krottenwijken. De eerste fase van het gebouw werd in 2010 voltooid. De officiële opening vond plaats op 12 februari 2010. Het aantal kinderen dat wordt opgevangen schommelt tussen de 15 en 20. Ook in 2010 werd gewerkt met een wisselend team van Nederlandse vrijwilligers, die voor een periode van 4 - 6 maanden op het project werkzaam waren. Als vaste veldwerker met medische achtergrond was Jolanda Vlijm hier werkzaam, terwijl in Nederland Lydia Meijer zich voorbereidde op haar uitzending (januari 2011) als veldwerker met onderwijskundige achtergrond. Ter vervulling van de vacature voor een ‘huismanager’ kon Frederike Dollen worden benoemd (uitzending juli 2011). In februari bracht de directeur een werkbezoek aan dit werkveld, o.a. ter gelegenheid van de opening van het pand. Goeie Hoop Safehouse Goeie Hoop is een crisisopvang voor kinderen uit de diverse krottenwijken in de omgeving. Nu de eerste fase van het gebouw kon worden voltooid, wordt uitgezien naar verdere uitbreiding van de opvangcapaciteit. Uiteindelijk zal aan ca. 50 kinderen tijdelijke opvang geboden kunnen worden. Doelstellingen hierbij zijn: - (Tijdelijke) opvang bieden; - Zorgdragen voor medische, sociale, emotionele en geestelijke verzorging. - Het zo mogelijk terugplaatsen van de kinderen in de gemeenschap door onder andere adoptie, pleegzorg of hereniging met overgebleven familieleden. - Outreach programma in de krottenwijken. Er wordt gestreefd naar een team van ca. 4 vaste veldwerkers dat onder aansturing van Erwin en Ida Born het werk de nodige structuur en stabiliteit zal geven. Daarnaast blijft er ruimte voor het plaatsen van Nederlandse kortverband vrijwilligers aan te trekken voor periodes van 4-6 maanden. Op het project zijn ook Afrikaanse ‘zorgmoeders’ aanwezig.


pagina 6

Overige activiteiten Public Relations Op scholen voor primair en voortgezet onderwijs werden diverse presentaties verzorgd en acties gevoerd. Tevens werden presentaties verzorgd voor verenigingen, gemeenteavonden, etc. Hierbij werden ook veldwerkers op verlof ingeschakeld. Via een mailing zijn de kerkenraden van de Gereformeerde Gemeenten (in Nederland), de Christelijk Gereformeerde Kerken, de Hervormde Gemeenten (GB binnen de PKN) en Hersteld Hervormde Kerk benaderd met het verzoek tot ondersteuning van het algemene werk van de stichting. Gewoontegetrouw zijn in de laatste maanden van het jaar ruim 300 bedrijven (waaronder de VROleden) benaderd met het verzoek een eindejaarsschenking aan de stichting over te maken. Ten behoeve van het vergroten van de naamsbekendheid en het werven van nieuwe lezers van ons magazine is in 2010 deelgenomen aan beurs Wegwijs. Dit resulteerde onder meer in een flink aantal nieuwe lezers van ons blad. In 2010 werd vier maal het magazine Discipel uitgebracht. Het lezersbestand ligt momenteel op ruim 9000. Om naamsbekendheid te bevorderen, het lezersaantal uit te breiden en fondsen te verwerven, werd in bescheiden mate geadverteerd in o.a. Reformatorisch Dagblad, Terdege, Gezinsgids, Eilanden Nieuws, De Waarheidsvriend en De Reformatorische School. Ook waren we met een stand vertegenwoordigd op kerkelijke of politieke jongerendagen. TFC’s Thuisfrontcommissies (TFC’s) vervullen een steeds belangrijker rol in de uitzending van onze veldwerkers. Van iedere veldwerker wordt verwacht direct na benoeming een TFC op te richten. Deze neemt de taak op zich de veldwerker moreel en financieel te ondersteunen, dit laatste door de fondswervingsactiviteiten te coördineren. In overleg met de stichting wordt het uitzendbudget bepaald voor de periode van uitzending. Bij 75% aan toezeggingen vindt de uitzending plaats, voor een periode van 4 jaar (vernieuwde regeling vanaf juli 2011). De TFC blijft verantwoordelijkheid voor een 100% dekkende fondswerving. De praktijk wijst uit dat dit in vrijwel alle gevallen haalbaar is. Met grote inzet en betrokkenheid wordt de (kandidaat-)veldwerker begeleid. De TFC verzorgt ook de verspreiding van nieuwsbrieven etc. Elke nieuw opgerichte TFC wordt in een vroeg stadium uitgenodigd voor een kennismaking op kantoor, ter introductie van de stichting, en ter instructie t.a.v. de taken en verantwoordelijkheden. Deze zijn vastgelegd in een protocol. De financiële verantwoordelijkheid van een TFC betreft primair het persoonlijke uitzendbudget van de veldwerker: de kosten van opleiding, levensonderhoud op het werkveld, reiskosten (zoals vliegreizen), verzekeringspremies, etc. In 2010 was het standaard maandbedrag gesteld op 1250 euro. Teneinde voldoende fondsen te werven voor de projecten waarop de betrokken veldwerker werkzaam is, werd aan de TFC’s gevraagd zich hiervoor eveneens in te zetten. In 2010 betrof dit vooral de projecten in Guinee-Bissau en Congo. Vanuit de diverse TFC’s per project nemen leden zitting in een ‘TFC-raad’* die zich richt op projectfondswerving. (*In 2011 zullen hiertoe ‘werkgroepen’ worden opgericht; deze opereren onafhankelijk van de veldwerkers, waardoor de TFC’s zich weer ten volle kunnen wijden aan hun kerntaken.) All Nations Kimon heeft een bijzonder gewaardeerde partner gevonden in de voorbereiding van onze veldwerkers. Het betreft het All Nations Christian College te Ware, Engeland. De kandidaten krijgen hier een missionaire training van tien weken aangeboden, de zogenaamde ‘En Route’ cursus. Nadat eerder de fam. Van Horssen deze training volgde (in 2009), namen in 2010 de kandidaat veldwerkers Lydia Meijer en Aly Kisteman deel. Tijdens hun verblijf (in november) heeft directeur Kees Moerman een kennismakingsbezoek aan instituut en leiding afgelegd. Jaarverslag 2010 - stichting Kimon – Putten

pagina 7

Werkvakanties en stages Al jaren biedt de stichting de mogelijkheid aan jongelui om via ‘werkvakanties’ zich te oriënteren op het zendingswerk. In 2010 bracht een groep van 4 ‘werkstudenten’ een aantal weken door op het project ‘Samaritan Children Home’ in Bangladesh. Hun bijdrage werd zeer gewaardeerd, en de ervaringen van de studenten waren zeer positief. Hetzelfde kan gezegd worden van een groep van 5 jongelui die gedurende de zomervakantie drie weken te gast waren op het project in Guinee-Bissau. De stichting streeft er ook naar om aan stagiairs mogelijkheden te bieden. Met de leiding van het Hoornbeeck College vond een oriënterend gesprek plaats. Aanleiding hiertoe waren de regelmatige verzoeken van studenten van de diverse locaties om hun stageperiode op een van onze projecten door te brengen. In 2010 verwierf het project Goeie Hoop in Zuid-Afrika de status van ‘erkend leerbedrijf’. Aan twee studentes van Hoornbeeck-Amersfoort werd toestemming verleend om hier in 2011 stage te lopen. Financiële adoptie Reeds jaren bestaat de mogelijkheid om een kind uit Bangladesh financieel te adopteren. Het vastgestelde bedrag is 1 euro per dag / 30 euro per maand. Ook Zuid-Afrika biedt sinds enkele jaren de mogelijkheid tot persoonlijke sponsoring van een kind. In 2010 werd de bijdrage per kind vrijwillig door de sponsor bepaald. Mede hierdoor waren er meerdere sponsors per kind. De hoge kosten per kind maken deze constructie noodzakelijk. In 2010 zijn de mogelijkheden van financiële adoptie uitgebreid naar Guinee-Bissau en Congo. Vanaf 2011 zal worden gestreefd naar een zo uniform mogelijke regeling voor alle landen, nl. 30 euro per maand. De coördinatie van het geheel ligt in handen van het echtpaar Lemstra uit Nijkerk. Zij onderhouden ook de communicatie met de sponsoren.

Bestuur, directie en vrijwilligers Directeur Kees Moerman is vanaf 1 april 2007 in dienst van de stichting, vanaf 1 januari 2009 fulltime. Als zodanig was hij ook in 2010 aan de stichting verbonden. Alle werkzaamheden vonden ook in 2010 nog plaats vanuit huis. Begin 2011 is een kantoorpand betrokken. De bestuursleden Geurtje van Schaik en Dik van den Dool namen afscheid van het bestuur. Nieuwe bestuursleden werden gevonden in de persoon van Sijmon van den Berg (Barneveld), Wilma Boogaard (Middelburg), Leo Heuvelman (Krimpen a/d IJssel) en Ineke Bulten (Leusden). Hiermee is het bestuur weer op sterkte gekomen, ook met het oog op het vertrek van Dianne van den Belt per 1 februari 2011. Zij is per die datum in dienst getreden als Bureaumanager. Het bestuur vergaderde in 2010 zes keer. Deze vergaderingen zijn in notulen vastgelegd. Daarnaast werd diverse keren in kleiner comité vergaderd in het kader van sollicitatiegesprekken, begeleiding van kandidaat-veldwerkers en evaluatiegesprekken met veldwerkers. Het bestuur wil bij de activiteiten van de stichting zoveel mogelijk vrijwilligers betrekken. Ook in 2010 zijn diverse vrijwilligers voor de stichting actief geweest (als lid van een thuisfrontcommissie, voor het bijhouden van de lezersadministratie en financiële administratie, voor het coördineren van presentaties, voor het maken van de jeugdpagina in de Discipel, het organiseren van reizen ten behoeve van veldwerkers, vrijwilligers en bestuursleden, het organiseren van werkvakanties, en voor diverse andere zaken). Het bestuur is al deze vrijwilligers zeer erkentelijk voor deze inzet.


pagina 8

Financiën Het jaar 2010 is in financieel opzicht als het gaat om de totale omvang van de geldstromen bevredigend te noemen. Het totaal van de ontvangen (reguliere) giften bedroeg in 2010 € 639.000 (2009: € 530.000) waarvan € 146.000 voor Zuid-Afrika (2009: € 114.000), € 51.000 voor Zambia (2009: € 72.000), € 94.000 voor Guinee-Bissau (2009: € 70.000), € 59.000 voor Mozambique (2009: € 22.000), € 41.000 voor Congo (2009: € 17.000), € 30.000 voor Aruba (2009: € 35.000), € 34.000 voor Bangladesh (2009: € 30.000) en € 184.000 voor andere doeleinden en aan algemene giften (2009: € 170.000). De giften voor Zuid-Afrika zijn (onder aftrek van betaalde kosten en een bijdrage voor algemene kosten gemuteerd op het bestemmingsfonds Zuid-Afrika dat daarmee in 2010 is toegenomen van nihil per 31 december 2009 tot € 44.000 per 31 december 2010. De totale uitgaven voor het lopende project in Guinee-Bissau bedroegen in 2010 € 52.000 en overtroffen daarmee de specifiek voor dit project ontvangen giften (€ 37.000). De giften ten behoeve van het levensonderhoud van Dineke Stam en Frank van der Maas en voor het op te starten project Jedidja zijn in een afzonderlijk bestemmingsfonds opgenomen (31 december 2010 € 39.000). De giften voor Zambia zijn (onder aftrek van betaalde kosten en een bijdrage voor algemene kosten) toegevoegd aan het bestemmingsfonds Zambia dat daarmee in 2010 is afgenomen van € 63.000 per 31 december 2009 tot € 20.000 per 31 december 2010. De besteding van de in 2008 en 2009 bijeengebrachte middelen voor de Kijk- en Luisterbijbel heeft in 2010 plaatsgevonden. De giften voor Bangladesh zijn (onder aftrek van betaalde kosten, kosten van een gehouden werkbezoek en een bijdrage voor algemene kosten) gemuteerd op het bestemmingsfonds Bangladesh dat daarmee in 2010 is toegenomen tot ruim € 15.000 per 31 december 2010. Het positieve exploitatieresultaat ad € 26.000 valt derhalve in de volgende categorieën te verdelen: -toevoegingen aan het bestemmingsfonds Zuid-Afrika (€ 34.000) -onttrekking aan het bestemmingsfonds Zambia (€ 43.000) -toevoegingen aan het bestemmingsfonds Guinee Bissau (€ 39.000) -toevoegingen aan het bestemmingsfonds Bangladesh (€ 4.000), Roemenië (€ 4.000) en enkele andere bestemmingsreserves voor per saldo € 8.000 -onttrekking aan het bestemmingsfonds Kongo (€ 12.000) en Aruba (€ 6.000) -inkomsten en uitgaven voor de reguliere projecten (tekort € 2.000). Dit tekort van € 2.000 is onttrokken aan het vrij beschikbare buffervermogen. Samen met enkele mutaties naar bestemmingsreserves en -fondsen nam de continuïteitsreserve af van € 133.000 per 31 december 2009 naar bijna € 95.000 per 31 december 2010. Aandachtspunt voor 2011 is om de continuïteitsreserve als buffer weer te laten toenemen hetgeen noodzakelijk wordt geacht gezien de toegenomen omvang van de activiteiten. De stichting Kinderhulp Mondiaal heeft ook in 2010 haar ANBI-status behouden zodat giften fiscaal aftrekbaar zijn. Kengetallen Bestedingspercentage Totaal van de bestedingen in een percentage van het totaal van de baten: 96,0% (2009: 92,0%). Percentage kosten fondswerving Kosten fondswerving in een percentage van de baten uit eigen fondswerving: 8,4% (2009: 9,0%).


pagina 9

Beleid met betrekking tot omvang en functie van reserves en fondsen en beleggingen Gezien de groei van de stichting acht het bestuur een grotere continuïteitsreserve noodzakelijk. Het buffervermogen van de stichting (de continuïteitsreserve) nam in 2010 af van € 133.000 eind 2009 naar bijna € 95.000 eind 2010. Het bestuur streeft naar een groei van de continuïteitsreserve (streefbedrag € 300.000 zijnde 50% van de jaarlijkse totale bestedingen). Met betrekking tot de bestemmingsfondsen hanteert het bestuur als doelstelling dat de fondsen per veldwerker of project niet negatief mogen zijn hetgeen concreet wordt nagestreefd door als voorwaarde voor uitzending te hanteren dat 80% van de kosten van de periode van de uitzending door sponsors moeten zijn toegezegd. Het bestuur wil de middelen van de stichting risicovrij beleggen. Dat betekent dat liquiditeitsoverschotten uitsluitend worden belegd op spaar- en depositorekeningen bij Nederlandse banken.

Tenslotte De wederom in alle opzichten sterke groei van de stichting in het jaar 2010 geeft ons reden tot dankbaarheid. Deze groei heeft zich enkele jaren geleden ingezet en is voor een belangrijk deel terug te voeren op een veranderde bekostigingsformule. Waar aanvankelijk veldwerkers vanuit het algemeen budget werden uitgezonden, wordt nu van kandidaten verwacht dat ze via een Thuisfrontcommissie hun eigen achterban mobiliseren. Vrienden, familie, en de kerkelijke gemeente dragen zo bij aan het uitzendbudget. Het is in alle opzichten een gelukkige keus gebleken, ook voor de veldwerkers die reeds in dienst waren. In 2010 werd het echtpaar Van Horssen uitgezonden naar Mozambique, en werden als nieuwe veldwerkers benoemd Aly Kisteman (voor Congo), Frederike Dollen (voor Zuid-Afrika) en Frank van der Maas (voor Guinee-Bissau). Bij deze groei vormt de noodzakelijke toename van het algemeen budget een voortdurend aandachtspunt. Wil de organisatie ook in de toekomst in staat zijn de groei in goede banen te leiden, dan zullen er immers voldoende middelen ter beschikking moeten komen. In 2010 heeft de zoektocht naar kantoorruimte een zeer geschikte locatie in Putten opgeleverd, die begin 2011 is betrokken. Tevens werd (oud-)bestuurslid Dianne van den Belt benoemd tot Bureaumanager voor twee dagen per week, met ingang van 1 februari 2011. Een verdere uitbreiding van de kantoorbezetting wordt als wenselijk ervaren. We ervaren de groei van het werk van de stichting als een zegen, en een bevestiging dat wij dit werk mogen en moeten doen. Onze verwachting is in dit alles van Hem die de zendingsopdracht vergezeld doet gaan van de bemoedigende woorden: Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld.


pagina 10

BALANS PER 31 DECEMBER 2010 Activa: Vaste activa Materiele vaste activa

Toel.

2010 €

2009 €

1

3.171

2.298

Voorraden Boeken etc.

2

0

787

Vorderingen Diverse vorderingen en overlopende posten

3

23.017

19.963

Liquide middelen Postbank, lopende rekeningen Postbank, Rentemeer rekening ABN Amro Bank, lopende rekeningen ABN Amro Bank, Internet Jaarspaarrekening ABN Amro Bank, Internet Spaarrekening Rabobank, lopende rekening Rabobank, bedrijfs telerekening

21.977 11.726 110.000 140.000 24.996 32.947 110.000 125.000 0 25.000 116 0 110.000 0 377.088 334.673 403.277 357.722

Reserves en fondsen Continuïteitsreserve Bestemmingsreserves: -bestemmingsreserve activa ten behoeve van doelstelling -bestemmingsreserve activa ten behoeve van bedrijfsvoering -bestemmingsreserve contracten veldwerksters

4

94.552 132.722

5 6 7

288 2.883 26.625 29.796

605 1.693 16.500 18.798

Bestemmingsfondsen: -bestemmingsfonds Zuid-Afrika -bestemmingsfonds Zambia -bestemmingsfonds jongerenproject Leonie Dieleman -bestemmingsfonds Bangladesh -bestemmingsfonds Guinee Bissau -bestemmingsfonds Hongarije -bestemmingsfonds Roemenië -bestemmingsfonds Kongo -bestemmingsfonds Aruba -bestemmingsfonds Mozambique (Novo Rebento) -bestemmingsfonds Thailand

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

44.033 162 19.885 62.659 4.107 2.423 15.686 12.093 60.611 22.005 8.621 6.910 10.680 5.923 439 -2.495 14.283 19.983 2.446 -600 1.031 181.820 129.062

Kortlopende schulden Spaarsaldi veldwerksters Diverse schulden

19 20

57.471 45.111 39.639 32.029 97.110 77.140 403.277 357.722


pagina 11

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET JAAR 2010 Toel. Baten uit eigen fondswerving -giften van particulieren -giften en collecten van kerken -giften van bedrijven -giften van scholen -acties -dia-avonden -zangavonden -verkoop boekjes en kaarten Overige baten Rente

2010 € 477.406 68.405 39.579 29.150 23.202 295 1.354 -502 638.889 561

Begroting 2010

2009

€ € 371.750 328.526 65.625 63.878 6.000 36.256 26.813 43.332 26.813 54.497 0 1.500 1.075 1.500 2.030 500.000 529.595 6.500

3.807

Beschikbaar voor doelstelling

639.450

506.500 533.402

Bestedingen Kosten veldwerkers Projectbijdragen Fondswerving Voorlichting Kosten van beheer en administratie

304.877 214.861 53.766 30.684 9.675

237.519 202.866 168.206 205.576 49.100 47.444 27.200 27.132 8.825 7.719

Totaal besteed aan doelstelling

613.864

490.850 490.737

Jaarresultaat Resultaatbestemming Mutatie bestemmingsfonds Zuid-Afrika Mutatie bestemmingsfonds Zambia Mutatie bestemmingsfonds jongerenwerk Leonie Mutatie bestemmingsfonds Bangladesh Mutatie bestemmingsfonds Guinee Bissau Mutatie bestemmingsfonds Hongarije Mutatie bestemmingsfonds Roemenië Mutatie bestemmingsfonds Kongo Mutatie bestemmingsfonds Aruba Mutatie bestemmingsfonds Mozambique (fam. Van Horssen) Mutatie bestemmingsfonds Thailand (fam. Bak) Mutatie bestemmingsreserve contracten veldwerksters Mutatie bestemmingsreserve activa t.b.v. doelstelling Mutatie bestemmingsreserve activa t.b.v. bedrijfsvoering Mutatie vrij besteedbare reserves


25.586 33.871 -42.774 1.684 3.593 38.606 1.711 4.757 -12.067 -5.700 3.046 1.031 10.125 -317 1.190 -13.170 25.586

15.650

42.665

15.250 -23.251 -32.550 27.951 4.650 312 600 4.787 17.200 -7.753 -450 162 9.550 6.798 550 -3.602 -8.150 16.352 -600 9.000 4.000 -162 -1.054 0 18.725 15.650 42.665

pagina 12

KASSTROOMOVERZICHT 2010 2010 €

Middelen per 1 januari Ontvangsten -giften -rente

Kosten Mutaties werkkapitaal -af- resp. toename voorraden -toe- resp. afname vorderingen -toename kortlopende schulden

Vastgelegd op langere termijn -investeringen in materiële vaste activa

Middelen per 31 december


2009 €

334.673

221.320

638.889 561 639.450

529.595 3.807 533.402

-612.189

-489.020

787 -3.054 19.970

-787 58.718 11.541

17.703

69.472

-2.549

-501

-2.549

-501

377.088

334.673

pagina 13

TOELICHTING ALGEMEEN

Grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat Algemeen De jaarrekening is opgesteld op basis van historische aanschafprijzen. De jaarrekening is opgesteld volgens Richtlijn 650 van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Voorraden De voorraden zijn gewaardeerd tegen inkoopprijzen, zonodig afgewaardeerd wegens incourantheid. Vorderingen De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde waarbij zonodig een voorziening wegens dubieuze invorderbaarheid is getroffen. Bestemmingsreserve contracten veldwerksters Voor de lopende contracten met veldwerksters wordt een bestemmingsreserve aangehouden voor de reguliere vergoeding voor levensonderhoud gedurende een jaar. Bestemmingsfondsen ontvangen giften Voor ontvangen giften met een specifieke doelstelling wordt indien dit in het boekjaar nog niet aan het vermelde doel is besteed een bestemmingsfonds gevormd. Overige activa en passiva De overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Kosten en opbrengsten Kosten en opbrengsten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Kostenverdeling Naar gelang de tijdsbesteding worden de diverse kosten toegerekend aan directe kosten (doorgaans 75%), kosten van fondswerving (15%), voorlichting (5%) en kosten beheer en administratie (5%).


pagina 14

SPECIFICATIES BALANS 2010 € [1] Materiele vaste activa Balans per 1 januari (Des-)investeringen Afschrijving

2009 €

2.298 2.549 -1.676

3.514 501 -1.717

3.171

2.298

10.734 2.549 13.283 -10.112

10.811 -77 10.734 -8.436

Balans per 31 december

3.171

2.298

Afschrijvingspercentage

33,33%

33,33%

0

787

11.137 4.939 6.941 23.017 (Tijdelijke) overboeking uit continuïteitsreserve € -25.000 0 0 0 10.000

9.586 6.945 3.432 19.963

Balans per 31 december Hiervan is € 288 t.b.v. de doelstelling en € 2.883 t.b.v. de bedrijfsvoering. Aanschafwaarde per 1 januari (Des-)investeringen Aanschafwaarde per 31 december Cumulatieve afschrijving

[2] Voorraden Boeken en CD's [3] Vorderingen Vooruitbetaalde verzekeringspremies Rente Diversen

Reserves en fondsen Verloop eigen vermogen -continuïteitsreserve [4] -activa t.b.v. doelstelling [5] -activa t.b.v. bedrijfsvoering [6] -contracten veldwerkers [7] -bestemmingsfonds Zuid-Afrika [8] -bestemmingsfonds Zambia [9] -bestemmingsfonds Beira Mozambique [10] -bestemmingsfonds Bangladesh [11] -bestemmingsfonds Guinee Bissau [12] -bestemmingsfonds Hongarije [13] -bestemmingsfonds Roemenië [14] -bestemmingsfonds Kongo [15] -bestemmingsfonds Aruba [16] -bestemmingsfonds Milange Mozambique [17] -bestemmingsfonds Thailand [18]


01-01-2010 Resultaat € € 132.722 -13.170 605 -317 1.693 1.190 16.500 10.125 162 33.871 62.659 -42.774 2.423 1.684 12.093 3.593 22.005 38.606 6.910 1.711 5.923 4.757 -2.495 -12.067 19.983 -5.700 -600 3.046 1.031 280.582 25.586

15.000

0

31-122010 € 94.552 288 2.883 26.625 44.033 19.885 4.107 15.686 60.611 8.621 10.680 439 14.283 2.446 1.031 306.168

pagina 15

SPECIFICATIES BALANS (vervolg) Het bestuur streeft naar een stand van de continuïteitsreserve van € 150.000 (1/2 deel van de totale bestedingen). Met het ontvangen legaat is dat deels bereikt en het restant wordt nagestreefd met beperkte jaarlijkse exploitatieoverschotten.

Verloop bestemmingsfondsen -bestemmingsfonds Zuid-Afrika -bestemmingsfonds Zambia -bestemmingsfonds Beira Mozambique -bestemmingsfonds Bangladesh -bestemmingsfonds Guinee Bissau -bestemmingsfonds Hongarije -bestemmingsfonds Roemenië -bestemmingsfonds Kongo -bestemmingsfonds Aruba -bestemmingsfonds Mozambique -bestemmingsfonds Thailand

(Tijdelijke) overboeking 01-01uit continuï2010 Ontvangsten Uitgaven teitsreserve € € € 162 146.169 -112.299 10.000 62.659 50.737 -93.511 2.423 12.093 22.005 6.910 5.923 -2.495 19.983 -600 129.062

Kortlopende schulden [19] Spaarsaldi veldwerksters Leonie Dieleman Marianne van Helden Gerda Klaver Anneke van Asselt Dineke Stam Jantina Mastenbroek Jeannette van Oostrum Gonnie Maasse fam. Van Dijk Jolanda Vlijm fam. Van Horssen

20.237 -18.553 33.794 -30.201 58.258 -19.652 18.739 -17.028 18.450 -13.693 41.446 -53.513 29.215 -34.914 38.400 -35.354 1.831 -800 457.277 -429.517

15.000

25.000

31-122010 € 44.033 19.885 4.107 15.686 60.611 8.621 10.680 439 14.283 2.446 1.031 181.822

24.367 8.126 7.942 5.483 2.166 1.854 1.854 1.698 1.465 997 1.519 57.471

De looptijd van de spaarsaldi is afhankelijk van de looptijd en mogelijke verlenging van de contracten en daarmee over het algemeen langlopend.


pagina 16

22.279 7.058 6.877 4.469 1.221 916 916 763 534 76 45.111

SPECIFICATIES BALANS (vervolg) 2010 €

[20] Diverse schulden Drukkosten Discipel nummer 4 Accountantskosten Sponsoring Bangladesh Verzendkosten Discipel nummer 4 AIM bijdragen 4e kwartaal Levensonderhoud veldwerksters Loonbelasting, vakantiegeld en netto-salaris Diversen

6.965 3.200 6.412 3.832 3.125 2.968 6.846 6.290 39.639

2009 €

6.629 3.200 4.299 3.387 2.373 427 5.260 6.454 32.029

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen De stichting heeft in december 2010 een huurovereenkomst gesloten voor de huur van kantoorruimte met een duur van 5 jaar met een jaarlijkse huur van € 17.172 gedurende de eerste 3 jaar. Met de veldwerkers zijn meerjarige uitzendingsovereenkomsten aangegaan die een looptijd hebben die varieert van 2011 tot 2016. De vergoeding voor levensonderhoud die hiermee samenhangt bedraagt circa € 208.000.


pagina 17

SPECIFICATIE BATEN UIT EIGEN FONDSWERVING


pagina 18

OVERZICHT KOSTENVERDELING Kosten Beheer/ veld- Project- Fonds- Voor- adminiwerkers kosten werving lichting stratie € € € € € Directe kosten Vergoedingen levensonderhoud Overige kosten veldwerkers Projectkosten Overige kosten Drukkosten periodiek Verzendkosten periodiek Deelname beurzen Advertenties, folders en mailings Werkbezoek Zuid-Afrika etc. Werkbezoek Hongarije Werkbezoek Kongo Werkbezoek Aruba Werkbezoek All Nations Drukwerk/kantoorbenodigdheden Telefoon- en faxkosten Porti Huurkantoor Vergaderkosten Salaris en overige kosten Vrijwilligersvergoeding bestuur Reiskostenvergoedingen bestuur Accountantskosten Bestuursaansprakelijkheidsverzekering Overige algemene kosten

125.683 128.843 187.748 254.526 187.748

0

0

Totaal 2010 €

125.683 128.843 187.748 0 442.274

864 129 492 233 77 777 710 904 349 545 17.792 2.887 451

17.311 17.311 6.778 6.778 1.432 1.432 12.754 494 165 74 25 281 94 133 44 44 15 444 148 406 135 516 172 200 67 311 104 10.167 3.389 1.650 550 258 86

Totaal 2010

1.674 902 50.352 27.113 304.877 214.861

515 172 53.766 30.684 53.766 30.684

165 25 94 44 15 148 135 172 67 104 3.389 550 86 3.511 1.001 172 9.675 9.675

Begroting 2010

237.519 168.206

49.100 27.200

8.825 490.850

Totaal 2009

202.866 205.576

47.444 27.132

7.719 490.737

1.605 240 914 433 142 1.443 1.319 1.678 649 1.011 33.042 5.362 837

34.622 13.555 2.863 12.754 3.293 493 1.875 889 292 2.960 2.705 3.443 1.331 2.075 67.779 11.000 1.718 3.511 1.001 3.434 171.591 613.864

Kosten in % totale kosten 49,7% 35,0% 8,8% 5,0% 1,6% Kosten in % baten fondswerving 7,9% 4,2% 8,4% 4,8% 1,5% Er was in 2010 1 personeelslid (1,0 fte) in loondienst (2009: idem; 0,7 fte). De vergoeding aan de directie bedroeg in 2010 € 17.311 (2008: € 17.311). In 2010 waren gemiddeld 16,8 veldwerkers onder contract (2009: 13,3). Bestuursleden hebben in 2010 een vrijwilligersvergoeding ontvangen van € 9.500 (2009: € 9.000) en er zijn aan hen geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt. Jaarverslag 2010 - stichting Kimon – Putten

pagina 19

SPECIFICATIE DIRECTE KOSTEN 2010 € Bijdragen levensonderhoud Overige kosten veldwerksters Reiskosten Ziektekosten Bijdragen spaarregeling Opleidingskosten Overige kosten Totaal kosten veldwerkers Projectkosten Projectkosten Guinee-Bissau: Evangelisatie en sociaal werk Projectkosten Guinee-Bissau: Gezondheidswerk Projectkosten Guinee-Bissau: Alfabetisering en APEC Projectkosten Guinee-Bissau: Bouwkosten / inboedel / energie Projectkosten Guinee-Bissau: Terreinwagen Projectkosten Guinee-Bissau: School Projectkosten Guinee-Bissau: Gehandicaptenwerk Projectkosten Guinee-Bissau: overige kosten Projectkosten Mozambique jongerenproject Léonie Dieleman Projectkosten Mozambique project Novo Rebento Sponsoring Bangladesh Projectkosten Bangladesh: overige kosten Projectkosten Zuid-Afrika: bijdrage bouw resp. terrein Projectkosten Zuid-Afrika: overige kosten Projectkosten Zambia: Kijk- en Luisterbijbel Projectkosten Zambia: terreinwagen Projectkosten Zambia: overige kosten Projectkosten Kongo: auto Projectkosten Kongo Pojectkosten Roemenië Projectkosten Hongarije Projectkosten Aruba

Totaal directe kosten


Begroting 2010 €

2009 €

125.683

108.300

82.347

21.463 36.206 10.488 7.383 53.304 128.843

22.750 28.850 9.900 0 25.550 87.050

13.907 25.996 7.650 4.170 34.552 86.274

254.526

195.350 168.621

3.986 3.054 2.573 7.574

1.700 3.200 4.500 4.750

450 1.797 3.112 1.816 7.000 22.373 4.448 12.325 29.695 32.114 18.500 9.079 10.428 15.769 1.580 76

1.000

3.617 3.258 790 7.616 20.231 5.000

3.850 2.500

9.035 2.546

18.000 3.000 10.000 40.000 32.000

16.075 5.712 83.199 12.680

9.500

11.411

4.000

5.004

7.500 962

187.748

145.500 187.136

442.274

340.850 355.757

pagina 20

SPECIFICATIE OVERIGE KOSTEN

2010 €

Begroting 2010 €

2009 €

Overige kosten Drukkosten periodiek Verzendkosten periodiek Promotie en representatie Deelname beurzen Advertenties en drukkosten folders en mailings Werkbezoek Zuid-Afrika / Zambia / Mozambique Werkbezoek Guinee Bissau Werkbezoek Roemenië Werkbezoek Hongarije Werkbezoek Kongo Werkbezoek Aruba Werkbezoek Thailand Werkbezoek All Nations Engeland Drukwerk en kantoorbenodigdheden Telefoon- en faxkosten Porti Huur kantoor Vergaderkosten Salaris en overige kosten directeur Vrijwilligersvergoedingen Reiskostenvergoedingen bestuur Accountantskosten Netto-kosten Kimondag Bestuursaansprakelijkheidsverzekering Overige algemene kosten

[21] Rente Rentebaten ABN Amro Bank sparen Rentebaten Postbank Rentebaten Rabobank Rentelasten en bankkosten ABN Amro


34.622 13.555 2.863 12.754 3.293

493 1.875 889

28.000 13.000 3.500 1.250 13.250 2.500

500 1.250 500

27.456 14.908 3.482 1.393 13.288

360 403 1.878 2.146

292 2.960 2.705 3.443 1.331 2.075 67.779 11.000 1.718 3.511

3.500 2.500 2.000

2.741 1.365 2.102

1.500 64.750 2.500 3.500

1.460 41.065 10.500 2.804 3.293

1.001 3.434 171.591

1.000 5.000 150.000

914 3.422 134.978

995 1.643 975 -3.052 561

2.500 2.500 2.500 -1.000 6.500

966 4.132 -1.291 3.807

pagina 21

BEGROTING 2011

Baten -giften van particulieren -giften en collecten van kerken -giften van bedrijven algemeen -giften van scholen en acties -giften en acties voor Zuid-Afrika -giften en acties voor Guinee-Bissau -giften en acties voor Bangladesh -giften en acties voor Mozambique -giften en acties voor Zambia -giften en acties voor Hongarije -giften en acties voor Roemenië -giften en acties voor Kongo -giften en acties voor Aruba -giften en acties voor Thailand -boekjes, CD's en dia-avonden -legaten -zangavonden Totaal eigen fondswerving Overige baten Rente Beschikbaar voor doelstelling Bestedingen: Bijdragen levensonderhoud Overige kosten veldwerksters Reiskosten Ziektekosten Bijdragen spaarregeling Overige kosten (w.o. opleiding) Projectkosten Guinee-Bissau: Evangelisatie Guinee-Bissau: Gezondheidswerk Guinee-Bissau: Trainingen/alfabetisering Guinee-Bissau: Bouwkosten etc. Guinee-Bissau: Terreinwagen Guinee-Bissau: Jedidja Guinee-Bissau: overige projectkosten Projectkosten Mozambique transporteren


Begroting Werkelijk 2011 2010 2009 2008 2007 € € € € € 93.200 88.104 83.018 66.952 63.091 40.000 33.669 28.901 22.708 27.019 10.000 9.319 6.366 9.845 7.147 12.000 12.450 13.776 11.352 16.980 132.000 146.169 113.979 69.775 87.621 102.000 94.401 70.277 60.757 19.095 33.000 33.794 29.526 17.041 13.664 76.200 58.637 22.018 6.510 1.721 42.000 50.737 71.736 38.555 35.337 21.000 18.739 13.972 9.423 470 18.000 18.450 20.817 1.390 36.000 41.446 17.306 1.758 30.000 29.995 34.798 5.081 15.000 1.831 500 -207 2.030 1.554 6.886 63.452 1.300 1.354 1.075 1.474 6.014 662.200 638.889 529.595 387.627 285.045 5.000

561

3.807

4.859

3.888

667.200 639.450 533.402 392.486 288.933 145.100 125.683

82.347

46.413

43.286

27.200 21.463 36.700 36.206 12.588 10.488 58.649 60.686 135.137 128.843

13.907 25.996 7.650 38.722 86.274

12.165 20.195 3.900 20.169 56.429

6.319 12.174 3.600 14.214 36.307

3.986 3.054 2.573 7.574 0

3.617 3.258 790 7.616 20.231

1.973 3.659

1.174 3.891

2.812 3.361

1.950 1.441

3.562 8.816 29.564

9.035 7.546 52.093

22.458 3.279 37.542

7.221 887 16.564

5.000

27.500 6.000 17.250 55.750

pagina 22

BEGROTING 2011

transport Zuid-Afrika: gebouw/terrein Projectkosten Zuid-Afrika Projectkosten Kongo Projectkosten Roemenië en Hongarije Projectkosten Aruba Zambia: terreinwagen en Kijk- en Luisterbijbel Zambia: overige projectkosten Sponsoring Bangladesh Projectkosten Bangladesh Overige kosten Drukkosten periodiek Verzendkosten periodiek Deelname beurzen en promotie Advertenties en drukkosten folders Werkbezoeken Drukwerk en kantoorbenodigdheden Telefoon- en faxkosten en porti Huur kantoor Accountantskosten Vergaderkosten, reiskostenvergoedingen en Kimondag Salaris en overige kosten directeur Vrijwilligersvergoedingen bestuur Bestuursaansprakelijkheidsverzekering Overige algemene kosten

Begroting 2011 € 55.750 50.000 15.000 3.500 1.500 12.500 22.500 5.000 165.750 37.000 12.500 3.500 7.500 4.750 3.000 6.250 17.100 3.500 2.250 80.000

Werkelijk 2009 2008 2007 € € € 52.093 37.542 16.564 83.199 48.583 109.108 12.680 21.125 10.204 5.004

2010 € 29.564 12.325 29.695 26.197 1.656 0 962 17.999 50.614 9.079 11.411 11.873 22.373 16.075 10.030 7.061 4.448 5.712 2.236 2.680 185.952 187.136 131.389 163.616 34.622 27.456 22.281 18.822 13.555 14.908 10.930 6.782 2.863 4.875 8.064 6.285 12.754 13.288 11.405 12.703 6.842 4.787 4.650 2.960 2.741 3.844 2.739 6.147 3.467 2.032 2.138 1.331 3.511 3.293 3.574 3.778 3.792 4.263 1.782 1.730 67.779 41.065 17.311 11.122 11.000 10.500 7.500 6.750 1.001 914 912 910 3.434 3.422 2.260 590 171.591 134.978 96.545 74.349 612.068 490.735 330.776 317.558

Totaal kosten

1.000 21.650 200.000 645.987

Jaarresultaat

21.213

Mutatie bestemmingsfonds Zuid-Afrika Mutatie bestemmingsfonds Guinee Bissau Mutatie bestemmingsfonds Zambia Mutatie bestemmingsfonds Hongarije Mutatie bestemmingsfonds Mozambique Mutatie bestemmingsfonds Bangladesh Mutatie bestemmingsfonds Roemenië Mutatie bestemmingsfonds Kongo Mutatie bestemmingsfonds Aruba Mutatie bestemmingsfonds Thailand Ten gunste of ten laste van vrije reserves

5.600 33.871 -23.251 -73.500 60.037 2.600 38.606 -7.753 27.353 -2.795 -3.250 -42.774 27.951 0 -10.119 850 1.711 162 0 8.463 4.730 -288 0 463 2.200 3.593 4.787 0 -2.556 4.100 4.757 6.798 -875 -5.200 -12.067 -3.602 1.108 1.850 -5.700 16.352 3.631 -2.500 1.031 6.500 -375 21.511 103.993 16.405


27.383

42.667

61.710 -28.625

pagina 23


pagina 24

Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Kasstroomoverzicht 13

Recommend Documents