Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Kasstroomoverzicht 13

0

INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave

1

Bestuursverslag

2

Jaarrekening Balans per 31 december 2011

11

Staat van baten en lasten over 2011

12

Kasstroomoverzicht

13

Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat

14

Specificatie balansposten

15

Specificatie baten uit eigen fondswerving

18

Kostenverdeelstaat

19

Specificatie directe kosten

21

Specificatie overige kosten

22

Begroting 2012

23

Controleverklaring

25

Jaarverslag 2011 - stichting Kimon – Putten

pagina 1

Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm Stichting Kimon, een christelijke organisatie tot leniging van de materiële, lichamelijke en geestelijke nood van kinderen wereldwijd. De statutaire vestigingsplaats was in 2011 Putten.

Missie De liefde van Jezus Christus voor kinderen dringt ons om wereldwijd kinderen in nood op te zoeken en bij de hand te nemen. Zijn opdracht: ‘Laat de kinderen bij Mij komen en verhinder hen niet, want voor zulke mensen is het Koninkrijk van God’, ligt ten grondslag aan dit zendingswerk, waarbij verkondiging en hulpverlening hand aan hand gaan. Om deze bediening te realiseren zenden wij, in samenwerking met de plaatselijke gemeente, veldwerkers uit. Onze kernwaarden daarbij zijn enerzijds optimale toerusting en ondersteuning, anderzijds vrijheid en ruimte voor initiatief. In eigen land streven we naar een groeiende bewustwording en betrokkenheid van de Reformatorische achterban ten aanzien van onze missie.

Bestuurssamenstelling Per 31 december 2011 was de bestuurssamenstelling als volgt: W.A.J. (Hans) Jansen (eerste voorzitter) S. (Sijmon) van den Berg (tweede voorzitter) A. (Arie) Steehouwer (penningmeester) W. (Wilma) Boogaard (algemeen lid) I. (Ineke) Bulten (algemeen lid) L. (Leo) Heuvelman (algemeen lid)

Directeur Kees Moerman is sinds 1 januari 2009 fulltime als directeur aan de stichting verbonden.

Medewerkers Dianne van den Belt (bureaumanager) (in dienst vanaf februari 2011) Nelleke van Dongen (pr-medewerker en fondsenwerver) (in dienst vanaf juni 2012)

Vaststelling jaarrekening De jaarrekening 2011 is door het bestuur vastgesteld dd. 30 november 2012.

C. Moerman, directeur


W.A.J. Jansen, voorzitter

pagina 2

Activiteitenverslag Algemeen

Sinds de oprichting in 1991 heeft het werk voor de organisatie vanuit huis plaatsgevonden. In verband met de explosieve groei van de stichting zijn we op zoek gegaan naar kantoorruimte. Deze hebben we uiteindelijk gevonden in Putten aan de Voorthuizerstraat. Dit pand is op 9 april 2011 in gebruik genomen. De openingshandeling werd verricht door Tweede Kamerlid Kees van der Staaij, en bestond onder andere uit het onthullen van het nieuwe logo. Het was een mooie dag. Public Relations In 2011 is geïnvesteerd in een nieuwe huisstijl en een nieuwe website, ontwikkeld door bureau Deelstra en de Jong. Er hebben verschillende activiteiten op PR-gebied plaatsgevonden, waaruit hieronder een greep. - Kimon heeft ook dit jaar op de Naar Buiten beurs in Barneveld gestaan, en is aanwezig geweest op jongerendagen van onder andere JBGG en HHJO. - Er is onder andere geadverteerd in het Reformatorisch Dagblad, Terdege, Gezinsgids, Eilandennieuws, Waarheidsvriend, De Reformatorische School, Friesch Dagblad. - Het blad discipel werd in 2011 vier keer uitgebracht. Het lezersbestand lag in 2011 op zo’n 9500. - Op scholen voor primair en voortgezet onderwijs werden diverse presentaties verzorgd en acties gevoerd. Tevens werden presentaties verzorgd voor verenigingen, gemeenteavonden, etc. Hierbij werden ook veldwerkers op verlof ingeschakeld. - Via een mailing zijn de kerkenraden van de Gereformeerde Gemeenten (in Nederland), de Christelijk Gereformeerde Kerken, de Hervormde Gemeenten (GB binnen de PKN) en Hersteld Hervormde Kerk benaderd met het verzoek tot ondersteuning van het algemene werk van de stichting. - Gewoontegetrouw zijn in de laatste maanden van het jaar ruim 300 bedrijven (waaronder de VROleden) benaderd met het verzoek een eindejaarsschenking aan de stichting over te maken.

Bestuur, directie en vrijwilligers Directeur Kees Moerman is vanaf 1 april 2007 in dienst van de stichting, vanaf 1 januari 2009 fulltime. Als zodanig was hij ook in 2011 aan de stichting verbonden. Het merendeel van de werkzaamheden vond plaats in het kantoor in Putten. Per 1 februari 2011 is Dianne van den Belt voor 24 uur per week in dienst getreden als bureaumanager. Het bestuur vergaderde in 2011 op 28 januari, 4 maart, 27 mei, 24 juni en 15 december. Verder is er op 4 april een Heidag geweest. Deze vergaderingen zijn in notulen vastgelegd. Daarnaast werd diverse keren in kleiner comité vergaderd in het kader van sollicitatiegesprekken, begeleiding van kandidaat-veldwerkers en evaluatiegesprekken met veldwerkers. Het bestuur wil bij de activiteiten van de stichting zoveel mogelijk vrijwilligers betrekken. Ook in 2011 zijn diverse vrijwilligers voor de stichting actief geweest (als lid van een thuisfrontcommissie, voor het bijhouden van de lezersadministratie en financiële administratie, voor het coördineren van presentaties, voor het maken van de jeugdpagina in de Discipel, het organiseren van reizen ten behoeve van veldwerkers, vrijwilligers en bestuursleden, het organiseren van werkvakanties, en voor diverse andere zaken). Het bestuur is al deze vrijwilligers zeer erkentelijk voor deze inzet. Mutaties: Paula Oversluizen heeft zich teruggetrokken als vrijwilliger PR-coördinatie. Jantine van Aalst heeft zich aangemeld als nieuwe vrijwilliger voor de website. Hetty Daudey is nieuw als vrijwilliger op administratief gebied.


pagina 3

TFC’s Thuisfrontcommissies (TFC’s) vervullen een belangrijke rol in de uitzending van onze veldwerkers. Van iedere veldwerker wordt verwacht direct na benoeming een TFC op te richten. Deze neemt de taak op zich de veldwerker moreel en financieel te ondersteunen, dit laatste door de fondswervingsactiviteiten te coördineren. In overleg met de stichting wordt het uitzendbudget bepaald voor de periode van uitzending. Bij 75% aan toezeggingen vindt de uitzending plaats, voor een periode van vier jaar (vernieuwde regeling vanaf juli 2011). De TFC blijft verantwoordelijk voor een 100% dekkende fondswerving. De praktijk wijst uit dat dit in vrijwel alle gevallen haalbaar is. De TFC verzorgt ook de verspreiding van nieuwsbrieven etc. Elke nieuw opgerichte TFC wordt in een vroeg stadium uitgenodigd voor een kennismaking op kantoor, ter introductie van de stichting, en ter instructie t.a.v. de taken en verantwoordelijkheden. Deze zijn vastgelegd in een protocol. De financiële verantwoordelijkheid van een TFC betreft primair het persoonlijke uitzendbudget van de veldwerker: de kosten van opleiding, levensonderhoud op het werkveld, reiskosten (zoals vliegreizen), verzekeringspremies, etc. In 2011 zijn werkgroepen opgericht teneinde voldoende fondsen te werven voor de projecten in GuineeBissau, Congo en Zuid-Afrika. Opleiding Alle kandidaat-veldwerkers ontvangen structureel hun missionaire opleiding aan het All Nations Christian College te Ware, Engeland. De kandidaten krijgen hier een training van tien weken aangeboden, de zogenaamde ‘En Route’ cursus. In veel gevallen wordt ook de leiderschapstraining aan het CEF Instituut in Kilchzimmer, Zwitserland, gevolgd. Werkvakanties, vrijwilligers en stages Vrijwilligers en stages: Ineke Mekenkamp heeft als vrijwilliger van 01-09-2011 tot 30-11-2011 in het kindertehuis Széréthétház in Hongarije gewerkt samen met veldwerker Gonnie Maasse. Op het project Goeie Hoop in Zuid-Afrika zijn in totaal 14 vrijwilligers geweest. Hiervan waren er 2 stagiaires. 2 vrijwilligers zijn eind 2010 begonnen en in het eerste kwartaal weer teruggekeerd naar Nederland en 4 vrijwilligers zijn eind 2011 begonnen tot en met het 1e kwartaal van 2012. Werkvakantie: In de zomerperiode van 2011 zijn Anita van Tienhoven, Lea Luiten en Jenine ten Voorde van 11 juli tot 21 juli op werkvakantie geweest bij veldwerker Jantina Mastenbroek in Roemenië. Financiële adoptie Bij stichting Kimon bestaat de mogelijkheid om een kind uit Bangladesh, Guinee-Bissau of Congo financieel te adopteren. Het vastgestelde bedrag is 1 euro per dag / 30 euro per maand. Ook Zuid-Afrika biedt sinds enkele jaren de mogelijkheid tot persoonlijke sponsoring van een kind. In 2011 werd de bijdrage per kind vrijwillig door de sponsor bepaald. Mede hierdoor waren er meerdere sponsors per kind. De hoge kosten per kind maken deze constructie noodzakelijk. De coördinatie van het geheel ligt in handen van het echtpaar Lemstra uit Nijkerk. Zij onderhouden ook de communicatie met de sponsoren. In 2011 is er een hulpverzoek gekomen vanuit de Oekraïne, van het project Perspectief 21/3, ten behoeve van kinderen met het Downsyndroom in de Oekraïne. Kimon heeft besloten deze kinderen op te nemen in het adoptieprogramma vanaf januari 2012.


pagina 4

Veldwerkers / projecten Hieronder zijn de activiteiten per project weergegeven.

Aruba Het echtpaar Frits en Jantine van Dijk is sinds 1 januari 2010 op Aruba werkzaam. In 2011 is het werk ten behoeve van de protestantse kerk van Aruba voortgezet. Dit behelst evangelisatie-activiteiten ten behoeve van de jeugd en de jongeren van deze kerk. Ook werd een cursus opgezet voor zondagschoolleiders. Het werk voor de PKA zal naar verwachting in het jaar 2013 worden afgebouwd. Met het oog daarop zijn in 2011 reeds contacten gelegd met de organisatie CJW (Central Juvenile Washington) op Aruba gelegd. Het betreft hier voornamelijk kampactiviteiten voor jeugd en jongeren waarvoor deze organisatie op zoek is naar een leidinggevend echtpaar. Van 30 september tot en 15 november is de familie Van Dijk op verlof geweest in Nederland.

Bangladesh Reeds vanaf de beginperiode van stichting Kimon wordt in Savar, nabij de hoofdstad Dhaka, het Samaritan Children Home ondersteund. Naar dit project worden geen veldwerkers uitgezonden. In 2011 is het adoptieproject ‘Eén Euro per dag’ gecontinueerd. Voor 1 Euro per dag steunt een Nederlandse sponsor een kind. Het ontvangt daarvoor voeding, kleding, onderdak, medische verzorging en volwaardig onderwijs. Vertaald naar de ‘a dollar a day’ formule, resulteert deze constructie met de huidige dollarkoers in een positief saldo voor de stichting. Deze baten worden aangewend ter dekking van de overheadkosten (advertenties, kwartaalblad, werkbezoeken) en ter financiering van het ‘Slow-Learners Programme’ van het Samaritan Home. Coördinatie van het sponsorproject is in handen van het vrijwilligersechtpaar Jan-Willem en Willemien Lemstra. In 2011 werd een samenwerkingsverband aangegaan met Hogeschool de Driestar te Gouda. Hierdoor kon deelname worden gerealiseerd aan de International Class door Shila Areng en Milton Baidya, twee Bengaalse studenten van het Samaritan Children Home. Zij hebben deze cursus, gericht op christelijke pedagogiek met succes afgerond. In de toekomst hopen we deze samenwerking voort te zetten, waarbij ook aan uitwisseling van studenten wordt gedacht.

Congo Het project Congo bestaat uit twee deelprojecten. Bukavu, opvang en onderwijs aan straatkinderen, en Kalehe, waar hulp aan moeders en kinderen (oorlogsslachtoffers) gegeven wordt. Het echtpaar Lies en Elie Mukuna-Adelaar waren gedurende de eerste maanden van het jaar met verlof in Nederland, dit in verband met de geboorte van hun dochter. Kort na hun terugkeer in Congo hebben de kandidaat-veldwerkers Aly Kisteman en Edwin Rotich zich bij hen gevoegd om gedurende enkele maanden een coaching te ondergaan als aspirant opvolgers. Elie en Lies zijn in juli 2011 met hun dochtertje teruggekeerd naar Nederland om zich er te vestigen. Met het oog op hun definitief of in ieder geval langdurig verblijf in Nederland is het veldwerkersschap van Lies beëindigd. Elie zal in de status van ‘gedeputeerde’voorlopig de belangen van het project in Congo blijven behartigen. Per september is ook Aly Kisteman naar Nederland teruggekeerd om haar fondsenwerving voort te zetten. Vanwege visumproblemen moest Edwin in Congo achterblijven. Uiteindelijk bleek dat een definitief visum voor Congo voor Edwin niet zou worden verstrekt. Dit houdt in dat de beoogde uitzending naar Congo van Aly en Edwin geen doorgang zal hebben. Eind 2011 werd onderzoek gedaan naar een mogelijke uitzending naar Kenia (het geboorteland van Edwin). Er zal contact worden gelegd met de Reformed Church of East Africa te Eldoret, die op zoek is naar een echtpaar die hun project onder straatkinderen kan leiden.


pagina 5

Guinee-Bissau Sinds 2003 is Kimon vertegenwoordigd in dit land, dat een van de allerarmste en minst ontwikkelde ter wereld is. Centrum van onze activiteit was ook in 2011 nog het dorpje Foia, in het district Quinara. Van hieruit vonden activiteiten plaats op het gebied van evangelisatie, medische hulpverlening en voorlichting, en alfabetisering. In 2011 waren hier de volgende veldwerkers werkzaam: Gerda Klaver, Marianne van Helden, Dineke Stam. Op 26 februari werd Frank van der Maas uitgezonden naar Guinee-Bissau vanuit de Gereformeerde Gemeente te Oostkapelle. Hij heeft de taak op zich genomen van veldleider. Als zodanig coördineert hij het team en overgang naar een nieuw project. In 2009 werd een nieuwe koers gekozen voor onze activiteiten in dit land. De intentie hiervan is dat het werk meer regionaal gaat geschieden, en dat het twee spitsen heeft: enerzijds CBR-werk voor gehandicapte kinderen (‘Community Based Rehabilitation’, ambulante hulpverlening waarbij de gemeenschap zoveel mogelijk wordt ingeschakeld), anderzijds evangelisatiewerk. De huidige werkzaamheden dienen daartoe in fasen te worden afgebouwd, terwijl in de eigen regio een pilotproject werd gestart. Hoewel het CBR-werk en het evangelisatiewerk sterk geïntegreerd zijn, hebben Gerda Klaver en Dineke Stam zich vooral gericht op de ontwikkeling van het CBR-werk, terwijl Marianne van Helden hoofdverantwoordelijke was voor het evangelisatiewerk. Dit laatste vindt plaats in een samenwerkingsverband met APEC, de West-Afrikaanse afdeling van het CEF (Child Evangelisation Fellowship). Het gaat dan voornamelijk om het trainen van lokale zondagsschoolleiders in de zuidelijke provincies. Het ligt in de bedoeling dat het team in 2012 verhuist naar de meer centraal gelegen stad Buba, om van daaruit de activiteiten te coördineren. In 2011 is begonnen met de bouw in Buba. In december 2010 / januari 2011 is Gerda met verlof geweest in Nederland. Het verlof van Dineke vond plaats in februari en maart. In december zag Dineke Stam zich genoodzaakt terug te keren naar Nederland. Fysiek en psychisch liep zij tegen grenzen aan, waardoor een lange herstelperiode noodzakelijk bleek. Directeur Kees Moerman en bureaumanager Dianne van den Belt zijn in juni op werkbezoek geweest.

Hongarije Vanaf 1 maart 2009 is Gonnie Maasse werkzaam in het gehandicaptenhuis Dunaalmási Református Serethetház (Dunaalmas, Hongarije). Haar taak bestaat uit het begeleiden, verzorgen, en evangeliseren van een groep jongens en mannen met een verstandelijke en lichamelijke handicap. In 2011 is Gonnie buiten het tehuis gaan wonen in een eigen appartement. In april was Gonnie met verlof in Nederland.

Malawi

Karin van Meeuwen heeft zich eind 2010 in een open sollicitatie tot het bestuur van Stichting Kimon gewend met het verlangen te worden uitgezonden naar Malawi. Dit naar aanleiding van een uitnodiging van de Church of Central Africa Presbyterian in Nkhoma. In februari 2011 is zij door het bestuur benoemd als kandidaat-veldwerker. In september heeft zij een oriëntatiebezoek gebracht aan haar nieuwe werkterrein. Tijdens deze periode heeft directeur Kees Moerman tevens een werk- en oriëntatiebezoek gebracht. Ter voorbereiding op haar uitzending volgde Karin in het najaar van 2011 de leiderschapscursus aan het CEF instituut in Kilchzimmer in Zwitserland. Aansluitend heeft zij deelgenomen aan de En Route cursus van All Nations in Engeland tijdens de eerste maanden van 2012. Met de CCAP is door Kimon een memorandum of understanding opgesteld.


pagina 6

Mozambique project Beira Léonie Dieleman was ook in 2011 werkzaam in Beira, Mozambique. Kimon heeft een samenwerkingsverband met de Stichting AIM. In hoofdlijnen zijn de afspraken als volgt: - Léonie Dieleman wordt door Kimon gedetacheerd aan AIM, om dienstbaar te zijn op het project van deze stichting in Mozambique. - Kimon stelt zich garant voor de kosten van levensonderhoud en overige financiële bijdragen. - AIM is verantwoordelijk voor de aansturing en begeleiding van Léonie ten behoeve van een adequate taakvervulling. Het werkprogramma van Léonie in 2011 omvatte voornamelijk morele educatie op openbare scholen. Haar lessen staan in het teken van Aidspreventie. Léonie heeft hiervoor een methode ontwikkeld die zij ook ter beschikking wil stellen aan lokale docenten. Naast deze lessen verzorgde zij kinderclubs en bijbellessen. Leonie is met verlof geweest in april/mei project Milange Vanuit een samenwerkingsverband tussen de stichtingen Kimon en Burgland Charitas (Stolwijk) is het echtpaar Wiebe en Gerdine van Horssen werkzaam in Milange, Mozambique. Het programma van Gerdine valt volledig binnen de Kimon-uitzending en omvat kinderevangelisatie en het trainen van plaatselijke (zondagsschool)leiders. Het programma van Wiebe valt uiteen in een ‘Kimondeel’ en een ‘Burglanddeel’. Het Kimonwerk omvat het trainen van kinderevangelisten en de theologische training van kerkleiders en jongerenwerkers. Voor Burgland zet Wiebe zich in op het gebied van landbouwkundige projecten. Op 30-06 is Gerdine samen met Lyonna teruggekeerd naar Nederland in afwachting van de bevalling. Wiebe is 4 weken later op 28-07 naar Nederland teruggekeerd voor verlof. Op 22 september zijn ze vertrokken na uitbreiding van hun gezin moet dochter Athalya.

Roemenië Jantina Mastenbroek is als veldwerker voor de stichting werkzaam in de provincie Oltenia. Haar programma omvat voornamelijk evangelisatiewerk (Bijbelclubs, vakantiebijbelweken, etc) in de diverse dorpen. Er wordt nauw samengewerkt met plaatselijke evangelisten. De vacature om het werk in Roemenië uit te breiden, kon niet vervuld worden. In de zomervakantie hebben drie Nederlandse vrijwilligers Jantina bijgestaan bij vakantiebijbelclubs.

Jantina heeft dit jaar van 16 juni tot 29 juni een buitengewoon verlof gehad in verband met de trouwerij van haar zus. Aan deze week verlof heeft zij een eigen vakantieweek geplakt.

Thailand De familie Bak heeft zich in 2011 voorbereid op hun uitzending in december. Zij hebben hiertoe de leiderschapstraining van CEF gevolgd in Kilchzimmer, Zwitserland, en de En Route training aan het All Nations Christians College in Engeland. In december zijn zij vanuit de PKN Rijssen, wijkgemeente de Hoeksteen, door ds. Vreeswijk uitgezonden, als kinderevangelisten in samenwerking met OMF Thailand. Zij zullen in 2012 de taaltraining van deze organisatie volgen aan het instituut in Lop Buri.


pagina 7

Zambia Per 1 oktober 2011 heeft de stichting Kimon haar project in Zambia overgedragen aan de stichting Stephanos. Beide veldwerkers, Anneke van Asselt en Jeannette van Oostrum, blijven aan het project verbonden en zijn als zodanig bij Stephanos in dienst getreden. Hun uitzendovereenkomst met Kimon zou oorspronkelijk eindigen per 1 februari 2012, maar in goed onderling overleg is besloten tot beëindiging van hun contracten per 1 oktober. Wij willen hier in het kort de reden voor deze stap toelichten. Na een moeizame start van het werk in Zambia bleek het project in de loop van de achterliggende jaren zich te ontwikkelen in een richting die niet ten volle overeenstemde met de missie van de stichting Kimon. Een extra complicerende factor bij dit alles was het gegeven dat binnen de achterban van beide veldwerkers te weinig draagvlak werd gevonden voor beleid en identiteit van de stichting. Na rijp beraad heeft de stichting daarop besloten om het project te beëindigen en de uitzendovereenkomsten niet te verlengen. Daarbij werd de veldwerkers de gelegenheid geboden om tussentijds aansluiting elders te zoeken. Uiteindelijk werd herkenning gevonden bij de stichting Stephanos, die zich bereid toonde om dit werkveld als diaconaal project onder haar hoede te nemen.

Zuid-Afrika Omschrijving

Sinds januari 2007 is het echtpaar Born met hun kinderen gevestigd in Gordon’s Bay, Westkaap, ZuidAfrika. Zij zijn als projectleiders aangesteld van het project ‘Goeie Hoop’, opvang en begeleiding van zieke, verweesde, verwaarloosde en misbruikte kinderen uit de nabijgelegen krottenwijken. Jolanda Vlijm was in 2011 werkzaam als medisch veldwerker bij Goeie Hoop. In januari is Lydia Meijer uitgezonden vanuit de Hervormde Gemeente in Veenendaal om als pedagogisch medewerker het team te versterken. In juli is Frederike Dollen uitgezonden vanuit de Gereformeerde Gemeente te Enter. Zij heeft de taak van huismanager op zich genomen. In januari heeft zij de IKEG cursus in Zutphen gevolgd, in mei en juni de EnRoute cursus in Engeland. Jolanda Vlijm heeft, tegelijk met Frederike Dollen, in mei en juni 2011 de EnRoute cursus aan het All Nations Christian College in Engeland gevolgd. In verband met een conflict binnen het team zijn bestuurslid Sijmon van den Berg en directeur Kees Moerman in april op werkbezoek geweest bij project Goeie Hoop. Helaas heeft het bezoek er niet toe geleid dat partijen tot elkaar kwamen. Jolanda Vlijm heeft zich daarop verbonden aan CEF SA, waar Kimon een Memorandum of Understanding mee heeft afgesloten. In oktober heeft opnieuw een evaluatie plaatsgevonden met veldwerkers en bestuur. Kees Moerman is hiervoor naar Zuid-Afrika gereisd. Tevens zijn toen contacten gelegd met de organisatie Helderberg Uitreik. Er zijn verkennende gesprekken geweest over een eventueel gezamenlijk project in Mozambique. Ook in 2011 waren de Nederlandse short-termvrijwilligers een belangrijk onderdeel van het team. Deze vrijwilligers worden vanuit het kantoor in Putten geworven en begeleid in het voorbereiden van hun werk. Goeie Hoop Safehouse Goeie Hoop is een crisisopvang voor kinderen uit de diverse krottenwijken in de omgeving. Nu de eerste fase van het gebouw kon worden voltooid, wordt uitgezien naar verdere uitbreiding van de opvangcapaciteit. Uiteindelijk zal aan ca. 50 kinderen tijdelijke opvang geboden kunnen worden. Doelstellingen hierbij zijn: - (Tijdelijke) opvang bieden; - Zorgdragen voor medische, sociale, emotionele en geestelijke verzorging. - Het zo mogelijk terugplaatsen van de kinderen in de gemeenschap door onder andere adoptie, pleegzorg of hereniging met overgebleven familieleden. - Outreach programma in de krottenwijken. Jaarverslag 2011 - stichting Kimon – Putten

pagina 8

Financiën Het jaar 2011 is in financieel opzicht als het gaat om de totale omvang van de geldstromen bevredigend te noemen. Het totaal van de ontvangen (reguliere) giften bedroeg in 2011 € 760.000 (2010: € 639.000) waarvan € 133.000 voor Zuid-Afrika (2010: € 146.000), € 25.000 voor Zambia (2010: € 51.000), € 132.000 voor Guinee-Bissau (2010: € 94.000), € 82.000 voor Mozambique (2010: € 59.000), € 87.000 voor Congo (2010: € 41.000), € 22.000 voor Aruba (2010: € 30.000), € 35.000 voor Bangladesh (2010: € 34.000), € 40.000 voor Thailand (2010: € 2.000) en € 204.000 voor andere doeleinden en aan algemene giften (2010: € 182.000). De giften voor Zuid-Afrika zijn (onder aftrek van betaalde kosten en een bijdrage voor algemene kosten gemuteerd op het bestemmingsfonds Zuid-Afrika dat daarmee in 2011 is afgenomen van € 44.000 per 31 december 2010 tot € 24.000 per 31 december 2011. De totale uitgaven voor het lopende project in Guinee-Bissau bedroegen in 2011 € 128.000 en overtroffen daarmee de specifiek voor dit project ontvangen giften (€ 116.000). De giften ten behoeve van het levensonderhoud van Dineke Stam en Frank van der Maas en voor het op te starten project Jedidja zijn in een afzonderlijk bestemmingsfonds opgenomen (31 december 2011 € 31.000). De giften voor Bangladesh zijn (onder aftrek van betaalde kosten, kosten van een gehouden werkbezoek en een bijdrage voor algemene kosten) gemuteerd op het bestemmingsfonds Bangladesh dat daarmee in 2011 is afgenomen tot ruim € 14.000 per 31 december 2011. Het negatieve exploitatieresultaat ad € 22.000 valt derhalve in de volgende categorieën te verdelen: -onttrekking aan het bestemmingsfonds Zuid-Afrika (€ 20.000) -onttrekking aan het bestemmingsfonds Zambia (€ 19.000) -onttrekking aan het bestemmingsfonds Guinee Bissau (€ 12.000) -onttrekking aan het bestemmingsfonds Bangladesh (€ 1.000) en Aruba (€ 10.000) -toevoeging aan het bestemmingsfonds Kongo (€ 41.000), Thailand (€ 9.000) en enkele andere bestemmingsreserves voor per saldo € 15.000 -inkomsten en uitgaven voor de reguliere projecten (tekort € 25.000). Dit tekort van € 25.000 is onttrokken aan het vrij beschikbare buffer-vermogen. Samen met enkele mutaties naar bestemmingsreserves en -fondsen nam de continuïteitsreserve af van € 95.000 per 31 december 2010 naar bijna € 50.000 per 31 december 2011. Aandachtspunt voor 2012 is om de continuïteitsreserve als buffer weer te laten toenemen hetgeen noodzakelijk wordt geacht gezien de toegenomen omvang van de activiteiten. Met hogere uitgaven in 2012 is dat een aandachtspunt voor bestuur en directie. De stichting Kimon heeft ook in 2011 haar ANBI-status behouden zodat giften fiscaal aftrekbaar zijn. Kengetallen Doelpercentage van de baten [besteed aan doelstelling in een percentage van de baten]: 92,3% (2010: 86,1%) Doelpercentage van de lasten [besteed aan doelstelling in een percentage van de lasten]: 89,4% (2010: 89,7%) Fondswervingspercentage [kosten fondsenwerving in een percentage van de baten uit eigen fondsenwerving]: 9,6% (2010: 8,7%).


pagina 9

Beleid met betrekking tot omvang en functie van reserves en voorzieningen

Gezien de groei van de stichting acht het bestuur een grotere continuïteitsreserve noodzakelijk. Het buffervermogen van de stichting (de continuïteitsreserve) nam in 2011 af van € 95.000 eind 2010 naar bijna € 50.000 eind 2011. Het bestuur streeft naar een groei van de continuïteitsreserve (streefbedrag € 150.000 zijnde 50% van de jaarlijkse totale bestedingen). Met betrekking tot de bestemmingsfondsen hanteert het bestuur als doelstelling dat de fondsen per veldwerker of project niet negatief mogen zijn hetgeen concreet wordt nagestreefd door als voorwaarde voor uitzending te hanteren dat 80% van de kosten van de periode van de uitzending door sponsors moeten zijn toegezegd. Het bestuur wil de middelen van de stichting risicovrij beleggen. Dat betekent dat liquiditeits-overschotten uitsluitend worden belegd op spaar- en depositorekeningen bij Nederlandse banken.

Tenslotte De ook in het jaar 2011 sterke groei van de stichting geeft reden tot dankbaarheid, maar stelt ons anderzijds ook voor grote uitdagingen. Hierbij blijft de noodzakelijke toename van het algemeen budget een voortdurend aandachtspunt. Wil de organisatie ook in de toekomst in staat zijn de groei in goede banen te leiden, dan zullen er immers voldoende middelen ter beschikking moeten komen. Het achterblijven van algemene middelen legt ook beperkingen op aan de personele bezetting op kantoor. Dit leidt tot een toenemende werkdruk. We zien uit naar uitbreiding, met name op het gebied van PR en fondsenwerving, maar ook wat betreft HR-management. Niettemin ervaren we de groei van het werk van de stichting als een zegen, en een bevestiging dat wij dit werk mogen en moeten doen. Onze verwachting is in dit alles van Hem die de zendingsopdracht vergezeld doet gaan van de bemoedigende woorden: Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld.


pagina 10

BALANS PER 31 DECEMBER 2011 Activa: Vaste activa Materiele vaste activa

Toel.

2011 €

2010 €

1

15.555

3.171

Voorraden Boeken etc.

2

3.164

0

Vorderingen Diverse vorderingen en overlopende posten

3

31.323

23.017

6.543 100.000 24.036 100.000 10.328 100.000 340.908

21.977 110.000 24.996 110.000 116 110.000 377.088

Liquide middelen ING Bank, lopende rekeningen ING Bank, Rentemeer rekening ABN Amro Bank, lopende rekeningen ABN Amro Bank, Internet Jaarspaarrekening Rabobank, lopende rekening Rabobank, bedrijfs telerekening

390.950 403.277 Reserves en fondsen Continuïteitsreserve Bestemmingsreserves: -bestemmingsreserve activa ten behoeve van doelstelling -bestemmingsreserve activa ten behoeve van bedrijfsvoering -bestemmingsreserve contracten veldwerksters

4

49.710

94.552

5 6 7

72 15.484 34.200 49.756

288 2.883 26.625 29.796

Bestemmingsfondsen: -bestemmingsfonds Zuid-Afrika -bestemmingsfonds Zambia -bestemmingsfonds Mozambique Beira -bestemmingsfonds Mozambique Milange -bestemmingsfonds Bangladesh -bestemmingsfonds Guinee Bissau -bestemmingsfonds Hongarije -bestemmingsfonds Roemenië -bestemmingsfonds Kongo -bestemmingsfonds Aruba -bestemmingsfonds Thailand -bestemmingsfonds Malawi

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

28.633 44.033 0 19.885 11.055 4.107 6.600 2.446 14.515 15.686 55.087 60.611 6.853 8.621 15.626 10.680 26.064 439 4.340 14.283 10.353 1.031 2.044 181.168 181.820

Kortlopende schulden Spaarsaldi veldwerksters Diverse schulden

20 21

63.555 57.471 46.760 39.638 110.316 97.109 390.950 403.277


pagina 11

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET JAAR 2011 Toel.

Baten Eigen fondswerving -giften van particulieren -giften en collecten van kerken -giften van bedrijven -giften van scholen -dia-avonden -zangavonden Acties van derden -acties Opbrengst van activiteiten -verkoop boekjes en kaarten Overige baten -rente

2011

Begroting 2011

2010

€

€

€

561.931 71.524 65.784 35.548 0 1.409

472.100 103.150 10.000 37.575

23.254 0 986

37.575 500

23.202 0 -502

375

5.000

561

760.809

667.200

639.450

410.270 251.157 41.008

341.176 198.562 37.750

304.877 214.861 30.684

70.307

57.750

53.766

12.838

10.750

9.675

Totaal lasten

785.580

645.988

613.864

Jaarresultaat

-24.771

21.213

25.586

3.013 19.960 -47.744 -24.771

14.713

27.758 10.998 -13.170 25.586

Totaal baten Lasten Besteed aan doelstellingen -kosten veldwerkers -projectbijdragen -voorlichting Kosten werving baten -fondswerving Beheer en administratie -kosten van beheer en administratie

Resultaatbestemming Mutatie bestemmingsfondsen Mutatie bestemmingsreserves Mutatie continuïteitsreserve


22

1.300

6.500 21.213

457.006 68.405 59.979 29.150 295 1.354

pagina 12

KASSTROOMOVERZICHT 2011 2011 €

Middelen per 1 januari

2010 €

377.088

334.673

760.434 375 760.809

638.889 561 639.450

-780.990

-612.188

-3.164 -8.306 13.208

787 -3.054 19.969

1.738

17.702

-16.975 -763

-2.549

-17.738

-2.549

Middelen per 31 december

340.907

377.089

Idem volgens balans

340.908

377.088

Ontvangsten -giften -rente

Kosten Mutaties werkkapitaal -af- resp. toename voorraden -toe- resp. afname vorderingen -toename kortlopende schulden

Vastgelegd op langere termijn -investeringen in materiële vaste activa -afrekening projecten


pagina 13

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN VAN BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen De jaarrekening is opgesteld op basis van historische aanschafprijzen. De jaarrekening is opgesteld volgens Richtlijn 650 van de Raad voor de Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in euro's. Vergelijkende cijfers De cijfers over 2010 zijn, waar relevant, aangepast om vergelijkbaarheid met het verslagjaar mogelijk te maken. Materiële vaste activa De materiële vaste activa benodigd voor de doelstelling en voor de bedrijfsvoering worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de op basis van de geschatte levensduur bepaalde afschrijvingen, met inachtneming van een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een percentage van deze verkrijgingsprijs (20-33,33%). Voorraden De voorraden zijn gewaardeerd tegen inkoopprijzen, zonodig afgewaardeerd wegens incourantheid. Vorderingen De vorderingen zijn opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs, waarbij zonodig een voorziening wegens dubieuze invorderbaarheid is getroffen. Bestemmingsreserve contracten veldwerksters Voor de lopende contracten met veldwerksters wordt een bestemmingsreserve aangehouden voor de reguliere vergoeding voor levensonderhoud gedurende een jaar. Bestemmingsfondsen ontvangen giften Voor ontvangen giften met een specifieke doelstelling wordt indien dit in het boekjaar nog niet aan het vermelde doel is besteed een bestemmingsfonds gevormd. Overige activa en passiva De overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Baten en lasten Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Kostentoerekening Naar gelang de tijdsbesteding worden de diverse kosten toegerekend aan directe kosten (doorgaans 75%), kosten van fondswerving (15%), voorlichting (5%) en kosten beheer en administratie (5%).


pagina 14

SPECIFICATIES BALANS 2011 €

2010 €

[1] Materiele vaste activa Balans per 1 januari (Des-)investeringen Afschrijving

3.171 16.975 -4.591

2.298 2.549 -1.676

Balans per 31 december

15.555

3.171

13.283 16.975 30.258 -14.703

10.734 2.549 13.283 -10.112

15.555

3.171

3.164

0

12.435 4.913 13.976 31.323

11.137 4.939 6.941 23.017

(Tijdelijke) Resul- Overige overboeking taat mutaties cont. reserve € € € -47.744 -7.098 10.000 -216 12.601 7.575 -20.400 5.000 -19.122 -763 5.948 1.000 4.154 -1.171 -11.622 6.098 -1.768 4.946 40.625 -15.000 -9.943 9.322 2.044 -24.771 -763 0

31-122011 € 49.710 72 15.484 34.200 28.633 0 11.055 6.600 14.515 55.087 6.853 15.626 26.064 4.340 10.353 2.044 280.634

Hiervan is € 72 t.b.v. de doelstelling en € 15.484 t.b.v. de bedrijfsvoering. Aanschafwaarde per 1 januari (Des-)investeringen Aanschafwaarde per 31 december Cumulatieve afschrijving Balans per 31 december [2] Voorraden Boeken en CD's [3] Vorderingen Vooruitbetaalde verzekeringspremies Rente Diversen

Reserves en fondsen Verloop reserves en fondsen -continuïteitsreserve [4] -activa t.b.v. doelstelling [5] -activa t.b.v. bedrijfsvoering [6] -contracten veldwerkers [7] -bestemmingsfonds Zuid-Afrika [8] -bestemmingsfonds Zambia [9] -bestemmingsfonds Mozambique Beira [10] -idem Milange [11] -bestemmingsfonds Bangladesh [12] -bestemmingsfonds Guinee Bissau [13] -bestemmingsfonds Hongarije [14] -bestemmingsfonds Roemenië [15] -bestemmingsfonds Congo [16] -bestemmingsfonds Aruba [17] -bestemmingsfonds Thailand [18] -bestemmingsfonds Malawi [19]

01-012011 € 94.552 288 2.883 26.625 44.033 19.885 4.107 2.446 15.686 60.611 8.621 10.680 439 14.283 1.031 306.168


pagina 15

SPECIFICATIES BALANS (vervolg) Het bestuur streeft naar een stand van de continuïteitsreserve van € 150.000 (1/2 deel van de totale bestedingen). Met het ontvangen legaat is dat deels bereikt en het restant wordt nagestreefd met beperkte jaarlijkse exploitatieoverschotten.

Verloop bestemmingsfondsen -bestemmingsfonds Zuid-Afrika -bestemmingsfonds Zambia -bestemmingsfonds Mozambique Beira -idem Milange -bestemmingsfonds Bangladesh -bestemmingsfonds Guinee Bissau -bestemmingsfonds Hongarije -bestemmingsfonds Roemenië -bestemmingsfonds Congo -bestemmingsfonds Aruba -bestemmingsfonds Thailand -bestemmingsfonds Malawi

01-012011 € 44.033 19.885 4.107 2.446 15.686 60.611 8.621 10.680 439 14.283 1.031 181.822

Kortlopende schulden [20] Spaarsaldi veldwerksters Leonie Dieleman Marianne van Helden Gerda Klaver Anneke van Asselt Dineke Stam Jantina Mastenbroek Jeannette van Oostrum Gonnie Maasse fam. Van Dijk Jolanda Vlijm fam. Van Horssen Lydia Meijer Frank van der Maas Frederike Dollen fam. Bak

Ontvangen fondsen € 133.475 25.499 23.548 58.800 34.789 116.217 17.648 20.188 87.023 22.325 40.273 9.029 588.812

Bestede fondsen € -153.875 -44.620 -17.600 -54.646 -35.960 -127.839 -19.415 -15.243 -46.398 -32.268 -30.951 -6.984 -585.800

Overige mutaties 5.000 -763 1.000

6.098

-15.000

-3.665 2011 € 26.498 9.230 9.038 3.131 2.813 2.654 2.415 1.937 3.696 843 766 460 75 63.555

31-122011 € 28.632 0 11.055 6.600 14.515 55.087 6.853 15.626 26.064 4.341 10.352 2.044 181.169 2010 € 24.367 8.126 7.942 5.483 2.166 1.854 1.854 1.698 1.465 997 1.519

De looptijd van de spaarsaldi is afhankelijk van de looptijd en mogelijke verlenging van de contracten en daarmee over het algemeen langlopend.


pagina 16

57.471

SPECIFICATIES BALANS (vervolg) 2011 €

[21] Diverse schulden Drukkosten Discipel nummer 4 Accountantskosten Sponsoring Bangladesh Verzendkosten Discipel nummer 4 AIM bijdragen 4e kwartaal Levensonderhoud veldwerksters Loonbelasting, vakantiegeld en netto-salaris Diversen

2010 €

5.342 3.750 4.627 3.000 2.854 809 8.693 17.686 46.760

6.965 3.200 6.412 3.832 3.125 2.968 6.846 6.290 39.638

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen De stichting heeft in december 2010 een huurovereenkomst gesloten voor de huur van kantoorruimte met een duur van 5 jaar met een jaarlijkse huur van € 17.172 gedurende de eerste 3 jaar. Met de veldwerkers zijn meerjarige uitzendingsovereenkomsten aangegaan die een looptijd hebben die varieert van 2012 tot 2016. De vergoeding voor levensonderhoud die hiermee samenhangt bedraagt circa € 330.000.


pagina 17

SPECIFICATIES BATEN UIT EIGEN FONDSWERVING


pagina 18

KOSTENVERDEELSTAAT Beheer Kosten en veld- Project- Voor- Fonds- adminiwerkers kosten lichting werving stratie € € € € € Directe kosten Vergoedingen levensonderhoud Overige kosten veldwerkers Projectkosten Overige kosten Drukkosten periodiek Verzendkosten periodiek Promotie en representatie Deelname beurzen Advertenties, drukkosten folders etc. Ontwikkelen website en huisstijl Werkbezoek Zuid-Afrika etc. Werkbezoek Guinee-Bissau Werkbezoek Thailand Werkbezoek All Nations Drukwerk/kantoorbenodigdheden Telefoon- en faxkosten Porti Huur kantoor Vergaderkosten Salaris en overige kosten Vrijwilligersvergoeding bestuur Reiskostenvergoedingen bestuur Accountantskosten Afschrijvingen Bestuursaanspr. verzekering Overige algemene kosten

149.636 189.849 213.042 339.485 213.042

0

0

12.768 7.572 6.769 895

12.768 7.572 6.769 895 14.779 5.744 544 474 197 8 945 396 424 2.670 152 12.646 1.350 877

Totaal 2011 €

149.636 189.849 213.042 0 552.527 25.537 15.144 13.537 1.790 14.779 11.487 3.623 3.159 1.312 50 6.302 2.642 2.830 17.800 1.016 84.304 9.000 5.848 4.566 4.591 1.012 2.724 233.053 785.580

1.766 1.540 640 24 3.072 1.288 1.379 8.678 495 41.098 4.388 2.851

951 829 345 13 1.654 693 743 4.673 267 22.130 2.363 1.535

5.744 181 158 66 3 315 132 141 890 51 4.215 450 292

2.238

1.205

230

689

Totaal 2011

1.328 715 70.785 38.115 410.270 251.157

136 41.008 41.008

409 70.307 70.307

181 158 66 3 315 132 141 890 51 4.215 450 292 4.566 230 1.012 136 12.838 12.838

Begroting 2011

341.176 198.562

37.750

57.750

10.750 645.988

Totaal 2010

304.877 214.861

30.684

53.766

9.675 613.864

Doelpercentage van de baten Doelpercentage van de lasten Fondswervingspercentage


92,3% 89,4% 9,6%

pagina 19

Er waren in 2011 gemiddeld 2 personeelsleden (1,6 fte) in loondienst (2010: 1 resp. 1 fte). In 2011 waren gemiddeld 18,0 veldwerkers onder contract (2010: 16,8). Bestuursleden hebben in 2011 een vrijwilligersvergoeding ontvangen van € 9.000 (2010: € 9.500) en er zijn aan hen geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt. Directiebeloning Naam: Functie: Uren Part-time percentage Periode Jaarbezoldiging Brutosalaris Vakantiegeld Sociale lasten Pensioenlasten


C. Moerman Directeur 40 100% 1/1 tot 31/12 € 50.008 3.684 7.548 6.467

pagina 20

SPECIFICATIE DIRECTE KOSTEN

2011 € Bijdragen levensonderhoud Overige kosten veldwerksters Reiskosten Ziektekosten Bijdragen spaarregeling Opleidingskosten Overige kosten

Totaal kosten veldwerkers Projectkosten Projectkosten Guinee-Bissau: bouwkosten Projectkosten Guinee-Bissau: overige kosten Projectkosten Mozambique jongerenproject Léonie Dieleman Projectkosten Mozambique project Novo Rebento Sponsoring Bangladesh Projectkosten Bangladesh: overige kosten Projectkosten Zuid-Afrika: bijdrage bouw resp. terrein Projectkosten Zuid-Afrika: overige kosten Projectkosten Zambia: Kijk- en Luisterbijbel Projectkosten Zambia: terreinwagen Projectkosten Zambia: overige kosten Projectkosten Congo: auto Projectkosten Congo Pojectkosten Roemenië Projectkosten Hongarije Projectkosten overige

Totaal directe kosten


Begroting 2011 €

2010 €

149.636

145.100 125.683

27.051 42.020 12.750 24.340 83.687 189.849

27.200 21.463 36.700 36.206 12.588 10.488 20.000 7.383 38.650 53.304 135.138 128.843

339.485

280.238 254.526

46.136 38.210 781 15.000 20.652 8.350

37.500 2.250 15.000 22.500 5.000

50.930

50.000

14.000

12.500

16.567 2.023

15.000 1.500 2.000 1.500

7.574 14.971 1.816 7.000 22.373 4.448 12.325 29.695 32.114 18.500 9.079 10.428 15.769 1.580 76

393 213.042

164.750 187.748

552.527

444.988 442.273

pagina 21

SPECIFICATIE OVERIGE KOSTEN

2011 €

Begroting 2011 €

2010 €

Overige kosten Drukkosten periodiek Verzendkosten periodiek Promotie en representatie Deelname beurzen Advertenties en drukkosten folders en mailings Ontwikkelen website en huisstijl Werkbezoek Zuid-Afrika / Zambia / Mozambique Werkbezoek Guinee Bissau Werkbezoek Hongarije Werkbezoek Kongo Werkbezoek Aruba Werkbezoek Malawi Werkbezoek All Nations Engeland Drukwerk en kantoorbenodigdheden Telefoon- en faxkosten Porti Huur kantoor Vergaderkosten Salaris en overige kosten Vrijwilligersvergoedingen Reiskostenvergoedingen Accountantskosten Afschrijvingen Bestuursaansprakelijkheidsverzekering Overige algemene kosten

[22] Rente Rentebaten ABN Amro Bank sparen Rentebaten ING Bank Rentebaten Rabobank Rentelasten en bankkosten ABN Amro


25.537 15.144 13.537 1.790 14.779 11.487 3.623 3.159

27.500 12.500 11.250 1.750 7.500 10.000 2.500 2.250

27.108 13.555 7.514 2.863 12.754 3.293 493 1.875 889

1.312 50 6.302 2.642 2.830 17.800 1.016 84.304 9.000 5.848 4.566 4.591 1.012 2.724 233.053

1.500 3.500 3.500 1.000 8.150 200.000

292 2.960 2.705 3.443 1.331 2.075 67.779 11.000 1.718 3.511 1.675 1.001 1.759 171.591

1.283 1.082 1.698 -3.689 375

2.500 2.500 2.500 -2.500 5.000

995 1.643 975 -3.052 561

3.000 2.750 3.500 17.100 750 80.000

pagina 22

BEGROTING 2012 Begroting 2012 € Baten -giften van particulieren -giften en collecten van kerken -giften van bedrijven algemeen -giften van scholen en acties -giften en acties voor Zuid-Afrika -giften en acties voor Guinee-Bissau -giften en acties voor Bangladesh -giften en acties voor Mozambique -giften en acties voor Zambia -giften en acties voor Hongarije -giften en acties voor Roemenië -giften en acties voor Kongo -giften en acties voor Kenia -giften en acties voor Aruba -giften en acties voor Thailand -giften en acties voor Malawi -boekjes, CD's en dia-avonden -legaten -zangavonden

Totaal eigen fondswerving Overige baten Rente Beschikbaar voor doelstelling

2011 €

Werkelijk 2010 2009 € €

2008 €

115.000 40.000 10.000 12.000 145.200 159.600 32.400 79.500 0 17.400 17.400 12.000 14.400 21.900 21.600 14.400 800

99.397 36.613 4.853 11.756 133.475 132.826 34.789 82.348 25.499 17.648 20.188 87.023

88.104 33.669 9.319 12.450 146.169 94.401 33.794 58.637 50.737 18.739 18.450 41.446

83.018 28.901 6.366 13.776 113.979 70.277 29.526 22.018 71.736 13.972 20.817 17.306

66.952 22.708 9.845 11.352 69.775 60.757 17.041 6.510 38.555 9.423 1.390 1.758

22.325 40.273 9.029 986

29.995 1.831

34.798

5.081

-207

-502

1.400 715.000

1.409 760.434

1.354 638.889

1.354 527.342

1.554 63.452 1.474 387.627

715.000

760.434

638.889

527.342

387.627

800

375

561

3.807

4.859

715.800

760.809

639.450

531.149

392.486

169.900

149.636

125.683

125.683

46.413

20.300 36.650 13.800 39.650 110.400

27.051 42.020 12.750 108.028 189.849

21.463 36.206 10.488 60.686 128.843

21.463 36.206 10.488 60.686 128.843

12.165 20.195 3.900 20.169 56.429

Bestedingen: Bijdragen levensonderhoud Overige kosten veldwerksters Reiskosten Ziektekosten Bijdragen spaarregeling Overige kosten (w.o. opleiding)


pagina 23

BEGROTING 2012 Begroting 2012 € Projectkosten Guinee-Bissau: Evangelisatie Guinee-Bissau: Gezondheidswerk Guinee-Bissau: Trainingen/alfabetisering Guinee-Bissau: Bouwkosten etc. Guinee-Bissau: Terreinwagen Guinee-Bissau: overige projectkosten Projectkosten Mozambique Zuid-Afrika: gebouw/terrein Projectkosten Zuid-Afrika Projectkosten Kongo Projectkosten Roemenië en Hongarije Projectkosten Aruba Zambia: projectkosten Sponsoring Bangladesh Projectkosten Bangladesh

Overige kosten Drukkosten periodiek Verzendkosten periodiek Deelname beurzen en promotie Advertenties en drukkosten folders Ontwikkelen website en huisstijl Werkbezoeken Drukwerk en kantoorbenodigdheden Telefoon- en faxkosten en porti Huur kantoor Accountantskosten Vergaderkosten en reiskostenvergoedingen en Kimondag Salaris en overige kosten Vrijwilligersvergoedingen bestuur Bestuursaansprakelijkheidsverzekering Overige algemene kosten

Totaal kosten Jaarresultaat


107.500 15.800 50.000 9.000 2.200

21.000 5.000 210.500

25.000 15.000 11.750 14.500 7.500 4.500 4.000 5.500 17.800 3.750

2011 €

Werkelijk 2010 2009 € €

2008 €

0 3.986 0 1.973 0 3.054 0 3.659 0 2.573 0 46.136 7.574 7.574 2.812 0 0 0 3.361 38.210 3.562 14.971 22.458 15.781 8.816 1.816 3.279 0 12.325 12.325 48.583 50.930 29.695 29.695 21.125 16.567 26.197 15.769 2.023 1.656 393 0 0 14.000 59.693 9.079 11.873 20.652 22.373 22.373 10.030 8.350 4.448 4.448 2.236 213.042 185.952 118.050 131.389

25.537 15.144 15.327 14.779 11.487 8.145 6.302 5.471 17.800 4.566

34.622 13.555 2.863 12.754

27.108 13.555 10.377 12.754

22.281 10.930 8.064 11.405

6.842 2.960 6.147 1.331 3.511

2.368 2.960 6.147

4.650 3.844 2.032

3.511

3.574

6.863 3.792 3.792 84.304 67.779 67.779 9.000 11.000 11.000 1.000 1.012 1.001 1.001 13.700 7.315 3.434 1.759 225.000 233.053 171.591 164.110

1.782 17.311 7.500 912 2.260 96.545

1.000 100.000

715.800 785.580 612.068 536.686 330.776 0 -24.771

27.383

-5.537

pagina 24

61.710


pagina 25

Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Kasstroomoverzicht 13

Recommend Documents