0
i: t. . * k'; . . . . . . . iië : :i.E'ïïk. :Ej : |.1:) LLL é y' y Aan de Ieden van de raad van de gemeente Buren uw brief van'. Maurik, behandeld door: W.M. Wilbrink Bijlagetn): onderwerp: Bean|oording openstaande vragen voorbereidende raad 19 juni 2012 Geachte heer/mevrouw, Tijdens de voorbereidende raad van 19 juni j.I. hebben we de toezegging gedaan de openstaande vragen schriftelijk te bean|oorden. Het betreft de beantwoording van vragen over de jaarstukken 2011, de 1* burap 2012 en de kadernota 2013. Als bijlage treft u de bean|oording aan. Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Buren de secretaris, ;# ' . r. R.P. van der Starre de urgemeester, drs. K.C. Tammes I 11111 11111 11111 IIIpI 11111 lùI 11 11111 111111 1111 11111 11111 1111 IIIt De Wetering 1 @ Postbus 23 * 4020 BA Maurik * Tel.: 14 0344 * Fax: (0344) 579200 * E-mail:
[email protected] @ Banknc: 2850.01.582
0
0
Bean|oording openstaande vragen Voorbereiden raad van 19 Juni 2012, Vraan: Z/al zln de consequenties voor de planning/badr|'fsvoering van de over te hevelen bedragen van het eae naar het volgendejaar? Antwoord: In de meeste gevallen gaat het om meerjarige projecten. Van de totaal aangevraagde over te hevelen budgetten ad. f 1,4 mln van 2011 naar 2012 betreft het f 1,1 mln meerjarige projecten. (zie blz, 191). In ziln algemeenheid betekent het dat het een druk op de uren 2012 geeft. In welke mate is afhankelijk van de aard van het project en de fase waarin het verkeed. Het kan ook om projeden gaan waarvan de interne voorbereiding is afgerond, maar de j (externe) uitvoering vedraagd, De overloop van uren is dan beperkt. I Bij de jaargebonden projecten kunnen het wer|aamheden zijn die volledig doorschuiven en dus Ieiden tot de noodzaak van prioritering in andere geplande taken. Er worden jaarlijks uren geraamd en een overloop is de komende jaren in de planning op te vangen. Vraan: Wanneer ontvangt de raad de reactie van het college op de aanbevelingen van de rekenkamercommissie? Antwoord: De schriRelijke reactie van het college op de aanbevelingen van de rekenkamercommissie wordt vrijdag 29 juni 2012 aan de raadsleden verzonden. Vraan: De raad heeft behoefte aan een dialoog mbt het college over doorrekening (scenario's) groodexploitaties?. Antwoord: Het was onmogelijk om in de huidige jaarrekening al rekening te houden met aanbevelingen ! uit het rapport van de Rekenkamer. Het college is van plan de aanbevelingen nader uit te l wefken in de op stapel staande nota grondbeleid. Deze nota ziet u in het 4* kwartaal 2012 I terug op uw agenda. We geven dan aan wat we met de aanbevelingen voor de nota grondbeleid hebben gedaan. Uiteraard maken we hierbij gebruik van de mogelijkheid tot afstemming met de kwaliteitscommlssie. In overleg met de secretaris van die commissie stellen we een planning op zodat we met ingang van de jaarrekening 2012 op de afgesproken j manier kunnen rappoderen. Bovendien heeft het college in de raadsvergadering van 26 juni l de raad toegezegd een informatieavond te organiseren. Vraan: Graag een betere onderbouwing van de risico's zoals opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risîcomanagement, alsmede een toelichting hoe de bedragen van l de risico inschatting zln berekend?. | Antwoord: l Het gaat om risico bedragen en dus een inschatting van risico's waarvan geen exacte cijfers of specificaties aanwezig zijn. De vraag welke rlsico's er zijn voor de gemeente Buren wordt door de vakafdelingen gel'nventariseerd en benoemd. Indien mogelijk worden de bijbehorende bedragen berekend of ingeschat. Het gaat hierbij om een veelsoodigheid aan risico's die de gemeente Ioopt bij alle verschillende taken, met haar grondgebied, in de j openbare ruimte en in de politieke context. Niet alle risico's kunnen direct financieel worden j vertaald, bijvoorbeeld als er sprake is van imago schade. Vanaf 2013 Ieggen we de risico s vast in ons financiële pakket LIAS. Daarmee maken we gebruik van een meer vaststaand proces en fofmats om de risico's te inventafiseren. Voor de berekening van de hoogte van de diverse risico's maken we gebruik van de simultatietechniek. Hiermee maken we een zo goed mogelijke inschatting van welke risico's, wanneer en in welke mate zich voordoen, 1 Vraan: Op welke wlize worden de frictiekosten van de aangekoadlgde reorganisatie gefinancierd? Antwoord:
0
0
In de aanbiedingsbrief Kadernota melden we een komende reorganisatie. Dit zal gepaard gaan met frictiekosten. De hoogte van deze frictiekosten is nog niet bekend. In het najaar 2012 presenteren we hiervoor een concreet plan aan uw raad. Dan hebben we ook meer zicht op de te verwachten frictiekosten. We stellen voor de frictiekosten in eerste instantie te |nancieren vanuit de algemene reserve door de vorming van een bestemmingsrese|e frictiekosten. Op termijn, vanaf 2015, worden deze frictiekosten terugverdiend door het structureel verminderen van de personele formatie. Vraan: Hoe hoog zln de achterblb'vende overheadkosten van de komende reorganisatie? Antwoord: Deze vraag is prematuur. Op dit moment hebben we nog geen zlcht op de achterblijvende overheadkosten. In het najaar 2012 komen we met een concreet plan voor de reorganisatie. Daarmee ontstaat ook inzicht in de eventueel achterblijvende overheadkosten. ||rl| ë| (1: || rl t||tl () rtj : (ll/tl r|ritl |1 t fi rl |1 rl (litjltl r) () tiitlfl (| (| lltl rrl () rl (1 () ze j 1| 1$ r, ||ël (1 in r rl (lt|l ù)I|. (). Vraan: |e beoordeelt of een vekangingsinvestering technisch noodzakellk is? Antwoord: Deze beoordeling vindt plaats door de budgethouder. Vervanging is geen automatisme wanneer de vooraf vastgestelde economische Ievensduur om is. Er wordt steeds gekeken of vervanging ook noodzakelijk is. Vraan: Er wordt veïwacht dat in 2012 en 2013 de kasgeldlimiet wordt overschreden. Dit tekort dient te worden gehedinancierd als Ianglopende geldlening. |at betekent dit voor de Iiquid|'teit van de gemeente Buren op Iange termln? An|oord: Wanneer we kort krediet door Iang krediet vervangen verbeted de Iiquiditeit (gouden balansregel). Het verloop van de Iiquiditeit de komende jaren wordt weergegeven in de overzichten op blz. 41 en 42 van de Kadernota. De meest recente on|ikkelingen in de kosten en opbrengsten van de grondexploitatles zijn in deze overzichten meegenomen. Als de opbrengsten in de komende jaren meer gaan tegenvallen dan op dit moment is voorzien zal de gemeente Buren Ianger gebruik moeten maken van Ieenfaciliteiten. Nu is Ienen goedkoop, maar niet in te schatten is of we de komende jaren een veel hoger rentetarief moeten gaan betalen. Als dat zo is dan gaan hogere rentelasten voor een Iangere periode op onze begroting drukken. Om dit op te vangen hebben we een renterisico reserve gevormd voor de grondexploitaties Maurik-oost en Doeijenburg om eventuele rentetegenvallers op te kunnen vangen tot 2015. Daarnaast is een fisicorese|e gevormd voor onve|achte en onvoorziene kostenstijgingen van de gfondexploitaties. Vanwege de rentelasten die drukken op de jaaflijkse begroting moeten we er voor zorgen om de Ieningen weer zo snel mogelijk op een Iager niveau te brengen. Dit doen we o.a. met de inzet van opbrengsten uit grondexploitaties. Vraan: Kunt u de kosten van heftïng en inning en controle van de diverse belastingen aangeven? Antwoord: De uikoefingskosten van diverse belastingen zijn opgenomen in de productenrekening 2011, blz. 44, beheerproduct belastingen. Vraan: |al zln de kosten van extra vervoer bewegingsonde|ls en wat is de prognose van de termla waarop dit extra vervoer nodig is?
0
0
Antwoord: Er is sprake van een negatieve on|ikkeling van f 50.000,- voor het moeten inzetten van busvervoer van Maurikse basisschoolleerlingen naar de gymzalen in Rijswijk en Eck en Wiel. Dit is een gevolg van het niet langer kunnen gebruiken van gymzaal De Slaag. Omdat we deze kosten niet eerder raamden, doen we de melding bij deze eerste Burap. We betaalden inmiddels de facturen van de vefvoerder (vanaf maad) tot een bedfag van f 12,800,-. @ 1 1 Het busvefvoer is nodig zolang de basisscholen geen gebruik kunnen maken van een gymgelegenheid in Maurik Oost. Het verder on|ikkelen van het gebied De Slaag en het ) gebied Maurik Oost kennen hun eigen spelers, belangen en tempo. De noodzaak van een j tussenoplossing was daarmee niet te vermijden. De tussenoplossing is nodig totdat de SWB I de deuren opent van het kulturhus/spo|aal Maurik Oost. Het is te verwachten dat het busvervoer het hele schoojaar 2012/2013 nodig blijft. We hebben een opblaasbare gymzaal inderdaad overwogen als alternatief voor busvewoer. Dit bleek echter geen goedkoper alternatief. Een opblaasbare gymzaal brengt namelijk de volgende eenmalige kosten met zlch mee: aanschaf hal, aanschaf vloer, aanpassing grond, aanpassing energienetk ontsluitingj bouwleges en kosten plaatsingk Daarnaast zijn er kosten voor exploltatle: onderhoud vecekerlng, energie en schoonmaavbeheer. Verder zouden we f kosten voor kleedruimten moeten maken. Naast de kosten speelde ook de moeilijkheid om voor Iangere tljd een Iocatie vrij te spelen In Maurik Oost een rol. Vraan: Graag een toelichting op mogellke overheveling van taken burgers/bedrlven? Antwoord: In de doelenboom van programma 6 Maatschappelijke Voorzieningen is geen sprake van overheveling van gemeentelijke taken aan burgers en bedrijven. Wel wordt in de tekst een beroep gedaan op een grotere maatschappelijke veran|oordelijkheid van burgers voor hun kinderen, hun omgeving en voor Getsbare inwoners. Maar dat is geen overname van gemeentelijke taken. Recente voorbeelden vindt u in het nieuwe speelruimtebeleid, het l nieuwe subsidie- en ondersteuningsbeleid, het werken met signaleringsgroepen van (' dorpsbewoners etc. We beperken de gemeentelijke inzet en stimuleren de inzet van inwoners. Dat is geen overheveling, want inwoners geven dat op hun eigen wijze vofm. Bovendien dragen ze niet de gemeentelijke veran|oordelijkheid. Bedrijven worden in de doelenboom niet genoemd. Wel proberen we o.a. middels het nieuwe i Regiocontract, bedrijven meer te betrekken bij het lokale verenigingsleven. Ook stimuleren l we bedrijven om een personeelsbeleid te voeren dat rekening houdt met mantelzorg en vrijwillige inzet (maatschappelijk betrokken ondernemen). Vraan: Graag ontvangen we inzicht in de on|ikkeling van fte's? 1. Antwoord: bron jaar fte jaarrekening 2010 178, 14 I jaarrekening 2011 176,74 begroting 2012 177,63 Zonder 16 fte Buitendienst (conform uitgangspunten begroting 2013 161,40 Kadernota 2013) Zonder 35 fte ODR / brandweer j begroting 2014 123,08 en 3 fte overigen f i Zonder 10 fte TBB, overhead Overige effecten nvt 113,08 en reorganisatie 1 r 3i 1 I
0
0
Deze |e-on|ikkeling heeft als voorbehoud dat door de transities mogelijk medewerkers moeten worden aangetrokken. Verder zijn de effecten van samenwerking en de on|ikkeling naar regiegemeente buiten beschouwing gelaten. Deze effecten zijn immers nog niet bekend. Tot slot de kanttekening dat een reeks on|ikkelingen weliswaar het P-budget verlagen, maar de kosten feitelijk vefschuiven naar de uitvoeringskosten. Vraan: Graag alsnog toezendea het weggevallen schema weerstandsvermogen blz. 36 Kadernota? Antwoord: Het schema ziet er als volgt uit: #p is (2 () rt () rl 1 i S () 1| (| |i | i (: () E; 4| (2h fl 1| (1 |1 tl t l () te () l éts t i r1 11 | ï) lt 1) ût () i t (| i t |è 1|4)1 i t i (| 1( f) |i | i () t) t; 4. Ja te ri (1 i | () 11 () r i s i ï) () | #' lk| i I i (| te |i | i () () El ' i $ |r ç) r |p () 1.1 (1 f) 1) 1|.|| 4.1.(j |.|................................................. ... .. ... .. . . . .....|' ê; t i l l (' ||| | f: r|r in .............................................. ..-.--.-.- ....|.................|.i.|.i er çt..j;..ll .. . . .... . .. .................................................................................................................................................................................... ........ --------.- .-.....--. * Risico's uit openeindfegelingen dç. Inventarisatie van risico's Nlaatregelen? Verminderen Afdekken WEERST SVE OGEN |ccepteren Vraan: Graag schrinellke informatie over de gevolgen van de junicirculaire? Antwoord: De informatiebfief over de junlcirculaire is 21 juni j.I. aan de raadsleden verzonden. Vraan: Graag nadere informatie over de Z/el HOF? Antwoord: De Wet Houdbare overheidsfinanciën bevat strengere fegels om te zorgen dat het Nedeflandse begrotingstekod beperkt wordt tot 3%. Nederland wil de recente Europese afspraken ten aanzien van begrotingsdiscipline opnemen in de Wet HOF. De beoogde ingangsdatum van de Wet HOF is 1 januari 2013. Gemeenten provincies en waterschappen dragen bij aan het begrotingstekod van de collectieve sector. Het wetsvoorstel bepaalt dat niet alleen het Rijk maar ook het Iokale bestuur zich moet houden aan de strengere begrotlngsregels en sanctiemogelijkheden. De Iagere overheden dienen hun tekort te houden onder de af te spreken percentages. Indien dat niet gebeurd dan wordt er via het Gemeente- en Provinciefonds een boete opgelegd. De precieze gevolgen voor gemeenten zijn nog niet bekend. In de komende septembercirculaire wordt hier duidelijkheid over gegeven. Vraan: Wat is de argumentatie voor de extra stortlng in de vooalening pensioenen wethouders? Antwoord: Jaarlijks ontvangen we van een externe ( RAET), een berekening van de noodzakelijke hoogte van de voorzlening pensioenen wethouders. Op basis van deze berekening passen we jaarlijks de hoogte van de voorziening aan. Een extra stoding in de voorziening geeft in de jaarstukken een incidenteel nadeel voor de exploitatie. Om deze incidentele aMijkingen te beperken wordt vanaf 2013 in de begroting een bedrag geraamd als aanvullende stoding in de voorziening pensioenen wethouders. De storting baseren we op de gemiddelde stortlng van de Iaatste 3 jaren. 4
0
0
Vraan: I Graag toelichting kernbestek Rlswlk? j An|oord: l l Het kernbestek omvat alle werkaamheden voor een begrotlngsjaar in een bepaalde kern. j Denk hlerbij aan reconstructles, aanbrengen drempel plateaus, vergraven watergangen, I etc. In het Verleden werd Ieder werk apart aanbesteed. Het gevolg hiervan was dat er J meerdere aannemers In een kern aan het werk waren. Door nu alles te bundelen in één S bestek het kernbestek is er slechts één aannemer werlçzaam. De aannemer stemt de uikoeringen nu zelf af In overleg met de gemeente, Groot wlnstpunt is de Iogistiek en minder bestekken schrijven. Vraao: Graag informatie over de actuele stand van zaken dorpshuizen? Antwoord: Asch, Beu|ichem, Erichem, Kerk-Avezaath, Ravenswaaf Rlpwlk en Zoelen Met de besturen Van deze dorpshuizen vond in de periode april - mei een gesprek plaats. In dit gesprek bespfaken we de consequenties van het raadsbesluit van 13 december 2011. Hiefin hield u C 40,000,- per jaar beschikbaar voor de dorpshuizen. Dit als overgang naar alternatieve huisvestingsmogelijkheden die zich op natuurlijke momenten kunnen voordoen. Verder bespraken we met de besturen een eerste voorstel tot verdeling van de f 40.000- over de Verschillende dofpshuizen voor het onderhoud. De gesprekken verliepen in een goede sfeer en gaven het Vertrouwen dat snel overeenstemming te bereiken Is. Btlren Begin mei Iieten we een taxatierappod opmaken van De Prinsenhof. Dit vofmt de basis voor de Verdere onderhandeling over verkoop. Ook afspraken over splitsing van het zalencentrum ja de aangrenzende gymzaal vormen onderwerp van gesprek. Zo moet de gymzaal ' en bijvoorbeeld een eigen toegang en cv installatie krijgen en moeten we nieuwe afspfaken 1 maken over het beheer en het onderhoud van de gymzaal. i l Ingen We zijn in gesprek met de diaconie van de Hewormde Kerk en de plaatselijke verenigingen over de nieuwe huisvesting voor het verenigingsgebouw Ingen. We onderzoeken de g haalbaarheid om de verenigingsactiviteiten te combineren met de plannen van de diaconie voor nieuwbouw op de plaats van het huidige jeugdgebouw. De plannen bevinden zich nu in de fase van opstellen van de ontwerpen, doorrekenen van de financiën en verkennen van de mogelijke bijdragen van de verschillende padijen. Daarna kunnen we een g uitspraak doen over de haalbaarheid. j 1 Lienden l Met het bestuur van verenigingsgebouw het Gildehuis en het bestuur van muziekvereniging (' Amicitia werken we aan de overdracht van het Gildehuis aan Amicitia. Amicitia neemt dan het verenigingsgebouw over. Het huidige gebouw en terrein van Amicitla gaat daarbij over naar de tennisvereniging.. In mei bespraken we met Amicitia de taxatie van het verenigingsgebouw. Op dit moment Iaten we geluidsmetingen uitvoeren, We willen daarmee I uitsluiten dat een extra muziekvereniging in het Gildehuis tot geluidsoverlast voor de l omgeving Ieidt. De tennisvereniging wil op het huidig terrein van Amicitla een extra tennisbaan aanleggen. Op een onhandlge plek zit een afsluiter van een hoge druk gasleiding. Deze heeft een belangrijke functie voor een deel van de woningen in Lienden, We j onderzoeken momenteel de mogelijkheid van verplaatsen. Maurik 1 Het plan is het huidige Klokhuis op te heffen, zodra de SWB het nieuwe Kulturhus/spo|aal in j Maurik Oost opent, De activiteiten van de verenigingen gaan dan over naar Maurik Oost. I I j p 5$ i I
0
0
Zoelmond Met de bouw van de nieuwe school in Zoelmond verdwijnt de belangrijkste gebruiker van de Groene Eik en is er geen perspectief voor verdere exploitatie. Met het bestuur bespfaken we opheffing van de Groene Eik per 1 januari 2013. Het bestuur van de Groene Eik sprak met de huidige gebruikers over alternatieve huisvesting. De volgende stap is het opstellen en ondedekenen van de beëindigingovereenkomst. Vraan: Graag nadere informatie financiering speeltuin Ravenswaal? Antwoord: Was cofinanciering van gemeente en projecton|ikkelaar tot nu toe gebruikelijk bij financiering van speelvoorzieningen in nieuwbou|ijken? Betaalde de gemeente mee aan de inrichting van speelvoorzieningen? Als de gemeente eigenaar was maakte zij de grond bouwrijp. Ook reseweerde de gemeente in de grondexploitatie geld voor de inrichting van speelvoorzienlngen. Met de projecton|ikkelaar maakte we afspraken voor het bouwen van woningen. Deze Ieverde geen extra financiële bijdrage voor speelvoorzieningen. Lage Korn Buren, Beusichem-zuid en Nieuw Meerten Lienden zijn voofbeelden van projecten waar de gemeente eigenaar van de grond was. Als de projecton|ikkelaar eigenaar was van de grond lag de uitwerking anders. De projecton|ikkelaar Iegde zijn plannen voor aan de gemeente. Voor de zaken die de gemeente in het plan moest uitvoeren betaalde de projecton|ikkelaar een bijdrage. Denk hierbij aan openbare ruimte, speelvoorzieningen en kunst, Maurik-oost en Zanddekkers Ravenswaaij zijn voorbeelden van Iocaties waar de projecton|ikkelaar eigenaar is van grond. Het plan Zanddekkers Ravenswaaij vormde een uioonderlijke situatie. Hierbij geven zowel de projecton|ikkelaar als de gemeente een bijdrage voor de inrichting van speelruimte. De projecton|ikkelaaf betaalde voor uitbreiding van de speelvoorziening', het 'nieuwbouwgedeelte'. De gemeente betaalde voor de herinrichting van het bestaande deel van de speelvoorziening en wel vanuit de grondexploitatie. Vraan: Graag nadere uitleg over ht)l begrip hoogwaardige regiegemeente en rendement? Antwoord: U doelt naar wij aannemen op een zinsnede op blz 11 onder vermindefing Ioonsom''. Daar geven wij aan dat de huidige organisatle zich naar wij velwachten ontwikkelt naar ''een kleinere hoogwaardige regie organisatie''. Dat het gaat om een kleinere organisatie is het gevolg van de ve|achtlng dat een aanzienlijk deel van de uitvoerende taken extern ondergebracht gaat worden in samenwerkingsverbanden ed. De ODR en AVRI zijn daar de eerste voorbeelden van. Ons beeld is dat dit ook gaat gelden voor andere uitvoerende taken. En waar die uitvoerende taken extern ondergebracht worden, zullen de medewefkers volgen. Uiteindelijk zal dat resulteren in een compacte organisatie die zich richt op bestuursondersteuning, dienskerlening, beleidon|ikkeling, advies en regie. Het regie voeren is nieuw en vraagt kwalitatief goed geschoolde professionals met inhoudelijke kennis en een reeks vaardigheden als onder andere juridische kennis, prestatlemanagement, onderhandelen en communicatieve vaardigheden. Zij zijn het immers die de externe beleldsuitvoering aansturen en met bestuur en ketenpadners afstemmen. AI met al ontstaat zo een kleinere hoogwaardige regie organisatie. De compacte organisatie die resteert heeft vooral taken als beleidon|ikkeling, advies en regie. En dat zijn over het algemeen goed opgeleide professionals. Vraan: Graag een overzicht van belastingmogellkheden? Antwoord;
0
0
Voor een overzicht van de belastlngmogelijkheden verwijzen we u naar de notitie ''Gemeentelijke heffingen in beeld''. Deze notitie is behandeld in de kwaliteitscommissie van 17 oktober 201 1. Vraan: Graag informatie over de stand van zaken pilot restgroen? Antwoord: Inmiddels is aan de grlffier het verzoek gedaan om een themabijeenkomst met raadsleden te plannen. Tijdens deze themabijeenkomst willen we het project restgfoen graag mondeling toelichten, waarbij raadsleden hun vragen direct kunnen stellen. 7
0
