Aan de raad van de gemeente Lingewaard
*15RDS00222* 15RDS00222
Onderwerp
1
Beleidsplan Verkeersvoorzieningen 2015 - 2020
Beslispunten 1. 2.
3. 4. 5.
2
In te stemmen met het beleidsplan verkeersvoorzieningen 2015-2020; De gemeenteraad in overweging te geven om de structurele verhoging van het onderhoudsbudget (bewegwijzering en bebording) met € 38.301, voor de vervanging van verkeers- & straatnaamborden en onderhoud wegmarkering, integraal af te wegen bij de kadernota 2017; In de begroting 2016 een bedrag van € 75.000 (investeringskrediet) op te nemen voor de vervanging van de verkeersregelinstallatie, locatie Nielant; De kapitaallasten van de onder punt 3 genoemde investering, zijnde € 8.000 vanaf de jaarschijf 2017 in de begroting op te nemen; Ter gedeeltelijke dekking van de kapitaallasten het onderhoudsbudget VRI te verlagen met € 4.200.
Samenvatting Wat willen we bereiken? We willen een toekomst bestendige leefomgeving die als schoon, heel en veilig wordt ervaren door de inwoners en gebruikers van de openbare ruimte. Het beheren en onderhouden van de verschillende verkeersvoorzieningen levert een bijdrage aan deze toekomst bestendige leefomgeving.
Wat gaan we hiervoor doen? Om aan de wettelijke verplichting te voldoen gaat de afdeling Openbare Ruimte de komende jaren verkeers- en straatnaamborden vervangen door borden die voorzien zijn van een retroreflecterende folie. Tevens wordt de wegmarkering onderhouden op basisniveau. Tenslotte gaan we de verkeersregelinstallatie op de locatie Nielant vervangen.
Wat mag het kosten? De totale kosten voor de instandhouding van de bebording en wegmarkering zijn in het beleidsplan begroot op € 73.000 per jaar. De noodzakelijk financiële middelen om uitvoering te geven aan de wettelijke verplichting bedragen € 111.301 per jaar. De ontbrekende financiële structurele middelen zijnde € 38.301 worden integraal afgewogen in de kadernota 2017.
De beschikbare middelen voor het instandhouden van de verkeersregelinstallatie zijn in het beleidsplan begroot op € 11.700 per jaar. De geraamde kosten voor de instandhouding bedragen circa € 7.500. Een noodzakelijke investering om een betrouwbare, duurzame en goed functioneerde VRI te beheren bedraagt € 75.000. De bijbehorende kapitaallasten zijnde € 8.000 kunnen deels worden gefinancierd uit het onderhoudsbudget. De looptijd van deze kapitaallast is 15 jaar en wordt lineair afgeschreven tot € 0.00, zie tabel 1.
Door in te stemmen met het bijgevoegde beleidsplan verkeersvoorzieningen zijn voor beheer en onderhoud de prioriteiten duidelijk en zijn de beschikbare financiële middelen gewaarborgd.
3
Inleiding De gemeente Lingewaard is als beheerder van de openbare ruimte verantwoordelijk dat het wegmeubilair, waartoe ook de verkeersvoorzieningen behoren, in een goede staat van onderhoud verkeert. Om hieraan te voldoen is het noodzakelijk om onderhoud te verrichten. Het beleidsplan geeft de kaders voor de gewenste kwaliteit en omschrijft om welke reden dit plan juiste nu ontwikkeld is.
4
Beoogd effect Een bijdrage leveren aan een duurzame en veilige inrichting van de infrastructuur.
5
Argumenten en alternatieven
1.1
Hiermee leggen we de kaders vast. Door het college het beleidsplan te laten vaststellen, zijn voor Beheer & Onderhoud en Technisch Wijkbeheer de prioriteiten duidelijk en zijn de beschikbare financiële middelen gewaarborgd.
2.1
Deze structurele verhoging van het onderhoudsbudget maakt het mogelijk om verkeers- & straatnaamborden en wegmarkeringen te vervangen. Om aan de wettelijk verplichting te voldoen is het noodzakelijk om de komende jaren verkeers- en straatnaamborden te vervangen door borden die voorzien zijn van een retroreflecterende folie. Tevens wordt de wegmarkering onderhouden op basisniveau zodat we als gemeente aan onze wettelijke verplichtingen voldoen. 2
3.1
Dit investeringskrediet maakt het mogelijk om de verkeersregelinstallatie op de locatie Nielant te vervangen. De verkeersregelinstallatie (VRI) op de locatie Nielant verzorgt 3 oversteeklocaties voor hoofdzakelijk schoolgaande kinderen en ouders. De onderhoudstoestand van deze VRI is erg zorgwekkend. De VRI functioneert nog steeds naar behoren, echter wel in blessuretijd. Voor deze VRI zijn geen onderdelen beschikbaar en is hierdoor niet meer te repareren. Bij uitval van de VRI is vervanging noodzakelijk.
5.1
De dekking voor de kapitaallasten kunnen deels binnen het jaarlijkse onderhoudsbudget opgevangen worden. De beschikbare middelen voor het instandhouden van de verkeersregelinstallatie zijn in het beleidsplan begroot op circa € 11.700 per jaar. De geraamde kosten voor de instandhouding van deze VRI’s bedragen circa € 7.500. Het mogelijk financiële voordeel van € 4.200 kan prima ingezet worden om de kapitaallasten van € 8.000 te financieren. Hierdoor wordt het onderhoudsbudget VRI verlaagd. De looptijd van deze kapitaallast is 15 jaar en wordt lineair afgeschreven tot € 0.00, zie tabel 1.
3
6 2.1
Kanttekeningen Zonder structurele verhoging van het onderhoudsbudget stagneert de vervanging van de verkeersen straatnaamborden. Hierdoor stagneert de vervanging van verkeers- en straatnaamborden en voldoen we als gemeente niet aan de wettelijke verplichting. Vervanging van de borden zal dan alleen plaatsvinden als gevolg van schade. Hierdoor blijven we ad-hoc onderhoud verrichten.
2.2 de
Zonder structurele verhoging van het onderhoudsbudget stagneert het planmatig onderhoud aan wegmarkeringen. Hierdoor stagneert het planmatig onderhoud aan de wegmarkeringen en voldoen we als gemeente niet aan de wettelijke verplichting. Het opnieuw aanbrengen van wegmarkeringen zal alleen plaatsvinden als gevolg van schade aan de weg. Hierdoor blijven we ad-hoc onderhoud verrichten.
3.1
Zonder investering stagneert de vervanging van de verkeersregelinstallatie. Hierdoor stagneert de vervanging van de verkeersregelinstallatie. Het uitstellen van de vervanging zorgt ervoor dat er geen betrouwbare en goed functionerende VRI aanwezig is. De kans bestaat dat er bij calamiteiten ad-hoc beslissingen genomen worden, waarbij vooraf niet bekend is welke consequenties dit heeft in manuren en financiële middelen. Uitval van de VRI betekent dat de normale voorrangsregels gaan gelden en daardoor levensgevaarlijke situaties kunnen ontstaan omdat het schoolgaande verkeer vooral kinderen van 6-12 jaar betreft.
7
Budget De kosten voor onderhoud en vervanging van de verkeersvoorzieningen moeten in principe worden gedekt uit de in de productenraming opgenomen onderhoudsbudgetten. De budgetten voor de verkeersvoorzieningen zijn opgesplitst in 2 producten, namelijk verkeerslichten en bewegwijzering & bebording. In de begroting is voor de uitvoering van het totale onderhoud aan alle verkeersvoorzieningen circa € 129.700 per jaar beschikbaar.
De totale kosten voor de instandhouding van de bebording en wegmarkering zijn in het beleidsplan begroot op € 73.000 per jaar. De noodzakelijk financiële middelen om uitvoering te geven aan de wettelijke verplichting bedragen € 111.301 per jaar, zie bijlage 1. De ontbrekende financiële structurele middelen zijnde € 38.301 worden integraal afgewogen in de kadernota 2017.
De beschikbare middelen voor de instandhouden van de verkeersregelinstallatie zijn in het beleidsplan begroot op € 11.700 per jaar. De geraamde kosten voor de instandhouding bedragen circa € 7.500. Een noodzakelijke investering om een betrouwbare, duurzame en goed functioneerde VRI te beheren bedraagt € 75.000. De bijbehorende kapitaallasten zijnde € 8.000 kunnen deels worden gefinancierd uit het onderhoudsbudget. De looptijd van deze kapitaallast is 15 jaar en wordt lineair afgeschreven 4
tot € 0.00.
Vervanging VRI, locatie Nielant Beschikbaar onderhoudsbudget
€ 11.700
Geraamde kosten instandhouding
€ 7.500 -
Restant onderhoudsbudget
€ 4.200
Investering
€ 75.000
Kapitaallasten van investering (€ 75.000)
€ 8.000
Restant onderhoudsbudget
€ 4.200 -
Tekort
€ 3.800
Tabel 1
8
Communicatie en participatie Na vaststelling zal het plan voor een ieder ter inzage worden gelegd en wordt het gepubliceerd op de website van de gemeente. Wanneer duidelijk is in welke gebieden de verkeersvoorzieningen aangepast gaan worden zal de gemeente met de aanwonenden / belanghebbenden uit het gebied en met het betreffende wijkplatform hierover met elkaar communiceren.
9
Voortgang Na vaststelling van het beleidsplan door de gemeenteraad en het beschikbaar komen van de investerings- en onderhoudsgelden zal een globale planning worden gemaakt voor de verschillende werkzaamheden. De specifieke planning wordt gemaakt op basis van de beschikbare middelen in het betreffende jaar. Jaarlijks wordt gerapporteerd tijdens de jaarrekening en zomernota. Bij de actualisatie van dit beleidsplan worden de verschillende vervangingsactiviteiten geëvalueerd.
10 Duurzaamheid De gebruikte materialen voor de verschillende verkeersvoorzieningen zijn veelal duurzaam geproduceerd. Zo past de gemeente al enige jaren aluminiumdragers voor verkeersborden toe die Cradle to Cradle zijn geproduceerd. Tevens houdt de gemeente de ontwikkeling op duurzaamheid wat materiaalgebruik betreft nauwlettend in de gaten.
11 Behandeling tijdens de Politieke Avond Dit voorstel is aan de orde geweest tijdens de Politieke Avond van 10 september 2015
5
Bemmel, 18 augustus 2015
burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard, de secretaris,
de burgemeester,
drs. J. Wijnia
M.H.F. Schuurmans-Wijdeven
6
