BEELD BEPALEND
Huis voor hedendaagse beeldcultuur Samengevat Concordia brengt jaarlijks 52.000 mensen in contact met kunst Concordia bezuinigt € 400.000 Concordia versterkt de levendigheid in de binnenstad Onze locaties worden intensiever gebruikt De organisatie wordt nog efficiënter ingericht Concordia wordt hét huis voor hedendaagse beeldcultuur in het centrum van Enschede. Als open en gastvrij huis met een toegankelijke uitstraling verzorgt het een levendig programma op twee locaties in de Enschedese binnenstad. Onze Oude Markt 15 en Langestraat 56 worden door het publiek nog intensiever bezocht. Daarmee versterkt Concordia de levendigheid van de bruisende binnenstad. Als huis voor hedendaagse beeldcultuur blijft Concordia zich nadrukkelijk profileren als hybride kunstinstelling die de grenzen opzoekt van disciplines. Kunstinhoudelijke relevantie en publieksgerichtheid staan hierbij hoog in het vaandel en er is veel ruimte voor talentontwikkeling en innovatie. Ons ultieme doel: kunst toegankelijk maken voor iedereen! Onze een aantal jaren geleden ingezette artistieke beleidslijn blijft leidend in de programmatische keuzes. Ook in de toekomst kiest Concordia dan ook voor een uitgekiende, op Enschedese collega-instellingen aanvullende nicheprogrammering met veel aandacht voor de hybride, niet in een hokje te plaatsen kunstvormen. Desondanks biedt Concordia voor een groot publiek een brede programmering van alle vormen van hedendaagse beeldcultuur, met een focus op film en beeldende kunst. Met speciale events, educatieve activiteiten en programma-inhoudelijke samenwerkingen nodigen we bewonersgroepen uit stad en regio uit ons aanbod te bezoeken en ervaren. Zo brengen wij zowel kunstliefhebbers als mensen die niet vanzelfsprekend cultuur consumeren in contact met kunst. Als beeldende kunstinstelling blijft Concordia, ook in de binnenstad, deel uitmaken van het Enschedese kunstcluster, hiermee het cultuurbeleid van de gemeente Enschede volgend. In hartje Enschede fungeert Concordia als ambassade voor Roombeek Cultuurpark. Cultureel ondernemerschap staat bij Concordia hoog in het vaandel. De klant is uitgangspunt van ons handelen, marketing heeft een leidende rol in programmering en activiteiten. Dit alles uiteraard binnen de geformuleerde artistieke kaders. Om goed uitgerust te zijn voor bovenstaande aanscherping van onze koers, zullen onze panden aan Langestraat 56 en Oude Markt 15 een verbouwing ondergaan. Dit is nodig om ze voldoende toegerust te maken voor nieuwe manieren van presenteren van programma’s, ze geschikt te maken voor de flexibele inzet van medewerkers en om te kunnen voldoen aan de wensen en verwachtingen van onze klanten (voortkomend uit ons klantonderzoek 2013).
De organisatie die bovenstaande missie tot uitvoer kan brengen is een kleine organisatie die in staat is flexibel in te spelen op kansen van buitenaf en het inhoudelijke programma levendig kan positioneren. Dit kernteam wordt wanneer nodig aangevuld met flexibele krachten uit een oproeppool. Deze personele reorganisatie volgt kort op de reorganisatie die Concordia in 2013 heeft doorlopen. Dit betekent dat Concordia’s personele bezetting in enkele jaren tijd aanzienlijk krimpt. Wanneer de reorganisatie is doorgevoerd en de plannen, zoals beschreven in dit document, zijn verwezenlijkt verwachten wij vanaf 2017 jaarlijks het volgende te kunnen realiseren: 10 exposities, 140 films in 1900 vertoningen en 40 plusprogramma’s. Hiermee weet Concordia jaarlijks 52.000 keer mensen in contact te brengen met kunst.
Infrastructuur & gebouwen Samengevat Concordia richt zich volledig op de beide centrumlocaties Langestraat 56 en Oude Markt 15 Beide centrumlocaties worden intensiever gebruikt, resulterend in grotere publiekstoeloop Beperkte eenmalige investeringen maken beide gebouwen toekomstbestendig Investeringen worden bekostigd uit eigen vermogen en subsidies van cultuurfondsen Concordia versterkt de levendigheid van het Enschedese centrum door haar activiteiten te concentreren op twee locaties in de binnenstad: Oude Markt 15 en Langestraat 56. Door aanpassingen aan beide panden ontstaat er een grotere publiekstoeloop wat ten goede komt aan een bruisende binnenstad. Oude Markt 15 De door de Enschedese gemeenschap gekoesterde theaterzaal wordt geschikt gemaakt voor filmvertoningen. Tevens wordt de zaal nog steeds verhuurd voor lezingen, debatten, colleges etc. Op deze manier ontvangt de theaterzaal, toch een van de parels van de stad Enschede, dagelijks meer publiek en kunnen veel meer mensen genieten van deze misschien wel mooiste bonbonnière van Nederland. De stad Enschede krijgt zo ook de lang gewenste derde filmtheaterfilmzaal. Dit doet Enschede stijgen in de benchmark van het aantal bioscoopzalen in filmtheaters van Nederlandse steden. Enschede kan zich dan meten met vergelijkbare steden als Tilburg, Eindhoven, Arnhem en Almere. Capaciteit filmtheaters vergelijkbare steden Huidige situatie Oude Markt 15
Oude Markt 15 na verbouwing
inwoners
zalen
stoelen
Nijmegen
165.127
8
800
Nijmegen
inwoners zalen stoelen 165.127
8
800
Groningen*
192.735
4
502
Groningen
192.735
4
502
Breda
176.562
4
493
Breda
176.562
4
493
‘s Hertogenbosch
141.993
5
384
‘s Hertogenbosch 141.993
5
384
Tilburg**
207.406
3
333
Tilburg
207.406
3
333
Maastricht***
121.010
6
326
Maastricht
121.010
6
326
Apeldoorn
157.057
3
319
Apeldoorn
157.057
3
319
Arnhem
149.272
3
244
Enschede
157.943
3
250
Leiden
118.714
2
242
Arnhem
149.272
3
244
Eindhoven
217.120
3
228
Leiden
118.714
2
242
Amersfoort
148.404
3
191
Eindhoven
217.120
3
228
Zwolle
121.602
2
186
Amersfoort
148.404
3
191
Haarlem
151.927
2
185
Zwolle
121.602
2
186
Zaanstad
148.339
2
153
Haarlem
151.927
2
185
Enschede
157.943
2
129
Zaanstad
148.339
2
153
* verhuist naar Groninger Forum met 5 zalen (aantal stoelen niet bekend) ** commerciële onafhankelijke exploitant Cinecitta vertoont voornamelijk arthouse in 3 zalen (333 stoelen) en verbouwt momenteel naar 4 *** verhuist in 2014 naar "Het Bassin" met 6 zalen en 490 stoelen
De verbouwing vergt een investering in tijd en geld. We laten ons hierbij adviseren door het onafhankelijke adviesbureau PB Theateradvies. Investeringen zijn nodig op het gebied van apparatuur (projector, filmdoek), akoestiek, interieur zaal en foyers, kleine bouwkundige aanpassingen en achterstallig onderhoud in stuc- en schilderwerk. De verbouwing wordt gerealiseerd in de zomer van 2014, tegelijkertijd met het op peil brengen van de klimaatbeheersing, dat Vastgoedbedrijf Enschede zal uitvoeren. Langestraat 56 Het pand aan de Langestraat 56 is momenteel functioneel anders ingericht dan noodzakelijk voor toekomstig gebruik. Een groot deel van het oppervlak is ingericht als cursusruimte of kantoor, terwijl Concordia tegenwoordig geen cursussen meer geeft en het aantal medewerkers van de organisatie verder krimpt. Tevens voldoet het gebouw niet meer aan de eisen die het gebruik eraan stelt. Terwijl exposities, kadowinkel en kunstverhuur vragen om een toegankelijk, uitnodigend en laagdrempelig pand, is de huidige entree en aanblik eerder gesloten en letterlijk hoogdrempelig. Het gebouw moet in de pas lopen met de ontwikkeling die Concordia doormaakt. Kernthema's daarbij zijn: openbare toegankelijkheid, logica, dubbelgebruik of multifunctionaliteit, herkenbaarheid en openheid. Het pand wordt zodanig verbouwd dat de gehele benedenverdieping een grote open ruimte wordt. Hierin komen expositieruimte, workshopruimte, kadowinkel, receptie, een aantal werkplekken en een voor het publiek aangename verblijfsruimte. De kantoorfaciliteiten verkleinen waardoor op de eerste verdieping ook ruimte voor exposities ontstaat. Deze ingrepen vergroten het gebruiksoppervlak voor het publiek en verdubbelen bijna het expositieoppervlak. Tevens bieden de verbouwingsplannen mogelijkheden de Klokkenplas te ontsluiten. Dit zal een verlevendiging van dit prachtige plein tot gevolg hebben en biedt in de toekomst zelfs eventueel mogelijkheden voor een buitenprogrammering. Om onze wensen tot uitvoer te brengen binnen het bescheiden budget dat daarvoor beschikbaar is, laten we ons bijstaan door het gerenommeerde architectenbureau IAA Architecten. Deze verbouwing is met relatief beperkte middelen mogelijk. 21rozendaal Concordia stopt met het programmeren van exposities in expositieruimte 21rozendaal in Roombeek en stoot deze locatie per 1 januari 2015 af. Per saldo blijft echter de oppervlakte die Concordia beschikbaar heeft voor exposities gelijk, dankzij de uitbreiding van het expositieoppervlak aan Langestraat 56. Voor de verbouwingen worden subsidieaanvragen gedaan bij diverse cultuurfondsen.
Financiën Samengevat: Ondanks het met € 400.000 gereduceerde budget is een gezonde exploitatie mogelijk Concordia kan reorganisatiekosten, investeringen en bezuiniging zelf dragen Mits de bezuiniging volgens de fasering zoals door Concordia voorgesteld wordt doorgevoerd Zie voor verdere informatie de begroting in de bijlage. Deze toont aan dat er in de toekomst een gezonde exploitatie mogelijk is. Ook kan Concordia uit haar weerstandsvermogen en de gemeentelijke subsidie van de jaren 2014-2016 zelf de kosten dragen voor de benodigde investeringen en de uitvoering van het sociaal plan.
Meerjarenbegroting Concordia 2015-2018 2014
2015
2016
2017
2018
862.000
862.000
Baten Subsidies
1.530.000
Dienstverlening Publieksinkomsten Totaal baten
1.083.000 1.088.000
94.188
57.452
57.452
57.452
57.452
322.572
299.064
314.086
335.639
336.723
1.946.760
1.439.516 1.459.538 1.255.091 1.256.175
1.425.511
1.041.537 1.009.885
Lasten Beheerslasten Activiteitenlasten
521.250
Totaal lasten
472.500
1.946.760
478.500
988.160
991.250
265.000
265.000
1.514.037 1.488.385 1.253.160 1.256.250
Saldo baten & lasten exploitatie
-74.521
-28.847
1.931
-75
93.000
37.000
57.000
37.000
57.000
EXCLUSIEF PRIJSCOMPENSATIE PERSONEEL E.D. INCLUSIEF PRIJSVERHOGING ONROEREND GOED Reorganisatiekosten Frictiekosten reorganisatie
336.125
63.125
86.000
Totaal investeringen
487.000
485.400
1.600
Totaal kosten reorganisatie
823.125
548.525
87.600
93.000
400.000
200.000
Dekking reorganisatiekosten Totaal te vinden dekking investeringen
324.637
Totaal gemeentelijke bijdrage Totaal dekking reorganisatiekosten
Totaal kosten en dekking reorganisatie Saldo baten & lasten exploitatie (ZIE BOVEN)
Eindsaldo
924.637
324.637
400.000
200.000
101.512
-223.888
312.400
107.000
-37.000
-57.000
-74.521
-28.847
1.931
-75
237.879
78.153
-35.069
-57.075
-101.512
0
-223.888
INVESTERINGEN WORDEN IN 1 JAAR AFGESCHREVEN I.P.V. 10 JAAR
Personele consequenties FTE 2013
2014
2015 1,40 3,70 5,84
2016 1,40 3,70 5,34
2017 1,40 3,70 4,99
2018 1,40 3,70 4,99
21,18
15,56
10,94
10,44
10,09
10,09
Directie Marketing, programmering, communicatie Programmarealisatie & diensten
Totaal FTE
