“Hoe blijven wij ook op de lange termijn een vitale gemeente?” met financieel meerjarenplan Waalse Gemeente Zwolle
Om een vitale gemeente te blijven is het nodig dat de financiën op orde zijn, maar dat is zeker niet het belangrijkste aspect. Om de Waalse Gemeente Zwolle in stand te kunnen houden moet de kerk voldoende mensen blijven aantrekken en dient er een goede saamhorigheid te zijn. Hieronder een aantal mogelijke bedreigingen en de antwoorden daarop die deels al door het consistoire zijn geëffectueerd, deels nog kunnen worden ontwikkeld. Gevaren: Krimp door afname van de behoefte aan een band met kerkgenootschap Krimp door natuurlijk verloop tgv leeftijd en afname inwoners regio Teloorgang interesse voor en kennis van de Franse taal Mogelijke antwoorden en initiatieven: We kunnen dit grofweg verdelen in: binden huidige leden/amis en stimuleren aanwas nieuwe leden/amis. Activeren en binden leden In de afgelopen 3 jaar is gezorgd voor de de benodigde stabiliteit o.a. door een voltallig, hecht en constructief consistoire, een predikant (Henk Spoelstra) in vaste dienst (10%-‐ dienstverband) en een vaste organist (Lex Gunnink)in dienstverband. Deze zijn zeer betrokken bij het wel en wee van de Waalse Gemeente Zwolle. De predikant ook als lid van het consistoire, de organist en zijn echtgenote als amis van de Gemeente. Om verlenging van de predikantsbijdrage van het Fonds Wallon te verzekeren is het van belang dat het aantal aanwezigen bij de diensten op peil blijft. Dit is overigens in de afgelopen 4 jaar toegenomen met gemiddeld 30%. De diensten worden gehouden op zondag om de 14 dagen. Het totaal van belijdende leden, doopleden en amis is inmiddels gegroeid van 52 naar 68. Er is veel aandacht voor de staat van onderhoud, de veiligheid en de sfeer in ons kerkgebouw uit 1504. Dit uit zich o.a. in restauratietraject voor kerkgebouw en orgel van 2013-‐2018. Tevens is een tweede toiletgroep gepland. Samenwerking met Waalse Gemeente Groningen is er reeds en kan verder versterkt worden. Er is een jaarlijkse Gemeentevergadering waarop verantwoording wordt afgelegd naar de gemeenteleden en deze ook hun terugkoppeling kunnen geven. Voor het meerjarenplan is het ook van belang dat de jaarlijkse bijdragen van gemeenteleden op peil blijven. Sinds 2009 is dit gegroeid met 44%. Ook opbrengsten uit collectes liggen nu 10% boven het niveau van 2010. Er is gecombineerd orgel/clavecimbel spel bij sommige diensten. Uitdelen van de preek (op schrift) ½ uur voor de dienst, speciaal voor hen die nog enige moeite met de Franse taal hebben. Dit wordt door een aanzienlijk aantal gemeenteleden zeer gewaardeerd.
Voor een goede verstaanbaarheid van de predikant is recent geïnvesteerd in een nieuwe geluidsinstallatie. Oprechte interesse voor elkaar tijdens de uitgebreide café fraternel na de dienst. Dan wordt overigens overwegend Nederlands gesproken om de drempel laag te houden. Hierbij worden ook de verjaardagen van de gemeenteleden gevierd en ziekte en tegenslag gememoreerd. Tot nu toe waren er in de zomer 8 weken lang geen diensten. Recent is besloten er naar te streven in deze periode toch minimaal 2 zomerdiensten te houden. Er is een website met informatie, ook over ANBI gegevens, deze zal binnenkort geactualiseerd te worden (www.waalsekerkzwolle.nl). Voor elke dienst wordt ieder minstens één e-‐mail met informatie en aansporing rondgestuurd. Telkens in juli/augustus en in november/december een brief van de president van het consistoire met jaaroverzicht en een persoonlijk verzoek tot (half)jaarlijkse bijdrage. Geen (lawines) van acceptgiro’s, omdat het merendeel van onze gemeenteleden zelf zijn verantwoordelijkheden kent. Actief betrekken van gemeenteleden bij activiteiten als: archiefcommissie, organisatie van de sortie met Waalse kerk Groningen, organiseren van expositie van kunst van aantal leden van de gemeente in het kerkgebouw. Mogelijkheid onderzoeken van het instellen van een ruil-‐bibliotheek voor Franse literatuur in een boekenkast in de Waalse Kerk, waarin gemeenteleden na de dienst kunnen inbrengen en meenemen. Commissie vormen van gemeenteleden die dit willen organiseren. Deelname aan landelijke Waalse commissies: De predikant is lid van de Commission Wallonne, de kerkrentmeester is lid van de landelijke beheerscommissie, de Commission d’Administration, een van de ouderlingen is secretaresse van de Commission Wallonne . Diakonie De Waalse gemeente Zwolle is een kleine, hechte, pluriforme kerkgemeenschap. De diaconie kent een aantal hoofdtaken: -‐ Contact met zieken in nauwe samenwerking met de pasteur (bezoek thuis, in ziekenhuis) -‐ Individuele ondersteuning bij problemen die op het financiële, persoonlijke en het relationele vlak kunnen liggen -‐ Hulpverlening naar de wereld toe: vluchtelingen, rampen,ontwikkelingswerk. -‐ Dienstverlening bij St Cène (Diakonein= Grieks voor aan tafel dienen) Bij contacten over ziekte en andere persoonlijke problemen heeft de diaconie c.q. de diakenen een plicht tot geheimhouding. Daarnaast zorgt de diaconie praktisch voor de collectes, de afdracht daarvan naar de kerkrentmeester voor een deel en voor een deel naar landelijke organisaties. Ten slotte zorgt zij voor bloemen in de kerk, die weer als groet worden meegegeven/bezorgd bij zieken etc. Doordat de Gemeenschap klein is, beschikt de diaconie over een zéér beperkt budget (op jaarbasis nog geen E 600-‐ 800,-‐ Euro. Daarbij is het vermogen van de diaconie zeer bescheiden ( op dit moment E 12.000,-‐) Door besluiten binnen het consistoire wordt van
dit vermogen jaarlijks iets extra uitgegeven, waardoor het toch al bescheiden vermogen slinkt. Dat is een bewuste keuze . De collectes Van de zogenaamde 1e collecte wordt 2/3 bestemd voor de kerkrentmeester. Van de overige collectes wordt een substantieel deel overgemaakt naar specifiek Waalse doelen: Fonds Wallon, de Diaconie van de Waalse Gemeente Zwolle en de Bibliothèque Wallon. Daarnaast wordt gecollecteerd voor Kerk in Actie (KIA) van de PKN en de Stichting Oude Zijds. De Zwolse Diaconie houdt zich niet aan een landelijke (PKN) collecterooster. Andere bestemmingen van de diaconiegelden De afgelopen jaren zijn zeer bescheiden toelages voor studenten uit de Derde Wereld gedaan. Daarnaast wordt een kleinschalig onderwijs project in Peru (Cusco; http://www.helpinghandsnederland.nl/home) structureel door ons ondersteund. Yola de Baets, lid van het Consistoire, is hiervan bestuurslid. De toekomst. Belangrijke beperking is voor de Diaconie het zeer beperkte budget en het slinkend bescheiden vermogen. In financiële zin lijkt zeer incidenteel een heel bescheiden individuele hulpverlening mogelijk. In de systematiek van collectes lijkt er op dit moment geen noodzaak van verandering. Datzelfde geldt voor de zeer bescheiden financiële bijdrage aan beurzen in de Derde wereld of het project Cuzco, Wat wel mogelijke opties voor de toekomst zijn: -‐ Samenwerking met diaconale projecten PKN Zwolle -‐ Activiteiten voor (Franstalige) vluchtelingen/asielzoekers in praktische zin: contact, wegwijs maken etc. -‐ Tot slot: de bloemen(groet) blijft onderdeel van de diaconie. Begroting meerjaren Diaconie(2015-2018) Inkomsten direct uit collecte: 800,-‐ * Rente inkomsten 200,-‐ Uitgaven Bloemen etc. 500,-‐ Steun aan Derde Wereld, locale projecten 1000,-‐ Onkosten:quotum PKN etc. 200,-‐, Jaarlijkse ‘intering op vermogen’ (12.000,-‐) 700-‐800,-‐ *De opbrengst van de 1e en 2e collecte is meer dan 3200,-‐. Maar daarvan gaat 2/3 naar kerkrentmeester en deel naar landelijke (Waalse)doelen (KIA, Fonds Wallon etc.)
Stimuleren aanwas nieuwe leden/amis Het aantal gemeenteleden blijft de laatste jaren niet zozeer op peil door geboortes, maar wel door het aantrekken van nieuwe gemeenteleden in de middelbare leeftijdscategorie. Wat doen we reeds en wat kunnen we doen om dat nog verder te stimuleren?: Ontwikkelen van contacten met andere Protestantse gemeenten in Zwolle. (een eerste stap is gezet richting de Lutherse Gemeente Zwolle) Gemeenteleden stimuleren af en toe belangstellenden uit hun omgeving en vriendenkring mee te nemen. Naar nieuwe aanwezigen toe is er altijd een open en belangstellende houding. Open monumentendag met uitleg over de Waalse kerk. Daarbij treden ook meerdere koren op, waardoor veel belangstellenden, die ter plekke kennis kunnen maken met de Waalse traditie. Bij de monumentendag op 13 september 2014 maakten 1070 belangstellenden kennis met de Waalse Kerk Zwolle. Organiseren van 4 Jazz-‐concerten per jaar in Waalse kerk. Contacten met Alliance Française, evt. ook info naar de leerlingen Lezing over verleden en heden van Waalse Kerken maken en aanbieden deze (om niet) bij Alliances in omgeving te houden. Jaarlijkse jeugddienst met leerlingen Frans van de protestantse scholen. Verhuur voor huwelijken en muziekuitvoeringen waardoor jonge mensen kunnen kennismaken met de Waalse kerk. De verhuur is de laatste 4 jaar meer dan verdubbeld. Via VVV Zwolle aanbieding tot mogelijkheid bezichtiging met rondleiding. Via Kamer van Koophandel onze kerk aanbieden als vergaderlocatie. Financieel meerjarenplan Bij een vitale gemeente hoort een goed kerkbeheer. Dat blijkt hopelijk uit bijgaand financieel meerjarenplan (Voor de duidelijkheid heb ik een meerjarenprognose van de reguliere kosten en uitgaven van de gemeente gemaakt en los daarvan die van de restauratiekosten van 2013 t/m 2018). Prognose inkomsten Waalse Gemeente Zwolle per jaar tot 2020 ( - restauratie): Inkomsten uit verhuur € 2.000,-‐ Rente inkomsten € 8.300,-‐ Jaarlijkse afdrachten gemeenteleden € 9.500,-‐ Collectes en donaties € 1.500,-‐ Teruggave energiebelasting € 400,-‐ Subsidie Fonds Wallon ivm predikant € 5.000,-‐ € 26.700,- Prognose uitgaven Waalse Gemeente Zwolle per jaar tot 2020 ( - restauratie): Energie/gebouw/verzekeringen € 8.250,-‐ honoraria en reiskosten predikant € 11.200,-‐ honoraria organist en koster € 3.950,-‐ quota PKN en Fonds Wallon € 2.030,-‐ bank-‐, kantoor-‐ en overige kosten € 1.270,-‐ € 26.700,- Restauratietraject 2013-2018 voor kerkgebouw en orgel: Kostenprognose kosten restauratie/groot onderhoud kerkgebouw € 50.000,-‐ (hiervan uitgegeven in 2013-‐2014: € 18.172,79) kosten restauratie/groot onderhoud orgel € 27.000,-‐
(hiervan uitgegeven in 2013-‐2014: € 532,40) € 77.000,- Dekkingsplan Subsidie Rijksdienst Cultureel Erfgoed € 29.574,-‐ Eigen acties en bijdragen* € 11.926,-‐ Subsidie Bureau Steunverlening PKN € 20.000,-‐ Maatschappij van Welstand € 5.000,-‐ Stichting I. te A. € 6.000,-‐ Hervormd Weeshuis Zwolle € 2.000,-‐ Stichting Behoud Ned. Orgel € 2.500,-‐ (reeds bet. daarvan aan subsidie: € 19.758,-‐) € 77.000,- *hiervan reeds gerealiseerd in 2013-2014 (tot nu toe): actie koekenverkoop € 176,10 orgelconcerten Ton Koopman € 3.300,-‐ jazzconcerten € 972,-‐ bijdragen nav verjaardag € 1.847,-‐ div. bijdragen aan orgelfonds € 581,-‐ € 6.876,10 Nog te leveren eigen bijdrage over 2015-‐2018: € 5049,90 Aanleiding tot het maken van dit meerjarenplan Aanleiding tot het maken van dit meerjarenplan was het verzoek van de commissie Steunverlening van de PKN, gedaan in het kader van de, op 17 april 2014, aan ons verleende subsidie van € 20.000,-‐ voor groot onderhoud/restauratie van kerkgebouw en orgel. Traject dat dit plan heeft doorlopen: Op 14/09/2014 vond bespreking plaats van de conceptversie in de consistoirevergadering, gevolgd door deze aanpassing van de conceptversie met toevoeging van de financiele paragraaf en inpassing van het gedeelte over de diakonie. Deze werd opgestuurd naar de consistoireleden. Bespreking in de vergadering met de gemeenteleden was op zondag 7 december 2014. Het concept stuurde ik ook op voor beoordeling naar mijn adviseur de hr. Groenleer van de afd kerkbeheer PKN, waar de Waalse kerken onder vallen. Zijn oordeel was zeer positief. Hetgeen uit de gemeentevergadering naar voren kwam, is verwerkt in de laatste versie en is goedgekeurd op de vergadering van het consistoire op 18 januari 2015. Daarna is het definitieve vitaliteits meerjarenplan opgestuurd naar de PKN.
