het duurzaam duurzaamheid duurzame een en gemeente van Voorjaarsnota 2013 noordenveld stimuleren dit diverse doet

Voorjaarsnota 2013

aan alles belangrijk beschikbare bouwen dat

de

die

dit diverse doet

duurzaam duurzaamheid duurzame een en energiebronnen ernaar fronten gaan geld

het

gemeente

leeftijdsbestendig maatschappelijk mensen natuur

ondernemen openbaar

stimuleren

streeft uit

gratis haar hechten

noordenveld

van

veel voorbeeld waarbij

VOORJAARSNOTA 2013

Voorjaarsnota 2013

VOORJAARSNOTA 2013

VOORJAARSNOTA 2013

Inhoudsopgave blz

1.

Inleiding

1

2.

Voortgang begroting 2013 - 1 e managementrapportage 2013 - beleidsvoornemens 2013 - voortgang ombuigingen - relevante informatie van het rijk

3

3.

Financiële ontwikkelingen in meerjarenperspectief - vervangingsinvesteringen 2014 - overige beleidsvoorstellen 2014 - meerjarenbegroting 2013-2016

33

4.

Overige ontwikkelingen

41

5.

Grondexploitaties

49

6.

Nawoord

51

7.

Besluitvorming

53

Bijlagen: A. Voortgang bezuinigingen meerjarenbegroting 2013-2016 B. Bestuursagenda

55 59

VOORJAARSNOTA 2013

VOORJAARSNOTA 2013

Hoofdstuk 1 Inleiding Wij bieden u hierbij de voorjaarsnota 2013 aan. Deze voorjaarsnota is de opmaat naar de begroting 2014 en geeft naast de mutaties 2013 op basis van managementrapportages een doorkijk naar de periode tot en met 2016. Algemeen De onzekerheidsmarges van de ramingen zijn hoog. De uitkomsten van het sociaal akkoord hebben hier helaas geen verandering in gebracht. Wij hebben getracht in hoofdstuk 4: overige ontwikkelingen hieromtrent een tussenbalans op te maken. In dit hoofdstuk gaan wij ook in op de voortgang van de transities, lossen wij onze toezegging in met betrekking tot de voortgangsrapportage over zwembad de Hullen te Roden en STAAN wij stil bij de voortgang van het samenwerkingsverband met die naam. We sluiten het hoofdstuk af met enkele algemene opmerkingen over Novatec, kwaliteitszorg/GCC, de privatisering van gemeentelijke accommodaties en de voortgang van verkoop van gemeentelijke eigendommen. Financieel gezien prognosticeren wij een nadelig resultaat voor het jaar 2013 van € 581.000 (afgerond). Rekening houdend met de resterende saldi voor vervangingsinvesteringen, eenmalige ruimte en ruimte voor nieuw beleid bedraagt het netto tekort € 503.000. Alhoewel er voor de jaren 2014 tot en met 2016 een voordelig resultaat wordt geprognosticeerd maken wij hierbij de volgende kanttekeningen. Het voordelig resultaat is bereikt door het volledig inzetten van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Daarmee is de gecreëerde buffer voor tegenvallers verdwenen. Daarnaast is geen rekening gehouden met de gevolgen van het Regeerakkoord II en het Sociaal Akkoord. De mogelijke gevolgen daarvan hebben wij getracht weer te geven in de kadernota 2014. Uit deze weergave blijkt dat het gevolg van regeringsmaatregelen, afhankelijk van nog te nemen bestuurlijke keuzes in de kwaliteit van dienstverlening, in het somberste scenario meer dan een veelvoud vormen van de huidige prognose, maar dan in negatieve zin. Uit de quick scan van het resultaat van de jaarrekening 2012 blijkt dat er enkele financiële structurele doorwerkingen zijn. Leeswijzer De indeling van de voorjaarsnota ziet er op basis van het bovenstaande als volgt uit: 1. Korte inleiding 2. Voortgang begroting 2013 3. Financiële ontwikkelingen in meerjarenperspectief 4. Overige ontwikkelingen 5. Grondexploitaties 6. Nawoord 7. Besluitvorming Na een korte inleiding volgt in hoofdstuk 2 de voortgang van de ontwikkelingen 2013. In dit hoofdstuk zijn de volgende ontwikkelingen opgenomen: a. De wijzigingen in het lopende jaar o.b.v de 1e tussentijdse rapportage (marap); b. Beleidsvoorstellen 2013; c. De voortgang van de ombuigingen zoals deze door de gemeenteraad bij de begroting 2013 zijn vastgesteld; d. Relevante informatie van het rijk die betrekking hebben over verdergaande bezuinigingsmaatregelen van rijkswege.

1

VOORJAARSNOTA 2013

In hoofdstuk 3 zijn de structurele gevolgen van de wijzigingen uit hoofdstuk 2 in meerjarenperspectief weergegeven. Daarnaast worden in dit hoofdstuk de voorstellen m.b.t. budgetuitzettingen, vervangingsinvesteringen en overige investeringen voor 2014 vermeld. In hoofdstuk 4 gaan wij in op overige ontwikkelingen. De onderwerpen hebben wij hierboven benoemd. In hoofdstuk 5 wordt nader ingegaan op de stand van zaken met betrekking tot de grondexploitaties. In hoofdstuk 6 hebben we een nawoord en de voorjaarsnota 2013 wordt afgesloten met een resumé, opgenomen in hoofdstuk 7. In de bijlagen zijn opgenomen: -voortgang bezuinigingen in het kader van heroverweging beleid begroting 2013 -bestuursagenda

Wij wensen u goede beraadslagingen toe. Roden, Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld, J.H. van der Laan, burgemeester A.H. Doornbos, secretaris

2

VOORJAARSNOTA 2013

Hoofdstuk 2 Voortgang begroting 2013 1 e marap In de hiernavolgende programmaoverzichten worden de lasten en baten per programma vermeld. Voor zover zich een mutatie voordoet op een programma is het productnummer en omschrijving vermeld. In de recapitulatie zijn de begrotingsbedragen opgenomen, na verwerking van de mutaties uit de najaarsnota. In de recapitulatie zijn de lasten, baten en het saldo van de 12 programma’s opgenomen waarbij de dekkingsmiddelen gespecificeerd zijn vermeld. Hieruit vloeit het saldo resultaat voor bestemming voort. Na de mutaties reserves en voorzieningen volgt het resultaat na bestemming. Afwijkingen > € 10.000 worden bij de programma’s nader toegelicht.

3

VOORJAARSNOTA 2013

Programma Burger en bestuur Omschrijving

Lasten

Saldo voor wijziging voorjaarsnota

Baten 6.392.255

Product Teruggaaf Belastingdienst 2e deel verkoopopbrengst vm Scheepstraschool Hogere storting APPA-pensioenen Additionele storting oud-wethouders niet onder APPA

Totaal

1.318.647

31.000 146.000 115.273 100.000

6.607.528

1.495.647

Toelichting: Teruggaaf belastingdienst Betreft teruggaaf i.v.m. suppletie-uitkering sportaccommodaties 2008-2011. Verkoop vm Scheepstraschool In de jaarrekening 2012 is een deel van de verkoop (€ 105.000) van de vm Scheepstraschool aan Woonborg verantwoord. In 2013 is het tweede deel van de verkoopsom (€ 146.000) ontvangen. Hogere storting APPA-pensioenen vm wethouders De gemeente Noordenveld heeft de wethouderspensioenen ondergebracht in het APPA-plan bij Loyalis Verzekeringen. Jaarlijks ontvangt de gemeente een overzicht met de opgebouwde pensioenrechten en de bijgehorende premies. Ook wordt in dat overzicht de ‘backservice’ opgenomen. Dit is een overzicht van het benodigde beleggingstegoed en het opgebouwde beleggingstegoed per (oud-)wethouder. Loyalis baseerde tot nu toe het benodigde kapitaal op een doelvermogen met een rekenrente van 4%. Door de situatie op de financiële markten is de rekenrente voor het doelvermogen verlaagd naar 3%. Door de bijstelling van de rendementsverwachting naar 3% is de backservice nu vastgesteld op € 115.273. Dit bedrag moet de gemeente in 2013 bijstorten in het APPA-plan. Additionele storting oud-wethouders niet onder APPA In de jaarrekening 2012 is een voorziening opgenomen voor de pensioenlasten van voormalige wethouders voor een bedrag van € 309.000. Bij het bepalen van deze voorziening is nog niet volledig rekening gehouden met de huidige levensverwachting van de pensioengerechtigden. Volgens een nacalculatie van de voorziening waarbij wordt uitgegaan van een levensverwachting van 86 jaar moet € 100.000 worden bijgestort. Betreft effectuering van de bevindingen van de accountant in het accountantsrapport bij de jaarrekening 2012.

4

VOORJAARSNOTA 2013

Programma Integrale veiligheid Omschrijving

Lasten

Saldo voor wijziging voorjaarsnota

Baten 2.062.965

Product Rekeningresultaat 2012 Veiligheidsregio Deelname ROLL (extra budget)

16.945

-21.800 15.000

Totaal

2.056.165

16.945

Toelichting: Rekeningresultaat 2012 Veiligheidsregio Conform besluit van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe krijgt Noordenveld €21.821 terugbetaald als gevolg van een incidenteel positief resultaat over 2012. Deelname RROL (Regionale Regeling Operationele Leiding) De RROL is voor zowel 2012 en 2011 duurder geworden. Redenen hiervoor waren: - Het wegvallen van € 200.000 extra bijdrage van de HVD aan de RROL - Het (betaald) inhuren van externe expertise (AGS-functie uit Groningen en IJsselland) op gebied van gevaarlijke stoffen bij incidenten (€ 80.000 op jaarbasis) - Het deelnemen aan het interregionale piket voor de meetplanleider (€ 30.000) Voor 2013 neemt de HVD een deel van de kosten voor haar rekening. Als gevolg daarvan blijft de extra bijdrage voor Noordenveld beperkt tot € 15.000.

5

VOORJAARSNOTA 2013

Programma Beheer Openbare Ruimte Omschrijving

Lasten

Saldo voor wijziging voorjaarsnota

Baten 9.340.789

295.190

Product Begraafrechten

-49.000

Totaal

9.340.789

246.190

Toelichting: Begraafrechten De opbrengst begraafrechten wordt jaarlijks bijgesteld. Het bedrag zegt niets over aantal grafrechten: koop graf, urnengraf, urnennis, etagegraf. Want aankoop kan jaren vooruit betaald zijn, mensen kunnen op andere plaats worden begraven/gecremeerd en er kunnen ook mensen van buiten komen. Verklaring voor verschillen in aantallen zijn daardoor lastig te geven.

6

VOORJAARSNOTA 2013

Programma Economische ontwikkeling Omschrijving

Lasten

Saldo voor wijziging voorjaarsnota

Baten 1.445.474

1.137.315

1.445.474

1.137.315

Product

Totaal

7

VOORJAARSNOTA 2013

Programma Onderwijs Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo voor wijziging voorjaarsnota

15.964.473

Product Rentetoevoeging reserves OPON Kosten vervoer gymonderwijs

44.184 20.000

Totaal

16.028.657

12.150.856

12.150.856

Toelichting: Rentetoevoeging reserves OPON Tijdens de behandeling in de raad is een motie PvdA aangenomen om bij de voorjaarsnota 2013 aan te geven of er mogelijkheden bestaan om met ingang van 1 januari 2013 toch een marktconforme rente aan de belegde reserve OPON toe te voegen. Uitgaande van het saldo van de belegde reserve per 31-12-2012 ad € 3.757.476 en een rentepercentage van 1,7% (marktrente BNG looptijd 10 jaar 7 mei 2013) is er een toevoeging van € 63.750 structureel per jaar nodig. Als dekking van de ontstane tegenvallende ombuigingen worden door de directie van OPON het volgende aangedragen: -inleenvergoeding WIW € 14.566 (de kosten van de vier banenpoolers/id-banen worden nog door de gemeente betaald. Met ingang van per 1 januari 2013 zou OPON deze kosten dragen) -briefpapier e.d. € 5.000 (met ingang van 1 januari 2013 kunnen de kosten voor postafhandeling e.d. ten laste van OPON worden gebracht. Hierbij gaat het om een geschat bedrag van € 5.000) Per saldo blijft er een te dekken bedrag over van (€ 63.750 minus € 14.566 minus € 5.000) is € 44.184. De (nog) niet gerealiseerde bezuiniging wordt ten laste van de eenmalige ruimte 2013 gebracht. Wij verwijzen u naar de bijlage “Voortgang bezuinigingen” Kosten vervoer gymonderwijs De kosten voor het vervoer van leerlingen van school naar gymnastiekonderwijs vallen al enige jaren hoger uit dan geraamd. Dit komt doordat er meer beroep wordt gedaan op gymnastiekvervoer. Hiervan is bij de jaarrekening 2012 melding gedaan.

8

VOORJAARSNOTA 2013

Programma Sport Omschrijving

Lasten

Saldo voor wijziging voorjaarsnota

Baten 2.649.120

Product Privatisering sportvelden

719.237

30.000

Totaal

2.679.120

719.237

Toelichting: Privatisering sportvelden Het gaat in dit geval om overdragen van het reguliere veldonderhoud aan buitensportverenigingen die velden van ons huren. Het is niet reëel gebleken een bezuiniging van € 30.000 in te boeken voor 2013, omdat we samen met de verenigingen de mogelijkheden nog aan het verkennen zijn. De (nog) niet gerealiseerde bezuiniging wordt ten laste van de eenmalige ruimte 2013 gebracht. Wij verwijzen u verder naar de bijlage “Voortgang bezuinigingen”

9

VOORJAARSNOTA 2013

Programma Cultuur Omschrijving

Lasten

Saldo voor wijziging voorjaarsnota

Baten 1.795.998

157.582

1.795.998

157.582

Product

Totaal

10

VOORJAARSNOTA 2013

Programma Recreatie en toerisme Omschrijving

Lasten

Saldo voor wijziging voorjaarsnota

Baten 574.590

161.740

574.590

161.740

Product

Totaal

Toelichting:

11

VOORJAARSNOTA 2013

Programma Werk & Inkomen Omschrijving

Lasten

Saldo voor wijziging voorjaarsnota

Baten 13.776.225

Product Apparaatskosten ISD Rijksbijdrage BBZ-budget Rijksbijdrage BBZ-declarabel Minimabeleid WWB-inkomensdeel Rijksbijdrage WWB-inkomensdeel

10.915.500

75.000 95.000 35.000 30.000 50.000 -205.000

Totaal

13.931.225

10.840.500

Toelichting: Apparaatskosten ISD De druk op de uitvoering als gevolg van continue veranderende wet- en regelgeving en de aanhoudende groei van het aantal cliënten laat op dit moment geen ruimte, ondanks de efficiencyinspanningen die de ISD doorvoert in haar organisatie, voor besparingen op de uitvoeringskosten zoals deze in de gemeentelijke begroting zijn opgenomen. Rijksbijdrage BBZ Budget/declarabel De ISD verwacht dit jaar meer namens Noordenveld te kunnen declareren ingevolge de BBZ dan we primitief hebben begroot. Minimabeleid In 2013 is de meedoen regeling Noordenveld in werking getreden. Deze regeling vervangt de minimaregeling. In de nieuwe regeling is meer aandacht voor kinderen in gezinnen met en minimum inkomen. Daarnaast is de aanvraag en het gebruik van de regeling eenvoudiger gemaakt. Verder leidt de aanhoudende slechte economische situatie tot een toename van het gebruik. Wij verwachten daarom dit jaar een uitzetting van het budget met € 30.000. WWB-inkomensdeel Hoewel er minder uitkeringen zijn verstrekt dan er van te voren geraamd, blijft het aantal bijstandsuitkeringen stijgen. Voor Noordenveld is het bestand van 469 (per 31-12-1012) naar 499 (per 31 maart 2013) gegaan. Een toename van 6,4%. De ISD prognosticeert een lichte stijging van de bijstandsuitgaven met € 50.000 Rijksbijdrage WWB-inkomensdeel Voor de gemeente Noordenveld is het voorlopige BUIG-(Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten) budget 2013 vastgesteld op €5.626.663. Dit is € 369.694 hoger dan in 2012.

12

VOORJAARSNOTA 2013

Macrobudget i-deel Voor het inkomensdeel wordt jaarlijks het macrobudget vastgesteld. Het uitgangspunt voor de raming is dat het macrobudget toereikend is voor de voor dat jaar geraamde kosten van alle gemeenten gezamenlijk. De raming wordt gebaseerd op de volumeraming van het Centraal Planbureau, die voor een belangrijk deel afhankelijk is van de verwachte conjuncturele ontwikkeling. Ook wordt in de raming rekening gehouden met de verwachten effecten van rijksbeleid. Naast de volumecomponent heeft het macrobudget een prijscomponent. De basis voor de raming van de prijscomponent voor jaar t is de realisatie van de gemiddelde uitkering in jaar t-1. Deze realisatie wordt bepaald door de bijstandsuitgaven in t-1 te delen door het gerealiseerde bijstandsvolume t-1. De gemiddelde uitkering in jaar t-1 wordt vervolgens aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling. Voorlopig budget 2013 Het macrobudget WWB 2013 is vastgesteld conform de systematiek die voor 2012 is toegepast en bedraagt € 5.073,7 miljoen. Dit is opgebouwd uit een geraamd gemiddeld volume 2013 van 358,2 duizend uitkeringen en een geraamde gemiddelde prijs in 2013 van € 14,2 duizend. Bovenstaande bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil 2012. In 2013 vindt, net als in 2012, een uitname uit het macrobudget plaats voor de verstrekking van incidentele en meerjarige aanvullende uitkeringen (IAU en MAU). In 2011 zijn 244 IAU's toegekend. Hiervan komt € 121.292.609 ten laste van het macrobudget 2013. In de primitieve begroting van Noordenveld is een bedrag van € 6.270.000 opgenomen. Volgens de BUIG bedraagt de voorlopige uitkering € 5.627.000. Ervan uitgaande dat een IAU (Individuele Aanvullende Uitkering) kan worden aangevraagd, indien de uitgaven meer dan 10% van de toegekende uitkeringen bedragen, houden wij op voorhand rekening met een IAU van € 438.000. Hierdoor zal € 205.000 minder worden ontvangen. In de begrotingen 2013 en voorgaande jaren is de IAU uit voorzichtigheidsprincipe niet geraamd. De voorgestelde raming betekent dus een trendbreuk ten opzichte van het verleden. Bijstelling voorlopig budget Het budget i-deel valt in 2013 lager uit dan in september 2012 begroot is. Dit komt omdat er in 2012 minder uitkeringen zijn verstrekt dan voorspeld en de raming voor 2013 ook lager uitvalt. Het gemiddeld aantal verstrekte bijstandsuitkeringen is in 2012 lager uitgevallen dan geraamd. Waar CPB in 2012 nog van een gemiddeld aantal van 345.000 bijstandsuitkeringen uitging, komt het werkelijke gemiddelde aantal uitkeringen uit op 330.000. Voor 2013 is de raming van het gemiddeld aantal bijstandsuitkeringen inmiddels ook naar beneden bijgesteld. Door aanpassing van de raming, zal er een correctie plaatsvinden op het voorlopige budget 2013. Dit zal voor gemeenten lager uitvallen dan het voorlopige budget dat in september bekend is gemaakt.

13

VOORJAARSNOTA 2013

Programma Zorg en Welzijn Omschrijving

Lasten

Saldo voor wijziging voorjaarsnota

Baten 10.928.260

Product Stichting WIN-nabetaling cao verplichtingen

2.100.044

15.000

Totaal

10.943.260

2.100.044

Toelichting: Subsidie stichting WIN We hebben de subsidie aan WiN vastgesteld op € 850.000 (incl. de projectsubsidie steunpunt vrijwilligerswerk). Dit bedrag is exclusief de rechten op een deel looncompensatie. Dat deel is nu bekend en veroorzaakt nu de meerkosten.

14

VOORJAARSNOTA 2013

Programma Milieu Omschrijving

Lasten

Saldo voor wijziging voorjaarsnota

Baten 7.037.510

7.341.350

7.037.510

7.341.350

Product

Totaal

15

VOORJAARSNOTA 2013

Programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Omschrijving

Lasten

Saldo voor wijziging voorjaarsnota

Baten 4.369.174

Product Verlaging raming bouwleges Leges bijzondere procedures

846.138

-100.000 -24.000

Totaal

4.369.174

722.138

Toelichting: Verlaging raming bouwleges Op dit moment is nog geen 10% van het geraamde bedrag aan leges binnen. Debet daaraan zijn de economische omstandigheden enerzijds en de relatief lange winterperiode anderzijds. Ervaring leert dat in de loop van het jaar het laatste element voor een belangrijk deel wel weer wordt goed gemaakt. Het eerste echter drukt meer en meer zijn stempel op de bedrijfsvoering. Nu ook de woningcorporaties hun bouwactiviteiten voor een belangrijk deel hebben moeten stilleggen dalen de inkomsten fors. De verwachting is dat de legesopbrengsten zo’n € 100.000 lager zullen zijn dan geraamd. Gelet op deze ontwikkelingen is personeel met langdurig ziekteverzuim niet meer vervangen. Verder is een medewerker overgeplaatst naar een andere vakgroep. De personeelsbezetting voor de afhandeling van bouwvergunningen zal ook in de toekomst de nodige aandacht van ons krijgen. Leges bijzondere procedures Als gevolg van het economisch klimaat worden er minder bijzondere procedures (bijv. bestemmingsplanwijzigingen) aangevraagd,hierdoor zijn de legesopbrengsten ook lager dan geraamd. Het is op dit moment ook moeilijk aan te geven wat de toekomstige gevolgen zijn van deze ontwikkelingen. Op dit moment is de inschatting dat de legesopbrengsten € 24.000 lager zullen uitvallen dan begroot.

16

VOORJAARSNOTA 2013

Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en mutaties reserves Omschrijving

Lasten

Baten

Lokale heffingen Saldo voor wijziging voorjaarsnota

5.456.500

Algemene uitkering Saldo voor wijziging voorjaarsnota

27.769.000

Dividend Saldo voor wijziging voorjaarsnota

3.490

Saldo financieringsfunctie Saldo voor wijziging voorjaarsnota

185.200

1.660.508

Saldo kostenplaatsen Saldo voor wijziging voorjaarsnota Toename brandstof i.v.m. afschaf rode diesel Formatie-uitbreiding Stijging werkgeverslasten Abonnementen kostenplaats R&S

233.547 50.000 67.300 92.950 16.000 459.797

Onvoorzien Saldo voor wijziging voorjaarsnota

85.000

Mutatie reserves Saldo voor wijziging voorjaarsnota

710.071

0

5.611.360

Toelichting: Kostenplaatsen Toename brandstof ivm afschaf rode diesel Op het onderdeel brandstof wordt een overschrijding van het budget met € 50.000 voorzien. Dit wordt veroorzaakt door het niet meer kunnen gebruikmaken van rode diesel. Formatie-uitbreiding Bezuinigingen De bezuinigingen op het personeel hebben we tot nog toe kunnen opvangen via het zogenaamde natuurlijke verloop. Collega’s die uitstromen (vaak door pensionering) worden niet automatisch vervangen. Zo is de formatie van 248,14 fte op 1 januari 2010 teruggelopen naar 223,76 fte op 1 januari van dit jaar. Structurele formatie Onze organisatie kent structurele en incidentele formatie. De eerste vorm kan vast of tijdelijk worden ingevuld. Structurele formatie is meegeteld in het eerdergenoemde totaal. Wanneer gekozen wordt voor tijdelijk is dat bijvoorbeeld omdat nog niet helemaal duidelijk is of en in welke omvang een taak moet worden uitgevoerd. Ook kan het zijn dat gekozen wordt voor tijdelijk bij wijze van een proefaanstelling. Incidentele formatie is altijd tijdelijk en is niet meegenomen in het totaal.

17

VOORJAARSNOTA 2013

Tijdelijk invulling Het zal iedereen zijn opgevallen dat gemeenten zich staande moeten houden in een omgeving die telkens verandert. Zo wordt Noordenveld binnenkort verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdzorg, de dagbesteding Awbz en de Participatiewet. Ten tijde van de val van het vorige kabinet was niet zeker of de taken nog wel naar gemeenten overgedragen zouden worden. Bovendien is lange tijd niet duidelijk geweest met hoeveel formatie deze nieuwe taken moeten worden uitgevoerd. Kiezen voor een tijdelijk dienstverband ligt in zo’n situatie voor de hand. Op het moment dat duidelijk werd dat het nieuwe kabinet de plannen zou doorzetten is de grond voor de tijdelijkheid van de aanstelling komen te vervallen. Het is om deze redenen geweest dat het tijdelijk dienstverband van een aantal collega’s met ingang van 1 januari is omgezet in een vast dienstverband. De hierboven genoemde maatregelen leidt tot een bruto uitzetting van de loonsom van € 133.300. In de reguliere begroting 2013 is nog beschikbaar voor vervanging van personeel een bedrag van € 66.000. De netto uitzetting bedraagt € 67.300. In de jaarrekening 2012 hebben wij in hoofdstuk 3.4.5 Algemene dekkingsmiddelen melding gemaakt van een voordeel op de salariskosten. Gelet op de op ons afkomende ontwikkelingen met betrekking tot nieuwe regelgeving en taken vinden wij een correctie in het licht van de besparingen 2012 verantwoord. Inhuur extra kracht ROS Het afgelopen jaar hebben wij de nodige maatregelen genomen om de werkdruk bij de vakgroep ROS te verlagen en het terugkerende probleem van achterstanden te verhelpen. De vakgroep is structureel uitgebreid met 1,66 fte. Met deze structurele uitbreiding kunnen de inkomende verzoeken van de burger snel en adequaat worden afgehandeld. Het lukt daarmee echter niet om de achterstand in te lopen. Derhalve is besloten om tijdelijk nog 1 fte extra in te huren voor het wegwerken van de achterstanden. Het betreft een periode van 1,5 jaar. Bij het samenstellen van de jaarrekening 2012 hebben wij hier al rekening mee gehouden. Een bedrag van € 67.500 zal van 2012 naar 2013 worden overgeheveld. Wij stellen u dit bedrag hiervoor aan te wenden. Hierdoor ontstaat geen uitzetting van de begroting. Stijging werkgeverslasten De werkelijke loonkosten over 2013 zijn hoger dan begroot. In de begroting was oorspronkelijk meegenomen: • +1% salarisverhoging • +0,5% periodieken • +0,5% sociale lasten Voor een stijging van de sociale lasten is meegenomen een percentage van 0,5%. De werkelijke stijgingen van de werkgeverslasten zijn: • pensioenpremie + 0,91 % • premie zorgverzekeringswet +0,65% • Vervallen WAO-korting voor oudere werknemers. Per saldo stijgen de loonkosten extra met € 93.000 (0,7%). Abonnementen afdeling Ruimte & Samenleving De afgelopen jaren zijn de abonnementen al diverse keren tegen het licht gehouden en zijn al de nodige besparingen gerealiseerd. Ondanks alle inspanningen om het tegendeel te bereiken is sprake van een verdergaande juridisering van de samenleving. We hebben het dan over een toegenomen en toenemende

18

VOORJAARSNOTA 2013

regeldichtheid en regeldruk in al zijn facetten. Burgers, instellingen, bedrijven en de gemeente hebben in sterke mate te maken met deze juridisering van hun onderlinge verhoudingen. We zijn derhalve genoodzaakt om het budget voor abonnementen structureel met € 16.000 te verhogen.

19

VOORJAARSNOTA 2013

Na verwerking van de mutaties op de programma’s en de algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien zijn de lasten en baten per onderdeel als volgt: Recapitulatie Omschrijving Programma's Burger en bestuur Integrale veiligheid Beheer openbare ruimte Economische ontwikkeling Onderwijs Sport Cultuur Recreatie en toerisme Werk en inkomen Zorg en welzijn Milieubeheer Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Sub-totaal programma's

Lasten

Baten

Saldo

6.607.528 2.056.165 9.340.789 1.445.474 16.028.657 2.679.120 1.795.998 574.590 13.931.225 10.943.260 7.037.510

1.495.647 16.945 246.190 1.137.315 12.150.856 719.237 157.582 161.740 10.840.500 2.100.044 7.341.350

5.111.881 2.039.220 9.094.599 308.159 3.877.801 1.959.883 1.638.416 412.850 3.090.725 8.843.216 -303.840

4.369.174

722.138

3.647.036 39.719.946

0 0 3.490 0 459.797

5.456.500 27.769.000 185.200 1.660.508 0

-5.456.500 -27.769.000 -181.710 -1.660.508 459.797 -34.607.921

85.000

0

710.071

5.611.360

85.000 5.197.025 -4.901.289 295.736

Algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen Algemene uitkering Dividend Saldo financieringsfunctie Saldo kostenplaatsen Sub-totaal alg dekkingsmiddelen Onvoorzien Resultaat voor bestemming Mutaties reserves Resultaat na bestemming

Het resultaat kan als volgt worden gespecificeerd: voor de voorjaarsnota Budget vervangingsinvesteringen -152.044 Nieuw beleid -130.824 Eenmalige ruimte -122.034 Begrotingsruimte 2013 -69.269 Voordelig: -474.171

20

Nadelig:

na de voorjaarsnota -152.044 -130.824 -47.850 626.454 295.736

VOORJAARSNOTA 2013

Beleidsvoorstellen 2013 Hierna treft u een aantal voorstellen tot beleidsintensiveringen aan. De voorstellen zijn gerangschikt naar de wijze waarop in de dekking wordt voorzien. Ten laste van structurele begrotingsruimte Opleiden/oefenen en trainen rampenstaf Binnen de veiligheidsregio Drenthe (VRD) werken we conform de nieuwe Crisismanagementorganisatie (CMO) als gemeenten samen op het gebied van opleiden, oefenen en trainen van de gemeentelijke rampenstaf/oranje kolom. Doordat 12 Drentse gemeenten, samen met de VRD, dit in gezamenlijkheid doen wordt de intergemeentelijke samenwerking vergroot (men komt elkaar tegen) en kan het efficiënter en effectiever ingevuld worden dan wanneer gemeenten het individueel invullen. In de voorgaande jaren is het opleiden, oefenen en trainen van de gemeentelijke rampenstaf/oranje Kolom ook in gezamenlijkheid vorm gegeven. Voorheen waren hiervoor de posten “gemeentelijke rampenbestrijdingsprocessen” en “opleiding/oefening rampenstaf” opgenomen in de begroting (gezamenlijk € 15.041). Bij de laatste bezuinigingsronde zijn beide posten geschrapt uit de begroting. Als gevolg van de gewijzigde CMO in Drenthe kan structureel het opleiden, trainen en oefenen efficiënter en effectiever ingevuld worden voor €8.000 euro per jaar. Door bij het oefenen zowel de multidisciplinaire crisismanagementorganisatie (waaronder onder andere de gemeentelijk organisatie als Oranje Kolom valt) als het crisisteam te oefenen kan dit structureel goedkoper. Voor dit bedrag worden de opleidingen, trainingen en oefeningen voor de individuele functionarissen van de rampenstaf aangeboden, alsmede de ketenoefeningen, COPI-trainingen en incidentele themabijeenkomsten. Jaarlijkse kosten fotomateriaal Het gebruik van actueel fotomateriaal en de bijbehorende mutatiesignalering is onlosmakelijk verbonden met een goede en efficiënte uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) maar ook voor de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) Op jaarbasis zijn de kosten van fotomateriaal (luchtfoto’s, foto’s genomen vanaf de openbare weg en de kosten van de vergelijking met voorgaande jaren) ongeveer € 55.500. Het thans beschikbare budget bedraagt € 39.000. Uw raad wordt gevraagd het verschil ad € 16.500 beschikbaar te stellen. ICT beveiligingsaudit DigiD Een Ict beveiligingsassessment DigiD, bestaande uit een penetratietest en een audit. Alles waar DigiD voor nodig is moet worden getest. Dat bestaat op dit moment uit de gegevens bij DataB (WOZ beschikkingen e.d.) en het inloggen via DigiD op onze website. Het benaderen van DataB gegevens gaat ook via onze website. De toetsing gaan we voor een gedeelte gezamenlijk oppakken met Gemeente Oplossingen. De eerste toetsing moet plaatsvinden voor 31 december 2013. Als de toetsing niet met succes is volbracht, dan wordt de gemeente afgesloten van de landelijke DigiD voorziening. De jaarlijkse lasten bedragen € 15.000 Uitbreiding aantal trajecten voor maatschappelijke begeleiding van statushouders Vanwege een verhoging van de taakstelling door het rijk worden wij geconfronteerd met een uitbreiding van het aantal trajecten voor maatschappelijke begeleiding van statushouders. Dit is een wettelijke taak voor gemeenten.

21

VOORJAARSNOTA 2013

Het doel is om statushouders zo goed mogelijk zelfredzaam maken in de Nederlandse samenleving. Daarvoor bieden wij maatschappelijke begeleiding aan statushouders, uitgevoerd door de vrijwilligers van Vluchtelingenwerk Noord Nederland. Daarnaast bieden wij passende huisvesting aan statushouders in samenwerking met Woningbouwcorporaties, ISD en VWNN. De hiermee gepaard gaande kosten bedragen jaarlijks € 9.000. Opstellen risicoanalyse grondexploitaties Het rapport van de rekenkamercommissie naar de kwaliteit van het grondbeleid is leidend geweest voor de herziening hiervan. De focus is primair gericht op de actualisering van de lopende exploitaties. Daarnaast is aandacht besteed aan de beleidsmatige kant van de zaak. De norm voor de hoogte van de risicoreserve behoeft herijking mede in relatie tot het economisch klimaat. Om de hoogte van de risicoreserve te kunnen bepalen is inzicht nodig in de risico’s die gelopen worden en de kansen en effecten van optreden. De meest gehanteerde en geaccepteerde wijze om risico’s te bepalen en de hoogte hiervan in te schatten bij grondcomplexen, is een specifieke statistische methode (de montecarloanalyse). Deze risicoanalyse moet jaarlijks door een extern bureau worden uitgevoerd, omdat de programmatuur intern hiervoor ontbreekt en zodat de objectiviteit bij de bepaling en inschatting van risico’s wordt geborgd. De structurele kosten zijn € 10.000, vanaf 2014 € 15.000. Handhaving Zoals u bekend is zijn er momenteel veel ontwikkelingen gaande die van invloed zijn op de gehele organisatie. Een aantal daarvan raken de vakgroep handhaving in het bijzonder. Deze ontwikkelingen zijn grotendeels extern van aard zoals de vorming van de RUD Drenthe, de ontwikkeling van de kwaliteitscriteria 2.1 waaraan de bevoegde instanties op 1 januari 2015 moeten voldoen met betrekking tot de uitvoering van de vergunning- en toezichtstaken en de komst van nieuwe handhavingstaken zoals de handhaving van de Drank- en Horecawet. Zoals u bekend is zullen de gemeentelijke milieutaken vanaf 1 januari worden uitgevoerd door de Regionale uitvoeringsdienst Drenthe (RUD). Twee van de medewerkers van de vakgroep handhaving zijn deels belast met deze taken. Doordat bij de vorming van de RUD is afgesproken dat een medewerker overgaat naar de RUD indien de taken van een medewerker voor 50% of meer overgaan naar de RUD zullen deze twee medewerkers volledig overgaan naar de RUD. Door hun vertrek zullen zij hun diverse niet milieu gerelateerde taken niet meer kunnen uitvoeren. Daarnaast zijn twee medewerkers van de vakgroep handhaving met pensioen gegaan. Deze vacatures vallen onder de uitstroom van 65+. Voor die uitstroom is besloten dat de helft van het budget beschikbaar komt voor herbezetting en dat de helft wordt wegbezuinigd. Door het vertrek van de diverse medewerkers kan de vakgroep handhaving haar taken niet op een adequaat niveau uitvoeren, kunnen we niet voldoen aan wettelijke eisen en blijven zaken liggen. Derhalve verkent de gemeente momenteel de mogelijkheden om op een kostendeficiënte en effectieve wijze de handhaving uit te besteden. Om die uitbesteding mogelijk te maken verzoeken wij u om daarvoor met ingang van 2013 structureel een bedrag van € 50.000 beschikbaar te stellen. Dekking ten laste van de post eenmalige ruimte 2013

22

VOORJAARSNOTA 2013

Opwerken topografiebestanden naar BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie)

De BGT is één van de basisregistraties waar de gemeente actief bij is betrokken. Wij worden als gemeenten in onze rol van bronhouder geconfronteerd met de wettelijke invoering, het beheer en het onderhoud van BGT. Vanaf 2012 vindt de transitie plaats om de BGT op te bouwen. In deze fase zal de gemeente de huidige topografiebestanden opwerken naar de BGT. De invoering neemt tot en met 2015 in beslag. De BGT zal op 1 januari 2016 gereed moeten zijn. Er moet nog een onderzoek plaatsvinden op welke wijze in STAAN verband uitvoering kan worden gegeven aan de opbouw en beheer van de BGT. De op te stellen business case geeft inzicht in de te behalen meerwaarde en de wijze van verkrijgen (zelf meten of extern) van de topografische gegevens. De genoemde kosten zijn voor de inhuur van de specialistische kennis. Voor het inrichten van het systeem is externe expertise vereist, o.a. om koppelingen te maken met andere systemen. Ook zullen de topografische gegevens moeten worden bewerkt, gecorrigeerd en extra moeten worden ingewonnen. Daarnaast is er aanvullende opleiding nodig voor de applicatiebeheerder / geo-medewerkers en de gebruikers. De incidentele kosten voor 2013 (€ 9.000) worden ten laste van de eenmalige ruimte 2013 gebracht. Ook voor 2014 (€ 25.000) en 2015 (€ 50.000) worden incidentele kosten gemaakt. Het onderhoud van de systemen (jaarlijks € 8.000) gaat in vanaf 2015. Inhuur externe expertise t.b.v. implementatie basisregistratiesysteem De uitvoering van het project basisregistraties gaat gepaard met een aantal onvoorziene uitgaven. In het afgelopen jaar hebben we gemerkt, dat wanneer we de basisregistraties op orde willen krijgen, we externe expertise moeten inhuren om de basisregistratiesystemen tijdig te kunnen implementeren. De expertise die we moeten inhuren is vaak van technische aard. Enerzijds omdat we de kennis niet in huis hebben, anderzijds door beperkte beschikbaarheid van een of meerdere collega’s. Wanneer we dit niet extern laten uitvoeren, bestaat de kans dat bepaalde deadlines niet worden gehaald. Ook merken we dat we met regelmaat diverse audits moeten laten uitvoeren voor een onafhankel ijke toetsing. Dit brengt extra kosten met zich mee, waarvoor nu geen budget is. Voor 2013 ramen we € 20.000. De inhuur loopt door in 2014 (€ 20.000). Aanstelling security officer De betrouwbaarheid van de gemeentelijke informatie moet worden gegarandeerd. Er zijn een aantal wettelijke verplichtingen waar elke overheidsinstantie aan moet voldoen. Denk bijvoorbeeld aan de wet bescherming persoonsgegevens of de wet computercriminaliteit. Daarnaast heeft ook de Europese regelgeving impact op de beveiliging. Informatiebeveiliging wordt daardoor een steeds grotere uitdaging. Om deze specialistische taken te kunnen uitvoeren wordt voorgesteld om een zogenaamde security officer aan te stellen. Taken van de security officer zijn o.a.; •

Het opstellen van een gezamenlijk informatiebeveiligingsbeleid voor de vier gemeenten. Op basis van dit document wordt er een actieplan opgesteld per individuele gemeente.

•

Het coördineren van verplichte audits, waaronder DigiD en Suwinet

•

Zorg dragen voor gezamenlijke inkoop externe gecertificeerde auditor

•

Aanspreekpunt binnen de gemeente voor informatiebeveiliging

•

Gevraagd en ongevraagd adviseren over informatiebeveiliging

•

Volgen van wettelijke verplichtingen en vertalen hiervan naar gemeentelijk beleid en uitvoering

•

Uitvoeren van risico analyses

23

VOORJAARSNOTA 2013

•

Analyseren van eventuele beveiligingsincidenten

Wij hebben de stuurgroep STAAN hiervoor goedkeuring verleend en aangegeven dat er geworven kan worden. De verdeling van de kosten is op basis van inwonersaantal. De incidentele kosten hiervoor bedragen voor 2013 € 10.000. Voor de structurele kosten (€ 20.000) verwijzen wij u naar hoofdstuk 3 van deze Voorjaarsnota. Dekking ten laste van de post (vervangings-)investeringen Woonrijpmaken Zuivelplein Peize Wij hebben het voornemen om het Zuivelplein in Peize woonrijp te maken. Het voorstel wordt ondersteund door Dorpsbelangen, de filiaalhouder van de supermarkt en de grondeigenaar van de supermarkt. Daarnaast wordt er financieel bijgedragen door de grondeigenaar en in onderhoud van het groen bijgedragen door de filiaalhouder. Wat beoogd wordt is een eenduidige, veilige en groene inrichting van het centrum van Peize. Uit overleg met betrokkenen blijkt dat het plangebied een aantal knelpunten kent, zoals een rommelig aanblik door verschillend materiaalgebruik, veel steen in de openbare ruimte waardoor de openbare ruimte kil oogt, wateroverlast op het parkeerterrein, onduidelijke voorrangssituatie kruispunt Zuivelplein-Hoofdstraat, onvoldoende geleiding van de voetganger. De geraamde kosten € 112.000 worden geactiveerd. De kapitaallasten bedragen € 11.200. Aanschaf en implementatie nieuw leerlingenadministratieapplicatie leerplicht en leerlingenvervoer De oude leverancier heeft aangegeven er per schooljaar 2013-2014 mee te stoppen. Hierdoor moet er een nieuwe leerlingenadministratieapplicatie worden geïmplementeerd. Er wordt gezamenlijk aanbesteed in STAAN verband, dus met de gemeenten Assen, Aa & Hunze en Tynaarlo. De applicatie kost € 40.000. De kapitaallasten bedragen € 10.000. De jaarlijkse onderhoudskosten ad € 3.500 worden in de exploitatie opgenomen. Uitvoering Recreatiebeleidsnota Het doel van de Recreatiebeleidsnota is om de toeristisch recreatieve sector te stimuleren, de werkgelegenheid te bevorderen en de kwaliteit van de leefomgeving voor de eigen inwoners te verbeteren. De ambitie voor 2018 conform het recreatiebeleidsplan is: - Kwaliteitsimpuls geven aan het gehele vrijetijdsproduct; • Verbinden, verbreden en vernieuwen in de vrijetijdsketen • Inzetten op digitale bereikbaarheid - De werkgelegenheid laten stijgen van 13% → 15% (van 1100 → 1275 personen); - De directe- en afgeleide bestedingen laten stijgen van € 62 naar €70 miljoen; - Onze kernkwaliteiten en toeristisch-recreatieve voorzieningen minimaal op het huidige kwaliteitsniveau in stand houden en zo mogelijk uit te breiden. Op basis van uw besluit over de Recreatiebeleidsnota en conform de door u vastgestelde kaders van 28 maart 2012 wordt een uitvoeringsnota opgesteld. Om uitvoering te kunnen geven aan de uitvoeringsnota, waardoor de ambities uit de Recreatiebeleidsnota kunnen worden verwezenlijkt, is structureel uitvoeringsbudget nodig. Bij de Recreatiebeleidsnota ‘Boeien, binden, beleven’ hoort een uitvoeringsnota met hetzelfde ambitieniveau. De uitvoeringsnota wordt opgesteld op basis van: 1. de actielijst uit de Recreatiebeleidsnota;

24

VOORJAARSNOTA 2013

2. het interactieve proces; 3. en in afstemming met de externe begeleidingscommissie (draagvlak). Als uitgangspunt geldt: gezamenlijke financiering (met partners en/of sectoren in de vrijetijdsketen) en cofinanciering vanuit subsidieprogramma’s. Voor 2013 wordt een krediet gevraagd van € 15.000. De kapitaallasten zijn € 1.500. Zie ook de beleidsvoorstellen 2014. Pekelwateropslag Sinds het zoutgebrek van 2009-2010 is de gemeente Noordenveld overgestapt op de methode van sproeien. Uit nood geboren, maar een techniek die de toekomst heeft en waartoe steeds meer gemeentes overgaan. Tijdelijk is het benodigde pekelwater opgeslagen in een tankauto aanhanger. Met de gladheidbestrijding van 2013-2014 in het vooruitzicht wil de gemeente de gladheidbestrijding gaan professionaliseren. De huidige pekelwateropslag voldoet niet aan de eisen. Op de locatie van de huidige zoutloods zal een opslag- en laadvoorziening voor het pekelwater worden gerealiseerd. Hiervoor wordt een bedrag van € 50.000 geraamd. De uit de investering voortvloeiende kapitaallasten bedragen € 5.333. Professionalisering I&A Uit de dagelijkse praktijk en uit verschillende rapportages blijkt dat de vakgroepen Informatisering en Automatisering versterkt kunnen worden door meer procesmatig te werken. Dit heeft een aantal belangrijke gevolgen voor de interne bedrijfsvoering maar ook voor de dienstverlening richting de burgers: • ICT wordt steeds belangrijker en neemt een steeds prominentere rol in. Zoals gezegd, niet alleen voor de interne bedrijfsvoering maar zeker de dienstverlening richting onze burgers wordt steeds meer afhankelijk van een goed functionerende I&A organisatie. Installatie van updates of van nieuwe producten dienen op een duidelijke en eenduidige manier uitgevoerd te worden. Daarmee worden eventuele verstoringen tot een minimum beperkt. • Daarnaast stelt onze accountant dat de zekerheid van data niet kan worden gegarandeerd zolang er niet volgens procedures en volgens processen wordt gewerkt. • In het algemeen kan gezegd worden dat de ICT omgeving van een gemeente erg complex is. Dit wordt veroorzaakt door het grote aantal eindproducten (200+). Om deze producten aan te kunnen bieden zijn veel applicaties en systemen nodig. Bovendien moeten deze systemen vaak onderling ook met elkaar verbonden worden. Eén fout tijdens installatie kan grote gevolgen hebben voor de complete dienstverlening. • In het kader van (STAAN) werkzaamheden is het belangrijk om als I&A-organisatie transparant te zijn in de manier van werken. Ook de omliggende gemeenten zijn bezig de processen te definiëren of hebben dit al gedaan. Dit maakt eventuele samenwerking een stuk eenvoudiger. • Doordat er geen afspraken zijn gemaakt is niet altijd duidelijk wat I&A, wanneer gaat opleveren. En gezien bovenstaande wordt het meer en meer van belang dat er duidelijke en heldere afspraken gemaakt worden. Bovenstaande complexiteit verdient een absolute professionaliseringsslag. Hiervoor zijn systemen als ITIL of ISM prima oplossingen. De kosten die met een dergelijk traject gemoeid zijn bedragen ongeveer € 46.000. In 2013 en 2014 willen wij een methodiek implementeren waarmee op eenvoudige wijze I&A meer procesmatig kan gaan werken. Er wordt in eerste instantie een standaardmodel geïnstalleerd. De duur hiervan is hooguit 3 maanden. Na deze implementatie zal er een

25

VOORJAARSNOTA 2013

traject worden gestart waarbij het adviesbureau de processen bijstuurt en aanpast aan de wensen van de organisatie. Wat deze methode uniek maakt is de korte tijd van implementeren en de juist lange tijd van begeleiding achteraf. Juist de tijd na de implementatie is cruciaal om een goed werkende I&A organisatie neer te kunnen zetten. De totale investering bedraagt € 46.000. De kapitaallasten zijn € 11.500. Ten laste van de algemene uitkering

Extra contactmoment van de jeugdgezondheidszorg met adolescenten vanaf 14 jaar In het kader van het Begrotingsakkoord 2013 investeert het Ministerie van VWS (Volksgezondheid Welzijn en Sport) extra in het bevorderen van een gezonde leefstijl van de jeugd. Onderdeel hiervan is een extra contactmoment van de jeugdgezondheidszorg met adolescenten vanaf 14 jaar. Het doel van dit pakket is preventie, want voorkomen is beter dan genezen. Door een gezonde leefstijl kunnen jongeren zich optimaal ontwikkelen, beter zelfstandig deelnemen aan de maatschappij en hebben minder maatschappelijke ondersteuning en zorg nodig. Dit extra contactmoment adolescenten staat niet op zichzelf, het is een vervolg op de huidige, logische lijn van ondersteuning bij (jeugd)gezondheid door de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Met ingang van 2013 wordt er door het Rijk structureel € 15 miljoen toegevoegd aan de decentralisatie-uitkering Centra voor Jeugd en Gezin. Noordenveld ontvangt structureel een bedrag van € 26.000 Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg Voor de invoeringskosten voor de decentralisatie jeugdzorg is in 2013 €48 miljoen beschikbaar. In de septembercirculaire 2012 is de verdeling bekend gemaakt voor de eerste €24 miljoen. Afgesproken is dat de verdeling van het nog resterende bedrag van €24 miljoen als ‘inzet nog nader te bepalen’ bij de meicirculaire 2013 bekend wordt gemaakt. Op basis van de september circulaire 2012 ontvangt de gemeente Noordenveld in 2013 een bedrag van €32.000. Wij stellen u voor om dit bedrag in te zetten ter dekking van de invoeringskosten jeugdzorg. Op dit moment is duidelijk dat de kosten in ieder geval bestaan uit kosten voor de interne projectleider jeugdzorg, kosten inhuur Leanspecialisten voor het Lean traject met kernpartners CJG (Centrum Jeugd en Gezin) en Bureau Jeugdzorg, kosten deelname Drentse pilot jeugd (bestaande uit o.a.: regionale kwartiermaker(s), projectondersteuning, communicatie en een ontschot budget). De complexiteit van deze transitie maakt dat op voorhand niet alle noodzakelijk invoeringskosten zijn te overzien. De verdeling van het resterende bedrag van eveneens € 24 miljoen euro wordt bij de meicirculaire bekendgemaakt. Transitiebudget decentralisaties Via brief met nummer U12.01076 hebben wij laten weten een transitieteam te formeren dat zich bezig gaat houden met de voorbereidende werkzaamheden van de transities. Daarvoor doen wij een beroep op het transitiebudget. Rijksmiddelen die beschikbaar zijn voor de transities worden hiervoor aangewend. Dit bedraagt in 2013 € 63.000. Dekking ten laste van de post nieuw beleid Startersleningen Om starters een betere kans geven op de koopwoningenmarkt en een impuls geven aan de woningbouwmarkt stellen wij u voor om 25 starters in de gelegenheid te stellen een

26

VOORJAARSNOTA 2013

starterslening bij de SVn (Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten) aan te gaan ter hoogte van maximaal € 20.000 voor het verwerven van een nieuwbouwkoopwoning met een VON-prijs tot maximaal € 150.000. De eerste 3 jaar heeft de gemeente de volledige rentelast van de verleende lening, daarna is het afhankelijk van de e loonontwikkeling/persoonlijke situatie van de starter. Gemiddeld blijkt na het 3 jaar ongeveer 70% van de staters de volledige (marktconforme) maandtermijn te kunnen betalen. De starterslening wordt verstrekt onder NHG, indien de starter onverhoopt de woning gedwongen en met verlies moet verkopen staat het Waarborgfonds Eigen Woningen borg. De uitvoering berust o.g.v. een door de gemeente vastgestelde verordening bij de SVn, waartoe een jaarlijkse beheersvergoeding wordt verstrekt van 0,5% over de pro resto van de verstrekte leningen. Momenteel participeren ruim 200 gemeenten in de starterslening van de SVn. De SVn geeft aan dat de gemiddelde kosten voor een gemeente (bij een looptijd van 30 jaar) netto contant gemaakt ca 25% van de totale leensom bedragen; t.a.v. ons voorstel al naar gelang het aantal leningen dat wordt afgenomen betekent dit maximaal 25% van 5 ton is € 125.000. Wij stellen voor jaarlijks een bedrag te ramen van € 10.000 en het gedeelte van dat jaarbedrag dat niet wordt uitgegeven te storten in een voorziening. De voorziening zal maximaal € 100.000 bedragen. Dekking ten laste van de algemene reserve Koppeling BAG en WOZ Tot op heden proberen we de beoogde koppeling te bereiken via de inzet van eigen personeel. Dit wordt gedaan naast de eigen bestaande werkzaamheden, maar ook naast de aanvullende werkzaamheden in verband met de beoogde samenwerking op het gebied van waarderen, heffen en innen. Met de huidige eigen inzet kunnen we de einddatum van 1-12014 niet halen, extra externe inzet is vereist. De eenmalige kosten bedragen € 25.000. Bijdrage in realisering uitkijktoren De Onlanden In De Onlanden is de grootste natuur- en waterberging van ons land ingericht door de bestuurscommissie Peize. De waterrijke natuur zal zich de komende jaren ontwikkelen en heeft het in zich om de komende jaren te transformeren van een uitloopgebied voor de omringende dorpen en (stads-)wijken tot een toeristische trekpleister met landelijke uitstraling. Natuurmonumenten kreeg het ontwerp voor een vernieuwende uitkijktoren aangeboden. Het ontwerp heeft allure. Uit de koker van hetzelfde architectenbureau UNStudio komen ook de ontwerpen voor de Erasmusbrug in Rotterdam en het publieksprijswinnende, nieuwe kantoor van de studiefinanciering en belastingdienst in Groningen (het ‘cruise-schip’). De ontwerpers gaven het de voorlopige titel ‘Het Hoge Hert’ mee. Het kan uitgroeien tot een icoon voor het gebied de Onlanden, net zoals de uitkijktoren de “7” dat geworden is voor het Fochteloërveen. Kern van het ontwerp is dat de toren niet alleen een spectaculair uitzicht biedt, maar de bezoeker eerst een reis door het landschap laat ervaren. Door het beklimmen van de toren het karakter te geven van een wandeling langs verschillende hoogtes (10, 20 en 24 meter) en drie kijkrichtingen aan te bieden, ervaart de bezoeker de verschillende elementen van het verhaal van De Onlanden: het besloten natuurrijke cultuurhistorische landschap, het grootse beekdal met het meanderende Eelderdiep, de combinatie van water en natuur met op de achtergrond de skyline van de stad Groningen. De partijen in de bestuurscommissie en haar opdrachtgevers ondersteunen de plannen voor de uitkijktoren. De eenmalige bijdrage is € 25.000. Het college beziet of ze dit bedrag kan vereffenen met de totale legesopbrengsten.

27

VOORJAARSNOTA 2013

Overname molen De Hoop De Drentse Molenstichting heeft de molen De Hoop via ABC-constructie tijdelijk in eigendom genomen in verband met gunstiger subsidiemogelijkheden bij restauratie. De restauratie is afgerond (met jaren vertraging vanwege onder meer de aanleg van een sprinklerinstallatie). Samen met de tijdelijke overdracht is afgesproken dat de gemeente de molen daarna zal terugnemen. De molenstichting heeft aangegeven nu graag tot overdracht over te gaan. Tevens verkennen wij een mogelijke overdracht aan het Drents Landschap. Dit in het kader van een breder overleg tussen het Drents Landschap en een aantal Drentse gemeenten inzake overdracht van monumenten in gemeentelijk eigendom. Er is enig herstelwerk aan de molen nodig alsmede een investering in de technische installaties en een financiële afwikkeling met de Drentse Molenstichting. Dit wordt geraamd op € 50.000. Daarnaast moet de jaarlijkse begrotingspost worden opgehoogd met € 7.000 naar € 14.000 ter dekking van de jaarlijkse onderhouds- en beheerslast. Ook aan een mogelijke overdracht aan het Drents Landschap zijn kosten verbonden in termen van een bruidschat, financiële afwikkeling met de Drentse Molenstichting en een eenmalige investering in technische installaties en onderhoud. Actualisering bestemmingsplannen Ieder bestemmingsplan dient eens per 10 jaar geactualiseerd te worden. Voor 1 juli 2013 dienen veel plannen geactualiseerd te worden. De vakgroep heeft daarin al een flinke slag gemaakt maar is nu nog bezig met het actualiseren van enkele plannen en het opstellen van drie beheersverordeningen. Deze werkzaamheden zullen voor 1 juli 2013 worden afgerond. De kosten voor het opstellen van deze plannen worden momenteel betaald uit het structurele budget waardoor dat snel daalt. Na 1 juli 2013 moeten we starten met het actualiseren van enkele andere plannen die in 2014 afgerond moeten worden. Derhalve wordt verzocht om extra middelen (€ 25.000) Overname materieel Novatec Naar aanleiding van de voorgenomen ontbinding van de groenpoot van Novatec dient elke aangesloten gemeente in dit overgangsjaar voor zichzelf aan te geven, hoe om te gaan met de SW-medewerkers van Novatec. Tijdens een bijeenkomst op 27 november met de hoofden Openbare Werken heeft Novatec aangegeven dat zij een oplossing zien in groepsdetacheringen van SW medewerkers in 2013, waarbij de gemeente hun groenbudget als betaling inzetten. Het is hierbij aan de gemeenten welk deel van het budget zij er voor over hebben, in overweging nemende dat zij aanvullende kosten moeten maken voor bijvoorbeeld huisvesting, brandstof en/of het aanbesteden van die delen die Novatec niet kan doen. Voor dit bedrag krijgen de gemeenten dan de beschikking over de SW-medewerkers, de begeleiding (2 fte), machines en materieel en overige middelen. In theorie zou dit in zijn geheel verder moeten kunnen draaien onder de vlag van de gemeente. Het enige verschil met de huidige situatie is dat Novatec op deze wijze in 2013 de mogelijkheid krijgt om Groene Werken af te bouwen. De SW-medewerkers kunnen in 2013 voor een bedrag van € 475.000 gedetacheerd worden. Dit past binnen het in de gemeentebegroting opgenomen reguliere BOR-budget. Daarmee is de groepsdetachering voor het jaar 2013, de vorm en de wijze waarop de SW-medewerkers bij de gemeente Noordenveld te werk gesteld zijn, afgerond. Voor de jaren 2014 en verder, als de groenpoot definitief ontbonden is, zullen nadere voorstellen volgen. Als gevolg van het inpassen van het SW bedrijf Novatec in de gemeentelijke organisatie wordt materieel van Novatec ingezet. Met de overname van het materieel is een bedrag van € 100.000 gemoeid.

28

VOORJAARSNOTA 2013

Dekking ten laste van voorzieningen Kosten oplevering aanbouw Verenigingsgebouw Veenhuizen Bij collegebesluit van 21 februari 2012 is besloten per 1 januari 2013 de huur op te zeggen van het achterste deel van het Verenigingsgebouw Veenhuizen, ook wel ‘aanbouw’ genoemd. Tot 1 januari 2013 hebben we de aanbouw gehuurd van Rijks Vastgoed en Ontwikkelingsbedrijf (RVOB) voor ongeveer € 20.000 per jaar. Wij verhuurden de aanbouw weer onder aan Stichting Welzijn in Noordenveld voor € 8.300 per jaar. De aanbouw bestaat uit een jeugdsoos, een peuterspeelzaal en een bibliotheekruimte. De reden voor de huuropzegging was, dat het gebruik relatief laag was na het vertrek van de peuterspeelzaal en bibliotheek en de hoge huurlasten. Het voorste deel van het verenigingsgebouw bestaat uit een horecagedeelte, dat van de familie Boerema is. Net zoals bij een huurhuis moeten we de aanbouw in de ‘oorspronkelijke’ staat opleveren aan RVOB. Een deel van de werkzaamheden is voor rekening van RVOB, omdat deze vallen onder groot onderhoud. Wij hebben afgesproken dat de werkzaamheden in de jeugdsoos voor onze rekening zijn. De kosten zijn € 17.000. De kosten worden ten laste van de voorziening gebouwenbeheer gebracht. Ten laste van subsidies Realisatie sportdorpen We hebben € 25.000 gekregen van de provincie voor realisatie van sportdorpen in Noordenveld. Een sportdorp is een samenwerkingsverband van sportverenigingen en andere lokale partijen in een wijk of dorpskern met als doel zoveel mogelijk inwoners vanuit hun eigen behoefte meer en vaker te laten sporten. Met realisatie van de sportdorpen willen we samen met (commerciële) sportaanbieders, scholen, zorgpartijen en welzijnsorganisaties een netwerk creëren dat een bijdrage levert aan: 1. Een gezonde levensstijl van onze inwoners zodat zij zolang mogelijk actief en zelfredzaam kunnen blijven. 2. Een verbetering van de leefbaarheid van dorpen en wijken. We zijn in gesprek met (commerciële) sportaanbieders, welzijnsorganisaties en zorgpartijen in onze drie hoofdkernen om een sportdorp te realiseren. Ook hebben we partijen ondersteund bij een landelijks subsidieaanvraag voor realisatie van een sportdorp of andere vorm van samenwerking. Recapitulatie dekking Structurele begrotingsruimte Eenmalige ruimte Vervangingsinvesteringen Nieuw beleid Algemene uitkering Algemene reserve Voorzieningen Subsidies

€ “ “ “ “ “ “ “

119.000 39.000 39.533 10.000 121.000 225.000 17.000 25.000

Na mutatie van bovenstaande bedragen resteert op de verschillende onderdelen van het begrotingssaldo 2013 nog de volgende saldi:

29

VOORJAARSNOTA 2013

Structurele begrotingsruimte Na 1e marap € 626.454 Af: “ 119.000 € 745.454 Eenmalige ruimte e Na 1 marap € -47.850 Af: “ 39.000 € -8.850 Vervangingsinvesteringen e Na 1 marap € Af: “ € Nieuw beleid Na 1e marap € Af: “ € Totaal nadelig saldo

€

(nadelig)

-152.044 39.533 -112.511 -130.824 10.000 -120.824 503.269

Algemene reserve Na de beleidsvoorstellen 2013 (€ 225.000) bedraagt de algemene reserve nog € 5.162.000.

30

VOORJAARSNOTA 2013

Voortgang van de ombuigingen Heroverwegingen bestaand beleid begroting 2013 Bij de begroting 2013 is een pakket van bezuinigingen opgenomen die in de meerjarenbegroting 2013-2016 is verwerkt. De bezuinigingen lopen op van € 1.349.300 (2013) tot € 2.173.000 in 2016. Bij de behandeling van de begroting is aangegeven dat over de realisatie van de voorgenomen bezuinigingen bij de voorjaarsnota 2013 verslag wordt gedaan. Daartoe is de eenmalige ruimte in de begroting 2013 als frictiepot, indien bezuinigingen op instellingen, verenigingen, stichting, niet of deels in het begrotingsjaar kunnen worden gehaald, ingezet. Uit de monitor (zie de bijlage) blijkt dat het in 2013 niet lukt om de bezuinigingen op het onderdeel privatisering sportvelden (€ 30.000) en rentetoevoeging OPON (€ 44.184) in het begrotingsjaar te halen. Deze zijn ten laste van de eenmalige ruimte 2013 gebracht. Relevante informatie van het rijk Meicirculaire 2013 De meicirculaire verschijnt gebruikelijk eind mei/begin juni. Hierdoor kunnen wij de gevolgen van het regeringsbeleid, welke specifiek zijn doorgerekend per gemeente, niet meenemen in deze voorjaarsnota. Overigens hebben wij bij de Kadernota 2014 een inschatting proberen te maken van de gevolgen van de macrobezuinigingen uit het Regeerakkoord die op gemeenten afkomen. Indien uit de meicirculaire relevante informatie volgt dan zullen wij u middels een separate brief op de hoogde stellen. Meerjarenperspectief De (meerjaren)raming in de begroting 2013-2016 is gebaseerd op de junicirculaire 2012. In deze circulaire zijn de accressen voor 2013 t/m 2016 bekend gemaakt:

Nominaal accres Reëel accres

2014 3,50 % 1,75 %

2015 0,98 % -0,77 %

2016 3,08 % 1,33 %

2017 2,01 % 0,26 %

De VNG heeft er destijds op gewezen dat de gunstige accrespercentages met de nodige terughoudendheid moesten worden bezien. Dit omdat ten tijde van de publicatie van de junicirculaire het kabinet demissionair was en er forse rijksbezuinigingen te verwachten waren. Er is derhalve voor gekozen om de hoogte van de algemene uitkering 2014 t/m 2016 op het niveau van de begroting 2013 te bevriezen en de hoge accrespercentages niet aan te wenden. Ook in de septembercirculaire zijn de hoge accrespercentages gehandhaafd en ziet het beeld er in meerjarenperspectief zelfs nog gunstiger uit:

Nominaal accres Reëel accres

2014 4,24 % 1,75 %

2015 0,75 % -1,00 %

2016 3,43 % 1,68 %

2017 2,59 % 2,00 %

Vervolgens zijn in de decembercirculaire 2012 (verschenen op 20 december 2012) de gevolgen van het inmiddels gesloten regeerakkoord verwerkt. Hierop is in de Kadernota 2014 uitgebreid ingegaan. De bezuinigingen die de gemeenten treffen zijn op macroniveau in de circulaire vermeld waardoor in de Kadernota niet exact kon worden bepaald wat de gevolgen zijn voor de gemeente Noordenveld (bij het doorrekenen van de bezuinigingen heeft een

31

VOORJAARSNOTA 2013

verdeling plaatsgevonden naar inwonertal). Hierover zal uitsluitsel worden verkregen bij de komende meicirculaire, die pas verschijnt na het samenstellen van de voorjaarsnota. Teneinde toch een beeld te krijgen van het te verwachten begrotingssaldo in meerjarenperspectief is de algemene uitkering aangepast op basis van de bovenstaande accrespercentages uit de septembercirculaire 2012 waarbij de bezuinigingen uit de Kadernota hiertegenover gezet zijn. Doordat wij ervoor gekozen hebben om de bezuiniging op de WMO (macro € 1,14 miljard) budgettair neutraal op te nemen werkt deze niet door in de gemeentebegroting waardoor de uiteindelijke bezuiniging lager uitvalt dan de plus in de algemene uitkering.

32

VOORJAARSNOTA 2013

Hoofdstuk 3 Financiële ontwikkelingen in meerjarenperspectief Algemeen In dit hoofdstuk worden de beleidsvoorstellen en vervangingsinvesteringen 2014 weergegeven. De vervangingsinvesteringen worden bij vaststelling van de voorjaarsnota voor het begrotingsjaar 2014 beschikbaar gesteld. De overige beleidsvoorstellen voor 2014 zijn richtinggevend en worden bij de programmabegroting 2014 geaccordeerd. Vervangingsinvesteringen 2014 De kapitaallasten uit onderstaande investeringen wordt ten laste van de post “vrijval vervangingsinvesteringen” gebracht Vervanging materieel brandweer Met ingang van 2014 is de verantwoordelijkheid met betrekking tot het materieel van de brandweer aan de Veiligheidsregio Drenthe. Dit betekent dat de investeringen in het materieel niet meer rechtstreeks door de gemeente wordt bekostigd maar via de Veiligheidsregio. Uiteindelijk zullen de gemeentelijke investeringen worden verdisconteerd aan het nieuwe bedrag per inwoner wat aan de Veiligheidsregio wordt uitgekeerd. Integraal Huisvesting Plan (IHP) De gemeente is verantwoordelijk voor kwalitatief goede huisvesting voor het onderwijs. Jaarlijks dienen de schoolbesturen hun verzoeken voor huisvesting bij de gemeente in. Voor het jaar 2014 zijn onderstaande aanvragen ontvangen. De aanvragen moeten nog beoordeeld worden aan de hand ven de gestelde criteria zoals genoemd in de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs. Definitieve toekenning door het college vindt in de 2e helft van 2013 plaats. Voor het jaar 2014 Obs Tandem Bbs Veenster Bbs Woldzoom

zijn € “ “ €

de volgende investeringen gepland: 16.750 21.290 23.318 61.358

De kapitaallasten bedragen € 5.523 Meeliftinvesteringen wegen/rioolonderhoud De planning voor wegen- en rioolonderhoud is mede afhankelijk van de rioolinspecties die op dit moment (Q2 en Q3 2013) nog worden uitgevoerd. Op basis van wat nu bekend is staan de volgende projecten op het programma 2014: - de Raiffeisenlaan met zijstraten en omgeving (als vervolg op A, Schweitzerplantsoen in 2013); - het gebied ten oosten van de Ceintuurbaan West tot aan het Deodatusplantsoen, waaronder Schultelaan, Schepenlaan en Drostlaan; -

de Brinklaan in Peize. Vanwege de nog goede kwaliteit van de asfaltverharding is hier de mogelijkheid voor relinen nog in overweging. De exacte afbakening van de werkgebieden is pas mogelijk na onderzoek en inventarisatie van de bestaande rioleringssystemen.

33

VOORJAARSNOTA 2013

De riolering is voor een gedeelte aan het wegenonderhoud gekoppeld. Dit komt omdat met de riolering de weg ook wordt opgebroken. Deze kosten mogen voor 2/3 deel toegerekend worden aan het tarief. Voor het resterende deel moet er een krediet opgenomen worden. De investering bedraagt € 434.000 (kapitaallasten € 39.060) Investeringen openbare verlichting In het openbaar verlichtingsplan is bepaald dat elk jaar voor dit bedrag de lichtmasten en de armaturen vervangen moeten worden. De noodzakelijkheid is hoog omdat het lichtmastenpark wat we hebben voor een zeer groot gedeelte uit masten bestaat die ouder zijn dan 40 jaar. Deze masten zijn niet langer meer te handhaven. Ze zijn technisch versleten en kunnen een gevaar vormen voor de veiligheid van de burger. De investering bedraagt € 280.000 per jaar (kapitaallasten € 25.200) Vervanging materieel OW&A Volgens de meerjareninvesteringslijst moet er in 2014 materieel worden vervangen. Een inventarisatie heeft echter geleerd dat vervanging nog niet direct noodzakelijk is. Daarnaast zijn we bezig met een definitieve structuur voor de inbedding van Novatec. Renovatie gemeentelijk gebouwen Conform het eind vorig jaar vastgestelde gebouwenbeheerplan zijn de volgende investeringen voor 2014 gepland: Werkplaats Roden Molen Peize Molen Roderwolde Brinkhof

€ “ “ “ €

20.174 5.000 16.718 11.639 53.531

De kapitaallasten bedragen € 4.819 Vervanging inventaris sportaccommodaties Conform de meerjarenplanning vervanging inventaris wordt inventaris in verband met veiligheidseisen van de navolgende sportaccommodaties volgens de jaarschijf 2014 vervangen: Hullen Brinkhof Gymlokaal Floralaan Gymlokaal Nw Roden Gymlokaal Veenhuizen Dorpshuis de Boswal

€ “ “ “ “ “ €

19.446 9.700 3.046 5.915 4.659 3.414 (ten behoeve van vervanging gymnastiekonderwijs) 46.180

De kapitaallasten bedragen € 4.155 Ondergrondse afvalcontainers Het afvalstoffenbeleid is vastgelegd en vastgesteld in het Afvalstoffenbeleidsplan 2011-2014 van de gemeente Noordenveld. Hierin is bepaald dat bij positief resultaat van de evaluatie “ondergrondse inzameling Oosterduinen” de mogelijkheid dient te worden onderzocht om de ondergrondse afvalinzameling uit te breiden naar de overige locaties in de gemeente

34

VOORJAARSNOTA 2013

Noordenveld met recreatiewoningen. De gemeente streeft ernaar om, indien de proef met betrekking tot de ondergrondse containers in Norg met succes is afgerond, alle collectieve inzamelvoorzieningen bij recreatiewoningen in 2014 ondergronds te hebben geplaatst (mits de afvalinzameling hierdoor kostprijsverlagend wordt). Het invulling geven aan de beheersmatige en beleidsmatige aanbevelingen geeft de volgende consequenties: • Kosten voor verstrekken van voorlichting: vooralsnog geen; • Kosten voor de aanschaf en levering van de extra ondergrondse afvalcontainers in de Oosterduinen worden geraamd op € 14.000, plaatsing hiervan kost € 5.000; • Kosten voor de aanschaf en levering van de bebording op drie locaties zijn € 1.000; • Kosten voor het mogelijk ondergronds afval inzamelen op de overige locaties in de gemeente Noordenveld met recreatiewoningen geven het volgende beeld: o Stichting Natuurvrienden (3 ondergrondse containers) € 30.000 o Den en Duin (2 ondergrondse containers) € 20.000 o Bonhagen (2 ondergrondse containers) € 20.000 Totaal wordt hiervoor geraamd: € 70.000 De totale investering bedraagt € 90.000. De kapitaallasten (€ 9.600) komen ten laste van het tarief afvalstoffenheffing /reinigingsrechten Vervangingsinvesteringen riolering 2014 Onderdeel vrijverval € 700.000 Dit betreft de noodzakelijke investeringen voor het vervangen van bestaande vrijvervalriolering. Met behulp van het beheersysteem (GBI) wordt voor elk jaar een vervangingsprogramma opgesteld. Gemalen (electrisch/mechanisch)€ 133.000 Dit betreft de investeringen voor de vervanging van de elektrotechnische onderdelen en incidenteel bouwkundige onderdelen van rioolgemalen, bergbezinkbassins en bergingsvoorzieningen Onderdeel drukriolering en IBA’s € 250.000 Dit betreft de investeringen voor de vervanging van de elektrotechnische onderdelen en incidenteel bouwkundige onderdelen van drukrioolpompunits en IBA’s (Individuele Behandeling van Afvalwater) in het buitengebied. Afkoppelen afvoerend oppervlak € 700.000 Ter invulling van de Kader Richtlijn Water (KRW) heeft de gemeente een afkoppelopgave. In veel gevallen worden hiervoor regenwaterriolen aangelegd in combinatie met de vervanging van bestaande riolering. Ook worden er los van het vervangingsprogramma projecten uitgevoerd om verhard oppervlak af te koppelen. Stedelijke wateropgave/grondwater € 250.000 Het hemelwater dat afgekoppeld wordt, dient opgevangen te worden. Hierin wordt voorzien door de aanleg van waterbergingen. Afkoppelen particulier verhard oppervlak € 250.000 De investeringen noodzakelijk voor het afkoppelen van verhardoppervlak van bestaande bebouwing.

35

VOORJAARSNOTA 2013

Hydraulische verbetermaatregelen € 50.000 Investeringen t.b.v. maatregen om het functioneren van de rioolstelsels verder op detailniveau te optimaliseren. Meestal n.a.v. opgedane ervaringen in de praktijk. De totale investering bedraagt € 2.333.000. De uit de investering voortvloeiende kapitaallasten ad € 167.600 komen ten laste van het tarief rioolheffing. Overige investeringen Fietspaden i.k.v. Fietsroutes Plus Binnen de regio Groningen-Assen zijn steeds meer Fietsroutes Plus. Dit is een fietspad dat breder en comfortabeler is dan een gewoon fietspad. Door de aanleg van deze fietsroutes wordt het fietsen prettiger en veiliger. Fietspaden laten veelal te wensen over qua comfort en verkeersveiligheid. Binnen de regio passen we de belangrijke fietsroutes zo aan, dat het een Fietsroute Plus wordt. Het moet voor de fietser niet uitmaken wie de wegbeheerder is, de kwaliteit moet overal (nagenoeg) even goed zijn. De kwaliteit van de Fietsroute Plus binnen de bebouwde kom van Peize op een aantal gedeelten is slecht. Ter vervolmaking van de Fietsroute Plus is het gewenst/noodzakelijk de kwaliteit op korte termijn te aanzienlijk te verbeteren. De Fietsroute Plus tussen Roden-PeizeGroningen is (door de provincie) in fases aangepakt en van de juiste kwaliteit voorzien. De laatste fase in Roden van het gedeelte langs het Oosteinde wordt in het kader van het investeringsprogramma in 2014 aangepakt. Als betreffende gedeeltes in de normale onderhoudscyclus meegenomen worden heeft de wegbeheerder aangegeven daar weinig budget voor te hebben en vanwege een lage prioriteit betreffende fietspaden “met lapmiddelen in de benen te houden”. Door betreffende gedeeltes van de Fietsroute Plus niet vanuit onderhoud aan te pakken maar als een apart project op te pakken kan op korte termijn de werkzaamheden goed plaatsvinden en daarmee de kwaliteit aanzienlijk worden bevorderd. De geraamde kosten bedragen € 85.000 (kapitaallasten € 7.650). Meeliftprojecten GVVP Het realiseren van goede verblijfsgebieden (30 en 60 km-zones) kost veel geld en komt volledig voor rekening van de gemeente. In het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan is aangegeven dat combinatie van maatregelen met reguliere onderhoudswerkzaamheden (wegdek, riolering) de kosten kan beperken. De (vaak aanvullende) maatregelen kunnen niet uit de onderhoudsbudgetten worden gefinancierd. De kosten aan “meeliftgelden” worden voldaan uit de begroting en worden geraamd op € 50.000. Het duurzaam veilig inrichten bestaat o.a. uit: -het maken van inritconstructies op de overgang van 50 km/uur naar de 30 km-zones (hiermee wordt de snelheid teruggedrongen en de voorrang geregeld); -het aanleggen van plateaus op belangrijke kruisingen of bijvoorbeeld bij belangrijke (fiets)oversteken of schooluitgangen; -het oplossen van knellende parkeerproblemen en oversteekproblemen van voetgangers en fietsers. De kapitaallasten van de investering bedragen € 4.500. Voorbereidingskrediet uitvoeringsprogramma GVVP Wij hebben besloten het Gemeentelijk Verkeers- en VervoerPlan (GVVP) te evalueren, indien noodzakelijk te actualiseren en te voorzien van een nieuw uitvoeringsprogramma. Naar verwachting zal er eind 2013/begin 2014 een nieuw uitvoeringsprogramma GVVP zijn. Wat we

36

VOORJAARSNOTA 2013

willen bereiken zal dan duidelijk zijn maar komt in de kern neer op aanpassingen aan de infrastructuur waardoor de verkeersveiligheid en bereikbaarheid verbeteren. We willen zo snel mogelijk aan de gang met het uitvoeringsprogramma door projecten die volgen uit het uitvoeringsprogramma inhoudelijk voor te bereiden. Vandaar de aanvraag voor een voorbereidingskrediet van € 30.000. Het bedrag is gebaseerd op 10% van wat er de afgelopen jaren ongeveer aan het uitvoeringsprogramma GVVP is uitgegeven (€ 300.000) De kapitaallasten zijn € 2.700. Uitvoering Recreatiebeleidsnota Het doel van de Recreatiebeleidsnota is om de toeristisch recreatieve sector te stimuleren, de werkgelegenheid te bevorderen en de kwaliteit van de leefomgeving voor de eigen inwoners te verbeteren. De ambitie voor 2018 conform het recreatiebeleidsplan is: - Kwaliteitsimpuls geven aan het gehele vrijetijdsproduct; • Verbinden, verbreden en vernieuwen in de vrijetijdsketen • Inzetten op digitale bereikbaarheid - De werkgelegenheid laten stijgen van 13% → 15% (van 1100 → 1275 personen); - De directe- en afgeleide bestedingen laten stijgen van 62 naar 70 miljoen euro; - Onze kernkwaliteiten en toeristisch-recreatieve voorzieningen minimaal op het huidige kwaliteitsniveau in stand houden en zo mogelijk uit te breiden. Op basis van uw besluit over de Recreatiebeleidsnota en conform de door u vastgestelde kaders van 28 maart 2012 wordt een uitvoeringsnota opgesteld. Om uitvoering te kunnen geven aan de uitvoeringsnota, waardoor de ambities uit de Recreatiebeleidsnota kunnen worden verwezenlijkt, is structureel uitvoeringsbudget nodig. Bij de Recreatiebeleidsnota ‘Boeien, binden, beleven’ hoort een uitvoeringsnota met hetzelfde ambitieniveau. De uitvoeringsnota wordt opgesteld op basis van: 1. de actielijst uit de Recreatiebeleidsnota; 2. het interactieve proces; 3. en in afstemming met de externe begeleidingscommissie (draagvlak). Als uitgangspunt geldt: gezamenlijke financiering (met partners en/of sectoren in de vrijetijdsketen) en cofinanciering vanuit subsidieprogramma’s. Voor 2014 wordt een krediet gevraagd van € 50.000. De kapitaallasten bedragen € 5.000. Koppeling tussen Liber/Gemeente Oplossingen en tussen Liber Zaken/Stroomlijn De koppelingen zijn noodzakelijk bij het verder uitrollen van Liber (klantcontactsysteem) in de organisatie. Het GCC (Gemeentelijk Contact Centrum), de collega’s, maar ook de burger heeft er baat bij als deze koppelingen gelegd worden. Het leggen van een koppeling tussen Liber en Gemeente Oplossingen maakt het mogelijk de statusinformatie op de persoonlijke internetpagina weer te geven. Door het aansluiten van Liber op de ESB (elektronische service bus) zijn Liber Zaken ook in Stroomlijn te raadplegen. De geraamde investering € 24.000 brengt kapitaallasten van € 6.000 met zich mee. Aansluiting op berichtenbox en lopende zaken van Mijn Overheid We gaan de aansluiting realiseren op de berichtenbox en lopende zaken van Mijn Overheid, samen met Gemeente Oplossingen. De kosten zijn maximaal € 20.000, maar het kan goedkoper uitvallen als de we de ontwikkelkosten kunnen delen met andere gemeenten.

37

VOORJAARSNOTA 2013

In lopende zaken van Mijn Overheid kunnen burgers met behulp van hun DigiD volgen wat de stand van zaken van hun aanvragen is. Met de berichtenbox van mijn Overheid kan de gemeente berichten sturen aan de burgers. De geraamde investering is € 20.000 (kapitaallasten € 5.000) Budget vervangingsinvesteringen De ruimte voor vervangingsinvesteringen wordt elk jaar opnieuw bepaald aan de hand van een meerjarige vrijval van kapitaallasten. Het budget voor begrotingsjaar 2014 bedraagt € 350.000. De totale kapitaallasten van de vervangings- en overige investeringen bedragen € 109.606. Er resteert derhalve nog een budget van € 240.394. Overige beleidsvoorstellen Ten laste van de structurele begrotingsruimte Aanstelling security officer Voor de aanstelling van de security officer is met ingang van 2014 een structureel bedrag benodigd van € 20.000. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar het onderdeel “Beleidsvoorstellen 2013” van deze Voorjaarsnota. Ten laste van de eenmalige ruimte 2014 Opwerken topografiebestanden naar BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) De BGT is één van de basisregistraties waar de gemeente actief bij is betrokken. Wij worden als gemeenten in onze rol van bronhouder geconfronteerd met de wettelijke invoering, het beheer en het onderhoud van BGT. Vanaf 2012 vindt de transitie plaats om de BGT op te bouwen. In deze fase zal de gemeente de huidige topografiebestanden opwerken naar de BGT. De invoering neemt tot en met 2015 in beslag. De BGT zal op 1 januari 2016 gereed moeten zijn. Er moet nog een onderzoeken plaatsvinden op welke wijze in STAAN verband uitvoering kan worden gegeven aan de opbouw en beheer van de BGT. De op te stellen business case geeft inzicht in de te behalen meerwaarde (5 K’s) en de wijze van inwinning (zelf meten of extern) van de topografische gegevens. De genoemde kosten zijn voor de inhuur van de specialistische kennis. Voor het inrichten van het systeem is externe expertise vereist, o.a. om koppelingen te maken met andere systemen. Ook zullen de topografische gegevens moeten worden bewerkt, gecorrigeerd en extra moeten worden ingewonnen. Daarnaast is er aanvullende opleiding nodig voor de applicatiebeheerder / geo-medewerkers en de gebruikers. De incidentele kosten voor 2014 bedragen € 25.000. Inhuur externe expertise t.b.v. implementatie basisregistratiesysteem De uitvoering van het project basisregistraties gaat gepaard met een aantal onvoorziene uitgaven. In het afgelopen jaar hebben we gemerkt, dat wanneer we de basisregistraties op orde willen krijgen we externe expertise moeten inhuren om de basisregistratiesystemen tijdig te kunnen implementeren. De expertise die we moeten inhuren is vaak van technische aard. Enerzijds omdat we de kennis niet in huis hebben, anderzijds door beperkte beschikbaarheid van een of meerdere collega’s. Wanneer we dit niet extern laten uitvoeren, bestaat de kans

38

VOORJAARSNOTA 2013

dat bepaalde deadlines niet worden gehaald. Ook merken we dat we met regelmaat diverse audits moeten laten uitvoeren voor een onafhankelijke toetsing. Dit brengt extra kosten met zich mee, waarvoor nu geen budget aanwezig is De inhuur van externen bedraagt in 2014 € 20.000. Budget eenmalige ruimte Jaarlijks valt in de begroting eenmalige ruimte vrij als gevolg van investeringen die in de loop van het begrotingsjaar worden gedaan. Deze ruimte is bepaald op 25% van de jaarlijks te generen kapitaallasten (€ 350.000). Voor 2014 bedraagt deze € 87.500. Na aftrek van de financiële consequenties van bovenstaande voorstellen (€ 45.000) bedraagt de resterende eenmalige ruimte nog € 42.500

39

VOORJAARSNOTA 2013

In het hiernavolgende overzicht geven wij een doorkijk in meerjarenperspectief. Meerjarenperspectief Begroting 2013 blz 146 (structureel) corr besluitvorming heroverwegingen begr.wijzigingen 2013 -bw 2 nieuwe accountant Marap Burger en Bestuur Terugaaf Belastingdienst 2e deel verkoopopbrengst vm Scheepstraschool Hogere storting APPA-pensioenen Additionele storting oud-wethouders niet onder APPA Integrale Veiligheid Rekeningresultaat 2012 Veiligheidsregio Deelname ROLL (extra budget) Beheer Openbare Ruimte Begraafrechten Onderwijs Rentetoevoeging reserves OPON (2013 tlv eenmalige ruimte) Kosten vervoer gymonderwijs Cultuur Overname molen De Hoop Sport Privatisering sportvelden (2013 tlv eenmalige ruimte) Werk & inkomen Apparaatskosten ISD Rijksbijdrage BBZ-budget Rijksbijdrage BBZ-declarabel Minimabeleid WWB-werkdeel Rijksbijdrage WWB-werkdeel Zorg & Welzijn Stichting WIN-nabetaling cao verplichtingen Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Verlaging raming bouwleges Leges bijzondere procedures Algemene dekkingsmiddelen Algemene uitkering Toename brandstof ivm afschaf rode diesel Formatieuitbreiding Stijging werkgeverslasten Abonnementen afdeling R&S Totaal mutaties Overschot/tekort (- is overschot) na marap Beleidsvoorstellen 2013 (hoofdstuk 2) Beleidsvoorstellen 2014 (hoofdstuk 3)

2013

2014

2015

2016

-144.665 61.146 -83.519

-1.016.840 48.146 -968.694

-914.426 43.146 -871.280

-770.764 38.490 -732.274

14.250 -69.269

14.250 -954.444

14.250 -857.030

14.250 -718.024

44.184

44.184

44.184

7.000

7.000

7.000

75.000 -95.000 -35.000 30.000 50.000 205.000

75.000

75.000

75.000

40.000

40.000

40.000

15.000

15.000

15.000

15.000

-958.488 50.000 74.200 92.950 16.000 -544.154 -1.498.598 124.000 20.000 -1.354.598 -26.000 -1.380.598

-840.058 50.000 74.200 92.950 16.000 -425.724 -1.282.754 132.000 20.000 -1.130.754 244.000 -886.754

-1.898.207 50.000 74.200 92.950 16.000 -1.483.873 -2.201.897 132.000 20.000 -2.049.897 1.078.000 -971.897

-31.000 -146.000 115.273 100.000 -21.800 15.000 49.000

20.000

100.000 24.000

50.000 67.300 92.950 16.000 695.723 626.454 119.000 745.454 -164.000 581.454

Kadernota 2014 (blz 21-tabel 3) Overschot/tekort (- is overschot)

40

VOORJAARSNOTA 2013

4. Overige ontwikkelingen In dit hoofdstuk gaan wij nader in op ontwikkelingen die van belang zijn voor onze gemeente. Dit betreffen niet alleen ontwikkelingen als gevolg van exogene factoren (zoals maatregelen van het Rijk), maar ook endogene factoren waarbij o.a. gedacht moet worden aan de diverse samenwerkingsverbanden waarop de gemeente Noordenveld deelneemt. Sociaal akkoord Voor het kabinet en de sociale partners mag het sociaal akkoord een eindpunt van onderhandelingen zijn, voor gemeenten is het een beginpunt. Het sociaal akkoord is een akkoord met voornemens die rechtstreeks ingrijpen in de wettelijke verantwoordelijkheden, taken en financiën van gemeenten. De resultaten die met het akkoord beoogd zijn, worden in belangrijke mate bepaald door de mogelijke uitwerking met gemeenten. Het financiële overzicht van de maatregelen uit het sociaal akkoord geeft geen inzicht in de gevolgen voor gemeenten. De financiële gevolgen van de inrichting van de werkbedrijven, en het aan het werk krijgen van bijvoorbeeld de mensen in de sociale werkplaatsen en de WAJONGers worden onverkort bij gemeenten gelegd. Wij gaan ervan uit dat het nietdoorgaan van het aanvullende bezuinigingspakket betekent dat de gemeenten in 2014 niet verder ‘de trap af’ zullen gaan. Het door het CPB uit te voeren onderzoek naar de financiële en uitvoeringsrisico’s van de decentralisaties (werk, zorg en jeugd) gaf al aan dat gemeenten dit inzicht nodig hebben. De voornemens uit het sociaal akkoord zorgen voor nieuwe omstandigheden die in dit onderzoek moeten worden meegenomen, waar onder de volgende: Het sociaal akkoord betekent een rem op de voorgenomen decentralisaties waarin gemeenten ruimte krijgen hun inwoners een samenhangende aanpak en maatwerk te bieden binnen het sociale domein (werk, zorg en jeugd). Het toewijzen van zorg, ondersteuning en begeleiding zou volgens het regeerakkoord nog meer een gemeentelijke bevoegdheid worden. Als cliënten straks door een centrale instantie geïndiceerd moeten worden, ontstaan er ongetwijfeld wachtlijsten maar valt ook een essentieel uitgangspunt van de lokale aanpak bij de decentralisaties weg: kijken naar wat mensen nog wél kunnen. Dit uitgangspunt biedt immers kansen en mogelijkheden voor mensen om te participeren. Het sociaal akkoord legt echter de financiële rekening geheel bij gemeenten. Voor het sociaal domein worden in het akkoord termijnen genoemd waarvan het de vraag is hoe deze zich verhouden tot de planning die tot dusver door gemeenten en Rijk wordt aangehouden. Bij de herstructurering van de bedrijven in de sociale werkvoorziening is het ook logisch dat de werkbedrijven onder gemeentelijke verantwoordelijkheid gaan werken en dat de arbeidsmarktregio’s hierbij betrokken worden, zonder dat er een blauwdruk komt vanuit Den Haag. Echter de dekking van de minimaal 400 miljoen die met deze herstructureringsoperatie gemoeid zal zijn en de implementatietermijn is niet in de voorstellen terug te vinden. Het Sociaal Akkoord stelt dat mensen die aan de slag zijn in de sociale werkplaatsen moeten worden ondergebracht in een CAO. De werknemers die komen te werken in het werkbedrijf vallen onder de CAO van de gemeente. Het is de vraag of hiermee ook wordt bereikt dat mensen in de maatschappij gelijkwaardig kunnen meedoen. Daarnaast behoort het tot de bevoegdheid en de contractsvrijheid van sociale partners in een sector om al dan niet te besluiten tot het aangaan van een Cao. In de sector gemeenten zijn dit de VNG en de bonden. Ook hier worden de kosten doorgeschoven naar gemeenten De belangenbehartiger van de gemeente, de VNG wil onder meer deze punten graag op korte termijn in gesprek met het kabinet en de sociale partners om de precieze effecten van het akkoord in het sociale domein scherp te krijgen en de consequenties daarvan verder te verkennen.

41

VOORJAARSNOTA 2013

Transities In de financiële kadernota bent u geïnformeerd over de gevolgen van de bezuinigingen vanuit het Rijk op het terrein van de transities. Met het sluiten van het Sociaal Akkoord wordt de ingangsdatum van de Participatiewet uitgesteld tot 1 januari 2015 en staan een aantal voorgestelde maatregelen voor de transities en de Wmo op losse schroeven. Doordat de doorrekening van dit akkoord pas in juni wordt verwacht, zijn de effecten onbekend. Bij de behandeling van de begroting hopen we meer duidelijkheid te hebben over de financiën. Risico De decentralisaties van jeugdzorg en AWBZ naar de gemeente zal gepaard gaan met een korting van zo’n € 3,7 miljoen op de rijksbegroting. Op het totaalbedrag betekent dit een bezuiniging van ca 20% (exclusief de participatiewet). De verwachting is dat door efficiëntie, een bedrag van € 2,2 miljoen aan bezuiniging gerealiseerd kan worden. Dit is een ambitieuze doelstelling waar voor nu op gekoerst wordt. De ontwikkelingen in de komende periode moeten uitwijzen of deze ambitie verwezenlijkt kan worden. Voor de resterende 1,5 miljoen dient nog een oplossing te worden gezocht. Naast deze bezuiniging vanuit het Rijk wordt vanwege de extramuralisering van de zorgzwaartepakketten en vergrijzing er een grotere vraag naar voorzieningen verwacht. Invoeringsbudget Voor de ontwikkeling naar de overgang van de Jeugdzorg en de AWBZ naar de gemeente is vanuit het Rijk budget beschikbaar gesteld: Transitiebudget invoeringsbudget AWBZ CJG ontwikkelingen Invoeringsbudget Jeugdzorg Wmo-reserve

€ € € €

63.000 115.000 31.737 90.000

Jeugdzorg Voor de invoeringskosten voor de decentralisatie jeugdzorg is in 2013 € 48 miljoen beschikbaar. In de septembercirculaire 2012 is de verdeling bekend gemaakt voor de eerste € 24 miljoen euro. Afgesproken is dat de verdeling van het nog resterende bedrag van € 24 miljoen als ‘inzet nog nader te bepalen’ bij de meicirculaire 2013 bekend worden gemaakt. Op basis van de septembercirculaire 2012 ontvangt de gemeente Noordenveld in 2013 een bedrag van € 31.737. Wij stellen u voor om dit bedrag in te zetten ter dekking van de invoeringskosten jeugdzorg. Op dit moment is duidelijk dat de kosten in ieder geval bestaan uit kosten voor de interne projectleider jeugdzorg, kosten inhuur Leanspecialisten voor het Lean traject met kernpartners CJG en Bureau Jeugdzorg, kosten deelname Drentse pilot jeugd (bestaande uit o.a.: regionale kwartiermaker(s), projectondersteuning, communicatie en een ontschot budget). De complexiteit van deze transitie maakt dat op voorhand niet alle noodzakelijk invoeringskosten zijn te overzien. De verdeling van het resterende bedrag van eveneens € 24 miljoen euro wordt bij de meicirculaire bekendgemaakt. Participatiewet Met het sluiten van het Sociaal Akkoord staan een aantal maatregelen op losse schroeven, waarvan de doorrekening eerst in juni wordt verwacht:

42

VOORJAARSNOTA 2013

• • •

•

Het quotum voor arbeidsgehandicapten wordt geschrapt. In plaats daarvan hebben werkgevers zich verplicht om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen; Er komen 35 werkpleinen van waaruit mensen aan het werk kunnen worden geholpen; De huidige jongeren met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (Wajong) worden herkeurd. Vanaf 2015 geldt de regeling alleen voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten. De overheid vult via loonkostensubsidie salaris van arbeidsongeschikten aan tot minimumloon.

AWBZ Voor de voortgang van de transitie van de AWBZ heeft de staatssecretaris het Sociaal Akkoord afgewacht. Nu dit akkoord er ligt wordt op korte termijn meer duidelijkheid verwacht over de transitie. Om de transitie meer in de lijn van de Wmo uit te voeren is het noodzakelijk vooraf een aantal ontwikkelingen in te zetten om meer in te zetten op de inzet van algemene voorzieningen. Wij stellen voor om hiervoor naast de aanwezige gelden een bedrag ad € 90.000 beschikbaar te stellen om deze ontwikkelingen uit te werken om zo meer voorbereid te zijn op de transformatie van het sociale domein. Passend onderwijs Formeel geen transitie, maar niet onbelangrijk voor het geheel is de invoering van passend onderwijs per 1 augustus 2014. De invoering van passend onderwijs is theoretisch gezien een verantwoordelijkheid van het onderwijs, maar in de praktijk is de gemeente natuurlijk wel intensief betrokken. De gemeente Noordenveld participeert actief aan een voorlopersaanpak samen met de vier Westerkwartier gemeenten. De insteek van deze aanpak is om de zorgroutes van de vijf CJG’s zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Er is vanaf het Rijk geen geld beschikbaar gesteld om de (jeugd)zorg en de ondersteuningsplannen van de scholen op elkaar af te stemmen. Wat wel vaststaat is dat de samenwerkingsverbanden minder geld beschikbaar krijgen en de gemeenten via de bezuinigingen op de jeugdzorg ook. Bezuiniging Hullen Wij hebben bij de voorjaarsnota 2011 onder meer aan de gemeenteraad voorgesteld zwembad De Hullen te sluiten. De gemeenteraad heeft besloten het zwembad niet te sluiten. In plaats daarvan heeft de raad ons twee opdrachten gegeven: 1. “Onderzoek de mogelijkheden om structureel minimaal € 200.000 te besparen op de exploitatie van zwembad De Hullen vanaf 2015.” Hierbij is ook gekeken naar de exploitatie van het sporthalgedeelte. 2. “Onderzoek de mogelijkheden om sportcentrum De Hullen te verzelfstandigen.” Inmiddels is er een rapport opgesteld waarin deze vragen beantwoord worden. Vanuit de algemene opdracht om zo efficiënt te presteren bent u als raad bijgepraat over de aanpassing van de openingstijden en de gevolgen voor de personele invulling. Ingevolge is bezuinigd op de volgende posten: personeel (€ 125.000), (sport)inventaris (€ 30.000), contracten (€ 10.000) en energie (€ 6.500). Door een extra stijging van de sporthaltarieven en een verhuizing van gebruikers van twee gymzalen naar sporthal De Hullen stijgen de verwachte huurinkomsten met € 15.000 per jaar vanaf het jaar 2014. Daarnaast wordt er een kleine vacature € 4.800 extra bezuinigd op het personeelsbestand van 2014. Wij verwijzen u naar het ter inzage liggende overzicht voor een uitgebreide toelichting.

43

VOORJAARSNOTA 2013

Samenwerking en STAAN

In het regeerakkoord nam het kabinet al een voorschot op de ambitie te komen tot grote(re) gemeenten. Het aantal van 100.000+ werd veelvuldig genoemd. Dit heeft te maken met het belang dat het kabinet hecht aan het organiseren van uitvoeringskracht bij gemeenten als het gaat om de aanpak van de decentralisaties Jeugdzorg, Participatiewet en onderdelen AWBZ naar WMO. De landelijke ontwikkelingen hebben een grote impact op gemeenten, financieel, bestuurlijk en organisatorisch. Daarbij riep minster Plasterk, in zijn inmiddels als Decentralisatiebrief bekende brief, op tot congruente samenwerking. Beide voorwaarden, 100.000+ en congruentie zijn inmiddels wat afgezwakt. In Drenthe zijn diverse samenwerkingsverbanden operationeel, sommige van recente datum, andere vanuit historisch perspectief. Waar minister Plasterk gemeenten oproept tot congruente samenwerking moet geconstateerd worden dat de gemeente Noordenveld op de volgende vier regionale niveaus samenwerkt: 1. In het Westerkwartier als het gaat om de Sociale Dienst met de gemeenten Leek en Marum en samen met deze gemeenten en Grootegast en Zuidhorn het sociale werkbedrijf Novatec; 2. Op de schaal van de provincie Drenthe als het gaat om de jeugdzorg; 3. Op de schaal van Groot-Groningen, provincie Groningen en Noordenveld als het gaat om passend onderwijs; 4. Op de schaal van Noord-Drenthe met Tynaarlo, Assen en Aa&Hunze op het gebied van de bedrijfsvoering. Per samenwerkingsniveau is steeds gekeken naar de beste oplossing voor de inhoudelijke vraagstukken. De inhoud moet voor de vorm blijven gaan. Op het moment van schrijven van deze tekst is onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de gemeente Noordenveld van het in april gesloten Sociaal Akkoord. Waar de sociale partners en overheid hun taken hebben afgerond is er voor de gemeenten nog veel onduidelijkheid over de gevolgen. Wel is duidelijk dat de invoering van de Participatiewet, als deze in de huidige vorm doorgang vindt, met een jaar wordt uitgesteld. Als gevolg hiervan zijn de werkzaamheden voor het omvormen van de intergemeentelijke Sociale Dienst tot een Dienst Werk en Inkomen opgeschort. Immers, het Sociaal Akkoord gaat uit van 35 arbeidsmarktregio’s en brengt een knip aan in de Participatiewet. Daarmee staat de grote rol en betrokkenheid van gemeenten bij het hervormen van de onderkant van de arbeidsmarkt en het komen tot een regeling op losse schroeven. Op het gebied van de bedrijfsvoering wordt gewerkt aan de volgende onderwerpen: -belastingen -inkoop -personeel- en salarisadministratie -duurzaam inzetbaarheid van medewerkers -arbo -juridische functie (klachten en bezwaren) -materieel (efficiënt gebruik, onderhoud) - ICT - repro/facilitair Daar zijn inmiddels de volgende onderwerpen aan toegevoegd: -basisregistratie grootschalige topografie -leerlingenadministratie

44

VOORJAARSNOTA 2013

U bent een aantal keren geïnformeerd over de voortgang van de samenwerking. Inmiddels heeft u zelf initiatief genomen om hierover raadsbreed van gedachten te wisselen. Novatec Hiervoor beschreven we al de gevolgen in algemene zin van het sociaal akkoord. Wat betekent dat nu voor Novatec, Novawork en de ISD? Op 5 december 2012 werd vanuit de stuurgroep de Notitie Werken naar Vermogen, inspelen op de Participatiewet, gepresenteerd. In een gezamenlijke bijeenkomst van alle vijf gemeenteraden op 18 december 2012 in Niekerk werd de notitie toegelicht. De stuurgroep gaf op 17 december 2012 aan een projectgroep opdracht te komen met een plan van aanpak waarin het transitieplan zoals beschreven in de Notitie Werken naar Vermogen zou worden uitgewerkt. Dit plan van aanpak werd 25 februari 2013 vastgesteld door de stuurgroep. Er werd een nieuwe projectgroep gevormd en een projectorganisatie in het leven geroepen die voortvarend aan de slag gingen om te komen tot een gezamenlijke werkgeversbenadering. Er werd gedacht aan een Dienst Werk en Inkomen van de drie ISD-gemeenten waar Grootegast en Zuidhorn diensten op het gebied van werkgeversbenadering in zouden kopen. Vanaf de start waren er ontwikkelingen die hun invloeden zouden gaan hebben op het project. Op 28 februari 2013 adviseerde de visitatiecommissie Bestuurlijke Toekomst Groningen in zijn rapport 'Grenzeloos Gunnen' de vier Westerkwartiergemeenten samen te voegen tot één gemeente per 1 januari 2018. Een verschillende aanpak van de werkgeversbenadering lag minder voor de hand als binnen afzienbare termijn er één gemeente Westerkwartier zou komen. Op 15 maart 2013 schreef minister Plasterk zijn zogenaamde decentralisatiebrief aan de gemeenten. In het sociale domein zouden taken van de rijksoverheid naar de gemeenten gedecentraliseerd worden. De minister was van mening dat dit alleen succesvol zou kunnen zijn als er congruente samenwerkingsverbanden zouden komen. Gemeenten zouden in vaste samenstelling gedecentraliseerde taken uit moeten voeren. Het probleem voor ons hierbij was dat Noordenveld in een aantal gevallen samenwerkt met Drentse gemeenten en voor de WWB en de WSW met het Westerkwartier. Hetzelfde geldt voor de Westerkwartiergemeenten die vooral samenwerken met Groningse gemeenten met uitzondering van de WWB en WSW. Onduidelijk was nog hoe hier een mouw aan gepast kon worden. En toen kwam het sociaal akkoord dat tussen werkgevers, werknemers en het kabinet gesloten werd op 11 april 2013. De ingangsdatum van de Participatiewet verschuift naar 1 januari 2015 en zal als gevolg van het sociaal akkoord ongetwijfeld een andere inhoud krijgen dan aanvankelijk de bedoeling was. De voorgenomen decentralisatie naar de gemeenten wordt beperkt en er komt een tripartiete aansturing op landelijk en regionaal niveau. In plaats van de werkgeversbenadering gemeentelijk te organiseren zal dit nu landelijk in 35 werkpleinen worden georganiseerd waarbij onze vijf gemeenten deel uit gaan maken van een werkplein dat geheel Groningen en vier Drentse gemeenten omvat. De sociale werkvoorzieningen en de Wajong worden landelijk ook in 35 grotere verbanden georganiseerd, werkbedrijven genoemd. Dit staat geheel haaks op het voornemen van de gemeenten om via een robuust lokaal loket de regie te willen voeren op inkomen, werk en zorg. Nu komen er zelfs drie sporen: werkpleinen voor werknemers zonder beperkingen, werkbedrijven voor werknemers met beperkingen (beide ver van een directe regie door gemeenten) en zorg door de gemeenten. Wat te doen met deze ontwikkelingen? De in gang gezette ontwikkelingen o.a. richting de vorming van een Dienst Werk en Inkomen moeten voorlopig even in de koelkast, totdat we meer zekerheid

45

VOORJAARSNOTA 2013

hebben over het vervolg. Maar stilzitten is nu ook weer niet verstandig. Daarom lijkt ons inzetten op vier sporen verstandig. 1) Novatec en Novawork blijven in de huidige vorm in elk geval tot 1 januari 2015 bestaan. 2) Novatec zal zich zowel vanuit strategisch als operationeel perspectief blijven inzetten op het continueren van de beweging van binnen naar buiten. Novawork zal deze taak inhoudelijk blijven vormgeven en versterken. 3) De omvorming van Novatec tot een voorziening waarin beschut werken maximaal gefaciliteerd kan worden blijft in stand als strategisch en operationeel uitgangspunt. 4) Het vervreemden van bedrijfsactiviteiten aan derden door middel van o.a. detacheringconstructies zal daar waar het de onder 2 en/of 3 aangegeven uitgangspunten ondersteunt/versterkt, rekening houdend met zowel operationele als toekomstige strategische ontwikkelingen, worden voortgezet. 5) De samenwerking van ISD, Novawork en de gemeenten Zuidhorn en Grootegast in matchpoint (werkgeversbenadering) wordt geïntensiveerd. De projectgroep werkt dit verder uit.

Kwaliteitszorg/GCC Op 2 januari 2013 is het Gemeentelijk Contact Centrum (GCC) van start gegaan. Vanaf die datum ligt de regie op de dienstverlening bij de gelijknamige vakgroep. De focus voor het eerste half jaar is gericht op de basisvoorzieningen op orde krijgen. Er is al veel gerealiseerd: de nieuwe verbeterde site is medio januari life gegaan, de digitale zuil doet zijn werk, de kleine verbouwing aan de balie is verricht, waardoor mindervaliden beter geholpen kunnen worden en er meer privacy is voor de burgers. De aparte telefoonkamer is in gebruik en er is een vervangerpoule opgericht en ingewerkt. Alle 1 e lijn medewerkers en vervangers hebben een telefoontraining gehad en ze hebben met elkaar een telefoonprotocol opgesteld, dat ze nu ook in de praktijk toepassen. Het telefoonnummer 14-050 is ingevoerd en de telefoonlijnen van het meldpunt leefomgeving en het centrale nummer zijn daarbinnen geïntegreerd. De kennisbank is voor meer dan de helft gevuld met onze producten, voor de zomer ronden we dit af en kunnen we verder met de vraag-antwoord-combinaties. Helaas is de oplevering van het Klantcontactsysteem een paar keer uitgesteld, maar ook dat lijkt niet lang meer te duren. En daar tussendoor is het reguliere werk van de GCC-medewerkers gewoon door gegaan. Tegelijkertijd werkt de projectgroep GCC achter de schermen verder aan nieuwe ontwikkelingen en activiteiten: plan van aanpak kanaalsturing, rondgang door de organisatie over visie op (kwaliteit) dienstverlening en het kwaliteitshandvest 2.0. Samen met de medewerkers (van zowel front als back office) denken we na over het stappenplan voor de verdere uitbouw van het GCC, om te komen tot 80% antwoord aan de voorzijde. Het streven is om daar na de zomer mee van start te gaan. MFA in Een In overeenstemming met uw motie van 17 oktober 2012 hebben wij de (financiële) risico’s en andere (interne) kosten geanalyseerd van het geactualiseerde haalbaarheidsonderzoek naar een multifunctionele accommodatie (MFA) in Een. Onder de voorwaarde dat de schoolbesturen van de twee scholen in de nieuw te bouwen MFA Een als één samenwerkingsschool verder gaan, zien wij op dit moment een meerwaarde in het realiseren van een MFA in Een. Op basis van de huidige gegevens betekent dit een extra structureel budget van € 64.000. Wij stellen voor om dit als nieuw beleid in de begroting 2014 op te nemen. Voor de behandeling van de begroting 2014 doen wij u een definitief voorstel toekomen. U mag uit dit stuk afleiden dat wij ook als schoolbestuur deze ontwikkelingen toejuichen.

46

VOORJAARSNOTA 2013

Openingstijden gemeentehuis (balie en telefoon) Het aangepaste voorstel voor openingstijden en werken op afspraken zal in mei aan ons worden voorgelegd. Daarna zullen wij uw raad hierover informeren. Privatisering gemeentelijke accommodaties Eind 2012 heeft de gemeenteraad een aantal uitgangspunten vastgesteld voor harmonisatie van ons dorpshuizenbeleid. Een van de uitgangspunten is dat we streven naar verzelfstandiging/privatisering van dorpshuizen door de gebouwen voor een symbolisch bedrag over te dragen aan dorpshuisbesturen. Wij blijven eigenaar van de grond onder en om de gebouwen. Op basis van de uitgangspunten zijn we in gesprek met Stichting Dorpshuis Peize e.o. en Stichting Dorpshuis Nieuw Roden over overdracht van respectievelijk De Essen in Peize en dorpshuis Nij Roon .Verder zal De Boskamp in Roden na 1 augustus 2013 worden gesloopt. We zijn in gesprek met de gebruikers van De Boskamp over een verhuizing naar De Dobbe. Mogelijk dat de gebruikers (op termijn) De Dobbe van ons willen overnemen. Voortgang verkoop gemeentelijke eigendommen Recent bent u geïnformeerd over de voortgang verkoop gemeentelijke eigendommen. Vooraankondiging investeringen 2014 Hieronder zijn een aantal voorgenomen investeringen opgenomen die wij verder zullen uitwerken bij de begroting 2014 Implementeren en uitvoering van de nieuwe Drank- en Horecawet Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet in werking getreden. De wet is aangescherpt om drankmisbruik door jongeren beter te kunnen aanpakken. Een van de belangrijkste veranderingen is dat het toezicht op de naleving van de wet geheel is komen te liggen bij de gemeente. De gemeente krijgt daarbij meer bevoegdheden op het gebied van regelgeving en handhaving. Daarnaast wordt de gemeente verplicht om voor paracommerciële instellingen (o.a. sportverenigingen) een verordening op te stellen waarin o.a. dagen en tijdstippen van alcoholverkoop worden vastgelegd. En tot slot dienen gemeenten hun beleid rond preventie en handhaving goed te verankeren. De komst van de nieuwe Drank & Horecawet en de daarin opgenomen verschuiving van taken en bevoegdheden naar de gemeente zorgt voor een extra belasting van de vakgroep Administratie en bijzondere wetgeving en de vakgroep Handhaving. Bezien zal worden of deze taken in STAAN-verband kunnen worden opgepakt. Omdat momenteel nog niet te voorzien is wat de kosten voor de implementatie en uitvoering van de Drank- en Horecawet zijn wordt hiervoor een pm post opgenomen. Aanleg urnenmuren en -kelders diverse begraafplaatsen Voor het bijplaatsen van urnen zijn speciale voorzieningen (kelders en muren) aanwezig op de verschillende begraafplaatsen. Periodiek worden deze voorzieningen uitgebreid, een en ander in relatie tot de vraag. Op dit moment is er behoefte aan uitbreiding op de begraafplaatsen Peize (2 urnenmuren) en Roden (70 urnenkelders). Daarnaast is een inschatting gemaakt aan overige uitbreidingen voor de komende 2 jaar. Voor het bekostigen van uitbreidingen is het niet mogelijk aanspraak te doen op reguliere budgetten voor onderhoud begraafplaatsen. Conform de afspraken met de Raad wordt daarom een krediet gevraagd. Wij komen hierop bij de behandeling van de begroting 2014. Uitgangspunt is daarbij nog steeds een kostendekking van 75%.

47

VOORJAARSNOTA 2013

Buurtsportcoaches Als vervolg op de regeling ‘Combinatiefunctionarissen’ krijgen we vanaf 2013 jaarlijks €90.600 van het rijk voor aanstelling van maximaal 4,5 FTE buurt sportcoaches, voorheen combinatiefunctionarissen. Dit is 40% van de loonkosten. Samen met Sport Drenthe en andere lokale partijen zijn we aan het onderzoeken of we cofinanciering kunnen regelen voor aanstelling van buurt sportcoaches. Zodra we de cofinanciering hebben geregeld (resterende 60% is € 135.000) komen we terug bij uw raad. Invoeringskosten RUD Vanuit het Rijk is de opdracht gegeven om Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD) te gaan vormen. De RUD maakt volgens het kabinet een eind aan de huidige versnippering van vergunningverlening, toezicht en handhaving. De samenwerking van de RUD moet leiden tot een hogere kwaliteit en lagere kosten. De RUD Drenthe zal met ingang van 1 januari 2014 van start gaan. Alle milieutaken op het gebied van de uitvoering van vergunningverlening, handhaving, toezicht en diverse milieuspecialismen zullen overgaan naar de RUD. De gemeenten blijven verantwoordelijk voor het beleid. Als gevolg van de inwerkingtreding van de RUD zullen een aantal medewerkers van de gemeente Noordenveld overgaan naar de RUD. Dit zal zowel personele als financiële consequenties hebben voor de achterblijvende organisatie. Wat de hoogte is van de financiële consequenties is momenteel nog niet bekend. Samenwerking en STAAN Voor een uitvoerige toelichting op de samenwerking verwijzen wij u naar het onderdeel “Overige ontwikkelingen” van de Voorjaarsnota. Bij samenwerking geldt het principe dat er in veel gevallen eerst kosten gemaakt moeten worden voordat samenwerking financiële voordelen oplevert, het bekende “de kost gaat voor de baat”. Dat blijkt onder meer uit de kosten voor de basisregistratie grootschalige topografie waarbij voor specifieke onderdelen kennis moet worden ingevlogen of, bij belastingen er een vergelijkende bestandsbeoordeling moet worden uitgevoerd. De insteek is om zo veel mogelijk met eigen mensen in eigen tijd te doen. We ontkomen er niet aan dat we voor sommige onderdelen over budget kunnen beschikken.

48

VOORJAARSNOTA 2013

5. Grondexploitaties Inleiding De geactualiseerde grondexploitaties zijn bij de jaarrekening 2012 aan u ter vaststelling aangeboden. Op dat moment was er onvoldoende tijd beschikbaar geweest om ook de risicoanalyse en de bepaling van de hoogte van het weerstandsvermogen hierin mee te nemen. Op dit moment is de uitvoering van de risicoanalyse in volle gang. Eind mei is hierover meer duidelijkheid. De planning is om deze vanaf 1 juni 2013 voor u ter inzage te leggen. Stand van zaken herziening grondexploitaties Bij de jaarrekening zijn alle geactualiseerde grondexploitaties aan u voorgelegd. Uitzondering hierop zijn de exploitaties voor Brinkhofweide en Ronerborg. Rondom deze projecten is nog onvoldoende duidelijkheid om hiervan een grondexploitatie aan u voor te leggen. Herziene exploitatiebegrotingen Hieronder wordt een korte toelichting gegeven op de belangrijkste exploitaties: Roderveld IV Het gehele gebied is inmiddels bouwrijp gemaakt. Alle grond voor de sociale woningbouw is afgenomen. Er wordt gestuurd op cashflow en er wordt nog steeds uitgegaan van een minimaal sluitend plan. De woningverkoop en kavelverkoop gaan niet hard, hoewel er wel nog steeds verkopen worden gerealiseerd. In 2012 heeft een prijsaanpassing plaatsgevonden voor de vrije kavels. Lange Streeken fase II Het gehele gebied is bouwrijp. In 2012 heeft ook voor Lange Streeken een beperkte prijsaanpassing plaatsgevonden voor de vrije kavels. Alle grond voor de sociale woningbouw is afgenomen, en de kavelverkoop loopt langzaam door. Ook Van Dijk heeft inmiddels een aantal projectgebonden energiezuinige woningen verkocht, en de voormalige Bouwfonds kavels worden nu verkocht als kavels voor particulier opdrachtgeverschap. Er wordt gestuurd op cashflow en er wordt nog steeds uitgegaan van een minimaal sluitend plan. Woldzoom Verwacht werd dat de gronden medio 2012 afgenomen zouden worden, dat is bijgesteld naar medio 2014. Er wordt nog steeds een sluitende grondexploitatie verwacht. Veldkampen Er zijn nog vier kavels in de verkoop, in 2012 zijn er geen vrije kavels verkocht. Er wordt gestuurd op cashflow en er wordt nog steeds uitgegaan van een minimaal sluitend plan. De looptijd van de exploitatie is verlengd naar 1/1/2018. De Westerd fase II Ook bij de verkoop van bedrijventerreinen is de crisis voelbaar. Hoewel er wel voldoende belangstelling is gebleken, is in 2012 geen kavel verkocht. De verwachting is nog wel dat deze exploitatie minimaal sluitend op einddatum kan worden afgesloten. Haarveld Bij de jaarrekening van 2011 is een bedrag van € 1,0 miljoen afgeboekt op de exploitatie. In 2012 hebben er geen grondverkopen plaatsgevonden. De focus blijft vooralsnog gericht op de vestiging hightech bedrijvigheid. In de risicoanalyse wordt hier nader op ingegaan.

49

VOORJAARSNOTA 2013

Uitbreiding Westeresch Voor de locatie aan de Westeresch, tegenover de Gamma, is een grondexploitatie opgesteld en vastgesteld. Een deel van de grond is inmiddels afgenomen voor de realisatie van de brandweerkazerne. Verwacht wordt dat deze exploitatie met een minimaal sluitend resultaat over enige jaren kan worden afgesloten. Wij stellen u voor in te stemmen met de herziening van de exploitatieopzetten van vorenstaande grondexploitaties. Samenwerkingsverband Leek-Roden Op 3 december 2012 is in een openbare bijeenkomst in de Pompstee voor Raad en bevolking toegelicht dat de vigerende Intergemeentelijke Structuurvisie Leek-Roden niet meer het document is waarin het meerjarig ruimtelijk perspectief wordt geschetst voor dat deel van de gemeente Noordenveld dat onderdeel maakt van de genoemde structuurvisie. Er moet een structuurvisie voor het gehele grondgebied van de gemeente Noordenveld. De Stuurgroep van de IGS heeft aangegeven dat zij het bestaande samenwerkingsverband tussen de gemeenten Leek en Noordenveld, de provincies Groningen en Drenthe en de dienst Landelijk Gebied wil voortzetten totdat de nieuwe structuurvisie is vastgesteld en daarbij in een nog nader te bepalen vorm verder wil gaan onder de naam van Samenwerkingsverband Leek-Roden. Dit samenwerkingsverband werkt op dit moment aan het uitrollen van het Investeringspakket IGS. Dit pakket omvat maatregelen op het gebied van OV/infra en landschap dat volledig bekostigd zal worden door de provincies en de Regio Groningen-Assen. Weerstandsvermogen Op dit moment wordt gewerkt aan een risicoanalyse voor de grondcomplexen, Niegg (Niet in exploitatie genomen gronden) en Voorraden, zodat de hoogte van het weerstandsvermogen kan worden bepaald. Eind mei is hierover meer duidelijkheid. De planning is dat de risicoanalyse per 1 juni voor u ter inzage ligt. Risico-inventarisatie Om de hoogte van de risicoreserve grondexploitaties te kunnen bepalen is inzicht nodig in de risico’s en de kansen en effecten van optreden die gelopen worden in de grondcomplexen, nog niet in exploitatie genomen gronden, voorraden, en overige gebiedsontwikkelingen. De meest gehanteerde en geaccepteerde wijze om risico’s te bepalen en de hoogte hiervan in te schatten bij grondcomplexen, is een specifieke statistische methode (de montecarlo-analyse). Deze risicoanalyse wordt door een extern bureau, Metafoor, uitgevoerd omdat de programmatuur intern hiervoor ontbreekt en zodat de objectiviteit bij de bepaling en inschatting van risico’s wordt geborgd.

50

VOORJAARSNOTA 2013

6. Nawoord In deze voorjaarsnota wordt ingegaan op de (vele) onzekerheden waarmee gemeenten in het algemeen en de gemeente Noordenveld in het bijzonder de komende tijd mee wordt geconfronteerd. Dat betreft enerzijds de stapeling van rijksbezuinigingen (regeerakkoord/lenteakkoord) waarbij in gang gezet beleid weer achterhaald wordt door nieuw beleid (oa de uitgestelde invoering van de Participatiewet naar 2015) in het sociaal akkoord. Wij constateren dat het lopende jaar 2013 zich negatief ontwikkelt. Weliswaar is een groot deel van de in de marap gesignaleerde afwijkingen incidenteel van aard, maar dat neemt niet weg dat we een zorgelijke tendens waarnemen. Met name de dalende en onzekere inkomsten op het gebied van grondverkopen, (bouw-)leges, rijksbijdragen (oa WWB, gemeentefonds) etc werken nadelig door in het meerjarenperspectief. De voordelige verschillen in meerjarenperspectief lijken op het eerste oog gunstig maar worden veroorzaakt door de volgende omstandigheden (zie ook de inleiding van deze voorjaarsnota): • de achterhaalde accressen uit de septembercirculaire 2012 zijn volledig ingezet met het risico dat ze in de loop van 2013 neerwaarts worden bijgesteld als gevolg van rijksbeleid; • de gevolgen van de transities zijn nog niet voldoende bekend en derhalve niet opgenomen in het meerjarenperspectief; • de bezuinigingen op de Wmo zijn budgettair neutraal in de begroting opgenomen. Wij wijzen erop dat deze beleidslijn directe gevolgen heeft voor de doelgroep. Omdat de Wmo een zogenaamde open-einde regeling is loopt de gemeente extra risico. Zoals we al in eerdere financiële documenten hebben aangegeven willen we niet wachten op meer informatie vanuit het rijk. We willen een plan ontwerpen dat de nieuwe raad behulpzaam kan zijn bij het maken van bestuurlijke keuzes. Daarvoor is inzicht in de huidige financiële structuur noodzakelijk. Wij hebben in de begroting 2013 aangegeven dat wij gaan onderzoeken of, en op welke manier, we in 2013 zero based budgetting (Methode waarbij in het kader van een besparingsproject wordt geëvalueerd of en zo ja in welke mate een activiteit moet worden gecontinueerd) gaan invoeren. Dit instrument willen we onder meer inzetten om uw raad te ondersteunen in het maken van keuzes die voor ons liggen.

51

VOORJAARSNOTA 2013

52

VOORJAARSNOTA 2013

7. Besluitvorming

Op grond van het vorenstaande stellen wij u het volgende voor: 1.

Instemmen met de voorjaarsnota 2013 en de daarbij behorende begrotingswijziging.

53

VOORJAARSNOTA 2013

54

Bijlage A Voortgang bezuinigingen begroting 2013-2016 Omschrijving

2014

2015

Gymzalen Floralaan en Klimop afstoten vanwege geringe bezetting en daling aantal leerlingen

65.000

65.000

Privatiseren kantines VV Veenhuizen en Korfbalvereniging Noordenveld

24.000

24.000

86.500

86.500

50.000 50.000

50.000 50.000

119.000

119.000

Privatiseren sportvelden

2013

30.000

De Brinkhof Openbaar bibliotheekwerk

ICO / Muziekscholen

55

20.000

2016 Motivering indien de bezuiniging in Welke acties zijn ondernomen om de 2013 (nog) niet gerealiseerd is voorgenomen bezuinigingen vanaf 2014 te realiseren 65.000 Bezuinigingen staan gepland voor Het bestuur van CBS De Rank heeft een brief 2014 ontvangen dat de gymzaal sluit na het schooljaar 2013/2014. Momenteel vinden er gesprekken met partijen plaats over een mogelijke overname van de Klimop. 24.000 Bezuinigingen staan gepland voor We zijn in gesprek met de besturen van 2014 Korfbalvereniging Noordenveld en Voetbalvereniging Veenhuizen over privatisering van hun clubgebouwen We hebben een startbijeenkomst gehad met alle 86.500 Het gaat in dit geval om overdragen van het reguliere veldonderhoud aan buitensportverenigingen die velden van ons huren. Met vertegenwoordigers van een aantal buitensportverenigingen die velden van ons huren. Het is niet reëel een buitensportverenigingen hebben we een werkgroep bezuiniging van € 30.000 in te boeken gevormd die een aantal scenario's verder uitwerkt. voor 2013, omdat we samen met de De werkgroep komt periodiek bij elkaar. verenigingen de mogelijkheden nog Doelstelling is voor het einde van het jaar een plan aan het verkennen zijn. Bovendien uitgewerkt te hebben hebben de verenigingen niet de noodzakelijke machines en mankracht op dit moment om structureel regulier onderhoud uit te voeren. 50.000 Gerealiseerd Gerealiseerd 50.000 N.v.t. We hebben een beleidskader opgesteld. Dit beleidskader komt op 19 juni 2013 in de raad. We vragen hierin de te realiseren bezuiniging met ingang van 2014 te verlagen tot € 25.000 en met ingang van 2015 € 50.000 te bezuinigen. Dit heeft te maken met een lopend contract voor de bibliobus dat zonder frictiekosten per 2015 kan worden opgezegd. 119.000 Gerealiseerd (subsidiebeschikking). Gerealiseerd (subsidiebeschikking). Kanttekening: Kanttekening: we zijn in gesprek met we zijn in gesprek met het ICO over afbouw van de het ICO over afbouw van de subsidie subsidie voor lessen en cursussen voor voor lessen en cursussen voor particulieren. De afbouw gaat ICO te snel en leidt particulieren. De afbouw gaat ICO te tot frictiekosten. snel en leidt tot frictiekosten

Museum Kinderwereld

12.500

12.500

12.500

Kinderwereld heeft het te bezuinigen bedrag nog niet gevonden en de vraag is zeer of Kinderwereld de begroting sluitend krijgt. Voor de behandeling van de voorjaarsnota moet er een plan liggen. Het bestuur en management van de Stichting Mensingecomplex heeft het college een plan van aanpak gestuurd hoe de bezuinigingsopgave te realiseren. Met een bezuiniging van € 58.000 per jaar (€ 45.000 korting gemeente, € 5.000 huurderving en € 8.000 gederfde inflatie/caocorrectie) blijft er dan nog een tekort over van € 18.000 gedurende de periode 2014-2017. Het bestuur vraagt om uitstel van het te bezuinigen bedrag van € 18.000 per jaar gedurende deze periode. Na deze periode kan de jaarlijkse bijdrage met € 7.000 extra worden verlaagd. Vanaf 2018 verbetert de exploitatie omdat dan de uitkoop aan de vorige pachter is afgeschreven. Wordt gerealiseerd Ja, wordt gerealiseerd in 2014; zit in de bezuiniging op WiN voor 2014

Stichting Mensinge

21.600

21.600

21.600

Stichting WiN Vrijwilligersbeleid / Overige kosten maatschappelijk werk

65.000 20.000

91.000 20.000

91.000 Wordt gerealiseerd 20.000 Nee, staat gepland voor 2014

Vrijwilligersbeleid / Maatschappelijke stages

12.000

12.000

12.000 Nee, staat gepland voor 2014

Ja, wordt gerealiseerd in 2014; zit in de bezuiniging op WiN voor 2014

Jeugd- en jongerenbeleid/ -werk

15.000

15.000

15.000

15.000 Gerealiseerd

Gerealiseerd

Jeugdgezondheidszorg – uniform deel / uitvoering JGZ

53.000

53.000

53.000

53.000 Gerealiseerd

Gerealiseerd

Stichting Noordermaat

50.000

50.000

50.000

50.000 Gerealiseerd

De bezuiniging van € 50.000 was gebaseerd op de nullijn voor lonen. Noordermaat heeft recht op looncompensatie van 2%. Dit bedrag (€ 7.000) is in mindering gebracht op de gerealiseerde ombuiging.

166.000

166.000

166.000

Leerlingenvervoer

8.600

8.600

8.600

8.600

Vermindering kosten deurwaarder

5.000

5.000

5.000

5.000 Gerealiseerd

Stopzetten rentetoerekening reserve OPON

56

166.000 Zie Hoofdstuk 2 Programma Onderwijs Schooljaar 2014-2015 wordt de verordening gekanteld waardoor deze bezuiniging alsnog gerealiseerd zal worden Gerealiseerd

Bezuinigingen personeel Beëindiging subsidie partnergemeenten

182.500

437.000 5.000

437.000 10.000

437.000 Gerealiseerd 14.656 Gerealiseerd

Gerealiseerd Gerealiseerd

1.500

1.500

1.500

1.500 Gerealiseerd

Gerealiseerd

5.000 3.400 5.000 21.000

5.000 3.400 5.000 21.000

5.000 3.400 5.000 21.000

5.000 3.400 5.000 21.000

Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd

Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd

Afschaffen kerstpakketten (excl onderwijs)

19.000

19.000

19.000

19.000 Gerealiseerd

Gerealiseerd

Afschaffen Veldpost Beperking openingstijden gemeentehuis

5.000 22.000

5.000 30.000

5.000 30.000

Aanpassing raming Wmo Huishoudelijke verzorging

628.000 50.000

628.000 95.000

628.000 95.000

Versoberen nieuwjaarsbijeenkomst inwoners VNG-congres Subsidie personeelsvereniging Relatiegeschenken Stoppen met incidentele subsidies (m.u.v. 4 mei herdenking) uit pot initiatieven bevolking

Overige uitkeringen

57

30.000

30.000

30.000

5.000 Gerealiseerd 30.000 Door niet meer extern in te huren bij buza en de 1e lijn gedurende de zomerpiek enerzijds en de balie ’s middags te sluiten tijdens de zomer-vakantie wordt dit jaar conform toezegging bezuinigd (€22.000 van de €30.000) 628.000 Gerealiseerd 95.000 De bezuiniging (Persoons Gebonden

Gerealiseerd Zie de tekst in Hoofdstuk 4 Overige ontwikkelingen, onderdeel Kwaliteitszorg/GCC

Gerealiseerd In het najaar van 2013 wordt het tarief van het Persoons Gebonden Budget Huishoudelijke Hulp Budget bepalen op basis van werkelijke uren in plaats van klassen) verlaagd, wat een extra verwachtte besparing zal opleveren van € 25.000 in 2014, dit bovenop de wordt niet volledig gehaald omdat €60.000. burgers een redelijke

overgangstermijn moeten krijgen om te wennen aan de nieuwe situatie. Hierdoor wordt deze bezuiniging pas vanaf oktober 2013 gerealiseerd. 30.000 De bezuiniging (heffen eigen bijdrage voor scootmobielen) wordt niet volledig gehaald omdat burgers een redelijke overgangstermijn moeten krijgen om te wennen aan de nieuwe situatie. Hierdoor wordt deze bezuiniging pas vanaf oktober 2013 gerealiseerd.

Bijdragen onderhoud monumenten Rekenkamerfunctie Griffieondersteuning Subsidie PV Brandweer Opheffen milieuadviesraad

5.000

5.000

5.000

14.000 4.800 1.000 3.000

14.000 4.800 1.000 3.000

14.000 4.800 1.000 3.000

Telefoonkosten gymlokalen

1.500

1.500

1.500

58

5.000 Gerealiseerd 14.000 4.800 1.000 3.000

Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Bezuiniging is gerealiseerd. De laatste vergadering van de Milieuadviesraad vond plaats op 12 december 2012. Op 14 december 2012 hebben de leden en de secretaris van de milieuadviesraad in het bijzijn van wethouder Huisman afscheid van elkaar genomen. Alle taken en werkzaamheden van de Milieuadviesraad zijn daarmee afgerond en beëindigd. Hierover is het College middels een B&W-advies (BW12.0980) geïnformeerd. De raad is hierover per brief van 3 januari 2013 geïnformeerd. 1.500 Gerealiseerd

Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Bezuiniging is gerealiseerd.

Gerealiseerd

Bijlage B BESTUURSAGENDA: rapportage Voorjaarsnota 2013 Bestuursprogramma 2010-2014 1. Algemeen bestuur 2. Veiligheid 3. Beheer openbare ruimte 4. Economische ontwikkeling 5. Onderwijs en jeugdbeleid 6. Sport 7. Cultuur 8. Recreatie en toerisme 9. Werk en inkomen 10. Zorg en welzijn 11. Milieu en duurzaamheid 12. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 13. Financiën Programmabegroting 2013 2.1 Programma Burger en bestuur 2.2 Programma Integrale veiligheid 2.3 Programma Beheer openbare ruimte 2.4 Programma Economische ontwikkeling 2.5 Programma Onderwijs 2.6 Programma Sport 2.7 Programma Cultuur 2.8 Programma Recreatie en toerisme 2.9 Programma Werk en inkomen 2.10 Programma Zorg en welzijn 2.11 Milieubeheer 2.12 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 2.13 Programma algemene dekkingsmiddelen

59

Deel 1 Bestuursagenda

Samen de schouders er onder

Inleiding

Acties 2011

Vertalen bestuursprogramma in een Bestuursagenda.

Is voltooid. Bestuursagenda wordt uitgevoerd.

Bestuursprogramma gemeente Noordenveld 2010-2014

Acties 2012

Acties 2013

Acties 2014

Acties 2014

1. Algemeen bestuur Betrokkenheid Burgers

Acties 2011

Acties 2012

Acties 2013

Bezoeken dorpen, wijken en voeren structureel overleg met dorpsbelangen en wijkbelangenverenigingen. In overleg met deze verenigingen onderzoeken hoe betrokkenheid burgers kan worden vergroot (bv. medezeggenschap, buurtonderhoudsbudgetten)

Structureel overleg is uitgevoerd.

Structureel overleg wordt uitgevoerd.

Structureel overleg wordt uitgevoerd

Doelstellingen bestuurlijke vernieuwing: proces initiëren, vormgeven en bewaken middels raadsbrede werkgroep en ph bestuurlijke vernieuwing aanwijzen. Nieuwe communicatie- en participatienota opstellen.

Ph. Alssema aangewezen, start Project BV in 2010

Visie op Noordenveld 2025 gevormd en vastgesteld. Communicatie- & participatienota is vastgesteld.

Afgesproken acties worden uitgevoerd

2. Veiligheid

Acties 2011

Acties 2012

Acties 2013

Overlast door hanggedrag jongeren: in overleg met jeugd- en jongerenwerk en politie problemen in kaart brengen en oplossen. Onderzoeken mogelijkheid inzetten wijkbeheerders/dorpswachten.

Is uitgevoerd.

Wordt uitgevoerd.

Dit maakt structureel onderdeel uit van de periodieke wijk- en dorpsschouw (i.h.k.v. sociaal wijkbeheer)

Veilige omgeving: afspraken maken over manier waarop actief toezicht wordt gehouden op naleving van regels en bestrijding overlast.

Is uitgevoerd.

Is uitgevoerd.

Schone omgeving: afspraken maken over de wijze waarop openbare ruimte onderhouden en beheerd wordt.

Is uitgevoerd.

Is uitgevoerd.

60

Acties 2014

Onderzoek naar gewenste voorzieningenniveau van de brandweerzorg in de gemeente.

Onderzoek afgerond.

Pilot Peize loopt.

Pilot Peize loopt.

3. Beheer openbare ruimte

Acties 2011

Acties 2012

Acties 2013

Acties 2014

Openbaar verlichtingplan wordt opgesteld.

Is in 2011 vastgesteld.

Uitvoeringsplan 2012

Uitvoeringsplan 2013

Uitvoeringsplan 2014

Duurzaam veilig inrichten Norg (deze raadsperiode).

Eenerstraat is uitgevoerd. Asserstraat en Pompstraat in voorbereiding.

Asserstraat en Pompstraat in afronding. Donderseweg in voorbereiding.

Donderseweg en deel Peesterstraat (laatste fase) worden in 2013 uitgevoerd

Onderzoek bredere vervoerstaak VOR en SON onder meer in verband met WMO.

Evaluatie pilot WMOvervoer is mede basis voor uitvoering van dit punt. Onderzoek is uitgevoerd.

Start gesprek VOR en SON over de start van de nota doelgroepenvervoer in 2013. Uitkomsten van de pilot is dat VOR en SON in nu niet als voorliggende voorziening kunnen worden aangemerkt.

Nota doelgroepenvervoer wordt gestart ter voorbereiding op nieuwe aanbesteding doelgroepenvervoer per 1-8-2015.

Bestuurlijke besluitvorming heeft plaatsgevonden.

Verkeer en vervoer

Onderzoeken of er knelpunten zijn parkeren centrum Roden.

Prioriteit bepalen; betrekken bij Albertsbaan

4. Economische ontwikkeling

Acties 2011

Acties 2012

Acties 2013

Onderzoeken of bedrijven op het gebied van duurzaamheid, gezondheids- en sensortechnologie een goede combinatie vormen met high-tech filosofie Haarveld.

In uitvoering.

Continue aandachtspunt.

Continue aandachtspunt

Onderzoek doen naar instellen ondernemersfonds.

Aanbieden van de verordening, begroting

M&O: Start heffing BIZ in Roden (resultaat

Activiteiten lopen conform planning

61

Acties 2014

2012 en uitvoeringsovereenkomst BIZ aan de raad. Houden van de officiële draagvlakmeting. Is uitgevoerd. Evaluatie standaardisatie betalingstermijnen bij begroting 2011.

Is voltooid. Overgegaan op 30 dgn. termijn.

5. Onderwijs en Jeugdbeleid

Acties 2011

IHP actualiseren in 2012.

draagvlakmeting), goedkeuring begroting 2013.

Acties 2012

Acties 2013

Acties 2014

Wordt uitgevoerd in 2012.

N.v.t.

Prioriteit is voldoen aan basismodel CJG voor 2012.

Wordt uitgevoerd.

Is inmiddels gerealiseerd.

N.v.t.

Bestrijden schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. Onderzoeken verbetering samenwerking met Westerkwartier.

Eind 2011 zijn we begonnen met verkennende gesprekken om deel te nemen aan het leerplichtbureau Westerkwartier.

Geen deelname leerplichtbureau Westerkwartier. In 2013 is er wel gezocht naar een efficiënte samenwerkingsvorm met het Westerkwartier.

Efficiënte samenwerking Westerkwartier gerealiseerd.

Inzetten combinatiefunctionarissen als schakel tussen onderwijs, sport en cultuur.

Aangesteld in 2010 t/m 2012

Combinatiefunctionarissen gaan door met uitvoering van activiteiten.

Samen met lokale partijen zijn we aan het onderzoeken of we cofinanciering kunnen regelen voor een doorstart na 1 september 2013.

6. Sport

Acties 2011

Acties 2012

Acties 2013

Aanstellen combinatiefunctionarissen.

Aangesteld in 2010 t/m 2012

Combinatiefunctionarissen gaan door met uitvoering van activiteiten.

Samen met lokale partijen zijn we aan het onderzoeken of we cofinanciering kunnen

62

met

Acties 2014

regelen voor een doorstart na 1 september 2013. Sportnota in 2010 vaststellen.

Vastgesteld in 2010. Uitvoeringsplan 2011 uitgevoerd.

Uitvoeringsplan 2012 uitvoeren.

Uitvoeringsplan 2013 uitvoeren.

7. Cultuur

Acties 2011

Acties 2012

Acties 2013

Deze raadsperiode budgetsubsidies voor grotere professionele instellingen.

In uitvoering.

We gaan in overleg met instellingen nieuwe uitvoeringsovereenkomsten voorbereiden.

In uitvoering

Monitoren behalen doelstellingen Cultuurnota (eenvoudig systeem) en uitbrengen Cultureel jaarverslag.

Is uitgevoerd.

In 2012 brengen we voor de tweede keer een cultureel jaarverslag uit.

Evaluatie cultuurnota. Uitbrengen cultureel jaarverslag.

Evaluatie pilot Ondersteuning Amateurkunst in 2011

Is uitgevoerd.

De pilot met het cultuurloket is afgerond. De ervaringen worden gebruikt om de deskundigheid van het steunpunt vrijwilligerswerk van W IN te bevorderen zodat dit steunpunt beter in staat is vragen vanuit de culturele sector te beantwoorden. In 2012 wordt in Noordenveld de Week van de Amateurkunst georganiseerd.

n.v.t.

63

Acties 2014

8. Recreatie en Toerisme Deze raadsperiode een Recreatiebeleidsnota opstellen in samenwerking met recreatieondernemers.

Acties 2011 Wordt uitgevoerd in 2 halfjaar.

e

Acties 2012

Acties 2013

Acties 2014

Vaststelling voorzien eind 2012.

Vaststelling in voorjaar 2013. Op basis van de Recreatiebeleidsnota een uitvoeringsnota opstellen en (afhankelijk van beschikbare financiële middelen) starten met de uitvoering.

9. Werk en inkomen

Acties 2011

Acties 2012

Acties 2013

Acties 2014

Sluitende aanpak voor jeugdig werkzoekende. Afspraken tussen leerplichtambtenaar, Regionaal Meld Centrum en sociale dienst.

Wordt uitgevoerd.

Wordt uitgevoerd.

Wordt uitgevoerd. Pilot werkschool wordt onderzocht.

Creëren stageplaatsen en re-integratieplaatsen binnen de eigen organisatie en bedrijfsleven vragen hetzelfde te doen.

We hebben een pilot ‘BOR jobs’ uitgevoerd.

Evalueren van de pilot.

Wordt een vervolg aan gegeven onder de naam participatieplaats

Financiële ondersteuning kleding- en voedselbank.

Bedrag opgenomen in begroting 2011 (t/m 2013)

Bedrag opgenomen in begroting.

N.v.t.

11. Milieu en duurzaamheid

Acties 2011

Acties 2012

Acties 2013

Duurzaamheidsnota vaststellen in deze raadsperiode.

Opstellen routekaart en nulmeting. Wordt uitgevoerd.

Vaststellen routekaart en nulmeting en vertalen naar nota Duurzaamheid en uitvoeringsprogramma

Opstellen duurzaamheid uitvoering.

10. Zorg en Welzijn

64

Acties 2014 Nota in

12. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Acties 2011

Acties 2012

Acties 2013

Starten bestemmingsplanontwikkeling Roden Zuid.

Start na beschikbaar komen middelen/discussie woningbouwafstemming.

Wacht op besluitvorming bijstelling woningbouwcijfers.

Is gestart met informatiesessies Structuurplan

Onderzoeken of bijdrage Regiovisie op zelfde peil

Is voltooid: 10% gekort.

Acties 2014

gehouden moet worden. Uitvoeren van de volgende geplande bebouwing: Lange Streeken II en Oude Velddijk te Peize Oosterveld en Brinkhofweide in Norg Roderveld IV en Ronerborg in Roden De Veldkampen in Een

LS II, Roderveld IV en Veldkampen in uitvoering.

O.Velddijk, Brink-hofweide en Oosterveld in voorbereiding. Roner borg geparkeerd. Overige in uitvoering

In uitvoering.

13. Financiën

Acties 2011

Acties 2012

Acties 2013

Uitwerking KplusV-rapport. (middelen via Raad beschikbaar stellen).

Start Project Lean in 2010

Project Lean is in uitvoering.

Is in uitvoering.

Kerntakendiscussie, op korte termijn.

Start Project KTD in 2010

De raad heeft besloten KTD weer tot actiepunt te maken.

65

Acties 2014

Bestuursagenda deel 2 Programma 2.1 burger en bestuur acties in 2013 ph

afdeling

wat

Stand van zaken

Alssema

M&O

Uitvoeren communicatie- en participatienota.

Wordt uitgevoerd.

Alssema

R&S

Als koplopergemeente mGBA (modernisering Burgerzakenmodules invoeren medio 2013.

Alssema

M&O

Project Gemeentelijke Contact Centrum: afronden fase 3 De Frontoffice geeft Antwoord; implementeren fase 4 Gemeente geeft Antwoord per 1 januari 2014.

GBA)

de

nieuwe

Invoeringsdatum wordt juni 2014. Plan van Aanpak in afrondingsfase. Opening GCC op 2 jan 2013. Basisvoorzieningen medio 2013 op orde. Verdere uitbouw in ontwikkeling.

Programma 2.2 integrale veiligheid acties in 2013 ph

afdeling

wat

Stand van zaken

Vd Laan

R&S

Het experiment met de brandweerpost Peize verder uitvoeren.

Wordt uitgevoerd ontwikkelingen

Vd Laan

R&S

Verder bouwen aan het brandweerdistrict Noord- en Midden Drenthe.

Wordt uitgevoerd met Veiligheidsregio als einddoel

Vd Laan

R&S

Meewerken aan de voorbereidingen voor de regionalisatie van de brandweer in Drenthe per 1 januari 2014.

In uitvoering

Vd Laan

R&S

Borging lokale veiligheid bij ontwikkeling Nationale politie.

Wordt uitgevoerd. Lokaal actieprogramma 2013 is vastgesteld en op 6 februari aan de raad gepresenteerd.

Vd Laan

R&S

Het bouwen van een nieuwe brandweerpost in Roden.

In uitvoering. Gereed rond de zomer 2013

Vd Laan

R&S

Invoeren Nieuwe Wet Drank & Horeca.

Voorbereidingen voor de implementatie van de nieuwe Drank&horecawet zijn in gang gezet.

66

op

basis

van

actuele

regionaliseren

Programma 2.3 beheer openbare ruimte acties in 2013 ph

afdeling

wat

Stand van zaken

GVVP: Huisman

R&S

Uitvoering fase acht Herinrichting Norg (Donderseweg)

Wordt met Peesterstraat in 2013 uitgevoerd.

Huisman

R&S

Afhankelijk van de uitgevoerde evaluatie, het Gemeentelijk Verkeers- en

Evaluatie GVVP in de eerste helft van 2013 gereed; nieuw GVVP volgt in tweede helft 2013. De financiering is geregeld via het compensatiepakket IGS, het fietspad wordt bekostigd uit de herstructurering Bedrijventerrein Roden. Uitvoering staat gepland in 2014. Procedure LGR Roden-Norg is in fase behandeling van bezwaren door de Rechtbank; eind 2013 definitieve besluitvorming; Procedure LGR Peize wordt binnenkort gestart.

Vervoersplan Plan (GVVP) herzien, zo mogelijk in samenwerking met de gemeente Tynaarlo. Huisman

R&S

Het vrijliggende fietspad langs het Oosteinde in Roden in de voorrang brengen en de betreffende kruispunten aanpassen.

Dam

R&S

Herinrichtingsplannen Roden - Norg en Peize: Op grond van de lijst geldelijke regelingen zal in 2013 een financiële afrekening (verrekening, inbreng en toedeling van gronden) plaats vinden binnen beide plannen. Op basis van een overbedeling van de gronden dient rekening te worden gehouden met een betaling van ca. € 450.000,-- (Roden/Norg) en van € 45.000,-- (Peize).

Huisman

OW&A

Het beheren van de onderdelen groen, verharding en meubilair op het kwaliteitsniveau “laag”.

Wordt uitgevoerd.

Huisman

OW&A

Het beheren van het onderdeel bomen conform het (begin 2013) vast te stellen bomenbeleidsplan.

Beleidsplan is vastgesteld. Wordt uigevoerd.

Huisman

OW&A

Natuur en Landschap: Het monitoren en bestrijden van de eikenprocessierups in de gemeente Noordenveld.

Wordt uitgevoerd.

Beheer Openbare Ruimte:

Openbare verlichting: Huisman

OW&A

Het planmatig wegwerken van het achterstallig onderhoud volgens een jaarlijks op te stellen uitvoeringsprogramma.

Bezig met projecten. Uitvoeringsprogramma wordt opgesteld.

Huisman

OW&A

Daarnaast inspelen op nieuwe ontwikkelingen zoals het opstarten van de LED-pilots, het dimmen en/of om en om schakelen van verlichting en het

Wordt uitgevoerd.

67

gebruik van kunststof masten. Huisman

OW&A

Water: Er wordt gestreefd naar integraal en duurzaam waterbeheer. Er vindt daarom afstemming plaats met de andere beleidsterreinen (gemeentelijke wateropgave). Basis is het nieuwe GRP. Water en waterbeheer zullen daar uitgebreid in aan bod komen.

Het nieuwe VGRP is vastgesteld en wordt uitgevoerd.

Begraafplaatsen Huisman

OW&A

Een inspanning leveren om te proberen het beheer van de begraafplaatsen op het kwaliteitsniveau “basis” te houden.

In het verleden is er een inspanningsverplichting geweest om de begraafplaatsen te onderhouden op niveau ‘Basis’. Gezien de discussie in uw Raad over de kaderstelling kan dit niveau onder de noemer inspanningsverplichting niet meer overeind gehouden worden. Een heldere kaderstelling houdt in dat er in principe geld bij moet om dit resultaat te bestendigen. Immers een inspanningsverplichting is geen resultaatsverplichting. (nav. RKC rapport)

Huisman

OW&A

Alle ontwikkelingen en acties op het gebied van het onderhoud en het gebruik van begraafplaatsen samenbrengen in één integraal plan.

Aan het integraal plan wordt gewerkt.

Programma 2.4 economische ontwikkeling acties in 2013 ph

afdeling

Wat

Stand van zaken

Vd Laan

R&S

De herstructurering en kwaliteitsverbetering van het bedrijventerrein Roden wordt ter hand genomen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met OCN en Parkmanagement.

Het projectplan is afgerond en wordt voor de zomer aangeboden aan de Raad om een exploitatie vast te stellen.

Vd Laan

R&S

Continueren van het Ontwikkelingsbureau Veenhuizen (samen met Rijk en provincie Drenthe) tot 1 januari 2015. Het gemeentelijk aandeel in de totale kosten bedraagt € 100.000,-

Rijk, provincie en gemeente hebben de financiële bijdrage toegezegd. Het OBV heeft op basis van het uitvoeringsprogramma 20132014 de taken opgepakt.

Vd Laan

R&S

Opzetten van een netwerk van ambassadeurs/experts om te investeren in Veenhuizen.

In uitvoering; permanent aandachtspunt. Vlak voor de zomer wordt de tweede nationale nieuwsbrief verzonden.

68

Vd Laan

R&S

Zorgdragen voor een adequaat planologisch regiem voor de ruimtelijke ontwikkeling van Veenhuizen.

Wordt uitgevoerd; actualisatie van geldend bestemmingsplan in procedure. Gemeenteraad besluit over het al dan niet opstellen van een structuurvisie voor Veenhuizen.

Dam

R&S

Uitvoering geven aan de visie en meerjarenplanning voor jaar- en

Uitbesteding uitvoering Roder jaarmarkt 2013

weerkmarkten: focus op regie en uitvoering door derden. Stappenplan Rodermarkt heeft hierbinnen hoge prioriteit.

in voorbereiding. Jaarmarkt Nietap geregeld. Na zomer verder met weekmarkten.

Programma 2.5 onderwijs acties in 2013 ph

afdeling

wat

Stand van zaken

Keizer

R&S

3 de Actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs.

Medio april 2013 hebben wij een overleg met alle schoolbesturen gehad om een IHP 20142020 op te stellen. Naar verachting wordt de IHP medio 2013 aan de raad aangeboden.

Keizer

R&S

Besluitvorming over de realisatie van een multifunctionele accommodatie in Een

Zie tekst voorjaarsnota onderdeel overige ontwikkelingen.

Programma 2.6 sport acties in 2013 ph

afdeling

wat

Stand van zaken

Alssema

R&S

Verder met het harmoniseren van dorpshuizen.

We hebben meerdere interne bijeenkomsten gehad over allerlei accommodatieontwikkelingen. Na deze bijeenkomsten hebben we een planning gemaakt van acties. Hierover hebben we de fractiespecialisten Accommodaties geïnformeerd. Bovendien hebben we uitgangspunten geformuleerd voor ons toekomstige dorpshuizenbeleid. Hierover zijn we samen met Brede Overleggroep Kleine Dorpen in gesprek met de dorpshuisbesturen. Daarnaast zijn we in onderhandeling met de besturen

69

van Stichting Dorpshuis Peize en Stichting Dorpshuis Nieuw Roden over privatisering van respectievelijk De Essen en het dorpshuis in Nieuw Roden. Alssema

R&S

Onderzoek doen naar de beste beheervorm voor Sportcentrum De Hullen en de Brinkhof.

Tijdens de voorjaarsnota 2013 komen we met een rapportage en voorstel over vervolgstappen.

Alssema

R&S

Onderzoeken of en hoe we buurtsportcoaches kunnen aanstellen als vervolg op de regeling combinatiefunctionarissen.

Samen met de huidige werkgevers en andere lokale partners zijn we aan het onderzoeken of we door kunnen gaan met de combinatiefunctionarissen na 1 september 2013.

Programma 2.7 cultuur acties in 2013 ph

afdeling

Wat

Stand van zaken

Keizer

R&S

Invulling geven aan beleidskader Openbare Bibliotheek Noordenveld.

Wacht op vaststelling beleidskader 2013-2016 ‘Op naar een toekomstbestendige bibliotheek in Noordenveld’.

Keizer

R&S

Uitbrengen van cultureel jaarverslag. Onderzoeken of we zelf een systeem van monitoring gaan opzetten of dat we kunnen aanhaken bij Culturele Atlas Drenthe nieuwe stijl.

Cultureel jaarverslag is uitgebracht. Provincie is gestopt met ontwikkeling Culturele Atlas Drenthe. De looptijd van de huidige cultuurnota is bijna voorbij, in 2013 komt er een tussenevaluatie.

Keizer

R&S

Uitbouwen van ons cultuurmenu met canon van Noordenveld.

Afgerond

Keizer

R&S

Uitvoeren van een onderhoudsplan voor kunstwerken in openbare ruimte.

Kunstwacht heeft de opdracht gekregen het onderhoudsplan in 2013 uit te voeren.

Programma 2.8 recreatie en toerisme acties in 2013 ph

afdeling

wat

Stand van zaken

Dam

R&S

Na vaststelling van de Recreatiebeleidsnota beginnen met de uitvoering ervan.

Wacht op vaststelling Recreatiebeleidsnota.

Dam

R&S

Prestatieafspraken maken met Stichting Kop van Drenthe.

Voltooid.

70

Programma 2.9 werk en inkomen acties in 2013 ph

afdeling

wat

Stand van zaken

Keizer

R&S

In GR verband verder ontwikkelen van een bestendig toekomstscenario voor de uitvoering van de WWB en WSW. Basis hiervoor is het in 2012 controversieel verklaarde wetsvoorstel Wet Werken Naar Vermogen. (WWNV).

Eind 2012 zijn in het kader van de aanstaande Participatiewet (opvolger WWNV) de toekomstscenario’s voor de vorming van een Dienst Werk en Inkomen en de herstructurering van Novatec gepresenteerd aan de 5 GR gemeenteraden. De uitvoering is begin 2013 gestart maar wordt nu voorlopig drie maanden stilgelegd. In die tijd moet er meer duidelijkheid komen over de gevolgen van het sociaal akkoord voor de uitvoering van de plannen.

Keizer

R&S

In GR verband herstructureren van het SW-bedrijf Novatec.

De herstructurering van Novatec is in 2012 gestart. Of, en zo ja, op welke wijze de herstructurering in 2013 doorgaat wordt pas bekend wanneer de gevolgen van het sociaal akkoord voor het plan duidelijk zijn.

Keizer

R&S

Intensivering van de inhoudelijke en financiële regie op Novatec.

De regie op Novatec heeft gedurende het herstructureringsproces continue de aandacht.

Keizer

R&S

Herzien van re-integratiebeleid. Een belangrijke aanleiding is het sterk krimpende budget voor re-integratie.

Met het sociaal akkoord lijkt de gedachte van ‘één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt’ losgelaten. Het is op dit moment onduidelijk of de ISD in de toekomst verantwoordelijk blijft voor de re-integratie en zo ja, voor welke doelgroepen. Het is daarom niet aan de orde nu nieuw re-integratiebeleid te ontwikkelen. Het bestaande beleid wordt daarom voorlopig ongewijzigd voort gezet.

Keizer

R&S

Een deel van de doelgroep WWB inzetten voor gemeentelijke taken

In 2013 worden hiervoor op kleine schaal

71

Keizer

R&S

waarvan de uitvoering als gevolg van bezuinigingen onder druk komt te staan.

Participatieplaatsen ingezet.

Verbeteren van de positie van kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt door deelname aan het traject ‘Actiegerichte Samenwerking op de Groninger Arbeidsmarkt’. Doel is een betere aansluiting tussen het voortgezet speciaal onderwijs, het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt.

Het concept Werkschool wordt verder vorm gegeven.

Het concept Werkschool, als regionale netwerkorganisatie, moet hierin een prominente rol gaan spelen. Keizer

R&S

De werkwijze via het werkplein voortzetten. De doelgroep is primair de mensen die aangewezen zijn op een gemeentelijke uitkering. Het UWV heeft als gevolg van bezuinigingen haar aanwezigheid en dienstverlening op het werkplein in 2013 gereduceerd tot een absoluut minimum. Het UWV verleent voor haar doelgroep primair internet dienstverlening. Ook aan de doelgroep die net werkloos is geworden.

Het werkplein blijft in Roden voor de mensen die aangewezen zijn op een gemeentelijke uitkering open. Daarnaast wordt er in het kader van de transities gewerkt aan een model toegang tot de dienstverlening in het gehele sociale domein voor inwoners. Werk en inkomen is daar dan onderdeel van.

Programma 2.10 zorg en welzijn acties in 2013 ph

afdeling

wat

Stand van zaken

Alssema

R&S

Inwonersplein: Onderzoek doen naar de realisatie van een doelmatige en centrale huisvesting, die een herkenbare ingang vormt voor alle vragen van inwoners op het gebied van Werk & Inkomen, Welzijn en Zorg.

Het gebouw wordt begin 2013 verbouwd en geschikt gemaakt voor de huisvesting van partijen actief op het terrein van W erk & Inkomen, Welzijn en Zorg.

Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning: Alssema

R&S

Evalueren van de proef met de Noordenveldwerker.

Het team Noordenveldwerkers is sinds mei 2012 aan het werk. De eerste resultaten zijn positief. Veel vraagstukken worden opgelost zonder de inzet van betaalde krachten en inwoners zijn zeer tevreden.

Alssema

R&S

Voorbereidingen treffen voor de decentralisaties van de begeleiding uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

Deze zomer wordt de verfijning van de visie op de Wmo naar de begeleiding uitgewerkt. Daarna volgt de verdere uitwerking naar de uitvoering. Naar verwachting wordt de

72

decentralisatie op 1 januari 2015 ingevoerd. Alssema

R&S

Leefbaarheid: Opstellen van uitgangspunten voor de mogelijkheid van mantelzorg in of aan huis. Dit is een vervolg op de ontwerpnotitie ‘Regeling huisvesting mantelzorg’.

Wordt uitgevoerd (facetbestemmingsplan).

Welzijn: Alssema

R&S

Samen met W iN Welzijn Nieuwe Stijl uitvoeren.

De werkwijze Welzijn Nieuwe Stijl wordt in 2013 toegepast.

Alssema

R&S

Het integraal Wmo beleidsplan opstellen.

Vastgesteld door het College, in inspraak gebracht.

Keizer

R&S

Bijeenkomsten organiseren om de kwaliteit van VVE te borgen.

Jaarlijks worden er borgingingsbijeenkomsten gehouden.

Keizer

R&S

Wijkgerichte bijeenkomsten organiseren voor scholen, peuterspeelzalen en kinderopvang om afspraken te maken over de VVE programma’s om de doorgaande lijn te bevorderen.

Jaarlijks worden er bijeenkomsten gehouden.

2

2

wijkgerichte

Jeugd Keizer

R&S

Transformatieplan “De volgende stap”, Drentse Jeugdzorg 2012-2016 uitvoeren.

Wordt uitgevoerd.

Keizer

R&S

Centrum Jeugd en Gezin verder ontwikkelen.

Wordt uitgevoerd.

Programma 2.11 milieubeheer acties in 2013 ph

afdeling

wat

Stand van zaken

Huisman

R&S

Op basis van de bestuursopdracht zal verder worden gewerkt aan het opstellen en vaststellen van de Nota duurzaamheid.

Wordt uitgevoerd.

Huisman

R&S

Invoering Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)

Er wordt gewerkt aan de vorming van een RUD Drenthe. Het is de bedoeling dat de RUD op 1 januari 2014 operationeel is.

Vd Laan/Dam/ Huisman

R&S

Opstellen en vaststellen Ruimtelijk Integraal Handhavingsbeleid 20132017.

Uitgesteld in verband met de ontwikkelingen m.b.t. de vorming van de RUD Drenthe.

Huisman

R&S

Uitvoering geven aan de zorgplicht voor het hemel- en grondwaterbeleid conform het beleid in het (in 2012 vast te stellen) GRP 2012-2016. De belangrijkste maatregel betreft het afkoppelen van bewonerspercelen.

Wordt uitgevoerd op basis van VGRP.

73

Huisman

R&S

In het kader van de stedelijke wateropgave wordt een oplossing gezocht voor het knelpunt Leek/Nietap (het zogenaamde Piepke).

Is onderzocht en opgelost.

Huisman

R&S

De wijze van inzamelen van afval wordt heroverwogen.

Hiernaar wordt uitgevoerd.

gekeken

ofwel

dit

wordt

Programma 2.12 ruimtelijke ordening en volkshuisvesting acties in 2013 ph

afdeling

wat

Stand van zaken

Ruimtelijke ordening: Dam

R&S

Het verder ontwikkelen van één of meer (digitale) structuurvisies voor het gehele grondgebied van de gemeente.

De startbijeenkomst is gehouden voor de fractiespecialisten RO op 25 april jl. (er zijn geen notulen gemaakt). De raad is nu aan zet om keuzes te maken hoe de structuurvisie vorm krijgt en welk proces daarbij hoort. Zodra de raad heeft gekozen maakt het college een plan van aanpak met planning en een verwachte einddatum voor wat betreft de oplevering van de visie.

Dam

R&S

Het verder actualiseren van bestemmingsplannen.

Wordt uitgevoerd.

Dam

R&S

Het opstellen van beheersverordeningen.

Wordt uitgevoerd.

Volkshuisvesting: Dam

R&S

Vaststelling van de regionale woonvisie Noord-Drenthe (Assen, Aa en Hunze, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo).

Vastgesteld bij RB van 27 februari 2013.

Dam

R&S

In harmonie met de regionale woningbouwafstemming zal een start worden gemaakt met de ontwikkeling van een bestemmingsplan voor Roden-Zuid.

Wacht op afhechting intrekking IGS.

Dam

R&S

Het plan Roderveld IV te Roden zal nadrukkelijk worden gepromoot nu uitgifte door de economische recessie achter blijft bij de aanvankelijke verwachtingen.

Permanent aandachtspunt.

Dam

R&S

Voor de locatie Oude Velddijk te Peize wordt onderzocht welke mogelijkheden voor dit gebied zijn in de sfeer van de Collectief

Traject CPO in gang gezet.

74

Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Gebiedsontwikkeling: Dam

R&S

Uitvoering wordt gegeven aan het faciliteren en afronden van diverse herinvullings-/inbreidingsprojecten zoals bijvoorbeeld de herinvulling van de Beukerlocatie/schoollocatie en de Carre te Nieuw-Roden, de herstructurering Esweg/Hekakkerstraat in Norg, de invulling van de

Permanent aandachtspunt.

Brinkhofweide de herstructurering Esweg/Herkakkerstraat in Norg, de Centrumschoollocatie en de locatie Eskampen te Peize, de herstructurering van de Koerskamp e.o. alsook de invulling van de hoek Wilhelminastraat/Kanaalstraat en de omgeving Schoolstraat OZ te Roden en vele andere inbreidings-/herinvullingsopgaves. Dam

R&S

In 2013 een plan voor starterswoningen in Nieuw-Roden afronden.

Pilot starterswoningen Nieuw-Roden loopt.

Programma 2.13 algemene dekkingsmiddelen acties in 2013 ph

afdeling

wat

Stand van zaken

Alssema

CC

In overleg met uw werkgroep financiën zullende documenten van de budgetcyclus verder worden door ontwikkeld.

In uitvoering.

Alssema

CC

Wij gaan onderzoeken of, en op welke manier, we in 2013 zero based budget gaan invoeren.

Koppeling met mogelijke bezuinigingsopdrachten.

75

nieuwe

76