Hartstichting jaarverslag Zolang levens te vroeg stoppen, blijven wij doorgaan

Hartstichting jaarverslag 2010

Zolang levens te vroeg stoppen, blijven wij doorgaan.

Voorwoord

Ondanks de financiële crisis, hebben we onze doelstellingen van 2010 kunnen waarmaken. We zijn trots dat onze vrijwilligers en donateurs ons zijn blijven steunen in de strijd tegen hart- en vaatziekten.

De belangrijkste feiten: • We sloten 2010 af met een positief saldo van 0,8 miljoen. • Ons CBF percentage was 18,3% en bleef daarmee ver onder de maximaal toelaatbare 25%. • Het aantal sterfgevallen per dag aan hart- en vaatziekten daalde van 112 naar 108. • We haalden 36,6 miljoen op met eigen fondsenwerving. • We besteedden 32,9 miljoen aan het behalen van onze doelstellingen. • We financierden 26 nieuwe onderzoeksprojecten met verschillende goede resultaten. • Een analyse van het Centrum voor Wetenschaps- en Technologiestudies toonde aan dat Hartstichtingsonderzoek hoger scoort dan het landelijke én het wereldgemiddelde en van een constante hoge kwaliteit is. • We zetten hart- en vaatziekten bij vrouwen op de kaart bij het publiek en de beroepsgroepen. • Het overlevingspercentage bij het krijgen van een hartstilstand steeg. • We speelden een verbindende rol in het opzetten van registratiesysteem Kincor voor kinderen met een aangeboren hartafwijking, om de behandeling en kwaliteit van leven te optimaliseren. • Door goede samenwerking met gezondheidsfondsen, beroeps- en patiëntenorganisaties is veel bereikt op het gebied van preventie. • We stimuleerden onderzoekers om publiek en patiënten begrijpelijk te vertellen over hun werk. • Er kwam een unaniem akkoord op de integratie Vrienden van de Hartstichting binnen de Nederlandse Hartstichting. • We ontwikkelden een succesvolle online zouttest. Maar we zijn er nog niet. Ons werk blijft noodzakelijk en de inzet van alle betrokkenen is van groot belang. Ook dit jaar zetten we onze gezamenlijke strijd tegen hart- en vaatziekten voort. Want zolang levens te vroeg stoppen, blijven wij doorgaan.

Helpt u mee? Hans Stam Directeur

Inhoud

Financiële samenvatting

2-3

Algemeen 4 Fondsenwerving

5

Geneeskunde op maat

6

Hart voor vrouwen

7

Hartstilstand

8

Jeugd

9

Preventie 10 Vrijwilligers

11

Voorlichting

12

Onderzoek

13

Samenvattende jaarrekening

14 - 26

Fotografie: Maria Heijdendael.


1


Positief resultaat

:

0,8 miljoen

Baten

:

42,8 miljoen

- Uit eigen fondsenwerving

:

36,6 miljoen

- Uit acties van derden

:

2 miljoen

- Beleggingsresultaat

:

4 miljoen

- Overig

:

0,2 miljoen

Lasten

:

42 miljoen

- Besteed aan doelstellingen

:

32,9 miljoen

- Kosten eigen fondsenwerving

:

6,7 miljoen

- Kosten acties derden

:

0,25 miljoen

- Kosten beheer en administratie

:

2,1 miljoen

Besteding aan doelstellingen

:

32,9 miljoen

Wetenschappelijk onderzoek

:

18,3 miljoen

Preventie

:

2,6 miljoen

Voorlichting

:

2,5 miljoen

Implementatie

:

2,4 miljoen

Hartstilstand

:

2,2 miljoen

Patiëntenorganisatie

:

1,9 miljoen

Jeugd

:

1,8 miljoen

Vrouwen

:

1 miljoen

Geneeskunde op maat

:

0,4 miljoen

Baten eigen fondsenwerving

:

36,6 miljoen

Collecten

:

4,2 miljoen

Donaties en giften

:

20,2 miljoen

Nalatenschappen

:

11,5 miljoen

Overig

:

0,7 miljoen

CBF percentage Het CBF percentage* mag gemiddeld over drie jaar niet hoger zijn dan 25% van de opbrengsten uit eigen fondsenwerving. Daarnaast is het van belang waaraan het geld is uitgegeven en of die uitgaven passen bij ons hoofddoel: het bestrijden van hart- en vaatziekten. Wederom zijn wij ver onder de maximaal toelaatbare 25% gebleven en zijn uitgekomen op 18,3%. Ook voor 2011 verwachten wij onder de 20% te blijven. * CBF percentage: de kosten eigen fondsenwerving ten opzichte van de baten uit eigen fondsenwerving, uitgedrukt in een percentage zoals voorgeschreven door het Centraal Bureau van Fondsenwerving.


2


Salaris directie Jaarsalaris

:

Vakantiegeld

:

120.356 9.639

Eindejaarsuitkering

:

9.990

Totaal jaarinkomen

:

139.985

Controleverklaring Voor het inzicht dat vereist is voor een verantwoorde oordeelsvorming omtrent de financiële positie en de resultaten van de Nederlandse Hartstichting en voor een toereikend inzicht in de reikwijdte van de accountantscontrole dienen de hier gepresenteerde financiële gegevens te worden gelezen in samenhang met de volledige jaarrekening, waaraan deze gegevens zijn ontleend, alsmede met de door PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. verstrekte goedkeurende accountantsverklaring d.d. 7 april 2011. De volledige jaarrekening kan worden opgevraagd bij de Nederlandse Hartstichting: [email protected].


3

Algemeen Hans Stam Directeur Hartstichting

“Per dag overlijden 108 mensen aan hart- en vaatziekten. Dat is te veel! Zolang levens te vroeg stoppen, blijven wij doorgaan! Ook in 2011. Helpt u mee?”

Onze doelstellingen

De resultaten

Onze plannen

Hart- en vaatziekten is de verzamelnaam

Ondanks de financiële crisis, hebben

Aangezien er nog steeds 108 mensen per

voor ziekten die te maken hebben met het

we de doelstellingen van 2010 kunnen

dag sterven aan hart- en vaatziekten,

hart en de bloedsomloop. Hart- en vaat-

waarmaken.

zetten we de strijd hiertegen voort.

ziekten kunnen milde en ernstige ziek-

Onder aan de streep stond aan het einde

Om dit nog beter te kunnen doen, ver-

ten zijn en soms zelfs levensbedreigend.

van het jaar een positief saldo van €0,8

huizen we in 2012 van twee vestigingen

De meest voorkomende ziektebeelden

miljoen. Mede dankzij de steun van

naar één nieuwe locatie, samen met

zijn angina pectoris (pijn op de borst),

het Nederlandse publiek en bedrijven,

patiëntenvereniging Hart- & Vaatgroep.

hartinfarct, tia’s, beroerte, hartfalen,

is het aantal sterfgevallen aan hart- en

Omdat er in 2020 naar verwachting 1,3

hartritmestoornissen en vaatziekten.

vaatziekten per dag gedaald van 112

miljoen hart- en vaatpatiënten zijn door

De Hartstichting strijdt sinds 1964 tegen

naar 108. Maar dit zijn er nog steeds te

ongezonde leefgewoonten, is het van

deze ziekten. Door te investeren in

veel. Daarom hebben we een nieuwe

belang intensiever met de vereniging

wetenschappelijk onderzoek, dragen we

campagne ontwikkeld om de noodzaak

samen te werken.

bij aan de verbetering in overleving en

van ons werk duidelijk te maken en

kwaliteit van leven. Daarnaast houden

het publiek nog meer te betrekken bij

we ons bezig met preventie, patiënten-

onze activiteiten. Rond de collecteweek

zorg en voorlichting.

in april 2011 wordt deze campagne geïntroduceerd, met ons nieuwe credo: “Zolang levens te vroeg stoppen, blijven wij doorgaan”.


4

Fondsenwerving Pim Tiemessen Donateur Hartstichting

“Veel van mijn familieleden hebben een hoge bloeddruk en lopen daarmee risico op hart- en vaatziekten. Nu ik vader ben geworden, vind ik het nog belangrijker dat hier wetenschappelijk onderzoek naar wordt gedaan. Daarom steun ik de Hartstichting.”

Onze doelstellingen

De resultaten

Onze plannen

Door middel van een meer persoonlijke

Ondanks de roerige tijden hebben we

In 2011 zetten we de succesvolle koers

benadering wilden we de relatie met

€ 32,7 miljoen mogen ontvangen uit de

voort, zowel in onze benadering van de

onze donateurs verbeteren en ze meer

particuliere en zakelijke markt.

donateurs als op het gebied van fondsen-

betrekken bij ons werk.

Een bedrag waar we heel dankbaar voor

wervende activiteiten. Dit jaar zal in het

Bij het werven van nieuwe donateurs

zijn. In totaal hebben ruim 295.000 losse

teken staan van onze nieuwe campagne

lag de focus vooral op structurele gevers.

gevers minimaal één donatie gedaan.

en het creëren van meer betrokkenheid

Bij de zakelijke markt lag de nadruk op

Eind 2010 waren er maar liefst 245.000

bij onze (potentiële) gevers. Ook breiden

het zoeken naar meer strategische sa-

structurele gevers. Zo zijn we in staat ge-

we de middelen uit om donateurs te

menwerkingspartners.

weest onze doelstellingen te realiseren.

werven en ontwikkelen we nieuwe

Ons doel was om naast de collecteweek

We zijn er trots op dat onze donateurs

mogelijkheden om ons te steunen.

en de overige fondsenwervende activi-

ons blijven steunen in de strijd tegen

Onze doelstelling is om € 2,2 miljoen

teiten, € 32,7 miljoen op te halen onder

hart- en vaatziekten.

meer fondsen te werven dan in 2010 en

particuliere donateurs en de zakelijke

uit te komen op € 34,9 miljoen. Zo ho-

markt. Gezien het lastige economische

pen we nog meer te kunnen betekenen

klimaat geen eenvoudige doelstelling.

voor patiënten. Daarvoor hebben we de steun van onze donateurs hard nodig.


5

Geneeskunde op maat Carlie de Vries Wetenschapper AMC

“Wij onderzoeken genen die betrokken zijn bij aderverkalking en werken aan nieuwe generatie stents, met minder kans op dichtslibben en stolsels. We bouwen voort op onderzoek dat de Hartstichting mede financierde. De Hartstichting verspreidt informatie over deze nieuwe ontwikkelingen breeduit.”

Onze doelstellingen

De resultaten

Onze plannen In 2011 gaan we verder met bevorderen

De Hartstichting draagt financieel bij

In 2010 zetten we verschillende activ-

aan elf grote onderzoeken op het ge-

iteiten op, zoals een schrijfwedstrijd.

van de toepassing van onderzoeksre-

bied van moleculaire en regeneratieve

Met deze wedstrijd daagden we onder-

sultaten en het geven van informatie

geneeskunde. Onderzoekers

werken

zoekers uit om zo toegankelijk mogelijk

over wetenschappelijk onderzoek aan

hierin aan gerichte opsporing van aan-

te vertellen over hun werk. Patiënten

het publiek.

doeningen en daadwerkelijke genezing

waren de jury.

Op de agenda staat een dialoog tussen

van hart- en vaatziekten. Bijvoorbeeld

Ook organiseerden we een wetenschaps-

onderzoekers en patiënten, om te ont-

door toepassing van stamcellen. We ho-

dag voor patiënten, samen met De Hart

dekken wat patiënten belangrijk vinden

pen dat dit binnen vijftien jaar zorgt

& Vaatgroep en het UMC Utrecht.

in onderzoek. Daarnaast trekt een weten-

voor een grote sprong voorwaarts.

Daarnaast lieten we een animatiefilmpje

schapskaravaan met onderzoekers door

In mei 2010 startten we het programma

over onderzoek maken om het publiek

Nederland om het publiek te vertellen

“Geneeskunde

in te lichten over de ontwikkelingen in

over hun werk.

op

maat”. Met

dit

programma willen we de onderzoeks-

de toekomst. We besteedden €361.723.

Om informatie te verzamelen voor

resultaten beter laten toepassen in de

onderzoek naar een nieuwe generatie

behandeling van hart- en vaatpatiënten.

hartkleppen van lichaamseigen mate-

Ook willen we onderzoekers voorlichten

riaal, organiseren we een bijeenkomst

en laten ervaren hoe belangrijk hun

voor artsen en patiënten.

werk is voor patiënten en zorgen dat ze

Tot slot willen we meer bijdragen aan

duidelijk kunnen uitleggen wat ze doen.

onderwijs voor (jonge) onderzoekers om hen te leren begrijpelijk te vertellen over hun werk, ondersteund door duidelijke informatie over genezen en voorkomen van hart- en vaatziekten. Om deze activiteiten te kunnen organiseren, hebben we €2,3 miljoen begroot.


6

Hart voor vrouwen Anja Niemeyer Hartpatiënt

“Ik was 34 toen ik mijn eerste hartinfarct kreeg. Artsen dachten dat ik last had van mijn slokdarm. Nu heb ik een omleiding via nieuwe methode, er zit een heel klein sneetje onder mijn linkerborst. Je ziet het bijna niet. Ik moet oppassen met stress, maar voel me goed en geniet volop van het leven.”

Onze doelstellingen

De resultaten

Onze plannen

Sinds 2010 brengen we het thema ‘hart-

Met het aankaarten van hart- en vaat-

In 2011 willen we succesvol campagne

en vaatziekten bij vrouwen’ onder de

ziekten bij vrouwen is veel resultaat

blijven voeren en de bewustwording

aandacht bij het Nederlandse publiek en

geboekt, mede dankzij onze samenwer-

verder vergroten. We zullen de beweging

bij beroepsgroepen (zorgprofessionals

king met Unilever rond de campagne

voortzetten via social media en voor het

en wetenschappers).

“We hebben je hart nodig”. Na de start

tweede jaar Dress Red Day organiseren.

Over oorzaken, diagnostiek en behande-

van deze campagne in september steeg

We willen de voorlichting over vrouwen

ling bij vrouwen is minder bekend dan

de bekendheid dat hart- en vaatziek-

en hart- en vaatziekten verbeteren en

bij mannen. Terwijl hart- en vaatziekten

ten doodsoorzaak nummer één zijn bij

meer met externe partners samenwer-

bij vrouwen doodsoorzaak nummer één

vrouwen, van 24% naar 49%. In de vier

ken.

zijn.

maanden hierna is € 210.477 gedoneerd

Ook willen we samenwerken met be-

In 2010 hadden we het doel meer bewust-

voor onderzoek. Ruim de helft was

roepsgroepen, onder andere door het

wording rond dit laatste feit te creëren

afkomstig uit de Becel actieweek, een

organiseren van een werkconferentie

en een beweging te starten.

goede doelen rally van Staalbankiers en

om de krachten te bundelen en versneld

Hiervoor hadden we €433.000 begroot.

de cardiologenfietstocht van de NVVC.

voortgang te maken op het gebied van

Ook meldden zich 9.000 fans aan op

zorg voor vrouwen met hart- en vaat-

de Facebookpagina, waar we vrouwen

ziekten.

en lotgenoten met elkaar in contact

In de toekomst willen we fondsen wer-

brengen en op de hoogte houden van

ven en wetenschappelijk onderzoek

nieuws rond het onderwerp.

naar hart- en vaatziekten bij vrouwen

Via een internationale workshop op het

stimuleren.

gebied van onderzoek maakten we de

Voor deze activiteiten hebben we €2,9

kwestie op Europees niveau bekend.

miljoen begroot.

We hebben €1 miljoen besteed.


7

Hartstilstand Ryan Reulink Hartstilstand patiënt:

“In 2009 zakte ik in elkaar na het sporten met collega’s. Ik ben twee keer gereanimeerd en gedefibrilleerd. In het ziekenhuis ben ik gedotterd en is een stent geplaatst. Ik heb geen letsel overgehouden omdat mijn collega’s er heel snel bij waren.”

Onze doelstellingen

De resultaten

Onze plannen

We zijn al enkele jaren bezig met het

In 2010 is onder andere het kennis-

We willen het overlevingspercentage bij

vergroten van de overlevingskans bij

niveau van het publiek over het krijgen

een hartstilstand nog verder verhogen.

het krijgen van een hartstilstand buiten

van een hartstilstand, verder verhoogd.

Dat kan als vrijwilligers snel ter plaatse

het ziekenhuis.

Meer mensen dan voorgaande jaren

zijn. Daarom gaan we het komende jaar

Dit jaar wilden we de 6 minutenzones -

schreven zich in als cursist en de website

verder met het verspreiden van kennis

gebieden waarin binnen 6 minuten 112

www.reanimatiepartner.nl is compleet

en het invoeren van 6 minutenzones

wordt gebeld, wordt gestart met reani-

vernieuwd. Het aantal locaties waar laag-

in Nederland. Het moet onacceptabel

meren en de AED wordt ingezet - verder

drempelig reanimatieonderwijs wordt

zijn om géén (onderdeel van een) 6 mi-

invoeren. Door het geven van informatie

gegeven, is flink uitgebreid.

nutenzone te zijn als gemeente, bedrijf

en advies en via samenwerking met de

Het ministerie van VWS heeft ons een

of evenement.

overheid en brancheorganisaties wilden

subsidie van € 100.000,- toegekend

Het beleidskader zal opgeleverd worden

we de inrichting van deze zones stimu-

voor het schrijven van een beleidskader

aan VWS en gestart worden met de

leren. Ook wilden we dat in alle meld-

‘6 minutenzones / reanimatie-oproep-

implementatie ervan.

kamers het systeem wordt geïnstalleerd

netwerken’. Hiermee willen we een

Op deze manier willen we een overle-

waarmee vrijwilligers kunnen worden

duidelijk beeld schetsen van een derge-

vingskans van 25% realiseren, wanneer

opgeroepen om snel de juiste hulp te

lijk landelijk netwerk en de invoering

iemand buiten het ziekenhuis een hart-

verlenen in de zones.

ervan verder bevorderen, waaronder een

stilstand krijgt. Verder starten we met

Daarnaast wilden we meer mensen

oproepsysteem in alle meldkamers.

een project om reanimatieonderwijs op

stimuleren (opnieuw) een reanimatie-

Het overlevingspercentage in Nederland

middelbare scholen te introduceren. Zo

cursus te doen, ze informeren over de

is verdubbeld door onder andere het ge-

raken jonge mensen al vroeg vertrouwd

6 minutenzone en aansporen zich op te

bruik van de AED en het hoge percentage

met en gemotiveerd voor reanimatie en

geven als vrijwilliger hiervoor.

omstanderreanimatie. Inmiddels heeft

burgerhulpverlening.

Voor het behalen van de doelstellingen

ruim 40% van de Nederlanders een re-

Om deze toekomstplannen te realiseren

hadden we €2,6 miljoen begroot.

animatiecursus gevolgd.

hebben we €2,3 miljoen begroot.

We hebben €2,2 miljoen besteed.


8

Jeugd Lidia Groenewegen Aangeboren hartafwijking

“Ik ben geboren met een hartafwijking. Het stroompje dat nodig is om je hart te laten pompen, deed het aan een kant niet. Daardoor werkte mijn hart niet goed. Toen ik 2 jaar was, kreeg ik een pacemaker. Nu klopt mijn hart als een gezond hart.”

Onze doelstellingen

De resultaten

Onze plannen

In 2010 vielen onze jeugdactiviteiten

Met kindercardiologen en ziekenhuizen

In de toekomst willen we de hartge-

onder Jump, het jeugdfonds van de

zijn we overeengekomen om voor pa-

zondheid van kinderen en jongeren

Hartstichting. Jump zette zich in voor

tiënten tot 18 jaar een registratiesysteem

blijven verbeteren. In 2011 gaan we in

een hartgezonde toekomst voor kinde-

op te zetten: Kincor. Hierin worden gege-

twee kindercardiologische centra proef-

ren en jongeren, met en zonder hart-

vens van kinderen en jongeren met een

draaien met ‘De schatten van Rapatiki’.

afwijking en haalde daar als jeugdfonds

aangeboren hartafwijking opgenomen

Kinderen kunnen aan de hand van

ook geld voor op. We maakten ons hard

om te gebruiken voor onderzoek.

deze schatten het verhaal vertellen van

voor de beste zorg en een gelukkig leven

De Dekker beurs voor kindercardio-

hun ziekte en de behandelingen die ze

voor kinderen met een aangeboren hart-

logisch onderzoeker is toegewezen aan

moeten ondergaan.

afwijking en hun ouders. Dat deden we

drs. I.E.G. van Geldorp (AZM). Zij zal on-

We stellen een meerjarenplan op voor

in nauwe samenwerking met patiënten,

derzoek doen naar de beste plek voor pa-

de ‘Lekker Fit!’-lesmethode voor het ba-

ouders en zorgverleners. We stimu-

cemakerdraden bij jonge hartpatiënten.

sisonderwijs. Daarbij richten we ons op

leerden en betaalden wetenschappelijk

Samen met onze partners Zilveren Kruis

groei en behoud.

onderzoek naar de lange termijn gevol-

Achmea en Noordhoff bouwden we het

Er wordt een start gemaakt met het

gen van aangeboren hartafwijkingen.

aantal basisscholen dat de ‘Lekker fit!’-

vullen van het registratiebestand van

Daarnaast wilden we kinderen verleiden

lesmethode heeft aangeschaft uit tot

Kincor.

om gezond te leven en goed voor hun

ruim 900. Op het VMBO konden jonge-

Om deze plannen te realiseren hebben

hart te zorgen. Daarvoor gebruikten we

ren een maatschappelijke stage lopen

we € 2,4 miljoen begroot.

de school als ingang.

om het werk van de Hartstichting te

Voor het behalen van deze doelstelling-

leren kennen.

en was € 3,2 miljoen begroot.

Eind 2010 is besloten om Jump op te heffen en alle jeugdactiviteiten te integreren in de Hartstichting. We hebben €1,8 miljoen besteed aan het behalen van de doelstellingen.


9

Preventie Pascale Paques Huisarts

“Het PreventieConsult biedt huisartsen een wetenschappelijk onderbouwde richtlijn voor vroege opsporing van mensen met een hoog risico op hart- en vaatziekten. Een prima initiatief van Hartstichting, Nierstichting en Diabetesfonds. Het kan een stimulans zijn voor mensen om hun leefstijl aan te pakken.”

Onze doelstellingen

De resultaten

Onze plannen

Het aantal patiënten dat sterft aan hart-

Samen met gezondheidsfondsen ont-

Het komende jaar gaan we verder met

en vaatziekten neemt af. Maar het aantal

wikkelden we het PreventieConsult, een

het stimuleren van een actief opspo-

mensen met deze chronische ziekten

richtlijn voor vroege opsporing van risi-

ringsaanbod en het daaraan gekoppelde

neemt toe. Dit komt onder meer doordat

cofactoren voor hart- en vaatziekten. In

‘Advies op Maat’-systeem, dat mensen

het percentage Nederlanders met risico-

16 huisartspraktijken is proefgedraaid.

helpt om hun leefstijl te verbeteren.

factoren voor hart- en vaatziekten hoog

‘Stopondersteuning bij roken’ is in het

Ook werken we aan een stappenplan

is. De helft van de volwassenen heeft

basispakket van de zorgverzekering ge-

waarmee zorginstellingen goede pre-

overgewicht en 28% rookt. Daardoor

komen. Ook besteedden we aandacht aan

ventie in de zorg kunnen organiseren en

neemt de kans op diabetes of verhoogde

de invoering van de Zorgstandaard Vas-

stimuleren we de komst van een goede

bloeddruk toe, twee belangrijke risico-

culair Risicomanagement. Onderzoek

centrale zorgverlener voor hart- en vaat-

factoren voor hart- en vaatziekten.

onder patiënten en huisartsen ligt aan

patiënten.

Met het programma Passie voor Preventie

de basis hiervan.

Het voorlichtingsprogramma voor laag-

streefden we naar vroege bewustwor-

We creëerden een voorlichtingspro-

geletterden wordt doorontwikkeld en

ding hiervan en het stimuleren van een

gramma voor laaggeletterden.

landelijk uitgerold.

gezondere leefstijl. De Hartstichting

Met Astmafonds en KWF Kankerbe-

In de Alliantie Rookvrije Samenleving

werkt intensief samen met veldpartijen.

strijding ontwikkelden we de visie op

wordt gewerkt aan gecoördineerde actie op het terrein van de Rookvrije Samen-

Voor het behalen van de preventie

een rookvrije samenleving. Een brede

doelstellingen hadden we € 3,1 miljoen

‘Alliantie Rookvrije Samenleving’ is in

leving. De politieke lobby wordt ge-

begroot.

oprichting.

ïntensiveerd, met de economische en

Het nieuwe kabinet noemt preventie

maatschappelijke noodzaak van preven-

niet in het regeerakkoord en versoepelde

tie als belangrijk argument.

de wetgeving voor een rookvrije horeca.

We hebben € 2,6 miljoen begroot om de

Het Europees Parlement wees de wetge-

gestelde doelstellingen te behalen.

ving voor kleurcodering op voedselverpakkingen af. We besteedden €2,6 miljoen.


10

Vrijwilligers Patricia Slootweg Vrijwilliger Hartstichting

“Ik ben collecteorganisator in de wijk Ypenburg in Den Haag. Ik doe het naast mijn drukke baan. Mijn steun aan de Hartstichting geeft me veel voldoening. Sa men met de collectanten zorg ik dat er tijdens de collecteweek goed wordt gegeven voor de strijd tegen hart- en vaatziekten.”

Onze doelstellingen

De resultaten

Onze plannen

Afgelopen jaar wilden we tijdens de col-

Het resultaat van de collecte was dit jaar

In 2011 is hulp van onze vrijwilligers

lecteweek van 11 tot en met 17 april € 4,2

€4,2 miljoen. Ook wierven we nieuwe

weer hard nodig en daarom zetten we de

miljoen ophalen. Mede doordat het aan-

collectanten via LinkedIn, Facebook en

werving voort. Collecte en fondsenwer-

tal bereikbare adressen was afgenomen

een bannercampagne. Eind 2010 is de

vende activiteiten worden voortaan als

door de invoering van het bel-me-niet-

campagne ‘Er is altijd iemand voor wie

één post gezien. We streven ernaar om

register, moesten we actief zoeken naar

je collecteert’ gestart.

samen met onze vrijwilligers €5 miljoen

andere manier om collectanten en vrij-

Er waren een aantal succesvolle fondsen-

op te halen.

willigers te werven.

wervende activiteiten: onder andere de

Tijdens de collecteweek zullen vooral

Ook wilden we efficiënter werken en

Dam tot Damloop en de Leiden Mara-

in grote steden extra fondsenwervende

het aanvragen van materialen zoveel

thon die samen €36.000 opleverden.

activiteiten worden georganiseerd. Ook

mogelijk digitaal regelen.

Onze coördinatoren hebben contact

willen we vervolg gegeven aan contacten

Ons team had als doelstelling 9 fondsen-

gelegd met grote evenementen voor

met grote(re) evenementen, voorname-

wervende activiteiten te organiseren die

samenwerking in de toekomst. Tevens

lijk op sportief gebied.

elk minimaal €4.500 opleverden.

sloten we een akkoord om de vereniging Vrienden van de Hartstichting te integreren binnen de Hartstichting, zodat we nog efficiënter kunnen samenwerken.


11

Voorlichting Tineke Parlevliet Voorlichter Hartstichting

“Dagelijks ontvangen we praktische en persoonlijke medische vragen over hart- en vaatziekten, risicofactoren en gezond leven. We antwoorden per e-mail, brief of telefoon. Mensen zijn blij dat er tijd voor hun vragen wordt genomen. Met uitleg en advies halen we veel bezorgdheid weg.”

Onze doelstellingen

De resultaten

Onze plannen In 2011 bereiden we de gezamenlijke

Voorlichting geven is noodzakelijk.

In 2010 is een nieuw voorlichtingsaan-

Onze doelstellingen waren hier afgelo-

bod over hart- en vaatziekten bij vrou-

Informatielijn verder voor, waarmee we

pen jaar dan ook op toegespitst. We

wen gerealiseerd. De opdracht voor de

op 1 januari 2012 van start willen gaan.

wilden een nieuw voorlichtingsaanbod

gezamenlijke informatielijn met De

Daarnaast werken we verder aan digitaal

over hart- en vaatziekten bij vrouwen

Hart & Vaatgroep is geformuleerd en het

beschikbaar stellen van voorlichtings-

ontwikkelen en starten met het opzet-

aantal abonnees van de Apotheek-linq

middelen voor verschillende doelgroe-

ten van een gezamenlijke informatielijn

nieuwsbrieven steeg tot ruim 97.000.  

pen. Zo willen we mensen stimuleren

met patiëntenorganisatie De Hart &

We werkten mee aan het boekje “Hart

meer materialen te downloaden in plaats

Vaatgroep.

en Vaten Gezond” van de Consumenten-

van te bestellen, om op deze manier

Het aantal lezers van de nieuwsbrieven

bond en gaven we het kookboek “Lekker

kosten te besparen.

in samenwerking met Apotheek-linq

& Gezond” uit, met recepten uit 10 jaar

In 2011 wordt de brochurelijn beter

moest toenemen. Ook wilden we de be-

Nederland in Beweging tv.

toegespitst op de verschillende doel-

langstelling voor groepsvoorlichtingen

Ook ontwikkelden we een online ‘zout-

groepen en komt er zowel een papieren

over hart- en vaatziekten vergroten. 

test’ om mensen bewust te maken van de

als een digitale zoutwijzer. Hiermee kan

Voor het behalen van de doelstellingen

nadelige effecten van het eten van teveel

men eenvoudig zien welke voedings-

hadden we €2,7 miljoen begroot.

zout.  

middelen veel zout bevatten en welke

In 2010 ontvingen we 10.252 vragen via

producten een gezonder alternatief zijn.

de Informatielijn: 37% via e-mail en 62%

We hebben €3,2 miljoen begroot om aan

telefonisch.

deze plannen te besteden.

Aan het behalen van de doelstellingen is €2,5 miljoen besteed.


12

Onderzoek Yigal Pinto Onderzoeker/Cardioloog AMC

“Vaak speelt de ziekte al jaren, maar worden patiënten pas ontdekt door klachten van hartfalen. Met ons onderzoek, dat de Hartstichting financiert, willen we problemen vroegtijdig opsporen om eerder en beter te kunnen behandelen.”

Onze doelstellingen

De resultaten

Onze plannen

In 2010 wilden we €14 miljoen investe-

In 2010 zijn er 26 nieuwe onderzoeks-

Onderzoek naar hart- en vaatziekten

ren in wetenschappelijk onderzoek, door

projecten gefinancierd, met verschillen-

in Nederland is van hoog niveau en dit

ons getoetst op zware kwaliteitseisen.

de goede resultaten. Een kleine selectie:

willen we natuurlijk blijven steunen.

Resultaten van het onderzoek zijn niet

- Het UMC Maastricht ontdekte dat een

Om bij de wereldtop te blijven behoren,

voor iedereen begrijpelijk. Daarom be-

specifiek micro-RNA een sleutelrol

is het van belang dat de samenwerking

sloten we aandacht te besteden aan het

speelt bij hartfalen.

in Nederland goed verloopt. Die samen-

verduidelijken van onderzoeksresulta-

- Erfelijke aanleg voor gevaarlijke hart-

werking willen we verder stimuleren,

ten zodat iedereen de informatie kan

ritmestoornissen is eerder duidelijk

zodat onderzoekers uit verschillende

begrijpen.

dankzij wetenschappers van de UvA.

vakgebieden samen één onderwerp aan-

Het onderzoeksveld is erg groot. Om

- Maastrichtse onderzoekers ontdekten

pakken en daarop meer vooruitgang

effectief te werk te gaan, wilden we een

een nieuwe route om gevaarlijke

boeken.

begin maken met de opdeling van het

ophopingen van vet in de bloedvaten

We hebben €15,9 miljoen begroot om aan wetenschap te besteden.

onderzoek in drie aandachtsgebieden:

tegen te gaan.

het eerder opsporen, beter behandelen

- Het UMC Groningen ontdekte een gen

en genezen van hart- en vaatziekten.

dat betrokken is bij biologische ver oudering en mogelijk van invloed is op hartfalen. Prof. Dr. John Kastelein ontving de eerste ‘Hartstichting Wetenschapsprijs’ ter waarde van €1 miljoen. Hiermee hoopt hij nieuwe genetische factoren op te sporen die de kans op hart- en vaatziekten vergroten of juist verkleinen. Met deze ontdekkingen kunnen onderzoekers nieuwe medicijnen ontwikkelen. We besteedden €18,3 miljoen.


13

Samenvattende jaarrekening Resultaat Ook in 2010 heeft de crisis ons met rust gelaten en hebben wij de begrote doelbestedingen ook daadwerkelijk kunnen realiseren. Doordat wederom de beleggingsrendementen hoger zijn uitgekomen dan begroot hebben wij ‘onder aan de streep’ een positief saldo kunnen realiseren, daar waar een tekort was voorzien. Dit is natuurlijk een positieve ontwikkeling want dit betekent dat wij onze reserves niet hebben moeten aanspreken om de doelen in 2010 te kunnen bereiken. Maar aan de andere kant heeft het positieve saldo ervoor gezorgd dat wij de Herkströter norm met ongeveer € 0,7 miljoen gaan overschrijden. De begroting over 2011 geeft echter al direct aan dat de bestedingen in 2011 € 1,8 miljoen boven de inkomsten zullen gaan uitkomen zodat de reserves weer onder de norm komen te liggen. De overschrijding zal dus tijdelijk van aard zijn en dus een momentopname.

Inkomsten Aan de Direct Marketing kant hebben wij een stijging kunnen laten zien van 3,6% ten opzichte van 2009 en zijn iets boven de begroting geëindigd. De nalatenschappen hebben zich hersteld (stijging van 5% ten opzichte van het jaar ervoor) en voor 2011 verwachten wij wederom een stijging van ruim 6%. De collecte opbrengsten hebben zich min of meer gestabiliseerd, maar ook hier verwachten wij over 2011 toch weer een groei te kunnen laten zien. Het beleggingsresultaat is uitgekomen op (gemiddeld ) 6,5% rendement en ligt wederom hoger dan de lange termijn rendementsverwachting. Voor 2010 hadden wij toch wel een correctie verwacht van de extreme rendementen over 2009 (in ons geval 14,7% ) maar deze is gelukkig uitgebleven. Het begrote bedrag van € 2 miljoen is uiteindelijk op € 4 miljoen uitgekomen.

Werkelijk

Collecten

4,2

9,8%

Donaties en giften

20,2

Contributies

0,2

Sponsoring Nalatenschappen Verkoop goederen

Begroting

Werkelijk

2010 % 2010 % 2009 % 4,2

10,5%

4,2

9,0%

47,3%

19,7

49,3%

19,3

41,3%

0,5%

0,4

1,0%

0,2

0,4%

0,2

0,5%

0,2

0,5%

0,3

0,6%

11,5

26,9%

11,6

29,0%

10,9

23,3% 0,0%

0,0

0,0%

-

0,0%

0,0

Overige baten uit eigen fondsenwerv.

0,3

0,7%

0,1

0,3%

0,4

0,9%

Baten uit eigen fondsenwerv.

36,6

85,6%

36,2

90,5%

35,3

75,6%

Baten uit acties van derden

2,0

4,6%

1,6

4,0%

2,1

4,5% 15,6%

Beleggingsresultaat Overige baten Totaal

4,0

9,4%

2,0

5,0%

7,3

0,2

0,4%

0,2

0,5%

2,0

4,3%

42,8

100,0%

40,0

100,0%

46,7

100,0%


14

Samenvattende jaarrekening Bestedingen De doelbestedingen zijn ongeveer een half miljoen hoger dan begroot waarbij er wel veel meer is geïnvesteerd in wetenschappelijk onderzoek (14% meer). Daarentegen hebben wij het ambitieniveau van programma Jeugd voor 2011 niet kunnen realiseren door diverse omstandigheden. Uiteindelijk is slechts 55% gerealiseerd maar voor 2011 denken wij ongeveer op het niveau 2009 terug te zijn. De beheer en administratiekosten zijn uitgekomen op 5,0% en liggen daarmee 0,7 procent punt hoger dan het jaar ervoor. Dit is vooral veroorzaakt door Team ondersteuning waarbij één derde van de capaciteit niet kon worden toegerekend aan de doelbesteding. Dit heeft voor een stijging van 0,7 procent punt gezorgd. Voor 2011 zal dit negatieve effect teruggebracht worden en wordt er gestuurd op 4,3% wat volgens ons bij een organisatie als de Hartstichting past. De VFI benchmarkrapportage over 2009 geeft aan dat het de beheer en administratiekosten in de sector gezondheidszorg gemiddeld op 4,8% zit en voor alle sectoren en omvangcategorieën op 5,8%.

Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2010 % 2010 % 2009 %

Programma Hartstilstand

2,2

5,3%

2,6

6,2%

2,6

Programma Passie voor Preventie

2,6

6,2%

3,1

7,4%

2,7

5,9% 6,1%

Programma Jeugd

1,8

4,3%

3,2

7,7%

2,7

6,1%

Programma Geneeskunde op maat

0,4

1,0%

-

0,0%

-

0,0% 0,0%

Programma Vrouwen

1,0

2,4%

0,4

1,0%

-

Voorlichting

2,5

6,0%

2,7

6,5%

2,5

5,7%

Wetenschap

18,3

43,6%

16,0

38,3%

20,0

45,1%

Implementatie

2,4

5,7%

2,4

5,7%

2,4

5,4%

Patiëntenorganisatie

1,9

4,5%

2,0

4,8%

2,0

4,5%

Besteed aan doelstellingen

32,9

78,5%

32,4

77,5%

34,9

79,0%

Kosten eigen fondsenwerving

6,9

16,5%

7,8

18,7%

7,4

16,7%

Kosten beheer en administratie

2,1

5,0%

1,6

3,8%

1,9

4,3%

41,9

100,0%

41,8

100,0%

44,2

100,0%

Totaal


15

Samenvattende jaarrekening Ratio’s CBF- percentage: Wederom zijn wij ver onder de maximaal toelaatbare 25% gebleven en zijn uitgekomen op 18,3%. Ook voor 2011 verwachten wij onder de 20% te blijven. Bestedingspercentage: Deze wordt beïnvloed door de kosten welke je uitgeeft aan fondsenwerving (zelfde als CBF% maar dan in relatie tot de baten) en het batige of nadelige saldo. Deze ‘communicerende vaten’ zijn als volgt te berekenen:

2010

2009

Kosten Fondsenwerving

16,2%

15,7%

17,5%

Beheer & Administratiekosten

5,0%

4,1%

4,5%

Batig/Nadelig Saldo

Begroting 2011

1,8%

5,5%

(4,1)%

Doelbesteding

77,0%

74,7%

82,1%

100,0%

100,0%

100,0%

Uitgaande van een bandbreedte kosten fondsenwerving tussen de 16% en 18% en beheer & administratiekosten van rond de 4,5% zal voornamelijk het batige of nadelige saldo zorgen voor de hoogte van het percentage doelbesteding. In een jaar met hoge beleggingsrendementen die je niet kunt voorzien en die je dus niet verantwoord kunt omzetten in doelbestedingen, zal het percentage onder druk komen te staan. In het jaar 2011 waarin wij een deel van de reserves willen gebruiken zal het percentage fors gaan groeien. Gezien eerder genoemde bandbreedte zal bij een ‘nul-situatie’ waarbij er geen sprake is van een batig of nadelig saldo een doelbesteding gerealiseerd kunnen worden tussen de 77,5% en 79,5%. Uitvoeringskosten eigen organisatie: Dit betreft de kosten van onze eigen werkorganisatie als percentage van de totale kosten. Anders gezegd geeft het de zogenaamde ‘make or buy’ verhouding aan van wat je ‘in huis’ doet en wat je uitbesteed. Voor 2009 lag de verhouding op 25,2% make en 74,8% buy. In 2010 is dit percentage gestegen naar 26,9% en voor 2011 wordt een gelijk percentage verwacht. Intern hanteren wij de norm van 25% zonder dat het aangeeft of een overschrijding goed of fout is.

Balans Het balanstotaal is gestegen met 4,6% (ongeveer € 3,5 miljoen) tot een niveau van iets meer dan € 77,5 miljoen. Dit is voornamelijk veroorzaakt door de waardestijging in Effecten (beleggingen). Dat deze waardestijging heeft gezorgd voor meer resultaat en dus meer doelbesteding is af te lezen aan de passiva – zijde van de balans. Hier zijn de verplichtingen rondom wetenschappelijk onderzoek met bijna € 3 miljoen gestegen.

Continuïteitsreserve Volgens commissie Herkströter mag onze Continuïteitsreserve aan het einde van 2010 niet meer bedragen dan € 16,9 miljoen. Deze is gebaseerd op 1,5 maal de kosten van de werkorganisatie. Zoals eerder vermeld moeten wij natuurlijk blij zijn dat het beleggingsrendement extra € 2 miljoen heeft opgeleverd ten opzichten van de begroting waarbij de volatiliteit in beleggingsland ervoor gezorgd heeft dat tussentijdse rendementen ook weer snel kunnen verdwijnen. Uit voorzichtigheid is het daarom al onverstandig om ongerealiseerde inkomsten al op voorhand uit te geven en als tweede is het zo dat de organisatie is ingericht om de geplande doelen te kunnen realiseren. Om zomaar extra miljoenen weg te zetten is dan niet altijd verstandig. Wij hebben ervoor gekozen om dit extra potentieel in te zetten in 2011 en ‘mee te laten lopen’ met de afdelingsplannen zodat het verstandig wordt besteed. Op dit moment zitten wij ongeveer € 0,7 miljoen boven de norm maar doordat wij aansturen op een tekort van € 1,8 miljoen over 2011 (waarbij dus de reserve zal worden aangesproken) zullen wij weer ruim een miljoen onder de norm komen te liggen.


16

Samenvattende jaarrekening Balans per 31 december 2010 (na resultaatbestemming)

31 december 2010

31 december 2009

ACTIVA Materiële vaste activa

1

Nodig voor de bedrijfsvoering

5.471.780

5.747.202

Direct in gebruik bij de doelstellingen

8.150

12.394

5.479.930

5.759.596

Vorderingen en overlopende activa

2

3.760.614

3.951.606

Effecten

3

64.343.001

59.475.165

Liquide middelen

4

3.963.154

4.934.283

Totaal 77.546.699

74.120.650

PASSIVA Reserves en fondsen

5

continuïteitsreserve

17.610.504

16.623.769

reserve activa bedrijfsvoering

5.471.780

5.747.202

reserve activa doelstellingen

8.151

12.395

reserve herhuisvesting

2.235.251

2.149.280

25.325.686

24.532.646

Fondsen

6

Bestemmingsfondsen

449.207

Voorzieningen

7

677.600

480.850

Langlopende schulden

8

29.743.636

25.428.563

Kortlopende schulden

9

21.350.570

23.229.384

Totaal 77.546.699


449.207

74.120.650

17

Samenvattende jaarrekening Rekening van baten en lasten

Baten:

Begroting 2011

Werkelijk 2010

Begroting 2010

Werkelijk 2009

10

- Baten uit eigen fondsenwerving

38.638.042

36.593.373

36.152.879

35.323.558

- Baten uit acties van derden

1.900.000

2.006.518

1.600.000

2.121.952

- Beleggingsresultaat

3.000.000

4.012.950

2.000.000

7.280.607

- Overige baten

200.000

150.162

200.000

2.005.892

Som der baten

43.738.042

42.763.003

39.952.879

46.732.009

Lasten:

11

Besteed aan doelstellingen - Programma Hartstilstand

2.296.582

2.209.275

2.584.904

2.599.316

- Programma Passie voor Preventie

2.592.001

2.586.771

3.122.678

2.670.992

- Programma Jeugd

2.405.614

1.771.168

3.196.979

2.662.954

- United Hearts

0

0

0

37.599

- Vrouwen

2.870.752

1.010.156

433.371

0

- Programma Geneeskunde op maat

2.287.469

361.723

0

0

- Voorlichting

3.223.693

2.479.205

2.657.172

2.462.313

- Wetenschap

15.876.910

18.277.031

16.022.011

20.037.320

- Implementatie

2.880.422

2.352.909

2.409.469

2.409.926

- Patiëntenorganisatie

1.500.000

1.859.602

2.003.995

2.008.887

32.430.579

34.889.307

Totaal besteed aan doelstellingen

35.933.443

32.907.841

Werving baten - Kosten eigen fondsenwerving

7.649.904

6.692.003

7.752.222

7.269.670

- Kosten acties derden

0

246.006

0

105.815

- Kosten beleggingen

0

0

0

0

7.649.904

6.938.010

7.752.222

7.375.485

Beheer en administratie - Kosten beheer en administratie

1.955.553

Som der lasten

45.538.900

41.969.963

Resultaat

2.124.113

1.627.363

1.910.430

41.810.161

44.175.221

(1.800.858) 793.040 (1.857.282) 2.556.788


18

Samenvattende jaarrekening Kengetallen

Begroting 2011

Werkelijk 2010

Begroting 2010

Werkelijk 2009

82,2 %

77,0 %

81,2 %

74,7 %

4,3 %

5,1 %

3,9 %

4,3 %

19,8 %

18,3 %

21,4 %

20,6 %

Bestedingen aan doelstellingen ten opzichte van de baten Kosten beheer en administratie ten opzichte van totale kosten Kosten eigen fondsenwerving t.o.v. baten eigen fondsenwerving

Effecten

31 december 2010

31 december 2010

Obligaties in beheer bij banken

74 %

47.412.596

31 december 2009 43.712.946

Aandelen in beheer bij banken

26 %

16.930.405

15.762.219

100 %

64.343.001

59.475.165

Reserve en fondsen Voor wat betreft de continuïteitsreserve hanteert de Nederlandse Hartstichting de richtlijnen van de Commissie Herkströter. Dit houdt in dat als continuïteitsreserve een maximum van 1,5 maal de jaarkosten van de werkorganisatie mag worden aangehouden. Deze reserve wordt in stand gehouden uit continuïteitsoverwegingen en om onverwachte mee- en tegenvallers in de uitvoering van een vastgesteld jaarplan niet in de weg te laten staan. Ultimo 2010 bedraagt de streefhoogte derhalve: 1,5 * de jaarkosten 2010 = 1,5 * € 11.289.291 = 16.933.936 Het positieve resultaat zal ten gunste van de continuïteitsreserve worden gebracht.

Mutaties Continuïteits Reserve Reserve activa Bestemmings Bestemmings Totaal reserve activa bedrijfsvoering reserve Fondsen doelstellingen herhuisvesting Saldo per 1 januari

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 16.623.769

12.395

5.747.202

2.149.280

449.207

24.981.853

Resultaat verslagjaar

793.040

0

0

0

0

793.040

Toegevoegd

279.666

0

0

0

0

279.666

Onttrokken

(85.971)

(4.244)

(275.422)

85.971

0

(279.666)

17.610.504

8.151

5.471.780

2.235.251

449.207

25.774.893

Saldo per 31 december 2010


19

Samenvattende jaarrekening Herhuisvesting In de Raad van Toezicht is besloten om de boekwinsten en vrijval (aan huisvesting gerelateerde) voorzieningen aan te wenden voor het positief beïnvloeden van de toekomstige huurlasten. In de business case “Herhuisvesting” is rekening gehouden met een gemiddeld rendement van 4% over deze bestemmingsreserve die ieder jaar ten gunste van de exploitatie zal worden gebracht vanaf het moment dat wij gaan huren (2012). Ultimo 2010 bedraagt de bestemmingsreserve herhuisvesting € 2.235.251.

Fondsen De bestemmingsfondsen zijn als volgt te specificeren:

31 december 2010

31 december 2009

Hoekstra-Quak Stichting

225.295

225.295

Fonds Gezond bewegen voor ouderen

173.912

173.912

Fred en Betty Storm Fonds

50.000

50.000

449.207 449.207

Bestedingsdoel Hoekstra-Quak Stichting: De bestrijding van hart- en vaatziekten in algemene zin. Bestedingsdoel Fonds Gezond bewegen voor ouderen: Het stimuleren van meer bewegen door ouderen. Bestedingsdoel Fred en Betty Storm Fonds: Het financieel ondersteunen van onderzoek naar de oorzaken van acute hartstilstand en de mogelijkheden van gentherapie, fonds op naam ten behoeve van Stichting Studiefonds van de Nederlandse Hartstichting.


20

Samenvattende jaarrekening Specificatie en verdeling kosten naar bestemming

Lasten Programma Programma Programma Vrouwen Hartstilstand Passie voor Jump preventie Subsidies en bijdragen

306.644

528.144

3.144

2.222

Aankopen en verwervingen

977.662

Uitbesteed werk

381.036

838.993

661.061

479.783

527.719

439.353

Personeelskosten

223.707

404.190

541.192

530.188

Huisvestingskosten

152.031

22.088

26.507

26.945

6.941

Kantoor - en algemene kosten

116.769

123.147

109.390

145.228

Afschrijving en rente

885

1.069

1.087

244

Totaal 2.209.275 2.586.771 1.771.168 1.010.156

Specificatie en verdeling kosten naar bestemming (vervolg)

Lasten Subsidies en bijdragen

Programma Team Implementatie Team HVG Geneeskunde Voorlichting Wetenschap op maat 2.389

4.144

28.006

15.292.906

2.222

Aankopen en verwervingen

71.348

663.537

518.554

648.168

1.749.185

Uitbesteed werk

28.200

429.391

349.364

563.169

15.669

Personeelskosten

59.794

164.713

1.123.152

1.200.431

1.411.324

Huisvestingskosten

8.995

70.769

59.764

76.620

2.514

Kantoor - en algemene kosten

85.731

185.272

194.315

207.574

30.141

347

2.940

2.476

77.270

78

Afschrijving en rente Totaal

361.723 2.479.205 2.352.909 18.277.031 1.859.602


21

Samenvattende jaarrekening De personeelskosten van de samengevoegde organisaties worden gedragen door de Nederlandse Hartstichting.

Personeelslasten

Begroting 2011

Werkelijk 2010

Begroting 2010

De personeelslasten zijn onderverdeeld in:

Werkelijk 2009

Salarissen

6.372.080

5.530.385

6.437.158

5.508.682

Sociale lasten/pensioenlasten

1.593.740

1.483.602

1.210.420

1.403.030

Overige personeelslasten

465.038

1.218.100

535.202

928.065

Totaal personeelslasten

8.430.858

8.232.087

8.182.780

7.839.777

113,2

108,8

112,8

107,4

Aantal FTE

Bezoldiging directie Naam

Dr. J.C.G. Stam

Functie

Directeur

Dienstverband Aard (looptijd)

onbepaald

Uren

38,75

Part-time percentage

100

Periode

1/1-31/12

Bezoldiging (EUR) Jaarsalaris

120.356

Vakantiegeld

9.639

Eindejaarsuitkering

9.990

Totaal jaarinkomen

139.985

SV lasten (werkgeversdeel)

4.756

Belaste vergoedingen / bijtellingen

11.335

Pensioenlasten (werkgeversdeel)

22.236

Totaal 2010

178.312

Totaal 2009

171.537


22

Samenvattende jaarrekening Bezoldiging directie

De Raad van toezicht heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd. Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt de Nederlandse Hartstichting in basis de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van VFI en de Code Wijffels (zie www.vfi.nl). De Adviesregeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. De weging van de situatie bij de Nederlandse Hartstichting vond intern plaats. Dit leidde tot een zogenaamde BSD-score van 495 punten met een maximaal jaarinkomen van EUR € 140.046 (1 FTE/12 mnd). De voor de toetsing aan VFI-maxima relevante werkelijke jaarinkomens van de directie bedroegen (2010 in EUR) voor de heer Dr.J.C.G. Stam (1 FTE/12 mnd): 139.985. Deze beloning bleef binnen VFI-maxima. De leden van de Raad Van Toezicht genieten geen bezoldiging.

De volledige jaarrekening kan worden opgevraagd bij de Nederlandse Hartstichting: [email protected].


23

Hartstichting jaarverslag Zolang levens te vroeg stoppen, blijven wij doorgaan

Recommend Documents