Haaglanden. Herinrichting begroting Gemeenschappelijke Regeling. Gemeentelijke Gezondheidsdienst Haaglanden

GD Haaglanden

Herinrichting begroting 2014

Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Haaglanden

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 25 april 2014

Versie 1.0

Haaglanden

1

Herinrichting begroting 2014

Bij de bespreking van de begroting GR GGD Haaglanden 2015 heeft het Dagelijks Bestuur van de GGD Haaglanden besloten om een voorstel tot een herinrichting van de begroting 2014 van de GGD Haaglanden voor te leggen aan het Algemeen Bestuur. De begroting 2015 is opgezet en gepresenteerd op basis van de Haagse systematiek. Daarmee sluit hij in de presentatie niet eenduidig aan op de begroting 2014 zoals deze op 7 maart was vastgesteld door het AB. Deze begroting was nog op de leest van Zuid-Holland West geschoeid. Omdat de uitvoeringsorganisatie van de GGD Haaglanden is ondergebracht bij de gemeente Den Haag is het gevolg dat de begrotingsinrichting vanaf nu de Haagse systematiek zal volgen. Daarmee ontstaat de behoefte om van meet af aan, dat wil zeggen per start van de GR GGD Haaglanden per 1 januari 2014, begrotingen en jaarrekeningen van een gelijke inrichting te laten zijn. Daarom is een eenmalige omzetting naar de nieuwe, Haagse, leest noodzakelijk. Dat heeft uiteraard geen gevolgen voor de totaalbedragen en de gemaakte afspraken. Anders gezegd: de presentatie verandert daardoor - de vorm -, maar financieel heeft het geen effect - de inhoud -. Het is daarmee geen begrof/'ngswijziging, maar een wijziging van de inrichting van de begroting. De herinrichting heeft als voordeel dat in de sfeer van planning en verantwoording er door betere vergelijkingsmogelijkheden een groter inzicht kan ontstaan over de jaren heen, omdat tabellen telkens op precies dezelfde wijze zijn opgemaakt. In bijgaand voorstel zijn oude en nieuwe tabellen naast elkaar opgenomen. Aan de linkerzijde staat telkens de indeling conform de oude ZHW-systematiek en rechts de nieuwe Haagse systematiek. Die laatste zal herkenbaar zal blijven in alle vastgestelde en komende begrotingen en jaarrekeningen van deze GR. Deze herschikte begroting 2014 wordt samen met de reacties op de zienswijzen ter kennisname gezonden aan de raden.

Pagina 2

oGD Haaglanden

Systematiek ZHW 2014

Systematiek G G D Haaglanden 2014

Begroting 2014 regionaal pakket + lokaal pakket

Begroting 2014 regionaal pakket + lokaal pakket

Begroting

Begroting

Salarissen en sociale lasten Goederen en diensten

3.376.028 1.276.939

Salarissen en sociale lasten Goederen en diensten

Overhead incl. huisvestingen PIOFA

1.842.595 6.495.562

Decentrale overhead

Totale lasten Bijdrage gemeenten o.b.v. inwoners Opbrengst gemeenten o.b.v. tarieven Opbrengst derden Totale baten

Centrale overhead

1.455.931 783.681 903.888

Totale lasten

6.495.562

Bijdrage gemeenten o.b.v. inwoners

4.022.509

Tijdelijke bijdragen gemeenten

184.000 1.425.812

3.984.912 1.600.885 909.764 6.495.562

Opbrengst gemeenten o.b.v. tarieven Opbrengst derden

Operationeel resultaat

3.352.062

0

Totale baten Operationeel resultaat

Begroting 2014 regionaal pakket

863.241 6.495.562 0

Begroting 2014 regionaal pakket Begroting

Begroting

Salarissen en sociale lasten

3.041.531


2.973.405

Goederen en diensten

1.260.598


1.426.738


1.675.346

Decentrale overhead

Totale lasten

5.977.475

Centrale overhead


3.960.182

Opbrengst gemeenten o.b.v. tarieven

1.131.685

Opbrengst derden Totale baten Operationeel resultaat

885.608 5.977.475 0

5.925.736


3.892.745


184.000


985.750

Opbrengst derden



334.497 16.341


167.249

Totale lasten

518.087

Bijdrage gemeenten o.b.v. inwoners Baten gemeenten o.b.v. tarieven

0

Begroting Salarissen en sociale lasten

378.657


29.192

Decentrale overhead

77.516

Centrale overhead

84.461

Totale lasten

569.826


129.764

24.731 469.200

Baten derden

24.156

Totale baten

518.087

Tijdelijke bijdragen gemeenten Baten gemeenten o.b.v. tarieven Baten derden


863.241 5.925.736

Begroting 2014 lokaal pakket Begroting


819.428

Totale lasten

Totale baten

Begroting 2014 lokaal pakket

706.165

0


0 440.063 0 569.826 0

Pagina 3

GD Haaglanden

Systematiek GGD Haaglanden 2014 Algemene infectieziektebestrijding

Systematiek ZHW 2014 1. Algemene infectieziektebestrijding

Begroting

Begroting Salarissen en sociale lasten Goederen en diensten Overhead incl. huisvesting en PIOFA Totale jasten

635.345 52.393 384.504 1.072.242

Salarissen en sociale lasten Goederen en diensten Decentrale overhead Centrale overhead Totale lasten

Bijdrage gemeenten o.b.v. inwoners Opbrengst gemeenten o.b.v. tarieven Opbrengst derden Totale baten

659.974 75.444 135.611 147.760 1.018.789

917.004 0 155.238 1.072.242



865.594

Tijdelijke bijdragen gemeenten 153.195 1.018.789


2. Reizigersadvies en vaccinatie Begroting

Reizigersadvies en vaccinatie Begroting


229.156


236.624


227.372

Overhead incl. huisvesting en PIOFA

112.162


254.796

Totale lasten

577.941

Decentrale overhead

64.398

Centrale overhead

70.167


0


0

Totale lasten

Opbrengst derden

577.941


Totale baten

577.941


616.733 58.965

Opbrengst gemeenten o.b.v. tarieven Operationeel resultaat

Opbrengst derden

557.768

Totale baten

616.733


Seksuele gezondheid

3. Seksuele gezondheid

Begroting






Decentrale overhead

Totale lasten

Centrale overhead Totale lasten

Bijdrage gemeenten o.b.v. inwoners Opbrengst gemeenten o.b.v. tarieven


Opbrengst derden


Totale baten



Totale baten

Opbrengst derden


Pagina 4

uGD Haaglanden

Systematiek ZHW 2014 4. Medische milieukunde/Technische hygiënezorg

Systematiek GGD Haaglanden 2014 Medische milieukunde/Technische hygiënezorg

Begroting Salarissen en sociale lasten Goederen en diensten

279.929

Overhead incl. huisvesting en PIOFA Totale lasten Bijdrage gemeenten o.b.v. inwoners Opbrengst gemeenten o.b.v. tarieven Opbrengst derden Totale baten

42.529


52.152

176.154

Decentrale overhead

55.709

498.613

Centrale overhead

419.741


316.975

485.847 0 12.766 498.613


0

5. Tuberculosebestrijding

Totale baten

Overhead incl. huisvesting en PIOFA Totale lasten Bijdrage gemeenten o.b.v. inwoners Opbrengst gemeenten o.b.v. tarieven Opbrengst derden Totale baten

12.766 419.741 0

Tuberculosebestrijding Begroting


90.000




60.700

Totale lasten

Opbrengst derden Operationeel resultaat

251.179


0 738.325 0 738.325


749.458

Decentrale overhead Centrale overhead Totale lasten

749.458


749.458

736.282 0 2.043 738.325

Tijdelijke bijdragen gemeenten Opbrengst Opbrengst gemeente gemeenten n o.b.v o.b.v.. tarieve tarieven n Opbrengst Opbrengst derde derden n


0

Totale baten *

749.458 , * •*


7. Forensische geneeskunde (excl. BTW)

Forensische geneeskunde (excl. BTW) Begroting

Salarissen en sociale lasten Goederen en diensten Overhead incl. huisvestingen PIOFA Totale lasten

125.067 0 28.320 153.388

Begroting Salarissen en sociale lasten Goederen en diensten Decentrale overhead Centrale overhead Totale lasten


-2.374


155.762

Opbrengst derden Totale baten

0

0 153.388


133.582 2.272 11.755 12.808 160.418 17.725

Tijdelijke bijdragen gemeenten Opbrengst gemeenten o.b.v. tarieven

142.693

Opbrengst derden Operationeell resultaa Operationee resultaatt

0


160.418 0

Pagina 5

GGD Haaglanden

Systematiek ZHW 2014 Systematiek GGD Haaglanden 2014 8. OGGZ: vangnetmeldingen en signaleringsoverleggen (excl. OGGZ: vangnetmeldingen en signaleringsoverleggen (exi Begroting Begrotin g


266.766 0


133.383

Totale lasten

400.150


10.505

Decentrale overhead

71.213

Centrale overhead Totale lasten


176.318


77.592 335.628

0 400.150 0 400.150


-8.366

Tijdelijke bijdragen gemeenten Opbrengst gemeenten o.b.v. tarieven

343.994


0


Begroting

Begroting


186.556 48.001


106.245

Totale lasten

340.802


Salarissen en sociale lasten Goederen en diensten Decentrale overhead Centrale overhead

186.764 5.805 39.354 42.880

Totale lasten

274.804 274.804

340.802


0


Opbrengst derden

0


Totale baten

0

Epidemiologie

9. Epidemiologie (9.1 -9.3)


335.628

340.802



0


Begroting

Begroting


404.465 17.362


285.159

Totale lasten

706.986


Salarissen en sociale lasten Goederen en diensten Decentrale overhead

415.349 82.022 105.627

Centrale overhead

115.089

Totale lasten

718.087 718.087

706.986


0


Opbrengst derden

0


Totale baten

0

Gezondheidsbevordering

9. Gezondheidsbevordering (9.4-9.7)


274.804

706.986



0


718.087 0

Pagina 6

oGD

HaanlanH Haaglanden

Systematiek Z H W 2014

Systematiek G G D Haaglanden 2014

9. Beleidsondersteuning en -advisering (9.8 -9.10)

Advies & Coördinatie (incl crisismanagement) Begroting

Begroting Salarissen en sociale lasten G o e d e r e n en d i e n s t e n

482.846 J0


518.398

G o e d e r e n en d i e n s t e n

176.695 103.241

Overhead incl. h u i s v e s t i n g e n PIOFA

232.726

Decentrale o v e r h e a d

Totale lasten

715.572

Centrale o v e r h e a d

162.490

Totale lasten

960.825 727.313

Bijdrage g e m e e n t e n o.b.v. i n w o n e r s

715.572

Opbrengst g e m e e n t e n o.b.v. tarieven

0

Bijdrage g e m e e n t e n o.b.v. inwoners

Opbrengst d e r d e n

0

Tijdelijke bijdragen g e m e e n t e n

Totale baten O p e r a t i o n e e l resultaat

715.572

0

94.000

Opbrengst g e m e e n t e n o.b.v. tarieven Opbrengst d e r d e n

139.512

Totale baten

960.825

O p e r a t i o n e e l resultaat

0

13. Crisismanagement Begroting

Salarissen en sociale lasten G o e d e r e n en d i e n s t e n Overhead incl. h u i s v e s t i n g e n PIOFA Totale lasten

44.007 125.365 22.997 192.368

Is ondergebracht bij A & C •

Bijdrage g e m e e n t e n o.b.v. i n w o n e r s Opbrengst g e m e e n t e n o.b.v. t a r i e v e n

54.748 0

Opbrengst d e r d e n

137.620

Totale baten

192.368


Is ondergebracht bij A & C

0

Toezicht op de kinderopvang

10. Toezicht op de kinderopvang Begroting

Salarissen e n sociale lasten G o e d e r e n en d i e n s t e n

387.392 0

Overhead incl. h u i s v e s t i n g e n PIOFA

193.696

Totale lasten

581.088

Bijdrage g e m e e n t e n o.b.v. i n w o n e r s Opbrengst g e m e e n t e n o.b.v. tarieven Opbrengst d e r d e n Totale baten

zzzz

Begroting Salarissen e n sociale lasten Goederen en diensten Decentrale o v e r h e a d

404.469 17.590 119.256

Centrale o v e r h e a d

129.940

Totale lasten

671.254

Bijdrage g e m e e n t e n o.b.v. inwoners

172.191

5.314

575.774 0 581.088

Tijdelijke bijdragen g e m e e n t e n Opbrengst g e m e e n t e n o.b.v. tarieven

499.063

Opbrengst d e r d e n O p e r a t i o n e e l resultaat

0

Totale baten


671.254

0

Pagina 7

oGD

Haaglanden

Systematiek ZHW 2014 6. Sociaal medische advisering (excl. BTW)

Systematiek GGD Haaglanden 2014 Sociaal medische advisering (excl. BTW) Begroting



264.236


10.213


132.118

Totale lasten

406.568


24.731


357.681

Opbrengst derden

23.064

Decentrale overhead

77.516

Centrale overhead

84.461

Totale lasten

472.359


129.764


24.156


406.568

Totale baten

287.318


342.596

Opbrengst derden 0



472.359 0

OGGZ: meldpuntmeldingen

8. OGGZ: meldpuntmeldingen

Begroting


70.261


0


35.130


Decentrale overhead

105.391

Totale lasten

91.339

Goederen en diensten Centrale overhead Totale lasten

91.339

0



105.391



0 105.391

Totale baten


91.339

Opbrengst derden 0



Begroting

Begroting

Goederen en diensten Overhead incl. huisvesting en PIOFA Totale lasten


0


6.128 0

Opbrengst gemeenten o.b.v. tarieven Opbrengst derden Totale baten

6.128

Decentrale overhead Centrale overhead

6.128

Totale lasten Bijdrage gemeenten o.b.v. inwoners

0

Gezondheid en Sport gemeente Zoetermeer

9. Gezondheid en Sport gemeente Zoetermeer


91.339

6.128

0 6.128

Bijdrage gemeenten o.b.v. inwoners Tijdelijke bijdragen gemeenten

o 6.128


6.128


0

Total Totale e bate baten n Operationeel resultaat

6.128 0

—

Pagina 8

oGD Haaglanden

Samenvatting pergemeente Haagse systematiek Ter vervanging van bijlage III, IV en V uit de begroting 2014 (ZHW systematiek). Inwoner-bijdrage in regionaal pakket

pc € 1.000) Verdeel sleutel

Bedrag per inw.

Inwoners realisatie 1-1-2013 (CBS 5-9-2013) Algemene infectiezïektebestrijding Medische milieukunde/Technische hygiënezorg Tuberculosebestrijding Epidemiologie Gezondheidsbevordering Advies & Coördinatie (incl crisismanagement) Decentrale overhead Compensatie tekorten overhead

inwoners inwoners inwoners inwoners inwoners inwoners inwoners inwoners

Inwonerbijdrage in regionaal pakket

7,46

Totaal 539 178

Peilt 99.067

L-V 72.588

M-D 18.251

P-N 50.454

Rsw 47.372

866 316 750 275 718 727 219 152

159 58 138 51 132 133 40 28

117 43 101 37 97 98 29 20

29 11 25 9 24 25

76 28 66 24 63 64 19 13

41 15 36 13 34 35 11

6

81 30 70 26 67 68 21 14

4.023

739

542

136

377

353

143 347 496

33 80 94

24 66 63

s

986

207

153

1

Wa We Ztm 25.656 102.698 123.092 165 60 143 52 137 138 13 8 42 29

198 71 171 63 164 16 166 6 50 35

192

766

918

1

Perden

0

Gemeentelijke bijdrage in regionaal pakket o.b.v. prestaties (x € 1 000) Forensische geneeskunde (excl. BTW) ÖGGZ vangnetmeldingen + signaleringsoverteggen (excl. BTW) Toezicht op de kinderopvang

prestaties prestaties prestaties

Gemeentelijke bijdrage in regionaal pakket o.b.v. prestaties Opbrengsten van derden in regionaal pakket

(x€ 1.000)

Algemene infectieziekte bestrijding Reizigersadvies en vaccinatie Medische milieukunde/Technische hygiënezorg Tuberculosebestrijding Advies & Coördinatie (incl crisismanagement)

contrac contractt prestaties prestaties prestaties prestaties prestaties

i

18

49

66

17 25

21 31 75

30 92 106

24

66

127

54

127

228

l

:..«!. m 12 44

153 558

153 55 558 8 13

139

Opbrengst van derden in regionaal pakket TOTAAL REGIONAAL PAKKET

0

139 139

863

0

0

0

0

0

0

0

0

863

5.872

946

695

160

443

480

246

893

1.146

863

Totaal Totaal 539.178 539.178

DelH DelH 99.067 99.067

L-V LV 72.588 72.588

MM-P P 18.251 18.251

PP-N N 50.454 50.454

Rsw Rsw 47.372 47.372

343 91 6

42

25 22

440

42

47

Totaall Totaa 539.178 539.178

Peil Peiltt 99.067 99.067

6.312

Samenvatting per gemeente lokaal pakket Gemeentelijke bijdrage in lokaal pakket o.b.v. prestaties

(x€ 1.000) Verdeel sleutel sleutel

Bedrag per inw.

Inwoners realisatie 1-1-2013 (CBS 5-9-2013) 6. Sociaal medische advisering (excl. BTW)

8. 0002 meldpuntmeldingen 9. Gezondheid en sport gemeente Zoetermeer

prestaties prestaties contract

TOTAAL LOKAAL PAKKET

Wa We Ztm Zt m 25.656 25.656 102.698 102.698 123.09 123.092 2

Perden Perde n

"2

27 23

27

, J

163 40 6

31

"e

17

5

50

33

6

209

31

LA/ LA/ 72.58 72.588 8

M-D M-D 18.251 18.25 1

PP-N N 50.454 50.454

Rs Rsw w 47.372 47.372

988

742

177

448

530

Totaal 539.178

Peil Peiltt 9S.C6 9S.C67 7

LL-V V 72.588 72.588

M-D 18.251

P-N 50.454

Rsw 47.372

184

34

25

6

17

16

i

35

42

6.496

1.022

767

183

465

546

288

934

1.397

:z

TOTALE BIJDRAGEN DOOR GEMEENTEN IN 2014 TOTAAL GEMEENTELIJKE BETALINGEN (x€ 1.000) Verdeel sleutel sleutel

Bedrag per inw.

Inwoners realisatie 1-1-2013 (CBS 5-9-2013) Totaal gemeentelijke betalingen

Zt Ztm m Perden Perde n Wa We 25.656 25.656 102.698 102.698 123 123 092 092 279

899

1.355

894

TIJDELIJKE EXTRA BIJDRAGEN (x € 1.000) Verdeel sleutel Inwoners realisatie 1-1-2013 (CBS 5-9-2013) Tijdelijke extra bijdrage gemeenten (4 jaar)

TOTAAL BEGROTING 2014

Bedrag per inw.

Wa We Ztm 25.656 102.698 123.092

Derden Derde n

894{

Pagina 9

Haaglanden. Herinrichting begroting Gemeenschappelijke Regeling. Gemeentelijke Gezondheidsdienst Haaglanden

Recommend Documents