Graag verzoeken wij u om een kopie van het ondertekende exemplaar van de jaarrekening aan ons toe te sturen voor ons dossier

GEMEENTE HELLENDOORN ^r\Vr^SiaĄZ.

B e t o n d . :

2 3

p w c

A / B - S f ú k

APR

T ļ

2013

r e f v v . :

W o ľ k n i urn i L

l i c ľ l )

A a n de gemeenteraad van de gemeente Hellendoorn T.a.v. mevrouw drs. K. Zomer Postbus 200 7440 A E N I J V E R D A L

rt

W ľ

I

13INK04852

III IIMI III III III III IIII 19 april 2013 Referentie: 116/60287421/303552977SJD/vg

Betreft:

Jaarstukke n

2012 en con troleverklarin g

2012

Geachte mevrouw Zomer, Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van de jaarstukken 2012 en onze getekende controleverklaring d.d. 19 april 2013. Tevens zenden wij u twee afschriften van bovengenoemde controleverklaring en van ons accountantsverslag. De controleverklaring, die is voorzien van een originele handtekening, dient te worden opgenomen i n de 'Overige gegevens' bij de originele, door het college van burgemeester en wethouders ondertekende, jaarrekening. Dit origineel is ten behoeve van uw eigen archief. Een afschrift van de controleverklaring is voorzien van de naam van de externe accountant, echter zonder persoonlijke handtekening. Wij bevestigen u akkoord te gaan met het opnemen van een afschrift i n de 'Overige gegevens' opgenomen bij een kopie van de jaarrekening 2012, die identiek is aan het bijgevoegde gestempelde exemplaar.

Ondertekening en vaststelling van jaarrekening Eén exemplaar van de jaarrekening dient te worden ondertekend door het college van burgemeester en wethouders voordat de jaarrekening (met daaraan toegevoegd jaarverslag en de Overige gegevens) wordt aangeboden aan de gemeenteraad. De jaarrekening dient te worden vastgesteld door de gemeenteraad van gemeente Hellendoorn. Deze vaststelling dient te worden genotuleerd. Graag verzoeken wij u om een kopie van het ondertekende exemplaar van de jaarrekening aan ons toe te sturen voor ons dossier.

Gebeurtenissen na balansdatum Indien er, vóór vaststelling van de jaarrekening, omstandigheden met belangrijke financiële gevolgen voor gemeente Hellendoorn (gebeurtenissen na balansdatum) blijken, dient de jaarrekening te worden aangepast. Uiteraard vervalt in die situatie onze bovengenoemde toestemming.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., Zuiderzeelaan 53,8017JVZwolle, T: 088 792 00 38, F: 088 792 94 61, www.pwc.nl

Postbus 513,8000 AM Zwolle

'PwC' is het merkwaaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK 34180285), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK 34180284), PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 34180287), PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. (KvK 51414406), PricewaterhouseCoopers Pensions, Actuarial S Insurance Services B.V. (KvK 54226368). PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen. Op deze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Op leveringen aan deze vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Op www.pwc.nl treft u meer informatie over deze vennootschappen, waaronder deze algemene (inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

p w c

Toestemming openbaarmaking controleverklaring en daaraan verbonden voorwaarden Wij bevestigen u ermee akkoord te gaan om een afschrift van onze controleverklaring openbaar te maken tezamen met de volledige jaarrekening (met daaraan toegevoegd het jaarverslag en de Overige gegevens), mits de opgemaakte jaarrekening ongewijzigd wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Indien u de jaarrekening en een afschrift van de verklaring opneemt op internet, dient u te waarborgen dat deze goed zijn afgescheiden van andere informatie op de internetsite. Afscheiding kan bijvoorbeeld plaatsvinden door de jaarrekening in niet-bewerkbare vorm als een afzonderlijk bestand op te nemen of door een waarschuwing op te nemen indien de lezer de jaarrekening verlaat ("U verlaat de beveiligde, door de accountant gecontroleerde jaarrekening"). Tot het geven van een nadere toelichting zijn wij graag bereid. Hoogachtend, PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

i

H . Boshove R A Partner /Pa

Bijlagen

Gemeente Hellendoorn, 19 april 2013, Pagina 2 van 2

HBfe028742i/'30355297/SJD/vg

plńVC Controleverklaring

n va

de on afhan kelijke

accou nn ta t

A a n : de gemeenteraad van de gemeente Hellendoorn

Verklaring

betreffe n de

de

jaarreke nni g

W i j hebben de i n de jaarstukken (in onderdeel IV "Balans, programmarekening en toelichting" en bijlage I X "SISA­bijlage en IMG­bijlage") opgenomen jaarrekening 2012 van gemeente Hellendoorn gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de programmarekening over 2012 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, alsmede de SISA­ bijlage en de bijlage I M G .

Verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide i n overeenstemming met het i n Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer i n dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de i n de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet­ en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen. Het college van burgemeester en wethouders is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle­informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico­inschattingen neemt de accountant de interne beheersing i n aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., Zuiderzeelaan 53,8017 JV Zwolle, Postbus 513,8000 T: 088 792 00 38, F: 088 792 94 61, www.pwc.nl

AMZwolle

'PwC' is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK 34180285), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK 34180284), PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 34180287), PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. (KvK 51414406), PricewaterhouseCoopers Pensions, Actuarial S Insurance Services B.V. (KvK 54226368), PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen. Op deze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakeiijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Op leveringen aan deze vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Op www.pwc.ni treft u meer informatie over deze vennootschappen, waaronder deze algemene (inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

J i p w c

Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeente. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten iX en voor onzekerheden 3'X) van de totale lasten en toevoegingen aan reserves. Deze goedkeuringstolerantie is door de gemeenteraad bij raadsbesluit van 13 december 2011 vastgesteld. W i j zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van gemeente Hellendoorn een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2012 als van de activa en passiva per 31 december 2012 i n overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2012, i n alle van materieel belang zijnde aspecten, rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen.

Verklaring

betreffende

overige bij of krachtens

de wet gestelde

eisen

Ingevolge artikel 213 l i d 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening Zwolle, 19 april 2013 PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

H . Boshove R A

Pagina 2 van 2

Gemeente Hellendoorn

1

V / \

G e m e e n t e

i f

ra

f*

Ml

I

'1 I

4

ř f

,1

ì I I

«as

I

I

tiii

« « • a i

fry*

Jaarverslag

Deel 1: Deel II:

Inleiding Beleidsverantwoording programma's

Programma 1

G e m e e n t e r a a d , griffie e n d u a l i s m e

Programma 2

Dagelijks bestuur, burgerzaken en

Programma 3

Ruimtelijke ordening en w o n e n

Programma 4

O p e n b a r e orde en veiligheid

Programma 5

W e g e n , riolering en v e r k e e r

voorlichting

Programma 6

E c o n o m i s c h e zaken, recreatie en t o e r i s m e

Programma 7

Jeugd en

Programma 8

Sport en cultuur

Programma 9

Maatschappelijke ondersteuning

P r o g r 3 m m 3 10:

Sociale voorzieningen

P r o g r a m m a 11:

onderwijs

Natuur, l a n d s c h a p en water, agrarische z a k e n , begraafplaatsen en openbaar groen

P r o g r a m m a 12:

Afvalverwerking en milieu

P r o g r a m m a 13:

A l g e m e n e dekkingsmiddelen en onvoorzien

Deel III:

Paragrafen

Paragraaf 1

Interne

bedrijfsvoering

Paragraaf 2

Belastingen

Paragraaf 3

Weerstandsvermogen

Paragraaf 4

Onderhoud kapitaalgoederen

Paragraaf 5

V e r b o n d e n partijen

Paragraaf 6

Treasury

Paragraaf 7

Grondbeleid

Paragraaf 8

Burgerparticipatie

J a a r r e k e n i n g

Deel IV: Deel V: Deel VI:

Balans, programmarekening en toelichting Controíeverktaring van de onafhankelijke accountant Bijlagen bij de jaarrekening

Bijlage la:

P r o g r a m m a r e k e n i n g naar p r o d u c t

B i j l a g e II:

F m a n c i e r i n g s - St i n v e s t e r i n g s s t a a t

B i j l a g e III:

Personele sterkte en personeelslasten

B i j l a g e IV:

Reserves en voorzieningen

Bijlage V:

O p g e n o m e n langlopende

Bijlage VI:

Gewaarborgde geldleningen

geldleningen

Bijlage V i l :

S t a a l van activa

Bijlage Víll:

Verzamel- en consolidatiestaat

B i j l a g e IX:

Single information

S i n g l e A u d i t {S1SA)

L U L U

O

Algemeen Voor u ligt de gemeenterekening 2012. De gemeente­ rekening vormt, zowel beleidsmatig als financieel, de v e r a n t w o o r d i n g over het d o o r o n s gevoerde beleid ín het afgelopen jaar. Het laat zien wat onze plannen w a r e n en hoe de uitvoering daarvan g e l o p e n is. De gemeenterekening 2012 sluit met een negatief resul­ taat van Ê 777.176,—. In die o m v a n g hebben w e het de afgelopen jaren n o g niet vaker meegemaakt. Het maakt duidelijk dat de tijden veranderd zijn. Bíj het opstellen van de p r o g r a m m a b e g r o t i n g 2012 spraken w e over ' w i s s e l e n d e kansen'. Het illustreerde h o e in een vrij korte periode de e c o n o m i s c h e voor­ uitzichten en daarmee het perspectief v o o r de ge­ meentelijke begroting aan substantiële veranderingen o n d e r h e v i g w a r e n . De verwachting was echter dat het na een aantal jaren v a n e c o n o m i s c h e t e g e n w i n d w e e r langzaam maar zeker de g o e d e kant op zou gaan. Al w a s de v o o r 2012 v o o r s p e l d e e c o n o m i s c h e groei nog m i n i m a a l . R u i m een jaar later moeten w e constate­ ren dat het anders g e l o p e n is. Eind 2012 is o p n i e u w sprake v a n een e c o n o m i s c h e recessie. De d e r d e op rij b i n n e n een tijdsbestek v a n slechts enkele jaren. Pas in 2014 w o r d t nu w e e r e n i g e groei verwacht. J u i s t o m d a t het zo lang duurt k o m e n m e n s e n en bedrijven steeds vaker in de p r o b l e m e n . De buffers o m tegenvallers o p te v a n g e n zijn i m m e r s niet o n e i n d i g . Ook als gemeen­ teļn) gaan w e dit steeds nadrukkelijker m e r k e n . De ontwikkelingen ĩn 2012 maken duidelijk dat het ook de k o m e n d e jaren hard n o d i g blijft o m de v i n g e r g o e d aan de p o l s te h o u d e n . De vooruitzichten zijn nog altijd verre v a n gunstig. De crisis o p d e w o n i n g m a r k t is n o g niet voorbij. De w e r k l o o s h e i d loopt n o g steeds verder op en daarmee ook het beroep op sociale v o o r z i e n i n ­ g e n . Ook d e plannen van het nieuwe kabinet maken het er níet gemakkelijker o p . De k o m e n d e jaren wordt fors bezuinigd op het gemeentefonds. Veel meer dan ook op basis van het bekende principe 'samen­de­trap­ o p ' en 'samen­de­trap­af' verwacht had m o g e n WOP d e n . Daarnaast draagt het Rijk vanaf 2015 een groot aantal taken binnen het sociale d o m e i n o v e r aan de g e m e e n t e n . Daarbij liggen kansen o m maatwerk te

bieden en dit soort v o o r z i e n i n g e n veel meer dan v o o r heen af te s t e m m e n op d e lokale behoefte. Gelijktijdig bezuinigt het Rijk echter fors op de m i d d e l e n die v o o r d e uitvoering v a n deze taken beschikbaar zijn. En dat maakt het een lastige opgave. O n d a n k s d e f o r s e t e g e n w i n d ziįn wij in 2012 g o e d op koers g e b l e v e n met het realiseren v a n d e plannen uit het c o l l e g e p r o g r a m m a 2010­2014 en meer in het b i j z o n d e r d e p r o g r a m m a b e g r o t i n g 2012. O p allerlei terreinen is ook in 2012 weer het nodige g e b e u r d . Verschillende plannen en projecten zijn het afgelopen jaar afgerond of naderen h u n v o l t o o i i n g . O p andere terreinen zijn vaak in samenspraak met direct betrok­ kenen nieuwe projecten opgepakt. De verschillende maatregelen betekenen een verdere impuls v o o r het w o o n ­ , werk­ en leefklimaat in onze gemeente. Het zijn maatregelen die v e r t r o u w e n geven. Vertrouwen, dat ar ook in moeilijke e c o n o m i s c h e tijden zaken gereali­ seerd kunnen w o r d e n die ons als g e m e e n s c h a p verder b r e n g e n . In het vervolg v a n deze jaarrekening 2012 gaan wij hier v e r d e r op in en proberen we u een beeld te schetsen v a n de activiteiten die het afgelopen jaar h e b b e n p l a a t s g e v o n d e n en de kosten die daarmee waren gemoeid. De b e h a n d e l i n g v a n d e gemeenterekening 2012 is v o o r z i e n in d e raadsvergadering v a n 28 m e i 2013. Daaraan v o o r a f g a a n d zal de rekening o p 24 en 25 april en 7 m e i 2013 w o r d e n besproken in de diverse raads­

5

maatschappelijke organisaties, bedrijven en andere overheden inzicht te geven in de beleids­ en financiële prestaties over 2012. Gerealiseerde activiteiten w o r d e n daarbij zoveel mogelijk afgezet tegen de v o o r n e m e n s uit de programmabegroting. De gemeenterekening vormt daarmee het sluitstuk V3n de planning­ en con­ trolcyclus 2012.

š

m

m

• B M i

2012. Deze verschaft een overzicht van de samenstel­ ling van de bezittingen, het v e r m o g e n en de schulden aan het begin en eind van het jaar. Daarnaast is hier de programmarekening over 2012 o p g e n o m e n , met een financiële toelichting op de baten en lasten van de programma's. In deel V is de goedkeurende controleverklaring van PricewaterhouseCoopers (PwC ) o p g e n o m e n . PwC ­Ac­ countants heeft de jaarrekening 2012 gecontroleerd. Het verslag van bevindingen van deze controle ont­ vangt u gelijktijdig met deze gemeenterekening. In deel VI wordt deze jaarrekening over 2012 afgesloten met een aantal bijlagen, waarin meer gedetailleerde en cijfermatige gegevens zíjn o p g e n o m e n . Daarbij sluiten wij zoveel mogelijk aan bij de eisen zoals die in de begrotingsvoorschriften zijn gesteld.

De gemeenterekening bevat een jaarverslag met de beleidsinhoudelijke verantwoording en de jaarreke­ ning met de financiële verantwoording. Beide zijn op hun beurt weer onderverdeeld in 13 programma's. De opzet van de gemeenterekening sluit volledig aan bij de programmabegroting 2012. In deel I, deze inleiding, schetsen wij een totaalbeeld van de belangrijkste ac­ tiviteiten in het afgelopen jaar en de daarmee s a m e n ­ hangende financiële resultaten. Het is een toelichting op hoofdlijnen. Vervolgens geven wij in deel II, de beleidsverantwoording, een overzicht van de belang­ rijkste activiteiten en resultaten per p r o g r a m m a . Dit vormt de verantwoording van het gevoerde beleid. De centrale vraag hierbij is in hoeverre we hebben waargemaakt wat we in de programmabegroting 2012 hadden afgesproken.

Budgettair perspectief De jaarrekening 2012 sluit met een negatief saldo van (afgerond) C 777.000,­­. In die o m v a n g hebben we het de afgelopen jaren nog niet vaker gezien. Ondanks de e c o n o m i s c h e recessie en omvangrijke bezuinigingen van het Rijk wisten we de jaarrekeningen over het algemeen met een positief resultaat af te sluiten. 2011 spande wat dit betreft met ruim ê 1 miljoen de kroon. Het is o p n i e u w een beperkt aantal ontwikkelingen dat het uiteindelijke beeld bepaalt. Voor het overige ontwikkelen inkomsten en uitgaven zich nog altijd vrij gematigd.

In deeì III zíjn de verschillende paragrafen opgeno­ m e n : interne bedrijfsvoering, w e e r s t a n d s v e r m o g e n , belastingmaatregelen, onderhoud kapitaalgoederen, verbonden partijen, treasury, grondbeleid en burger­ participatie en kwaliteit van de dienstverlening. De paragrafen geven aan de hand van deze acht thema's een soort d w a r s d o o r s n e d e van acties en activiteiten op de verschillende programma's. In deel IV gaan wij in op de balans per 31 december

OnīwiKkeiing uitkomsten learrekemng 2003 ­ 2012 1.500

5. .

naar werk op niveau g e b l e v e n . ín 2012 ĩs g o e d e voortgang gemaakt met d e renovatie e n herinrichting v a n d e Nĩjverdalse

3 ļfflPĮpj

ìeswijzer De gemeenterekenīng ís in de eerste plaats de verant­ w o o r d i n g over het jaar 2012 van het college van burge­ meester en wethouders aan de gemeenteraad. Daar­ naast is de gemeenterekening bedoeld o m burgers,

2003

2004

2005

2006

2007

2008 jaren

7

2009

2010

2011

2L.­

De p r o g r a m m a b e g r o t i n g 2012 w a s sluitend, rekening h o u d e n d met een klein bedrag a a n nieuw beleid en Ê 0,3 miljoen aan o m b u i g i n g e n en maatregelen ín de ìnkomsiensfeer. D o o r m i d d e l van de twee bestuursrapportages hebben w i j u lopende het jaar, zowel beleidsmatig als financieel, een beeld geschetst van de stand van zaken r o n d o m de uitvoering v a n de p r o g r a m m a b e groting 2012. De beide rapportages gaven een wisselend b e e l d te zien. A l s gevolg van (vooral) tegenvallende legesopbrengsten en een İ3gere uitkering uít het g e m e e n t e f o n d s liet d e eerste bestuursrapportage een tekort zien van bijna C 0,4 m i l j o e n . Door tussentijds E 1 miljoen te bezuinigingen kon dat beeld bij de tweede bestuursrapportage w o r d e n o m g e b o g e n . Door

Belangrijkste

mee-

en tegenvallers

O m s c h r i j v i n g {bedragen x

enkele meevallers, waaronder een fors voordeel o p rente, was uiteindelijk zelfs sprake van een positief resultaat van bijna C 0,3 m i l j o e n . Bij het o p m a k e n van de jaarrekening zien w e echter o p n i e u w een tekort ontstaan. Dat hangt v o o r a l samen met een relatief klein aantal forse tegenvallers: het betaald parkeren, de b o u w l e g e s , de g r o n d v e r k o p e n , de brandweer en het leerlingenvervoer. In onderstaand overzicht zijn de belangrijkste mee­ en tegenvallers o p de rij gezet. In de verschillende programma's Is e e n nadere toelichting o p g e n o m e n , zij het nog altijd op hoofdlijnen. In de toelichting o p de p r o g r a m m a r e k e ­ ning (achter de balans) w o r d e n de verschillen meer in detail geanalyseerd.

jaarrekening

Investeringen

De jaarrekening 2012 sluit zoals gezegd met een tekort van (afgerond) Ē 777.000,­. Wij stellen u v o o r van dit tekort 6 361.000,­­ ten laste te brengen van de reserve strategische projecten. Dat is het deel dat samenhangt met de tegenvaller op het betaald parkeren. Verder verwachten w e in 2013 nog een bedrag van Ē 214.000,­ ­ aan grondverkopen (percelen Vederkruid en Nijver­ heidsweg), dat in eerste instantie al ìn 2012 was voor­ zien maar door verschillende o m s t a n d i g h e d e n later binnenkomt. Dit tekort w o r d t in eerste instantie gedekt uit de vrij aanwendbare reserve, maar z a l , als de per­ celen zijn verkocht, w o r d e n terug gestort in de reser­ v e . Ook hel resterende tekort van C 202.000,­­ komt v o o r a l s n o g ten laste v a n de vrij aanwendbare reserve. 8İj het opstellen van de eerste bestuursrapportage 2013 zullen w e bekijken of ook hier een o p l o s s i n g v o o r gevonden kan w o r d e n .

In 2012 is v o o r ruim C 19 miljoen geïnvesteerd. Dat is iets minder dan in 2011. Kijken w e naar de wat lange­ re termijn, dan zien w e het investeringsvolume sterk teruglopen. Enerzijds als gevolg van de terughoudend­ heid die w e d o o r de huidige financiële situatie in acht moeten n e m e n , maar anderzijds natuurlijk ook vooral doordat de strategische projecten in een afrondend stadium komen. En vooral daar hebben de afgelopen jaren omvangrijke investeringen plaatsgevonden. De komende jaren (als de strategische projecten zijn afgerond) staat ons een verdere verlaging van het investeringsvolume voor ogen tot uiteindelijk zo'n e 5 miljoen netto. Op die manier dringen w e de schulden­ positie ook geleidelijk terug. In onderstaand overzicht is het verloop van de investeringen in het afgelopen jaar w e e r g e g e v e n :

2012 Verrekenîn g via reserves

1.000,­):

Verschil Begroot 2012 I

Omschrijving (bedragen x ë 1.000,­J:

T«B«nvaII*rat

Investering ĥf.v^ algemene middelen

Opbrengst uit verkoop 'De Holtintť pas in 2013

800

0

1dem;opbrertgsťdİverse grondverkopen

275

­ 214

Lagere.opbrengst betaald parkeren

361

­ 361

Lagere opbrengst leges bouwvergunningen ^

Z08

208

i n z a m e l ī n g e n v e r w e r k i n g bedrijfsafval

136

­ 84

Materiële uitgaven brandweer

11

Onínbaarheid diverse vorderingen

114

40

Kosten en opbrengsten bijzondere bijstand

115

115

Ontmarrtelĩngbomvmt/SpoorbrugoverdeRegge^

102

70'

Kosten leerlingenvervoer

102

119

inkomsten Het Ravijn ­ zwem sport zorg ­

Meevallende ontwikkeling bijstandsverlening (inclusief bijstandsbesluit zelfstandigen)

:

Inzameling e n verwerking huishoudelijk afval

351

Hogere algemene) uitkering gemeentefonds

328

Uitvoering Wet maatschappelijke ondersteuning

342

. I nvesteringengrondexptoitaiíe Investeringen tl.v. tarieven . lnvesleringerï tí.vi strategische projecten Slit ' I nvesteringsbijdragen derden

I Ŵ

Net

Inkomsten e n uitgaven ríoolbeheer Hogere wînstnemìng grondexpIoitatćeï'tt­ochterOost Ontwikkeling W O P *De Blokken'

* e x t r a rijksbijdrage

via

gemeentefonds

206

206

165

165

110

110

79

79

2521

3.763

2.727

4.463

3.320

1.143

9.800

5.325

4.364

28.196 I

19.131

9.065

­7.355

­(.928

11.777

4.137

iíî.ai4 j

1.037

investering van bijna e 4,5 miljoen. Uitgangspunt is het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP).

Ten laste van de algemene middelen is in 2012 ruim C 7,7 miljoen geïnvesteerd. F orse investeringen zijn gedaan in het kader van de aanleg en reconstructie wegen (6 0,6 miljoen), de onderwijshuisvesting (e 1,3 miljoen) en grondzaken (C 1,9 miljoen). Opvallende projecten waren v o o r a l ook de Paarse Poort, de nieuwe entree van d e Sallandse Heuvelrug (Ê 1,1 miljoen) en de aankoop van het M FC De Holtink (E 0,6 miljoen). Verder waren er de diverse (jaarlijkse) v e r v a n g i n g s ­ investeringen o p het g e b i e d van de automatisering, brandweer, huisvesting en tractiemiddelen. In totaal v o o r een bedrag van bijna e 0,9 m i l j o e n .

Op het g e b i e d van de strategische projecten is in 2012 in totaal zo'n 6 5.3 miljoen geïnvesteerd. Belangrijke investeringen zijn het C o m b i p l a n (C 2,1 miljoen), de N o o r d z u i d v e r b i n d i n g (C 2,2 miljoen) en de invoering van het betaald parkeren (C 0,4 miljoen). Ook hier zijn de investeringen o p diverse onderdelen fors achterge­ bleven bij de ramingen. De betreffende projecten en de daarmee s a m e n h a n g e n d e kosten schuiven over het algemeen d o o r naar 2013. De strategische projecten blijven zích goed ontwikkelen. De reserve strategische projecten bedraagt e i n d 2012 Ê 2,9 miljoen. De reser­ ve is in principe gedurende de gehele looptijd v a n de projecten toereikend o m de kosten o p te v a n g e n . Met ingang van 2015 w o r d t de reserve opgeheven en komen de betreffende uitgaven rechtstreeksten laste van de exploitatie.

tWmoì Ontwikketing strategische projecten

Verschil

7.759

­12.282 I

Werkelijk 2012 I

10.280

In het kader van de grondexploitatie is C 0,9 miljoen geïnvesteerd in bedrijventerreinen en e 1,8 miljoen in de w o n i n g b o u w l o c a t i e s . A l s gevolg van de e c o n o m i ­ sche recessie liggen de investeringen hier fors onder het verwachte niveau. A a n grondverkopen stond daar in het afgelopen jaar een bedrag van in totaal C 1,9 miljoen tegenover. In het kader van de aanleg en reconstructie van riolering w e r d het afgelopen jaar C 3,3 miljoen geïnvesteerd. Gerekend was o p een

9

Investeringen 2012

12 voorzieningen o p g e n o m e n met een totale omvang eind 2012 van E 14,6 miljoen. Met e 8,9 miljoen is de voorziening toekomstige verliezen grondexploitatie de belangrijkste.

Omschrijving (bedragen x C 1.000,­­} Strategische

Daarnaast resteerde nog een taakstelling van ruim Ê 0,6 miljoen uit voorgaande jaren. Daarmee profi­ teerden we van het lichte economische herstel in 2011­ In de tweede helft van 2011 keerde echter het tij. A l s gevolg van de economische recessie zagen we begm 2012 de uitkering uit het gemeentefonds en de op­ brengst uit b o u w l e g e s fors teruglopen. Dit vormde de aanleiding o m m e d i o 2012 (als onderdeel van de twee­ de bestuursrapportage) voor iets meer dan 6 1 miljoen aanvullend te bezuinigen. De totale taakstelling kwam daarmee v o o r 2012 uit op ruim C 1,6 miljoen.

projecten;:

­ Níeuw ũunant ­ Herinrichting openbaar gebied ­ Wegertstructuur

79

122

140

­113

4.401

­ParkeergarageY.ínvoen'ng betaald parkeren

Î.

1.992

507

­ Zwembad en sporthal

301

79

­ Centrafe strip ert overige

Ombuigingen

120

123

Na forse bezuinigingen in 2010 en 2011 leek de n o o d ­ zaak tot verdere bezuinigingen in 2012 aanvankelijk mee te vallen. In de begroting 2012 was voor ruim Ê 0,1 miljoen aan nieuwe o m b u i g i n g e n o p g e n o m e n .

Ovarfae; ­ B randweer

138

­ Aanleg en reconstructie wegen

562

2

945

342

1.252

3

­ B edrlįventefreīnen ­ integraal huîsvestjrtgsprogramma ortderwļís ­ B innen­ en buitensport: tractiemiddelen en sportvoorzierűngen v:

604

­ Recreatie en toerisme

1.486

­Aanleg nİeuwe.begraafplaaîs:Mr;PonstaenJaan

310

' Natuur en landschap

385

­ Aanleg en reconstructie rioleringen

3.320

­Grondzaken

1.946

. ^^sto;.

1.781

­ Bouwgrondexploitatie ­Autoniatisenïig;­vervang

44

­ Aanschaf tractíemiddeien

.

­

Taaksleüing ambtelijke form alio

395

­

1.728

*

Onderhoud stolen uil liocltiefiiitg

27

­

' 288

Inñaüeccrracţie Wmc

­­ ­

Ondanks de tegenvallende resultaten over 2012 blijft het totaal van reserves en voorzieningen zich posi­ tief ontwikkelen. Eind 2012 gaat het daarbíj o m een bedrag V3n « 36,1 miljoen. Dat is 6 0.9 miljoen hoger dan op 1 januari. En dat terwijl de afrekening van 'de Holtink' (Ê 0,8 miljoen) met een jaar is vertraagd. De reserves zijn met C 0,2 mil|oen licht g e d a a l d , terwi|l de voorzieningen met iets meer dan Ç 1,1 miljoen zijn gestegen. De gemeentelijke reserves kunnen w o r d e n onderver­ deeld in algemene reserves en bestemmingsreserves. De algemene reserves zijn vrij inzetbaar, omdat er geen specifieke bestemming aan is gegeven. Voor de

66 ­ '­

395

GedeefteKjk

71

Neen

w;

­ 20 Ì .

Vermindering inzet Regio Twente op taakveld

­20

80 .

568 1.563

1

Bespa ring kosten leerEngenvervoer

71

in iľHwivj steden voortefûidingskosten . rui mleĥjkfe plannen

25

­25

Versterking financieel beheer 1 efficiency

100

­10O

32

Overige bezuinigingen (« C 20.000,—)

102 I

19.131 I

255 7.355

iiiHHfiļifi» h..ţi''iİ3'­3?R

„

-ŗ-

ÍSSlï

­ •i.

"

32

Ja

300

Ja

100

Ja

?—­»4«

Wijziging afschrijving sbeiekJ Rente (anp/opende geWeningen

Reserves en voorzieningen

Begrotlngs­1 wegingen

408

­ Overige investeringen TOTAAL:

Begrolíng ļ primitief I

Omschrijving (bedragen x C 1.000,­­):

100

434

­ Bouwkundig onderhoud

2012

B e z u i n i g i n g » p r l m l t l a v a b e g r o t i n g 3012­2015 ( « n • • r d a r )

88

­ M F C De Holtínk f Kuttumus Marie

1

Ombuigingen

bestemmingsreserves geldt juist dat er door de raad uitdrukkelijk is aangegeven v o o r welk doel de reser­ ve in het leven is geroepen. Voorzieningen (moeten) worden gevormd voor verplichtingen, verliezen en te verwachten tegenvallers waarvan de o m v a n g onzeker is, maar redelijkerwijs valt in te schatten. O p dit punt hebben we dus geen keuze. De algemene reserves w o r d e n onderscheiden in de vrij aanwendbare reserve (VAR), bufferreserve en de financieringsreserve. Eind 2012 bedraagt hot totaal van de algemene reserves ê 11,2 miljoen. De bestem­ míngsreseives bedragen Ê 10,3 miljoen. In totaal zijn er 16 waarbij de reserve strategische projecten (C 2,9 miljoen), de reserve W O P De Blokken |e 1,8 miljoen) en de reserve inzameling en verwerking afval (C 2,2 miljoen) het grootst zijn. In de jaarrekening 2012 zijn

Middelen sfrucìuurvisie rfel&ixktom O nde r wjsaci itetsla ľdenbele'rd

" ­4181111 ;íîBSIi 'IlililS? ­ ­­SiMPi

Onderwijs: vandalísmeschadc en 0 2 B

;í

, l;8İİ

20

Jd

65 25

65 ||2^Sį;

J3 Ja

Corflbinalicfunclias sport./buiBteoaches

­

Wet maafscl»appefi|kö ondersteuning .

100

.CenirumJcugo en Guvn 1 /3 fegetìng wij­ Cft bti urtaccommodaties

tut

GeWen gemeentefonds kweiabare groepen

96

; Beheer en onderhoud accommodaties

'

.Uitvcering.Groenbeleidsplart. Q v a ^ bezuinigingenÊ 20.000,­)

Ja

. ­

'

1

100

­ ,.

' ,~iÊå

•V

100

Ja

30

Ja

m

Ja

96

Ja

100

•' J a

20 83

Ja B3

Ja

De v o o r g e n o m e n bezuinigingen zijn vrijwel v o l l e d i g

Hoewel w e gelukkig g o e d o p schema liggen met de te n e m e n m a a t r e g e l e n , h e b b e n w e natuurlijk nog e e n

gerealiseerd. A l s w e kijken naar de grootste, d a n zou in 2012 binnen de ambtelijke formatie C 0,4 miljoen w o r d e n o m g e b o g e n . Daarvan is iets m e e r dan 6 0,3

lange w e g te g a a n . E i n d 2012 w e r d duidelijk dat de plannen van het n i e u w e kabinet o p n i e u w leiden tot forse b e z u i n i g i n g e n o p de lagere overheden. In totaal

miljoen gerealiseerd. De resterende e 0,1 m i l j o e n is

gaat het daarbij o m bijna C 1,9 miljoen structureel

binnen d e totale l o o n s o m o p g e v a n g e n d o o r inciden­ tele meevallers. De betreffende taakstelling schuift

w a a r v o o r bìj het opstellen van de begroting 2014 een o p l o s s i n g g e v o n d e n w o r d e n . Ook in het kader van de

door naar 2013. M e t een aantal wijzigingen binnen het afschrijvingsbeleid w e r d e v e n e e n s C 0,3 m i l j o e n o m g e ­

decentralisatie van verschillende Rijkstaken wordt fors bezuinigd o m d a t het Rijk er vanuit gaat dat g e m e e n ­

b o g e n . De betreffende taakstelling is d a a r m e e v o l l e d i g gerealiseerd. Ook de maatregelen in de sfeer van de

ten die taken efficiënter e n dus goedkoper kunnen uitvoeren. W e gaan er echter v o o r a l s n o g vanuit dat dit

rente [6 0,1 miljoen), de storting in de reserve W m o (C 0,1 miljoen), het beheer en o n d e r h o u d van g e b o u ­

binnen de betreffende taakvelden kan w o r d e n o p g e ­ v a n g e n . Maar dat maakt de totale o p g a v e waar w e de

wen (e 0,1 miljoen) en d e extra m i d d e l e n v i a h e t ge­ meentefonds v o o r kwetsbare g r o e p e n (C 0,1 miljoen)

k o m e n d e jaren v o o r staan niet m i n d e r groot.

hebben gebracht w a t w e er van verwacht h a d d e n .

Politieke kerngegevens De portefeuilleverdeling binnen het college van burgemeesíer e i weihouders is als volgl:

RorMauB» Algehefe coördinatie VeüigheW

Strategische visie Kerntakendiscussie

Communicatie en voorlichting Handhaving FWEoneto zaken WITK ^ |

Zorg. W o b ţ i Onttarwţi an Sport Maatschappelijke ontwikkelingen Zorg­ en vo&sgerondhofd Wotaļn en evenementen Onderwijs Sport Jeugd en ouderan

Volkshuisvesting Grond befeīd Agrarische zaken Natuur, wateren landschap Vergtmrtrtgverlenlog Milieu

Het Ravijn ­ zwem sport zorg ­ Schotencluster De Twijn Sportpark Gagelman

Nieuw Dtínant tot 18­10­2011 De Strip Heftendoom Noord KnjkJenwijk 2mó ReogeherBtel project DOP Daarferveen

Oponbam n * n * « m FHmcB n Verkeer en vervoer Oodergtondse infrastructuur Onderhoud wegen en groen Afval Economische zaken Toerisme en reenette Financiën en belastingen

Combfpían/ stationsomgeving WOP De B îokxen Ncordzukiverbindlrtg DOPDaarle BOPIft, sn Nieuw Ounant vanaf 18­10­2011

Wethouder Bakhuis-Horstínk (BurgerBotang) Werk en inkomen Inburgering

en Cultuur SOP Hancate, Egede en Eetert en R

12

Wat betreft het De gemeenten nemen in de bestuursorganisatie van ons land een zeer belangrijke plaaîs in. Het plaatselijk bestuur vormt de bestuurslaag die het dichtst bij de burgers staat. De taken van de gemeenten zijn van directe invloed op de leefomgeving van de burgers. In het collegeprogramma 2010­2014: "Bijgestelde ambities. Samen verantwoord verder" hebben wij aangegeven dat wij een grotere betrokkenheid van burgers op het beleid en de besluitvorming én daarbij een grotere eigen verantwoordelijkheid verwachten. En afgeleid daarvan, "een andere overheid". De rol van de gemeente zal afhankelijk van hot onderwerp en de verantwooidelijkheirj variëren. Soms is de gemeente regelge­ ver, of behartiger van het openbaar belang, opkomend voor de zwakkere, soms beslisser, dan weer een gelijkwaardige samen­ werkingspartner of juist aiieen faciiiterenö. De gemeente kan ook belangenbehartiger zijn bij andere overheden, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van de gewenste uitvoering van de verdubbeling van de N35. Voor de burger zal het vooraf duidelijk moeten zijn welke rol de gemeente inneemt. Die duidelijkheid zat er ook moeten zijn biļ ons college en de raad over ieders rol voorafgaand aan en bij ds beslui'.'/ormng WIJ hechten er a3n, hier telkens heíderheid in

De keuzes waar we met eikaar voor staan, zijn niet gemakkelijk, maar biede/i ontegenzeggeüjk ook kansen. Dit is het moment om kritisch īe kijken naar al hetgeen tot voor kort zo vanzelfsprekend was en tegelijkertijd om waar nodig en gewenst iets nieuws neer te zetten. W e blijven daarbij hechten aan goede en vroegtijdige samenwerking als gemeenteraad met alle betrokken partners en netwerken binnen en buiten Hellendoorn. Elke gemeente heeft voor de controlerende rol een onafhanke­ lijke rekenkamer(íunctie). De rekenkamer is wettelijk uitvoerig beschreven, de rekenkamerfunctie geeft vrijheid voor een lokale invulling. In Hellendoorn, Rijssen­Holten, Wierden en Twenterand is er voor gekozen gezamenlijk invulling te geven aan de rekenka­ merfunctie.

Kaderstellende nota's

Samenvatting thema bijeenkomst op 2 juli jl. : "Overheidsparticipatie als werkwijze. Ruimte ma­ ken voor initiatiefrijke buigers." Rekenkamerrapport "Beleid en beheer onroerende zaken" (najaar 2012) Strategische visie "Samen werken aan een klop­ pend hart" (november 2012)

Visiedocument "Hellendoorn in actie met de bur­ geis aan het stuur" (juni 2010) Eindrapport Onderzoek Grote projecten/ Stations­ omgeving Noord (oktober 2011) Eindrapport verbonden partiien/samenwerkingsor­ ganen (december 2011)

a mmmtì^hĩnm WMJxrmTsmm mmmtuwm ReguBere openbare vergaderingen şį:į 1

Besloten vergaderingen ;-

:

v

^

Commissies 31

Road 13 3

2

-

6

1

Hoorzjltirgavinloopavondert:.-: v . :

Trierrabiļeenkorrűleriflnforrnŵleraàd

1

f

0

7

5

24

86

7

50

5

62

40

60

65

103

51

n.v.t.

70

n.v.t.

126

Toezeggmgen

92

Insprekers

52

Sctirifteli^e vragen

12

Wat hebben we ervoor gedaan I beleidsverantwoording

ISllHlilt 6

Stukken Ier kenrtisnomftg

Gedeeltelijk gerealiseerd,

Raad 10

2

60

74

Wat wilden we bereiken

Commissies 26

6

17

113

ingekomen brieverŵmails

ttaad 3

120

13

BehendeUe voorslellen••~

Andera rol voor raad, college en ambtelijks organisatie: meer fnvîoad, zeggenschap en verant­ woordelijkheid burgers.

Commissies 25

5 (ine!, regio)

"

n.v.t

37

1

10

30

3

339

10

300

19 276

Vaststellen strategische visie Oe gemeenteraad heeft o p dinsdag 6 november 2012 de strategische v i s i e ' S a m e n werken aan een kloppend hart' vastgesteld. Oe v i s i e is opgesteld samen met i n w o n e r s , o n d e r n e m e r s , bestuurders e n specifieke d o e l g r o e p e n . De v i s i e geeft aan wat v o o r gemeente Hellendoorn w i l zijn en wat er in grote lijnen wordt g e d a a n o m dat ideaal ook te verwezenlijken. Onderdeel v a n de v i s i e is een overzicht van kerntaken. Met het krapper w o r d e n van de budgetten, zullen w e ons de komende jaren meer en meer moeten rich­ ten o p onze kerntaken. Oftewel die zaken die w e met elkaar belangrijk v i n d e n en waar w e o n s in willen onderscheiden.

Belangrijke activiteiten 2012 1. 2. 3.

Vaststellen Strategische viŝíe " S a m e n wer­ ken aan een k l o p p e n d hart" Invoering wiirky­jverscommissit.­ yriffk'. Vaststellen p r o t o c o l aclieve informatieplicht.

Bedrijfsbezoeken gemeenteraad De gemeenteraad heeft in 2012 bedrijfsbezoeken gebracht aan Van Keulen, A d d c o m , E V E architecten en Solarlux. Voor raadsleden van belang o m te ervaren wat er in het bedrijfsleven speelt, wat voor verwachtingen er leven en waar bedrijven tegen aan l o p e n . Voor het bedrijfsleven v a n belang o m een beter beeld te krijgen v a n wat de raad w e l e n niet kan/mag/wil. A n d e r e voorbeelden hiervan: het bezoek van de raad aan Ten Cate over de gevolgen v a n de differentiatie tarieven rioolheffing en een bijeenkomst van de B u s s i n e s s c l u b Hellendoorn­lMij­ verdal over het gemeentelijke ínkoopbeleìd.

Vergroten betrokkenheid burgers De raad w i l de afstand tussen politiek en inwoners graag verkleinen. Voor de schoolgaande jeugd dra­ gen Roefeldag en de Democratiedagen daaraan bij. Ook aan andere verzoeken van scholen o m samen bijeenkomsten te organiseren voor leerlingen, zoals in 2012 voor De Blenke en De Es, wordt graag vol­ daan. Want, betrokkenheid bij de politiek begint bíj kennis maken met. In 2012 is de raad gestart met gast van de raad. Een m o o i initiatief waarbij inwoners een raadsverga­ dering bijwonen en vooraf o p een gastvrije manier kunnen kennismaken met de burgemeester en een afvaardiging v a n raadsleden. Gast van de raad heeft in 2012 drie keer plaatsgevonden. Inwoners die er tot d u s v e r gebruik van m a k e n , lopen tegen zaken aan waarvan ze het prettig v.nden o m daar in informeel aandacht voor te kunnen v r a g e n . Gemeentelijke rekenkamer De Rekenkamer WestTwente heeft in 2012 onderzoek gedaan naar het beleid over ­ e n het beheer v a n ­ o n ­ roerende zaken (gebouwen en gronden) in de ge­ meente H e l l e n d o o r n . De raad heeft in zijn vergadering van 5 n o v e m b e r 2012 d e drie aanbevelingen v a n de Rekenkamer o v e r g e n o m e n en daarmee zal in actuele beleidskaders w o r d e n v a s t g e l e g d welke maatschap­ pelijke effecten de raad w i l bereiken met onroerende zaken. Ook zal de raad periodiek nagaan of de b e o o g ­ de maatschappelijke effecten zijn bereikt. De derde aanbeveling neemt de raad in die zin over, dat er geen nieuwe nota v o o r overkoepelend a c c o m m o d a t i e b e l e i d nodig is, want deelnota's g e v e n voldoende informatie in combinatie met de planning 8t controlcyclus. W e r k w i j z e griffie e n raad In 2012 Ís een w e r k g e v e r s c o m m i s s i e voor de griffie ingesteld. Daarmee heeft de werkgeversrol v a n de raad meer vorm gekregen. Deze w e r k g e v e r s c o m m i s s i e heeft de sollicitatieprocedure voor de nieuwe griffier begeleid en het voorstel voorbereid opdat de raad per 1 n o v e m b e r de nieuwe griffier, m e v r o u w K. Zomer, kon b e n o e m e n . Op 1 oktober heeft de vorige griffier, de heer P. Knopper, afscheid g e n o m e n . Híj is sinds 2002 griffier geweest tot aan zijn pensionering per 1 n o v e m ­ ber 2012. Vanaf september 2012 kunnen de raads­ en c o m m i s s i e v e r g a d e r i n g e n live w o r d e n gevolgd via http://raad.hellendoorn.nl. Ook achteraf kunnen de ver­ gaderingen w o r d e n teruggekeken en zijn de agenda's en d e stukken voor de vergaderingen via deze website digitaal te raadplegen. In d e c e m b e r 2012 is het proto­ col actieve informatieplicht door de raad vastgesteld. Daarmee is beter gegarandeerd dat raadsleden actief, tijdig e n v o l l e d i g o p de hoogte w o r d e n gebracht.

A n d e r e rol voor raad, c o l l e g e en ambtelijke organisatie: meer invloed, zeggenschap en verantwoordelijkheid burgers In juli en n o v e m b e r 2012 hebben informele bijeenkom­ sten plaatsgevonden voor raads­ en commissieleden over overheids­ en burgerparticipatie. In deze bijeen­ komsten g i n g e n raads­ en commissiefeden met elkaar in gesprek wat het betekent voor hun rol als w e meer verantwoordelijkheid bij burgers neerleggen en hen meer ruimte geven. De griffier maakt deel uit v a n de interne ontwikkel­ groep overheidsparticipatie. Deze groep heeft in 2012 ontwikkelmaatregelen opgesteld voor de raad bestaan­ de uit een 'vrije r u i m t e l i j s ť en 'de rol v a n de griffie versterken als strategische bruggenbouwer bij ruimte maken'.

Realisatie baten en lasten Tegenvalíers

Apparaatskosten product Raadsgríffi'; «50.000,­ In deel IV, bafans, programmajaařrekenìng en toelichting wordt de realisatie van de baten en tasten v a n dit p r o g r a m m a nader gespecifi­ ceerd e n toegelicht

Kaderstellende nota's A l g e m e n e Subsidieverordening Samenļeving (2011ì Beleidsnota c o m m u n i c a t i e 2011­2014 (ter kennisname raad maart 20111. .. . Programmaopdracht Klantgerichte Dienstver­ lening (20121

* \

Afgifte aantal paspoorten * Afgifte aantal idenülenskaarton

2.5Ô4

4.000

3.540­

6.256 3.447

3.000 2000

2.907

Afgifte aantal rijbewijzen

2.533

Afgifte aantal uittreksels GBA

­512

Percentage reisdocumenten dat na aanvraag wordt afgegeven.

100 100 *

Wat betreft hei Percentage ñjbewfįxeo dat na deaanvraag bínnen5 werkdagen wordt afgegeve^,s Ook in 2012 stond communicatie in dienst van burner­ en over­ heidsparticipatie. Daarbij hechtten wij vee! waarde aan een goede communicatie met de burgers, dat wii zeggen dat w e direct en open communiceren over wat w e willen bereiken en bereikt heb­ ben, welke afwegingen w e maken en waarom sommige zaken met mogelijk zijn.

Wat wilden we bereiken

' Het is erg belangrijk dat burgers weten waar ze voor welke zaken terecht kunnen, zowel ambtelijk als bestuurlijk Een direct contact tussen öe (facties, ons college en de inwoners van onze gemeen­ te bevordeit het democratisch gehalte en het draagvlak voor het le voeren beleid. Heī sleutelwoord vooi de commumcaiiehoudmg van de gemeente is 'interactief'. De gemeente Hellendoorn wil nadrukkelijk weten wat er speelt binnen de lokale samenleving, waarbij net overigens niet oe bedoeling is dat WIJ alles voor die burger regelen. Inwoners, bedrijven en belangenorganisaties, zo­ als de wijk­ en dorpsraden, willen wij zo vroeg mogelijk betrekken bij de voorbereiding van het beleid. Wij staan daarbij open voor particuliere initiatieven; waar mogelijk worden zij gestimuleerd en ondersteund.

S™İİİİ1İİI^

We kiezen voorts zeer nadrukkelijk voor kwaliteit voor wat w e re­ aliseren en hoe w e dat doen. In het kader van het HELLO­dienst­ vefleningsconcept zijn de afgelopen jaren reeds vele initiatieven genomen om de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening te vergroten. Wi| willen daar nadrukkelijk m blijven investeren en bekijken hoe w e dat verder kunnen uitbouwen Daarom zal de komende jaien uilvoering gegeven worden aan diverse projecten uit het jirogramma Klantgerichte Dienstverlening, dat in 2012 door ons college is vastgesteld.

Een kw3İit3ī(ef goede gemeentelijke dienstverlening |n 2012 hebben 21.851 m e n s e n een bezoek gebracht aan de loketten v a n Burgerzaken St Belastingen. De g e m i d d e l d e wachttijd bedroeg 6.05 minuten en lag daarmee heel iets boven de o n s zelf gestelde n o r m

E e n kwalitatief g o e d e gemeen­, r telijke dienstverlening

Tweede Kamer verkiezingen

Gerealiseerd

Versterking burger­ e n over­

, .Gerealiseerd

Op welk m o m e n t : .

heidsparticipatie O p e n en transparantcömmurt O p afspraak t u s s e n 13.00­ ļ ŵ f f ú u i ^ v v ^ v y v ^

Wat hebben we ervoor ge­ daan I beleidsverantwoording

4

6

7

8

Deze cijfers zullen w o r d e n betrokken bij de e v a l u a ­ tie van het Werken op afspraak. Deze evaluatie staat gepland voor het einde v a n het eerste kwartaal in 2013.

Belangrijke activiteiten 2012 Kwaíitatieī goede producten leveren Vanaf 25 juni 2012 moet iedereen die naar het buitenland w î l reizen o v e r een eigen reisdocument beschikkeŕí. Dooŗ.deze nieuwe regeling lag het zwaartepunt Van het aantal aanvragen in de eerste maanden­Van 2012. Door hier in de communicatie extra aandacht aan te besteden is het aantal m e n ­ sen dat zonder geldig reisdocument o p reis g i n g , nagenoeg niet gestagen.

De gemeente moet al met al betrouwbaar, integer en voorspel­ baar zijn in haar gedrag. Openbaarheid van stukken is daarmee

19

Begin 2013 zijn er nieuwe regels v o o r rijbewijzen in werking getreden. Met n a m e voor mensen met een rijbewijs voor de categorieën CE is het nodige vera n d e r d . De g e l d i g h e i d van zo'n rijbewijs is van 10 jaar teruggegaan naar 5 jaar. Deze wijziging heeft v o o r a l het eind v a n 2012 nog tot extra aanvragen geleid. Er is overigens nog steeds geen duidelijkheid o v e r de ingangsdatum om tot m a x i m e r i n g v a n de leges voor rijbewijzen te k o m e n . Tweede Kamer verkiezingen O p 12 september 2012 zijn de tussentijdseTweede Kamerverkiezingen g e h o u d e n . O m d a t het o m een niet g e p l a n d e verkiezing ging moesten de voorbereidingen in korte tijd w o r d e n opgestart. Organisatorisch gezien zijn deze verkiezingen prima verlopen. Met een o p komstpercentage van 79.2Vo lag dit net iets lager dan bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2010. Toen bracht 79.T/a van de kiesgerechtigde inwoners zijn stem uit. Wellicht dat we voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 nog op zoek moeten naar een aantal andere locatie v o o r de stembureaus. Enkele stembureaus zijn i n m i d d e l s minder geschikt of het g e b o u w is niet meer in gebruik. Versterking burger- en overheidsparticipatie Het interne traject overheidsparticipatie is afgerond. De intervisiegroep die daaruit voortvloeide, bestaat nog steeds. In oktober 2012 heeft deze groep een markt voor overheidsparticipatie georganiseerd, w a a r o p een stuk of tien t e a m s lieten zien wat zij al doen aan overheidsparticipatie en waar collega's met elkaar in gesprek konden gaan. In 2013 w o r d e n tien collega's o p g e l e i d o m straks collega's op te leiden in en bewust te m a k e n van overheidsparticipatie in de dagelijkse praktijk. Daarnaast proberen w e in de c o m m u n i c a t i e naar buiten waar het kan te laten zien wat het effect is van overheidsparticipatie, bijvoorbeeld d o o r de onder constructie zijnde initíatievenkaart, w a a r o p te zien zal í i j n , welke initiatieven er zoal in de s a m e n l e v i n g wor-

Open en transparant c o m m u n i c e r e n Uit het v o o r g a a n d e vloeit voort, dat w e onze inwoners niet alleen actief betrekken bij, maar ook tijdig en duidelijk informeren over gemeentelijke plannen en b e l e i d . Dat d o e n w e via onze reguliere c o m m u nicatiemiddelen zoals de gemeentelijke pagina's in het Hellendoorn J o u r n a a l , onze website, enTwitter. A f g e l o p e n jaar verstuurden w e ongeveer 300 persberichten, die in het gros van de gevallen ook deels of integraal d o o r d e m e d i a w e r d e n o v e r g e n o m e n . Wekelijks is er een perstoelichting over de o p e n b a re besluitenlijst v a n die week. Daarnaast w e r d e n er tientallen inloop- en informatiebijeenkomsten georganiseerd over zaken die de leefomgeving van inwoners direct raken, zoals b e s t e m m i n g s p l a n n e n , de Reggeherstelprojecten en het C o m b i p l a n . Ons college levert zeer regelmatig een bijdrage aan allerlei uitgaven van verenigingen en stichtingen in de v o r m van een v o o r w o o r d of artikel.Tenslotte w e r d e n er nieuwsbrieven voor bepaalde d o e l g r o e p e n uitgegeven, zoals v o o r uitkeringsgerechtigden (over nieuwe regels en wetten) en voor b e w o n e r s van de wijk Oe Blokken (over het W O P De Blokken).

Tussentijdse evaluatie beleidsaccenten coalitieakkoord M e d i o 2012 zaten we halverwege de huidige raadsen collegeperiode. Voor o n s was dit reden o m terug te kijken op d e afgelopen twee jaar en in kaart te brengen waar we staan met de uitvoering van de diverse plannen en beleidsaccenten. Wat we vooraf van plan waren is vastgelegd in het coalitieakkoord 'Bijgestelde ambities: s a m e n verantwoord v e r d e r ' en vervolgens verder uitgewerkt ín het c o l l e g e p r o g r a m m a 2010-2014. De conclusie van de evaluatie is dat we ondanks de e c o n o m i s c h e tegenwind over het algemeen g o e d op s c h e m a liggen met d e uitvoering. In het verlengde hiervan is samen met de r a a d s fracties) d e 'Tussenbalanskrant 2012' uitgebracht. In deze krant blikken gemeenteraad en college terug op wat er de afgelopen twee jaar is bereikt.Tegelijkertijd werpen we hierin ook een blik vooruit: waar gaan we mee verder en wat verwachten en hopen we van de toekomst?

Het uitgangspunt van alle persberichten, artikelen, n i e u w s b r i e v e n etc, is dat de informatie zo begrijpelijk, eerlijk en actueel mogelijk moet zijn.

Realisatie baten en lasten

Lichte daling aantal inwoners Het aantal inwoners is het afgelopen jaar licht g e d a a l d . O p 31 d e c e m b e r 2012 waren het er 35.743. Een jaar eerder 35.796. Hellendoorn kende in 2011 nog een stijging van 49 i n w o n e r s . Daarmee kwam een einde aan een jarenlange d a l i n g . Deze trend heeft zich nu weer ingezet. De afname in 2012 is de resultante van een klein geboorteoverschot en een wat forser migratieverschíl.Tegenover 310 overlijdens stonden het afgelopen jaar 318 geboortes. Daarnaast vestigden zich 770 nieuwe i n w o n e r s in onze g e m e e n t e ; 831 mensen vertrokken naar elders. Onder andere voor studie. Zoals alle g e m e e n t e n , blijven ook wij de komende jaren rekening h o u d e n m e t e e n lichte krimp. De laatste b e v o l k i n g s p r o g n o s e v a n d e c e m b e r 2012 laat een daling van 4,1 "Xi zien voor de gehele gemeente. Het zijn v o o r a l d e kleine kernen waar de b e v o l k i n g s d a l i n g zich doet g e l d e n . Deze daling kan op allerlei terrein g e v o l g e n hebben: w o n i n g b o u w , arbeidsmarkt, onderwijshuisvesting, verenigingslev e n , v o o r z i e n i n g e n n i v e a u , etc. We zijn momenteel bezig o m d e consequenties in beeld te brengen en bekijken hoe w e híer binnen ons beleid de k o m e n d e jaren mee o m gaan.

Met burgerparticipatie h o u d e n we ons steeds intensiever bezig. De grens met overheidsparticipatie is overigens niet altijd hard te trekken. De twee vloeien s o m s heel natuurlijk în elkaar over. Het is een aanpak die maatwerk vereist. Er is geen blauwdruk voor te g e v e n . Duidelijke v o o r b e e l d e n hiervan zijn de stationsomgeving Zuid,Tuinen van NijvBrdal, Sporthal Noetsele en de Parkzone van W O P De Blokken. M a a r ook bij v e l e andere projecten en beleidsterreinen is steeds meer sprake van burgerparticipatie, variërend v a n eenmalig en vooral i n f o r m e r e n d , tot regelmatig terugkerend en heel intensief (bijv. meebeslissen).

20

Meevallers Vrijval voorziening wachtgelden o u d - w e t h o u ders Ê 26.000, » B3ten leges rijbewijzen 6 27.000, « Apparaatskosten C 6 6 . 0 0 0 , " »

»

Tegenvallers Baten leges reisdocumenten e 12.000,— In d e e ! IV, balans, p f o g r a m m a i a a r r e k e n i n g en toelichting w o r d t de realisatie van de baten en [asten v j n dit p r o g r a m m a nader gĽSpecific e e r d en toegelicht

ì9 ­ V

JĚ

Vat betreft het

JĚmĒĒĒm II

Hot besch hike kwaliteiten ke door duurzaa et de ruimte te gaan. Alle activiteiten d daar maken hebben (stedenbouw. liiŕce oīdenmo. vo kshu ting/w stedelijke vernieuwing. grondzaken, grondexploitaiies en omgevingsvergunningen) zijn ondergebracht in dit progiam

Kaderstellende nota's

mm

• I •VS.

Nota grondbeleid (2004) Structuurvisie " R u i m t e voor d morgen era in 2ũō4i (g g Wiikvisíe De Blokken (2006) Weefwerk, mcl f de bijlage do an N i i v e r d a l ' (raadsbesluit 2007 Prestatieafspraken W o n e n gemeente Hellendoorn 2010­ 2015 (2010 Beeldkwalite.tsplan C ent Niiverdal (raadsbesluit 20 april 2010) St De C entrale Strip (2011) Beleidsnota afwiļkingen van het b e s t e m m i n g s p l a n van beperkte planoiogi betekenis (2011) Woonvisie (2012 Welstandsnota 2012

l

1

i

m

4

Werkelijk 2011 Aantal woningen Totaal aantal aanvragen) om omgevingsvergunnlng Waarvan meervoudig

I

P r o g n o s e 2012

14.278

14.400

575t

730*

I

Werkelijk 2012

zijn wij ín overleg met marktpartijen hoe te komen tot bijstelling van de w o n i n g b o u w p l a n n e n . De crisis in de w o n i n g b o u w gaat helaas ook niet aan ons v o o r b i j .

250

Waarvan enkelvoudig ­ Aantal aanvragen bínnen geldende termijnen afgehandeld Aantal te bouwen woningen

4S0

381"

9514

957o

9īŕfo

66

184

70

-

Aantal eindcontroles per bouwvergunningaanvraag Aantal koopwoningen als percentage van d e totale woningvoorraad *incl. milieumeldingen art. 8.40 W m b vanuit programma 12. ** incl. g e a c c e p t e e r d e milieumeldingen vanuit programma 12 en sloopmeldingen.

Wat hebben we ervoor gedaan I beleidsverantwoording

Wat wilden we bereiken

Beleid ontwikkelen voor de gewijzigde opbouw van de be­ volking (op de langere termijn).

Gerealiseerd (Woonvīsíe).:

Bouwen naar behoefte; vol­ doende huisvesting voor starters, jongeren, senioren en andere doelgroepen.

Deels gerealiseerd,­

Belangrijke activiteiten 2012 1. 2. 3. 4.

Komen tot een samenhangend Deels gemeentelijk ruimt olijk beleid: gerealiseerde ruimtelijke kwaliteit In combine' tie met kwalitatief, duurzaam en , gevarieerd bouwen en voldoen­ de openbear groen en goede voorzieningen. Versterking burger­ en over­ Gerealiseerd heidsparticipatie Open en transparant communi­ ceren

5.

Woonvisie In 2012 is de W o o n v i s i e d o o r u vastgesteld. Sterker dan in het verleden en rekening h o u d e n d met de d e m o g r a ­ fische ontwikkelingen zetten wij met de w o n i n g b o u w in op het invullen v a n de specifieke vraag van kopers en huurders. D o o r de vaststelling v a n de W o o n v i s i e in 2012 is een g o e d inzicht gekregen in de ontwikke­ ling van de bevolkingssamenstelling. Op basis van de W o o n v i s i e zijn criteria geformuleerd o m v o o r de juiste d o e l g r o e p e n te kunnen b o u w e n .

Gerealiseerd

AdotļuatG en efficiënte vergun­ ningverlenīng.

Gerealiseerd;

Formeren van een robuuste netwerk RUDTwente

Gerealiseerd,

Vaststellen W o o n v i s i e . Vaststellen geactualiseerde Welstandsnot3. Verlenen stattersleningen, Tussenevaluatie prestatieafspraken w o n e n niet d e provincie, Sluiten bestuursovereenkomst netwerk R U D Twente.

Woningbouw Met de provincie Overijssel zijn prestatieafspraken gemaakt over het aantal w o n i n g e n dat mag w o r d e n g e b o u w d in de periode 2010­2015. In de t u s s e n e v a l u a ­ tie van 2012 is g e c o n c l u d e e r d dat de gemeente Hellen­ d o o r n ţin tegenstelling tot veel andere gemeenten) de prestatieafspraken nakomt en de eerder afgesproken w o n i n g b o u w a a n t a l l e n m a g en kan realiseren. M e e r en m e e r w o r d t het principe inbreiding gaat voor uitbrei­ ding gehanteerd c.q. l e i d e n d . Voor een aantal locaties

24

De w o n i n g b o u w stagneert fors, zowel ín de uitlegge­ bieden (Heemtuín en Hellendoorn­Noord), als bin­ nenstedelijk.Ten gevolge daarvan zjn taxatiewaardes van onroerend g o e d neerwaarts bijgesteld en staan lopende grondexploitaties onder druk of lopen nega­ tief. In vergelijking met de laatste exploitatieherziening is het d a a r o m noodzakelijk o m hier een extra voorzie­ ning voor te treffen van e 436.000,­­. Op enkele andere plaatsen staat hier een bedrag van C 488.000,­­ aan meevallers tegenover. Per saldo verlagen w e de voor­ ziening dus met Ē 52.000,­­. In 2012 ís het onroerend goed en zijn de kavelprijzen door de S T E C ­ g r o e p tegen het lícht gehouden en heeft, daar waar n o d i g , bijstel­ ling plaatsgevonden. In 2012 stonden veel w o n i n g e n (lang) te koop en w e r d e n er weínig kavels (nieuw­ bouw) en w o n i n g e n (bestaande voorraad) verkocht. Wei lopen er onderzoeken voor het realiseren van CPO­projecten in Haarle en Marie. In Haarle is door de Woningstichting gekeken naar adquate huisvesting van senioren. Voorts wordt geconstateerd dat het verstrek­ ken van startersleningen duidelijk in een behoefte voorziet. S a m e n h a n g e n d gemeentelijk ruimtelijk beleid De provincie Overijssel heeft ín de O m g e v i n g s v i s i e haar visie geschetst op de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving tot 2030. W i j zijn in 2012 gestart met het interactief opstellen van een ruimtelijke structuurvisie v o o r het grondgebied voor de gemeente Hellendoorn. Hierbij moet w o r d e n opgemerkt dat d o o r de econo­ mische situatie zaken onder druk komen te staan. De uitdaging is er in gelegen o m ook in e c o n o m i s c h m i n ­ dere tijden toch d e ruimtelijke kwaliteit te w a a r b o r g e n . Ook is ín 2012, s a m e n met het Waterschap, Landschap Overijssel en een marktpartij, gewerkt aan het opstel­ len van een ruimtelijke visie v o o r het projectgebied " N i j v e r d a l aan de R e g g e " Een integrale gebiedsontwik­ keling waarbij in een binnenstedelijke setting invulling wordt gegeven aan meerdere d o e l e n (water­ en groen­ opgave, b e h o u d en revitalisering cultureel erfgoed en sanering b o d e m v e r v u i l i n g , waarbij nog gezocht wordt/ moet w o r d e n naar financiële dragers). W e s t z o n e W O P de Blokken In 2012 zijn eerste schetsen gemaakt v o o r de westzone van het W O P de Blokken, waar vervangende w o n i n g ­ b o u w komt ter plekke van de verouderde seniorenwo­ ningen aan d e Helmerstraat en o m g e v i n g . Herontwikkelìng locatie sporthal Noeīsele Voor de herontwikkeling van de locatie sporthal Noet­ sele is in samenspraak met de direct aanwonenden de aanbestedingsprocedure gestart o m tot een nieu­ w e , passende ruimtelijke en functionele invulling te komen.

Opstarten robuuste R U D Twente In 2012 is er veel werk verzet o m par 1 januari 2013 te starten met de netwerk­RUDTwente. De juridische ver­ ankering is vastgelegd in een bestuursovereenkomst. De netwerk­RUD kenmerkt zich d o o r uitwisseling van werkvoorraad en middelen tussen deTwentse gemeen­ t e n , het waterschap Regge St Dinkel en de provincie Overijssel, dit onder het motto lokale binding, regiona­ le b u n d e l i n g . Het betreft hier met name milieutaken uit het zogenaamde Basistakenpakket. De netwerk­RUD is per 1 januari 2013 een feit, al zullen in 2013 nog vele zaken fijngeslepen moeten worden. Omgevingsvergunningen Met ingang v a n de begroting 2012 is e r v o o r gekozen de (getalsmatige) toelichting van de omgevingsver­ gunning uitsluitend op te nemen in programma 3 en in andere programma's zoals programma 12 en 4 hier­ naar te verwijzen. Die ingezette lijn wordt ook aange­ h o u d e n bij d e jaarrekening. De prognose t.a.v. het aantal omgevingsvergunningen is met een aantal van 531 níet gehaald. Hierbij spelen met name de gevolgen van de crisis een rol ten aan­ zien van het aantal omgevingsvergunningen voor het onderdeel b o u w . Daarnaast spelen een aantal andere oorzaken waaronder gewijzigde regelgeving op rijk­ sniveau zoals het bouwbesluit 2012 (minder sloopver­ gunningplichtige activiteiten) en lokale keuzes zoals de invoering van de waardevolle bomenlijst. Ook het aan­ tal meervoudige vergunningen was in 2012 lager dan bij de introductie van de W a b o was geprognotiseerd. Consequentie van de crisis en de hiervoor omschre­ ven ontwikkelingen is dat de legesopbrengsten fors is achtergebleven bij de prognose.

Kaderstellende nota's Jaarplan Politie A l g e m e e n Plaatselijke Verordening Nota Handhaven op N i v e a u ' M e e r w a a r d e door s a ­ m e n te w e r k e n ' (raadsbesluit 2003) Integraal h a n d h a v i n g s u i t v o e r i n g s p r o g r a m m a 2012 (B&W maart 2012) Handhavings­ en gedoogstrategie Fysieke Leefom­ g e v i n g Overijssel ( B & W 6 april 2010) Procesnotitie BrandweerTwente (mei 2011) BrandweerTwente o v e r m o r g e n , visie o p één brand­ weer in Twente (oktober 2011) Principebesluit (maart 2012) Organisatieplan BrandweerTwente (juli 2012) Beleidsplan (september

Wat betreft het

2012­2015

2012)

l.fUI.U.hW­.l.Hi Veiligheid en leefbaarheid gaan hand in hand. Daarom is voor ons veiligheid één van de speerpunten. Het veiligheidsbeleid vereist een gemeente die haar gezag gebruikt, stimuleert en onder­ steunt. WIJ zijn van mening dat de gemeente in het veiligheids­ beleid drie taken heeft: pieventie en participatie van de burgers, voorbereiding van gemeentelijke taken tijdens rampen en crises en criminaliteit en overlast tegengaan. W e werken daarom aan een integrale aanpak van problemen in wijk of buurt. Samenwer­ king tussen gemeente, politie, justitie, woningstichting, maat­ schappelijk werk en andere hulpverlenende instanties moet leiden tot structurele oplossingen voor alle onderdelen van veiligheid. Het brandweer beleid is gestoeld op de visie, dat e wordt naar een maatschappelijk acceptabel veiligheidsniveau tegen aanvaardbare kosten. Dit houdt in dat 1 0 0 ^ veiligheid niet kan worden gegarandeerd. Wel haalbaar is een aanvaardbaar veiligheidsniveau, gebaseerd op bestaande en voorzienbare risi­ co's. Als richtsnoer voor het beleid dient de landelijk gehanteerde veiligheidsketen: risicobeheersing (pro­actie en preventie), ope­ rationele voorbereiding (preparatie: waaronder opleiden, trainen, oefenen, onderhoud, materieel en beheer) en brandweerzorg (repressie en nazorg), met de intentie om risicoproblemen zo veel mogelijk vooraan in de keten a3n te pakken. Toezicht en handhaving omvatten de taakvelden Milieu, Bouwen, Brandpreventie, APV/Bijzondere Wetten en Parkeer toezicht De ambities betreffende handhaving, nieuwe ontwikkelingen c.q. wetswijzigingen zijn beschreven tn het Integraal handhavingpro­ gramma 2012. De keuzes voor wat betreft het uitvoeren van de werkzaamheden worden voor alle taakvelden gemaakt aan de hand van een vooraf uitgevoerde risicoanalyse. Als tijdens het toezicht strijdigheden worden geconstateerd, wordt er gehandeld en opgetreden confoim de door het college van Burgemeester en Wethouders vastgestelde Handhavings­ en gedoogstrategie Fysieke Leefomgeving Overijssel.

H ' i ' a a i B t t l B C T C T mHïHntMkMMI I g f l g I a i t i I H i i f e l

iBrandrnetóĩngon Hulpverleningen

231 102

70

80

Bramìveìfeheidsadvîezen A P V

141

150

107

93

60

60

«rarKfVeřāghektsadvtezen Milieu ÖrandvefflgrwWsadviezenWRVV .Branöveilfcļrtaktsadvleseninstallaties

::: ,

15

5

5

15

15

175

170

236

BrarKjvcifigrteidsadviezen Stodtentteffingen

28

Vef5treklogebruiksvcrgunrtìngen

11

Aanta! controles co ovenomonten (brandweer) TeamVÎM Controle G e b r u ^ e r g u n n í n g e n e r i mekfingenv

243

16

iBrandveŗSĝhefdssdviezeniBouwverounfìifif^n

Vergunntngen/mektingen APV/bijz wctgovìng.

200

I Ü Ü S I 9 5 8 600

729 . 54 (meldingen)

6 50

27 8 589 6 50 105

69 (gebruiks­ vergunningen)

Aantatmaīeucontroles (eatíjt/m dat4)

266*105 hercontroles

300

221 + 103 hercontroĮes

Percerlíage van tet o p e r a b e l e , personeel dat voldoet aan het besluit brandweerpersoneel Korpssterkte brandweer

Wat wilden we bereiken

Kwaliteitsverbetering en profes­ "Gedeeltelijk sionallsering brandweer­ ; gerealiseerd. Adequate en efficiënte hand­ having en formeren robuuste omgevíngsdienst ín de vorm van de netwerk RUDTwente.

Gerealiseerd zie ook pro­ gramma 3­

Wat hebben we ervoor gedaan I beleidsverantwoording

Belangrijke activiteiten 2012 1. Start van de Veiligheidsregio Twente, 2. Sluiten bestuursovereenkomst netwerk flUO Twente.

Vetligheidsregio Twente • e Veiligheidsregio Twente is in 2012 een feit gewor­ den. De gezamenlijke Twentse gemeenten hebben hun crisisorganisaties en een gedeelte van h u n coördina­ tie integrale veiligheid samengebracht binnen deze Veiiigheidsregio. Iedere gemeente, waaronder ook de gemeente Hellendoorn, levert in de samenwerkings­ structuur functionarissen voor de beheersing van

İ

O p s p o r i n g en ruiming van c o n v e n t i o n e l e explosieven Bij werkzaamheden van Rijkswaterstaat bij de aanleg van het combiplan is een aantal explosiever, aangetrof­ fen. Vanuit de verantwoordelijkheid van de gemeente voor openbare orde en veìiigheid is een projectgroep ingesteld voor het ruimen van een op scherp staande b o m . Samen met alle partners is dB bom g e r u i m d . De gemeente Hellendoorn zal gebruik maken van de ' b o m m e n r e g e l i n g ' waarbij er 70 ń van de kosten door het Rijk w o r d e n v e r g o e d . o

Kwaliteitsverbetering en professionalisering brandweer Het opleiden van het repressief brandweerpersoneel zal van functiegericht over gaan naar competentiege­ richt. Deze vernieuwing van het brandweeronderwijs zal meer financiële en (eigen) personele capaciteit gaan vragen in 2012 en verdere jaren. Daarbij had Hellendoorn een tekort aan vrijwillige manschappen en vrijwillige bevelvoerders. Dit tekort is eind 2012 getracht weg te werken door actief op een vernieuwende manier vrijwilligers te werven. Dit is grotendeels getukr. Het had echter w e l direct gevolgen voor de scholingskosten en kledingbudgetten (zowel uitrukkleding, uniformkleding ais kazernekledingļ. Door relatief veel uitrukken in de eigen gemeente, een GRIP 1 situatie omtrent het explosief gevonden bij de tunnelwerkzaamhsden en assistentie bij uitrukken in de omringende gemeenten zi|n de kosten voor vergoe­ ding uitrukken navenant gestegen. nôndhaving In 2012 is een pilot ten aanzien van digitale (mobiele) handhaving succesvol afgerond en gestart met de fei­ telijke implementatie. Bij de tussentijdse evaluatie van het handhavingsprogramma 2012 is het aantal te con­ troleren milieu­inrichtingen bijgesteld. Dit als gevolg van langdurige ziekte en noodzakelijke inzet op de R U D ontwikkeling. Hierbij is op basis van de risico­analyse gekozen voor het uitvoeren van controles bij de meest risicovolle inrichtingen, informatie over de oprichting van de NetwerkRUD is o p g e n o m e n in programma 3.

30

Wat betreft het H e i invulling geven san het Hellendoorns Mobiliteitsplan, het realtseren van projecten (Combiplan Rijksweg 35 en spoor, het aanleggen van de stationsomgeving, inzetten op het realiseren van de Marsroute N35 en het realiseren van de fietsnelweg F35 op Hellendoorns grondgebied), het invulling geven aan het uitvoeren van het verbreed gemeentelijk rioleringsplan VGRP), het plegen van wegonderhoud en het in goede staat houden van bruggen en viaducten en, ter beperking van de C 0 2 uitstoot en zonder dat de verkeersveiligheid in gevaar komt, bezten of lichthinder ten gevolge van openbare verlichting beperkt kan worden.

Kaderstellende nota's Hellendoorns Mobiliteitsplan (2009) Parkeernota (2009) Verkeersveiligheidsplan 2012-2015 (BAVO) (2012) Verbreed Gemeentelijk Rioieringsplan (VGRP) (2009) Gladheidsbestrijdìngsplan (2010) Waterplan Hellendoorn [2007) Lichtbeleid 2010-2014, openbare verlichting (2010J Fietsstructuurplan 2012 - 2025 (2012)

Lengte riolering in kilometers vrijverval riclenng drukrwiering

a; . 203 211

426 211 215

426 211 215

Lengte wegen in kilometers asfalt klinkers

337 280 107

391 282 109

393 284 109

Aantal fidilmasten

7.321

Aantal drukrioienng pompunits

767

Aantal rioolgemalen

25

Overige gemalen

10

Aantal oergbezīnkbassins

ssi

7.200 767

7.350 767

í ĨWiSã㊌SţĚSS 10 10 25

s f s i i i i ë i t a i s

6

7

iwenīe Mobiel Vanuit het benuttingsmaatregelenpakketTwente M o ­ biel wordt ingezet op een vlottere doorstroming v a n het verkeer d o o r Rijssen richting de A l . De gemeente Hellendoorn is convenantpartner vanTwente M o b i e l . Hellendoorns Mobiliteitsplan Het Hellendoorns Mobiliteitsplan vormt de basis voor het uitvoeren van verkeersmaatregelen. De economische recessie en de financiële situatie die daarvan momenteel het resultaat is, dwingt ons het uitvoeringsprogramma van het Heliendoorns M o b i l i ­ teitsplan bij te stellen. Dat betekent dat de uitvoering van een aantal maatregelen n o o d g e d w o n g e n is uitge­ steld. Slechts een beperkt aantal knelpunten kon met de beschikbare financiële middelen w o r d e n aangepakt.

Percentage betreffende percelen in buitengebied aangesloten op druknolering.

wax wiiaen w e oereiKen

Vorbotoring bereikbaarheid Gemoenīo Hellendoorn Waarborgen o n d e r h o u d w e g e n

Gedeeltelijk ­.

Vergroten verkeersveiligheid

Gerealiseerd

Uitvoering maatregelen Ver­ breed G e m e e n t e l i j * Riolerings­ pi3n (VGRP 2009­2015,

Gedeeltolijk gerealiseerd.

goroalisnerd Geroaliseerd

Wat hebben we ervoor gedaan f beleidsverantwoording

Verbetering bereikbaarheid G e m e e n t e Heliendoorn Het strategisch project C o m b i p l a n Rijksweg 35/spoor was in 2012 v o l o p in uitvoering.Tevens startten w e de uitvoering van de nieuwe stationsomgeving in 2012. De burgers en andere belanghebbenden zijn nadruk­ kelijk betrokken geweest bij de planvorming voor de noord­ en zuidzijde van het station. Marsroute N35 Eén van de belangrijkste ontwikkelingen de komende jaren o p het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid, is de zogenoemde " M a r s r o u t e N 3 5 " De Marsroute N35 is een stappenplan voor het opwaarderen van de gehele Rijksweg 35 tot een stroomweg mat san 2x2 wegprofiol en 100 km/uur. In aansluiting op dc uitvoe­ ring V3n het Co m b i p l a n Nijverdal volgt het tracėdeel IMijverdal­Wierden. In 2012 besloot de stuurgroep dat de Baron van Sternbachlaan en de Burg. Boersingel gelijkvloerse kruispunten met verkeersregelinstallaties (VRI's) krijgen. Wel zijn de kruispunten en het w e g ­ deel ertussen geschikt voor 2x2. Tevens is in 2012 een overeenkomst gesloten tussen de 4 stakeholders. De overeenkomst houdt een financiële package deal in ten aanzien van diverse discussiepunten. In 2012 werkten we samen met andere partijen aan de verkenningen­ studie voor dit project. Noordzuidverbinding In 2012 is de nodige inzet gepleegd o p de verdere uitwerking en voorbereiding van de realisatie van de Noordzuidverbinding. Het bestemmingsplan is in procedure gebracht en de eerste grondaankopen zijn

Buurtbusverbinding Nijverdel­Raaite In 2012 is er onderzoek gedaan naar d e mogelijkheden van een buurtbusverbindíng van Nijverdal, via Haarle, naar Raalte vice versa. Uít het onderzoek blijkt dat een dergelijke buurtbusverbinding potentie biedt en verder kan w o r d e n opgepakt en uitgewerkt. M e t deze buurt­ busverbínding w o r d t Haarle o p g e n o m e n in het open­ baar vervoer netwerk van de gemeente Hellendoorn. Onderhoud w e g e n , bruggen en viaducten In het kader van het jaarlijkse o n d e r h o u d s p r o g r a m m a zijn diverse w e g e n voorzien van een slijtlaag. O p een gedeelte van de V e e n w e g , Schanshekweg, Holsener­ w e g , Ligtenbergerweg, Leemkampweg,Terhoaksweg, K o e r s w e g , Eekteweg en Noordelijke Hoofddijk is de bestaande asfal(verharding van een nieuwe toplaag voorzien. Verder zijn er herstelwerkzaamheden uitge­ voerd o p de Grotesîraaì en de P C Stam straat. In 2012 zijn alle asfaltwegen opnieuw visueel geïnspec­ teerd. Daarmee is er een actueel en objectief beeld v a n de onderhoudssituatie die de komende jaren als basis dient voor te treffen onderhoudsmaatregelen. Het ac­ cent ligt de laatste jaren veel meer op het kleinschalig onderhoud o m vooral scheui isfaltwegen te herstellen e n te v o o r k o m e n . Daarnaast is verder gewerkt in het wegwerken achterstallig o n d e r h o u d aan bestratingen. Zo zijn de voetpaden en parkeervakken langs diverse w e g e n in de Kruidenwijk herstraat en rijbanen gerepareerd. Ook zijn wegvakken o p n i e u w bestraat doordat de verhar­ ding door boomwortels was opgedrukt. In overleg met de Plaatselijk Belangenorganisaties zijn stratenmakers ingezet o m kleinschalig onderhoud in de kernen uit te voeren. Ten slotte zijn in 2012 bij een drietal bruggen (de brug in de Schuilenburgerweg, Hancateweg­Oost (2x)) zeer noodzakelijke, uitgebreide onderhoudsmaatregelen uitgevoerd. Dit betrof betonreparaties, verbetering v a n de waterafvoer, etc.

Vergroten verkeersveiligheid Het inrichten van 30 km/h gebieden binnen de bebouw­ de k o m (Wílhelmìnawijk) en de aanleg van vrijliggen­ de fietspaden e n (delen van) de fietssnelweg F35 zijn voorbeelden van het veiliger maken van d e infrastruc­ tuur. In de Piet H e i n w e g , de Bouwmeasterstraat en ter hoogte van het n i e u w s station is de fietssnelweg in 2012 gerealiseerd of in uitvoering g e n o m e n . S a m e n met scholen en belangenorganisaties w o r d e n verkeersdeelnemers en dan met name de kwetsbare groepen bewust gemaakt van de gevaren die verkears­ deelname m e t zich meebrengt. A a n jongeren is voor­ lichting gegeven over het effect van alcohol­ en drugs­ gebruik in het verkeer. Basisschoolleerlingen kregen onder andere voorlichting over d e " d o d e hoek" bij gro­ te voertuigen e n ouderen w e r d e n bewust gemaakt dat de verkeerskennis wegzakt. Hen is een "opfriscursus verkeersregels" a a n g e b o d e n . Het p r o g r a m m a verkeer­ seducatie biedt projecten voor alle leeftijdsgroepen van Otot 100 jaar. U i t v o e n n g s p r o g r e m m a 'Hellendoorn Uitge­ licht' In 2012 is in regionaal verband aandacht geschonken aan het verder beperken van lichthinder en onnodig energieverbruik. Dit heeft geleid tot het vaststellen v a n een gemeentelijk uitvoeringsprogramma "donker waar mogelijk, licht waar n o d i g " Hierin zijn alle maatregelen in het kader van het terugdringen van energieverbruik, lichtvervuiling en het beschermen van de natuurlij­ ke donkerte o p een rij gezet. Per beleidsveld zijn de diverse acties weergegeven. Eén van deze actiepunten is de openbare verlichting. In 2012 is in diverse infor­ matieavonden aandacht besteed aan het beperken van lichtvervuiling en energieverbruik van de openbare verlichting in het buitengebied. Dit heeft geleid tot een definitief uitvoeringsplan. Naast maatregelen voor de openbare verlichting in het buitengebied is er ook onderzoek verricht o p mogelijkheden van uitschakelen/ verwijderen verlichting bínnen de b e b o u w d e k o m . Betaald parkeren In 2012, het eerste volledige jaar dat betaald parkeren is ingevoerd, blijkt dat de inkomsten van betaald par­ keren fors achterblijven bij de verwachtingen. Reden w a a r o m aan u is toegezegd dat er een uitgebreide evaluatie van betaald parkeren e n de oorzaken v a n het achterblijven van de opbrengsten zal plaatsvinden. Ten behoeve van deze evaluatie zijn in het najaar van 2012 drie onderzoeken opgestart: een parkeerduuron­ darzoek, een koopstromenonderzoek e n een betalings­ bereidheīdsonderzoek. De uitgebreide evaluatie wordt in de eerste helft van 2013 aan u ter besluitvorming voorgelegd.

U i t v o e r i n g m a a t r e g e l e n G e m e e n t e l i j k Ríole­ ringsplan In 2012 is aandacht besteed aan extreme wateroverlast in w o n i n g e n en w i n k e l s . Vooral in de kern Hellendoorn zijn extra v o o r z i e n i n g e n aangebracht nabij het appar­ t e m e n t e n c o m p l e x aan de Schapenmarkt in het d o r p HeJIendoorn. Ook treedt er, bij extreme n e e r s l a g , al geruime tijd overlast op in de Drostenweg in het d o r p H e l l e n d o o r n . Hiervoor is in overleg met de bewoners en d e Oranjevereniging gezocht naar een o p l o s s i n g via een infiltratieveld in de noordwest hoek v a n de Hof­ m a n s w e i d e . Verder zijn in de Maxímastraat in Nijverdal door het aanbrengen van extra roosters en infiltratie­ v o o r z i e n i n g e n maatregelen g e n o m e n o m de water­ overlast te v o o r k o m e n .

Het basisrioleringsplan van het gebied Haarle is geactualiseerd. HetTwents afvalwaterakkoord (TAAK 2.0) dat in het voorjaar van 2012 tussen gemeenten en waterschap d o o r de bestuurders is ondertekend, vormt de basis v o o r samenwerking tussen waterschap en de 14 gemeenten in de waterketen. Voortgang projecten In 2012 is v o l o p aan projecten gewerkt. Het C o m b i p l a n Nijverdal en d e inrichting van de stationsomgeving zijn al g e n o e m d (zie hierboven). Ook is gewerkt aan het re­ aliseren v a n de fietssnelweg (F35) op ons grondgebied als onderdeel van het tracé Enschede­Nijverdal. Voorts is in 2012 gestart met d e laatste fase v a n de middenzo­ ne van het Wijkontwikkelingsplan (WOP) De Blokken. De openbare ruimte w o r d t v o l l e d i g heringericht, het regenwater w o r d t afgekoppeld en de riolering w o r d t vervangen.Ten slotte is de realisatie van het project 'de Koemaste', als onderdeel van de Noordzuidverbin­ d i n g , in 2012 afgerond (zie p r o g r a m m a 11).

Diverse o u d e en slechte riolen zijn gerenoveerd. Het gaat o m delen van de S m i d s w e g , Constantijnstraat en de Weverssiraat, het transportriool (langs de Regge) tussen de bedrijfsterreinen van Ten Cate (PC S t a m ­ straat) en het g e m a a l aan d e Kerkstraat en het gedeelte transportriool t u s s e n Kerkstraat en de Maasstraat. Het elektro/mechanísche o n d e r d e e l van de gemalen aan de B o o m c a t e w e g en de Sanatoriumlaan is ìn 2012 v e r v a n g e n . Het functioneren van het gemaal S a n a t o r i u m l a a n en de achterliggende persleiding is onderzocht. M e t i n g e n moeten uitwijzen of d e klachten van Krönnenzommer daarmee verholpen zijn. Diverse kleínere gemalen zijn v e r v a n g e n en de spoeltnstallatìe van het bergbezinkbassin Grotestraat is aangepast zodat een betere werking ís ontstaan.

Realisatie baten en lasten

tvleevaüers l a g e r e kapitaallasten wegen d o o r vertraging in investeringen C 150.000.­ Lagere kapitaallasten riolering door vertra­ g i n g ín investeringen C 71.000,— Hogere baten rioolheffing C SO.000,­­

In Oaarlerveen is de pilot " B o u w t e a m Daarlerveen" afgerond. In de Nieuwstraat is de riolering verbeterd. Daarbij is een regenwaterriool gelegd voor het afkop­ pelen v a n het regenwater v a n de daken en d e o p e n b a ­ re v e r h a r d i n g . Het gemaal Smidsstraat is v e r v a n g e n door een níeuw gemaal in de Nieuwstraat. In de Har­ tholtstraat, Bote van deWalstraat en Duivenbreeweg is höt bestaande rīooi v e r v a n g e n . In de C onstantijnstraat, de Spoelerstraat en een deel van de S a l o m o n s o n s t r a a t is de riolering v e r v a n g e n en is een regenwaterriool a a n g e l e g d . Tevens is de voorzijde van d e w o n i n g e n afgekoppeld.

ïegenvaüers H o g e r e kosten glsdheidsbestriįdíng C 36.000,­ H o g e r e kosten afvoeren b e r m m a a i s e ! G 60.000,­ Hogere kosten verkeer C 48.000.­­ N a d e e l betaald parkeren C 361,000,­ Hogere storting reserve riolering E 184.000,— Lagere bijdrage uit reserve strategische pro­ jecten ĩ v m lager kapitaallasten e 195.000.­­ Lagere bijdrage uit reserve W O P de Blokken, i v m lagere kapitaallasten C 52.000^­­

De d o e l m a t i g h e i d v a n het rioleringsbeheer ís vergroot en beter gefundeerd doordat er vanuit de praktijk meer inzicht ís verkregen in het functioneren van het riool­ stelsel (inspecteren, meten en rekenen). In het V G R P 2009­2015 is een aanzet gemaakt o m vervangings­ w e r k z a a m h e d e n te bundelen. Dit zowel uit financieel o o g p u n t (inkoopvoordeel) als vanuit het oogpunt van overlastbeperking. O p deze wijze is een start gemaakt met een efficiëntie v a n de rĩolaringszorg b i n n e n de gemeente H e l l e n d o o r n .

Įn d e e l IV, b a l a n s , programmajaarrekeníng en toelichting w o r d t de realisatie van de baten en lasten v a n dit p r o g r a m m a nader gespecifi­ c e e r d en toegelicht.

3Ë

i l l

IP

î

/Vat betreft het

• a .

î hei bedrijfsleven bliive coed ttgingsklimaat. Wij hebben getracht daa ondernemers de voorwaarden te scheppen en de verbindende fa Wij proberen daarbij ín te spelen op de uitbreidingsbehoefte de bedril bieden vcstigtngsmogelíjkheden voor nieuwe bedrijven. In de kernen wordt ingezet op behoud het voorzieningenniveau en op het gebied van en toerisme wij in op versterking de toeristisch tieve het laciliteren

Kaderstellende nota s

'Ā

spian Recreatie en loerisme: "Natuurlijk iijk" (2003) Nota verblilfsrecreatie Overnacht Hellendoorn 2006 sīisch Bureau Hellendoorn 2007) Activiteitenplan recreatie en toerisme (jaarlijks) Structu e Ruimte v o o r d morge (geëvalueerd en g rd in 2004 Bedrijventerreinvisíe (2011)

9WW

I I

— í.

7

«r. 4E

I

39

Recreatie en

toerisme: 436.638

420.000

378.000

940

1.225

940

Aantal arbeidsplaatsen in de gemeente

13.378

13.600

13.130

Aantal bedrijven

2.140

2.100

124

124

2.100 124

Aantal overnachtingen in de gemeente Aantal arbeidsplaatsen ái do sector recreatie on : toerisme 1)

A a n ŵ h e t í a t » b e d r ^ e n l e r r e i n in de gemeente 2) 1) 2)

Een actueeľen dynamisch beleidska­:: Niet gereati­ der voor economie en toerisme. seerd. Zorgen voor een goed en aantrakke­ Gedeeltelijk tijk economisch vestigingsklimaat. : gerealiseerd. Beschikbaar hebben van voldoende bedrijventerreinen.

Gerealiseerd,

Verantwoordegroet van de toerîstí­ sche sector, met oog voor behoud en versterken natuurlijke en landschap­ pelijke potenties.

Gerealiseerd,

Het opwaarderen van het noordelijk hoofdsteun punt van het Nationaal Park Sallandse Heuvelrug door reali­ satīe van bet project Paarse Poort.

;

Gerealiseerd (ín uitvoe­ ring),

Wat hebben we ervoor gedaan I beleidsverantwoording

Belangrijke activiteiten 2012 Invoeren reclamebelasting in het centrum v a n Nijverdal. O n d e r s t e u n e n p a r k m a n a g e m e n t bedrijven­ terrein 't Lochter. Uitvoering project Paarse Poort. Realiseren recrealieve fiolspaden. Opstellen ĩnspiratiehoek Westrand S a l l a n d s e Heuvelrug.

M e d i o 2012 is de herinrichting van de buitenruimte gestart. A a n de hand het definitieve ontwerp voor de buitenruimte îs de aannemer gestart met het omzetten v a n het bosgebied naar een meer open heideachtige o m g e v i n g . Het inrichtingsplan is ook afgestemd met Rijkswaterstaat o m er voor te zorgen dat de nieuwe entree naar het Nationaal Park ook aansluit bij de inrichting van d e nieuwe N35 in het kader van het Combiplan.

Uitgifte bedrijventerreinen De uitgifte v a n bedrijventerrein 't Lochter Hl stagneert ernstig ten gevolge van de e c o n o m i s c h e crisis. In 2012 zijn wij er, s a m e n met de marktpartijen die in deze ont­ wikkeling risicodragend participeren, niet in geslaagd een kavel uit te g e v e n . Wel is gezamenlijk onderzocht hoe dit te veranderen. Daartoe is o.a. de S T E C ­ g r o e p gevraagd o m onze kaveiprijzen voor het bedrijventer­ rein nog eens kritisch tegen het lichtte h o u d e n .

Westrand Sallandse Heuvelrug Voor de Westrand van de Sallandse Heuvelrug is in 2012 in samenwerking met de gemeente Rijssen­Hol­ ten en het Nationaal Park onder regie van Natuurmo­ numenten een inspiratieboek samengesteld. Dit boek heeft tot doel o m burgers ideeën aan te reiken o m te komen ter verbreding van bedrijfsactiviteiten en het bereiken van spin­off inkomsten inspelend o p de hoog­ waardige natuurlijke o m g e v i n g .

;

Inclusief overnachtingsaccommodaties, dagrecreatie en restaurants. Netto hectare

Wat wilden we bereiken

Het initiatief daartoe ligt bij de ondernemers van dit bedrijventerrein. Daar waar dat in onze mogelijkheden ligt, wordt het initiatief ondersteund, ļo.a. promotie mergie ;an) Er is daarnaast veel energie gestopt in het upgraden van de infrastructuur. Een betere infrastructuur d o o r o . m . het C o m b i p l a n en het mogelijk verbreden van de N35 (de Marsroute N351, komt vestigingsklimaat ten g o e d e (zie voorts p r o g r a m m a 5).

Actueel en dynamisch beleidskader voor economie en toerisme In tijden van crisis zien wij geen meerwaarde in het opstellen van brede beleidsvisie, maar kiezen wij een meer praktische benadering d o o r het opstellen van een korte en b o n d i g e beleidsnotitie met daaraan gekoppeld een krachtig activiteitenplan. Over de eerste aanzet daarvan heeft in 2012 overleg en d i s c u s s i e plaatsge­ v o n d e n met het bedrijfsleven. De gekozen aanpak spreekt het bedrijfsleven aan en er w o r d t nu gewerkt aan een praktisch d o c u m e n t waarin w e voor de korte termijn (in een aantal jaarschijven) concrete doelen en maatregelen beschrijven. Aantrekkelijk economisch vestigingsklimaat Helaas heeft 2012 geen kentering ten g o e d e gebracht en w a r e n de g e v o l g e n van de e c o n o m i s c h e crisis op meerdere fronten merkbaar. Het H e l l e n d o o r n s e bedrijfsleven is in 2012 getroffen d o o r een aantal faillissementen en zijn andere bedrijven in zwaar w e e r terecht g e k o m e n . Ook blijkt dat de leegstand in het wìnkelbestand oploopt en dat het moeilijk is leegstaan­ de p a n d e n o p n i e u w in te v u l l e n . Verlies van banen is het g e v o l g . De mogelijkheden o m de neerwaartse (rend ten g e v o l g e van d e crisis te keren zijn beperkt, maar wij blijven ons s a m e n met het bedrijfsleven hier­ voor inzetten. Rec(3mebeiasting centrum Nijverdal W i j zijn dan ook v e r h e u g d dat u, o n d a n k s deze m o e i ­ lijke tijden, in d e c e m b e r 2012 heeft besloten (in een beperkter gebied) reclamebelasting in te voeren en dat het invoeren v a n deze belasting mag rekenen op brede steun van de w i n k e l i e r s . De hiermee te genereren middelen w o r d e n aangewend o m 'promotie­ en marke­ tingactiveiten aan d e dag te leggen in het centrum van Nijverdal. Dit zal v o o r de o n d e r n e m e r s in het centrum van Nijverdal een positief effect hebben. P a r k m a n a g e m e n t b e d r i j v e n t e r r e i n 't L o c h t e r P a r k m a n a g e m e n t op bedrijventerrein 't Lochter krijgt steeds meer v o r m en inhoud en komt de aantrek­ kelijkheid van ons bedrijventerrein zeer ten goede.

Recreatie en toerisme Samen met de toeristische sector is gezocht naar nieuwe v e r d i e n m o d e l l e n . Door de e c o n o m i s c h e crisis is dit bijzonder lastig gebleken. De sector heeft het d o o r die crisis zwaar. Het aantal overnachtingen loopt terug en ook de bestedingen door de toeristen nemen af. Wij ondersteunen en faciliteren ondernemers bij het zoeken naar nieuwe mogelijkheden om v i a duur­ zame ontwikkelingen de continuïteit v a n het bedrijf te w a a r b o r g e n . De ontwikkeling van de nieuwe c a m p i n g De Haar īn Oaarle is niet gerealiseerd en de ontwik­ keling is stop gezet. Daarmee stagneert de voorziene en beoogde groei in het aantal overnachtingen in de gemeente Hellendoorn v o o r a l s n o g .

Realisatie baten en lasten

Meevallers Hogere w i n s t n e m i n g Lochter Oost 6 110.000,­ (Per saldo budgettair neutraal; gestort ir btifferreservel

Aanleg recreatieve fietspaden tn 2012 zijn enkele recreatieve fietspaden aangelegd. Langs d e O s s e n k a m p w e g en K l u m p e r w e g , langs een deel v a n de Zuidelijke Kanaaldijk, tussen de Hellen­ d o o r n s e b a r g w e g en de Pastoor Rientjesstraat en tus­ sen d e Luttenbergerweg en de Klinkenbeltweg.

Lagere opbrengst toeristenbelasting 6 33.000.­

Aanlegsteiger Daarlerveen In juli is de nieuwe aanlegsteiger aan het kanaal A l m e ­ lo­De Haandrik in Daarlerveen in gebruik g e n o m e n . De steiger is onderdeel van het centrumplan Daarlerveen en is aangelegd ín samenwerking met leerlingen van het R O C (leerling­bouwplaats). G o e d e havenfaciliteiten versterken het toerisme en daarmee de economische vitaliteit v a n Daarlerveen. Paarse Poort Begin 2012 is gestart met de uitvoering van het project de Paarse Poort. Dit project w o r d t mogelijk gemaakt met financiële bijdragen van do provincie, de Regio Twente, Staatsbosbeheer en de gemeente. Het buiten­ centrum van Staatsbosbeheer is gedeeltelijk gesloopt en v e r b o u w d tot het Buitencentrum de Sallandse Heuvelrug. Eind 2012 ís de b o u w grotendeels gereed.

41

Eigen Kracht Centrale n Preventieve Jeugdzorg ­ noodza­ kelijk maatwerk

Kaderstellende nota's

Op 9 oktober 2012 heeft de Eerste Kamer ingestemd mot hel wetsvoorstel Passend onderwijs. De 'samenwerkings­ verbanden passend onderwijs' zijn zowel in het primair als het voortgezet onderwijs ruim zeventig gebieden die samen heel Nedeiland bestrijken. Belangrijk is dat de komende tijd de koppeling gelegd wordt tussen passend onderwijs en transformatie jeugdzorg, omdat er vanuit wordt gegaan dat dit zoveel mogelijk m hst verlengde van elkaar moet worden uitgevoerd.

Integraal H u i s v e s l i n g s P i a n (IHP) 2013­2016 (B&W­be sluit 25 september 2012] Nota jeugdbeleid " D e samenleving van de toe­ komst" (raadsbesluit juni 2008) Uitgangspunten C entrum v o o r J e u g d en Gezin (raadsbesluit 20­04­2010} Verordening leerlingenvervoer (raadsbesluit jur 2003)

învmnniirĩ'ii wmmm Ons&nñŗįiM

wat hetrert net

Aantal

Aantāl

PO: Openbaar 4 4 PO: Prot, Christelijk 13 13 PO: R o o m s Katholiek 5 5 SaO:0e8ruö" 1 . 1 SOA/SOrElìmschoo! ­­­'.7İì;­­'' 1 V O : Reggesteìjn f i PO'PrimairondatìmjsļSO'SpxīaaWndamiíśįVO'Voongeialùti ' SSOOeBroa ís mJ,v,öei^proarMmmaběgfotīns toegevoegd aan ő&tabBl Aantal Volwassenen­ 60 voltijd educatie 40 deeltijd Aantal 0­5 jarigen ;*x 2.404 2.375 AantalS­IZiangon 3.352 :.3. 2.544 í Aantal 13­18 jarigen 2.556 1.926 ­Aantal 19­23 jarigen 1.926

Aantal

;

van onderwijshuisvesting, het leerlingenvervoer, Het peuterspeel­ zaalweik en het integrale jeugdbeleid. Voor wat betreft de onderwìjshuisvesting hebben WIJ m 2012 concreet invulling gegeven aan de doordecentralisatie van het onderhoud van de schoolgebouwen. Dit houdt in Oat de gemeen­ telijke inspanningen voor het onderhoud nu door de schoolbestu­ ren zelf wordt uitgevoerd. ľ i | ontvangen hiervoor de bijdrage zoals die meerjarig is geprognosticeerd. Daarnaast is de besluitvorming rondom de Twijn en de VSO Eiimschool actueel geweest in 2012­ Bij het peuterspeelzaalwerk is in 2012 een pilot geweest rondom het mogelijk gebruikmaken van de fiscale mogelijkheden van de kinderopvang, in november 2012 heeft het bestuur van de SPGH do pilot financieel geëvalueerd. I let rendement van de pilot is 2eer matig en tijdens het bestuurlijk overleg van 6 december 2012 is besloten m (i|n met een gerechteh;ke uitspraak de Pilot met verder voort te zetten dan wel uit te bouwen Het integraal jeugdbeleid behelst enemjds hel vooítzeilen van de bestaande activiteiten die vrij recent binnen de gemeente zijn ontwikkeld. Het gaat o.a. om het C entrum voor Jeugd en Gezin, de zorgstructuren/ZorgAdviesTeams (ZAT) en het reguliere jonge­ renwerk. In 2011 is debesluitv. nìng door de Rijksoverheid met betrek­ king tot de Transitie van de Jeugdzorg verder vormgegeven. In 2012 is een aantal decentralisaties controversieel verklaard, maar voor de transitie Jeugdzorg geldt dat deze gewoon doorgang vindt. Vanuit onze visie spreken w e in Twente en de gemeente Hellendoorn van een transformatie. Hierbij wordt samengewerkt met de veertien Twentse gemeenten en treedt de gemeente Hel­ lendoorn op 3İs één van de vier ambtelijke en bestuurlijke coör­ dinatoren. In onze ogen gaat het niet alleen om herverdeling van geldstromen, maar ook om het bouwen van een nieuw, betaal­ baar stolsel van zorg­, hulp­ en dienstverlening, waarbij de eigen kracht centiaal staat, (vlet steun van do provincie Overijssel zijn 3 piloiprojecten afgerond: Ambulante Hulp zonder indicatiestelling,

Aangepast.vi Openbaar varvoer Eigen vervoer La«ťotictt traooo rt» SS Leerplichtigen Luxe verzuim . Spijbelen Meldingen. verzuim loket. Proces­verbaal

SehficķMfir

Aantal peuters op peuterspeelzaal Aantal peuterspeel­ zalen Aantal groepen . Aantal dagdefen Totaal ­ peuterpfaatsen Saetvooťtlanlnaan

Schootfaar 2011 2012 ­

Aantal kindercentra ­: hoofdřocaiíe Aantal gastouder­ bureaus

Aantal asfaltptakken ,

7010-2011

(12+ì:

5.088"

2 324 2 588

íï1İ887î;k:

Prog/iOMB Schooljaar 2012-2013 5.863

Wat wilden we bereiken Hieronder zijn de prioriteiten, de b e o o g d e resultaten en de activiteiten ter realisatie d a a r v a n o p g e n o m e n .

Toegankelijke voorzieningen voor de jeugd.

Gerealiseerd,

Goede en betaalbare onderwijshuis' vesting voor scholen.

Gerealiseerd,

Een goedezorgstructuur ín het kader van leerplicht leerlingenvervoer en zo rgadviestea ms.

Gerealiseerd.:

Inrichting Centrum voor Jeugd en , Gezin.

Gerealiseerd;

Bieden van gelijke ontwikkelingskan­­ sen voor alfa kinderen.

Gerealiseerd;

Realisatie van een jongerencentrum.

Gerealiseerd.

Aanbieden van volwassenenonder­ wijs.

Gerealiseerd,

Wat hebben we ervoor gedaan I beleidsverantwoording

Toegankelijke voorzieningen voor de įeugd In samenwerking met Reggesteyn is voor het nieuwe schooljaar een a a n b o d beschikbaar gesteld voor d e preventie en voorlichting over verslaving in de breed­ ste zin van het w o o r d . In 2012 is door d e gemeente in s a m e n w e r k i n g met de partners zoalsTrias J e u g d h u l p , Sotog en Kinder­ o p v a n g West Twente een pilot met betrekking tot een BSO+'Voorziening (Buitenschoolse opvang+Į gereali­ seerd. Deze voorziening maakt o n d e r d e e l uit van het reguliere B S O ­ a a n b o d , maar o n d e r s c h e i d zich doordat het zich richt op een andere d o e l g r o e p , namelijk de kinderen die iets meer aandacht v e r g e n . In het kader van de transformatie J e u g d z o r g is v o o r eBn viertal projecten circa C 300.000,— s u b s i d i e aange­ v r a a g d en gekregen bij d s provincie. Het gaat daarbij *

Nazorg I vervroegde beëindiging indicatie J e u g d ­ zorg; Toegang met regie en zeggenschap bij de cliënt; Haalbaarheidsonderzoek H u i s a r t s * (Jeugd­Licht Verstandelijke Beperking, J e u g d ­ G e e s t e l i j k e G e ­ zondheidzorg en A d v i e s ­ en M e l d p u n t K i n d e r m i s ­ handeling;. Deze trajecten zijn, omdat de subsidie pas laat in het jaar beschikbaar ís gesteld, doorgeschoven naar 2013 e.v.

* *

Vanuit de provincie hebben wij subsidie ontvangen v o o r d e uitvoering van een pilot A m b u l a n t e Hulp zonder indicatie. De kern hiervan vormt het voorko­ men van zwaardere z o r g , d o o r inzet van professionele hulp in het gezin, al v o o r d a t er een gerichte indicatie is gesteld. Wij hebben 8 trajecten nog scherper ingekocht dan w a a r m e e de provincie rekening had g e h o u d e n . Bovendien hoefden wij onze eigen middelen die wij al hadden g e r a a m d binnen de C J G ­ m i d d e l e n niet in te zenen. G o e d e en betaalbare voor scholen

onderwiishtusvesting

De Twijn Scholencluster " D e T w i j n " gaat gerealiseerd w o r d e n op de ijsbaan bij het " B l o k k e n p a r k " In deze scholencluster k o m e n de Openbare Basisschool " D e Peppel',' de Prot. Chr. Basisschool "Talentrijk" (samenvoeging van de v o o r m a l i g e Prinses Irene en Prins Bernhard), een B S O en een sportzaal. Deze sportzaal is ter vervanging van de gymzaal Schoolstraat die verkocht is in relatie tot de ontwikkelingen rond de locatie Spoortheater. Voor de scholencluster, dat d o o r middel v a n een De­ sîgn&Build overeenkomst tot stand gaat k o m e n , is op 21 d e c e m b e r 2011 de aanbestedingsprocedure gestart. Deze aanbestedingsprocedure bestaat uit de selectie van de vier beste (meest geschikte) belangstellende inschrijvers. N a deze selectie krijgen de geselecteer­ de inschrijvers de gelegenheid o m o p grond van de vraagspecifīcatíe (met o.a. het P r o g r a m m a van Eisen) een inschrijving uit te brengen. In februari 2012 heeft d e s e l e c t i e c o m m i s s i e , bestaande uit de vertegenwoordigers v a n de toekomstige gebrui­ kers, een extern d e s k u n d i g e en twee vertegenwoordi­ gers van d e gemeente, uit 18 inschrijvers een selectie gemaakt. Na de selectie is er d o o r een tweetal lokale aanne­ mers een beroepsprocedure gestart bij de rechtbank A l m e l o . Nadat de uitspraak van d e rechtbank A l m e l o , die stelde dat de gemeente juist heeft gehandeld in de selectieprocedure, onherroepelijk was geworden heeft het college van B & W op 10 juli 2012 besloten o m de uitwerking van de scholencluster voort te zetten door de geselecteerde inschrijvers uit te nodigen een inschrijving uit te b r e n g e n . O p 29 oktober 2012 zijn de inschrijvingen van d e vier geselecteerde partijen ontvangen.Toen bleek helaas dat één inschrijver niet aan d e juridische v o o r w a a r d e n had v o l d a a n . Nadat d o o r ons besloten w a s o m deze inschrijving ongeldig te verklaren en de bijbehorende termijn v o o r beroep en bezwaar w a s v e r l o p e n , heeft de selectie plaats g e v o n d e n .

O p 18 d e c e m b e r 2012 heeft de stuurgroep " D e T w i j n " aan de verantwoordelijk portefeuillehouder en B & W geadviseerd o m aan K o o p m a n s T B I B o u w B.V. uit En­ schede het werk te g u n n e n . Dit omdat deze inschrijver de meest v o o r d e l i g e inschrijving heeft uitgebracht en d e hoogste score kent op de selectiecriteria duurzaam­ heid, ontwerp en proces.

Daarnaast is in 2012 het nieuwe jeugdhonk 'place2be' in gebruik g e n o m e n , waarbij het gebouw ingericht is voor, maar ook door de jongeren zelf. Transitie J e u g d z o r g Alle gemeenten hebben de opdracht o m de nieuwe gemeentelijke taken op het gebied van de jeugdzorg v o r m te gaan geven. Het gaat o m alle onderdelen die onder de verzamelnaam jeugdzorg vallen: provin­ ciale jeugdzorg, gesloten jeugdzorg, jeugdbescher­ ming (voogdij en gezinsvoogdij), jeugdreclassering, jeugd­geestelijke gezondheidszorg (jeugd­ggz) en jeugd­licht verstandelijke beperkten hulp (jeugd­lvb). Gemeenten w o r d e n verantwoordelijk voor alle jeugd­ zorg die nu onder het rijk, de provincies, de gemeente, de A W B Z en de Zorgverzekeringswet (ZvW) vallen. Het betreft een majeure operatie met veelal stevige pro­ blematiek, die uiterlijk de komende vijf jaar zijn beslag dient te krijgen.

O p fi januari 2013 hebben wij het advies van de stuur­ groep bekrachtigd. De oplevering van deze scholen­ cluster w o r d t voorzien in juli 2D14, voor aanvang van het schooljaar 2014/2015. VSO Eiimschool Vanaf 2011 is er een investeringsbedrag van C 2,8 mil­ joen o p g e n o m e n in het kader van huisvesting Voortge­ zet Speciaal Onderwijs (VSO) E i i m s c h o o l . Deze w o r d t in eerste instantie gedekt door besparing in leerlingen­ vervoer, c o m b i n a t i e huisvesting andere scholen e n / of stijging gemeentefonds in verband met stijging van het aantal V S O leerlingen. In 2012 is in eerste instantie in overleg met S O T O G gekozen voor het n i e u w b o u w e n op het deel van de huidige oost­vleugel van Regge­ steyn locatie W i l l e m de C l e r q . Bij uitwerking van de v o o r g e n o m e n s l o o p in relatie tot het inbreiden in het overgebleven deel van het s c h o o l g e b o u w constateerde Reggesteyn dat de nieuwe situatie ten koste zou gaan van de kwaliteit. Reggesteyn heeft d a a r o m bezwaar aangetekend. Inmiddels hebben wij de beschikkingen v o o r n i e u w b o u w ingetrokken. Laat onverlet dat er con­ f o r m de n o r m v e r g o e d i n g middelen voor huisvesting afdeling V S O E i i m s c h o o l gereserveerd blijven binnen de gemeentebegroting.Tevens zal nu een nieuwe loca­ tie gezocht dienen te w o r d e n .

Het teamhoofd Maatschappelijke Ondersteuning neemt deel aan de landelijke pilot toezicht en hand­ having (VWS) en in de landelijke pilot certificering jeugdbescherming en jeugdreclassering (Veiligheid en Justitie). Regionaal coördineren wij de transformatie Jeugdzorg Twente. Op deze wijze hebben wij zowel landelijk als regionaal als lokaal invloed op de toekom­ stige inrichting van de jeugdzorg. Bovendien ontvangt de gemeente Hellendoorn een bijdrage voor deze personele inzet.

E e n g o e d e z o r g s t r u c ī u u r in h e t k a d e r v a n leerplicht, leerlingenvervoer en zorgadvies­ teams In 2012 is de " E i g e n Krachť'­gedachte nog verder geïmplementeerd. Bij het Multidisciplinair Overleg (MDO) zit, naast alle professionele partijen, nu ook de client zelf bij alle gesprekken over zijn of haar situatie. De cliënt is d a a r m e e partner bij de oplossing en voert steeds meer zelf de regie.

V o o r k o m e n en bestrijden schooluitval Het R M C (Regionale m e l d ­ en coördinatiefunctie) is een wettelijke functie die al jaren door de gemeenten A l m e l o , Hellendoorn, Rijssen­Holten.Tubbergen,Twen­ terand en W i e r d e n gezamenlijk uitgevoerd wordt in de R M C subregio A l m e l o . Het R M C heeft als taak o m voor­ tijdig schoolverlaters tot 23 jaar te registreren en terug te leiden naar het onderwijs. Voor deze taak krijgen wij indirect v a n het Rijk geoormerkt geld. Op 9 oktober 2012 zijn wij akkoord gegaan met regionale afspraken vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst o m 35'Xi van de beschikbare rijksmiddelen in te zetten voor een regionale leerplichtambtenaar.

Het laatste stukje v a n de contractperiode van Fortezz Personenvervoer varliep roerig. Een faillissement zorg­ de voor veel onrust bij het leerlingenvervoer en het contract w e r d (tijdelijk) o v e r g e n o m e n door Brookhuis. Vervolgens w e r d , c o n f o r m de ai geplande procedu­ re, een aanbesteding van het vervoer georganiseerd. Vanaf het schooljaar 2012/2013 wordt gebruik gemaakt v a n de diensten van een nieuwe vervoerder voor het schoolvervoer. K l o m p Groepsvervoer B V rijdt geduren­ de de periode 1 augustus 2012 tot en met 31 juli 2016.

Kindercentra en p e u t e r s p e e l z a l e n Voor gastouderbureaus en kindercentra geldt dat zij moetan v o l d o e n aan extra hygiënische eisen, voor­ dat zij kunnen w o r d e n ingeschreven in het Landelijk Register K i n d e r o p v a n g . Vanaf 2012 wordt voor het in behandeling nemen v a n een aanvraag daartoe leges geheven d o o r de gemeente, omdat er ook inschakeling van het G G D benodigd is voor het hygiënetoezicht. en de gemeente kosten maakt voor de administratieve afhandeling.

45

In 2012 heeft Stichting Peutersp g Hellendoorn SPGH) pilot gedraaid een adm ' o m v o r m i n g tot kinderopvang. De kern istrati k fiscaa voordelen deze pil kunnen beh en waarbij de subsidie op ijn beperkt kan w o r d e n . h het rde kwartaal 2012 is de fi ie ba opgemaakt. In december 2012 heeft naar aanleiding de rapportage bestuurh|k overleg plaatsgevo den met de S P G H . Het rende van de pilot is zee matig. Het financiële rendeme e 4.524. van te voren door de S P G H van verwacht w e r d . Tid het bestuurlijk overleg van 6 december 2012 beslote da gerechtelijke uitspraak de Pilot "J rder voort te zattan d bo

i

E

A a n b i e d e n van v o l w a s s e n e n o n d e r w i j s De beschikbare rijksmiddelen zijn de afgelopen j flink gekort en de inkomstenstroo kt dee uit het partícipatiebudget Iprog 10). De bekos tiging van d e V A V O liep in 2012 voor de ìaatste kee a de gemeenten. Het Rijk heeft gekondigd dat de beschikba ddelen met ingang van 2013 recht kt naar de ROC's. Vanuit streeks w o r d e n overg rwegingen is het VAVO met ingang koste het schooljaar 2011/2012 geboden vanuit de et ROC centrale locatie va Enschede.

ï

I r

4#a

jfj^jjâl 1 ^ 5 3 9

. 3

i

I

a-

-

—i

46

-17

Kerngegevens

"Hmt Ravìļn

zwom

I W e r k e l i j k 20111

sport rorrj"

(aantal

Prognose

{Werkelijk

2012

harark*nļ:

V r î j i w e m m e n binnen Vriižwemmen buiten Doefgróepen Leszwemmon Bewegingsonderwijs zwemmen •Vereniglngsgebruik Overige vcihuur

*7.763 5.290 5.728 14.728 19.908" 65.468 5.701:

40.000 45.000 9.200 18.000 33.000 56.000 . , ; 2.700

48.184 16.971 5.881 13.813 19.666 :­ 69.280 1.133:

f In dè loop van 2011 ìs.overgegaan van half­uura­zwommon naar eon-Ųur-zyyemrnen, waarbij sprake Is vanubeperking van vervoerskosten. De cijfers zijn op dit punt niet Vergelijkbaar; Oyęrìgt

Wat betreft het Sport en cultuur zijn bij uítstek geschikt om een waardevolle bi|drage te leveren aan een goede sociale infrastructuur. C en­ traal daarbij staan het versterken van de sociale samenhang, een gezonde levensstijl, integratie, leefbaarheid van wijken en kernen, vrījetijdsbeszteding en individuele ontplooiing. In programma 8 zi|n verschillende zaken met betrekking tot 'sport en cultuur' opgenomen. In het kader van 'sport' betreft dit onder andere de sportvoorzieningen en het creëren van combi nat (efunc­ tie(s). Bīj 'cultuur' kan gedacht worden aan de subsidiestromen naar de muziekschool en ZINiN (de organisatie waarin, naast het Toeristisch Bureau Hellendoorn (programma 6) het theater, de Culturele Raad Hellendoorn en de bibliotheek zijn opgenomen).

Kaderstellende nota's Integraal H u i s v e s t i n g s p l a n (IHP) 2013­2016 (B&W­besluit Nota j e u g d b e l e i d " D e s a m e n l e v i n g van de toekomst" (raadsbesluit juni 2008) U i t g a n g s p u n t e n C e n t r u m v o o r J e u g d en Gezin (raadsbe­ sluit 20 april 2010) Verordening leerlingenvervoer (raadsbesluit) Sportnota 'Sport in b e e l d ' (raadsbesluit uit 2003) Nota 'Impuls brede s c h o l e n , sport en c u l t u u r ' I B & W 8 de­ cember 2009) High F i v e ­ cultuurnota Raadsbesluit o m 1 y v a n d e overschotten op rekening en b u r a p t e storten in reserve Kunst

aogevcn*

sport:

Bĩnnensportaccommodaties Buítens port accommodaties Bu r 11 i i i ľ i u ! ïtir ? Cursus kennismaken met sport Schoolsporttoernooion Sport­ en speluřtleen Overige activiteiten Bìblktthiũk

ívlif

Zalen: Hoofdveîdon­ Bîjvolden: Deelnemers: Deelnemers: Klanten: Deelnemers,

\eatia;naen):

Aantal openingsuren (perweek) ­. Aantal uitleningen Aantal leden 65­t Aantal leden 18 ­ 65 jaar Aantaľjeugdleden 0 ­ 1 8 jaar

7lnln

12 11 9 1­400 3.450 310 4.100

417.497 1.119 4.621 6.158 ­

402.000 950 5.300 6.200

410.889 Níet bekend Níet bekend Niet bekend

Ihnatrr:

Aantal voorstellingen Aantal bezoekers voorstellingen (gesubsidieerd'; en gesbonsordí Aantal bezoekers Oorpshuísfunclie ' ;; r-. Aantal teKrafcers commerciële actřviīeiten

40 9.405 17.491 p.m.

20.000 7.250

17.255 18.249

Kennismaken met cultuur, aantal deelnemer* I cultuurmarkt

Wat wilden we bereiken

Wat hebben we er voor ge­ daan I beleidsverantwoording

Hieronder zijn d e prioriteiten, de b e o o g d e resultaten en de activiteiten ter realisatie daarvan o p g e n o m e n . Kwalitatieve goede sportvoorzieningen, waarbii burgers een eigen verantwoordelijk­ heid n e m e n Het sportbeleid in de gemeente Hellendoorn richt zich tot op heden op twee pijlers: accommodatiebeleid en sportstimuleríngsbeleid. Deze pijlers bieden o p basis van een integrale aanpak uitstekende kansen o m te komen tot een "integraal m o d e l " waarbij sport w o r d t benut als m i d d e l in het kader van gezondheidsbevor dering, sociale s a m e n h a n g , innovatie, economische ontwikkeling en w e r k g e l e g e n h e i d . De ontwikkelingen in d e s a m e n l e v i n g , met name in economische zin, leiden echter ook tot een taakstelling v o o r sport en

0

Kwalitatieve goede sportvoorzie­ Gedeeltelijk gerealiseerd. ningen, waarbij burgers een eigen verantwoordelijkheid nemen. Handhaven van de cultuurvoorzienīn­ Gerealiseerd, gen, uitgaande van een gezamenlijke ;: ; verantwoordelijkheid en toepassing van het profijtbeginsel. Een sterk cultureel verenīgíngsleve Gerealiseerd; Aanbieden van volwassenenonder wijs.

Gerealiseerd.

49

noodzaken tot een herbezinning op de invulling van de gemeentelijke taken op sportgebied. Dit zal ook zijn weerslag krijgen op het toekomstig te ontwikkelen en te voeren sportbeleid. De prioriteiten 2013 en verder zullen w o r d e n weergegeven op basis van een beknop­ te evaluatie Sportnota Sport in Beeld.

gebruik wordt gesteld. Voor de planning van De Twijn w o r d t nu uitgegaan van ingebruikname van het nieuwe gymlokaal met ingang van schooljaar 2014/2015. Dit betekent dat de huidige gebruikers Schoolstraat gedu­ rende een schooljaar ondergebracht moeten w o r d e n in andere binnensportaccommodaties, voor zover dat mogelijk is.

Met betrekking tot de C OX krijgt de gemeente de ruim­ te o m de cofinanciering te organiseren. De cofinan­ ciering w o r d t gezocht binnen reguliere en bestaande m i d d e l e n , dit kan in het kader van de regeling. In de " B r e d e impuls combinatiefuncties" blijft de gemeente de regie voeren. We krijgen nu echter met veel meer partijen te m a k e n .

Taakstelling sport Voor sport staan structurele taakstellingen vanaf 2011 tot en met 2014. De taakstellingen voor 2011 en 2012 zijn al geëffectueerd. In 2012 is invulling gegeven aan de volgende taakstellingen: * Vermindering van personele lasten: » ê 6 0 . 0 0 0 , " door het terugbrengen van de be­ leīdscapaciteit met 1 fte [36 uur). In 2011 was de totale beleidscapaciteit reeds met 4 uur per week verminderd. In vergelijking met 2011 is binnen sport per 1­1­2012 40 uur per week (ruim 55*10) van de beleidscapaciteit v e r d w e n e n . « C 30.000,­­ binnen Het Ravijn door g e b r u i k m a ­ king van combinatiefuncties. * Een nader te bepalen deelbijdrage in een a l ­ gemene taakstelling van e 6 0 . 0 0 0 , ­ voor het cluster S a m e n l e v i n g . * Verlaging van het totale subsidiebudget mat e 8 . 0 0 0 , ­ f.8%).

Combinatiefuncties, buurtsportcoaches en Sportimpuls In n o v e m b e r 2008 is een intentieverklaring getekend waarmee is aangegeven vanaf 2009 gebruik te willen maken van de "Impuls brede scholen, sport en cultuur" (Impuls) en de ambitie staat o p g e n o m e n o m tot en met 2012 in totaal maximaal 5,4 fte combinatiefuncties te realiseren. Het betreffen functies waarbij de persoon in dienst ìs van één werkgever en werkzaam is voor twee of meer van de sectoren onderwijs, sport en cultuur.

Naast het programma 'Sport en Bewegen in de buurt' is ook de ' S p o r t i m p u l s ' vanuit het N O C * N S F gestart. Jaarlijks kunnen sport­ en beweegaanbieders, waar­ onder ook scholen, een subsidie aanvragen om een nieuw initiatief te kunnen starten rond het aanbieden van sport­ en beweegactiviteiten in de buurt. Per initiatief is minimaal C 8 . 0 0 0 , ­ en maximaal C 1 5 . 0 0 0 , ­ beschikbaar.

In 2012 hebben er verschillende bijeenkomsten plaats­ gevonden met sportverenigingen om te komen tot invulling van de taakstelling van ê 112.500,­­ voor 2013. Deze taakstelling is op verschillende manieren inge­ vuld en verwerkt in de begroting 2013. L­ťfecten t a a k s t e l l i n g s p o r t Het wegvallen van ruim 55*34 van de beleidscapaciteit is niet zonder gevolgen gebleven. In algemene zin blijft er nauwelijks ruimte over voor beleidsontwik­ keling. Het accent zal voornamelijk komen te liggen op operationeel beleid, vooral t.a.v. de gemeentelijke sportaccommodaties. Alle beleidscapaciteit t.b.v. de stimulering van de sportdeelname is in 2012 vervallen. Alleen het onderdeel combinatiefuncties (zie Impuls brede scholen, sport en cultuur} is gehandhaafd en vanwege het integrale karakter ondergebracht bij Maatschappelijke Ontwikkeling. Het effectueren van de taakstellingen heeft ín 2012 een groot beslag gelegd op de aanwezige beleids­ en beleidsondersteunende capaciteit binnen sport. Verder is de evaluatie van de Sportnota 'Sport in Beeld' doorgeschoven naar 2013. S c h o l e n c l u s t e r D e Twijn In de plannen voor scholencluster De Twijn is de b o u w van een nieuw gymlokaal ter vervanging v a n het gymlokaal aan de Schoolstraat m e e g e n o m e n . Het gymlokaal Schoolstraat valt binnen het project heront­ wikkeling Spoortheater. De planning van beide projec­ ten sluit niet meer op elkaar aan. Huidige planning is dat het gymlokaal Schoolstraat per 1 juli 2013 buiten

M e d e omdat de regelgeving op belangrijke onderdelen (alsnog) is herzien, zijn de mogelijkheden onderzocht en heeft de aanstelling van diverse functionarissen m e d i o 2010 reeds kunnen plaatsvinden. Inmiddels zijn een Sportbuurtwerker, een C ultuurcoach en twee Duale vakleerkrachten aangesteld in een combinatiefunctie. In het najaar van 2010 zijn nog twee functies geïn­ troduceerd; een Verenigings­Zsportconsuient en een Buurt, Onderwijs, Sportmedewerker. Vooruitlopend op de planning voor 2011 is ín het najaar van 2010 reeds een gedeelte ingevuld (door de aanstelling van een Kulturhus­medewerker in de Kruidenwijk). Hiermee zijn de eerste 3,25 fte, geheel volgens het geplande s c h e m a , gerealiseerd. In 2012 is verder gezocht naar de invulling van de resterende 2,15 fte in 2012 e.v. waarbij heel nadrukkelijk invulling binnen Het Ravijn ­ z w e m sport zorg ­ werd gezocht. In iijn met het onderzoek en de voorstellen w o r d e n in 2013 e.v. de resterende functies ingevuld, met het accent op invulling binnen Het Ravijn. In het verlengde van de combinatiefuncties heeft het rijk de Impuls o m g e v o r m d tot de " B r e d e impuls c o m ­ binatiefuncties" Dit betekent dat het kabinet extra geld inzet o m op buurtnīveau het sport­ en beweegaanbod te verbreden. Dit p r o g r a m m a heet 'Sport en Bewegen in de buurt'. De buurtsportcoach is in dit programma da combinatiefunctionaris. Gemeenten zijn in maart 2012 benaderd met de vraag of zij willen deelnemen. Wij hebben hierop de gemeentelijke deelnameverkla­ ring ingevuld met de intentie o m vanaf 2013 mee te doen tot 140*K van het reeds toegewezen budget voor de Impuls. Hierbij wordt dezelfde verdeelsleutel ge­ bruikt als voor de Impuls, namelijk het aantal inwoners tot 18 jaar. De toekenning was mede afhankelijk van het totale beschikbare budget, echter ook de deelname tot 140*70 is inmiddels door het Rijk bevestigd. Dit bete­ kent dat wij nog eens extra 1,08 fte combinatiefuncties/ buurtsportcoaches per 2013 kunnen gaan realiseren. Een voorstel hiervoor zal in 2013 v o l g e n . Net als bij de Impuls blijft het Rijk 40*14 bijdragen in de financiering.

G e m e e n t e l i j k b e i e i d t.a.v. d e o n t w i k k e l i n g van meisjes­ en damesvoetbal Vanuit de gemeentelijke voetbalverenigingen komen de laatste jarsn steeds m c a r signalen over een structu rele toename binnen de verenigingen van meisjes­ en damesvoetbal. Dit leidt volgens meerdere vereni­ gingen met name tot capaciteitsproblemen voor wat betreft het aantal beschikbare was­ en kleedruimten. Planning w a s o m in 2012 nader in te gaan op het te voeren gemeentelijk beleid en de ontwikkeling v a n meisjes­ en damesvoetbal. In de begroting 2013 is aan­ gegeven dat dit, gelet op prioriteitstelling, wordt d o o r geschoven naar 2014. Herinrichting sportpark De Voor dam Sportpark D e V o o r d a m is in 2012 heringericht. Herinrichting was noodzakelijk door de toekomstige aanleg van het wegtracé Noordzuidverbinding. De herinrichting maakt ondardeel uit van de gebiedsont­ wikkelìng 'De Koemaste'. Er zijn twee kunstgrasvelden v o o r voetbal aangelegd inclusief veld­ en terreininrich­ ting, zoals LED verlichting, een trainingsveld is o m g e ­ b o u w d tot een wedstriįdveld en een wedstrijdveld is gedeeltelijk verlegd. Visie sportpark G a g e l m a n De gebruikers van G a g e l m a n gaven tijdens een bijeen­ komst op 26 mei 2011 aan dat er onvoldoende draag­ vlak is voor de huidige visie. De gebruikers namen het initiatief om met een alternatief plan te k o m e n . Wij hebben op 29 maart 2012 een gebruikersreactīe ontvangen. Wij pakken de inhoudelijke beoordeling van deze reactie en de afronding van d e visie v o o r G a g e l m a n op in 2013. Hiervoor zijn geen middelen in de begroting g e r a a m d . Schoonmaak binnensportaccommodaties M o m e n t e e l levert de inhuur van S o w e c o niet het ge­ wenste resultaat op. De schoonmaakwerkzaamheden betreffende onze binnensportaccommodaties vragen een zekere mate van zelfstandigheid en Soweco kan de gewenste kwaliteit op dit moment niet leveren.

Beoordeeld w o r d t hoe dit opgelost kan w o r d e n en de consequenties w o r d e n nader in beeld gebracht. Het Ravijn ­ z w e m sport zorg ­ Het Ravijn ­ z w e m sport zorg ~ is in n o v e m b e r 2010 in gebruik g e n o m e n en in juni 2011 officieel g e o p e n d . 2012 is het tweede jaar dat het c o m p l e x een heel jaar in gebruik is. ín 2012 is het aantal bezoekers van het buitenbad verdrievoudigd ten opzichte van 2011. Structureel, d u s vanaf 2013 houden we rekening met het aantal bezoekers dat in 2012 het buitenbad heeft bezocht. Voor het binnenbad geldt dat vanaf 2013 structureel het aantal bezoekers hoger wordt g e r a a m d . Bezoekers van het c o m p l e x zijn enthousiast over de voorzieningen en de speelelementen. Het Ravijn v o l ­ doet steeds meer aan de verwachtingen. Positief is de ontwikkeling binnen z w e m ­ en poloclub Het Ravijn voor wat betreft haar aandeel in de top­ sport­ en talentontwikkeling. Dit krijgt steeds meer v o r m en inhoud wat ook ton goede komt aan het gebruik en uitstraling van het gehele complex. De da­ m e s van Het Ravijn gaan ook in het seizoen 2012/2013 weer Europacup wedstrijden s p e l e n . En de heren van S c h u u r m a n BZC uit Borculo gaan haar Europese water­ polo (thuis)wedstrijden in Het Ravijn spelen. De exploitatie loopt tot en met 2012 binnen de afge­ sproken kaders. Opgemerkt wordt dat bij grote strate­ gische projecten er altijd sprake ís van aanlooprisíco's en onzekerheden of de gekozen inschattingen gerea­ liseerd kunnen w o r d e n . Vandaar dat de eerste jaren de exploitatierisico's lopen via de reserve strategische projecten en dat deze vervolgens vanaf 2015 in de re­ guliere begroting w o r d t m e e g e n o m e n . Met betrekking tot energie w o r d t nagegaan of beperkte investeringen kunnen leiden tot minder energieverbruik en in hoever­ re de houtkachel op eigen gemeentelijke houtsnippers kan draaien, elders zijn recente voorbeelden hiervan bekend. Echter alle technische en milieu aspecten m o e ­ ten nog uitgezocht w o r d e n . Uitgangspunt is dat in de loop van 2013 de zorgvloer wordt i n g e v u l d . C arint Reggeland en het Roessingh hebben in 2012 al belangstelling g e t o o n d o m s a m e n met andere organisaties gebruik te maken van de zorg­ vloer en de overige voorzieningen van Het Ravijn. De organisaties werken elders al s a m e n en zien mogelijk­ heden in het concept. In het kader v a n combinatiefuncties en buurtsportcoa­ ches w o r d t onderzocht in hoeverre een deel van de ac­ tiviteiten binnen Het Ravijn ondergebracht kan w o r d e n onder deze regeling zodat een deel van de personeels­ kosten hieruit gedekt kan w o r d e n . Tot slot w o r d t ook gekeken naar de tarieven voor d o e l ­ groep z w e m m e n en het totale activiteitenaanbod.

Cultuurvoorzieningen In 2012 is er binnen de gemeente Hellendoorn be­ z u i n i g d op de s u b s i d i e s aan professioneel werkende instellingen. D e s o n d a n k s is er een breed aanbod van culturele voorzieningen m e t o . a . een theater, biblio­ theek, muziekschool en stimulering van amateurver­ enigingen. H a n d h a v e n van d e cultuurvoorzieningen is uitgangs­ punt van beleid, uitgaande van een gezamenlijke verantwoordelijkheid e n toepassing van het profijtbe­ ginsel.

De adviesfunctie is met ingang van 2012 ingrijpend veranderd d o o r een beperking van de formatie. De taken als aanjager, adviseur en ondersteuner van ver­ nieuwende ontwikkelingen uit het lokale culturele v e l d w o r d e n dan niet meer uitgevoerd, maar w o r d e n bij het particulier initiatief n e e r g e l e g d . De b i o s c o o p Z i n e m a is een succes, ook omdat er in­ middels een uitstekende beeldkwaliteit wordt g e b o d e n door de digitale projector. Een en ander vertaalt zich in stijgende bezoekersaantallen, waarbij overigens w e l v e r m e l d moet w o r d e n dat de Z i n e m a door ons niet gesubsidieerd w o r d t .

Profijtbeginsel Bij de bezuinigingen w o r d t ook gekeken naar het profijtbeginsel. Het profijtbeginsel betekent dat die­ gene die er profijt van heeft ook ervoor betaalt. Bij de toepassing wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen enerzijds w a a r d e r i n g s s u b s i d i e s voor vrijwilli­ gersorganisaties, waarbij h e i subsidie­bed rag beperkt is en anderzijds professionele organisaties, waarbij de gemeentelijke s u b s i d i e een aanzienlijk bedrag is, zoals bij het theater, muziekschool en de bibliotheek. Met in­ gang van 2012 heeft de bibliotheek daarom d e tarieven v e r h o o g d voor het lidmaatschap. In Overijssel w o r d t v i a een g r o e i m o d e l gewerkt aan d e totstandkoming v a n een t a r i e v e n s y s t e e m in 2014. In drie jaar tijd wordt de contributie geleidelijk v e r h o o g d , zodat alle Overijs­ selse bibliotheken in 2014 dezelfde tarieven hanteren.

E e n sterk cultureel v e r e n i g i n g s l e v e n In 2012 is de basis g e l e g d voor een verdere v e r e e n v o u ­ diging van het s u b s i d i e b e l e i d . De gemeenteraad benut de mogelijkheid o m zelf onderzoek te d o e n naar de verdere invulling en prioritering van de verschillende subsidiestromen.

Turnen Voetbal Schtetploeg

Sharico Velthuis

Sportkampioenen 2012 Sinds 1995 huldigt de gemeente sporters die in hun tak van sport minimaal Nederlands kampioen zijn gewor­ d e n . A l s blijk van waardering ontvangen alle kampioe­ nen een geldbedrag. De volgende sport­kampioenen hebben w e in 2012 binnen onze gemeente mogen huldigen:

Robert Grootenhuis

5 Joey Pelupcssy Rommert de Graaf Springselectie Fysion

Jan Kleinjan

Bìanca d e Graaf

s Aantal; 10 ìncl. 2 coaches

Frank Hosmar ; MauríceMollínk Mennen

: A d r i a a n Struyk

Wi

Dames team Het Ravijn

Motorsport

Robin Nijkamp

Jazz

Jazz

Aantal: 14 Inct. 3 leiding

Aantal: 16 incl. 1 leiding

Belangrijke activiteiten 2012 De Muziekschool Twente In 2011 is het onderzoek naar de bezuinigingen op de Muziekschool afgerond. De v o l g e n d e bezuinigings­ bedragen zijn voor de komende jaren ingeboekt voor 2013 is dit e 3 2 . 0 0 0 , ­ . in 2014 is dit 6 9 0 . 0 0 0 , ­ en Ê 1 6 5 . 0 0 0 , ­ structureel vanaf 2015. De muziekschool is meegegaan in bovenstaande bezuinigingen zonder compensatie voor w a c h t g e l d e n , onder de uitdrukkelijke v o o r w a a r d e dat zij de garantie krijgt dat de subsidiebe­ dragen vastliggen tot en met 2015. Immers alleen dan kunnen d e gelden op een goede wijze w o r d e n ingezet zodat zoveel mogelijk wachtgelden v o o r k o m e n kunnen w o r d e n en activiteiten gewijzigd kunnen w o r d e n . Deze garantie over de jaren 2012 tot en met 2015 is dan ook per beschikking g e g e v e n .

Belangrijke activiteiten 2012 1. 2. 3. 4. 5.

Kulturhusorgsnisaĩie ZINiN De missie van ZINiN is o m in de gemeente Hellen­ d o o r n ontmoeting en o n t p l o o i i n g in de breedste zin van het w o o r d te stimuleren en het culturele leven in de gemeente te verrijken en te versterken. Wij s u b s i ­ diëren ZINĪN v o o r een gezamenlijke p r o g r a m m e r i n g , w a a r m e e we e e n verbreding tussen d e verschillende disciplines b e o g e n . Do bibliotheekfilíalen in de kernen fungeren als vooruitgeschoven posten van het Kul­ turhus, wat betekent dat ook in d e kernen culturele activiteiten w o r d e n georganiseerd. Naast het verhogen v a n d e tarieven voor de contribu­ tie van d e bibliotheek, betekenen de bezuinigingen ook v o o r het theater een herbezinning op de taken.

Meevaiiers M i n d e r uitgaven preventieve trajecten C J G 6 30.000.­­ M ĩ n d e r uitgaven innovatie vooruitlopend op transformatie jeugdzorg E 40.000,­­ Ontvangen huur i v m onderhuur Kinderop­ vang bij scholen C 52.000,­­ Hogere subsidie dan kosten Ambulante Hulp zonder indicatie C 15.000.­­ ' Efficicncyv oor dool gesubsidieerd vanuit Eigen Kracht S u b s i d i e Ē 2 2 . 0 0 0 . ­

Invoeren reclamebelastíng in het centrum van Nijverdal. Ondersteunen parkmanagement bedrijven­ terrein 't Lochter. Uitvoering project Paarse Pooit. Realiseren recreatieve fietspaden. Opstellen inspiratieboek Westrand Sallandse Heuvelrug.

* » *

Tegenvaíiers Leerlingenvervoer C 102.000,­ Belastingen C 20.000,­­ Apparaatskosten C 34,000,­­

In deel IV, balans, programmajaarrekening en toelichting w o r d t de realisatie van de baten en lasten van dit p r o g r a m m a nader gespecifi­ c e e r d en toegelicht.

52

Diverse onderwerpen inzake 'Maatschappelijke ondersteu­ ning' komen in dit programma aan de orde: leefbaarheid, opvoedondersteuning, het loket Welzijn, Inkomen en Zorg, vrijwilligerswerk, mantel­zorgonrJersteuning, voorzie­ ningenniveau wonen, welzijn en zorg, gezondheidszorg, maatschappelijke opvang en versfavingsbeleid

Kaderstellende nota's Kadernoţa Lokaal G e z o n d h e i d s b e l e i d 2008­2011 (raadsbesluit 2009) Nota vrijwilligersbeleid "Vrijwilligers zijn g o u d w a a r d " (2006) Verordening W m o (raadsbesluit 2011) Financieel b e s l u i t W m o (collegebesluit 2012)

Wat betreft het Op 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingevoerd. De eerste jaren heeft de nadruk gelegen op het optimaal regelen van de (nieuwe) individuele voorzieningen en de advies­functie. Nadat hieraan was voldaan, is ­ in de geest van de W m o ­ de verantwoordelijkheid van het "samen leven" door de gemeente meer teruggelegd bij de inwoners en hun sociale verbanden. Ook maatschappelijke organisaties zijn gestimuieerd om hierin een meer actieve rol te gaan vervullen. In de tweede kadernoīa en beleidsagenda maatschappelijke ondersteuning 2011 ­ 2014 " M e e r samen­leven", die in subregionaal verband tot stand is gebracht, is dan ook meer accent gegeven aan de domeinen "Samenleven in buurt en dorp", "Vrijwilligerswerk" en "Mantelzorg".

Wet rpaa ţįŗhanruļļļiíţą

nrularv

laijnIŗţrt

Rolstoelen

ē 180.168

ë 225.000

Ç 171.186

Vervoer

Ē 575.326

Ĉ 625.000

C 712.353

Woningaanpassingen

É 334.270

ē 350.000

4 194.837

Kuip bíj het huishouden ~ Zorg in natura

6 2,134,016

C 2.150.000

C2.207.12S

Persoonsgebonden budgetten 0ncl p G B alfa)

d 1.844.969

Ě 1.910.000

ei.806.008

C 701.145

•ŝ S25.00Ũ

Aaníal klanten Wmo (ultimo)

5.137

5.000

Aantel aanvragen (īotaatj

1.638

Eigen mjaragen

Basis is de behoefte van mensen in plaats van rechten, basis is de eigen kracht in plaats van een verzorgende overheid. M e t andere woorden de W m o ontwikkelt zich door en 'kantelt' in ieders voordeel. Daarbij vergelen WIJ niet dal wij als overheid zorg moeten blijven dragen voor kwetsbare groepen in de samenleving en deze ook moeten (faten) ondersteunen, als zij zich niet kunnen redden

Er zijn veel HH aanvragen in 20Ì2 geweest omd3ī w e ō jaar na de ingangsdatum van de eerst gestelde indica­ ties zitten. Dat vertaalt zich in meer aanvragen.

Meedoen is een belangrijk thema in de Wmo. Steeds meer raken we er van overtuigd dat maatschappelijke ondersteuning er op gericht moet zijn om inwoners zoveel mogelijk dat te bieden waar ze behoefte aan hebben om volwaardig mee te kunnen doen in de maatschappij. Dat is belangrijker dan te kijken naar waar mensen "recht" op hebben. Eerst zal worden gekeken in hoeverre men zelf vanuit eigen verantwoordelijkheid en het eigen sociale net­ werk kan voorzien in deze behoefte. Pas als door mensen zelf of door de eigen omgeving niet of onvoldoende op de behoefte kan worden ingespeeld, komen maatschappelijke instellingen en/of de overheid in beeld om door het bieden van voorzieningen op maat (eerst algemeen, dan collectief en pas daarna individueel) te voor­ zien in de behoefte Hierdoor kan iedereen, ook degenen voor wie dat minder vanzelfsprekend is, " M e e r samenleven". Belangrijke instrumenten die hierbij worden ingezet zijn Eigen Kracht metho­ den, Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl.

Hieronder zijn de prioriteiten, de beoogde resultaten en de activiteiten ter realisatie daarvan o p g e n o m e n .

54

Verstrekkingenboek W m o (actualisatie juni 2010) Nota cliëntparticipatie I Nota W m o ­ r a a d (2008) Visie w o n e n , welzijn e n zorg 2010­2014 "Samenwer­ ken aan een blijvend vitale s a m e n l e v i n g " (raadsbe­ sluit 2011) Kadernota maatschappelijke ondersteuning 2011­ 2014 subregio m i d d e n Overijssel " M e e r samenle­ v e n " met beleidsagenda gemeente Hellendoorn (raadsbesluit 2011) Visie­ en keuzenota maatschappelijke ondersteu­ ning inTwente: "ledereen kan m e e d o e n . Iedereen doet m e e " (raadsbesluit 2012) A l g e m e n e S u b s i d i e v e r o r d e n i n g samenleving 2011 (2011) Beleidsuitgangspunten Budgetsubsidie (2008) Nota Integraal Veiligheidsbeleid 2010 ­ 2012 Nadere regels a c c o m m o d a t i e s (2011)

Wat wilden we bereiken

Het bevorderen van eigen verant­ ^ woordelijkheid van alle burgers. , Zelfstandige, deelname aan de maat­ , schappij. Behoud van sociale samenhang en leefbaarheid. Ondersteuning burger door een soli­ : de armoedebeieídr reĩntegretĵebeletd en goede zorg­ en welziĵns­w ­ níngen.

e 847.G32: 5.329 2.013!

'aí doen we daarvoor

Bevorderen van eigen verantwoordelijkheid van alle burgers Inwoners zijn zelf verantwoordetijk o m al datgene te d o e n wat nodig e n mogelijk is o m volwaardig te participeren ín de maatschappij, deel te nemen aan het maatschappelijke verkeer, in h u n bestaan te v o o r z i e n en zelfstandig te kunnen w o n e n . Verantwoordelijkheid hiervoor zal meer w o r d e n teruggelegd bij d e inwoners en hun sociale v e r b a n d e n , ook in het kader van het uitgangspunt van overheidsparticipatie. Beproefde " E i g e n Kracht" methoden zullen hierbij w o r d e n ingezet en er zal verder v o r m en inhoud w o r d e n gegeven aan " D e K a n t e l i n g " en Welzijn N i e u w e Stijl. Do centrale gedachte past binnen de filosofie v a n overheidsparticipatie, waarbij de gemeente niet de ver­ antwoordelijkheid o f d e regie overneemt v a n burgers, maar een faciliterende dan wel ondersteunende rol heeft. Een voorbeeld v a n deze filosofie is dat cliënten zelf onderdeel uitmaken van de gesprekken zoals d i e plaatsvinden in het Multidisciplinair overleg. K o r t o m , niet praten over, maar praten met.

Zelfstandige d e e l n a m e aan de maatschappij Kijkend naar de demografische ontwikkeling, zijn o n t g r o e n i n g en vergrijzing sleutelbegrippen. Door de integrale en gebiedsgerichte benadering van w o n e n , welzijn en zorg wordt de participatie van inwoners ­ w a a r o n d e r ouderen en m e n s e n met een beperking ­ v a n w o o n s e r v i c e g e b i e d e n vergroot. In 2010 heeft onze gemeente met de provincie Overijssel onderstaande prestatieafspraken gemaakt wat betreft het dooront­ wikkelen van w o o n s e r v i c e g e b i e d e n : * De gemeente H e l l e n d o o r n ontwikkelt (in overleg met de zorgaanbieders en de betrokken woningcor­ poraties) een beleidsvisie op het t h e m a w o n e n en zorg. A a n deze beleidsvisie w o r d t uiterlijk 1 januari 2011 een definitie voor w o o n s e r v i c e g e b i e d e n an een uitvoeringsplan g e k o p p e l d . » De gemeente H e l l e n d o o r n streeft er naar dat per 1 januari 2015 tenminste SO }!, v a n de h u i s h o u d e n s in enigerlei v o r m v a n woonservícegebied w o o n t , zodat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kun­ nen blijven w o n e n . Een w o o n s e r v i c e g e b i e d biedt algemene v o o r z i e n i n g e n en aanpasbare w o n i n g e n of w o n i n g e n die geschikt zijn v o o r zorgbehoeven­ den bijvoorbeeld levensloopbestendìge en nul­tre­ den­woningen.

B e h o u d van sociale s a m e n h a n g en leefbaar­ heid O p diverse terreinen zetten we o n s in o m de sociale s a m e n h a n g en leefbaarheid in onze gemeente te ver­ sterken. Dorpen en buurtschappen hebben respectie­ velijk dorps­ en buurtschapsontwikkelingsplannan tot stand gebracht. De gemeente heeft hierin v o o r a l een v o o r w a a r d e n s c h e p p e n d e rol d o o r het beschikbaar stel­ len van een contactpersoon en een uitvoeringsbudget. Bij de uitvoering van de ontwikkelingsplannen zullen overheidsparticipatie en de sociale dimensie stetker benadrukt w o r d e n . M e t d e W m o ­ r a a d en zijn t h e m a g r o e p e n is burgerpar­ ticipatie ­ in de zin van meedenken in ontwikkeling en evaluatie van W m o beleid ­ feitelijk gewaarborgd. De W m o ­ r a a d geeft ons gevraagd en ongevraagd advies.

1

In 2012 zijn ­ op basis van de V i s i e w o n e n , welzijn en zorg 2010­2014 " S a m e n w e r k e n aan een blijvend vitale s a m e n l e v i n g " ­ de beleidsspeerpunten uitgewerkt in het " U i t v o e r i n g s p r o g r a m m a deelprojecten w o n e n , welzijn en z o r g " Het gaat hierbij o m de deelprojecten " V e r h o g e n aandeel geschikt w o n e n in de particuliere w o n i n g v o o r r a a d " en "Versterken multifunctionele a c c o m m o d a t i e per woonservicegebied'.'Wat betreft het deelproject geschikt w o n e n heeft nauwe afstemming met de w o o n v i s i e p l a a t s g e v o n d e n . Een belangrijke ontwikkeling op het gebied van w o n e n , welzijn en zorg is het v o o r n e m e n van de rijksoverheid vergaande maatregelen te treffen op het g e b i e d v a n vermaat­ schappelijking van z o r g , scheiden van w o n e n en zorg en extramuralisering. Daarnaast participeert de gemeente in de pilot G e ­ biedsgericht Werken Groot Lochter. Deze pilot, waar­ v o o r in het kader van InnovBtie Sociale Infrastructuur provinciale subsidie is v e r w o r v e n , moet een over­ draagbare methode voor gebiedsgericht w e r k e n in een plattelandsgemeente o p l e v e r e n . O p basis v a n de uitkomsten van deze pilot zal w o r d e n bezien of en zo įa, hoe deze methode toegepast kan w o r d e n in de gemeente Hellendoorn. De wijk­ en buurtaccommodaties vervullen een belang­ rijke rol in onze g e m e e n t e , veelal vorm g e g e v e n met behulp van d e V 3 e regeling. Deze regeling is in 2012 herzien en is nu toegankelijk v o o r wijk­, muziek­, en sportaccommodaties.

Verenigingen Plaatselijk Belang, dorpsraden, wijk­ en buurtverenigingen vervullen een belangrijke rol in het bevorderen van gemeenschapszin. W e verlenen hen jaarlijks een stimuleringssubsidie. Voor inwoners en organisaties is het mogelijk een zogenaamde leefbaar­ heidsubsídie aan te vragen voor een activiteit gericht op o n t m o e t i n g , verbinding en o m z i e n naar elkaar. Oe multifunctionele a c c o m m o d a t i e de Holtink hebben w i j in 2012 w e e r teruggekocht van d e Stichting de Holtink. N u het pand niet meer in e i g e n d o m is bij de Stichting heeft deze haar doelstelling verloren en zal er opheffing plaatsvinden. Wij hadden verwacht dat de liquidatie van de stichting nog in 2012 zou plaatsvin­ d e n , maar dat is helaas niet gelukt. Het v e r m o g e n dat na liquidatie overblijft valt, conform de statuten, terug naar de gemeente H e l l e n d o o r n . Dit zal nu pas in 2013 w o r d e n geëffectueerd. Ondersteuning burger door goede zorg­ en welzijnsvoorzieningen In de gemeente Hellendoorn is een breed welzijnspak­ ket beschikbaar gesteld voor onze bevolking. Door de inzet van onze welzijnsinstellingen De Welle, Vrijwil­ ligeThuíszorg, maar ook d o o r het ondersteunen van vrijwilligersinitiatieven is er een adequaat v o o r z i e n i n ­ g e n n i v e a u . O p l o s s i n g e n w o r d e n integraal aangebo­ d e n , waarbij algemene en collectieve voorzieningen de voorkeur hebben boven (duurdere) individuele v o o r z i e n i n g e n . In het kader van Welzijn N i e u w e Stijl en Kanteling wordt van welzijnsinstellingen een meer proactieve opstelling gevraagd wat betreft v e r b i n d e n en activeren.

Versterking van dienstverlening en voorzie­ ningenniveau w o n e n , welľijn en zorg O p het brede terrein van w o n e n , welzijn en zorg o n ­ dersteunt De Welle de vele activiteiten die maatschap­ pelijke organisaties op dit terrein uitvoeren en voert De Welle zelf activiteiten uit op de d o m e i n e n " S a m e n leven în buurt en wijk',' " O p g r o e i e n " "Vrijwilligerswerk" en " M e e d o e n makkelijker maken'.'Voor wat betreft het takenpakket van De Welle geldt dat deze de afgelopen jaren zijn o m g e b o g e n . Daarnaast heeft De Welle in 2012 een ambitieus o n d e r n e m i n g s p l a n gepresenteerd, waarin een 'stip aan de horizon' wordt geplaatst in 2016. Daarnaast is in 2012 bet nieuwe jeugdhonk 'place2be' in gebruik g e n o m e n , waarbij het g e b o u w ingericht is voor, maar ook door de jongeren zelf. eidtr versobering Decentralisatie E AWBZ De groeiende vraag naar dienstverlening en voorzie­ ningen op het g e b i e d van w o n e n , welzijn en zorg gaat niet gepaard met een navenante groei van de {finan­ ciële) m i d d e l e n . Het Rijk grijpt in door de A W B Z te versoberen tot een w e t die ondersteuning biedt louter aan chronisch zieken en gehandicapte burgers. De AWBZ­functiebegeleiding w o r d t de komende jaren gedecentraliseerd naar de W m o . Daarmee w o r d e n w e als gemeenten verantwoordelijk voor het bieden v a n ondersteuning aan mensen die beperkt zijn in hun maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid. Ons doel is o m s a m e n met alle Twentse gemeenten te ko­ men tot een voor inwoners herkenbare, vraaggestuur­ de, efficiënte, betaalbare en effectieve ondersteuning die daadwerkelijk uitgaat van de ondersteuningsbe­ hoeften van kwetsbare burgers. Ook zij behoren de mogelijkheid te hebben o m zoveel mogelijk g e w o o n mee te kunnen d o e n in onze s a m e n l e v i n g . Waar dat mogelijk is willen wij uitgaan van de capaciteiten en mogelijkheden in de eigen o m g e v i n g v a n deze mensen en aanvullend maatschappelijke ondersteuning bieden d o o r middel van welzijns­ en zorgarrangementen. Wij w i l l e n daarbij voortbouwen op onze ervaringen en aansluiten op onze werkwijzen met betrekking tot de huidige taken die wij nu al uitvoeren krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning. In september 2012 is de gemeenteraad akkoord gegaan met de visie­ en keuzenota Maatschappelijke o n d e r s t e u n i n g .

Uitgaven W m o hulpmiddelen per inwoner Eigen bijdrage per inwoner Percentage hulp bij het huishouden per 1.000 inwoners Uitgaven hulp bij het huishouden per inwoner Uitvoeringskosten per inwoner Gemiddelde score bij tevredenheĩdsonderzoek Bron: Benchmark 2012

S a m e n w e r k i n g tussen lokaal werkzame aanbieders op het gebied v a n w o n e n , welzijn en zorg bevorderen Voor het al dan niet in stand houden van voorzienin­ g e n , v e r b i n d e n van voorzieningen en het ontwikke­ len van nieuwe voorzieningen, zijn wij in hoge mate afhankelijk van het maatschappelijk ondernemerschap van de in onze gemeente werkzame aanbieders op het gebied van w o n e n , welzijn en zorg. Onze regierol geven wij v o r m d o o r de samenwerking tussen deze organisaties te bevorderen. De zorgoverleggen zijn uiteraard in 2012 voortgezet. Sociale kaart In 2012 is de sociale kaart vernieuwd. In een samen­ werking tussen de 14Twentse gemeenten en stichting M E E is de Sociale Kaart Twente ontwikkeld. Door gebruik v a n de sociale kaart kan het loket en de advi­ seurs cliënten betere ondersteuning bieden voor hun beperkingen, en deze cliënten eventueel doorverwijzen richting de juiste instantie of collectieve voorziening. Beleidsaanpassingen W m o O p 10 juli 2012 heeft het college ingestemd met het bestek ten behoeve van de Europese aanbesteding W m o ­ h u l p m i d d e i e n . Deze procedure is samen gedaan met de gemeenten Dinkelland, Rijssen­Holten, Tubbergen,Twenterand en Wierden. Uit de inhoudelij­ ke beoordeling bleek dat leverancier Harting­Bank de meeste punten heeft behaald en d a a r o m is met deze partij een overeenkomst van 4 contractjaren met twee optiejaren afgesproken. De gemeente biedt burgers keuzevrijheid o m hun ondersteuning zelf in te kopen via het p e r s o o n s g e ­ b o n d e n budget (PGB). De verantwoording die cliënten af dienen te leggen voor de besteding van dit budget is onderzocht. Per 1 januari 2012 is een aangescherpt verantwoordingsbeleid in werking getreden. Dit beleid vindt tevens zijn weerslag in een controleplan, hierbij is aansluiting gezocht bij het controleplan van d e W w b . Ondanks alle versoberingen blijkt uit de benchmark over 2011 dat de gemeente Hellendoorn nog steeds goed scoort op de clìënttevredenheid. De gemiddelde score is al jaren rond de 7,5, terwijl het aantal cliënten per 1.000 inwoners in Hellendoorn veel hoger ligt dan het benchmarkgemiddelde.

•Ē143.00 6 12,65 35,6X

«129.00 •E 12,48 34,oy„

6140,00 e 16,65 34,1'ļĥ

«137,00 6 18,46 33,9 Zo

É 91,90

e 97,10

6105,98

6106,88

e 20,73 7,5

« 14,53 ,6

C 15,61 7,4

ê 16,98 7,5

7

0

De uitgaven voor W m o ­ v o o gen v o o r de gemeen te Hetiendo zi|n Ê 137,00 per Het deze uitgaven is voor hulp bij het huishouden í.69%), g e v o l g d door de uitgaven v o o r w o n e n , rolstoe

» *

0

{2QVa) en uitvoering (11 Zo). Conclusie uitvoering de W m o o p efficiënte kwalitatief goede manier w o r d t uitgevoerd, terwiif d dat de

iet ten koste gaat

de dienstverlening.

i f .

Si

-KIK*

\

J

1 •M*

TH v i

f

sus

mam

S S

İŠİ11ik1i^ m

ï

Wm

tļï

58

59

r'itfļnnn­

f

Wat betreft het Werk gaat boven uitkering. Werk is voor burgers e maatschappelijk en economisch zelfredzaam te zij te voeren we regie. W e wtjzen mensen op hun etc delijkheid en zijn streng en rechtvaardig. Voor de ç die extra ondersteuning nodig heeft, willen we voi maatschappelijke of sociale uitsluiting dreigt. Wij bieden begeleiding zoals acliveiing, schulddienstverlening of een geldelijke ondersteuning. W e voeren overleg met maatschappelijke partijen zoals: het cliëntenplatform Werk en Inkomen, Stichting Hulpfonds Hellendoorn, Woningstichting Hellendoorn, Stichting B O O M , Kerken, Netwerk Sociale Zekerheid, Steunpunt minima, ouderenorganisaties en Vluchtelingenwerk.

Kaderstellende nota's Re-integratieverordening (raadsbesluit 2012} Nota B & W 7 september 2009; Onderzoek samenwerking West-Twente betreft backoffice taken Werk 8t Zorg (Rijssen-Holten, W i e r d e n , T w e n t e r a n d en Hellendoorn} Verordening maatschappelijke participatie (raadsbesluit februari 2012) Besluit beleidsregels bijdrageregeling bijzondere bijstand (collegebesluit d e c e m b e r 2011) Raadsbesluit 17 april 2012 inzake toekomst S o w e c o (voorstel inzake lokale uitvoering W S W en uittreding uit de GR SOWECO) V e r o r d e n i n g langdurigheidstoeslag (februari 2012) Beleidsplan Schulddienstveríening (raadsbesluit n o v e m b e r 2012)

en B O O M bij betrokken. Het beleidsplan is in november 2012 vastgesteld. Het beleid is een voortzetting van het bestaande beleid van de integrale schulddienstverlening. De schulddienstverlening maakt gebruik van vrijwilli­ gers van Stichting B O O M . O m er voor te zorgen dat er voldoende g o e d e vrijwilligers opgeleid zijn, hebben wij subsidie verleend aan die stichting.

Aantal huishoudens dat gebruik maakt van het armoedebeleid Aan wegen bijzondere bijscana Uitkeringen Wet Werk en B ijstand OW/B) on aanverwante wetten Aantal personen uitstroom

98 Wwb 8 loaw/íoaz 0,93

110 •i 1,03?{,

25 werkdagen

20 werkdagen

33îi

3I Á

Aantal bijstandsclíênten WWB c.s. als percentage van het aantal Inwoners Gemiddelde doorlooptijd aanvragen WWB Uitstroom WWB ais percentage van het totale cìtēntenbesland (uilstrootnpercenlage)

Opgemerkt w o r d t dat per 1 januari 2012 huishou­ dens recht hebben op ondersteuning in het kader van armoedebeleid indien het inkomen lager is dan 110 A van de bijstandsnorm, dit was tot 1 januari 2012 115 "/?

0

32 werkdagen 37=54

D e l a a g s t e i n k o m e n s o n t z i e n bij t a r i e f s v e r h o ­ ging van gemeentelijke heffingen Ook in 2012 heeft de gemeente de laagste inkomens ontzien en kwijtschelding verleend van de gemeentelij­ ke heffingen. Oe volgende aantallen zijn van belang.

0

A r m o e d e effect rapportage O p verschillende terreinen zijn beslissingen g e n o m e n , of is bestaande beleid gehandhaafd wat direct of in­ direct financiële gevolgen kan h e b b e n , zeker v o o r men­ sen met een laag i n k o m e n . De gemeente streeft er na o m deze financiële gevolgen zo gering mogelijk te hou­ d e n . In het hiernavolgende overzicht geven wij weer of en zo ja welke oplossingsrichting er is getroffen voor de m i n i m a . De hieronder geschetste o p s o m m i n g is niet limitatief. De verwachting is dat d o o r deze vorm v a n rapporteren er meer inzicht komt in d e effecten die besluiten hebben op de financiële positie v a n m i n i m a .

TO! Gemeentelijke heffingen

Beperkt verhoogd

Wmo

Eigen bijdrage Wmo

Deels vergoeding mogelijk via bijzondere bijstand

Burgerzaken

Identiteitsbewijs

Vergoeding uit het deciaraiiefonds

Sport en Cultuur

Toegangsprijzen zwembad

Vergoeding uit het deciaraiiefonds

Verkeer

Collectief vraagafhankelijk

Gereduceerd tarief

Wegen en Verkeer

Legesheffng ge handicap (en parkeer kaart en ontheffingen

Geen

Verhoging bijzondere bijstond voor kinderen

School en vcrenigingsfonds en Hulpfonds

De bedragen zijn ongewijzigd gebleven.

Wat wilden we bereiken

Volledige: of beperkte kwijtschelding

Aantal verzoeken Daar waar dat o n v o l d o e n d s zelf opge­ G e r e d i g e e r d . pakt kan w o r d e n een ondersteunende overheid d o o r solide aimoede­beîeid.

Volledig kwijtschelding

Daar waar d a l onvoldoende zolf opge­ Gurealisaerd. pakt kan w o r d e n een ondersteunende overheid d o o r een solide refntegratie­ beleid. Het bevorderen v a n da ergon vorant­ woordelijkheid v a n d e burgers.

Gedeeltelijk kwijtschelding

18

Verzoek afgewezen

26

N o g in behandeling Jaarbedrag

137.557

Goroalisoord. Ten opzichte van 2011 ;;; i:et aantal vdrzookon on hot ļn.iľhndľag nagenoeg gelijk gebleven.

Hst rechtmatig en doelmatig uitvoņ­ Gere­:tlisoi?rd. ren van do Wet werk on bijstand e n ­ . aanverwante wetten.

B e p e r k i n g aantal huisuiīzeīīingen In g o e d e samenwerking met de Woningstichting en de stichting Hulpfonds Hellendoorn w o r d e n hu is uitzettin­ gen zoveel mogelijk v o o r k o m e n . M e n w o r d t tijdig en vooraf geïnformeerd en de gemeente en het Hulpfonds Hellendoorn w o r d e n d o o r de Woningstichting preven­ tief ingeschakeld.

Wat hebben we ervoor gedaan I beleidsverantwoording

Kwalitatief goed netwerk schuldhulpverle­ ning Op 1 juli 2012 is de Wet gemeentelijke schuldhulpver­ lening in werking getreden. De toegang tot de schuld­ hulpverlening is nu per wet geregeld. Dit brengt met zich mee dat binnen de wettelijke termijn op verzoeken moet w o r d e n gereageerd en dat bezwaar en beroep mogelijk is. Verder zijn wij verplicht een beleidsplan te maken waarin doelstelling en kwaliteitseisen van de integrale aanpak van schulddienstverlening is vastgelegd. Bij het vaststellen van het plan hebben wij nadrukkelijk het C liēntenplatform, stichting Hulpfonds Hellendoorn

Sociaal, soiicie en d u u r z a a m a r m o e d e b e l e i d Bijstandsverlening ís complementair. In 2012 is dui­ delijk geworden dat stapelingen van bezuinigingen leidt tot extra uitgaven voor het m i n i m a b e l e i d . Onze uitgaven op dit vlak laten een duidelijk stijging zien, ondanks dat de inkomensgrens voor minimabeleid is verlaagd van 115^0 naar 110 "k van de geldende bij­ standsnorm. Ook zien we dat Stichting Hulpfonds een beroep doet op ons om de extra uitgaven van financië­ le h u l p t e kunnen lenigen.

62

Zoveei mogelijk i active­ ren, beperking \ B. Tot en met het derde kwartaal in 2012 w a s de werk­ loosheidsontwikkeling in Twente iets beter dan het landelijk g e m i d d e l d e . Vooral in het najaar 2012 zijn de werkloosheidscijfers fors gestegen. V o o r onze gemeen­ te blijkt dit uit de forse stijging van het totaal aantal werkloze werkzoekenden (NWW) (1051 personen in december 20121 en het aantal mensen met een WW­uit­ kering (888 personen in d e c e m b e r 2012).

2012 . N e d e r l a n d

1

Overijssel Twente

.Hellen­ ľ doom

absoluut

absoluut

absoluut

absoluut

. rorî.

477.783

35.648

jun.

464.315

\

22.232

781

33.630­

20.767

750

sept: :'486.7S8 :~ 35.133

21.656

844

dec.

26.659

1,051 ­­

568:696 ­.

41.120

Het werkloosheidspercentage is opgelopen van 4,5 "/i (juli 2012) naar 6,3 "Â (december 2012) van de beroeps­ bevolking. Ter vergelijking: het werkloosheidspercenta­ ge v o o r heel Twente is gestegen naar 9,1 "A. Vooral de snelle stijging van het aantal W W ' e r s is een zorgelijke ontwikkeling. In dat kader zijn in 2012 via het regio­ naal project arbeidsmarktbeleid regio A l m e l o nieuwe afspraken gemaakt over de werkgeversbenadering. De gemeentelijke accountmanagers van de 6 gemeenten

werken hiervoor s a m e n met de accountmanagers van het UWV. De gemeente Hellendoorn heeft in dit kader besloten o m ingaande 2013 uit het Participatiebudget extra middelen vrij te maken o m de huidige functie van bedríjfscontactfunctionaris aan te passen tot accountmanager voor zowel e c o n o m i s c h e als sociale zaken. In 2012 is het bestaande re­integratiebeleid zoveel mogelijk voortgezet. Waar mogelijk zijn d o o r de werk­ coaches werklozen direct o p reguliere banen geplaatst. Ook is gebruik gemaakt van het 1000 jongerenplan, in samenwerking met Trias in Z w o l l e . Verder zijn diverse trajecten ingekocht bij het reïntegratie be drijf REAC T. Daarbij w o r d e n diverse personen ingezet op werker­ varingsplaatsen bij bedrijven en instellingen (o.a. via Zorgaccent bij Kronnenzommer). In september 2012 is bovendien een afzonderlijke BBL­opleiding gestart in samenwerking met het R O C T w e n t e en REAC T, de AKA­opleidīng (arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent).

De hierop betrekking hebbende aantallen treft u aan in onderstaande tabel.

Ingezette aktivitėiten

Aantal deelne­ mers

Plaatsing op werk met loonkostensubsidie

6

Aantel jongeren in bsgeleidingTrias (1000 jongeronplsn)

24

Aantal trajecten arbeidsactiverìng/werker­ varīngsplekken React

33

Aantal personen voor jobfinding door Read 11 Aantal personen.voor jobcoaching door React Aantal deelnemers AKA­opielding React/ ROC '

:

5 10

In totaal zijn 138 huishoudens uitgestroomd uit de bijstand en aanverwante wetten, namelijk d o o r aan­ v a a r d i n g van werk, d o o r het bereiken v a n de m a x i m a ­ le leeftijd van de regeling, door verhuizing, d o o r het aangaan van een relatie, d o o r het starten van scholing en d o o r andere oorzaken. Ondanks d e e c o n o m i s c h e crisis en dankzij de inzet van betrokkenen zelf en d e arbeidsmarktinstrumenten is er in 2012 d u s nog steeds uitstroom naar werk geweest.

Organisaties in 2012

C SOWE O tinei, l a r c o m ­ g r o e p í

SW medewerkers

193

Begeleid werken (BW)

4

Totaal

1d7

Met betrekking tot de WSW­wachtlijst w o r d t opgemerkt dat het aantal personen in 2012 is t o e g e n o m e n v a n 29 naar 36 personen (december 2012). Hiervan hebben 7 p e r s o n e n een gemeentelijke W W B ­ u i t k e r i n g . Verreweg de meeste personen ontvangen een uitkering via het U W V (WAO/WIA, Wajong of W W ) . Deelname aan maatschappelijke activiteiten door d e d o e l g r o e p , statushouders zijn toegerust o m te partici­ peren in de maatschappij Daar waar uitkeringsgerechtigden niet w o r d e n toege­ leid naar een reguliere baan wordt op een andere wijze sociaal isolement v o o r k o m e n . Uitgangspunt is het ac­ tiveren van de uitkeringsgerechtigde. De verantwoor­ delijkheid w o r d t primair bij de uitkeringsgerechtigde neergelegd. M e d e gelet op de rijksbezuinigingen w o r d t het budget van het participatiefonds primair ingezet v o o r toeleiding naar een reguliere baan.

R a n d v o o r w a a r d e n c r e ë r e n o m o p l e i d i n g e n te kunnen volgen K i n d e r o p v a n g is een belangrijke voorwaarde voor uit­ keringsgerechtigden die de zorg voor kinderen hebben en daarnaast een c u r s u s willen volgen o m meer kans te krijgen op werk. tv1ogeli|k e e n n i e u w g e z a m e n l i j k b e l e i d s k a d e r voor re­integr3tie­ en W S W beleid In april 2012 heeft u besloten uit te treden uit de ge­ meenschappelijke regeling S o w e c o . Ook is de voorkeur uitgesproken voor lokale uitvoering van de W S W . Het proces om tot uittreding te k o m e n , is in volle g a n g . Uitgangspunt is start van de lokale uitvoering per 1­1­ 2014. De v o o r b e r e i d i n g e n voor de lokale uitvoering hebben geresulteerd in een kadernotitie lokale uitvoe­ ring v a n d e c e m b e r 2012. O p basis daarvan w o r d e n de s a m e n w e r k i n g s m o g e l i j k h e d e n met het bedrijfsleven nader onderzocht met inschakeling van het platform lokale uitvoering W S W . Het aantal plaatsingen in d e W S W is ín 2012 licht t e r u g l o p e n , als gevolg van het besluit van de GR tot het stopzetten v a n nieuwe instroom. Zoals bekend had onze gemeente nog een beperkte overrealisatie ten opzichte van de taakstelling van het Rijk. Door een incidentele uitruil v a n arbeidsjaren met de gemeente A l m e l o heeft dit geen financiële gevolgen. Het aantal geplaatste W S W ­ e r s uit onze gemeente is eind 2012 als

Sallcon

Fehia

Wezo

Venrav

Totaal

2

1

1

1

198

2

1

1

1

202

Afbouw W ! W Per 1 januari 2013 zijn er nog vijf werknemers met een W I W arbeidscontract. In 2012 zijn de overige arbeids­ contracten b e ë i n d i g d . De kosten van de a f b o u w van de WIW in 2012 w o r d e n , conform het vastgestelde beleid, gedekt uit de m e e n e e m r e g e l i n g van het participatie­ budget. Oe m e e n e e m r e g e l i n g participatiebudget zijn geoormerkte m i d d e l e n v o o r g a a n d e jaren. Per 1 janu­ ari 2013 w o r d t dus niet meer gebruik gemaakt van de meeneemregeling. BBZ Het B B Z (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen) biedt startende en bestaande o n d e r n e m e r s de mogelijkheid tot het verkrijgen van aan lening en/of periodieke uitkering v o o r het l e v e n s o n d e r h o u d . De B B Z v o o r k o m t dat o n d e r n e m e r s in een uitkeringssi­ tuatie belanden d o o r het financieren van gevestigde bedrijven. De B B Z is een uitstroominstrument voor (potentiële) o n d e r n e m e r s met een WWB­uitkering en

W W ­ u i t k e r i n g . Evenals in 2011 is in 2012 een forse toe­ name geweest van vragen en aanvragen Bbz. er in 2012 16 aanvragen voor ondersteuning ingediend d o o r zelfstandigen en zijn er 3 aanvragen ingediend d o o r zelfstandigen die hun bedrijf willen beëindigen.

Zo zijn

Het r e c h t m a t i g e n d o e l m a t i g v e r s t r e k k e n van uitkeringen Het Rijk stelt per gemeente het budget vast voor de uit­ keringen van de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet investeren in jonderen, de Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkne­ mers (IOAW), de Inkomensvoorziening voor Oudere en gadeettelijk Arbeidsongeschikte Zelfstandigen (IOAZ) en het Bijstandsbesluit zelfstandigen (Bbz) voor star­ ters. Het budget w o r d t vastgesteld op basis van his­ torische n o r m e n , objectieve n o r m e n en op basis van de totale landelijke trend. In 2012 ís het budget fors t o e g e n o m e n . De stijging van het aantal uitkeringen in onze gemeente is in 2012 minder snel gegaan zodat er een positief saldo resteert van bijna C 4 0 0 . 0 0 0 , ­ . Bij het vaststellen van de tweede bestuursrapportage is besloten Ê 1 7 0 . 0 0 0 , ­ toe te voegen aan de reserve W w b , zodat een mogelijk tekort in 2013 opgevangen kan w o r d e n . Op basis van de huidige werkloosheids­ cijfers ìnTwente wordt rekening gehouden met een stijging van de uitkeringen in 2013. Het resterend positieve saldo in 2012 ad C 2 2 0 . 0 0 0 , ­ is m e e g e n o m e n in de jaarrekening. Een kwalitatieve goede doelmatige uitvoering D e W W 8 is per 1 januari 2012 gewijzigd. De meest in het oog springende wijziging is de introductie van de h u i s h o u d i n k o m e n s t o e t s . Deze toets is in de loop van 2012 weer ingetrokken. Verder is d e Wet investeren in jongeren ingetrokkenen en ís de toegang tot bijstand v o o r jongeren tot 27 jaar aanzienlijk verscherpt. O m een spontane naleving van de regels te bevorderen hebben w e gekozen voor een goede en adequate voor­ lichting, een g o e d e dienstverlening, controle op maat en wordt daadwerkelijk gesanctioneerd als daartoe aanleiding is. Door m i d d e l van een activiteitenplan hebben wij invulling gegeven aan d e controle op maat. Controles v i n d e n gericht plaats op basis van risicoana­ lyse en s i g n a l e n . Waar noodzakelijk w o r d t onderzoek verricht naar misbruik en oneigenlijk gebruik. S t a t u s h o u d e r s zijn t o e g e r u s t o m te p a r t i c i p e ­ r e n in m a a t s c h a p p i j In 2012 is d e taakstelling huisvesten statushouders geheel gerealiseerd. Bij d e huisvesting, o p v a n g en begeleiding w o r d t nauw samengewerkt met de stich­ ting De Wel Ie (Vluchtelingenwerk) en Woningstichting Hellendoorn.

Belangrijke activiteiten 2012 1. 2. 3.

4.

Het rechtmatig en doelmatig uitvoeren van de Wet werk en bijstand en aanverwante wetten. Het bevorderen van de eigen verantwoorde­ lijkheid van de burgers. Daar waar dat onvoldoende zelf opgepakt kan w o r d e n e e n ondersteunende overheid door een s o l i d e reïntegratiebeleid. Het bevorderen van de eigen verantwoorde­ lijkheid v a n de burgers.

Realisatie baten en lasten Meevallers Apparaatskosten C 137,000,­ Mìnder stijging v a n de aanvragen bijstands­ verlening dan verwacht op basis van het landelijke g e m i d d e l d e . Ê 130.000,­ Afwikkelìng debiteurensaldo bijstandsbestuit zelfstandigen (bbzí d o o r eenmalige winstne­ m i n g van gemeentelijk deel. e 163.000,­ S l c r k o stijging aflossing van Icningon bhz d o o r een volledige terugbetaling van een lening van C 150.000,­ C 177.000,­ Tegenvallers D o o r slechtere economische omstandigheden ontstaat er een sterke stijging van aanvragen en uitgaven voor bijzondere bijstand Ē 115.000." ln deel IV, balans, progrítmmaįaarrekening en toelichting wordt de realisatie van de baten en lasten van dit programma nader gosļi«cifice(!rd en toegelicht.

Kaderstellende nota's

1999/2008 B e s t e m m i n g s p l a n Buitengebied 2009 Natuurbeheer en g e b i e d s p l a n Overijssel (2008/2009) Gebiedsvisīe Vecht­Regge Investeren in Overijssel/Investeren met Gemeenten (IMG), integrale gebiedsontwikkeling de Koemaste (2009) Beleid vrijkomende agrarische g e b o u w e n (2006) Waterplan Gemeente Hellendoorn (2007)

Landschapsbeleidsplan (2001) G r o e n b e l e i d s p l a n (2003) Beeldkwaliteitsplan C entrum Nijverdal (2010) Reconstructieplan Overijssel (2004) Plattelandsvisie (2006) Gebiedsuitwerking Eelen en Rhaan (2006) Landinrichtingsplan Ruilverkaveling Rijssen K e r n g e g e v e n s (aantallen)

Werkelijk 2011

I

Prognose 2012

ļWerkelijk f

2012

Aantal hectare openbaar groen (inclusief bos bebouwde kom en natuur en landschap, excl. in gebruik gegeven groen dmv gebruiksovereenkomsten) Aantal gemeentelijke bomen binnen bebouwde kont

Wat betreft het

13.024

13.850

105

105

Aantal hondentoiletten (tioulsnipper/gras­berm en uiHaatstroken)

T.H.M.Ten Have (Natuur

Het in stand houden en versterken van de kroonjuwelen Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug en het Reggedal met de rivier de Regge. Het beschermen van de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteiten van de Sallandse Heuvelrug en het beekdalgebied, maar ook ruimte bieden voor agrarische ontwikkelingen. Daar­ naast is het opzetten van het nieuwe provinciale systeem van green­blauwe diensten als opvolger van de landschapszorg een belangrijk aandachtspunt. De landbouw draagt bij aan de kwaliteit van het cultuurlandschap en is mede drager van de plattelands­economie. Daarom vinden we uit dien hoofde gebiedsprocessen als de landinrichting Rijssen en Eelen en Rhaan belangrijk. Recreatie en toerisme zijn belang­ rijke economische pijlers ín het landelijke gebied, terwijl ook de mogelijkheden die het beìeid inzake viijkomende agrarische gebouwen (VÄB) biedt daaraan een bijdrage levert. Voor beg ra

; 2012 gebruik gemaakt van twee g sn. Eén aan de Ninaberiaan en één :

de Mr. Ponsteenlaan. Het versterken van de groenstructuur binnen de gemeente en met name in het centrum van Nijverdal krijgt extra aandacht op basis van het vastgestelde beeldkwaüteitsplan. Het dagelijks onderhoud en beheer van de openbare ruimte zal wijkgericht georganiseerd worden op een sober en doelmatig niveau. Bij het onderhoud van groen onderscheiden w e nu een drietal gebieden: van intensief in het centrum tot extensief in het buitengebied.

Speellocahes (12­J inclusief te renoveren eq, Ie saneren

105

82

mms

Afstand per huishouden tot een hondentoilet {richtlijn}

200 m'

Percentage operationele groenmedeweikers met een veilighetdscertilicaat V C A (werkelijk)

,

1Ö0 ìį

Afstand per huishouden tot speelvoorzìening voor dc jeugd tot 12 jaar (richtlijn)

100 m'

Oppervlakte openbaar groen per woning in Hellendoorn (werkelijk)

60 m

Oppervlakte openbaar groen per woning landelijk ­ Nota Ruimte (richtlijn)

75 m

Speeloppervlakte bebouwde omgeving Hellendoorn (wcfkolíįK)

2,41 Va

3

1

Spceloppervtakte bebouwde omgeving advies N U S O (richtlijn)

Wat wilden we bereiken

Wat hebben we ervoor gedaan I beleidsverantwoording

Realisatie eerste gedeelte níeuwe begraafplaats M r . Ponsteenlaan

Gerealiseerd,

Wijkgencht onderhoud openbaar groen

Gedeeltelijk : gerealiseerd (pilot loopt). Gedeeltelijk gerealiseerd.

Toename v a n burgerparticipatie bij het o n d e r h o u d v a n o p e n b a a r groen O p w a a r d e r e n g r o e n in het c e n t r u m v a n Nîįverd3i ("Nijverdal kleurt g r o e n " beeidkwaliteîtsplan Nijverdal Centrum) Vitale/duurzame platteiandsontwìk­ keling : ' ­

Gedeeltelijk gerealiseerd,

Gedeeltelijk ­.gerealiseerd..

: D u u r z a m e herinrichting v a n het beek­ dalgebíed.

Belangrijke activiteiten 2012 1 f. L I. 5

In qebrunţ n e m e n nieuwe begraafplaats Realiseren/facĩlìteren Reggeherstelprojecten. Opstelien v i s i e "Nijverdal aan d e R e g g e " Opstellen v i s i e "Tuinen van N i j v e r d a l " Pilot bfjTgerpanícipatie"öpânba"ar:gTow­wijlť^" Groot Lochter. vallen " í n gebruik g e n o m e n openbaar groen"

Gedeeltelijk gerealiseerd. N i e u w e begraafplaats Mr. Ponsteenlaan De begraafplaats Mr. Ponsteenlaan is eind 2012 in gebruik g e n o m e n . De eerste begrafenissen hebben inmiddels plaatsgevonden. Het realiseren van een ur­ nenvoorziening is o p dit m o m e n t in v o o r b e r e i d i n g .

Wijkgericht onderhoud openbaar groen Het o n d e r h o u d in de centra en het specialistische o n d e r h o u d is uitgevoerd d o o r de eigen medewerkers. Het grovere werk is uitbesteed aan de sociale werk­ v o o r z i e n i n g . Het o n d e r h o u d van het openbare groen w o r d t op m i n i m a a l het huidige sobere, maar doelmati­ ge niveau g e h o u d e n .

afgerond. Inmiddels is ín Nijverdal (mede in relatie met het eigen waterbeleid) circa 3 hectare stedelijk g e b i e d afgekoppeld. Ook is in 2012 3,6 km recreatief fietspad gereed g e k o m e n en nog eens 1,5 km ( M a r s ­ dijk) in uitvoering g e n o m e n . Eind 2012 is ten slotte begonnen met de planvoorbereiding v o o r het alterna­ tieve fietspad langs de S l a g e n w e g in Daarle.

B u r g e r p a r t i c i p a t i e bíj h e t o n d e r h o u d v a n openbaar groen O p beperkte schaal zijn er enkele kleine projecten o p initiatief van burgers uitgevoerd, bijvoorbeeld d e speelplekjes Holterweg en Kerkekampstraat. Structure­ le participatie op bijvoorbeeld het gebied van onder­ h o u d in de openbare ruimte is er nog niet. Er loopt w e l een pilot voor het g r o e n o n d e r h o u d in de wijk Groot Lochter.

Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving In het kader van de provinciale Kwaliteitsimpuls G r o e ­ ne O m g e v i n g is invulling gegeven aan extra herstel­ maatregelen bij particulieren in h e l Reggedalgebied K o e m a s t e / G r o e n e M a l . In dat kader zijn in 2012 een aantal karakteristieke elementen/objecten (aardappel­ kelder, kookhuisje, een informatie­schuurtje en karakte­ ristieke rasters) hersteld op particulier terrein.

O p w a a r d e r e n groen centrum van Ni|verdal Oe versterking en het o n d e r h o u d van het groen in het centrum van Nijverdal vindt plaats op basis van het vastgestelde beeldkwaliteitsplan. O m d a t het onder­ h o u d van het groen in het centrum intensiever is, h e b b e n w e met ingang v a n 20J2 e e n vast onderhouds­ team in het centrum van Nijverdal ingezet. Dit komt de kwaliteit van het o n d e r h o u d s n i v e a u ten g o e d e . Ook is op een aantal plekken het groen o p g e w a a r d e e r d .

Tuinen van Nijverdal Voor d e T u i n e n van Nijverdal is, met uitvoering geven aan burgerparticipatie, door een bureau een voorlopig o n t w e r p voor d e inrichting van het tunneldak o p g e ­ steld. S a m e n met b e w o n e r s is geschetst aan de wense­ lijke invulling.

Realisatie baten en lasten Vitale/duurzame plattelandsontwikkeling In het b e s t e m m i n g s p l a n Buitengebied 2009 zijn de ka­ d e r s voor d u u r z a m e en vitale plattelandsontwikkeling vastgelegd. Reggeherstelprojecten Eind 2012 is gestart met de laatste fase van de GroenB M a l en de aanleg van (recreatieve) route­structuren d o o r de Eversberg. Het project K o e m a s t e is afgerond. De voorbereidingen voor de uitvoering v a n de s t r o o m ­ afwaartse Reggeherstelprojecten K o e m a s t e ­ N o o r d , Katenborst, Marsdijk­Oost en Rhaan zijn d o o r het waterschap getroffen. In die projecten wordt ook de bos­ en natuurcompensatie als gevolg van het C o m ­ biplan (15­20 hectare) op een recreatief aantrekkelijke wijze ingevuld. Het project Koemaste is eind 2012 afgerond met als onderdeel daarvan de nodige w a n d e l ­ en fietspaden als mede een ecologische waterberging ten behoeve v a n toekomstige aŕkoppelprojecten in het d o r p Hel­ l e n d o o r n . Ook d e plek v o o r het jaarlijkse paasvuur is hierin m e e g e n o m e n . In de plannen is ter plekke van de n i e u w e ligplaats bíj de O L A voorzien in een onderko­ men voor de Hellendoornse Z o m p . Provinciaal Meerjarenprogramma (pMJP) Parallel aan de uitvoering van de Reggeherstelprojec­ ten d o o r de s a m e n w e r k e n d e partijen binnen Eelen en Rhaan is het onze taak o m de diverse eigen p M J P ­ p r o ­ jecten tijdig uit te v o e r e n . Met het o o g op de toegeken­ de subsidies dienen de projecten voor eind 2013 te zijn

*

* * *

Meevallers Lagere kosten inhuur S o w e c o , o p e n b a a r groen 6 53.000,­­ Tegenvallers Hogere kosten inhuur di?rdan, openbaar groen C 3 5 . 0 0 0 , ­ Hogere stortkosten openbaar groen E 49.000,­ Lagere baten begrafenisrechten Ê 43.000,­­

In deel İV, balans, programmajaarrekoning en . toelichting w o r d t de realisatie van de baten e n (aston v a n dit p r o g r a m m a i n d c r gespecificeerd en toegelicht.

.. ­»­'­­ ,, c «..WJUVi** f » » * * ™ f / í ' v ĩ i î t w tOMC". l ( l

Wat betreft het Het handhaven van een milieuhygiënische en doelmatige inzame­ ling, transport en verwerking van afval. Volgens het prioriteiten­ schema (ladder van Lansink) eerst preventie en hergebruik, daar­ na verbranding en ais laatste het storten van afval Een belangrijk onderdeel is het klantgericht werken en uitbreiding van de service naar de burger. Een speerpunt hgt daarom biļ het varder verbete­ ren van de dienstverlening tegen acceptabele inza.nelkosten. Het milieubeleid richt zich op diverse activiteiten inzake milieube­ heer op lokaal niveau. Hierbij spelen milieuhygiënische aspecten die gencht zijn op een gezond en veilig woon­ en leefmilieu bin­ nen onze gemeente een belangrijke rol. Het betreft onder andere de instiumenten vergunningverlening an handhaving en de the­ ma's geluid, lucht, water, bodem, externe veiligheid en klimaatbe­ leid/ duurzaamheid en de communicatie hierover. Richtinggevend hierbij is het milieuprogramma voor di ode 2012­2015 e: diverse beleidsplannen voor deelaspei En ten slotte een goed functionerende netwerk­RUD Twente st implementeren het energieloket 2.0.

Kaderstellende nota's Toekomstvisie Hellendoorns Afvalbeleid (THA) (2012) Klimaatbeleidsplan 2009­2012 (2008) M i l i e u p r o g r a m m a 2012­2015 (2012) Externe veiligheidsbeleid (2012) Implementatieplan VRÛM­dereguleringstrajecten vergun­ ningen (waarin onder andere de implementatie van de o m g e v i n g s v e r g u n n i n g is beschreven (2007) Beleidsnotitie "Toekomst gericht bouwen in H e l l e n d o o r n " (2008)

44

Aantal mltfeumeWIngeiì art 8.40 Wmo Aantattevenenen omgevingsvergunningen í met mffieuoomponent enmetófrigert art. 8.19 Wmb

'

34

Aantal verzoeken hogere grenswaarde

15 ­

15.705

14.500

15.025

Aantal containers

24.601

24.450

23.974

Restafval 240 I tr.

8.244

8.200

7.837

Restafval 140 I tr.

4 933

4.900

5.061

G F T afval 240 I tr.

2.304 "

2.300

/ r n

G F T afval 140 I tr.

9.120

9.050

8.854

1.615

1.600

1.575

Aansluitingen hoogbouw Containers hoogbouw

315

•i'i

VI

Huishoudelijk afval (ton)

1' "A

8.300

7.170

GFT­aŕval (ton)

4.515

4.500

1.723

1.700

1.647

Bedrijfsafval (ton)

3.000

2.950

2.942

;i*

300

258

2.176

2.400

2.047

755

800

807

Herbruikbare goederen (ton) Glas (ton)

m

•.'42 '"' ' .

KCA(ton) Behaahffextfel (ton) Kunststoffen (ton)

Bevorderen verdergaande afvalscheiding Ook in 2012 is invulling gegeven aan verdere afval­ scheiding. Daarnaast zijn in h e t T H A nadere maatre­ gelen voorgesteld o m zoveel mogelijk aan de bron waardevolle grondstoffen te scheiden van afval en een hogere service te bieden door deze grondstoffen huis aan huis in te z a m e l e n . Daarmee hoeft er minder restafval verbrand te w o r d e n en dat is milieuwinst. Hergebruik levert een belangrijke bijdrage aan da emissiereductie van broeikasgas. De verdere scheiding v a n grondstoffen uit het restafval concentreert zich met name op oud papier en karton, kunststof verpak­ kingsmateriaal en GFT. Sorteerproeven in 2012 laten zien dat er nog winst is te behalen met deze s t r o m e n .

4.257

Grof groenafval (ton)

Oud papier (ton)

f.'

î'.

226

230

220

208

200

221

Percentage van het huishoudelijk afval dat bŞ de bron gescheiden wordt

Mín, 60

6^4

Aantal kitogram ingezameld oud papier an karton perļaar per Inwoner

Min. 90k3o

58 kg

Aantal kilogram Ingezameld glas per Jaar per inwoner

;

Aantal kilogram ingezameld textiel per Jaar por Inwoner

1

49

Aantal aansluitingen Waarvan:

Toekomstvisie Hellendoorns Afvalbeleid (THA) In oktober 2012 is de Toekomstvisie Hellendoorns Af­ valbeleid(THA) vastgesteld. DezeToekomstvisie is een v e r v o l g op het H A P (2005 t/m 2010). In h e t T H A is een nadere optimalisatie van de in te zamelen grondstof­ fen beschreven en een verdere reductie van de h o e ­ veelheid restafval. Uiteindelijk is het streven naar een afvalloze samenleving in 2030 waar alleen nog maar grondstoffen ingezameld w o r d e n .

İ 8 Ï İ Ï 1 R B Í

'42 . '

Wat wilden we bereiken

23 kg

Min,

6,2 kg

Belangrijke activiteiten 2012 1. 2. 3. 4. 5. 0. 7.

Vaststelling Toekomstvisie Hellen­ doorns Afval beleid {THA) Bevorderen verdergaande afvalschei­ ding

Min.

Wat hebben W 6 e r V O O T gedaan ļ beleidsverantwoording

Met ingang v a n de begroting 2012 zijn deze onderde­

len ondergebracht bij p r o g r a m m a 3 onder de o m g e ­ vingsvergunning.

Ēen gezond woon­ en leefmilieu ín onze gemeente

:.

Gedeeltelijk gerealiseerd. Gerealiseerd.

Formuleren duurzaamhefdbeleïd en : * Gedeeltelijk uitvoering klimaat­ f energĩemaatre­. ­;.; gerealiseerd. gelen Gedeeltelijk gerealiseerd.

72

Vaststellen H e l l e n d o o r n s A f v a l b e l e i d . Vaststellen externe v e i l i g h e i d s b e l e i d . Vaststellen m i l i e u p r o g r a m m a 2012­2015. Voorbereiden Energîeloket 2.0. Organiseren duurzaamheídsmarfct. Opstellen duurzaam hei dsboleíd. Sluiten bestuursovereenkomst netwerk R U D Twente.

G e z o n d w o o n ­ en leefmilieu In 2012 is op verschillende manieren invulling gegeven aan een gezond w o o n ­ en leefmilieu in onze gemeente. Het gaat hierbij zowef o m het vaststellen als de uitvoe­ ring v a n beleid. Dit in d e v o r m van het gemeentelijk m i l i e u p r o g r a m m a 2012­2015, waarin speerpunten voor de k o m e n d e jaren zijn benoemd en de vaststelling van het externe veiligheidsbeleid. In de uitvoering bijvoorbeeld het verlenen van v e r g u n n i n g e n , het toezicht houden hierop, het uitvoeren en beoordelen van b o d e m o n d e r z o e k e n , geluidsonderzoeken en het aanbrengen van geluidsisolerende voorzieningen aan w o n i n g e n . Informatie over vergunningverlening en de oprichting van d e Netwerk­RUD is o p g e n o m e n in p r o g r a m m a 3. Energiepremieregeling Wat betreft het Klimaatbeleidsplan 2009­2012 heaft het jaar 2012 vooral in het teken gestaan van de energie­ prestatieverbetering van bestaande particuliere w o n i n ­ gen en het subsidiëren daarvan op grond van de Ener­ giepremieregeling bestaande particuliere w o n i n g e n Hellendoorn 2012 (EPR­2012). Voor 2012 was met inzet van provinciaal geld en een gemeentelijke cofinancie­ ring een subsidiebedrag van Ê 3 4 0 . 0 0 0 , ­ beschikbaar. O m te komen tot een meer gedragen verdeling van de subsidie is voor het eerst een systeem van loting toe­ gepast. De loting heeft in het voorjaar plaatsgevonden. Er zijn circa 700 aanvragen ingediend. Op basis van lo­ ting zijn circa 400 reserveringen uitgegaan waarvan in 2012 circa 50 "/o de voorzieningen al heeft gerealiseerd.

E n e f g i e l o k e t 2.0 Voor dezelfde doelgroep heeft de provincie m e d i o 2012 enkele duurz3amheidsregslingen in het leven geroepen: de duurzaamheidspremie en de duurzaamheidslening. De communicatie over deze regelingen met onze inwoners verloopt via o n s , in september 2012 in het leven g e r o e p e n . Energieloket 2.0. De provincie heeft ons voor dit loket een subsidie beschikbaar gesteld. Doel is een actieve benadering van de doelgroep en een actieve marktbenadering. Voor de benadering van de doelgroep en 'de markt' is een plan van aanpak in ontwikkeling. Het is de bedoeling, dat over enkele jaren (na het wegvallen van de subsidie) de markt de rol van de overheid gaat overnemen.

i

Duurzaamheid In 2012 is een start gemaakt met de formulering van het duurzaarnheidsbeleid voor de komende jaren. In juni 2012 is een duurzaamheidsweek georganiseerd, waarin (voorafgegaan door een duurza3mheidsmarkt op zaterdag 16juni) verspreid over de dagen een ronde tafei bijeenkomst is georganiseerd over een viertal actuele duurzaamheidsthema's: windenergie, duurzame inzet van hout, zonne-energie en b i o m a s s a . De opkomst en de deelname aan de zaterdagmarkt en de duurzaamheìdsbìjeenkomsten waren goed. Er zijn tijdens deze themasessies meerdere voorstellen gedaan die aandacht v e r d i e n e n . Doel van deze duurzaamheidsweek was het uit de samenleving boven tafel krijgen welke w e n s e n en voorstellen voor duurzaamheid er zijn en te vernemen of er verbeter- en of knelpunten te benoemen zijn. De verzamelde w e n s e n en voorsteilen zullen w o r d e n m e e g e n o m e n in de voorstellen voor het duurzaarnheidsbeleid.

I

SS»

74

«Sïfllï Ï1RĪI1İİ8 •

B

J

P

"

iļğji

Wat betreft het Onder du programma vallen de (algemene) inkomsten en de daarmee samenhangende kosten op haţ gebied van beleggingen, financiering, reserves en voorzieningen, het gemeentefonds en de onroerende zaakbelastingen. Daarnaast loopt via dit program­ ma een aantal stelposten dat met name bij het opstellen van de hegroting nog ntet bij de individuele programma's kon worden meegenomen. In de jaarrekening worden ze over het algemeen w e l functioneel verantwoord. Het programma is op dit punt vooral administratief van aard. Algemene dekkingsmiddelen zijn be­ langrijk voor een goed beeld van onze financiële oositie. Het zijn inkomsten die breed kunnen worden ingezet en dus niet onmid­ dellijk Z'jn gerelateerd aan specifieke taken en activiteiten.

Kaderstellende nota's Financiële verordening Controleverordening Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffend­ heid Verordening heffing en inning OZB 2012 Evaluatie reserves en voorzieningen 2011 Nota lokale heffingen Nota versterking financīeringspositie Treasury statu ut

if

Wat wilden we bereiken

Versterking financies! beheer.

Gerealiseerd

Tijdig inzicht i n d e g e v o l g e n van het landelijk beleid v o o r de hoogte van d e a l g e m e n e uitkering; ­­ ­ G e m a t i g d s ontwikkeling gemeentelij­ ke belastingen.

Gerealiseerd

1

' Concentratie o p kerntaken. ­. ­

Gerealiseerd

'.­ Deels gerea­ liseerd ­

Wat hebben we ervoor gedaan I beleidsverantwoording

W i s s e l e n d financieel perspectief Na forse bezuinigingen ìn 2010 en 2011 sloot de begroting 2012 in eerste instantie redelijk positief. Uiteindelijk w e r d voor bijna Ē 200.000,­­ structureel o m g e b o g e n . A l s gevolg van (vooral) tegenvallende legesopbrengsten en een lagere uitkering uit het ge­ meentefonds liet de eerste B U R A P 2012 een tekort zien van 6 367.000,­­. Door tussentijds bijna Ê 1 miljoen in­ cidenteel te bezuinigingen hebben w e dat beeld bij de tweede B U R A P kunnen o m b u i g e n . Door enkele mee­ vallers, waaronder een fors voordeel o p rente, kon de tweeda B U R A P uiteindelijk met een positief resultaat van É 2 7 0 . 0 0 0 , ­ w o r d e n afgesloten. Bij de jaarrekening 2012 zien w e echter weer opnieuw ean tekort ontstaan. De jaarrekening sluit met een tekort van e 777.000,­. Dat hangt voorai samen met een relatief klem aantal forse tegenvallers: het betaald parkeren, de bouwle­ ges, de grondverkopen en het leerlingenvervoer. In 2013 zal daar een structurele oplossing voor gevonden moetan w o r d e n . Ook het opstellen van de begroting 2013 zelf kostte dit jaar de nodige moeite. A l s gevolg van de economische recessie en bezuinigingen van het Rijk waren w e gedwongen o m Ê 2 miljoen te be­ zuinigen, waarvan e 1,4 miljoen structureel. In totaal hebben we nu vanaf 2D09 zo'n e 6 miljoen structureel bezuinigd. De gevolgen daarvan w o r d e n zowel binnen als buiten de eigen organisatie steeds nadrukkelijker gevoeld. Ontwikkeling reserves en voorzieningen In 2011 heeft de laatste evaluatie plaatsgevonden van de reserves en voorzieningen binnen onze gemeente. Alle reserves en voorzieningen zijn toen tegen het licht gehouden en bestaande afspraken en richtlijnen op dit punt geactualiseerd. Uitimo 2012 hadden we in totaal nog 19 reserves met een saldo van C 21,6 miljoen. In vergelijking met de stand per 1 januari is dat een ver­ laging met e 0,2 miljoen. Het grootste verschil ontstaat bij de bufferreserve doordat C 1,7 miljoen werd overge­ boekt naar de voorziening toekomstige verliezen gron­

dexploitatie. Daar staat tegenover dat onder andere de reserves strategische projecten en riool beheer meeval­ len. Daarnaast kanden w e ultimo 2012 12 voorzienin­ gen met een saldo van in totaal C 14,6 miljoen. Dat is e 1,2 miljoen lager dan op 1 januari. Vanaf 2013 wordt de bespaarde rente volledig aan de algemene reserves toegevoegd en niet langer meer gebruikt als (struc­ tureel) dekkingsmiddel in de lopende exploitatie. De reservepositie verbetert daardoor binnen het huidige budgettaire perspectief met uiteindelijk zo'n C 0,5 tot 6 0,6 miljoen per jaar. Vanaf 2015 w o r d e n bovendien de strategische projecten volledig binnen de begro­ ting geïntegreerd. De systematiek via de gelijknamige reserve w o r d i dan losgelaten. Wijzigingen afschri|vingsbeletd In 2012 heeft een herziening plaatsgevonden van hel afschrijvingsbeleid. De belangrijkste wijziging is dat we consequent niet langer afschrijven op gronden. Daar waar we de gronden afzonderlijk in beeld hebben deden we dat al langer. Daar waar de grondwaarde onderdeel uitmaakt van de totale investering hanteren we nu een restwaarde ter grootte van de meegetaxeer­ de grondoppervlakte in het kader van de W e t W O Z . Ook hebben we de afschrijvingstermijn voor school­ gebouwen verlengd naar 60 jaar. De wijzigingen in het afschrijvingsbeleid leveren voorai de eerste jaren financiële ruimte op. Die wordt voor een groot deel ingezet voor extra afschrijvingen op immateriële activa en activa met een maatschappelijk nut dn 2012 bijna e 650.000,­). Daarnaast is e 3 0 0 . 0 0 0 , ­ in de tweede B U R A P 2012 ingezet voor verlichting van het budget­ tair perspectief. Eind december is een nieuwe kaderno­ ta 'investeren en afschrijven' aan d e raad aangeboden. Verbetering schuldenpositie In 2011 zijn afspraken gemaakt over sanering van onze schuldenpositie. Eind 2011 was voor ruim C 131 miljoen aan langlopende geldleningen o p g e n o m e n . Het beleid is er op gericht o m dit de komende jaren geleidelijk af te b o u w e n . Enerzijds d o o r een verlaging van het investeringsvolume en anderzijds door een verdere versterking van het eigen v e r m o g e n (onze reservepo­ sitie). In 2012 is onze schuldenpositie voor het earst sinds 2001 weer heel iets gedaald. Voor Z013 verwach­ ten we door overlopende investeringen opnieuw enige groei, maar daarna loopt de schuldenpositie langzaam terug. De nieuwe Wet Houdbare overheidsfinanciën zet de komende jaren een verdere rem op het emu­saldo en daarmee indirect op de investeringsruimte voor gemeenten. In de wet Hof ­ die in behandeling is bij de Tweede Kamer ­ w o r d e n de Europese afspraken over de ontwikkeling van het begrotingstekort (op kashasis) vertaald naar de Nederlandse situatie. In de paragraaf treasury gaan wij hier verder op i n .

Ontwikkeling a l g e m e n e uitkering g e m e e n t e ­ fonds Da opbrengst van de algemene uitkering uit het ge­ meentefonds bedraagt e 31.140.000,­. Dat is C 3 2 6 . 0 0 0 , ­ meer dan waar in een eerder stadium op w e r d gerekend. De hoogte van de algemene uitke­ ring is gebaseerd op de decembercirculaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. In deze cijfers is een afrekening over 2010/11 m e e g e n o m e n v a n bijna Ê 100.000,— negatief. De verschillen hangen samen met een herberekening van het jaarlijkse accres en een ac­ tualisering van de gebruikte verdeelmaatstaven binnen het fonds. Hoe het jaar 2012 uitpakt is nog niet zeker. De verwachting is dat hat accres over 2012 uiteindelijk lager uitvalt, maar over de o m v a n g daarvan is nog niets te zeggen. 2013 valt naar verwachting iets tegen. Het nieuwe regeerakkoord van het kabinet Rutte II stelt gemeenten de komende jaren voor een forse opgave. Gemeenten w o r d e n fors geraakt door de verschillende maatregelen. Deels door een rechtstreekse korting op het gemeentefonds, deels door verschillende kortingen op specifieke uitkeringen en de bij de decentralisaties van Rijkstaken over te hevelen m i d d e l e n . Hoewel op dit m o m e n t nog veel onzeker is, houden we voorals­ nog rekening met een korting van op termijn zo'n ê 8,2 miljoen structureel, waarvan e 1,9 miljoen in de sfeer van de algemene m i d d e l e n .

I

i Gematigde ontwikkeling gemeentelijke be­ lastingen De gemeentelijke belastingen blijven zich gematigd ontwikkelen. Doelstelling is o m de tarieven niet meer te laten stíjgen, dan met een correctie voor gestegen lonen en prijzen. Het afgelopen jaar w a s dat 2,3Vo­ In 2012 is de totale belastingdruk voor een g e m i d d e l d huishouden met g e m i d d e l d ĩ.7% gestegen. Daarmee zitten we dus onder de inflatie. Bij de O Z B zaten we daar met een stijging van B.7% duidelijk boven, maar dat werd g e c o m p e n s e e r d bij riool­ en afvalstoffenhef­ fing. De komende jaren hanteren we v o o r de OZB de door het Rijk vastgestelde macronorm (circa 3 Zo) als uitgangspunt, zoals door de raad bij motie is uitge­ sproken. In de paragraaf belastingen gaan wij hier verder op in. 0

WOZ­waardebepaling De waarde van alle onroerende zaken binnen onze gemeento wordt jaarlijks o p n i e u w vastgesteld. Vergele­ ken met de vorige waardepeildatum waren de w o n i n ­ gen in 2012 g e m i d d e l d met 1,ľ}íi in waarde gedaald en de niet­woningen met 2,52^o. De verschillende OZB­tarieven zijn dienovereenkomstig gewijzigd, zodat de totale opbrengst ongewijzigd blijft. De ontwikkeling van de WOZ­waarde sluit aan bij het landelijke beeld. Wij verwachten dat de waarde de komende jaren ver­ der zal d3İan,

I

Concentratie op kerntaken In n o v e m b e r 2012 is de nieuwe strategische visie d o o r de raad vastgesteld. Onderdeel van de visie is een overzicht van kerntaken. Met het krapper w o r d e n van de budgetten, zulten we ons de k o m e n d e jaren meer en meer moeten richten op onze kerntaken. Oftewel die zaken die we met elkaar belangrijk v i n d e n en waar we ons de komende jaren in willen onderscheiden. De afgelopen jaren zijn we met elkaar gewend geraakt aan de gedachte dat de overheid zaken naar zich toetrekt en v o o r de uitvoering zorgdraagt. Die vanzelfsprekend­ heid is niet langer van deze tijd en onder invloed van de komende bezuinigingen niet langer staande te h o u ­ den.Taken en verantwoordelijkheden komen daardoor steeds meer bij de mensen zelf te liggen.

Incidentele baten en lasten

Begroot

Bogrotings

Totaal

Werkelijk

2012

wijzigingen

begroot

2012

Omschrijving (bedragen x C 1.000,­­)

Realisatie baten en lasten Níet alle baten en lasten jaarlijks terug; een deel is incidenteel van aard. Voor een goed b e e l d van de financiële positie is het d a a r o m van belang dat w e het rekeningsaldo corrigeren v o o r dit soort incidentele zaken. Bij 'incidenteel' denken we aan baten en lasten die zich gedurende m a x i m a a l drie jaar v o o r d o e n . Het structurele beeld dat aldus resteert is v o o r a l ook in het kader van het financieel toezicht van betekenis. In o n ­ derstaand overzicht brengen we de incidentele baten en lasten per p r o g r a m m a in beeld. Het rekeningsaldo 2012, van e 0 , 7 7 miljoen negatief w o r d t v o o r ruim e 0,6 miljoen positief beïnvloed d o o r incidentele factoren en o m s t a n d i g h e d e n . Dat is bijna 6 0,4 miljoen minder dan

Meevallers Storting opbrengst liquidatie 'De Holtink' in bufferreserve in 2013: C 800.000,­­ (Per s a l d o budgettair neutraal; latere ont­ vangst in p r o g r a m m a 3) H o g e r e uitkering uit het gemeentefonds: C 328.000,­­ Lagere kapitaallasten d o o r lagere investerin­ gen: G 80.000,"

*

Tegenvallers S a l d o v a n kostenplaatsen 6 33.000

In deel IV, balans, programmajaarrekening en toelichting w o r d t d e realisatie van de baten en íastnn v a n dit p r o g r a m m a nadr»r gespecifīcrîord en toegelicht.

primitief Incidentele

2012

lasten

Inhuurvergunníńgverlening 1 gronden Dunant

36

Duurzaamheid

'15 ' ľ

Molen de Hoop

24

Schooīvervoerį.r;bĩtzondeřonderwijs Herziening bestemmiogsp'ait

­too

m

97

61

'

14

80

­10

i«?

25

25

340

340

340

­28

35

25

Energíepremĩeregeh'ng ­21

­49

­61

SIİígingīpensìoenpremie;(herstetpremie 2 jaarļ

0

128

0

30

Aanvulverptichtíng APPA

0

195

Bouw­ en sloopvergunningen

'

Afwaardering gemeentelijk vastgoed

0

345

345

l.:­,

Afwaaruering:gemeentetijk vastgoed uit voorziening* m

0

­92

­92

­92

0

25

Preventieve trajecten (jeugdbeleid!

40

40

innovaties rondom transĩte jeugdzorg

40

40

0

0

14

Subsidíe;cultuuredũcatle muziekschool 0

Vervroegde afschrijvingen Exĩmvoorzìeningitoekomsu'ge verliezen grondbedrijf Subtotaal: ílocfaenfele/

aanwending

van

Omschrijving (bedragen x C 1.000.­1

Totaal

Werkelijk

2012

wijzigingen

begroot

2012

primitief

2012

fhĉfdėtiĩefobůten SO

Cafetariamodel ~ VorrrśftgŕODleldìr^en trairtir­u

17

150

Sloīuítkering liquidatie İZA Provinciate bijdrage woningbouw

150

Wìrtäī H.Wormser Opbrengst grondverkopen

1.116

12

375

246

Opheffen voorziening actieprogramma wonen Winst grondexploitaties

950

Toeristenbelasting

li 150

0

44

150

220

1.128

1.124

62İ

2.746

29

85

85

AanwendingUWV­deel Vrij Aanwendbare Reserve s

(Incidentele}

toevoeging

aan

160

Wmo

0

52

O

0

13

1.382

4.128

3.404

73

0

0

514

514

514

0

1.718

f.718

1,665

1.097

2.349

3.446

j.5ni

950

Winst H. Womser naar buffeneserve

1.116

40

40

40

­92

858

968

271

271

271

12

1.128

1.124

­135

72

«SJ»

Províncíale bijdrage woningbouw naar Vrij Aanw. Res. Deelíopbrenost grondverkopen naar bufferreserve: Ŵ

;

Incidentele stortingen in reserve Subtotaal:

70

0 275

Storting in de reserve liquidatie de Holu'nk

Totaal incidentele baten en lasten

80

56

reserves

0

14

.

S'ibletMil-

255

­ O

.

. ...

Extravoorzíening grorKfexpfoitatieuitbufferreserveïí Ï Í *

Bestemming saldo tweede burap 2012

800

61

Dubbeling storting reserve voorziening gehandicapten

Opheffen voorziening actieprogramma wonen

Afwikkeling oude jarenHlA Subta'wl

12

Energiepremĩeregeling uit reserve

Winst gronden naar butferreserve

800

135

15

­60 ,r.­.

Subsidie cu!tuuřeŵcatie;ímuzīekscboo!J. .7.

100

20

144

: j

997

97

15

968

0

997

997 20

­15

Subsidieprovaicíearnbulante hoipíjeugdbeteid)

1.665 3.944

Duurzaamheid uit reserve

144

Achterstaíílgeonderhuur kinderopvang

1.718 3.185

schuldhulpverlening uit reserve

358

255

667

1.718 3.091

36

­92

Boeterente hypotheken

Uquidaue stichting de Koítînk

106

667

0 94

mhuurívergunnřngverlening f gronden Dunant

144 ­15

Subsidie ÉPR provincie

67 150

667

0

reserves

Inzet bezuinigingen 2009 uit V A R Begrotlngs

.1

Tweede kamer verkiezingen

Lasten ambulante hulp (jeugdbeleid)

Begroot

12

14

35

Reconstructiewet

100

15 ­10

275 800

150 2.356

1.031

800

.

,.'

0 0

150

150

3.387

2 69S

inleiding

Digitalisering O m de digitale gemeente v o r m te geven w o r d e n ook interne werkprocessen gedigitaliseerd. In 2012 zijn d e voorbereidingen getroffen voor het digitaliseren van de processen bij Werk en Bijstand en d e digitalisering van de personeelsdossiers.

In dit deel van de jaarrekening 2012 gaan wij in o p de gang van zaken op het punt van de interne bedrijfsvoe­ ring en ­organisatie. Het betreft bier het interne beieid op de terreinen Personeels­ 8t organisatie. Financiën 8t control. Informatievoorziening Sn automatisering. Juridische zaken. Facilitair en Vastgoed.

Invoering K C S {Klantcontact s y s t e e m ) Voor het uniform registreren en vastleggen van klant­ contacten is ín 2012 gestart met de invoering van het Dĩmpact K C S . In Dimpact verband werken inmiddels 32 gemeenten gezamenlijk aan een betere dienstverlening en de invoering van de E­overheid. Met de invoering van het K C S ontstaat een beter inzicht in onze dienst­ verlening w a a r d o o r beter kan w o r d e n ingespeeld op de behoefte v a n onze klanten.

informatisering en automatisering

Informatievoorziening en Dienstverlening De Rijksoverheid heeft de doelstelling geformuleerd dat gemeenten hun inwoners, burgers en bedrijven, snel, efficiënt en klantgericht van dienst moeten zijn en er v o o r moeten zorgen dat die inwoners niet steeds naar d e bekende w e g hoeven te v i a g e n . Dit betekent inspelen op trends als gemak, service, kwaliteit en digitale dienstverlening. C oncreet betekent dit dat gemeenten voor 20Ì5 de volledige set írontořŕice­voor­ zĩeningen geïmplementeerd moeten hebben, waarbij de nadruk ligt o p A n t w o o r d © . Implementatie van de frontofficevoorzieningen voor bedriļven (zoals eHer­ kenning) is vereist. Het aansluiten op en gebruiken van de basisregistraties en het toepassen van standaarden is onderdeel van deze agenda.

In 2012 is w e d e r o m een zo flexibel mogelijke inzet van de personele capaciteit en kwaliteit nagestreefd. Via maatwerk is invulling gegeven aan instrumen­ ten en aanbevelingen o m de noodzakelijke flexibele inzetbaarheid en mobiliteit op gang te brengen, o m invulling íe kunnen geven aan d e taakstellingen op de formatie. Hierover zijn afspraken met de OR gemaakt. Interne mobiliteit, l o o p b a a n b e g e l e i d i n g , herplaatsin­ gen en eventuele begeleiding v a n uitstroom vraagt de komende tijd de nodige aandacht. Hoewel de mede­ werker verantwoordelijk is voor zijn eigen l o o p b a a n , is stimulering en begeleiding vanuit m a n a g e m e n t en P & O ook van belang. In veel gevallen ís er sprake van maatwerk. In totaal zijn in 2012 16 medewerkers via interne mobiliteit ' d o o r g e s t r o o m d ' naar andere werk­ zaamheden. Verdere digitalisering Er is een verdere stap gezet met HR­Selfservice (E­HRM). Dit is een digitale m o d u l e waarmee mede­ w e r k e r s z e l f eigen personeelsgegevens kunnen inzien

Kerngegevens P&O :

en wijzigen. Dit sluit aan o p de al eerder ingevoerde digitale salarísstrook. Ook is een eerste stap gezet o m de declaratieformulieren (digitaal) v i a selfservice in te v o e r e n . De papieren v e r s i e s zullen geleidelijk verdwij­ n e n . Ook zijn de v e r z u i m d o s s i e r s i n m i d d e l s volledig gedigitaliseerd. Hierdoor kunnen leidinggevenden op elke m o m e n t de verzuimgegevens en ­ dossiers raad­ plegen en ook nieuwe gegevens digitaal vastleggen. Vorming en opleiding Daarnaast zijn in 2012 trainingen verzorgd v o o r lei­ d i n g g e v e n d e n en medewerkers met e e n publieke taak en/of zij die op andere wijze in contact komen met ordeverstoring, agressie en geweld (zowel intern als extern). Deze training ging ín op n o r m b e p a l i n g en ­ handhaving, herkennen en signaleren van agressie en hier preventief op i n s p e l e n , onderlinge verwachtingen, het gebruik van de alarmknop, het m e l d e n van inciden­ ten en de rol van de leidinggevenden in de o p v a n g en nazorg.

R e a l i s a t i e 2010

I R e a l i s a t i e 2011: I R e a l i s a t i e 2012

Percentage rriedewerkem waarmee een waarderingsgesprek ís gehouden ingestroomde íiieuwö rftetíewerkťrfs inteffl.dooTgesfjwrrtde medewerkers Medewerkers uít dienst

Basisregistraties In 2012 is in samenwerking met de WT4 gemeenten gestart met de invoering van de B G T (Basisregistratie grootschalige topografie). Doelstelling v a n de BGT is dat er een uniforme kaart komt v o o r heel N e d e r l a n d die door alle instanties kan w o r d e n gebruikt. Ge­ meenten zijn verantwoordelijk voor d e o p b o u w en het bijhouden van deze kaart.

Personeels­ en organisatie

O m de lokale overheden hierbij te ondersteunen heeft het Rijk een aantal programma's opgesteld dat hierbij moet h e l p e n , o.a: » A n t w o o r d ® 2015 en Digitale @genda2015 « Nationaal uitvoeringsprogramma (NUP1İ­NUP) » Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen

Ontwikkeling organisatie In 2012 is verder v o r m gegeven aan de gewijzigde organisatiestructuur als gevolg van de taakstelling op het management. De bestaande organisatie­uitgangs­ punten zijn hierbij zoveel mogelijk overeind gebleven. Hierbij is blijvend aandacht besteed aan (de ontwikke­ ling van) de organisatiecultuur. Regelmatig evalueren v a n en kritisch stilstaan bij ons functioneren is een essentiële voorwaarde voor verdere ontwikkeling en v e r n i e u w i n g . In 2012 is ook de overgang van de lokale brandweer (ambtelijk personeel en vrijwilligers) naar BrandweerTwente begeleid.

Daarnaast heeft d e Rijksoverheid doelstellingen geformuleerd die voor de gemeente Hellendoorn het volgende inhouden: » realisering van een digitale gemeente » aansluiting op landelijke basisregistraties en basis­ voorzieningen, o.a. MijnOverheid

82

*

(waarvan met FPU)

*

(waarvan via W!A) 4?«

Ziekteverzuimpercentage

1,15

MeWingsfrequerilie ziekteverzuim Gemiddelde leeftijd medewerkers

44.67

Gemiddeld aantat dienstjaren

13.

Aantal parttimers

Formatie en l o o n s o m Op het terrein van de ambtelijke formatie is 2Û12 op­ nieuw een jaar waarin personele bezuinigingstaakstel­ lingen zijn gerealiseerd. Deze bezuinigingstaakstellin­ gen zijn ingezet in 2010 en lopen door tot en met 2014. Gedurende deze periode vervalt ruim 40 fte hetgeen overeenkomt met ê 2,4 miljoen structureel. Hiervan ís per 31 december 2012 circa 24 fte gerealiseerd. In april 2012 is een nieuwe C A O voor gemeenteambte­ naren gesloten. De financiële gevolgen vielen lager uit dan waar in de begroting rekening mee was g e h o u d e n . Daarnaast leverde het vervallen v a n de spaarlaonrege­ ling een voordeel op. Deze voordelen, totaal 6 119.000,­ w e r d e n echter weer teniet gedaan d o o r nadelen op het terrein van de pensioenpremie en door het verhogen van het m a x i m u m premieloon voor de zorgverzeke­

fb

45, SS

45,86

14.2B

15,17

41.72

39.0Ī

ringswet. Het A B P heeft in 2012 een tijdelijke opslag v a n 2Vo op de pensioenpremie geïntroduceerd wat een nadeel van e 126.000,­ met zich m e e bracht. Het feit dat het m a x i m u m p r e m i e l o o n voor de zorgverzeke­ ringswet in 2012 met 5011. o m h o o g is gegaan, betekent ondanks een lagere premie een tegenvaller v o o r de gemeente Hellendoorn van e 78.000,­­. Met d e eerste bestuursrapportage 2012 zijn deze punten maagano­

v a n gederfde huur. In 2012 ís het resterende bedrag

Forma lie en loonsom 2012

M e d e vanuit de bedrijfsinterne m i l i e u z o r g is eind 2012 een offerte traject gestart v o o r het uitvoeren van een quīckscan v o o r het plaatsen v a n z o n n e p a n e l e n o p de

oemMntaraad

335071 22Ŭ399

coíaį* van Bufţernoojlof o n WottoutJon

452.412

gemeentelijke g e b o u w e n en zijn er twee v e l d e n bij sportpark de V o o r d a m v o o r z i e n van LED­verlichting.

o p schema. Over het a l g e m e e n lopen begroting en jaarrekening zowel q u a inkomsten als uitgaven redelijk

v a n e 514.000,­­ a a n g e w e n d v o o r extra afschrijvin­

s y n c h r o o n . Het zijn enkele forse tegenvallers ­ betaald

g e n , w a a r m e e de h u u r d e r v i n g ook structureel w o r d t o p g e v a n g e n . In totaal is ín 2012 e 966.000,­­ v a a n huur ontvangen voor de v e r h u u r v a n de d i v e r s e ruimten in

parkeren, b o u w i e g e s , grondverkopen en leerlingenver­ voer ­ die het uiteindelijke beeld voor een heel groot deel b e p a l e n .

het Huis v o o r C ultuur en Bestuur dat is 6 7.000,­ meer d a n begroot.

192.595

Verbetering

In 2012 is het transformatieplan v a n de zolder v a n de K084.091

31866.480 36X184:

cmsng pAnonaot ovangsluMMn

: JJS.824 177.960 •486591 88.788

M u s e u m b o e r d e r i j afgerond en g o e d g e k e u r d d o o r de subsidieverstrekker, de Provincie Ûverijssal. Omdat

Ook het afgelopen jaar is w e e r gekeken naar mogelijk­ heden om de informatievoorziening r o n d o m begro­

stichting O a l d Heldern De N o a b e r s c h o p in 2012 niet in a a n m e r k i n g is g e k o m e n v o o r een s u b s i d i e voor het

De Holtink en de W a t e r t o r e n Eind 2012 is er een gedeelte v a n sporthal Bachlaan

ting en jaarrekening te verbeteren. Dit onder andere v i a het auditcommittee en in samenwerking met de

daadwerkelijk uitvoeren van het t r a n s f o r m a t i e p l a n , zal begin 2013 o p n i e u w een aanvraag bíj de provin­

geschikt gemaakt v o o r de v e r h u u r en is een ruimte

accountant. In begroting en jaarrekening proberen w e

cie w o r d e n i n g e d i e n d . In dat kader is de rieten kap ook nog niet v e r v a n g e n in 2012 m a a r zal dit, wanneer mogelijk, gelijktijdig met het uitvoeren v a n de transfor­ In a u g u s t u s is met het o o g o p de tweede bestuursrap­

matie p l a a t s v i n d e n .

portage een p r o g n o s e gemaakt v a n de te verwachten werkelijke l o o n k o s t e n 2012. De verwachting w a s dat het l o o n k o s t e n b u d g e t c o n f o r m begroting zou v e r l o ­ pen. Dit is uiteindelijk ook g e b e u r d . Per 31 d e c e m ­

Verhuur vastgoed

ber 2012 is er een m i n i m a l e onderschrījding v a n het l o o n kosten budget ten opzichte v a n d e begroting met Û.8%, met n a m e veroorzaakt d o o r vacature­effecten. Oe p e r s o n e e l s l a s t e n 2012 zijn C 235.000.­­ lager dan in 2011. Deze daling ìs het resultaat v a n de gerealiseerde b e z u i n i g i n g s t a a k s t e l l i n g e n v e r s u s de gestegen pre­

Huis voor C ultuur en

Bestuur

S i n d s het vertrek van het U W V uit het Huis v o o r Cultuur en B e s t u u r zijn er d i v e r s e h u u r o v e r e e n k o m ­ sten gesloten met partijen. O n d e r meer met De Eigen

v e r h u u r d aan Z o r g A c c e n t . In het kader van het nieu­ w e jongerencentrum aan d e Duivecatelaan is er een

ons meer te richten o p de bestuurlijke hoofdlijn, zodat snel duidelijk ís wat de plannen voor het komende

h u u r o v e r e e n k o m s t tot stand gekomen met stichting de

jaar zijn en welke financiële consequenties daarmee

W e l l e en is er in hetzelfde c o m p l e x een ruimte ver­ h u u r d aan C C ' 7 5 .

zijn v e r b o n d e n . Verder kijken w e ook heel nadrukkelijk naar de kwaliteit v a n de toelichtingen en analyses. Dit

Tot slotte zijn er in de l o o p v a n 2012 o n d e r h a n d e l i n g e n

betreft onder andere de grondexploitatie, onderhoud kapitaalgoederen, loonkosten en schuldenpositie. Bij

gestart met een drietal potentiële huurders v o o r M F C

de p r o g r a m m a b e g r o t i n g 2013 is in het Hellendoorn

de Holtink en één potentiële huurder voor de waterto­ ren in Nijverdal.

J o u r n a a l een advertentie verschenen met informatie v o o r een wat breder publiek. Die lijn w i l l e n w e nu bij de jaarrekening 2012 doortrekken.

Inkoopcoordinatie Er w o r d t al meerdere jaren intensief s a m e n gewerkt met de gemeenten Rijssen­Holten, W i e r d e n , T w e n ­

A l s gevolg van de e c o n o m i s c h e recessie zien w e m e e r burgers en bedrijven dan voorheen in betalingsproble­ men komen en in een aantal gevallen ook failliet gaan. In het kader v a n het debiteurenbeheer w o r d t het dan ook lastiger o m alle v e r s c h u l d i g d e bedragen binnen te

m i e s v o o r p e n s i o e n e n en sociale lasten en de kosten

Kracht C entrale, Maatschappelijk Werk N o o r d West

terand en de gemeente Hof v a n T w e n t e . Deze s a ­ menwerking is uitgebreid met de gemeenten Losser,

die gerelateerd zijn aan de nieuwe CA O .

Twente en 2orgaccent. M e t het ondertekenen van de h u u r o v e r e e n k o m s t t u s s e n de g e m e e n t e H e l l e n d o o r n

Tubbergen en Dínkelland. In 2012 is met de s a m e n ­ w e r k e n d e gemeenten o v e r e e n g e k o m e n o m dezelfde

en d e G G D T w e n t e , in s e p t e m b e r 2012, is de gehele zorgvioer (voorheen: beursvloer) w e e r bezet.

a l g e m e n e i n k o o p v o o r w a a r d e n zoals o p g e s t e l d d o o r de V N G te hanteren, hetzelfde a a n b e s t e d i n g s t o o l (Nego­

De officiële o n d e r t e k e n i n g v a n de h u u r o v e r e e n k o m s t tussen DeTwentse Z o r g c e n t r a ( w o o n w i n k e l Hebbe­

metrix) te hanteren en het i n k o o p b e l e i d c o n f o r m het mode) v a n de V N G in te richten. Daarnaast hebben in

Facilitair en Vastgoed

informatievoorziening

Sporthal Bachlaan, Jongerencentrum, M F C

Debiteurenbeheer

krijgen. Waar mogelijk w o r d e n in g o e d overleg beta­ lingsregelingen getroffen maar dat is lang niet altijd v o l d o e n d e . Over 2012 hebben wij voor bijna e 25.D00,­

dingen) en de g e m e e n t e H e l l e n d o o r n , in april 2012,

2012 meerdere a a n b e s t e d i n g e n plaats g e v o n d e n o p de

aan vorderingen afgeboekt. Vaak op advies van de deur­ waarder of de Stadsbank Oost Nederland. Daarnaast

maakt dat de laatste 240 vierkante meter v e r h u u r b a a r

verschillende terreinen.

is in de jaarrekening 2012 voor bijna t 90.000,­­ een

Vastgoed Naast het geven v a n adviezen o p het gebied v a n b o u w k u n d e en installatietechniek zijn vanuit Vastgoed

v l o e r o p p e r v l a k in het Huis v o o r C ultuur en Bestuur is verhuurd.

het afgelopen jaar d i v e r s e o n d e r h o u d s w e r k z a a m h e d e n

G o e d o m te kunnen v e r m e l d e n is dat in augustus 2012

uitgevoerd. Hierbij valt te d e n k e n aan d e renovatie v a n de w a c h t r u i m t e o p d e begraafplaats in Hellendoorn

de h u u r o v e r e e n k o m s t met grand cafėTOlTOl met 5 jaar ís v e r l e n g d .

voorziening getroffen o m d a t gerede twijfel bestaat of de betreffende bedragen nog binnen k o m e n .

Financiën en Control Versterking interne controle De interne controle blijft een punt v a n aandacht. Doel­

en een toiletrenovatie bij zowel ' n Kadiek in Daarle als

stelling is te komen tot een meer risicogerichte bena­

sporthal d e V o o r d a m ín H e l l e n d o o r n . Daarnaast heeft het n o o d s t r o o m a g g r e g a a t een vaste opstelling gekre­

Flexibele verhuur Wat o p v i e l w a s de v r a a g naar het tijdelijk (per dagdeel)

Versterking financieel beheer In tijden v a n financiële schaarste is een goed financieel

gen bij het Huis v o o r C u l t u u r en Bestuur, w a a r d o o r beter kan w o r d e n i n g e s p e e l d o p noodsituaties.

huren v a n r u i m t e n . O m aan deze v r a a g te kunnen v o l ­ doen zijn een zevental s p r e e k k a m e r s in het Huis voor

beheer een eerste vereiste. De ontwikkelingen binnen de verschillende b e l e i d s v e l d e n w o r d e n d a a r o m o p de

Jn d e l o o p v a n 2012 ís de E u r o p e s e a a n b e s t e d i n g v a n

C u l t u u r en Bestuur ingezet v o o r de tijdelijke verhuur. Partijen als M E E I J s s e l o e v e r s , D e T w e n t s e Z o r g c e n t r a ,

voet gevolgd o m mogelijke tegenvallers vroegtijdig te s i g n a l e r e n . En w a a r n o d i g tijdig a a n v u l l e n d e maat­

het installatietechnisch o n d e r h o u d van alle gemeente­

Tzorg en D i m e n c e huren o p dit m o m e n t een dergelijke

lijke g e b o u w e n in g a n g gezet en is de procedure door­

spreekkamer. Daarnaast zijn er eind vorig jaar onder­

regelen te treffen. Daarbij is het afgelopen jaar vooral gewerkt aan een verdere versterking v a n het risicobe­

l o p e n tot het s t a d i u m v a n het v o o r n e m e n tot g u n n i n g . De verwachting is dat begin 2013 over kan w o r d e n

h a n d e l i n g e n gestart met een aantal potentiële huur­ ders.

heer. De risico's die w e l o p e n zijn g e m e e n t e b r e e d zo g o e d mogelijk in kaart gebracht en gekwantificeerd. In de paragraaf ' w e e r s t a n d s v e r m o g e n ' gaan wij hier

countant en vijf andere gemeenten w e r k e n w e aan het opstellen v a n een gezamenlijk controleplan. Daarvoor het afgelopen jaar gezien dat het Rijk steeds hogere eisen stelt aan de v e r a n t w o o r d i n g door gemeenten. Dat zal na de komende decentralisaties waarschijnlijk

gegaan tot de f o r m e l e opdrachtverstrekking. O m g o e d inzicht in het meerjaren o n d e r h o u d te h o u d e n zijn in 2012 de p l a n n i n g e n g e a c t u a l i s e e r d aan d e hand v a n de N E N 2767. Hierbij is o n d e r s c h e i d gemaakt in huurders­ en v e r h u u r d e r s o n d e r h o u d o p basis v a n het ROZ­huur­

Financiën In 2010 is e 6 0 0 . 0 0 0 , ­ o n t v a n g e n v a n U W V in v e r b a n d

nader o p in. Bijzondere aandacht w a s er b o v e n d i e n v o o r de verdere invulling en concretisering van de ver­

met d e afkoop v a n het huurcontract. Dit bedrag is in de vrij a a n w e n d b a r e reserve gestort. In 2011 is

schillende bezuinigingen v o o r 2012. Voor een deel gaat

model.

ê 86.000,­­ aan de reserve onttrokken ter c o m p e n s a t i e

d e r i n g , waarbij we de controles vooral richten op die zaken w a a r Ben duidelijke t o e g e v o e g d e waarde is, Ook w i l l e n w e de interne controles meer een vast onder­ deel laten zijn van het reguliere werkproces. Nu vinden de controles nog vooral plaats rond het einde v a n het dienstjaar. Het is d e b e d o e l i n g o m dit meer over het jaar te spreiden en daar de controle d o o r de accoun­ tant meer o p aan te laten sluiten. S a m e n met de ac­

lopen o p dit m o m e n t een tweetal pilots. We hebben

het daarbij o m maatregelen waartoe al in 2010 en 2011 is besloten. Ook hiermee liggen w e i n m i d d e l s g o e d

alleen maar verder t o e n e m e n .

85

Subsidiebeleid Het jaar 2012 kenmerkt zich d o o r aanvragen voor voor­ namelijk " k l e i n e " doch niet onbelangrijke subsidies. Daarbij is met verschillende externe partijen s a m e n ­ gewerkt, zoals Staatsbosbeheer, Reggestroom en een drietal Kulturhusen uit de gemeente W i e r d e n . Het betreft hier onder andere het plaatsen v a n zonnepane­ len op het nieuwe bezoekerscentrum van Staatsbosbe­ heer, generatoren in molen 'De H o o p ' en zonnepanelen op het Noaberhuus en Kulturhus Daarlerveen. Deze laatste aanvraag is nog niet gehonoreerd. Verder is bij de de provincie Overijssel een subsidie aangevraagd v o o r de aanleg v a n de steiger in Daarlerveen. Met de verschillende aanvragen is een totaalbedrag g e m o e i d van Ē 135.000,­. Naast deze subsidies is het afgelopen jaar e 515.000,­­ ontvangen voor w o o n s e r v i c e g e b i e d e n . Bovendien zijn er subsidies ontvangen v o o r de sloop van sporthal Noetsele en het Spoortheater. In totaal gaat het daarbij o m een bedrag van ĉ 200.000,­­. Naast het aanvragen v a n subsidies wordt het jaar 2012 gekenmerkt door de opmaat naar de nieuwe ronde in de Europese Structuurfondsen. S a m e n met andere ge­ meenten kijken we hoe w e door een gezamenlijke aan­ pak subsidiekansen optimaal kunnen benutten. Niet alleen in WT4­verband, maar ook in samenwerking met de andere gemeenten in de Regio Twente.

Misbruik en oneigenlijk gebruik {M&O­beleid)

Sociale

Recherche

Aantai opdrachten

De uiteindelijke doelstelling is dat m e n s e n en organi­ saties uit zichzelf de regels naleven. Een goede voor­ lichting houdt in dat een uitkeringsgerechtigde c a . op de hoogte is van zijn rechten en plichten en weet wanneer hij de gemeente moet informeren. Hij kan niet zeggen dat hij iets niet weet: hij kent de spelre­ gels. Instrumenten zijn de informatiemap, folders en de brieven/beschikking en mondelinge toelichting op maat/gericht o p de situatie. Ook een goede dienstverle­ ning draagt bij tot spontane naleving. A l s de gemeente de "zaakjes" goed v o o r elkaar heeft, weet de uitke­ ringsgerechtigde dit en handelt daar ook naar. Daadwerkelijk sanctioneren is het sluitstuk van het geheel. C ijfers omtrent fraude aantallen en o m v a n g geven een indicatie of alles daadwerkelijk werkt. Een spontane naleving betekent dat fraude gevallen laag en gering zijn. Daadwerkelijk sanctioneren betekent ook dat ten onrechte verleende bijstand wordt terug­ gevorderd. In deze fase kan ook strafrechtelijke vervol­ ging plaats v i n d e n , dan wel dat de uitkering tijdelijk wordt verlaagd. Controle op maat Geprobeerd wordt de controle effectief en efficiënt te laten plaats v i n d e n . Er wordt gecontroleerd waar het

Gehanteerde uitgangspunten Fraudebestrijding en handhaving van onder andere de W W B is een ruim begrip. In het verleden zijn de uitgangspunten v a n hoogwaardig handhaven vastge­ steld. De pijiers uit dit concept zijn: ' goede voorlichting over rechten, plichten en hand­ having aan alle uitkeringsgerechtigden en in ge­

Cijfers

sprekken met de (potentiële) uitkeringsgerechtigde voorlichting o p maat; optimale dienstverlening zonder belemmeringen o m draagvlak te creëren v o o r de uitvoering v a n de repressieve elementen; ' controle op maat; » daadwerkelijke sanctionering. 4

Twente

moet zodanig zijn dat de pakkans bij niet­naleving hoog is. Da controle o p maat begint bij de toelating tot de bijstand. Door aan het begin van het traject een goede controle, verificatie en validatie uit te v o e r e n , zijn alleen aanvragen succesvol waarbij sprake is v a n een daadwerkelijk recht op bijstand.

1

II! 'r

Vervolgens is de controle o p het bestaande bestand signaal­ en risico gestuurd. O m hier invulling aan te geven wordt jaarlijks een activiteitenplan opgesteld. Elk signaal wordt zorgvuldig b e h a n d e l d . Het stoplicht­ model wordt gehanteerd. S o m m i g e signalen zijn be­ kend (groen), andere vergen (nader) onderzoek (oran­ je), anderen onbekend (rood). In het rode traject w rdt meestal de sociale recherche ingeschakeld. S i g n a l komen spontaan ("klik"brieven of telefoontjes) m í ook d o o r bestandsvergelijkingen met onder meer Inlichtingenbureau naar voren.

De risicosturing komt tot uiting in de schriftelijke en t h e m a controles. Voor 2012 is afgezien v a n dergelijke controles en is besloten ieder situatie o p n i e u w te be­ oordelen. Dit houdt verband met het feit dat wetgeving zodanig is gewijzigd dat in feite alle situaties o p n i e u w beoordeeld dienen te w o r d e n . De reden hiervoor zijn onder ander de introductie van de h u i s h o u d i n k o m e n ­ stoets (die in de loop van het jaar weer is ingetrokken), beperking v a n het recht v o o r jongeren tot 27 jaar en de intrekking van de WIJ.

Omvang fraudevorderingen 2006

9.185

2007

47.717

22.147

89.093

92.479

34

2008

42

37.818

7,586

40.308

11.442

2011"

92,334

10.109

2012"

172.449

11.148

Aantal preventíeopdrachten Aantal fraudegevallen Omvang opgespoorde fraude

12.285

•Oiû '

' signalen uit bestandsvergelijkingen mei het Inlichtingenbureau vjorden niet geregistreerd " de gegevens worden vanaf 2010 anders geregistreerd. Fraudevorderingen worden niet langer zodanig vastg

87

als

2

bedoeling dat de totale OZB­opbrengst ais gevolg v a n d e hertaxatie wijzigt.

Ontwikkeling gemeentelijke belastingen

Inleiding In deze paragraaf wordt e e n v e r a n t w o o r d i n g g e g e v e n van het beleid i n 2012 ten aanzien v a n de gemeentelij­ ke belastingen e n tot w e l k e belastingdruk dit v o o r de burgers uiteindelijk heeft g e l e i d .

Beleid Wij w i l d e n de belastingdruk v o o r de g e m i d d e l d e bur ger niet t e zeer laten stijgen. In zijn a l g e m e e n h e i d zijn d e tarieven v o o r 2012 in elk geval v e r h o o g d m e t e e n inflatiecorrectie. O p basis v a n de laatste p r o g n o s e s van het CP B ging het daarbij o m 2,3'Jó. O v e r w e g i n g e n o m hiervan af te wijken w a r e n bijvoorbeeld wettelijk vastgestelde tarieven of d e mate van kostendekkend­ heid v a n een bepaald tarief. Gelet o p de kostenontwikkeling en de mate van kos­ tendekking kon bij h o n d e n b e l a s t i n g een v e r h o g i n g v a n d e tarieven achterwege blijven. In v e r b a n d met hogere kosten werd het tarief v o o r de rioolheffing v e r h o o g d boven de inflatie, namelijk met 2,9 Zo. Bij de afvalstof­ fenheffing gaven w e het v o o r d e e l v a n lagere kosten in v e r b a n d met een g o e d e afvalscheiding terug aan d e 0

Belastingsoort

burger d o o r een verlaging v a n de tarieven met 8Va. Dat b o o d ruimte o m d e tarieven v o o r de on roerende­zaak­ belastingen (OZB) t e v e r h o g e n met B.7%. Deze tariefs­ v e r h o g i n g w a s b e d o e l d v o o r het in stand h o u d e n v a n bestaande v o o r z i e n i n g e n als onderdeel v a n de bezui­ nigingsoperatie. Bij d e overige belastingen w e r d e n de tarieven v e r h o o g d met een inflatiecorrectie v a n 2,3 A. Door deze tariefmaatregelen bleef de belastingdruk (het totaal aan O Z B , afvalstoffenheffing e n rioolheffing) v o o r een g e m i d d e l d e wonìngeigenaar onder het infla­ tiepercentage. De belastingdruk v o o r een g e m i d d e l d e w o n i n g h u u r d e r daalde zelfs. Kortom een zeer gematig­ d e lariefsontwikkeling. 0

In het o n d e r s t a a n d e overzicht ziet u een vergelijking v a n de tarieven en aanslagen v a n de g e c o m b i n e e r d e aanslag v a n 2011 en 2012 en de daarmee s a m e n h a n ­ gende belastingdruk v o o r een g e m i d d e l d h u i s h o u d e n in een g e m i d d e l d e w o n i n g (in eigendom). In dit over­ zicht is de g e m i d d e l d e w o n i n g w a a r d e in de gemeente 1 ellendoorn gebruikt, die v o l g e n s d e provincie Over­ ijssel in 2012 Ê 2 5 5 . 0 0 0 , ­ bedroeg. De s t a n d a a r d c o m ­ binatie van de afvalstoffenheffing bestond in 2012 uit een basisheffing van e 98,40, e e n 240 liter restcontaī­ n e r V3n e 100,68 e n een 140 liter GFT­container v a n C 36,96. Voor de berekening v a n de rioolheffing w e r d er uitgegaan v a n een waterverbruik v a n 0 t / m 150 m 3 e n de hondenbelasting în het overzicht betrof één h o n d .

mtrnrrmm 256,56 256 56

AívaJstoffōnheífiriflXstendaardcombìnatie) Ee'nmaKge: t e r u g g a a f ^ a n x ĩ r c » ^ afval­ Stoffonheífing (t.v.m. o m v a n g reserve afval) T ė r u g g a a ŕ v a r t 896 vla t a r í e v e m ( í , v . m . laserŵleostenj Rfoolheffíns íwatarverbtuifc,vam0,tfín 150 m 3 Į Ońroerende­zaekbelastíngen teigeridorn w o n í n g Į ­,: ľ

256,56 n.v.t.

256,56 n.v.t.

­10,08

­10,08

n.v.t. 208.80 0,0974*

n.v.t.

­20.52

­20,52

208,80 248,37

214,80 0,109»

214,80 276.21

65,00

65,00

65,00

•fj.iilil.­t indien vao toepassing; H a n d e n b e î a ^ í n g »

65,00

Omvang gemeentelijke belastinggebied Ook in 2012 handhaafde het Kabinet het relatief kleine lokale belastinggebied en pleitte v o o r b e h e e r s i n g v a n de lokale lasten. In het bestuursakkoord w e r d o p g e ­ n o m e n d a t de medeoverheden moesten inzetten o p beperking v a n de (kosten)stijging en niet o p v e r h o g i n g van de opbrengsten uit lokale lasten. Uitgangspunt daarbij w a s een gematigde ontwikkeling v a n de lokale lasten. In het bestuursakkoord werd t e v e n s o p g e n o ­ men dat het Rijk geen initiatief zou n e m e n o m verdere veranderingen aan te brengen in het belastinggebied van gemeenten en provincies. Afvalstoffenheffing Gezien de ontwikkeling van de kosten v a n het inza­ melen e n verwerken V3n afval e n de hoogte v a n de reserve inzameling e n verwerking afval e n de mate v a n kostendekkendheid konden d e tarieven v o o r de afval­ stoffenheffing met 8Va dalen. (Het tarief basíshefling 2012 Ís het tarief basisheffing 2011, exclusief e e n m a l i g e teruggaaf van e 10,08 e n v e r m i n d e r d met B"A.)

baslsheffing 140 liter CFT­cont. 240 liter GFT­cont. 140 liter restcont 240 liter; re īcont

96.84 ľ 40,20 67,32 64,32 109,44

98,40 36,96 61,92 59,16 100,68

Hondenbelasting S i n d s de invoering v a n deze belastingsoort w o r d t de o p b r e n g s t aangewend ter bestrijding v a n de overlast d o o r honden en de daar direct aan verwante activitei­ ten zoals d e aanleg e n o n d e r h o u d van hondentoiletten en ruige b e r m e n , een controleur, controles, honden­ p e n n i n g e n , voorlichting e n perceptiekosten. Gelet o p de ontwikkeling v a n de kosten kon het tarief v o o r de hondenbelasting 2012 o p hetzelfde niveau blijven als in v o o r g a a n d e jaren, namelijk Ê 6 5 , ­ ­ OZB De opbrengst van d e OZB is een algemeen dekkings­ m i d d e l . De tarieven v a n de O Z B w o r d e n uitgedrukt in een percentage van d e WOZ­waarde.ln totaal stegen de 'ĩ 2012 met S.7%. Daarvan w a s 2,314 inflatie inde 4,4^0 hing samen met d e verlaging van tarieven van de afvalstoffenheffing. Zoals gebrui­ kelijk in onze gemeente, w e r d in de OZB­tariefstelling rekening gehouden m e t de uitkomsten v a n de algeme­ ne herwaardering v a n onroerende zaken m e t waarde­ peildatum 1 januari 2011. Het was en is namelijk niet de

Het Rijk had v o o r 2012 een m a c r o n o r m vastgesteld v a n 3,7 5*56. Doel v a n de m a c r o n o r m is beheersing van de collectieve lasten. Dat w í l zeggen dat de OZB­op­ brengst van alle gemeenten samen niet meer mag stijgen dan vooraf door het Rijk is bepaald. Wij besaf­ ten terdege dat w i j in 2012 de macronorm overschre­ d e n , maar waren desondanks van mening dat deze v e r h o g i n g e n acceptabel w a s . De ontwikkeling v a n onze totale belastingdruk lag i m m e r s r u i m onder de 3,75*10 en juist dat is het doel v a n de macronorm. Dit stand­ punt onderschrijven w e n o g steeds. Gelet o p het v o o r g a a n d e zien de voorlopige tarieven v a n d e OZB er als volgt uit:

eigenarenbelaśting woningen ntet­woníngen gebruikersbelastĩng ;nĩet­woníngen

0,0974

0,109iy

0,1917 X

0,2178*»

0,1534ŵ

Q.1742%

0

Parkeerbelastingen De opbrengst v a n de parkeerbelastingen is bestemd ter dekking v a n d e kosten van de parkeermaatregelen (inclusief parkeergarage) in het centrum. Het parkeer­ tarief bedroeg Ē 1,— per u u r met een m a x i m u m v a n C 5,­­ per d a g . V o o r de parkeervergunningen zagen d e jaartarieven er als volgt uit: Omschrijving parkeervergunningen Bowonorsvergunning: zonder privá­parkeergelegenheid met privé­parkeergelegenhoid elke volgende vergunning Bedrijfsvergunnīng: op kenteken op naam (Parttime) werknemersvergunning; minimaal tarief maximaal tarief Zorgvergunning voor (para) me diet Manteb'orgvergunnmg

Rioolheffing De rioolheffing heeft het karakter van een bestem­ mingsheffing waarmee kosten kunnen w o r d e n ver­ haald o m collectieve maatregelen te treffen die de gemeente noodzakelijk acht v o o r een doelmatig w e r k e n d e riolering en overige maatregelen ten aan­ zien v a n afvalwater, hemelwater e n grondwater. Gelet op deze (ten opzichte v a n het verleden) verbrede taak, w e r d e n met ingang van 2012 via de rioolheffing ook de kosten verhaald die g e m o e i d zijn met het beheer en o n d e r h o u d van sloten.

M e d e gelet o p de overige ontwikkeling van de kosten van het riooibeheer, de hoogte van de reserve en de mate van kostendekkendheid werd het tarief v e r h o o g d met 2,9 Zo í.2,3% infiatīecorrectie en Û.6% i.v.m. beheer/ onderhoud sloten). In 2012 werden voor het eerst de grote grondwateríozers in de heffing betrokken. Dat ging o m aanslagen tot een gezamenlijk bedrag van circa Ê 105.000,­­. 0

Toeristenbelasting Overeenkomstig de afspraken die hierover in het verle­ den zijn gemaakt met de recreatieondernemers, zijn da tarieven (p.p.p.n.) als volgt gewijzigd:

alle v o r m e n van nachtverblijf, m.u.v. w o n i n g of hotel woning hots!

0,51

0 77

0,79 1,21

Overige belastingen Bij de overige belastingen was over het algemeen sprake van een inflatiecorrectie van 2.3 Zo in verband met gestegen lonen en prijzen. Het ging daarbij o m de begrafenisrechten, leges en de marktprecariobelasting. De tarieven van de vermakelijkhedenretributie zijn niet aangepast. A l jaren is hier sprake van een convenant met d e enige belastingplichtige het Avonturenpark Hellendoorn. Het jaar 2012 viel onder het convenant met ais looptijd 1 januari 2008 tot en met 31 december 2012. Inmiddels is er een nieuw convenant afgesloten v o o r de periode 2013 tot en met 2017. c

Wet waardering onroerende zaken Elk jaar w o r d e n aüe onroerende zaken binnen de gemeente Hellendoorn o p n i e u w gewaardeerd. Door de jaarlijkse herwaardering verloopt de waardeontwik­ keling minder schoksgewijs. De nieuwe WOZ­waarden w e r d e n eind februari 2012 aan de belanghebbenden bekend gemaakt en hadden als waardepeildatum 1 januari 2011. S a m e n m e i de gemeente Rijssen­Holten en Wierden hebben w i j de uitvoering v a n de taxatie­werkzaamhe­ den gezamenlijk aanbesteed. Voor belastingjaar 2012 zijn er 12.301 WOZ­beschikkin­ gen uitgegaan, met daarop één of meerdere onroeren­ de zaken. Van de 17.856 beschikte objecten is er tegen 646 objecten (3,6 ,­ó) bezwaar gemaakt. Het "zwaartepunt" lag in Nijverdal centrum, met name het Dunantblok, en het buitengebied o m de kernen. Ook in de soort objecten waarbij belanghebbenden be­ zwaar maken, waren er geen verrassingen. Liefst 79 z« van het aantal bezwaren betrof een w o n i n g . Van de bezwaren is 23 A afgewezen en 71fo toegewe­ 0

D

a

Aanslagheffing gecombineerde aanslag 2012 In totaal zijn er in 2012 17.370 aanslagen gemeente­ lijke belastingen 2012 verzonden. Hiervan hadden er 16.445 als dagtekening 29 februari 2012 (is bijna 95 Zo). Naar aanleiding van verhuizingen, bezwaarschriften en controles werden er in de loop van 2012 nog eens 925 aanslagen o p g e l e g d . Zoals gebruikelijk zijn o p het aanslagbiljet de aanslagen afvalstoffenheffing, hondenbelasting, O Z B en rioolheffing gecombineerd. Bij het opleggen v a n de aanslagen hebben zich geen problemen voorgedaan. 0

Betaling O m d a t circa 65*70 v a n de belastingplichtigen een mach­ tiging hebben afgegeven tot automatische incasso, hadden/hebben zij tien termijnen o m het verschuldigde bedrag te v o l d o e n . Kwijtschelding 2012 Kwijtschelding van de gecombineerde aanslag ge­ meentelijke belastingen kan verleend w o r d e n indien de belastingschuldige niet in staat is anders dan met buitengewoon bezwaar de belastingaanslag geheel of gedeeltelijk te betalen. Van buitengewoon bezwaar is in het algemeen sprake indien de middelen o m een be­ lastingaanslag te betalen ontbreken e n ook niet binnen afzienbare termijn kunnen w o r d e n verwacht. Bij da af­ handeling van de kwijtscheidingsverzoeken maakte de gemeente Hellendoorn maximaal gebruik van de haar geboden mogelijkheden, door lOOS­ó van de bijstand­ snorm aan te merken als kosten v a n bestaan. Over belastingjaar 2012 hebben w e bij 372 aanvragers e 137.557,­ kwijtgescholden. Over belastingjaar 2011 was dit een bedrag van C 136.618,­­ bij 373 aanvragers. Overzicht opbrengsten Het volgende overzicht geeft een beeld van de totale opbrengsten o p rekening­ en begrotings­basis. De to­ taal gerealiseerde opbrengst in 2012 daalde ten opzich­ te van de begroting met zo'n 5fo tot een bedrag van 6 15,8 miljoen.Ten opzichte van de begroting 2012 zijn met name de inkomsten achtergebleven o p het gebied van het betaald parkeren en bij de bouwvergunningen. De opbrengsten uit naheffingen 2012 in onderstaand overzicht zijn exclusief een correctie over 2011.

a p a ; ( ļ f T į ī T T ľ ĩ r — B W İ M 'Mi p î t Ï Ï ' K B S B i l H ' t y r l ī ī i F l M Afvalstoffenheffing Begrafenisrochten Hondenbelasting Leges Marktprecariobelasting Onroerende­zaakbelasíingen Parkeren Parkeerbelastingen Parkeergarage tnkomston naheffingen Rīooiheífing Toeristenbelasting Vermakeliļkhetfenretributie (convenanī)

3.133.998 367,765 166.303 1.388.924 ''Ì

37.226 5.785.458 96.764 3.162 25.294 3.413.838 298.203 49.292

3.026.035 291.808

3.052.928 338.825 170.494 1.467.557

165.428 1.152.049 36.744 6.473.508 464.869 69.503 162.526 3.624.309 286.673 49.834

38.029 6.460.500 913.493 133.168 149.760 3.544.509 299.620 47.625

Ontwikkeling belastingdruk

Landelijk beeld belastingdruk Het C entrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (C OELO) onderzoekt jaarlijks het n i ­ veau en ontwikkelingen van de lokale lasten (gemeen­ ten, provincies en waterschappen). In het onderzoek van het COELO naar de lokale lasten in 2012 waren 437 (deel)gemeenten betrokken, In de goedkoopste gemeente (rangnummer 1) bedroe­ huishouden. In de duurste gemeente w a s dat C 1.169,— . De gemiddelde woonlasten in N e d e r l a n d lagen o p e 683,— (tevens het Overijsselse gemiddelde). In de gemeente Keiiendoorn bedroegen de lasten volgens het C OELO E 7 2 6 , ­ . Daarmee namen w e de 272de plek in. In 2011 en 2010 was dat respectievelijk de 265ste en 289de plek. Provinciaal beeld belastingdruk De provincie Overijssel berekent jaarlijks per gemeen­ te wat per gemeente de stijging v a n de belastingdruk is. Uit de "Belastinguitgave 2012" van da provincie Overijssel blijkt dat een g e m i d d e l d huishouden in onze gemeente qua belastingdruk op de 19de (2011 17de) plaats komt o p de ranglijst van 25 Overijsselse g e ­ meenten, uitgaande van de gemiddelde w o n i n g w a a r d e in de afzonderlijke gemeenten. E r zijn dan 18 gemeen­ ten goedkoper. A l s w e uitga; v a n een gemiddelde standaardwoning in de prov cie Overijssel, dan staan we op de 14de (2011 14de ) plaats op de ranglijst geval zijn er 13 gemeenten goedkoper. In de volgende tabel ziet u de belastingdruk (OZB, de afvalstoffenheffing e n de rioolheffing) in euro's per gemeente van 2012, uitgaande van de gemiddelde w o ­ ningwaarde in die gemeenten. In Hellendoorn bedroeg die Ê 2 5 5 . 0 0 0 , ­ . De gemiddelde belastingdruk v a n alle gemeenten in deze grafiek bedraagt Ē 687,72.

1

Da Ifsen

190.97

522.50

2

Haatte

211,90

556,17

3

Ommen

174,18

591,18 598.51

162.85

622,09

6

Hardenuerg

187.92

622.39

7

Zwolle

253.10

624,8*

3

Tubtwrgan

22S.6S

628,58

9

Zwartewaiefland

212.11

642,65

10 Rijsson­Holten

189,44

649,84

11 Twcnterand

229,99

663,22

12 Haaksherqan

221.71

667.01

188,57

681,77

. A

:

215,82

14 Heliendoorn

237,84

15 StoonwiiitnrlJind

203,18

6K«Ì,14

IC 0[dan/aal

22197

699,73

260,07

7Ū5.07

ĩfĩí

íDir^Hànk#Sê;l

688,68

18 Hengelo

255.93

713,31

15 Losser

281,22

713,4? 71691

70 Some

277,95

21 Olst­Wiįhe

284,71

718.29

22 Hof van Twente

2H,51

726,915

2Ē5.7Í

73S.GÍ

24 Deventer

259.20

771,60

25 Enschede

323,51

801.11

Uitgaande v a n de standaardwon in gwa arde v a n 6 218.000,— in de provincie Overijssel ziet de rang­lijst van de belastingdruk er iets anders uit. De afvalstof­ fenheffing e n rioolheffing blijven dan uiteraard gelijk, maar bij de berekening v a n de O Z B w o r d e n de unieke gemeentelijke OZB­tarieven toegepast o p de hiervoor g e n o e m d e waarde van C 2 1 8 . 0 0 0 . ­ . De g e m i d d e l d e belasting­druk van alle gemeenten bedraagt d a n E 670,18.

Bedrag

11

Daifsen

«5,79

Z08,W

125,40

687.32

ftaatie

24930

153,47

19030

594.07

Kempen

21433

214,69

168.00

597,52

Hardoflberg

188.78

216.47

218.00

823,25

/iH' " ­1

253,10

259,23

102.51

62434

e

Ommen

217,33

238,00

18f,00

63433

1

ZWartewatsiFanrf ­ : 211,14­

21035

214.59

641,68

t

SUphOIM :

229,00

67238 ĩ

9

TWomerand

?

*

m

.2133*:; 230,24 240,54

21 ƒ,95 215,28

673,77

218.12

218,00

242.40

676,52

Heng oio

221.09

270,18

187,20

679,27

Tubbergen

287.43

17090

229,00

687,33

13 Almelo

21&76

289,20

183.60

688,56

14 HsakBberqen

249,17

215.00

230.30

694,47

209,70

225,69

260.27

228.08

319.65; 158,18

70539 ; 725,02

Ī0 Rlļsson­Hotten

V

.15 Stoenwijkertend

li í

Otdenzaal

17 Wl ardon

231^2 29283

246,00 247,20 į 225,36 20635

19 Hol [endoor ri

278,21

236,04

214.80

729,05

20 Enschede

2S5.2S

306,00

171,60

73235

ît

Soma

297,08

251,28

187.68

73634

323,89

203,44

230,14

757,47

2.i Deventer

249,69

342,48) 169,92

762,09

24 Haf van Twente

2S438. 283.55

Gemiddeld

248.90

Ontwikkeling

726,04

22 OISt­WíjflD

76731

77835 ifflļfflBffl^BBBBH ĮŞļļBBI 33235

229,00

1.031.887,00 11

i N i l i

H

1.976,13 1.582,91 733,08

1.005.869.00 U

M

i

H

«n

2.190,78 1.752,22 753,36

i :H EĨ­Ī ĩ ľ.ĩrr» rrnm\\\\mwm\m agiagirIEra

695.66

11 losser

2* Dlnke Tand

ii iui

OZB­eīgendom OZB­gebruik Rlooĩheffing

fvol

II

Ontwikkeling belastingdruk bedrijven Bij d e bepaling v a n de belastingdruk v o o r bedrijven spelen slechts twee belastingsoorten een rol, te weten de O Z B e n de ríoolheffing. De afvalstoffenheffing is namelijk alleen maar v o o r h u i s h o u d e n s . Hieronder ziet u de ontwikkeling in de belastingdruk v o o r een fictief bedrijf dat in 2010 een WOZ­waarde had v a n C 1.000.000,­ (sindsdien v e r h o o g d met de jaarlijkse g e m i d d e l d e marktontwikkeling voor níet­woningen) en een jaarlijks waterverbruik van 1000 m 3 .

220,00

92

3.679ĥ

S­,37%

Inleiding Het komende jaar zal een brede risico­ p r o g r a m m a n i v e a u plaatsvinden. Het w e e r s t a n d s v e r m o g e n is het v e r m o g e n o m finan­ ciële tegenvallers op te v a n g e n . Voor het weerstands­ v e r m o g e n zijn de aanwezige weerstandscapaciteit en de risico's van belang. De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en de mogeiijkheden waarover wij als gemeente beschikken o m niet begrote en voorziene kosten te dekken. Onder risico's w o r d e n verstaan, die risico's die niet anderszins zijn ondervangen en die ook niet (in die mate) te verwachten waren. De weerstandscapaciteit is het totaal aan middelen waarover de gemeente beschikt o m niet begrote kosten (de ongedekte risico's) te dekken. Voldoende w e e r s t a n d s v e r m o g e n v o o r k o m t dat elke financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigen en/of het v e r h o g e n v a n tarieven/ belastingen. Deze paragraaf bevat zowel een inventarisatie van de ongsdskíe risico's die de Gemeente Hellendoorri heeft gelopen in het veranīwoordingsjaar 2012 als een in­ ventarisatie van de beschikbare weerstandscapaciteit. Daarnaast wordt het beleid omtrent de weerstandsca­ paciteit en risico's aangestipt. Het gaat in deze para­ graaf o m financiële risico's waarvoor noch een voorzie­ ning is getroffen, noch een verzekering is afgesloten en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie van de Gemeente Hellendoorn. Met andere w o o r d e n : het gaat o m de ongedekte risico's.

Beleid In de financiële verordening Gemeente Hellendoorn 2005, door u vastgesteld op 15 november 2005, is in artikel 16 lid 1 bepaald dat wij naar behoefte een (bijgestelde) nota weerstandsvermogen en risicoma­ nagement aanbieden. Het beleid rond het weerstands­ v e r m o g e n is vastgelegd in de volgende nota's: * Nota weerstandsvermogen (november 2004) » Nota versterking risicobeheer (maart 2005) » Nota evaluatie reserves en voorzieningen 2011 (be­ handeld 10 november 2011);

Benodigde weerstandscapaciteit

Grondexploitatie Bij grondexploitatie horen financiële risico's. De ge­ meentelijke grondexploitaties blijven ook de komende jaren een nadrukkelijk punt van aandacht. Enerzijds door de e c o n o m i s c h e recessie en anderzijds door de demografische ontwikkeling staan de grondverkopen onder een grote druk. In 2012 heeft de Stee G r o e p een onderzoek gedaan naar de hoogte van de verkoopprij­ zen van kavels in onze gemeente en naar aanleiding van dat onderzoek zijn d e grondprijzen waar nodig naar beneden bijgesteld. De totale afwaardering van de gronden binnen de grondexploitaties en de strategi­ sche herontwikkeiiocaties heeft ruim C 4,8 miljoen be­ dragen. Deels is de afwaardering opgevangen binnen de desbetreffende projecten (Ê 1,7 miljoen) en w a a r dit niet mogelijk bleek ìs een voorziening getroffen of is de bufferreserve/reserve strategische projecten ingezet ( Ê 3 , l miljoen). M e d e op basis v a n het rapport v a n de Stee G r o e p is als basis v o o r de opbrengsten binnen de grondex­ ploitaties op dit m o m e n t v o o r w o n i n g b o u w l o c a t i e s gerekend met 2 ĥ opbrengstenstijging per jaar vanaf 2015 (t/m 2014 geen prijsstijging) en v o o r bedrijvenlo­ caties met 3Vo per jaar vanaf 2013. In d e huidige markt is de stijging van de uitgifteprijs van b o u w k a v e l s v o o r w o n i n g e n namelijk twijfelachtig en v o o r bedri|venter reínen verantwoord. 0

In i i d m g De benodigde weerstandscapaciteit kan w o r d e n bepaald door het in kaart brengen van alle financiële, ongedekte risico's die de Gemeente Hellendoorn loopt. In dit kader w o r d t gesproken van een risico indien er een substantiële kans bestaat op het optreden van een (onverwachte) gebeurtenis m e t e e n (direct) financieel gevolg dat niet is afgedekt in de exploitatie en niet is ondervangen d o o r m i d d e l van een beheersmaatregel, verzekering of voorziening. O p 23 oktober 2012 heeft hei nieuwe kabinet zijn regeerakkoord gepresenteerd v o o r het beleid in de k o m e n d e jaren. Burgers, bedrijven en d e overheid zelf zullen de komende jaren geconfronteerd w o r d e n met ingrijpende maatregelen, onder meer in d e zorg en de sociale zekerheid, o m de komende jaren C 16 miljard netto te bezuinigen. Daarnaast zijn er hervormingen die d e woningmarkt en d e arbeidsmarkt in beweging moeten brengen. Omdat het nieuwe kabinet ook nog eens C 4 miljard wil investeren, loopt het totale bezuir.igíngsbedrag o p naar e 20 miljard. Vee! is op dit m o m e n t nog onduidelijk. Het is een akkoord op hoofdlijnen, dat de komende jaren vertaald wordt in concrete wetgeving. Daarnaast lopen er nog tal van andere zaken: » een algemene korting op het gemeentefonds (trap­ op­trap­af) » korting op het gemeentefonds onderwijshuisvesting » korting op het gemeentefonds ter compensatie van het handhaven van het BTW­compensatiefonds » schaalvergroting openbaar bestuur » de decentralisatie van Rijkstaken in het kader v a n AWBZ­functie begeleiding » de decentralisatie van Rijkstaken in het kader v a n Jeugdzorg

Indien tekorten w o r d e n voorzien op gronden die reeds in exploitatie zijn g e n o m e n , dan w o r d t hiervoor een bedrag o p g e n o m e n in de voorziening toekomstige verhezen grondexploitaties De stand van de voorzie­ ning toekomstige verliezen grondexploitatie bedraagt momenteel Ê 8,9 miljoen. U l t i m o 2011 bedroeg de voorziening nog 6 6,9 miljoen. Daarnaast is binnen de bufferreserve een bedrag van bijna 6 2 miljoen ge­ reserveerd v o o r risico's binnen d e grondexploitatie, zoals tegenvallers d o o r prijsstijging, aťzetvertraging en rentestijging. De reserve kan reguliere s c h o m m e l i n g e n en tegenvallers vanuit d e grondexploitatie o p v a n g e n . Indien er sprake zou zijn het van structureel uitblijven van vraag naar w o n i n g b o u w l o c a t i e s en industrieter­ reinen zal dit niet toereikend zijn om de tekorten te dekken. Gemeentefonds Oe gemeente loopt het risico dat de inkomsten uit het gemeentefonds tegenvallen, bijvoorbeeld door bezui­ i igingen bij het Rijk en/of een wijziging in d e herver delingsmaatsţaven. De opbrengst van de 3İgemena uitkering uit het gemeentefonds was in 2012 C 31,1 miljoen. De hoogte van de algemene uitkering is geba­ seerd o p de decembercirculaire v a n het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Het n i e u w e regeerakkoord v a n het kabinet Rutte li stelt gemeenten de komende jaren v o o r een e n o r m e opgave. Gemeenten w o r d e n fors geraakt d o o r de ver­ schillende maatregelen. Deels d o o r een rechtstreekse korting op het gemeentefonds, deels door verschillen­ de kortingen op specifieke uitkeringen en do bij do de­ centralisaties van Rijkstaken over te hevelen m i d d e l e n . H o e w e l o p dit m o m e n t nog veel onzeker i s , h o u d e n w e v o o r a l s n o g rekening met een korting van op termijn zo'n C 8,2 miljoen structureel, w a a r v a n 6 1,9 miljoen in de sfeer van de 3İgemene m i d d e l e n . Strategische projecten De o m v a n g en impact van d e strategische projecten brengt met zich mee dat risico's w o r d e n gelopen op het punt van de projectkosten, de exploitatie­op­ brengsten, d e exploitatielasten en de projectfasering. Ten einde deze risico's zoveel mogelijk te onder­ v a n g e n wordt de voortgang van de projecten zowel projectinhoudelijk als financieel stringent gevolgd in de bestuursrapportages. Gezien d e vergevorderde uitvoering v a n de projecten beperken zich de risico's voornamelijk tot de (exploitatie)­opbrengsten. B e g i n 2015 wordt de reserve strategische projecten o p g e ­ heven en w o r d e n d e structurele lasten en baton in de reguliere begroting o p g e n o m e n . Wel w o r d e n nog risico's g e l o p e n op d e nog te realiseren opbrengsten uit vrijgekomen locaties. In 2012 h e b b e n zich binnen d e parkeerexpioitatie forse tekorten v o o r g e d a a n . Dit tekort is niet ten laste van de reserve strategische projecten gebracht, maar mani­ festeert zich in het rekeningsaldo. In 2013 w o r d t het parkeerbeleid geëvalueerd. De exploitatie v a n het Ravijn zwem­sport­zorg heeft in 2012 tot een extra onttrekking aan d e reserve strategi­ sche projecten geleid van Ê 77.000,­­. Binnen do reser­ v e is nog een post onvoorzien aanwezig die expliciet v o o r deze aanloopverliezen b e s t e m d w a s . In de tweede bestuursrapportage is reeds g e m e l d dat dit tekort naar verwachting tussen de Ê 60.000, ­ en e 80.000, ­ zou bedragen. Zoals bekend heeft d e gemeente Heliendoorn n o g één onverhuurde cq nog niet verkochte winkelunit in het 'Dunantblok' in bezit. Binnen d e reserve strategische projecten is al rekening g e h o u d e n met de h u u r d e r v i n g . Te v e r s t r e k k e n s u b s i d i e s Veel instellingen zijn in belangrijke mate afhankelijk v a n gemeentelijke subsidies. Dit brengt met zich mee dat tegenvallers in de bedrijfsvoering (onder andere als gevolg v a n C AO­ontwikkelingen) ook negatieve consequenties kunnen hebben v o o r d e gemeente als subsidieverstrekker. Enerzijds ís, o m de risico's díe daarmee s a m e n h a n g e n tegen te gaan, steeds meer overgegaan op budgetsubsidiëring. Anderzijds krijgen de instellingen d o o r middel v a n budgotsubsidieríng meer vrijheid van h a n d e l e n .

Inmiddels is d e keuze gemaakt o m de subsidiever­ o r d e n i n g drastisch te vereenvoudigen o m daarmee de administratieve lastendruk voor organisaties en gemeente terug te dringen.

w o r d t nader ingegaan op de langlopende schulden en de leningenportefeuille. Voor beide risico's zijn geen specifieke v o o r z i e n i n g e n getroffen. Bij calamiteiten moet de bufferreserve w o r d e n aangesproken.

Voor professionele organisaties die structureel budget­ s u b s i d i e o n t v a n g e n , geldt dat ze deze nog maar eens in de twee of drie jaar hoeven aan te vragen, afhan­ kelijk van de w e n s en/of behoefte van de organisatie. Vrijwilligersorganisaties die structureel een w a a r d e ­ ringssubsidie krijgen, hoeven deze nog maar eens in de vier jaar aan te v r a g e n .

Aanbestedingen Het resultaat van aanbestedingen kan tegenvallen. Ook brengen zowel contracten als aanbestedingsprocedu­ res risico's met zich mee ín de v o r m v a n claims bij het niet g u n n e n of bij uiteenlopende contractìnterpretaties. In 2012 Ís er bij' bijvoorbeeld de aanbesteding r o n d o m ' d e T w í j n ' een procedure geweest die uiteindelijk w e l d o o r de gemeente is g e w o n n e n . Desondanks is ook daar sprake van vertraging in tijd. In 2012 zijn aanbe­ stedingen geweest o.a op het g e b i e d v a n wegenonder­ h o u d , civiele werken bijvoorbeeld in W o p de Blokken, het leerlingenvervoer en bij de verstrekkingen W m o . In deze gevallen hebben de huidige marktomstandig­ heden geleid tot een daling van de kosten, omdat d e partijen díe het contract g e g u n d kregen lager hadden geoffreerd dan de kosten die wij v o o r h e e n betaalden of gecalculeerd h a d d e n .

U i t s t a a n d e leningen en borgsteííingen De gemeente loopt een beperkt risico ten aanzien van de inbaarheìd van verstrekte leningen aan d e r d e n , nu er vanaf februari 2010 is besloten o m geen leningen van de Woningstichting meer in directe zin te garan­ deren, maar als gemeente aan te sluiten bij het Waar­ borgfonds Sociale W o n i n g b o u w . Deze overgang brengt echter nieuwe risico's met zich m e e : de gemeente fungeert als (derde) achtervang v o o r de afgesloten leningen van nagenoeg alle landelijke corporaties. De financiële g e v o l g e n v a n de Vestia­affaire konden nog w o r d e n o p g e v a n g e n door de eerste achtervang. Mochten d o o r de maatregelen van het kabinet Rutte II meer corporaties in de problemen k o m e n , dan groeit de kans dat ook de gemeente Hellendoorn in het tekort meedeelt. De gemeente staat voor 25*^ garant voor de leningen van de Woningstichting H e l l e n d o o r n , maar eveneens v o o r de leningen van de overige Nederland­ se w o n i n g c o r p o r a t i e s . Ook staat de gemeente Hellendoorn nog steeds SOVo garant voor de vóór 2011 afgesloten hypo­theken. On­ danks d e dalende huizenprijzen en d e e c o n o m i s c h e cri­ sis, blijft het aantal g e d w o n g e n verkopen beperkt.Tot op heden konden alle verliezen nog d o o r de Stichting W a a r b o r g f o n d s Eigen W o n i n g e n w o r d e n o p g e v a n g e n . Voor beide garantstellingen geldt dat de stichtingen bij dreigende liquíditeitstekorten een beroep kunnen doen op d o o r de gemeente te verstrekken achtergestelde, renteloze leningen. Voor de o m v a n g van de garantstel­ lingen verwijzen w e u naar bijlage VI. Langlopende schulden en aangetrokken geld­ leningen M e d e d o o r het hoge investeringsvolume v a n de afge­ lopen jaren is onze totale schulden positie sterk toe­ g e n o m e n en staat onze solvabiliteit onder druk. Per 1 januari 2013 staat aan vaste geld­leningen een restant schuld van C 130,6 miljoen open (1 januari 2012: 131,3 miljoen). Wat betreft onze financiële positie moeten we onze de blik niet zozeer op het eigen v e r m o g e n richten, maar juist op de schulden. Want ook voor ons geldt: geld lenen kost geld. De rentelasten drukken zwaar op de exploitatie van de gemeente. O m de solvabiliteit te laten stijgen zal er minder geïnvesteerd moeten wor­ d e n , zullen de reserves moeten groeien en zal er mín­ der geleend moe­ten w o r d e n . In paragraaf 6Treasury

C l a i m s en aansprakelijkheid van de gemeente Een t o e n a m e van de " c l a i m b e w u s t h e i d " bij burgers en het bedrijfsleven heeft er de laatste jaren toe geleid dat de aansprakelijkheid van de gemeente steeds nadruk­ kelijker in beeld komt. Veel van de claims zijn terug te voeren op w e g b e h e e r (onderhoud) en planschade. In een aantal gevallen blijken deze risico's verzekerbaar en o p die manier hebben wij d3ar al op ingespeeld. Planschades, v o o r z o v e r deze níet kunnen w o r d e n g e c l a i m d bij d e verantwoordelijke projectontwikkelaar, w o r d e n o v e r i g e n s afgewikkeld via de post 'onvoorzien' of binnen de p r o g r a m m a ' s . Belangrijk is nog te m e l d e n dat v o o r planschades specifieke afspraken w o r d e n gemaakt met de projectontwikkelaars v i a de overeen­ komsten die wij met ze sluiten. Hierdoor verleggen wij een groot deel v a n de risico's naar anderen. Bovendien calculeren wij bij de planvorming op v o o r h a n d al plan­ schades i n . O p e n einde regelingen en subsidies De gemeente is wettelijk verplicht tot het uitvoeren van bepaalde taken c.q. het instandhouden van bepaalde v o o r z i e n i n g e n . Deze hebben hierdoor veelal een o p e n ­ einde karakter en hierbij ís de mate van beïnvloedbaar­ heid d o o r de gemeente g e r i n g . De regelingen zijn niet g o e d te budgetteren. Hierbij valt te denken aan de Wet Werk en Bijstand, d e Wet maatschappelijke ondersteu­ n i n g , het leerlingenvervoer en te verstrekken s u b s i ­ dies. W a n n e e r w o r d t voldaan aan de v o o r w a a r d e n is de gemeente g e h o u d e n deze uitkering, vergoeding of s u b s i d i e te verstrekken, ongeacht het hiervoor ge­ raamde budget. Het is niet v a n tevoren te voorspellen hoeveel p e r s o n e n , bedrijven en instellingen gebruik zullen gaan maken v a n de regelingen. Hierbij is ook de v e r a n d e r e n d e e c o n o m i s c h e situatie van invloed. In be­

ginsel ontvangt de gemeente voor deze taken c o m p e n ­ satie uit het gemeentefonds. Hiermee kunnen echter belangrijke budgettaire effecten g e m o e i d gaan. De gemeente krijgt v o o r de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand en aanverwante regelingen een budget van het Rijk. In totaal is voor de gebundelde uitkering C 4,9 miljoen beschikbaar gesteld.Tot en met het derde kwartaal in 2012 w a s de werkloosheidsontwikkeling ín Twente iets beter dan het landelijk g e m i d d e l d e . Vooral in het najaar 2012 zijn de werkloosheidscijfers fors gestegen. Voor onze gemeente blijkt dit uit de forse stijging v a n het totaal aantal werkloze werkzoeken­ den (NWW) (1051 personen in d e c e m b e r 2012) en het aantal mensen met een WW­uitkeríng (888 personen in d e c e m b e r 2012). Het werkloosheidspercentage is o p g e l o p e n van 4,5 % [juli 2012) naar 6,3 k (december 2012) v a n de beroepsbevolking. Ter vergelijking: het werkloosheidspercentage voor heelTwente is gestegen naar 9,1 Yo..

Beschikbare weerstandscapaciteit Tegenover de benodigde weerstandscapaciteit (risi­ co's) van de gemeente, staat deweer­standscapaciteit. Met weerstandscapaciteit wordt bedoeld de aanwezige middelen en mogelijkheden o m niet begrote kosten te dekken. Hierbij kan onderscheid gemaakt w o r d e n tussen incidentele weerstandscapaciteit (eigen vermo­ gen en onbenutte belastingcapacìteít) en structurele weerstandscapaciteit (ruimte in de jaarrekening en post onvoorzien). Onderstaande tabel geeft de bere­ kening van de weerstandscapaciteít van de gemeente Hellendoorn in 2012 weer:

a

Sinds 1 januari 2007 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het organiseren van de hulp bij het h u i s h o u d e n in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Z o w e l v o o r W m o als W w b w o r d t ieder kwartaal een rapportage opgesteld o m zoveel mogelijk de vinger aan de p o l s te h o u d e n . De cijfers van de kwartaalrap­ portages en deze jaarrekening zijn verwerkt in een inschatting v o o r de komende jaren. O p basis van die inschatting lijkt het financiële risico van tekorten op de W m o beperkt. O m het financiële risico af te dekken is een aantal reserves en voorzieningen g e v o r m d , onder andere de reserve bijzondere bijstand en reserve W m o . G e m e e n s c h a p p e l i j k e regelingen en s a m e n ­ werking De gemeente Hellendoorn werkt ín een aantal gevallen samen met andere gemeenten. Deels w o r d t deze s a ­ menwerking georganiseerd in een gemeenschappelijke regeling zoals de Regio Twente. A l s een G e m e e n s c h a p ­ pelijke Regeling gezamenlijk besluiten neemt is iedere deelnemer verplicht o m de kosten daarvan te d r a g e n . Het is d a n een verplichte uitgave g e w o r d e n , waar d e gemeente Hellendoorn in feite een geringe invloed op heeft g e h a d . Daarnaast w o r d t er voor verschillende onderwerpen op andere schaal samengewerkt. Het besluit van de gemeenten Rijssen­Holten en Hellendoorn o m uit te treden uit S o w e c o heeft tot een verschil van mening geleid met de achterblijvende gemeenten over de te betalen a f k o o p s o m . Hier is helaas nog volstrekt geen duidelijkheid over en verwacht w o r d t dat niet eerder dan in 2014 de uittreding een feit zal zijn. Binnen de Vrij A a n w e n d b a r e Reserve is w e l al een claim verwerkt van 6 1,2 miljoen in verband met d e te verwachten afkoopsom.

Totaal Afc»ffl«»ř*s«v*s To^SMonmingmsarvM 'TotšH.&OM VWKKWrt Ruimtilnda&uittbtnltta/lMtiretftta ŢōtminckianHt* — n f t w f a w l c f t ŵ

11217 1ZJ98 10347 9.23* Z1.BS* ZĪ.5BZ ­777 594 20.787

OftroořüfKÍe Zsŵ Bubiīŵoen LO.V. macronorm Afwitooffenhoffing {noíro; IwUwŵUsnd) BtoolhefSno {norm­ tMtóOdsHterKií Totaai oitbtnutt* twnarŵioratwcffgŵ Post onvocfľiert

0 Ō Ū O 2*

Tatutf «tructunH» wnrrUnéx» pacllaH

2*

22.14S 0 129 93 27Z 45 287

Uit bovenstaande overzicht blijkt duidelijk dat de algemene reserve van de gemeente in het jaar 2012 ge­ daald is. Een belangrijke oorzaak is dat de voorziening toekomstige verliezen grondexploitatie met meer dan e 2 miljoen moest w o r d e n o p g e h o o g d naar aanleiding van afwaarderingen die voortkwamen uit de rapporta­ ge van de Stee­groep. Hierover is d e gemeenteraad al via de tweede bestuursrapportage geïnformeerd. We constateren dat in het jaar 2012 de weerstandsca­ paciteit iets is verslechterd. O p een totale exploitatie van 6 91,4 miljoen in 2012 komt de weerstandscapaci­ teit als percentage van de exploitatie uit op 2 3 X . Per 31 december 2012 heeft de gemeente Hellendoorn 35.743 i n w o n e r s , w a a r m e e de weerstandscapaciteit neer komt op C 5 8 2 , ­ per inwoner (2011: 6 648,­­). Onbenutte belsstingcapaciteit De ruimte voor de O Z B wordt berekend als verschil tussen de m a c r o n o r m (hoogte nog niet bekend) en de Hellendoornse tarieven voor de O Z B . De gemeen­ teraad van Hellendoorn heeft er voor gekozen dat de m a c r o n o r m in principe niet mag w o r d e n overschreden. Binnen de "artikel 12 procedures' wordt er van uitge­ gaan dat het OZB­tarief minimaal moet liggen op 120^0 van het g e w o g e n gemiddelde landelijke tarief, voordat een gemeente wordt toegelaten tot de procedure. Voor 2013 is dit g e w o g e n gemiddelde Q,..6Ŭ"A. De gemeen­ te Hellendoorn hanteert voor w o n i n g e n 0,115ľřó.

De ruimte voor het rioolheffing en afvalstoffenheffing wordt berekend als het verschil tussen de kostendek­ kendheid van de tarieven en de geldende Hellen doorn­ se tarieven voor de rioolheffing en afvalstoffenheffing. De tarieven voor rioolrecht en afvalstoffenheffing bleken achteraf in 2012 iets meer dan kostendekkend te zijn en we hebben het meerdere in de reserve riole­ ringen en de reserve inzameling en verwerking afval bedragen gestort. De ruimte tot belastingverhoging is dan uiteraard nihil. In paragraaf 2 'belastingen' kunt u hierover meer lezen.

komende jaren goed de vinger aan de pols te h o u d e n en te zorgen dat de risico's (en de maatregelen die w e treffen om die risico's zo goed mogelijk af te dekken) goed worden g e m o n i t o r d . Concluderend k3n w o r d e n gezegd dat gezien de onge­ dekte risico's, het beroep op de reserves de afgelopen jaren, de heersende begrotingsdiscipline en de hoogte van de huidige weerstandscapaciteit, het weerstands­ v e r m o g e n van de gemeente Hellendoorn nog steeds als acceptabel kan w o r d e n gekwalificeerd.

Onvoorziene uitgaven In de begroting 2012 was in eerste instantie een bud­ get voor onvoorziene uitgaven van 3 4 . 0 0 0 , ­ o p g e n o m e n . Daarnaast was er een budget voor 'klein' onvoorzien o p g e n o m e n van Ě 11.052,—. Hiervan is e 1.000,­­ betaald aan een nieuwe organisatie voor het onderhouden van de partnerband met Ibbenbüren. Bij de tweede bestuursrapportage hebben wij 6 20.000,— laten vrijvallen.

Conclusie weerstandsvermogen Weerstandsvermogen is van belang aangezien dit dient als (een wenselijke) buffer. Er kan gesteld wor­ den dat het weerstandsvermogen zich op een adequaat niveau bevindt indien de Gemeente Hellendoorn in staat is o m substantiële tegenvallers op te vangen zon­ der dat afbreuk wordt gedaan aan eerder vastgesteld beleid en de hieraan gekoppelde (gewenste) niveaus van programma's en activiteiten.

" l i i M f

\Ùfìt

Naast de aanwezige weerstandscapaciteit en de onge­ dekte risico's, zijn ook andere factoren van invloed op hst w e e r s t a n d s v e r m o g e n , zoals het aanpassingsver­ mogen van de organisatie en de kans dat tegenslagen zich gelijktijdig voordoen (samenloop van risico's). Uit de combinatie van da eerder genoemde weer­ standscapaciteit, de rekeningsaldi van de afgelopen jaren als d e bekende risico's, blijkt dat de gemeente Hellendoorn de risico's adequaat heeft afgedekt en dat we nog steeds mogelijkheden hebben o m tegenvallers op te kunnen vangen. Desalniettemin is het jaar 2012 afgesloten met een nadelig jaarrekenīngsaldo van Ê 777.000,­. Vanaf 2007 hadden we alleen zwarte cijfers geschreven bij de jaarrekening. Dat wil uiteraard niet zeggen dat alle tegenvallers automatisch moeten w o r d e n opgevangen binnen de weerstandscapaciteit. Integendeel zelfs, deugdelijk financieel beleid houdt in dat structureel de baten en lasten in evenwicht zíjn. In dat verband kunnen wij niet o m de constatering heen dat er de komende jaren nog veel onduidelijk is, zowel qua middelen als qua o m ­ buigingsmaatregelen. In dat verband is het zaak o m de

1 98

1»

t.

die ook duurder is) terwijl er nu v o o r w o r d t gekozen o m een lichtere maatregel toe te passen (die d a a r o m m i n d e r kost) en daarmee, met het beschikbare bud­ get, o p meer w e g e n e n plekken toch het noodzakelijke o n d e r h o u d te kunnen uitvoeren. In P r o g r a m m a 5 w o r d t nader toegelicht welke concrete werkzaamheden zijn uitgevoerd in 2012.

A

Inleiding

Waarde van de kapitaalgoederen

In de paragraaf O n d e r h o u d Kapitaalgoederen geven w i j inzicht in het o n d e r h o u d v a n d e kapitaalgoederen v a n d e G e m e e n t e Hellendoorn. Oe kapitaalgoederen kunnen als volgt gerubriceerd w o r d e n : » infrastructuur (wegen, riolering); * v o o r z i e n i n g e n (openbaar g r o e n , speelplaatsen, o p e n b a r e verlichting); * gebouwen. Het o n d e r h o u d v a n deze kapitaalgoederen is van groot b e l a n g v o o r het optimaal functioneren v a n de g e m e e n ­ te, o n d e r meer o p het g e b i e d v a n v e i l i g h e i d , vervoer en recreatie. D e kwaliteit van d e kapitaalgoederen e n het o n d e r h o u d ervan is bepalend v o o r het voorzienin­ g e n n i v e a u en uiteraard de (jaarlijkse) lasten.

De totale boekwaarde v a n de materiële vaste activa bedraagt per 31 d e c e m b e r 2012 v o l g e n s deze jaarreke­ ning e 126 miljoen. De onderverdeling is als volgt:

Het o n d e r h o u d s b e l e i d staat o v e r het algemeen in het teken v a n s o b e r o n d e r h o u d , dat wil z e g g e n dat alleen het noodzakelijke o n d e r h o u d w o r d t verricht o m de functie v a n het object in stand t e h o u d e n .

Beleid Het beleid van H e l l e n d o o r n v o o r het o n d e r h o u d a a n kapitaalgoederen is o p g e n o m e n in d e nota's: « O n d e r h o u d s p r o g r a m m a w e g e n (jaarlijks); * Gemeentelijk rioleringsplan (VGRP 2009­3015 (2009); * Operationeel Beheer­ en O n d e r h o u d s p l a n Riolering (2009) « Gladheidsbestrijdingsplan 2010­2014. ­ G r o e n b e l e i d s p l a n (oktober 2003); » N o t a speelplaatsenbeleid (april 2003); « Lichtbeleid openbare ruimte 2010­2014 (08­12­2009) » Gemeentelijk m i l i e u p r o g r a m m a 2012­2015 (03­01­ 2012) * M e e r j a r e n o n d e r h o u d s r a p p o r t a g e binnensportac­ c o m m o d a t i e s (december 2001); * Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2011­2014 (door B & W vastgesteld o p 28 september 2010).

Gronden en terreinen Erfpeehtãfonrfeft Woonruimten BeárlĮfsūŵbouwen idronď; weg- enw3lŭiboiiwkundtg« » wenken Vervoermttideíeri MaehīfĵesįSpwraWnonīnstatlaïís w OveriįĮfl mMerléle acKva ĩĩĩSWÊÍ\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\WÊKÊU

3.0*7381. 68.570368 38.101589

aoeo.í32 68X239 2,077.392 68.189.983 «522­101

7 IA''I ' 15J76.926 i ì f ' ī :

2.734.WS 14,845.353 «.080.195

De kapitaalgoederen

Wegen Jaarlijks w o r d t er e e n onderhoudsbestek gemaakt voor het o n d e r h o u d aan w e g e n . Eens in de drie jaar w o r d t d o o r derden een w e g i n s p e c t i e uitgevoerd. In 2012 zijn alle asfaltwegen o p n i e u w visueel geïnspecteerd. D a a r m e e is er een actueel e n objectief beeld v a n de onderhoudssituatie d i e de k o m e n d e jaren als basis dient v o o r te treffen o n d e r h o u d s m a a t r e g e l e n . S t e e d s m e e r gemeenten in N e d e r l a n d meten d e kwaliteit v a n hun openbare ruimte m e t de CR OW­systematiek; v o o r het w e g b e h e e r g e l d e n de richtlijnen R++, R+, R, R­ en slechter. Voor d e gemeente Hellendoorn w o r d t kwali­ teitsniveau R (basis) gehanteerd. Het accent ligt d e laatste jaren veel meer o p het kleinschalig o n d e r h o u d o m vooral s c h e u r v o r m i n g in asfaltwegen te herstellen e n te v o o r k o m e n . Daarmee w o r d t b e d o e l d dat er normaliter bijvoorbeeld een asfaltoverlaging v a n e e n w e g zou p l a a t s v i n d e n , (dit is een zwaardere onderhoudsmaatregel w a a r d o o r de restlevensduur w e e r flink wordt v e r h o o g d , maar

Riolering In 2009 is het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) vastgesteld. Daarin zijn onder andere de resultaten van het Waterplan verwerkt e n leggen w e een relatie met de afkoppelplannen.Tevens spelen w e in o p de nieuwe Wet verankering e n bekostiging v a n gemeentelijke watertaken w a a r m e e w e de zorg voor regen­ e n grondwater, uitgewerkt in maatregelen, ver­ talen naar de rioolheffing. O m d a t in de afgelopen 15 jaar slechts o p beperkte schaal riolen v e r v a n g e n zijn is besloten o m in 10 jaar een inhaalslag te plegen. In het u i t v o e r i n g s p r o g r a m m a (VGRP) zijn diverse projecten op deze wijze uitgevoerd en de realisatie loopt nage­ noeg o p schema. Bestaande dakvlakken zijn zoveel mogelijk o p open­ bare regenwatervoorzieningen aangesloten die de gemeente bij v e r v a n g i n s g project en heeft uitgevoerd. O p basis van de beoordeling v a n d e uitgevoerde inspecties is een v e r v a n g i n g s p l a n o p g e s t e l d . Vakdis­ ciplines zijn zoveel mogelijk o p elkaar a f g e s t e m d , het streven is erop gericht vervangingen w a a r mogelijk te c o m b i n e r e n met wegreconstructies, verkeersmaat­ regelen c.q. groot o n d e r h o u d aan w e g v e r h a r d i n g e n en groenvoorzieningen. In P r o g r a m m a 5 w o r d t nader toegelicht welke concrete werkzaamheden zijn uitge­ v o e r d in 2012. In bijlage II, de financierings­ en investeringsstaat, staan d e omvangrijke investeringen die w i j in 2012 hebben g e p l e e g d , Openbaar groen In oktober 2003 is het groenbeleidsplan opgesteld. Het groenbeleidsplan o m v a t het beleidskader v o o r een periode v a n 10 jaar e n beschrijft de huidige situatie, knelpunten en potenties e n de toekomstige ontwikke­ lingen. Onder openbaar g r o e n w o r d t i n dit kader uit­ sluitend het g r o e n binnen d e b e b o u w d e k o m verstaan. De hoofddoelstelling v a n het groenbeleidsplan is: " H e t duurzaam in stand houden en ontwikkelen v a n (hoofd) groenstructuur binnen d e gemeente H e l l e n d o o r n " Eind 2011 is de Actie snippergroen opgestart. Belang­ rijkste doelstelling is o m het gemeentelijk e i g e n d o m beter in kaart te brengen. In dat kader w o r d t eigena­ ren, tenzij sprake is van wijkstructuurgroen, de m o ­ gelijkheid geboden o m snippergroen aan te kopen, 1e huren o f ín bruikleen over te n e m e n . In laatstgenoem­ de situatie o n d e r h o u d e n inwoners o p e n b a a r groen, dat ook als z o d a n i g in stand moet blijven. Dit bespaart de gemeente onderhoudskosten e n over het algemeen wordt het dan intensiever o n d e r h o u d e n , hetgeen d e kwaliteit van het o n d e r h o u d ten g o e d e komt.

Speelplaatsen In d e periode 2000 ť m 2010 zijn bijna alle speelplekken gerenoveerd. E r is hiervoor een investering van ê 1,7 miljoen g e d a a n . De meeste van deze speelplaatsen zijn voorzien v a n een v a l d e m p e n d e ondergrond van rubbertegels e n er zijn nieuwe speeltoestellen aange­ bracht. In totaal hebben w e circa 5000 m2 aan rubber tegels als v a l o n d e r g r o n d te beheren. Er zijn incidenteel bestaande speeltoestellen hergebruikt; hierdoor zullen in d e periode 2011­2013 o p een aantal speelplaatsen enkele toestellen moeten w o r d e n vervangen. De mees­ te speeltoestellen moeten pas in de periode 2017 t/m 2019 w o r d e n vervangen. Openbare verlichting Er is in januari 2011 een overeenkomst gesloten voor 5 jaar voor het o n d e r h o u d en beheer van de openbare verlichting(sinstallatie) ín de gemeenten Wierden, Rijs­ sen­Holten, Hof v a n Twente, Twenterand.Tubberg en en H e l l e n d o o r n (Twenterand enTubbergen alleen voor het onderdeel schadeafhandeling). De openbare verlichting in het buitengebied is aan vervanging toe. Lantaarnpalen gaan zo'n veertig jaar m e e : w e w i l l e n de lantaarnpalen dan ook niet zomaar vervangen, maar bewust kijken waar wel e n waar geen verlichting nodig is. S a m e n met anderTwenf.se gemeenten maken w e beleid voor veilige en energie­ zuinige verlichting van het buitengebied. Het uitgangs­ punt daarbij îs: licht w a a r n o d i g , donker waar mogelijk, daarbij optimaal rekening h o u d e n d met aspecten v a n verkeersveiligheid e n sociale veiligheid. Vanaf 2011 wordt LED verlichting (met dim­mogelijk­ heid) standaard toegepast bij projecten waar nieuwe verlichting w o r d t geplaatst.. A l s bijkomend positief effect w o r d t hierdoor een sterke bijdrage geleverd aan de milieubeleidsdoelstellingen o m te komen tot een energiebesparing e n het terugdringen v a n de CO uitstoot, 1

Gebouwen Binnen de G e m e e n t e Hellendoorn kan onderscheid gemaakt w o r d e n tussen enerzijds accommodaties d i e d o o r de eigen organisatie en voor maatschappelijke d o e l e i n d e n w o r d e n gebruikt e n anderzijds objecten die voor een maatschappelijk doel zijn gesticht met gemeenschapsgelden, maar waar de exploitatie in han­ den is V3n een zelfstandige stichting. Een voorbeeld v a n deze laatste groep zijn de o n d e r w i j s g e b o u w e n . Onderstaand willen w e o p beide v o r m e n ingaan.

A c c o m m o d a t i e s die door de eigen organi­ satie en voor maatschappelijke d o e l e i n d e n w o r d e n gebruikt De onderhoudsplanningen voor de gemeentelijke gebouwen zijn opgesteld met het facilitaire pakket 'Pianon'. Dit facilitaire pakket wordt voor de volgende doeleinden gebruikt: * Opstellen en beheren meerjaren o n d e r h o u d s p l a n ­ ningen conform de NĒN 2767; » A a n n e m e n en verwerken van klachten met betrek­ king tot gemeentelijke gebouwen (het zogenaamde facilitaire meldpunt); » Reserveren van ruimten in het Huis voor C ultuur en Bestuur; ' Opstellen en beheren van contracten. Onderwiįshuisvesting Ten behoeve van de schoolgebouwen w o r d t jaarlijks een Integraal Huisvestingsprogramma (IHP) voor vier jaar o p g e s t e l d , waarin het toekomstig o n d e r h o u d , voorstellen over renovatie, v e r b o u w en nieuwbouw, de bekostiging van onderwijskundige vernieuwingen en investeringen ten gevolge van nieuwe/aangescherp­ te wet­ en regelgeving zijn o p g e n o m e n . O p 13 december 2011 is door de gemeenteraad inge­ stemd met de doordecentralisatie van onderwijshuis­ vestingstaken aan de schoolbesturen primair onderwijs met ingang van 1 januari 2012. In dit "Helfendoornse m o d e ! " wordt voorgesteld de geldende wijze van be­ kostiging in stand te h o u d e n maar de schoolbesturen een meer zelfstandige rol te geven. De administratieve last wordt verminderd doordat de schoolbesturen geen aanvragen meer hoeven te doen. Het indienen van plannen en begrotingen alsmede de vaste afrekenpro­ cedure blijft eveneens achterwege. De budgetten voor groot onderhoud w o r d e n recht­ streeks overgemaakt naar de schoolbesturen op basis van het centraal meerjarenonderhoudsplan.

ft

Inleiding De gemeente kan haar b e l e i d s v o o r n e m e n s tot uit­ voering brengen door inschakeling van v e r b o n d e n partijen. Het begrip " v e r b o n d e n partij" is gedefinieerd als een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organi­ satie, waarin de provincie onderscheidenlijk gemeente een bestuurlijk èn een financieel belang heeft. Hierbij kan w o r d e n gedacht aan gemeenschappelijke rege­ lingen, d e e l n e m i n g e n (vennootschappen), stichtingen e.d. Van een bestuurlijk belang i s sprake indien de gemeente zeggenschap heeft, "hetzij uit hoofde v a n vertegenwoordiging in het bestuur, hetzij uit hoofde van stemrecht'! Onder financieel belang w o r d t verstaan d a t de gemeente m i d d e l e n beschikbaar heeft gesteld die niet verhaalbaar zijn in geval van faillissement v a n de v e r b o n d e n partij of in geval de v e r b o n d e n partij haar verplichtingen niet nakomt. De gemeente kan ook relaties h e b b e n met privaatrechtelijke en publiekrech­ telijke organisaties die niet o n d e r v e r b o n d e n partijen als bedoeld in het B B V v a l l e n . Het gaat d a n o m relaties waarbij alleen sproke is van of e e n financieel of van een bestuurlijk belang.

Beleid Op grond v a n de financiële v e r o r d e n i n g v a n de ge­ meente Hellendoorn (vastgesteld in uw vergadering v a n 23 november 2005) moet v o o r de verbonden par­ tijen een beleidsnota door de raad w o r d e n vastgesteld. Deze nota w o r d t 'naar behoefte' aangeboden. Hiermee w o r d e n kaders gesteld voor het beleid inzake (het aangaan v a n nieuwe) participaties en m e t name de condities w a a r o n d e r het publiek belang is gediend m e t behartiging door v e r b o n d e n partijen.Tevens zal een lijst met v e r b o n d e n partijen ten behoeve van de raad w o r d e n opgesteld met ten m i n s t e : » naam van de v e r b o n d e n partij; « vestigingsplaats; « openbaar belang dat o p deze wijze w o r d t behartigd/ reden v a n participatie;

eigen en v r e e m d v e r m o g e n van de partij per 1 janu­ ari en 31 d e c e m b e r ; * solvabiliteit; * belang dat de gemeente heeft in de partij; » het resultaat v a n de verbonden partij.

behoeft de goedkeuring van gedeputeerde staten. Ook in de Wet financiering decentrale overheden (fido) speelt het publieke belang een rol. Deze wet geeft aan het begrip publieke taak een beperkte invulling en kijkt daarbij vooral naar het beoogde doel van de bankactìviteiten. Indien het aantrekken en uitzetten van middelen als doel heeft het genereren v a n i n k o m e n , mag dit volgens de Wet fido niet tot de publieke taak w o r d e n gerekend en daarom ís dit niet toegestaan. Uitzettingen in de v o r m v a n aandelen zijn uitsluitend toegestaan indien daarmee een publiek belang wordt gediend. Aan instellingen die volgens de gemeente­ raad bijdragen aan d e publieke taak kunnen dus w e l leningen en garanties w o r d e n verstrekt. Vrij vertaald is het dus toegestaan o m bankactiviteiten te verrichten voor de 'normale' bedrijfsvoering van de gemeente, maar is het niet de bedoeling dat er bankactiviteiten w o r d e n verricht uitsluitend gericht o p het vergaren v a n inkomsten.

In 2012 is inTwents v e r b a n d een ambtelijk werkgroep geformeerd welke het beleid van de diverse verbonden partijen tegen het licht houdt. Ook w o r d t bekeken of het mogelijk is gezamenlijk beleid te formuleren voor bijvoorbeeld de begrotingsuitgangspunten v a n de verbonden partijen.

Conclusie van het voorgaande is dat het participe­ ren in privaatrechtelijke rechtspersonen uitsluitend kan plaatsvinden indien onderzocht en gemotiveerd is w a a r o m beleidsvoornemens niet kunnen w o r d e n uitgevoerd door de gemeente zelf, d o o r een gemeen­ schappelijke regeling of door middel van subsidies.

»

De verbonden partijen

Deelnemingen Verbonden partijen worden niet geconsolideerd in de begroting en jaarstukken (artikel 5 van het BBV). In d e gemeentebegroting komen wel bijdragen aan de diver se gemeenschappelijke regelingen en dergelijke voor, maar deze instellingen hebben hun eigen begroting en jaarrekening. Uiteraard w o r d e n aandelen en effecten wel o p de balans verantwoord. De aandelen in gemeenschappelijke regelingen be­ treffen de bijdragen in het kapitaal van de Stadsbank Oost­Nederland en de inschrijving in het Grootboek NWS­ De effecten h e b b e n betrekking op de aandelen in Vitens N V . W a d i n k o NV, Bank Nedeilandse Gemeenten (BNG), Enexis NV, Attero NV en overige deelnemingen die zijn ontstaan uit de verkoop van de Essent Groep NV. De aandelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. De v e r h o u d i n g en de nominale waarde van de effecten is als volgt:

Publieke belang De kerntaak v a n gemeenten is het behartigen v a n het publiek belang. Hierbij horen bepaalde activiteiten, zoals het beheer en het o n d e r h o u d van w e g e n ìole­ ring, het verlenen en controleren van bouw­ en milieu­ vergunningen en het verstrekken van bijstandsuitke­ ringen, etc. Het in concurrentie met privaatrechtelijke organisaties uitoefenen v a n commerciële activiteiten behoort zeker niet tot het publieke d o m e i n . Een gemeenschappelijke regeling is een publiekrech­ telijke organisatie en in feite een verlengstuk van de gemeente. In principe is een gemeenschappelijke regeling niets meer of minder dan een samenwer­ kingsvorm tussen g e m e e n t e n , t e r uitoefening v a n activiteiten ten behoeve v a n het publiek belang. Het onderbrengen van gemeentelijke activiteiten in een gemeenschappelijke regeling is vrijwel onbeperkt mo­ gelijk. Een gemeenschappelijke regeling is overigens w e ! een zelfstandige rechtspersoon, maar gemeenten kunnen uiteindelijk w o r d e n aangesproken o p tekorten v a n de gemeenschappelijke regeling. In een privaatrechtelijke rechtsvorm kan niet zonder meer worden geparticipeerd. Oprichting van en deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigin­ gen, coöperaties en ondertinge waarborgmaatschappijen, kan alleen plaatsvinden indien dat in het bijzonder aange­ wezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. Een dergelijk besluit

Aanschaf­ waarde (per Balanswaarde (totaal) aandeel) Vitens NV Wadinko NV BNG

30.113 65 24.180

0,609» Z.72% ū.04%

!

1,00 100,00 2.50

Deelnemingen ontstaantfoořtfeverkoop Groep vanNV: Essent Enexis Holding NV Attero Holding NV Publiek Belang Elektricileitsproductie BV Vordering op Enexis BV Verkoop Vennootschap BV CBL Vennootschap BV Claim Staat Vennootschap BV Totaal

0.62 0,12

30.113 0.500 60.450

20.045 3.880

32.331 32.331

0.021­» 0.0?".'i

32.331

0.020/0

îlllllïlĮ

0.027, 0.02?'» 0.0214

4

ū.02% I

I

De intrinsieke waarde van de effecten w o r d t geschat o zo'n C 5,1 miljoen (cijfers per 31 d e c e m b e r 2011).

105

4

4 4

1 • • B H KEES

Gemeenschappelijke regelingen Regio Twente De gemeente Hellendoorn maakt deel uit van de ge­ meenschappelijke regeling Regio Twente. R e g i o ĩ w e n t e is het samenwerkingsverband van de 14Twentse ge­ meenten en is ontstaan in 1994. Regio Twente vervult samen met deTwentse gemeenten werkzaamheden op een heel breed gebied: verkeer en vervoer, volkshuis­ vesting en ruimtelijke ordening, economische zaken, veiligheid, volksgezondheid en recreatie en toerisme. De RegioTwente brengt gemeenten samen, initieert, maakt verbindingen en stimuleert niauwe initiatieven. De activiteiten die de RegioTwente uitvoert, zijn in verschillende sectoren/functies verdeeld, bijvoorbeeld: G G D , huipverleningsdiensten, recreatie en toerisme en economische zaken. Het 'bovengemeenteli|ke' van deze regeling geaft het belang aan voor Hellendoorn. Daarnaast is er ook een financieel belang, in de v o r m van een verplichte bijdrage per deelnemende gemeen­ te, gebaseerd op het aantal inwoners. De bijdrage v a n de gemeente Hellendoorn over 2012 bedraagt circa C 1,2 miljoen. Ook de vertegenwoordiging in het alge­ meen bestuur is gebaseerd op het aantal inwoners, waarbij iedere gemeente vertegenwoordigd moet zijn. Ivìiddefs het algemeen bestuur hebben de gemeenten stemrecht en als zodanig invloed op het beleid van RegioTwente. Het eigen vermogen van de RegioTwente bedraagt per 31 december 2011 t 2,7 miljoen op een totaal v e r m o g e n van C 125,4 miljoen. De A l g e m e n e reserve bedraagt e 1,6 miljoen negatief. Dit komt met name o m d a t de regio Twente uitgaven in hat kader van de A g e n d a vanTwente heeft voorgefinancierd. Veiligheidsregiű Twente De Veiligheidsregio Twente wil de veiligheid van ieder­ een die in Twente woont, werkt en verblijft vergroten door crisisbeheersing en rampenbestrijding efficiënt, effectief en professioneel te organiseren. Om dit te rea­ liseren werken zij intensief samen met politie, brand­ weer. Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en alle veertienTwentse gemeenten. Afhankelijk van de aard en oorzaak van een incident, werken zij ook samen met defensie en het Waterschap Regge en Dmkei. De Gemeenschappelijke regeling geldt vanaf 1 januari 2011 op basis van deWetveiligheìdsregio's. SOWECO Het Sociale Werkvoorzieningschap C entraal Overijssel (SOWECO) is namens de deelnemende gemeenten A l m e l o , Rijssen­Hoiten,Tubbergen,Wierden,Twen­ terand en Hellendoorn belast met de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening. Het doel van deze wet is het bieden van een passende werkplek aan personen die vanwege lichamelijke, verstandelijke of psychische

beperkingen uitsluitend onder aangepaste omstandig­ heden in staat zijn tot het verrichten van regelmatige arbeid. Met het oog op een betere positionering in de markt is met ingang van 1 januari 1998 S O W E C O NV opgericht, waarin alle operationele activiteiten zijn ondergebracht. Het beleid en de uitvoering van de reïntegratie van d e W e t werk en bijstand en de Wet sociale werkvoorziening wordt op elkaar afgestemd. Uitgangspunt is dat een W s w ­ w e r k n e m e r op een zo re­ guliet mogeìiįke werkplek komt te werken, zo mogelijk m de eigen gemeente. De raden van de gemeenten Rijssen­Holten en Hellen­ doorn hebben besloten uit te treden uit de gemeen­ schappelijke regeling S o w e c o en vervolgens samen op te trekken bij de verdere uitwerking van de W S W . In 2013 wordt gewerkt aan de ontvlechting per 1 januari 2014 en wordt duidelijk wat de financiële c o n s e q u e n ­ ties zijn van de uittreding.

Verenigingen en stichtingen Vereniging van Nederlandse G e m e e n t e n (VNG) Alle 415 gemeenten (in 2012) zijn vrijwillig lid van de V N G . Daarnaast zijn enige tientallen gewesten, de (voormalig) Nederlandse Antillen en A r u b a lid. De V N G draagt zorg voor de belangenbehartiging van alle ge­ meenten bij andere overheden. Daarnaast verzorgt de V N G advisering aan alle leden over actuele ontwikke­ lingen (pro­actief) en advisering aan individuele leden (op verzoek). fïV* Stichting Rekenkamer W e s t Twente A l s ondordeel van de invoering van de Wet dualisering zijn gemeenten verplicht een lokale rekenkamer!func­ tie) in het leven te roepen. De rekenkamer heeft als taak het versterken van de controlerende rol van de gemeenteraad. De gemeente Hellendoorn heeft samen met de gemeenten Rijssen­Holten Bn Wierden gekozen voor een gezamenlijke rekenkamerlunctie. in 2007 ís de Stichting Rekenkamer West Twente opgericht voor het faciiiteren van de samenwerken­ de rekenkamerfuncties op het punt van het doen van onderzoek van de doelmatigheid, doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het d o o r een gemeentebestuur gevoerde bestuur. De raads griffiers van de drie deel­ nemende gemeenten vormen gezamenlijk het bestuur van de stichting. In 2012 is onderzoek gedaan naar beleid en beheer van onroerende zaken.

.«'V;

ťx ­5f!

6

Renteverloop 2012

Inleiding

4.

Het treasury beleid maakt onderdeel uit van het totale financiële b e l e i d . B e g i n 2010 is h e l treasury­statuul geactualiseerd en vastgesteld d o o r d e g e m e e n t e r a a d . Treasury is het sturen en beheersen v a n , het verant­ w o o r d e n over en toezicht houden op de financiële v e r m o g e n s w a a r d e n , de financiële g e l d s t r o m e n , de financiële posities en de hieraan v e r b o n d e n risico's. Inmiddels w o r d e n concrete stappen o n d e r n o m e n o m het treasurybeleid v e r d e r te ontwikkelen en te i m p l e ­ menteren in d e organisatie. E i n d 2011 is d o o r de raad ingestemd met de nota over de fīnancietingspositie van de g e m e e n t e Hellendoorn. Hierin staan concrete maatregelen o m onze schuldpositie (op termijn) terug te brengen.

5.

Treasurybeleid

Het o p t i m a l i s e r e n v a n de rente resultaten binnen de kaders v a n de Wet fido respectievelijk de limie­ ten en richtlijnen v a n hettreasurystatuut; Het verankering v a n de treasury activiteiten in de administratieve organisatie.

Treasurybeheer • n 2ì tears gtìf. B f­JG Risicobeheer Centraal uitgangspunt ten aanzien van financieel risico ís een defensief en risicomijdend beleid. Concreet betekent dit: « De gemeente m a g g e l d alleen aantrekken dan w e l uitzetten uit hoofde v a n de " p u b l i e k e taak"; * Bankachtige activiteiten met als doel het genereren v a n i n k o m e n w o r d e n niet tot de publieke taak van de gemeente g e r e k e n d . Het uitzetten v a n m i d d e l e n is alleen toegestaan i n d i e n deze een prudent karakter hebben. 1

Het a l g e m e n e beleidsuitgangspunt van het treasury­ beheer binnen onze gemeente ís: de g e m e e n t e voert ­gelet op haar publiekrechtelijke laak Dm maatschap­ pelijke kapitaal te b e h e r e n ­ een r i s i c o ­ m i j d e n d tre­ asurybeleid. Bínnen dit risicomijdend beleid stelt de gemeente zich ten doel een zo h o o g mogelijk rende­ ment over het belegd v e r m o g e n en/of zo laag mogelij­ ke kosten over leningen te realiseren binnen duidelijk geformuleerde randvoorwaarden ter beperking v a n

De doelstellingen van het treasurybeleid zijn: 1. Het verzekeren van duurzame toegang tot 2.

3.

Renterisico's V o o r het aantrekken en o p n e m e n van geldleningen is d o o r de g e m e e n t e Hellendoorn gekozen v o o r een laag risicoprofiel. De korte termijn risico's w o r d e n begrensd d o o r de kasgeldlimiet, zoals die is o p g e n o m e n in de Wet Fido. De l a n g e termijn risico's w o r d e n begrensd d o o r de r e n t e r i s i c o n o r m , zoals die is o p g e n o m e n in d e Wet Fido. Geldmarkt (kredieten voor maximaal een jaar)

financië­

le markten tegen acceptabele condities; Het beschermen van gemeentelijke v e r m o g e n s ­ en (rente­)resultaten tegen o n g e w e n s t e risico's zoals rente risico's, koers risico's, krediet risico's en liquidi­ tetts risico's; Het minimaliseren van de interne v e r w e r k i n g s ­ kosten en externe kosten bij het beheren v a n de geldstromen en financiële posities;

Het afgelopen jaar heeft d e rente zich g e m a t i g d ont­ wikkelend en is vrij laag gebleven. Kort financieren blijft aantrekkelijk. B e g i n juli heeft de EC B de Europese rente met Q.25% v e r l a a g d naar nu û.75%. De laatste m a a n d e n heeft d e E C B geen rentewijziging doorge­ v o e r d . De experts verwachten dat de bank haar tarie­ v e n in 2013 v o o r het eerst w e e r zal v e r h o g e n . Deze stap is nodig o m de inflatie tegen te gaan. De m a a n d ­ geldrente (Euribor) heeft g e s c h o m m e l d tussen Û.11% en Ù.BSVB, met e e n hoogste stand in januari 2012. De g e m i d d e l d e m a a n d g e l d r e n t e bedroeg 0,31*5^.

K a p i t a a l m a r k t { k r e d i e t e n l a n g e r d a n e e n jaar) De bankverwachtingen g e v e n een redelijk vlak v e r l o o p van de rente v o o r de k o m e n d e m a a n d e n . Over een jaar v o o r z i e n de banken echter opnieuw een (beperkte) stijging. A l l e e n onverwachte, politieke ontwikkelingen k u n n e n dit beeld n o g sterk verstoren.

v e r b a n d w o r d t het g e m i d d e l d e g e n o m e n van de korte financiering per aanvang van de drie kalendermaanden in een kwartaal. D o o r uít te gaan van een gemiddelde over drie m a a n d e n kunnen pieken in de behoefte aan korte financiering w o r d e n gesaldeerd met een lagere financieringsbehoefte op andere momenten.

Kredietrisico's Per 1 januari 2012 s t o n d de gemeente garant v o o r een b e d r a g van ê 6,3 m i l j o e n . Eind 2012 is dit Ê 5,7 miljoen. Dit betreft voornamelijk garantstelling in het kader van de nationale hypotheek garantie. De gemeente heeft v o o r d e sociale w o n i n g b o u w met het W a a r b o r g f o n d s Sociale W o n i n g b o u w (WSW) een achtervangovereen­ k o m s t gesloten. Per 31 d e c e m b e r heeft het W S W bijna 6 103 miljoen aan leningen g e b o r g d .

Zoals blijkt uit het overzicht, is de kasgeldlimiet in 2012 niet overschreden.

Kasgeldlimiet Zoals de laatste jaren gebruikelijk, is ook in het afge­ lopen jaar de financieringsbehoefte zoveel mogelijk met kortlopende f i n a n c i e r i n g s m i d d e l e n ingevuld. De kortlopende rente ligt i m m e r s substantieel lager dan de rente v o o r l a n g l o p e n d e leningen. De m a x i m a l e o m ­ v a n g wordt daarbij b e p a a l d door de kasgeldlimiet. Dit houdt in dat d e totale o m v a n g van de vlottende schuld m a x i m a a l ít.5% v a n de lastenkant van de gemeentebe­ groting m a g zijn. Het begrotingstotaal v o o r 2012 komt uit o p een bedrag v a n ē 99,1 miljoen. De kasgeldlimiet v o o r 2012 komt derhalve uit op Ê 8,1 miljoen. A l s de o m v a n g v a n de korte financiering wordt ge­ toetst aan de kasgeldlimĩet, dan ontstaat het beeld zo­ als dat in onderstaand overzicht is w e e r g e g e v e n . In dat

109

Tabel ì : B e r e k e n i n g kasgeldlimiet x

(bedragen

Gemeentefinanciering

Dit i n v e s t e r i n g s p r o g r a m m a bestaat uit het reguliere in­

i.000}

Financieringspositie In 2011 hoeft tl beleid vastgesteld o m de financierings­ positie van de gemeente Hellendoorn te verbetaren. De volgende maatregelen zijn genorr ' Het netto investeringsvolume /anaf 2015 n ­

*

ren op E 5 miljoen per jaar. Vanaf 2015 jaarlijks C 30.000,­ mulatief) binnen de begroting vrij maken e schuldenpositie te verbeteren. Alle tussentijdse meevallers en het resultaat v a n een positieve jaarrekening voor m i n i m a a l 50^ ge­ bruiken ter verbetering v a n D

Leningen portefeuille Er zijn verschillende leningen aangetrokken ter invul­ ling v a n de e i g e n financieringsbehoefte. E i n d 2012

Renîerisiconorm De feniensīco's op de vaste schuld w o r d e n beŗjerkt middeis de renterisiconorm. Jaarlijks mogen de rente­ risico's uit hoofde v a n rente herziening en herfinancie­ ring m a x i m a a l 20"Zo van het begrotingstotaal bedragen. De renterisiconorm benadrukt vooral het belang van een goede spreiding van de leningenportefeuille en v a n de renterisico's. De berekening van het renterisico is een benadering van het te lopen e.g. het g e l o p e n renterisico. Z o a l s uit onderstaand overzicht blijkt heeft de g e m e e n ­ te Hellendoorn in 2012 de renterisìco n o r m niet over­ schreden. In onderstaand overzicht is de berekening v a n de renterisiconorm weergegeven (x Ê 1.000). Tabel 2. B e r e k e n i n g

renterisiconorm

bedraagt de totale schuld Ê 130.7 miljoen, oftewel

v e s t e r i n g s p r o g r a m m a en de investeringen in het kader van de strategische projecten, ũ e k a s s t r o o m uit financieringsactiviteiten n a m e bepaald door het o p n e m e n van lang lopende

Per saldo m o n d t een en ander uit in een afname van de liquide m i d d e l e n met Ē 5.015.000,­­. Voor een ver­ dere toelichting w o r d t kortheidshalve verwezen naar de betreffende o n d e r d e l e n v a n de balans.

g e l d l e n i n g e n , terwijl hier alleen de reguliere aflossin­ g e n tegenover staan. Por saldo zijn de financierings­ m i d d e l e n in 2012 met e 0,6 miljoen v e r m i n d e r d .

F T . ! ,

.u. '..v. H . Ì H I . " . , '.'i.im.11 mm

Kasstroom uit oporatiorelo activiteiten Saldo jaarrekening

777­.

Afschrijvingen Mutatis voorraden

1.051 . 7.245

6.545 4.636­

3.924

Mutatic vorderingen

,­

1,210

1.267­

Mutatie Kortlopende schulden (tad. banxschulden)

2.393

2.222

totaal werkkapitaal

circa C 3.656,­­ per inwoner [ultimo 2011 w a s dit e 131,3 miljoen respectievelijk Ė 3.672,­­ per inwoner). In b i j i a g e V is een totaal overzicht te vinden van alle

Mutaties reserves

o p g e n o m e n l a n g l o p e n d e geldleningen en in bijlageVI

Muaties voorzieningen

6.443­

1.270­ 837­

staan alle gewaarborgde geldleningen v e r m e l d . Kasstroom uit operationele actrviltaten

442­; 2.107­

6.Ő85­

2.628

6;290

Liquiditeiîsprognose Gelet o p de grote bedragen die gepaard gaan bij het aantrekken en uitzetten v a n geld is het van groot be­ lang dat er een g o e d inzicht is in de inkomende en uit­

Kasstroom uã investeringsactlvlîetta n

gaande g e l d s t r o m e n . De gemeente brengt de interne liquiditeitsrisico's in beeld door de treasuryactiviteiten

Investeringen immateriële vaste activa

o n d e r andere te baseren o p een liquiditeitenplanning. De liquiditeitenplanning wordt elk kwartaal voortschrij­ d e n d geactualiseerd op basis van de verplichtingen, de

investeringen maieneíe vaste acuva

geprognosticeerde inkomsten en uitgaven a l s m e d e de niet reguliere p o s t e n .

392­

Desinvesteringen immateriële vaste activa ,

i3.13i­

Desinvesleringcn materiele vaste actfva,

5.317

16 ÖŪ4­ 526r

Investeringen financiële vasle activa r; .

1:022

Desinvesteringen financiële vaste activa;: Kasstroom uil mvesteflngsactřvitdEen; î­

:

i

Kasstroomoverzicht Een kasstroomoverzicht is een overzicht v a n de feite­ lijke geldstromen die in een organisatie in de l o o p v a n een boekjaar b i n n e n k o m e n en uitgaan. O n d e r s t a a n d kasstroomoverzicht geeft inzicht in de in­ en uitgaande kasstromen, de financiering en do liquiditeit.

Kasstroom uit flnanclerïngsactlviteitâr», Cpgenûrrifìíi langlopende geldleningen Aflossing langlopende geldleningen

Binnen de kasstroom uit operationele activiteiten is er

Aflossing fcasgddíeningen

in 2012 een overschot van ê 2,6 miljoen. De afschrij­ v i n g op investeringen ( C 6 , 6 miljoen) levert s a m e n met het werkkapitaal (e 1,0 miljoen) een positieve

Kasstroom uit financìeringsacíivíteiten

S.0Ũ2­ 5,000­ 627­

3.498

Mutatie geldmiddelen

kasstroom o p . Het saldo v a n de jaarrekening (ê 0,8 miljoen negatief) en mutaties in reserves en voor­ zieningen (Ê 2,1 miljoen) zorgen voor een negatieve kasstroom. Do (negatieve) kasstroom u i l investeringsactiviteiten, illustreert het omvangrijke investeringsvolume v a n de afgelopen jaren. M e t name ook in de sfeer v a n de materiele vaste activa ( g e b o u w e n , w e g e n , riolen) is sprake v a n een omvangrijk i n v e s t e r i n g s p r o g r a m m a .

Do mutatie In geldmiddelen ia als volgt te specificeren 1

Liquide middelen ultimo vor^dìensļfaarc

3.007­

2,591­

Liquide middeten ultimo dienst įaar: ;.v

8.022­

3.007­

Mutatie goWmkfctoten:

5.015­

416­

ai Afdekken risico's

I1

Bufferreserve Een v a n de belangrijkste instrumenten o m de finan­ ciële risico's b i n n e n de grondexploitatie te beperken

Voorziening toekomstige verliezen grondex­

Ís het o p niveau houden v a n de bufferreserve. Door m i d d e l v a n d e bufferreserve kunnen tegenvallers door

ploitaties A a n de meeste g r o n d e x p l o i t a t i e s zijn financiële risi­ co's v e r b o n d e n . Indien tekorten w o r d e n v o o r z i e n o p

o p g e v a n g e n . Binnen de bufferraserve is hiervoor een onderdeel gereserveerd.

prijsstijging, afzetvertraging en rentestijging w o r d e n

g r o n d e n die al in exploitatie zijn g e n o m e n of g r o n d e n w a a r v o o r n e m e n s zijn deze in exploitatie te n e m e n , d a n w o r d t een bedrag o p g e n o m e n in d e v o o r z i e n i n g t o e k o m s t i g e verliezen g r o n d e x p l o i t a t i e s ter h o o g t e

Inleiding

de beperkte f i n a n c i e r i n g s m o g e l i j k h e d c n die banken bedrijven b i e d e n leidt tot het uitblijven v a n serieuze v r a a g . Ook e e n p o g i n g o m , in een concreet g e v a l , v i a

Het g r o n d b e l e i d v a n d a G e m e e n t e H e l l e n d o o r n ís er o p gericht o m a n d e r e b e l e i d s v e l d e n te o n d e r s t e u n e n . De

een erfpachtconstructie o p maat tot afzet v a n g r o n d e n te k o m e n heeft niet tot succes g e l e i d .

u i t v o e r i n g v a n het g r o n d b e l e i d leidt tot de exploitatie v a n industrieterreinen en w o o n w i j k e n en de a a n k o o p

In 2012 is, met externe o n d e r s t e u n i n g , onderzoek

en v e r k o o p v a n g r o n d e n . Ook g r o n d aan­ en v e r k o p e n die betrekking h e b b e n o p overige beleidsterreinen, zo­

v o o r de g r o n d e n die w i j te koop (zullen gaan) aanbie­

als b i j v o o r b e e l d de aanleg en reconstructie v a n w e g e n , b e h o r e n tot bet g r o n d b e l e i d .

g e d a a n o m te bepalen wat een juiste prijsstelling is

In het voorjaar v a n 2010 is door de c o m m i s s i e g r o n d ­ g e b i e d een nota b e s p r o k e n , waarin is vastgelegd o m d e uitgangspunten v o o r het berekenen van de

v a n het te verwachten verlies. Dit o p te n e m e n bedrag

b e n o d i g d e reserve aan te passen aan de gewijzigde

w o r d t b e p a a l d aan de h a n d v a n de verwachte contante w a a r d e v a n het c o m p l e x aan het b e g i n (begroting) of eind (jaarrekening) v a n het dienstjaar. A a n de v o o r z i e ­

e c o n o m i s c h e o m s t a n d i g h e d e n . O p b a s i s van deze uitgangspunten is berekend dat dit onderdeel v a n de bufferreserve 6 2,7 m i l j o e n zou m o e t e n bedragen. De

n i n g w o r d t rente t o e g e v o e g d t e g e n hetzelfde percen­ tage z o a l s dat w o r d t gehanteerd b i n n e n de betreffende

stand v a n dit onderdeel v a n de bufferreserve bedraagt

g r o n d e x p l o i t a t i e , zodat de v o o r z i e n i n g meegroeit met het v e r w a c h t e tekort. In 2012 heeft d e Stee G r o e p een onderzoek g e d a a n naar d e h o o g t e v a n d e verkoopprijzen v a n kavels in onze g e m e e n t e en naar a a n l e i d i n g v a n dat onderzoek

d e n o m g e r e e d te zíjn v o o r het m o m e n t dat de v r a a g w e e r aantrekt. Dit heeft er toe g e l e i d dat opbrengsten b i n n e n z o w e l de l o p e n d e w o n i n g b o u w e x p l o i t a t i e s als

zijn de grondprijzen w a a r nodig naar b e n e d e n bijge­

d e strategische herontwikkellocaties met in totaal circa

locaties heeft r u i m Ê 4,8 miljoen b e d r a g e n . Deels is de afwaardering o p g e v a n g e n b i n n e n de desbetreffende

steld. De totale a f w a a r d e r i n g v a n de g r o n d e n b i n n e n de g r o n d e x p l o i t a t i e s en de strategische herontwikkel­

m o m e n t e e l Ê 2,0 m i l j o e n . Er bestaat dus per 31 decem­ ber 2012 een aanvulverplichting v a n Ê 0,7 miljoen. De w i n s t n e m í n g e n en positieve resultaten o p vastgoed d i e de k o m e n d e jaren gerealiseerd w o r d e n zullen c o n f o r m h u i d i g beleid aan de bufferreserve w o r d e n t o e g e v o e g d tot deze w e e r o p niveau is.

Wínstnemingen

Ontwikkeling grondverkopen

C 4,8 miljoen m o e s t e n w o r d e n a f g e r a a m d . B e g i n 2013 is gestart met o n d e r z o e k e n w e l k e acties

projecten (Ê 1,7 miljoen) en w a a r dit níet mogelijk

A l g e r u i m e tijd wachten w i j niet meer met het n e m e n

o n d e r n o m e n m o e t e n w o r d e n o m te z o r g e n dat onze

bleek is een v o o r z i e n i n g getroffen of is de bufferre­

v a n w i n s t e n o p grondexploitaties tot de gehele exploi­

In de prestatieafspraken met de provincie Overijssel is v a s t g e s t e l d dat de gemeente H e l l e n d o o r n 405 w o n i n ­

w o n i n g b o u w k a v e l s nu en vooral als de e c o n o m i e w e e r aantrekt attractief zijn v o o r kopers. Dat gebeurt in s a ­

serve/reserve strategische projecten ingezet (6 3,1 miljoen). M e d e o p b a s i s v a n het rapport v a n de Stee

tatie v o l t o o i d is, maar w o r d e n de w i n s t e n vervroegd g e n o m e n . Hierbij w o r d t t e r u g h o u d e n d te werk gegaan.

g e n m a g b o u w e n in de periode v a n 2010 tot 2015. In 2010, 2011 en 2012 zijn daarvan i n m i d d e l s 304 w o n i n ­

menspraak met de marktpartijen die b e l a n g e n h e b b e n

G r o e p i s als b a s i s v o o r d e o p b r e n g s t e n binnen de

in gemeentelijke g r o n d e x p l o i t a t i e s . Het is o n v e r m i j ­

g e n g e r e e d g e k o m e n . Het jaar 2012 leverde a a n dít aantal een relatief bescheiden bijdrage met 45 w o n i n ­ g e n . O m d a t de jaren 2010 en 2011 d o o r de o p l e v e r i n g

delijk dat bij d i e s a m e n s p r a a k belangen sterk uiteen l o p e n . De uitkomst k a n l e i d e n tot v e r a n d e r i n g e n in d e w o n i n g b o u w o n t w i k k e l i n g v a n onze g e m e e n t e , zoals d e

grondexploitaties o p dit m o m e n t v o o r w o n i n g b o u w ­ locaties g e r e k e n d met 2 % o p b r e n g sten stijging p e r jaar v a n a f 2 0 1 5 (Vm 2014 geen prijsstijging) en v o o r

v a n N i e u w Dunant en B u u r s t e d e zeer productieve jaren

a a r d v a n d e te b o u w e n w o n i n g e n .

h u i d i g e markt is een stijging v a n de uitgifteprijs v a n b o u w k a v e l s v o o r w o n i n g e n niet r a a d z a a m , m a a r v o o r

S a m e n s p r a a k met d e partners is ook aan de orde v o o r de kavels o p bedrijventerreinen. W e l i s w a a r heeft het

bedrijventerreinen v e r a n t w o o r d gezien de h o o g t e v a n de d o o r o n s gehanteerde prijzen.

venterrein 't Lochter O o s t v a n e 957.350,­­. Het totale positieve exploitatieresultaat o p het bedrijventerrein 't

w a r e n , is het aantal in 2012 toch nog b e v r e d i g e n d te n o e m e n . Het w a t lagere aantal v i n d t zijn oorzaak în d e a l g e m e n e e c o n o m i s c h e ontwikkeling en de v a s t g o e d ­ crisis d i e ook niet aan H e l l e n d o o r n voorbij gaat. in het licht v a n d c d e m o g r a f i s c h e ontwikkeling zal dc k o m e n d e jaren de b e v o l k i n g s s a m e n s t e l l i n g b i n n e n de

bedrijvenlocaties met 314 per jaar v a n a f 2013. In de

eerste bedrijf zich i n m i d d e l s o p 't Lochter III g e v e s t i g d , m a a r 1 z w a l u w maakt nog geen zomer. Het b o u w r i j p m a k e n , w a a r v o o r a l l e v o o r b e r e i d i n g e n zijn getroffen, w a c h t o p het afsluiten v a n koopcontracten.

g e m e e n t e v e r a n d e r e n . We m o e t e n naar de toekomst

het afsluiten v a n de grondexploitatie v a n het bedrij­

De s t a n d v a n de v o o r z i e n i n g bedraagt m o m e n t e e l 6 8,9

Lochter O o s t heeft e 7.275.350,­ b e d r a g e n . De ver­ wachte w i n s t n e m i n g v o o r de k o m e n d e jaren is nihil. deze ten gunste v a n de bufferreserve totdat deze w e e r

*

Kruidenwijk Z u i d totaal

o p n i v e a u is.

H e l l e n d o o r n N o o r d totaal

Het a f g e l o p e n įaar zijn net als v o r i g jaar w e i n i g grote

'

aan kooptransacties tot s t a n d g e k o m e n . De meeste

aantal p e r s o n e n per h u i s h o u d e n . Dat externe factoren de oorzaak zijn v a n de t e r u g g a n g in v e r k o p e n betekent

g r o t e a a n k o p e n v o o r g r o n d e x p l o i t a t i e s zijn i m m e r s al g e d a a n . N i e u w e a a n k o p e n w o r d e n in v e r b a n d met de

» Van den S t e e n v a n O m m e r e n s t r a a t . De werkelijke a a n v u l l i n g v a n d e v o o r z i e n i n g t o e k o m ­ stige verliezen g r o n d e x p l o i t i e s in 2012 wijkt in totaliteit

niet dat slechts lijdelijk m o e t w o r d e n afgewacht tot er nieuwe ontwikkelingen komen.

e c o n o m i s c h e c r i s i s g e t e m p o r i s e e r d . Z o ligt het actief v e r w e r v e n v a n g r o n d e n v o o r d e v o l g e n d e fasen v a n

gering af v a n de begrote a a n v u l l i n g : Ê 1.685.000,­­ in plaats v a n 11.718.000,­­. Per exploitatie traden er

Ook d e afzet v a n g r o n d o p onze bedrijventerreinen stagneert. Vooral het feit dat o p 't Lochter 111 in 2012

H e l l e n d o o r n N o o r d en Kruidenwijk Z u i d sinds 2010 stil. N u het t e m p o v a n de w o n i n g b o u w o n d e r druk staat is het risico dat g e d a n e investeringen te lang zonder ren­

v e l v e r k o o p m o e s t e n de o n d e r d e l e n v o o r d e l o p e n d e

geen g r o n d ís verkocht is zorgelijk. Het achterblijven v a n v e r k o p e n is niet te wijten aan het feit dat dit be­ drijventerrein niet aantrekkelijk is, integendeel. De in­

v a n betekenis die in 2012 p l a a t s v o n d e n , w a r e n v o o r de aanleg van de Noord­Zuidverbinding.

v e s t e d n g s b e r e i d h e i d v a n bedrijven, in c o m b i n a t i e met

w o r d e n v o o r d a t d e exploitatie v o l l e d i g ís afgerond. Er ĩs in 2012 alleen winst g e n o m e n in verband met

m i l j o e n . In d e v o o r z i e n i n g i s een b e d r a g o p g e n o m e n voor:

toe nadrukkelijk rekening h o u d e n met een dalende be­ v o l k i n g s a a n t a l , m a a r eveneens een v e r k l e i n i n g v a n het

d e m e n t b l i j v e n te groot. De e n i g e g r o n d v e r w e r v i n g en

U i t g a n g s p u n t is dat 35*Xi v a n de u i l te g e v e n gron­ den ook daadwerkelijk i s uitgegeven v o o r d a t er winst aan de exploitatie m a g w o r d e n onttrokken. Daarbij mag 10ľo v a n d e te verwachten w i n s t niet onttrokken

echter forse verschillen o p : d o o r stagnatie in de ka­ exploitaties in H e l l e n d o o r n en Kruidenwijk Z u i d fors h o g e r w o r d e n . Dit w e r d echter w e e r g e c o m p e n s e e r d d o o r d a t de v e r g o e d i n g e n v o o r d e Van d e n Steen v a n O m m e r e n s t r a a t h o g e r w a r e n en er o p dit onderdeel dus m i n d e r verlies hoeft te w o r d e n g e n o m e n .

M o c h t e n zich a l s n o g w i n s t e n v o o r d o e n , d a n komen

Boekwaarde

Cum. Winst

ultimo 2012

prognose 31­12­2012 voltooiing

tLochterOost

e

tUKhurllt(4ÛX)

t

Haarle bedrijventerrein

e

562.273

Kruidenwijk Zuid fase 1

e

4.051:445

17:335.131

Mate van

WinstnemingWinstneming 2012

totaal t/m 2012

C

7.275.350

{

1.S53.S0Í

15»

330.935

655Í

328:344

C

78.818­

53ÎS

335.643

1.144.239­

33%

506:895

49SÍ

176.738

12įž

Hellendoorn Noord fase 1 ­f­ 2a

e

6.052.324

e

DaarleWest

c

253.322

ĉ

De Branderij (Beunk)

e

752702

e

Totaal

e 29.007.197

t

De complexen

B e d r i | v e n t e r r e t n 't L o c h t e r O o s t Het complex is op het afwikkelen van een koopplicht na geheel uitgegeven. De betreffende grond is overge­ boekt naar verspreide percelen en de grondexploitatie is in 2012 afgesloten met een totaal positief exploitatie­ resultaat van ca. C 7,27 miljoen. Ook moeten er nog ka­ vels, in e i g e n d o m bij ontwikkelaars, bebouwd w o r d e n . Nadat de bebouwing is v o l t o o i d zal het plan afgerond worden en daartoe is ten laste van de grondoxploitatie een bedrag van ca. e 0,7 miljoen o p g e n o m e n onder de nog te realiseren investeringen. B e d r i j v e n t e r r e i n 'ī L o c h t e r i l i Bedrijventerrein 't Lochter III betreft een plangebied welke in samenwerking met een combinatie van ontwikkelaars wordt ontwikkeld. In 2001 is een s a m e n ­ we rkingsovêföân kom si en in 2003 is een aan­vuiiirigs­ overeenkomst gesloten. De risicoverhouding is 4Q A gemeente en 60 Zo combinatie. De gemeente heeft alle grond in eigendom maar een kìein gedeelte van een transacties moot nog financieel afgerond w o r d e n . C

0

Bedrijvenpark

' t L o c h t e r Iff Groen licht voor nieuwe ideeën

Het bestemmingsplan is in 2009 goedgekeurd en met bouwrijp maken zal w o r d e n gestart zodra er zekerheid bestaat ten aanzien van afname v a n de grond zodat er zo weinig mogelijk tijd zal zitten tussen de nog te plegen investeringen en de opbrengsten.

S.926.662

JO0K

C

957.351

C

8.175.465

Bedrijventerrein Haarle Het uitgiftetempo op dit terrein ligt laag. De grond is af enkele jaren geleden in z'n geheel bouwrijp gemaakt. O p dit terrein is ook de combinatie van w o n e n en wer­ ken mogelijk. A l s het aantal van twee bedrijfswoningen niet wordt gerealiseerd dan heeft dit nadelige g e v o l ­ gen voor het overigens positief geraamde exploitatie­ resultaat. W o n e n / w e r k e n terrein D e r d e K a m p s w e g Het wonen/werken terrein Derde K a m p s w e g is een plangebied waarvan de voorbereiding reeds geduren­ de langere tijd stil i i g l . Kruidenwijk Zuid Kruidenwijk Zuid betreft eB n uitbreidingsgebied met een capaciteit van in totaal 450 w o n i n g e n . De realisatie van de eerste fase |met een bouwcapaciteit van ca. 160 woningen) is in 2009 gestart. De verkopen verlopen moeizaam: in 2012 zi|n slechts 2 kavels verkocht. Daar­ o m zal er in 2013 een onderzoek plaatsvinden of door middel van een herverkaveling de verkoop gestimu­ leerd kan worden. Oe voorraad nog te verkopen kavels bij de gemeente bestaat uit 11 kavels voor vrijstaande w o n i n g e n en bij het consortium van aannemers c a . 50 kavels voor vrijstaande en halfvrijstaande w o n i n g e n . De kavels voor de aannemers zijn verkocht onder de voorwaarde dat levering zal plaatsvinden op basis van A­B­C ­levering, d.w.z. dat de gemeente de kavel rechtstreeks aan de bewoner levert. De betaling vindt uiterlijk plaats bij aktepassering. In de overeenkomst met de aannemers is geen uiterlijke afnamedatum opgenomen. In januari 2011 is het principebesluit genomen o m de bouw van de fasen 2 en 3 geruime tijd uit te stellen. Met het consortium van aannemers met wie een over­ eenkomst is gesloten wordt gesproken over de gevol­ gen die dit heeft voor de onderlinge v e r h o u d i n g e n . Ook over da invulling van de eerste fase w o r d t met het consortium overleg gevoerd. Onzerzijds wordt daarbij de nadruk gelegd op handhaving van de kwaliteit van het ontwerp en het handhaven van een toekomstbe­ stendĩg p r o g r a m m a . Voor de gevolgen van het uitstel van fase 2 en 3 is inmiddels een voorziening getroffen.

Van de aankoop van de, in het kader van het voor­ keursrecht gemeenten, aangeboden gronden in fase 2 en 3 is afgezien. De eigenaar is dus gedurende drie jaar vrij o m zijn eigendom aan anderen te verkopen. Het voorkeursrecht voor de gehele Kruidenwijk Zuid vervalt in 2016. Voor de fasen 2 en 3 is in 2012, in verband met het gedurende drie jaar vervallen van het voorkeursrecht, o p n i e u w een voorbareidingsbesluit

Rijkswaterstaat heeft, ten behoeve van de uitvoering v a n het C o m b i p l a n , een strook van c a . 2m1 langs de Van den Steen van Ommerenstraat n o d i g . In verband hiermee heeft de gemeente Hellendoorn van RiĮkswa­ terstaat een schadeloosstelling van ruim C 1,6 miljoen ontvangen. Het ligt in de bedoeling o m over te gaan tot heront­ wikkeling van de locatie V a n den Steen v a n O m m e r e n ­ traat. Inmiddels is gestart met de voorbereidingen hier­ voor. In dit kader vindt, o n d e r meer rekening houdend met de vastgestelde structuurvisie C entrale Strip en de in 2012 vastgestelde w o o n ­ v i s i e , onderzoek plaats naar een kwalitatief hoogwaardige en stedenbouwkun­ d i g , ruimtelijk, functioneel, maatschappelijk en finan­ cieel verantwoorde invulling. Ondanks de afboeking die in 2009 heeft plaatsgevonden lopen we hier nog (financiële) risico's. Voor het te verwachten verlies op deze locatie is in 2012 een voorziening getroffen.

Hellendoorn Noord Hellendoorn N o o r d is een uitbreidingsgebied met een totale capaciteit van 330 w o n i n g e n . Volgens de huidige w o n i n g b o u w p l a n n i n g komen de fasen 2b en 3, met een totaal aantal w o n i n g e n van 160, niet voor 2020 v o o r realisatie in aanmerking. De fasen 1 en 2a hebben een totale capaciteit van ca. 168 w o n i n g e n . M e t betrek­ king tot het eerste deel van de eerste fase (tot aan de dierenkliniek) is een overeenkomst voor zelfrealisatie gesloten met een aantal ontwikkelaars. In dit eerste deel heeft de gemeente nog geen te verkopen kavels liggen. Met de realisatie hiervan is in 2010 gestart. Het tweede deel van fase 1 (nagenoeg geheel in e i g e n d o m van de gemeente) wordt niet eerder bouwrijp gemaakt dan dat het deel tot aan de dierenkliniek nagenoeg gereed is. Voor de reeds gemaakte kosten ten behoe­ ve van de fasen 2b en 3 is een voorziening getroffen. De milieuzone van een nabij gelegen agrarisch bedrijf v o r m t een risico voor de fasen 2b en 3.

Centrale Strip De visie voor de C entrale Strip is vastgesteld in juli 2011. Uitwerking van de verschillende d e e l p l a n n e n , zo­ als Stationsomgeving N o o r d en Zuid is v o l o p gaande. Met de planvorming voor deTuinen van Nijverdal is in 2012 gestart. V o o r deze gemeentelijke projecten is een beperkt budget gereserveerd. Voor deTuinen van Nijverdal is inmiddels ook een bijdrage vanuit Rijkswa­ terstaat beschikbaar gesteld. O m aanspraak te kunnen maken op de subsidie van M o o i Nederland moeten er binnen onze begroting extra middelen gevonden w o r d e n voor de cofinanciering. Het project op de hoek van de G rota straat en de de Joncheereīaan is een particuliere exploitatie waarin de gemeente slechts faciiiterend optreadt. Bij dit project kan w e l sprake zijn van verkoop van g e m e e n t e g r o n d .

Dearie W e s t D a a r l e W e s t is een w o n i n g b o u w g e b i e d waaraan in 2010 een uitbreiding is toegevoegd. De exploitatiepe­ riode loopt tot en met 2021. In 2011 is een zogenaamd CPO­project voorbereid dat in 2012 gestalte heeft

De Branden} Het plan De Branderij, d a l vroeger het terrein Beunk w e r d g e n o e m d , is in ontwikkeling. In 2010 is de eerste w o n i n g geread gekomen. De bouw van deze w o n i n g liep, middels een projectbesiuit vooruit op de vaststel­ ling van het b e s t e m m i n g s p l a n . De bestemmingsplan­ procedure is in 2011 gestart en het b e s t e m m i n g s p l a n is in n o v e m b e r 2012 vastgesteld en in januari 2013 onher­ roepelijk g e w o r d e n . De uitgifte van de kavels kan dus ook in 2013 ter hand w o r d e n g e n o m e n . De exploitatie­ berekening voorziet in een gefaseerde uitgifte. B e o o g d w o r d t de exploitatie in 2018 af te ronden.

Vriļkomende locaties Door onder andere de ontwikkelingen in höt centrum. Het Ravijn ­ z w e m sport zorg ­ en schoîencluster De Twijn komen er diverse locaties vrij. Voor daze locaties moet een nieuwe b e s t e m m i n g gezocht w o r d e n . Voor­ heen werd hiervoor w o n i n g b o u w als de meest voor de hand liggend gezien en zijn er verwachte resulta­ ten berekend op basis van invulling met vrije sector w o n i n g e n . Deze resultaten zijn veelal reeds ingeboekt ter dekking v a n de hiervoor g e n o e m d e ontwikkelingen. Gezien de discussie omtrent de w o n i n g b o u w a a n t a l l e n , de demografische ontwikkeling, en de concurrentie ten aanzien van de uitbreidingslocaties Kruidenwijk­Zuid en Helfendoorn­Noord is het noodzakelijk om goed in beeld te brengen wat hier concreet mogelijk is. Op basis daarvan kunnen dan conclusies getrokken wor­ den en voorstellen w o r d e n gemaakt hoe hier verder mee o m te gaan. Met de voorbereiding is in 2010 een eerste stap gezet door de keuze voor inbreidingsloca­ ties in plaats van fase 2 en 3 van Kruidenwijk­Zuid, die v o o r a l s n o g zijn uitgesteld tot na 2020. Inmiddels is in 2012 besloten om geen w o n i n g e n te bouwen in het

Van den Steen van O m m e r e n s t r a a t De Van den Steen van Ommerenstraat betreft een gebied dat deel uitmaakt van de C entrale Strip. De gemeenteraad heeft in het verleden, met het oog op de aanleg van het C o m b i p l a n , besloten o m over te gaan tot de verwerving van alle woningen aan de Van den Steen van Ommerenstraat. N a verwervingen (32 woningen) en sloop van de woningen ís de strook grond gebruikt als voor de aanleg van het C ombitunnel.

115

Blokkenpark. De in 3012 vastgestelde w o o n v i s i e geeft een richtinggevend kader voor het w o n i n g b o u w p r o ­ g r a m m a voor de komende jaren.

f

Planschade Het aantal ontvangen planschadeclaims in 2012 be­ draagt 14. Dit is meer dan de 10 die in 2011 werden o n t v a n g e n . Van die aanvragen hebben er 5 betrekking op het b e s t e m m i n g s p l a n Nijverdal Spoortheater. O p dit plan is een planschadeverhaalsovereenkomst v a n t o e p a s s i n g : de ontwikkelaar betaalt hier de schade­ v e r g o e d i n g e n . Het b e s t e m m i n g s p l a n Hellendoorn N o o r d zorgde v o o r 3 aanvragen. De andere aanvragen betroffen verschillende planologische wijzigingen. Drie aanvragen w e r d e n kennelijk o n g e g r o n d dan w e l niet ontvankelijk verklaard. Op de in 2012 ingediende aanvragen is in 9 gevallen een besluit g e n o m e n . De andere aanvragen zijn op een zodanig tijdstip in het jaar ingediend dat nog geen beslissing kon w o r d e n verwacht. O p alle aanvragen die zíjn ingediend in 2011 is inmiddels in alle gevallen een besluit g e n o m e n . In totaal lopen er nog een viertal zaken in het kader van bezwaar en beroep. Het afgelopen jaar w e r d e n 3 c l a i m s uít 20īt gehono­ reerd. Van de aanvragen uit 2012 werden tot nu toe 2 claims t o e g e k e n d . Da ín 2012 toegekende bedragen lie­ pen uiteen van 6 3.360,­­ tot C 11.600,­ exclusief rente.

sas

Herwaardering gemeentelijke gronden Nadat besloten is o m een aantal gemeentelijke objec­ ten/percelen actief te gaan v e r k o p e n , is een aantal van deze objecten/percelen bij een plaatselijke makelaar "in de verkoop gezet'.' Inmiddels zijn diverse objecten ook daadwerkelijk verkocht. De overeenkomst met Ter Steege inzake de overdracht v a n de ondergrond van de v o o r m a l / g e Hendrik W o r m s e r s c h o o l is in januari 2012 Zoals a f g e s p r o k e n , is ook in 2012 een analyse en in­ ventarisatie van het gemeentelijk vastgoed uitgevoerd. De resultaten daarvan zijn m e e g e n o m e n in de tweede bestuursrapportage over 2012. Er is voor een bedrag van e 253.000,­­ afgeboekt. Dit wordt met name ver­ oorzaakt doordat bij een aantal objecten de boekwaar­ de hoger lag dan de getaxeerde marktwaarde. Dit ís vooral het gevolg v a n de crisis op de woningmarkt. Het in de tweede bestuursrapportage 2012 genoemde posi­ tief verwachte resultaat van C 75.000,— op de verkoop van gemeentelijk v a s t g o e d , is begin 2013 gerealiseerd. Uit de inventarisatie is ook gebleken dat bij een aantal objecten de verwachte verkoopwaarde hoger is dan de boekwaarde v e r m e e r d e r d met kosten. O p basis van de huidige taxaties kunnen er op deze objecten een v o o r d e l i g resultaten verwacht w o r d e n van ruim C 1 m i l j o e n . Echter positieve resultaten m o g e n pas w o r d e n g e n o m e n als zij ook daadwerkelijk zijn gerealiseerd. Dit is híer (nogl niet het g e v a l . Zij kunnen nu dus niet als compensatie dienen voor de huidige verliezen.

i

1

'Lá

f

­3

mm

117

Burgerparticipatie

Inleiding

Beleid

In deze paragraaf wordt v e r a n t w o o r d i n g afgelegd over onze ambities inzake (de mate van) burgerparticipatie en (de hoogte van) de kwaliteit v a n de dienstverlening van de gemeente Hellendoorn.

Afgelopen jaar hadden w i j onszelf de v o l g e n d e a m b i ­ ties gesteld o p het gebied v a n burgerparticipatie en de kwaliteit v a n de dienstverlening v a n de gemeente Hellendoorn:

Burgerparticipatie betreft de actieve deelname v a n (groepen) burgers aan de verschillende fasen v a n het beleidsproces. De ene keer gaat deelname in de vorm van inspraak, de andere keer v i a interactieve beleids­ v o r m i n g . De manier w a a r o p belanghebbenden en geïnteresseerden m e e kunnen praten kan verschillen. Naast inspraakavonden en speciale bijeenkomsten zijn er verschíllende instrumenten als klankbordgroepen, inloopavonden, informatiemarkten en werkateliers. Ook.via het wijkgericht werken kan invloed w o r d e n uitgeoefend, vooral o p de leefomgeving. Burgerparti­ cipatie kan o m verschillende redenen ingezet w o r d e n , waaronder het verbeteren v a n de kwaliteit van het gemeentelijk beleid en het creëren en/of vergroten v a n het draagvlak bij burgers. Burgerparticipatie is gericht op het vooraf m e e d e n k e n , w e r k e n , adviseren en zo mogelijk meebeslissen d o o r burgers over het gemeen­ telijk beleid. Het afgelopen jaar hebben w i j o n s ingezet o m inwoners zo veel mogelijk te betrekken bij en te informeren over de ontwikkeling v a n visie en beleid en de uitvoering v a n plannen en projecten. Ûok in 2012 spanden wij o n s in o m or dag v a n dienst te zijn. Dit deden w i j d o o r het verlenen v a n v e r g u n n i n g e n , het verstrekken v a n paspoorten, het onderhoud v a n w e g e n en het verzorgen van groen.

Burgerparticipatie: Tijdig berichten over d e plannen v a n d e gemeente Hellendoorn en de burgers zo veel als mogelijk bij deze plannen betrekken. » De mening van het burgerpanel vragen wanneer een onderwerp zich daarvoor leent. ' Daar waar mogelijk burgerinitiatieven steunen en meer bekendheid geven aan mogelijkheden voor burgerinitiatieven. 1

Overheidsparticipatie: » In de standaardnota voor burgemeester en wethou­ ders en het standaard raadsvoorstel een paragraaf o p n e m e n , waarbij gemotiveerd wordt aangegeven welke v o r m v a n participatie is toegepast. Dit i s nog in voorbereiding en nog niet d o o r g e v o e r d in de werkwijze. ' De huidige v o r m e n v a n overheidsparticipatie w o r den geborgd en vanuit ieder cluster (met uitzon­ dering v a n het cluster Bedrijfsvoering) w o r d t een beieidsitem of uitvoeringsitem aan het college voor­ gesteld, dat zich leent v o o r overheidsparticipatie.

Kwaliteit van de dienstverlening: * Dienstverlening concentreren in een goed bereikba­ re frontoffice, vragen v a n klanten zo min mogelīļk doorspelen naar vakspecialisten. ' Digitale dienstverlening verder ontwikkelen. » Servicenormen definiëren, c o m m u n i c e r e n en bewa­

Met burgerparticipatie proberen w e or zoveel mogelijk actief te betrekken bij de verschillende fasen v a n het beleidsproces. Doel daarvan kan zijn het verbeteren v a n de kwaliteit van o n s beleid, het v e r groten of creëren v a n draagvlak en het vergroten Ví:n betrokkenheid v a n inwoners bij de eigen leefomge­ v i n g . De mate van participatie k a n , afhankelijk v a n het onderwerp, variëren v a n informeren en meedenken tot mee­ontwerpen en zelfs meebeslissen. S o m s ontstaan binnen burgerparticipatie ook v o r m e n v a n participatie die neigen naar overheidsparticipatie. Z e kunnen d u s in elkaar overlopen. Participatietraiecten De manier waarop belanghebbenden en geïnteres­ seerden m e e kunnen praten, kan verschillen. Naast inspraakavonden en speciale bijeenkomsten zijn er verschillende instrumenten als adviesraden, klank­ b o r d g r o e p e n , inloopavonden, informatiemarkten en

Ook via het wijkgericht werken en d o o r discussie­ bijeenkomsten v a n de raad te bezoeken kunnen burgers invloed uitoefenen op hun l e e f o m g e v i n g . Wat belangrijk blijft bij participatĩetrajecten, is het vooraf duidelijk maken v a n de mate waarin invloed mogelijk i s , interne overeenstemming daarover o p alle betrokken niveaus (ambtelijk en bestuurlijk) en het v o o r k o m e n van radiostiltes. Voorbeelden v a n partici­ patietrajecten in 2012 waren: DeTuinen v a n Nijverdal, Veteranendag, Stationsomgeving Zuid (Park op N i j ­ verdal), Sporthal N o e t s e l e . W O P De Blokken en uitvoe­ ringsplan verlichting buitengebied. Daarnaast w e r d e n over andere onderwerpen inloop­ en inspraakavonden g e h o u d e n , bijvoorbeeld over de N o o r d z u i d v e r b i n d i n g , begraafplaatsbeleid, het Co m b i p l a n (samen met RWS) en d e Reggeherstelprojecten (in samenwerking met het Waterschap Regge en Dinkei).

Burgerinitiatief M a a r ook d e burger kan het initiatief n e m e n . Dit is het geval bij de Dorps­, Buurtschaps­ en Wijkontwikke­ l i n g s p l a n n e n , welke bijdragen aan de betrokkenheid van burgers bij hun dorp. Voor de uitvoering v a n de dorps­ en buurtschapsontwikkelingsplannen is behalve e e n jaarlijks uitvoeringsbudget ook formatiecapaciteit beschikbaar gesteld. De d o p ' s en bop's zijn nagenoeg gerealiseerd. Er i s nu ingezet o p grotere projecten. Wat betreft Daarlerveen zijn de benodigde subsidies beschikbaar g e k o m e n . L o p e n d e projecten zíjn het Centrumplan Daarlerveen, inclusief het opknappen v a n de aanlegsteiger, het Pleinplan Haarle, realisatie v a n het buurthuis Marle en d e invulling v a n het Hart v a n Hulsen. Het jaarlijks bezoek v a n het gemeentebestuur aan de druk bezochte jaarvergaderingen v a n d a diver­ se verenigingen v o o r Plaatselijk Belang voorziet in een wederzijdse behoefte. De burger w o r d t verder ondersteund en bijgestaan d o o r de gemeente onder andere d o o r het beschikbaar stellen v a n e s n leefbaarheidbudget. A f g e l o p e n jaar hebben w i j een ieefbaarheidsubsidie verleend aan De Gagelspoilers v o o r het project 'De z o m e r van Alice'. Zij organiseerden vier voorstellingen r o n d o m Alice in W o n d e r l a n d . Deze voorstellingen werden in het Open­ luchttheater g e h o u d e n . Bij de uitvoering v a n dit project zijn niet alleen vele vrijwilligers betrokken, maar ook andare organisaties en o n d e r n e m e r s droegen belange­ loos bij. Gemeentelijke adviesraden De gemeente Hellendoorn heeft verschillende advies­ raden waarin (ook) burgers zijn vertegenwoordigd. Deze raden fungeren als gesprekspartner met en geven ­ gevraagd en ongevraagd ­ adviezen aan het g e m e e n ­ tebestuur over betreffende aangelegenheden.

Burgerpanel Tenslotte hebben w e als gemeente het digitale bur­ gerpanel tot onze beschikking o m de m e n i n g v a n onze inwoners over een afgebakend o n d e r w e r p te peilen. Het burgerpanel v a n d e gemeente Hellendoorn vormt een afspiegeling v a n d e Hellendoornse gemeenschap. In 2012 w e r d dat ingezet o m de m e n i n g te peilen over de zondagopenstelling V3n winkels.

Wmo­raad De W m o ­ r a a d heeft het college v a n 8 & W regelmatig v a n adviezen voorzien in 2012. Adviezen werden onder andere uitgebracht over verlenging contracten huishou­ delijke hulp, AWBZ­bezuinigingen, visie­ en keuzenota maatschappelijke ondersteuning, verkeersveiligheids­ pian, de woonvisie en mantelzorg W e merken dat vroegtijdige interactie met d e W m o ­ r a a d over voorge­ n o m e n beleidsmaatregelen bijdraagt aan het vinden van draagvlak en verbetering voor ons beleid doordat aspecten vroegtijdig aandacht krijgen. O n s beleid wordt daardoor inclusiever. Wij waarderen de constructieve en betrokken wijze waarop d e W m o ­ r a a d opereert.

(Tijdig) i n f o r m e r e n Voor het informeren v a n onze inwoners gebruikten w e ook in 2012 het scala aan overige middelen dat w e tot onze beschikking hebben: d e advertentiepagina in het Hellendoorn J o u r n a a l , persberichten, de wekelijkse perstoelichting o p de openbare besluitenlijst van B & W , nieuwsbrieven, folders en brochures, tweets, onze website, feestelijke ondertekeningen etc.

Clientenplatform Werk en inkomen In 2012 is het Cfiëntenplatform Werk en Inkomen vier keer bijeengeweest om zaken met o n s te bespreken r o n d o m werk, inkomen en inburgering. De vergade­ ringen v a n het Cliëntenplatform w o r d e n altijd voor­ afgegaan d o o r een overleg v a n het Netwerk S o c i a l e Zekerheid en het Cliënten platform gezamenlijk. Enkele leden v a n het Cliënten platform hebben ook zitting in

de Cliëntenraad v a n het Uitvoeringsinstituut Werkne­ mersverzekering e n . Het in een v r o e g s t a d i u m inscha­ kelen v a n het Cliëntenplatform komt de samenwerking ten g o e d e . Er ontstaat een groter wederzijds begrip en draagvlak over het te voeren b e l e i d . Het Cliėntenplatform heeft ons in het jaar 2012 onder meer geadviseerd over het beleid met betrekking tot de h u i s h o u d i n k o m e n s t o e t s , de (lokale) uitvoering van de Wet sociale w e r k v o o r z i e n i n g , d e re­integratie, de gemeentelijke s c h u l d d i e n s t v e r l e n i n g , taalcoaches en kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Het Cliën­ tenplatform heeft in 2012 het initiatief g e n o m e n een boekje samen te stellen over een gemeentebreed ver­ bond tegen de a r m o e d e . Vanuit een gezamenlijk onderschreven visie zetten organisaties en bedrijven in de gemeente Hellendoorn activiteiten op o m het gestelde doel "in Hellendoorn telt iedereen m e e " een stap verder te brengen.

de dagelijkse praktijk werken w e al veel vanuit het principe overheidsparticipatie, maar over de v o o r b e e l ­ d e n , resultaten en werkwijzen w o r d t n o g te bescheiden g e c o m m u n i c e e r d . De tweede veranderopgave luidt: benut de X­factor v a n ervaren ambtelijke ' r u í m t e m a ­ kers'. Er is intern veel ervaring, kennis, v a a r d i g h e d e n en kwaliteiten op dit g e b i e d . Deze kracht en ervaringen moeten beter ingeburgerd w o r d e n . De derde verander­ o p g a v e gaat over bruggen slaan tussen de ambtelijke organisatie en de raad. Er ligt een uitdaging o m de ver­ nieuwende manieren van werken meer in s a m e n h a n g af te s t e m m e n . Deze drie v e r a n d e r o p g a v e n zijn vervolgens vertaald ìn een ontwìkkelagenda met maatregelen die bijdragen aan het inburgeren v a n overheidsparticipatie als werk­ wijze. Voorbeelden zijn: een train­de­trainer p r o g r a m ­ ma ontwikkelen, v e r n i e u w i n g van de w e b s i t e , een digi­ tale initiatievenkaart via de website laten zien, nieuwe profielen ontwikkelen voor toekomstige projectleiders en b e l e i d s m e d e w e r k e r s , een bestuurlijke vrije ruim­ te­lijst voor de raad opstellen met thema's waar niet op een 'klassieke' manier beleid wordt gemaakt en w a a r de raad een procesrol kan vervullen.

Overheidsparticipatie Een citaat uit het c o l l e g e p r o g r a m m a 2010­2014 'Bijge­ stelde ambities: s a m e n v e r a n t w o o r d verder' is: " d e gemeente moet een nieuwe w e g inslaan in h o e zij met haar burgers omgaat. Het primaat moet bij de leden van de gemeenschap, de i n w o n e r s , komen te l i g g e n . Zij moeten d e ruimte, het vertrouwen en de m i d d e l e n krijgen o m s a m e n te beslissen wat ze zelf willen rege­ len en wat de gemeente voor ze regelt. Niet b o v e n of los van de s a m e n l e v i n g , maar naast en met de s a m e n ­ leving. Het gaat dan ook niet o m een terugtredende overheid, maar o m een actieve en s l i m m e o v e r h e i d , die burgers en bedrijven m a x i m a a l betrekt bij het be­ reiken van maatschappelijke d o e l s t e l l i n g e n " In 2012 is de strategische visie ' S a m e n werken aan een kloppend hart' vastgesteld. Ook in deze visie w o r d t overheidsparticipatie nadrukkelijk g e n o e m d . " M e e r dan ooit zal het gemeentebestuur de samenwerking opzoeken met i n w o n e r s , organisaties en collega­ge­ meenten. Overheidsparticipatie zal d a a r o m de komen­ de jaren een vast o n d e r d e e l moeten w o r d e n v a n het gemeentelijk b e l e i d s p r o c e s . Net als burgerparticipatie, waarbij de invloed v a n burgers op het overheidsbeleid belangrijk toeneemt. Verantwoordelijkheden zullen de komende jaren meer en meer aan de s a m e n l e v i n g wor­ den gegeven waarbij de gemeente d e rol v a n initiator en regisseur op zich n e e m t "

Kwaliteit van de dienstverlening G o e d e dienstverlening aan b e w o n e r s , maatschappelij­ ke organisaties en bedrijven staat hoog in het vaanäel bij de gemeente Hellendoorn. Het bereikte niveau van dienstverlening staat als gevolg van de e c o n o m i s c h e crisis echter w e l onder druk. Hieronder geven we weer wat w e het afgelopen jaar ten aanzien v a n de kwaliteit van de dienstverlening hebben gedaan en bereikt. Contact met de gemeente Inwoners kunnen op verschillende manieren contact met ons opnemen: telefonisch, per brief, via internet (www. hellendoorn.nl), per e­mail en natuurlijk fysiek, in het Huis voor Cultuur en Bestuur. Wij proberen vragen altijd zo snel en efficiënt mogelijk te behandelen. Want: tijdig, goed en duidelijk reageren op binnengekomen vragen, verzoeken, opmerkingen en dergelijke is ook een vorm van dienstver­ lening. We willen voorkomen dat een klant 'van het kastje naar de muur' wordt gestuurd. Daarom handelen we 85*řó van de vragen af in onze goed bereikbare frontoffice. O m dit te bereiken zorgen we dat onze frontoffice medewer­ kers de meeste vragen zelfstandig kunnen beantwoorden. De software die we hier voor nodig hebben wordt via het samenwerkingsverband Dimpact ontwikkeld. In 2011 was al merkbaar dat de taakstelling op p e r s o ­ neel gevolgen had voor de kwaliteitsnormen op het ge­ bied van dienstverlening. Ook in 2012 zijn de g e v o l g e n hiervan te zien. Helaas is dit niet uit te sluiten.Toch is in 2012 op o n d e r d e l e n beter gepresteerd dan in 2011.

O v e r h e i d s p a r t i c i p a t i e 3İs w e r k p r i n c i p e û m overheidsparticipatie een meer structurele plaats in onze organisatie te g e v e n , is in 2012 een ambte­ lijk ontwikkeltraject g e v o l g d . Eerst is een quickscan gemaakt w a a r m e e de organisatie doorgelicht werd op ankerpunten en b e l e m m e r i n g e n voor het werken vanuit overheidsparticipatie. Dít leverde drie ver­ anderopgaven op.Ten eerste: be g o o d and tell it. In

Wat betreft de n o r m e n die wij onszelf hebben o p g e ­ legd inzake de dienstverlening zijn de v o l g e n d e resul­

1Z0

taten behaald ín 2012: » De g e m i d d e l d e wachttijd bij de loketten bedroeg 5:55 minuten, wij zijn dus binnen de n o r m van een m a x i m a l e wachttijd van 6 minuten g e b l e v e n ; « Onze norm voor de telefonische bereikbaarheid is dat men snel te w o o r d gestaan w o r d t , en dat m a x i m a a l iV/a van de bellers ophangt voordat een medewerker opneemt. In 2012 is 93,8 A van de klan­ ten telefonisch direct te w o o r d gestaan. Hiermee is ín 2012 onze norm (net) níet gehaald. « V i 3 een ontvangstbevestiging krijgen alle klanten die een brief of e­mail schreven concreet bericht over de duur van de afhandeling. Wij zijn er helaas niet in geslaagd om in alle gevallen post en e­mail binnen 6 w e k e n te beantwoorden (wat w e l de norm is, tenzij dit door wettelijke eisen niet mogelijk is). De afhandeling van poststukken is al geruime tijd een belangrijk aandachtspunt. Helaas is het aantal poststukken dat 'in rappel staat' inmiddels tot bo­ ven de 400 o p g e l o p e n . M e d e als gevolg van toene­ m e n d e werkdruk is het nog niet gelukt o m dit aantal terug te brengen. Overigens is het niet zo dat elk poststuk reactie behoeft. Daarnaast is een deel van deze stukken w e l b e a n t w o o r d , maar heeft de interne afhandeling nog niet plaatsgevonden. « In deze tijden van e c o n o m i s c h e recessie schenken w e al enige tijd extra aandacht aan het tijdig betalen van facturen voor geleverde goederen en diensten. In 2012 zijn in totaal 10.685 facturen afgehandeld. 91ţ6 van alle facturen ís binnen 30 d a g e n betaald. De g e m i d d e l d e doorlooptijd v a n een factuur was 16 dagen. 0

Ook in 2012 waren er weer veel klantcontacten aan de balie (2011): « Burgerzaken en Belastingen: 21.881 (26.912) ­ B o u w e n , Milieu en O m g e v i n g : 2.964 (3.767) » Z o r g / W m o loket: 3.214 (1.413) Digitale dienstverlening W i j zijn continu bezig o m ook onze digitale dienst­ verlening op orde te hebben, te houden en verder te ontwikkelen, zo ook in 2012. Onze website w w w . heIlendoorn.nl bevat de meest actuele informatie van en over onze gemeente. Daarnaast kunnen inwoners de website gebruiken o m verschillende zaken met de gemeente te regelen. In oktober 2012 is gestart met de modernisering van de website en het daarin opgeno­ men digitaal loket.

O p dit m o m e n t kunnen klanten 35 producten digi­ taal afnemen via het medewerkerportaal Dimpact. De ontwikkeling van deze producten vindt plaats vía het samenwerkingsverband Dimpact. De gemeente Hellendoorn is ėėn van de vijf oprichters van Dimpact. Inmiddels zijn 32 gemeenten lid van deze coöperatieve v e r e n i g i n g . D o o r de samenwerking wordt bespaard op ontwikkelingskosten v o o r digitale dienstverlening.

Virtueel loket Via een pilot is onderzocht of het mogelijk is o m de meest gevraagde diensten van de gemeente Hellen­ doorn via een virtueel loket in Haarle aan te bieden. In maart 2012 is de pilot beëindigd. Uit de evaluatie van de pilot blijkt dat het gebruik van het virtueel loket in Haarle m i n i m a a l is (minder dan 5 gebruikers geduren­ de de openstelling). Op basis van het gebruik van de dienstverlening kan w o r d e n geconcludeerd dat er niet of nauwelijks sprake is van invulling van een behoefte of v r a a g . In december 2012 is daarom besloten het aanbod van de dienstverlening v i a het virtueel loket Haarle te beëindigen. Beheer openbare ruimte In 2012 kwamen bij de meldlijn 4.684 meldingen bin­ nen over zaken in de openbare ruimte. Wij hebben ons­ zelf als norm gesteld dat 90V van de meldingen over het o n d e r h o u d van de openbare ruimte binnen een vast aantal werkdagen is afgehandeld. Situaties die direct gevaar op (kunnen) leveren zijn een uitzondering hierop, deze moeten binnen 24 uur verholpen zijn. De n o r m van QQVo is in 2012 niet gerealiseerd. Slechts 67 Z is daadwerkelijk binnen de normtijd afgehandeld. Met name binnen de categorie openbare verlichting zijn er relatief veel meldingen buiten de normtijd afgehan­ deld. Deze meldingen w o r d e n niet door de gemeente opgepakt, maar door de externe netwerkbeheerder. Indien de meldingen "openbare verlichting" buiten be­ s c h o u w i n g w o r d e n gelaten is een percentage van 82% binnen de normtijd afgehandeld. Voor het overige zijn redenen voor het niet halen van de normtijden gele­ gen in de volgende factoren: de werkdruk (met minder mensen meer doen), relatief hoog ziektepercentage in de buitendienst (niet in alle gevallen werkgerelateerde uitval), de veelheid van meldingen (deels ten gevolge van achterstallig onderhoud), meer tijd nodig dan de n o r m o m m e l d i n g daadwerkelijk af te doen, de weers­ o m s t a n d i g h e d e n en beschikbaarheid van benodigde materialen (soms ten gevolge van langere levertij­ den). Melders bij wie uitstel in de afhandeling dreigt, brengen wij schriftelijk of via e­mail op de hoogte van het uitstel en de verwachte termijn van afdoening. In het kader van de nieuwe applicatie meldlijn, waarmee m o m e n t e e l w o r d t proef gedraaid, zullen de te hanteren normtijden o p n i e u w w o r d e n bezien. B

o

0

Tabel; aantal m e l d i n g e n per hoofdcategorie en realisatie normtijden afhandeling

Overzicht behandelde bezwaarschriften

Commissie •Groep

I |

Totaal 2011 2012

Afval e n huisvuil

408

B o m e n e n begraafplaatsen

201 .

Bouwen a n stopen Groen on speelplaatsen Milieu

382

Į

bezwaatschriñen r

1

12

19

331

87

51

13

(gedeeltelijk) gegrond

5

1

B innen

ļ B uíten 1 I normtijd 1

\amm

I normtijd

ingetrokken ­­ ongegrond

165

70

70

30

(kennelijk) niet­ontvankelijk

3

1

0

I 8 Ü Ï I

1

17

5

83

ín behandeling

J.

2

408

384

278

?

106

28

29

24

25

28

12

16

57

43

TOTAAL

Commissie bôzwaarschriften

Ontheffing wegenverkeerswet

93

79

67

85

12

15

Openbare verlichting

718

734

308

42

426

58

100

0

0

89

39

11

Commissie bezwaarschrìfíen

89

25

11

ingetrokken

40

12

Overig Overlast dieren e n insecten

6

3

3

311

370

331 .

Reiniging

224

235

210

Riolen:

487

325

285

88

.

191

202 „Í

98

49

104

51

W e g e n e n paden

717

694

640

92

51

8

3.859

3.677

2.729

74

948

26

G e v o n d e n voorwerpen

220

Verloren voorwerpen

573

610

210

G e v o n d e n fietsen

116

109

108

Verloren fietsen

35

29

8

146

61

400

66

99

1

1

28

21

72

33

Ongegrond

TOTAAl socialezekerheid 7

ongegrond

12 0

Verkeer, parkeren e n vervoer

SUBTOTAAL

ambtenarenzaken

(gedeeltelijk) g e g r o n d *

10

(kennelijk) nîet­ontvankelījk

0

in behandeling

5

0

34

25

TOTAAL

Klachtencommissie ingetrokken ongegrond Niet irt behandeling g e n o m e n / (kennelijk); niet­ontvankeiìjk G e e n oordeel

Burgers kunnen bij de gemeente lerecht wanneer zij een bezwaar of een klacht hebben. Deze bezwaren en klachten worden door onafhankelijke c o m m i s s i e s behandeld. Ook kunnen burgers de gemeente aanspra kalijk stellen voor eventueel geleden schade. In on­ derstaande tabel is opgenomen hoeveel bezwaren en klachten da gemeente in 2012 behandelde.

TOTAAL iiļHet totaal vermeld het kopje (gedeeiÌBiiįk) gegrond bevat ook de oezwaarschrríter» waarbij een hemen besluit ís genomen alvorens de commissie een advies heeft uiige bracht.

Aansprakelijkstellingen De gemeente Hellendoorn ontving in 2012 38 schade­ claims. Hiervan was 24 Zo gegrond en 76'îó ongegrond. in totaal bedroeg het uitgekeerde bedrag ê 5.855,­­. De schadeclaims hadden betrekking op de volgende gemeentelijke taken: » 25 claims o p het gebied van het weg beheer (gebre­ ken aan de w e g ! ; * 1 claim met betrekking tot gladheidbestrijding; » 4 claims o p het gebied van groenbeheer (afgewaai­ de takken/graafwerkzaamheden); » 1 claim met betrekking tot rioolbeheer; » 2 claims o p het gebied van werkgeversaansprake­ lijkheid; » 3 overige claims (onder andere onjuiste info/ proce­ durefouten!; » 2 claims waren niet voor da gemeente bestemd. 0

4

>

(schoot) g e b o u w e n

O p investeringen in de loop van het jaar wordt pro­ portioneel afgeschreven, vanaf het m o m e n t dat het project is afgerond, v o o r z o v e r d e voorbereiding zich over meerdere jaren uitstrekt. De overige investerin­ gen w o r d e n proportioneel afgeschreven vanaf het m o m e n t dat de eerste investeringen w o r d e n gedaan. O p 5 februari 2013 heeft de raad de Kadernota investe­ ren en afschrijven vastgesteld. Daarin is onder andere o p g e n o m e n dat w e c o n s e q u e n t niet langer afschrijven op g r o n d e n . Daar waar de grondwaarde onderdeel uitmaakt v a n de totale investering hanteren we nu een restwaarde ter grootte van de meegetaxeerde grondoppervlakte in het kader van de W e t W O Z . Ook hebben w e de afschrijvingstermijn v o o r schoolgebou­ w e n v e r l e n g d naar 60 jaar.

LU LU O

BALANS ENTOELICHTİNG

Per 31 december 2012 Inleiding De balans Is e e n in geld uitgedrukt overzicht van de samenstelling van de financiële positie op een bepaald tijdstip. Enerzijds staan op de balans d e b r o n n e n w a a r het v e r m o g e n v a n d a a n komt, de p a s s i v a . Anderzijds staan o p de balans de zaken waar dit v e r m o g e n ĩn gestopt is, de activa. O n d e r de passiva staan eigen v e r m o g e n (reserves) en v r e e m d v e r m o g e n (voorzie­ ningen, langlopende leningen, kortlopende schulden). A c t i v a zijn o n d e r andere g e b o u w e n , terreinen, d e b i ­ teuren en liquide m i d d e l e n . De b a l a n s w o r d t opgesteld aan het eind van het dienstjaar en v o r m t daarmee het sluitstuk v a n de planning en control cyclus.

Grondslagen voor waardering

Activa Voorzover niet anders v e r m e l d zijn de activa gewaar­ deerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. De verkrijgingsprijs o m v a t de inkoopprijs en d e bijkomende kosten. De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte g r o n d ­ en hulpstoffen en de overige kosten, w e l k e rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen w o r d e n toegerekend. In de vervaardigingsprijs kunnen voorts w o r d e n o p g e n o ­ men een redelijk deel van de indirecte kosten. Indien in d e vervaardigingsprijs is o p g e n o m e n d e rente over het tijdvak dat aan d e vervaardiging v a n het actief kan w o r d e n toegerekend dient te w o r d e n toegelicht dat deze rente is geactiveerd. O p v a s t e activa met een beperkte gebruiksduur w o r d t jaarlijks afgeschreven v o l g e n s een stelsel dat is afgestemd o p de verwachte toekomstige levensduur.

Immateriële vaste activa De i m m a t e r i ë l e vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs v e r m i n d e r d met de afschrijvingen en/ of eventuele beschikkingen over reserves voorzover het investeringen in de openbare ruimte met een maat­ schappelijk nut betreft.

3 rondexploìiaiie De v o o r r a d e n in de grondexploitatie w o r d e n gewaar­ deerd t e g e n verkrijgings­ of vervaardigingsprijs, v e r m i n d e r d met reeds ontvangen bedragen w e g e n s gronduitgifte of tegen de marktwaarde; één en ander c o n f o r m de notities van de c o m m i s s i e BBV.

Materiële vaste activa D e materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de (historische) verkrijgings­ of de vervaardigings­ prijs, onder aftrek van d e cumulatieve afschrijvingen en eventuele investeringsbijdragen en/of eventuele beschikkingen over reserves (voorzover het investe­ ringen in de o p e n b a r e ruimte met maatschappelijk nut betreft).

W i n s t e n op grondexploitatie w o r d e n tussentijds g e n o ­ m e n . Hierbij wordt het principe gehanteerd dat m i n i ­ maal 10'ĩi van de winst niet onttrokken m a g w o r d e n voordat de exploitatie v o l l e d i g is afgerond.

D e in erfpacht uitgegeven g r o n d e n zijn gewaardeerd t e g e n de uitgifteprijs v a n eerste uitgifte.

Vorderingen De vorderingen zijn g e w a a r d e e r d tegen de n o m i n a l e waarde. Voorzieningen w e g e n s oninbaarheid w o r d e n op de n o m i n a l e waarde van de vorderingen in minde­ ring gebracht.

Financiële vaste activa De d e e l n e m i n g e n zijn gewaardeerd tegen verkrijgings­ prijs of de lagere marktwaarde. Kapitaal verstrekkingen, overige langlopende leningen en overige uitzettingen w o r d e n g e w a a r d e e r d t e g e n verkrijgingsprijs o n d e r aftrek van eventuele aflossingen. De bijdrage ín activa in e i g e n d o m van derden w o r d e n g e w a a r d e e r d tegen het bedrag van de verstrekte bij­ d r a g e v e r m i n d e r d met afschrijvingen. Voorzieningen w e g e n s o n i n b a a r h e i d w o r d e n met d e n o m i n a l e w a a r d e v a n leningen en vorderingen verrekend.

Overlopende activa De overlopende activa zijn gewaardeerd tegen de no­ minale waarde. Liquide middelen De liquide middelen zijn g e w a a r d e e r d tegen de n o m i ­ nale waarde.

Afschrijvingen De afschrijvingen geschieden in principe lineair o p ba­ sis v a n een v a s t percentage v a n de aanschafwaarde. In enkele gevallen (met n a m e bijdragen in investeringen van derden) ook annuïtair. Bij de keuze van de afschrij­ vingstermijn w o r d t uitgegaan v a n de e c o n o m i s c h e l e v e n s d u u r van de investering. V o o r d e belangrijkste investeringen g e l d e n de v o l g e n ­ de afschrijvingstermijnen: immateriële vaste activa 5 jaar hard­ en software 4 jaar vervoermiddelen 5­12,5 jaar technische installaties 15 jaar groot o n d e r h o u d gebouwen 20 ja3ľ wegen 25 jaar

Voorzover niet anders v e r m e l d zijn passiva gewaar­ deerd tegen n o m i n a l e waarde. Eigen vermogen Het eigen v e r m o g e n bestaat uit de reserves en het resultaat na b e s t e m m i n g v o l g e n d uit d e p r o g r a m m a ­ rekening. Voorzieningen Voorzieningen w o r d e n g e v o r m d ter afdekking v a n : * Verplichtingen of verliezen w a a r v a n de o m v a n g op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs is in te schatten;

P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s U i t s l u i t e n d

15­60 jaar 60 jaar

v o o r

A c c o u n t a n t s

i d e n t i í i c a í i e d o e l e i n d e n

N.V.

û p de b a l a n s d a t u m bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de o m v a n g redelijkerwijs is in te schatten; Kosten die in een v o l g e n d begrotingsjaar zullen w o r d e n gemaakt, mits het maken van die kosten zijn o o r s p r o n g m e d e vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de v o o r ziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.

Grondslagen voor resultaatbepaling Onder baten w o r d e n verstaan de baten die recht­ streeks aan het jaar zijn toe te rekenen en die in het jaar als gerealiseerd kunnen w o r d e n beschouwd. De lasten w o r d e n bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds v e r m e l d e grondslagen v o o r waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrek­ king h e b b e n . Baten w o r d e n v e r a n t w o o r d in het jaar waarin de goederen zijn geleverd, c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen w o r d e n in aanmerking g e n o m e n in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. Resultaatbepaling Zoals reeds v e r m e l d is het resultaat van de jaar­ rekening 2012 onder meer tot stand g e k o m e n na het o p n e m e n van toevoegingen en onttrekkingen aan re­ serves en voorzieningen in de rekening. Eén en ander is c o n f o r m de besluitvorming r o n d o m de begroting 2012, inclusief d e nadien vastgestelde begrotingswijzi­ gingen. De gevolgen van de tussentijdse toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves zijn uiteengezet in de toelichting op d e balans. Resultaatbestemmìng Het saldo van de exploitatierekening 2012 is afzonder­ lijk o p g e n o m e n in de balans onder het eigen vermo­ gen.

BALANS PER 31 DECEMB ER 2012: 31 dscambsr 2011 PASSIVA III. V A S T E FINANCIERINGSMIDDELEN Eigen Vermogen Algemene reserves Bestemmingsreserves

Rekeningresultaat boekjaar vóór bestemming

Voorzien!, Verpiichtin Egalisatiev Van derder 8M1044

overige financiële instellingen Leningen woningbouwvereniging

Totaal vaste passiva

II. VLOTTENDE ACTfVA Voorraden Grond -en hulpstoffen Níet in exploitatie genomen bouwgronden Grond ­en hulpstoffen

IV. VLOTTENDE PASSIVA Kasgeldleningen Bank en girosaldi Overige schulden Overlopende passiva Totaal vlotte ndū passiva

Onderhanden werk Bouwgronden in exploitatie

T O T A A L GENERAAL : Vorderingen Debiteuren algemeen Vorderingen op openbare lichamen Belastingdebileuren

Totaal vlottende activa T O T A A L GENERAAL ;

Gewaarborgde

39.516.78C

35.431.976

181.237.80'

176.682.616

geldleningen

Prioowaterhous^Coopers Accountants N.V. Uitsluitend voor ideníiíiűaiiedosîöinuen

(zie bijlage

VI)

157.062.129

160.573.486

8.813.382 11.409.598 3.952.695 24.17S.675

3.139.477 8.345.082 4.624.471 16.109.030

181.237.804

176.682.516

Analyse en toelichting op de balans

V e r m o g e n s s ī r u c t u ur

de gemeente H e l l e n d o o r n zijn onder d e immateriële Immateriële vaste

acttva

Immateriële vaste activa zijn kapitaaluitgaven, w a a r geen bezittingen t e g e n o v e r staan. In de balans v a n

OEfg«n v*rm©g*n

vaste activa uitgaven v e r a n t w o o r d m e t betrekking tot onderzoek en ontwikkeling. Activering v a n deze uitga­ v e n geschiedt

•Voorziinlngên • Langlopende cchulden Tabel 2.1 : Verloop ImnateiiēJe vasts ai

• Kortlopende schulden

Orrachrifvfng 2012 a. Kosten van onderzoek en ontwikkeling b. Kosten vervroegd aflossen van geldleningen In b o v e n s t a a n d e grafiek is de o p b o u w v a n de ver­ m o g e n s s t r u c t u u r w e e r g e g e v e n . Dit geeft de b r o n n e n aan w a a r het v e r m o g e n v a n d a a n komt. De kapitaal­ structuur (zie onderstaande grafiek) geeft aan w a a r dit v e r m o g e n in gestopt is. Een e i g e n v e r m o g e n v a n 12^0

lager zijn dan d e vlottende activa v a n 6 3 9 , 5 miljoen. Dit betekent d a t bijna de helft v a n de vlottende acti­

573.518

0

395.179

95.430

573,518

0

395.179

va (namelijk 6 15,3 miljoen) gefinancierd is met lang v e r m o g e n . A a n d e ene kant is dit een nadeel o m d a t kasgeld g o e d k o p e r is dan l a n g l o p e n d e l e n i n g e n , aan

(2011: I 3 ţ i ) van het balanstotaal geeft aan dat de ge­

de a n d e r e kant zijn er l a n g l o p e n d e leningen afgesloten

m e e n t e een beperkte solvabiliteit heeft. Oftewel v a n de activa is 12^o gefinancierd met e i g e n m i d d e l e n e n 8SVo

tegen relatief lage rentes, w a a r d o o r o p lange termijn de lage rentekosten g e w a a r b o r g d blijven. B o v e n d i e n

met v r e e m d v e r m o g e n . In 2011 heeft u i n g e s t e m d m e t maatregelen o m de f i n a n c i s r i n g s p o s i t i e te v e r s t e r k e n .

w o r d t met financiering m i d d e l s l a n g l o p e n d e schulden m i n d e r risico g e l o p e n dan w a n n e e r met kortlopend krediet w o r d t g e f i n a n c i e r d .

A l s v e r d e r naar de balans w o r d t g e k e k e n , blijkt dat de kortlopende schulden m e t ê 24,2 m i l j o e n , b e d u i d e n d

95.430

Correcties Er h e b b e n correcties p l a a t s g e v o n d e n . In 2012 h e b b e n 35 overgebracht v a n materiële vaste activa naar i m m a ­ teriële vaste activa v o o r een bedrag v a n Ç 8.857,—.

35 overgebracht v a n materiële vaste activa naar i m m a ­

Kosten onderzoek en

riolering overgebracht v a n g r o n d ­ , w e g ­ en water b o u w k u n d i g e w e r k e n naar machines, apparaten e n

ontwikkeling

betreffen ê 95.43Û,­­ aan kosten w e l k e betrekking heb­ b e n o p het o n d e r z o e k s p r o g r a m m a VGRP, uren N i e u w Dunant en tracéstudie N o o r d z u i d v e r b i n d i n g . De afschrijving is m e t Ê 573.518,­­ h o o g . Dit komt o m ­ dat interne uren v o o r N i e u w Dunant en Rijksweg 3 5 o p basis v a n de 8BV­voorschriften niet g e a c t i v e e r d m o g e n Q Immateriële vaste activa

Correcties Er hebben correcties plaatsgevonden. In 2012 hebben w e geactiveerde uren v a n N i e u w Dunant en Rijksweg

De ontwikkeling v a n d e boekwaarde g e d u r e n d e het verslagjaar kan als volgt w o r d e n w e e r g e g e v e n :

De investeringen inzake onderzoek en ontwikkeling

Kapitaalstructuur

ruimte te d o e n . Wel is het wenselijk dergelijke investe­ ringen o p een zo kort mogelijke termijn af te schrijven.

w e geactiveerde uren v a n N i e u w Dunant en Rijksweg

w o r d e n e n ineens w o r d e n afgeschreven.

teriële vaste activa v o o r een bedrag v a n Ē 8.857,­­. Binnen de materiële vaste activa is de druk­

installaties v o o r een bedrag v a n C 315.795,­­. Per einde boekjaar 2012 hedra3gt de boekwaarde v a n de materiële vaste activa met een maatschappelijk nut 6 23,4 miljoen (2011: ê 20,8 miljoen). De boekwaarde v a n materiële vaste activa met een e c o n o m i s c h nut bedraagt Ê 103,3 miljoen (2011:6 104,0 miljoen). Voor de o p b o u w naar activasoort w o r d t verwezen naar het

• Materiële vatrte activa

Kosten vervroegd aflossen van geldleningen

overzicht v a n geactiveerde kapitaaluitgaven (bijlage

O Financiële vaste activa

Er zijn geen l a n g l o p e n d e l e n i n g e n v e r v r o e g d afgelost.

VII). Het v e r l o o p v a n d e materiële activa gedurende het verslagjaar is i n onderstaand overzicht w e e r g e g e v e n .

Materiele vaste activa Materiële vaste activa w o r d t o n d e r s c h e i d e n in inves­

Voor een uitgebreidere specificatie v a n de mutaties o p

• Voorraden • Vordsringcn Ū Liquid* mìdd*l«A

teringen met een e c o n o m i s c h nut en met een maat­ schappelijk nut. A l l e investeringen met een econo­ m i s c h nut w o r d e n geactiveerd. Investeringen h e b h e n een e c o n o m i s c h nut indien ze verhandelbaar zijn e n / of indien ze kunnen bijdragen aan het genereren v a n m i d d e l e n . K u n s t v o o r w e r p e n m e t een cultuurhistori­

het punt v a n deze investeringen w o r d t verwezen naar de investerings­ en fmancīeringsstaat (bijlage IJ) e n het overzicht v a n geactiveerde kapitaaluitgaven (bijlage VII). In 2012 is v o o r 6 13,1 miljoen geïnvesteerd in materiële vaste activa. Hiervan heeft C 6,9 miljoen betrekking

sche w a a r d e w o r d e n niet geactiveerd. Investeringen in d e openbare ruimte m e t een maatschappelijke nut

o p w e g e n , verplaatsing station en rioleringen, 6 2,5 miljoen o p N i e u w Dunant e n parkeren, ê 0,5 miljoen op W O P de Blokken en e 0,3 miljoen o p de nieuwe be­

w o r d e n i n p r i n c i p e niet geactiveerd. In het B B V is de uitzondering o m deze investeringen w e i te m o g e n activeren o p g e n o m e n , o m d a t g e m e e n t e n a n d e r s niet

graafplaats. E e n bedrag v a n C 0,8 miljoen v o o r d i v e r s e sportvoorzieningen en Ê 0,6 miljoen v o o r de aankoop v a n De Holtink. De investering sla sten v o o r

in staat zijn b e p a a l d e investeringen in de openbare

PricewKtarhouseGoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

onderwijshuisvesting zijn Ê 1,3 miljoen geweest, de Paarse poort C 1,1 miljoen en voor de overige inves­ teringen e 2,2 miljoen. Er is voor C 4,5 miljoen aan

bijdragen v a n darden ontvanger afgewaardeerd.

De investeringen

in 2012

kunnen

Tabel 2.3 : Belangrijkste 2012

ais volgt

worden

Omschrijving

Tabel 2,2 : Verloop materiele v

gespecificeerd:

investeringen

Uitgaven :

Gronden en terreinen Nieuw Dunant Blokkenpark W o n i n g b o u w l o c a t i e s strategische projecten Overig

inkomsten :

43.292 64.652 47.569 92.981 122.018

Woonruimten W o n i n g e n strategische projecten Overig

407.41S 446.074

Bedrijfsgebouwen Parkeergarage

Tvfui:

Gronden en terreinen Tot dit onderdeel behoren onder meer gronden be­ stemd voor toekomstige uitbreidingen, overname v a n gronden uit voormalige bestemmingsplannen, terrei­ nen bij gemeentelijke gebouwen en dergelijke. Woonruimten Dit betreft de aankoop van w o n i n g e n in het kader van het project Rijksweg 35 I Centrale strip en de N o o r d ­ zuidverbinding. De ontwikkeling van de Steen van Ommerenstraat is overgebracht naar voorraden voor een bedrag v a n Ê 3.1D1.5Ũ4,­­. Bedrijfsgebouwen Hiertoe behoren onder meer scholen, g e b o u w e n ten behoeve van de sport, gebouwen voor de huisves­ ting v a n het gemeentelijke apparaat en dergelijke. De vermeerderingen hebben voornamelijk batrekking o p de b o u w van de parkeergarage, o n d e r w i j s g e b o u w e n , het Ravijn ­ zwem sport zorg ­ , aankopen in verband met het upgraden v a n de Dunantfiat en de aankoop van een winkelunit in het N i e u w Dunant waarvoor de gemeente garant stond.

289.290

Sportvoorzieningen Onderwijskundige ontwikkelingen IHP/scholenclustering N i e u w D u n a n t + g e v e l Dunantfiat D e Holtink Begraafplaats Overig

9 SO. 000 732.463 9.059. B02

TotJíln!

690.841 690.841

Grond-, weg en waterbouwkundige werken R i j k s w e g 351 t u n n e l i station Noordzuidverbinding Particuliere grondexploitaties Riolering W O P d e Blokker, W e g e n en fietspaden Groene Mal Bouw­ en woonrijpmaken gebied N i e u w Dunant Sportvoorzieningen

23.412.992 4.486.11S

126.SST.123

Grond­, w e g ­ en waterbouwkundige werken Hieronder vallen met name de investeringen verband houdend met reconstructie en aanleg van w e g e n , aan­ leg van riolering, sportterreinen, verplaatsing van het station e n particuliere exploitatieplannen.

Begraafplaats M r . Ponsteenlaan Haven Daarlerveen Paarse poort Overig

Vervoermiddelen Dit betreft met name het rijdend materieel van de ge­ meente, waaronder brandweermaterieel.

1.252.248 1.855.627 604.274 29.372 45.796

1.967.790 1.254.962 101.277 3.351.360 540.079 407.102 489.750 139.605 659.071 236.839 100.222 1.140.225 12.555 10.400.837

Vervoermiddelen Materieel

M a c h i n e s , apparaten en installaties Dit heeft met name betrekking op machines van uiteen­ lopende aard, huis­ en bedrijfscontainers, automatise­ ringsapparatuur en dergelijke.

Machines, apparaten Tractie buitendienst Brandweer Automatisering

Overige materiele vaste activa Deze activasoort omvat voornamelijk activa welke betrekking hebben o p meubilair, inrichtingskosten en overige activa.

en

installaties 138.358 48.440 242.941

Installaties p a r k e e r g a r a g e Riolering

^

!

ì-- -'ľTĴ

į

1

MtĮţ.ļ

'I

O

»'

í

t

U

'

85.858 ­103.159

M

280.201

78.441

171.311 80.350 120.344 288.238 ­113.282

33.523 1.214.945 ­593

Sportvoorziening Koemaste Overig

Vlottende Activa

45.811 95.108

Overige materiele vaste activa Dienstverlening I automatisering A d v i e s parkeergarage Sportvoorzieningen Stationsomgeving I n r i c h t i n g park d e B l o k k e n Overig

Voorraden Da voorraden hebben overwegend betrekking op gronden en onderhanden werken in de sfeer van de grondexploitatie. Daarnaast is n o g sprake van een klein bedrag aan voorraden grond­ en hulpstoffen, dat betrekking heeft o p voorraden benzine en olie, welke nog afzonderlijk w o r d e n bijgehouden. De ontwikkeling v a n de Steen v a n Ommerenstraat is overgebracht van materiele vaste activa voor een be­ drag v a n e 3.101.504,­­.

203.881 50.130 943 62.443 8.213 77.167

Voorziening toekomstige verliezen grondex­ ploitaties A a n de meesle grondexploitaties zijn bepaalde finan­ ciële risico's v e r b o n d e n . Indien tekorten w o r d e n voor­ zien o p gronden die reeds in exploitatie zijn g e n o m e n , dan wordt hiervoor een bedrag o p g e n o m e n in de voorziening toekomstige verliezen grondexploitaties. De stand van de voorziening bedraagt per ultimo 2012 e 8,9 miljoen ten opzichte v a n Ê 6,9 miljoen in 2011. In onderstaand overzicht is de voorraadpositie over­ eenkomstig artikel 38 v a n het BBV gespecificeerd:

T a b e l 2.5 : V o o r r a d e n Omschrijving

Financiële vaste activa Onder de financiële vaste activa w o r d o n voornamelijk de d e e l n e m i n g e n en de verstrekte geldleningen ver­ a n t w o o r d . In onderstaand overzicht is het verloop

van de financiële vaste activa in het verslagjaar 2012 weergegeven.

Tabe! 2.4 : Verloop financiële vaste activa Boekwaarde 31 decanter Z011

31 d e c e m b e r 2012

31 d e c e m b e r 2011

Grond -en hulpstoffen ­ Niet i n e x p l o i t a t i e g e n o m e n b o u w g r o n d e n ­ V o o r z . níet i n e x p l o i t a t i e g e n o m e n bouwgronden ­ Overige grond ­en hulpstoffen Onderhanden werk ­ B o u w g r o n d e n in e x p l o i t a t i e

14.759

­5.666.383 12.087

29.007.196

25.674.907

­ V o o r z i e n i n g b o u w g r o n d e n in e x p l o i t a t i e

­1.558.700

­1.241.238

­7.314.006

2012 Totaal:

a. Overige langlopende geldleningen b. Aandelen in deelnemingen en overige verbonden partijen ­ minus: Voorziening verkoop Vennootschap c. Aandelen in gemeenschappelijke regelingen d. Bijdragen aan activa I eigendommen van derden

14.143.598

13.552.343

620.927 ­95.470 56.522

522.644 ­95.470 56.522

Totaal:

15.531:382

8Ũ5.805

Overige langlopende geldleningen De overige langlopende geldleningen hebben vooral betrekking o p verstrekte hypothecaire geldleningen aan ambtenaren in vaste dienst v a n de gemeente. Er is in 2012 voor een bedrag v a n Ê 1,1 miljoen afge­ lost. De totale uitstaande leningenportefeuille inzake p e r s o n e e l s h y p o t h e k e n bedraagt per einde 2012 C 12,4 m i l j o e n . Vanaf 1 januari 2009 is het bij wet verboden hypothecaire g e l d l e n i n g e n aan ambtenaren te ver­ strekken. De contracten die afgesloten zijn voor 1 janu­ ari 2009 blijven gehandhaafd. In 2007 is een regeling v o o r startersleningen opgezet. Eind 2012 is voor C 0,3 miljoen aan startersleningen verstrekt. Aandelen en effecten De aandelen ín gemeenschappelijke regelingen en d e e l n e m i n g e n betreffen de bijdragen in het kapitaal van de Stadsbank Oost­Nederland en de inschrijving

5.267 920.225;

208.39­1

602.678

1.512.890

14.538.717

Vorderingen De vorderingen o p derden zijn iets afgenomen ten opzichte van het afgelopen jaar. Overeenkomstig voor­ gaand jaar īs de voorziening voor dubieuze debiteuren W W B o p statische wijze b e p a a l d . Per openstaande

in het Grootboek N W S . De effecten hebben betrekking op de a a n d e l e n ín de Bank Nederlandse G e m e e n ­ ten IBNGĮ, Vitens N V , W a d i n k o en deelnemingen die ontstaan zijn uit de verkoop v a n Essent NV, w a a r o n d e r Enexis en Attero, en zijn gewaardeerd tegen de waarde van aanschaf. De aandelen zijn ultimo 2012 in het bezit van de gemeente H e l l e n d o o r n . Het dividend w o r d t v e r a n t w o o r d in het jaar van ontvangst. Voor verdere informatie w o r d t verwezen naar paragraaf 5 v e r b o n ­ den partijen. Bijdragen aan activa I e i g e n d o m m e n v a n derden De mutatie in boekjaar 2012 betreft e 5 . 0 0 0 , ­ aan ver­ strekte bijdragen en Ê 208.000, aan reguliere afschrij­ vingen o p reeds verstrekte bijdragen.

vordering is het risico van oninbaarheid ingeschat en o p basis hiervan is de voorziening voor dubieuze debiteuren v e r a n t w o o r d . Daarnaast is voor een bedrag van C 458.000,­­ aan overige dubieuze vorderingen opgenomen.

T a b e l 2.6 : Specificatie vorderingen Omichrijvinc;

­ ­ ­ ­ ­ ­

Debiteuren algemeen Debiteuren openbare lichamen Belastingdebiteuren Debiteuren W W B Overige vorderingen, incl. transitorísche Voorziening dubieuze debiteuren

31 december 2012

posten

Totaal:

PrìcewaîöfhoussCöQpers Accountants N.V, Uitsluitend voor identificatìedoeleinden

december 2011

1.164.273 1.750.892 465.444 612.679 5.641.082 ­458.131

2.546.901 3.851.440 284.585 1.196.651 2,845.805 ­339.536

9.176.239

10.385.846

Liquide middelen De liquide middelen laten per saldo ultimo 2012 een negatieve stand zien van 6 8,0 miljoen (2011: 6 3,0 mi joen negatief). De positieve saldi per eind 2011 (6 0,8 miljoen) zijn verantwoord onder liquide middelen e n de negatieve saldi v a n ê 8 , 8 miljoen zijn o p g e n o m e n onder de balanspost kortlopende schulden.

Ontwikkeling;

gemeentelijke

reserves

en

Reserves en voorzieningen

De toename van het saldo bedraagt derhalve 6 0,8 miljoen en kan als volgt w o r d e n verklaard:

In 2012 is de totale positie van reserves e n voorzienin­ gen t o e g e n o m e n met een bedrag v a n circa C 0,9 miljoen, w a a r m e e het totaal v a n de reserves e n voorzieningen uitkomt o p C 36,1 miljoen (2011: ê 35,2 miljoen). De reservepositie, inclusief v o o r z i e n i n g e n , over de afgelopen jaren is redelijk stabiel.

Stortingen fÊ 13,3 miljoen) * De reeds eerder g e n o e m d e overheveling v a n circa e 0,5 miljoen uit de fīnancieringsreserve ten gunste van de reserve strategische projecten; » Een storting van circa C 6,3 miljoen ten gunste v a n de reserve strategische projecten als gevolg v a n onder andere de vrijval v a n kapitaallasten m i d d e l s vervroegde afschrijvingen van activa met een maat­ schappelijk nut, uit hoofde van verhoging v a n de O Z B en structureel vrijgemaakte m i d d e l e n ; * Een negatieve storting v a n ­ê 0,3 miljoen als correc­ tie o p de reserve groenrenovaties; » Een storting van 6 0,2 miljoen in de reserve Wet Werk en Bijstand als voordelig resultaat ten opzichte van de begroting; « Een storting van ê 5,8 miljoen in de reserve W m o uít hoofde van bestaand beleid (zíe ook onttrekkingen); « Een storting van ê 0,1 miljoen in de reserve wacht­ gelden huidige w e t h o u d e r s ; * Een storting v a n e 0,1 miljoen in de reserve inza­ m e l i n g en verwerking afval ter egalisatie v a n de kosten en opbrengsten v a n de afvalinzameling e n ­verwerking;

voorzieningen

OŴgems « b e s t e m Tïngsreserws a V o ũ r d a iingeri

*

Een storting van 6 0,2 miljoen in c i reserve riole­ ringen ter egalisatie van d e kostei en opbrengsten v a n de rioleringen; » Een storting v a n Ê 0,3 miljoen in de reserve W O P de Blokken. Onttrekkingen fe 12,5 miljoen) *' Er is voor C 6,2 miljoen onttrokken aan de reserve strategische projecten als g e v o l g van de dekking van exploitatiekosten v a n strategische projecten; » C o n f o r m de systematiek van v o o r g a a n d e jaren is v o o r circa C 5,7 miljoen onttrokken aan de reserve W m o [zie ook stortingen); » Een onttrekking v a n Ê 0,1 miljoen aan de reserve inzameling en verwerking afval ter egalisatie v a n de kosten en opbrengsten v a n bedrijfsafval; *' Een onttrekking aan de reserve bijzondere bijstand van C 0,1 miljoen, ter egalisatie van de hogere kos­ ten binnen het product; «* Een onttrekking v a n Ê 0,1 miljoen aan d e reserve duurzaam b o u w e n ter dekking v a n het duurzaarn­ heidsbeleid en de Energīepremieregeling; *« Een onttrekking van ê 0,2 miljoen aan d e reserve W O P de Blokken ter dekking van kapitaallasten; «» Overige onttrekkingen ten laste van de bestem­ mingsreserves v o o r circa Ê 0,1 miljoen. 1

1

Tabel 2.7 : Specificatie eigen v e r m o g e n Onisi:hriįvinij

2010

3011 2012 ­ A l g e m e n e reserves

11.217.469 10.346.551

12.306.675 9.47S.596

Subtotaal: ' De algemene reserves zíjn reserves waaraan n o g geen specifieke bestemming is gegeven. De daarin vastge­ legde middelen kunnen dan ook n o g vrijelijk w o r d e n ingezet. U l t i m o 2012 kent de gemeente Hellendoorn een drietal algemene reserves, met een totaal saldo van Ê 11,2 miljoen (201' Ê 12,3 miljoen). In vergelijking met het afgelopen jaar Ì de stand v a n d (per saldo) met ê 1,1 miljoen afgenomen bestaande uit stortingen v a n Ê 2,6 miljoen en onttrekkingen ter hoogte van e 3,7 miljoen. Stortingen (Ç 2.6 miljoen) * Rentetoerekening van ê 0,1 miljoen; » B e s t e m m i n g van het saldo jaarrekening 2011 in de vrij aanwendbare reserve ter hoogte van Ê 0,5 miljoen c n in do financieringsreserve v a n 6 0,5 miljoen; » B e s t e m m i n g van het saldo van de tweede bestuur* rapportage 2012 van C 0,3 miljoen » C onform de begroting(swijzigingen) 2012 is ê 0,2 miljoen toegevoegd aan de vrij aanwendbare In de bufferreserve ís een bedrag v a n C 1,0 miljoen

instnem i g toegevoegi Onttrekkingen (Ç 3,7 miljoen) * De jaarlijkse onttrekking aan de financier v e van circa e 0,5 miljoen ten gunste van strategische projecten; » Inzet van d e o m b u i g i n g e n uit 2009 van e 1,0 m i l ­ joen; * C o n f o r m de begroting(swijzigingen) 2012 is 6 0,5 miljoen onttrokken aan de vrij aanwendbare resei ve; mttrekking aan de bufferreserve van 6 1,7 m i l ­ joen n verband met het afwaarderen v a n gronden. De bestemmingsreserves zíjn reserves w een concrete b e s t e m m i n g is gegeven. Dit betekent dat de uiteindelijke bestedingsrichting reeds nadrukkelijk is aangegeven. Deels is dat gebeurd o p basis v a n wet­ en regelgeving of afspraken met andere overheden of maatschappelijke organisaties. Eind 2012 kent de gemeente Hellendoorn 16 bestemmingsreserves. Het toţaalsaldo v a n de bestemmíngreserves bedraagt ê 10,3 miljoen (2011: Ē 9,5 miljoen).

­ Saldo jaarrekening Totaal:

Voorzieningen ten slotte, zijn over het algemeen ge­ v o r m d v o o r verplichtingen, verliezen of te verwachten tegenvallers w a a r v a n de o m v a n g o p de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs valt in te schatten. Ken­ m e r k e n d v o o r een voorziening is dat de hoogte afge­ stemd moet zíjn o p d e o m v a n g van de achterliggende verplichtingen of verliezen. U l t i m o boekjaar 2012 zijn e n de jaarrekening de gemeente Hellendoorn 13 » • rzīeningen (2011 13) ve

­777.176

1.050.641

20.786.844

22.833.912

a n t w o o r d m e t een totaalstand v a n Ê 5,6 miljoen (2011: C 6,4 miljoen). De afname van ê 0,8 miljoen bestaat uit stortingen van Ê 0,4 miljoen en onttrekkingen v o o r in totaal circa Ê 1,2 miljoen. Voor een verdere specificatie v a n de reserves en voorzieningen w o r d t verwezen naar bijlage IV.

Tabel 2 . 8 . : Voorzieningen Stortingen

On«īriJj|tļļn'

VrSo B ŸŴ«; «B srirwaaafca

31 dwwròor: 201Z 370.613

472.875

734.928

5.603.854

370.813

472.879

734,828

G.8Ö3.SS*

T a b e l 2.9 : S p e c i f i c a t i e v o o r z i e n i n g e n Omschrijving

31 december : 2012

Verplichtingen en verliezen ­ Voorziening A P P A ­ Voorziening wachtgelden oud wethouders ­ Voorziening tekorten SW­bedrijven ­ Voorziening privatisering w a s ­en kleedruimten ­ Voorziening wachtgelden voormalig personeel

31 d e c e m b e r 2011

2.925.296

2.597.352

235.420

455.917

3.596

4.827

1.557.700

1.860.000

208.100

290.692

4.930.7 72

5.208.788

Egalisatievoorzieningen

Van derden

verkregen

0

0

465.716

465.716

0

143.694

ľ

Voorziening wachtgelden

oLId­wethouders

De voorzi eni ng wachtgelden o u d ­ w e t h o u d e r s is g e v o r m d v o o r de wachtgeldverplichtingen jegens oud­wethouders. Ultimo 2012 is de stand v a n de voor­ ziening Ë 235.000,­­. Dit is gebaseerd o p de toekomsti­ ge wachtgeldverplichtingen. Er is e 220.000,­­ onttrok­ ken aan de v o o r z i e n i n g . Voorziening privatisering w a s ­ en kleedruim­ ten Deze voorzi eni ng is ingesteld o p m o m e n t dat w a s ­ en kleedruimten zíjn geprivatiseerd. Afspraak hierbij is dat a c c o m m o d a t i e s na 20 jaar op kosten v a n de g e m e e n ­ te kunnen w o r d e n gerenoveerd. In 2012 heeft S V V N verzocht o m haar deel (Ê 1 2 5 . 0 0 0 , ­ in 2012) v a n de voorziening vervroegd uitbetaald te krijgen. Omdat de voorziening o p eindwaarde is g e b a s e e r d , is de voorzie­ ning hierdoor verlaagd met C 177.000,—. De totale resterende kosten w o r d e n ingeschat op circa ê 1,6 miljoen.

middelen

­ V o o r z i e n i n g I.S.V. ­ Voorziening actieprogramma Wonen ­ Voorziening parkeerbeleid

1.002 0

40.718 8.702

203.962

225.254

0 0

334.012

­ Voorziening C WI­projecten ­ Voorziening nieuwkomers ­ Voorziening participatiefonds ­ Voorziening Monumenten ­ Voorziening afkoopregeling R G S H G

3.062 673.742

Totaal:

Voorziening A P P A De voorzi eni ng A P P A is g e v o r m d v o o r de pensioenver­ plichtingen v a n (oud) w e t h o u d e r s van de g e m e e n t e H e l l e n d o o r n . C o n f o r m actuariële berekeningen is een storting —­ i n ç 369.000, o p g e n o m e n ten gunste van deze v o o r z i e n i n g , terwijl e Ê 4 1 . 0 0 0 , ­ is onttrok­ ken aan de v o o r z i e n i n g .

.

Geactiveerde voorzieningen ­ Voorziening toekomstige verliezen G.E. NIEGG ­ Voorziening toekomstige verliezen G.E. grondexploitatie ­ Voorziening o p vordering Verkoop Vennootschap Totaal inclusief geactiveerde voorzieningen

C o n f o r m aríkel 55 lid 1 v a n d a BBV dient de aard v a n de voorzieningen te w o r d e n toege­ licht in de jaarrekening. Hierna hebben w i j deze

5.603.854

0 14.160 ī. 232.256

V o o r z i e n i n g ìSV In deze voorziening w o r d e n de ontvangen bijdragen uit het stadsvernieuwingsfonds gestort. Verplichtingen uit projecten w o r d e n er uit v o l d a a n . A a n w e n d i n g v a n

de gelden v a n derden is g e b o n d e n . Dit jaar ís er niets onttrokken. Voorziening

Voorziening wachtgelden voormalig perso­ neel Deze voorziening is in 2011 ingesteld. De voorziening is bedoeld o m kosten van v o o r m a l i g personeel, waaron­ der de oud­gemeentesecretaris, te dekken. In 2012 zijn de kosten over 2012 (e 58.000,­) aan de voorziening onttrokken. Daarnaast is C 2 5 . 0 0 0 , ­ vrijgevallen omdat dit niet meer benodigd is in de voorziening. Langlopende schulden De langlopende schuld betreft leningen aangetrok­ ken tor invulling van de e i g e n financieringsbehoefte. U l t i m o 2012 w a s daarmee een bedrag gemoeid van e 130,7 miljoen (2011: E 131,3 miljoen). In 2012 is ēėn geldlening o p g e n o m e n v a n C 10,0 miljoen met een looptijd v a n 20 jaar tegen een rentepercentage v a n 4,70.

Tabel 2 . 1 0 : Specificatie langlopende schulden Omscrw^vfng

1 december ?Q\7

31 december 2011

6.441.044

7.314.006

5.666.383

1.558.700

1.241.238

95.470

95.470

14.572.030

13.444.135

nieuwkomers

Oeze voorziening is g e v o r m d voor geoormerkte rijks­ gelden. De rijksregeling eist dat er wordt gereserveerd voor inburgeringtrajecten aan nieuwkomers en het leveren van een bijdrage aan de opvang en begelei­ d i n g v a n hen die als vluchteling zijn toegelaten in N e d e r l a n d . Worden deze gelden níet aan deze trajecten besteed d a n moeten deze gelden w o r d e n teruggestort aan het rijk. In 2012 is de voorziening met C 21.000,— afgewaardeerd, zodat een saldo ontstaat v a n 6 2 0 4 . 0 0 0 , ­ welke in 2013 aan het rijk moet wor­ den terugbetaald.

­ Onderhandse leningen ­ Geldleningen W o n i n g b o u w * St. Woningstichting Hellendoorn «Totaal:

131.298.530

130.671.431

131.298.53tt;

toegelicht voorzover ze ultimo 2012 groter . dan C 0,1 m i l j o e n .

5 ' " , r p " r ' V oountants N.V. iiî­iii,' Ï u v or r.Oiií i 'cuictloeleinden

Rentelasten over 2012

•. Rentelasten over 2011

Overige toelichtingen

Dei opgenomen onri«ihi«iď.íi leningen kunnen als volgt worden gespecifeerd:

* Tabel 2.11 : Specificatie onderhandse leningen Onwcttfijving

BNG BNG BNG BNG Waīerschapsbank ASN­Bank BNG Waterschapsbank Waterschapsbank BNG BNG BNG BNG BNG 8NG Waterschapsbank Waterschapsbank BNG BNG Totaal:

1 december 2Q12

31 decomber 2011

1.597.306 2.495.791 1.666.667 22.400.000 3.266.667 1.950.000 24.320.000 3.500.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 3.000.000 3.600.000 9.000.000 8.000.000 6.750.000 9.500.000 9.625.000

1.742.516 2.722.681 2.000.000 23.800.000 3.733.333 2.600.000 25.600.000 4.200.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 3.500.000 5.400.000 9.500.000 9.000.000 7.500.000 10.000.000 0

130.671:431

131.298.S30

Rente­ percentage 6,,040 5,,460 4,,920 5,,260 4, 2 0 0 3,.325 3,.680 4,.355 4,.665 4,.680 4,,695 4,.710 4,.575 2,,660 4,.040 2,.450 3,.380 4,.540 4,.700

2023 2023 2017 2028 2019 2015 2031 2017 2028 2028 2028 2029 2018 2014 2030 2020 2021 2031 2032

r

De rentelasten op de langlopende financiering zijn gestegen. Ditv\ de aantrekking van de nieuwe geldlening van Ē 10,0 miljoen.

Vlottende passiva

gatief banksaldo (Ê 5,7 miljoen) en eon hoger crediteu­ rensaido van Ê 3,1 miljoen. Daarnaast zijn de overige schulden e 0,7 miljoen lager dan in 2011.

De hoogte van de kortlopende schulden is in verge­ lijking met voorgaand jaar toegenomen met Ê 8,1 miljoen. Deze toename betreft met name een hoger n

T a b e l 2.12 : V e r l o o p v l o t t e n d e p a s s i v a Omschrijving

­ ­ ­ ­ ­ ­

Crediteuren algemeen Cr e d i t e u r e n n o g te b e t a l e n Crediteuren Soza Overige schulden, incl. transîīortsche posten O p g e n o m e n kasgeldleningen Bank­ e n girosaldi

Totaal:

5.120.049 112.679 3.952.695 0 8.813.382

2.339.982 5.331.914 673.186 4.624.471 0 3.139.477

24.175.675

16.109.030

Per 31 december 2012 bestonden de v o l g e n d e , niet in de balans van de gemeente Hellendoorn o p g e n o m e n , rechten en verplichtingen: Financiële vordering ' Met nog te ontvangen bedragen w e g e n s bij besluit verkochte gronden I exploitatiebijdragen in het kader van de grondexploitaties, is e i n d 2012 een bedrag g e m o e i d van 6 4,9 miljoen {ultimo 2011: Ê 5,1 miljoen). Dit betreft de plannen ' H e e m t u i n ' en

L

H U

Financiële garanties en verplichtingen: ' Ultimo 2012 w o r d t voor een bedrag van e 0,8 m i l ­ joen aan leningen garant gestaan (ultimo 2011: 0,8 miljoen). Daarnaast staan w e indirect garant v o o r Ê 5,0 miljoen aan oude gemeentegaranties (2011: Ê 5,5 miljoen) en Ê 103,0 miljoen bij h e t W a a r b o r g ­ fonds Sociale W o n i n g b o u w 12011: C 108,0 miljoen). Voor een gedetailleerd overzicht wordt kortheids­ halve verwezen naar bijlage Ví, waarin alle geldle­ ningen zijn v e r m e l d w a a r v o o r de gemeente garant '

Aandelen Twence Door de Regioraad is besloten dat de aandelen in Twence B.V. [819.000 stuks) door Twence Beheer B.V. w o r d e n overgedragen aan de RegioTwente. De aande­ len w o r d e n gesplitst in 819 stuks tijdelijk winstdelende preferente aandelen en 818.181 g e w o n e aandelen A . Tevens heeft de Regioraad besloten dat de Regio z e l f d e 819 tijdelijk winstdelende preferente aandelen behoudt en d e 818.181 gewone aandelen A overdraagt aan de deelnemende gemeenten. De aanvaarding van de aandelenstroom heeft volgens notariėíe akte in 2011 plaatsgevonden. Er staan geen geldstromen of andere kosten tegenover. De verkrij­ gingsprijs is daarmee nihil. Het BBV schrijft ten aanzien van het activeren van deelnemingen v o o r dat hier de historische kostprijs of lagere marktwaarde dient te w o r d e n gehanteerd. Bij de gemeenten komen derhalve de aandelen voor nihil op de balans. O m w e l een v o l ­ ledig beeld te krijgen van het bezit van de gemeenten dient door de gemeenten jaarlijks als toelichting o p de balans melding gemaakt te w o r d e n van hat aantal en soort aandelen dat men heeft. Hellendoorn bezit 46.795 gewone aandelen A .

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

31 i l n c e m b s r 2012

6.176.870

W O PT Sinds 1 maart 2006 is de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT) van kracht. Deze wet regelt de openbaarmaking van beloningen van functionarissen binnen de (semi­) publieke sector die uitstijgen boven het jaarlijks vast te stellen n o r m b e d r a g . O p grond van artikel 6 van de W O P T moet w o r d e n aangegeven welke medewerkers in 2012 meer hebben verdiend dan hst gemiddelde belastbare loon van de ministers. Dit gemiddelde belastbare jaarloon is voor 2012 vastgesteld o p e 194.000,­ (e 193.000,­­ in 2011). Uit een onderzoek naar de jaarinkomens 2012 binnen de gemeente Hellendoorn blijkt dat ín 2012 geen mede­ werkers boven de norm 2012 uitkomen.

Hellendoorn N o o r d . De brandweer is per 1 januari 2013 overgegaan naar de Veiligheidsregio Twente (VRT). Dat houdt in dat de gemeentelijke kazernes (boekwaarde C 190.000,­) en roerende goederen (boekwaarde E 1.549.000,­) w o r d e n verkocht aan de VRT. Het gaat hierbij o m een bedrag van Ê 1.739.000,­.

Er is door het eigen personeel over de periode juni 2012 t/m december 2012 een recht op vakantiegeld o p g e b o u w d van E 5 6 9 . 0 0 0 . ­ (exclusief sociale las­ ten). Dit vakantiegeld wordt uitbetaald in mei 2013. (Ultimo 2011: C 573.000,­). Bij de Bank Nederlandse Gemeenten hebben w e een kredietfaciliteit voor een bedrag van Ê 8,5 miljoen. » In 2012 hebben wij een vierjarig contract (vanaf 2013) afgesloten met eBn Optie tot verlenging met twee keer ėėn jaar v o o r wat betreft de inkoop, o n ­ derhoud en reparatie van W m o ­ h u l p m i d d e l e n . Na een openbare Europese aanbestedingsprocedure gezamenlijk met de gemeenten Dinkelland, Hellen­ d o o r n , Rijssen­Holten. Tubbergen.Twenterand en Wĩerden bleek Harting­Bank de beste aanbieding te hebben gedaan. Jaarlijks is er een l u m p s u m ­ c o n ­ īract voor het onderhoud van circa Ê 96.000,­­ afge­ sloten en daarnaast w o r d e n vaste prijzen betaald v o o r de levering van h u l p m i d d e l e n . * In 2008 is een contract afgesloten voor de contro­ lewerkzaamheden bij het c o m b i p l a n . Dit contract loopt d o o r tot uiterlijk 31 december 2013 met een resterende contractwaarde van C 12.000,­. » De raden van de gemeenten Rijssen­Holten en Hel­ lendoorn hebben in 2012 besloten uit te treden uit de gemeenschappelijke regeling S o w e c o en v e r v o l ­ gens samen o p te trekken bij de verdere uitwerking van de W S W . In 2013 w o r d t gewerkt aan de ont­ vlechting per 1 januari 2014 en wordt duidelijk wat de financiële consequenties zijn v a n de uittreding. In de Vrij A a n w e n d b a r e Reserve wordt rekening g e h o u ­ den met een a f k o o p s o m van e 1,2 miljoen. » In 2012 is een aantal langlopende investeringspro­ jecten niet afgerond, waarbij het dB gewoonte is o m dit als restantkrediet naar het volgende boekjaar over te hevelen. Er īs derhalve een "investeringsver­ plichting" voor deze projecten. Onderstaand is een lijst o p g e n o m e n met investeringsbedragen groter dan C 60.000,— die bij deze jaarrekening zijn overge­ heveld naar 2013. 1

1

niet u i t d e b a l a n s b l i j k e n d e Tabel 2.13 : Overzicht investerìngsverplichtingen 31

Omschrijving

I

I

rifinnmbnr ?01?

Masterplan Wegenstructuur I Inv.progr wegen I RW35 + station Rioleringen

2.927.000 1.510.000

Onderwijskundige ontwikkelingen Recreatie en toerisme Natuur en landschap Automatisering ­ Hard­ en Softwa

201.000 1.179.000 382.000 301.000

IIHP

8.398.000

Tiifnnl

I ī

it

\

i ì

\

İ

141

140

i "» ' '» ' aCoopers Accountants N.V. J ' 'í . v 'oi idenţificaîiedoeleinden 1

Programma 1: Gemeenteraad, griffie en dualisme

TOELICHTING OP DE PROGRAMMAREKENiNG

Primitieve B egrotlngs­ begroting wij"zķjingen

B e d r a g e n * S - 1 ;Ö0O,"

Totaal van alle programma's voor resultaatbestemming Realisatie 2 0 1 2 Bafen

Lasten

Saldo

voor

wijziging

Programma 2 Programma 3 Programma 4 Programma 5 Programma 6 Programma 7 Programma 8 Programma 9 Programma Programma Programma Programma

10 11 12 13

Totaal gerealiseerde programmabaten en ­iasten Algemene dekkingsmiddelen

27 565 4.840 94 4.727 2.527 618 1.328 1.094 12.049 2

1.122 3.010 8.952 2.952 11.043 2.087 4.096 7.929 9.917 14.980 2.771

4.795 668

5.265 1.372

­1.095 •2.445 ­4.112 ­2.858 ­6.316 440 ­3.478 ­6.601 ­8.823 ­2.931 ­2.769 ­470 ­706

­1.035 ­2.305 ­705 ­2.764 ­5.251 242 ­3.787 ­7.059 ­8.678 ­3.614 ­2.747 ­372

­1.035 ­2.579

Subtotaal

­3.831 ­2.641

­ dekkingsmiddslen

W

75.49b

­42.164

­38.960

40.116

0

40.116

33.850

Subtotaal Resultaat

Gerealiseerd resultaat voor bestemming

7 3 . 4 4 8 75.496

­2.048

707 415

1.035

1.122

0

baten voor

bestemming

0

27

­1.035

­60

Mutaties in n ­ onttrekkingen aan reserves Mutaties

reserves

0 ­1.035

éJi

39,984

890

399

­ toevoegingen aan reserves

­2.663 ­605 ­269

īl

636

399

­ overige baten

­5.910 296 ­3.533 ­6.846 ­8.254 ­3.352

­885

636

lasten

Resultaat na bestemming ,.

Verschil

­ kapitaallasten investeringen ­ overige lasten

Programma 1

Realisatie

Lasten en baten (exci, mutaties reserves* ­ apparaatskosten

Programma

Totaal begroot

A n a l y s e verschillen O Qmschrĩįvirig

­1.238

e

15.000,­ Bedrag

l/S: Toeîíchtíng

Lasten

Miitatieş ín rçşerveş

«

. . ļ . 15.921

1.271

­890

1.238

Gerealiseerd resultaat na bestemming

90;640 91.417

­777

0

0

Door een gewiizigde doorbelasting op het product Raadsgriffie laat dit product een nadeel zien van C 7 1 . 0 0 0 , ­ aan de lastenkant.

Apparaatskosten product

Subtotaal

lasten

Baten Apparaatskosten product Raadsgriffie

De verschillen worden hieronder per programma nader toegelicht.

Door een gewiizigde doorbelasting op het product Raadsgriffie laat dit product een voor­ deel van C 21.000,— aan de baīenkant zien.

Met de aanduiding ' l / S ' wordt aangegeven of een mee­ of tegenvaller incidenteel (I) dan wel structureel (S) van aard is. Structureel betekent dat ze ook na 2012 in één of meerdere jaren

Subtotaal

baten

terugkomen. B iį het opstellen van de eerste bestuursrapportage over 2013 en/of de programma­ begroting 2014 worden ze dan meegenomen.

Mutaties reserves Mutaties

reserves

ï ũ t a a í programma

' V.

Mìf Tl

Baten Vrijval v o o r z i e n i n g wachtgelden oud­wethouders

Programma 2: Dagelijks bestuur, burgerzaken en voorlichting Primitieve Begrotings­ begroting wijzigingen

Bedragen x C 1 . 0 0 0 . ­

L a s t e n en b a t e n (pxcl. mutaties reserves) ­ apparaatskosten 1.547 ­ k a p i t a a l l a s t e n investeringen

Totaal hrçroci

Realisatie

1.547

8

1.463

84 0

8

8

­ overige l a s t e n

1.299

284

1­583

1.539

44

Subtotaal

2.854

284

3.138

3.010

128

­ overige b a t e n

549

10

559

565

6

Subtotaal

549

10

559

565

6

­2.305

­274

­2.579

­2.445

134

lasten

De voorziening is herrekend naar de s t a n d per 31 d e c e m b e r 2 0 1 2 . Hierdoor k o n er C 2 6 . 0 0 0 , ­ vrijvallen.

Verschil Gemeentelijke informatie­ pagina

De o n t v a n g e n leges uit advertenties in het Hellendoorn J o u r n a a l blijven m e t C 1 8 . 0 0 0 , ­ achter v a n w e g e minder a a n v r a g e n e n publicatie van omgevingsvergunningen.

B a t e n leges rijbewijzen

Begin 2 0 1 3 zijn er n i e u w e regels voor rijbewij­ zen in w e r k i n g getreden. M e t name v o o r m e n s e n m e t e e n rijbewijs v o o r de categorieën C E is het n o d i g e v e r a n d e r d . De geldigheid v a n z o ' n rijbewijs is v a n 1 0 jaar t e r u g g e g a a n naar 5 jaar. D e z e wijziging heeft vooral a a n het eind v a n 2 0 1 2 n o g t o t extra a a n v r a g e n geleid e n d u s meer i n k o m s t e n . D o o r minder a a n v r a g e n v a n r e i s d o c u m e n t e n vielen d e leges in 2 0 1 2 Ê 1 2 . 0 0 0 , ­ l a g e ; uit.

­ dekkingsmiddelen

Resultaat

baten voor

bestemming

Baten l e g e s r e i s d o c u m e n t e n Subtotaal

Mutaties in reserves ­ toevoegingen aan reserves

100

100

­ o n t t r e k k i n g e n a a n reserves Mutaties

reserves

­100

0

­2.405

?74

­100

100

0

10

10

­90

10

­?.5.İ5

144

Mutaties Resultaat na bestemming

•?fíľì

baten

Mutaties reserves reserves

Totaal programma

A n a l y s e verschillen O

ê

0 134

15.000,­­):

Programma 3: Ruimtelijke ordening en wonen Omschrijving

Bedrag

I/S

Toelichting Bedragen x © 1 . 0 0 0 , ­

tasten Apparaatskosten bestuurs­ ondersteuning G e m e e n t e l i j k e informatie­ pagina

Apparaatskosten afgeven/ wijzigen r e i s d o c u m e n t e n

B a t e n leges r e i s d o c u m e n t e n

Subtotaal

50

D o o r e e n g e w i j z i g d e d o o r b e l a s t i n g o p het p r o d u c t b e s t u u r s o n d e r s t e u n i n g laat dit p r o d u c t een voordeel zien van C 5 0 . 0 0 0 , ­ ­ .

Primitieve Begroting*­ begroting wijzigingen

Totaal begroot

Realisatie

Verschil

irves)

D e a d v e r t e n t ī e k o s t e n v o o r het H e l l e n d o o r n J o u r n a a l v i e l e n in 2 0 1 2 C 1 6 . 0 0 0 , ­ voordeliger uit, d o o r d a t o n d e r andere minder millimeters n o d i g w a r e n v o o r de advertenties v a n de o m g e v i n g s v e r g u n n i n g e n . De o n t v a n g e n i n k o m s t e n uit leges v o o r d e z e advertenties liggen ook n a v e n a n t lager. Er zíjn minder r e i s d o c u m e n t e n a f g e g e v e n d a n b e g r o o t , D e a p p a r a a t s k o s t e n vielen hierdoor C 1 6 . 0 0 0 , ­ voordeliger uit. H e t z w a a r t e p u n t v a n de a a n v r a g e n v a n r e i s d o c u m e n t e n lag a a n het b e g i n v a n 2 0 1 2 .

­ kapitaallasten investeringen ­ overige lasten Subtotaal

lasten

3.781 1.054 7.932

­127 872

3.654 1.926

3.182 2.345

472 ­419

­48

7.884

3.425

4.459

12.767

697

13.464

8.952

4.512

­ dekkingsmiddelen

0

0

­ overige b a t e n

12.062

­2.429

9.633

4.840

­4.793

Subtotaal

12.062

­2.429

9.633

4.840

­4.793

­705

­3.126

­3.831

­4.112

­281

2.505

­587

Resultaat

baten voor

bestemming

M u t a t i e s in reserves ­ t o e v o e g i n g e n a a n reserves

D o o r d a t er minder r e i s d o c u m e n t e n zijn v e r s t r e k t , viel d e i n k o m e n s o v e r d r a c h t a a n het het Rijk ook C 2 9 . 0 0 0 , ­ voordeliger uit.

­ o n t t r e k k i n g e n a a n reserves Mutaties

reserves

1.752

166

240

259

499

422

­77

­2.265

846

­1.419

1.918

•1.330

89

­7.97D

­2.280

­5.250

­5.442

192

lasten Resultaat na bestemming

­11,1.11

i Axountante N.V. 'i'Wi i'.^ľl'.i . ,;. doeleinden M II

Analyse verschillen O

C

15.000,­­): Baten Bedrag

VS

S u b s . p M J P en K G O i h k v

Toelichting

Lasten Reconstructiebudget

Betreft o n t v a n g e n s u b s i d i e s v o o r r e c o n s t r u c t i e

reconstructie

p r o i e c t e n . Z i e toelichting hij l a s t e n .

Bijdrage rood v o o r rood

V a n d e e i g e n a r e n v a n d e R v R w o n i n g e n a a n de B e r g l e i d ī n g w e g w o r d t nog een bijdrage ver­

Budget w o r d t gebruikt als c o ­ f i n a n c i e r i n g v o o r

w a c h t vanuit d e o v e r e e n k o m s t .

het ptvîJP­programma. Saldo baten en l a s t e n w o r d t gestort m of o n t t r o k k e n a a n de reserve reconstructie.

G e b i e d s v i s i e N ' d a l a/d R e g g e

P r o c e d u r e k o s t e n Bergleiding­

V o o r p r o c e d u r e Berg lei ding w e g is o n z e

Leges onderbouwingen

weg

a d v o c a a t i n g e h u u r d . Deze k o s t e n w a r e n niet

d e a a n v r a g e r s zelf h u n c o n c e p t ­ b e s t e m m i n g s ­

begroot.

plan m o e t e n o p s t e l l e n blijven d e z e i n k o m s t e n

bij lasten.

De u i t g a v e n k o m e n in 2 0 1 3 . U i t g a v e n w o r d e n G e b i e d s v i s i e Nijverdal a a n de

Prestatieafspraken woningbouw

lijk gebied g e r e e d g e m e l d . Er is r e k e n i n g g e h o u ­ e 7 0 . 0 0 0 , ­ ( 1 2 x ê 5 . 0 0 0 , ­ } is g e s t o r t in de

b e s t e e d . De bi]drage v a n d e r d e n is hierdoor ook

VAR.

lager (zie baten). Het v e r s c h i l w o r d t gedekt door Leges o m g e v i n g s v e r g u n n i n g e n

Adviseurskosten welstand

Door ŗiTnder a a n v r a g e n o m g e v i n g s v e r g u n n i n g e n

i.v.m. omgevingsvergunningen

is ook minder a d v i e s v o o r w e l s t a n d n o d i g .

Verkoop Nījverheidsweg 1 7

D e v e r k o o p k o s t e n v a n deze kavel k o m e n in 2 0 1 3 bij definitieve v e r k o o p .

Kosten groenverkopen

2 0 1 2 m.b.ī

bouwen

prognose 2 0 1 2 . Er is s p r a k e v a n een t o e n a m e v a n het aantal

m.b.t. b o u w e n vorige jaren

i n t r e k k i n g e n met bijbehorende restitutie v a n e e n deei v a n de l e g e s .

Het K a d a s t e r is g e v r a a g d d e b r o n g e g e v e n s te Treffen voorziening dubieuze

de c o m p l e x i t e i t en k w a n t i t e i t v a n d e materie

debiteuren m.b.t. o m g e v i n g s ­ vergunningen

H o g e r e s t o r t i n g in de v o o r z i e n i n g t o e k o m s t i g e

fase 1

verliezen g r o n d e x p l o i t a t i e doordat s t a g n a t i e in

leges v o o r een g r o t e a a n v r a a g niet geïncasseerd getroffen.

verd die in 2 0 1 3 w o r d e n g e p a s s e e r d en d a n Voorziening Kruidenwijk Zuid

G e z i e n de financiële situatie en een aantal preferente crediteuren is de v e r w a c h t i n g dat de k u n n e n w o r d e n . H i e r v o o r is e e n v o o r z i e n i n g

actie heeft overigens veel t r a n s a c t i e s o p g e l e ­ zeker een positief resultaat g e n e r e r e n .

H e t aantal a a n v r a g e n v o o r het o n d e r d e e l b o u ­ w e n is verder g e k r o m p e n d a n v o o r z i e n in de

Leges omgevingsvergunningen

o n d e r z o e k e n op juistheid. D a a r n a a s t is v a n w e g e verjaring externe juridische k e n n i s i n g e h u u r d . De

O v e r 2 0 1 2 zijn 4 2 w o n i n g e n in het b i n n e n s t e d e ­ d e n met 3 0 w o n i n g e n . D e m e e r o p b r e n g s t v a n

Het b e s c h i k b a r e bedrag is nog niet geheel

een o n t t r e k k i n g uit de V A R .

Door de t e r u g l o o p a a n p l a n n e n en het f e i l dat

achter.

In d e c e m b e r 2 0 1 2 is structuurvisíe o p g e s t a r t . gedekt d o o r e e n onttrekking uit de V A R .

D e bijdrage d o o r d e r d e n is lager. Z i e t o e l i c h t i n g

Leges adviseurskosten welstand

Door m i n d e r a d v i e s w e l s t a n d (zie t o e l i c h t i n g bu lasten) w o r d e n o o k minder leges d o o r b e r e k e n d .

Verkoop Nijverheidsweg 1 7

Door a a n v u l l e n d b o d e m o n d e r z o e k is levering v a n de k a v e l v e r t r a a g d . V i n d t n u b e g i n 2 0 1 3

de k d v e l v t r k o o p leidt tot een extra v e r w a c h t tekort o p de g r o n d e x p l o i t a t i e . Voorziening Hellendoorn Noord

H o g e r e s t o r t i n g in de v o o r z i e n i n g t o e k o m s t i g e

f a s e 1 en 2 a

v e r h e z e n g r o n d e x p l o i t a t i e d o o r d a t s t a g n a t i e in d e k a v e l v e r k o o p leidt tot e e n extra v e r w a c h t Het g e l d e n d e b e s t e m m i n g s p l a n ís o u d e r d a n 5

f a s e 2 en 3

jaar w a a r d o o r p l a n s c h a d e vervalt. D e exploitatie berekening hierop bijgesteld w a a r d o o r d e

Kavel is nog niet v e r k o c h t . Er loopt e e n civiele p r o c e d u r e , o m d a t c o n t r a c t a n t niet w i l a f n e m e n .

Verkoop kavel Vederkruid Rente G r o t e s t r a a t 5 6 / 6 4

tekort op de g r o n d e x p l o i t a t i e . V o o r z i e n i n g K r u i d e n w i j k Zuid

Voorziening Stevo

Verkoop Piksenweg 3 3

Levering kavel vindt begin 2 0 1 3 plaats. De v e r g o e d i n g w e g e n s gebruik v a n g e m e e n t e ­ lijke p a n d e n d o o r s t a t u s h o u d e r s loopt n o g iets langer d o o r d a n v e r w a c h t ,

Grondexploitatie

storting in de v o o r z i e n i n g lager uitvalt.

Diverse kleinere v e r s c h i l l e n

H o g e r e o n t v a n g e n v e r g o e d i n g e n leiden tot een

Subtotaal

baten

lager te v e r w a c h t e n verlies op de t o e k o m s t i g e Mutaties r

grondexploitatie Stevo Grondexploitatie Lagere d o o r b e r e k e n i n g apparaatskosten

4.205 230

Dit v e r s c h i l w o r d t met n a m e v e r o o r z a a k t door minder w e r k z a a m h e d e n v o o r de p r o d u c t e n structuurplannen (Ê 1 9 0 . 0 0 0 . — ) , bestemmings­ plannen (ê 4 1 . 0 0 0 , ­ ­ ) en v e r g u n n i n g e n

Storting reserve r e c o n s t r u c t i e

Het batig s a l d o v a n het r e c o n s t r u c t i e b u d g e t

plattelandsvernieuwing

(uitgaven m i n u s i n k o m s t e n ) is g e s t o r t in de reserve.

S t o r t i n g reserve r o o d v o o r rood

(6­121.000,­).

Diverse kleinere verschilt Subtotaal

tasten

y; :. :

;

t

. !

N a betaling v a n de g e m a a k t e k o s t e n o p h e t d o s s i e r B e r g l e i d i n g w e g en het s t o r t e n v a n de bijdrage d o o r b e l a n g h e b b e n d e n zal nog een

v o l k s h u i s v e s t i n g ( Ê 9 0 . 0 0 0 , ­ ) . D a a r n a a s t zijn meer w e r k z a a m h e d e n v o o r g r o n d z a k e n verricht

positief s a l d o r e s t e r e n . O n t t r e k k i n g V A R i.

D o o r vertraging s t r u c t u u r v i s i e vindt er g e e n

structuurvisīe

o n t t r e k k i n g plaats uit de V A R .

S t o r t i n g V A R i . v . m . prestatie afspraken woningbouw

M e e r o p b r e n g s t gereed g e k o m e n w o n i n g e n , ļzie toelichting bij lasten.)

S t o r t i n g V A R i.v.m. v e r k o o p Piksenweg 33

Storting in reserve vindt plaats na v e r k o o p k a v e l . D e z e is vertraagd door e e n civiele p r o c e d u r e , o m d a t c o n t r a c t a n t niet wil a f n e m e n .

S t o r t i n g reserve W O P de Blokken

De extra storting ter d e k k i n g v a n kapitaallasten over g e m a a k t e uren is o v e r b o d i g

O n t t r e k k i n g reserve s t r a t e g i s c h e projecten

W e g e n s lagere kapitaallasten o v e r d e strate­ g i s c h e projecten in dit p r o g r a m m a , w o r d t ook d e bijdrage uit de reserve lager.

Analyse verschillen O

6

15.000,­

Omschrijving

Bedrag

Lasten Leefbaarheidsonderzoek

Vriļwilligersuren

M e e r inzet v a n vrijwilligers bij d e b r a n d w e e r na een wervingsactie.

Kosten lOVD­regeling

Inhuur O v D (officier). O m d a t betrokken p e r s o o n niet in de g e m e e n t e w o o n a c h t i g w a s , w a r e n er e x t r a k o s t e n i.v.m. h o t e l o v e r n a c h t i n g e n en uurvergoeding.

Opleidingen en o e f e n i n g e n

O m a a n de minimale eis v a n het aantal vrijwilli­ gers te v o l d o e n is er o p n i e u w g e w o r v e n . Dit heeft geleid tot extra opleidingen in het kader v a n t w e e bevelvoerders en z e v e n m a n s c h a p p e n . D e o p l e t d i n g s k o s t e n bedroegen C 1 2 . 0 0 0 , ­ ­ per p e r s o o n en k o n d e n niet uit het reguliere budget bekostigd worden.

Perslucht en dienst­ en uitrukkleding

D e overschrijding w o r d t veroorzaakt doordat d e n i e u w e vrijwilligers v a n kleding en ademlucht/perslucht moesten worden voorzien.

Beheer en o n d e r h o u d materieel

O v e r s c h r i j d i n g veroorzaakt door noodzakelijke o n d e r h o u d s z a k e n v a n de k a z e r n e s ; o . a . het m o n t e r e n v a n e e n motor o m de roldeuren te k u n n e n o p e n e n e n sluiten. Hier w a s op v o o r h a n d g e e n rekening mee g e h o u d e n .

Programma 4: Openbare orde en veiligheid lĩľilmtiPľi x C 1.0C0. ­

Primitieve begroting

Lasten en baten lexcl. mutaties reserves) ­apparaatskosten ­ kapitaallasten i n v e s t e r i n g e n ­ overige l a s t e n Subtotaal

lasten

Begrotings­ wijzigingen

Totaal begroot

Realisatie

Verschil

1.597 318

­22

1.575 300

1.639 296

­64

­18

940

­48

892

1.017

­125

2.855

­88

2.767

2.952

­185

­ dekkingsrniddelen

0

4

0

­ o v e r i g e baten

91

35

126

94

­32

Subtotaal

91

35

126

94

­32

­2.764

123

­2.641

­2.858

­217

0

21

21

Resultaat

baten voor

bestemming

Subtotaal

Mutaties in reserves

Het leefbaarheidsonderzoek h e e l t in 2 0 1 2 niet p l a a t s g e v o n d e n . In 2 0 1 3 w o r d t nu w e l een onderzoek gehouden. De n i e u w e f u n c t i e ' o p s p o r i n g en ruiming v a n c o n v e n t i o n e l e e x p l o s i e v e n ' is ingericht voor k o s t e n m.b.t. de b o m m e n r e g e l i n g . V i a de a l g e m e n e uitkering w o r d t 7 5 * ^ v a n de k o s t e n w e e r teruggevraagd.

reserves

Totaal programma

Toelichting

Bommenregeling

D i v e r s e kleinere v e r s c h i l l e n Mutaties

I/S

lasten

­ toevoegingen aan reserves ­ onttrekkingen aan reserves Mutaties

reserves

0

0

0

21

21

­2.76*

123

­2.641

­2.837

­196

Baten Subtotaal

; Resultaat na bestemming

baten

Mutaties reserves Jaarrekening bestemming leefbaarheidsonderzoek Mutaties

reserves

Totaal programma

n ,. i » n " ľ

hij]

. , i H M N.V. i (H * I» li Ai'Ai

V a n u i t het jaarrekeningsaldo 2 0 1 1 is er een bedrag v a n ê 2 1 . 0 0 0 , ­ ­ beschikbaar gesteld v o o r leefbaarheidsonderzoek.

Hogere doorberekening k o s t e n afvoeren berrnmaaīsel

Programma 5: Wegen, riolering en verkeer PrimřtìaMe Begrotings­ begroting wijzigingen

Bedragen x C 1 . 0 0 0 , ­

Totaal begroot

F

Ī63JÍSMİ0

Verschil

L a s t e n e n baten (excl. mutaties reserves) ­ apparaatskosten 2.833 ­ kapitaallasten investeringen 4.688

6 248

2.839 4.936

3.003 4.710

­164

­ overige lasten

3.148

185

3.333

3.330

3

10.669

439

11.108

11.043

65

­ overige baten

5.418

­220

5.198

4.727

0 ­471

Subtotaal

5.418

­220

5.I98

4.727

­471

­5.251

­S53

­5.S10

­6.316

­406

Subtotaal

lasten

­ dekkingsmiddelen

Resultaat

0

baten voor

bestemming

1.828

­16

1.812

1.548

264

­ onttrekkingen a a n reserves

2.930

165

3.095

2.405

­690

Mutaties

reserves

Resultaat na bestemming

A n a l y s e verschillen O Omschrijving Lasten Kapitaallasten aanleg e n reconstructie wegen Inrichting 3 0 ­ k m g e b i e d

O n d e r h o u d openbare verlichting

1

Extra k o s t e n in v e r b a n d m e t a f v o e r e n b e r m ­ e n slootmaaisel.

226

M u t a t i e s in reserves ­ t o e v o e g i n g e n a a n reserves

1.102

181

1.283

857

•426

­4.149

­478

­4.627

­5.459

­832

Straatreiniging k o s t e n p l a a t s tractie

De d o o r b e r e k e n d e k o s t e n v a n de v e e g m a c h i n e s vielen e e n stuk hoger uit, o . a . d o o r niet g e r a a m ­ d e kapitaallasten v a n de n i e u w e v e e g m a c h i n e .

Gladheidsbestrijding, overige goederen en d i e n s t e n

V e r o o r z a a k t door de inkoop v a n zout a l s gevolg v a n . w i n t e r s e o m s t a n d i g h e d e n . M e t de eerste en t w e e d e Burap 2 0 1 2 is g e e n budget bījge­ raamd. De overschrijding v a n de k o s t e n v o o r v e r k e e r s ­ regelinstallaties ( V R ľ s ) w o r d t voornamelijk veroorzaakt door éénmalig onderzoek (derden) in v e r b a n d m e t de 1 O­daagse afsluiting v a n de v . d . M u e l e n w e g inzake C o m b i p l a n (geen b u d g e t R W 3 5 ) e n m e t w e g e n o n d e r h o u d alle l u s s e n in kruispunt B u d d e v e r v a n g e n . De overschrijding v a n de B A V O k o s t e n is o . a . v e r o o r z a a k t door de v o l g e n d e punten: extra E­biketrainrngdag n.a.v. grote aantal a a n m e l d i n g e n (op v e r z o e k v a n bestuur extra dag g e o r g a n i s e e r d ) , voor d e 1e keer e e n v e r k e e r s v e i l i g h e i d s d a g georganiseerd en de 8 R O E M c u r s u s telde d u s d a n i g veel aan­ meldingen dat hiervoor t w e e extra a v o n d e n georganiseerd zijn. K o r t o m , k o s t e n en projecten n e m e n t o e , maar budget niet.

V e r k e e r , overige goederen e n diensten

15.000,­­): Bedrag

l/S

Toelichting

150

I

V e r t r a g i n g in de uitvoering v a n i n v e s t e n n g s ­ projecien.

30

I

D o o r extra inzet bi| de problematiek v a n het betaald parkeren ziįn de v o o r b e r e i d i n g e n voor inrichting 3 0 ­ k m gebied in het Rooie Dorp m t w e e d e helft 2 0 1 2 gestart. N a u i t w e r k i n g bleken de maatregelen minder t e k o s t e n d a n w a s g e ­ raamd e n w a s er g e e n gelegenheid meer o m restantbudget te b e s t e d e n . H e t boek o v e r de c o m b i t u n n e l is gereed, er w o r d e n g e e n uitgaven meer v e r w a c h t

21

I

­17

I

­32

I

De k o s t e n v a n elektra zijn o v e r s c h r e d e n a.g.v. e s n n a h e f i m g energiebelasting v o o r d e jaren 2 0 0 8 t / m 2 0 1 1 . Daarnaast zijn er veel s c h a d e s (o.a. door v a n d a l i s m e e n aanrijdingen) g e w e e s t w a a r v o o r w e g e e n geld meer vanuit het W a a r ­ b o r g f o n d s o n t v a n g e n e n o n z e eigen k o s t e n d u s hoger uitvallen. A l s gevolg v a n w e r k z a a m h e d e n v a n n u t s b e ­ drųven w o r d t jaariijks een degeneratievergoeding o n t v a n g e n v o o r straatwerk w a a r v a n het inge­ zakte straatwerk w o r d t hersteld. Normaliter moet dit budget neutraal v e r l o p e n , echter afge­ lopen jaar is dit niet gelukt.

Tot 2 0 1 2 w e r d vrijkomend b e r m ­ e n s l o o t m a a i ­ sel n o g frequent a f g e z e t bij a a n g r e n z e n d e eige­ naren (boeren) maar gelet op a s b e s t i n c i d e n t e n is besloten dit m e i meer te d o e n . De raad heeft d a a r o m vanaf 2 0 1 3 extra budget ( C 1 7 . 5 0 0 , ­ ­ ) g e g e v e n , maar de k o s t e n zijn veel hoger uit­ gevallen.

De lasten v a n betaald parkeren zijn C 5 0 . 0 0 0 , ­ lager d a n begroot, m e t n a m e d o o r lagere k o s t e n v o o r beheer door P C H o m d a t er minder gepar­ keerd is d a n begroot. D a a r n a a s t e e n voordeel op kapitaallasten v a n C 2 9 . 0 0 0 , ­ . A a n p a s s i n g tarief naheffing parkeren

Bij eerste burap 2 0 1 2 is tarief v a n de n a h e f f i n g a a n g e p a s t v a n C 5 2 , ­ ­ naar C 37,—. Z o w e l baten als lasten zijn met C 4 3 . 0 0 0 , ­ ­ verlaagd (budget­ tair neutraal).

Kapitaallasten aanleg e n reconstructie riolering

H e t v o o r d e e l o p Wapuaaiiasten is v e r o o r z a a k t door vertraging in de uitvoering v a n i n v e s t e ­ ringsprojecten.

Energieverbruik riolering

De a f g e l o p e n jafen zijn de e n e r g i e k o s t e n bij riolering a l s m a a r g e s t e g e n . A a n g e z i e n g e e n extra b u d g e t mogelijk i s , geeft dit telkens een overschrijding.

Riolering, overige g o e d e r e n e n diensten

Dit v o o r d e e l is behaald d o o r v e l e kleine v o o r ­ delen b i n n e n de riolering.

Hogere doorberekening apparaatskosten

Dit v e r s c h i l w o r d t met n a m e v e r o o r z a a k t door meer w e r k z a a m h e d e n voor d e p r o d u c t e n w e g ­ beheer a l g e m e e n (C 1 9 . 0 0 0 , ­ ­ ) , verkeer (C 9 0 . 0 0 0 , ­ ) en beheer en o n d e r h o u d riolering (C 2 4 . 0 0 0 , ­ ) Daarnaast minder w e r k z a a m h e d e n v o o r de p r o d u c t e n parkeren (6 2 6 . 0 0 0 , ­ ) en a a n l e g ­ e n r e c o n s t r u c t i e riolering (ê 3 4 . 0 0 0 , ­ ) . In de begroting w o r d e n lasten en baten v a n de k o s t e n p l a a t s b o u w k u n d i g beheer verdeeld naar z o w e l d e lasten als baten kant. De werkelijke doorberekening van de kostenplaats bouwkundig beheer is gesaldeerd a a n d e lasten kant. Per s a l d o g e e n verschil (zie ook bij baten). O . a . energie O V (­ e 8 . 0 0 0 , ­ ) en k w i j t s c h e l d i n g rioolheffing (­ C 1 2 . 0 0 0 , ­ 1

Doorberekening kostenplaats bouwkundig beheer

Diverse kleinere v e r s c h i l l e n Subtotaal

Mutaties reserves M u t a t i e s reserve s t r a t e g i s c h e p r o j e c t e n , onderdeel aanleg en reconstructie w e g e n

Lagere onttrekking uit de R S P w e g e n s lagere kapitaallasten door uitgestelde betaling voor R W 3 5 (C 1 5 0 . 0 0 0 , ­ 1 , lagere investeringen īn het o p e n b a a r g e b i e d (C 3 0 . 0 0 0 , ­ 1 en het vrijvallen v a n het restantkrediet v o o r het boek over de combitunnel. Lagere d e k k i n g vanuit deze reserve hangt r e c h t s t r e e k s s a m e n met de lagere kapitaallasten v o o r d e M i d d e n z o n e v a n W O P de B l o k k e n ,

M u t a t i e s reserve W O P d e Blokken M u t a t i e s reserve aanleg e n reconstructie riolering

H o g e r e storting (dan w a s begroot) in de reserve riolering veroorzaakt d o o r lagere e x p l o i t a t i e k o s t e n riolering (o.a. kapitaallasten) en hogere baten rioolheffing.

Diverse kleinere verschillen Mutaties

lasten

reserves

Totaal programma

Baten parkeren

A a n p a s s i n g tarief n a h e f f i n g parkeren

Naheffing parkeren 2011

B a t e n rioolheffing (beheer en o n d e r h o u d riolering)

Bijdragen rioolaansluitingen

Doorberekening kostenplaats

­440

­43

­13

80

­21

S

I

I

I

S

M i n d e r i n k o m s t e n uit betaald parkeren, m e t name o p s t r a a t p a r k e r e n en parkeren in de g a r a ­ ge. T o t a a l nadeel is 6 4 4 0 . 0 0 0 , ­ . De b e l a n g ­ rijkste o o r z a k e n v a n het achterblijven v a n d e in­ k o m s t e n zijn: er is meer afvloei v a n parkeerders, er g a a n meer m e n s e n op de fiets i.p.v. d e auto e n d e e c o n o m i s c h e crisis in c o m b i n a t i e m e t E­ commerce. Bij eerste burap 2 0 1 2 is tarief v a n de n a h e f f i n g a a n g e p a s t v a n C 5 2 , ­ naar Ç 3 7 , ­ . Z o w e l baten als lasten zijn met C 4 3 . 0 0 0 , ­ verlaagd (budget­ tair neutraal).

Programma 6: Economische zaken, recreatie en toerisme Bedragen x « 1 , 0 0 0 , ­

Lasten en baten (excl, mutatie:s reserves) ­ apparaatskosten ­ kapitaallasten investeringen

Door late a a n b e s t e d i n g inning n a h e f f i n g e n k o n ­ den niet alle u i t g e s c h r e v e n n a h e f f i n g e n v a n 2 0 1 1 geïnd w o r d e n . Dit moet namelijk b i n n e n 3 maanden gebeuren.

Zie t o e l i c h t i n g bij l a s t e n . O . a g e h a n d i c a p t e n p a r k e e r k a a r t e n (ê ­ 5 . 0 0 0 , ­ )

Subtotaal

baten

4

435 593

380 660

55 ­67

­794

2.590

1.047

1.543

Subtotaal

4.408

­790

3.618

2.087

1.531

303

0

303

287

­16

4.650

­736

3.914

2.527

­1.387

4.953

­736

4.217

2.814

­1.403

545

54

599

727

128

lasten

Subtotaal

baten

Resultaat

voor

bestemming

Mutaties in reserves ­ t o e v o e g i n g e n a a n reserves Mutaties

reserves

Resultaat na bestemming

, ļ.

777

86

863

977

­114

­777

­86

­863

­977

­114

?3?

­32

?6­i

­250

14

­ o n t t r e k k i n g e n a a n reserves

­471

!,,

Verschil

435 589

­ overige baten

D o o r d a t er s t e e d s minder n i e u w e w o n i n g e n en bedrijven m e t n i e u w e rioolaansluitingen w o r d e n g e b o u w d , w o r d e n deze gelden o o k s t e e d s minder o n t v a n g e n .

­19

Realisatie

3.384

b o u w k u n d i g beheer Diverse kleinere v e r s c h i l l e n

Totaal begroot

­ overige lasten

­ dekkingsmiddelen

Dit v o o r d e e l op d e baten rioolheffing w o r d t v e r o o r z a a k t d o o r e e n nadeel v a n de belasting op i n k o m e n v o o r g e z i n n e n v a n C 1 1 6 . 0 0 0 , ­ en e e n v o o r d e e l op de belasting op p r o d u c e n t e n v a n Ē 1 9 6 . 0 0 0 , ­ . Dit laatste is mede v e r o o r z a a k t doordat in 2 0 1 2 b e g o n n e n is met het a a n s l a a n v a n de z o g e n a a m d e grote g r o n d w a t e r f o z e r s (C 1 0 5 . 0 0 0 , ­ 1 ,

­15

Primitieve •Begrotings­ begroting vwifcifltngen

,

'

­ e i .

hl

ü

, i'

­«

'

o n t w e c k

r

i!'

' V i l

J o i n r ! " . »

N . V .

A n a ī y s e verschillen O Omschrijving

Programma 7: Jeugd en onderwijs

15.000,­­}: Bedrag . i/S

Toelichting

­

Bedragen x e t i O O O ; " ' ^ Lasten A c t i e p r o g r a m m a recreatie e n toerisme

I

Grondexploitatie bedrijven­ terrreinen

I

Lagere doorberekening apparaatskosten

Diverse kleinere verschillen Subtotaal

lasten

I

Hogere uitgaven v o o r het actieplan recreatie e n toerisme omdat d e k o s t e n voor de gebìedsuit­ w e r k i n g W e s t r a n d Nationaal Park door de g e ­ m e e n t e zijn betaald. Hier staat e e n bijdrage v a n het Nationaal Park e n d e Provincie t e g e n o v e r . H e t saldo v a n de u i t g a v e n e n i n k o m s t e n v a n de exploitatie bedrijventerreinen w o r d t overgeboekt naar d e balanspost o n d e r h a n d e n w e r k e n . Dit verschil w o r d t m e t name veroorzaakt d o o r meer w e r k z a a m h e d e n het product e c o n o m i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n (C ­ 2 3 . 0 0 0 , ­ e n minder werk­ z a a m h e d e n voor het product recreatie e n toeris­ m e IC 4 1 . 0 0 0 , ­ ) .

.

Primitieve Begrotíngs­ ; Totaal begroting wijľīglngen begroot

Lasten e n baten ļ e x c l . m u t a t i e s reserves) ­ apparaatskosten 490 ­ kapitaallasten investeringen 1.556

­588

490 968

523 957

­ overige l a s t e n

2.122

505

2.627

2.616

­33 11 11

Subtotaal

4.168

­83

4.085

4.096

­11

­ overige baten

381

171

552

618

66

Subtotaal

381

171

552

618

66

­3.787

254

­3.533

­3.478

55

20

20

20

0

0

20

20

20

0

­3.787

274

­3.513

­3.458

55

lasten

­ dekkingsmiddelen

Resultaat

baten voor

bestemming

20 î.531

­ onttrekkingen a a n reserves Mutaties De winstneming v a n de afgesloten grondexploi­ tatie l o c h t e r O o s t valt hoger uit doordat een deel v a n d e k o s t e n v a n d e aanleg rotonde m de H . Boersingel is o v e r g e b o e k t naar de exploitatie L o c h t e r III. E.e.a v o l g e n s de o v e r e e n k o m s t m e t de exploitantien v a n L o c h t e r III.

reserves

Resultaat n a bestemming

A n a l y s e verschillen O Omschrijving

Toeristenbelasting A c t i e p r o g r a m m a recreatie e n toerisme Grondexploitatie

Het aantal o v e r n a c h t i n g e n is a c h t e r g e b l e v e n bij de p r o g n o s e . Bijdrage v a n N a t i o n a a l Park e n Provincie in de k o s t e n voor d e g e b i e d s u i t w e r k i n g W e s t r a n d N a t i o n a a l Park.

Ç 15.000,­­):

B edrag

,' Eigen Krací

l/S

I

In het kader v a n jeugdbeleid w o r d t s u b s i d i e o n t v a n g e n in het kader v a n Eigen K r a c h t . Binnen d e bestaande formatie e n w e r k z a a m h e d e n is hier e e n deel v a n de gemeentelijke formatie uit bekostigd.

102

I

In het kader v a n leerlingenvervoer is in 2 0 1 2 in de eerste drie k w a r t a l e n een fors nadeel o p g e ­ treden, o . a . v a n w e g e het faillissement v a n d e v e r v o e r d e r . Daarnaast w a s er e e n nabetaling over d e c e m b e r 2 0 1 1 . V a n a f het vierde k w a r t a a l 2 0 1 2 verlopen d e u i t g a v e n c o n f o r m bestek.

Minder uitgaven preventieve trajecten CJ G

30

I

V a n de provincie Overijssel o n t v i n g e n wij s u b s i ­ die voor A m b u l a n t e H u l p z o n d e r indicatiestelling. Wij h a d d e n hiervoor b i n n e n d e C J G ­ m i d d e l e n zelf ook al budget vrijgemaakt.

M i n d e r u i t g a v e n v o o r innovatie v o o r u i t l o p e n d op t r a n s f o r m a t i e Jeugdzorg

40

I

Binnen het Ce n t r u m v o o r J e u g d e n G e z i n h a d ­ den WIJ v o o r innovaties v o o r u i t l o p e n d o p de transformatie J e u g d z o r g budget vrijgemaakt. In 2 0 1 2 is s p e c i f i e k e financiering g e v o n d e n e n wij zijn v e r t e g e n w o o r d i g d in regionale e n landelijke pilots. V o o r deze v e r t e g e n w o o r d i g i n g w o r d e n juist v e r g o e d i n g e n o n t v a n g e n .

Zie de toelichting bij lasten.

Diverse kleinere verschillen

Diverse kleinere versclnHen Mutaties

Schoolvervoer

baten

M u t a t i e s reserves Storting bufferreserve

D e volledige hogere w i n s t n e m i n g v a n L o c h i e r Oost is in de bufferreserve gestort, c o n f o r m bestaand beleid.

reserves

Totaal programma

Toelichting

22

bedrijventerreinen Subtotaal

Verschíl

M u t a t i e s in r e s e r v e s ­ t o e v o e g i n g e n a a n reserves

Baten Winstneming Lochter Oost

Realisatie

Belastingen s c h o o l g e b o u w e n

Apparaatskosten

A m b u l a n t e Hulp

Subtotaal

lasten

Mutaties reserves I n k o m s t e n uít onderhuur

­20

­34

­25

1

1

D e gemeentelijke belastingen die betaald m o e i e n w o r d e n o v e r de d i v e r s e s c h o o l g e b o u w e n zijn afhankelijk v a n W o z ­ t a x a t i e en O Z B ­ t a n e f . Onze begroting w o r d t jaarlijks met een inflatiepercen­ tage o p g e h o o g d . In 2 0 1 2 is daardoor e e n discre­ pantie o n t s t a a n t u s s e n d e begroting e n d e rekening.

Programma 8: Sport en cultuur

52

Lasten en baten {excl. mutatie:s reserves) ­ apparaatskosten 1.987

Binnen p r o g r a m m a 7 is o n g e v e e r C 3 4 . 0 0 0 , ­ meer a a n g e w e r k t e uren v e r a n t w o o r d , v o o r a l op d e decentralisaties en s p e c i f i e k e , v a a k g e s u b s i ­ dieerde projecten. V a n de provincie Overijssel o n t v a n g e n v o o r 8 trajecten C 4 0 . 0 0 0 , ­ subsidie in het kader v a n A m b u l a n t e H u l p z o n d e r indicatiestellingen. De directe k o s t e n w a r e n Ç 2 5 . 0 0 0 , ­ . D e overige middelen zijn gebruikt voor b e l e i d s o n t w i k k e l i n g .

40

Subtotaal

92

1

Mutaties

2.361

­94

1,826 2.267

1.463 2.258

363 9

38

4.097

4.208

­111

Subtotaal

8.407

­217

8.190

7.929

261

lasten

­161

0

0

­ overige baten

1.348

­4

1.344

1.328

­16

Subtotaal

1.348

­4

1.344

1.328

­16

­7.059

213

­6.846

­6.601

245

baten voor

bestemming

Mutaties in reserves ­ t o e v o e g i n g e n aan reserves

167

11

178

3

175

­ o n t t r e k k i n g e n a a n reserves

2.611

114

2.725

2.526

­199

reserves

Resultaat na bestemming

A n a l y s e verschillen O

2.444

103

2.547

2.523

­24

­4.61S

316

­4.299

•4.078

221

C 1 5 . 0 0 0 , ­ ­):

Omschrfļvlng

Mutaties reserves

Verschil

4.059

Mutaties

V a n de provincie Overijssel o n t v a n g e n v o o r 8 trajecten 4 0 . 0 0 0 , — subsidie in het kader v a n A m b u l a n t e H u l p z o n d e r indicatiestellingen. D e directe k o s t e n w a r e n C 2 5 . 0 0 0 , ­ . De overige middelen zijn gebruikt v o o r b e l e i d s o n t w i k k e l i n g .

Realisatie

­ overige lasten

­ dekkingsmiddelen

M e t het Prot. C h r . O n d e r w i j s is a f g e r e k e n d met door hen o n t v a n g e n huur v a n de K i n d e r o p v a n g o v e r een reeks v a n jaren. Een eenmalige i n k o m s t van C 5 2 . 0 0 0 , ­ .

Totaal, begroot

­ kapitaallasten investeringen

Resultaat

1

Primitieve Begrotings­ begroting wijzigingen

Bedragen x G 1 . 0 0 0 , ­

­89

A m b u l a n t e Hulp

baten

S

Bedį ag I /S

Lasten Apparaatskosten

reserves

•Totaal programma

Toelichting

V a c a t u r e s bij met n a m e Het Ravijn zijn niet inge­ vuld, o m flexibel te k u n n e n zijn met de perso­ nele bezetting binnen de s p o r t a c c o m m o d a t i e s . V e r d e r is de personele ombuig.ngsţaakstelling ingevuld door t a a k v e r s c h u i v i n g e n .

Personeel v a n derden

Betreft e x t r a inhuur i . v . m . v a c a t u r e s die niet zijn ingevuld.

B o u w k u n d i g beheer e onderhoud

V o o r a l het o n d e r h o u d a a n b i n n e n s p o r t a c c o m m o ­ daties is uitgesteld i.v.m. capaciteit binnen afdeling F acilitair en e x t r a onderhoud wijk­ en b u u r t g e b o u w e n {programma 9). De subsidie v o o r bibliotheek en theater is hoger d a n g e r a a m d , vooral o m d a t de huurstìjging die wij voor de huisvesting b e r e k e n e n niet is door­ berekend in d e lasten binnen o n z e begroting. De huurlasten w o r d e n volledig gesubsidieerd. D e stijging v a n d e baten w o r d t niet binnen program­ ma 8 verantwoord.

V e r e n i g i n g s o n d e r s t e u n i n g en g e z o n d e leefstijl

j,

:

K Ü I Ì Ü '

I

. h

',f ountants N.V. x^JÌeinden

V e r e n i g i n g s o n d e r s t e u n i n g heelt in zeer beperkte mate p l a a t s g e v o n d e n en de proef met s c h o o l ­ fruit w o r d t niet g e c o n t i n u e e r d .

Subtotaal

lasten

A n a l y s e verschillen ^

Baten Minder inkomsten sport Kwartiermeester

Subtotaal

-57 31

S I

Er is een provinciale s u b s i d i e o n t v a n g e n v o o r e e n k w a r t i e r m e e s t e r in het project Ravijn. Oe k o s t e n b e t r e f f e n v o o r a l eigen u r e n .

baten

M u t a t i e s reserves Reserve s t r a t e g i s c h e projecten

Mutaties

V o o r a l i n k o m s t e n zorgvloer, horeca en i n k o m s t e n Het Ravi|n vielen tegen.

reserves

Totaai programma

Betreft een hogere onttrekking uit d e reserve s t r a t e g i s c h e projecten in verband met Het Ravijn. 16

Omschrijving ,-

e

15.000,-1: Bedrag

Lasten Lagere l a s t e n W m o

Apparaatskosten

Binnen p r o g r a m m a 9 zijn meer uren v e r a n t w o o r d met n a m e op z o r g b e l e i d .

Kapitaallasten

De kapitaallasten v a n d e Holtink w a r e n nog niet geraamd.

Onderhoud

Het o n d e r h o u d v a n o n z e e i g e n d o m m e n b i n n e n het s o c i a a l cultureel w e r k viel lager uit. Door e e n g e w i j z i g d e d o o r b e l a s t i n g op het product s o c i a a l cultureel w e r k laat dit p r o d u c t een voordeel zien v a n ê 1 3 6 . 0 0 0 , - .

222 Gebiedsgericht werken

Bedragen x C 1 . 0 0 0 , -

Primitieve Begrotingsbegroting wijzigingen

Lasten en baten l e x c l . mutaties reserves) - apparaatskosten 2.032 - kapitaallasten investeringen 29

Subtotaal

Totaal begroot

Realisatie

64 27

2.096 56

2.014 74

-18

- overige lasten

7.822

266

8.088

7.829

259

Subtotaal

9.883

357

10.240

9.917

323

- overige b a t e n

1.205

781

1.986

1.094

-892

Subtotaal

1.205

781

1.986

1.094

-892

-8.678

424

-8.254

-8.823

-569

M u t a t i e s in reserves - t o e v o e g i n g e n aan reserves

6.017

-150

5.867

5.793

74

- onttrekkingen aan reserves

6.142

-165

5.977

5.709

-268

125

-15

110

-84

-194

Reserve W m o

-8.553

409

-8.144

-8.907

-763

Reserve W m o

lasten

- dekkingsmiddelen

Resultaat

baten voor

bestemming

0

82

0

reserves

Resultaat na bestemming

De stichting de Holtink heeft z i c h nog met in 2 0 1 2 o p g e h e v e n e n d e r h a l v e h e e f t de g e m e e n t e de liquidatie-uitkering niet o n t v a n g e n . K o m t in 2 0 1 3 . Zie t e v e n s p r o g r a m m a 1 3 .

O n t v a n g e n huren

De huurbaten v a n de Holtink w a r e n nog niet begroot.

B o u w k u n d i g beheer

Door e e n g e w i j z i g d e d o o r b e l a s t i n g op het p r o d u e l s o c i a a l cultureel w e r k laat dit p r o d u c t een nadeel z i e n v a n C 1 9 9 . 0 0 0 , — .

Wmo

Betreft lagere eigen bijdrage W m o - v e r s t r e k k i n g e n en Hulp bij het H u i s h o u d e n (HH). W o r d t geïnd v i a het C A K .

Gebiedsgericht werken

O n t v a n g e n s u b s i d i e v a n de provincie v o o r het project gebiedsgericht w e r k e n G r o o t L o c h t e r .

Subtotaal

Mutaties

K o s t e n v a n het project g e b i e d s g e r i c h t w e r k e n Groot L o c h t e r .

lasten

Baten S t i c h t i n g de Holtink

Verschíl

Toelichting

De w m o - v e r s t r e k k i n g e n , hulp in de h u i s h o u d i n g en de overige k o s t e n zijn m 2 0 1 2 een stuk lager uitgevallen dan g e r a a m d .

B o u w k u n d i g beheer

Programma 3: Maatschappelijke ondersteunig

l/S

baten

M u t a t i e s reserves

Mutaties

reserves

Totaal programma

-268 -194 -769

Betreft lagere storting i.v.m dubbeíing in de raming. Betreft lagere onttrekking i.v.m. lagere l a s t e n / baten W m o .

Primitieve begroting

Bedragen x « 1.000,­­

Begroting*­ wijzigingen

Totaal begroot

Reafisatle

Verschil ; Subtotaal

Lasten en baten (excl. mutaties reserves) ­ apparaatskosten 2.276 ­ k a p i t a a l l a s t e n investeringen 28

­18

10

2.139 10

137 0

­ overige l a s t e n

12.139

600

12.739

12.831

­92

Subtotaal

14.443

582

15.025

14.980

45

lasten

K o s t e n kinderopvang re­integratie, w o r d t echter deels g e c o m p e n s e e r d d o o r i n k o m s t e n belasting­ dienst. O o k a f b o u w W I W minder s n e l d o o r aan­ d a c h t v o o r persoonlijke o m s t a n d i g h e d e n .

Partìcipatiebudget

Programma 10: Sociale voorzieningen

2.276

lasten

Baten R i j k s i n k o m s t e n bijstand

H o g e r e i n k o m s t e n Rijk d o o r stijging m a c r o b u d ­ get W W B .

Debiteuren bbz

A f w i k k e l i n g debiteurensaldo Bbz rijksdeel. M i n d e r terugbetaling op w w b debiteuren d a n verwacht. Sterke stijging a f l o s s i n g debiteuren Bbz, m.n. door volledige a f l o s s i n g lening v a n C 1 5 0 . 0 0 0 , ­ C A O c o m p e n s a t i e v a n Rijk en uitruil overreali­ satie met A l m e l o , ook aanvulling uit participatie­

Verhaal w w b ­ dekkingsmīddeîen

0

0

­ overige b a t e n

10.829

844

11.673

12.049

Subtotaal

10.829

844

11.673

12.049

376

­3.614

262

­3.352

­2.931

421

Resultaat

baten voor

bestemming

376

Mutaties in reserves ­ toevoegingen aan reserves

150

20

170

170

0

­ o n t t r e k k i n g e n aan reserves

170

­150

20

135

115

20

­170

­150

­35

115

92

­3.502

?.9Gb

536

Mutaties

reserves

V e r h a a l bbz Sociale werkvoorziening

Stijging terugbetalingen bijzondere bijstand. V e r s c h u i v i n g a f w i k k e l i n g W e t Inburgering N i e u w k o m e r s (WIN) e n Generaal Pardon naar 2013. A f w i k k e l i n g V o o r z i e n i n g C W I en restant voor­ ziening n i e u w k o m e r s t.g.v, tekort participatie­ budget.

V e r h a a l bijzondere bijstand Inburgering

Participatiebudget Resultaat na bestemming

J . W

I n k o m s t e n belastingdienst t . g . v . kinderopvang re­integratie. Stijging diverse i n k o m s t e n en verhaal partīcìpa­ tiebudget.

Participatiebudget A n a l y s e v e r s c h i l l e n {> Omschrijving

e

15.000,­­,: Bedrag

Partìcipatiebudget l/S

Toelichting

Subtotaal

baten

Mutaties reserves D o o r z i e k t e / z w a n g e r s c h a p s v e r l o f zijn er minder u r e n g e s c h r e v e n d o o r d e g e n e n die tijd s c h r i j v e n . H o g e r e k o s t e n a d v i e z e n B b z door s t e r k e stijging van aanvragen. D o o r sterk g e s t e g e n a f l o s s i n g e n v a n B b z ­ i e n i n ­ g e n is e e n batig s a l d o op d e B b z . R i j k s s u b s i d i e m o e t d a a r o m retour Rijk.

Apparaatskosten Bijstandsverlening zelfstandigen Rijkssubsidie Bbz

Bijstandsverlening w w b Schuldhulpverlening Sociale werkvoorziening

Bijzondere bijstand Inburgering

­145 218

Mutaties

reserves

Totaal programma

De stijging v a n a a n v r a g e n bijstand is minder sterk d a n het landelijk g e m i d d e l d e . Eenmalig w i n s t u i t k e r i n g S t a d s b a n k d o o r bereiken m a x i m u m weerstandsvermogen. H o g e r e k o s t e n v o o r uitvoering v a n S o c i a l e w e r k ­ v o o r z i e n i n g d o o r stijging c a o en overrealisatie v a n de t a a k s t e l l i n g . Stijging v a n de a a n v r a g e n en uitgaven bijzondere bijstand d o o r g e v o l g e n e c o n o m i s c h e c r i s i s . T e r u g b e t a l i n g a a n Rijk n.a.v. a f w i k k e l i n g W e t Inburgering N i e u w k o m e r s e n G e n e r a a l P a r d o n is pas in 2 0 1 3 .

^ouníarns N.V. ìeleintísn (H

J

Nadelig s a l d o t e n laste v a n reserve Bijzondere Bijstand O o k d e k k i n g tekort s c h u l d h u l p v e r l e n i n g .

Bijzondere bijstand

114 540

I

Programma 11: Natuur, landschap en water, agrarische zaken, begraafplaatsen en openbaar groen Primitieve Begrotings­ begroting wijzigingen

Bedragen x « 1 . 0 0 0 , ­

Totaal begroot

Realisatie

B e g r a a f p l a a t s e n e n uitvaart­ c e n t r u m , onderhoud S o w e c o

Deze overschrijding is o n t s t a a n doordat er minder uren v a n eigen personeel zijn g e m a a k t .

Diverse kleine verschillen

Dit zijn diverse kleine verschillen binnen p r o g r a m m a 1 1 . Een aantal grotere verschillen zitten in het product natuur e n l a n d s c h a p (C 2 . 0 0 0 , ­ ) , openbaar g r o e n (t 2 . 0 0 0 , ­ ) e n b e g r a a f p l a a t s e n e n u i t v a a r t c e n t r u m (ê 5 . 0 0 0 , ­ ­ ) .

Verschil!

L a s t e n en baten ( e x c l . mutatie:s reserves) ­ apparaatskosten 1.570 ­ kapitaallasten investeringen 154

­11 ­27

1.559 127

1.589 122

­30 5

Subtotaal

­ overige lasten

1.055

­48

1.007

1.060

­53

Subtotaal

2.779

­86

2.693

2.771

­78

Baten b a t e n begrafenisrechten

170

0

170

165

­5 ­28

lasten

­ dekkìngsmiddelen

32

­2

30

2

202

­2

200

167

­33

­2.577

S4

­2.493

­2.604

­111

M u t a t i e s in reserves ­ t o e v o e g i n g e n a a n reserves

0

­337

­337

­340

3

­ onttrekkingen a a n reserves

367

­367

0

5

5

367

­30

337

345

8

­2.210

54

­2.156

­2.259

­103

­ overige baten Subtotaal Resultaat

Mutaties

baten voor

bestemming

Diverse k'.s.r.s verschillen

reserves

Resultaat m bestemming

lasten

Subtotaal

Ê 15.000,­­):

M u t a t i e s reserves R e s e r v e groenrenovaīies

speelplaatsen Mutaties

Omschrijving

,;'­\\^^­;.'V. B e d r a g

l/S

reserves

Toelichting Totaal programma

Openbaar g r o e n , inhuur derden

Openbaar groen, inhuur Soweco

­35

S

M e t S o w e c o zijn jaarafspraken g e m a a k t . M a a r gedurende 2 0 1 2 g a t S o w e c o a a n niet v o l d o e n d e m e n s e n b e s c h i k b a a r te hebben v o o r extra w e r k . Hierdoor is er een beroep g e d a a n o p inhuur der­ den o m z o d o e n d e t o c h het o n d e r h o u d s n i v e a u te kunnen c o n t i n u e r e n .

58

S

M e t S o w e c o zijn jaarafspraken g e m a a k t . M a a r gedurende 2 0 1 2 gaf S o w e c o a a n niet v o l d o e n d e m e n s e n beschikbaar t e h e b b e n v o o r extra w e r k . Hierdoor is er d u s minder beroep g e d a a n o p inhuur S o w e c o . De s t o r t k o s t e n v a n d o w n s i z e n g r o e n zijn fors.

Openbaar groen, o v . g o e en diensten

­49

I

Hogere doorberekening apparaatskosten

­24

I

Dit verschil w o r d t m e t name veroorzaakt door meer w e r k z a a m h e d e n voor het p r o d u c t o p e n ­ baar groen (C 4 5 . 0 0 0 , ­ ) en minder w e r k z a a m ­ heden voor de p r o d u c t e n natuur e n l a n d s c h a p (C 1 0 , 0 0 0 . ­ ) e n h o n d e n u i l l a a i p l a a t s e n e n ­ t o i ­ letten (C 1 1 . 0 0 0 , ­ ) .

­7

I

Deze overschrijding wordt veroorzaakt doordat de uren v a n eigen m e d e w e r k e r s zijn uitgeleend a a n d e teams groen en W R V .

Hondenuitlaatplaaisen en ­ toiletten, inhuur derden

ŕvìeer i n k o m s t e n o n t v a n g e n d a n begroot o p onder andere o p e n b a a r groen (Ē 2 . 1 0 0 , ­ ) .

baten

Jaarrekening bestemming A n a l y s e v e r s c h i l l e n İ>

D e a f g e l o p e n jaren h e b b e n er t u s s e n de 1 7 0 e n 1 9 5 b e g r a f e n i s s e n per /aar p l a a t s g e v o n d e n {eerste b e g r a v i n g e n e n bijzettingen). In 2 0 1 2 w a r e n d a t er 141 w a a r geen directe oorzaak v o o r a a n t e g e v e n i s . O o k n a v r a a g bij uitvaart­ leiders leert d a t g e e n trend te o n t d e k k e n is {ook met in relatie m e t c r e m a t i e s m 2 0 1 2 ) .

, ì i V,

C 3.000,— meer t e r u g g e h o e k t d a n g e r a a m d in verband m e t p a c k a g e d e a l R i j k s w a t e r s t a a t v o o r de k a p v e r g u n n t n g e n . Egalisatie v a n de k o s t e n s p e e l p l a a t s e n b e l e i d .

Doorberekening k o s t e n p l a a t s tractie Diverse kleinere verschillen

Programma 12: Afvalverwerking en milieu Totaal Primitieve Beotollngs­ w ļ t f g f e v n begroot

» « i ™ . , i n ( n Bedragenxe 1.000.­

twomt,

Realisatie

­15

S

35

milieu

VerschK

Lasten en baten [excl. mutaties reserves)

4.735

349

5.084

­ dekkingsmiddelen ­ overige baten

88 4.363

0 116

88 4.479

86 4.795

Subtotaal

4.451

116

4.567

4.881

316 314

­284

­233

­517

­384

133

­ overige l a s i e n Subtotaal

Resultaat

lasten

baten voor

bestemming

Mutaties in reserves ­ t o e v o e g i n g e n a a n reserves ­ onttrekkingen aan reserves Mutaties

reserves

Resultaat na bestemming

Analyse verschillen O

110 866

­226 ­48 623

3.533 62 1.489

98 1 ­280

3.435 61 1.769 5.265

­ kapitaallasten investeringen

­181

tasten Doorberekening v a n k o s t e n p l . huishoudelijk afval Huishoudelijk a f v a l , overige g o e d e r e n e n diensten

Doorberekening a a n K W D v a n kostenplaats afva! K W D afval, overige goederen en diensten Overig afval, overige goederen en d i e n s t e n Lagere u i t g a v e n klimaat

M i n d e r inhuur a d v i s e u r s externe veiligheid Bijdrage i n k o s t e n gevelisolatie RW35 Hogere doorberekening apparaatskosten

Bedrag

lasten

Baten Baten afvalstoffenheffing

102

23

125

117

207

276

483

176

8 ­307

105

253

358

59

­299

­179

70

­159

­325

­166

­27

1

M i n d e r opbrengsten d a n g e r a a m d o n t v a n g e n d o o r o . a . omruiüngen v a n grote nasr kleinere c o n t a i n e r en realisatie v a n meer appartementen die maar één container per adres hebben,

Huishoudelijk a f v a l , overige goederen en diensten

47

S

Hogere i n k o m s t e n v o o r oud papier {t 4 3 . 0 0 0 , ­ ) e n k u n s t s t o f f e n (meer volume) (C 7 5 . 0 0 0 , ­ 1 . M i n d e r i n k o m s t e n door minder volume restafval A 8 P ( ê ­ 6 3 . 0 0 0 , ­ 1 en hout (Ê ­ 1 6 . 0 0 0 , ­ 1 .

Inkomsten K W D afval op Afvalbrengpunt

­97

S

Inkomsten K W D afva! o p het A B P ţe hoog g e r a a m d , terwijl de u i t g a v e n w e l w a r e n afge­ raamd in 2 0 1 2 .

­10

S

M i n d e r afvalhout afgeleverd op het A f v a l b r e n g ­ punt door bedrijven. V o o r de uitvoering v a n het project geveüsolatie Grotestraat hebben w e e e n ISV­subsidie o n t v a n ­ g e n v a n de Provincie.

I n k o m s t e n hout v a n K W D afval op A f v a l b r e n g p u n t Bijdrage Provincie in geveüsolatie ÍISV21 Diverse kleinere verschillen

l/S

­181

­2

Ê 15.000,­­):

Omschrijving

Subtotaal

420

­19

Toettcŕiting

Lagere transport­ e n v e r w e r k i n g s k o s t e n i.v.m. afname tonnages. Diverse voordelen op transport­ e n v e r w e r k i n g s ­ k o s t e n overig a f v a l , o . a . glas (6 3 1 . 0 0 0 , ­ ) e n herbruikbare g o e d e r e n kringloop (e 2 2 . 0 0 0 , ­ f . Nadeel op inzameling k u n s t s t o f f e n (C ­ 6 1 . 0 0 0 , ­ ) . Doorberekening v a n k o s t e n p l a a t s inzameling­ e n v e r w e r k i n g afval te laag i n g e s c h a t bij K W D . M i n d e r uitgaven v o o r a a n s c h a f bedrijfs­ c o n t a i n e r s {C 5.000,—) en lagere k o s t e n transport en v e r w e r k i n g puin {Ê 6 . 0 0 0 , ­ 1 . Winder k o s t e n illegale stortingen e n p a a s v u r e n / kerstbomen. Door c o m b i n a t i e v a n projecten en s l i m m e inzet v a n het energieloket zijn minder middelen ingezet. Een voorziene grote a a n v r a a g v a n e e n bedrijf met externe v e i l i g h e i d s r i s i c o ' s is niet doorge­ g a a n w a a r d o o r g e e n a d v i e s k o s t e n nodig w a r e n . O n z e bijdrage a a n het gezamenlijke project gevelisolatie G r o t e s t r a a t , uitgevoerd d o o r R W S . Dit verschil w o r d t m e t name v e r o o r z a a k t door meer w e r k z a a m h e d e n v o o r de m i l i e u p r o d u c t e n .

Dit w o r d t veroorzaakt door onder andere de h o g e dieselprijzen. Mínder k o s t e n gemaakt in diverse producten, bij­ voorbeeld product a l g e m e e n {Ç 7 , 0 0 0 , ­ 1 , huishoudelijk afval (C 4 . 0 0 0 , ­ 1 en milieubeheer bedrijven (Ç 2 . 0 0 0 , ­ ) . De rest zijn kleine ver­ schillen.

Subtotaal

W o r d t onder andere veroorzaakt door minder i n k o m s t e n groenafval A f v a l b r e n g p u n t (6 6 . 0 0 0 , ­ 1 , diverse c o m p o n e n t e n (Ê 3 . 0 0 0 , ­ ) e n inzameling huishoudelijke a f v a l s t o f f e n (ê 6 . 0 0 0 , ­ 1 .

baten

Mutaties reserves Reserve inzameling en verwerking

Hogere s t o r m i g reserve i.v.m. voordeel huishou­ delijk a f v a l .

afval Diverse kleine verschillen Mutaties

1

reserves

Totaal programma

­299 1(J6

Programma 13: Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

B e d r a g e n xe

Primiöeve begroting

1 vOOO,­

L a s t e n e n baten ( e x c l . mutaties reserves) ­ apparaatskosten ­ kapitaaifasten investeringen ­ overige lasten Subtotaal

Subtotaal Resultaat

318 720

­277 ­81 626

639 121

533

268

801

39.289

­ overige baten baten voor

bestemming

­ onttrekkingen a a n reserves reserves

Resultaat na bestemming

A n a l y s e v e r s c h i l l e n ^> Omschrijving

134

41

39.423

R e a Į į s a ţ i e H

e

a

î

ì

S

a

u

e

749 549

„ , varsciw v

s

c

h

í

74

­708 90 47

1.372

­571

39.578

155

­352

884

532

666

134

38.937

1.018

39.955

40.244

289

38.404

750

39.154

38.872

­282

2.189

Mutaties in reserves ­ toevoegingen aan resen/es Mutaties

Totaal begroot

­505

lasten

­ dekkingsmiddelen

B egrotings­ wijzigingen

Ontwikkeling gemeentefonds

5.801

3.215

6.619 5.734

5.763

29

1.026

­885

­38

847

36.493

1.776

38.269

38.834

565

ê 15.000,­­): Toelichting

R e s e r v e s t r a t e g i s c h e projecten

Dit betreft e e n hogere bijdrage voor de e x p l o i ­ tatie v a n het H v C B vanuit de R S P .

Jaarrekening bestemming W T 4

V a n u i t het jaarrekeningsaldo 2 0 1 1 is er e e n bedrag v a n C 2 6 . 0 0 0 , ­ ­ b e s c h i k b a a r gesteld voor WT4­doeleinden.

reserves

Totaal programma

Lasten A l g e m e n e baten en laste

Uit dc a f w i k k e l i n g v a n verschillende s t e l p o s t e n ( w . o . de post ' o n v o o r z i e n ' ) valt C 4 6 . 0 0 0 , ­ vrij.

Kapitaallasten uren investeringen

Dit voordeel betreft een stelpost v a n kapitaal­ lasten v a n geraamde uren voor diverse i n v e s t e ­ ringsprojecten. De werkelijke uren e n kapitaal­ lasten zijn v e r a n t w o o r d o p de diverse pro­ gramma's.

Saldo kostenplaatsen

Het saldo v a n k o s t e n p l a a t s e n w o r d t verant­ w o o r d in dit p r o g r a m m a e n bedraagt in totaal C 7 1 8 . 0 0 0 , ­ nadelig, Dit is de resultante v a n een groot aantal kleinere e n grotere voordelige en nadelige d o o r b e r e k e n i n g s v e r s c h i l l e n o p k o s t e n p l a a t s e n . H e t nadelig saldo velt uitein­ delijk w e g t e g e n de voordelen o p de diverse programma's.

Subtotaal

lasten

H y p o t h e c a i r e geldleningen

D o o r de lagere rente e n extra a f l o s s i n g e n ligt de o n t v a n g e n rente C 7 1 . 0 0 0 , ­ lager.

Rente aandeelhouderslening Enexis

O n t v a n g e n rente in 2 0 1 2 over a c h t e r g e s t e l d e lening Enexis.

de benodigde bijdrage vanuit de b u f f e r r e s e r v e o m de v o o r z i e n i n g t o e k o m s t i g e v e r l i e z e n grond­ bedrijf a a n te v u l l e n , valt t 5 3 . 0 0 0 , ­ m e e : dit bedrag k a n d u s in de reserve blijven. De a f w i k k e l i n g v a n de liquidatie v a n de Stichting ' d e Holtink' heeft meer tijd g e k o s t d a n v e r w a c h t krijgt begin 2 0 1 3 zijn b e s l a g . De ver­ w a c h t e liquidatie­opbrengst ­ die gestort w o r d t in d e bufferreserve ­ k o m t daardoor pas begin 2 0 1 3 b i n n e n . Zie t e v e n s p r o g r a m m a 8 .

Mutaties l/S

baten

Mutaties reserves bufferreserve

318

2.519 ­1.911

Bedrag

Subtotaal

O p basis v a n (met name) de d e c e m b e r c i r c u l a i r e valt het a c c r e s 2 0 1 2 t 3 2 8 . 0 0 0 , ­ m e e . In d e z e cijfers is e e n afrekening over 2 0 1 0 / 1 1 m e e g e ­ n o m e n v a n bijna Ç 1 0 0 . 0 0 0 , ­ ­ negatie!. O o k heeft een herrekening p l a a t s g e v o n d e n v a n d e v e r d e e l m a a t s t a v e n . H o e het jaar 2 0 1 2 uitpakt is nog niet zeker. De v e r w a c h t i n g is dat het a c c r e s o v e r 2 0 1 2 uiteindelijk lager uitvalt, maar over de o m v a n g d a a r v a n is n o g niets īe z e g g e n .

i V.

Totaal programma's Bedragen X Ï 1 . 0 0 0 . ­

Primitieve begroting

Begrotings.

īoī.i:J

wijzigingen

begroot

Realisatie

Verschil

I

Lasten en baten (excl. mutaties reserves) ­ apparaatskosten

­w.261

­754

22.507

22.286

221

­ kapitaallasten investeringen

11.615

277

11.892

12.050

­158

­ overiqe lasten

44.660

2.189

46.849

41.160

5.689

Subtotaal

79.636

1.712

81.248

75.496

5.752

­ dekkingsrnīddelen

39.850

134

39.984

40.116

132

­ overige baten

40.576

­560

40.026

33.332

­6.694

80.426

­416

80.010

73.448

­6.562

890

­2.128

­1.238

­2.048

­810

­ toevoegingen aan reserves

16.076

1.239

17.316

15.921

1.394

­ onttrekkingen aan reserves

15.186

3.367

18.553

17.192

­1.361

­890

2.128

1.238

1.271

0

0

•777

Subtotaal Resultaat

lasten

baten voor

beslemming

m

Mutaties in reserves

Mutaties

reserves

Resultaat n a bestemming

0

I

33 i

I I I

İ

I ì

mm

m 168

'« f , i Į rits N.V. I l i '

!.,:!,

f » l

ft. pwc Bij het maken van deze risico­inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant ís voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voorde rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van controle we rkza am heden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico­inschattingen hebben echter niet lot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeente. Ľen controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van dc gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

pwc

De bíj onze controle toegepaste goedkeuringstolerantíe bedraagt voor fouten i9óen voor onzekerheden 3?6 van de totale lastenen toevoegingen aan reserves. Deze goedkeuringstolerantie is door de Gemeenteraad bi i raadsbeāluitvan 13 december 2011 vastgesteld.

Controleverklaring

van de onafhankelijke

accountant

Aan: de Gemeenteraad van de gemeente Hellendoorn

Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in de jaarstukken (in onderdeel IV "Balans, program ma rekening en toelichting" en bijlage IX "SiSa­bījlage en IMG­bījlage") opgenomen jaarrekening 2012 van gemeente Hellendoorn gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 201a en de programma rekening over 2012 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, alsmede de SISA­ bijlage en de bijlage IMG. Verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouwdient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en ba lans mutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begrotingen met de relevante wet­en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen. Het college van burgemeester en wethouders is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen va» materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantiuoordelijkheidvan de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel overdejaarrekeningop basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder dc Nederlandse controlestandaarden en hel Besluit accountantscontrole decentrale overheden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen daí de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitroeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle­informatie over de bedragen en de toelichtingen ín de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk ran de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle­in formatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel Naar ons oordcel geeft de jaarrekening van gemeente Hellendoorn een getrouw beeld van de grootte en dc samenstelling van zoweJ de baten en lasten over 2012 als van de activa en passiva per 31 december 2012 in overeenstemming met het Besluit begroting en veranLwoording provincies en gemeenten. Voorts zijn wij van oordeel dat de in de/.e jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutatics over 2012, in alle van materieel belang zijnde aspecten, rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de relevante wet­ en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen.

Verklaring betreffende overige bij ofkrachtens de wet gestelde e Ingevolge artikel 213 iìd 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening Zwolle, IQ april 2013 PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Origineel getekend door H. Boshove RA

L A S T F N

Totaal 1 ' ­

T

—

i­

­n

100 Armeen bestor 600

Begroting

95.630.70Z

95.611.102

2.950.685

1.198.171

1.03*.898

501

335.158

355.463

764

803.013

2.918.972

.'il­'./nTI­iľ'l

679.435 2.953.564

110 Daocr.ks bestuur

732.2 W

825.859

200 Bcstuarso­vdösîcurvno

627.26!

557.155

210 Pubíŵs­ er. posvooffcbtîng

481.562

483.055

220 Promotie Ä pLTbic rations

152.510

136.005

23Ū Interne communie

49.636

54.413

300

73.814

52.296

310 ñiļtewiľrcn

161.391

143.892

320 Re .sd oc urre nte ri

239.4S6

260.716

330

Begrotings wijīigitigan

Realisatie 2011

Overige bu­gcrskũn

54110 Mt.njmcfrtcr.raro 81000 SirneluufOínrKf. 81010 Bes: Î mm ngspannen

170.733

213.132

102.425

113.B55

29.930

(3.103

Beaiìsatie

98.561.787

Totaal

7.14&.132

1.035.399:

V, - -t

356.227

«;,

­

­86.984 •18.571 63.413

7.176

127.362

5B0.767

195.000

1.020.859

12

Zlí

tl.

­3.58B 49.388

200 BcstuursonrtersteurÉng

21.240

210 Ptib']fJťs­ cn persvoorlichting

8.812

220 Promotie a pub'c rclaiïons

54.413

6.4Ũ0

230 Interne

30.005

82.301

­4.032

143.892

7.533

­2.800

257.916

43.597

ĨŪO.090

8.029

213.132

­18.347

13.103

3.259

320 Reisdocumenten 330 8 Q­

559.409

26­893

­ :Í ­V­

15.244

24. WO

22.876

22.876

•1.790

38.367

38.387

­21.310

nd

164.443

92.589

92.589

307. 197

307.139

307.139

32.5S5

42.J95

42.195

­12.450

52.441

46.223

46.223

9.983

0 '.

10.000

10.000

26.665 2"­.

­12.096

15.272.135

109.595

15.381.730

­2.169.548

10.132.224

148 B22

• 106.820

42.002

5.712

54110 Monumentenzorg

7.596

­2.628

­2.628

2.628

251.433

363 884

130.358

494.242

134.964

81000 Slíucluurp'annen

178.023

144.625

144.625

78.708

1.432.489

986.301

62.630

1.046.931

41.194

­23.715

":

ň.i'ï!

4.677.854

14.382.7S6

81010

­53.067

83.904

530.3 IS

290.000

75.926

365 928

53.858

•332.743

641,177

308.434

­30.289

8220 Vergunningen volkshuisvesting

822.669

1.166.244

•293.626

872.618

­267.711

82210 Grondzaken

574.059

423.178

363.948

792.126

­498.420

19.278

27.Î18

­7.218

19.900

­274

10.631.004

­3.083.687

7.547.317

­4.195.206

90.886

34.849

1.979.314

1.848.488

IE.374

1.864.862

95.270

8221Ū Gronrfeekcr.

7. 135.401

502.457

598.684

1.101.141

155.421

18.808

48.299

­30.618

17.681

2.158

9.606.2S5

9.996.059

­333.429

9.657.63Î

4.257.006

2.705.518

­87.817

2.767.1)2

773.830

780.892

548

781.440

­16.701

12010 P.o­Bkťe 4 prevent

205.443

159 999

403

159.596

•1.433

12020 Preparwie

913.721

­123.950

• 102 933

" '

' "

969.194

1.021.714

107.953

113 646

113.646

•6.643

12040 Rampen&cst ri.dng

73.079

114.164

114.164

­13.684

664.514

15.031

679.545

16000 Opsporing In rurong van converíionek.

82230 82240 To.

é n rwŵngcn

83000 80

ond­ poitrrts

9.277.025

r 74.762

12D00 Ondersteuning veiligheidsketen

12Ű20 Preparatie

''"

­10.355 184

48.114

12030 flsprcss'o Si nazorg

57.078

­2.426

1.136

54.652

•3.752

1.136

1.136

12040 OpcnbäfC orde

18.560

32 S72

37.275

69.947

5.678.063

8.347.976

­54.959

8.293.017

1.102.732

1.357.701

115.721

1.473.422

73.457

­, „­. r

­5.651

16000 Opsporing en (Uiring van convertÍDrKk

iec n nríe orq^n ŕ

«e ***

12.497.070

422.648

12.919.718

329.187

1.723.S55

2.104.732

267.320

2.372.052

201.365

672.445

804.977

120.562

925.539

­40.996

21010 Wegbeheer algemeen

64.295

21000 Aanìeg en recoosìructic weger,

1.297.235

î 294.271

1.790

t.296.061

­19.882

21020 Onderhoud verharďngíľn

31.553

21030 Bermen cn s'olen

802.992

634.235

8.209

642.444

­77.825

Bermen cn s'otcn

2.89

21040 Straatre'rVgVtfl

187.913

162.380

500

162.880

­27.351

174

125.735:

7.577

Pro­akiic S preventie

82.383 ­102.398

9.998.603

n ofŕ Tg woonomgeving

­184.427

12030 Repress* 4 n ««g

575.020

82000 Wonen

QÌ

2.854.929

12000 OnJcrsloJning v^qheídskciGn

­4.870.410

Z 851 552

8220D Vc.gjnnnņcn vūlkshu'svesling

82240 Toegciatcri irsî;; langen

12.301.772

72.217

•nnen

82100 H

21020 Onder no jd vefhaiďngan

10.000

71.062

38.982

21010 Wcgbcnoer algemeen

:r, 549.409

18.U7.S02

­52.654

21Û00 Aen'ĩa en .«ar*!,reewegen

26.899

500 8cs:uufl;.ke samenwerking cn declrerri

178.752

14000 Openbare orde

kc

340 Overig burgerzaken

5.070

976.4B8

3

­7.145.132

386

310 RifocwiizGn

57.485

f

ì.ii-~

300 Verkiezingen

165.100

(V­

Saldo

9S.561.7S7

25.856

483.067

62.000

Realisatie

110 DädoüXs besluur

557.155

136.005

2.950 685

7

7.176

679.172

236.237

83000

irt"­

3.237.788

1.141.588

82230 Woonwagens

J

95.630 702 . 95.6311.102

­263

199.795

32100 Hifir.r.cr.ţ;^ woonomgeving

'

:

R A T F N ?CtBegrotings Beg foot vi \r n..i«­;oi v.' Qi­'jca

100 Airjîmeon bestuur

3.422.906

82OD0 Wonen

Primrt ieve

Realisatie 2011

284.224

93.032

500 Bcsluud .ke SéftEmvcrking cn declncrri

2 0 12

Begroot

s

73.457

­1.160.671 12-.

' r -

­247.458 ­2.420 20.823

6.537

21040

­4.235 7.381

175

­4.783

L A S T E N Realisaĩis 2011

Primitieve Begroting

Begrotings wijzigingen

2 Beaiìsatie

Realisatie 2011

Saldo wijzigingen 178.724

­43.436

21050 G la tlhoktebest rijd: ng

237.778

185.005

21060 Straat meubilair

174.696

167.847

167.847

8.933

21100 Verteer

404.326

330.8B1

330.881

­135.205

607.243

583.924

169.613

753.537

­60

726.491

2.870.592

21.258

2.891.850

2.076.095

2.305.373

­190.10Ū

21200 Openbar vervoer 21400 Parkeren 72200 Aanleg en reconstructie ric­'ering 72210 Scheer en onderhoud riolering 06

E c o r o r š r ­ o h e z a k e n rer.tsaîie

31000 Economische aangelegenheden 31010 Markten 32000 Bedrijventerreinen

1.088.934

1.052.853

­6.281

201

Begroot

29.777

1.082,630

1.944.535

5.185.417

­704.796

4.480.621

133.673

103.954

40.000

143.954

­74B.B63

3.765.483

47.125

41.547

1.288.099

4.514.346 525.570

4.067

529.637

4.167.801

­83.288

4.084.513

420Ū0 Openbaar basisonderwijs

176.559

196.212

­59.770

42200 Bijzonder basisonderwijs

1.042.895

975.009

­161.132

ťijqrí e n cnŵiV.­!;!.

475.637

­. •':~ s. r : 5 1

iw

41.547

4.423.068

56020 Bocrealíc cn Toerisme 07

603.569 ­131.611

L r-.:,2 2

­;ÍÌ

­ a ň ;2 ^ .''U 2:: r

813.877

­6.309 ­315 1.412.402 10.835 ­11.742

?

Realisatie Saldo

426

426

21060 Str tmeubi' r aa

R A T F N ?01 Begrotings Beg toot wijzigingen wijzigingen

­426 ­.ÓS

Ī.S33

B;

46.981

55.074

21200 Openbaar vervoer

443.08S

469.980

21400 Parkeren

522.412

2.6B4.147

21100 Verkeer

55.074 ­Iû.387

-i.ri

5S9 ­2.B42 ­15.550

459.593 •v, 2'::-.

2.684.147

­1.002.942 51.701

72200 72210 fencer en onderhoud riolering

3.460.333

3.569.874

14.807

0 6 E ­io­'­ori­cl­ie z a k e n recreatie e n rr. ^ m r r e

1.719.356

4.952.993

­735.861

4.217.132

­735.861

3.B28.975

3.584.6B1

:,r

,^

46.873 ­1.403.208

31000 Economische aangŕcgcnhcden 31010 Markten 32000 Bedrijventerreinen 56020 Rcc­ca.iccnTMñsmc 07

.. -XjTfì P i l ' f " : ^ V e r ­

­6.557

42000 openbaar basisonderwijs

­13.100

42200 Bijzonder basisonderwijs

38.501

38.029

1.332.022

4.5E4.836

348.833

350.128

629.467

380.593

38.029

­1.285 2 i­;r;

rz:

20.323

350.12B 191.709

­1.422.245

572.302

C-.1: Ī,2Ì

65.520

­2 i-.-.

52.470

i .-A

3.143

10.136

18.165

14.561

44200 Bijzonder voortgezet onderwijs

169.360

172.898

­24.765

148.133

44

JBŪ00 Algemeen onderwijsbeleid

332.582

764.335

­371.801

392.534

21.186

48000 Algemeen onderwijsbc­'cid

93.512

61.933

47.137

109.070

1.314.489

1.137.275

99.000

1.236.275

­87.000

48010 Gemeenst ha ppe lijtc onderwijs voorzien!

33.001

77.031

­21.900

55.131

242.809

383.540

383.540

22.697

10.000

10.000

­7.335

241.980

227.068

­227.068

3.959.469

109.427

4.068.896

­215.275

43200 Bijzonder speciaal onderwijs

48010 Gcmeenschappelijíe oixterwipvoorzicrv 48200 VoSvessenencducatic

191.644

10.678

195.768

8.330

4.084

9.450

63010 Jeugdbeleid

252.467

29.482

65000 Kinderopvang f Peuterspeelzalen

427.895

231.664

58020 Spclvoorz leningen 12­ŕ

71600 Jeugd cn gezin 0Īİ

500.415

­58.340

137.448

­0

8.330

5.222

9.450 357.380 422.734

447.358

­54.930

392.428

8.573.614

­205.498

8.368.116

­6.630

•2» \IL

51100 Muziekschool 51110 Overig vormings­ cn ontwik ke'ingswcrk S3000 Bu'tercport­^con^adat'cs

8.306.484 1.246.127

1.189.108

428.218

422.511

867

54.882

1.088.104

1.047.964

31

422.511 •24.354 ­43.420

1.260.713

81.412

1.179.301

3.170.507

­132.925

3.037.582

65000 Kinderopvang/ Peuterspeeîzalen

66.054

71600 Jeugd en gezin

54100 Musea 1 expositieruimten 58000 Culturele voorzieningen en cucnemcntcr ^

62000 Zorgbeleid 62010 Maatschappelijk werk/slacht off erhu'p

934.627

18.891

36.169

79.702

115.871

93.682

­13.626

80.056

15.899.517

207.478

16.106.995

1.324.523

1.297.987

84.705

1.382.692

335.789

311.366

75.000

386.366

83.043 15.432.733

369.202

62030 Zorgpunt Hellendoorn 62100 Minderhedenbeleid 62200 Huishoudelijke verzorging 63000 Srxiaal­cufiurccI werk 65200 Voorziening gshanrfespten

31.392

25.665

4.37B.506

4.390.087

2.800

372.002

to.ooo

4.400.087

­13.695

51100 Muziekschool

•y-T,:L

11.951

53030 Stimulering sport deel na me

54.471

53040 Algemeen sportbe'eid 54000 Kunst en Cultuur

48.997

' '- 2'-

396.754

483.760

529.136

77.518

606.654

7.993.104

­52.863

7.940.241

58000 Cuítu­efe voorzieningen en evencmente 09

ř 'aiĩ^.hrirf^iijKp

99.278

62000 Zorgbeleid

L- ', -Z

­19.984

62010 Mafltschappcl'.V werk/s'aebtofferhulp

­ ­ : 29ÍÏ

­1.296

352.408 13.565

931.345

217.542

157.458

407.685

976

408.661

2.420.192

­46.000

2.374.192

9.435

8.459

­­ f: ;

z;V

;

49.252

­4.863 ­259.505

2

1.617

8.459

28.358

7.465 536.737

536.739

10.506

547.245

-11.559

16.444

­13.513

2.931

7.072.269

^:

2L-

­2

8'

13.183

s ­

8.888

­

7.3*7.478

615.575

7.963.053

47.554

34.149

41.460

75.609

821.407

596.000

111.500

707.500

55.454

103.7Bt

949.229

1.053.010

5.696.640

6.195.204

­68.270

6.126.934

r

T~ f."? ^

­1.160.110 18.94a

62030 Zorgpunt Hellendoorn 62100 Minderhcdc nbc­leld

'

•16.515

375.000

389.202 2,321.079

541O0 Musea 1 expositieruimten

4 L

r.:

2

352.40B

13.565

53000 Buit c nsport ­sccommodat ies

­23.523

­24.599

352.408

;

53020 Het Ravijn­zwem sport zorg

t

4.549.677

51110 Overig vormings cn ontwikke!ncswcrk

53010 ffinnenspon­sccommod.iies

25.665

7.471.259

p e n en c.ij'ruiŕ

43.272

,., L!

10.506

c

51000 Bibliotheek

141.770

•2".' t

924.121

08

­10.250

207.237

144.015

144.015 229.942

­15.610

;

2:2

229.942

157.536 265.635 1.026.910

-.2

48200 Vo^asscneneducaťHî

2 r-,:-. -L-.

­­•n

19 -

5B020 SpeVoonicn ngen I2t

24.721

436.171

14.561

44200 Bijzonder voort ge; Cl onderwijs

63010 Jeugdbeleid

540

1.004.544

1.030.726 2.980.428

54Ū0O Kunst cn Cultuur

L-r, 2-.Í,

30.528

53020 Het Havij­Mwcm sport zorg

53040 Algemeen sportbeleid

r­i­

1.189.139

53010 8! n nensport­ec c ornmoda ties

53030 Stimulering sport dcc! name

' IV

43200 Bijl onder speciaal onderwijs

­15.684

!

9 p a t ft"! r.u ĩuuï'

51D0O BibT­othcek

09

« .­;,ŗ,

1.416.613

21050 Gladhe'ŵbest.ijding

Primitieve begroting

62200 Huishoudelįke verzorging

122.900

63000 Sociaal­cultureel werk

135.381

65200 Voorziening gcbandeapten

2 '2í r

2.926 85.447

';" if. .

­893.613 ­373.918

L A S T E N 2 0 12 Realisatie 2011 71100 Volksgezondheid cn arnbu'aneevervc­r 71000 Jcagd cn gezin

591.71?

Primitieve Beg toting 561.288

Begrotings wijzigingen

Begroot

Realisatie

Realisatie 2011

Saldo

10.318

wijzigingen 57 ) 606

444.0S7

421.682

15.355.710

14.593.323

601.407

15.194.730

5.636.969

517.198

6.154.167

15.851

421.632

125

T

ÍÍ: ~ El 000 B­jstandsvcrien nrj (ABW/321 61020 Fraude bestrijd':*)

6.274.745

­

­ :i .

44.477

71100 VoiksgezondřBid en Embu'anccvervofir 71600 Jeugd cn gezin 10

Bijstandsverlening (ABW/BZ)

47.153

48.398

­2.165

61020 F ra udebesī rlldng

265.954

­21.000

244.954

84.751

61030 Schuldhulpverlening

61100 Werk oei ege.n heidsbeleki

295.657

101.090

•1.201

99.839

­132.312

5.445.025

­2.858

5.442.169

­169.536

412.161

­11.511

823.755

­192.253

61400

243.930

62110 Uitvoering Wet Inburgering

230.218

62300 Part ie ipol ie budget

6Î200 Inkomensvooizicning (10AW/10AZI 61400 SjJondcre bijstandsverlaring 62110 Uitvoering Wet Inburgering 62300 Pa rtíci pJ lie budget ì i

:

34100 Agrarische zafcen 550ŪŪ toìuur cn landschap 56000 Openbaar groen

5.403. ISO 402.307

412.161

1. Ĩ36.195

B61.755

­33.000

114.564

7Ē.3Ū0

220.166

296.465

1.467.387

1.745.671

­77.900

1.667.771

2.645.866

2.778.769

­422.445

2.356.324

1 ­ ' " ū.

2.311

:- -L-,

3.421

2.311

183.641

24Ū 910

•74.243

61100 Werkga lege nhcldsbeleld

11

­231

34100 55D00

389.126

­70.134 11.265

173.626

173.626

58010 Spec f i t s e n 12­

16 J. 480

161.939

161.989

S ' ĩ, '.

­21.821

56000 Openbaar groen 56010

­6.319

414.900

LI-

'LI

­10.442

5.209.085

.ñ

' '

­172.649

3.462.502

3.345.177

398.427

3.743 604

372.476

701.860

­311.650

390.210

23.274

34.427

72300 M l eu a'ocmcen

662.935

563.195

259.105

828.300

37.646

7231Ū

235 672

B7.943

27.322

115.265

­123.126

72310 ^•••cubeheer bcdij.ven

48.695

74.323

­1.052

73.271

•396.154

72320 U,tvoer,nQ Wet OCiu rjri.ndcr

7.759.067

4.963.132

2.456.524

7.419.656

'

400

3.854.468

4.195.382

4.195.382

L

91100

569.473

590.093

­26.648

27.816

11.183

15.932

1.307.877

345.151

2.782.072

72110 Kentoor­ winkel­ en ďenstenafval 72120 Overig afval

72320 Uitvoering Wet geīuidhindcr 72330 Die rp: a an bc st ti. rī na .rj­îiene ^ K k i ^ n ^ r ; ­ ^

91300 Bťeggngen

F

•­ ­ : Ó M

34.427

18.868

563.45Û 27.1 15

93000 U ivoering Wat WOZ

2*. ' -

-2. ñ'' r

-

­305 246.759

~-r 2

72100 Kantoor­ winkel­ en d ensienafval

182

942.054

325.40!

360.479

­15.000

345.479

180.937

208.748

208.748

10.847

96000 Ss'do van kostcnp'aatsen

442.383

S0 220

­277.219

­357.439

­717.690

22.613

­22.613

1.050.6tl

40.000

40.000

­20.000

4.911.517

169.536

6.173

144.898 ­214.086

10.297 ­7 5.149

4.247

1.717 6.173 2Z5.0Ū0

225.000

1.338.911

131.854

1.207.057

617.395

S68 7S1

3R9rtfiS

ia

84.804

58.506

­367.139

­308.633

48.187

Q G

83.608

gt

­

­1

­3.439

170.494

­5.066 21.821

339.751

•1.929

337.822

4.487.614

4.658.181

391.441

5.049.622

3.849.848

3.721.731

419.436

4.141.167

­353.896

476.940

785.423

­311.650

473.773

­65.084

115.536

140.697

256.333

356.289

­40.850 v ľ­f.

:i

7.119

Overig afval 72300

72330 ū. e rp'a 3 nbesiri; dī na

ļ

37.511 3.027

1 298

27.322

2.166

8,342 28.620

­476

2.165

420.025

6.867

3.752 41.454.770

4,232.845

45,687.615

2.414.851

2.225.223

257.379

2.482.602

480.164

216.000

30.589.340

30.238.841

2.582.548

1.458.116

43.570.806

91100 91300 Beieottngen 92100 U.tkenna oemeentefanijs

2.436.921

112.576

491.369

­1.791 if)

Sf.~

ļ.096.280

400 Aifiemcne projectkosten 10.288

93100 Qnrcercnde­z aakbalasti ngo n

99200 Saldo v/d rekening van baten en lasten

Ti ?.1

•18.479

92100 Utkcnng gemeentefonds 92200 Algemene bdtcn cn lasten

72400 Bcgraafŕaaisen cn uitvaartcentrum 1

14.846

24.00B

312.870

c ' C-x r..V­

2 h?.

372.152

312.923

5.303.352

166.303

421.219

- L -'. r,ñ

676.278

53010 Speelplaatsen 12­

4.836.933

72100 Hü­snoudelik afval

4.627.074

1.376.824

4.824.472

416.557

11.693.099

5.274.735

143.015

r

17.120

167.981

.418.344 694.275

5.281.016

213.910

1.710 585

418.344

22.524

61200 Inkomensvoorziening IIOAW/IOAZ)

1.369.5SB

56010 Hondenu'ilaatplaatsen en ­toi'etîcn

Saldo

:

­27.000

1.778.714

72400 Bigraaf plaat sen en uitvaartcentrum

­.2

Realisatie

10.998.824

448.134

209 523

61110 SXS'.S werkvoorziening

2

3.0SO

12.2ŐÛ.595

61030 Scnďdhďpveriening

•: ­if,:

R A T F N ?0 Begrotings Beg toot wijzigingen wijzigingen

C

­6.694

48.398

Primitieve begroting

1.078

92200 93ŪŬ0 Uitvoering Wet WOZ

752

93100 OAÍOCĪC nde­i aakbcljstingcn 96000 Saldo van koslcnp­'aaisen 99200 Saldo v/d rekening van balen cn lasten

1.717.693

­40.038

189.700

­2.155

572.978

30.811.819

327.778

3,2 15.288

4.673.404

­60­311 ­476

1.297

1.297

6.247.000

6.460.500

13.008

1.058.293

1.068.293

81.296 777.176

JSM*

1.500

Mgrtnina MBigrnaMi 1.DED

f a f

ara

s

8347316

n

Sm

Ml i m ū a m

2004

30D3

a n

2B07

200S

a s

2D1D

3)11

2D 12

tjnàťtiífl

Btgrotmg

«5

8

18

î

a

e am

182

183

fCl OcrKti­futio

UttWenlAn UUMn2Qi2 Aetftnr 3)

­V»

1­3*9

168.327

170010

827

17001 70110

ïa*esian

planschadd

Ktg­. Î017

8.631 5.906

573.531

Dunanlflst

82

827

lAn Mumcrt 201?

NrnM

Ecu 18 596

Prcirxt oenvd 1IÎŪ

fKTAjrrd

zB J 20

IDţJxïWrtOCSliCS SĪrītōa

17003C

29.040

5 783012 TEntůispathá Spoon heat

8300065

922) 760

265 6 6*8 81.953

277

296.838

147.968

78307

packĵgË­Ĵťttl

32

82 Airagcrríiīt

7BÏ121 Centrale

Ē.203

37

82 20004 782202 Irrrfcmental

8221022

82216 A^angrcrrir^ltxHioronriRsťri

8221025

82219 Wering

.394

681

20

2.610

17S.3Ũ6

78.306

351.294

352.294

Wonng verkocht

3J4S

kavel SciBfaJy*w«i 400

no wordt

.85S.ÍZ7

Oniantbkifc

82232 Gronden Hertonkarro cn bk*kerpark KtC

Verscfoöa

201

172

Í4Ï8Î1

3M.5ÎÎ

HefůndDcm 558 83004

daw* Zud T3K

83MC04

94

grolde* ptūfl at 7C0

04M

367

f4S.88t

2İ9M. 831 Relendoom

įorrnlige grundex tóol

5.126

407 900.İĪÍ 52.878

Dc Brandei!

83O0CO2

abusevct* «me hoon grcntķr­Ē

Oŕftbockco kavel ui af oak* 11*815

830001

2012 vcrt

Betreft VErVoortosltii. paidv/oíūt

­

82230

rparlanori

500 9.631

ersbwawoŗi

8221039

22

3­2M

kava EvfTīborířA™

8221026

8300080

decentraal SCOCflhcjl

36.011

Se

5*7.

968

grcrhdcuŗiotîte todchtng

flromksplortm

icacrrtnq

ormdffírĵtotat

8.807

Tūckornstiũc rxcndäpkïtďľ

79.966

Toekomsfö! graieapiaiafc

185

2012

ttUŬĮ 2012

­ it,­. ­ī

617*6

stocfcnd E&k ' ksge 68AÉŴS

•ťss.íss

íng

33.527

. . ..

2000*7 202Ō02

.535 20C8

1" 60.000

792

33 501

500

«CO HsrŴBVinst 0CC02

«02 ūtdtafe hsndte

SūHwSrr;

I 73» OurKflbloK

2012

­ 31 689

Prcļōcl is sfcefond

psri M l i

70027 9 877 70015

U3

102

2002*

621

.fSJfl

70073

•35

275 bid

tfnaS

HĪ3

ges!

Iff! 2107*

"

36

'I

187

TrfÉür

IHgtvon IA» LHggjwiJOtī

368 30 163

2012

ring «rnnoJi 17 vwwteNen mran Ī01Î

36 263

traċWorrradng

0069

ÌOl

23.113

101

Uitn 711019 Randweg Orrrnawŕōl 039 Onrnav/egl 0068 73(033 OnrícWng

veter.

De

cobĉräďngskcet

4.1«

centraal begroot

.590

65.533

S­702

15.702

.018.4»

721070 IVcortKreidngl

îsnotíeod In 201 orHíngen reoit de utga

•ga, 0071 72

tiaeestixfí

VMbndna

HeSendooml ­ Irf

0092

3 696

696

37.475

240

127.781 nc!2012 atTCifseerd RetHncwog F35 (urenî Budget -s ingcdrccrit tfũď^-nd et'V 62.4*3

0096 721212 Felsen^no asťa^mořvínf)

557

Ûīĥvaŕfdŕtm EU&sweg 35

007*

Oe 00

2012

ca ŕf rťťpnvTa.Tma

SE Wegen.

7210*9 RiCKTnfĵ 21001*8 721062 FaM

72İC64 Fase

000

WCP

Blokten

WCP

Btcfcfc

ydenteneWCP ŵ EickHyi

FV^oortaon

­95 983

Gereed ; 2012 n

Fase

180.582

0CO

610

353.360

A'rentfna 28.799

500 Ĩ078 Wanoekud

«r. r 3.438

000

28.730

3 vindt tíül

379

28.730

000

preect if ganxl

785

05019 721059 Vtrvongng

Ponstcenaan

772151

772403 aanleg haraafpUd

587

angng ridersw 73

722021

772253 VGRP mdmod^ooran™ 2012

587

Belreft voorhcrooingitoslen, ufvocŕng ff­ffcnd

­ I

8.925

214 4 876

RCŕCOÍĶļ'

Op

tjCÄti*b« budget docrostboven

2013 772261

tKnieif ng

Butart ii verOeckt 932

7220222

332 «22

7220225 772268

aartog ÏCOĒOW­ R­okn Pr B ċrnjrotl

3.054 69 (.88 4 188

afoerond 783 189

201

PcnďMntŭf/L

" t l iv

Tcifb nmna Utgsvcn 201

Ta** 31­ÍέÎ0Í2

ĪOll

. : , řv.1

in»i 3Ũ

772371 GK

buŵrt 8.392

7)2272

722Ů3 32023C

31.İ72

232

723023

727 333 ACS

Ï7I.9İB

­Spocicislr.­Srfcmi

INT01708) ocora M2.1S5

201

77 22 82

Ccrt

fMl«re] in 2013

73Î0237 7722811

1

10

Pro

2013.

7 P.776

772331 Grcnú.

18.787

crJernosptsn Groot

I 032.258

32

320Ċ0»C 732Ù02 Btdrf

U4.877

627

crcrxfcïriortst

.773

32CC0ÍO

orcrxfevpw

Ś*8L8*1

732ÙŮJ BíiťVrnt

dei

733Ď18 EŕixiMaaiŵsi'

000

4.630

30 3U (ca!

560202

ľcíīt

100.3:22

CC

731

807 ,«0.

ñDctl líopl 9"

pep

23

SO

57^iat 4S0CC09

096

WK

I 190

Activair

I K Onvclr­iVTig

Inxcmtfenl/m

" 111- if Lļi

Aanp. srxïtYċkfcn da VoccdčnTÍKūernasic], g Nog ten deel bcscttVbaar voor aanvul ľffchlīng Voordan, project Kocicsíc i2 Sportvelden VconJarniKoernasto). toŗíōag'nwíí

5300118

95108 349L437

i2 Tcpfaa^ïiirKaťcvïWGagiŵiYaiîOII

5300209 :fi Kunstgras sportpark Smidscrve ūfŕxxTpV

19JOC Rcstat ÓOBTMIUVOI

Occrbetsfng Provinciale su

Proicct (īfŕtaïsering W

76100 4| Dintal.iíftn do

Nagenoeg ;í gerond

ľt ţjrcfîcl rŕl neg in de brg'rťase. Fvsie

BesuboTdeent door oe Pwūirítì rrirVJeis ficl pMJP Uitvoering preteer in 2013 obor Hegge en Dinfcel

4 Greene Mal ­ Vnvriglasí

•'e voorbcrefdngen be

I rťeuwB b^fatfpraats W-t Ponaei 15 Aanpassing gebouw begra^ptaals 2012

Î9JĪÍ 4 Jîl

••*ĩhMİ.WlfcTŲH tl

it Bodcmsanoíng tiļ;erheidsYŕeg 17

Saoerngwont naar vorwachtng ondcī* a'gncnd in

713»»™*!!).' UWHB VÍTOI lamvotHHī Mil

Orraemr»

heg

Ocrncrt.ru

«1

ťnnuĵí­II

nnnch

2013

I

I

1702SS

322

507

MC

421 133 2SZ

42*54

70052

;oo

22

132 htnqSZC

sze 79

235.289

70252 792887 01

(dr. no lr,'p!lictïri gíkl

40 0

t .322 40001 4CC05 73 30017 731407

nol C*3

083

Es5ţlJ.'E!­­Jl*

Bui

.161

nee. beo

37J3S

9940012 192000

lonjocTTiv

81.37

2013

9947313 732434 Aul

O'S

off

12 209

e«3

Prof

Cd^tìcrfwlqrl

sedekt

23

194

195

KL Onsetrpmp;

7 Modwríiaíng GBA (2007­1 20C8)

svanging belast ingsaŗefcal ie 2012

••11­^Ą nul

tin »

Vfalūírjg afhwnkcîř van Kÿsortwkkcïrigf3i Budget na

ig druv^ďļtvan rjksontwkkefngen Budget re

3102 Kgtósereii ctossiets bctett:nocn 2012 )* prcjccl tSent in s^nEnhang m 9957229 9957230 Aanschaf k­ppor bogiarfeJaats 9957233 9957231

Aanschaf heoaftukrorioer 2Û12 :ha!vraċhtauro2Ű12 :haf Echte bccrrrlswadem Pa

9957236 9957237

Aanfiets helite bcŵi ļfswegcra Wl

īetccfcliťngb'i 791119 5e tcefchting biį 791119

mm

11

r,

199

2012

Ovaracbi p

TT.

m

447 kp1S0 eoTael

gwfìŕt Be

00 810 224.345

d v due) Gmndggbied

20

122.03

541

83

765

5.S9 Cl mier Bedriilsynenng idueia baiamngsdm Ov Cultu

00 0.20 .40 B

SI

bi

WOP.

357

3.910.749 8.400

859

150

B6646Ö 528

200 10

227 000

163 9,4(6

330

000

59.351 901

200 200

33S

I'S P GENERAAL

941

532

729

298. 211.880

/welhoude 1

7.095

595

731

317.00

Idlg B Ov

mm

00

Z01

189

« C O»

Pļ

01

gÇo«

O O (O O) O

O tO "T O O O co

co

co (O "4 CD

u > .5 w

Cl

9

Cīi

S a Ē co

S O UI

to

206

207

SŝìŝSKo'o'o" ŝ S Ŝ Ŝ Ŝ Ŝ

gggg

j o P o o S S o S S S g g g g riomo'oooo'oooo'oöd 30C100000 o o o o o o o B ŝ í n S ŝ o o o g'ggggg'o'

.

i j

m

İ z Ē Z ÜÜÜWOO OO 1101550101*02 Z Z Z Z Z l l l t Z Z

g o g g g g g g o g g g o o g o o Ŝ o o' o" S o o o o" o o Ŝ o' 8 o o 8 ódoddòddddo'ddċddo' qqSSSSSŞSqSSŞSSqq

r

Lt

0

5 * 1 o » 3

t « 5

HSPIII

ī.

ņ

ã 5.453.000

4.973.000 102.980.000

480.000 5.037.000

s u s

•:: 108.017.000

c

153.491 15.886 0 1.361 589.914 5.445

î s 13.954 15.882 431 454 22.689 2.179

mm

p.m. Diversen (in totaal 207 gegarandeerde geldleningen: gemeentegaranties) p.m. Diversen (in totaal 27 gegarandeerde geldleningen: waarborgfonds sociale woningbouw)

ą 167.445 31.768 431 1.815 612.603 7.624

ľ« Ml

Geldleningen wa nĩngbouw (met 50"Zo deelneming van het Rijk

100 100 100 100 100 100

a

Trias Jeugdhulp 'St. Openbare bibliotheek Hellendoorn Sportclub Daarle LS.V.N. te Nijverdal Trias Jeugdhulp Beheersvereniglng 'n Kadiek

ÌIII1IIP

348.843 317.646 25.865 13.613 907.560 54.453

r

Geldleningen ak lemeen

p.m.

p.m.

153.491 15.886 0 1.361 589.914 5.445

îsl •­

f.

uo

s O

Sİ1ËP

ş

ņ

8

in

ft

­ to o ñ

ir

ì

1

1

1

1

WįSĘÊĘįĘSM 11111İ1İ11İ111

Gronden cn terreinen { Ec N) Gronden en terreinen (Ma H) Woonmimten lEc N) Bedrijfsgebouwen [Ec N) Bedrijfsgebouwen (Ma Nt Grond-, weg- cn wate rbouwkundigs werken (Ec Nt Grond-, weg- en wate rbouwkundige we rke n (Ma N) Vervoermiddelen (Ec N) Vervoermiddelen (Ma N) Machines, apparaten en installaties (Ec N) Machines, apparaten en installaties (Ma NI Overige materiele vaste activa (Ec Nļ Overige materiele vaste activa (Ma N) Gronden en terreinen 1 Ec NHvoorheen erfpachtgr)

4.871.032,27 980.000,00 4.297.270,28 84.411.767,78 1.457.956,98 27.866.319,25 28.217.985,99 5.501.920,88 33.480,00 23.679.487.18 35.348,32 8.736.927,10 110.316,59 687.238,80

134.072,12 157.631,65 25.635,81 4.155.048,52

690.841,40 283.114,21

122.018.12

3.668.961.21 6.410.055,05 399.718,90

122.826,30 3.789.688,89 420,17

835.643,95 33.507,24 275.664,87 127.112,89

139.474,26 20.623,73 1.000,00

4.883.086,27 1.117.631,65 3.632.064,89 88.283.702,09 1.457.956,98 31.412.454,16 28.838.352,15 5.901.219,61 33.480,00 24.375.656,87 68.855,56 8.991.968,24 236.429,48 887.238,80

2.763.912,57

176.673,75

1.249.989,65 28.623.862,79 575.494,13 10.830.659,33 7.152.057,65 2.765.410,67 22.840,63 8.329.384,66 9.523,66 4.609.031,03 81.641,60

304.683,63 2.245.779,30 6.540,19 684.062,93 1.061.926,49 407.417,91 4.185,00 1.456.313,97 3.937,48 446.074,14 5.455,46

2.107.119,70 960.000,00 3.047.280,63 55.787.904,99 782.482,85 17.035.659,92 19.065.928,34 2.736.510,21 10.639.37 15.350.102,52 25.824,66 4.127.896,07 28.674,99 887.238,80

1.942.499,95 1.117.631,65 2.077.391,41 57.414.060,00 775.922,66 19.897.731,90 20.624.368,01 2.728.391,03 6.454,37 14.589.958,24 55.394.42 3.936.863,07 149.332,42 687.238,80

83.677,83 43.910,47 118.878,88 2.622.572,74 35.075,93 805.590,97 937.883,82 129.057,57 392,46 676.681,95 1.268,19 105.249,78 3.323,65 32.643,84

260.351,58 43.910,47 423.562,51 4.868.352,04 41.616,12 1.489.853,90 1.999.810,31 538.475,48 4.577,46 2.132.995,92 5.205,67 631.323,90 8.779.11 32.643,84 !Ĥ

Kaprtaalverst rekking aan deelnemingen Kapila a Iverst rekking gemeensch. Regelingen Leningen aan deelnemingen Overige langlopende leningen Bìįdr

121.006,22 56.521,95 499.921,26 14.191.001,74 2.515.320,

410.526,43

98.283.17 1.205.548,52

121.006,22 56.521,96 401.638,09 13.395.979,65 2.420.587,63 Vi ^

Voorreed gronden niet in exploitatie bouwgrond Voorraad bouwgrond in exploitatie Verspreids gronden, diverse percelen niet in expl

9.082.436,29 25.674.907,03 181.625,14

460.972,03 3.989.211,40 142.820.50

439.403,01 636.922,17

11.792,92 1.709.

121.006,22 56.521,96 499.921,26 14.179.208,82

121.006,22 56.521,96 401.638,09 13.384.186,73

5.823,60 2.543,52 18.089,92 559.130,14

5.823,60 2.543,52 18.089,92 559.130,14 38.067,05

9.062.436,29 25.674.907,03 173.406,10

9.084.005,31 29.007.196,26 316.226,60

426.069,37 1.043.250,27 9.305,50

426.069,37 1.043.250,27 9.805,50

12.087,41

14.758,85

f

?TÏ ­ î

9.084.005,31 29.007.196,28 324.445,64

8.219,04

1

8ercirie.o?ie en vetten

12.087,41

2.671,44

14.758,85

2

ĩ

ŕrafÉnHrahrafe. " .

. .

ļtKätHH

0.0 , ļ LoonbetaSnqen en sociate prairies 1 2aociaia unkeringen personeel 2.1 Werkeïfr betaalde rente

74 17.356.493

1.150.096

131.115

61.426

5.663.274 38

2.1 WerkeiĶ ontvangen rente en winstuitkeringen 2.2 roeqerekende rente

1.761.370

2.3 Afschríįvingen

7.48Í.963

3.0 Personeel van derden

374.254

3.0 Vergoeding voor personeel 3.1 Enerqie

983.864 1.761.370 557.362 95.954

167.823 557.524

713.648 981.524

3.2.1 Huren

741.641 157.797

3.2.2 Pachten

1.749.823

3.3.1 Opbrengst van grondverkopen 255

3.3.2 Aar­Jroop gronden 3.3.2 Overige verkopen duurzame goederen 3.3.3 Overige aankopen en uitbesteding duurzame goederen

3.4.3 Aankopen niet duurzame goederen en diensten

534.582

19.353 300.122

3.4 Overige goederen en diensten 3.4.1 Seīaalde belastingen

6.650.700

88.785

361.419

3.860.318

8.645.962 7.242.752

4.0.1 Belasting OP producenten

3.307.166

4.0,2 Belasting op inkomen van gezinnen 4.1.1 Inkomensoverdrachten van/aan hei riX

282.589

4.1.2 Venncgensoverdrachten van/aan net rijk

125.000

42.133.407 139.815 1.098.465

4.2.1 Satan m.b.t. vergoeding en verhaal sociale uitkeringen 872.462

4.2.1 Subsidies aan markt producent en

1.858.089

4.2.2 Overige kik omers overdracht en van overheid (niet njíi 5.073.167

4.2.2 Sociale uitkeringen in fleld

221.728

4.2.3 Overioe inkomensoverdrachten 4.2.3 Sociale verstrekkingen in natura aan personen

6.069.821

4.2.4 Inkomensoverdrachten aan overheid (niet ,i;k)

10.745.198 2.106.809

4,2.5 Overige inkomensoverdrachten 4.3.1 Investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten varVaan ov 4.3.2 Overige investeringsbŕidragen en overiqe kapitaaloverdrachten

43.034

5.6 LanŴBĚpde leningen 5.7 Aanćeïan en overige deelnemingen 24.571

18.257.540

3.011.598

15.280.304

12.193.453

1.344.600

2.014

20.752.122

43.066.863

22.285.979

48.016

­104.876

1.334.768

4.546.802

6.0 Reserveringen 6.1 Kapitaallasten 6.2.1 Verrekeningen kostenplaatsen voor investerinfisp­oificlen 6.2.2 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 6.3 Overige verrekeningen

wmam

18.679.267

1

1

TiSSBB.

1™^

2 É Ä "

SS

S

S

SïïSK!

life 225

224

), T »«- Accountante N.V. i.i , u^toe einden

r

i

r A li I

S İ5 S i5

i

I

s I i

LI