Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) Roermond

Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2013-2016 Roermond Een notitie

Definitief

Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 6 september 2013

GM-0106076, revisie d5

Verantwoording

Titel

:

Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2013-2016 Roermond

Subtitel

:

Een notitie

Projectnummer

:

324186

Referentienummer

:

GM-0106076

Revisie

:

d5

Datum

:

6 september 2013

Auteur(s)

:

ir Karst Jan van Esch, Elwin Leusink MSc

E-mail adres

:

[email protected]

Gecontroleerd door

:

projectgroep

Paraaf gecontroleerd

:

Goedgekeurd door

:

Paraaf goedgekeurd

:

Contact

:

dr.ir. Aad J. Oomens

Grontmij Nederland B.V. De Holle Bilt 22 3732 HM De Bilt Postbus 203 3730 AE De Bilt T +31 30 220 74 44 F +31 30 220 02 94 www.grontmij.nl

GM-0106076, revisie d5 Pagina 2 van 27

Inhoudsopgave

Samenvatting................................................................................................................................. 4 1 1.1 1.2 1.3 1.4

Inleiding ......................................................................................................................... 7 Aanleiding ..................................................................................................................... 7 GRP 2009-2013 + GRP-notitie 2013-2016 ................................................................... 7 Procedures .................................................................................................................... 7 Leeswijzer ..................................................................................................................... 8

2 2.1 2.2 2.3

Evaluatie ....................................................................................................................... 9 Inleiding ......................................................................................................................... 9 Wat hebben we uitgevoerd en wat niet? ....................................................................... 9 Conclusie .................................................................................................................... 10

3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

Gewenste situatie ....................................................................................................... 11 Inleiding ....................................................................................................................... 11 Stedelijk afvalwater ..................................................................................................... 11 Hemelwater ................................................................................................................. 11 Grondwater ................................................................................................................. 12 Samenwerken in de (afval)waterketen ....................................................................... 13 Richtlijnen voor rioolaansluitingen .............................................................................. 13

4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

De opgave ................................................................................................................... 14 Inleiding ....................................................................................................................... 14 Gezamenlijk actieprogramma 2012-2013 ................................................................... 14 Actieprogramma 2014 en verder ................................................................................ 17 Overig onderzoek ........................................................................................................ 18 Overige wijzigingen ..................................................................................................... 18

5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

Middelen en kostendekking ........................................................................................ 20 Inleiding ....................................................................................................................... 20 Personele middelen .................................................................................................... 20 Financiële middelen .................................................................................................... 22 Kostendekking ............................................................................................................ 23 Voordelen Samenwerking ........................................................................................... 26

Bijlage 1:

Actieprogramma Afvalwaterplan Limburgse Peelen

Bijlage 2:

Tabellen inventarisatie, uitgaven en inkomsten

Bijlage 3:

Uitgangspunten kostendekkingsberekeningen

Bijlage 4:

Richtlijnen voor rioolaansluitingen

Bijlage 5:

Informatie overstorten


Samenvatting

In 2011 is het Bestuursakkoord Water gesloten. Onderdeel van dit akkoord is een te bereiken besparing (minder meer) in de afvalwaterketen (riolering + zuivering) in 2020 van 380 miljoen euro. Een van de manieren om dit te bereiken is een verdergaande samenwerking in de afvalwaterketen. Wij als gemeente Roermond overwegen deel te nemen aan het samenwerkingsverband Afvalwaterketen Limburgse Peelen. Doel is om binnen de afvalwaterketen kwetsbaarheid te verminderen, kwaliteit te verbeteren en kosten(stijging) te verlagen. De gemeenten Leudal, Maasgouw, Nederweert, Peel en Maas en Weert, het waterschap Peel en Maasvallei en het waterschapsbedrijf Limburg hebben een Afvalwaterplan opgesteld met daarin gezamenlijke ambities en een actieprogramma. Voor Roermond zijn de consequenties beschreven in deze GRP-notitie. Met deze GRP-notitie wordt ons GRP verlengd tot en met 2016. Het Afvalwaterplan Limburgse Peelen maakt onderdeel uit van deze GRP-notitie. Waar staan we nu Roermond is grotendeels in lijn met de voornemens uit het GRP 2009-2013 actief bezig de gestelde doelen te realiseren. We zijn ons bewust van de taken en maatregelen en werken hier doelbewust naartoe. Een aantal onderzoeken en maatregelen is nog niet uitgevoerd, bijvoorbeeld omdat nader onderzoek nodig was. De huidige rioolheffing is 30% lager dan in het vorige GRP voor 2013 was voorzien, maar ook het verloop van de reserve is positiever dan voorzien. De rioolheffing is op langere termijn nog niet kostendekkend. Ambities In het Afvalwaterplan Limburgse Peelen zijn ook ambities weergegeven. Ambities op het gebied van stedelijk afvalwater (inzameling, transport en zuivering), afvloeiend hemelwater en grondwater. Afvalwater is niet alleen afval, maar bevat ook grondstoffen en energie. Om benutting daarvan mogelijk te maken streven we naar zoveel mogelijk scheiding aan de bron van de componenten van stedelijk afvalwater. Ook de manier van zuiveren is aan het veranderen, deze wordt flexibeler. Voor de toekomst wordt waar mogelijk decentrale zuivering overwogen in plaats van de huidige centrale, zolang dit duidelijk aanwijsbare voordelen biedt. Voor het omgaan met hemelwater hanteren we zoveel mogelijk de voorkeursvolgorde uit de Wet milieubeheer. We gaan door met afkoppelen, dit biedt namelijk meer mogelijkheden om het hemelwater te hergebruiken, ontlast het bestaande systeem (waardoor de gevolgen van klimaatverandering makkelijker te verwerken zijn) en zorgt ervoor dat de stroom stedelijk afvalwater meer geconcentreerd raakt, wat voordelig is bij het terugwinnen van grondstoffen. De particulier heeft hierin een eigen verantwoordelijkheid. Inzet is een doelmatige, robuuste en flexibele inrichting van het openbare hemelwaterstelsel, zodat bijsturing ook later nog mogelijk blijft. We accepteren hinder door water op straat. Huishoudelijk afvalwater op straat wordt zo veel mogelijk voorkomen, net als schade door afvloeiend hemelwater.


Samenvatting

We kennen in Roermond (nog) geen problemen met grondwater. In de samenwerking ontwikkelen we in de nabije toekomst grondwaterbeleid. De opgave De aanpak uit het vigerende GRP zetten we in grote lijnen door. Binnen de samenwerking Limburgse Peelen voeren we gezamenlijk onderzoeken en stellen plannen op die bijdragen aan een meer doelmatige rioleringzorg. Dit is vastgelegd in 30 acties in het Actieprogramma. Daarnaast zijn ook afspraken gemaakt over uitgangspunten die worden gehanteerd bij het opstellen van maatregelenplanning (technische levensduren, implementeren van relinen). De eenheidsprijzen die we hanteren voor het berekenen van het strategische budget voor vervanging en relining, zijn vastgesteld op de eenheidsprijzen uit de Leidraad Riolering uit 2007, minus 10%. Deze prijzen worden als prijspeil 2013 aangehouden en moeten jaarlijks worden geïndexeerd. Middelen en kostendekking Aan personeel is volgens de Leidraad Riolering bij maximale uitbesteding 6,6fte nodig om alle taken uit te voeren. Bij alles zelf doen is er bijna 21 fte nodig. We hebben 13 fte beschikbaar, dat ligt daar tussen in. In de samenwerking moet ook tijd worden geïnvesteerd, ongeveer 0,1 fte per jaar. Vooral op de deeltaken Planvorming, Onderzoek en Facilitair ervaren we een tekort. Dit uit zich in het niet goed kunnen volgen van ontwikkelingen, onderzoek en planvormingsactiviteiten. De vervangingswaarde van de Roermondse riolering bedraagt ruim € 250 miljoen. In de planperiode 2013-2016 is circa € 20 miljoen euro nodig om het onderzoek en de maatregelen goed uit te voeren. De heffing van € 162,48 die we nu hebben, is op langere termijn niet kostendekkend. Als we de heffing in 2014 gelijk houden aan het niveau van 2013, en we vanaf 2015 stijgen met een variabel percentage in de jaren tot 2017 van 2-3% en daarna met 4% (exclusief inflatiecorrectie), dan bereiken we in 2022 een kostendekkend niveau van € 214,-. Hierbij hebben we de voordelen van de samenwerking meegerekend en is de rioolheffing op langere termijn kostendekkend. Als extra variant is doorgerekend wat de consequenties zijn van het uitvoeren van extra maatregelen om hemelwateroverlast te voorkomen, werk-met werk te maken (KRW-maatregelen) en recent ontdekte slechte riolen te repareren. De heffing moet dan stijgen tot € 216,-. Voordelen samenwerking Deze voordelen van de samenwerking zijn naast voordelen op het gebied van kwetsbaarheidvermindering en kwaliteitsverhoging ook voordelen op het gebied van de kosten. Door het uitvoeren van een gezamenlijk actieprogramma (vooral onderzoek) wordt voordeel behaald doordat we niet alle onderzoeken zelf hoeven uit te voeren. Dat scheelt tijd en geld. Op het gebied van milieumaatregelen (OAS maatregelen) is door het gezamenlijk hanteren van de “Weerter methode” voor de beoordeling van nut en noodzaak een voordeel te behalen, nu begroot op 5%. Het grootste voordeel zit in de toepassing van de binnen Limburgse Peelen ontwikkelde aanpak voor vervangen en relingen. In geld uitgedrukt: a) besparing gezamenlijk onderzoeksprogramma: € 102.000 (totaal) b) besparing “Weerter methode” milieumaatregelen: € 244.000 (totaal) c) besparing aanpak vervanging en relining: € 996.000 (gemiddeld per jaar). Als we dit betrekken op de rioolheffing, dan zou in de situatie zonder voordelen (GRP 20092013, variant 2) de rioolheffing eerst € 275,- moeten zijn, vervolgens moeten doorstijgen tot € 300,- en daarna weer wat kunnen dalen. In de situatie à la Limburgse Peelen stopt de stijging bij € 214,- (basisvariant). De rioolheffing blijft dus fors lager.


Samenvatting

Figuur 0-1: Ontwikkeling rioolheffing met en zonder ‘Limburgse Peelen’

Het voordeel in “operationele” fte’s in de uitvoering van de rioleringszorg, zal de komende jaren duidelijk worden als de onderzoeken uit het actieprogramma zijn uitgevoerd.


1

Inleiding

1.1 Aanleiding Samenwerking in de afvalwaterketen (riolering + zuivering) bestaat al vele jaren, maar heeft in onze regio een stevig fundament gekregen door de oprichting van het samenwerkingsverband Limburgse Peelen. Door de verbondenheid van de afvalwaterketen bestonden er wel contacten tussen gemeenten en waterschappen, maar hier bestond nog geen formele overlegstructuur voor en contacten gingen veelal over specifieke projecten. De voordelen van samenwerking op het gebied van kosten, kwetsbaarheidsvermindering en kennisdeling werden de afgelopen jaren steeds duidelijker en er werden veel kansen gezien voor nauwere samenwerking. Deze kansen zijn verder uitgewerkt en het samenwerkingsverband de Limburgse Peelen is in 2011 opgericht. In het Afvalwaterplan Limburgse Peelen uit 2012 staan de gezamenlijke ambities, de uitgangspunten en een actieprogramma beschreven. Op deze manier wordt ook invulling gegeven aan de oproep tot nauwere samenwerking in de afvalwaterketen, zoals bijvoorbeeld benoemd in het Bestuursakkoord Water van 2011. Ook dragen we bij aan de beoogde landelijke besparing op uitgaven in de afvalwaterketen van 380 miljoen euro in 2020 (minder meer, het gaat om een besparing op de verwachte uitgaven in 2020). Wij als gemeente Roermond overwegen deel te nemen aan het samenwerkingsverband Afvalwaterketen Limburgse Peelen. De gemeenten Leudal, Maasgouw, Nederweert, Peel en Maas en Weert, het waterschap Peel en Maasvallei en het waterschapsbedrijf Limburg hebben een Afvalwaterplan opgesteld. Het Afvalwaterplan heeft invloed op de rioleringszorg. Voor Roermond zijn de consequenties beschreven in deze GRP (gemeentelijk rioleringsplan) notitie. Het Afvalwaterplan Limburgse Peelen maakt onderdeel uit van deze GRP notitie. Het afvalwaterplan en deze GRP-notitie gaat over stedelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater en grondwater en is daarmee en zogenaamd verbreed GRP.

1.2 GRP 2009-2013 + GRP-notitie 2013-2016 Deze GRP-notitie vormt een aanvulling op ons vigerend GRP 2009-2013. De gevolgen van de samenwerking in de Limburgse Peelen zijn in deze notitie inhoudelijk en financieel verwerkt. Inhoudelijk vervolgen we voor een groot deel de weg die we met het GRP 2009-2013 zijn ingeslagen. De financiële paragraaf is geactualiseerd en vervangt daarmee die uit het GRP 20092013. Het Afvalwaterplan Limburgse Peelen en deze GRP-notitie geven aan hoe wij als Roermond omgaan met onze plichten op het gebied van brede rioleringszorg. Door deze aanvullende GRP-notitie verlengen we de looptijd van het GRP 2009-2013 tot en met 2016. In 2016 willen we in het samenwerkingsverband Afvalwaterketen Limburgse Peelen gezamenlijk een nieuw GRP opstellen (als Roermond besluit deel te nemen).

1.3 Procedures Deze GRP-notitie is tot stand gekomen in gezamenlijkheid met de gemeenten Echt-Susteren en Roerdalen en met het waterschap Roer en Overmaas. Ambities en uitgangspunten hebben we waar mogelijk overgenomen vanuit Limburgse Peelen. Het waterschap Peel en Maasvallei is indirect betrokken via Limburgse Peelen, het waterschap Roer en Overmaas is betrokken. Voor vaststelling door de gemeenteraad is deze GRP-notitie ter becommentariëring gezonden aan de provincie Limburg, Rijkswaterstaat, Waterschap Peel en Maasvallei en het Waterschap Roer en Overmaas.


Inleiding

1.4 Leeswijzer Deze GRP-notitie kent de volgende opbouw: Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5

de inleiding, met de aanleiding, de geldigheidsduur en een leeswijzer. de evaluatie van de lopende planperiode. de gewenste situatie voor het rioleringsbeleid. de opgave, met een overzicht van de maatregelen voor de komende jaren. de benodigde personele en financiële middelen en een wijze van kostendekking.


2

Evaluatie

2.1 Inleiding Ons huidige GRP loopt van 2009 tot en met 2013. Dit GRP wordt niet compleet vervangen, maar met deze GRP-notitie verlengd tot en met 2016. Aangezien de looptijd nog niet geheel is verstreken is deze evaluatie een tussenstap. Het vigerende GRP geeft op een duidelijke wijze onze ambities weer. Hierdoor kon de rioleringszorg de afgelopen jaren planmatig worden aangepakt.

2.2 Wat hebben we uitgevoerd en wat niet? Het GRP 2009-2013 is nog niet aan het einde van de planperiode. Een aantal taken is afgerond, een aantal taken is in uitvoering. Inspectie en reiniging van vrijvervalriolen, kolken, gemalen en drukrioleringunits gebeurt volgens planning in het vigerende GRP. De rand- en retentievoorzieningen worden regelmatig gereinigd. Hier zijn – voor zover bekend – geen problemen mee. 2.2.1 Onderzoek Een aantal onderzoeken is nog niet uitgevoerd. Het betreft de inhaalslag voor de actualisatie van rioleringsbeheergegevens, het digitaliseren van de huisaansluitingen, onderzoek naar de mogelijkheden voor een hemelwaterheffing, het opstellen van een hemel- en grondwaterverordening, het plaatsen en bemeten van peilbuizen en het opstellen van operationele programma’s. Een aantal van deze onderzoeken wordt in Limburgse Peelenverband gezamenlijk opgepakt. 2.2.2 Maatregelen Veel van de maatregelen die in het GRP 2009 zijn opgenomen, zijn uitgevoerd of in uitvoering. De maatregelen voor de basisinspanning van Roermond zijn allemaal afgerond. De maatregelen voor de basisinspanning in Swalmen zijn nog niet allemaal uitgevoerd. In 2009 zijn de eerder geplande maatregelen meegenomen in de Optimalisatiestudie. Na afronding van de optimalisatiestudie (OAS) is het een logische stap om een afvalwaterakkoord op te stellen. Dit is echter nooit gebeurd. Een aantal maatregelen uit de OAS-studie is toch uitgevoerd. Dit betreft het ophogen van de pompcapaciteit bij het overnamepunt in Swalmen. Hiermee voldoet de kern Swalmen aan de basisinspanning. Verder zijn de afkoppelmaatregelen bij Roerstreek afgerond in 2013. Maatregelen die zijn doorgeschoven en dus nog moeten worden uitgevoerd, zijn:  Bedrijventerrein Reubenberg – ombouw tot een gescheiden stelsel (24,6ha, gepland vanaf 2014);  Afkoppelen 1,5 ha in gebied 4 Middelhoven (nader onderzoek, in combinatie met KRWberging);  Afkoppelen 0,5 ha in gebied 5 Beeckerhof (nader onderzoek, in combinatie met KRWberging);  Afkoppelen 1,5 ha in Asselt (is uitgesteld om kapitaalvernietiging te voorkomen, zie besluit B&W d.d. 22-11-2010);  Randvoorziening Boukoul 280 m 3 (gepland voor 2014).


Evaluatie

Een aantal knelpunten die in het basisrioleringsplan (BRP) Swalmen zijn weergegeven behoeven geen actie omdat na toetsing van het berekeningsmodel aan de praktijk blijkt dat er geen overlast plaatsvindt en/of geen klachten zijn. De nog uit te voeren maatregelen zijn in het MeerjarenInvesteringsprogramma (MIP) opgenomen. Ook is een aantal maatregelen uitgevoerd die niet in het GRP stonden. Het betreft onder andere de rioolvervanging in de Rieterweg in Boukoul, maatregelen tegen wateroverlast en aanpassingen aan de uitstroomvoorziening van het bergbezinkbassin Muggenbroekerlaan. 2.2.3 Financiën In het GRP 2009-2013 is een voorstel opgenomen voor de ontwikkeling van de rioolheffing. De ontwikkeling van de reserves/voorzieningen is hieraan gekoppeld. In Tabel A is een overzicht van de voorgestelde ontwikkeling (GRP 2009-2013 tabel 6,8, variant 2) opgenomen en de werkelijke ontwikkeling in de afgelopen jaren. Tabel A: Ontwikkeling rioolheffing en reserves Voorstel rioolheffing GRP w erkelijke riooljaar pp 2008 nominaal heffing nominaal 2009 115,67 119,37 115,67 2010 121,45 129,35 121,45 2011 145,74 160,18 142,20 2012 174,89 198,37 159,26 2013 191,92 224,66 162,48 Werkelijke jaarlijkse inflatie (bron CBS): 3,2%

Ontw ikkeling reserves (x 1000) GRP pp 2008 GRP nominaal w erkelijk nominaal 530 547 2.008 -669 713968 -1166 1.282176 -850 964-369 432169

In deze tabel staat in kolom 2 en 5 de waarden zoals in het GRP 2009-2013 opgenomen, op prijspeil 2008. In de kolommen daarnaast staan de werkelijke bedragen in het betreffende jaar, als de prijspeil 2008 bedragen zouden zijn geïndexeerd met de opgetreden inflatie. De gemiddelde inflatie lag de afgelopen 4 jaar in de GWW-sector op 3,2 % per jaar (bron: CBS). Te zien is dat de rioolheffing weliswaar lager is gebleven dan in het GRP 2009-2013 voorgesteld, maar dat de reserve zich positiever heeft ontwikkeld dan vooraf was gedacht. Dit komt onder andere doordat investeringen lager zijn uitgevallen dan in het GRP 2009-2013 is aangenomen en/of door het verschuiven van investeringen naar een later tijdstip. Ook de exploitatielasten zijn lager uitgevallen. Bij de vaststelling van het GRP 2009-2013 heeft de Raad ingestemd met de stijging van niet meer dan 5% in verband met de totale lastendruk (OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing). 2.3 Conclusie Roermond is grotendeels in lijn met de voornemens uit het GRP 2009-2013 actief bezig de gestelde doelen te realiseren. We zijn ons bewust van de taken en maatregelen en werken hier doelbewust naartoe. Een aantal onderzoeken en maatregelen is nog niet uitgevoerd. Vaak zijn deze uitgesteld omdat nader onderzoek nodig was. De huidige rioolheffing is 30% lager dan in het vorige GRP voor 2013 was voorzien, maar ook verloop van de reserve is positiever dan voorzien. De huidige rioolheffing is op langere termijn nog niet kostendekkend volgens het GRP 2009-2013.


3

Gewenste situatie

3.1 Inleiding In het Afvalwaterplan Limburgse Peelen is het toekomstbeeld voor de afvalwaterketen in de regio vastgelegd. De gewenste situatie voor de rioleringszorg in Roermond is hiervan afgeleid. Daarbij maken we onderscheid in de drie zorgplichten die wettelijk zijn vastgelegd: voor stedelijk afvalwater, voor afvloeiend hemelwater en voor grondwatermaatregelen. Het Afvalwaterplan geeft de ambities, de doelen voor de lange(re) termijn. Elke deelnemer heeft de mogelijkheid het traject naar deze lange termijn doelen zelf in te vullen. Zo kan bijvoorbeeld het tempo van de maatregelen van elkaar verschillen. Het Afvalwaterplan gaat over de regio; de GRP-notitie Roermond gaat over de gemeente Roermond.

3.2 Stedelijk afvalwater Het stedelijk afvalwater wordt steeds meer in een groter kader gezien. Afvalwater is niet alleen afval, maar bevat ook grondstoffen en energie. Dit betekent dat afvalwater niet meer alleen zo snel mogelijk moet worden afgevoerd, maar (op termijn) ook moet worden gekeken naar mogelijkheden tot terugwinning van grondstoffen en het gebruik voor energiewinning. In het huidig GRP staat al ruimschoots beschreven hoe de omgang met stedelijk afvalwater vorm krijgt. Door het Afvalwaterplan wordt voor de toekomst meer nadruk gelegd op duurzame zuivering. In het Afvalwaterplan is dit vastgelegd met behulp van de volgende uitgangspunten:  zoveel mogelijk scheiding aan de bron van de componenten van stedelijk afvalwater;  waar mogelijk wordt decentrale zuivering overwogen in plaats van de huidige centrale, zolang dit duidelijk aanwijsbare voordelen biedt:  voor grootschalige nieuwbouwsituaties zal dit worden onderzocht als volwaardig alternatief;  in bestaand gebied wordt deze verschuiving op korte tot middellange termijn niet voorzien, omdat de voordelen niet opwegen tegen de evidente nadelen en hogere kosten.

3.3 Hemelwater Voor de omgang met hemelwater bestaat de zogeheten voorkeursvolgorde. Deze voorkeursvolgorde biedt een kader voor het nemen van beslissingen op het gebied van hemelwater. (zie Figuur 3-1 voor de Figuur 3-1: Voorkeursvolgorde afvalwater voorkeursvolgorde) In het Afvalwaterplan is aangegeven dat we meer aandacht geven aan het afkoppelen van verhard oppervlak. Dit biedt namelijk meer mogelijkheden om het hemelwater te hergebruiken, ontlast het bestaande systeem (waardoor de gevolgen van klimaatverandering makkelijker te ver-


Gewenste situatie

werken zijn) en zorgt ervoor dat de stroom stedelijk afvalwater meer geconcentreerd raakt (omdat het minder vermengd wordt met hemelwater), wat voordelig is bij het terugwinnen van grondstoffen. Deze denkwijze is beschreven in de volgende uitgangspunten:  (her)gebruik van hemelwater heeft de voorkeur boven direct lozen;  met het ondergrondse leidingnetwerk alleen kunnen we de gevolgen van klimaatverandering (hevige neerslag in kortere perioden) niet opvangen en is het nodig naast de openbare ruimte ook de particuliere ruimte te gebruiken voor de verwerking van hemelwater. Hierbij gebruiken we de volgende gefaseerde aanpak:  eerst stimuleren van afkoppelen en verwerken hemelwater op eigen terrein;  op langere termijn verplichten van afkoppelen van de voorkant van particulier verhard oppervlak;  op langere termijn verplichten afkoppelen van de achterkant van particulier verhard oppervlak en verwerken op particulier terrein;  de perceeleigenaar is (nu al) in principe zelf verantwoordelijk dat hemelwater op zijn eigen terrein niet tot overlast en vervuiling leidt (bij hemzelf of in zijn omgeving). Wij als gemeente zorgen ervoor dat hij vervolgens overtollig hemelwater kwijt kan;  de verwerking van hemelwater is een inspannings- en geen resultaatverplichting voor ons als gemeente. Een doelmatigheidafweging is nodig mede gezien de lange termijnontwikkeling. Inzet is een robuuste en flexibele inrichting van het openbare hemelwaterstelsel, zodat bijsturing ook later nog mogelijk blijft;  aandachtspunten bij afkoppelen van het regenwater zijn de hoofdinfrastructuur, bedrijventerreinen, evenemententerreinen, marktplaatsen en gebieden met een centrumstedelijk gebruik. Indien dit water een probleem vormt voor de waterkwaliteit, dan heeft het de voorkeur om vervuild hemelwater lokaal te behandelen of af te voeren via een verbeterd gescheiden systeem. Indien dat niet mogelijk is, dient dit vuile hemelwater te worden aangesloten op het bestaande gemengde rioolstelsel. Deze afweging maken we per gebied.  We accepteren hinder door water op straat. Dit betreft hemelwater dat niet snel genoeg de riolering in kan stromen. Huishoudelijk afvalwater op straat wordt zo veel mogelijk voorkomen, net als schade door afvloeiend hemelwater. ‘Water op straat’ wordt echter niet altijd beschouwd als wateroverlast. Er is sprake van wateroverlast bij langdurig en op grotere schaal optreden van ‘water op straat’, water in winkels, woningen met materiële schade en mogelijk ook ernstige belemmering van het verkeer. In het bouwbesluit is om die reden voorgeschreven dat sanitaire voorzieningen en lozingspunten, opgesteld beneden straatniveau, voorzien dienen te worden van terugslagvoorzieningen en/of dienen te lozen middels pompen. Hiermee wordt voorkomen dat rioolwater binnenshuis kan uittreden. De bewoner is ook zelf verantwoordelijk voor een goede ont- en beluchting van de aansluitleidingen van de woning.

3.4 Grondwater Sinds 2008 is de zorgplicht voor grondwater neergelegd bij de gemeenten. Dit betekent dat wij als gemeente een inspanningsverplichting hebben om op een doelmatige manier er zorg voor te dragen dat de grondwaterstand geen structurele belemmering vormt voor het gebruik van de grond op de manier zoals bedoeld. We kennen in Roermond (nog) geen problemen met grondwater. In de samenwerking zal in de nabije toekomst beleid ontwikkeld worden dat er op gericht is:  Om met een duurzaam functionerend grondwatersysteem:  bestaande hinder weg te nemen (voor zover doelmatig en binnen de verantwoordelijkheid van de gemeente):  aanpak van grondwateroverlast;  aanpak van grondwateronderlast;  nieuwe hinder te voorkomen. Bij de (her)inrichting van het gebied en het (opnieuw) bouwrijp maken moet de natuurlijke afwatering via de bodem en het oppervlaktewater zodanig zijn dat geen aanvullende voorzieningen voor grondwater nodig zijn en zodanig dat er geen problemen gaan ontstaan, ook niet voor de omgeving.


Gewenste situatie

Dit kan worden gerealiseerd door:  aanleg van voldoende oppervlaktewater (10%) of infiltratiecapaciteit (wadi);  aanpassen waterpeil (vaak niet mogelijk in bestaand watersysteem);  integraal ophogen van het maaiveld;  grondverbetering;  bouwkundige aanpassingen (hoogteligging begane grond, kruipruimtes, etc.);  aanpassen van de functie van bebouwing aan de omgeving.

3.5 Samenwerken in de (afval)waterketen Sinds het Nationaal Bestuursakkoord Water (2001) en de Bestuursakkoorden Waterketen (2003, 2007 en 2011) heeft samenwerking binnen de waterketen meer aandacht gekregen. Gemeenten, provincies, rijksoverheid en waterschappen concludeerden dat samenwerking nodig is om duurzaamheids- en kwaliteitsdoelen te bereiken, bovendien zorgt het voor een hogere doelmatigheid en lagere (maatschappelijke) kosten. Wij willen bijdragen aan een verdere samenwerking in de (afval)waterketen. Het belangrijkste middel hiervoor is het samenwerkingsverband Limburgse Peelen, maar we staan open voor andere initiatieven. Goede contacten onderhouden met buurgemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat, drinkwaterbedrijf en anderen blijft een belangrijk streven.

3.6 Richtlijnen voor rioolaansluitingen In Roermond hanteren we richtlijnen voor het aansluiten op riolering. Hierin hebben we regels opgenomen waar rioolaansluitingen aan moeten voldoen, zowel over stedelijk afvalwater, hemelwater als grondwater. Enkele voorbeelden: Stedelijk afvalwater, drukriolering  Er mag geen hemelwater via drukriolering worden afgevoerd;  De kleur van leidingen voor vuilwaterafvoer (DWA) moet roodbruin zijn; Hemelwater  Bij nieuwbouw moeten hemelwater en vuilwater afzonderlijk worden aangeboden;  De kleur van leidingen voor hemelwaterafvoer moet grijs zijn;  Het is verboden zonder toestemming van de rioleringsbeheerder aan te sluiten op hemelwaterafvoerleidingen van kolken en goten.  Schoon hemelwater moet zoveel mogelijk worden geïnfiltreerd in de bodem;  Zoveel als mogelijk bovengrondse hemelwaterbuffering en/of infiltratievoorzieningen toepassen (regenton, greppels). Grondwater  Er mogen geen drainageleidingen worden gekoppeld op riolering, maar uitsluitend op speciaal daarvoor aangelegde leidingen of oppervlaktewater. Bronnering  Lozing van bronneringswater op de riolering is in principe niet toegestaan.  Waar mogelijk retourbemaling toepassen;  Als retourbemaling niet mogelijk is, in principe lozen op oppervlaktewater. Voor de volledige tekst verwijzen we naar “Richtlijnen voor rioolaansluitingen” (zie bijlage).


4

De opgave

4.1 Inleiding Door de samenwerking binnen de Limburgse Peelen veranderen onze werkzaamheden en bezigheden op het gebied van rioleringszorg. We voeren gezamenlijk onderzoeken uit en stellen plannen op die bijdragen aan een meer doelmatige rioleringzorg. Daarnaast zijn ook afspraken gemaakt over uitgangspunten die worden gehanteerd bij het opstellen van maatregelenplanning (technische levensduren, implementeren van relinen) en het opnemen van kosten voor straatvegen en beheer gemeentelijk oppervlaktewater (vijvers, bermsloten, Maasnielderbeeksysteem). De in het vigerende GRP genoemde onderzoeken en maatregelen vinden doorgang zoals gepland en zijn daarom niet in dit hoofdstuk apart genoemd. In de tabellen in bijlage 2 is een totaaloverzicht opgenomen. In het actieprogramma van de Afvalwaterketen Limburgse Peelen staan de onderwerpen genoemd die gezamenlijk worden uitgevoerd. Het zijn onderwerpen die voor iedereen belangrijk zijn en dankzij de samenwerking effectiever en efficiënter kunnen worden uitgevoerd. Ze zijn aangepast aan de (mogelijke) uitbreiding van Limburgse Peelen met Echt-Susteren, Roerdalen en Roermond. Elk onderwerp heeft een trekker: een persoon die leidend is bij de uitvoering van betreffende actie. Per actie is een globale tijdsplanning gemaakt en een benodigd budget bepaald. Het benodigde budget wordt op basis van inwoneraantal verdeeld over de deelnemers van het samenwerkingsverband. Het waterschap betaalt (als Roermond, Roerdalen en Echt-Susteren deel e gaan nemen) 1/9 deel van de kosten van de projecten die gerelateerd kunnen worden aan de werkzaamheden van het waterschap. Gelijktijdige uitvoering van de acties is niet haalbaar, daarom zijn ze over de planperiode 2012 tot en met 2016 verdeeld. De acties met prioriteit 1 zijn gepland in de jaren 2012-2013, met prioriteit 2 in 2014 en met prioriteit 3 in 2015-2016. Voor Roermond, Roerdalen en Echt-Susteren is er van uitgegaan dat de verdeelde kosten voor 2012-2013 sowieso worden gemaakt omdat we ook profijt hebben van de in dit kader reeds uitgevoerde onderzoeken. Ambtelijke aansluiting bij Limburgse Peelen op projectniveau was voor Roermond al een feit. In paragraaf 4.2 worden de projecten beschreven die in de periode 2012-2013 plaatsvinden. Paragraaf 4.3 gaat in op de projecten in de periode daarna. In bijlage 1 staat het totaaloverzicht van de (onderzoeks)projecten waaraan we via het samenwerkingsverband Limburgse Peelen gaan deelnemen, in bijlage 2 (tabel 4) staat de invulling voor Roermond. Opgenomen kosten zijn geraamde kosten. Deze blijken grotendeels overeen te komen met de werkelijke kosten. Een aantal projecten is nog niet definitief afgerond bij het opstellen van deze notitie.

4.2 Gezamenlijk actieprogramma 2012-2013 Databeheer (actie 2) Om de rioleringszorg goed en doelmatig uit te voeren zijn betrouwbare gegevens van groot belang. De ligging van riolen, actuele inspectiegegevens en andere informatie wordt bewaard in databestanden, zodat bij het beantwoorden van vraagstukken het mogelijk is om alle informatie af te wegen. Alle deelnemers hebben hiermee te maken, samenwerking is daarom belangrijk.


De opgave

Een eerste stap is daarom het inventariseren van de ervaringen, om zo een beter beeld te krijgen van eventuele problemen en knelpunten. Op basis van deze inventarisatie wordt een plan van aanpak geschreven, waarin de mogelijkheden tot samenwerking in het databeheer verder zijn uitgewerkt. Het onderzoek wordt in de periode 2012-2013 uitgevoerd en wordt geleid door de gemeente Maasgouw. De totale onderzoekskosten worden geschat op € 20.000 waarvan Roermond € 3.223 bijdraagt. Tabel B: Projecten databeheer 2012-2013 (bron: Afvalwaterplan Limburgse Peelen) Project Totale kosten Frequentie van de Kosten voor kosten Roermond 2. Databeheer, inventarisatie en plan van aanpak

€ 20.000

Eenmalig

€ 3.223

Hydraulisch functioneren (actie 3 t/m 6) Het hydraulische functioneren vormt een graadmeter voor de prestaties van het rioolstelsel. Door meetgegevens te verzamelen kunnen we beter bepalen hoe het rioolstelsel functioneert in verschillende omstandigheden. Dit leidt tot beter onderbouwde investeringen. De afgelopen jaren is gebleken dat informatie over het hydraulisch functioneren van grote waarde is bij het plannen van investeringen. Alle gemeenten en het waterschap zijn daarom ieder op hun eigen manier begonnen aan het verzamelen van meetinformatie, wat gebruikt kan worden om het hydraulisch functioneren te berekenen. Vanuit het oogpunt van doelmatigheid door samenwerking is besloten dit gezamenlijk aan te pakken. Hierbij gaat het om:  het opstellen van een meetplan,  het uitvoeren van het meetplan, waaronder het monitoren van overstorten,  het regelmatig actualiseren van het meetplan,  het maken van hydraulische controleberekeningen, bijvoorbeeld om modellen te kalibreren of planvorming te ondersteunen. Deze projecten rondom het hydraulisch functioneren worden in 2012-2013 uitgevoerd. Roermond is trekker van project 3, Weert is de trekker van de andere projecten. In Tabel C staan de totale kosten voor het samenwerkingsverband en de kosten voor Roermond. Tabel C: Projecten hydraulisch functioneren 2012-2013 (bron: Afvalwaterplan Limburgse Peelen) Project Totale kosten Frequentie van de Kosten voor kosten Roermond 3. Het opstellen van een meetplan.

€ 50.000

Eenmalig

€ 8.058

4. Het uitvoeren van het meetplan, waaronder het monitoren van overstorten.

€ 30.000

Per jaar

€ 4.835

5. Het regelmatig actualiseren van het meetplan.

€ 20.000

Eén keer per 5 jaar

€ 3.223

6. Het maken van hydraulische controleberekeningen.

€ 50.000

Per jaar

€ 8.058


De opgave

Infiltratievoorzieningen (actie 7 en 8) Om hemelwater op een duurzame wijze af te voeren gebruiken we, onder andere, infiltratievoorzieningen. Dit zijn systemen die hemelwater de grond in brengen, zodat er geen verdere verwerking nodig is. Infiltratievoorzieningen zijn relatief nieuw en er is nog weinig bekend over de werking ervan op lange termijn. De gemeente Roermond en de omliggende gemeenten hebben allemaal geïnvesteerd in deze systemen. Om te weten te komen of ze goed functioneren wordt er een monitoringsproject gestart. Bovendien wordt er gezamenlijk onderzoek gedaan naar de beste beheermethode voor infiltratievoorzieningen, om dit vervolgens ook in te voeren. Daarnaast kijken we breder naar dit onderwerp, ook ontwerp en aanleg worden meegenomen. De gemeente Nederweert trekt beide projecten rondom infiltratievoorzieningen. In Tabel D is een overzicht gegeven van de totale kosten, frequentie van de kosten en de kosten voor Roermond Tabel D: Projecten infiltratievoorzieningen 2012-2013 (bron: Afvalwaterplan Limburgse Peelen) Project Totale kosten Frequentie van de Kosten voor kosten Roermond 7.Monitoring infiltratievoorzieningen

€10.000

Eenmalig

€ 1.612

8. Beheer infiltratievoorzieningen

€16.000

Jaarlijks

€ 3.223

Reiniging en inspectie (actie 9 t/m 14) Om het functioneren van de riolering op peil te houden reinigen en inspecteren we regelmatig alle onderdelen. Hierdoor verbetert het functioneren en verlengen we de levensduur van de onderdelen. De werkzaamheden rondom het reinigen en inspecteren zijn voor alle gemeenten hetzelfde, waardoor het logisch lijkt om dit door één persoon te laten uitvoeren voor alle gemeenten. Er zijn echter kleine verschillen in de frequentie van reiniging en inspectie. Bovendien zijn er nog lopende contracten met aannemers. De komende jaren wordt er wel toegewerkt naar een situatie dat deze zaken gezamenlijk worden opgepakt. Dit gebeurt door middel van de volgende projecten:  kolkenreiniging: inventarisatie van de huidige situatie, waarna deze werkzaamheden gezamenlijk worden aanbesteed;  opstellen inspectieplan;  opstellen reinigingsplan;  uitvoeren inspectieplan[1];  uitvoeren reinigingsplan[1]. Alle projecten rondom reiniging en inspectie worden getrokken door de gemeente Peel en Maas. In Tabel E is een overzicht gegeven van de totale kosten, frequentie van de kosten en de kosten voor Roermond.

1

Er is een lopend contract voor reiniging met Van der Valk en De Groot met einddatum eind 2014.


De opgave

Tabel E: Projecten reiniging en inspectie 2012-2013 Project Totale kosten Frequentie van de kosten 9: Kolkenreiniging: in€ 6.000 Per jaar ventarisatie en aanbesteding werkzaamheden.

10. Opstellen inspectieplan. 11. Opstellen reinigingsplan. 12. Uitvoeren inspectieplan. 13. Uitvoeren reinigingsplan.

Kosten voor Roermond € 1.209

€ 16.000

Per jaar

€ 3.223

€ 16.000

Per jaar

€ 3.223

Opgenomen in vigerend GRP Opgenomen in vigerend GRP



Bestuur en organisatie (actie 1, 14 en 15) De laatste jaren zijn de gemeentelijke taken op het gebied van waterbeheer gegroeid. Er zijn meer taken die de gemeenten moeten uitvoeren, bovendien zijn ze omvangrijker geworden. Soms kan door samenwerking ervoor worden gezorgd dat deze nieuwe taken en/of gegroeide taken minder tijd kosten, dan wanneer ze alleen worden opgepakt. Binnen het samenwerkingsverband Afvalwaterketen Limburgse Peelen zijn de volgende onderwerpen gezamenlijk opgepakt om in de periode 2012-2013 uit te voeren:  communicatie;  gezamenlijk opstellen van een aansluitverordening;  het opzetten van een gezamenlijk waterloket (incl. watertoets). Het eerste project leidt de gemeente Peel en Maas, het tweede project de gemeente Leudal en het derde project het waterschap Peel en Maasvallei. In Tabel F is een overzicht opgenomen van de totale kosten, frequentie van de kosten en de kosten voor Roermond. We merken op dat wij als Roermond richtlijnen hebben voor aansluiting op riolering. Deze brengen we in het gezamenlijke onderzoek in. Tabel F: Projecten bestuur en organisatie 2012-2013 Project Totale kosten 1. Communicatie 14. Gezamenlijk opstellen aansluitverordening. 15. Gezamenlijk waterloket. 32. Programmamanagement samenwerking Limburgse Peelen

€ 25.000 € 5.000

Frequentie van de kosten Per jaar Eenmalig

Kosten voor Roermond € 3.827 € 1.007

€ 50.000 € 20.000

Eenmalig Per jaar

€ 8.058 € 4.029

4.3 Actieprogramma 2014 en verder In de periode na 2013 staan projecten gepland die aansluiten op de projecten die genoemd zijn in de periode tot en met 2013 of om specifieke redenen niet eerder konden worden uitgevoerd. Enkele belangrijke projecten worden hieronder kort beschreven, voor verdere informatie wordt verwezen naar bijlage 1 en het Afvalwaterplan.


De opgave

Planvorming (actie 19 en 20) Vanaf 2014 stellen we gezamenlijk Basisrioleringsplannen (BRP’en) op, maken we een Optimalisatie Afvalwatersysteem Studie + (OAS+) en stellen we in 2016 een volledig gemeenschappelijk Gemeentelijk Rioleringsplan op. Dit betekent dat alle onderliggende data vergelijkbaar zijn gemaakt en elke deelnemer een gelijke visie heeft (waarbinnen lokale verschillen mogelijk zijn). Gemalenbeheer (actie 16 en 17) Het gemalenbeheer is een operationele taak van de gemeenten die in de kern overal gelijk is. Werkwijzen kunnen verschillen, maar uiteindelijk draait het altijd om het doelmatig beheren en onderhouden van de gemalen. Vanaf 2014 kijken we of dit beter gezamenlijk kan worden aangepakt. Grondwatermeetnet (actie 18) Grondwater is een relatief nieuw onderwerp voor de gemeenten. Er bestaan nergens acute grondwaterproblemen, waardoor er weinig tijdsdruk is om dit snel op te pakken. Door de wettelijke inspanningsverplichting is het wel belangrijk om hier – op termijn – meer informatie over te vergaren. Gezamenlijk wordt daarom toegewerkt naar een grondwatermeetnet dat laat zien of er grondwaterproblemen bestaan, of ze kunnen worden opgelost en wie hiervoor verantwoordelijk is.

4.4 Overig onderzoek In deze GRP-notitie en de financiële berekeningen is rekening gehouden met een aantal onderzoeken die specifiek voor de Roermondse situatie worden uitgevoerd. Het betreft het jaarlijks actualiseren van het databestand (databeheer) en het plaatsen van 30 peilbuizen in 2015 (grondwaterzorgplicht). Ze zijn opgenomen in tabel 4.

4.5 Overige wijzigingen In het samenwerkingsverband Afvalwaterketen Limburgse Peelen is ook afgesproken om op het gebied van vervanging zo gelijk mogelijke uitgangspunten te hanteren. Daarbij zijn afspraken gemaakt over de te hanteren standaardlevensduren, de omgang met vervanging en relining en over het afkoppelen en milieumaatregelen. 4.5.1 Standaardlevensduren Standaardlevensduren gebruiken we als richtlijn voor de ouderdom van onderdelen van de rioleringszorg. Het zijn getallen die worden gebruikt voor snelle berekeningen en algemene bepalingen. Binnen Limburgse Peelen zijn de volgende standaardlevensduren afgesproken (zie ook tabel 6):  De technische levensduur van riolen is 60 jaar voor riolen ouder dan 1970 en 80 jaar voor riolering jonger dan 1970.  De technische levensduur van grote gemalen is 45 jaar voor het bouwkundige gedeelte, 15 jaar voor het mechanisch/elektrisch gedeelte.  Voor de onderdelen van de mechanische riolering hanteren we verschillende levensduren.  De technische levensduur van pers- en drukleidingen is 60 jaar. 4.5.2 Vervanging en relining In het Afvalwaterplan is aangegeven hoe de vervangingskosten van de riolering zijn berekend. De ervaring heeft geleerd dat de eenheidsprijzen zoals tot nu toe gebruikt, te ruim waren. Reden waarom de te hanteren eenheidsprijzen naar beneden toe zijn bijgesteld. Er is uitgegaan van de eenheidsprijzen uit de Leidraad Riolering, prijspeil 2007, waarop de indexering naar prijspeil 2012 achterwege is gelaten. Daarbovenop is vastgesteld dat de aldus berekende rioleringskosten met nog eens 10% naar beneden kunnen worden bijgesteld, onder meer op grond van marktwerking en andere inkomstenbronnen (wegen, groen). Dit vormt de eenheidsprijs 2013. Hierna moet deze jaarlijks worden geïndexeerd.


De opgave

We rekenen de kosten van de wegverharding boven de sleuf toe aan riolering. De kostenverdeling bepalen we per project. Ook gaan we ervan uit dat een deel van de riolering wordt gerelined, volgens een glijdende schaal: kleine diameters worden minder gerelined dan grote diameters. Op basis van onderzoek en ervaring gaan we ervan Tabel G: Vervangings- en reliningsstrategie uit dat relining minstens net zo lang meegaat als nieuwe riolering. De kosten van relinen zijn fors lager dan de vervangingsperctage percentage kosten (20-30%). Op deze manier zijn de vervangings- en reliningsbudgetten voor de lange termijn berekend, op prijspeil 2013, zie tabel 7b in bijlage 2. De budgetten voor de korte termijn (planperiode) zijn overgenomen uit het MeerjarenInvesteringsprogramma (MIP), zie ook tabel 7a in bijlage 2 4.5.3 Reparatie In de periode 2013-2016 zullen ook reparaties plaatsvinden bij riolen en andere objecten die niet direct hoeven te worden vervangen of gerelined. Hiervoor is in de exploitatielasten een jaarlijks bedrag opgenomen van € 101.500.

diameter (mm) 125 160

relinen 0% 0%

vervangen 100% 100%

200

0%

100%

250 300 400 500 600 700 800 900 1000 1250 1500 1800

0% 10% 10% 10% 20% 20% 30% 50% 80% 80% 100% 100%

100% 90% 90% 90% 80% 80% 70% 50% 20% 20% 0% 0%

4.5.4 Vervanging drukriolering Naar de vervangingskosten van drukriolering is vanuit het projectteam Limburgse Peelen onderzoek uitgevoerd bij deskundigen in de markt. Hierbij zijn diverse onderdelen onderscheiden, die elk hun eigen levensduur hebben. Vervolgens is er van uitgegaan dat jaarlijks eenzelfde bedrag aan de vervanging van drukriolering wordt uitgegeven (Zie ook tabel 3a in bijlage 2). Ze zijn opgenomen in de exploitatielasten. 4.5.5 Afkoppelen en milieumaatregelen (inclusief Kaderrichtlijn Water KRW) Door de gemeente zijn de hydraulische en milieumaatregelen bepaald op basis van de uitgevoerde optimalisatiestudies en het herziene Basisrioleringsplan (Roermond inclusief Herten dd 8-2-2007 en Swalmen 12-1-2010). De maatregelen voor waterkwaliteitsspoor en KRW zijn opgenomen in tabel 8 in de bijlage bij deze GRP-notitie. Ook houden we rekening met een subsidie (synergiegelden) voor het uitvoeren van een aantal milieumaatregelen. In 2013, 2014 en 2015 is totaal nog € 97.000 beschikbaar. 4.5.6 Grondwater Het beleid uit het GRP 2009-2013 zetten we door. Voor het lozen van grondwater geldt ook de voorkeursvolgorde: 1. Lozen in of op de bodem; 2. Lozen in of op oppervlaktewater; 3. Lozen in of op een hemelwaterstelsel; 4. Lozen in een vuilwaterriool. Grondwater afkomstig van bemalingen mag dus via de riolering worden afgevoerd mocht dat niet anders kunnen. De noodzaak moet dan wel worden aangetoond.


5

Middelen en kostendekking

5.1 Inleiding In dit hoofdstuk beschrijven we welke middelen en kostendekking er nodig zijn om alle beschreven taken en investeringen uit te voeren. Hierbij gaan we uit van het vigerende GRP en de wijzigingen ten opzichte van het GRP die beschreven zijn in deze notitie.

5.2 Personele middelen De laatste jaren zijn er steeds meer taken bijgekomen voor het rioleringsbeheer van de gemeenten. De watertaken zijn uitgebreid en er zijn meer richtlijnen gekomen. Het vertalen van algemene richtlijnen, zoals de Kaderrichtlijn Water, naar de eigen omstandigheden kost veel tijd. Dit komt bij de bestaande werkzaamheden, die niet in omvang zijn afgenomen. Voor de komende planperiode is globaal uitgerekend hoeveel personele inzet er nodig is afhankelijk van de grootte van de gemeente, het areaal en het investeringsniveau. Er is uitgegaan van de Leidraad Riolering module D2000 “Personele aspecten van de rioleringszorg” voor een inschatting van de benodigde tijd per onderdeel. In deze berekening is geen rekening gehouden met personele overhead voor management, financiën, voorlichting en juridische zaken en watertoetsen/advisering. Bij een grote mate van uitbesteding (80%) zou Roermond 6,6 fte nodig hebben voor de uitvoering van alle taken. Tabel H toont de verdeling van de tijdsbesteding over de verschillende taken. Er is uitgegaan van 175 gewerkte dagen per fte. Als we alles in eigen beheer uitvoeren, dan zou er 21 fte nodig zijn. Dit is wel een extreem scenario, omdat het betekent dat alles (behalve het aannemerswerk voor investeringen), van onderhoudswerkzaamheden tot specialistische berekeningen, door ons zelf wordt uitgevoerd. Tabel H: Benodigd aantal fte volgens Leidraad Riolering

A: Planvorming, onderzoek en facilitair B: Onderhoud C: Maatregelen Totaal 1 fte = 175 dagen

max. uitbesteding min. uitbesteding dagen fte dagen fte 403 2,3 900 5,1 356 2,0 1.721 9,7 407 2,3 1.017 5,8 1.166 6,6 3.638 20,7

De werkelijk benodigde personele capaciteit ligt tussen beide uitersten in. Uit de keuze voor een grotere personele capaciteit volgt een vermindering van het uitbestede werk en vice versa.



Voor de deeltaken A Planvorming, onderzoek en facilitair hebben we een uitsplitsing gemaakt. Tabel I: Benodigde personele middelen deeltaken A Deeltaken A Planvorming (verbreed) GRP (gemiddeld) afstemming en overleg jaarprogramma's Onderzoek inventarisatie

In eigen beheer dagen fp

Maximale uitbesteding uitbesteed % dagen fp

Situatie Roermond uitbesteed % dagen

fp

85

0,49

60%

34

0,19

50%

42,5

0,24

40

0,23

0%

40

0,23

0%

40

0,23

175

1,00

40%

105

0,60

20%

140

0,80

10

0,06

0%

10

0,06

0%

10

0,06

350

2,00

90%

35

0,20

50%

175

1,00

meten

50

0,29

50%

25

0,14

50%

25

0,14

begeleiding functioneren

40

0,23

0%

40

0,23

0%

40

0,23

inspectie/controle

Facilitair verwerken revisiegegevens

40

0,23

90%

4

0,02

75%

10

0,06

vergunningen en voorlichting

35

0,20

0%

35

0,20

0%

35

0,20

klachtenanalyse en -verwerking

75

0,43

0%

75

0,43

0%

75

0,43

900

5,14

403

2,30

592,5

3,39

Totaal taken GRP

Voor de Planvorming, onderzoek en facilitair is, rekening houdend met de uitbesteding van taken zoals nu in Roermond worden aangehouden, 3,4 fte nodig om de taken goed uit te kunnen voeren. Door de Waterwet zijn ook de rioleringstaken uitgebreid. Ten opzichte van het vorige GRP is de benodigde personele capaciteit voor de deeltaken A dan ook met ca 0,5 fte toegenomen. 2

Anno 2012 is de tijdsbesteding aan riolering (D671) als volgt : Tabel J: Personele inzet rioleringszorg 2012

Van de bijna 13 fte die aan de rioleringszorg werken, is in theorie 3 fte aanwezig voor de deeltaken A. De praktische invulling in het dagelijkse werk wijst uit dat er feitelijk maar 2,3 fte beschikbaar zijn voor deeltaken A van riolering. Dat betekent dat er een tekort is van ruim 1 fte. Dit wordt op de werkvloer ook zo ervaren. Het tekort uit zich in het niet goed kunnen volgen van ontwikkelingen, onderzoek en planvormingsactiviteiten. 2

De taken van Financiën (FIN) zijn inmiddels ondergebracht bij de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen BSGW.



De samenwerking Limburgse Peelen levert aan de ene kant voordeel op in personele capaciteit voor onderzoek, omdat we als Roermond niet elk onderzoek apart hoeven te doen. Aan de andere kant is in het Actieprogramma aangegeven dat gemeente Roermond trekker is voor het onderdeel ‘Opstellen Meetplan’ en dat we participeren in een groot aantal andere onderzoeken. Ook hiervoor is tijdsinzet nodig, ca 20 dagen per jaar, overeenkomend met gemiddeld ruim 0,1 fte per jaar.

Tabel K: Inzet actieprogramma Limburgse Peelen

In Tabel K is de extra tijd weergegeven die nu geraamd wordt voor de deelname aan de Samenwerking Afvalwaterketen Limburgse Peelen. Komende jaren zal de invloed van de samenwerking Limburgse Peelen op de inzet op operationele taken duidelijk worden, daar is nog geen rekening mee gehouden. 5.3 Financiële middelen Voor de berekening van de benodigde financiële middelen zijn alle kosten van de rioleringszorg berekend voor de komende 80 jaar. De kosten zijn geschat op basis van de actuele situatie, ervaringen uit het verleden, landelijke en regionale kengetallen en de visie zoals beschreven in het vigerend GRP, het Afvalwaterplan en deze GRP-notitie. Alle bedragen zijn op prijspeil 1 januari 2013 en moeten dan ook voor de toekomst met de optredende inflatie worden geïndexeerd. Zonder vermelding zijn de genoemde investeringen inclusief alle toeslagen en exclusief btw. De rioolheffing is berekend inclusief een BTW-bedrag. 5.3.1 Kapitaal in de grond Op dit moment vertegenwoordigt onze riolering het volgende kapitaal (vervangingswaarde, niet relinen):  Vrijvervalriolen € 250.000.000;  Gemalen en persleidingen € 2.100.000;  Mechanische riolering buitengebied € 2.500.000; --------------------Totaal € 254.600.000 5.3.2 Totale uitgaven In Tabel L is een overzicht opgenomen van de uitgaven die verwacht worden tijdens de planperiode (2013-2016) en in totaal. Er is uitgegaan van 80 jaar, omdat zo alle te verwachten uitgaven in beeld zijn gebracht. Omdat aanleg van riolering bij nieuwbouw wordt meegenomen in de grondexploitatie zijn deze kosten niet meegenomen. Alle andere kosten van de riolering (aanleg, vervanging, beheer, enzovoort) zijn meegenomen in de berekening.



Tabel L: Uitgaven planperiode

Figuur 5-1: Uitgaven per jaar

5.4 Kostendekking De kostendekkingberekening is gebaseerd op de berekening van de uitgaven en een berekening van de daarbij benodigde inkomsten. Er is uitgegaan van de uitgavenberekening zoals weergegeven in paragraaf 5.3 wat betekent dat alle nu bekend zijnde kosten van riolering zijn meegenomen, behalve aanleg van riolering bij nieuwbouw. Over de te hanteren economische/ technische levensduren is overleg geweest binnen het samenwerkingsverband Limburgse Peelen. Bij de berekening is uitgegaan van de technische levensduur van riolering zoals afgesproken binnen het samenwerkingsverband Limburgse Peelen. Alle betrokken gemeenten hanteren nu dezelfde technische levensduren. De financiële afschrijvingstermijnen in Roermond zijn (nog) ongewijzigd). 5.4.1 Inkomsten De bekostiging van de rioleringszorg vindt plaats uit de rioolheffing. Het tarief is niet kostendekkend. Het verschil is tot nu toe opgevangen uit de reserve rioolheffing. Per 2013 is de stand van



deze reserve € 169.000. Ook is er een subsidieregeling voor KRW-maatregelen. Hiervan is voor de jaren 2013, 2014 en 2015 nog € 97.000 beschikbaar. De rioolheffing wordt in Roermond geheven van eigenaren en bedraagt een vast bedrag per perceel. (Verordening rioolheffing Roermond 2013). Er is bij de berekening van de rioolheffing uitgegaan van 28.850 heffingseenheden per 1-1-2013. Bij de berekening van de rioolheffing is, in tegenstelling tot in het vorige GRP, geen rekening gehouden met een stijging van eenheden. 5.4.2 Berekeningsmethode De benodigde hoogte van de rioolheffing hebben we berekend met een contante waarde methode, net als in het GRP 2009-2013. Met deze methode is een vergelijking mogelijk van uitgaven en inkomsten in verschillende jaren. Zie voor de uitgangspunten Bijlage 3. Toekomstige uitgaven en inkomsten hebben we contant gemaakt door het toekomstige bedrag terug te rekenen naar nu aan de hand van de inflatie en rente. Hierbij is verondersteld dat de verhouding tussen rente en inflatie constant is. Indien de komende jaren blijkt dat deze verhouding structureel anders is dan verondersteld, dan is dat reden voor een herberekening van de kostendekking. Bij de berekeningen is uitgegaan van een rente van 4,0% over de kapitaallasten, 0% over de reserve en een gemiddelde toekomstige inflatie van 1,0 %. In de berekening van de rioolheffing is de compensabele BTW als kostenpost meegenomen, conform Gemeentewet artikel 228a lid 3. Hierbij is een vast bedrag van € 175.000 per jaar aangehouden. Voor investeringen is rekening gehouden met de BTW die drukt op de investeringen zelf in het jaar van de investeringen (niet over de kapitaallasten van geactiveerde investeringen). 5.4.3 Uitkomsten rioolheffingberekening Over de gehele levenscyclus van 80 jaar is het door de rioolheffing te dekken bedrag circa € 500 miljoen, inclusief BTW. Dit is gemiddeld ruim € 6 miljoen per jaar. In werkelijkheid wisselen de uitgaven jaarlijks, onder andere door eerdere pieken in de aanleg van riolering (en daarbij behorende vervangingspieken aan het einde van de technische levensduur). Als per 1 januari 2013 de rioolheffing op kostendekkend tarief voor de komende 80 jaar zou zijn gebracht, dan zou de rioolheffing € 213,- moeten bedragen, prijspeil 2013. De rioolheffingberekening geeft een trend aan. Het berekende tarief is kostendekkend op de genoemde lange termijn. Op korte termijn is een lager bedrag voldoende om alle kosten te dekken. In paragraaf 5.4.4 gaan we in op een geleidelijke verhoging. In het kader van de jaarlijkse begroting dient een nadere beschouwing plaats te vinden van de rioolheffing. Zo zal bij een wijziging in het beleid het wellicht nodig zijn om de hoogte van de rioolheffing aan te passen.



De opbouw van de totale uitgaven per heffingseenheid, gebaseerd op de totale uitgaven over 80 jaar in de verschillende kostengroepen is als volgt.

Figuur 5-2: Opbouw uitgaven per heffingseenheid per jaar

Uit figuur 5-2 blijkt dat 41% van de totale kosten nodig zijn voor de vervanging en verbetering (inclusief MIP) van het stelsel. Aan exploitatie besteden we 42% en aan onderzoek 1%. De kosten van onderzoek zijn laag, maar deze zijn wel belangrijk om vooral de grote kostenpost van vervanging en verbetering goed te kunnen onderbouwen. De afkoppelen milieumaatregelen die apart zijn benoemd, nemen ook 1% voor hun rekening. 5.4.4 Getrapte invoering kostendekkend tarief De huidige rioolheffing van € 162,48 is lager dan de berekende rioolheffing die bij directe invoering nodig is. Er is berekend wat een geleidelijke verhoging van de huidige heffing betekent. Als we de heffing in 2014 gelijk houden aan het niveau van 2013, en we vanaf 2015 stijgen met een variabel percentage in de jaren tot 2017 van 2-3% en daarna met 4% (exclusief inflatiecorrectie), dan bereiken we in 2022 een kostendekkend niveau van € 214,-. Het resultaat is in figuur 5-3 te zien. In 2016 bekijken we in gezamenlijkheid bij het opstellen van een nieuw GRP opnieuw de financiële lange termijn en de daarbij behorende uitgangspunten. Om op lange termijn een kostendekkend tarief te houden moet jaarlijks het tarief met de optredende inflatie worden gecorrigeerd.



Figuur 5-3: getrapte verhoging rioolheffing (prijspeil 2013).

Natuurlijk zijn diverse andere stijgingscenario’s mogelijk. Daarbij geldt altijd dat hoe minder snel de stijging is, hoe hoger de uiteindelijke te bereiken rioolheffing. De hoogte van de reserve kan oplopen omdat de uitgaven niet elk jaar even hoog zijn. De egalisatiereserve wordt gebruikt om fluctuaties in de rioolheffing af te vlakken. In bovenstaand scenario wordt de reserve negatief om in 2015 weer positief te worden. Overigens loopt de reserve op zolang er geen maatregelen worden uitgevoerd. 5.4.5 Verandering heffingsgrondslag Binnen het samenwerkingsverband Limburgse Peelen is gesproken over het (op langere termijn) gelijktrekken van de heffingmaatstaf. De heffingsmaatstaf die wij hanteren is nu gebaseerd op een vast bedrag per perceel. Binnen het samenwerkingsverband wordt gedacht aan een heffing alleen op basis van drinkwatergebruik. Dat zal voor Roermond een behoorlijke verandering betekenen. Grootverbruikers van drinkwater zullen dan substantieel meer moeten gaan bijdragen. De komende jaren zal dit in de samenwerking verder worden onderzocht, het is één van de acties. 5.4.6 Variant In het MIP is een aantal maatregelen opgenomen. We kunnen de komende periode extra maatregelen uitvoeren om hemelwateroverlast (Dionisiusstraat e.o.) te verminderen, werk-met-werk te combineren (KRW-maatregelen) en riolering waarvan bij recente inspectie is gebleken dat die slecht is, te repareren. Dit is opgenomen als variant 2 in tabel 7a (Bijlage 2). Als we deze maatregelen de komende jaren ook uitvoeren heeft dit heeft een verhogend effect op de rioolheffing van 2 euro. Om de reserve in de planperiode weer positief te krijgen, is een stijging met 4% nodig (exclusief inflatiecorrectie). In 2023 bereiken we dan een op lange termijn kostendekkend niveau van € 216,-. 5.5 Voordelen Samenwerking Samenwerking in Limburgse Peelen heeft naast voordelen op het gebied van kwetsbaarheidvermindering en kwaliteitsverhoging ook voordelen op het gebied van de kosten. Door het uitvoeren van een gezamenlijk actieprogramma (vooral onderzoek) wordt voordeel behaald doordat we niet alle onderzoeken zelf hoeven uit te voeren. Op het gebied van milieumaatregelen is door het gezamenlijk hanteren van de “Weerter methode” voor de beoordeling van nut en noodzaak een voordeel te behalen, nu begroot op 5%.



Het grootste voordeel zit in de toepassing van de binnen Limburgse Peelen ontwikkelde aanpak voor vervangen en relingen. In geld uitgedrukt: a) besparing gezamenlijk onderzoeksprogramma: € 102.000 (totaal) b) besparing “Weerter methode” milieumaatregelen: € 244.000 (totaal) c) besparing aanpak vervanging en relining: € 996.000 (gemiddeld per jaar). Als we dit betrekken op de rioolheffing, dan is dat zichtbaar in onderstaande grafiek. In de situatie zonder voordelen (GRP 2009-2013, variant 2) zou de rioolheffing eerst € 275,- moeten zijn, vervolgens moeten doorstijgen tot bijna € 300,- en daarna weer wat kunnen dalen. In de situatie a la Limburgse Peelen stopt de stijging bij € 214,- (basisvariant). De rioolheffing blijft dus fors lager.

Figuur 5-4: Ontwikkeling rioolheffing met en zonder ‘Limburgse Peelen’


Bijlage 1

Actieprogramma Afvalwaterplan Limburgse Peelen


Bijlage 1 : Actieprogramma Afvalwaterplan Limburgse Peelen

OORSPRONKELIJK BIJ 6 DEELNEMERS


Bijlage 1 : Actieprogramma Afvalwaterplan Limburgse Peelen (Vervolg 1)

AANGEPAST BIJ 10 DEELNEMERS Actieprogramma Samenwerking Afvalwaterketen Limburgse Peelen Nr 1 2 3 4 5 5a 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Omschrijving Communicatie Databeheer: inventarisatie en opstellen plan van aanpak Hydraulisch functioneren: opstellen meetplan Hydraulisch functioneren: Monitoring overstorten/uitvoeren meetplan Hydraulisch functioneren: actualiseren meetplan Hydraulisch functioneren: meetapparatuur Hydraulische controleberekeningen: uitvoeren voor vrijverval, drukriolering, persleidingen en waterlopen, ook Fv Monitoring infiltratievoorzieningen Beheer infiltratievoorzieningen Reiniging en inspectie: inventarisatie en gezamenlijke aanbesteding kolkenreiniging Reiniging en inspectie: opstellen inspectieplan Reiniging en inspectie: opstellen reinigingsplan Reiniging en inspectie: uitvoeren inspectieplan Reiniging en inspectie: uitvoeren reinigingsplan (incl. slibverwerking) Verordening: gezamenlijk opstellen aansluitverordening Waterloket (incl. watertoets) Gemalenbeheer: inventarisatie huidige situatie Gemalenbeheer: opstellen plan van aanpak (incl. storingsdienst en drukriolering) Grondwatermeetnet: opstellen plan van aanpak Planvorming: opstellen gezamenlijk BRP+ en OAS+ Planvorming: actualiseren BRP+ en OAS+ Verordening: gezamenlijk opstellen heffingsverordening/ heffingsmaatstaf Verordening: gezamenlijk opstellen hemelwaterverordening/ hemel- en grondwaterverordening Grondwatermeetnet: uitvoeren en inrichten van het meetnet Grondwatermeetnet: uitlezen, verwerken en onderhouden meetnet Begrotingsstructuur: opstellen gezamenlijke structuur (in relatie met benchmark) Duurzame onkruidbestrijding: opstellen plan van aanpak Strategie lozingen buitengebied (w.o. IBA’s) Kostendekkingsplan: opstellen model Planvorming: gemeenschappelijk GRP en afvalwaterplan Reiniging en inspectie: uitvoering onderhoud aan duikers en andere kunstwerken, waterpartijen Reiniging en inspectie: voorbereiding onderhoud aan duikers en andere kunstwerken, waterpartijen Programmamanagement samenwerking Vermindering personele kwetsbaarheid van de samenwerking

Prioriteit 1 1 1 1 1 1

Periode 2012-2013 2012-2013 2012-2013 2012-2013 2012-2013 2012-2013

Waarom? C I, V, A I, V, A I, V, A I, V, A I, V, A

Trekker Peel en Maas Maasgouw Roermond Weert Weert Weert

Raming externe kosten € 25.000 € 20.000 € 50.000 € 30.000 € 20.000 PM

gewijzigd door uitbreiding elke partij apart externe kosten Frequentie € 5.000 Per jaar € 10.000 Eenmalig € 20.000 Eenmalig € 7.500 Per jaar € 5.000 1 keer per 5 jaar Eenmalig

1 1 1

2012-2013 I, V, A 2012-2013 I, A 2012-2013 EB

Weert Nederweert Nederweert

€ € €

50.000 € 10.000 € 16.000 €

1 1 1 1 1 1 1 2

2012-2013 2012-2013 2012-2013 2012-2013 2012-2013 2012-2013 2012-2013 2014

EB EB EB EB EB EB A EB

Peel en Maas Peel en Maas Peel en Maas Peel en Maas Peel en Maas Leudal Waterschap Leudal

€ 6.000 € € 16.000 € € 16.000 € in vGRP'en opgenomen in vGRP'en opgenomen € 5.000 € € 50.000 € € 3.000 €

2 2 2 2

2014 2014 2014 2014

EB I, A

Leudal Waterschap Weert Weert

€ € € €

12.000 15.000 50.000 40.000

2

2014

Leudal Leudal Waterschap Waterschap

partijen:

€ € € € €

Weert Echt-Susteren 3.281 € 2.187 2.763 € 1.842 6.906 € 4.604 4.144 € 2.763 2.763 € 1.842

Roerdalen € 1.435 € 1.209 € 3.022 € 1.813 € 1.209

Roermond € 3.827 € 3.223 € 8.058 € 4.835 € 3.223

€ € € € €

10 WPM/WBL 3.000 2.000 5.000 3.000 2.000

€ € € € €

WRO 3.000 2.000 5.000 3.000 2.000

15.000 5.000 3.000

Per jaar Eenmalig per jaar

348 60 60

60 20 20

288 € 40 € 40 €

5.324 € 1.065 € 2.129 €

3.453 € 691 € 1.381 €

2.446 489 978

€ € €

6.187 1.237 2.475

€ € €

6.906 1.381 2.763

€ € €

4.604 921 1.842

€ € €

3.022 604 1.209

€ € €

8.058 1.612 3.223

€ € €

5.000 1.000 -

€ € €

5.000 1.000 -

3.000 3.000 3.000

Per jaar Per jaar Per jaar

68 68 68

12 12 12

56 € 56 € 56 €

799 € 2.129 € 2.129 €

518 € 1.381 € 1.381 €

367 978 978

€ € €

928 2.475 2.475

€ € €

1.036 2.763 2.763

€ € €

691 1.842 1.842

€ € €

453 1.209 1.209

€ € €

1.209 3.223 3.223

3.000 20.000 1.000

eenmalig eenmalig eenmalig

52 120 60

20 48 12

32 € 72 € 48 €

665 € 5.324 € 319 €

432 € 3.453 € 207 €

306 2.446 147

€ € €

773 6.187 371

€ € €

863 6.906 414

€ € €

576 4.604 276

€ € €

378 3.022 181

€ € €

1.007 8.058 483

€ € € € € € € €

5.000 300

€ € € € € € € €

5.000 300

€ € € €

5.000 5.000 15.000 5.000

eenmalig eenmalig eenmalig 1 keer per 5 jaar

126 90 160 160

78 58 32 32

€ € € €

1.278 € 1.597 € 5.324 € 4.259 €

829 € 1.036 € 3.453 € 2.763 €

587 734 2.446 1.957

€ € € €

1.485 1.856 6.187 4.950

€ € € €

1.658 2.072 6.906 5.525

€ € € €

1.105 1.381 4.604 3.683

€ € € €

725 906 3.022 2.417

€ € € €

1.934 2.417 8.058 6.446

€ € € €

1.200 1.500 5.000 4.000

€ € € €

1.200 1.500 5.000 4.000

€

10.000 €

3.000

eenmalig

64

22

42 €

1.331 €

863 €

612

€

1.547

€

1.727

€

1.151

€

755

€

2.014

€

-

€ € €

15.000 € 240.000 € 32.000 €

5.000 30.000 5.000

eenmalig eenmalig Per jaar

64 450 77

22 194 29

1.381 € 24.863 € 3.315 €

906 € 16.317 € 2.176 €

2.417 43.511 5.801

€ € €

1.500 24.000 3.200

€

1.500

€ € € € €

1.000 7.500 3.000 7.500 25.000

1 keer per 5 jaar eenmalig eenmalig eenmalig 1 keer per 5 jaar

128 42 52 48 300

30 10 20 16 44

€ € €

500 1.500 500

€

3.000

5.000

Per jaar Per jaar, t/m 2016 Per jaar

40

8

€

2.500

64

22

2 3 3

2014 2015-2016 I, A 2015-2016 I, A

3 3 3 3 3

2015-2016 Nederweert 2015-2016 Peel en Maas 2015-2016 voor contract afloopt Waterschap 2015-2016 Nederweert 2015-2016 Maasgouw

€ € € € €

3

2015-2016

Peel en Maas

in vGRP'en opgenomen

3

2015-2016 2012-2016 2012-2016 V, EB

Peel en Maas

€ € PM

Weert

Raming eigen uren Onderzoekskosten (extern) op te nemen in de GRP'n 18% 1 75,00 trekker volgers Leudal Maasgouw Nederweert Peel en Maas 60 28 32 € 2.529 € 1.640 € 1.162 € 2.939 48 16 32 € 2.129 € 1.381 € 978 € 2.475 320 80 240 € 5.324 € 3.453 € 2.446 € 6.187 92 44 48 € 3.194 € 2.072 € 1.468 € 3.712 144 16 128 € 2.129 € 1.381 € 978 € 2.475

5.000 15.000 5.000 20.000 90.000

10.000 € 25.000

48 32 128 128

42 € 1.597 256 € 28.748 48 € 3.833

€ € €

1.036 € 18.647 € 2.486 €

734 € 13.209 € 1.761 €

1.856 € 33.410 € 4.455 €

2.072 € 37.295 € 4.973 €

98 € 532 € 32 € 1.597 € 32 € 532 € 32 € 2.662 € 256 € 11.180 €

345 € 1.036 € 345 € 1.727 € 7.252 €

245 € 734 € 245 € 1.223 € 5.137 €

619 € 1.856 € 619 € 3.094 € 12.993 €

691 2.072 691 3.453 14.504

€ € € € €

460 1.381 460 2.302 9.669

€ € € € €

302 € 906 € 302 € 1.511 € 6.345 €

806 2.417 806 4.029 16.921

€ € € € €

500 1.500 500 3.000

863 € 1.727 €

612 1.223

€ €

1.727 3.453

€ €

1.151 2.302

€ €

755 1.511

€ €

2.014 4.029

€ €

2.500

32 € € 42

1.331 € 2.662 €

€ €

1.547 3.094


Bijlage 2

Tabellen inventarisatie, uitgaven en inkomsten


Bijlage 2 : Tabellen inventarisatie, uitgaven en inkomsten

Gemalen Gemengd

Eerste maatregeljaar is

bedragen * EURO 1.000 Nr

2013

Tabel 1a

prijspeil 2013

Lokatie gemaal

aanlegjaar bouw k mech/el

Hoofdgem alen 1bbb01 Borgeind achter hnr.60 1bbb02 Schoolstraat nabij hnr.45 Herten 1bbb03 Maasstraat t.o. hnr. 13 - Ool 1bbb04 Molenstraat 1bbb05 Schoolbroek 1bbb06 Mijnheerkensw eg 1bbb08 Schippersw al 1bbb09 Terbaansw eg 1bbb10 Hertenerw eg 1bbb11 Kasteel Hillenraedtstraat 1bbbnnb Muggenbroekerlaan 1rio004 Beeselsew eg-Wiler 1rio006 Wieler nabij hnr.27 1rio008 Middelhoven 1rio011 Bossstraat nabij hnr.115 1rio016 Eindw eg-Asseltsestraat 1rio018 Pastoor Pinckerstraat 1rio019 Raaystraat-Raayvelderw eg 1rio029 Beekstraat t.o. hnr.24 1rio030 Peelveldlaan 1rio037 Beeselsew eg-Parallelw eg nabij spoor 1rio044 Asseltsestraat 1rio101 Andersonw eg 1rio102 de Weerd (Horn) (MV=17,99) 1rio103 De Weerd Sluizencomplex 1rio104 Elmpterw eg 1rio107 Maastrichterw eg 1rio112 Heidebaan nabij hnr.83 1rio117 Huiskenshof-Dennemarkenhof 1rio118 Keulsebaan - Kitskensberg 1rio119 Heinsbergerw eg-Kitskensdal 1rio120 Loijveldw eg 1rio122 Maalbroek 1rio126 Mijnheerkensw eg 1rio129 Muggenbroekerlaan 1rio130 Muggebroeklaan tpv BBB 1rio131 Oude Keulsebaan (mv=25,00) 1rio143 Noordhoven 1rio148 Herten (Dorpstraat) (afm pp 1,6*3,6) 1rio149 Maasstraat t.o. hnr. 11 -Ool 1rio150 Broekveew eg - Merum Ernst Casimirpassage Tunnelpassage Outlet nnb Looskade, Oude Stad nnb Retailpark (schaarbroek) nnb Bosstraat ingang De Lanck zw embad schippersw al Schippersw al

45 jaar 15 jaar Cap investering vervanging bouw k deel investering vervanging mech/el deel m3/h 1e vv-jaar excl. BTW BTW 1e vv-jaar excl. BTW BTW

2004 1999

2004 1999

1984 1981 1981 1988 1979 1985 1985 1991 1994 2003 2004 1992 1979 1987 1987 1987 1987 2005 2006 2006 1996 1993 2008 2001 2003 1988 1982 1975 1975 1986 2003

1984 1981 2009 1988 2009 1985 1985 2009 1994 2003 2004 2010 1979 1987 2005 1987 1987 2005 2006 2006 1996 2011 2008 2001 2003 1988 1982 1998 1975 1986 2003

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 9 30 30 19 20 30 20 57 125 15 20 30 10 220 1 22 44 45 105 4

2008 1996 1988

2008 1996 1988

30 30 11

2013 2013 2013 2049 2044 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2029 2026 2026 2033 2024 2030 2030 2036 2039 2048 2049 2037 2024 2032 2032 2032 2032 2050 2051 2051 2041 2038 2053 2046 2048 2033 2027 2020 2020 2031 2048 2013 2053 2041 2033

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 3,000 26,000 26,000 16,000 17,000 26,000 17,000 50,000 66,000 13,000 17,000 26,000 9,000 101,000 3,000 19,000 38,000 38,000 62,000 3,000 0,000 26,000 26,000 9,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 0,630 5,460 5,460 3,360 3,570 5,460 3,570 10,500 13,860 2,730 3,570 5,460 1,890 21,210 0,630 3,990 7,980 7,980 13,020 0,630 0,000 5,460 5,460 1,890

2013 2013 2013 2019 2014 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2024 2013 2024 2013 2013 2024 2013 2018 2019 2025 2013 2013 2020 2013 2013 2020 2021 2021 2013 2026 2023 2016 2018 2013 2013 2013 2013 2013 2018 2013 2023 2013 2013

193,830

M/E

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 6,000 26,000 26,000 21,000 22,000 26,000 22,000 36,000 51,000 19,000 22,000 26,000 16,000 66,000 6,000 23,000 32,000 32,000 47,000 6,000 0,000 26,000 26,000 17,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 1,260 5,460 5,460 4,410 4,620 5,460 4,620 7,560 10,710 3,990 4,620 5,460 3,360 13,860 1,260 4,830 6,720 6,720 9,870 1,260 0,000 5,460 5,460 3,570

Gegevens door Grontmij geschat Capaciteiten uit beheergegevens TOTALEN

BK

Kosten bepaald aan de hand van Leidraad Riolering, m odule D1100 Omrekenfactor index Leidraad (pp 2007) naar 2013 Formule: Kosten = factor * Basisprijs*capaciteit ^macht bouw kundig capaciteit factor basisprijs 0-10 m3/h 1 3300 10-50 m3/h 0,014 61000 51-200 m3/h 0,2 61000 201-1250 m3/h 0,0075 61000 Project: Scenario: @

Filenaam:

923,000

886,000

186,060

1,06

macht 1 0,35 1

factor 1 0,123 0,123 0,123

m ech/elektr. basisprijs 6000 45000 45000 45000

macht 0,46 0,46 0,46

vGRP Roermond 2013-2016 0 vGRP Roermond 2013-2016 c2.xls

Projectnummer:

324186

Datum:

20-mrt-13


Bijlage 2 : Tabellen inventarisatie, uitgaven en inkomsten (Vervolg 1)

Gemalen Vuilwater (DWA)

Eerste maatregeljaar is

bedragen * EURO 1.000

2012

Tabel 1b

prijspeil 2013

Nr

Lokatie gemaal

aanlegjaar bouw k mech/el

1 1rio046 1rio157 1rio148 1rio116

Voorveld-Heydw eg bedrijventerrein 2005 2005 Natroncehmiew eg -Bedrijventerrein Merum DWA 2000 2000 Thomas Alva Edisonw eg-Bedrijventerrein Roerstreek2000 zuid 2000 DWA Rorow eg DWA 2002 2002

45 jaar 15 jaar Cap investering vervanging bouw k deel investering vervanging mech/el deel m3/h 1e vv-jaar excl. BTW BTW 1e vv-jaar excl. BTW BTW 10 10 70 100

2050 2045 2045 2047

9,000 9,000 54,000 61,000 0,000

1,890 1,890 11,340 12,810

133,000

27,930

2020 2015 2015 2017

16,000 16,000 39,000 46,000 0,000

3,360 3,360 8,190 9,660

117,000

24,570

Gegevens door Grontmij geschat Capaciteiten uit beheergegevens

TOTALEN Kosten geschat aan de hand van Leidraad Riolering, m odule D1100 Omrekenfactor index Leidraad (pp 2007) naar 2013 Formule: Kosten = factor * Basisprijs*capaciteit ^macht bouw kundig capaciteit factor basisprijs 0-10 m3/h 1 3300 10-50 m3/h 0,014 61000 51-200 m3/h 0,2 61000 201-1250 m3/h 0,0075 61000 Project: Scenario: @

Filenaam:

1,06

macht 1 1 0,35 1

factor 1 0,123 0,123 0,123


macht 1 0,46 0,46 0,46


Projectnummer:

324186

Datum:

20-mrt-13



Gemalen Hemelwaterafvoer + Grondwaterafvoer, Bergbezinkbassins bedragen * EURO 1.000

Tabel 1c

prijspeil 2013 aanlegjaar bouw k mech/el

Nr

Lokatie gemaal

1rio106 1rio106 1rio157 1rio158 1rio116

Emmalaan-Zw artbroektunnel put 1 1978 1978 Emmalaan-Zw artbroektunnel put 2 1978 1978 Natronchemiew eg -Bedrijventerrein Merum RWA 2000 2000 Thomas Alva Edisonw eg, bedrijventerrein Roerstreek-zuid 2000 2000 Rorow eg RWA 2002 2002

45 jaar 15 jaar Cap investering vervanging bouw k deel investering vervanging mech/el deel m3/h 1e vv-jaar excl. BTW BTW 1e vv-jaar excl. BTW BTW 60 60 40 70 40

2023 2023 2045 2045

51,000 51,000 34,000 54,000 34,000

10,710 10,710 7,140 11,340

224,000

39,900

2013 2013 2015 2015

36,000 36,000 30,000 39,000 30,000

7,560 7,560 6,300 8,190

171,000

29,610

Gegevens door Grontmij geschat Capaciteiten uit beheergegevens

TOTALEN Kosten geschat aan de hand van Leidraad Riolering, m odule D1100 Omrekenfactor index Leidraad (pp 2007) naar 2013 1,06 Formule: Kosten = factor * Basisprijs*capaciteit ^macht bouw kundig capaciteit factor basisprijs macht 0-10 m3/h 1 3300 1 10-50 m3/h 0,014 61000 1 51-200 m3/h 0,2 61000 0,35 201-1250 m3/h 0,0075 61000 1 Project: Scenario: @

Filenaam:

factor 1 0,123 0,123 0,123


macht 1 0,46 0,46 0,46


Projectnummer:

324186

Datum:

20-mrt-13



Persleidingen Gemengd

Tabel 2a

bedragen * EURO 1.000 Nr

prijspeil 2013

persleiding behorend bij gemaal

diameter (mm)

lengte (m)

jaar aanleg

60 1e jaar vervanging

jaar Investering excl. BTW

BTW

125 99 99 160 125 160 99 99 99 99 125 75 75 110 63 125 63 63 160 200 90 315 315 110 80 90 63 90 90 110 110 160 90 110 160 125

5 9 9 50 990 8 9 9 9 9 5 130 125 540 340 1.400 350 1.000 160 10 140 220 220 240 480 450 425 175 6 337 330 313 170 660 4 5

80 200 250 160 200

120 10 400 745 231

2009 2009 2009 2004 1999 2009 2009 2009 2009 2009 2009 1984 1981 1981 1988 1979 1985 1985 1991 1994 2003 2004 2004 1992 1979 1987 1987 1987 1987 2005 2006 2006 1996 1993 2008 2001 2003 1988 1982 1975 1975 1986 2003 1970 2008 1996 1988

2069 2069 2069 2064 2059 2069 2069 2069 2069 2069 2069 2044 2041 2041 2048 2039 2045 2045 2051 2054 2063 2064 2064 2052 2039 2047 2047 2047 2047 2065 2066 2066 2056 2053 2068 2061 2063 2048 2042 2035 2035 2046 2063 2030 2068 2056 2048

0,381 0,544 0,544 4,880 75,488 0,781 0,544 0,544 0,544 0,544 0,381 4,973 4,781 36,234 10,924 106,750 11,246 32,130 15,616 1,220 7,686 42,273 42,273 16,104 19,584 24,705 13,655 9,608 0,329 22,613 22,143 30,549 9,333 44,286 0,390 0,381 0,000 4,896 1,220 61,000 72,712 28,182 0,000 82,350 9,608 10,328 1,141

0,080 0,114 0,114 1,025 15,852 0,164 0,114 0,114 0,114 0,114 0,080 1,044 1,004 7,609 2,294 22,418 2,362 6,747 3,279 0,256 1,614 8,877 8,877 3,382 4,113 5,188 2,868 2,018 0,069 4,749 4,650 6,415 1,960 9,300 0,082 0,080 0,000 1,028 0,256 12,810 15,270 5,918 0,000 17,294 2,018 2,169 0,240

1bbb01 Borgeind achter hnr.60 1bbb02 Schoolstraat nabij hnr.45 Herten 1bbb03 Maasstraat t.o. hnr. 13 - Ool 1bbb04 Molenstraat 1bbb05 Schoolbroek 1bbb06 Mijnheerkensw eg 1bbb08 Schippersw al 1bbb09 Terbaansw eg 1bbb10 Hertenerw eg 1bbb11 Kasteel Hillenraedtstraat 1bbbnnb Muggenbroekerlaan 1rio004 Beeselsew eg-Wiler 1rio006 Wieler nabij hnr.27 1rio008 Middelhoven 1rio011 Bossstraat nabij hnr.115 1rio016 Eindw eg-Asseltsestraat 1rio018 Pastoor Pinckerstraat 1rio019 Raaystraat-Raayvelderw eg 1rio029 Beekstraat t.o. hnr.24 1rio030 Peelveldlaan 1rio037 Beeselsew eg-Parallelw eg nabij spoor 1rio044 Asseltsestraat 1rio044 Asseltsestraat 1rio101 Andersonw eg 1rio102 de Weerd (Horn) (MV=17,99) 1rio103 De Weerd Sluizencomplex 1rio104 Elmpterw eg 1rio107 Maastrichterw eg 1rio112 Heidebaan nabij hnr.83 1rio117 Huiskenshof-Dennemarkenhof 1rio118 Keulsebaan - Kitskensberg 1rio119 Heinsbergerw eg-Kitskensdal 1rio120 Loijveldw eg 1rio122 Maalbroek 1rio126 Mijnheerkensw eg 1rio129 Muggenbroekerlaan 1rio130 Muggebroeklaan tpv BBB 1rio131 Oude Keulsebaan (mv=25,00) 1rio143 Noordhoven 1rio148 Herten (Dorpstraat) (afm pp 1,6*3,6) 1rio149 Maasstraat t.o. hnr. 11 -Ool 1rio150 Broekveew eg - Merum Ernst Casimirpassage Tunnelpassage Outlet nnb Looskade, Oude Stad nnb Retailpark (schaarbroek) nnb Bosstraat ingang De Lanck zw embad schippersw Schippersw al al

600 90 75 110

TOTALEN

225 175 270 17

11.535

886,39

186,14

Uitgangspunten vervangingsinvesteringen, in EURO, excl. BTW, prijspeil startjaar Vervangingskosten geschat : L[m] * D[mm] * 0,61 voor diameter 90-315 mm 0,51 voor diameter 63-89 mm Omrekenfactor index Leidraad (pp 2007) naar 2013 1,00 Project: Scenario: @

Filenaam:


Projectnummer:

324186

Datum:

20-mrt-13



Persleidingen Vuilwater (DWA)

Tabel


Tabel 2b

prijspeil 2013

Nr


1rio046 1rio157 1rio148 1rio116

Hoofdgem alen Voorveld-Heydw eg bedrijventerrein Natroncehmiew eg -Bedrijventerrein Merum DWA Thomas Alva Edisonw eg-Bedrijventerrein Roerstreek- zuid DWA Rorow eg DWA

diameter (mm)

lengte (m)

jaar aanleg


75 90 90 160

230 550 1.000 30

2005 2000 2000 2000

2065 2060 2060 2060

1981 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1992 1993 1994 1996 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005

2041 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2052 2053 2054 2056 2060 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2065


BTW

9 32 58 3

2 7 12 1

1.810 Drukriolering Cluster aanlegjaar Cluster aanlegjaar Cluster aanlegjaar Cluster aanlegjaar Cluster aanlegjaar Cluster aanlegjaar Cluster aanlegjaar Cluster aanlegjaar Cluster aanlegjaar Cluster aanlegjaar Cluster aanlegjaar Cluster aanlegjaar Cluster aanlegjaar Cluster aanlegjaar Cluster aanlegjaar Cluster aanlegjaar Cluster aanlegjaar Cluster aanlegjaar Cluster aanlegjaar Cluster aanlegjaar Cluster aanlegjaar Cluster aanlegjaar Cluster aanlegjaar

1981 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1992 1993 1994 1996 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 onbekend

63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63

75 350 1.250 640 124 1.039 175 473 300 100 670 200 250 90 300 6.444 2.487 571 146 1.050 4.154

-

3 12 43 22 4 35 6

-

1 3 9 5 1 7 1 -

16 10 3 23 7 9 3 10 220 85 19 5 36 142

3 2 1 5 1 2 1 2 46 18 4 1 8 30

815

171

20.888

TOTALEN

22.698


Filenaam:


Projectnummer:

324186

Datum:

20-mrt-13



Persleidingen Hemelwaterafvoer + Grondwaterafvoer bedragen * EURO 1.000

Tabel 2c

prijspeil 2013

Nr


diameter (mm)

1rio106 1rio106 1rio157 1rio158 1rio116

Emmalaan-Zw artbroektunnel put 1 Emmalaan-Zw artbroektunnel put 2 Natronchemiew eg -Bedrijventerrein Merum RWA Thomas Alva Edisonw eg, bedrijventerrein Roerstreek-zuid Rorow eg RWA

TOTALEN

250

160

lengte (m)

jaar aanleg


10 1978 2038 Gezamenlijke persleiding met put 1 Gezamenlijke persleiding met DWA-deel Gezamenlijke persleiding met DWA-deel 31 2000 2060

410


BTW

1,619

0,340

3,212

0,674

4,830553597

1,014416255


Filenaam:


Projectnummer:

324186

Datum:

20-mrt-13



Mechanische riolering (Droogweerafvoer)

Tabel 3a


Nr

prijspeil 2013

Omschrijving

Aantal units lenge drukleiding lengte vrijvervalleiding

1

Cluster aanlegjaar 1981

0

2


2

3


4


5

0

0

75

105

1

350

200

5

1.250

285


3

640

450

6


2

124

0

7


5

1.039

48

8


1

175

100

9


0

-

10


3

473

110

11


2

300

375

12


1

100

105

13


1

670

400

14


2

200

127

15


1

250

50

16


3

90

12

17


1

300

10

18 19 20 21 22 23

Cluster Cluster Cluster Cluster Cluster Cluster

30 20 2 3 3 22

6.444 2.487 571 146 1.050 4.154

265 61 166 0 0 420

aanlegjaar aanlegjaar aanlegjaar aanlegjaar aanlegjaar aanlegjaar

2006 2007 2008 2009 2010 onbekend

113

0

20.888

3.289

NB. drukleiding opgenomen in tabel persleidingen Vrijvervalleiding is opgenomen in budget vrijverval. (diameter 160 mm)

Uitgangspunten Limburgse Peelen Vervanging pomp: Vervanging borrelbuis/vlotter: Vervanging bochtstuk: Vervanging appendage (RVS/HDPE): Vervanging sturing (relaissturing): Vervanging meterbord: Vervanging kast (gepoedercoat RVS): Vervanging put (beton):

Frequentie vervanging 1 maal per ** jaar 15 15 30 30 25 25 50 60

Aantal pompunits

Vervanging pomp: Vervanging borrelbuis/vlotter: Vervanging bochtstuk: Vervanging appendage (RVS/HDPE): Vervanging sturing (relaissturing): Vervanging kast (gepoedercoat RVS): Vervanging put (beton):

Kosten ex btw € 950 € 100 € 150 € 850 € 600 € 600 € 1.600 € 2.000

113

€ € € € € € €

Totale kosten 107.350 11.300 16.950 96.050 67.800 180.800 226.000

Kosten per jaar Aantal per jaar € 7.157 8,0 € 753 8,0 € 565 4,0 € 3.202 4,0 € 2.712 5,0 € 3.616 2,0 € 3.767 2,0 €

Totaal per jaar Aantal centrale meterkasten

21.771

8 Aanname 15 gemalen per meterkast 12.053 € 4.520 €

241 181

Totaal per jaar

€

422

TOTAAL per jaar

€

Vervanging kast (gepoedercoat RVS): Vervanging meterbord:

€ €

0,0 0,0

22.193 opgenomen in exploitatielasten (post 60583)

Project: Scenario: @

Filenaam:


Projectnummer: Datum:

324186 20-mrt-13



Onderzoeksuitgaven bedragen in EURO

Tabel 4 prijspeil 2013 Uitgaven Vuilwater Hemelwater Grondwater excl. BTW BTW excl. BTW BTWexcl. BTW BTW

1 4 6 8 9 10 11 24 31

Aktieprogram m a Sam enw erking Lim burgse Peelen Jaarlijks Communicatie Monitoring overstorten, uitvoering meetplan Controleberekeningen hydr. Functioneren Beheer infiltratievoorzieningen Inventarisatie en gezamenlijke aanbesteding kolkenreiniging Opstellen inspectieplan Opstellen reinigingsplan Grondw atermeetnet, uitlezen, analyseren Reiniging en inspectie voorbereiding onderhoud w aterlopen, kunstw .

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2015 2013

3.223

-

Aktieprogram m a Sam enw erking Lim burgse Peelen Eenm alige kosten 2. Databeheer inventarisatie en plan van aanpak 3. Hydr. Functioneren opstellen meetplan 7. Monitoring infiltratievoorzieningen 14. Gezamenlijk opstellen aansluitverordening 15. Waterloket, aanpak incl w atertoets 16. gemalenbeheer inventarisatie 17. Gemalenbeheer plan van aanpak (incl storingsdienst) 18. Grondw atermeetnet opstellen plan van aanpak 19. Opstellen gezamenlijk BRP+ en OAS+ 21. gezamenlijk opstellen heffingsverordening c.a. 22. gezamenlijk opstellen hemel- en grondw aterverordening 26. Duurzame onkruidbestrijding, plan van aanpak 27. Strategie lozingen buitengebied (incl IBA's) 28. Opstellen gezamenlijk kostendekkingsmodel Lokaal Roermond: peilbuizen plaatsen, 30 stuks

Aktieprogram m a Sam enw erking Lim burgse Peelen Periodieke kosten startjaaromschrijving 2013 5. Hydraulisch functioneren, actualiseren meetplan 2019 20. Actualiseren BRP+ en OAS+ 2016 25. Begrotingsstructuur afstemmen 2016 29. Gemeenschappelijk GRP en Afvalw aterplan 2013 32. Programmamanagement samenw erking

-

Vuilwater excl. BTW BTW 2. 3. 7. 14 15 16 17 18 19 21 22 26 27 28 Lo

5. 20 25 29 32

BTW

jaarschijf

Vanaf jaar 3.827 4.835 8.058

804 1.015 1.692

1.209 3.223 3.223

10.000

254 677 677 2.100

34.375

7.219

677

2.014

423

5.237

1.100

5.157

1.083

5.157

1.083

Lokaal Roerm onds onderzoek Databeheer, op orde brengen

2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2016 2015

Gemengd excl. BTW

Hemelwater excl. BTW BTW

1.612

2.417

2.417

508 -

1x per .. Jr slotjaar 5 2091 5 2091 5 2091 5 2091 1 2016

Resume totaal bedragen per jaar planperiode 2013 2014 2015 2016

1,2,3,4

Grondwater excl. BTWBTW

339

Gemengd excl. BTW BTW 3.223 677 8.058 1.692 1.007 211 8.058 1.692 483 101 1.934 406 508 8.058 1.692 2.014 423 2.417 508 806 169 4.029 846 35.000 7.350

1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 3,4 1,2,3,4

3.223 6.446 806 16.921 4.029

excl. BTW 68.822 60.964 87.021 70.554

677 1.354 169 3.553 846

BTW 13.014 10.688 16.092 12.634

1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 4 3

1 4 4 1,2,3,4

1 2 3 4

Overzicht van de totale onderzoekuitgaven per jaar voor de hele periode staat in de tabel totaaluitgaven Project: @

Scenario: Filenaam:

GRP Roermond 2013-2016 0 GRP Roermond 2013-2016 c3.xls


324186 8-jul-13



Exploitatieuitgaven bedragen in EURO

Sub product D-6701

D6702

Tabel 5

prijspeil 2013

Kosten Plaats Omschrijving Reiniging en inspectie van riolen 60591 verw erken slib kolkenzuiger 60592 verw erken veegvuil ter reiniging 60593 verw erken veegvuil ter storting 60598 reiniging en inspectie 60917 vegen verharding 60918 exploitatie kolkenzuiger (ex rente en afsch)

Vuilwater excl. BTW

Uitgaven 2013 Hemelwater Grondwater BTW excl. BTW BTW excl. BTW BTW

-

Onderhoud riolen en rioolgem alen 60580 rioolaansluitingen bij derden (incl baten) 60583 onderhoud rioolgemalen 60586 aanbr.overstorttelw erken en regenmeters 60594 verhelpen kleinschalige klachten 60595 uitv.eigen risico aanspr.stelling 60602 reparaties rioolkolken 60604 deelreparaties hoofdriool 60935 klachten putranden

16.262

-

-

-

-

-

-

-

77.438

Gemengd excl. BTW

154.017 98.212

45.577 214.819 233.764

BTW Opmerkingen 32.344 20.625 9.571 45.112 49.090 -

D-6704 60587 60588 60589 60590 61047

Verontreinigingsheffing Rijksw aterstaat algemene w erkzaamheden rioolbeheer onderhoud applicaties actualiseren gegevens rioolbeheer produktoverhead ondergrondse infrastr. *

Totaal per jaar

-

Eenmalig baggerw erk 2018

-

77.438

16.262

-

300.000

63.000

-

-

Als gevolg van de uitbreiding van de riolering en de daaraan gerelateerde toename van het aantal heffingseenheden, nemen de exploitatielasten per extra eenheid per jaar toe met (in euro) Vuilwater Hemelwater Grondwater excl. BTW BTW excl. BTW BTW excl. BTW BTW 0,00 0,00 2,68 0,56 0,00 0,00

@

Scenario: Filenaam:

49.994 -

1.283.614

-

2.268.069

206.736

-

* Afname kostenplaats / produktoverhead ondergrondse infrastr. tov 2013 2014 2015 2016 2017 en verder

Project:

238.067

28.35786.682108.019109.887-

Gemengd excl. BTW BTW 78,62 7,00

GRP Iks 2011 t/m 2015 0 GRP Roermond 2013-2016 d1.xls


324186 29-aug-13



Gehanteerde technische levensduren rioleringsonderdelen

Tabel 6

Riolen, putten en kolken: Riolen krijgen een levensduur die is gebaseerd op inspectie of daarvan is afgeleid. Indien geen inspectiegegevens beschikbaar zijn wordt uitgegaan van onderstaande standaardlevensduren. Uitgangspunten ten aanzien van standaardlevensduur: Aanlegjaar

Afmeting

Levensduur (jaar)

0-1969

0-9999

60

1970 - >

0-9999

80

Persleidingen

60

Gemalen: Onderdeel - mechanisch/electrisch - bouwkundig

Levensduur (jaar) 15 45

Drukriolering: Onderdeel pomp borrelbuis/vlotter bochtstuk appendage (RVS/HDPE) sturing (relaissturing) meterbord kast (gepoedercoat RVS) put (beton)


Filenaam:

Levensduur (jaar) 15 15 30 30 25 25 50 60


Projectnummer:

324186

Datum:

20-mrt-13



Meerjaren Investeringsprogramma bedragen * EURO

Tabel 7a prijspeil 2013

MIP

Omschrijving

2013

Reconstructie Singelring 2e fase * Reconstructie Singelring 1e fase * Looskade Singelring fase 1+2 aanvulling kredieten* Verlegging riolering Laurentius Randvoorziening Swalmen Aanvulling 28087

Ombouw stelsel Reubenberg Vervangen huisaansluitingen afkoppelen bestaand gebied Vervangen kolkenzuiger GO Maasnielderbeek- Maasniel KRW groene berging Spik

€

200.000

€

220.000

€ €

50.000 -

€

100.000

2014

€ € €

2015

110.000 600.000 50.000

€ €

750.000 50.000

2016

€ € € €

675.000 220.000 5.000 190.000

2017

€ € €

430.000 220.000 250.000

€ 1.800.000 € €

Randvoorzieningen Swalmen 2009 Rioolspuitmachine GO Groene Kruis + Stationsgebied - verv. riolering

350.000 30.000 € 1.830.000 € 1.100.000

GO Maasnielderbeek-Leeuwen KRW maatregelen schoolbr/middelh Wijkgericht OH tegelarijveld

Voorbereidende werkzaamheden / overig

€

1.740

TOTAAL Basisvariant

€

571.740

€ €

300.000 362.500

€

362.500

€

140.000

€

100.000

€ 1.942.500

€ 4.192.500

€ 1.830.000

€ 2.920.000

€ 2.700.000

*: bedragen verwerkt in de kapitaallasten verleden vanaf 2013 (als onderhanden werk (post 60859))

Variant 2: €

Hemelwaterknelpunten Dionisiusstraat (Heggestraete + Quartier Damianus) Evenkamp 1+2 KRW-maatregelen Beekstraat KRW-maatregelen Boutestraat Reparaties Riolering, Kapellerlaan relining Reparaties Riolering Mijnheerkensweg relining

Project: Scenario: @ Filenaam:

GRP Roermond 2013-2016 0 GRP Roermond 2013-2016 d1.xls

€

772.500

€

303.887 €

€ €

€

Totaal bij variant 2

772.500

571.740

239.733

486.000 370.000

€ 3.571.000

€ 5.268.887


€ 3.159.733

€ 2.700.000

324186 29-aug-13



Strategische vervangings- en reliningsbudgetten

Tabel 7b

Voor 1970: 60 jaar technische levensduur (met uitloop van 10 jaar) Rekendiameter Lengte per diameter Percentage Techniek Eenheidsprijs Verv. Kosten bruto Extra korting vervanging 10% 125 125 160 160 200

478 478 3.743 3.743 8.245

100% 0% 100% 0% 100%

Vervangen Relinen Vervangen Relinen Vervangen

120 100 180 100 410

€ 57.360 €0 € 673.740 €0 € 3.380.450

200

8.245

0%

Relinen

100

€0

250

8.988

100%

Vervangen

440

€ 3.954.720

250

8.988

0%

Relinen

100

€0

300

66.003

90%

Vervangen

500

€ 29.701.350

300

66.003

10%

Relinen

100

€ 660.030

400

24.486

90%

Vervangen

600

€ 13.222.440

400

24.486

10%

Relinen

100

€ 244.860

500

13.684

90%

Vervangen

730

€ 8.990.388

500

13.684

10%

Relinen

140

€ 191.576

600

4.304

80%

Vervangen

890

€ 3.064.448

600

4.304

20%

Relinen

180

€ 154.944

700

11.568

80%

Vervangen

1050

€ 9.717.120

700

11.568

20%

Relinen

220

€ 508.992

800 800 900 900 1000 1000 1250 1250 1500 1500 1800 1800 2000 2000

5.545 5.545 3.316 3.316 4.374 4.374 2.176 2.176 3.697 3.697 18 18 1.557 1.557

70% 30% 50% 50% 20% 80% 20% 80% 20% 80% 20% 80% 20% 80%

Vervangen Relinen Vervangen Relinen Vervangen Relinen Vervangen Relinen Vervangen Relinen Vervangen Relinen Vervangen Relinen

1210 260 1380 300 1590 350 2290 500 3100 500 3500 750 4000 1000

€ 4.696.615 € 432.510 € 2.288.040 € 497.400 € 1.390.932 € 1.224.720 € 996.608 € 870.400 € 2.292.140 € 1.478.800 € 12.600 € 10.800 € 1.245.600 € 1.245.600

Subtotaal: Gemiddelde:

€ 93.205.183 € 3.584.815

162.182 6.238 m per jaar

€ 5.736 € 67.374 € 338.045 € 395.472 € 2.970.135 € 1.322.244 € 899.039 € 306.445 € 971.712 € 469.662 € 228.804 € 139.093 € 99.661 € 229.214 € 1.260 € 124.560

€ 8.568.455 € 329.556 per jaar (2014-2039)

Vanaf 1970: 80 jaar technische levensduur (met verkorting van 10 jaar) Rekendiameter Lengte per diameter Percentage Techniek Eenheidsprijs Verv. Kosten bruto Extra korting vervanging 10% 100 100 125 125 160 160

12 12 5.930 5.930

100% 0% 100% 0% 100% 0%

Vervangen Relinen Vervangen Relinen Vervangen Relinen

120 100 120 100 180 100

€0 €0 € 1.440 €0 € 1.067.400 €0

200

12.444

100%

Vervangen

410

€ 5.102.040

200

12.444

0%

Relinen

100

€0

250

30.588

100%

Vervangen

440

€ 13.458.720

250

30.588

0%

Relinen

100

€0

300

62.540

90%

Vervangen

500

€ 28.143.000

300

62.540

10%

Relinen

100

€ 625.400

400

26.595

90%

Vervangen

600

€ 14.361.300

400

26.595

10%

Relinen

100

€ 265.950

500

17.407

90%

Vervangen

730

€ 11.436.399

500

17.407

10%

Relinen

140

€ 243.698

600

10.584

80%

Vervangen

890

€ 7.535.808

600

10.584

20%

Relinen

180

€ 381.024

700

3.463

80%

Vervangen

1050

€ 2.908.920

700 800 800 900 900 1000 1000 1250 1250 1500 1500 1800 1800 2000 2000 2250 2250 2500 2500 > 2500 > 2500

3.463 9.364 9.364 3.225 3.225 7.671 7.671 3.364 3.364 3.912 3.912 1.275 1.275 100 100 390 390 115 115 3 3

20% 70% 30% 50% 50% 20% 80% 20% 80% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100%

Relinen Vervangen Relinen Vervangen Relinen Vervangen Relinen Vervangen Relinen Vervangen Relinen Vervangen Relinen Vervangen Relinen Vervangen Relinen Vervangen Relinen Vervangen Relinen

220 1210 260 1380 300 1590 350 2290 500 3100 500 3500 750 4000 1000 4500 1200 5500 1500 7500 2000

€ 152.372 € 7.931.308 € 730.392 € 2.225.250 € 483.750 € 2.439.378 € 2.147.880 € 1.540.712 € 1.345.600 €0 € 1.956.000 €0 € 956.250 €0 € 100.000 €0 € 468.000 €0 € 172.500 €0 € 6.000

€0 € 144 € 106.740 € 510.204 € 1.345.872 € 2.814.300 € 1.436.130 € 1.143.640 € 753.581 € 290.892 € 793.131 € 222.525 € 243.938 € 154.071 €0 €0 €0 €0 €0 €0

Subtotaal: Gemiddelde:

198.982 3.754 m per jaar

€ 108.186.491 € 2.041.255

€ 9.815.168 € 185.192 per jaar (2040-2092)

TOTAAL: GEMIDDELDE

361.164 4.515 m per jaar

€ 201.391.674 € 2.517.396

€ 18.383.623 € 229.795 per jaar (2013-2092)


Filenaam:


Projectnummer:

324186

Datum:

20-mrt-13



Vrijvervalriolen

Variant:


jaar 2013 2014 2015 2016

0

vervanging gegevens a la Limb. Peelen 3.296 3.296 3.296 3.296

Extra korting 10%

relining gegevens a la Limb. Peelen

Totaal 1) MIP

330330330330-

289 289 289 289

572 1.943 4.193 2.920

2017 3.296 3302018 3.296 3302019 3.296 3302020 3.296 3302021 3.296 3302022 3.296 3302023 3.296 3302024 3.296 3302025 3.296 3302026 3.296 3302027 3.296 3302028 3.296 3302029 3.296 3302030 3.296 3302031 3.296 3302032 3.296 3302033 3.296 3302034 3.296 3302035 3.296 3302036 3.296 3302037 3.296 3302038 3.296 3302039 3.296 3302040 1.852 1852041 1.852 1852042 1.852 1852043 1.852 1852044 1.852 1852045 1.852 1852046 1.852 1852047 1.852 1852048 1.852 1852049 1.852 1852050 1.852 1852051 1.852 1852052 1.852 1852053 1.852 1852054 1.852 1852055 1.852 1852056 1.852 1852057 1.852 1852058 1.852 1852059 1.852 1852060 1.852 1852061 1.852 1852062 1.852 1852063 1.852 1852064 1.852 1852065 1.852 1852066 1.852 1852067 1.852 1852068 1.852 1852069 1.852 1852070 1.852 1852071 1.852 1852072 1.852 1852073 1.852 1852074 1.852 1852075 1.852 1852076 1.852 1852077 1.852 1852078 1.852 1852079 1.852 1852080 1.852 1852081 1.852 1852082 1.852 1852083 1.852 1852084 1.852 1852085 1.852 1852086 1.852 1852087 1.852 1852088 1.852 1852089 1.852 1852090 1.852 1852091 1.852 1852092 1.852 185Totalen 187.132 18.7131) Voor 2013-2017 is het MIP-bedrag aangehouden.

289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 14.364

2.700

Project: @

Tabel 7c

prijspeil 2013

Scenario: Filenaam:

-

-

excl. BTW 572 1.943 4.193 2.920

BTW 120 408 880 613

2.700 3.255 3.255 3.255 3.255 3.255 3.255 3.255 3.255 3.255 3.255 3.255 3.255 3.255 3.255 3.255 3.255 3.255 3.255 3.255 3.255 3.255 3.255 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 178.834

567 684 684 684 684 684 684 684 684 684 684 684 684 684 684 684 684 684 684 684 684 684 684 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 37.555


324186 29-aug-13




Milieumaatregelen (Hemelwaterafvoer)

Tabel 8

bedragen in EURO * 1000 kern

prijspeil 2013 omschrijving maatregel

periode

RM319102 Asenray - Spikkerweg groene berging RR9260A Roerstreek Noord Plaatsen afvoerbegrenzer (i.s.m. WBL) RR9260A Roerstreek Noord afkoppelen Borgeind Plaatsen afvoerbegrenzer (i.s.m. WBL) SW1203 Reubenberg afkoppelen SW8401a Molenstraat groene berging SW316b Schoolbroek groene berging SWRO Middelhoven afkoppelen SWRO Middelhoven groene berging SWRO03 Boutestraat groene berging SWRO04 Beekstraat afkoppelen SWRO04 Beekstraat groene berging SWR06b Past Pinckenstr afkoppelen SWR06b Past Pinckenstr groene berging SWROBa Graeterhofw eg - Boukoul realiseren randvoorziening SWROBa Graeterhofw eg - Boukoul groene berging

scenario bruto investering

is verwerkt in Mip hydraulisch en milieutechnisch functioneren 84 w aterkw aliteitsspoor hydraulisch en milieutechnisch functioneren pm KRW 3.075 KRW 339 KRW 87 is verwerkt in Mip is verwerkt in Mip KRW 71 w aterkw aliteitsspoor 63 KRW 27 w aterkw aliteitsspoor 188 KRW 50 w aterkw aliteitsspoor 299 KRW 151

4.434

Resum e

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

prijspeil bruto invest. bron prijspeil startj.

2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012

-

korting 5%

-

0

netto invest. excl. BTW

BTW

86

4

82

3.137 346 89 73 64 27 192 50 305 154

157 17 4 4 3 1 10 3 15 8

2.980 328 84 69 61 26 182 48 290 146

0 17 0 0 626 69 18 0 0 15 13 5 38 10 61 31

4.523

226

4.297

902

331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331

69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 -

-

-

4.297

indexering vanaf oud prijspeil naar prijspeil 2013: vanaf 2012:

2%

De korting van 5% is ingeboekt om dat door de sam enw erking en de toepassing van de Weerter m ethode bij de heroverw eging van de geplande m aatregelen naar verw achting dit voordeel kan w orden bereikt ten opzichte van de eerder geraam de investeringen.

Project: @

Scenario: Filenaam:



324186 29-aug-13



Maatregelen Grondwater

Tabel 9

bedragen * EURO 1.000 jaar

2015

prijspeil 2013

omschrijving

investering excl. BTW

Aktieprogram m a Sam enw erking Lim burgse Peelen 23. Grondw atermeetnet uitvoeren en inrichten van het meetnet

43

TOTALEN


Filenaam:

43

BTW 9 9


Projectnummer:

324186

Datum:

20-mrt-13



Kapitaallasten van in het verleden gedane investeringen, Gemengd

Tabel 10


jaar nominaal 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074

Na BTW Com pensatiefonds Exclusief BTW BTW nominaal prijspeil 2013 mee te rekenen 2.516 2.516 2.225 2.203 2.250 2.206 2.203 2.138 2.173 2.088 2.142 2.038 2.032 1.915 2.003 1.868 1.973 1.822 1.936 1.770 1.909 1.728 1.879 1.684 1.851 1.643 1.821 1.600 1.794 1.561 1.767 1.522 1.739 1.483 1.712 1.446 1.684 1.408 1.657 1.371 1.630 1.336 1.602 1.300 1.575 1.265 1.548 1.231 1.520 1.197 1.493 1.164 1.465 1.131 1.436 1.097 1.403 1.062 1.376 1.031 1.345 998 1.315 966 1.286 936 1.254 903 1.224 873 1.195 844 1.168 816 1.140 789 1.107 758 1.076 730 1.044 575 1.018 555 992 535 963 514 925 489 891 466 849 440 809 415 781 397 752 379 699 348 651 321 618 302 524 253 500 239 465 220 383 180 343 159 253 117 129 59 5 2 -

TOTAAL 2.516 2.203 2.206 2.138 2.088 2.038 1.915 1.868 1.822 1.770 1.728 1.684 1.643 1.600 1.561 1.522 1.483 1.446 1.408 1.371 1.336 1.300 1.265 1.231 1.197 1.164 1.131 1.097 1.062 1.031 998 966 936 903 873 844 816 789 758 730 575 555 535 514 489 466 440 415 397 379 348 321 302 253 239 220 180 159 117 59 2 -

2075

-

-

-

2076

-

-

-

2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 Totalen 80.016 63.404 Voor de omrekening van de nominale bedragen naar prijspeil startjaar bedragen is uitgegaan van Project: GRP Roermond 2013-2016 Scenario: 0 @ Filenaam: GRP Roermond 2013-2016 d1.xls

1,00 % inflatie Projectnummer: Datum:

324186 29-aug-13



Totaaloverzicht uitgaven, exclusief BTW, Totaal Bedragen * EURO 1.000 prijs peil 2013

jaar 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092

Inve s te r inge n vrijverval in rood: MIP 572 1.943 4.193 2.920 2.700 3.255 3.255 3.255 3.255 3.255 3.255 3.255 3.255 3.255 3.255 3.255 3.255 3.255 3.255 3.255 3.255 3.255 3.255 3.255 3.255 3.255 3.255 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790

hoof dgemalen bouw kundig mech/elektr, 76 102 52 52 19 26 52 62 85 40 26 3 17 26 43 151 9 61 131 26 26 116 56 76 102 52 52 19 26 52 62 85 40 26 3 17 26 43 151 9 61 -

Tabel 11

persleidingen 82 134 126 41 1 5 43 28 48 17 16 16 44 1 20 75 0 8 89 23 53 10 5 82 -

mechanische riolering in exploitatielasten opgenomen

milieumaatregelen investering correctie 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 -

Totalen 178.834 2.159 969 4.297 CW NB: Indien CW is "-" zijn de rentes voor kapitaalleningen en toerekening aan de voorziening ongelijk en is er geen geldige contante waardeberekening. Kolom A B C D E F G H Br on Project: Scenario: @

Filenaam:

grondw ater maatregelen investering verv. mech/el 43 43 -

s ubtotaal invest. 572 1.943 4.566 3.251 3.031 3.586 3.586 3.662 3.586 3.586 3.688 3.638 3.586 3.638 3.605 3.255 3.281 3.390 3.317 3.340 3.295 3.255 3.389 3.281 3.258 3.272 3.408 1.790 1.874 1.792 1.790 1.795 1.985 1.828 1.900 1.938 1.816 1.816 1.922 1.807 1.891 1.792 1.790 1.810 1.790 1.790 1.866 1.833 1.791 1.790 1.798 1.880 1.889 1.843 1.790 1.902 1.847 1.790 1.842 1.809 1.790 1.816 1.842 1.852 1.875 1.830 1.790 1.790 1.816 1.793 1.807 1.816 1.790 1.833 1.790 1.790 1.790 2.024 1.799 1.851

jaar lijk s e uitgave n Onderzoek Exploitatie 69 61 87 71 45 48 51 45 62 45 48 51 45 62 45 48 51 45 62 45 48 51 45 62 45 48 51 45 62 45 48 51 45 62 45 48 51 45 62 45 48 51 45 62 45 48 51 45 62 45 48 51 45 62 45 48 51 45 62 45 48 51 45 62 45 48 51 45 62 45 48 51 45 62 45 48 51 45 62 45

2.346 2.350 2.292 2.271 2.269 2.569 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269

s ubtotaal jaarl. uitg. 2.414 2.411 2.379 2.341 2.314 2.617 2.320 2.314 2.331 2.314 2.317 2.320 2.314 2.331 2.314 2.317 2.320 2.314 2.331 2.314 2.317 2.320 2.314 2.331 2.314 2.317 2.320 2.314 2.331 2.314 2.317 2.320 2.314 2.331 2.314 2.317 2.320 2.314 2.331 2.314 2.317 2.320 2.314 2.331 2.314 2.317 2.320 2.314 2.331 2.314 2.317 2.320 2.314 2.331 2.314 2.317 2.320 2.314 2.331 2.314 2.317 2.320 2.314 2.331 2.314 2.317 2.320 2.314 2.331 2.314 2.317 2.320 2.314 2.331 2.314 2.317 2.320 2.314 2.331 2.314

k ap.las te n ve r le de n 2.516 2.203 2.206 2.138 2.088 2.038 1.915 1.868 1.822 1.770 1.728 1.684 1.643 1.600 1.561 1.522 1.483 1.446 1.408 1.371 1.336 1.300 1.265 1.231 1.197 1.164 1.131 1.097 1.062 1.031 998 966 936 903 873 844 816 789 758 730 575 555 535 514 489 466 440 415 397 379 348 321 302 253 239 220 180 159 117 59 2 -

Totaal e xcl. BTW 5.502 6.557 9.151 7.730 7.432 8.240 7.820 7.844 7.739 7.670 7.733 7.642 7.543 7.570 7.479 7.094 7.085 7.149 7.057 7.025 6.948 6.876 6.968 6.844 6.769 6.753 6.859 5.202 5.268 5.136 5.106 5.082 5.234 5.062 5.086 5.099 4.953 4.919 5.012 4.850 4.782 4.666 4.639 4.656 4.594 4.574 4.626 4.562 4.519 4.483 4.463 4.521 4.505 4.428 4.344 4.440 4.347 4.263 4.291 4.182 4.109 4.137 4.156 4.184 4.189 4.147 4.111 4.104 4.148 4.107 4.124 4.137 4.104 4.165 4.104 4.107 4.111 4.337 4.131 4.165

86 -

-

-

-

186.344 -

4.101 -

181.999 -

186.100 -

63.404 -

435.848 -

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R



Projectnr:

324186

Datum:

29-aug-13


BTW, Totaal Bedragen * EURO 1.000

jaar 2013 2014 2015 2016 2017

Tabel 12 prijs peil 2013

BTW op Inve s te r inge n vrijverval gemalen bouw kundig 120 408 880 613 567 -

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092

684 684 684 684 684 684 684 684 684 684 684 684 684 684 684 684 684 684 684 684 684 684 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376

16 21 11 28 4 6 64 108 49 22 35 7 5 2 13 26 12 58 2 17 33 8 68 63 12 16 21 11 28 4 6 64 108 49 22 35 7 5 2 13 26 12 58 2 17

persleiding mech/el -

mechanische riolering bouw kundig mech/el


grondw ater maatregelen investering verv. mech/el 9 -

-

Totalen 37.555 1.198 902 CW NB: Indien CW is "-" zijn de rentes voor kapitaalleningen en toerekening aan de voorziening ongelijk en is er geen geldige contante waardeberekening. Project: GRP Roermond 2013-2016 Scenario: @

Filenaam:

0 GRP Roermond 2013-2016 d1.xls


9 -

-

18 -

-

s ubtotaal invest.

-

-

-

BTW op jaar lijk s e uitgave n Onderzoek Exploitatie

s ubtotaal

k ap.las te n ve r le de n -

BTW Totaal

16 13 18 15 9

223 226 226 226 226

175 193 193 193 193

175 193 193 193 193

10 11 9 13 9 10 11 9 13 9 10 11 9 13 9 10 11 9 13 9 10 11 9 13 9 10 11 9 13 9 10 11 9 13 9 10 11 9 13 9 10 11 9 13 9 10 11 9 13 9 10 11 9 13 9 10 11 9 13 9 10 11 9 13 9 10 11 9 13 9 10 11 9 13 9

289 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226

193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193

-

193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193

862 -

18.148 -

15.455 -

-

15.455 -

Projectnr:

324186

Datum:

29-aug-13


Baten, excl. rioolrecht, Totaal

Tabel 13

bedragen x 1.000

Egalisatievoorziening jaar 2013 2013 169 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 Totalen 169 CW 169


Filenaam:

Correctie ontrekkingen Subsidie KRW nominaal prijspeil nominaal 32 32 32 -

prijspeil 32 32 32 96 97

bijdrage rioolaansluitingen nominaal prijspeil 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 4.414 6.713

Totaal nominaal 201 32 32 -

Totaal prijspeil 256 87 87 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 4.679 6.979


Projectnr:

324186

Datum:

29-aug-13



Eenheden basistarief (Totaal)

rekeneenheden 2013 28.850

jaar 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092

stijging buitengebied

stijging nieuw bouw

stijging 3

stijging 4

stijging 5

stijging 6

410

Bron: Opgave gemeente

Totalen

Project: Scenario:

@

Tabel 14

Filenaam:

28.850

-

410

-

-

-

-

totaal eenheden 28.850 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 2.340.390


Projectnr:

324186

Datum:

29-aug-13



Kostendekkingsberekening TOTAAL, trend lange termijn bedragen * 1.000 EURO, tenzij anders vermeld

jaar

Las te n e xcl. BTW nieuw e cum. nieuw e investeringen kapitaallast

via kapitaaldienst (lineaire af schrijving, 3,5 %) 0 prijspeil 2013 3,5 %

s ce nar io = onderzoek en exploitatie

oude kap. lasten

s ubtotaal excl BTW

CW rente Inf latie

Variant

0,00% alle be dr age n (incl. tar ie f) in de toe k om s t m e t 1% pe r jaar inde xe r e n 1,00% BTW-dekking 100% kostendekkingsperiode: 2013 t/m 2092

compensabele compensabele Bate n Be nodigde de k k ing De k k ing BTW invest. BTW O&E excl hef f ing te dekken te dekken tar ie f 100% 100% en voorziening saldo (A) per eenheid e xcl infl. cor r

stijging in eur excl inf l. corr

stijging in % excl inf l. corr

eenheden

Egalis atie r e s e r ve de k k ing geindexeerde (B) stand vorig jaar

Tabel 15

0

mutatie A-B *)

rente voorz. 0,00%

s aldo

2013 2014 2015 2016 2017

572 1.943 4.566 3.251 3.031

29 128 359 518

2.414 2.411 2.379 2.341 2.314

2.516 2.203 2.206 2.138 2.088

4.931 4.644 4.713 4.838 4.920

-

175 193 193 193 193

87 87 87 55 55

5.019 4.750 4.820 4.976 5.058

€ € € € €

173,95 162,34 164,72 170,07 172,86

€ € € € €

162,48 162,48 163,70 168,45 173,16

€ € € € €

1,22 4,75 4,71

0,0% 0,0% 0,8% 2,9% 2,8%

28.850 29.260 29.260 29.260 29.260

4.688 4.754 4.790 4.929 5.067

169 160155183228-

3314 30479

-

162156185230219-

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092

3.586 3.586 3.662 3.586 3.586 3.688 3.638 3.586 3.638 3.605 3.255 3.281 3.390 3.317 3.340 3.295 3.255 3.389 3.281 3.258 3.272 3.408 1.790 1.874 1.792 1.790 1.795 1.985 1.828 1.900 1.938 1.816 1.816 1.922 1.807 1.891 1.792 1.790 1.810 1.790 1.790 1.866 1.833 1.791 1.790 1.798 1.880 1.889 1.843 1.790 1.902 1.847 1.790 1.842 1.809 1.790 1.816 1.842 1.852 1.875 1.830 1.790 1.790 1.816 1.793 1.807 1.816 1.790 1.833 1.790 1.790 1.790 2.024 1.799 1.851

662 831 997 1.163 1.322 1.477 1.634 1.785 1.929 2.074 2.213 2.331 2.448 2.567 2.680 2.792 2.898 3.000 3.106 3.204 3.298 3.391 3.488 3.500 3.515 3.526 3.535 3.545 3.564 3.573 3.586 3.600 3.607 3.613 3.625 3.629 3.637 3.640 3.641 3.643 3.644 3.644 3.648 3.649 3.648 3.646 3.644 3.646 3.647 3.646 3.642 3.642 3.640 3.634 3.631 3.625 3.613 3.590 3.545 3.513 3.485 3.451 3.417 3.383 3.352 3.320 3.290 3.262 3.233 3.207 3.180 3.157 3.135 3.123 3.103

2.617 2.320 2.314 2.331 2.314 2.317 2.320 2.314 2.331 2.314 2.317 2.320 2.314 2.331 2.314 2.317 2.320 2.314 2.331 2.314 2.317 2.320 2.314 2.331 2.314 2.317 2.320 2.314 2.331 2.314 2.317 2.320 2.314 2.331 2.314 2.317 2.320 2.314 2.331 2.314 2.317 2.320 2.314 2.331 2.314 2.317 2.320 2.314 2.331 2.314 2.317 2.320 2.314 2.331 2.314 2.317 2.320 2.314 2.331 2.314 2.317 2.320 2.314 2.331 2.314 2.317 2.320 2.314 2.331 2.314 2.317 2.320 2.314 2.331 2.314

2.038 1.915 1.868 1.822 1.770 1.728 1.684 1.643 1.600 1.561 1.522 1.483 1.446 1.408 1.371 1.336 1.300 1.265 1.231 1.197 1.164 1.131 1.097 1.062 1.031 998 966 936 903 873 844 816 789 758 730 575 555 535 514 489 466 440 415 397 379 348 321 302 253 239 220 180 159 117 59 2 -

5.316 5.066 5.179 5.316 5.406 5.521 5.638 5.742 5.861 5.948 6.052 6.134 6.207 6.307 6.365 6.444 6.519 6.579 6.668 6.715 6.779 6.842 6.899 6.893 6.860 6.841 6.821 6.794 6.798 6.760 6.746 6.737 6.710 6.703 6.668 6.521 6.512 6.488 6.487 6.446 6.427 6.404 6.377 6.377 6.340 6.311 6.285 6.262 6.232 6.199 6.179 6.142 6.113 6.082 6.003 5.944 5.934 5.904 5.876 5.827 5.802 5.771 5.730 5.714 5.665 5.637 5.610 5.575 5.564 5.521 5.497 5.477 5.449 5.455 5.417

-

193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193

55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55

5.454 5.204 5.317 5.454 5.544 5.660 5.776 5.880 5.999 6.086 6.190 6.273 6.345 6.445 6.504 6.583 6.657 6.717 6.807 6.853 6.917 6.980 7.037 7.031 6.998 6.979 6.960 6.932 6.936 6.898 6.885 6.875 6.848 6.841 6.807 6.659 6.650 6.627 6.625 6.585 6.566 6.543 6.515 6.516 6.478 6.449 6.424 6.400 6.370 6.337 6.317 6.280 6.251 6.220 6.141 6.082 6.072 6.042 6.014 5.965 5.940 5.910 5.869 5.853 5.804 5.775 5.749 5.714 5.703 5.659 5.635 5.616 5.587 5.593 5.555

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

186,41 177,85 181,72 186,41 189,47 193,43 197,42 200,95 205,04 208,01 211,54 214,37 216,85 220,26 222,27 224,97 227,51 229,57 232,63 234,22 236,40 238,56 240,51 240,30 239,16 238,52 237,86 236,92 237,05 235,75 235,29 234,96 234,05 233,81 232,63 227,58 227,28 226,47 226,42 225,04 224,39 223,60 222,65 222,68 221,40 220,41 219,53 218,73 217,70 216,59 215,91 214,64 213,63 212,59 209,89 207,87 207,51 206,50 205,55 203,86 203,02 201,97 200,57 200,03 198,34 197,38 196,47 195,27 194,90 193,40 192,59 191,92 190,94 191,15 189,84

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

176,71 183,78 191,13 198,77 206,73 214,41 214,41 214,41 214,41 214,41 214,41 214,41 214,41 214,41 214,41 214,41 214,41 214,41 214,41 214,41 214,41 214,41 214,41 214,41 214,41 214,41 214,41 214,41 214,41 214,41 214,41 214,41 214,41 214,41 214,41 214,41 214,41 214,41 214,41 214,41 214,41 214,41 214,41 214,41 214,41 214,41 214,41 214,41 214,41 214,41 214,41 214,41 214,41 214,41 214,41 214,41 214,41 214,41 214,41 214,41 214,41 214,41 214,41 214,41 214,41 214,41 214,41 214,41 214,41 214,41 214,41 214,41 214,41 214,41 214,41

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

3,55 7,07 7,35 7,65 7,95 7,68 -

2,1% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 3,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260

5.171 5.377 5.592 5.816 6.049 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274

21749631944315 812 1.412 1.890 2.261 2.510 2.671 2.727 2.702 2.604 2.409 2.157 1.830 1.432 979 441 1377721.4642.2062.9343.6224.2854.9225.5256.1266.6837.2227.7468.2388.7199.1609.4519.7309.98310.23210.43910.62510.78610.91811.05011.14311.20611.24411.25711.24111.19311.12611.02210.89010.73010.49310.1999.8999.5719.2208.8238.4067.9627.4826.9926.4575.9005.3214.7144.1023.4532.7872.1081.407719-

284173 275 362 505 614 497 394 274 187 84 1 71171230309383444533580643707764758724705686659662624611601575568533385377353351311292269241242205175150126966444723 53 132 191 202 231 259 309 333 364 405 421 470 498 525 560 571 615 638 658 687 681 719

-

50132344318 820 1.426 1.909 2.284 2.535 2.698 2.755 2.729 2.630 2.433 2.179 1.848 1.447 989 446 1387801.4792.2282.9633.6584.3284.9715.5806.1876.7507.2947.8238.3218.8069.2529.5459.82710.08310.33510.54310.73110.89411.02711.16011.25411.31811.35611.37011.35411.30511.23711.13210.99910.83710.59810.3019.9989.6679.3128.9118.4908.0427.5577.0616.5215.9595.3744.7614.1433.4872.8152.1291.4217260-

186.344

234.934

186.100

63.404

484.438

268.565

375.602

282.764

77.563

735.929

-

23.515

CW lasten CW baten CW na 2093

178.777 Project: Scenario:

@

Filenaam:

van investeringen t/m 2092

-

752.634 6.810 van BTW t/m 2092

752.465 CW voorziening in 2013:

169

CONTANTE WAARDE LASTEN 2013-2092 759.444 na 2092 178.777 CW eind periode Kapitaallasten buiten periode zijn niet gedekt

BATEN 759.444 0-



Projectnr:

324186

Projectnr:

324186

Datum:

6-sep-13

Datum:

6-sep-13


VARIANT 2 Totaaloverzicht uitgaven, exclusief BTW, Totaal Bedragen * EURO 1.000 prijs peil 2013

jaar 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092

Inve s te r inge n vrijverval in rood: MIP 572 3.571 5.269 3.160 2.700 3.255 3.255 3.255 3.255 3.255 3.255 3.255 3.255 3.255 3.255 3.255 3.255 3.255 3.255 3.255 3.255 3.255 3.255 3.255 3.255 3.255 3.255 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790

hoof dgemalen bouw kundig mech/elektr, 76 102 52 52 19 26 52 62 85 40 26 3 17 26 43 151 9 61 131 26 26 116 56 76 102 52 52 19 26 52 62 85 40 26 3 17 26 43 151 9 61 -

Tabel 11

persleidingen 82 134 126 41 1 5 43 28 48 17 16 16 44 1 20 75 0 8 89 23 53 10 5 82 -

mechanische riolering in exploitatielasten opgenomen


Totalen 181.778 2.159 969 4.297 CW NB: Indien CW is "-" zijn de rentes voor kapitaalleningen en toerekening aan de voorziening ongelijk en is er geen geldige contante waardeberekening. Kolom A B C D E F G H Br on Project: Scenario: @

Filenaam:

grondw ater maatregelen investering verv. mech/el 43 43 -

s ubtotaal invest. 572 3.571 5.642 3.490 3.031 3.586 3.586 3.662 3.586 3.586 3.688 3.638 3.586 3.638 3.605 3.255 3.281 3.390 3.317 3.340 3.295 3.255 3.389 3.281 3.258 3.272 3.408 1.790 1.874 1.792 1.790 1.795 1.985 1.828 1.900 1.938 1.816 1.816 1.922 1.807 1.891 1.792 1.790 1.810 1.790 1.790 1.866 1.833 1.791 1.790 1.798 1.880 1.889 1.843 1.790 1.902 1.847 1.790 1.842 1.809 1.790 1.816 1.842 1.852 1.875 1.830 1.790 1.790 1.816 1.793 1.807 1.816 1.790 1.833 1.790 1.790 1.790 2.024 1.799 1.851

jaar lijk s e uitgave n Onderzoek Exploitatie 69 61 87 71 45 48 51 45 62 45 48 51 45 62 45 48 51 45 62 45 48 51 45 62 45 48 51 45 62 45 48 51 45 62 45 48 51 45 62 45 48 51 45 62 45 48 51 45 62 45 48 51 45 62 45 48 51 45 62 45 48 51 45 62 45 48 51 45 62 45 48 51 45 62 45 48 51 45 62 45

2.346 2.350 2.292 2.271 2.269 2.569 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269

s ubtotaal jaarl. uitg. 2.414 2.411 2.379 2.341 2.314 2.617 2.320 2.314 2.331 2.314 2.317 2.320 2.314 2.331 2.314 2.317 2.320 2.314 2.331 2.314 2.317 2.320 2.314 2.331 2.314 2.317 2.320 2.314 2.331 2.314 2.317 2.320 2.314 2.331 2.314 2.317 2.320 2.314 2.331 2.314 2.317 2.320 2.314 2.331 2.314 2.317 2.320 2.314 2.331 2.314 2.317 2.320 2.314 2.331 2.314 2.317 2.320 2.314 2.331 2.314 2.317 2.320 2.314 2.331 2.314 2.317 2.320 2.314 2.331 2.314 2.317 2.320 2.314 2.331 2.314 2.317 2.320 2.314 2.331 2.314

k ap.las te n ve r le de n 2.516 2.203 2.206 2.138 2.088 2.038 1.915 1.868 1.822 1.770 1.728 1.684 1.643 1.600 1.561 1.522 1.483 1.446 1.408 1.371 1.336 1.300 1.265 1.231 1.197 1.164 1.131 1.097 1.062 1.031 998 966 936 903 873 844 816 789 758 730 575 555 535 514 489 466 440 415 397 379 348 321 302 253 239 220 180 159 117 59 2 -

Totaal e xcl. BTW 5.502 8.186 10.228 7.969 7.432 8.240 7.820 7.844 7.739 7.670 7.733 7.642 7.543 7.570 7.479 7.094 7.085 7.149 7.057 7.025 6.948 6.876 6.968 6.844 6.769 6.753 6.859 5.202 5.268 5.136 5.106 5.082 5.234 5.062 5.086 5.099 4.953 4.919 5.012 4.850 4.782 4.666 4.639 4.656 4.594 4.574 4.626 4.562 4.519 4.483 4.463 4.521 4.505 4.428 4.344 4.440 4.347 4.263 4.291 4.182 4.109 4.137 4.156 4.184 4.189 4.147 4.111 4.104 4.148 4.107 4.124 4.137 4.104 4.165 4.104 4.107 4.111 4.337 4.131 4.165

86 -

-

-

-

189.288 -

4.101 -

181.999 -

186.100 -

63.404 -

438.792 -

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R



Projectnr:

324186

Datum:

29-aug-13


Kostendekkingsberekening TOTAAL, trend lange termijn bedragen * 1.000 EURO, tenzij anders vermeld

jaar

Las te n e xcl. BTW nieuw e cum. nieuw e investeringen kapitaallast

via kapitaaldienst (lineaire af schrijving, 3,5 %) 2 prijspeil 2013 3,5 %

s ce nar io = onderzoek en exploitatie

oude kap. lasten

CW rente Inf latie

Variant

0,00% alle be dr age n (incl. tar ie f) in de toe k om s t m e t 1% pe r jaar inde xe r e n 1,00% BTW-dekking 100% kostendekkingsperiode: 2013 t/m 2092

compensabele compensabele Bate n Be nodigde de k k ing De k k ing s ubtotaal BTW invest. BTW O&E excl hef f ing te dekken te dekken tar ie f excl BTW 100% 100% en voorziening saldo (A) per eenheid e xcl infl. cor r

stijging in eur excl inf l. corr

stijging in % excl inf l. corr

eenheden

Egalis atie r e s e r ve de k k ing geindexeerde (B) stand vorig jaar

Tabel 15

2

mutatie A-B *)

rente voorz. 0,00%

s aldo

2013 2014 2015 2016 2017

572 3.571 5.642 3.490 3.031

29 211 495 664

2.414 2.411 2.379 2.341 2.314

2.516 2.203 2.206 2.138 2.088

4.931 4.644 4.797 4.975 5.065

-

175 193 193 193 193

87 87 87 55 55

5.019 4.750 4.903 5.113 5.204

€ € € € €

173,95 162,34 167,57 174,74 177,84

€ € € € €

162,48 162,48 163,70 168,45 173,16

€ € € € €

1,22 4,75 4,71

0,0% 0,0% 0,8% 2,9% 2,8%

28.850 29.260 29.260 29.260 29.260

4.688 4.754 4.790 4.929 5.067

169 160155266445-

3314 113184137-

-

162156268450582-

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092

3.586 3.586 3.662 3.586 3.586 3.688 3.638 3.586 3.638 3.605 3.255 3.281 3.390 3.317 3.340 3.295 3.255 3.389 3.281 3.258 3.272 3.408 1.790 1.874 1.792 1.790 1.795 1.985 1.828 1.900 1.938 1.816 1.816 1.922 1.807 1.891 1.792 1.790 1.810 1.790 1.790 1.866 1.833 1.791 1.790 1.798 1.880 1.889 1.843 1.790 1.902 1.847 1.790 1.842 1.809 1.790 1.816 1.842 1.852 1.875 1.830 1.790 1.790 1.816 1.793 1.807 1.816 1.790 1.833 1.790 1.790 1.790 2.024 1.799 1.851

804 971 1.133 1.297 1.452 1.605 1.759 1.907 2.049 2.191 2.327 2.443 2.557 2.674 2.784 2.894 2.998 3.097 3.200 3.296 3.388 3.478 3.573 3.583 3.596 3.605 3.612 3.620 3.637 3.644 3.655 3.667 3.672 3.677 3.686 3.689 3.695 3.696 3.696 3.696 3.695 3.694 3.696 3.696 3.693 3.689 3.686 3.686 3.686 3.684 3.678 3.677 3.673 3.667 3.662 3.655 3.642 3.603 3.547 3.513 3.485 3.451 3.417 3.383 3.352 3.320 3.290 3.262 3.233 3.207 3.180 3.157 3.135 3.123 3.103

2.617 2.320 2.314 2.331 2.314 2.317 2.320 2.314 2.331 2.314 2.317 2.320 2.314 2.331 2.314 2.317 2.320 2.314 2.331 2.314 2.317 2.320 2.314 2.331 2.314 2.317 2.320 2.314 2.331 2.314 2.317 2.320 2.314 2.331 2.314 2.317 2.320 2.314 2.331 2.314 2.317 2.320 2.314 2.331 2.314 2.317 2.320 2.314 2.331 2.314 2.317 2.320 2.314 2.331 2.314 2.317 2.320 2.314 2.331 2.314 2.317 2.320 2.314 2.331 2.314 2.317 2.320 2.314 2.331 2.314 2.317 2.320 2.314 2.331 2.314

2.038 1.915 1.868 1.822 1.770 1.728 1.684 1.643 1.600 1.561 1.522 1.483 1.446 1.408 1.371 1.336 1.300 1.265 1.231 1.197 1.164 1.131 1.097 1.062 1.031 998 966 936 903 873 844 816 789 758 730 575 555 535 514 489 466 440 415 397 379 348 321 302 253 239 220 180 159 117 59 2 -

5.459 5.205 5.316 5.450 5.537 5.649 5.763 5.864 5.981 6.065 6.166 6.246 6.316 6.413 6.470 6.546 6.618 6.676 6.763 6.807 6.869 6.930 6.984 6.976 6.941 6.920 6.898 6.869 6.871 6.831 6.815 6.804 6.775 6.766 6.730 6.581 6.570 6.545 6.542 6.499 6.479 6.454 6.425 6.424 6.385 6.354 6.327 6.302 6.271 6.237 6.216 6.177 6.146 6.115 6.034 5.974 5.962 5.917 5.878 5.827 5.802 5.771 5.730 5.714 5.665 5.637 5.610 5.575 5.564 5.521 5.497 5.477 5.449 5.455 5.417

-

193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193

55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55

5.597 5.344 5.454 5.588 5.675 5.788 5.902 6.002 6.119 6.203 6.304 6.384 6.454 6.551 6.608 6.684 6.756 6.814 6.901 6.945 7.007 7.068 7.123 7.114 7.079 7.058 7.037 7.007 7.009 6.969 6.954 6.942 6.914 6.905 6.868 6.719 6.708 6.683 6.680 6.638 6.617 6.592 6.563 6.562 6.523 6.493 6.466 6.441 6.409 6.375 6.354 6.316 6.285 6.253 6.172 6.112 6.100 6.055 6.017 5.965 5.940 5.910 5.869 5.853 5.804 5.775 5.749 5.714 5.703 5.659 5.635 5.616 5.587 5.593 5.555

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

191,30 182,63 186,39 190,98 193,94 197,80 201,70 205,14 209,13 212,01 215,45 218,19 220,58 223,90 225,83 228,45 230,90 232,88 235,86 237,37 239,47 241,55 243,43 243,15 241,94 241,22 240,49 239,48 239,54 238,17 237,65 237,25 236,28 235,98 234,73 229,62 229,27 228,40 228,29 226,85 226,15 225,31 224,30 224,28 222,94 221,90 220,97 220,11 219,04 217,88 217,15 215,84 214,78 213,70 210,95 208,89 208,49 206,93 205,63 203,86 203,02 201,97 200,57 200,03 198,34 197,38 196,47 195,27 194,90 193,40 192,59 191,92 190,94 191,15 189,84

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

176,71 183,78 191,13 198,77 206,73 214,99 216,32 216,32 216,32 216,32 216,32 216,32 216,32 216,32 216,32 216,32 216,32 216,32 216,32 216,32 216,32 216,32 216,32 216,32 216,32 216,32 216,32 216,32 216,32 216,32 216,32 216,32 216,32 216,32 216,32 216,32 216,32 216,32 216,32 216,32 216,32 216,32 216,32 216,32 216,32 216,32 216,32 216,32 216,32 216,32 216,32 216,32 216,32 216,32 216,32 216,32 216,32 216,32 216,32 216,32 216,32 216,32 216,32 216,32 216,32 216,32 216,32 216,32 216,32 216,32 216,32 216,32 216,32 216,32 216,32

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

3,55 7,07 7,35 7,65 7,95 8,27 1,33 -

2,1% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260

5.171 5.377 5.592 5.816 6.049 6.291 6.330 6.330 6.330 6.330 6.330 6.330 6.330 6.330 6.330 6.330 6.330 6.330 6.330 6.330 6.330 6.330 6.330 6.330 6.330 6.330 6.330 6.330 6.330 6.330 6.330 6.330 6.330 6.330 6.330 6.330 6.330 6.330 6.330 6.330 6.330 6.330 6.330 6.330 6.330 6.330 6.330 6.330 6.330 6.330 6.330 6.330 6.330 6.330 6.330 6.330 6.330 6.330 6.330 6.330 6.330 6.330 6.330 6.330 6.330 6.330 6.330 6.330 6.330 6.330 6.330 6.330 6.330 6.330 6.330

576993950804570194306 727 1.044 1.242 1.354 1.366 1.299 1.162 931 647 289 1366141.1741.7722.4253.1323.8874.6255.3215.9906.6317.2367.8378.3928.9279.4459.93010.40110.83111.10911.37411.61211.84312.03112.19712.33612.44512.55212.62012.65612.66612.65012.60412.52412.42412.28712.12111.92511.65111.32110.98210.60110.1869.7249.2428.7358.1927.6397.0426.4245.7855.1184.4463.7383.0142.2771.519775-

42734 139 228 374 503 428 327 210 126 26 5512522227835542648457261667773879378574972870767867963962461258457553938937935335030828726323323319416313611180462414 45 77 157 217 229 275 313 365 389 420 461 477 526 554 581 616 627 671 694 714 743 737 775

-

1.003960812576196309 734 1.054 1.254 1.368 1.380 1.312 1.174 941 653 292 1386211.1861.7902.4503.1643.9254.6715.3756.0506.6977.3087.9158.4769.0169.54010.02910.50510.94011.22011.48811.72811.96212.15112.31912.45912.56912.67812.74612.78312.79212.77712.73012.64912.54812.41012.24212.04411.76811.43411.09110.70710.2889.8219.3358.8228.2747.7157.1136.4885.8435.1694.4913.7763.0442.3001.5347830-

189.288

239.724

186.100

63.404

489.228

271.555

381.783

282.764

77.563

742.110

-

23.515

CW lasten CW baten CW na 2093

178.777 Project: Scenario:

@

Filenaam:

van investeringen t/m 2092

-

758.816 6.810 van BTW t/m 2092

758.647 CW voorziening in 2013:

169

CONTANTE WAARDE LASTEN 2013-2092 765.626 na 2092 178.777 CW eind periode Kapitaallasten buiten periode zijn niet gedekt

BATEN 765.626 0-



Projectnr:

324186

Projectnr:

324186

Datum:

6-sep-13

Datum:

6-sep-13



Bijlage 3

Uitgangspunten kostendekkingsberekeningen


Bijlage 3: Uitgangspunten kostendekkingsberekeningen

1. Berekeningsmethode De rioolheffingsberekening wordt uitgevoerd met behulp van de contante-waardemethode. Deze methode is geschikt om de effecten en de trend op langere termijn zichtbaar te maken. Met de contante-waardemethode is een vergelijking van uitgaven en inkomsten in verschillende jaren mogelijk. De toekomstige uitgaven en inkomsten van elk jaar in de beschouwde periode worden contant gemaakt naar 1 januari startjaar. In de te verwachten inkomsten zit één onbekende: de hoogte van de benodigde inkomsten per aansluiting. Door de contante waarde van de te verwachten inkomsten gelijk te stellen aan de contante waarde van de te verwachten uitgaven, worden de kosten per heffingseenheid berekend. Voor toekomstige investeringen wordt in de contante-waardebenadering geen specifieke wijze van afschrijving of financiering verondersteld. De diverse afschrijvingsmethoden (lineair, afschrijving op annuïteitsbasis) verschillen onderling wel door een andere (boekhoudkundige) verdeling van lasten in de tijd, maar de contante waarde van de jaarlijkse lasten is in deze methoden steeds gelijk aan de contante waarde van de investeringen. Het inflatie- en rentepercentage worden gebruikt voor het contant maken van de toekomstige uitgaven en inkomsten. Dit gebeurt op de volgende wijze:

CWx (U j )  U j  (cwf ) waarbij: x Uj i r cwf CWx(Uj)

= = = = = =

( jx)

 (1  i)    U j    (1  r ) 

( jx)

startjaar berekening uitgave in jaar (j) op prijspeil startjaar inflatie (in decimalen, bijvoorbeeld 0,015) rente (in decimalen, bijvoorbeeld 0,04) contante-waardefactor { = (1+i) / (1+r) } contante waarde in jaar x van investering U in het jaar

Het totaal aan uitgaven en inkomsten over de beschouwde periode is met elkaar in evenwicht. 2. Planningshorizon Bij de berekening van de rioolheffing is uitgegaan van een planningshorizon van 80 jaar: 2013 t/m 2092. Binnen een periode van 80 jaar zijn alle objecten minimaal één maal vervangen. 3. Inflatie Uit de prijsindexcijfers voor de Grond- Weg en Waterbouw (GWW) van het CBS, blijkt dat deze vanaf 2000 tot en met 2012 gemiddeld 3,2% per jaar bedraagt. Deze prijsindex is gebaseerd op de prijsontwikkeling van de lonen, materiaal en materieel die nodig zijn voor het aanleggen van GWW-werken. Voor de kostendekkingsberekening van dit plan is voor de lange termijnberekening uitgegaan van een inflatie van 1,0. Deze wordt vooral gebruikt om de nominale kapitaallasten en de stand van de voorziening/reserve terug te rekenen naar prijspeil startjaar bedragen. 4. Rentevoet Er is een rentevoet van 3,5% gehanteerd. Dit betreft de rente voor kapitaalleningen. Over de tariefegalisatiereserve wordt geen rente berekend. 5. Prijspeil Alle in het GRP genoemde uitgaven zijn op prijspeil 1 januari 2013, inclusief van toepassing zijnde bijkomende kosten uitvoering, winst en risico, voorbereiding, honorarium en toezicht en exclusief BTW. De rioolheffingsberekening is inclusief de compensabele BTW. De berekende rioolheffing moet met de jaarlijks optredende inflatie worden gecorrigeerd.


Bijlage 3: Uitgangspunten kostendekkingsberekeningen (Vervolg 1)

6. Staartkosten Voor de staartkosten zijn in de Leidraad Riolering de volgende waarden gehanteerd: uitvoeringskosten 10% (inrichting werkterrein, uitzetwerkzaamheden), algemene kosten, winst en risico 12%, voorbereiding, honorarium en toezicht 15%. Er is geen rekening gehouden met de post ‘onvoorzien’. Totaal (1,10 * 1.12 * 1,15 - 1) = 42%. 7. Afschrijvingsmethode Voor afschrijving wordt de lineaire methode toegepast, zoals dit voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van onze gemeente wordt gehanteerd. 8. Afschrijvingstermijnen Onderscheid wordt gemaakt in de technische en de economische afschrijvingstermijn. De technische afschrijvingstermijn (levensduur) heeft grote invloed op de hoogte van de rioolheffing, die bepaalt immers in welk jaar een object op de vervangingsplanning verschijnt. Het is derhalve van belang de technische levensduur van de rioleringsobjecten zo goed mogelijk in te schatten. In de praktijk wordt hierbij gebruik gemaakt van inspectiegegevens. De economische afschrijvingstermijn is van invloed op het verloop van de lasten in de tijd, maar niet op de hoogte van het kostendekkend tarief berekend met de contante waarde methode (zie 1). De technische en economische afschrijvingstermijnen mogen afwijken. Volgens de richtlijnen uit de BBV, moeten de afschrijving en de afschrijvingstermijn zo goed mogelijk aansluiten op de feitelijke waardedaling van de vrijvervalriolering. Het voorzichtigheidsbeginsel leidt ertoe dat, indien de economische levensduur korter is dan de technische levensduur, afgeschreven moet worden op basis van de economische levensduur. De in de berekening gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn weergegeven in tabel B3.1. Riolen aangelegd voor 1970 krijgen een standaardlevensduur van 60 jaar, na 1970 van 80 jaar. In de planning is de periode tot 2030 verdeeld tot 2040 en de periode vanaf 2050 verdeeld vanaf 2040. Tabel B3.1 Overzicht gehanteerde afschrijvingstermijnen (jaar) Object Vrijvervalriolen gemalen – bouwkundig gemalen – mechanisch / elektrisch Pers- en drukleidingen drukriolering – bouwkundig

afschrijvingstermijn Technisch Economisch 60 / 80 45 15 60 Jaarlijks bedrag, in exploitatie

60 45 15 60 Jaarlijks bedrag, in exploitatie

drukriolering – mechanisch / elektrisch

9. Egalisatiereserve In Roermond wordt gebruik gemaakt van een egalisatiereserve, om ongewenste schommelingen in de rioolheffing te voorkomen (art. 43, lid 1b). Dit leidt tot een gelijkmatige verdeling van de lasten voor de burger, over een aantal begrotingsjaren. Er wordt in Roermond geen rente aan de egalisatiereserve toegevoegd. 10. Doorlopende kapitaallasten ná 2092 In de berekening van de rioolheffing is geen rekening gehouden met de doorlopende kapitaallasten ná 2092. 11. Eenheidsprijzen De gehanteerde eenheidsprijzen voor de berekening van de kosten voor vervanging van de vrijvervalriolering zijn gebaseerd op de Leidraad Riolering, module Kostenkengetallen (D1100), 2007. Indexering heeft niet plaatsgevonden omdat de prijzen door de samenwerkende partijen al als hoog zijn aangemerkt.


Bijlage 3: Uitgangspunten kostendekkingsberekeningen (Vervolg 2)

12. Rioolheffing en BTW De geraamde BTW op zowel goederen als diensten en investeringen mogen in het riooltarief worden meegenomen. Het tarief is inclusief een vast bedrag als compensabele BTW. 13. Nieuwe investeringen voor nieuwbouw Nieuwe investeringen voor nieuwbouw worden niet verrekend via de rioolheffing maar via de grondexploitatie. 14. Straatvegen De kosten van straatvegen worden deels toegerekend aan de rioleringszorg.


Bijlage 4



Bijlage 4 : Richtlijnen voor rioolaansluitingen


Rioolaansluitingen

 Bij nieuwe rioolaansluitingen mogen er geen koppelingen voorkomen tussen de afvoerleidingen van afzonderlijke woningen en/of gebouwen. Uitsluitend aan- en/of bijgebouwen die bij de woning en/of het gebouw behoren mogen op een afvoerleiding gekoppeld worden.

 Bij nieuwbouwwoningen dient de hemelwaterafvoer (hierna verder te noemen HWA) en de vuilwaterafvoer (hierna verder te noemen DWA) afzonderlijk te worden aangeboden.

 Er mogen geen DWA leidingen gekoppeld worden op HWA leidingen van kolken en goten. Het aansluiten van HWA leidingen van woningen en/of gebouwen op HWA leidingen van kolken en goten is niet toegestaan. Uitsluitend na voorafgaand overleg kan hiervan afgeweken worden.

 Het materiaal van de aansluitleidingen dient PVC te zijn in de diameter 125 mm of 160 mm. Aanvragen van grotere diameters dienen voorzien te zijn van een berekening van een erkende installateur waarbij het lozingsdebiet wordt vermeld. Deze aansluitingen komen op een bestaande of hiervoor nieuw te maken inspectieput.

 De kleur voor de DWA en gemengde aansluitleidingen dient roodbruin te zijn.  De kleur voor de HWA aansluitleidingen dient grijs te zijn.  Bij het aansluiten van oude huisrioleringssystemen moeten eventueel nog aanwezige stapelputten, zinkputten en/of septic tanks verwijderd of afgekoppeld worden.

 Om problemen met de hoogteligging van aansluitingen te voorkomen in verband met de aanwezigheid van kabels en leidingen, zal eerst de aansluiting op gemeentegrond gerealiseerd worden. Hierna kan er met de eigen riolering op deze aansluiting aangesloten worden.

 De gemeente zal bij de aanleg van de aansluiting zo kort mogelijk bij de grens tussen particulier en gemeentegrond een ontstoppingsstuk laten aanbrengen.

 In die gevallen waarin een afvoerleiding (afval)water afvoert vanuit een ruimte waarvan de vloer onder het maaiveld of het stuwpeil van de riolering ligt, is het noodzakelijk om middels een pompvoorziening dit (afval)water te verpompen. In die gevallen is het tevens niet gewenst om standleidingen van hogere verdiepingen en/of hemelwater te koppelen op de lager gelegen leidingen.

Algemene regels ten aanzien van aansluitingen

 Elke aansluiting moet vooraf schriftelijk aangevraagd worden.  Als afgeweken moet worden van de richtlijnen moet altijd vooraf overleg gevoerd worden met de gemeente, de beheerder van de riolering.

 Aansluitingen mogen op openbaar terrein uitsluitend door personeel van of namens de gemeente gerealiseerd worden.

 Om te voorkomen dat er foutief wordt aangesloten, zal er een controle plaatsvinden door een toezichthouder. Daarvoor moet dan de sleuf open blijven liggen tot na de schouwing.

 Voordat de aansluiting op gemeentegrond wordt gerealiseerd, moeten altijd de vooraf geoffreerde en meegedeelde kosten betaald zijn.


Bijlage 4 : Richtlijnen voor rioolaansluitingen (Vervolg 1)

Drukriolering

 Op drukrioleringssystemen mag uitsluitend DWA geloosd worden. De capaciteit van het systeem is niet berekend op de afvoer van HWA. HWA dient op eigen terrein verwerkt te worden.

 HWA- en/of drainageaansluitingen mogen nooit gekoppeld worden op drukriolering.  Er mogen zonder toestemming geen particuliere DWA persleidingen gekoppeld worden op het gemeenteriool. In overleg moet, op een nader te bepalen afstand van de riolering, een ontvangstput geplaatst worden met ontluchting. Vanuit deze put kan dan een aansluitleiding onder vrij verval op de gemeentelijke riolering aangesloten worden.

Drainage en infiltratie

 Er mogen geen drainageleidingen gekoppeld worden op de riolering maar uitsluitend op speciaal daarvoor gelegde leidingen of oppervlaktewater.

 In het kader van integraal waterbeheer is het noodzakelijk om zoveel mogelijk schoon hemelwater te infiltreren in de bodem. Daarbij moet uitgegaan worden van maatregelen aan de bron. Dus geen materialen die uitlogen, zoals zinken of koperen dakgoten. Eventueel kan gebruik gemaakt worden van hemelwater voor toiletspoeling, tuinwater e.d.

 Zoveel als mogelijk bovengrondse hemelwaterbuffering en/of infiltratievoorzieningen aanleggen (greppels, regenton). Indien bovengrondse hemelwaterbuffering en/of infiltratievoorzieningen niet mogelijk is dan kunnen er ondergrondse voorzieningen aangelegd worden (regenwaterkelders, draintanks, infiltratiekratten, e.d.).

 Ook voor drainageaansluitingen geldt dat niet meerdere adressen op een aansluiting gekoppeld mogen worden.

 Bronnering

 Voorafgaand aan eventuele wateronttrekking moeten de benodigde meldingen en/of vergunningen van Provincie en Waterschap verkregen zijn. Zie voor info www.overmaas.nl of www.wpm.nl. Voor meldingen/vergunningen wordt er doorverwezen naar www.omgevingsloket.nl .

 Een kopie van de melding/vergunning dient aan de gemeente aangereikt te worden.  Lozing van bronneringswater op de riolering is in principe niet toegestaan.  Waar mogelijk retourbemaling toepassen.  Als retourbemaling niet mogelijk is, in principe lozen op oppervlaktewater. Hier gelden de regels van betreffende overheden (waterschap, provincie, rijkswaterstaat) en deze zijn daar op te vragen.

 Lozing op de riolering van bronneringswater vanwege te hoge grondwaterstand voor retourbemaling of bij gebrek aan oppervlaktewater mag uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming. Hier dient vooraf een aanvraag voor gedaan te worden. Bij deze aanvraag dienen te volgende gegevens toegevoegd te worden:

 Locatie en wijze van bronnering (straat en putnummer lozingspunt)  Situatieschets  Pompcapaciteit per uur [m3/u]  De totaal verwachte te lozen hoeveelheid [m 3]


Bijlage 4 : Richtlijnen voor rioolaansluitingen (Vervolg 2)

 Periode dat de lozing zal plaatsvinden (beginen einddatum)  Verwijderingsrendement van zandvanger [mg/m 3]. Er mogen geen minerale delen met het bronneringswater geloosd worden.

Voorwaarden

 Tussen pomp en lozingspunt moet een geijkte debietmeter1 geschakeld worden. De beginen eindstanden hiervan dienen opgegeven te worden om zo de hoeveelheid van de lozing vast te kunnen stellen. Tevens dient er dagelijks een logboek bijgehouden te worden per onttrekkingspunt waarin het volgende in vermeld dient te worden;

 Datum en tijdstip van de onttrekking;  De meterstand (bij voorkeur op vast tijdstip)  Locatie van onttrekkingspunt  De inrichting en uitvoering van de lozingsconstructie dient te allen tijde met goedkeuring van de Gemeente Roermond te geschieden.

 De Gemeente Roermond erkent geen aansprakelijkheid van schade ten gevolge van de goedkeuring voor het hebben en instandhouding van een bronnering.

 De aanvrager is volledig verantwoordelijk voor de veiligheid en het voorkomen van schade en overlast rond de bronnering. Voor eventuele schade aan derden blijft de aanvrager verantwoordelijk.

 Een lozing dient altijd via een zandvanger te geschieden.  Er mag niet op de riolering worden geloosd bij extreme neerslag of langdurige buien. 1 De

debietmeter dient te worden geplaatst in een recht gedeelte van de leiding, waarbij het rechte stuk vóór de debietmeter een lengte moet hebben van ten minste 10 maal de doorsnede van de leiding en het rechte stuk ná de debietmeter een lengte van ten minste 5 maal de doorsnede van de leiding.


Bijlage 5

Informatie overstorten


Bijlage 5 : Informatie overstorten


Bijlage 5 : Informatie overstorten (Vervolg 1)








Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) Roermond

Recommend Documents