Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Helmond

Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Helmond 2010 - 2015

OPERATIONEEL PROGRAMMA 2011

Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Helmond 2010-2015

OPERATIONEEL PROGRAMMA 2011

Helmond, december 2010 Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Afdeling Beheer Openbare Ruimte Eenheid Water

Gemeente Helmond / Dienst Stedeluke Ontwikkeling en Beheer Operationeel Programma 2011 Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015

Pagina 1

-

Gemeente Helmond / Dienst StedeFijke Ontwikkeling en Beheer Operationeel Programma 2011 Gemeenten Riolerin sdan 2010-2015

Pagina 2

INHOUDSOPGAVE

1.

SAMENVATTING Aanleiding 1.1 1.2 Relatie met het vGRP en het waterplan Helmond 1.3 Bestemmingsreserve riolering 1.4 Financieel overzicht OPR 2011 en vergelijking met begroting 2011 1.5 Beschikbare middelen volgens de begroting 2011 1.6 Investeringsruimte OPR 2011 en begroting 2011 1.7 Personele consequenties

2.

OPERATIONEEL AANLEGPROGRAMMA 2011 2.1 Aanleg riolering buitengebied 2.2 Aanleg riolering en gemalen in de uitbreidingsgebieden 2.3 Aanleg riolering en gemalen in de inbreidings-, transformatie- en herstructureringsgebieden

10 10 10

3.

OPERATIONEEL ONDERZOEKSPROGRAMMA 2011 I nventariseren 3.1 Inspecteren 3.2 3.3 (Her)berekenen 3.4 Controle regenmeters 3.5 Controle grondwaterstanden 3.6 Monitoring 3.7 Studie 3.8 Facilitaire taken 3.9 Actualiseren gegevensbestand 3.10 Operationele programma's 3.11 Automatisering, meubilair en ARBO-zaken KLIC-meldingen 3.12 3.13 Actieprogramma Waterplan Uitvoeringsprogramma verbreed GRP en waterketen 3.14 Overige zaken 3.15 3.16 Samenvatting middelen OOP 2011 3.17 BTW-compensatie

12 12 12 13 13 14 14 15 16 17 18 18 19 19 19 20 21 21

4.

OPERATIONEEL MAATREGELENPROGRAMMA 2011 Algemeen onderhoud riolering, kolken huisaansluitingen 4.1 4.2 Reinigen van kolken en vegen van straten Reinigen van riolen 4.3 4.4 Reparatie van riolen 4.5 Vervanging en renovatie van riolen 4.6 Rioieringswerkzaamheden Waterplan 4.7 Reinigen van rioolgemalen, randvoorzieningen en drukunits 4.8 Elektromechanisch onderhoud van rioolgemalen etc. 4.9 Bouwkundig onderhoud van rioolgemalen en randvoorzieningen 4.10 Renovatie/structurele aanpassingen van rioolgemalen en randvoorzieningen 4.11 Aanleg en vervanging van besturingssystemen voor rioolgemalen 4.12 Nutskosten van rioolgemalen, randvoorzieningen en drukriolering-units

24 24 24 25 26 26 27 28 28 29 30 30 31

4 4 5 6 6 7 7 9

11

Gemeente Helmond / Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Operationeel Programma 2011 Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015

4.13 Milieutechnische verbeteringen 4.14 Interne bijdragen en verrekeningen 4.15 Maaien waterlopen 4.16 Samenvatting middelen OMP 2011 4.17 BTW-compensatie 5. OVERIGE EXPLOITATIELASTEN 2011 5.1 Invordering rioolrecht 5.2 Leges rioolaansluitingen (aansluitvergunningen) 5.3 Rioolaansluitingen 5.4 Kwijtschelding 5.5 Bijdrage Milieudienst 5.6 Samenvatting middelen overige exploitatielasten 2011 5.7 BTW-compensatie

Bijlagen 1. Areaalgegevens per 1-1-2011 2. Overzicht inspectieprogramma rioleringen 2011 3. Overzicht cyclus herberekeningen 4. Locatie grondwaterpeilbuizen (per 1-1-2011) 5. Overzicht reinigingsprogramma rioleringen 6. Overzicht vervangings- en renovatieprojecten 2011 7. Overzicht gemalen en randvoorzieningen (per 1-1-2011) 8. Overzicht drukrioolunits (per 1-1-2011) 9. Overzicht locaties met IBA-systemen 10. Overzicht uren 2011

Pagina 3

31 31 32 32 33 36 36 36 36 36 37 37 37

Gemeente Helmond / Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Operationeel Programma 2011 Gemeentelïk Riolerin an 2010-2015

-

Pagina 4

71

1. SAMENVATTING 1.1 Aanleiding Gemeenten zijn verplicht om een gemeentelijk rioleringsplan (GRP) op te stellen (artikel 4.22 Wet milieubeheer). Conform de recente wijzigingen in de wet (Waterwet) m.b.t. de zorgplichten voor regenwater en grondwater, moet in het GRP inzicht gegeven worden in de aanwezige voorzieningen voor: de inzameling en transport van stedelijk afvalwater; - de inzameling en verwerking van regenwater; - het voorkomen van structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming. Daarnaast moet het GRP inzicht geven in de kosten en de planning die het beheer, het onderhoud en de vervanging van deze voorzieningen met zich meebrengt evenals de kosten voor milieutechnische verbeteringen aan de riolering. Voor een nadere toelichting op de juridische kaders en de gemeentelijke zorgplichten wordt verwezen naar het Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015. Het opstellen van een GRP met een looptijd van enkele jaren geeft duidelijkheid in de planning en inzicht in de benodigde financiële middelen op de korte, middellange en langere termijn. Ook is het op basis van het GRP mogelijk de rioleringsheffing voor een aantal jaren vast te stellen. Het GRP kent echter ook een aantal nadelen: • Door de langere looptijd is het weinig flexibel als het gaat om de inpassing van nieuwe ontwikkelingen; • In de uitvoeringspraktijk blijken door allerlei oorzaken dingen soms anders te lopen dan aanvankelijk gedacht. Dit kan de planning overhoop halen; • Het geeft weinig mogelijkheden tot bijsturing en prioritering tussentijds door zowel de ambtelijke dienst als het bestuur; • Het geeft geen inzicht in de financiële voortgang van de geplande werkzaamheden en daarmee in de financiële positie van de rioleringszorg binnen de gemeente van jaar tot jaar. Om deze problemen te ondervangen heeft de gemeente Helmond ervoor gekozen om jaarlijks een "operationeel programma rioleringen (OPR)" op te stellen. Dit programma geeft primair inzicht in de voorziene activiteiten met hun financiële consequenties van het betreffende jaar. Hierbe is het OPR opgedeeld in drie deelprogramma's, te weten het aanlegprogramma (0AP), het onderzoeksprogramma (00P) en het maatregelenprogramma (OMP). Daarnaast bevat het OPR nog een hoofdstuk "overige exploitatielasten" waarin activiteiten vermeld worden die niet direct onder één van de drie genoemde deelprogramma's te plaatsen zijn en ook in de begroting apart genoemd worden. De evaluatie van de rioleringszorg in het voorgaande jaar vindt plaats bij de jaarrekening. Tot slot: De voornemens, zoals in deze nota beschreven, zijn gebaseerd op de huidige inzichten en verwachtingen met betrekking tot de financiële positie van de gemeente. Indien die positie wijzigt, kunnen het beleid en de inzet van de financiële middelen zoals in deze nota zijn beschreven, ook tussentijds, worden bijgesteld.

Gemeente Flelmond / Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Operationeel Programma 2011 Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015

Pagina 5

1.2 Relatie met het vGRP en het waterplan Helmond

De gemeenteraad in Helmond heeft het GRP 2010-2015 op 6 oktober 2009 vastgesteld voor een periode van 6 jaar (2010 t/m 2015). Dit GRP is opgesteld als een zgn. 'verbreed' GRP (vGRP). Dit betekent dat hierin ook de gemeentelijke zorgplichten voor regenwater en grondwater zijn meegenomen. Onderdelen van het vGRP zijn weer een doorvertaling van een aantal elementen van het Waterplan 2006-2010 dat op 4 december 2007 is vastgesteld. In het Waterplan is aangegeven welke plaats het water nu en in de toekomst in Helmond inneemt en wat daarbij als gewenste ontwikkeling wordt gezien. De elementen uit het Waterplan die betrekking hebben op de inzameling en het transport van afvalwater en hemelwater zijn in het vGRP verder uitgewerkt. Andere elementen uit de visie van het Waterplan, bijvoorbeeld `water als mede-ordenend principe', komen niet terug in het vGRP omdat deze geen directe relatie hebben met de rioleringizorg. Daarnaast is per 2010, voortvloeiend uit een wetswijziging, het rioolrecht vervangen door een rioolheffing. Het rioolrecht had nog een sterk retributief karakter. Dat wil zeggen dat er een individuele dienst geleverd moest worden om particulieren en bedrijven een aanslag voor het rioolrecht te kunnen opleggen. In de praktijk kwam het erop neer dat een huishouden/bedrijf een individuele aansluiting op het riool moest hebben om rioolrecht te kunnen innen. Bij de rioolheffing hoeft het individuele genot niet meer aangetoond worden. De rioolheffing heeft daarmee meer het karakter van een belasting, overigens nog steeds wel als doelbelasting. Bij de vaststelling van het vGRP 2010-2015 is geconstateerd dat de gemeente vanaf 2010 op een, voor de langere termijn, kostendekkende rioolheffing zit. Dat wil zeggen dat er reserves zijn opgebouwd om grote toekomstige vervangingsinvesteringen te kunnen betalen zonder dat het tarief hiervoor met sprongen omhoog zou moeten of van jaar tot jaar sterk zou wisselen. In dit kader is het nog steeds wel van belang om de feitelijke stand van de Voorziening Rioleringslasten regelmatig te confronteren met de raming in het vGRP 2010-2015 om te checken of dit nog steeds op hoofdlijnen met elkaar spoort. Uitgaande van de momenteel bekende gegevens en de onderliggende begroting wordt per eind 2011 een saldo van de "Voorziening Rioleringslasten" verwacht van Saldo 1-1-2010 Toevoeging 2010 (OPR 2010) Rente 2010 (begroting 2010)

€. €.

Verwacht saldo 1-1-2011

€. 20.950.431,-

Rente-toevoeging 2011 (begroting 2011) Toevoeging vanuit tarief cf. vGRP Extra toevoeging (zie pag. 6) Onttrekking tbv bestemmingsreserve

€. 718.300 r € 1.507.540,€. 694.505,€375.000,-

Verwacht saldo per eind 2011

€.

17.944.448,2.270.079,735.904,-

23.495.776,-

Dit is meer dan het saldo in het vGRP, dat uitkomt op € 21.833.293,- (incl. prijscorrectie).

Gemeente Helmond / Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Operationeel Programma 2011 Gemeentelft Riolerin .s.lan 2010-2015

Pagina 6

Voor dit verschil zijn enkele mogelijke verklaringen: 1. In de begroting wordt de afschrijving van de in enig jaar te plegen investeringen pas in het daarop volgende jaar geactiveerd. In het GRP is uitgegaan van activering in datzelfde jaar. Dit leidt in de jaarlijkse begroting tot een verschil in de storting in de voorziening. Voor het totale rioleringsbeheer over een langere periode en voor de rioolheffing heeft dit overigens geen consequenties. De kapitaallasten worden in de gemeentelijke systematiek een jaar later geactiveerd, maar lopen ook een jaar langer door. 2. Een deel van het verschil te verklaren uit wijzigingen in de werkzaamheden T.o.v. het vGRP en aanbestedingsvoordelen. Hierdoor kunnen positieve saIdi ontstaan bij de jaarafrekeningen, die tot en met 2009 in de voorziening zijn gestort. In het GRP is met deze toevoegingen geen rekening gehouden. Vanaf de jaarrekening 2010 worden deze exploitatiesaldi overigens in een aparte bestemmingsreserve gestort, zodat de voorziening hier niet meer 'vervuild' wordt. In 2011 wordt een onderzoek uitgevoerd naar de ontwikkeling van de kapitaallasten in relatie tot de stand van de voorziening rioleringlasten. 1.3 Bestemmingsreserve riolering In 2010 heeft de gemeenteraad besloten een bestemmingsreserve in te stellen voor de jaarlijkse exploitatiesaldi van het product riolering in de begroting. In het verleden werden deze exploitatiesaldi (die meestal positief zijn) verrekend met de voorziening. Hierdoor werd de voorziening 'vervuild' met toevoegingen die niet primair bedoeld waren voor toekomstige vervanging. Uit de BBV-regels is gebleken dat het gewenst is een striktere scheiding aan te brengen tussen de spaarbedragen voor toekomstige vervangingsinvesteringen en de resultaten van de jaarlijkse exploitatie. De commissie BBV schrijft hierover het volgende (notitie riolering, commissie BBV oktober 2009): "De commissie BBV doet de aanbeveling om (..) de gerealiseerde resultaten riolering te muteren op een bestemmingsreserve 'riolering', het geeft mede inzicht in de mate waarin de planning wordt gerealiseerd, en doet de aanbeveling de kaders ervoor vast te leggen in de verordening ex artikel 212 van de Gemeentewet. Opgemerkt wordt dat het vormen van een reserve het karakter van resultaatbestemming heeft en dat de toevoeging aan een dergelijke reserve dus geen last vormt die in de tariefberekening mag worden opgenomen." In het kort komt bovenstaande erop neer dat de commissie BBV de aanbeveling doet om de resultaten op de jaarlijkse exploitatie niet rechtstreeks naar de voorziening over te boeken, maar in een aparte bestemmingsreserve tiolering' onder te brengen. Dit is in 2010 geëffectueerd met een raadsbesluit tot instelIing van een bestemmingsreserve riolering. t44i,1

1.4 Financieel overzicht OPR 2011 en vergelijking met begroting 2011 In deze paragraaf wordt het totale overzicht gegeven van de financiële consequenties van het OPR 2011 en is een vergelijking gegeven met de begroting 2011. Per saldo moeten het OPR en de begroting op hetzelfde bedrag uitkomen, immers de inkomsten uit de begroting zijn het uitgangspunt. Binnen de verschillende deelproducten kunnen er wel verschillen optreden die met name veroorzaakt worden door wijzigingen in kosten, herprioritering van activiteiten en actuansatie van cijfers.

-

Gemeente Helmond / Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Operationeel Programma 2011 Gemeentelijk Riolerineselan 2010-2015

Pagina 7

ix

Operationeel aanlegprogramma

-

-

523.659

598.915

1.535.605

1.300.052

Overige exploitatielasten

749.940

749.940

BCF-correctie (m.u.v. investeringen)

205.458

187.714

Kapitaallasten t/m 2010

4.526.559

4.526.559

Toevoeging Voorziening Rioleringslasten cf. GRP (incl. 2x prijscorrectie van 2%)

2.024.004

1.507.540

Operationeel Onderzoeksprogramma Operationeel Maatregelenprogramma (m.u.v. investeringen)

Extra toevoeging Voorziening Rioleringslasten (zie paragraf 1.2 voor verklaring)

-

Stelpost (=investeringsruimte 2011) BCF-correctie investeringen 2011 Afschrijving investeringen 2011 Interne verrekening rente totaal lasten

694.505

200.588

156.805

38.112

29.793 186.598-

238.700718.300

718.300

10.283.525

10.283.525

1.5 Beschikbare middelen volgens de begroting 2011

Voor de raming van de inkomsten voor het OPR 2011 wordt uitgegaan van de cijfers zoals die zijn aangeleverd voor de begroting 2011. Dit bedrag mag in het OPR niet overschreden worden. Als blijkt dat de inkomsten achter blijven bij de prognoses, dan heeft dit consequenties voor de investeringsruimte en voor de toevoeging aan de `voorziening rioleringslasten'. De rioolheffing voor 2011 is voor gezinnen € 228,12. De grote waterverbruikers (producenten) betalen rioolheffing naar rato van hun waterverbruik (bij een afname boven de 1200 m3). _

Opbrengsten op inkomen van gezinnen

8.395.044

Opbrengsten op producenten

1.142.396

Opbrengst leges

27.785

Inkomsten rente

718.300

Totaal

10.283.525

1.6 Investeringsruimte OPR 2011 en begroting 2011

De investeringsruimte voor de periode 2010-2015 is in beginsel bepaald in het vGRP. Hierin is opgenomen dat voor 2011 € 2.959.000,- (excl. BTW, incl. VAT) geïnvesteerd kan worden. Te

_

Gemeente Helmond / Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Operationeel Programma 2011 Gemeentelïk Riolerin $ lan 2010-2015 77,

Pagina 8

verdelen over rioolvervangingen (€ 2.604.000,-), renovaties van gemalen (€ 255.000,-) en besturingssystemen (€ 100.000,-). Nieuwe inzichten en afstemming met andere onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte en stedelijke (her)ontwikkelingen zullen altijd leiden tot enige verschuivingen in het j aarlij kse investeringsvolume. In het OPR 2011 is een te investeren bedrag berekend van € 2.603.000,- (excl. BTW, incl. VAT). In onderstaande tabellen zijn deze investeringen opgenomen.

etn

0#4

Trir I rn

-,›

1

Jan van der Spekstraat

1

50.000

15.000

2

Abdijlaan

1

40.000

10.000

1/3

500.000

30.000

3e Haagstraat 4

Berlaerstraat eo

5

Kemenade 2e fase

6

Karperlaan (bijleggen HWA)

7

Verlengen persleiding gemaal 't Hout

8

Evertsenstraat e.o.

1

330.000

20.000

1/2

460.000

30.000

2

370.000

25.000

30.000

5.000

1/2

Subtotaal BTW (19%) Totaal

370.000

30.000

2.150.000

165.000

408.500 2.723.500

c 1

Renovatie gemaal Carillonstraat

30.000

2

Renovatie gemaal Constant Permekelaan

20.000

3

Renovatie gemaal Mierloseweg

15.000

4

Renovatie gemaal Ruwe Putten

10.000

5

Renovatie gemaal Theo Driessenhof

50.000

6

Renovatie gemaal station Mierlo-Hout

15.000

7

Renovatie gemaal Rijnlaan

15.000

8

Pres. Rooseveltlaan

10.000

9

BBB Heeklaan

10

Tunnel Hollandhof Subtotaal

8.000 15.000 188.000

Gemeente Helmond / Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Operationeel Programma 2011 Gemeenteli k Riolerin s lan 2010-2015

BTW (19%) VAT (0%, uren zitten al in formatie gemalenbeheer) Totaal

Pagina 9

35.720 223.720

11111 ,C Fai gp0A70, at,440 ijkw ,:

~ and*:

Vervanging besturingssystemen

100.000

Subtotaal

100.000

BTW (19%) Totaal

19.000 119.000

11 Personele conseq uenties

In het OPR 2011 is in totaal 8749 uur opgenomen voor werkzaamheden in het reguliere beheer en 2540 uur voor werkzaamheden in het investeringsprogramma (zie bijlage 10). In de exploitatie wordt een deel van deze uren wordt ingevuld door andere afdelingen en door de planner en applicatiebeheerder voor BOR. Het gaat in totaal om 1860 uur. De overige werkzaamheden (6889 uur) worden uitgevoerd door medewerkers van de eenheid Water. Voor de werkzaamheden in het investeringsprogramma gaat verreweg het grootste aantal uren naar het IBH (totaal 2260 uur). Voor voorbereidende werkzaamheden en specifieke klussen aan gemalen komen in totaal nog 280 uur voor rekening van BOR/Wa. Dit betekent dat in 2011 op grond van dit OPR in totaal 6889 + 280 = 7169 uur door de medewerkers van de eenheid water aan de rioleringszorg besteed zouden moeten worden. Daarnaast is rekening gehouden met 350 uur inzet tbv waterhuishoudings- en rioleringsplannen die via de rioleringszorg gedekt wordt. Bij elkaar komt dit op 7519 uur. Voor de rioleringszorg zijn in begroting 2011 5,82 fte beschikbaar, dit betekent 5,82 x 1400 = 8148 uur. Dit is minder dan in 2010 i.v.m. de bezuinigingstaakstelling. Hierdoor moet in 2011 op de rioleringszorg 0,18 fte aan formatie ingeleverd worden. De werkelijk beschikbare capaciteit zal in 2011 iets minder zijn, omdat binnen het team BOR/Wa een medewerker ouderschapsverlof heeft opgenomen en een medewerker gedurende enkele maanden gebruik zal maken van de levensloopregeling. Naar verwachting blijft er voldoende capaciteit aanwezig om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Wellicht dat op onderdelen incidenteel ingehuurd moet gaan worden. Dit wordt nog nader bekeken. Begin 2011 wordt er voor de hele eenheid water en voor iedere afzonderlijke medewerker opnieuw een detailplanning gemaakt. In deze planning zullen de cijfers uit het OPR meegenomen worden en eventueel aangepast. De planning is een dynamisch geheel en kan ook in de loop van het jaar wijzigingen, als gevolg van herprioritering van activiteiten of onvoorziene zaken.

Gemeente Helmond / Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Operationeel Programma 2011

Pagina 10

Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015

2. OPERATIONEEL AANLEGPROGRAMMA 2011

2.1 Aanleg riolering buitengebied

In de Wet Milieubeheer is vastgelegd dat de gemeente de zorgplicht heeft voor een doelmatige inzameling en transport van stedelijk afvalwater. Daarbij heeft de gemeente in beginseI de keus tussen de aanleg van riolering of een voorziening met een gelijkwaardig milieurendement. In het verleden heeft de gemeente de keus gemaakt de zorgplicht in het buitengebied breed in te vullen door burgers zoveel mogelijk te ontzorgen. Daarbij is in eerste instantie gekozen voor de aanleg van (druk)riolering en in tweede instantie gekozen voor de plaatsing van IBA's (systemen voor individuele behandeling van afvalwater, een soort minizuivering) op locaties waar aanleg van riolering niet doelmatig was. De panden met een IBA staan op bijlage 9 aangegeven. Voor het onderhoud van de IBA's is een contract afgesloten met waterschap Aa en Maas. Dit komt erop neer dat de particulier zowel rioolrecht als zuiveringsheffing betaald (zoals ook bij ieder op de riolering aangesloten pand) en dat voor deze middelen het waterschap het onderhoud van de IBA op zich neemt. Daarnaast wordt de particulier niet belast met vragen over de werking van zijn systeem, omdat de IBA is aangelegd volgens eisen van waterschap en gemeente en door het waterschap wordt onderhouden. De doelmatige werking cf. de lozingseisen is daarmee gegarandeerd. Particulieren die geen IBA hebben, maar nog lozen m.b.v. een septic-tank, moeten de goede werking van hun installatie wel aan kunnen tonen met behulp van bemonsteringsresultaten. De gemeente Helmond heeft daarmee voldaan aan haar zorgplicht en de problematiek van de ongesaneerde lozingen in het buitengebied is opgelost. Er worden in het OPR geen middelen meer opgenomen voor de aanleg van (druk)riolering of IBAs in het buitengebied. In de praktijk blijken er overigens af en toe niet-aangesloten panden te zijn die niet in de oorspronkelijke inventarisaties voor het buitengebied zijn meegenomen. Het gaat om incidenten met een relatief geringe financiële impact. Deze worden in het aanlegprogramma niet meer apart opgenomen, maar lopen mee met het reguliere werk. 2.2 Aanleg riolering en gemalen in de uitbreidingsgebieden

De aanleg van riolering in de uitbreidingsgebieden, inclusief eventueel hiervoor noodzakelijke nieuwe rioolgemalen, wordt geïnitieerd door de afdeling PBH. De kosten voor deze nieuwe aanleg komen ten laste van het grondbedrijf of de initiator. De eenheid Water verzorgt voor de te ontwikkelen gebieden de waterhuishoudkundige uitgangspunten en randvoorwaarden en het rioleringsontwerp, de kosten hiervan komen eveneens ten laste van het grondbedrijf c.q. de initiator. De plannen van de afdeling PBH worden vaak al in de initiatieffase opgenomen in het OPR. Over het daadwerkelijke jaar van aanleg valt dan nog weinig te zeggen. De te doorlopen procedures zijn vaak per project verschillend. ,

ef

10" té a3

t. 1

Brandevoort, HWA-riool Neervoortse Dreef

2

Riolering school Brandvoort

1500 HWA: 400, DWA: 400


Pagina 11

3 4

1 Gemalen Neervoortse Dreef (voorlopig alleen de put)

PM

2.3 Aanleg riolering en gemalen in de inbreidings-, transformatie- en herstructureringsgebieden. Ook de aanleg van riolering in de inbreidings-, transformatie- en herstructureringsgebieden, inclusief eventueel hiervoor noodzakelijke nieuwe rioolgemalen, wordt geïnitieerd door de afdeling PBH. ln 2011 worden onderstaande plannen naar verwachting uitgevoerd. De aanlegkosten van deze werken komen ten laste van het grondbedrijf en/of de initiator. Bij deze projecten kan het zijn dat er een financiële bijdrage wordt gegeven vanuit de rioleringszorg. Dit is vooral afhankelijk van de leeftijd en kwaliteit van het bestaande stelsel.

1 Suytkade, groenkwartier-noord

PM

2

Heiakkers?

PM

3

Peeleik?

PM


Pagina 12

3. OPERATIONEEL ONDERZOEKSPROGRAMMA 2011 3.1 Inventariseren

Regelmatig vinden in het veld opnames plaats als er twijfel is over de juistheid van gegevens uit het beheersysteem. Ook kunnen op deze manier omissies in het beheersysteem aangevuld worden. Een ander belangrijk onderdeel van de inventarisaties is het bepalen van het verhard oppervlak per riolerings(deeDgebied ten behoeve van de herberekeningen. Dit vindt plaats in het eerste en tweede kwartaal. De kosten komen ten laste van de begroting. ats- 11 1

Inventarisatiewerkzaamheden algemeen (80 uur a € 58)

4.640

2

Verhard oppervlak rioleringsgebieden 7, 12, 25, 26 en 32 (200 uur a € 72)

14.400

3

Correcte naamgeving putdeksels (50 uur a € 58) Totaal

2.900 21.940

3.2 Inspecteren

cg;

Jaarlijks wordt een deel van het rioolstelsel geïnspecteerd. De te inspecteren riolering wordt uit de volgende programma's gegenereerd: • Kwaliteitsgegevens vanuit het rioleringsbeheersysteem; • Het reinigingsprogramma rioleringen 2011; • Inspectieresultaten Weg beheer; Indien nodig worden daarnaast riolen geïnspecteerd waarvan op basis van uiterlijke verschijnselen plotseling optredende wegverzakkingen) vermoed wordt dat de kwaliteit niet aan de gestelde eisen voldoet. Vanuit kostenoverwegingen en doelmatigheid worden het inspectieprogramma en het reinigingsprogramma gecombineerd uitgevoerd. In 2011 wordt weinig riolering geïnspecteerd. Het uitgangspunt is dat nieuwe riolen pas na 20 jaar worden geïnspecteerd, terwijI reiniging wel al na 10 jaar gebeurd. Voor 2011 betekent dit dat er wel een volwaardig reinigingsprogamma wordt gemaakt, maar slechts een heel beperkt inspectieprogramma. In bijlage 2 is een overzichtstekening opgenomen van het inspectieprogramma 2011, in totaal wordt 2,7 km geïnspecteerd, dit is slechts ca. 0,5% van het totale areaal. Geregeld zijn snel recente kwaliteitsgegevens van rioolstrengen nodig. Voor deze onvoorziene inspecties is in onderstaand overzicht eveneens een post opgenomen. De kosten voor het inspecteren van de riolering komen ten laste van de begroting. De voorbereiding en uitvoering vindt plaats in het eerste en tweede kwartaal van 2011.

1

Inspectieprogramma 2011 (Braaksestraat, KanaaIdijk ZW, De Weijer (totaal 2,7 km)

5.400

Gemeente Helmond / Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Operationeel Programma 2011 Gemeenten Riolerin an 2010-2015

Pagina 13

2

Onderzoek foutieve aansluitingen Dierdonk (externe kosten)

5.000

3

Onvoorziene inspecties

1.500

Subtotaal

11.900

BTW (19%)

2.261

Eigen inzet onderzoek foutieve aansluitingen (100 uur a € 65)

6.500

Voorbereiding en analyse inspecties (15% over 2 en 3)

1.035

Totaal

21.696

3.3 (Her)berekenen

Aan bestaande rioolstelsels worden gemiddeld iedere 10 jaar herberekeningen uitgevoerd. Zo kan bekeken worden of wijzigingen in de openbare of particuliere ruimte tot knelpunten leidt in de waterafvoer uit het stedelijk gebied en of de destijds aangenomen randvoorwaarden nog kloppen. Met name wijzigingen in het afvoerend verhard oppervlak kunnen effect hebben op het functioneren van het rioolstelsel. In bijlage 3 is de cyclus aangegeven voor het uitvoeren van herberekeningen. Deze cyclus is aangepast en loopt meer samen met de cyclus voor reiniging en inspectie. In 2010 zijn een aantal gebieden niet herberekend die wel opgenomen waren. Deze zijn voor 2011 opnieuw opgenomen. Het gaat om de rioleringsgebieden GrootSchooten/Bedrijventerrein Schooten, Kanaaldijk ZW, Braaksestraat en woonwagenkamp Bakelse Dijk. Als er in enig deel van de stad aanzienlijke wijzigingen van inrichting of verhard oppervlak plaatsvinden -zijn eerder controleberekeningen noodzakelijk. Daarnaast worden extra uren gereserveerd om specifiek onderzoek uit te kunnen voeren ter voorkoming van (lokale) wateroverlast. De gemeente voert de herberekeningen zelf uit met het programma Sobek. De kosten voor het uitvoeren van herberekeningen komen ten laste van de begroting. De activiteiten vinden plaats in het derde en vierde kwartaal van 2011.

1

Herberekening rioleringsgebieden 7, 12, 25, 26 en 32 (200 uur a € 72)

2

Ad-hoc onderzoek wateroverlast (20 uur a € 72)

Totaal

14.400 1.440

15.840

3.4 Controle regenmeters De gemeente heeft vier regenmeters, waarvan een aantal soms verstopt zit door vallend blad. De regenmeters moeten regelmatig gecontroleerd worden om deze verstopping te verwijderen, anders leveren ze geen betrouwbare gegevens.

Controle en ontstoppen regenmeters (50 uur a 58)

Gemeente Flelmond / Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Operationeel Programma 2011

Pagina 14

Gemeentelijk Riolerinqsplan 2010-2015

Totaal

2.900

3.5 Controle grondwaterstanden

Om een duidelijk beeld te krijgen van de geohydrologische situatie in Helmond wordt er naar gestreefd een fijnmazig net van peilbuizen te creëren. Momenteel wordt met behulp van circa 120 peilbuizen de ondiepe grondwaterstand regelmatig gemeten en geregistreerd. Op dit moment heeft het peilbuizennetwerk van de gemeente een goede dekkingsgraad in het stedelijk gebied van Helmond. Het structureel bijplaatsen van peilbuizen is daarom niet zinvol. Wel kan er op basis van bijvoorbeeld klachten van (grond)wateroverlast een peilbuis bijgeplaatst worden om een specifieke situatie te monitoren. Hiervoor wordt in het OPR nog een klein bedrag opgenomen. In bijlage 4 is het huidige peilbuizennetwerk op een overzichtstekening weergegeven. In onderstaande tabel zijn de geraamde kosten voor het beheer en incidenteel bijplaatsen van peilbuizen weergegeven. Daarnaast zijn de benodigde uren opgenomen voor veldopname en registratie van peilbuizen en regenmeters. In het verleden werden de peilbuizen eens per twee weken opgenomen. Door het grote aantal peilbuizen gaat dit teveel tijd kosten, daarom is de frequentie verlaagd naar eens per maand. In 2010 was een onderzoek opgenomen naar de mogelijkheid om gegevens op te nemen in de landelijke DINO-database van TNO. Door tijdgebrek is dit in 2010 niet uitgevoerd. In 2011 wordt dit onderzoek opnieuw opgenomen. De kosten komen ten laste van de begroting. I t

g

.

1

Bijplaatsen peilbuizen (niet-structureel), 2 stuks

1.000

2

Onderhoud bestaand peilbuizenbestand

2.000

3

Onderzoek opname gegevens in TNO-database (30 uur a € 82)

2.460

4

Veldopname en registratie (300 uur a € 58)

17.400

Subtotaal

22.860

BTW post 1 en 2 (19%)

570

VAT post 1 en 2 (15%)

450

Totaal

23.880

3.6 Monitoring

Monitoring is een 'containerbegrip' voor allerlei activiteiten die tot doel hebben het inzicht in de werking van ons rioolstelsel, met de bijbehorende voorzieningen, te vergroten. Inzicht in de werking van ons stelsel is om een aantal redenen van belang: • Het kan nodig zijn om ten behoeve van de waterkwaliteit maatregelen te nemen in het rioolstelsel. Om het theoretisch ontwerpmodel van het rioolstelsel en de noodzaak tot verdergaande maatregelen in dit kader te toetsen aan de praktijk, is het noodzakelijk metingen uit te voeren.

Gemeente Helmond / Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Operationeel Programma 2011 Gemeenten Riolerin s elan 2010-2015

Pagina 15

Het waterschap verlangt van de gemeente dat zij een adequaat meet- en registratiesysteem opzet ter controle van de overstortfrequentie en —hoeveelheid. Dit is vastgelegd in de Wvo-vergunningen. • Met de meetresultaten kan worden vastgelegd of de beoogde effecten van maatregelen worden behaald. • De technische mogelijkheden om aan de waterstromen in het stelsel meer sturing te geven, zijn enerzijds toegenomen, anderzijds ook steeds meer noodzakelijk geworden. Een monitoringsysteem, waarbij het functioneren van gemalen en de gebeurtenissen bij overstorten zichtbaar wordt, is een eerste aanzet om deze sturingsmogelijkheden te onderzoeken. In de toekomst moet via dit systeem de capaciteit van het rioleringstelsel zo optimaal mogelijk benut wordt. Een ander punt bij deze paragraaf is het monitoren van grondwater- en bodemkwaliteit bij een aantal infiltratieprojecten in het grondwaterbeschermingsgebied. Deze monitoringskosten komen ook voor rekening van de rioleringszorg. De benodigde middelen voor het uitzetten van monitoring bij de MDRE en het verwerken van de meetgegevens komen ten laste van de begroting.

't fr 1

Uitlezen meters overstorten, regenmeters (200 uur a € 58)

2

Meten gemaalcapaciteiten (100 uur a E 72)

7.200

3

Onderhoud regenmeters, overstortmeters incl kahbreren

3.000

4

Rapportage tbv waterschap (50 uur a € 58)

2.900

5

Kosten monitoring MDRE infiltratieprojecten (Luchtvaartbuurt, Dierdonkse Heide)

4.000

Subtotaal

11.600

28.700

BTW post 3 en 5 (19%) Totaal

1.330 30.030

3.7 Studie

Cursussen, vakliteratuur etc. zijn noodzakelijk om de kennis op peil te houden en nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied te volgen. Daarnaast wordt jaarlijks door het kennisinstituut Stichting RIONED een bijdrage verlangd. De kosten komen ten laste van de begroting

, k.... 1

Inzet eenheid Water t.b.v studie (150 uur a € 72)

2

Cu rsuskosten/kosten sym posia

9.420

3

Abonnementskosten vakbladen en overige vakliteratuur

1.000

4

Contributie kenniscentrum rioleringen 'stichting RIONED'

5.200

Subtotaal

10.800

26.420

Gemeente Helmond / Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Operationeel Programma 2011 Gemeentelfk Riolerings•lan 2010-2015

BTW post 2 en 3 (19%) Totaal

Pagina 16

1.980 28.400

3.8 Facilitaire taken

Vanuit het taakveld riolering wordt door de eenheid aan verschillende afdelingen advies en ondersteuning gegeven die niet toe te schrijven is aan specifieke projecten. Tevens valt de afhandeling van vragen en klachten van externen onder deze noemer. In onderstaand overzicht zijn de geraamde uren per afdeling weergegeven. De kosten komen ten laste van de begroting. In totaal gaat het om een bedrag van € 166.885,- (2125 uur)

1

Toetsing bouwplannen en rioleringsberekeningen

100

2

Adviestaak bij verstrekken bronneringsvergunning

40

totaal [uren] totaal [kosten] met uurtarief van € 72

140 10.080

1

Watertoets (niet terug te voeren op aparte decade-codes)

100

2

Bijdrage IBA-uren

100

totaal furen]

200

totaal [kosten] met uurtarief € 82

1

Toetsing grondverkopen

20

totaal [uren]

20


1

16.400

1.160

Adviestaak bij voorbereiding en uitvoering van rioleringswerkzaamheden aigemeen

30

totaal [uren]

30


2.160

Gemeente Helmond / Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Operationeel Programma 2011 Gemeentelrk Riolerin • s lan 2010-2015

Pagina 17

..

nr 1

Afd eling Wij konderh oudloutati es Adviestaak/ondersteuning wijkopzichters

80

totaal [uren]

80

totaal [kosten] met uurtarief € 65 Klachten, meldingen ingyra . 1

5.200

.p.:

Afhandelen algemene vragen en klachten extern

225

totaal [uren]

225

totaal [kosten] gemiddeld tarief € 65

14.625

Algninete n en ei Iftf, e 1

Managementtaken eenheid Water

660

2

Presentatie en communicatie, uitdragen beleid en uitvoering etc

100

3

Deelnemen aan diverse overlegvormen met waterschappen, provincie, gemeenten etc.

200

4

Inzet uren planner BOR t.b.v rioIeringszorg

470

totaal [uren] totaal [kosten] gemiddeld tarief € 82

1.430 117.260

3.9 Actualiseren gegevensbestand Een betrouwbaar en volledig gegevensbestand van de riolering is een voorwaarde voor effectief rioleringsbeheer. De gegevens van de riolering zijn opgenomen in het rioleringsbeheersysteem DgDialog. Om betrouwbare planningen, ramingen en kwaliteitsgegevens te genereren uit het beheersysteem moet het gegevensbestand actueel zijn. Revisiegegevens van reconstructiewerken en nieuwe aanleg moeten, sinds de invoering van de Wion, binnen twee weken na het gereedkomen van een project in het beheerprogramma zijn verwerkt. In 2004 is een applicatiebeheerder aangetrokken om de beheerprogramma's van de afdeling BOR actueeI te houden. Deze functie komt deels ten laste van het product rioleringen. e e e th ti

Ra .

1

Invoeren revisiegegevens (200 uur a € 65)

2

Invoeren inspectiegegevens (100 uur a € 65)

6.500

3a

Onderzoek functioneren drainage Helmond-noord (30 uur a € 65)

1.950

3b

Externe kosten onderzoek drainage Helmond-noord

5.000

4

Opschonen en completeren beheersysteem (400 uur a €

13.000

26.000

tff),1


Pagina 18

65) 5

Applicatiebeheer BOR (400 uur a € 72)

28.800

Subtotaal

81.250

BTW (19%) over post 3b

950

Totaal

82.200

3.10 Operationele programma's Het Operationeel Programma Rioleringen geeft een volledig beeld van de jaarlijkse uitvoering van de rioleringszorg. Het plan is daarom een goed instrument voor de beheerder om de rioleringszorg naar behoren uit te voeren. Op basis van de samenvatting is het bestuur in staat besluitvorming te plegen en de noodzakelijke kredieten beschikbaar te stellen. Voor de evaluatie van het OPR 2010 en het opstellen van het OPR 2012 is in totaal 225 uren geraamd. De kosten komen ten laste van de begroting. a

,

,

2.300

1

Evaluatie Operationeel Programma 2010 (25 uur a € 92)

2

Operationeel Programma 2012 (200 uur a € 82)

16.400

Totaal

18.700

3.11 Automatisering, meubilair en ARBO-zaken In deze paragraaf worden de jaarlijkse licentiekosten van de software meegenomen. Ook de noodzakelijke vaccinaties van medewerkers komen voor rekening van de rioleringszorg

1

Licentie Dg Dialog (2x) met bijbehorende modules

6100

2

Licentie Karmac (5x)

5.000

3

Licentie Sobek (1x)

5.700

4

Aanschaf opslagruimte rioolinspecties

5

Onderhoud opslagruimte rioolinspecties

2.646

6

Jaarlijkse vaccinatie medewerkers

1.500

Subtotaal BTW (19%)

Totaal

25.000

46.546 8.844

55.390

Gemeente Helmond / Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Operationeel Programma 2011 Gemeenten Riolerin 5• dan 2010-2015

Pagina 19

3.12 KLIC-meldingen

In 2008 is de Grondroerdersregeling (WION) van kracht geworden. Deze regeling heeft onder andere tot gevolg dat de huidige activiteiten van KLIC bij het Kadaster komen te liggen. Bij het kadaster komen de vragen om informatie over de ligging van kabels en leidingen centraal binnen. De leidingbeheerders (waaronder de gemeente) worden vervolgens geraadpleegd via een centrale webportal die actueel gehouden moet worden. Deze werkwijze betekent een aanzienlijke besparing op de uren, omdat nu alleen nog maar de gegevens op de webportal periodiek geactualiseerd moeten worden.

til 1

Facturen kadaster

1.500

2

Bijhouden/uploaden actuele gegevens webportal (30 uur a € 65)

1.950

Subtotaal

3.450

BTW over post 1 (19%) Totaal

285 3.735

3.13 Actieprogramma Waterplan

Het Waterplan 2006-2010 is in december 2007 vastgesteld door de Gemeenteraad. In het uitvoeringsprogramma van het Waterplan staan een aantal projecten opgenomen die gedurende de looptijd van het plan moeten worden uitgevoerd. Deze projecten staan in onderstaande tabellen vermeld.

1

Communicatiemiddelen Waterplan/riolering

2

Actualisatie Waterplan (40 uur a € 92)

3.680

3

Interne verrekening drukkerij

1.576

4

Bijdrage gebiedsproces en gemeente-ambassadeur 2011

2.500

5

Deelname gebiedsproces KRW (50 uur a € 92)

4.600

Subtotaal BTW over post 1 (19%) Totaal

20.000

32.356 3.800 36.156

3.14 Uitvoeringsprogramma verbreed GRP en waterketen

Eind 2009 is het vGRP 2010-2015 vastgesteld. Hierin zijn, voor de looptijd van het vGRP, een aantal onderzoeken opgenomen die uitgevoerd moeten gaan worden. Deze worden

Gemeente Helmond / Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Operationeel Programma 2011 GemeentelEk Riolenne s.lan 2010-2015

Pagina 20

opgenomen in de jaarlijkse OPR's. Daarnaast is met het waterschap Aa en Maas afgesproken dat onderzoeken, voortvloeiend uit de OAS, ook in de jaarlijkse OPR's worden opgenomen. s IjV! 1

OAS: onderzoek rioolvreemd water (40 uur a € 72)

2.880

2

OAS: Monitoringsplan watersysteem en riolering (120 uur a € 72)

8.640

3

OAS: Opstelien monitoringsplan watersysteem en riolering (externe kosten)

15.000

Subtotaal

26.520

BTW over post 3 (19%)

2.850

Totaal

29.370 1

't 1 2 3

8.200

Deregulering aansluitvergunningen (100 uur a € 82) Bijdrage onderzoek CAPWAT/luchtinsluiting persleidingen (extern) Onderzoek warmtekrachtkoppeling stripvoorziening (extern)

5.000 10.000

4

Onderzoek ontwikkeling kapitaallasten riolering i.r.t stand voorziening Rioleringsiasten (extern)

20.000

5a

vGRP: Onderzoek heffingsmaatstaven (externe kosten)

15.000

5b

vGRP: Onderzoek heffingsmaatstaven (100 uur a € 82)

8.200

6

vGRP: Opstellen beheer- en incidentenplan (200 uur a € 72)

14.400

Subtotaal

80.800

BTW over post 2, 3, 4 en 5a

9.500

Totaal

90.300

3.15 Overige zaken In deze paragraaf staan een aantal zaken die niet op een specifieke activiteit teruggebracht kunnen worden. Het betreft vaak algemene kosten in de begroting. In r 1

-'

in

Verrekening drukkerij intern

3.863

Totaal

3.863

Gemeente Helmond / Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Operationeel Programma 2011 Gemeentak Riolerin.s.ian 2010-2015

Pagina 21

3.16 Samenvatting middelen 00P 2011 In onderstaande tabel zijn alle geraamde personele en externe kosten voor het OOP 2011 samengevat. .. _ c

ieh'eeneg-rotihg

1 te n Externe kosten (excl. BTW)

3.1

I nventariseren

3.2

I nspecteren

47.286

3.3

Herberekenen

2.400

3.4

Controle regenmeters

3.5

Controle grondwaterstanden

3.6

Monitoring

3.7

Studie

3.8

Facilitaire taken

3.9

Actualiseren gegevensbestand

3.10

Operationele Programma's/GRP

3.11

Automatisering en ARBO-zaken

3.12

Klic

3.13

Actieprogramma Waterplan

3.14

OAS/vGRP

3.15

Overige zaken

2.165

12.235

Personele kosten

Totaal (excl. BTW)

21.940

21.940

7.535

19.435

15.840

15.840

2.900

2.900

3.000

20.310

23.310

7.000

21.700

28.700

15.620

10.800

26.420

166.885

166.885

76.250

81.250

18.700

18.700

11.900

5.000

20.235

46.546

1.596

1.500

1.950

3.450

71.576

24.076

8.280

32.356

65.000

42.320

107.320

3.863

Uren in begroting

362.303

Totaal

523.659

46.546

3.863

183.505

3.863

415.410

598.915

3.17 BTW-compensatie Ingevolge de Wet op het BTW-compensatiefonds kan de 67W die de gemeente betaald aan externen, voor werkzaamheden in het kader van het OOP 2011 gecompenseerd worden. In onderstaande tabel is dit bedrag voor het OOP 2011 op een rijtje gezet.


Pagina 22


O' n .S VI eij QT

-

3.1

Inventariseren

3.2

Inspecteren

3.3

Herberekenen

3.4

Controle regenmeters

3.5

Controle grondwaterstanden

3.6

Monitoring

1.330

3.7

Studie

1.980

3.8

Facilitaire taken

3.9

Actualiseren gegevensbestand

3.10

Operationele Programma's/GRP

3.11

Automatisering en ARBO-zaken

3.12

Klic

3.13

Actieprogramma Waterplan

3.14

OAS/vGRP

3.15

Overige zaken Totaal

2.261

570

950

8.844 285 3.800 12.350

32.370

Gemeente Helmond / Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Operationeel Programma 2011 Gemeenten Riolerin •s.lan 2010-2015

Pagina 23

Gemeente Helmond 1 Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Operationeel Programma 2011 Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015

Pagina 24

4. OPERATIONEEL MAATREGELENPROGRAMMA 2011 4.1 Algemeen onderhoud riolering, kolken huisaansluitingen In het rioolstelsel kunnen verstoppingen in kolken huisaansluitingen optreden. Deze leiden tot directe overlast voor de burger en moeten zo snel mogelijk verholpen worden. In 2009 is het onderhoudsbestek riolering opnieuw voor 3 jaar aanbesteed (2010 t/m 2012) en geïntegreerd in een totaalbestek met klein onderhoud verhardingen. De rioleringsgerelateerde kosten moeten wel afzonderlijk inzichtelijk worden gemaakt i.v.m. rechtmatigheid.

1

Reparatie/vervangen kolken huisaansluitingen (bestek)

2

Opmetselen putten

3

Definitief herstel bestrating (via team Wegen)

27.058

4

Doorspuiten afvoerleidingen (buiten bestek)

27.058

5

Diverse herstelwerkzaamheden/ post onvoorzien (bestek)

21.647

Subtotaal BTW (19%) Voorbereiding op post 4 (8%) Afhandeling klachten riolering door wijkonderhoud en toezicht op uitvoering (800 uur a € 58) Totaal

189.407 8.659

273.829 52.028 2.165 46.400 374.422

4.2 Reinigen van kolken en vegen van straten Straatkolken zorgen voor de afvoer van hemelwater vanaf openbaar verhard terrein naar de riolering. Met dit hemelwater worden ook zwerfvuil, bIaderen en zand en slib getransporteerd naar de kolken. Deze kolken zijn dusdanig geconstrueerd dat meegevoerd materiaal niet naar de riolering stroomt, maar in de kolk achterblijft. Structureel reinigen van deze kolken is noodzakelijk om een goede afvoer te garanderen. Sinds 2008 wordt het straatkolkenbestek apart aanbesteed en loopt niet meer mee met BLINK. Het bestek wordt in het eerste kwartaal gemaakt door de eenheid Water, het toezicht wordt verricht door de eenheid Wijkonderhoud. Het regelmatig vegen van de straten zorgt ervoor dat er minder vuil in het rioolstelsel terecht komt. Vanuit de rioleringszorg wordt daarom bijgedragen in de totale kosten voor het stratenvegen. Deze kosten worden beschouwd als een interne verrekening. ..rn 1

Reinigen straatkolken

65.000

2

Storten straatkolkenslib (350 ton a € 50 p/ton)

17.500

3

Bijdrage reinigen wegen

117.022


Pagina 25


Subtotaal

199.522

BTW post 1 en 2 (19%)

15.675

VAT op post 1 (15%)

9.750

Totaal

224.947

4.3 Reinigen van riolen Het rioolstelsel van Helmond wordt gemiddeld lx per 10 jaar gereinigd. Reiniging vindt met name plaats om afstroming te garanderen en de levensduur van riolering en gemalen te verlengen. De reinigingswerkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit de volgende activiteiten: • • • •

Toegankelijk maken van alle inspectieschachten; De hoofdriolen ontdoen van zand/slib/puin e.d.; Het schoonspuiten van de schachtwanden, klimijzers en bordessen; Het afvoeren van de vrijkomende afvalstoffen naar een erkend verwerkingsbedrijf.

In bijlage 5 is het reinigingsprogramma voor de periode 2011-2020 op een overzichtskaartje weergegeven. Daarnaast zijn geregeld acuut recente kwaliteitsgegevens van rioolstrengen nodig. Voor de reinigingswerkzaamheden die hiervoor noodzakelijk zijn, is in onderstaand overzicht eveneens een post opgenomen. In 2011 zal circa 52 kilometer riolering worden gereinigd, ongeveer 10% van het totale stelsel. Het gaat om de gebieden Dierdonk, Braaksestraat, Kanaaldijk ZW en De Weijer. De eenheid Water draagt zorg voor de voorbereiding, de aanbesteding en de directievoering van het reinigingsbestek. Uitvoering vindt naar verwachting plaats in het le en 2 kwartaal van 2011. In onderstaande tabel is een raming voor de werkzaamheden weergegeven. De kosten komen ten laste van de begroting.

1

Rioolreinigingsbestek 2011 (Dierdonk, Braaksestraat, Kanaaldijk ZW en De Weijer, ca. 52 km)

53.500

2

Bereikbaar maken van locaties/verkeersmaatregelen

2.000

3

I ncidentele rioolreinigingswerkzaamheden

6.240

4

Stortkosten rioolslib (100 ton a € 50 p/ton)

5.000

Subtotaal

66.740

BTW (19%)

12.681

VAT (15%) m.u.v. punt 4 Totaal

9.261 88.682

Gemeente Helmond / Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Operationeel Programma 2011 Gemeenten Riolerin s•lan 2010-2015

Pagina 26

4.4 Reparatie van riolen De werkzaamheden zoals genoemd in deze paragraaf zijn met name gericht op het verlengen van de levensduur van bestaande holen. Hierbij worden reparaties uitgevoerd aan relatief jonge rioolstelsels (globaal tot ca. 35-40 jaar oud) met een nog lange restlevensduur. Deze werkzaamheden omvatten onder andere het herstellen van inlaten in de hoofdriolen, het verwijderen van ingegroeide boomwortels en het herstellen van de waterdichtheid. De reguliere reparatiewerkzaamheden voor 2011 worden gegenereerd uit de inspectieresultaten van 2009 en 2010. Niet alle werkzaamheden zullen in besteksvorm opgedragen worden. In het 3e kwartaal zal vanuit de eenheid Water de voorbereiding plaatsvinden. Uitvoering zal naar verwachting plaatsvinden in het 4e kwartaal. De kosten worden gedekt uit de reguliere beheerbegroting. sc 1

Reparatiewerk 2011 (o.a. deelkousen)

2

Herasfalteren Subtotaal

Ram i ng 15.000 5.000 20.000

BTW (19%)

3.800

VAT (20%)

4.000

Totaal

27.800

4.5 Vervanging en renovatie van riolen Voor de vervanging van riolering wordt onderscheid gemaakt in drie categorieën. 1) Te vervangen/renoveren riolen die op basis van geanalyseerde video-inspecties niet meer voldoen aan de kwaliteitsnormen conform de Nederlandse Praktijkrichtlijn voor buitenriolering onder vrijverval (NEN 3398). Hiertoe worden ook de riolen gerekend die naar verwachting binnen enkele jaren niet meer voldoen aan genoemde richtlijn, maar waar in het lopende dienstjaar grootschalig wegonderhoud plaatsvindt. 2) Te vervangen rioolstrengen die volgens herberekeningen onvoldoende afvoercapaciteit hebben, waardoor de kans op wateroverlast groter is dan de in het GRP gehanteerde norm of die vervangen moeten worden in het kader van milieu-doelstellingen. In het geval van wateroverlast kan het ook vóórkomen dat de riolering ter plaatse weliswaar voldoet aan de norm, maar dat niets-doen' maatschappelijk gezien geen optie is. 3) Vervangingen die plaatsvinden vanwege planologische ontwikkelingen. Hierbij is meestal sprake van tracéwijzigingen dan wel een toename van de afvoer op specifieke locaties. In onderstaande tabel zijn de vervangingswerken voor het OPR 2011 opgenomen. In bijlage 6 staan de locaties van de hieronder genoemde projecten indicatief weergegeven. De kosten komen ten laste van het investeringsprogramma. Wellicht ten overvloede wordt opgemerkt dat in de raming alleen rekening is gehouden met de rioleringstechnische kostenaspecten bij uit te voeren vervangingswerken. De planning is dat de projecten vroeg in het eerste kwartaal van 2011 door de eenheid Water worden overgedragen aan het IBH.

Gemeente Helmond / Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Operationeel Programma 2011 Gemeenten Riolerin s.lan 2010-2015

[0.

'è ti

las

nyai

Pagina 27

te

1

Jan van der Spekstraat

1

50.000

15.000

2

Abdijlaan

1

40.000

10.000

3

3e Haagstraat

1/3

500.000

30.000

4

Berlaerstraat eo

5

Kemenade 2e fase

6

Karperlaan (bijleggen HWA)

7

Verlengen persleiding gemaal 't Hout

8

Evertsenstraat e.o.

1

330.000

20.000

1/2

460.000

30.000

2

370.000

25.000

30.000

5.000

1/2

Subtotaal BTW (19%)

370.000

30.000

2.150.000

165.000

408.500 2.723.500

Totaal

4.6 Rioleringswerkzaamheden Waterplan

In het kader van het Waterplan worden voortdurend werkzaamheden geïnitieerd. Het deel van de werkzaamheden dat verband houdt met rioleringstechnische werken wordt opgenomen in het jaarlijks operationeel programma. De werkzaamheden omvatten in het algemeen: • Het afkoppelen van relatief schoon regenwater van de gemengde riolering; • Het realiseren van infiltratievoorzieningen van onder meer het afgekoppelde regenwater; • Het aanleggen van regenwaterriolen; Er ligt een duidelijke relatie met de werkzaamheden zoals genoemd in paragraaf 4.5. Afkoppelprojecten worden immers alleen dáár uitgevoerd waar een directe aanleiding is om werken aan de riolering uit te gaan voeren. Bijvoorbeeld als de bestaande riolering in slechte staat is en vervangen moet worden, of omdat het rioolstelsel toch aangepast moet worden vanwege herstructurering van woonwijken/bedrijventerreinen. In dat geval kan werk met werk gemaakt worden en blijven de extra kosten voor aanleg van een gescheiden stelsel en infiltratievoorzieningen relatief beperkt. n.

ntsdiijvîn

3

3e Haagstraat

Zie par. 4.5

4

Berlaerstraat e.o.

Zie par. 4.5

5

Kemenade 2e fase

Zie par 4.5

Karperlaan

Zie par. 4.5

.

3


Pagina 28

4.7 Reinigen van rioolgemalen, randvoorzieningen en drukunits Voor het goed functioneren van de riolering is het van belang dat gemalen en andere (rand)voorzieningen regelmatig worden gereinigd. De vuilwaterkelders van rioolgemalen moeten worden ontdaan van vetafzetting, zand en slib. De pompputten van de drukriolering en het cornpartiment van de afvalwaterpomp van de bergbezinkbassins evenals de beluchtingsvoorziening ondergaan hetzelfde onderhoud. De bergbezinkbassins zijn voorzien van een automatisch reinigingssysteem. Uit inspectie moet jaarlijks blijken waar extra reiniging van bergbezinkbassins noodzakelijk is. Bij overstorten en uitstroomvoorzieningen worden periodiek het aanwezige slib, zand en begroeiing verwijderd. Verhardingen rond de voorzieningen worden gereinigd en de ruigte en onkruiden ter plaatse worden tweemaal per jaar gemaaid en afgevoerd. Bij twee overstorten liggen nog extra retentievoorzieningen (Heijnsbergenstraat en Gulden Aa). Deze retentievoorzieningen moeten eens per twee jaar gemaaid worden. De kosten hiervoor lopen mee met het reguliere maaibestek voor waterlopen. De gootconstructies van tunnelonderdoorgangen moeten jaarlijks worden schoongemaakt. Daarnaast moet het interieur van gemaalgebouwen gereinigd moet worden (vloeren, aanwezige toiletten, ramen, deuren etc.). Het reinigingsbestek is in 2008 voor een periode van 3 jaar aanbesteed (2009 t/m 2011). Er moet daarom eind 2011 een nieuw bestek gemaakt worden. Het aantal uren voor toezicht is relatief hoog, omdat dit tijdrovender blijkt te zijn dan aanvankelijk gedacht. De kosten komen ten laste van de begroting. 'O ms tif9j.

bIJ

1

Bestek reinigen ontvangstkelders gemalen, drukunits, BBB's

2

Incidenteel reinigen

4.000

3

Reinigen interieur gebouwen met droge opstellingen

4.000

4

Stortkosten slib (170 ton a € 40 p/t)

6.800

5

Groenonderhoud (2 keer per jaar)

3.000

Subtotaal

20.500

38.300

BTW (19%)

7.277

VAT m.u.v. post 4 (23%)

7.245

Bijdrage Caratfonteinen (interne verrekening)

8.343

Totaal

61.166

4.8 Elektromechanisch onderhoud van rioolgemalen, randvoorzieningen en drukriolering In Helmond is een medewerker voltijds belast met het gemalenbeheer. De belangrijkste taak van deze medewerker is het actueel houden van het beheersysteem, het inspecteren van de gemalen en op basis van eigen bevindingen aansturen van de onderhoudsaannemer. Daarnaast is deze medewerker belast met het genereren van de vereiste rapportages in het kader van de Wvo-vergunning en het onderhouden van de hoofdpost voor het gemalenbeheer


Pagina 29

Gerneenterk Riolerin an 2010-2015

(storingsmelding en telemetrie). Een overzichtstekening van alle installaties is opgenomen in bijlage 7 en 8. Het elektromechanisch onderhoud voor gemalen is in 2008 voor drie jaar aanbesteed (2009 t/m 2011). Dit betekent dat er eind 2011 een nieuw bestek gemaakt moet worden. Het bestek is opgesplitst in een bestek voor het onderhoud aan gemalen met een droge pompopstelling en een natte pompopstelling. De kosten komen ten laste van de begroting.

1

Inspectie gemalen, randvoorzieningen, drukrioolgemalen, etc. incl. toezicht op bestek (1200 uur a € 72)

86.400

2

Onderhoud beheersysteem hoofdpost (200 uur a € 72)

14.400

3a

Bestek elektromechanisch onderhoud rioolgemalen, nat

30.000

3b

Bestek elektromechanisch onderhoud rioolgemalen, droog

15.000

4

Stelpost bestek/onderdelen en onvoorzien

50.000

BTW over post 3 en 4 (19%) Voorbereiding op posten 3a en 3b (8%) Totaal

195.800 18.050 3.600 213.850

4.9 Bouwkundig onderhoud van rioolgemalen en randvoorzieffingen

Om de bouwkundige toestand van de rioolgemalen te kunnen vaststellen worden zij jaarlijks geMspecteerd. Aan de hand van de opgemaakte inspectierapporten wordt jaarlijks een bouwkundig onderhoudsbestek opgesteld. Dit bestek bestaat in hoofdzaak uit te treffen conserveringsmaatregelen (schilderen, impregneren), arbo-maatregelen en kleine reparaties, zoals het herstel van verhardingen, beton, tegel- en metselwerk. In een aantal gemalen zijn voorzieningen aanwezig zoals hijsinrichtingen en brandblussers, deze moeten jaarlijks gecontroleerd worden (wettelijke verplichting). Ook de driepoot en toebehoren (voor het lichten van pompen in natte opstellingen) moet jaarlijks getest worden. De middelen worden gedekt uit de begroting. s , Bouwkundig onderhoud gemalen algemeen

8.000

2

Voorgevel ramen gemaal Engelseweg

8.000

3

Verwijderen/afvoeren expansievat gemaal Rijnlaan

1.200

4

Controle hijswerktuigen/brandblussers/ detectiemeters etc.

3.200

Subtotaal

eriA

ral

liji 110:

Subtotaal

■

20.400

BTW (19%)

3.876

VAT (15%)

3.060

;t9

■ nri

Gemeente Helmond / Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Operationeel Programma 2011 Gemeentelïk Riolerin s lan 2010-2015

Pagina 30

27.336

Totaal

4.10 Renovatie/structurele aanpassingen van rioolgemalen en randvoorzieningen

Voor rioolgemalen en randvoorzieningen worden verschillende technische afschrijvingstermijnen gehanteerd. Voor het bouwkundige gedeelte 80 jaar (afhankelijk van het jaar van aanleg) en voor het elektrotechnische en mechanische gedeelte 20 jaar. Voor 2011 worden de volgende structurele aanpassingen of vervangingen voorzien. De kosten komsten ten laste van het IVP. Het gaat in alle gevallen om elektromechanische aanpassingen.

-

1

.

1

Renovatie gemaal Carillonstraat

30.000

2

Renovatie gemaal Constant Permekelaan

20.000

3

Renovatie gemaal Mierloseweg

15.000

Renovatie gemaal Ruwe Putten

10.000

5

Renovatie gemaal Theo Driessenhof

50.000

6

Renovatie gemaal station Mierlo-Hout

15.000

7

Renovatie gemaal Rijnlaan

15.000

8

Pres. Rooseveltlaan

10.000

9

BBB Heeklaan

10

Tunnel Hollandhof

8.000 15.000 188.000

Subtotaal

35.720

BTW (19%)

-

VAT (0%, uren zitten al in formatie gemalenbeheer)

223.720

Totaal

4.11 Aanleg en vervanging van besturingssystemen voor rioolgemalen

De afgelopen jaren zijn de hoofdpost en onderstations voor de aansturing van gemalen aIlemaal vernieuwd. Nieuw te bouwen gemalen worden direct met het nieuwe systeem uitgerust en aangesloten op de hoofdpost. Besturingssystemen gaan gemiddeld 5 jaar mee, daarna moeten ze vervangen worden.

,

1

Vervanging besturingssystemen

100.000

Subtotaal

100.000


Pagina 31

Gemeentelijk Riolerincisplan 2010-2015

BTW (19%)

19.000

Totaal

119.000

4.12 Nutskosten van rioolgemalen, randvoorzieningen en drukriolering-units Pompen voor drukriolering, gemalen en randvoorzieningen worden aangedreven door elektriciteit. Daarnaast zijn de schakelkasten van deze voorzieningen vrijwel allemaal voorzien van elektrische kachels. Zo wordt de luchtvochtigheid in schakelkasten laag gehouden wat een gunstig effect heeft op de levensduur en de storingsgevoeligheid. Telefoonkosten zijn gemoeid met het geautomatiseerde bewakingssysteem en de bediening van de gemalen en randvoorzieningen op afstand (telemetrie). Het waterverbruik beperkt zich tot een aantal hoofdrioolgemalen die met sanitaire voorzieningen zijn uitgerust. In onderstaand schema worden de geraamde nutskosten voor het dienstjaar 2011 weergegeven, deze maken deel uit van de begroting. #MitliVirl

Kosten

.. e Vfrrg '

105.250

.1. /ë

97.154

Meteropname en controle (100 uur a € 58)

°

er 2.983

15.979

e 1.500

22.866 5.800

BTW (19%+ 6%)

41.957

Totaal

270.623

4.13 Milieutechnische verbeteringen Het realiseren van milieutechnische verbeteringen is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Het uiteindelijk doel is de waterkwaliteit van oppervlaktewateren te verbeteren. Voor rioolstelsels moeten de beheerders een basisinspanning leveren. De basisinspanning houdt in dat maatregelen moeten worden getroffen om de vuilemissie uit rioolstelsels te reduceren met minimaal 50%. De aanleg van een bergbezinkbassin ter plaatse van een riooloverstort vormt meestal de meest voor de hand liggende voorziening om op korte termijn de vuilemissie te reduceren. Ook het afkoppelen van regenwater van bestaande gemengde stelsels helpt mee in de realisatie van de basisinspanning, maar vraagt een langer tijdspad voor realisatie van de doelstellingen. In 2009 en 2010 zijn de laatste twee bergbezinkbassins opgeleverd. De gemeente voldoet hiermee aan de basisinspanning en de Wvo-vergunning. Vanuit de Kaderrichtlijn Water zijn Stroomgebiedsbeheerplannen opgesteld (SGBP). Hierin worden geen aanvullende maatregelen voorzien ter reductie van de vuiluitworp. Voor 2011 worden daarom geen milieutechnische verbeteringen opgenomen in het OPR. 4.14 Interne bijdragen en verrekeningen In de begroting is een post opgenomen voor interne verrekeningen en bijdragen aan onderdelen van de gemeente. Het gaat om bijdragen aan de werf, het autopark etc.


1

Bijdrage gemeentewerf/magazijn

Totaal

Pagina 32

79.822 79.822

4.15 Maaien waterlopen In het kader van de Voorjaarsnota 2007 is besloten om een deel van de kosten voor het waterlopenonderhoud ten laste te brengen van de rioleringszorg. Het gaat om waterlopen die beïnvloed worden door het rioolstelsel.

1

Maaien waterlopen die door het rioolstelsel worden beinvloed (incl. retentievoorzieningen Gulden Aa, Heiinsbergenstraat)

83.149

Totaal

83,149

4.16 Samenvatting middelen OMP 2011 In onderstaande tabel zijn de geraamde middelen voor 2011 samengevat. Deze zijn vergeleken met de bedragen zoals die zijn opgenomen in de begroting 2011.

nc

nuffitsi sw

:agresp. k4,or,c5,~

30 Algemeen/ nog in te delen posten

4.1

Algemeen onderhoudsbestek

273.829

4.2

Reinigen straatkorken en wegen

211594

4.3

Reinigen van riolen

103.937

4.4

Reparatie van riolen

50.000

4.5

Renovatie/vervangen riolen

4.6

Rioleringswerkzaamheden Waterplan

4.7

Reinigen gemalen etc.

55.115

4.8

Electro-mechanisch onderhoud gemalen etc.

93.543

4.9

Bouwkundig onderhoud gemalen

36.378

4.10a

Renovatie/structurele aanpassing gemalen

273.829 48.565 199.522 9.750 66.740 9.261 20.000 4.000 2.150.000 165.000 Zie 4.5 Zie 4.5

46.643 7.245 95.000 104.400 20.400 3.060 188.000

Helmond / Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Operationeel Programma 2011 Gemeentelil Riolerin • s • lan 2010-2015 Gemeente

4.10b

Pagina 33

Renovatie drukriolering

4 11 '

Aanleggen vervangen besturingssysteem

4.12

Nutskosten rioolgemalen

4.13

Milieutechnische verbeteringen

4.14

Interne verrekeningen

4.15

Maaien waterlopen Uren in begroting Totaal

100.000 226.408

162.971

ii

222.866 5.800

79.822 83.149

321.830 1.535.605

1.107.971

192.081

2.438.000

165.000

4.17 BTW-compensatie Ingevolge de Wet op het BTW-compensatiefonds kan de BTW die de gemeente betaald aan externen, voor werkzaamheden in het kader van het OMP 2011, gecompenseerd worden. In onderstaande tabel is dit bedrag voor het OMP 2011 op een rijtje gezet.

4.1

Algemeen onderhoudsbestek

52.028

4.2

Reinigen straatkolken en wegen

15.675

4.3

Reinigen van riolen

12.681

4.4

Reparatie van riolen

3.800

4.5

Renovatie/vervangen riolen

4.6

Rioleringswerkzaamheden Waterplan

4.7

Reinigen gemalen etc.

7 .1 277

4.8

Electro-mechanisch onderhoud gemalen etc.

18.050

4.9

Bouwkundig onderhoud gemalen

3.876

4.10a

Renovatie/structurele aanpassing gemalen

4.10b

Renovatie drukriolering

4.11

Aanleggen vervangen besturingssysteem

4.12

Nutskosten rioolgemalen

4.13

Milieutechnische maatregelen

4.14

Interne verrekeningen

408.500

35.720

19.000 41.957

Gemeente Heirnond / Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Operationeel Programma 2011 Gemeentelrk Riolerin •selan 2010-2015

4.15

Pagina 34

Maaien waterlopen Totaal

166.344

463.220


Pagina 35

Gemeentelijk Riolerinesplan 2010-2015

f 1

Gemeente Helmond / Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Operationeel Programma 2011 Gemeentelrk Riolerin s lan 2010-2015

Pagina 36

5. OVERIGE EXPLOITATIELASTEN 2011 5A Invordering rioolrecht

=

De incasso van het riooIrecht gebeurt door de afdeling Belastingen. De kosten hiervoor komen ten laste van het rioolrecht. Het gaat om zowel intern te maken uren als doorberekening van kosten voor automatisering, onderhoud software etc. -,

1

Invordering rioolrechten via Afd. Belastingen

103.188

Totaal

103.188

5.2 Leges rioolaansluitingen (aansluitvergunningen)

In deze post zijn de kosten ondergebracht van de afdeling Bouwen en Wonen voor het verstrekken van aansluitvergunningen. Uitgangspunt is dat deze kosten gedekt worden uit de opbrengsten van de leges voor rioolaansluitingen.

1 Schrijfkosten opstellen aansluitvergunningen

Totaal

26.205 26.205

5.3 Rioolaansluitingen

Voor woonhuizen wordt, voor het maken van een rioolaansluiting, één standaardtarief gehanteerd van € 500,- per aansluiting. Bedrijfsaansluitingen worden op basis van voorcalculatie verrekend. Deze bedragen zijn inclusief ambtelijke kosten voor advies, voorbereiding, toezicht en BTW, echter exclusief leges. Voor advies en de voorbereiding van, met name, bedrijfsaansluitingen wordt van de eenheid Water een inzet verlangd van 150 manuren per jaar. De uitvoeringskosten en de baten uit deze tarieven maken geen onderdeel uit van het GRP. In het OPR wordt daarom enkel rekening gehouden met het beschikbaar stellen van manuren. ,m r vin

1

Inzet eenheid Water t.b.v. advies bij rioolaansluitingen

150 uur

Totaal (uurtarief € 72, niet ten laste van rioleringszorg)

10.800

54 Kwijtschelding Bij de vaststelling van het vGRP 2010-2015 is besloten om de kosten voor de kwijtschelding van de rioolheffing ten laste te brengen van de rioleringszorg. Dat betekent dat de

Gemeente HeIrnond / Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Operationeel Programma 2011

Pagina 37


kwijtscheldingskosten verdisconteerd worden in het tarief voor de rioolheffing. In het verleden kwamen deze kosten ten laste van de algemene middelen. Voor de raming van deze kosten wordt aangesloten bij de begroting 2011. s r 1

aint

Kosten voor kwijtschelding

610.699

Totaal

610.699

5.5 Bijdrage IVIilieudienst De gemeente draagt vanuit de rioleringszorg bij aan de kosten van de Milieudienst. De gedachte hierachter is, dat vanuit de Wm-vergunningen en de handhaving hierop, ook een bijdrage wordt geleverd aan een goede rioleringszorg.

SP .1.

..,_

Controle vergunningen door Milieudienst

9.848

Totaal

9.848

5.6 Samenvatting middelen overige exploitatielasten 2011 In onderstaande tabel zijn de personele en financiële middelen voor de overige exploitatiekosten 2011 samengevat. Alle kosten komen ten laste van de begroting.

SO

a

EgatEpEkElE ' E=EEE4,241, 1 '

o:tj ›,evikvIt ot~

Omschr i,jving

5.1

Invordering rioolrechten via Afd. Belastingen

5.2

Vergunningen rioolaansluitingen

5.3

Advies bij rioolaansluitingen

5.4

Kwijtschelding

5.5

Controle vergunningen Totaal kosten

103.188

103.188

26.205

26.205

610.699

610.699

9.848 749.940

9.848 610.699

139.241

5.7 BTW-compensatie Onder het hoofdstuk "overige exploitatielasten" zijn geen kosten opgenomen waarvoor BTWcompensatie aan de orde is.

Gemeente Helmond / Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Operationeel Programma 2011 Gemeenteft Rioleri • •lan 2010-2015

BIJLAGEN

Pagina 38

BIJLAGE 1 Areaal

i,,w4-1 14, .`, ' . .• 4

-?."t” ,1 ,0› ,;-"•,`,

k0,40.V. ij t

-,..."0:-:q.,k,t

ki•If y

Ocam;Jib'-hg ik

!EtE.,1

Vilvervalleidingen gemengd

(km)

340

Vrijvervalleidingen DWA

(km)

87

Vrijvervalleidingen RWA

(km)

118

Overstortriolen

(km)

2

Transportriolen

(km)

9

Drainage

(km)

54

Overig

(km)

4

Persleidingen

(km)

26

Drukriolering

(km)

26

Droge opstelling

(st)

8

Natte opstelling

(st)

49

Vijzelgemalen

(st)

2

Opvoergemalen oppervlaktewater

(st)

6

Tunnel- en keldergemalen

(st)

10

Drukrioolgemalen

(st)

134

IBA's

(st)

8

Aangedreven stuw

(st)

1

Stripvoorziening

(st)

1

Bergbezinkvoorzieningen

(st)

16

Overstorten (gemengd, excl. BBB)

(st)

10

Overstorten (regenwater)

(st)

62

Extra gemaal bij volkstuin Helmond-noord, 1 gemaal was nog niet opgenomen in lijst

Te actualiseren

7

rw;--;

771:

„.

Gemeente Helmone DIENST STEDELIJKE ONTWIKKELING & BEHEER

.;"

Afdeling Beheer Openbare Ruimte

■ •

Overzicht Inspectieprogramma riolering 2011 OPR 2011 \ j! -,

---.... • ••••

,,

,1 •

. ,, %

„-„A : '.

".+. 1

, 9 .-.,

pJ ,

,I !I ,-

4

I -1 ., --t.1 -

17 ----. .

.

\

, 1.--)

. ,•• . , „..:

., : . ' .• '",, ,

,..., 4

-11.....:;\

- .

,.

j

-- ,----`:',.. 7-----;- --.

'

Schaal.: 1 : 25.000

,. ,,,.., '',

\ 7.. _

. ,, Lrii f) [ --1 ., ,

, I ti

•

;

• ...• .._ ,

,, (( 1,

I

) ; .

i I. " - • .... , ._ /

.'

„

',1 • -' -. --..

. . . .,

•

,• ,

„

,

: -

J‘- ,. . „ . .

,..,

\\ ,--` - - -- ---••

:,( ;

j

IJ 1

r

II...

.

.,.----. ---.. .

. ,',

' .,•,: -.W'.. :1 . .--. , .- -

• - -1

,..„'-.------:-

.2. . '. .,

, •

..h. ,'!•,,'

I ..,.._. ,, ,r - ; I

1 ,j• .•

,

.: , .

/

..-, . --,- _-r ----. _. .

1 Ii 1

I L

. ...:::'4 ,. ,.... ,..

1

,

f'.. / )

, i -

I .1---

-

... ."" .

1 •,, ..,,, . _

r.,. „..

•

•

-

‘."

•,

-

• h t

tpyf■.'4

,

/

\

- • -";1

-

g •

--- - •

,

,

\

,..„..... •• • ,' ,

-r----- .4 --- //,../,'. ,:„...„,--"r-

-

'

t.', .-.,...... if _. \k„,_-_„ .._-.--,.,'1:.-.- - ' '''-':''.'," . • -.

,

: ,. ,

Formaat : A3

Bijlagenr.: 2

Gemeenie

Fielmom_

DIENST STEDELIJKE ONTWIKKELING & BEHEER / -',_


.-r .-j....

•

'

t.,

■

•• ,.

-

- -

Overzicht cyclus herberekeningen Schaal:

!. . k

1 : 25.000

-

4

/ 1 '

1

•

• ,.„

'

Formaat : A3

OPR 2011 Bijlagenr.: 3

Gemeenie elmond DIENST STEDELIJKE ONTWIKKELING & BEHEER


OPR 2011

Locaties grondwaterpeilbuizen 2011 Schaal: 1 : 25.000

Formaat : A3

Bijlagenr.: 4

• bestaande peilbuizen

,

"

Ji

r-

1

..----_--3 ii il •• ,, -,,, ••,' 1,, 1,

„/

i / n* .,/ -- ir .•,- / ., ''' --- ■:,

•

si .

.1

,,

/

■

ri i

if-"


.4(

41.

'

,,

Reinigingsprogramma Riotering Schaal: i : 25.000

,

„

DIENST STEDELIJKE ONTWIKKELING & BEHEER

"■•>.

k.

,t

1

Gemeente Helmonai

tamr oo I 2017

>

J

1,1

j.

ii ii

\st, '

Formaaf : A3

OPR 2011 Bij[agenr.:

5

•

1.-.-•-•1

-

,s5.3 /

c-2;•.„ -

..`••

,

/

//`-

•

• £`\`• ”,

(?)

‘. \\„,

\

oN\ /

\

; / /

s.•

.>

r

,„ /

\

•

\ • • t„,

<, )

„1-;

1_ , ::, -,„: •,-:- .q•, , , --._.1- ,7.—.. ._ , • . - .: -`.-- -:

I....

— ‘i

_

l•• „_„ • ., '70 r

/ • / •••

,

//"/ /

?„,

/

- / •-•

„,;/

/ /

/

• '<.,/

Gemeene Be1mon(1_ DIENST STEDELDKE ONTWIKKELING & BEHEER

/

(5, ,! ,•1


OPR 2011

Vervanging riolering Jan van der Spekstraat Schaal: 1 1000

Formaat : A4

Bijlagenr.: 6.1

1

..-2 .:', ! S

.„.....„.

!,

I I

\1 --, .

■ \ \—..:,.. ,.i ---.

•

,

\ -.'yl'A \, . __ -1 . . _.. , •• 1

\

, i 1 zJi \ \, . \ \ „.1 •\ 9 i \.

; : ,-,1, ,•,, -, •

\ i

\\

\•-•„,--.) 3';

),,

\,3 1 \. \ 11;

■

‘ \ ‘.

1 k

5, S

,./ '

.\ 5 ''t \,

ft 1 I

i

1

‘ / 11 •.,.\ A -,`1S)

1,

-.7-) \ -1,1,, k

7.

,-.-.k-,\ t 1 7! 4 t \ \\ (.. \

.

;

S' '_-.1 \

-

i

-

\ \ \ -..i.-.7- \ '■ --.) ` "\ ‘ \ '7-rf't'‘1\ ._ \ ' —

. ---- - t ___---, .--

NN

.-, ,,

- .V

'

, \ \-...s::- ../ \, ‹.

•-•"/ ". N• ..., '> \--.•• -\-‹ S ,/ / !.-■ \--, N, ‘,,,.k.,„ , „,•,-, •-.. •?,- ',) . .. ,

• / t: „. ...)

../ \-..„.. / (,.

1

-

es, ,_- . --,

./ `

, s. '', ' . --

-, -, -,,

,..,. ,, ... ... , .7, - ( , / / ... , , ''' ••, .-' ./7 , ,..., , / / 4. '..

, . `... , .. •,:',,, 2' ''..,. '...1. ,,, V.r.' ., ..' ,,o) ‘ • -. 4, \, /

,

/ /s,

l'

/ (...,. i ..) \ •!-• ......7 / C t , i" / .'" `.. \ .., r .3 ,7 . , / 1t„----, , . .2 .... <- / S\ //,,,`";..._: \,. ', .,, 1---,..- --,. . 1 ,, ,i --., ,/ \ ..- \

,//i. ;"i \ \ ..,

-----",.., „,„-:....,-...,-

• \ . -, ., ."'"---,----,----„.../ `. -, r•■ , \ / \\ \'- ■.._ Z...., / 7"/ \ ,g'-') \ / „.---...-,\ , t. I / —:, ",,- - , ... \`,-. t 1 •.. ; 9. ,..c.,,... 1 . i ,-. ,, \ ( / - 7 .: r „.„-•\, •-t ,.\ .‘, ` _. t •‘., c, ,.

•- - . .-j - - , 4

\

.

, / - -. i . ''' ....:77-• ' '-1 , ',. .'„)'. \„5/ L,.,_ i ?,,/ ,. / / ../ -. .‘ . .... / f 7 5 -; ....,.../'''...:' \\ e"'\."• -, <, --- J r

55/ '' "/ ,.) i il 4', T. 5..,.. '''' ...,,....'> ''...,,, ".‘„, :/'ki, , \ r?... ‹, ••, L „.„,' / \ . ... • .-2.\\ s'. .- ''s \ sq" ,/

i

„/-•--7

—

....,.3.. 'T •

N.,

•

',4, , '.:7'

,

•, •-••... ,....„..„ ----_. , ••• :. , L • -, ..:, /

. /

/ r..):: / ". --.....

\ ...., / ./--(.../ ,', -\ ...--- 't. . - \ \\., \ • . ,, , -- i , . . , . i ,, ‘. '..1 .':' \\\ \ \ ,C\ . - \.17.. .. \ \ f'' .‘ '..

.",„ j

— t

1--;.-

.---. • i----•—.— J— ---....„ .---- -". / u ^---./

I 1^-,

,,

7

e"..7 "'"> i 1_,... ,f -1 ,-.7

i . ..... .,

\ // ‘1/4 w / r---1

z

Gemeenée Heilmorni DIENST STEDELIJKE ONTWIKKELING & BEHEER Afdeling Beheer Openbare Ruimte

OPR 2011

Vervanging rbtering Abdijlaan Schaal: 1 : 1000

Formaat : A4

Bi jlagenr.: 6.2

-

\

>

`5,

"

- ••••"-, -

)

/ •

I

\ \ -

Y;\

1. „ \ •.2

\11 \

•

\ \

\

\ %\‘ \ • \,

\s. 3

\\

' \ \ \ s

-

,5

:•••

'

n

Gemeente Helmona DIENST STEDELIJKE ONTWIKKELING & BEHEER Afdeling Beheer Openbare Ruimte

OPR 2011

Vervanging riotering 3e Haagstraat -

Schaal: 1 : 2500

Formaat : A4

Bijlagenr.: 6.3

' /

t

• ' // /1 / ),//: / "./

f .•

S

"

„,..„ )

f

Z ,

/

,.„------\ \--/- -\ \ ''‘.-.- •-:, 2 ' \ \ \ \

/

"-:‘1,7

(-_le' 1 . \ -S,. \ \ \ ;:'' -'-' 11, \ ‘, „-,-, x \ :: ' ' "--')‘ \ , ■

‘•, (;,(4.• \\ (. _ ...., j "1\ \\ ---' ‘.. \'''''' \ \ C.'(;'. "\ •

i.....-'" s 1 ,, • '....: ., ,_<"\ \ \ --.:........,--

/

• / /

/ ;

.1 / -

A

,/

/

'

Gemeenie Helmon. DIENST STEDELIJKE ONTWIKKELING & BEHEER


OPR 2011

Vervanging riolering Berlaerstraat Schaat: 1 : l000

Formaat A4

Bi jtagenr.: 6.4

;t..t (

; - -1

_ )

rsal

,

r.„) ' 32,

4,

C-7›

•

—_ —________ — _

1

j r

!

". -- 1 !

t

t .i

--■--

- !

; ;

K.: tt Up -'. ....,./ Li" , ;-,..); (...,

—)

-

-------•-•^

`,/

;

, I , ,..., 1 LA.- ----77.:\:, --(7) -'-'(;-----t•. -, ----, 71.7.---- R-.) -7. ,7) 1 :, •

II

egt1 ';., Ar-; ; ., .V I \ I t :; ■tt.: : !1

Li -

,

•

,...

ell , I_._, , 5\ r I •ts : !

,

; •

`.. .

•-•';'-; c-re;

:". -- .' ... Li I',.., -I:,

CP 03 ----------; q.; i

s

_

I 9.3 I

1

. --11

'•

li; 1 1

±

I a I I f.,./ k.rt (.0

i il

rt____.±.-1

( I

; t - I I ' !

1 ..._, ;

1) —1 i

.1 •_t-t .....3 ,._ftï

I -3 1 1 .;:r3

J.•• r.; •

i;

,

1 Ir tt \--;/ ',_I ; •.: t\ '.,

1n ---ir-" i

--, !),(1z. t ; • t)t.,:t) i •

i l' I .,.11 ..7_,_, 1 , . , li i i 1>

I

.• I I . r. -.-.)., r, r; -; ;.,D '-'!' ''''• --' — I I

1 1

/

•t'L

_.-

r--, . r-- •:' .1, ,r i , _______1_ z,i

(7,

!---

vsti

'1

_ .. __ . 1

!

34 11 ItiRt 'ttEl! !! 291

_, i

L.

'

1 t t" 31 1

I

;

;

--1

I I. 2.:... , I..1 L'.1 't I. 1 — 1.--) i'..) t\t', 5,-) <",> t.,-,, t .1 ;;;I —_ 1 t

. ,.-. ._. , ..., ..,-, ._,

t 'I

i

...."

-- • -.. . I -4 s.-1 ll -- ,-- r 1 t. ,1

I —.I.-

i V t ..J

11- - 1

-- - -) ! 1 C, _ \., ',:d. -- —I-.

■ -• • • - • •- - • -

ey, i

-

• :—

t-

--\; \,

1 1 1i 2 1 I f1i 1.3 I 1 I

; N

i I ; I ct i 4 I ;

fl

,

Gemeente Helmoinia t..T; (4)

DIENST

STEDELIJKE ONTWIKKELING & BEHEER


N V —I •I V93iH0V

OPR 2011

Vervangen riotering Kemenade 2e fase Schaal: 1 : 1000

Formaat : A4

Bijlagenr.: 6.5

\

-.-: 0 !ƒ-7 - 1 ------ ..

r

Li

-_,------

i

I

Gemeente Helmona DIENST STEDELIJKE ONTWIKKELING & BEHEER LJ:

Afdeling Beheer Openbare Ruimte ;

OPR 2011

Karperlaan - bi jleggen hwa-riool Schaal: 1 : 2000

Formaat : A4

Bi jlagenr.: 6.6

• -

\ \ „ ‘-•

\

•,„.••

"

"•-•

/

t;)

\ -

C.-_---- 0 \. \\ 1 't

.„,....----.› t _------ _---\ \, .-- ,,,,- .-, t .--- .,- • ■ s, \---\ „S \. -■..).‘ .---- --- ...- ---1_t. '--", "5."' \\ \--, ,,,,, 1/4, \ ,\ \ ...3.-. ... ..‘j '.-(> -.,-- _...... -""1 -' _.-- , --.`''....„..,,., \,..).

--".-

\

\

Gemeenée Helmond DIENST STEDEWKE ONTWIKKELING & BEHEER Afdeling Beheer Openbare Ruimte

OPR 2011

Verlengen persteiding gemaal Houtse Parratetweg Schaal: 1 : 1000

Formaat : A4

Bijlagenr.: 6.7

IV

•

OP

- :

, • 1

•

ri

1 '; 1

.‘ 21

- _ ..._,.. _

- -

. •••• I < V ,

., : ' ; •. , \ :':', ,, 1 : '' I 'i i i» 1 ', ' ' ''. • -- i;

t

1

I. •».1 i --:,:, ;,•.- 1

LE

--. 1 . -5; . : L r, ti 1.,-,, 1i ---, I , -- rI ,-1

.,r

i r ;:,"_.: ± ! 1.:-..,:r 3; i ,f ,,...

•

i'{ : 1 i I. --') 1 ■

:::r'l

si. s -- -- -"».- i ;-. 1 . * 1 ',. I

:?••

;

1

il

1 '.

! 90 1 • .r \ .. r% \--) 1 ■ '...t. -1 ii; _.',-- -;:i / . ■ , 't I • ,,, \ r- --

1■1', 1

CI,

I I

i

1 i

-• ' VZ 1 1 , -.-.'-; I a

--$ ;

---$ 1

1

i--,

sq / / ,/

I.

g

4,

1 I ,' •rr?

' • --

\ \

—

1, k

__,------

"" • 1.2--. ;

1 4.7 I.:< L.r / --...-....

I,, 1 ■ -. '....:::1j 7,,, J'-'" ':-.

;.

!...„,:,,,

nTi 4,-; : . ,, ,

i \ --,

I

I

r. `:,- if,-,- 1 / il

/-';',,--:,,,,' r:-",1, i / / / 1: -:.. . , ,

*1

- , • ,

,- • -,,,.,.. . -....., . ,, .,.. ., .

. .,,-,:..d....._,_ ----,-, .. ., • .. .. ,• •,,,,,,

.., ,

\,,

\ \.

1 : ...,- ._.:_ _,,1---■;— 1, 1\ \ ,i. , i i.

, . . .,- -:-.„„ *

. .• ,, : .

f sr.t.:z-,,./ r .2:71 I ,1 i - • , ivT7 , . , ,,,,' • - -• ,----- ,

‘------ \

,12.,.; ,-..)

1-1

--- -k,.\ •tr.r)\ 1 k ,-12; : .. . 1r- (--- J 1 \ ‘ r7:i -" \■,. --, ,\ f, .-------k ....-.-- -

■

-.-,

,

iz; ! , ' Hi

1. .:.. '7-

--- ,---f 1; , .7 --- 1 I

\

----'\__-( --

. _ -- -

s ",..- ‘

__------ / --, . , - -- 1 \ \

\. ----j

V : .- -- - :

,,.i .. „._

t\ ,

1 \

---.. \ sk - — - — -- ----

.---------- '" ‘ \__J .. >11~- Ni----- ---•

i --- ___

--

Gemeen6e Helmond DIENST STEDELIJKE ONTWIKKELING & BEHEER


OPR 2011

Vervanging riolering Evertsenstraat EO. Schaal: 1 : 2000

Formaat : A4

Bijlagenr.: 6.8

Gemeente

F elmonal

DIENST STEDELIJKE ONTWIKKELING & BEHEER •",


OPR 2011

Overzicht gernalen en randvoorzieningen 2011 Schaal: 1 :

Formaat : A3

25.000

• 11

_

=

-

Lfl

Rioolgemaal Randvoorziening

Bi jlagenr.: 7

' F I

Gemeente

•(,3, - 1

Heilmond

DIENST STEDELIJKE ONTWIKKELING & BEHEER


OPR 2011

Oyerzicht locaties met IBA-systemen Schaal: 1 :

'

i

I I ; - ,7 I? 1 1 •-'''!)'. 4., i., 11 ■ 1 \' - _,.;,-,..,,,, t - i ii

.-. \ 1-""> \ • -

25.000

Formaat : A3

Bijlagenr.: 9

Planning OPR 2011 beheerbegroting

TOTAAL Ton 330 114 220 50 340 350 150 2125 1130 225 0 30 50 40 0 120 40 100 100 200

Inspectie Herberekenin en Controle regenmeters Controle grondwaterstanden Monitorin Studie Facilitaire taken Actualisatie gegevens Opstellen OPR Automatisering KLIC Actieprogramma waterplan (KRW) Actualisatie waterplan Communicatie(plan) OAS: Monitorin•splan OAS: rioolvreemd water Deresulerin. aansluitver. unnin•en Onderzoek heffingsmaatstaven Beheer- en incidentenplan

Onderhoudsbestek Reini en riolen Reinigen emalen Elektromechanisch onderhoud Bouwkundi• onderhoud Kolkenbestek Reparatiebestek Nutskosten Maaien waterlopen Aansluitin en ver unnin en" Nieuwe waterhh en rioleringsplannen**

400 1246 1400 1400 934 1400 1322 Frank Rastio Ad Albert Paul Nina 130

400

345 300 30

2540 0

TOTAAL

2540

ROV/PBH overi*

50

160 250 25 20

100 25

20

10

25 240 30 40

150

30

25 40 400

25 610

470 400

125

50 40 50 15 15 120

10

10

50

1449

880

1595

IBH 280

2260

280

2260

0

*= de personele kosten komen niet ten laste van de rioleringszorg ** = de personele kosten komen wel ten laste van de rioleringszorg

20

50 30 20

20 40

30

800

70 55

80

50 350

Ad/Rastio Albert

0

20

50

100

400

50 40 15 15 20

1400

Planning OPR 2010 kapitaaldienst

Vervangen riolen Renovatie gemalen Renovatie drukriolering Plaatsing debietmeters gemalen Milieumaatre•elen

V&S

20

110 55 50

Frank

WE

30

150

TOTAAL

• lanner a • • Ibehe•• BOR/GA e IBH

200

114 200

830 135 110 1455 50 150 55 100

0 0 9099

TOTAAL

BIJLAGE 10

1050

865

1000

470

400

930

0

0

60

Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Helmond

Recommend Documents