Gemeente Aalsmeer. De jaarstukken 2013 en de toelichting

Gemeente Aalsmeer

De jaarstukken 2013 en de toelichting

Gemeente Aalsmeer

Inhoudsopgave INLEIDING .................................................................................................................................................... 3 LEESWIJZER................................................................................................................................................ 6 HET JAARVERSLAG ................................................................................................................................... 9 DE PROGRAMMAVERANTWOORDING ............................................................................................................. 11 3.1 Programma: Opgroeien in Aalsmeer................................................................................................. 12 3.2 Programma: Zorgen voor elkaar....................................................................................................... 22 3.3 Programma: Vrije tijd ...................................................................................................................... 31 3.4 Programma: Handhaving en veiligheid............................................................................................. 42 3.5 Programma: Bereikbaarheid en mobiliteit ........................................................................................ 47 3.6 Programma: Duurzame leefomgeving ............................................................................................... 52 3.7 Programma: Wonen en ruimtelijke ontwikkeling ................................................................................ 62 3.8 Programma: BV Aalsmeer ................................................................................................................ 71 3.9 Programma: Dialoog tussen burger en bestuur.................................................................................. 75 3.10 Programma: Bestuur in ontwikkeling ............................................................................................... 80 Bronvermelding bij programma’s ............................................................................................................ 85 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN ........................................................................................ 87 Algemene dekkingsmiddelen .................................................................................................................... 88 Gerealiseerde ombuigingen 2013 ............................................................................................................ 90 DE PARAGRAFEN ......................................................................................................................................... 93 4.1 Lokale heffingen ................................................................................................................................ 94 4.2 Weerstandsvermogen....................................................................................................................... 103 4.3 Onderhoud kapitaalgoederen........................................................................................................... 111 4.4 Financiering................................................................................................................................... 119 4.5 Bedrijfsvoering................................................................................................................................ 124 4.6 Verbonden Partijen.......................................................................................................................... 127 4.7 Grondbeleid .................................................................................................................................... 137 DE JAARREKENING................................................................................................................................ 147 HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN IN DE JAARREKENING EN DE TOELICHTING ...................................... 149 Het overzicht van baten en lasten........................................................................................................... 150 Begrotingsafwijkingen........................................................................................................................... 151 Analyse resultaat................................................................................................................................... 153 Toelichting per programma ................................................................................................................... 157 Algemene dekkingsmiddelen .................................................................................................................. 173 Resultaatbestemming............................................................................................................................. 177 Incidentele baten en lasten .................................................................................................................... 180 DE BALANS EN DE TOELICHTING ................................................................................................................. 183 De balans.............................................................................................................................................. 184 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling............................................................................... 186 Toelichting op de balans........................................................................................................................ 188 Kapitaalwerken..................................................................................................................................... 206 SINGLE INFORMATION, SINGLE AUDIT (SISA) ................................................................................ 213


1

Gemeente Aalsmeer

CONTROLEVERKLARING ..................................................................................................................... 219

2


Gemeente Aalsmeer

Inleiding

Geachte leden van de raad, Hierbij biedt het college u de jaarstukken 2013 aan. Deze bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag vindt u de programmaverantwoording en de paragrafen. In de jaarrekening treft u de programmarekening en de bijbehorende toelichting aan, evenals de balans en de daarbij behorende toelichting. Met deze jaarstukken legt het college verantwoording af over de uitvoering van de beleidsvoornemens zoals de raad die in de begroting heeft vastgelegd.

Belangrijke ontwikkelingen in 2013 In de uitvoering van de programma’s heeft de voorgenomen decentralisatie in het sociale domein een grote wissel getrokken op de ambtelijke organisatie. De gemeente Aalsmeer ligt goed op koers. Er is een Programmateam 3D gestart, waarbinnen alle hervormingen binnen het sociale domein zijn ondergebracht. De nota” Waar Aalsmeer voor staat” is inmiddels vastgesteld door de raad. De implementatie van het nieuwe cultuurbeleid is gestart. De waterrecreant heeft meer en meer behoefte aan extra voorzieningen tijdens het recreëren. Er zijn nieuwe arrangementen ontwikkeld samen met het bedrijfsleven zoals het Westeinder Arrangement en de dorpswandeling om het cultuurhistorisch aanbod te promoten. Dit jaar is voor het eerst met succes een Westeinder Water Week georganiseerd. Ook zijn de voorbereidingen gestart van een aantal grotere projecten uit het Aalsmeers Verkeer en Vervoerplan (AVVP) zoals bijvoorbeeld de herinrichting Van Cleeffkade-Stationsweg en de herinrichting van de Aalsmeerderweg. De nieuwe N201 is geopend en de voorbereidingen voor de herinrichting van de oude N201 zijn in volle gang. De Starterslening is beschikbaar gekomen voor het kopen van een bestaande koopwoning. Na een voorzichtig begin begon de verstrekking van startersleningen in het derde en vierde kwartaal goed te lopen. De ambtelijke fusie met Amstelveen heeft per 1 januari 2013 daadwerkelijk vorm gekregen. De samenwerking verloopt goed en wordt continu verder verbeterd. Het secretaristeam heeft de eigen werkwijze ontwikkeld. De P&C cyclus staat centraal in de opdrachtverstrekking (programmabegroting) en verantwoording (tussentijdse rapportages en jaarrekening).


3

Gemeente Aalsmeer

Analyse resultaat 2013 Het jaarrekeningresultaat na bestemming bedraagt € 645.000 nadelig. Dit is het saldo na verwerking van de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. Het resultaat over 2013 ten opzichte van de gewijzigde begroting kan als volgt worden weergegeven:

Bedragen x € 1.000

Totale lasten Totale baten Resultaat vóór bestemming Mutaties in reserves Resultaat na bestemming

Begroting na wijziging 61.741 -61.540 201 -202 -1

Werkelijk 2013 61.430 -61.227 204 442 645

Afwijking

311 -313 -2 -644 -646

V N N N N

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de lasten € 311.000 lager en de baten € 313.000 hoger zijn dan begroot. Hoewel de afwijkingen in verhouding tot het begrote bedrag zeer klein zijn, zijn er per programma wel relevante afwijkingen te melden. Uit de toelichting op de programma’s blijkt dat de afwijkingen met name het gevolg zijn van de stagnatie bij de bouwgrondexploitaties en vertraging in de uitvoering van investeringen. We noemen hier een aantal significante ontwikkelingen: · Door stagnatie op de vastgoedmarkt lagere lasten op het programma wonen en ruimtelijke indeling (€ 1,5 miljoen) · .Minder aankoop door uitstel van verwervingen (€ 1,8 miljoen) Bij project Groenzone is de hiermee samenhangende bijdrage van € 0,8 miljoen niet in 2013 ontvangen waardoor ook de baten van dit project zijn achter gebleven bij de begroting. · Door de onttrekking van het pand Legmeerdijk 285 uit de gemeentelijk grondexploitatie GPA heeft een correctie op de aankoopkosten van gronden van € 1 miljoen plaatsgevonden. · Voor project GPA is voor € 1,9 miljoen meer kosten gemaakt dan begroot, deze zijn doorberekend aan de ontwikkelaar. Zowel de lasten als de baten zijn hierdoor hoger. · De toevoeging aan de voorziening grondexploitatie en bouwprojecten is hoger dan geraamd. In de begroting is rekening gehouden met een verhoging van de voorziening van € 1,06 mln. Bij de jaarrekening is een toevoeging noodzakelijk van € 3,05 miljoen. Hierin is een storting voor het project &2=1 van € 2,62 miljoen verwerkt, Hiervan kon € 0,2 miljoen gedekt worden uit een hogere aanwending van de reserve bouwgrondexploitaties. · De lasten van AVVP projecten en overige investeringen met maatschappelijk nut op programma Bereikbaarheid en mobiliteit en op programma Duurzame leefomgeving zijn totaal € 0,45 miljoen lager dan geraamd. Hierdoor zijn minder middelen benodigd uit de reserve toekomstige investeringen met maatschappelijk nut. Op programma Zorgen voor elkaar is € 0,3 miljoen minder besteed aan diverse sociale voorzieningen (bijstandsverlening, participatiebudget, voorziening gehandicapten en huishoudelijke verzorging).

4


Gemeente Aalsmeer

Reserves Per saldo is er € 0,64 miljoen minder onttrokken aan de reserves. In het overzicht resultaatbestemming op blz. 176 wordt een overzicht gegeven van de geraamde en de werkelijke mutatie per reserve. Ratio weerstandsvermogen Het eigen vermogen is ten opzichte van 2012 toegenomen met € 1,9 miljoen, het risicoprofiel is € 0,5 miljoen toegenomen. De ratio van het weerstandsvermogen is onveranderd 1,5 gebleven. De ratio voldoet aan de door de raad vastgestelde minimum ratio van 1.

Wij vertrouwen er op dat u met deze jaarrekening uw controlerende taak over het jaar 2013 inhoud kunt geven .

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders


5

Gemeente Aalsmeer

Leeswijzer De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Het Jaarverslag kent de volgende onderverdeling, hierbij wordt zoveel als mogelijk aansluiting gezocht met de programmabegroting 2013: De programmaverantwoording Elk programma heeft dezelfde vaste opbouw. Deze begint met de Programmavisie 2011-2014, conform de programmabegroting 2013. Daarna volgt een korte samenvatting over 2013. Vervolgens wordt met behulp van een tabel ingegaan op de doelstellingen die het college de komende jaren wil bereiken (Wat willen we bereiken tot 2016) en de bijbehorende acties uit 2013 (Wat hebben we daarvoor gedaan in 2013) Groen betekent dat de activiteit / het werk gerealiseerd is, rood betekent dat dit nog niet gebeurd is. Indien er belangrijke activiteiten of nieuwe zaken gedaan zijn, dan wordt dit in blauw weergegeven. De laatste kolom geeft een inhoudelijke toelichting. Per beleidsonderwerp worden de gerealiseerde prestatie-indicatoren en kengetallen vermeld. Bij de derde vraag Wat heeft het gekost? staan behalve de realisatie van 2012 ook de begrote lasten en baten na wijziging van 2013, evenals de gerealiseerde lasten en baten van 2013. Op deze manier kunt u gemakkelijk een vergelijking maken tussen begroot en gerealiseerd 2013 én tussen gerealiseerd 2012 en 2013. Bij de derde vraag staat ook de resultaatbestemming per programma vermeld. Alle afwijkingen groter dan € 100.000 worden per programma toegelicht. Algemene dekkingsmiddelen Bij de programma’s worden de desbetreffende lasten en baten aangegeven. Van veel programma’s zijn de baten lager dan de lasten. Het totaalsaldo van de programma’s wordt bekostigd uit de algemene dekkingsmiddelen, waarvan de algemene uitkering één van de belangrijkste is. De programmaverantwoording wordt afgesloten met een toelichting op de gerealiseerde bezuinigingen. De paragrafen Hierin vindt u de verantwoording van de onderwerpen zoals die ook in de overeenkomstige paragrafen van de programmabegroting staan. De jaarrekening bestaat uit: De programmarekening en de toelichting In de programmarekening vindt u onder meer een overzicht van de gerealiseerde lasten en baten per programma. Vervolgens worden de belangrijkste afwijkingen daarin toegelicht. Het overzicht algemene dekkingsmiddelen bevat de inkomsten waarvan de besteding niet is gebonden. De balans en de toelichting De balans is een in geld uitgedrukt overzicht van bezittingen (de activa) en schulden en vermogen (de passiva). De toelichting op de balans – de naam zegt het al – geeft uitleg over de verschillende activa

6


Gemeente Aalsmeer

en passiva en de veranderingen in 2013 daarin. Ook vindt u er de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling in. Alle genoemde bedragen in de balans moeten vermenigvuldigt worden met € 1.000. Kapitaalwerken De balans wordt afgesloten met het onderdeel kapitaalwerken. Hierin wordt ingegaan op de lopende, afgesloten en vervallen kredieten. Te denken valt hierbij aan infrastructuur, scholen en andere welzijnsvoorzieningen. Alle afwijkingen groter dan € 25.000 worden per kapitaalwerk toegelicht. Indicatoren Zoals in de begroting van 2013 is het volgende vermeld: “Een aantal kengetallen kan nog niet worden ingevuld, aangezien het om gegevens gaat die nu niet worden bijgehouden. Deze kengetallen zijn wel opgenomen om te laten zien dat dit in de toekomst wel wordt bijgehouden” en verder ook: “Als gegevens nog niet worden bijgehouden, is het lastig om een streefwaarde te bepalen. Er zal eerste een zogenaamde nulmeting moeten plaatsvinden….” Verder speelt een rol dat een aantal peilingen pas worden gehouden na opstellen van de jaarstukken. Omdat er pas kort is gestart met het opnemen van indicatoren en kengetallen duurt het een aantal jaren voordat trends zichtbaar worden. Afrondingen Door afronding van bedragen op € 1.000 kunnen er in de tabellen afrondingsverschillen ontstaan. Na de jaarrekening volgt het onderdeel Single Information Single Audit (SISA). Hierin treft u een overzicht aan van de specifieke uitkeringen in het kader van het besluit SISA, evenals een toelichting daarop. De jaarstukken worden afgesloten met de Controleverklaring.


7

Gemeente Aalsmeer

8


Gemeente Aalsmeer

Het Jaarverslag


9

Gemeente Aalsmeer

10


Gemeente Aalsmeer

De programmaverantwoording


11

Gemeente Aalsmeer

3.1 Programma: Opgroeien in Aalsmeer Portefeuille: onderwijs, jeugd- en jongerenbeleid, peuterspeelzaalwerk, jeugdzorg, speelplaatsen

Wat hebben we bereikt en wat hebben we hiervoor gedaan? Programmavisie 2011 – 2014 Alle kinderen en jongeren (van 0 – 23 jaar) in Aalsmeer moeten zich op een veilige manier kunnen ontwikkelen tot zelfredzame burgers. Opvoeden en opgroeien is een natuurlijk, vanzelfsprekend en dynamisch proces waar ouders/verzorgers en jeugdigen in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor zijn. Het jeugdbeleid van de gemeente richt zich op het stimuleren en faciliteren van de ontwikkeling en ontplooiing van jeugdigen en op het ondersteunen daar waar jeugdigen problemen ervaren of problemen geven. Gedurende het jaar 2013 zijn er verschillen processen flink in beweging. Naast de verdere vormgeving van de nieuwe koers van het jeugdbeleid spelen ook de transitie jeugdzorg en de invoering van Passend Onderwijs met ingang van augustus 2014 een belangrijke rol. Terugblikkend kan gezegd worden dat de gemeente Aalsmeer goed op koers ligt. Zo is er een Programmateam 3D gestart, waarbinnen alle hervormingen binnen het sociale domein zijn ondergebracht. De nota” Waar Aalsmeer voor staat” is inmiddels vastgesteld door de raad. Er is voortvarend ingezet om samen met de samenwerkingsverbanden Primair en Voortgezet Onderwijs de ondersteuningsplannen in het kader van passend Onderwijs gereed te hebben voor vaststelling door het college. Ook in de uitvoering van de nota jeugd en gezinsbeleid 2013 is de realisatie van een aantal belangrijke instrumenten zichtbaar. Met inzet van de combinatiefunctionaris zijn er in de drie kernen netwerken opgebouwd met organisaties en er wordt een integraal vraaggericht aanbod aangeboden. Bij onderwijs is er aandacht voor 3 nieuw opgenomen activiteiten: de fusie van de scholen Hoeksteen en Wegwijzer, de constatering van astbest in een aantal scholen en klimaatbeheersing in de Mikado en de Rietpluim.

Jeugd en Jongeren Wat willen we bereiken tot 2016? · Stimuleren van deelname aan activiteiten in het kader van persoonlijke ontwikkeling van jeugd en jongeren en het bevorderen van participatie en sociale cohesie.

12

Wat hebben we daarvoor Toelichting gedaan in 2013? · De nieuwe rol voor · Met de inzet van de organisaties is opgepakt, combinatiefunctie worden de een netwerk in alle drie de verbanden gelegd tussen kernen is opgebouwd en een scholen, verenigingen, integraal (vraaggericht) welzijninstellingen, aanbod wordt via een sportverenigingen, culturele centrale website organisaties, de bibliotheek aangeboden. Activiteiten en wijkbewoners en worden voornamelijk vraaggerichte (nieuwe) uitgevoerd door lokale activiteiten voor kinderen en organisaties en jongeren gestimuleerd, verenigingen. zowel onder schooltijd als buitenschools. De jaarstukken 2013 en de toelichting

Gemeente Aalsmeer

Wat willen we bereiken tot 2016?

·

Kinderen en jongeren die achterblijven in hun persoonlijke ontwikkeling worden gesignaleerd en ondersteund.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2013? · Met de steun van een aanjager verenigingen, welzijnsinstellingen, sportverenigingen en culturele organisaties vernieuwen, zodat het op termijn (buurt)netwerken worden die zelfstandig functioneren en die efficiënter kunnen werken met minder (gemeentelijk) budget. · Het verstrekken van kleine waarderingssubsidies. · Een fonds beschikbaar stellen zodat kinderen en jongeren uit gezinnen met een minimuminkomen kunnen deelnemen aan sport/culturele activiteiten. ·

·

Toelichting ·

Door voortschrijdend inzicht is de rol van de aanjager ingevuld door verstrekking van subsidies aan lokale organisaties voor vernieuwing.

·

Waarderingssubsidies zijn verstrekt. Het sport/cultuurfonds is ingezet voor vergoeding van activiteiten. Bij de evaluatie van het minimabeleid is het knelpunt aangegeven dat projectmatige activiteiten niet uit deze fondsen vergoed kunnen worden. De training van vrijwilligers en professionals is gedeeltelijk uitgevoerd en loopt door in 2014. Voor ouders heeft een aantal themabijeenkomsten plaatsgevonden.

·

Ouders, professionals en · vrijwilligers van maatschappelijke organisaties krijgen scholing en wonen themabijeenkomsten bij om zorgsignalen bij kinderen, jongeren en gezinnen te kunnen opvangen. In elke kern is een inloop · beschikbaar waar tienerwerkers/jongerenwerke rs zorgsignalen kunnen opvangen bij tieners en jongeren (die met het regulier vrijetijdsaanbod moeilijk of niet worden bereikt).


Het onderzoek naar multifunctionele jeugdaccommodaties heeft voor Aalsmeer-Dorp en Aalsmeer-Oost geleid tot eenduidig beleid waarbij geen gebouwen meer gefinancierd worden, maar het gebruik. Verder heeft het een eenduidige locatie opgeleverd (jongerencentrum en nieuwbouw Solidoe). Voor Kudelstaart loopt het onderzoek door. De verzelfstandiging van de N201, gericht op een verbeterde continuïteit, heeft vertraging opgelopen door een financieel knelpunt. Middels de collegebrief van 31 maart 2014 is de raad geïnformeerd: voor 2014 wordt nog 1 maal een financiële tegemoetkoming gegeven om de begroting op 13

Gemeente Aalsmeer


·

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2013?

Kinderen en jongeren groeien op in een veilige buurt.

Toelichting

·

·

Tieners en jongeren die afglijden naar problematisch gedrag (b.v. schulden, verslaving) worden door jongerenwerk ondersteund door ze te helpen de weg te vinden naar hulpverlening.

·

· Jongeren met opgroeiproblemen worden begeleid door hulpverleners.

·

Gevoelens van onveiligheid · worden door jongerenwerk en opbouwwerk bespreekbaar gemaakt door gesprekken met jongeren en de buurt.

orde te krijgen. Hiervoor is dekking binnen het programma “Opgroeien”. Het tiener- en jongerenwerk heeft zijn signalerende rol opgepakt. Er is een start gemaakt in de samenwerking met partners voor warme overdracht (met prioriteit Kudelstaart). Wordt voortgezet in 2014. De verbinding met de drie decentralisaties is gelegd. Hier zijn (nog) geen concrete cijfers over bekend. Jongerenwerk en opbouwwerk hebben hun rol opgepakt en gesprekken gevoerd (met prioriteit Kudelstaart).

Prestatie-indicator Zoals in de Jeugd- en gezinsnota is aangegeven, zullen na de Gemeentepeiling 2012 en Jongerenpeiling, in overleg met externe partijen, indicatoren worden opgesteld.

Centrum voor Jeugd en Gezin Wat willen we bereiken tot 2016? · Kinderen, jongeren en opvoeders met vragen over opvoeden worden snel en efficiënt geholpen, zodanig dat geen kind tussen wal en schip raakt

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2013? · Via promotiemateriaal bekendheid geven aan het CJG-netwerk.

·

·

Er wordt een CJG consulent · ingezet die bekend is als aanspreekpunt bij professionals en vrijwilligers.

·

De rol van professionals en · vrijwilligers van het maatschappelijk middenveld (Pedagogisch Civil Society) wordt versterkt door scholing en themabijeenkomsten te laten geven. · De sociale kaart wordt

· 14

Toelichting


De promotie heeft zich beperkt tot de Week van de Opvoeding. Er wordt geanticipeerd op invoering van de drie decentralisaties vanaf 2015. Zodra de wijzigingen voor de burger concreet zijn, wordt de promotie weer geïntensiveerd. Bij de frontoffice CJG zijn de consulenten bekend. Zodra duidelijk is hoe vanaf 2015 gewerkt wordt met teams, wordt hier verder vorm aan gegeven. Om het maatschappelijk middenveld te versterken in hun signaleringsrol is een project gestart om hiervoor trainingen/begeleiding op maat aan te bieden. Dit is een continu proces. De sociale kaart is geplaatst

Gemeente Aalsmeer


Wat hebben we daarvoor gedaan in 2013? geactualiseerd en wordt samen met de routekaart bij alle netwerken digitaal bekend gemaakt.

Toelichting op de CJG-website. Er is een stroomschema voor het consulententeam.

·

Er is een sluitend aanbod van lichte en zwaardere jeugdhulpverlening.

·

Zorgen voor samenwerking · tussen aanbieders in het preventieve veld en in het jeugdzorgveld door ze gezamenlijk projecten (zoals zorgtrajecten) te laten uitvoeren.

·

Betere hulpcoördinatie bij (multiprobleem)gezinnen (1 gezin, 1 plan, 1 zorgcoördinator).

·

Er wordt een procesmanager voor Multiprobleem gezinnen ingezet, die de coördinatie binnen de organisatie bewaakt en de coördinatie doet voor gezinnen met meervoudige problematiek. Per gezin wordt één verantwoordelijke CJGconsulent aangesteld.

·

·

In het kader van de decentralisatie kan het CJG jeugdzorgtaken in 2015 (uiterlijk 2016) uitvoeren.

·

·

·

·

Uitvoering van een pilot om · (een deel van) de ambulante jeugdzorg binnen het CJG uit te kunnen voeren. Er wordt vorm gegeven aan · het transitieproces.

Indicatoren % Ouders in Aalsmeer met kinderen tussen 0 en 23 jaar is bekend met het CJG 2) Cliënten hebben een positieve beleving over de dienstverlening en ondersteuning door het CJG 3) % Jeugdigen en gezinnen die professionele zorgcoördinatie nodig hebben en daadwerkelijk een casusregisseur hebben toegewezen gekregen 3)

Hier wordt invulling aan gegeven door de start van de pilot “Gebundelde aanpak”. “Het doel is om een betere samenwerking te krijgen, het doorgroeien naar generalisten, één plan, één gezin, één hulpverlener voor het gezin en de zwaardere probleemgezinnen oppakken. Vanaf 2012 is een MPGprocesmanager werkzaam. Zijn werkwijze wordt geïntegreerd in de sociale teams.

Er is één hulpverlener verantwoordelijk voor het gezin. Dit is niet altijd de CJG-consulent. Gekeken wordt naar de meest passende hulpverlener. Hieraan wordt invulling gegeven door de pilot “Gebundelde aanpak”. Er is een 3D programmateam waarin de decentralisaties worden opgepakt. De raad is geïnformeerd over de voortgang in het proces.

2011

2012

Streefwaarde 2014

--

--

n.n.b.*

--

--

n.n.b.*

--

--

n.n.b.*

* Na een nulmeting kunnen streefwaarden worden opgesteld.


15

Gemeente Aalsmeer

Onderwijs Wat willen we bereiken tot 2016? · Elk kind begint zonder achterstanden aan de basisschool.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2013? · De gemeente stimuleert dat eventuele achterstanden zo vroeg mogelijk gesignaleerd worden en dat kinderen met een achterstand actief doorverwezen worden naar een voorschoolse voorziening.

·

·

·

De basisschool is een veilige, stimulerende en gezonde omgeving die past bij het kind.

16

Toelichting ·

· De gemeente koopt gericht voorschoolse voorzieningen in, zodat alle kinderen gebruik kunnen maken van een voor hen geschikt aanbod. De gemeente stimuleert dat · voorschoolse voorzieningen en basisscholen afspraken maken over het realiseren van een doorgaande leerlijn (bijv. via overdrachtsprotocollen en aansluiting lesprogramma's).

·

De gemeente en de basisscholen combineren middelen en kennis om de leerlingen een zo breed mogelijk basispakket te bieden (waaronder gerichte inzet van de combinatiefunctionarissen).

·

·

De gemeente werkt nauw samen met de scholen en het samenwerkingsverband bij hun voorbereiding op de invoering van de Wet passend onderwijs.

·


In 2013 is afscheid genomen van de VVE-coördinator en wordt deze rol m.i.v. 2014 opnieuw ingevuld door Ons Tweede Thuis in samenwerking met Amstelveen. Na de zomer is een nieuwe organisatie (Ons Tweede Thuis) aan de slag gegaan voor de uitvoering van de 'Stapprogramma's' (zowel in Aalsmeer als Amstelveen). Deze programma's zijn gezinsprogramma's en hebben o.a. als doel om laagopgeleide ouders te betrekken bij de ontwikkelingsstimulering van hun kinderen en zo de VVE te versterken. In 2013 heeft de gemeente kindplaatsen ingekocht bij kinderopvangaanbieders voor kinderen met een VVEindicatie en voor peuteropvang. In 2013 is binnen de Locaal Educatieve Agenda (LEA) een begin gemaakt met de uitwerking van de samenwerking tussen de voor- en vroegschool. Een gemeentelijke werkgroep VVE is inmiddels tweemaal bijeen gekomen. De nadruk van de combinatiefunctionaris lag op sport en een klein deel op het gebied van cultuur en welzijn, overeenkomstig de vraag van scholen. Er hebben + 5000 leerlingen aan deze activiteiten meegedaan. Met de samenwerkingsverbanden (SWV) Primair Onderwijs en het SWV Voortgezet Onderwijs is in de voorbereiding intensief samengewerkt. Op regionaal niveau zijn bijeenkomsten georganiseerd met alle betrokkenen om de inhoud van de

Gemeente Aalsmeer



·

·

·

Realisatie fusieschool Hoeksteen/Wegwijzer

·

·

·

·

Elk kind ontvangt voortgezet · onderwijs op zijn niveau, wat leidt tot een startkwalificatie

Toelichting

· Alle Aalsmeerse scholen voor primair onderwijs zijn onderzocht op de aanwezigheid van asbest en waar nodig gesaneerd. · De klimaatbeheersing van de gebouwen De Mikado en Rietpluim moet verbeterd worden. · Om te kunnen starten met het project fusie scholen Hoeksteen en Wegwijzer was instemming nodig van de Medezeggenschap Raden van de Hoeksteen en de Wegwijzer noodzakelijk. · Plan van aanpak is opgesteld.

· Er wordt rekening gehouden met de verkeersveiligheid en de afwaardering van de N196. · De gemeente werkt samen met de scholen en het samenwerkingsverband bij hun voorbereiding op de invoering van de Wet passend onderwijs.


ondersteuningsplannen te bespreken. Op 20 februari 2014 is overeenstemming bereikt met de besturen van de samenwerkingsverbanden en de vier portefeuillehouders van de Amstellandgemeenten over de Ondersteuningsplannen. 1 mei 2014 zijn de ondersteuningsplannen Passend Onderwijs ingediend bij de Inspectie van Onderwijs. De sanering is uitgevoerd en afgerond in 2013. Hiervoor is een krediet beschikbaar gesteld door de raad. Op basis van verdere rapportages wordt in 2014 aan de raad een voorstel gedaan voor beide gebouwen. In juni 2013 hebben de Medezeggenschapsraden van de basisscholen De Hoeksteen en De Wegwijzer ingestemd met de fusie. Kickoff in vorm van een inspiratiemiddag en excursie met thema duurzaamheid. In e het 3 kwartaal is een plan van aanpak opgesteld. Hiervoor is een werkgroep gevormd om dit punt te bespreken. Met het samenwerkingsverband Primair Onderwijs is in de voorbereiding intensief samengewerkt. Op regionaal niveau zijn bijeenkomsten georganiseerd met alle betrokkenen om de voorbereiding van het ondersteuningsplan te bespreken. 1 maart 2014 was het ondersteuningsplan Passend Onderwijs gereed.

17

Gemeente Aalsmeer


Wat hebben we daarvoor gedaan in 2013? · Leerplicht, leerplicht+ en RMC zetten gerichte acties in om schooluitval te voorkomen; scholen werken hieraan mee.

Toelichting ·

·

·

·

Kengetallen Kinderen tussen 0 en 3 jaar 1) Kinderen tussen 2,5 en 3 jaar 1) Kinderen tussen 4 en 11 jaar 1) Kinderen tussen 12 en 17 jaar 1) Kinderen tussen 18 en 23 jaar 1) 18

·

De gemeente werkt samen met het Wellantcollege (VMBO en MBO) om een doorgaande leerlijn te bewerkstelligen en de aansluiting op de lokale arbeidsmarkt te verbeteren.

·

·

In 2013 wordt minimaal 1 project opgestart die de verbinding legt tussen het Wellantcollege en de lokale arbeidsmarkt.

·

op 1 jan vanaf 2012 op 1 jan op 1 jan op 1 jan


Om vroegtijdig schoolverlaten tegen te gaan is regionaal het regioloket opgezet, alsmede een satellietvoorziening. Voor ROC zijn presentieregisseurs ingezet op scholen, preventieve verzuimspreekuren, ouderbetrokkenheid en extra neus-coach. Er zijn intentieafspraken voor warme overdracht en implementeren van nieuwe overstapmonitor. In Aalsmeer leidt dit echter nog niet tot een significante daling van het aantal nieuwe VSV-ers. In 2014 wordt meer specifiek gezocht naar oorzaken en mogelijke oplossingen. Het leren en werken en aansluiting op de arbeidsmarkt: Job coaches zijn ingezet op school en de werkmakelaar bij gemeenten. In Greenport Aalsmeer verband is dit opgepakt. Het Wellantcollege is toegetreden tot de stichting Greenport Aalsmeer. Overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen werken gezamenlijk aan het verbeteren van de aansluiting arbeidsmarkt en (groen) onderwijs. In september 2013 is gestart met het groen onderwijscentrum in het Wellantcollege Aalsmeer. Op 29 oktober 2013 vond het Diner Pensant plaats waarop bedrijfsleven en onderwijs elkaar op informele wijze konden ontmoeten. 2011 1.671 -3.276 2.111 1.887

2012 1.592 637 3.407 2.139 1.844

2013 1.493 604 3.874 2.185 1.876

Gemeente Aalsmeer

Kengetallen Aantal kinderen dat tijdens een bezoek aan het consultatiebureau gescreend wordt op een (taal)achterstand 5) Aantal kinderen dat wordt doorverwezen naar een voorschoolse voorziening 5) -peuteropvang -Opstapje

Aantal kinderen dat gebruik maakt van een voorschoolse voorziening: 6) - hele dagopvang - halve dagopvang / peuterspeelextra - VVE-peuterspeelzaal Aantal kinderen dat gebruik maakt van Opstapje 7) Aantal kinderen dat gebruik maakt van Opstap 7) Aantal kinderen dat in de hele dagopvang ondersteuning krijgt van een VVE-medewerker 6) Aantal kinderen dat ingeschreven staat op een reguliere basisschool in Aalsmeer 1) Aantal kinderen met leerlinggewicht in het basisonderwijs 1) Aantal kinderen dat gebruik maakt van de taalklas 10)

Aantal kinderen dat een logopedische screening ondergaat 5) Aantal kinderen dat gebruik maakt van de Internationale Schakelklas (ISK) 12)

Aantal meldingen schoolverzuim 1) waarvan luxeverzuim 1) Voortijdig schoolverlaters Voortgezet onderwijs (aantal en %) 1) Voortijdig schoolverlaters MBO (aantal en %) 1)

2011 vanaf 2012

--

jaar

61

2012 1.634

2013 3.858

63 18

40 7

op 31 dec.

jaar

701 89 74 22 28

vanaf 2013

--

--

op 1 okt.

2.960

3.308

3.299

op 1 okt.

261

296

288

schooljaar

22

n.n.b.

14

schooljaar

445

n.n.b.

476

Jaar

n.n.b.

n.n.b.

5

schooljaar schooljaar

181 40

161 28

176 46

schooljaar

26/1,5%

17/1%

16/ n.n.b.

schooljaar

45/7,9%

44/8,1%

23/ n.n.b.

jaar

n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b.

n.n.b. n.n.b. n.n.b. 5 7 60

2011

2012

Streefwaarde 2014

% van het aantal kinderen dat door het consultatiebureau doorverwezen wordt naar een voorschoolse voorziening en ook daadwerkelijk gebruik maakt van een voorschoolse voorziening 5)

--

63

n.n.b.

% van de kinderen die gebruik maken van een voorschoolse voorziening en een verbetering laat zien in het gemeten niveau bij aanvang van de voorschoolse periode en bij het einde daarvan 6)

--

n.n.b.

n.n.b.

Gedurende de jaren 2013 tot en met 2015 neemt het aantal activiteiten met een verbinding tussen “school” en “buitenschools” jaarlijks toe 26)

--

n.n.b.

n.n.b.

% van het aantal kinderen dat door het onderwijs doorverwezen wordt naar Opstap en hier ook daadwerkelijk gebruik van maakt

--

n.n.b.

n.n.b.

-10%*

n.n.b.

-40%*

Indicatoren

7)

Per schooljaar 2013-2014 is het aantal (nieuwe) voortijdig schoolverlaters met 40% gedaald ten opzichte van het schooljaar 2005-2006 13)

* Aangezien het aantal leerlingen per jaar verschilt, wordt een % gebruikt i.p.v. aantallen


19

Gemeente Aalsmeer

Wat heeft het gekost? Begroting 2013 Rekening 2013 bedrag x 1000 euro Rekening Resultaat 1 Opgroeien in Aalsmeer 2012 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 2013 421.02 Huisvesting openbaar basisonderwijs 855 757 3 754 763 0 763 -8 423.01 Huisvesting bijzonder basisonderwijs 1.358 1.375 37 1.338 1.359 26 1.333 5 433.01 Huisvesting bijzonder voortgezet onderwijs 2 1 0 1 1 0 1 0 480.01 Lokaal onderwijsbeleid 1.274 1.287 396 891 1.404 399 1.005 -114 511.04 Muziekonderwijs 94 0 0 0 0 0 0 0 580.02 Speelplaats 260 196 0 196 161 0 161 35 630.01 Jeugd en jongerenwerk 927 805 42 763 814 25 790 -26 650.01 Peuterspeelplaatsen / Kinderdagopvang 0 386 362 24 413 395 18 6 715.01 Uniformdeel jeugdgezondheidszorg 288 371 0 371 366 0 366 5 716.01 Maatwerkdeel jeugdgezondheidszorg en CJG 452 531 0 531 359 0 359 172 Algemene baten en lasten 29 0 0 0 0 0 0 0 Totaal lasten en baten 5.539 5.710 840 4.870 5.639 845 4.795 75 Mutaties reserves: Algemene vrije reserve -87 167 72 95 167 72 95 0 Reserve onderhoud en kapitaallasten gebouwen -19 0 0 0 0 0 0 0 Reserve Huisvesting openbaar onderwijs 0 0 2 -2 0 2 -2 -1 Totaal reservemutatie (- = onttrekking) -106 167 74 93 167 74 93 -1 Gerealiseerd resultaat 5.433 5.877 914 4.962 5.806 919 4.888 75

Vanaf 2013 is muziekonderwijs overgegaan van programma 1 naar programma 3.

Voornaamste begrotingsafwijkingen Lasten Product 716.01 Centrum voor jeugd en gezin Є 172.000 V De voorgenomen bijstelling van het budget CJG bij de najaarsrapportage is ingetrokken vanwege te verwachten hogere kosten ten behoeve van de extra zorginzet in Kudelstaart. Het plan van aanpak is pas in maart 2014 gereed gekomen. De conclusie is dat het huidige budget aan zorg voldoende is. De lagere uitgaven voor het CJG heeft diverse redenen: De lagere kosten voor het CJG (frontoffice en communicatie) en inzet van het resterende budget 2012 hebben geleid tot lagere kosten voor het CJG in 2013 ten bedrage van € 50.000. De reservering voor de zorgcoördinatie veiligheid ten bedrage van € 50.000 was niet nodig. De zorgcoördinatie is opgepakt door de procesmanager multiproblem- gezinnen. De kosten voor het project Pedagogic Civil Society zijn € 30.000 lager dan begroot. Voor Homestart van Humanitas is in 2013 een bedrag van € 20.000 gereserveerd. Omdat Bureau Jeugdzorg geen gezinnen heeft afgeschaald heeft Humanitas nog geen offerte uitgebracht,. Derhalve zijn er in 2013 geen werkzaamheden door Humanitas verricht. In 2014 wordt het programma HomeStart wel ingezet. Voor het project Jongeren Op Gezond Gewicht is in 2013 een structureel bedrag gereserveerd van € 17.100. Het project gaat pas in het eerste kwartaal van 2014 van start. Er is al enkele jaren een overschot op het onderdeel CJG. Echter, verlaging van het budget voor de komende jaren is nog niet aan de orde. Het CJG met al haar activiteiten en inzet wordt geïntegreerd in het totale pakket aan jeugdzorg. De invoering van de transitie jeugdzorg gaat gepaard met een grote financiële onzekerheid over zowel het beschikbare budget, als over wat aan middelen nodig is vanaf 1 januari 2015. Reden om het overschot beschikbaar te houden voor de jeugdzorg vanaf 1 januari 2015.

20


Gemeente Aalsmeer

Product 480.01 Motorische Remedial Teaching (MRT) € 98.000 N Stichting AURO heeft in het verleden op verzoek van de gemeente een MRT-trainer in dienst genomen. Bij de verzelfstandiging van AURO is mondeling afgesproken dat AURO geen nadelige gevolgen mocht ondervinden van dit dienstverband. AURO heeft in een brief van juni 2008 aan deze afspraken gerefereerd. Na aankondiging in juni 2008 is de subsidie voor MRT beëindigd en de MRT docente ontslagen per 1 september 2010. AURO heeft in juni 2008 en nadien aangekaart dat beëindiging van het dienstverband tot meerkosten leidt (in de vorm van bovenwettelijke uitkeringen en WW). Gelet op de afspraken, op de positie van de gemeente Aalsmeer ten opzichte van de voor meer gemeenten werkende stichting en op AURO's financiële situatie meent het college dat AURO niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor de meerkosten. Nadat in maart 2013 het Participatiefonds bepaalde dat zij de WW verplichtingen niet vergoedt, is definitief duidelijk geworden dat de gemeente verantwoordelijk is voor de WW verplichtingen. Deze verplichtingen zullen niet de maximale uitkering bedragen aangezien de MRT docente de afgelopen jaren tot op heden parttime werkzaam is als vakdocente gym op twee scholen en bij een gymnastiekvereniging. Het is tot op heden niet gelukt dat betrokkene een fulltime baan krijgt waardoor de uitkeringsverplichting vervalt. Bij de Najaarsrapportage (NJR) 2013 zijn de verwachte kosten voor de WW verplichtingen MRT docente gemeld aan de raad. Deze informatie was gebaseerd op informatie van AURO die destijds bekend was. De verwachting was toen dat de maximale kosten € 35.000 zouden bedragen. Eind 2013 werd duidelijk dat de kosten over de periode 2010 tot en met 2019 (pensioen) kunnen oplopen tot € 133.000. Het bedrag is inclusief een dotatie aan de voorziening voormalig personeel onderwijs voor de verplichtingen vanaf 2013. Om de aanspraak op de voorziening te minimaliseren spant het college zich vanaf eind 2013 bovenal in de oud-AURO-medewerkster te reïntegreren in betaald werk.


21

Gemeente Aalsmeer

3.2 Programma: Zorgen voor elkaar Portefeuille: gezondheidszorg, ouderenbeleid, gehandicaptenbeleid, sociale zaken en werkgelegenheid. minderheden,asielzoekers en vluchtelingen, educatie

Wat hebben we bereikt en wat hebben we hiervoor gedaan? Programmavisie 2011 – 2014 De meeste inwoners van Aalsmeer redden zichzelf prima. Ze verdienen hun eigen inkomen en kunnen hun eigen leven regelen met alles wat daarbij komt kijken. De sociale cohesie in Aalsmeer is hoog en de sociale infrastructuur is over het algemeen goed ontwikkeld. Het behouden en waarnodig versterken van de zorgzame samenleving staat in Aalsmeer voorop. Specifieke aandacht gaat uit naar de kwetsbare burgers in Aalsmeer. Daarbij staan een aantal groepen, zoals ouderen, specifiek in de schijnwerper. De actieve inzet van organisaties, vrijwilligers en mantelzorgers wordt gestimuleerd om te voorkomen dat mensen (zwaardere) zorg nodig hebben en om zorgbehoevenden te ondersteunen. De gemeente fungeert als vangnet voor die inwoners, die zorgbehoevend zijn of werkeloos en niet in staat zijn – met behulp van hun sociale omgeving - dat zelf op te lossen. Het programma Zorgen voor elkaar heeft als belangrijkste doel dat burgers van de gemeente Aalsmeer optimaal deelnemen aan de samenleving. Om dit doel te bereiken is een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid en de rol van de sociale omgeving bij een zorgen of ondersteuningsvraag. Daar waar burgers niet op eigen kracht hun problemen kunnen oplossen, heeft de Gemeente Aalsmeer op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) burgers gecompenseerd zodat zij zo volwaardig mogelijk kunnen participeren in de samenleving. In 2013 is de voorbereiding voortgezet van de nieuwe taken die per 1 januari 2015 naar de gemeenten worden gedecentraliseerd. Dit heeft er o.a. toe geleid dat de visie en aanpak op hoofdlijnen zijn vastgelegd in de raadsbreed aangenomen nota ‘Waar Aalsmeer voor staat’. Vanuit het lokaal gezondheidsbeleid is gewerkt aan de kwaliteit van het dagelijks leven voor onder meer ouderen. In 2013 is in samenwerking met zorgverzekeraars extra ingezet op gezondheidsvoorlichting.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Wat willen we bereiken tot 2016? · Bij een opkomende zorgvraag wordt in eerste instantie gekeken naar de eigen verantwoordelijkheid en de verantwoordelijkheid van de persoonlijke omgeving.

22

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2013? · Verdere doorvoering kanteling: bij het aanvragen van een Wmo-voorziening wordt door de consulenten van het Wmo-loket in een persoonlijk gesprek nadrukkelijk een beroep gedaan op de eigen kracht en de verantwoordelijkheid van de persoonlijke De jaarstukken 2013 en de toelichting

Toelichting ·

De kanteling is in 2013 nog verder doorgevoerd. De Wmo-consulenten hebben hiertoe een vervolgtraining “Gekantelde gesprekstechnieken voor het keukentafelgesprek” gevolgd. De verdere doorvoering heeft over de eerste twee kwartalen van

Gemeente Aalsmeer


·

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2013? omgeving.

Toelichting

·

·

· Wanneer het burgers niet lukt om zelf of met behulp van hun persoonlijke omgeving de zorgvraag/begeleidingsvraag op te lossen, wordt professionele ondersteuning · geboden

·

Informele zorgverleners (mantelzorgers en vrijwilligers) worden adequaat ondersteund door verschillende organisaties, zodat zij hun rol effectief kunnen vervullen en blijven vervullen. Evaluatie van de per 1 januari 2012 ingevoerde eigen bijdrage.

·

Opnieuw inkopen huishoudelijke verzorging.

·

Verdere voorbereiding op eventuele decentralisatie extramurale begeleiding vanuit de AWBZ.

·

Kengetallen Aantal cliënten hulp bij het huishouden 1) Verleende zorguren HbH hele jaar (incl. PGB HV) 1) Toegekende rolstoelen 1) Toekenningen overig individueel vervoer 1) Ritten collectief vervoer 1) Toegekende woningaanpassingen 1) Productiegespecialiseerde begeleiding (begeleiding om regie over leven terug te krijgen) 1)

Indicatoren

2013 geleid tot 495 meldingen, waarvan er 38 niet tot een Wmo aanvraag hebben geleid. Dit kan zijn omdat er een algemene voorliggende voorziening beschikbaar was. Ook wordt van een aanvraag afgezien vanwege de eigen bijdrage. De gemeente heeft een subsidierelatie met het mantelzorg-steunpunt en de Vrijwilligerscentrale om deze ondersteuning te bieden.

Er is geen specifieke evaluatie uitgevoerd. de reden is dat de invoering van de eigen bijdrage slechts in één geval tot een bezwaar heeft geleid. Per september 2013 zijn de overeen-komsten met de zeven zorgaanbieders verlengd tot 31 december 2014. Deze voorbereiding wordt vormgegeven door de 3D programmaorganisa-tie.

2011 520 67.000 108 150 15.000 132

2012 511 71.000 58 112 15.500 105

2013 598 70.500 75 108 16.970 86

19

12

18

2011

% Bekendheid met ondersteuning mantelzorgers door de gemeente 2) % Bekendheid met ondersteuning vrijwilligers door de gemeente 2) Mantelzorgers (% bevolking 18 jaar e.o.) 2)


---

2012

Streefwaarde 2014

38

40

27 25

30 n.v.t.

23

Gemeente Aalsmeer

Gezondheidszorg Wat willen we bereiken tot 2016? · Vermindering van het alcohol- en drugsgebruik bewerkstelligen.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2013? · Vanuit het uitvoeringsplan 'verminder alcohol- en drugsgebruik' 2012 – 2014’ (vanuit de 4 pijlers: "Publiek draagvlak", "Regelgeving", "Handhaving" en "Vroegsignalering") worden gerichte (preventieve) activiteiten georganiseerd voor de doelgroepen: - jongeren en hun ouders, - ouderen.

Toelichting ·

·

·

Het voldoen aan de basistaken die in de wet zijn vastgelegd.

·

· Aanscherpen van de prestatieafspraken en hierop de instellingen afrekenen.

·

Verantwoordelijkheid voor preventieve gezondheidszorg delen met diverse partijen (onder meer zorgverzekeraars).

·

· Afspraken maken met de GGD en andere partijen over concrete activiteiten, zoals bewegen voor kinderen (bijvoorbeeld project; JOGG, Jeugd op gezond gewicht).

·

Afspraken maken met zorgverzekeraars over medefinanciering van (voorlichtings)activiteiten op het gebied van gezondheidszorg.

24


·

Vanuit Brijder Verslaving en de GGD Amsterdam zijn vanuit het project De Gezonde School en Genotmiddelen lessen op de Aalsmeerse basisscholen en scholen voor het voortgezet onderwijs gegeven. Waarbij ouders via themabijeenkomsten op de scholen worden betrokken. Onderzoek naar maatregelen alcohol-gebruik bij de Aalsmeerse sportverengingen heeft plaatsgevonden. In 2014 zal hierop gerichte (preventieve) acties plaatsvinden. Specifieke aandacht bestaat er vanuit de Brijder voor activiteiten voor de overlast veroorzakende hanggroep in Kudelstaart. In 2013 zijn voor grote subsidie- accounts zoals Vita welzijn en advies voorbereidingen getroffen voor de komende veranderingen in het sociale domein. 2014 wordt daarbij als overgangsjaar gezien. Daarbij wordt tevens een harmonisatieslag gemaakt met de subsidiesystematiek van Amstelveen. In 2013 zijn voorbereidingen getroffen met de uitvoering van het programma Jongeren Op Gezond Gewicht Aalsmeer/ Amstelveen vanaf het eerste kwartaal van 2014. Een projectregisseur wordt aangesteld en via een samenwerkingsovereenkom st met de -landelijke organisatie wordt Aalsmeer per 1 januari 2014 officieel JOGG gemeente. In het kader van de voorbereidingen op de transitie sociaal domein is er met de zorgverzekeraars afstemming over toekomstige

Gemeente Aalsmeer



Toelichting medefinanciering op het gebied van gezondheid. Zo wordt in 2014 vanuit de zorgverzekeraar Zorg & Welzijn een bijdrage geleverd aan het uitvoeringsbudget JOGG Amstelveen/ Aalsmeer. Hiervoor zijn in 2013 voorbereidingen getroffen.

Indicatoren

2011

2012

Streefwaarde 2014

% overmatig alcoholgebruik (binge drinking*) onder jongeren 14) 2e klas 4e klas

16% 50%

n.n.b. n.n.b.

16% 50%

* Tijdens 1 gelegenheid 6 of meer standaardglazen alcoholhoudende drank in een kort tijdsbestek, afgewisseld met perioden van nauwelijks tot niet drinken.

Ouderenzorg Wat willen we bereiken tot 2016? · De kwetsbaren en in sociaal isolement verkerende ouderen in Aalsmeer in beeld krijgen en houden en maatregelen opstellen en uitvoeren om deze doelgroep te helpen.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2013? · Het in beeld houden van de groep kwetsbare ouderen door zorgpartijen.

Toelichting ·

·

Op basis van Welzijn nieuwe · stijl afspraken maken met welzijnsorganisaties.

·

· Bijeenkomsten met maatschappelijk middenveld organiseren.


Vanuit het bezuinigingsvoorstel uit de voorjaarsnota 2011 zijn met Vita welzijn en advies als grote dienstverlener aan ouderen, afspraken gemaakt over het bereiken van de kwetsbare groep ouderen. Waarbij de eigen kracht en zelfredzaamheid centraal staat. De term Welzijn Nieuwe Stijl geeft het versterken van de eigen kracht van Aalsmeerders weer. Voor 2013 heeft Vita welzijn en advies vanuit de werkmethodiek Welzijn Nieuwe Stijl haar activiteiten georganiseerd. Dit heeft met name geresulteerd in ontmoetingsbijeen-komsten gericht op het versterken van de eigen kracht van de kwetsbare oudere. In het kader van de decentralisatie zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd. Voorbeelden zijn: 25

Gemeente Aalsmeer



·

·

·

Samenwerkende · organisaties, vrijwilligers en mantelzorgers dragen gezamenlijk zorg en ondersteuning voor ouderen.

Het verstrekken van een maaltijd aan kwetsbare burgers, waarbij gekeken wordt naar de gezondheidssituatie van deze burgers en het inkomen. Het stimuleren van samen eten. Het toetsen van de prestatieafspraken in het kader van Welzijn Nieuwe Stijl (WNS) met welzijn- en zorginstellingen.

Toelichting

·

·

·

Kengetallen Aantal ouderen (boven 55) 15) Aantal ouderen tussen 55 en 65 jaar 15) Aantal ouderen tussen 65 en 75 jaar 15) Aantal ouderen ouder dan 75 jaar 15)

raadhuisbijeenkom-sten, informatiebij-eenkomsten over de decentralisaties, de bijeenkomst waar de website ‘zorg voor elkaar’ werd geïntroduceerd en de bijeenkomst voor kerken. In 2013 is gestart met een nieuwe financieringssystematiek van de maaltijdvoorziening waarbij de subsidie rechtstreeks bij de maaltijdafnemers terecht komt. Zorgcentrum Aelsmeer heeft dit opgepakt in Aalsmeer dorp (uitbreiding) en Kudelstaart (nieuw) Met Vita zijn afspraken gemaakt over Welzijn Nieuwe Stijl. Aalsmeerse zorgen welzijnsinstellingen zijn toegetreden tot het WWZ-platform voor Amstelveen en Aalsmeer samen. Dit platform ondersteunt en verstevigt de samenwerking tussen partijen.

2011 8.107 3.573 2.518 2.016

Indicatoren % Kwetsbare ouderen (65 jaar en ouder) 15) Aantal te houden gerichte acties om (kwetsbare) ouderen te informeren over ondersteuningsmogelijkheden 16)

2012 8.275 3.463 2.744 2.068

2013 8.481 3.422 2.954 2.105

2011

2012

--

25%

Streefwaarde 2014 25%

--

--

4

Maatschappelijk Werk Wat willen we bereiken tot Wat hebben we daarvoor 2016? gedaan in 2013? · Het in beeld laten brengen · Vermindering van van burgers met psychosociale problemen in psychosociale problemen. een zo vroeg mogelijk stadium door versterking van het probleemoplossend 26


Toelichting ·

Vita werkt in 2013 vanuit een modulaire werkwijze, ondersteunend, met als doel om zo kort mogelijke hulp te bieden door middel van

Gemeente Aalsmeer

Wat willen we bereiken tot Wat hebben we daarvoor 2016? gedaan in 2013? vermogen van het individu of de omgeving en zo nodig het bieden van directe hulp.

·

Het faciliteren van een preventief laagdrempelig (snel, adequaat en juist) aanbod door welzijnsorganisaties.

Toelichting

·

vaste markeerpunten waar de zelfredzaamheid steeds getoetst wordt. Op deze wijze wordt kritisch vastgesteld of een vervolgstap nodig (daadwerkelijke hulpverlening) noodzakelijk is. De hulpvraag en het individuele vermogen van de klant om op eigen kracht verder te kunnen staan centraal. In de prestatieafspraken 2013 met grote welzijn-en zorginstellingen wordt het preventief laagdrempelig aanbod beschreven en ook door de instellingen uitgevoerd

Werk en Inkomen Wat willen we bereiken tot 2016? · Mensen bemiddelen naar regulier werk of scholing.

·

De WSW beperkt zich alleen nog tot de groep personen met een indicatie beschut werken.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2013? · Actief inzetten op reintegratie aan de poort.

Toelichting ·

·

Meer trajecten richting werk in eigen beheer uitvoeren.

·

·

Werkgevers benaderen om voor mensen met een uitkering banen te creëren. De bedrijfsvoering van de AM-groep zodanig inrichten dat tekorten in de toekomst worden voorkomen of minder groot zijn.

·

·


·

De preventieve werkwijze is dat bij melding voor een uitkering direct werk wordt aangeboden en streng wordt gecontroleerd of er wel recht bestaat op bijstand (handhaving). Dit heeft tot gevolg, dat over de periode 1 januari 2013 tot 1 november 2013 45% van de meldingen niet heeft geleid tot een uitkering. Hier wordt aan voldaan. Per 1 december 2013 bedraagt het percentage trajecten in eigen beheer 24%. Door de gemeente Amstelveen, de satelliet Amstel-Venen. Tijdens de herstructurering is een doorloopschema gemaakt om mensen binnen de WSW zoveel als mogelijk buiten het SW bedrijf te plaatsen (verdienmodel). Dit is een doorlopend proces, zeker met het oog op de participatiewet, die ook weer nieuwe bezuinigingen met zich meebrengt. 27

Gemeente Aalsmeer


·

·


Van uitkeringsgerechtigden · wordt waar mogelijk een bijdrage verwacht in de vorm van werkzaamheden, die voor de Aalsmeerse samenleving nut hebben.

Cliënten, die op korte termijn · geen uitzicht hebben op betaald werk, blijven motiveren vrijwilligerswerk te verrichten.

·

Beleid vaststellen rondom de · wet Tegenprestatie.

·

Het monitoren (en evalueren) van de gemaakte afspraken op het werkplein tussen de verschillende disciplines die werkzaamheden verrichten ten behoeve van jongeren. Het verder ontwikkelen van een integrale aanpak ter voorkoming van schooluitval, waarbij zowel de lokale als de regionale situatie in beeld gebracht wordt. Er zijn geen wachtlijsten voor schuldhulpverlening. Binnen 4 weken vindt intake plaats waarin de hulpvraag als aanbod wordt opgenomen.

Zo min mogelijk jongeren ontvangen (langdurig) een bijstandsuitkering en participeren in de samenleving door werk of scholing.

·

·

Toelichting

De gemeente heeft regie op de uitvoering van schuldhulpverlening en voorkomt daarmee dat ergere problemen ontstaan.

· ·

Indicatoren

·

Als regulier werk op korte termijn niet tot de mogelijkheden behoort, wordt beoordeeld of vrijwilligerswerk mogelijk is. De streefwaarde is dat in 2014 45 personen in de uitkering vrijwilligerswerkzaamheden verrichten. Per 1 december 2013 is de stand: 31. De tegenprestatie valt onder de aanscherping WWB die per 1 juli 2014 wordt ingevoerd. Dit onderdeel wordt vermoedelijk meegenomen in de nieuwe participatiewet (per 1-12015). Er is met regelmaat overleg tussen de disciplines.

·

Per 1 november 2013 is gestart met een project Jeugdwerkloosheid 20132014 (Jongeren fit voor werk).

·

Er zijn geen wachtlijsten.

·

Binnen vier weken vindt de intake plaats.

2011

2012

Aantal cliënten dat vrijwilligerswerk verricht 17)

35

% van de door de woningcorporatie gemelde huurachterstanden waarbij huisuitzetting wordt voorkomen 17)

n.b.

47 Project is afgebroke n

% succesvolle schuldbemiddeling van de gestarte schuldbemiddelingstrajecten 17)

65,5

28


79,6

Streefwaarde 2014 45 80 50

Gemeente Aalsmeer

Wat heeft het gekost? bedrag x 1000 euro 2 Zorgen voor elkaar 511.02 Ontwikkelingssamenwerking 580.01 Media 610.01 Bijstandsverlening 611.01 Werkgelegenheid 612.01 Inkomensvoorziening vanuit het Rijk 614.01 Gemeentelijk minimabeleid 620.02 Maatschappelijk werk 620.04 Maatschappelijke dienstverlening 620.03 Ouderenzorg 620.08 Subsidies WMO 621.02 Minderhedenzorg 621.01 Vreemdelingen 622.01 Huishoudelijke verzorging 623.01 Participatievoorzieningen 652.01 Voorziening gehandicapten 714.01 Openbare gezondheidszorg Algemene baten en lasten Totaal lasten en baten Mutaties reserves: Algemene vrije reserve Totaal reservemutatie (- = onttrekking) Gerealiseerd resultaat

Begroting 2013 Rekening 2013 Rekening Resultaat 2012 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 2013 31 31 0 31 31 0 31 0 24 28 3 25 28 2 27 -1 474 3.320 2.601 719 3.224 2.655 569 150 91 1.151 1.111 40 1.160 1.128 31 9 0 0 0 0 0 0 0 0 355 374 45 329 341 34 307 22 395 388 11 376 379 13 366 10 -15 0 0 0 1 0 1 -1 491 448 19 430 396 19 377 53 181 208 0 208 206 0 206 2 -3 16 20 -4 12 19 -8 4 7 47 0 47 47 0 47 0 1.867 2.413 422 1.991 2.378 476 1.903 88 -11 504 400 105 455 348 107 -2 796 872 21 851 821 61 760 91 617 631 4 627 657 40 617 9 28 0 0 0 0 0 0 0 5.327 10.432 4.658 5.775 10.136 4.795 5.341 434 -60 148 -60 148 5.267 10.580

97 97 4.754

52 148 52 148 5.826 10.284

97 97 4.891

52 52 5.392

0 0 434

Voornaamste begrotingsafwijkingen. Lasten Product 610.01 Bijstandsverlening € 85.000 V Naar aanleiding van de ontwikkelingen van het aantal uitkeringen in het jaar 2013, zijn de uitkeringslasten van de wet bundeling uitkering inkomensvoorziening gemeenten (BUIG) verhoogd in de tussentijdse rapportages. De werkelijke uitkeringslasten zijn € 35.000 lager uitgevallen. De uitvoeringskosten Werk en Inkomen zijn € 74.000 lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat er meer kosten van de eigen organisatie (klantmanagement en BackOffice) ten laste van het Participatiebudget en de specifiek voor klantmanagement beschikbaar gestelde gemeentelijke middelen zijn gebracht. De middelen zijn echter niet structureel maar afhankelijk van de jaarlijks beschikbare ruimte binnen het Participatiebudget en eventueel beschikbare resterende gemeentelijke middelen. In 2013 heeft er een toevoeging van € 54.000 plaatsgevonden aan de voorziening dubieuze debiteuren. In de najaarrapportage 2013 was rekening gehouden met een toevoeging van € 30.000. Baten Product 610.01 Bijstandsverlening € 46.300 V Gemeente Aalsmeer heeft inkomsten van Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen ontvangen met betrekking tot Jeugdwerkloosheid (€ 21.300). Deze middelen worden ingezet voor het regionaal actieplan jeugdwerkloosheid 2013 – 2014 Jongeren fit voor werk (B&W advies december 2013). De werkelijke kosten 2013 bedragen € 4.200. Bij de besluitvorming van de jaarrekening wordt voorgesteld om een bedrag van € 17.100 veilig te stellen naar het jaar 2014. In juni heeft het Rijk het budget indicatief bijgesteld naar € 2.427.751. De toename werd vooral veroorzaakt door het feit dat het CPB haar raming als gevolg van de minder gunstige conjuncturele ontwikkelingen omhoog heeft bijgesteld en door de aanpassing voor loon- prijs- en ongevoeligheid. Daarnaast is o.b.v. de huidige inzichten in de toe- en afgewezen verzoeken om een aanvullende De jaarstukken 2013 en de toelichting

29

Gemeente Aalsmeer

uitkering minder nodig voor de in 2013 uit te keren meerjarige en incidentele aanvullende uitkeringen dan oorspronkelijk gereserveerd. In de najaarsrapportage is de begroting hierop aangepast. In de definitieve beschikking is de rijksbijdrage gebundelde uitkering bijgesteld naar € 2.453.061.

30


Gemeente Aalsmeer

3.3 Programma: Vrije tijd Portefeuille: recreatie en toerisme, sport, cultuur, muziekonderwijs en vrijwilligerswerk

Wat hebben we bereikt en wat hebben we hiervoor gedaan? Programmavisie 2011 – 2014 Inwoners van Aalsmeer doen veel aan sportbeoefening, cultuur en recreatie. In Aalsmeer is een bloeiend verenigingsleven aanwezig, waaraan vele vrijwilligers hun bijdrage leveren. De sociale infrastructuur bestaande uit verenigingen en organisaties, gebouwen en sportvelden is over het algemeen goed ontwikkeld, deels door particulier initiatief en deels door de gemeente. Met voldoende mogelijkheden voor bewoners en bezoekers om te recreëren, te sporten en deel te nemen aan culturele activiteiten en met een bloeiend verenigingsleven en vrijwilligersbestand blijft Aalsmeer een aantrekkelijke woonen leefgemeente. Het actieve verenigingsleven en actieve sporten recreatieondernemers staan hierbij centraal. De gemeente ondersteunt nieuwe initiatieven en ontwikkelingen als er aantoonbaar extra maatschappelijk effect wordt bereikt.

In 2013 is gestart met de implementatie van het nieuwe cultuurbeleid. Er zijn tal van nieuwe activiteiten en initiatieven ondersteund. Ten behoeve van het inrichten van een cultuurpunt is gestart met het werven van bestuursleden. Toen bleek dat hiervoor onvoldoende belangstelling was, is aan de muziek- en dansschool gevraagd of zij mogelijkheden zagen dit verder te ontwikkelen (binnen de kaders). Het cultuurpunt Aalsmeer is medio december geopend. Er is een Raad van Advies –bestaande uit Aalsmeerse kunst- en cultuurliefhebbers en deskundigen – samengesteld en inmiddels actief. De activiteiten ten behoeve van het ambulant onderwijs zijn na de zomervakantie 2013 gestart en enthousiast ontvangen. Er is een netwerk amateurkunst opgezet, van waaruit in 2014 nieuwe initiatieven worden vormgegeven. De regionalisering van de lespakketten cultuureducatie is afgerond per schooljaar 2013/2014 en de lespakketten vinden gretig aftrek (7 van de 10 scholen nemen deel). De programma’s met de buurtsportcoach en combinatiefuncties zijn opgezet en worden voortgezet, evenals de lokale sportweek. FC Aalsmeer is opgericht en de realisatie van het sport-park kan worden aanbesteed. Voor het sportcomplex aan de Wim Kandreef is een nulmeting uitgevoerd dat leidt tot een businesscase bij de Lentenota 2014. Er is gewerkt aan de plannen voor de nieuwe sporthal. Verder wordt uitvoering gegeven aan het opgestelde bedrijfsplan van de ESA BV (2013-2018). De waterrecreant heeft meer en meer behoefte aan extra voorzieningen tijdens het recreëren. Er is de afgelopen periode om die reden geïnvesteerd in extra voorzieningen voor recreanten en het uitbreiden van het product aanbod. Er is een toename te zien aan sociale


31

Gemeente Aalsmeer

cohesie in de sector wat onder andere het effect is van gemeentelijk beleid. Hierdoor is een betere samenwerking ontstaan tussen de diverse ondernemers, verenigingen en de gemeente om Aalsmeer op de kaart te zetten in de regio. De Westeinder Waterweek is daar een goed voorbeeld van. Bij de verdere voorbereiding van de nieuwe taken die naar de gemeenten worden gedecentraliseerd is de rol van vrijwilligers nadrukkelijk betrokken. In het afgelopen jaar zijn 5 gemeentelijke beschermde gezichten en 4 gemeentelijke monumenten aangewezen. Onderzoek naar nog 3 potentiële gemeentelijke beschermde dorpsgezichten is gaande.

Kunst en cultuur Wat willen we bereiken tot 2016? · Het toegankelijk maken en houden van een brede diversiteit aan kunst en cultuur voor alle leeftijden.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2013? · Het realiseren van beeldende kunst in de openbare ruimte en het daarbij betrekken van inwoners van Aalsmeer.

Toelichting · ·

· ·

·

· ·

32

· Het inrichten van een cultuurpunt Aalsmeer, dat de coördinatie doet van het culturele aanbod van Aalsmeerse aanbieders en de vraag stimuleert bij afnemers. Het faciliteren van het cultuurplatform. · Het stimuleren van een brede waaier aan cultuuruitingen of verbintenissen tussen verschillende instellingen.


The Crash is na vernieling opnieuw geplaatst in 2013, maar ook alweer vernield. In Mijnsheerlijkheid wordt in 2014 een beeldende kunst toepassing gerealiseerd, in 2013 zijn voorbereidende kosten gemaakt. Het bronzen veulen is teruggeplaatst. Er heeft bewonersparticipatie plaatsgevonden ten aanzien van beeldende kunst in de Rietlanden. E.e.a. heeft geleid tot een collegebesluit in de wijk Community Art te organiseren. Met ingang van schooljaar 2013/2014 wordt er vanuit het cultuurpunt ambulant muziekonderwijs, dans, drama en musicals aangeboden. Het cultuurpunt is fysiek ingericht vanaf december. Per 2013 is er subsidiebudget beschikbaar voor diverse cultuuruitingen en initiatieven. Het gemeentehuis is opengesteld voor het organiseren van beeldende kunst- voorstellingen.

Gemeente Aalsmeer

Wat willen we bereiken tot 2016? · De jeugd in Aalsmeer kennis laten maken met cultuur via binnenschoolse cultuureducatie in het basisonderwijs. · Het buitenschoolse cultuureducatieve aanbod verbreden en meer toegankelijk maken. · Aandacht voor minder draagkrachtigen binnen de doelgroep jeugd en jongeren.

·

Wat hebben we daarvoor Toelichting gedaan in 2013? · Vanaf het voorjaar 2013 is er · In samenwerking met de een loket cultuureducatie provincie Noord-Holland en Amstelland. Vanuit dit loket de gemeenten Uithoorn en worden lespakketten voor Amstelveen het cultuur cultuureducatie aangeboden educatieve aanbod regionaal in de gemeenten Aalsmeer, te bundelen en toegankelijk Amstelveen en Uithoorn. te maken via 1 loket per schooljaar 2013-2014. · Het organiseren van structurele afstemming en samenwerking tussen onderwijs en cultuur. · In verband met de vele · Het inzetten van ontwikkelingen in het combinatiefuncties voor aanbod cultuureducatie en cultuur en school voor het ambulant muziekonderwijs initiëren en organiseren van richting het onderwijs, is culturele activiteiten, binnenbesloten de en buitenschools en het combinatiefunctionaris verankeren van cultuur nog niet in te vullen cultuureducatie in het in 2013, maar pas in 2014. schoolbeleid. Na invoering van het hiervoor genoemde wordt geïnventariseerd wat de overige behoeften zijn vanuit het onderwijs. · De scholen worden via het · Scholen stimuleren om het Aalsmeers Directeuren basisaanbod Overleg (ADO) geïnformeerd Cultuureducatie af te nemen, over het aanbod d.m.v. het informeren van de cultuureducatie. Daarnaast scholen via het is er een netwerk bestaande scholenoverleg uit ICC’ers (Intern Cultuur Coördinator) en aanbieders van de lespakketten cultuureducatie. Dit netwerk komt twee keer per jaar bij elkaar. · Gerealiseerd. · Het oprichten en in stand houden van een Jeugdcultuurfonds. · Een nieuwe · Het samenstellen van de Het zelforganiserend subsidiesystematiek beleidsregels heeft meer tijd vermogen van de culturele ontwikkelen waarbij subsidie gekost dan was verwacht. organisaties is vergroot de inhoudelijke Realisatie van dit actiepunt waardoor de culturele sector uitgangspunten van het is in januari 2014 gebeurd. in Aalsmeer minder nieuwe cultuurbeleid kwetsbaar is. ondersteunt en ondernemerschap bevordert. · Het Cultuurpunt ondersteunt · Het cultuurpunt is vanaf december 2013 ingericht. Er instellingen en initiatieven heeft in beperkte mate om activiteiten uit te kunnen ondersteuning aan voeren. instellingen of initiatieven plaatsgevonden.


33

Gemeente Aalsmeer

Kengetallen Aantal voorstellingen podiumkunst (vanaf 2013) 18) Aantal tentoonstellingen beeldende kunst (vanaf 2013) 18) Aantal literatuuractiviteiten (o.a. lezingen, boekpresentaties en educatieve activiteiten m.b.t. leesbevordering/leesontwikkeling) (vanaf 2013) 18)

2011

Indicatoren

2011

2012

----

n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b.

n.n.b. n.n.b. n.n.b.

--

n.n.b.

100%

--

n.n.b.

n.n.b.

Aantal bezoekers: 18) - voorstellingen podiumkunst - tentoonstellingen beeldende kunst - literatuuractiviteiten % van de scholen waarbij cultuureducatie een vast onderdeel van het onderwijspakket is 1) Gedurende de jaren 2013 tot en met 2015 neemt het aantal culturele activiteiten met een verbinding tussen “school” en “buitenschools” jaarlijks toe 18)

---

2012 ---

--

--

2013 n.n.b. n.n.b. n.n.b.

Streefwaarde 2014

Bibliotheken Wat willen we bereiken tot 2016? · Het blijven realiseren van een passende bibliotheekfunctie die geschikt is voor toekomstige ontwikkelingen en bereikbaar voor alle doelgroepen waaronder speciale aandacht voor ouderen en kinderen.

·

Kinderen zijn bekend met het gebruik van een bibliotheek en met wat een bibliotheek te bieden heeft.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2013? · Het upgraden van de bibliotheekvestiging in de Markstraat tot een toekomstbestendige, kwalitatief hoogwaardige fullservice bibliotheek. · Het realiseren van samenwerking tussen de bibliotheek en andere culturele functies. · Het huisvesten van de nieuwe cultuurorganisatie. · Het continueren van de bezorgservice. · Opdracht geven aan de bibliotheek om activiteiten voor kinderen te organiseren op het gebied van mediawijsheid, leesbevordering en schoolbibliotheken.

Kengetallen aantal lidmaatschappen 19) waarvan: - kinderen (0 t/m 14 jaar) - jongeren (15 t/m 22 jaar) - volwassenen 34


Toelichting ·

Gerealiseerd.

·

De bibliotheek werkt samen met het cultuurpunt Aalsmeer.

·

Gerealiseerd.

·

Gerealiseerd.

·

Dit is gerealiseerd binnen de voorwaarden van de outputsubsidie aan de Bibliotheek.

2011

2012

7.358

6.867

2013 n.n.b.

3.672 621 3.065

3.590 573 2.704

n.n.b. n.n.b. n.n.b.

Gemeente Aalsmeer

Kengetallen aantal uitleningen 19) aantal keer dat er om informatie wordt gevraagd 19) aantal activiteiten gericht op het onderwijs 19)

2011

2012

246.901 17.526 162

216.566 11.620 162

Indicatoren

2011

2012

Het aantal lidmaatschappen blijft minstens gelijk 19) waarvan: - kinderen (0 t/m 14 jaar) - jongeren (15 t/m 22 jaar) - volwassenen

2013 n.n.b. n.n.b. n.n.b.

7358

6.867

Streefwaarde 2014 7.358

3.672 621 3.065

3.590 573 2.704

3.672 621 3.065

Muziekonderwijs Wat willen we bereiken tot Wat hebben we daarvoor 2016? gedaan in 2013? · Eén of meerdere culturele · Het organiseren, actief aanbieder(s) de opdracht aanbieden en stimuleren van geven een vraaggestuurd een breed aanbod van ambulant buitenschools muziekonderwijs voor aanbod van jeugd/jongeren. muziekonderwijs in groepsverband voor jeugd/jongeren te organiseren passend binnen de nieuwe financiële en cultuur inhoudelijke kaders . · Scholen, naschoolse opvang en cultuuraanbieders dragen binnen een actief netwerk zorg voor een sluitend activiteitenaanbod op het gebied van muziekonderwijs passend bij de uitgangspunten van het nieuwe cultuurbeleid.


Toelichting ·

·

·

In 2013 is het aanbod lespakketten cultuureducatie geregionaliseerd en wordt aan de scholen aangeboden. Het cultuurpunt is in 2013 van start gegaan.

Gaandeweg het jaar werd duidelijk dat het aanbod lespakketten, aanleg netwerk cultuureducatie en inrichting van het cultuurpunt verwarring schiep bij het onderwijs. Om meer verwarring te voorkomen is het aanstellen van een combinatiefunctionaris cultuur uitgesteld. In 2014 wordt dit weer opgepakt.

35

Gemeente Aalsmeer

Recreatie en Toerisme Wat willen we bereiken tot 2016? · Het versterken van toerisme en recreatie op lokaal niveau.

·

Het versterken van toerisme en recreatie regionaal/(inter)nationaal niveau.

36

Wat hebben we daarvoor Toelichting gedaan in 2013? · Inzetten van promotie- en · Er zijn nieuwe marketingactiviteiten, zoals: arrangementen ontwikkeld samen met het bedrijfsleven - het promoten van het zoals het Westeinder cultuurhistorisch aanbod Arrangement en de in Aalsmeer dorpswandeling om het (Watertoren); cultuurhistorisch aanbod te - het versterken van promoten. Dit jaar is voor het water(sport)activiteiten; eerst met succes een - de transformatie van de Westeinder Water Week website georganiseerd. De www.beleefaalsmeer.nl meertalige nieuwe VVV naar een VVV-erkende erkende website is website. opgeleverd in februari 2013. · Er is besloten aanvullende · Realiseren passantenvoorzieningen te passantenvoorzieningen bij realiseren op de Historische de Historische tuin. Tuin. De planning voor de start bouw is eind 2014. · Er is voor het Fort · Participeren in ruimtelijke Kudelstaart een projecten t.b.v. het haalbaarheidsonder-zoek versterken van toeristische gedaan en de ambitie en recreatieve geformuleerd om van het ontwikkelingen in Aalsmeer, Fort een icoon voor zoals: watersport in Aalsmeer te - waterfront; maken. Er wordt gewerkt aan - ruimtelijke afstemming rondom visie/planvorming promotie en ruimtelijke Uiterweggebied; plannen. - centrum Aalsmeer-Dorp; - fort Kudelstaart. · De aanvullende toeristische · Het realiseren van bewegwijzering in de vorm bewegwijzering voor van welkomstborden en toeristische punten. informatiepunten zijn uitgewerkt met de ondernemers en gerealiseerd in maart 2014. · Er is besloten om door te · Evaluatie Nationaal gaan met het Nationaal Regenboogevenement en Regenboogevenement met besluit over voortzetting nog meer focus op . gebiedspromotie. · Het vermarkten en promoten · Het onderzoeken van de van Aalsmeer is op mogelijkheden van regionaal niveau ingestoken Citymarketing. via campagnes van Amsterdam Marketing en de stadsregio. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van een bloemen fietsroute vanuit Amsterdam naar Aalsmeer. De jaarstukken 2013 en de toelichting

Gemeente Aalsmeer


Wat hebben we daarvoor gedaan in 2013? · Het deelnemen aan de projecten in de regio, zoals: - verbeteren brug- en vaartijden; - sloepennetwerk, uitbreiden richting Amsterdam e.o.; - Amsterdam Bezoeken Holland Zien 2.0 (ABHZ 2.0); - regionaal vignettensysteem.

Toelichting ·

Kengetallen Aantal bezoekers VVV Servicepunt (vanaf 2012) 1) Aantal internationale bezoekers VVV Servicepunt (vanaf 2012) 1) Aantal bezoekers website BeleefAalsmeer.nl 1)

Indicatoren % Tevreden inwoners over recreatieve voorzieningen in Aalsmeer

2)

In regionaal verband zijn afspraken gemaakt waardoor de brug en vaartijden zijn verbeterd. Er heeft uitbreiding plaatsgevonden van het sloepennetwerk waar Aalsmeer onderdeel vanuit maakt. Het project Amsterdam Bezoeken Holland Zien richt zich nu op het ontwikkelen van meer Aalsmeerse producten voor de (internationale) toerist. Er is een eerste verkenning geweest naar de mogelijkheden omtrent het invoeren van een digitaal vaarvignet. De resultaten zijn positief en aanleiding om een verdere verkenning te doen naar de financiële en juridische haalbaarheid voor regionale invoering. 2011 --16.584

2012 6.300 n.n.b. 19.570

2012

2013

--

57%

2013 n.n.b. n.n.b. n.n.b. Streefwaarde 2014 59%

Sport Wat willen we bereiken tot 2016? · Stimuleren dat zoveel mogelijk Aalsmeerders sporten en bewegen.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2013? · Voorzetting bestaande sportstimuleringsactiviteiten, zoals JeugdSportPas, schoolsportkalender en het Samenwerkingsverband Aangepast Sporten. · Sportstimulering voor ouderen.


Toelichting ·

Activiteiten zijn en worden voortgezet.

·

In 2013 is start fittest georganiseerd voor en in kern Oost en afsluiting voor Kudelstaart.

37

Gemeente Aalsmeer

Wat willen we bereiken tot 2016? ·

·

Plannen, ontwikkelen en exploiteren van voldoende kwalitatief goede voorzieningen.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2013? · Voortzetting van het topsportfonds voor ondersteuning van incidentele topsportevenementen (NK's, EK's of WK's). · Inzet van combinatiefuncties voor het versterken van de relaties in de driehoek onderwijs, sport en buurt. · Voortzetting van het Jeugdsportfonds. · Uitvoeren van het in 2012 door de ESA opgestelde beheer- en exploitatieplan. · Het herziene subsidiebeleid gefaseerd tot uitvoering brengen.

·

·

Realiseren van een nieuw voetbalcomplex in de Hornmeer voor de fusievereniging. Het verder uitwerken van plannen op basis van de conclusies van het rapport Toekomstvisie sportaccommodaties.

Kengetallen Sporthallen/sportzalen/gymzalen 1) Gemeentelijke sportvelden ((kunst)gras, gravel en asfalt) voor voet-, hand-, korfbal, atletiek en tennis) 1)

Toelichting ·

Het NK indoor volleybal en NK Beachkorfbal zijn in Aalsmeer georganiseerd.

·

Er is 0,5 fte ingezet voor sport/onderwijs.

·

Opnieuw subsidie verleend aan Jeugdsportfonds. Uitvoering is in volle gang.

· ·

·

·

De uitvoering van het huurbeleid (verkapte subsidies) van de sportaccommodaties (en welzijnsgebouwen) wordt integraal opgepakt door nieuwe college. Fusie is een feit, eveneens krediet. Start bouw 2014. Afgelopen jaar zijn er gesprekken geweest met tennis, atletiek, voetbal, handbal, midgetgolf om te komen tot plannen. 2011 2/3/6

2012 2/3/6

2013 2/3/6

38

38

38

Indicatoren

2011

2012

% Jongeren dat gemiddeld 1 uur per dag lichamelijk actief is (normactief) 2) (2012: 30)

72% (meting 2010)

77%

% Jongeren dat elke dag minimaal 1 uur actief beweegt

2)

(2012:

30)

% Volwassenen (18 jaar en ouder) dat voldoet aan de Nederlandse norm gezond bewegen 2) % Tevreden inwoners over bereikbaarheid sportaccommodaties 2) % Tevreden inwoners over sportaccommodaties 2)

38


16% (meting 2010)

--

24%

Streefwaarde 2014 75% 25%

60%

65%

--

87%

87%

--

Van 54% (gymzalen) tot 84% (zwembad)

Minimaal 60% (gymzalen)

Gemeente Aalsmeer

Cultuurhistorie, monumentenzorg en archeologie Wat willen we bereiken tot 2016? · Behoud van het cultureel erfgoed in Aalsmeer en beschermen van archeologische waarde.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2013? · Bij eventuele aanwijzing worden de gemeentelijk beschermde dorpsgezichten geïmplementeerd bij de herziening van de bestemmingsplannen.

·

·

·

· ·

·

·

Gericht steunen bij herontwikkeling op weer zichtbaar maken van cultuurhistorische identiteit.

·

·

· ·

Bij aanwijzing tot gemeentelijk beschermd dorpsgezicht de Welstandsnota Aalsmeer 2009 herzien. Onderzoeken of 3 locaties (Seringenpark, Cyclamenstraat en Stokkenland), die geoormerkt zijn als potentieel gemeentelijk beschermd dorpsgezicht, daadwerkelijk gemeentelijk beschermd dorpsgezicht moeten worden. Herontwikkeling trekheestercultuur betrekken bij planontwikkeling Uiterweggebied. Start herontwikkeling Fort Kudelstaart. Het organiseren van een expositie over de archeologische vondsten uit de onderzoekslocatie Molenpad/Zijdstraat. Het betrekken van het publiek bij de archeologische opgraving nabij het kerkhofje Calslagen. Het ontsluiten van cultuurhistorische kennis via de website en archief oud Aalsmeer. Cultuurhistorische punten in Aalsmeer (Historische tuin en Oude Veiling) op laten nemen in Holland route. Start herontwikkeling Kerkepad (Vrouwentroost). Uitvoeren woningbouwproject Nieuw


Toelichting ·

·

Aanwijzing 5 beschermde dorpsgezichten. 3 hiervan zijn geïmplementeerd in herziene bestemmingsplannen en 2 ervan worden opgenomen in bestemmingsplannen die in 2014 worden herzien. Aanwijzing van 4 gemeentelijke monumenten. Herziening welstandsnota is gereed. Vastgesteld in de raad van 19 december 2013.

·

Onderzoek gaande naar 3 potentiële beschermde dorpsgezichten (Cyclamenstraat, Seringenpark en Plassenlint). Stokkeland is niet voldoende beschermens-waardig bevonden.

·

Onderdeel van de Structuurvisie Uiterweg (in uitvoering).

·

Zie recreatie en toerisme.

·

Vanwege problemen bij de aanbesteding van het archeologisch onderzoek project vertraagd.

·

Archeologisch onderzoek heeft nog niet plaatsgevonden.

·

Activiteiten zijn in uitvoering.

·

Activiteiten zijn in uitvoering.

·

Project nog niet gestart, doorgang is twijfelachtig. Project nog niet gestart.

·

39

Gemeente Aalsmeer


Wat hebben we daarvoor gedaan in 2013? Calslagen.

Toelichting

Kengetallen Rijksmonumenten 1) Provinciaal monumenten 1) Gemeentelijke monumenten 1) Gemeentelijke beschermde dorpsgezichten 1)

2011 29 2 38 0

2012 29 2 39 0

2013 29 2 43 5

Vrijwilligerswerk Wat willen we bereiken tot 2016? · Vrijwilligers worden adequaat ondersteund, zodat zij hun taken effectief kunnen vervullen.

·

Het compenseren van die cliënten die voorheen in aanmerking kwamen voor AWBZ gefinancierde ‘begeleiding’ gebeurt mede met behulp van de inzet van vrijwilligers.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2013? · Nadat in 2012 de eerste doorontwikkeling van het beleid rondom de vrijwilligersondersteuning heeft plaatsgevonden worden met de aanbieder van vrijwilligersondersteuning afspraken gemaakt over de vormen van ondersteuning. · Bij het verder implementeren van de nieuwe taken die met de decentralisatie van de begeleiding onder de verantwoordelijkheid van de gemeente komen wordt de rol van vrijwilligers expliciet betrokken. · Zo nodig wordt het in 2012 ontwikkelde vrijwilligersbeleid verder aangepast en wordt de ondersteuning van het vrijwilligerswerk mede gericht op deze taak.

Indicatoren Vrijwilligers (% bevolking 18 jaar e.o.) 2)

40


Toelichting ·

In de afspraken voor 2013 is nadrukkelijk voorgesorteerd op de nieuwe taken die vanuit het Rijk worden gedecentraliseerd.

·

Deze actiepunten zijn betrokken bij de voorbereiding op de nieuwe verantwoordelijkheden.

·

De beleidsmatige uitwerking van het vrijwilligersbeleid en het mantelzorgbeleid wordt in 2014 in de nieuwe Wmonota uitgewerkt.

2011

2012

--

30%

Streefwaarde 2014 n.n.b.

Gemeente Aalsmeer

Wat heeft het gekost? bedrag x 1000 euro 3 Vrije tijd 510.01 Openbare bibliotheek 511.04 Muziekonderwijs 530.01 Sportbeoefening 530.03 Zwembaden 540.01 Kunst en cultuur 541.03 Historisch archief 541.01 Monumenten en Musea 560.04 Recreatie 630.03 Vrijwilligerswerk Algemene baten en lasten Totaal lasten en baten Mutaties reserves: Algemene vrije reserve Reserve kunstzinnige verfraaiing Reserve bovenwijkse voorzieningen Reserve Jeugdsportvoorziening Reserve onderhoud en kapitaallasten gebouwen Totaal reservemutatie (- = onttrekking) Gerealiseerd resultaat

Begroting 2013 Rekening 2013 Rekening Resultaat 2012 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 2013 678 550 87 463 547 88 459 4 0 90 7 83 63 2 60 22 920 1.860 581 1.279 1.823 604 1.219 60 146 127 158 -31 134 158 -23 -7 338 409 5 404 426 12 414 -10 75 84 0 84 98 0 98 -15 125 126 36 90 139 36 102 -12 356 449 54 395 411 43 369 27 86 88 0 88 90 0 90 -2 22 0 0 0 0 0 0 0 2.747 3.783 927 2.856 3.732 944 2.788 67 -138 -9 0 -9 -25 -181 2.566

88 0 0 0 0 88 3.871

196 58 14 0 21 289 1.216

-109 -58 -14 0 -21 -201 2.654

88 0 0 0 0 88 3.820

196 12 14 0 21 243 1.186

-109 -12 -14 0 -21 -155 2.633

0 -46 0 0 0 -46 21

Vanaf 2013 is muziekonderwijs overgegaan van programma 1 naar programma 3

Voornaamste begrotingsafwijkingen Er zijn geen afwijkingen groter dan € 100.000.


41

Gemeente Aalsmeer

3.4 Programma: Handhaving en veiligheid Portefeuille: vergunningverlening, handhaving, rampbestrijding en openbare orde en veiligheid

Wat hebben we bereikt en wat hebben we hiervoor gedaan? Programmavisie 2011 – 2014 De gemeente Aalsmeer wil dat er een veilige en leefbare woonen werkomgeving is voor burgers en bedrijven. Een samenleving waar weten regelgeving wordt nageleefd en waar sprake is van een geoptimaliseerde objectieve veiligheid. In 2010 en 2011 is al veel geïnvesteerd in het proces van vergunningverlening en handhaving. Achterstanden zijn weggewerkt en de Wet algemene bepalingen (Wabo) is succesvol ingevoerd. Daarnaast heeft het college in deze periode vol ingezet op het actualiseren en digitaliseren van de bestemmingsplannen. Hierdoor wordt het ook mogelijk om beter te handhaven. Handhaving spitst zich toe op strijdig gebruik woonarken, jachthavens en de huisvesting van arbeidsmigranten. Daarnaast ligt de focus op brandveiligheid en asbestverwijdering.

In 2013 zijn nagenoeg alle actiepunten uitgevoerd, zowel op het gebied van handhaving en vergunningen als op het gebied van openbare orde en veiligheid. Per voorgenomen activiteit zijn de resultaten in onderstaande tabel toegelicht. Een aantal activiteiten stond nog in het teken van de integrale benadering en het afstemmen van processen in verband met de fusie van de ambtelijke organisaties van Aalsmeer en Amstelveen dat in 2012 nog niet ter uitvoering was gebracht. Bijvoorbeeld de informatieverstrekking en het vergunningenproces. Dit heeft onder meer tot gevolg dat de voorbereiding en handhaving van grootschalige evenementen beter wordt georganiseerd met als doel de openbare orde en veiligheid rondom deze evenementen te vergroten. Met de handhaving van woonschepen is in 2013 nog niet gestart aangezien het bestemmingsplan Woonarken in december 2013 is vastgesteld. De jeugdoverlast in Kudelstaart heeft en houdt nog steeds de aandacht. In 2013 is een plan van aanpak hiervoor vastgesteld en tot uitvoering gebracht.

Vergunningverlening, controle, toezicht en handhaving Wat willen we bereiken tot Wat hebben we daarvoor 2016? gedaan in 2013? · Klantgerichte en rechtmatige · Op een effectieve en vergunningverlening. efficiënte wijze de klant bedienen door goede en eenduidige voorlichting en informatieverstrekking aan burgers en bedrijven mee te geven. · Het zorgvuldig en binnen wettelijke termijnen afgeven van vergunningen.

42


Toelichting ·

Gerealiseerd door adequaat informeren van alle baliemedewerkers na samenvoeging gemeenten t.a.v. Aalsmeerse aanvragen.

·

In 2013 is één vergunning van rechtswege verleend door omissie in de toetsing. In totaal zijn ca 400 vergunning aangevraagd en binnen wettelijke termijnen afgehandeld.

Gemeente Aalsmeer


·

·

Wat hebben we daarvoor Toelichting gedaan in 2013? · De procedure Verklaring van · Verder doorvoeren van geen bezwaar (VVGB) van deregulering daar waar de raad is aangepast en mogelijk en het stellen van vastgesteld met als doel tot beleidsregels om procedures procesversnelling te komen. in te korten. Verder is het Lintenbeleid geactualiseerd om knelpunten weg te nemen. · Het uitvoerings-programma · Het opstellen van het Consequente, consistente 2013-2014 is op 18uitvoeringsprogramma 2013en professionalisering van december 2012 door het 2014 op basis van de de (integrale) handhaving. college vastgesteld. kleursporen uit het handhavingsbeleid 20112015. · Bij de totstandkoming van · De bekendheid van wetten het bestemmingsplan en regels bij burgers en woonschepen is nadrukkelijk bedrijven vergroten door gewezen op de handhaving. gericht te communiceren Bij het vaststellen van de over projecten (o.a. Illegale nota Ruimte voor woonarken en Tijdelijke huisvesting tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten is een arbeidsmigranten) uit het nieuwsbrief op de website Handhavingsuitvoeringsgeplaatst. programma. · Doordat het · Alle illegaal aanwezige bestemmingsplan woonboten worden Woonarken pas in december gehandhaafd. 2013 is vastgesteld, is er in 2013 nog niet aangevangen met de handhaving van illegale woonschepen. · Alle illegale logiesgebouwen · In het kader van het project huisvesting in de woonkernen worden arbeidsmigranten worden gehandhaafd. alle illegale logiesgebouwen gehandhaafd. Hiervan ligt er één in de woonkernen. De handhaving hiervan is in 2013 gestart. · Met name branden · Er wordt integraal milieucontroles worden gehandhaafd door bij gezamenlijk uitgevoerd. De controle op diverse terreinen toezichthouders bouwen (milieu, bouw, milieu letten specifiek ook op brandveiligheid) gelijktijdig te brandveiligheid. controleren. · De evaluatie over 2012 is op · Het evalueren van het 26 februari 2013 door het uitvoeringsbeleid 2012 en college vastgesteld. het rapporteren daarover aan de raad. · Het toetsprotocol voor Het stimuleren van · Op basis van het in 2012 omgevingsvergunningen energiebesparing en werken opgestelde toetsingsprotocol wordt toegepast. aan bewustwording op dit EPC toetsen of gebied. bouwaanvragen en bij realisatie van de bouw controleren of het gebouw aan de wettelijke minimum energieprestatie-eisen De jaarstukken 2013 en de toelichting

43

Gemeente Aalsmeer


Wat hebben we daarvoor gedaan in 2013? (EPC) voldoet. · Het verder verbeteren van het vooroverleg vergunningen burgers en bedrijven door iedereen goede en eenduidige voorlichting en informatie op het gebied van duurzaamheid(EPC-norm, grondwarmte, zonneenergie, etc.) mee te geven.

Indicatoren

Toelichting ·

Door invoering van de zogenaamde quick scan procedure is het vooroverleg beter gestroomlijnd en worden ook duurzaamheidsaspecten met de aanvragen besproken.

Streefwaarde 2013

Werkelijke waarde 2013

Streefwaarde 2014

90%

90%

90%

100% 15%

99,75% 0%

100% 10%

% afhandeling van informatieverstrekking (ook op gebied duurzaamheid) cq vooroverleg binnen 8 weken 1) % binnen wettelijke termijn afgegeven vergunningen 1) % in bezwaarfase gegrond verklaarde bezwaren* 1)

* Als besluitvorming beter en zorgvuldiger wordt uitgevoerd, dan zal het aantal gegrond verklaarde bezwaren afnemen. In 2013 zijn 10 bezwaren ingediend tegen besluiten omgevingsvergunningen. Hiervan zijn nog 2 bezwaarzaken in behandeling.

Openbare orde en veiligheid Wat willen we bereiken tot 2016? · Het handhaven en daar waar mogelijk verbeteren van het objectieve en subjectieve veiligheidsniveau in de gemeente Aalsmeer.

·

Overlast in de openbare ruimte en onveilige situaties worden integraal (d.w.z. in 44

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2013? · Op basis van het meerjaren veiligheidsbeleid (20122014) uitvoering geven aan het Actieplan 2013 met als speerpunten: - aanpak van (jeugd)overlast (o.a. groepsaanpak jeugdveiligheid, inzet zorgcoördinator), - het terugdringen van huiselijk geweld (o.a. meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, opleggen huisverbod), - het stimuleren van veilig ondernemen (o.a. het continueren van het succesvolle Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) project), - het verminderen van het aantal woninginbraken (o.a. brede invoering van het Politiekeurmerk Veilig Wonen). ·

Overlast en criminaliteit worden aangepakt met nadruk op preventie (door


Toelichting ·

·

·

· ·

Eind 2013 is de situatie rondom overlastgevende jeugd in het winkelcentrum Kudelstaart geëscaleerd. Er is een aanpak gestart om de overlast aan te pakken en om de jongeren te ondersteunen. In 2013 is de vierde ster behaald in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen in het winkelcentrum van Aalsmeer Politie en gemeente hebben goede resultaten geboekt met het Donkere Dagen Offensief; een aanpak om de woninginbraken gedurende de donkere dagen te beperken. Ook over het gehele jaar is er sprake van een daling van het aantal woninginbraken. In 2013 zijn er 9 huisverboden opgelegd. In 2013 is gestart met een pilot buurtbemiddeling door Stichting Beterburen.

Gemeente Aalsmeer

Wat willen we bereiken tot 2016? een samenwerkingsverband tussen gemeente, inwoners, ondernemers en externe partners, zoals politie en brandweer) aangepakt.

·

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2013? o.a. (interne) advisering over evenementen, ruimtelijk beleid en jongerenbeleid) en waar nodig repressief zoals toezicht en handhaving (door o.a. inzet van gemeentelijke toezichthouders, politie en opbouwwerk). · Activiteiten, zoals (grootschalige) evenementen,de voorbereiding van oud en nieuw worden integraal opgepakt en onder de coördinatie van de gemeente. · Burgers worden gestimuleerd in het zelf bevorderen van een veilige woonen leefomgeving door de inzet van onder meer een verdere uitrol van Burgernet en bewonersavonden (over woninginbraak en preventie). · Doorontwikkeling van publieke-private samenwerking waarbij gebruik wordt gemaakt van preventieve en repressieve instrumenten zoals toezicht en handhaving (o.a. door inzet van gemeentelijke toezichthouders, politie en opbouwwerk). De gemeente Aalsmeer · De gemeente Aalsmeer reageert adequaat bij crises, organiseert jaarlijks een rampen en zware bewustwordingscampagne ongevallen. met thema's als zelfredzaamheid en/of gericht op brandveiligheid. · Onderhouden en daar waar nodig uitbreiden van het samenwerkingsverband binnen de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland (o.a. Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen, Brandweer, Politie). ·

Iedere gemeentelijke functionaris met een functie in de crisisbeheersing volgt in ieder geval éénmaal per jaar een opleiding en neemt


Toelichting Bewoners zelf zoeken, o.l.v. een vrijwilliger, een oplossing voor hun conflict.

·

De voorbereiding en handhaving van grootschalige evenementen zijn in samenwerking met de organisatoren intensiever opgepakt.

·

Binnen het Donkere Dagen Offensief en middels diverse media uitingen gedurende 2013 is de inwoner van Aalsmeer gewezen op haar eigen mogelijkheden om een woninginbraak proberen te voorkomen.

·

In 2013 is de Waterwolftunnel opengesteld voor verkeer waarop Aalsmeer het toezicht heeft. De crisisorganisatie heeft zich doorontwikkeld, zo is er een intergemeenteljik piket gestart met geoefende Officieren van Dienst Bevolkingszorg. Zij vervullen voor de regiogemeenten een rol in de aanpak van grootschalige incidenten. In 2013 is een inventarisatie geweest van de bluswatervoorzieningen. Eea heeft geresulteerd in een voorstel tot aanpak dat gericht is op optimalisatie. De gemeente participeerde in de week van de veiligheid

·

·

·

45

Gemeente Aalsmeer


Wat hebben we daarvoor gedaan in 2013? éénmaal per jaar deel aan een oefening. ·

Toelichting met onder meer een marktkraam en een bewustwordingscampagne op het gebied van brandveiligheid.

Intensivering van de controle op brandveiligheid van gebouwen en beschikbaarheid van bluswater (o.a. uitbreiding waterkranen).

Indicatoren Het aantal woninginbraken is in 2014 met 10% afgenomen t.o.v. 2011 21) De gemelde overlast door jongeren in 2014 is met 10% afgenomen t.o.v. 2011 21) Het aantal hinderlijke groepen in Aalsmeer is in 2014 niet toegenomen t.o.v. 2011 21) Het aantal aangiften t.o.v. het aantal meldingen van huiselijk geweld is ca 20%. Dit percentage dient de komende jaren minimaal te worden gehaald en waar mogelijk verhoogd 21)

2011

2012

2013

Streefwaarde 2014

113

145

104

102

256

238

205

231

1

1

1

1

20%

20%

30%

20%

Wat heeft het gekost? bedrag x 1000 euro 4 Handhaving en veiligheid 120.01 Brandweer en hulpverlening 120.02 Rampenbestrijding 140.04 Bestrijding graffity 140.01 Openbare orde en veiligheid 140.02 Vergunning, ontheffing & veiligheid 214.02 Parkeercontrole 560.02 Kapvergunningen openbaar groen 560.05 Recreatievergunningen 721.02 Handhaving afvalbeleid 723.04 Geluid- en bodemadvisering 723.03 Vergunningen / meldingen milieu 822.01 Omgevingsvergunningen 823.01 Baten omgevingsvergunningen Algemene baten en lasten Totaal lasten en baten Mutaties reserves: Algemene vrije reserve Reserve Kudelstaartseweg 295-297 Totaal reservemutatie (- = onttrekking) Gerealiseerd resultaat

Begroting 2013 Rekening 2013 Rekening Resultaat 2012 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 2013 1.089 1.176 43 1.133 1.183 94 1.089 44 161 233 0 233 215 5 210 23 8 9 0 9 21 0 21 -13 320 304 0 304 301 0 301 3 266 263 30 233 249 27 222 11 107 181 37 144 178 35 143 1 2 4 3 1 4 1 3 -2 -73 0 75 -75 0 72 -72 -3 32 47 0 47 37 0 37 10 85 73 14 58 74 18 56 2 464 576 0 576 553 0 553 23 2.071 1.652 2 1.650 1.571 9 1.562 89 -623 0 341 -341 0 412 -412 71 0 0 0 0 0 0 0 0 3.909 4.517 545 3.972 4.388 674 3.713 259 -144

0

52

-52

0

52

-52

0

-144 3.765

0 4.517

52 596

-52 3.921

0 4.388

52 726

-52 3.662

0 259


46


Gemeente Aalsmeer

3.5 Programma: Bereikbaarheid en mobiliteit Portefeuille: verkeer en vervoer, coördinatie project N201, coördinatie project Centrum

Wat hebben we bereikt en wat hebben we hiervoor gedaan? Programmavisie 2011 – 2014 Een goed bereikbaar en daardoor aantrekkelijk Aalsmeer waarbinnen alle inwoners en bezoekers zich veilig en comfortabel kunnen verplaatsen. In samenhang met de Gebiedsvisie Aalsmeer is het in 2009 vastgestelde Aalsmeerse Verkeer- en Vervoerplan (AVVP) uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma. In dit plan zijn voor de jaren tot 2015 maatregelen opgenomen die uitgevoerd dienen te worden. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat Aalsmeer bereikbaar blijft, de verkeersveiligheid toeneemt en Aalsmeer leefbaar blijft. In 2013 zijn de voorbereidingen gestart van een aantal grotere projecten uit het Aalsmeers Verkeer en Vervoerplan (AVVP) zoals bijvoorbeeld de herinrichting Van Cleeffkade-Stationsweg en de herinrichting van de Aalsmeerderweg. Daarnaast is in 2013 ook de nieuwe N201 open gegaan en zijn de voorbereidingen voor de herinrichting van de oude N201 inclusief het nieuwe busstation in volle gang. Ook op het gebied van verkeerseducatie heeft de gemeente Aalsmeer meerdere succesvolle projecten uitgevoerd en scoort Aalsmeer wat betreft deelnemende scholen het beste van de gehele Stadsregio. Duurzame mobiliteit heeft eveneens de nodige aandacht gekregen. Zo zijn in Aalsmeer inmiddels 5 laadpalen en heeft de gemeente Aalsmeer een contract afgesloten met Nuon voor de mogelijke plaatsing van meer laadpalen. Wat betreft het openbaar vervoer zijn de voorzieningen op en rondom de bushaltes verbeterd en is het OV-netwerk ondanks de bezuinigingen niet verder gekrompen. Daarnaast zijn de voorbereidingen gestart voor de actualisatie van het AVVP. Voor de komende jaren blijft de gemeente Aalsmeer zich richten op de omlegging van de N201, het stimuleren van het openbaar vervoer en het gebruik van de fiets waarbij het veilig, bereikbaar en leefbaar houden van Aalsmeer centraal staat.

Bereikbaarheid Wat willen we bereiken tot 2016? · Het verbeteren van de bereikbaarheid voor weggebruikers.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2013? · Start herinrichting Van Cleeffkade - Stationsweg. · Bijdrage (onderzoek) aan Ongestoorde Logistieke Verbinding (OLV).


Toelichting · ·

Voorbereidingen gestart. Voorlopig ontwerp afgerond. In december 2013 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met het, onder het stellen van voorwaarden, verder uitwerken van een plan voor het realiseren van de OLV. In 2014 zal met de partners in dit project en met participatie van de omwonenden het plan voor de OLV worden uitgewerkt. 47

Gemeente Aalsmeer


·

Het vergroten van de afstemming van parkeerbehoefte van inwoners en bedrijven door het verbeteren van de parkeervoorzieningen. Het stimuleren van het gebruik van openbaar vervoer door het verbeteren van de informatievoorziening, toegankelijkheid en doorstroming.

·

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2013? · Start uitvoeren van het meerjaren onderhoudsplan wegen.

Start uitvoeren van het · beheerplan kunstwerken (bruggen en beschoeiingen).

·

Het vaststellen van de Parkeernota 2012 – 2015.

·

· Het vaststellen van het bestek en aanbesteden aanleg busstation Zwarteweg. · Het uitwerken van de bestekken voor de inpassing van de HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) baan. · Het realiseren van fietsenrekken bij het winkelcentrum in Kudelstaart.

·

Indicatoren Burgers en bedrijven over bereikbaarheid Aalsmeer: Bedrijven, % goed bereikbaar bus 22) Bedrijven, % goed bereikbaar auto 22) Burgers, % rapportcijfer bereikbaarheid per auto 1) % Aalsmeerders dat gebruik maakt van het openbaar vervoer in Aalsmeer 2) % Tevreden inwoners over fietsvoorzieningen (fietspaden en fietsenstallingen/rekken) in de wijk 2)

48

· ·

·

· Het verbeteren van de bereikbaarheid voor voetgangers en fietsers door het verbeteren van wandelroutes, fietsroutes en fietsvoorzieningen.

·

Toelichting

·

Herinrichting Middenweg. In 2013 zijn nieuwe weginspecties uitgevoerd die basis vormen voor uitvoeringsplan. Aalsmeerderbrug en Molenvlietbrug zijn vervangen en drie houten bruggen in Kudelstaart zijn vervangen. Onderhoudswerkzaamheden aan bruggen en steigers zijn gestart. Een aantal bruggen zijn nader onderzocht op te nemen onderhoudsmaatregel. Vertraagd. Vanwege onjuiste telgegevens, heeft eind 2013 een nieuw onderzoek plaats gevonden. Opstellen parkeernota wordt beging 2014 hervat. Wordt gekoppeld aan het ontwerp voor de Burgemeester Kasteleinweg in 2014. Wordt gekoppeld aan het ontwerp voor de Burgemeester Kasteleinweg in 2014. In 2013 is besloten ook fietsenrekken in de winkelcentra Aalsmeer Dorp en Ophelialaan direct mee te nemen. Door deze drie winkelcentra samen op te pakken is de realisatie doorgeschoven naar 2014.

2011

2012

Streefwaarde 2014

----

--7,6

n.b. n.b. 7,6

--

53%

53%

--

57% (fietspaden) 23% (stallingen)


60% (fietspaden) 50% (stallingen)

Gemeente Aalsmeer

Verkeersveiligheid Wat willen we bereiken tot 2016? · Het verbeteren van de verkeersveiligheid door het geven van voorlichting.

·

·

Het verbeteren van de verkeersveiligheid door het veilig inrichten van wegen.

Het verduidelijken van verkeerssituaties.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2013? · Het opzetten en uitvoeren van verkeerseducatie projecten zoals het verkeersexamen en het project Dode Hoek/Fietsseef. · Het deelnemen aan verschillende VVN campagnes, zoals fietsverlichting, BOB en ‘De scholen zijn weer begonnen’. · Het veilig inrichten van wegen volgens de principes van Duurzaam Veilig bij herinrichting of renovatie. · Het verbeteren van schoolroutes.

·

Het vaststellen van verkeersbesluiten voor het verwijderen van overbodige verkeersborden.

Kengetallen Aantal doden bij verkeersongevallen 1)

Toelichting ·

Doorlopend project

·

Doorlopend project

·

Doorlopende actie

·

In Aalsmeer Dorp en in Nieuw Oosteinde zijn op belangrijke schoolroutes oversteekvoorzieningen aangebracht. Afgerond

·

2011 0

2012 0

2013 0

Leefbaarheid Wat willen we bereiken tot 2016? · Het verbeteren van de leefbaarheid door het verhogen van de luchtkwaliteit en het verminderen van geluidshinder.

Wat hebben we daarvoor Toelichting gedaan in 2013? · Het faciliteren van · Er is een laadpaal geplaatst elektrische oplaadpunten in in Kudelstaart. Daarnaast de gemeente op basis van heeft de gemeente een de in 2012 opgestelde overeenkomst afgesloten richtlijnen voor het plaatsen met NUON voor de plaatsing van elektrische van laadpalen in Aalsmeer oplaadpunten. en Kudelstaart. · Het faciliteren van een CNG- · In 2013 zijn diverse voedingspunt gesprekken gevoerd met (gecomprimeerd aardgas) bij ondernemers en bedrijven met een groot gasleveranciers. Dit heeft wagenpark, door samen te geen concrete resultaten werken met een bedrijf of opgeleverd. In 2014 wordt bedrijventerrein binnen de een lokale Green Deal gemeente grenzen. georganiseerd t.b.v. de realisatie van een gasvulpunt. Deze Green Deal wordt in samenwerking


49

Gemeente Aalsmeer



Toelichting met gemeente Amstelveen opgepakt (geharmoniseerd).

Indicatoren

2011

2012

Streefwaarde 2014

--

16%

12%

% Inwoners dat vaak geluidsoverlast van wegverkeer in de wijk ervaart 2)

Wat heeft het gekost? bedrag x 1000 euro 5 Bereikbaarheid en mobiliteit 210.01 Wegen 211.01 Verkeersmaatregelen 214.01 Parkeren Algemene baten en lasten Totaal lasten en baten Mutaties reserves: Algemene vrije reserve Reserve bovenwijkse voorzieningen Reserve herstraten en nazorg nieuwbouw Reserve beheer wegen Reserve toekomstige uitgaven maatschappelijk nut Totaal reservemutatie (- = onttrekking) Gerealiseerd resultaat

Begroting 2013 Rekening 2013 Rekening Resultaat 2012 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 2013 2.300 3.043 86 2.957 2.561 596 1.965 992 407 379 32 347 373 36 337 10 138 7 0 7 8 0 8 -1 22 0 0 0 0 0 0 0 2.868 3.430 118 3.312 2.941 631 2.310 1.002 -70 -1 -34 -90 310 115 2.983

146 0 0 0 305 451 3.881

267 40 0 150 647 1.104 1.222

-121 -40 0 -150 -342 -653 2.659

146 0 0 0 940 1.086 4.027

267 21 0 92 472 851 1.482

-121 -21 0 -92 469 235 2.545

0 -19 0 -58 -811 -888 114

Voornaamste begrotingsafwijkingen Lasten Product 210.01 Aalsmeers Verkeer- en Vervoerplan (AVVP) neutraal De geraamde lasten voor het uitvoeringsplan AVVP 2011, 2012 en 2013 bedragen in 2013 € 371.000. De onderschrijding van € 286.000 wordt veroorzaakt door vertraging in de uitvoering van AVVPprojecten door dekkingsproblemen. De bijdrage uit de grondexploitatie Nieuw Oosteinde is lager dan waar rekening mee was gehouden. Daarnaast blijkt na funderings- en asfaltonderzoek dat de kosten voor het project Reconstructie Aalsmeerderweg aanzienlijk hoger uit zullen vallen dan het resterende budget voor dit project. De fasering en dekking van de reeds voorbereide en toekomstige projecten uit het AVVP zijn afhankelijk van toekomstige stortingen in de reserve Bovenwijkse voorzieningen en van de mogelijkheden om aanvullende dekking te vinden. Dit alles noopt tot bijstelling van het uitvoeringsprogramma van het AVVP in 2014. De niet bestede bedragen zijn ultimo 2013 in de reserve toekomstige uitgaven maatschappelijk nut gestort. Product 210.01 Investeringen maatschappelijk nut bruggen neutraal De investeringen waren begroot op € 601.000, in werkelijkheid is € 506.000 uitgegeven. Het verschil ad € 94.000 wordt teruggestort in de reserve maatschappelijk nut.

50


Gemeente Aalsmeer

Dit heeft betrekking op ingecalculeerde risico’s bij de renovatie van de 2 bruggen Aalsmeerderweg / Machineweg welke zich niet hebben voorgedaan (ca € 40.000). De financiële afwikkeling van dit project vindt in 2014 plaats. Product 210.01 Achterstallig onderhoud kunstwerken: bruggen € 98.000 V Na een lang offertetraject is in september opdracht gegeven voor klein onderhoud aan de kunstwerken voor € 138.000. Het aanbrengen van slijtlagen op bruggen moet met droog weer worden uitgevoerd. Eind november bleek dat deze werkzaamheden niet in 2013 uitgevoerd konden worden. Door dit late moment is het resterend budget ad € 98.000 niet in de najaarsrapportage veilig gesteld. Bij de besluitvorming van de jaarrekening wordt voorgesteld om het resterende budget van € 98.000 veilig te stellen voor 2014. Lasten Product 210.01 Aalsmeers Verkeer- en Vervoerplan (AVVP) neutraal Binnen het AVVP is rekening gehouden met een bijdrage van € 780.000 vanuit de bouwgrondexploitatie Nieuw Oosteinde. Dit bedrag is niet begroot in de exploitatie. De bijdrage is vastgesteld op € 482.000 en ontvangen in 2013 (zie toelichting bouwgrondexploitaties programma Wonen en ruimtelijke ontwikkeling). De bijdrage is in de reserve toekomstige uitgaven maatschappelijk nut gestort ter dekking van de projecten AVVP uit het jaarschijf 2011.


51

Gemeente Aalsmeer

3.6 Programma: Duurzame leefomgeving Portefeuille: beheer en onderhoud gemeentelijke eigendommen, milieu

Wat hebben we bereikt en wat hebben we hiervoor gedaan? Programmavisie 2011 – 2014 Het college streeft naar een schone, groene en waterrijke leefomgeving. Er wordt een bijdrage geleverd aan de duurzame kwaliteit van de gebouwde en natuurlijke omgeving. Een fysieke omgeving die blijvend in staat is te voorzien in de behoeften van huidige en toekomstige generaties. Hiervoor wordt extra geïnvesteerd in energie en ecologie. Vele taken in het kader van het programma Duurzame Leefomgeving zijn in 2012 vastgelegd in het uitvoeringsprogramma Aalsmeer Duurzaam 2012-2015. Hier volgt een beschrijving van de belangrijkste activiteiten in het kader van dit uitvoeringsprogramma. Op gebied van groen en natuur is in 2013 de concept Groen Visie opgeleverd. Deze visie beschrijft de ambities voor ontwikkeling, behoud en beheer van groen in Aalsmeer alsmede het versterken van recreatieve waarde van het groen. Deze visie wordt in 2014 ter besluitvorming aan de raad aangeboden. In 2013 is een herprioritering gemaakt van Groene AS projecten (ecologisch – recreatieve verbindingszone) en is de provinciale cofinanciering ten behoeve van uitvoering van deze projecten vastgesteld in het ‘Programma Groen’ van provincie Noord-Holland. In 2013 is een raamovereenkomst gesloten voor aankoop van een groot deel van de gronden binnen de Groenzone, met geld van Stichting Leefomgeving Schiphol. Ook is de planvorming rondom het definitief ontwerp voor de Groenzone gestart. In 2013 is een samenwerkingsovereenkomst met stichting Sienergie afgesloten en voert de stichting verschillende projecten uit o.a. gericht op het verduurzamen van de bestaande bebouwing in Aalsmeer. Denk bijv. aan het Energieloket (en energieadvies) en ‘Wijkgerichte aanpak energiebesparing’ en ‘Energiemarkt’.In 2013 is duidelijk geworden dat de gemeentelijke regeling t.b.v. het Regionaal Milieu Overleg Amstelland Meerlanden wordt ontbonden. In 2014 wordt de samenwerking op het gebied van Energieneutraal 2040 heroverwogen.

Beheer en onderhoud openbare ruimte Wat willen we bereiken tot 2016? · Planmatig, structureel en efficiënt uitvoering geven aan beheer en onderhoud van de openbare ruimte.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2013? · Het actualiseren van het beleidsplan openbare verlichting en het beheersplan groen. ·

·

52

Toelichting ·

Het verminderen van het te · onderhouden areaal door het verkopen, verhuren en in onderhoud geven van reststroken. · Het omvormen van diverse groenelementen in onderhoudsarm groen.


Beheersplan groen is opgesteld. Het plan OV is in concept gereed en wordt in 2014 ter besluitvorming aangeboden. Loopt door in 2014

Loopt door in 2014

Gemeente Aalsmeer


·

Het verbeteren van de tevredenheid van de bewoners over de openbare ruimte.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2013? · Het opnemen van een beheersparagraaf bij de planvorming. · Vaststellen waardevolle bomenlijst. · Groenstructuurkaart

·

Opstellen verbeterprogramma samen met de betrokken inwoners.

Toelichting ·

Komt uit afdelingsplan.

·

Gereed

·

Gereed, onderdeel Groenvisie Aalsmeer, verwachte vaststelling in 2014. Gekozen is voor een verbetertraject (i.p.v. een programma) waarbij is ingezet op wijkschouwen samen met bewoners (in 2013: Oost en Dorp), een verbetertraject werking servicelijn en ondersteuning bewonersinitiatieven.

·

Indicatoren % Tevredenheid inwoners over de openbare ruimte 2)

2011

2012

--

47 %


Water Wat willen we bereiken tot 2016? · Een goede waterkwaliteit, d.w.z. een waterkwaliteit conform de gemaakte afspraken uit de waterplannen (Kudelstaart met AGV/Waternet 2005 en Aalsmeer met Rijnland 2008).

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2013? · Vaststellen verlengd (20132014) gemeentelijk rioleringsplan 2009-2012. · Uitvoeren van de maatregelen uit het verlengd (2013-2014) gemeentelijk rioleringsplan GRP 20092012. · Afkoppelen riolering (waardoor schoon regenwater dat op verharde oppervlakken valt niet langer in het rioolstelsel terecht komt en rioolbuizen overbelast raken) conform de jaarlijkse opgave in het Gemeentelijk Rioleringsplan en zo te voldoen aan het afvalwater akkoord. · Het monitoren van het aantal overstorten (door het afkoppelen zullen deze overstorten afnemen).


Toelichting · ·

VGRP 2015-2020 wordt i.s.m. A’veen in 2014 aangeboden. Conform uitgevoerd

·

Doelstelling afvalwaterakkoord is in 2012 bereikt. Verder afkoppelen gebeurd voornamelijk bij combinatie werkzaamheden.

·

Apparatuur is geïnstalleerd. Meettraject start in 2014.

53

Gemeente Aalsmeer

Wat willen we bereiken tot 2016? · Het in stand houden van watergangen waarvoor de gemeente onderhoudsplichtig is volgens de legger (concrete uitwerking van de onderhoudsverplichtingen) van de waterschappen.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2013? · Voldoen aan de onderhoudsinspanning van watergangen om de afvoercapaciteit te borgen en de waterkwaliteit te verbeteren (baggeren (slib) en sloten (weghalen van beplanting)).

Toelichting ·

Kengetallen

Gezamenlijk met Waternet/AGV is het stedelijk water in Kudelstaart uitgebaggerd.

2011 --

Aantal overstorten (vanaf 2013) 1)

2012 --

2013 n.b.*

* (Door vertragingen in de levering van diverse onderdelen van de overstortmeters is er vertraging ontstaan in de installatie van de overstortmeters. Vermoedelijk worden de overstortmeters pas in het tweede kwartaal operationeel).

Indicatoren Waterkwaliteit 23)

2011

2012

--

--

Streefwaarde 2014 n.n.b.*

* Deze indicator wordt nader uitgewerkt in overleg met Hoogheemraadschap Rijnland. Monitoren overstorten start in 2014.

Groen en natuur Wat willen we bereiken tot Wat hebben we daarvoor 2016? gedaan in 2013? · Een aantrekkelijk landschap · Deelname aan het herstellen van Groene AS (verbinding dat geschikt is voor grote en kleine gedifferentieerd gebruik, natuurgebieden tussen zowel voor recreatie als voor Amsterdam en het leefgebied van dieren en Spaarnwoude) op het planten. grondgebied van de gemeente Aalsmeer. · Het opstellen van het Natuurbeleidsplan (Groen Visie), mede op basis van de in 2012 opgestelde Natuurwaardenkaart. · De Natuurwaardenkaart wordt als één van de kaders worden gebruikt voor Ruimtelijke ontwikkeling (zoals bestemmings- en bouwplannen). · Het inrichten van een deel van de Groenzone.

54


Toelichting ·

In 2013 is een herprioritering gemaakt van Groene AS projecten en is een cofinancieringsvoorstel aan de provincie gedaan.

·

In 2013 is de Groen in concept opgeleverd. In 2014 wordt dit ter besluitvorming aan de raad aangeboden.

·

Van toepassing.

·

In 2013 is een raamovereenkomst gesloten voor aankoop van een groot deel van de gronden binnen de Groenzone, met geld van Stichting Leefomgeving Schiphol. Ook is de planvorming en communicatie rondom het definitief ontwerp voor de

Gemeente Aalsmeer



Toelichting

·

·

Het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en de borging hiervan binnen nieuwbouwplannen conform de gebiedsvisie

Indicatoren Natuurwaarde (waardevolle aspecten van een bepaald gebied, zoals natuurschoon, schoon water en het aanwezig zijn van bepaalde planten- of diersoorten) van de als groen bestemde gebieden blijft minimaal gelijk. * 1)

Groenzone opgestart. Groen en natuur zijn in 2013 verankerd in de uitvoeringsparagraaf voor de Groene AS en de Groenvisie. De technische eisen zijn opgenomen in de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR).

2011

2012

Streefwaarde 2014

--

--

n.n.b.

* Nog nader uit te werken o.b.v. op te stellen natuurbeleid

Afval Wat willen we bereiken tot 2016? · Het scheidingspercentage (= percentage van afval dat nuttig wordt toegepast) van 65% handhaven en zo mogelijk verhogen.

·

·

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2013? · Afvalscheiding verder bevorderen door communicatie (o.a. afvalkalender). · Het inrichten van voldoende brengparkjes (o.a. ondergronds) in nieuwbouwwijken, zoals Nieuw Oosteinde en Rietlanden. · Voorbereiden op eigen verantwoordelijkheid vermarkten en sorteren plastic verpakkingen Afvalverwerking is gericht op · Het toetsen van de in 2012 gemaakte hergebruik: de verwerking duurzaamheidsafspraken gebeurt op een tussen Aalsmeer en De milieuhygiënische Meerlanden. verantwoorde wijze. Het beperken van zwerfafval · Communicatie en door in te zetten op bewustwording van burgers preventie, activeren van en bedrijven verhogen door burgerinitiatieven en ruimen preventie (aansluiten bij van zwerfafval. landelijke campagnes). · Het activeren van burgerinitiatieven door opruimacties te faciliteren op momenten dat veel zwerfafval ontstaat (evenementen, oud- en nieuwviering, schoolroutes De jaarstukken 2013 en de toelichting

Toelichting ·

Gerealiseerd.

·

Gerealiseerd.

·

In 2014: Duurzaamheidsafspraken in DVO’s met De Meerlanden opnemen

·

Hier heeft geen specifieke lokale actie op plaatsgevonden, anders dan het aansluiten bij landelijke campagnes. Aantal deelnemers aan “supporter van schoon” is toegenomen. Initiatieven vanuit de samenleving – bijv. via wijkoverleggen – worden ondersteund.

·

55

Gemeente Aalsmeer


Wat hebben we daarvoor gedaan in 2013? e.d.). · Het toetsen van de in 2012 gegeven opdracht aan De Meerlanden voor het ruimen van zwerfafval op basis van beeldkwaliteit

Toelichting ·

In het najaar van 2013 is een meting uitgevoerd naar de beeldkwaliteit van de openbare ruimte. Zwerfvuil maakte deel uit van deze meting.

Aalsme Aalsme Aalsme Landeli Aalsme er er er jk er 2013 2010 2010 2012

Kengetallen Ingezameld huishoudelijk afval (kg per inwoner): - Restafval 1) - Groente-, fruit- en tuinafval 1) - Papier 1) - Glas 1) - Kunststofverpakkingen 1) - Textiel 1)

192 103 67* 24 5,6 3,8*

186 107 62* 25 5,9 3,6*

181 101 56 25 6,9 3,1

187 78 59 21 6,5 3,9

180 100 34 6 7 n.b.

* Inzamelgegevens niet volledig: textiel en papier worden ook ingezameld door detailhandel, scholen, kerken en verenigingen.

Indicatoren

2011

2012

Streefwaarde 2014

% afval dat gescheiden wordt ingezameld (incl. nascheiding) 1)

64%

64%

65%

Energie en klimaat Wat willen we bereiken tot 2016? · Het faciliteren en stimuleren van energiebesparing en werken aan bewustwording op dit gebied.

56

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2013? · Meer bekendheid geven aan het instrument duurzaamheidslening (lening voor woningeigenaren om bestaande woning energetisch te verbeteren), waardoor dit instrument beter ingezet kan worden. · Voortzetting energiesubsidie voor particuliere woningbezitters, waarmee woningbezitters energiebesparende maatregelen kunnen toepassen. · Het onderzoeken van de mogelijkheden om een nieuw prestatieconvenant af te sluiten met Eigen Haard.


Toelichting ·

De bekendheid van de duurzaamheidslening is door zowel gemeente Aalsmeer als door stichting Sienergie gestimuleerd.

·

In 2013 zijn 24 energiesubsidies verleend. De subsidie loopt tot het subsidieplafond is bereikt.

·

In 2013 zijn in RMO verband regionale energieafspraken gemaakt. In 2014 worden lokale afspraken voor gemeente Aalsmeer verder uitgewerkt.

Gemeente Aalsmeer

Wat willen we bereiken tot 2016? · Het faciliteren en stimuleren van energiebesparing en werken aan bewustwording op dit gebied.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2013? · Het faciliteren van particuliere initiatieven, zoals de stichting Sienergie door de gemeente d.m.v.: o verstrekken van informatie aan burgers (energieloket, website en bewustwordingsacties in de media), o jaarlijks organiseren van Energiemarkt, o regulier knelpuntenoverleg met Stichting houden, o gezamenlijk subsidies verwerven.

Toelichting ·

· ·

·

Het geven van voorlichting over energieneutrale nieuwbouw.

·

·

Om te weten of de investeringen van de gemeente en de schoolbesturen het gewenste effect hebben en welke aanvullende maatregelen nodig en mogelijk zijn, gaat de gemeente i.s.m. de schoolbesturen de energieprestaties van de schoolgebouwen checken. Het opstellen van een integraal plan voor het energiezuinig maken van alle gemeentelijke gebouwen.

·

·

Regionaal: · Samen met AM-gemeenten uitvoeren van plan van aanpak voor de verdere verduurzaming van de openbare verlichting.


·

·

In 2013 is een samenwerkingsovereenkomst met stichting Sienergie afgesloten. Ook zijn verschillende projectovereenkomsten afgesloten met gemeente Aalsmeer en de AM regio: Energieloket, Energieadvies, Wijkgerichte aanpak energiebesparing en Duurzame ondernemerskringen. Deze projecten worden van 2013 t/m 2015 uitgevoerd. Op 2 oktober is het nieuwe energieloket geopend in het Raadhuis. De Energiemarkt is gecombineerd met de Vitaliteitmarkt 50+ in het Raadhuis op 5 oktober 2013. Voorlichting wordt gegeven door het Bouwloket aan de hand van de menukaart duurzaambouwen en de GPR richtlijn. Dit geldt voor projecten vanaf 10 woningen. In 2013 is een energie onderzoek uitgevoerd op 6 scholen: obs Samen Een, pcbs De Graankorrel, rkbs de Jozef, De Brug (Mikado), RKBS Oosteinder (Mikado), obs De Zuidooster (Mikado)In 2014 worden de rapporten opgeleverd.

In 2014 onderzoekt gemeente Aalsmeer de haalbaarheid om het maatschappelijk vastgoed (raadhuis) te verduurzamen met behulp van een ESCo constructie samen met en visie over het handhaven van gemeentelijk vastgoed. Het plan is in concept gereed en wordt in 2014 ter besluitvorming aangeboden.

57

Gemeente Aalsmeer

Wat willen we bereiken tot 2016? · Het faciliteren en stimuleren van de productie van hernieuwbare energie en werken aan bewustwording op dit gebied.

58

Wat hebben we daarvoor Toelichting gedaan in 2013? · In 2013 hebben alle scholen · In te zetten op de (behalve de Hoeksteen en bewustwording van Wegwijzer, die worden energiegebruik op de 10 gesloopt) een voorstel scholen in de gemeente, ontvangen voor lease-koop door te investeren in contract t.b.v. de exploitatie minimaal één zon-PV-paneel van een zonne-energie op elke openbare school. installatie. Alle scholen hebben dit aanbod afgeslagen. De Jozefschool gaat zelf investeren in zonne-energie. In 2014 ontvangen de basisscholen in Aalsmeer een voorstel voor de installatie van 4 zonnepanelen, een omvormer en educatiepakket. · In 2013 is een richtlijn / · Aanvragen voor toetsingskader opgesteld windturbines toetsen aan het voor kleine windturbines. Bij in 2012 geïmplementeerde revisie van toetsingskader kleine bestemmingplannen zal dit windturbines. toetsingskader worden gebruikt. Regionaal: · In 2012 is in RMO (Raad · Het ontwikkelen (in AMvoor maatschappelijke regioverband) van een Ontwikkeling) verband energiekansenkaart, die bestuurlijk voorgesteld deze inzicht biedt in locaties met actie te laten vervallen. energie-overschotten en energievragers. · In 2012 is in RMO verband · Uitvoering van het MKBbestuurlijk voorgesteld deze energieloket op basis van actie te laten vervallen en de het aangepast projectplan actie duurzame 2012. ondernemerskringen op te starten. Dit project wordt in Aalsmeer door stichting Sienergie uitgevoerd in 2014. · In regioverband is in 2013 · Het monitoren van het gewerkt aan een energiegebruik en energiemonitor. N.a.v. de hernieuwbare opheffing van het RMO energieproductie bij wordt in 2014 onderzocht in voorkeur in regionaal welke mate er behoefte blijft verband (AM of MRA aan een regionale (Metropool Regio energiemonitor in het kader Amstedam)) van de regionale EN2040 samenwerking. .


Gemeente Aalsmeer

Kengetallen Elektriciteitsgebruik van woningen (in KwH) 24) Gasverbruik van woningen (in m3) 24) Aantal verstrekte duurzaamheidsleningen 1) Aantal verstrekte energiesubsidie(s) voor huishoudens 1) Aantal huishoudens dat meedoet aan de actie Zonne-energie (vanaf 2012) 1)

2011 2012 44.115.50 42.559.2 00 0 18.234.20 18.915.20 0 0 3 3 14 0

% inwoners dat doet aan energiebesparing door gedrag 2) % inwoners dat doet aan energiebesparing door maatregelen aan de woning 2)

n.n.b. n.n.b. 3 24

95

--

Indicatoren

2013

88

2011

2012

--

97%*


--

97%*

n.n.b.

* Bron: Gemeente Peiling Aalsmeer 2012: De hoge score op het gebied energiebesparing door gedrag en energiemaatregelen is te verklaren doordat er vele laagdrempelige manieren besparingen in de gemeente peiling zijn onderzocht. Denk bijv. aan: was buiten drogen, verwarming lager, spaarlampen, Hr-ketel, etc. Ten behoeve van de volgende Gemeente Peiling (2014) wordt dit onderzoeksonderwerp aangepast om een realistischer beeld te krijgen over energiebesparing in Aalsmeer. Buiten dat word in 2013 en 2014 gewerkt aan de monitoring van het energie en klimaatbeleid via het regioproject ‘Monitoring EN2040’.

Duurzaam bouwen Wat willen we bereiken tot 2016? · De duurzaam bouwen ambitie wordt gerealiseerd bij nieuwbouwprojecten.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2013? · Een jaarlijkse prijs uitreiken voor het meest duurzame initiatief op het gebied van individuele nieuwbouw.

Toelichting ·

·

· Voorlichting geven aan burgers en bedrijven in het vooroverleg vergunningen (zie Programma Handhaving en Veiligheid)

·

De gemeente draagt bij aan één of meerdere haalbaarheidsonderzoeken naar innovatieve financieringsconstructies voor duurzame nieuwbouwprojecten, bij voorkeur in MRA-verband.


·

In 2013 is bestuurlijk voorgesteld om de Duurzaamheidsprijs in te zetten voor het MKB. In 2013 is in Regioverband de Duurzaam MKB Award Amstelland uitgereikt. Voorlichting wordt gegeven door het Bouwloket aan de hand van de menukaart duurzaambouwen en de GPR richtlijn. Dit geldt voor projecten vanaf 10 woningen. Niet van toepassing.

59

Gemeente Aalsmeer

Duurzaam inkopen Wat willen we bereiken tot 2016? · Toename van het aandeel duurzame producten en diensten dat door de gemeente wordt ingekocht.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2013? · Het Aalsmeerse duurzaam inkopen beleid inbrengen in de uitvoeringsorganisatie Aalsmeer-Amstelveen.

Toelichting ·

In 2013 is concept duurzaam inkoopbeleid opgesteld voor de ambtelijke organisatie A/A. Naar verwachting wordt dit in het voorjaar van 2014 vastgesteld.

Wat heeft het gekost? bedrag x 1000 euro 6 Duurzame leefomgeving 210.02 Openbare verlichting 221.01 Waterwegen 550.01 Natuurbescherming 560.01 Openbaar groen 721.01 Afval 722.01 Riolering 723.01 Milieubeleid 723.08 Ongediertebestrijding 724.01 Begraafplaats 725.01 Baten afvalstoffenheffing/reinigingsrechten 726.01 Baten rioolrechten 732.01 Baten begraafplaatsrechten Algemene baten en lasten Totaal lasten en baten Mutaties reserves: Algemene vrije reserve Reserve herstraten en nazorg nieuwbouw Reserve toekomstige uitgaven maatschappelijk nut Totaal reservemutatie (- = onttrekking) Gerealiseerd resultaat

Begroting 2013 Rekening 2013 Rekening Resultaat 2012 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 2013 402 583 6 578 602 0 602 -25 693 694 2 692 588 65 523 169 38 17 0 17 15 0 15 2 1.809 1.879 33 1.846 2.115 90 2.025 -179 2.605 2.737 109 2.628 2.747 175 2.571 57 2.461 2.017 3 2.014 1.931 17 1.914 100 202 218 0 218 226 2 224 -7 16 18 0 18 20 2 17 0 453 450 12 439 451 31 420 19 -3.421 16 3.575 -3.560 36 3.496 -3.461 -99 -2.528 10 2.504 -2.493 25 2.513 -2.488 -5 -621 0 440 -440 0 432 -432 -9 3 0 0 0 0 0 0 0 2.114 8.642 6.685 1.957 8.755 6.823 1.931 25 -162 -55 -65 -282 1.832

255 0 0 255 8.896

372 55 102 529 7.213

-117 -55 -102 -274 1.683

255 0 92 347 9.101

372 54 54 480 7.303

-117 -54 38 -133 1.798

0 -1 -140 -140 -115

Voornaamste begrotingsafwijkingen Lasten Product 560.01 Onderhoud parken en plantsoenen € 242.000 N, deels neutraal Tijdens de storm van 28 oktober j.l. zijn ongeveer 130 bomen omgewaaid of ernstig beschadigd. Naast de schade aan de bomen is op verschillende plekken ook schade ontstaan aan hekken, ballenvangers en bestratingen. Om de bomen op te ruimen en de schade te herstellen is een bedrag geraamd van € 200.000. Hierover is gerapporteerd in de collegebrief voor de gemeenteraad van februari. Een overschrijding van € 152.000 is een direct gevolg van deze stormschade. Het uitgangspunt van het Plan Blom was dat de uitgaven gedekt zouden worden vanuit verschillende inkomstenbronnen (begroot nihil). Het plan is uiteindelijk uitgevoerd binnen de oorspronkelijke opgestelde raming. De werkelijke uitgaven bedragen € 120.000, de werkelijke inkomsten € 62.000. Als onderdeel van de afwikkeling van projecten met een projectontwikkelaar is een lagere bijdrage afgesproken dan was voorzien aan de groeninrichting van plan Blom.

60


Gemeente Aalsmeer

Ten aanzien van de uitbestede werkzaamheden middels een DVO is een overschrijding gerealiseerd van € 62.000. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere kosten bij de uitbreidingsgebieden, niet gerealiseerde bezuinigingen en werkzaamheden aan knotwilgen en te kandelaberen bomen (welke pas lopende het onderhoudsseizoen inzichtelijk werden). Dit kan voor een groot deel gecompenseerd worden door het areaalbudget. De begrote investeringen in maatschappelijk nut Groen voor bomenplan Hornmeer en renovatie plantsoenen zijn voor € 92.000 nog niet gerealiseerd, dit bedrag is teruggestort in de reserve maatschappelijk nut. Bomenplan Hornmeer bevindt zich in de derde, afrondende fase. Aanpassing van het plan heeft tot vertraging geleid, waardoor aanplantwerkzaamheden doorlopen tot in het 1e kwartaal van 2014. Het budget voor renovatie plantsoenen is bij de najaarsrapportage beschikbaar gekomen, waarna opdrachtverstrekking en uitvoering zo snel als mogelijk van start zijn gegaan. Gezien de omvang van de werkzaamheden kon afronding niet in 2013 plaatsvinden, dit gebeurd in het 1e kwartaal van 2014.


61

Gemeente Aalsmeer

3.7 Programma: Wonen en ruimtelijke ontwikkeling Portefeuille: Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Grootschalige ontwikkelingen en Bouwprojecten.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we hiervoor gedaan? Programmavisie 2011 – 2014 Aalsmeer is een gemeente, waarin veel bedrijvigheid plaatsvindt, een groot recreatiegebied ligt en inmiddels ruim 30.000 inwoners wonen en leven. De nabijheid van Schiphol, de bedrijvigheid rondom Flora Holland en de vele kweek- en handelsbedrijven leveren bovendien een druk verkeers- en vervoerspatroon op. Het combineren van wonen, bedrijvigheid, voorzieningen, wegen, groen, water en recreatieve functies in de gemeente tot een aantrekkelijke woonen leefomgeving, een gewild vestigingsklimaat en een gebied met recreatief toeristische aantrekkingskracht blijft een grote uitdaging. Aalsmeer groeit in de collegeperiode beheerst voor de woonbehoefte van Aalsmeerders, waarbij aangesloten wordt bij de uitgangspunten, die in de woonvisie zijn verwoord. Bij bouwprojecten en bij afspraken met de woningbouwvereniging wordt voldoende differentiatie in woningen en woonen leefomgevingen bedongen en voldoende kwalitatieve woningvoorraad voor specifieke doelgroepen zoals ouderen, mensen met een functiebeperking en arbeidskrachten uit andere landen.

Ruimtelijke Ontwikkeling: In 2013 heeft de focus gelegen op de actualisatie van de bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar. Per 1 juli 2013 moesten deze zijn herzien om het derven van legesinkomsten te voorkomen. Bijkomend positief effect is een daadkrachtige vergunningverlening en handhaving op basis van deze nieuwe plannen. Deze taak is voor een groot deel volbracht. Daarnaast is het langlopende proces voor vaststellen van een eenduidig toetsings- en handhavingskader voor woonarken afgerond. In 2013 zijn ook flinke stappen gezet in een structuurvisie met als doel de ruimtelijk (her)inrichting van het Uiterweggebied en het uitwerken van de Gebiedsvisie Aalsmeer. Besluitvorming hierover vindt plaats in 2014. Beleidsmatig heeft het jaar 2013 heeft in kader gestaan van het actualiseren van het uitvoeringsprogramma van de Woonvisie. Besluitvorming moet begin 2014 plaatsvinden. Verder is de Starterslening ook beschikbaar gekomen voor het kopen van een bestaande koopwoning. Na een voorzichtig begin begon de verstrekking van startersleningen in het derde en vierde kwartaal goed te lopen. Ook voor de specifieke doelgroepen senioren en jongeren is 2013 van belang geweest. Een grote groep jongeren heeft hun nieuwe woning binnen project Dorpshaven betrokken. Voor senioren, met name in Kudelstaart is de oplevering van Mijnsheerlijckheid een mijlpaal. Het Schipholjaar 2013 was roerig. Er wordt op verschillende vlakken gewerkt aan nieuw beleid (actualisatie LIB) dan wel nieuwe werkvormen (vorming omgevingsraad). Deze trajecten moeten in 2014 tot besluitvorming leiden.

62


Gemeente Aalsmeer

Ruimtelijke ontwikkeling Wat willen we bereiken tot 2016? · Het hele Aalsmeerse grondgebied is gevat in actuele bestemmingsplannen (elk bestemmingsplan is niet ouder dan 10 jaar).

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2013? · Het vaststellen van de volgende bestemmingsplannen: § Woonschepen § Schinkelpolder § Stommeer § Hornmeer § Landelijk gebied Oost § Kudelstaart op onderdelen § Nieuw Oosteinde

·

·

Het vaststellen van een uitvoerings-programma op basis van de Gebiedsvisie 2020.

·

·

Het uitvoeren van plannen volgens de prioritering in het uitvoeringsprogramma van de Gebiedsvisie 2020.

·

·

Het vaststellen van de structuurvisie voor de Uiterweg eo.

·

·

Het vaststellen van de structuurvisie achter de linten (Oosteinderweg, Aalsmeerderweg, Legmeerdijk en Hornweg). Het begeleiden van initiatieven op basis van het vastgesteld beleid.

·

·

Het bieden van toekomstperspectief aan Aalsmeer met de focus op kwaliteit.

Voorrang geven aan kleinschalige bouwinitiatieven* en inbreilocaties boven grootschalige uitleglocaties.

·

Toelichting ·

·

M.u.v. ‘Schinkelpolder’ (reactieve aanwijzing en beroep) zijn de plannen onherroepelijk geworden. De vertraging van ‘Landelijk Gebied Oost’ is een bewuste keuze geweest. Het ontwerp van dit plan zal uiterlijk maart 2014 in procedure worden gebracht. De overige bestem-mingsplannen zijn opnieuw in de planning gezet uitgaande van de uiterlijke herzieningsdatum. Zal in de tweede helft van 2014 kunnen worden vastgesteld. Inclusief de uitvoerings-programma’s voor de Groenvisie en de Groene As. Uitvoering van plannen uit het AVVP en werkzaamheden die deel uitmaken van de Groene As zijn reeds in gang gezet. In de eerste helft van 2013 heeft in nauw overleg met alle participanten een heroriëntatie plaatsgevonden die heeft geleid tot een koerswijziging. De gemeente zal in beginsel geen publiekprivate samenwerking meer aangaan. Vaststelling staat voor 2014 gepland. De structuurvisie zal na het vaststellen van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Oost ter hand worden genomen. Door het introduceren van de Quickscan-procedure kan het college snel een standpunt innemen over de haalbaarheid van een ontwikkeling.

* Kleinschalige bouwinitiatieven betreft nieuwbouw, waarbij een planologische procedure nodig is. Het betreft 1-10 woningen / 1 bedrijfspand en is geen project.


63

Gemeente Aalsmeer

Indicatoren Rapportcijfer over leefbaarheid in de wijken Aalsmeer, Kudelstaart en Oosteinde 2)

2011

2012

Streefwaarde 2014

--

n.n.b.

n.n.b.

Wonen Wat willen we bereiken tot Wat hebben we daarvoor Toelichting 2016? gedaan in 2013? · Inspelen op de woonwensen · Toekomstige bewoners van inwoners van Aalsmeer. invloed geven op het ontwerp en de indeling van de woning door hierover afspraken te maken met projectontwikkelaars en corporaties. · In 2013 wordt gezocht naar · Bij alle projecten waarvoor nog geen programma is 1 project waarbinnen vastgesteld is gekeken naar woningen in collectief de mogelijk om (een deel particulier van) de woningen in (C)PO opdrachtgeverschap worden te ontwikkelen. Tussentijdse ontwikkeld. conclusie is dat er mogelijkheden worden gezien. Nadere uitwerking is noodzakelijk voordat besluitvorming in het 3e kwartaal van 2014 kan plaatsvinden. ·

Blijvende inzet op de betaalbaarheid van het Wonen.

·

·

64

De gemaakte · aanbiedingsafspraken met Eigen Haard worden nagestreefd. Dit houdt in dat minimaal 50% van de vrijgekomen woningen wordt toegewezen aan Aalsmeerders, minimaal 90% van vrijgekomen woningen wordt toegewezen aan huishoudens met een inkomen onder de € 33.614 en minimaal 25% van de vrijkomende woningen wordt toegewezen aan starters. De kansen voor huishoudens met een inkomen tussen de € 33.000 en € 48.000 op het · vinden van een geschikte woning vergroten, door af te spreken met Eigen Haard dat zij woningen met een huurprijs tussen de € 650 en € 800 per maand aanbiedt en door afspraken met


Op dit moment zijn de definitieve cijfers over 2013 nog niet bekend. De jaarrapportage woonruimteverdeling 2013 is uitgebracht in het 2e kwartaal van 2014. De verwachting is dat genoemde streefpercentages zijn gerealiseerd.

Eigen Haard heeft 18 woningen in deze prijscategorie verhuurd. Er wordt met verschillende projectontwikkelaars gesproken over toevoeging van woningen in dit segment. Dit heeft nog niet

Gemeente Aalsmeer


·

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2013? projectontwik-kelaars te maken om woningen te bouwen tot € 200.000.

De kansen voor jongeren op · de woningmarkt vergroten. ·

·

Ouderen en mensen met een zorgvraag in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig te wonen en actief te participeren in de samenleving.

·

·

·

Arbeidsmigranten worden humaan gehuisvest met behoud van de leefbaarheid van de omgeving/wijken.

·

Toelichting geleid tot definitieve afspraken.

Het herijken van de inzet van de starterslening.

·

De inzet van het instrument jongerencontract, waardoor voor jongeren gelabelde woningen voor deze doelgroep beschikbaar blijven. Nieuwe woningen worden volgens de in 2012 opgestelde richtlijnen levensloopbestendig / aanpasbaar gebouwd.

·

·

Het opplussen van woningen · (bv. weghalen van drempels en aanbrengen van handgrepen) stimuleren door het organiseren van een informatieavond en het maken van een informatiefolder. Het mogelijk maken van het · realiseren van 1 (grootschalige) woonvoorziening voor arbeidsmigranten in Greenpark Aalsmeer. ·

·

Het implementeren van het in 2012 opgestelde beleid ten aanzien van tijdelijke huisvesting binnen de bestaande wijken.


·

De starterslening is sinds april 2013 ook beschikbaar voor de aankoop van een bestaande woning. Eigen Haard heeft de eerste woningen met jongerencontract verhuurd.

Er zijn uiteindelijk in 2012 geen nieuwe richtlijnen opgesteld. Omdat er in 2013 ook geen nieuwe PvE’s voor projecten zijn vastgesteld is het opstellen van nieuwe richtlijnen vooruitgeschoven. Deze actie wordt herbezien in het kader van het scheiden van Wonen en Zorg.

Het is in 2013 nog niet gelukt om de raad een nieuw bestemmingsplan voor te leggen voor het ontwikkelen van de voor dit doel beoogde locatie in Greenpark Aalsmeer. Mede in het kader van het regionale convenant Huisvesting Europese Arbeidsmigranten Greenport Aalsmeer blijft de realisatie van deze voorziening hoog op onze prioriteitenlijst staan. Aan de door de raad vastgestelde beleidslijn wordt in het kader van vergunningverlening en handhaving uitvoering gegeven. Het vastgestelde beleid vormt de basis voor het toetsen van nieuwe ontwikkelingen in dit verband.

65

Gemeente Aalsmeer

Kengetallen Aantal vrijkomende sociale huurwoningen (exclusief nieuwbouw) 1) % toewijzingen aan Aalsmeerders 1) Gemiddelde wachttijd in jaren op een sociale huurwoning: - starters 1) - doorstromers 1) Woningvoorraad 1) % Koopwoningen 1) Gemiddelde WOZ-waarde (x € 1.000) 1) Opgeleverde koopwoningen 1) Opgeleverde huurwoningen 1)

2011 94 53

87 61

2013 125 n.n.b.

5,8 20,4 11.764 61 304.000 58 0

8,0 21,9 11.819 63 304.000 55 0

6,6 15,3 12.071 n.n.b. 292.000 159 93

Indicatoren

2011

2012

0

20

Aantal door de gemeente uit te geven startersleningen 1)

2012

Streefwaarde 2014 10

Schiphol Wat willen we bereiken tot 2016? · Zowel ambtelijk als bestuurlijk inzetten op krachtige belangenbehartiging en maximale benutting van de beperkte ruimte via de daarvoor beschikbare overlegplatforms en via gerichte lobby.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2013? · Aalsmeer bestuurlijk en ambtelijk optimaal vertegenwoordigen bij Schiphol gerelateerde overleggen. ·

Toelichting ·

Lobby richting beslissers · (politiek, landelijk/provinciaal bestuur) samen met de gemeenteraad. ·

66

·

Raad in staat stellen om zelf ook politiek te lobbyen.

·

·

Regionale samenwerking met andere gemeenten

·

·

Waar mogelijk invloed uitoefenen via Bestuurlijke Regiegroep Schiphol (BRS).

·


·

Bestuurlijk en ambtelijk input geleverd bij CROS en BRS overleggen en bilaterale overleggen met Schiphol, ministerie van I&M en de Provincie N-H. Werkbezoek georganiseerd dd 27 mei 2013 voor TKleden samen met Amstelveen en Uithoorn. Position paper Aalsmeers college opgesteld Motie Gemeenteraad uitgedragen in de diverse overleggen. Taskforce Zuidoosthoek opgesteld met Amstelveen en Uithoorn. Diverse gesprekken met de voorzitter van de BRS. Taskforce Zuidoosthoek via de BRS uitgedragen. Urgentie problematiek Zuidoost regio onderkend en opgenomen in de brief dd 8 oktober 2013 van de heer Alders aan staatssecretaris Mansveld over de tussentijds evaluatie van het Aldersakkoord.

Gemeente Aalsmeer


Wat hebben we daarvoor Toelichting gedaan in 2013? · Updates en/of persberichten · Diverse persberichten gepubliceerd en op de op website geplaatst. www.aalsmeer.nl/schiphol plaatsen. · Aangesloten bij bewonersavond · Het organiseren van een georganiseerd door de bewonersavond CROS dd 17 oktober 2013.

·

·

Geluidsbelasting door vliegverkeer objectief meetbaar maken.

· ·

Het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving.

·

·

Aanwijzen van locaties waar 2 geluidmeetposten terugdanwel herplaatst kunnen worden. Schiphol vraagt vervolgens de vergunning aan en plaatst de geluidmeetposten.

Nulmeting van de geluidbelasting door vliegverkeer in Aalsmeer. Start project Groenzone: - Uitvoering onderdeel 1 Sloopzone - Uitvoering onderdeel 2 Watergang Hogedijk

· · ·

·

Diverse voorbereidende acties locatie meetpost Waterwolftunnel uitgevoerd. Definitieve keuze locatie meetpost Kudelstaart in voorbereiding. Het systeem om zelf rapportages te maken via de website van NOMOS was eind 2013 gereed.

Het project is vertraagd omdat de onderhandelingen voor de Raam(koop)overeenkomst (grondeigenaar, SLS en gemeente) langer hebben geduurd dan voorzien. In 2013 is de Raamovereenkomst gesloten en is aanvullend krediet verkregen van de gemeenteraad.In 2013 is de planvorming opgestart om tot een definitief ontwerp te komen, dit wordt verwacht omstreeks maart 2014.post Waterwolftunnel uitgevoerd.

Tweede tranche leefbaarheid (in BRS verband) bevestigd

Kengetallen Aantal hits op www.aalsmeer.nl/schiphol (vanaf 2012) 1) % Aalsmeerders dat geluidsoverlast door vliegverkeer ervaart (vanaf 2012) 2)

2011 --

2012

2013

--

n.n.b.

--

60%

--

Indicatoren

2011

2012

Streefwaarde 2014

--

16

30

% Aalsmeerders dat bekend is met de website www.aalsmeer.nl/schiphol 2)


67

Gemeente Aalsmeer

Wat heeft het gekost? bedrag x 1000 euro 7 Wonen en ruimtelijke ontwikkeling 003.05 GBA Vastgoed 810.07 Handhaving bestemmingsplannen 810.05 Bestemmingsplannen bouwplannen 810.04 Grootschalige ontwikkelingen 810.02 Ontwikkelingskaders 810.01 Bestemmingsplannen bouwprojecten 821.01 Dorpsvernieuwing 822.03 Volkshuisvesting (overige) 830.01 Bouwgrondexploitatie 830.02 Gronden en opstallen Algemene baten en lasten Totaal lasten en baten Mutaties reserves: Algemene vrije reserve Actualisatie bestemmingsplannen Reserve bouwgrondexploitaties Reserve nazorg nieuwbouw Reserve bovenwijkse voorzieningen Reserve herstraten en nazorg nieuwbouw Reserve Kudelstaartseweg 295-297 Reserve kunstzinnige verfraaiing Reserve onderhoud en kapitaallasten gebouwen Reserve Gemeentehuis Totaal reservemutatie (- = onttrekking) Gerealiseerd resultaat

Begroting 2013 Rekening 2013 Rekening Resultaat 2012 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 2013 378 370 7 363 344 21 323 40 597 322 0 322 311 0 311 11 112 123 78 45 130 113 17 27 73 49 3 45 46 0 46 -1 161 146 0 146 146 0 146 0 76 135 0 135 153 0 153 -18 2 1 0 1 1 0 1 0 124 102 4 99 106 3 102 -3 3.042 12.580 11.978 601 13.490 10.892 2.598 -1.997 335 2.092 2.309 -217 1.924 1.873 51 -268 155 0 0 0 0 0 0 0 5.054 15.919 14.379 1.540 16.651 12.902 3.749 -2.209 -75 0 105 -265 0 80 0 0 0 357 0 0 197 563 69 0 303 0 -22 0 58 28 10 0 0 0 0 0 940 82 220 1.816 394 5.274 17.736 14.773

-105 0 105 -80 0 68 0 200 200 0 0 0 494 198 55 303 296 0 -58 0 43 10 10 0 0 0 2 858 940 190 1.422 1.644 663 2.963 18.295 13.565

-105 -68 0 0 143 296 -43 10 -2 750 981 4.730

0 -12 0 0 351 7 -14 0 2 108 442 -1.767

Voornaamste begrotingsafwijkingen Lasten Product 830.01Mutatie voorziening grondexploitatie en bouwprojecten € 1.989.000 N De mutatie van de Voorziening Grondexploitaties en Bouwprojecten was begroot op een storting van € 1.062.000, waarvan € 500.000 voor het project Green Park Aalsmeer. Voor dit project was bij de Najaarsrapportage besloten tot een ophoging van de storting in de voorziening met € 500.000. Nader onderzoek had de noodzaak hiervan uitgewezen. Eind 2e kwartaal van 2014 wordt een herziene grondexploitatie 2014 van &2=1 ter besluitvorming voorgelegd waarin op basis van de herijking van de woonvisie (februari 2014) is gekozen voor een woningbouwprogramma met (veel) minder appartementen en met meer goedkope woningen (22 %) en sociale huurwoningen (16 %).Het effect voor de grondexploitatie 2014 is dat het resultaat afneemt van € 9 miljoen (jaarrekening 2012) naar € 11,6 miljoen. De benodigde ophoging van de voorziening bedraagt € 2,6 miljoen. In het laatste kwartaal van 2013 is besloten tot het onttrekken van het pand Legmeerdijk 285 uit de gemeentelijke grondexploitatie van Green Park Aalsmeer en het opnemen ervan als onderdeel van het gemeentelijk vastgoed. Als gevolg hiervan heeft een correctie op de aankoopkosten van € 1,0 miljoen binnen het project GPA plaatsgevonden. De vermindering van de kosten met € 1,0 miljoen in 2013 heeft een positieve netto contante waarde als projectresultaat tot gevolg, waardoor de in 2013 begrote ophoging van de voorziening bouwgrondexploitaties voor dit project, niet meer noodzakelijk is. Voor de toevoeging aan de Voorziening Grondexploitaties en bouwprojecten voor de overige projecten met een negatief resultaat geldt, dat deze € 126.000 lager was dan begroot. Vanuit project RKDES kon een tussentijdse winstneming worden gerealiseerd van € 200.000. Dit bedrag is toegevoegd en direct weer onttrokken aan de reserve bouwgrondexploitatie en aangewend voor de benodigde ophoging van de voorziening grondexploitatie en bouwprojecten. 68


Gemeente Aalsmeer

Product 830.01 Bouwgrondexploitatie overig neutraal De bijdragen die van projectontwikkelaars worden ontvangen zijn vanuit de projecten gestort in reserves die gerelateerd zijn aan de bouwprojecten. De storting is € 392.000 lager dan geraamd. Daarnaast heeft een winstneming vanuit project RKDES geleid tot een hogere storting van € 200.000 in de reserve bouwgrondexploitaties. Product 830.02 Gronden en opstallen € 168.000 V, deels neutraal In 2006 is het pand aan de Legmeerdijk 285 aangekocht binnen de gemeentelijke grondexploitatie van Green Park Aalsmeer met het oog op een aanvullende gebiedsontwikkeling bij de Legmeerdijk. Hiertoe zou het pand worden verkocht aan GPA, zodat deze de aanvullende gebiedsontwikkeling kon realiseren. Omdat het pand feitelijk buiten het exploitatiegebied ligt en de verkoop nooit tot stand is gekomen, is de aankoop van het pand uit de gemeentelijke grondexploitatie onttrokken en opgenomen als gemeentelijk vastgoed tegen de recent getaxeerde waarde. Het verschil van € 749.000 tussen het oorspronkelijke aankoopbedrag en de recente taxatiewaarde is in een keer afgeschreven en is samen met de huurinkomsten tot en met 2013 van € 83.000 verantwoord bij de overige uitgaven en inkomsten van gemeentelijk vastgoed. Tegenover de eenmalige afschrijvingskosten staat een onderbesteding op de storting in de voorziening bouwgrondexploitaties, omdat de in 2013 begrote ophoging van de voorziening voor dit project niet meer noodzakelijk is nu de aankoop van het pand uit de gemeentelijke grondexploitatie is onttrokken. Zie ook toelichting op de baten. Voor de verkoop van het gemeentehuis is een verkoopopbrengst geraamd van € 1,9 miljoen en een extra afschrijvingslast van € 965.000. De verlaging van de boekwaarde betreft echter geen extra afschrijvingslast, maar een vermindering van de materiële vaste activa. Zowel de lasten als de baten zijn € 965.000 te hoog geraamd. In 2012 was voor kosten van de voorbereiding van de verkoop van het nieuwbouwdeel van het gemeentehuis een krediet ter beschikking gesteld van € 234.000. Hiervan is in 2013 een bedrag van € 127.000 besteed, dat niet in de begroting was verwerkt. De gemaakte kosten zijn ten laste gebracht van de reserve gemeentehuis. Voor de realisatie van tijdelijke voorzieningen van het gemeentehuis was een kredietbedrag van € 80.000 ter beschikking gesteld. Ook deze kosten zouden ten laste van de reserve gemeentehuis worden gebracht. In de oorspronkelijk als tijdelijk bedoelde toegang is het liftgedeelte als permanente voorziening gerealiseerd, waardoor deze kosten geactiveerd zijn op de balans. Dit heeft in 2013 een onderbesteding op de totale kosten van het gemeentehuis tot gevolg van € 22.000. De overige onderbesteding op de lasten van € 51.000 betreft verschillende kleine posten onder de € 25.000. Baten Product 830.01 Vrijval voorziening garantstelling Green Park Aalsmeer € 198.000 V De grondexploitatie 2014 van Green Park Aalsmeer laat een positiever beeld zien dan in 2013. De markt voor zakelijk vastgoed trekt iets aan na de openstelling van de N201 in 2013. Een bijstelling van de uitgifteprognose in de eerstkomende jaren levert een beter risicoprofiel op. Dit betekent dat de voorziening van de gemeente Aalsmeer verlaagd kan worden van € 6,4 miljoen (jaarrekening 2012) naar € 6,2 miljoen.


69

Gemeente Aalsmeer

Product 830.02 Gronden en opstallen € 447.000 N, deels neutraal Voor de verkoop van het gemeentehuis is een verkoopopbrengst geraamd van € 1,9 miljoen. Dit had echter een bedrag van € 965.000 moeten zijn, zijnde de boekwinst (zie ook toelichting bij de lasten). Regelmatig worden verzoeken gedaan voor koop van gemeentegrond. In 2013 is een groot perceel in de Westeinderplassen verkocht aan De Lente en zijn er diverse oudere verzoeken tot koop van bij de woning gelegen groenstroken afgewikkeld. Bij elkaar heeft dit geleid tot een bedrag van € 166.000 aan hogere baten uit grondverkopen. Verder heeft in 2013 de verkoop plaatsgevonden van het pand aan de Haya van Somerenstraat 35 aan de voormalige huurder Kinderopvang Snoopy, wat een hogere baat van € 265.000 tot gevolg heeft. Voor de aanpak van ‘mogelijk illegaal grondgebruik’ is het uitgangspunt gehanteerd dat de hiervoor te maken incidentele kosten gedekt worden door de incidentele verkoopopbrengsten als gevolg van deze aanpak. Door het grote aantal percelen en dito reacties zijn de werkzaamheden doorgelopen in 2013 en zullen ook in 2014 nog werkzaamheden plaatsvinden. De hiermee samenhangende verkoopopbrengsten zijn gerealiseerd in 2013, maar ook in 2014 worden er nog verkoopopbrengsten verwacht. In 2013 overstijgen de inkomsten de uitgaven met € 86.000. Tegenover deze meeropbrengsten staat een hogere uitgave in verband met juridische procedures van € 13.000. Door het in gebruik nemen van het baggerdepot werd in 2013 een voordeel verwacht van € 75.000. In 2012 was het voordeel niet gerealiseerd, maar was de verwachting dat het voordeel voor een bedrag van € 45.000 alsnog kon worden gerealiseerd in 2013. Naast de besparing op de kosten van het baggeren (€ 87.000 op programma Duurzame leefomgeving) zijn ook de beheerkosten voor groen en wegen € 12.000 lager. De grond die in verband hiermee is ingebracht is gebruikt om het depot op te bouwen, waardoor kosten bespaard worden. Dit geldt ook voor de grond die vanuit een investeringproject is ingebracht. Dit heeft indirect een kostenbesparing opgeleverd voor de gemeente (lagere kapitaallasten). Verder is van het Hoogheemraadschap van Rijnland een bijdrage in de kosten van baggeren ontvangen in 2013. Het pand aan de Legmeerdijk 285 is uit de gemeentelijke grondexploitatie onttrokken. De huurinkomsten tot en met 2013 van € 83.000 zijn verantwoord bij de inkomsten van het gemeentelijk vastgoed (zie ook toelichting op de lasten. Voor de realisatie van de tijdelijke toegang tot het gemeentehuis en tijdelijke delen van een KKC zijn in 2013 uitgaven gedaan. Van de gemeente Amstelveen is een bijdrage ontvangen in de inrichting van de balies van € 38.000. Hiermee was in de begroting geen rekening gehouden.

70


Gemeente Aalsmeer

3.8 Programma: BV Aalsmeer Portefeuille: Middenstand en markt, Economische zaken, Greenport

Wat hebben we bereikt en wat hebben we hiervoor gedaan? Programmavisie 2011 – 2014 De gemeente richt haar inzet als facilitator op meerdere economische sectoren om het ondernemersklimaat te verbeteren. De speerpunten in de lokale economie zijn de sierteeltsector, de detailhandel en recreatie en toerisme. Het college beoogt versterking en behoud van de internationale concurrentiepositie van de sierteelt (gerelateerde) bedrijvigheid in en om Aalsmeer. Om het ondernemersklimaat te verbeteren zet de gemeente daarnaast in op goede communicatie en informatieverstrekking aan ondernemers, een samenhangend economisch beleid en een duidelijk centraal aanspreekpunt voor ondernemers. Tevens wordt gestreefd naar een aantrekkelijk vestigingsklimaat dat vooral ruimte moet bieden aan startende ondernemers. Het detailhandelsbeleid is er op gericht het winkelcentrum Aalsmeer Dorp te versterken als hoofdwinkelcentrum, terwijl de winkelgebieden Kudelstaart, Nieuw Oosteinde en Ophelialaan hun functie behouden als wijkvoorzieningen. Het college wil tevens kansen die recreatie en toerisme (waterrecreatie) bieden beter benutten en ons cultureel erfgoed meer zichtbaar maken.

Over de volle breedte ondervindt Aalsmeer de gevolgen van de economische crisis. Dit uit zich onder meer in faillissementen, leegstand van bedrijfsruimten, kantoren en winkelruimten en een toename van het aantal werkzoekenden. Het college heeft haar inzet gericht op het faciliteren van verbeteringen en veranderingen in de economische speerpunten zoals de sierteeltsector, de detailhandel en recreatie en toerisme, het stimuleren van de arbeidsparticipatie van jongeren en mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Ook is veel energie gestoken in een (netwerk)platform, de verkiezing van onderneming van het jaar en faciliteiten voor startende ondernemers. Het detailhandelsbeleid heeft er aan bijgedragen dat de ondernemers in Aalsmeer Dorp als collectief een professionaliseringsslag hebben gemaakt en zich, met behulp van de middelen van het ondernemersfonds, als hoofdwinkelcentrum profileren. De focus voor een samenhangend economisch beleid is in deze collegeperiode nog meer gericht samenwerking zowel met buurgemeenten zoals Amstelveen en de Greenport Aalsmeer als in het grotere verband van de Metropool Regio Amsterdam (MRA). Aalsmeerse activiteiten die aan de Greenport verbonden zijn, zijn onder meer de Ongestoorde Logistieke Verbinding, het convenant Huisvesting Europese Arbeidsmigranten, de Innovatiemotor, het Groen Onderwijscentrum en verschillende projecten op het gebied van duurzaamheid en energie. De samenwerking in de Metropool Regio Amsterdam sluit aan op de betrokkenheid van Aalsmeer bij de Greenport. Diverse thema’s overlappen elkaar en het sierteeltcluster is één van de belangrijke economische peilers van de MRA. In combinatie met het versterken van het regionale recreatie- en toeristisch netwerk rond Amsterdam, waardoor Aalsmeer zich ook buiten de gemeentegrenzen kan profileren op het gebied van (water)recreatie en de bloemen(handel), biedt de samenwerking in de MRA kansen om Aalsmeer ook in groter verband als aantrekkelijke vestigingsplaats voor internationale handel en -bedrijvigheid te promoten.


71

Gemeente Aalsmeer

Greenport Aalsmeer Wat willen we bereiken tot Wat hebben we daarvoor 2016? gedaan in 2013? · Het stimuleren en faciliteren · Uitvoeren van bedrijventerreinenstrategie van doelmatig ruimtegebruik Hart van Greenport, waarbij waarbij voldoende ruimte een goede regionale moet zijn voor bedrijven van afstemming van de juiste kwaliteit op en rond bedrijvigheid plaatsvindt. het veilingcomplex. · Zorgdragen voor passende bestemmingsplanregelingen. · Participeren en faciliteren · Op een duurzame wijze van besluitvorming omtrent verbeteren van de de Ongestoorde Logistieke bereikbaarheid (op korte en Verbinding (OLV) tussen lange termijn) van de Schiphol en FloraHolland. Greenport Aalsmeer. · Participeren in de ontwikkeling van een regionale en provinciale toekomstvisie t.a.v. de N201. · In Greenport verband · Duurzaam en stimuleren en versterken van maatschappelijk het gebruik van duurzame verantwoord ondernemen. energie in de sector. · Participeren en waar nodig faciliteren van projecten Duurzame Greenports, zoals Biomassa-onderzoek en Warmtenet. · In Greenport verband actief · Stimuleren van participeren in de Carrière arbeidsmarkt- en Plaza: een scholingsfaciliteiten, zodat er ontmoetingsplaats voor ook in de toekomst jonge mensen, op zoek naar voldoende goed opgeleide een baan of opleiding in de professionals zijn. tuinbouw. · Het stimuleren van het sluiten van een regionaal convenant Arbeidsmigranten. · Het (mede)organiseren van · Het creëren en behouden Bloomin'Holland. van een positief en stimulerend imago. · Het onderzoeken van de mogelijkheden van Citymarketing.

72


Toelichting ·

Op basis van het thema Ruimte van het uitvoeringsprogramma 2013-2016 van de Greenport Aalsmeer is invulling aan dit onderwerp gegeven.

·

Op basis van het thema Bereikbaar-heid van het uitvoeringspro-gramma 2013-2016 van de Greenport Aalsmeer is invulling aan dit onderwerp gegeven.

·

Op basis van het thema’s Duurzaam-heid en Kennis en Innovatie van het uitvoeringsprogramma 20132016 van de Greenport Aalsmeer is invulling aan dit onderwerp gegeven.

·

Op basis van het thema’s Arbeids-markt en Onderwijs van het uitvoeringsprogramma 2013-2016 van de Greenport Aalsmeer is invulling aan dit onderwerp gegeven

·

Op basis van het thema Positionering en Imago van het uitvoeringsprogramma 2013-2016 van de Greenport Aalsmeer is invulling aan dit onderwerp gegeven. Bloomin’Holland is inmiddels volledig afgerond.

Gemeente Aalsmeer

Economisch beleid Wat willen we bereiken tot 2016? · Goed functionerende bedrijventerreinen/winkelcen tra waarin bereikbaarheid, duurzaamheid, ruimtelijke uitstraling en economische aantrekkingskracht in de juiste verhoudingen verenigd zijn.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2013? · Vaststellen en uitvoering geven aan Masterplan bedrijventerrein Hornmeer.

·

·

· ·

·

·

Een uitnodigend startersklimaat.

· · ·

·

De gemeente is een aantrekkelijke partner voor ondernemers (positief ondernemersimago)

· · ·

·

Toelichting ·

· Het realiseren van het Masterplan Greenpark. Het opzetten van Parkmanagement in de gemeente Aalsmeer, op zowel Green Park Aalsmeer als bedrijventerrein Hornmeer.

·

· ·

Afstemming en · herstructurering van bedrijvenlocaties in de regio. De mogelijkheden voor een ondernemersfonds onderzoeken. Het vastleggen van beleid t.a.v. regionale en lokale detailhandelsafstemming (gebeurt binnen stadsregio). Het formuleren van Aalsmeers startersbeleid. Het (mede) faciliteren van netwerkbijeenkomsten. Het verbreden van de dienstverlening van het ondernemersloket ten behoeve van startende ondernemers. Het op een proactieve manier ondernemers faciliteren en begeleiden. Het verder implementeren van het bedrijvenloket, zowel fysiek als digitaal. Het verder implementeren van accountmanagement, gericht op grote bedrijven, winkeliers- en ondernemingsverenigingen. Het stimuleren van verdergaande deregulering voor


· · ·

Door veranderde economische omstandigheden en inzichten is een andere invulling aan dit punt gegeven. Op basis van nieuwe inzichten is invulling aan dit onderwerp gegeven. Door veranderde economische omstandigheden en inzichten is geen invulling aan dit punt gegeven. In regionaal verband is dit opgepakt. Met de ondernemersvereniging Aalsmeer Dorp is dit opgepakt. In regionaal verband zijn afspraken gemaakt.

Er is geen nieuw beleid vastgesteld. In samenwerking met Amstelveen is dit opgepakt. In samenwerking met Amstelveen is dit opgepakt.

·

In samenwerking met Amstelveen is dit opgepakt.

·


·


·

Er is geen specifieke deregulering doorgevoerd voor deze gebieden. 73

Gemeente Aalsmeer


Wat hebben we daarvoor Toelichting gedaan in 2013? bedrijventerreinen/winkelgeb ieden. · Er is geen specifiek beleid · Het formuleren van beleid vastgesteld. t.a.v. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en Duurzaamheid. · Het onderwerp · Het onderzoeken van de Citymarketing en promotie is mogelijkheden van in de afgelopen periode Citymarketing. vooral ingestoken vanuit bestaande (regionale) netwerken en –structuren.

Kengetallen Aantal startende ondernemers 28)

2011

2012

2013

88

183

87

Wat heeft het gekost? bedrag x 1000 euro 8 BV Aalsmeer 310.01 Weekmarkt 311.01 Baten marktgelden 330.02 Economische visie 810.06 Greenport Algemene baten en lasten Totaal lasten en baten Mutaties reserves: Reserve Personeel Greenport Totaal reservemutatie (- = onttrekking) Gerealiseerd resultaat

Begroting 2013 Rekening 2013 Rekening Resultaat 2012 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 2013 24 25 31 -6 27 17 11 -17 -18 0 20 -20 0 18 -18 -2 26 170 0 170 171 0 171 -1 187 298 120 178 288 120 168 10 11 0 0 0 0 0 0 0 230 493 172 321 486 155 331 -10 13 13 243

15 15 508

0 0 172

15 15 336


74


25 25 511

0 0 155

25 25 356

-10 -10 -20

Gemeente Aalsmeer

3.9 Programma: Dialoog tussen burger en bestuur Portefeuille: communicatie, burgerparticipatie en e-dienstverlening

Wat hebben we bereikt en wat hebben we hiervoor gedaan? Programmavisie 2011 – 2014 Via dialoog, een open communicatie en wijkgericht werken de Aalsmeerse gemeenschap zo goed mogelijk informeren over en betrekken bij het beleid. Een optimale dienstverlening aan burgers, onder meer door een goede telefonische, digitale en fysieke bereikbaarheid van de gemeentelijke organisatie.

Via periodieke overleggen zijn besturen van alle wijkoverleggen geïnformeerd over toekomstige en actuele, gemeentelijke activiteiten in de wijk, waarna bewoners in de wijkoverleggen daarvan op de hoogte zijn gesteld. Voorts hebben tal van informatie- en klankbord-groepbijeenkomsten plaatsgevonden, zowel op centrale- als wijklocaties. Via nieuws-items op de website en persberichten zijn bewoners geactiveerd deel te nemen aan participatietrajecten. Via de website-link ‘’Verbeter de buurt’’ hebben bewoners meldingen openbare ruimte ingediend. Het overgrote merendeel van deze meldingen is echter rechtstreeks ingediend bij het Klant Contact Centrum. In 2013 is één idee – ingediend via Verbeter de Buurt – samen met bewoners uitgevoerd (trapveld Proosdij – Noord). De laatste jaren is er stevig geïnvesteerd in veelvuldig contact met burgers op diverse manieren: in direct live-contact maar ook in virtueel contact via sociale media. Doel is tot maximale transparantie te komen, een werkelijke bondgenoot van de burger te zijn. Zo ontmoet de burger zijn bestuur vaker in de openbare ruimte, maar ook digitaal in de virtuele ruimte zijn vele ontmoetingen mogelijk en nodig. De opdracht van het bestuur: snijd de beschikbare communicatiemiddelen zo aan dat zij waar nodig op maat kunnen worden ingezet. In de herfst van 2013 is de website van gemeente Aalsmeer vervangen door een nieuwe. Social Media speelt een prominente rol in de huidige communicatiemix. Naast blogs maken Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube en andere social mediakanalen een belangrijk deel uit van de communicatieplatforms. Veel social media zijn persoonlijk ingericht (bv LinkedIn, Facebook etc). Het afgelopen jaar is een monitoringsysteem in werking getreden waarbij de communicatie afdeling verschillende social media monitort. Niet alleen om te kijken wat er over de gemeente wordt gecommuniceerd, maar ook inzicht te krijgen over welke Aalsmeerse onderwerpen voor Aalsmeerse doelgroepen belangrijk zijn. Vanaf januari 2013 is gestart met het inrichten van de dienstverlening binnen het Klant Contact Centrum (KCC) volgens het Amstelveense Dienstverleningsconcept. Uit de Benchmark Publiekszaken 2013 is te zien dat het totaal oordeel van de ondervraagde baliebezoekers over de dienstverlening met 7,8 gelijk is gebleven aan de score van 2012. Per 1 januari 2013 is de telefonische afhandeling van vragen van Aalsmeerse klanten ondergebracht bij het Callcenter van het KCC van Amstelveen. Binnen het Callcenter worden zoveel mogelijk vragen direct afgehandeld, dit ontlast de vakafdelingen die daardoor eer tijd hebben voor hun specialisme en voor de afhandeling van meer specialistische klantvragen. Mede door de nieuwe werkwijze is de telefonische bereikbaarheid aanzienlijk verbeterd. Het eerste half jaar van 2013 laat een score zien van 93% (2011 76,8% in 2012 80%).


75

Gemeente Aalsmeer

Gemeentebelastingen Amstelland is per 2013 een samenwerking van de afdelingen Belastingen uit 5 regiogemeenten te weten: Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Het KCC beantwoordt gedurende het hele jaar de eerstelijns en waar mogelijk tweedelijns vragen met name binnen het Callcenter. Voor wat betreft de balie Bouwen kunnen klanten net zoals in 2012 gedurende 2 dagdelen per week op afspraak terecht in het gemeentehuis van Aalsmeer en sinds de samenwerking 5 dagen op vrije inloop bij de balie Bouwen in het raadhuis van Amstelveen. Het toegenomen belang van de basisregistratie GBA heeft geleid tot verscherpte aandacht voor de kwaliteit van de GBA en tot aangescherpte kwaliteitseisen waaraan het beheer van de GBA moet voldoen De middelen om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren, komen per 1-1-2014 beschikbaar. Publiekszaken is reeds gestart om invulling te geven aan de hierboven geschetste nieuwe werkwijzen. Daarnaast worden de mogelijkheden onderzocht of ook in Aalsmeer een meldpunt moet worden gestart waar woonfraude en dergelijke kan worden gemeld.

Burgerparticipatie en wijkaanpak Wat willen we bereiken tot Wat hebben we daarvoor 2016? gedaan in 2013? · Activiteiten in de wijken · De plek op de site worden zichtbaar vaker door www.aalsmeer.nl/mijn wijk burgers zelf geïnitieerd en vullen en verbeteren. uitgevoerd en worden uitsluitend daar waar nodig ondersteund door de gemeente. · Inwoners op wijkniveau informeren over tal van zaken en participatie-acties melden via een speciaal ontwikkelde subsite van de gemeentelijke website (Verbeter de buurt). · Het op zodanige manier inzetten van de opbouwwerker waardoor netwerken, waarin burgers elkaar kennen en opzoeken, worden ontsloten. · Het opzetten van een overleg- en samenwerkingsstructuur die past bij initiërende en

76


Toelichting ·

·

Gerealiseerd. Blijft in verband met noodzakelijke actualiteit aandacht houden. Als gevolg van de introductie van de nieuwe website is “Mijn Wijk”gewijzigd in “Wijken en wijkverbetering”. Gerealiseerd.

·

In 2014 blijft uitbouw aan de orde.

·

Gerealiseerd.

Gemeente Aalsmeer


Wat hebben we daarvoor gedaan in 2013? uitvoerende burgers.

Toelichting

·

Burgers worden actief betrokken.

·

·

·

· Het vergroten van de betrokkenheid van de burger bij de eigen leefomgeving.

Actieve en niet-vrijblijvende inzet van de participatieladder.

Het promoten van de digitale · middelen van de gemeente.

Indicatoren % B&W-adviesnota's waarbij gebruik is gemaakt van de participatieladder 1) % Aalsmeerder dat vindt dat het gemeentebestuur veel doet om burgers bij het bestuur te betrekken 2)

Op vrijwel alle gemeentelijke taakvelden waarin veranderingen (in beleid of uitvoering van enige omvang) plaatsvond, heeft is in 2013 de participatieladder gebruikt. Dit geldt in ieder geval voor alle onderwerpen waarvoor college- en raadsvoorstellen zijn gedaan. Bewoners zijn in de meeste gevallen tijdig deelgenoot gemaakt van naderende wijzigingen in de openbare ruimte. Waar dat mogelijk was is daarbij gevraagd om betrokkenheid en soms ook gewezen op de mogelijkheid van zelf- of samenwerkzaamheden.

2011

2012

Streefwaarde 2014

--

31%

35%

--

29%

40%

Communicatie Wat willen we bereiken tot Wat hebben we daarvoor 2016? gedaan in 2013? · Steeds meer gebruik maken · De gemeente treedt van social media, zoals prominent en krachtig in Twitter, weblogs, Facebook woord en beeld naar buiten en Linkedin. om het imago van betrokken en betrouwbaar te versterken. ·

De gemeente informeert burgers, bedrijven en instellingen over actuele en lopende zaken waardoor burgers volwaardig aan het maatschappelijk verkeer kunnen deelnemen.

·

Toelichting ·

· In vroegtijdig stadium ingezetenen en belanghebbenden betrekken bij voorbereiding en uitvoering van gemeentelijk beleid.

Kengetallen Aantal bezoekers website 29)

De gemeente Aalsmeer is in 2013 volop actief bij gebruik sociale media.

Gerealiseerd

2011 170.000


2012 190.000

2013 n.b.*

77

Gemeente Aalsmeer

* door de nieuwe website zijn geen vergelijkende aantallen bekend

Indicatoren % inwoners dat bekend is met de gemeentelijke website 2) Beoordeling gemeentelijke website 2)

2011

2012

---

54% 7,0

Streefwaarde 2014 65% 7,5

Dienstverlening Wat willen we bereiken tot 2016? · Het optimaliseren van de service aan het publiek.

Wat hebben we daarvoor Toelichting gedaan in 2013? · Op 24 juni 2013 is het · Het uitbouwen van een nieuwe KCC in Aalsmeer Klantcontactcentrum (KCC) geopend en sindsdien zijn en daarmee het verbeteren zowel aan de receptie als bij van de bereikbaarheid (post, de balies van Burgerzaken e-mail, website, balie en de werkwijzen. telefoon). geüniformeerd. · De terugmelding is uniform aan de werkwijze van Amstelveen. ·

Het verbeteren van de terugmeldingsplicht bij het constateren van afwijkingen van basisgegevens.

Kengetallen Bezoekers balie/1.000 inwoners 1) Paspoorten 1) Rijbewijzen 1)

2011 900 7.200 3.000

2012 714 6.326 2.263

Indicatoren

2011

2012

7,5 1% 76,8% --

7,8 0,8% 80% --

Rapportcijfer burgers aan gemeentelijke dienstverlening 25) % inwoners dat gebruik maakt van digitale producten/diensten 1) % telefonische bereikbaarheid 1) % klachten/meldingen binnen 6 weken afgehandeld 1)

78


2013 819 7.003 2.718 Streefwaarde 2014 7,9 1% 90% 90%

Gemeente Aalsmeer

Wat heeft het gekost? bedrag x 1000 euro 9 Dialoog tussen burger en bestuur 002.04 Communicatie 003.01 Burgerzaken 003.02 E-dienstverlening 004.01 Baten secretarie leges Burgerzaken 630.02 Sociaal cultureel werk Algemene baten en lasten Totaal lasten en baten Mutaties reserves: Algemene vrije reserve Reserve e-dienstverlening / ICT Totaal reservemutatie (- = onttrekking) Gerealiseerd resultaat

Begroting 2013 Rekening 2013 Rekening Resultaat 2012 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 2013 639 705 0 705 679 0 679 26 1.089 1.158 0 1.158 1.152 3 1.149 10 503 200 0 200 218 4 215 -15 -294 154 442 -288 171 441 -270 -19 234 246 28 218 233 27 206 12 5 0 0 0 0 0 0 0 2.175 2.462 470 1.993 2.453 475 1.978 15 0 -72 -72 2.103

0 0 0 2.462

200 0 200 670

-200 0 -200 1.793

0 0 0 2.453

200 0 200 675

-200 0 -200 1.778

0 0 0 15

Voornaamste begrotingsafwijkingen Er zijn geen afwijkingen > € 100.000.


79

Gemeente Aalsmeer

3.10 Programma: Bestuur in ontwikkeling Portefeuille: coördinatie Collegebeleid, intergemeentelijke samenwerking

Programmavisie 2011 – 2014 In Aalsmeer streeft het gemeentebestuur permanent naar vernieuwing en verbetering van het bestuur. Dit dient te resulteren in een maximale - bij Aalsmeer passende – uitwerking van het duale systeem waarbij raad en college elk hun eigen taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Raad en college staan daarbij niet los van elkaar of tegenover elkaar, maar werken samen. Het bestuur streeft permanent naar verbetering en vernieuwing en herkenbaar en toegankelijk zijn voor burgers. De vernieuwde manier van besturen wordt zichtbaar in de interactieve beleidsvorming van het college en het zichtbaar zijn van de collegeleden in Aalsmeerse netwerken.

De ambtelijke fusie met Amstelveen heeft per 1 januari 2013 daadwerkelijk vorm gekregen. De samenwerking verloopt goed (90-95%) en wordt continu verder verbeterd. Het secretaristeam heeft de eigen werkwijze ontwikkeld. De P&C cyclus staat centraal in de opdrachtverstrekking (programmabegroting) en verantwoording (tussentijdse rapportages en jaarrekening). Er zijn verbeteringen in de programmabegroting 2014 aangebracht voor het functioneren als opdracht aan de ambtelijke organisatie AA. Daarnaast is de informatie uit de gemeentepeiling verwerkt in de programmabegroting 2014 (kengetallen en indicatoren). Voor de opheffing van de G2 is de gezamenlijke streefdatum van Aalsmeer en Uithoorn 1 januari 2015. De uiterste datum is 1-12017. In 2013 is een werkgroep vanuit de raad ingesteld om de professionalisering van de raad verder vorm te geven. De werkgroep heeft voorstellen gedaan om de zichtbaarheid van de gemeenteraad als volksvertegenwoordigend orgaan richting de samenleving te verbeteren. Tevens is in het onderzoek aandacht besteed aan de verdere professionalisering van het vergadermodel en de vergadercultuur.

Samenwerking Wat willen we bereiken tot 2016? · Samenwerking met Amstelveen

80

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2013? · Werkwijze met nieuwe ambtelijke organisatie implementeren.


Toelichting ·

De ambtelijke organisatie AA is met een vliegende start op 1 januari begonnen met de uitvoering van het werk voor het college van Aalsmeer. De gebruikelijke perikelen bij een dergelijke start zijn in 2013 aanwezig geweest en beperkt gebleken. 90-95% van de zaken loopt goed. Voor de overige zaken wordt continu aan verbeteringen gewerkt. Het functioneren in de relatie opdrachtgever en opdrachtnemer stelt

Gemeente Aalsmeer



·

Samenwerking met Uithoorn: G2 · · De uitvoering van de taken op het gebied van werk en inkomen en de voorzieningen krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning te optimaliseren om deze efficiënter en effectiever uit te kunnen voeren.

Stand van zaken en prestaties op reguliere P&Cmomenten in beeld brengen via rapportages (aan de raad).

Afspraken maken met Uithoorn.


Toelichting

·

·

bijzondere eisen aan beide organisaties: ambtelijke organisatie AA en kernorganisatie Aalsmeer. Het nieuwe team rond de gemeentesecretaris Aalsmeer is eveneens gestart per 1 januari. Het secretaristeam heeft eveneens een werkwijze moeten ontwikkelen, die past bij de gekozen nieuwe samenwerkingsvorm. De informatieverstrekking is nog een aandachtspunt. De P&C cyclus staat centraal in de opdrachtverstrekking (programmabegroting) en verantwoording (tussentijdse rapportages en jaarrekening). De programmabegroting is verder ontwikkeld als opdracht voor de ambtelijke organisatie AA. De uit te voeren acties zijn scherper geformuleerd. Tevens is in 2013 een gemeentepeiling en een jongerenpeiling uitgevoerd om effecten/ resultaten van beleid en uitvoering te kunnen meten. De beschikbare informatie uit de gemeentepeiling is verwerkt in de programmabegroting 2014 bij kengetallen en indicatoren. In de tussentijdse rapportages zijn afwijkingen van afspraken in beleid en financiën gemeld. De G2 heeft de uitvoering van taken weer volgens afspraak en met goede gevolgen vormgegeven. De resultaten zijn positief. Ondanks de economische crisis en de effecten, die dat landelijk heeft op het aantal uitkeringsgerechtigden, is dit aantal in Aalsmeer nauwelijks gestegen. De G2 blijkt voor de uitvoering minder geld nodig te hebben gehad dan geraamd. Voor de beoogde afbouw van de

81

Gemeente Aalsmeer



Toelichting G2 is nog geen vaststaande datum. Streven is de overdracht van taken van de G2 per 1 januari 2015 te realiseren. De uiterste datum is 1-1-2017. Het uitgangspunt daarbij blijft dat de burgers een goede dienstverlening krijgen.

·

· Met andere gemeenten samenwerken, zoals de GGD en de Veiligheidsregio, om taken efficiënter en professioneler te kunnen organiseren.

·

Netwerken met andere gemeenten (bijvoorbeeld AM-gemeenten en Stadsregio), waarbij afspraken worden gemaakt om taken efficiënter en professioneler te kunnen regelen.

·

De acties voor deze samenwerkingsverbanden zijn terug te vinden bij de programma's Zorgen voor elkaar (GGD) en Handhaving en veiligheid (Veiligheidsregio's). Op ad hoc basis afspraken maken als het gaat om strategisch belangrijke taken.

·

De samenwerking met andere gemeenten is voortgezet in 2013.

·

De Stadsregio in de vorm van een verplichte gemeenschappelijke regeling heeft het rijk afgeschaft. De regiogemeenten hebben plannen voor het oprichten van een vervoerregio.

Indicatoren Rapportcijfer burgers aan gemeentelijke dienstverlening 25)

2011

2012

7,5

7,8

Streefwaarde 2014 8,2

Duaal systeem / bestuurlijke vernieuwing In 2013 is een werkgroep vanuit de raad ingesteld om de professionalisering van de raad verder vorm te geven. De werkgroep heeft voorstellen gedaan om de zichtbaarheid van de gemeenteraad als volksvertegenwoordigend orgaan richting de samenleving te verbeteren. Tevens is in het onderzoek aandacht besteed aan de verdere professionalisering van het vergadermodel en de vergadercultuur. In maart 2014 zal gestart worden met een vernieuwend vergadermodel in een vierwekelijkse vergadercyclus. Er wordt een Ronde Tafel Gesprek geïntroduceerd, waarin de beeldvorming over onderwerpen kan plaatsvinden. Burgers kunnen aan de vergadertafel meepraten. Daarnaast zal de raadsvergadering worden opgesplitst in een oordeels-/meningvormend deel en een besluitvormend deel. Wat willen we bereiken tot Wat hebben we daarvoor 2016? gedaan in 2013? · Het besluitvormingsproces is · Voorgenomen en genomen besluiten in heldere en zo helder en toegankelijk begrijpelijk taal formuleren mogelijk. en zo nodig uitleggen.

82


Toelichting · ·

Eind 2013 is gestart met het uitgeven van persberichten namens de raad. De besluitenlijst van de raadsvergadering en verslagen van de vergaderingen worden gepubliceerd op de website.

Gemeente Aalsmeer



Toelichting ·

·

Burgers interesseren voor de lokale politiek.

·

·

Het inventariseren van instrumenten (zoals Gast van de raad, Burgerinitiatief, Jongerendebat en sociale media) om de participatie van burgers bij de lokale politiek te vergroten. Het invoeren van (één of meerdere van) deze nieuwe participatie-instrumenten.

·

Indicatoren % Aalsmeerders, dat vertrouwen heeft in de gemeenteraad 2) % Aalsmeerders dat vindt dat het gemeentebestuur veel doet om burgers bij het bestuur te betrekken 2)

Op de website kan van een vergadering van het beraad of de raad een audioverslag worden beluisterd. In 2013 heeft een proef plaatsgevonden met het instrument gast van de raad. Dit instrument blijft voor de nieuwe raad in 2014 beschikbaar.

2011

2012

--

41%

Streefwaarde 2014 45%

--

29%

30%

Rekenkamer Wat willen we bereiken tot 2016? · De Rekenkamer controleert of het door het bestuur gevoerde beleid binnen de vastgestelde (wettelijke) kaders wordt uitgevoerd.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2013? · De rekenkamer voert tweejaarlijks een quickscan en een onderzoek uit.


Toelichting ·

In 2013 heeft de rekenkamer een onderzoek uitgevoerd naar de doeltreffendheid van het woningbouwbeleid. De resultaten worden in het eerste kwartaal van 2014 aan de raad gepresenteerd. De rekenkamer voert in 2014 een quickscan uit. Het onderwerp zal nog nader worden bepaald.

83

Gemeente Aalsmeer

Wat heeft het gekost? bedrag x 1000 euro 10 Bestuur in ontwikkeling 001.01 Bestuursorganen 001.04 Raad en raadscommissies 002.03 Begroting en rekening 002.01 Bestuursondersteuning college B&W 002.02 Secretariaat gemeentebestuur 002.06 Representatie 005.01 Bestuurlijke samenwerking 006.01 Bestuursondersteuning raad 006.02 Programmabegroting/jaarverslag Algemene baten en lasten Totaal lasten en baten Mutaties reserves: Algemene vrije reserve Reserve transitiekosten Samenwerking Reserve frictiekosten implementatie SP2 Totaal reservemutatie (- = onttrekking) Gerealiseerd resultaat

Begroting 2013 Rekening 2013 Rekening Resultaat 2012 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 2013 530 836 0 836 776 0 776 60 501 317 0 317 328 0 328 -11 411 295 0 295 296 0 296 -1 1.724 1.606 0 1.606 1.599 0 1.599 8 236 756 0 756 769 0 769 -13 64 75 0 75 103 0 103 -29 64 69 0 69 66 0 66 4 326 372 0 372 407 0 407 -35 268 133 0 133 133 0 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.125 4.460 0 4.460 4.477 0 4.477 -17 -346 -1.054 0 -1.400 2.725

12 0 0 12 4.472

39 0 30 69 69

-27 0 -30 -57 4.402


84


12 0 0 12 4.489

39 0 30 69 69

-27 0 -30 -57 4.420

0 0 0 0 -17

Gemeente Aalsmeer

Bronvermelding bij programma’s 1) 2) 3)

Gemeente Aalsmeer Gemeentepeiling Aalsmeer 2012 Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

4) 5) 6) 7) 8) 9)

Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) Aanbieders Kinderopvang en Peuterspeelzalen (Solidoe en Partou) Aanbieder Opstapje en Opstap / Ons Tweede Thuis (OTT) VVV servicepunt Aanbieder ondersteuner

10) 11) 12) 13) 14) 15)

Stichting AURO voor openbaar primair onderwijs OnderwijsAdvies Scholengemeenschap Panta Rhei / Internationale Schakelklas (ISK) Regionaal melden coördinatiepunt Regiorapport E-MOVO 2009 – 2010; Zo gezond zijn jongeren in de regio Amstelland! Onderzoek Kwetsbare ouderen in Aalsmeer, een verkenning van ondersteuningsbehoefte en

16) 17) 18) 19) 20)

zorggebruik (april 2012) Vita welzijn en advies Gemeenschappelijke Regeling Aalsmeer-Uithoorn Culturele instellingen Amstelland bibliotheken Jeugdgezondheidsmonitor GGD

21) 22) 23) 24) 25) 26)

Veiligheidsmonitor O+S Amsterdam Bedrijvenpeiling (gepland voor 2014) Hoogheemraadschap Rijnland (2014) Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) Benchmark-dienstverlening.nl Stichting de Binding

27) 28) 29) 30)

Klimaatmonitor agentschap Kamer van koophandel Google analytics (augustus 2013) Jongerenpeiling 2013


85

Gemeente Aalsmeer

86


Gemeente Aalsmeer

Algemene Dekkingsmiddelen en onvoorzien


87

Gemeente Aalsmeer

Algemene dekkingsmiddelen Inleiding Onder de algemene dekkingsmiddelen vallen de inkomsten waarvan de besteding niet gebonden is aan een bepaald programma. Niet vrij besteedbare middelen zoals bijvoorbeeld specifieke uitkeringen en riool- en afvalstoffenheffing (retributies), worden rechtstreeks verantwoord op de programma’s ter dekking van de betreffende kosten. Algemene dekkingsmiddelen bestaan voor het grootste deel uit de uitkering gemeentefonds en uit de algemene belastingen. Naast deze inkomenscomponenten ontvangt de gemeente uit haar deelnemingen en uitgezette middelen dividend en rente. Hieronder volgt een overzicht van de algemene belastingen: Lokale heffingen (bedragen * € 1.000) R2012

2013 primair

2013 na wijziging

Werkelijk 2013

OZB gebruikers

1.310

1.323

1.348

1.359

OZB eigenaren

5.977

5.990

6.030

6.039

Roerende zaak belasting

53

48

48

56

Forensenbelasting (producenten + gezinnen)

42

42

42

52

(Water)toeristenbelasting

119

154

154

139

Hondenbelasting

135

117

117

129

79

72

Reclamebelasting Precariobelasting Totaal

34

25

25

30

7.670

7.699

7.843

7.876

In vergelijking met het totaalbedrag aan lokale heffingen in de tabel op de volgende pagina is een afwijking te constateren. Dit heeft betrekking op baten voor kostenverhaal van invordering. Hieronder volgt een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen. Daarna worden de onderdelen kort toegelicht.

88


Gemeente Aalsmeer

Totaal overzicht algemene dekkingsmiddelen bedrag x 1000 euro Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Algemene baten en lasten 961.01 Dividenden 962.01 Lokale heffingen 963.01 Algemene uitkering 964.01 Overige dekkingsmiddelen 965.01 Saldo financieringsfunctie Totaal lasten en baten Mutaties reserves: Algemene vrije reserve Reserve BCF Reserve dekking B2012 Reserve bommenregeling Reserve frictiekosten Reserve Nationaal UitvoeringsProgramma Reserve onderhoud en kapitaallasten gebouwen Reserve uitgaven MN Reserve personeel Algemene reserve Reserve achterstallig onderhoud wegen Saldo begroting/lentenota/najaarsrapportqage Reserve onderhoud en kapitaallasten gebouwen Totaal reservemutatie (- = onttrekking) Gerealiseerd resultaat

Begroting 2013 Rekening 2013 Rekening Resultaat 2012 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 2013 -736 -6.800 -22.347 1.045 -2.784 31.622

167 951 -784 657 7.887 -7.229 0 21.493 -21.493 988 237 751 82 2.180 -2.098 1.894 32.748 -30.854

166 933 670 7.907 0 21.706 855 253 82 2.183 1.773 32.983

-766 -7.237 -21.706 602 -2.102 -31.210

-18 8 213 149 3 356

-164 -30 -234 112 -452 56 -46 96 -438 -1.200 1.200 -1.011 118 -1.993 33.615

101 636 -536 0 25 -25 0 0 0 110 0 110 0 174 -174 55 0 55 74 0 74 149 0 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 489 835 -347 2.382 33.583 -31.201

101 636 0 25 0 0 110 0 0 174 55 0 74 0 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 489 835 2.262 33.818

-536 -25 0 110 -174 55 74 149 0 0 0 0 0 -347 -31.556

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 356

Voornaamste begrotingsafwijkingen Voor een toelichting op de afwijkingen verwijzen we naar pagina 173 en verder. Onvoorzien De post voor onvoorziene uitgaven (€ 1 per inwoner) is in 2013 aangesproken voor een bedrag van € 5.000, ten behoeve van een bijdrage aan de hulp voor de slachtoffers van de tyfoon op de Filippijnen.


89

Gemeente Aalsmeer

Gerealiseerde ombuigingen 2013 In de Lentenota 2011 was een bedrag van € 2.253.700 begroot aan ombuigingen die vanaf 2013 moesten worden gerealiseerd. Hiervan is in 2011 en 2012 een bedrag van totaal € 732.000 gerealiseerd. In tussentijdse rapportages is gemeld dat een bedrag van € 161.000 niet gerealiseerd kan worden (zie lentenota 2012 en najaarsrapportage 2013). De niet gerealiseerde ombuiging 2012 van het baggerdepot is voor een deel bij de jaarrekening 2012 veiliggesteld voor realisering in 2013 (€45.000). Per saldo resteert een te realiseren bedrag vanaf 2013 van € 1.405.700. Hiervan is in 2013 een bedrag van € 1.244.400 gehaald. Een aantal ombuigingen worden hieronder nader toegelicht. Beheer en onderhoud openbare ruimte (Meerlanden ) De bezuinigingen voor beheer en onderhoud zijn deels taakstellend opgedragen aan de Meerlanden. Pas in de loop van 2013 is meer duidelijkheid ontstaan over de wijze waarop en de mate van realiseerbaarheid van bezuinigingen. Door dit late tijdstip en externe omstandigheden (bijvoorbeeld verkoop van areaal is momenteel lastig te realiseren) konden niet alle bezuinigingen gerealiseerd worden. Dit wordt voor 2014 een aandachtspunt. Beheerbewust ontwerpen Deze bezuiniging is voorzien vanuit de LIOR (leidraad inrichting openbare ruimte). Beheerbewust ontwerpen heeft een positief effect op de efficiency en daarmee op de beheerkosten. De besparing op de kosten blijkt echter marginaal en is van tevoren te positief ingeschat. Deze bezuiniging moet dan ook opnieuw beoordeeld worden. Verhuizing werf (Meerlanden) Voor 2013 en de komende jaren is het realiseren van een goedkopere huisvesting van de werf niet realistisch. Dit komt met name door de terugloop in vastgoedontwikkeling. Deze bezuiniging moet opnieuw beoordeeld worden.

Programma's / ombuigingen

Begroot 2013

Werkelijk 2013

Opgroeien in Aalsmeer Heroverweging kinder, jeugd- en jongerenwerk Leerlingenvervoer Schoolzwemmen Muziekonderwijs Subtotaal

276.000 55.000 22.500 60.000 413.500

276.000 55.000 22.500 60.000 413.500

Zorgen voor elkaar Welzijnsactiviteiten Maaltijdvoorziening GGD pluspakket Subtotaal

100.000 66.000 40.000 206.000

100.000 66.000 40.000 206.000

Vrije tijd Sluiten vestigingen Kudelstaart en Nieuw Oosteinde Zwembad Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer Subsidiebeleid Subtotaal

200.000 42.000 66.000 25.000 333.000

200.000 42.000 66.000 25.000 333.000

90


Gemeente Aalsmeer

Programma's / ombuigingen

Begroot 2013

Bereikbaarheid en mobiliteit Sanering verkeersborden (Meerlanden) Inkomsten buitenreclame door vast netwerk driehoeksborden Beheerbewust ontwerpen Subtotaal

Werkelijk 2013

22.500 10.000 50.000 82.500

0 10.000 0 10.000

50.000 20.000 50.000 46.000 50.000 216.000

50.000 10.000 50.000 17.200 0 127.200

Wonen en ruimtelijke indeling Exploiteren gronden baggerdepot Subtotaal

93.700 93.700

93.700 93.700

Dialoog tussen burger en bestuur Afbouwen opbouwwerk Subtotaal

51.000 51.000

51.000 51.000

Algemene dekkingsmiddelen Juridische kwaliteitszorg / mediation Subtotaal

10.000 10.000

10.000 10.000

1.405.700

1.244.400

Duurzame leefomgeving Verlaging van beheerniveau A naar beheerniveau B (Meerlanden) Verminderen te onderhouden areaal door verkopen reststroken (Meerlanden) Herziening contracten met onderaannemers (Meerlanden) Kostenbesparing door onderhoudsarm groen (Meerlanden) Verhuizing werf (Meerlanden) Subtotaal

TOTAAL


91

Gemeente Aalsmeer

92


Gemeente Aalsmeer

De paragrafen


93

Gemeente Aalsmeer

4.1 Lokale heffingen

1. Inleiding De paragraaf lokale heffingen bevat, conform het BBV, een overzicht van inkomsten, een overzicht van het beleid ten aanzien van de lokale heffingen en een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen, de lokale lastendruk en een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid. De paragraaf wordt afgesloten met een overzicht van de belangrijkste kerngegevens. In de Gemeentewet en in een aantal bijzondere wetten is geregeld welke heffingen (belastingen en retributies) een gemeente mag opleggen. De gemeenteraad bepaalt welke van die heffingen ook daadwerkelijk worden geheven. Belastingen Belastingen zijn heffingen waarvan de opbrengst vrij besteedbaar is. De gemeente Aalsmeer kent de volgende belastingen: onroerende zaakbelastingen, roerende zaakbelasting, forensenbelasting, (water)toeristenbelasting, hondenbelasting en precariobelasting. Retributies Retributies zijn heffingen waarbij een bepaalde vergoeding wordt betaald voor een specifieke dienst. De gemeente Aalsmeer kent de volgende retributies: afvalstoffenheffing, rioolheffing, leges, marktgeld, en grafrechten. Grafrechten zijn onderverdeeld in rechten begraafplaats (zoals recht van begraven en begraven houden) en onderhoudsrechten begraafplaats. Inkomsten lokale heffingen Van elke euro die huishoudens en bedrijven in Nederland aan belastingen en sociale premies betalen gaat ruim drie procent naar de gemeenten. De decentrale overheden nemen samen 5% voor hun rekening, de rijksoverheid 95%1.

1

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/04/09/monitor-van-de-ontwikkelingvan-de-lokale-lasten-op-macroniveau.html 94


Gemeente Aalsmeer

Belastingen en retributies Aalsmeer In 2013 is 15 mln. euro ontvangen aan belastingen en retributies en daarmee maken deze inkomsten ongeveer een kwart uit van de totale gemeentelijke baten. Gemeten naar de financiële omvang bepalen de onroerende zaak belastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing met afgerond 85% een groot deel van de lokale heffingen. Bedragen * € 1.000 Naam belasting/retributie Belastingen OZB gebruikers OZB-eigenaren Roerende zaak belasting Forensenbelasting (producenten + gezinnen) (Water)toeristenbelasting Hondenbelasting Reclamebelasting Precariobelasting

Retributies Afvalstoffenheffing Rioolrecht Marktgeld Grafrechten (onderhoud) Lijkbezorgingsrechten Leges

Totaal

Werkelijk 2012

Begroting 2013

Werkelijk 2013

Verschil 2013

1.310 5.977 53

1.348 6.030 48

1.359 6.038 56

12 8 8

42 119 135 34 7.670

42 155 117 79 25 7.843

52 139 129 72 30 7.875

10 -16 12 -7 5 32

3.430 2.534 18 207 412 1.292 7.893

3.575 2.504 30 200 238 929 7.477

3.496 2.513 18 155 276 983 7.442

-79 9 -12 -45 38 54 -35

15.564

15.320

15.317

-3

Positief bedrag is meer inkomsten dan geraamd, een negatief bedrag minder inkomsten dan geraamd.

In de onderstaande grafiek is de gerealiseerde verdeling procentueel weergegeven.


95

Gemeente Aalsmeer

Leges/ Marktgeld 1.001.111 7%

Precario/reclamebelasting 101.819 1%

Forensen-/ Toeristenbelasting 191.296 1% OZB (gebruikers/eigenaren)/ Roerende zaakbelasting 7.453.303 48%

Rioolheffing 2.513.025 16%

Lijkbezorgings-/ onderhoudsrechten begraafplaats 431.600 3%

Afvalstoffenheffing 3.496.460 23%

Hondenbelasting 128.543 1%

Beleid en overzicht op hoofdlijnen van de lokale heffingen Belangrijkste uitgangspunten voor het gemeentelijk tarievenbeleid zijn: het toepassen van een jaarlijkse indexering voor loon- en prijsontwikkeling het hanteren van kostendekkende tarieven. Indexering In de Lentenota 2012 is als algemeen uitgangspunt neergelegd dat rekening gehouden wordt met een inflatiepercentage van 1,75%. Dit is de verwachte inflatie voor 2013 gebaseerd op de nieuwsbrief van het CPB van maart 2012. Kostendekkende tarieven Voor een groot deel van de in de tabel genoemde retributies geldt als uitgangspunt dat de totale kosten gedekt dienen te worden uit de totale opbrengsten. Om recht te doen aan dat uitgangspunt kan de werkelijke ontwikkeling van het tarief afwijken van het indexeringspercentage van 1,75%. Per heffing worden de volgende onderwerpen beschreven: het gemeentelijk beleid ten aanzien van de heffing; een overzicht van de tariefsontwikkeling van de belangrijkste heffingen over de laatste jaren, inclusief het gehanteerde tarief in 2013; een vergelijking met de tarieven welke zijn gehanteerd in de regio (waar voorhanden); een verklaring van de afwijkingen tussen de begroting 2013 en de werkelijkheid 2013, indien deze groter zijn dan € 25.000.

96


Gemeente Aalsmeer

2. Overzicht op hoofdlijnen diverse heffingen Onroerende zaakbelastingen (OZB) De onroerende zaakbelastingen zijn de belangrijkste gemeentelijke belastingen. De onroerende zaakbelastingen bestaan uit een belasting voor het gebruik (alleen niet-woningen) en een belasting voor het eigendom (woningen en niet-woningen). Macronorm In het bestuursakkoord tussen het Rijk en de VNG van juni 2007 is afgesproken dat er een bovengrens is aan de totale stijging van de ozb-opbrengst. De opbrengst van alle gemeenten mag niet meer bedragen dan de reële trendmatige groei van het bruto binnenlands product plus de prijsontwikkeling. Voor 2013 bedraagt dat 1,25%+1,75% (2012: totaal 3,75%). Omdat in 2012 een overschrijding van de macronorm was, bedraagt de macronorm voor 2013 geen drie procent, maar 2,76%. De macronorm is overigens niet in wetgeving vastgelegd. Als de ontwikkeling van de lokale lasten tot overschrijding van die norm leidt, kan het Rijk ingrijpen via correctie op het volume van het gemeentefonds. Dit kan betekenen dat gemeenten collectief worden gekort als een aantal van hen het tarief fors verhogen. Tarieven 2013 Jaarlijks wordt een herwaardering uitgevoerd. Indien sprake is van een waardeverhoging of – verlaging, dan wordt het tarief respectievelijk naar beneden of naar boven bijgesteld. Op deze manier leidt een waardeverandering niet tot een wijziging van het te betalen OZB-bedrag, behoudens de inflatiecorrectie. Tot en met 2009 was steeds sprake van een waardeverhoging. Het tarief werd vervolgens steeds naar beneden bijgesteld. In 2010 en 2011 was sprake van een waardeverlaging, waardoor het tarief voor 2011 en 2012 naar boven werd bijgesteld. Voor het belastingjaar 2013 werd de waardepeildatum 1 januari 2012 gehanteerd. De gemiddelde waarde - ontwikkeling voor woningen in 2012 lag voor de gemeente Aalsmeer naar verwachting op -4,75%. Voor de niet-woningen werd in 2012 een gemiddelde waarde -ontwikkeling verwacht van -3,95%. De hertaxatie van de woningen en niet-woningen was ten tijde van de aanvang van het belastingjaar 2013 nog niet volledig afgerond. Aangezien sprake was van een verwachte waardeverlaging van 4,75% voor woningen en 3,95% voor niet-woningen, zijn de tarieven voor woningen en niet-woning voor 2013 met resp. 4,75% en 3,95% verhoogd. Vervolgens zijn de tarieven voor woningen en niet-woningen met 1,75% verhoogd, conform het voorstel in de Lentenota 2012. Om een vergelijking te maken zijn de percentages in het overzicht voor 2011, 2012 en 2013 vermeld. Tariefontwikkeling in % OZB ten behoeve van woning eigendom niet-woning eigendom niet-woning gebruik

2011 0,1020 0,1640 0,1316

2012 0,1078 0,1689 0,1382


2013 0,1136 0,1730 0,1445

97

Gemeente Aalsmeer

Tarieven in % omliggende gemeenten (2013) OZB ten behoeve van Amstelveen woning eigendom niet-woning eigendom niet-woning gebruik

Uithoorn

0,08660 0,19699 0,15861

Haarlemmermeer

0,10270 0,16180 0,13040

Ronde Venen

0,09986 0,29045 0,24513

OuderAmstel

0,0864 0,1235 0,0984

0,08020 0,21480 0,18019

Diemen 0,1017 0,2205 0,2046

Roerende woonen bedrijfsruimtebelastingen (RZB) Deze belasting is op grond van het gelijkheidsbeginsel ontstaan. Gebruikers van roerende ruimten hebben immers evenzeer belang bij de door de gemeente geboden collectieve voorzieningen. De heffing van zowel de eigenaar als de gebruiker van deze belasting en de tarieven zijn gelijk aan de OZB. Afvalstoffenheffing De kosten voor de afvalinzameling en verwerking van de huishoudelijke afvalstoffen worden met de afvalstoffenheffing aan huishoudens in rekening gebracht. Uitgangspunt is 100% kostendekkendheid. De tarieven voor 2013 zijn met 1,75% (gelijk aan de inflatiecorrectie) verhoogd ten opzichte van de tarieven voor 2012. Tariefontwikkeling afvalstoffenheffing Bakinhoud 2010 80 liter bak 120 liter bak 240 liter bak

2011

188,00 232,00 308,00

2012

191,00 236,00 313,00

2013

194,00 240,00 318,00

198,00 245,00 324,00

Omdat zowel de wijze waarop afvalstoffenheffing wordt geheven als de dekkingsgraad per gemeente verschilt, is onderstaande vergelijking van de omliggende gemeenten slechts indicatief. Tarieven omliggende gemeenten (2013) Amstelveen

éénpersoonshuishouden meerpersoonshuishouden

Diemen

Haarlem-

Ouder-

mermeer

Amstel

Uithoorn

200,00

364,80

255,00

183,91

236,52

243,00

419,88

322,80

249,27

236,52

Toelichting verschil begroting-rekening In werkelijkheid is er een bedrag van € 78.000 minder aan afvalstoffenheffing geïnd dan begroot. Bij de begroting 2013 zijn de inkomsten afvalstoffenheffing niet verminderd met verwachte leegstand, vanwege onduidelijkheid over de inkomsten van kunststofinzameling (deze zijn geraamd op programma 6 Duurzame leefomgeving). Bij de bepaling van de tarieven is wel rekening gehouden met leegstand, maar ook met verwachte hogere inkomsten van kunststofinzameling. De begroting 2013 van baten afval en baten afvalstoffenheffing zijn ten onrechte hierop niet aangepast.

98


Gemeente Aalsmeer

Rioolheffing De kosten van het beheer en het in stand houden van het gemeentelijk rioolstelsel zijn uitgangspunt voor de berekening van het tarief van de rioolheffing. Deze retributie wordt geheven in de vorm van een aansluitrecht, waarbij de eigenaar de belastingplichtige is. Als in een belastingjaar meer dan 400 m3 water wordt afgenomen, betaalt de gebruiker van een object per 10 m3 meer een bedrag voor het meerverbruik. Uitgangspunt is dat met het vastgestelde tarief het rioolstelsel in meerjarenperspectief kostendekkend beheerd en in stand gehouden kan worden. In het najaar van 2009 is het vernieuwd Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. In het GRP wordt aangegeven welke activiteiten moeten worden uitgevoerd in het kader van de aanleg en het beheer van riolering en grondwatervoorzieningen. Vanwege de hoge kosten die hiermee zijn gemoeid, was het noodzakelijk het tarief jaarlijks, naast een inflatiecorrectie, met 2% extra te verhogen, totdat een kostendekkend niveau is bereikt. Vooral door verlaging van de omslagrente voor kapitaallasten van 4,5% naar 3,75% en actualisatie van het investeringsprogramma is het tarief 2013 niet gestegen ten opzicht van 2012. Tariefontwikkeling rioolrecht Rioolheffing

2010

2011

2012

2013

161,00

166,50

171,00

171,00

Tarieven 2013 omliggende gemeenten HaarlemmerAmstelveen Uithoorn meer 183,00

199,68

Ronde Venen

119,76

Ouder-Amstel

196,00

Diemen

245,62

205,56

Hondenbelasting Iedereen, die één of meer honden heeft, moet hondenbelasting betalen. De tarieven voor 2013 zijn verhoogd met de inflatiecorrectie van 1,75% ten opzichte van 2012. Tariefontwikkeling hondenbelasting Aalsmeer Aantal honden 2010 1 hond 68,00 Tweede (en volgende) hond 83,00 Kennel 270,00 Totaal aantal honden 1.650

2011

2012

69,00 84,00 274,00 1.733

2013

70,00 85,00 278,00 1.780

71,00 86,00 283,00 1.815

Tarieven 2013 omliggende gemeenten Aantal honden 1 hond Tweede hond Volgende hond Kennel

Amstelveen 58,83 88,29 117,86 235,51

Uithoorn 80,36 80,36 80,36 553,72

Haarlemmermeer

Ronde Venen

77,00 77,00 77,00 308,00


58,00 58,00 58,00 264,00

OuderAmstel 66,83 66,83 66,83 395,64

Diemen 99,84 99,84 99,84 399,60

99

Gemeente Aalsmeer

Leges Leges zijn verschuldigd voor een groot aantal zeer uiteenlopende diensten. Van de aanvraag voor een paspoort tot de aanvraag van een vergunning voor het kappen van een boom. De belangrijkste zijn de bouwleges en de leges bevolking. De hoogte van de legestarieven wordt begrensd door volledige kostendekking en in bepaalde gevallen door in wettelijke regelingen vermelde normbedragen. Toelichting verschil begroting-rekening De extra opbrengsten aan bouwleges zijn voornamelijk te verklaren door legesopbrengst uit Greenpark, die niet voorzien was in 2013. Marktgeld Met het marktgeld worden de kosten gedekt die moeten worden gemaakt om de wekelijkse markt mogelijk te maken. Het tarief voor 2013 is verhoogd met de inflatiecorrectie van 1,75% ten opzichte van 2012. Lijkbezorgingsrechten Op basis van de verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met begravingen op de algemene begraafplaats. Te denken valt o.a. aan het verlenen van het recht tot begraven en begraven houden voor een eigen graf. Voor 2013 zijn de tarieven voor begravingen verlaagd naar het niveau van voor 2012. Door herverdeling van de lumpsum van de Meerlanden werden de kosten lager. Onderhoudsrechten begraafplaats Het beheer en onderhoud van de begraafplaats wordt gefinancierd door de inkomsten van de onderhoudsrechten. Wettelijk is bepaald dat de baten van de rechten niet (structureel) boven de geraamde lasten mogen uitgaan. De rechten voor het onderhoud van de begraafplaats worden op jaarbasis geïnd. Deze rechten kunnen voor een aantal jaren worden afgekocht. Bij afkoop zijn eventuele tariefsverhogingen in de toekomst niet van toepassing. De tarieven voor onderhoudskosten zijn gelijk gehouden aan 2012. Toelichting verschil begroting-rekening Een raming voor lijkbezorgingsrechten - en onderhoudsrechten is altijd lastig in te schatten. Ten opzichte van de begroting is per saldo een klein nadeel. Precariobelasting Precario wordt geheven voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. Hierbij kan men denken aan uitstallingen en luifels. De tarieven voor 2013 zijn verhoogd met de inflatiecorrectie van 1,75% ten opzichte van 2012. (Water) toeristenbelastingen Voor het houden van verblijf binnen de gemeente, door personen die geen ingezetene zijn van de gemeente Aalsmeer, worden twee belastingen geheven. Naast de ‘gewone’ toeristenbelasting wordt een watertoeristenbelasting geheven. In 2013 is het tarief voor de watertoeristen verhoogd met bijna 32%. Dit ter invulling van bezuinigingsopdracht uit 2011. Het tarief voor toeristenbelasting is verhoogd met de inflatiecorrectie van 1,75% ten opzichte van 2012.

100


Gemeente Aalsmeer

Forensenbelasting Deze belasting wordt geheven van personen die geen hoofdverblijf hebben in de gemeente Aalsmeer en voor zich of hun gezin een gemeubileerde woonruimte beschikbaar houden. De tarieven voor 2013 zijn verhoogd met de inflatiecorrectie van 1,75% ten opzichte van 2012. 3. Lokale lastendruk Woonlastenvergelijking 2013

Om een indruk te geven van de ontwikkeling van de Aalsmeerse tarieven vergelijken wij ons op deze plaats met andere gemeenten. Basis hiervoor zijn de tarieven 2013. Voor de vergelijking met omringende gemeenten is gebruikgemaakt van de Atlas van de lokale lasten 2013 opgesteld door het COELO3. Voor 2013 bedragen de Aalsmeerse woonlasten (meerpersoonshuishoudens) ca. € 790 hetgeen hoger is dan het landelijk gemiddelde van ca. € 700. Vergeleken met de ons omliggende gemeenten kent Aalsmeer de op één na hoogste lokale lasten (zie hieronder).

Bruto woonlasten meerpersoonshuishoudens per gemeente (koopwoningen)* 1000

2010 2011 2012 2013

900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Aalsmeer

Uithoorn

OuderAmstel

De Ronde Venen

Amstelveen

Diemen

Regionaal gemiddelde

Landelijk gemiddelde

4. Kwijtscheldingsbeleid Gemeenten in Nederland mogen kwijtschelding van gemeentelijke heffingen verlenen. Geheel of gedeeltelijke kwijtschelding wordt verleend indien een betalingschuldige als gevolg van financiële omstandigheden niet in staat is de opgelegde heffing te betalen.


101

Gemeente Aalsmeer

Onder het huidige beleid kan kwijtschelding aangevraagd worden voor afvalstoffenheffing en hondenbelasting (alleen voor de eerste hond). Om voor kwijtschelding in aanmerking te komen wordt uitgegaan van een normbedrag bestaanskosten van 100 procent van de bijstandsnorm. Behandeling van kwijtscheldingsaanvragen vindt plaats conform de Leidraad Invordering behorend bij de Invorderingswet 1990 en het Kwijtscheldingsbesluit Aalsmeer. Met ingang van 2013 is gebruik gemaakt van de mogelijkheid vooraf kwijtschelding te verlenen op basis van de gegevens van het landelijke Inlichtingenbureau van het Ministerie van Sociale Zaken. Hierbij geeft de burger vooraf toestemming om de gegevens zoals die bij de landelijke overheid bekend zijn, te gebruiken voor de kwijtscheldingsaanvraag. Burgers hoeven na toestemming geen uitgebreid formulier in te vullen. Indien voldaan wordt aan de kwijtscheldingsnormen wordt automatisch kwijtschelding verleend. Inwoners aan wie niet automatische kwijtschelding is verleend, hebben uiteraard ook zelf de mogelijkheid om een aanvraag tot kwijtschelding in te dienen. Reden voor afwijzing vormt in de meeste gevallen een te hoog inkomen en/of een te hoog vermogen. In een klein aantal gevallen wordt een verzoek afgewezen op basis van één of meerdere autokentekens die op naam staan, waardoor sprake is van overschrijding van de vermogensnorm. kwijtschelding (per belastingjaar)

werkelijk 2011

werkelijk 2012

werkelijk 2013

(A) Formulieren: aantal verzoeken afgewezen Kwijtschelding afgehandeld idem in euro

290

321

231

49

60

24

241

261

168

€ 60.064

€ 64.600

€ 35.784

B) “automatische kwijtscheldingen”

63

idem in euro

€ 17.600

A+B) totaal kwijtschelding (x €)

€ 53.384

Nog af te handelen aanvragen

63

Kerngegevens Onderstaand zijn enkele kerngegevens weergegeven.

Kerngegevens over WOZ: WOZ-objecten WOZ-bezwaarschriften (objecten) in aantallen WOZ-bezwaarschriften (objecten) in percentages WOZ-(hoger)beroepschriften Invorderingen: Aantal afgegeven incasso's Aantal aanmaningen Aantal dwangbevelen 102

Werkelijk 2011

Werkelijk 2012

Begroot 2013

Werkelijk 2013

15.855

15.700

15.900

16.113

259

285

286

420

1,6% 3

1,8% 6

1,8% 5

2,6% 10

8.342 1.574 586

8.671 1.666 580

8.700 1.700 700

8.750 1.086 672


Gemeente Aalsmeer

4.2 Weerstandsvermogen Inleiding Deze paragraaf geeft inzicht in het weerstandsvermogen van de gemeente Aalsmeer. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: · ·

de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken; alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

Weerstandscapaciteit Een belangrijk deel van de weerstandscapaciteit, voor het opvangen van eenmalige tegenvallers, wordt bepaald door de reserves waarover de gemeente beschikt. Deze zijn beschreven in de Nota Reserves en Voorzieningen. De functie, het doel en de voeding van de verschillende reserves en voorzieningen worden in deze nota nader beschreven en toegelicht. De reserves zijn onderverdeeld in algemene reserves en bestemmingsreserves. De gemeente Aalsmeer heeft ultimo 2013 een drietal algemene reserves: de algemene reserve € 18,1 mln.(AR), de algemene vrije reserve € 2,8 mln. (AVR) en de reserve bouwgrondexploitaties nihil. Met de bestemmingsreserves wordt een bepaald doel beoogd. De gewenste hoogte van de bestemmingsreserve wordt bepaald door het doel waarvoor de reserve is ingesteld. Het staat de gemeenteraad vrij om de eenmaal aangegeven bestemming te wijzigen. Ultimo 2013 is de stand van de bestemmingsreserves € 10,8 mln. Ten slotte zijn er mogelijk stille reserves aanwezig. Stille reserves zijn activa waarvan de marktwaarde hoger is dan de boekwaarde..Dit kunnen bijvoorbeeld aandelen of gronden en gebouwen zijn. In de berekening van de weerstandscapaciteit wordt geen rekening gehouden met de waarde van deze stille reserves omdat het hier moet gaan om direct verkoopbare activa, en hiervan is geen sprake. In theorie kan er weerstandscapaciteit zijn als er binnen de begroting ruimte beschikbaar is. In Aalsmeer is deze ruimte beperkt tot de post ‘onvoorziene uitgaven’ van 1 euro per inwoner. Daarbij kan extra ruimte binnen de begroting worden gezocht, bijvoorbeeld in het afstoten van taken die niet tot de primaire verantwoordelijkheid van de gemeente behoren en het versoberen van de uitvoering van wettelijke taken. Eind 2013 was nog € 26.000 over in de post onvoorzien. Het gemeentelijke beleid betreffende leges is dat deze kostendekkend dienen te zijn. De leges leveren dus geen (structurele) weerstandscapaciteit op. Ten opzichte van de zogenoemde artikel 12 Fvw-normen (Financiële-verhoudingswet) is in Aalsmeer sprake van onbenutte OZB-belastingcapaciteit. Dat betekent dat er wettelijk gezien ruimte is (begroting 2013 € 0,4 mln.) om de OZB te verhogen tot de normbedragen. Aan andere belastingen en heffingen zijn in principe geen maxima gesteld. Dit betekent niet dat deze onbeperkt verhoogd kunnen worden. Burgers hebben de mogelijkheid om via de rechter te laten bepalen of een tarief billijk is. De ruimte op andere belastingen en heffingen is daarmee beperkt.


103

Gemeente Aalsmeer

Wel heeft de gemeente de mogelijkheid om nieuwe belastingen in te voeren, zoals parkeerbelasting. Voor de vaststelling van de weerstandscapaciteit wordt geen rekening gehouden met nieuwe belastingen en heffingen. In de paragraaf lokale heffingen wordt het beleid over de tarieven onderbouwd. Niet afgedekte risico’s De tweede component van het weerstandsvermogen wordt bepaald door risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Bij de Programmabegroting 2014 zijn de financiële en juridische risico’s geïnventariseerd en geactualiseerd. Voor een aantal risico’s zijn afdoende beheersmaatregelen getroffen. Beheersmaatregelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit verzekeren, AO/IC maatregelen, een voorziening treffen of het risico afwentelen op een derde partij. Risico’s waarvoor afdoende beheersmaatregelen zijn getroffen, zijn voor de bepaling van de benodigde weerstandscapaciteit buiten beschouwing gelaten. Daarnaast is er een aantal risico’s welke niet (geheel) zijn afgedekt middels beheersmaatregelen. Deze risico’s zijn gekwantificeerd en gewaardeerd volgens de methode, die ons door BNG Consultancy Services is aangereikt. De criteria voor de waardering zijn het product van kans en gevolg. Om de risico’s hanteerbaar te maken, zijn de criteria ingedeeld in klassen van 1 tot en met 5. De waardering van de kans is bepaald aan de hand van de verwachte frequentie dat het risico zich voordoet. In de onderstaande tabel is de kansverdeling vermeld. Verwachte frequentie dat het risico zich voordoet: - Risico doet zich minder dan 1 maal per 10 jaar voor - Risico doet zich 1 maal per 5-10 jaar voor - Risico doet zich 1 maal per 2-5 jaar voor - Risico doet zich 1 maal per 1-2 jaar voor - Risico doet zich 1 maal per jaar voor

Kans 1 2 3 4 5

Als een risico zich voordoet, dan zal dat ook financiële gevolgen hebben. De hoogte van het financiële gevolg is niet altijd vooraf te bepalen. Wel is er per risico een inschatting gemaakt van het maximale financiële gevolg. Voor de bepaling van de benodigde weerstandscapaciteit is rekening gehouden met dit maximum. Per risico is het gevolg op de volgende wijze ingedeeld in gevolgklassen. Deze gevolgklassen zijn met ingang van deze begroting verhoogd. Hiermee wordt de aandacht meer gericht op de grotere risico’s. Van €

Tot €

Gevolgklasse

0

99.999

1

100.000

249.999

2

250.000

499.999

3

500.000

2.499.999

4

.

5

2.500.000

104


Gemeente Aalsmeer

Het risicoprofiel van de gemeente Aalsmeer is inzichtelijk gemaakt met behulp van een risicokaart. In deze risicokaart staat het aantal risico’s vermeld per kans/gevolgklasse.

Risicokaart Gevolgklasse

Kans 1 2 3 4 5

1 1 2

2 1 4

1 1

2 1

3 1 2 4 1

4 2 2 5 1

Aantal risico’s per kans/gevolgklasse

Weerstandsratio De weerstandsratio geeft aan in welke mate de gemeente de in beeld zijnde risico’s kan opvangen. Aan de hand van de risicoinventarisatie is een kansberekening gemaakt. Berekend is hoe hoog de weerstandscapaciteit zou moeten zijn om bekende risico’s op te kunnen vangen. Voor de bepaling van het weerstandsvermogen wordt in onderstaand overzicht de weerstandscapaciteit weergegeven. Deze wordt afgezet tegen de benodigde weerstandscapaciteit volgens de kansberekening (methode BNG Consultancy Services). Voor de beoordeling van het weerstandsvermogen van de gemeente wordt de weerstandscapaciteit afgezet tegen de impact van de risico's (de benodigde weerstandscapaciteit). Dit is weer te geven in de weerstandsratio: Beschikbare incidentele weerstandscapaciteit / Impact risico's. Deze afweging geeft een indicatie van het weerstandsvermogen. Als de risico’s toenemen, of de reservecapaciteit neemt af, dan daalt de ratio. Als de risico’s afnemen of de reservecapaciteit neemt toe, dan stijgt de ratio. Overzicht Weerstandscapaciteit

Bedrag

Algemene reserves

20.912.000

Bestemmingsreserves

10.768.000

Begroot voor onvoorziene uitgaven

26.000

Ruimte begroting

P.M.

Onbenutte belastingcapaciteit

400.000

Weerstandscapaciteit

31.413.000

Benodigde weerstandscapaciteit obv kansberekening

20.782.000

Weerstandsratio

1,5

Bij de nota reserves en voorzieningen 2011 heeft de raad een minimumratio van het weerstandsvermogen van 1 vastgesteld. Met een weerstandsratio van 1,5 per peildatum 31-12-2013 voldoet de gemeente Aalsmeer aan het vastgestelde kader.


105

Gemeente Aalsmeer

Beschrijving belangrijkste risico’s Het zichtbaar maken van de risico’s is van groot belang om deze te kunnen afzetten tegenover de weerstandscapaciteit. Hierna worden de belangrijkste financiële en juridische risico’s in beeld gebracht. De risico’s uit de programmabegroting 2014 zijn aangevuld met nieuwe ontwikkelingen. Bouw/projectgerelateerde risico’s Grote projecten en grondexploitaties Voor de dekking van de bekende risico’s in de huidige gemeentelijke exploitaties is een voorziening opgenomen. De getroffen voorziening voor grondexploitaties en bouwprojecten bedraagt eind 2013 € 17,1 miljoen. Daarnaast is er een voorziening getroffen voor de garantstelling voor Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV van € 6,4 miljoen. De getroffen voorzieningen zijn voor de berekende verliezen, maar daarnaast blijft het risico op een verdere teruggang van de projecten als gevolg van de aanhoudende vastgoed- en economische crisis. De hoogte van dit risico en de beheersing hiervan is een belangrijk speerpunt. Door middel van het opstellen van scenario’s wordt inzichtelijk gemaakt tussen welke bandbreedtes het resultaat zich kan bewegen en kan mede op basis hiervan besluitvorming plaatsvinden over de te nemen beheersmaatregelen en wanneer deze genomen kunnen worden. Hierna worden de twee omvangrijkste grondexploitaties van de gemeente apart toegelicht. Green Park Aalsmeer De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn hebben beiden een belang van 50% in de GPAG B.V., waarmee een eventueel saldo van de grondexploitatie voor 50% voor rekening van Aalsmeer komt. Op grond van de grondexploitatie 2013 en het risicoprofiel van Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV is de Voorziening Garantstelling Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV berekend op € 6,4 mln. De grondexploitatie 2014 laat een positiever beeld zien dan in 2013. De markt voor zakelijk vastgoed trekt iets aan na de openstelling van de N201 in 2013. Een bijstelling van de uitgifteprognose in de eerstkomende jaren levert een beter risicoprofiel op. Conform de gedragslijn in de afgelopen jaren wordt de hoogte van de voorziening gebaseerd op de risico analyse op basis van de "Monte Carlo" methode, behorende bij 85% zekerheid. Dit betekent dat de voorziening van de gemeente Aalsmeer verlaagd kan worden van € 6,4 miljoen (jaarrekening 2012) naar € 6,2 miljoen (jaarrekening 2013). Na enkele verkopen in 2013 zijn er begin 2014 enkele grondverkopen in proces. Volgens de grondexploitatie 2014 is verhoging van het financieringsplafond niet noodzakelijk. Voorlopig blijven de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn garant staan voor ieder € 50 miljoen jegens de BNG. Ontwikkelingsbedrijf &2=1 Eind 2012 is in de voorziening bouwgrondexploitatie en bouwprojecten een bedrag van € 8,96 mln. opgenomen voor het project &2=1. Dit is gebaseerd op de geactualiseerde grondexploitatie 2013 . Het woningbouwprogramma is in deze actualisatie niet gewijzigd en er is voor een conservatieve actualisatie gekozen, waarbij rekening is gehouden met een vertraging in de opbrengstenrealisatie: de looptijd is verlengd van 2016 naar 2020. Medio 2012 zijn de meeste activiteiten in de wacht gezet in afwachting van nadere besluitvorming over de aanbevelingen uit de review. In het jaar 2013 is voor het project gekeken naar de ontvlechting van de investeringen in de bovenlokale infrastructuur (Burgemeester Kasteleinweg en Nieuwe Aalsmeerderlaan) en de bouwgrondexploitaties en het wijzigen van de visie (Burgemeester Kasteleinweg, maart 2013) en de scope (Nieuwe Aalsmeerderlaan, januari 2014), waarover inmiddels is besloten. In het 2e kwartaal van 2014 wordt een herziene grondexploitatie 2014 ter besluitvorming voorgelegd, waarin op basis van de herijking van de woonvisie (februari 2014) is gekozen voor een woningbouwprogramma met (veel) minder appartementen en met meer

106


Gemeente Aalsmeer

goedkope woningen (22 %) en sociale huurwoningen (16 %). Het effect hiervan voor de grondexploitatie 2014 is dat het resultaat afneemt van € 9 miljoen naar € 11,6 miljoen verlies. Voor de grondexploitatie 2014 is net als bij Green Park Aalsmeer een risico analyse opgesteld en berekend volgens de “Monte Carlo” methode. De 85% zekerheid ligt bij deze grondexploitatie tussen € 10,3 en € 14,5 miljoen verlies. Er is gekozen om een voorziening te treffen op basis van de NCW per 1-1-2014 van € 11,6 miljoen. Bovenwijkse voorzieningen Of in de reserve bovenwijkse voorzieningen op lange termijn voldoende middelen gestort worden om de kosten van toekomstige bovenwijkse (infrastructuur)projecten te kunnen dekken, blijft een risico. De reserve wordt gevoed uit inkomsten uit gebiedsontwikkelingen. Er bestaat een risico dat geplande projecten zullen vertragen of niet door kunnen gaan. In 2013 is de nota bovenwijkse voorzieningen geactualiseerd. Garantstellingen De gemeente Aalsmeer staat bij een aantal financiële instellingen garant voor hypothecaire leningen van woningbouwverenigingen. In totaal betreft het een bedrag van ruim € 26 miljoen euro. Het gaat hier om oude regelingen op grond waarvan de gemeente borg staat voor leningen van de woningbouwcorporatie van vóór 1995. Voor GPA staat de gemeente Aalsmeer garant tot een bedrag van € 48 mln. binnen het maximum van € 50 mln. Bouwleges De bouwleges vertonen in 2013 een ongunstig beeld. De voornaamste oorzaak hiervoor is dat geplande grote projecten niet in 2013 worden gerealiseerd of geheel worden geschrapt. In 2013 is hiervoor een bedrag van € 700.000 afgeraamd op de bouwleges. Over de jaren 2014 en 2015 is gemiddeld een opbrengst geprognosticeerd die overeenkomt met de begrote opbrengsten voor beide jaren. De periode 2016 e.v. is buiten de prognose gehouden. De reden hiervoor is dat het niet mogelijk is gebleken een realistische planning te maken die zover in de tijd vooruit ligt. Bestemmingsplan- en handhavingsprocedures De kans is aanwezig dat de gemeente aangesproken wordt in het kader van bestemmingsplan- en handhavingsprocedures en dergelijke. De gemeente krijgt te maken met bezwaren, rechtsprocedures en schade aansprakelijkheden. In 2012 en 2013 wordt op projectmatige basis gewerkt aan het terugdringen van het illegaal gebruik van gemeentegrond. Er is steeds vanuit gegaan, dat de kosten van het project kunnen worden gedekt uit de verkoopopbrengsten van de legalisering van een deel van de aangetroffen situaties. Daarbij zijn echter de kosten van twee categorieën vervolgacties buiten beschouwing gelaten: precarioheffing en handhaving. Voor precarioheffing geldt, dat tegenover eventuele meerkosten hogere opbrengsten staan. Handhaving brengt alleen kosten met zich mee. Economische risico’s Economische recessie De economische recessie heeft uiteraard ook gevolgen voor de gemeente Aalsmeer. De kans op afnemende inkomsten uit het gemeentefonds, lagere belastinginkomsten van bedrijven, dalende inkomsten bouwleges, dalende netto-inkomsten of verliezen uit bouwgrondexploitaties en afnemende dividendinkomsten is zeer reëel. Daarnaast moet rekening worden gehouden met extra kosten voor bijstand en hogere uitvoeringskosten, toenemende aanspraken op bijzondere bijstand/armoedebeleid en schuldhulpverlening, alsmede hogere kosten voor kwijtscheldingen door dalende particuliere inkomsten. Toename uitgaven armoedebeleid


107

Gemeente Aalsmeer

Nog steeds stijgt landelijk het aantal uitkeringsgerechtigden. Indien het aantal uitkeringsgerechtigden voor Aalsmeer ook stijgt, bestaat de kans op overschrijding van de budgetten voor armoedebeleid (bijzondere bijstand). Open einde regelingen Onder de gemeentelijke taken valt een aantal regelingen met een open einde. Dat betekent dat de gemeente verplicht is om in middelen te voorzien als mensen hier wettelijk recht op hebben, ook al staan hier beperkte inkomsten tegenover. Het gaat ondermeer om de WMO, de wet Werk en inkomen en leerlingenvervoer. In de begroting wordt jaarlijks een inschatting gemaakt van de benodigde middelen. Dividenden Er worden diverse dividend uitkeringen ontvangen, waarvan het merendeel afkomstig is van Eneco. In mei 2013 heeft Eneco het concept Ontwerp methodebesluit regionale netbeheerders electriciteit 2014 – 2016 en het Ontwerp besluit netbeheerders gas 2014-02016 ter consultatie voorgelegd aan haar aandeelhouders. De gemeente Aalsmeer heeft met andere aandeelhouders gebruik gemaakt haar zienswijze met betrekking tot de Ontwerp besluiten kenbaar te maken. De voorgenomen Ontwerp besluiten leiden tot lastenverlichting voor burgers en bedrijven. Dit heeft een neerwaarts effect op de opbrengst van het dividend Eneco bij de aandeelhoudende gemeenten. Inmiddels is bekend dat mede door de ingediende zienswijze van de aandeelhouders Eneco de definitieve methodebesluiten iets zijn aangepast. Deze aanpassingen hebben een minimaal effect op de verwachte opbrengst voor de aandeelhouders in de toekomst. De verwachting blijft dat met ingang van 2015 de dividenduitkering lager zal uitvallen als gevolg van de methodebesluiten. Samenwerking Beëindigen van bestaande contracten Vanwege het onderbrengen van de ambtelijke organisatie in Amstelveen zullen veel bestaande contracten worden beëindigd. Aalsmeer heeft besloten tot het uittreden uit de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn (G2), waarna opheffing zal volgen. Uitgangspunt is dat de taken, die uit de GR gehaald worden, in de samenwerking met Amstelveen worden ingebracht. De colleges van de gemeenten Uithoorn en Aalsmeer hebben de intentie uitgesproken om de beëindiging per 1 januari 2015 te realiseren. G2 Door toenemende complexiteit en wijzigingen in werkprocessen neemt de efficiency af en de kosten toe. Ook bestaat een verhoogd risico op hogere kosten van inhuur richting de einddatum van het contract. Er worden geen vaste dienstverbanden meer aangegaan, maar met behulp van inhuur worden de werkzaamheden uitgevoerd. E-dienstverlening GOV-United Uittreding uit GOV, dan wel het niet verder participeren in de nieuwe stichting GOV, brengt extra kosten met zich mee in de vorm van de eindafrekening van de kosten die GOV en de deelnemende gemeenten de afgelopen jaren hebben gemaakt. Vooralsnog gaan we er van uit dat er geen extra frictiekosten gemaakt worden voor het beëindigen van de deelname aan GOV-United. De discussie tussen de gemeenten Aalsmeer en GOV-United loopt nog.

108


Gemeente Aalsmeer

Frictiekosten en huisvestingskosten transitieperiode Tijdens de transitieperiode van de samenwerking tussen de gemeente Aalsmeer en Amstelveen is het risico op ongedekte posten aanwezig. Er is binnen de samenwerking een transitiebudget beschikbaar waaruit diverse zaken betaald worden. Indien er sprake is van structurele aanpassingen van de baseline wordt dit duidelijk na de transitieperiode (in 2014). Door de verkoop van een deel van het gemeentehuis en de afspraken met de gemeente Amstelveen over de vergoedingen voor huisvestingskosten kunnen in de exploitatie meerjarig tekorten ontstaan. In de loop van 2014 moet inzicht komen in de toekomstige huisvestingskosten van het gemeentehuis, hierin worden zowel de exploitatiekosten (gebruikerslasten en eigenaarslasten) als de voorziening gebouwenonderhoud nader onderzocht. Overige risico’s Bezuinigingstaakstelling openbare ruimte In de meerjarenbegroting is voor de openbare ruimte is een bezuinigingstaakstelling verwerkt van € 0,2 mln. in 2012, oplopend tot € 0,5 mln. in 2016. De bezuiniging moet voor het grootste deel worden gerealiseerd door het verminderen van de lumpsum van de Meerlanden (in 2013 ca € 0,24 mln.) en gedeeltelijk door maatregelen die door de gemeente zelf moeten worden genomen. De bezuiniging over 2013 is voor een deel gerealiseerd (ca € 0,13 mln.). In 2014 en daaropvolgende jaren moet een inhaalslag worden gemaakt om de beoogde bezuinigingen alsnog te behalen. Daarbij moet worden onderzocht of de voorgestelde bezuinigingen realistisch zijn, dan wel alternatieve bezuinigingen en/of oplossingsrichtingen moeten worden voorgesteld. Investeringen, beheer en onderhoud kapitaalgoederen openbare ruimte Ter voorbereiding op nieuwe ombuigingen is het noodzakelijk dat er inzicht is in de beschikbare middelen (investeringsruimte, voorzieningen, reserves en exploitatiebegroting) binnen de meerjarenbegroting van de gemeente Aalsmeer voor alle kapitaalgoederen (groen, speelplaatsen, bruggen, beschoeiingen, straatmeubilair, sportvelden en wegen). Deze middelen dienen afgezet te worden tegen de benodigde middelen behorende bij het gewenste ambitieniveau van de raad. Hiervoor is het noodzakelijk dat beheersystemen gevuld zijn met actuele gegevens. Met dat beheerprogramma kan een meerjaren investeringsbehoefte gefaseerd worden weergegeven en kunnen projecten op basis van de praktijksituatie worden gevoed. Totdat het zo ver is wordt een korte termijn aanpak van 2 jaar gehanteerd. Of er structureel voldoende middelen beschikbaar zijn om het gewenste kwaliteitsniveau te realiseren en te behouden, is niet bekend. Risico’s tekort Voorbereidingsbudget 3D Het gemeentebestuur van Aalsmeer heeft op 7 november 2013 ingestemd met de notitie “Waar Aalsmeer voor staat”. In genoemde notitie zijn besluiten genomen over de transitie van taken vanuit het Rijk en de transformatie van het sociale domein in Aalsmeer. Met deze besluitvorming zijn de opdrachten aan de programmaorganisatie gegeven en is het ambitieniveau geformuleerd. Om 1 januari 2015 de overkomende taken naar de gemeenten van meet af aan goed te kunnen uitvoeren en de benodigde bezuinigingdoelstellingen te realiseren, is door de programmaorganisatie een schouw gemaakt van de uit te voeren opdrachten en taken en de daarmee gemoeide expertise, capaciteit en materiële kosten. Voor de uitvoering van de basistaken is in 2014 voldoende budget beschikbaar. Verwacht wordt dat hiernaast nog aan ambtelijke inzet nodig is van in totaal 8 á 10 v.t.e. ( voor Amstelveen en Aalsmeer samen). Dit betreft grotere en kleiner inzet van mensen voor bijvoorbeeld juridische zaken, inkoopondersteuning, ICT, budgetbeheerders sociale teams, procesbegeleiders, financiën, personeel en


109

Gemeente Aalsmeer

degelijke. Deze inzet zal in 2014 op diverse tijdstippen benodigd zijn. De hiervoor benodigde middelen zijn door beide gemeenten niet beschikbaar gesteld en zijn een (kwantificeerbaar) risico bij het opmaken van de jaarrekening 2013. Pilots sociale teams Wezenlijk onderdeel van een succesvolle transformatie binnen het sociaal domein is het uitvoeren van pilots in het algemeen en voor nu die voor de sociale teams in het bijzonder. De kosten van de pilot sociale teams is nog niet beschikbaar gesteld. In de Lentenota 2014 wordt hiervoor een voorstel gedaan. Sociaal domein Bij de Lentenota 2013 is besloten om via een integrale benadering het sociaal domein inclusief het nieuwe gemeentelijke takenpakket zoveel mogelijk binnen de huidige budgetten plus overkomende decentralisatiegelden uit te voeren. Vanuit de integrale benadering wordt het budgettaire kader voor het sociale domein zoveel mogelijk bepaald door de huidige budgetten en de budgetten die overkomen met de decentralisaties. Het takenpakket van de gemeente dient zodanig te worden ingericht (kwalitatief, kwantitatief en qua voorzieningen) dat de uitgaven passen in dit taakstellende budgettaire kader. Uitgangspunten zijn daarbij, dat de overkomende taken worden uitgevoerd met de overkomende middelen en dat door het Rijk doorgevoerde bezuinigingen op taken en voorzieningen één-op-één worden doorgegeven. Dit kan gaan knellen waar de maatregelen van het Rijk nadelige gevolgen hebben voor het inkomen van mensen die op deze voorzieningen zijn aangewezen. Wij handhaven ons beleid dat mensen die voor hun primaire voorzieningen (tijdelijk) van de gemeente afhankelijk zijn en niet in eigen onderhoud of voorzieningen kunnen voorzien, een beroep op ons moeten kunnen doen. Dit vergt keuzen voor het handhaven van voorzieningen en over de (gratis) toegankelijkheid voor bepaalde groepen en een groot beroep op de samenredzaamheid en de eigen bijdrage van Aalsmeerders. Indien grote nadelige herverdeeleffecten en/of stapeling van negatieve consequenties van de maatregelen (op individueel niveau) tot maatschappelijk onaanvaardbare situaties leiden, waardoor compenserende maatregelen niet meer binnen de budgetten voor de nieuwe taken van de drie grote decentralisaties kunnen worden gevonden, zal een budgettaire oplossing moeten worden gevonden. Aanbestedingen inkopen Ondanks zorgvuldige naleving van de aanbestedingsregels bestaat het risico dat de gemeente aansprakelijk wordt gesteld voor de onjuiste toepassing van de aanbestedingsvoorschriften. Wachtgeldverplichtingen Na beëindiging van de ambtstermijn van politieke ambtsdragers kan de gemeente Aalsmeer worden aangesproken voor wachtgeld. Als de gemiddelde ambtstermijn van politieke ambtsdragers bij de gemeente Aalsmeer terugloopt, is er een risico op substantiële meerkosten in de vorm van niet begrote wachtgeldverplichtingen.

110


Gemeente Aalsmeer

4.3 Onderhoud kapitaalgoederen Inleiding Vanuit de zorg voor een goed, veilig en efficiënt leef- werk- en woonmilieu voor de burger geeft de gemeente jaarlijks een aanzienlijk bedrag uit aan het verkrijgen/vervaardigen en het onderhouden van kapitaalgoederen. Het onderhoud van de volgende duurzame kapitaalgoederen wordt toegelicht in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen: wegen en kunstwerken, riolering, water, openbaar groen, gebouwen en binnensportaccommodaties, openbare verlichting, speelplaatsen en beeldende kunstwerken. In de financiële beheersverordening 212, voor het laatst vastgesteld op 26 december 2006, is opgenomen dat het college eens in de vier jaar de raad een onderhoudsplan openbare ruimte (wegen, civieltechnische kunstwerken, water, openbaar groen), een rioleringspIan en een onderhoudsplan gebouwen met daarin opgenomen het beoogde onderhoudsniveau, de planning en de kosten aanbiedt. In Aalsmeer heerst in het algemeen zowel bij bewoners als politiek ontevredenheid over het huidig kwaliteitsniveau. Het gaat dan met name over wegen, fiets- en voetpaden, bruggen en groen. Metingen bevestigen dit: in de gemeentepeiling geeft slechts 51% van de inwoners aan tevreden te zijn. De jaarlijkse beeldkwaliteitsmeting geeft sinds 2009 een dalend kwaliteitsbeeld weer. Met veel inspanningen en een verbetertraject op de contractrelatie met de Meerlanden is de daling een halt toegeroepen, maar zijn we er voorlopig nog niet. De komende tijd wordt het beeldkwaliteitsplan onderhoud opgesteld zodat bestuur en bewoners inzichtelijk hebben welke kwaliteit voor de beschikbare middelen wordt geleverd. Het komend jaar wordt gewerkt aan een nieuwe Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de Meerlanden. De DVO wordt op basis van afrekenen van geleverde prestaties opgesteld in plaats van de huidige lumpsum. Als deze zaken zijn gerealiseerd, dan pas kunnen verantwoorde keuzes (zoals bezuinigingen) worden gemaakt. Eind 2014 moeten deze zaken helder zijn en aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Op groen is een vernieuwingsinhaalslag zeer noodzakelijk en al voor de politiek in beeld gebracht. Blijft dit achterwege dan zullen onderhoudskosten verder oplopen, beplantingen steeds vaker een uitgehold en verwaarloosd beeld geven met een groter risico voor weggebruikers als gevolg van overhangende takken. De financiële consequenties worden met de Lentenota meegegeven. Voor verhardingen, wegen en bruggen zijn achterliggende jaren de noodzakelijke vervangingsinvesteringen aangevraagd. De financiële kaders zijn inmiddels uitgewerkt en er wordt hard gewerkt aan de integrale uitvoeringsplannen. De komende jaren zal het accent dus vooral op realisatie en vernieuwing moeten liggen zodat het vertrouwen en tevredenheid van de Aalsmeerders kan worden teruggewonnen. De kosten van het onderhouden van duurzame kapitaalgoederen wordt verantwoord op diverse programma’s. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen wordt het beleid, het areaal, de soort kapitaalgoederen, de uitvoering van operationeel beheer en de financien van de belangrijkste duurzame kapitaalgoederen nader toegelicht. De budgetten voor onderhoud van de in de paragraaf opgenomen duurzame kapitaalgoederen zijn:


111

Gemeente Aalsmeer

Totaal onderhoud kapitaalgoederen exclusief uren (bedragen x € 1.000) Begroting 2013 na wijziging Werkelijk 2013 Omschrijving kapitaalgoederen Wegen 2.019 2.240 Civieltechnische kunstwerken 1.077 951 Riolering 945 847 Water 604 487 Openbaar groen 2.205 2.480 Gebouwen & binnensportaccommodaties 969 913 Openbare verlichting 337 374 Speelplaatsen 186 151 Beeldende Kunstwerken 46 21 Verkeersmaatregelen 191 174 Totaal onderhoud kapitaalgoederen 8.578 8.637 Toelichting begroting 2013 na wijziging en werkelijk 2013 Met ingang van de jaarrekening 2013 worden de kapitaallasten niet meer opgenomen in de financiële overzichten van de paragraaf kapitaalgoederen omdat deze lasten betrekking hebben op reeds gedane investeringen. Dit sluit aan bij de richtlijnen van de BVV en sluit in het kader van harmonisering aan op de wijze van presentatie van de gemeente Amstelveen. De volgende kostensoorten zijn opgenomen in de financiële overzichten: Aankoop niet duurzame goederen, personeelskosten derden, inkomensoverdrachten aan overheden (niet rijk) en reserveringen grootonderhoud. Wegen en civieltechnische kunstwerken Beleidskader In juli 2012 zijn de beheerplannen "Wegen" en "Civieltechnische kunstwerken" vastgesteld door de gemeenteraad. Ambitieniveau De kwaliteit van het onderhoud van de wegen en civieltechnische kunstwerken (als onderdelen van het onderhoud openbare ruimte) zijn vastgelegd in de gemeentelijke beeldkwaliteitscatalogus in de verschillende prestatieniveaus voor de functiegebieden (woongebied, winkelgebied, bedrijventerrein, recreatiegebied, buitengebied en begraafplaats), op basis van de wegbeheer systematiek van het Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek", (CROW). Conform Wegenwet dienen Wegen en civieltechnische kunstwerken in goede staat van onderhoud te verkeren. Planmatig onderhoud van wegen en civieltechnische kunstwerken voor levensduurverlenging en voorkomt kapitaalvernietiging. Soort kapitaalgoederen De kapitaalgoederen uit het beheerplan wegen bestaat uit wegen, voetpaden, fietspaden, trottoirs, parkeervakken en overige verharding in de openbare ruimte. In het beheerplan civieltechnische kunstwerken zijn de kapitaalgoederen bruggen, duikers, steigers, geluidsschermen, kademuren en beschoeiingen opgenomen. Kademuren en beschoeiingen vallen onder de noemer waterwegen. Beheerareaal De gemeente Aalsmeer heeft totaal 1.497.000 m2 verhardingen in beheer. Hiervan is 635.100 m2 asfaltverharding en 855.700 m2 elementenverharding. Naast deze verharding is ook nog 366 m2 beton- en

112


Gemeente Aalsmeer

6.000 m2 halfverharding aanwezig. Betonverharding is vooral in bushaltes en verkeersdruppels aanwezig en halfverharding voornamelijk in voet- en fietspaden. De gemeente heeft circa 145 bruggen, 60 duikers, 1.100 m damwanden, 510 m kademuren, 31.750 m beschoeiing, 930 m geluidsschermen en 9 steigers in beheer. Het areaal neemt de komende jaren toe door overdracht van nieuwbouwlocaties aan de Gemeente Aalsmeer. Uitvoering operationeel beheer De uitvoering van dagelijks onderhoud aan de wegen en kunstwerken is ondergebracht bij De Meerlanden. Inspecties en grootschalig onderhoud worden van uit de gemeente uitgezet. In 2011 en 2012 zijn de civieltechnische kunstwerken geïnspecteerd. In 2013 zijn de wegen geïnspecteerd. Op basis van deze inspecties zijn enkele nadere onderzoeken verricht en wordt onderhoud uitgevoerd. Uitvoering financieel beheer Bij het vaststellen van de beheerplannen zijn middelen ingesteld om achterstallig onderhoud weg te werken. Voor achterstallig onderhoud aan wegen is de reserve achterstallig onderhoud wegen ingesteld in 2012. Tot en met 2016 kan jaarlijks een bedrag van € 240.000 onttrokken worden aan de reserve ten behoeve van achterstallig onderhoud. Voor achterstallig onderhoud aan civieltechnische kunstwerken zijn de onderhoudsbudgetten aangepast zodat achterstallig onderhoud tot en met 2016 kan worden weggewerkt. De voorziening groot onderhoud bruggen is ingesteld met een jaarlijkse dotatie van € 208.500. De investeringen moeten jaarlijks in de lentenota/begroting aangeboden worden aan de raad. De voorziening groot onderhoud beschoeiingen is ingesteld met een jaarlijkse dotatie van € 46.500. In 2013 zijn weginspecties uitgevoerd en wordt een meerjarenplanning opgesteld voor het onderhoud aan wegen. Eind 2012 is gestart met de uitvoering van het onderhoud aan civieltechnische kunstwerken. Dit heeft geleid tot het vervangen van drie fiets- en voetgangersbruggen in Kudelstaart begin 2013. Op basis van schade en belangrijke doorgaande routes zijn tien grotere kunstwerken geselecteerd waar prioriteit aan is gegeven voor onderhoud. De verkeersbruggen Aalsmeerderweg/Machineweg en de Molenvlietbrug zijn in 2013 gerenoveerd. Riolering Beleidskader De gemeente Aalsmeer is volgens de wet Milieubeheer verplicht een gemeentelijk rioleringsplan (hierna GRP) te hebben, waarin wordt aangegeven hoe de gemeente invulling geeft aan haar zorgplichten voor de rioleringszorg. In het GRP 2009-2012 (vastgesteld op 26 november 2009) beschreven doelen zijn het zorgen voor inzameling van stedelijk afvalwater, het transport van stedelijk afvalwater, inzameling van hemelwater (voor zover niet door particulier) en verwerking van ingezameld hemelwater. Daarnaast voorkomen dat het grondwater de bestemming van een gebied structureel belemmert. Het huidige GRP en het daarin beschreven beleid lopen met toestemming van de provincie en de waterschappen door tot en met 2014. Het in het “Waterplan Aalsmeer 2008-2015” opgenomen doel is het verkrijgen van een uitvoeringsgericht waterplan Aalsmeer, dat door alle partijen wordt gedragen. Zie kapitaalgoed “Water”. Ambitieniveau Met het Hoogheemraadschap van Rijnland zijn afspraken gemaakt om regenwaterinlaten, zoals straatkolken, af te koppelen van het vuilwaterriool. Er komen feitelijk twee rioolstelsels: vuilwater (huishoudelijk afvalwater) en schoonwater (regenwater). Het doel hiervan is om de capaciteit tijdens regenbuien te vergroten en de rioolwaterzuivering te ontlasten. Conform afspraken moest voor 2013


113

Gemeente Aalsmeer

negentien hectare afgekoppeld zijn. Op dit moment (2014) is ruim twintig hectare afgekoppeld. In 2014 worden nieuwe afspraken gemaakt met het Hoogheemraadschap van Rijnland. Los van het afkoppelen, zijn in het waterplan (en GRP) verschillende maatregelen opgenomen om de waterkwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren en de afvoer naar de rioolzuivering terug te dringen. Soort kapitaalgoederen/areaal De kapitaalgoederen bestaan uit vrij verval riolen (102 km. vuilwaterleidingen en 28 km. hemelwaterleidingen), circa 8.000 stuks kolken, 56 km. persleidingen, ca. 400 minigemalen, 55 rioolgemalen, 42 overstorten en ca. 200 uitstroomconstructies. Er ligt drainage om grondwaterproblemen te voorkomen. Uitvoering operationeel beheer -

De Meerlanden zuigt twee maal per jaar de kolken leeg, na de veegronde van de verharding. De Meerlanden onderhoudt de straatkolken, repareert gebreken en vervangt indien nodig. De Meerlanden repareert huisaansluitingen en verhelpt verstoppingen. De Meerlanden reinigt twee maal per jaar de minigemalen.

- De Meerlanden reinigt twee maal per jaar de rioolgemalen. - De Gemeente laat jaarlijks 1/7de deel van het hoofd rioolstelsel reinigen en inspecteren. Middels een aanbesteding heeft een firma het werk voor de komende 4 jaar in handen. - Een extern bedrijf verhelpt storingen aan rioolgemalen en minigemalen. Het bedrijf onderhoudt ook de gemeentelijke minigemaaltjes op particulier terrein. Dit contract wordt elk half jaar stilzwijgend verlengd. In 2014 wordt het contract opnieuw bekeken. De inzet is een gezamenlijke uitvoering van de werkzaamheden met Amstelveen, dat beter past bij de nieuwe organisatie. Uitvoering financieel beheer De kosten van rioleringen bestaan uit regulier onderhoud, groot onderhoud en vervangingsinvesteringen. Naast de exploitatiebudgetten is er een voorziening voor riolering. In 2011 heeft een actualisatie plaatsgevonden van de financiële paragraaf van het huidige GRP, om het onderscheid tussen de verschillende spaarcomponenten inzichtelijk te maken en een relatie te kunnen leggen tussen de werkelijke stand van de voorziening en de stand van de voorziening zoals vermeld in het GRP. Water Beleidskader Eén van de doelen van de gemeente is een goed functionerend watersysteem waarbinnen een goede waterkwaliteit en -kwantiteit zijn gewaarborgd. Naast het dagelijks onderhoud zijn hiervoor “Het Waterplan Kudelstaart 2005-2015” en “Het Waterplan Aalsmeer 2008-2015” (raad 13 november 2008), vastgesteld. Deze zijn bedoeld om gezamenlijk met de verantwoordelijke waterschappen, Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en het Hoogheemraadschap van Rijnland maatregelen uit te voeren om deze doelstelling te bereiken. De waterplannen zijn de leidraad voor het waterbeleid in Aalsmeer. De gemeente Aalsmeer is baggerplichtig voor de watergangen op de percelen, die in kadastraal eigendom zijn van de gemeente. In het Baggerplan gemeente Aalsmeer 2005-2015 is het voorgenomen onderhoud van de watergangen, dat de gemeente in beheer heeft, opgenomen. Het beheer en onderhoud van de beschoeiingen en kademuren is opgenomen in het beheerplan civieltechnische kunstwerken 2012-2021. Dit plan is in juli 2012 vastgesteld. Ambitieniveau Een goed functionerend watersysteem waarbij het onderhoudsniveau van de watergangen moet voldoen aan de minimale eisen zoals opgenomen in de legger van de waterschappen.

114


Gemeente Aalsmeer

Soort kapitaalgoederen/areaal De kapitaalgoederen bestaan uit watergangen, beschoeiing, kademuren en oevers. Het areaal neemt de komende jaren toe door overdracht van nieuwbouwlocaties aan de Gemeente Aalsmeer. Uitvoering operationeel beheer Begin 2012 zijn de beschoeiingen geïnventariseerd en geïnspecteerd. Het dagelijks onderhoud van de watergangen, de beschoeiing, kademuren en oevers wordt uitgevoerd door de Meerlanden NV. Dit is vastgelegd in de DVO openbare ruimte. Baggerwerkzaamheden worden door de gemeente zelf voorbereid en uitbesteed. Nieuwe Ontwikkelingen Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft een gewijzigd beleid voor de overdracht van stedelijk water. De maatregelen in de waterplannen worden aangepast op nieuwe ontwikkelingen en inzichten. Hierdoor worden de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk ingezet. Uitvoering financieel beheer De benodigde budgetten voor het onderhoud van beschoeiingen uit het beheerplan civieltechnische kunstwerken zijn verwerkt in de begroting. Openbaar groen Beleidskader Het meerjaren Investeringsplan Groenrenovatie is in 2013 opgesteld. Uitvoeringopdracht en -beleid voor onderhoud is vastgelegd in de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Beheer en Onderhoud openbare ruimte Gemeente Aalsmeer (2009-2018). In 2013 is de visie opgesteld voor groen en recreatie. Deze komt in 2014 ter besluitvorming. Ambitieniveau Het gewenste beheerniveau is vastgelegd in een beeldbestek. Wat hierin niet past, is vastgelegd in een aanvullend frequentiebestek. De ambitie voor de kwaliteit van het onderhoud van openbaar groen (als onderdeel van het onderhoud openbare ruimte ) is vastgelegd in de verschillende prestatieniveaus voor de functiegebieden (woongebied, winkelgebied, bedrijventerrein, recreatiegebied, buitengebied en begraafplaats). De ambitie voor de jaarlijkse vervanging van bomen en plantsoenen is aangegeven in het meerjaren Investeringsplan Groenrenovatie. Soort kapitaalgoederen/areaal De kapitaalgoederen bestaan uit 36 ha. beplantingen, 41 ha. gazons, 13 ha. (natuur)sportvelden, 1 ha. hagen, 10.500 bomen en 200 bloemen heesterbakken. Uitvoering operationeel beheer Het onderhoud is op basis van de DVO inbesteed bij Meerlanden NV. Nieuwe ontwikkelingen In 2012 zijn voor wegen, kunstwerken en beschoeiingen beheerplannen vastgesteld inclusief structurele middelen voor vervanging bij einde levensduur. Aangekondigd is daarbij dat dit ook voor groen in beeld zou worden gebracht. Duidelijk is dat er tevens een aanzienlijke achterstand aanwezig is in groenvervanging en


115

Gemeente Aalsmeer

dat er nog geen sprake is van een voldoende basisniveau. Tegelijkertijd ontbreken nog de benodigde toetsingskaders voor de ambitie van groeninrichting. Inmiddels is het theoretisch investeringsbehoefte voor groenrenovatie bekend (350.000 euro structureel). En is gewerkt aan groenbeleidskaders (groenvisie) en grip op de huidige beheerkwaliteit (verbetertraject Meerlanden). Nog onduidelijk is in hoeverre de geraamde vervangingsbedragen (op alle beheercategorieën) matchen met de nog op te stellen kaders/ambitieniveaus en de gewenste situatie van de onderhoudspraktijk voor alle kapitaalgoederen. Het komende jaar wordt benut om deze zaken in totaliteit in beeld te krijgen. Bij de Lentenota 2014 komen wij hier op terug. Uitvoering financieel beheer Naast de exploitatiebudgetten voor groenonderhoud zijn in 2013 incidentele budgetten beschikbaar gesteld voor onder andere de vervanging van groenvoorzieningen. Gebouwen en binnensportaccommodaties Beleidskader In de Nota onderhoud gebouwen 2009–2012, vastgesteld op 11 februari 2010, zijn kaders aangegeven voor het bepalen van het onderhoudsniveau van de verschillende soorten gebouwen alsmede financiële kaders waarbinnen het onderhoud uitgevoerd dient te worden. In het accommodatiebeleidsplan 2002-2016 is een inventarisatie gegeven van alle gemeentelijke gebouwen, de technische staat van onderhoud en een financiële analyse. Voor gemeentelijke gebouwen en sportaccommodaties is het planmatig onderhoud gebaseerd op Meerjarige OnderhoudsPlannen (MOP) per pand, die jaarlijks worden bijgesteld. In het kader van de harmonisatie van de werkwijzen van Aalsmeer en Amstelveen is aan de firma Kraan opdracht verleend om in 2013 een technische onderhoudsinspectie uit te voeren voor alle gebouwen in eigendom van de gemeente Aalsmeer ten behoeve van de opstelling van de MOP 2014-2033 voor deze gebouwen. De inspectie is uitgevoerd volgens richtlijnen die ook gehanteerd worden bij het opstellen van de MOP voor Amstelveense gebouwen. Op basis van de geactualiseerde 20-jaars gemiddelde MOP wordt het onderhoudsbeleid van de gebouwen in 2014 geactualiseerd. Ambitieniveau Bij het onderhoud van gebouwen wordt het planmatig onderhoud gebaseerd op de MOP. Daarbij wordt ook rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot het gebouw. Aan gebouwen die binnen afzienbare termijn zullen worden gesloopt, verkocht of herontwikkeld wordt in beginsel volstaan met de keuring van de elektrische installatie en wind- en waterdicht houden. Uitvoering operationeel beheer De gemeente Amstelveen afdeling Vastgoed, sectie Bouwzaken voert de regie op de werkzaamheden aan de meeste gebouwen. Het beheer van brede school De Mikado is neergelegd bij de beheerstichting De Mikado, terwijl het beheer van De Rietpluim onder de verantwoordelijkheid valt van Vereniging van eigenaren De Rietpluim. ESA BV is verantwoordelijk voor het beheer van de gymnastieklokalen, zwembad De Waterlelie en de sporthallen De Bloemhof en De Proosdijhal. In het kader van het beheer van de monumenten wordt incidenteel de expertise van de Monumentenwacht ingeschakeld. Uitvoering financieel beheer De reguliere dotaties aan de “voorziening beheer gebouwen” en de “reserve onderhoud en kapitaallasten gebouwen” worden gedaan conform de bedragen in de Nota onderhoud gebouwen. Aan de hand van de

116


Gemeente Aalsmeer

geactualiseerde 20-jaars gemiddelde MOP wordt jaarlijks berekend of de stand van de “voorziening beheer gebouwen” en de “reserve onderhoud en kapitaallasten gebouwen” toereikend is. De bijdrage aan de ESA BV voor het onderhoud van genoemde binnensportaccommodaties is in 2013 € 187.000. Openbare verlichting Beleidskader Doel van de openbare verlichting is het bijdragen aan een sociale en verkeersveilige leefomgeving. Door de AM gemeenten is in 2012 gestart met de ontwikkeling van een gezamenlijk regionaal beleidsplan. In dit plan worden onder andere maatregelen uitgewerkt met betrekking tot de regionale doelstelling ‘energieneutraal 2040’. Naast de gezamenlijke doelstellingen wordt er per gemeente specifiek beleid benoemd. In de loop van 2014 wordt dit plan tegelijkertijd aan de gemeenteraden Aalsmeer en Amstelveen aangeboden. Ambitieniveau Het ambitieniveau is afgestemd op de situatie in Aalsmeer met als uitgangspunt de minimumwaarden waaraan openbare verlichting moet voldoen. Deze minimumwaarden zijn gebaseerd op de Richtlijnen Openbare Verlichting 2011 van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV) en het Politiekeurmerk veilig wonen. De installatie voldoet aan de geldende wettelijke eisen met betrekking tot elektrische en mechanische veiligheid. Soort kapitaalgoederen/areaal Het huidige areaal beslaat ruim 6.600 lichtpunten (lichtmasten en armaturen), 56 voedingspunten en ruim 90 km bekabeling. Het areaal van de verlichting groeit nog elk jaar door de oplevering van nieuwbouwwijken. In de komende jaren worden nog meer nieuwbouwlocaties aan de gemeente overgedragen. Er is gestart met het toepassen van led verlichting. Uitvoering operationeel beheer Het dagelijks onderhoud wordt elke vier jaar aanbesteed, gezamenlijk met de gemeenten Amstelveen en Uithoorn. Groot onderhoud in de vorm van vervangingen wordt jaarlijks aanbesteed. Speelplaatsen Beleidskader/ambitieniveau In het Speelruimteplan 2001-2012 is door de gemeente Aalsmeer gekozen voor een onderhoudsniveau van 65% van de speeltoestellen. Dit houdt in dat de toestellen een 6,5 moeten scoren op een schaal van 0 tot 10. Conform de inspectienormen van het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen is een onderhoudsniveau van 55% voor speeltoestellen en –ondergronden minimaal vereist. Er is gekozen voor duurzame, onderhoudsarme speeltoestellen. In 2013 is de evaluatie en analyse van het Speelruimteplan 2001- 2012 vastgesteld. Dit is vertrekpunt voor het in 2013 opgestelde Uitvoeringsplan. Dit plan is begin 2014 voorgelegd aan het bestuur. Het plan omvat de aanleg van 3 natuurspeelplaatsen, het verwijderen van 25 speelplekken, de aanleg van 6 nieuwe en herinrichting/aanvulling van 59 speelterreinen, inclusief communicatie, participatie en een financiële toets. Het plan wordt uitgevoerd van 2014 tot en met 2017. Soort kapitaalgoederen/areaal De gemeente Aalsmeer kent per 1 januari 2013 132 speelplaatsen met daarop in totaal 549 speeltoestellen. Dit zijn traditionele speeltoestellen (bv. wipkippen, klimrekken etc.), jeugd ontmoetingsplekken (JOP’s) en


117

Gemeente Aalsmeer

trapveldjes. De voetbal kooi is in 2012 verwijderd. Daarnaast worden ook de ballenvangers en valondergronden bij de speelplekken onderhouden. Uitvoering operationeel Jaarlijks wordt een vervangingsplan opgesteld met bijbehorende begroting. De komende jaren worden deze vervangingen uitgevoerd in afstemming met het Uitvoeringsplan 2014 - 2017. Op basis hiervan wordt opdracht verstrekt aan de Meerlanden NV voor vervangingsonderhoud. In de dienstverleningsovereenkomst met de Meerlanden NV is opgenomen dat zij regelmatig een visuele inspectie uitvoeren, klein onderhoud verrichten, reparaties doen en meldingen/klachten verwerken. Er vindt vier keer per jaar een officiële inspectie plaats, één keer door de gemeente en drie keer door de Meerlanden NV. Bij herinrichting, verwijdering of nieuwe speelplekken vindt een participatietraject plaats met de buurt. Uitvoering financieel beheer De realisering van nieuwe speelvoorzieningen binnen nieuwbouwwijken worden bekostigd door de projectontwikkelaars. In 2013 is aanvullend hierop voor de wijk Dorpshaven een aanvullend krediet beschikbaar gesteld. De afgelopen jaren zijn veel onderhoudsarme speeltoestellen van bijvoorbeeld roestvrij staal geplaatst op de speelvoorzieningen. Beeldende kunstwerken Beleidskader/ambitieniveau Het doel van groot en regulier onderhoud is het behoud van de kwaliteit van de beeldende kunstwerken in de buitenruimte. Soort kapitaalgoederen/areaal Het totaal aantal beeldende kunstwerken in de buitenruimte ligt nu op 50. Uitvoering operationeel beheer In 2013 is aan Kunstwacht opdracht gegeven voor regulier onderhoud, schoonmaak en kleine herstelwerkzaamheden, en het groot onderhoud. Het regulier onderhoud vindt jaarlijks plaats en indien nodig worden de kunstwerken schoongemaakt. In een periode van vier jaar moet al het groot onderhoud hebben plaatsgevonden.

118


Gemeente Aalsmeer

4.4 Financiering 1. Algemeen Inleiding

Op 1 januari 2001 is de wet Financiering Decentrale Overheden (wet Fido) in werking getreden. De wet Fido stelt regels voor het beheersen van financiële risico’s zowel op aangetrokken als op uitgezette middelen en voor het treasurybeheer. Net als het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplicht de wet Fido gemeenten om een financieringsparagraaf op te nemen in begroting en jaarrekening. Deze paragraaf heeft met name betrekking op de treasuryfunctie. Treasury is het vakgebied dat zich bezighoudt met de financiering en liquiditeit van een organisatie en de daaruit voortvloeiende financiële risico’s. Schatkistbankieren

In het Begrotingsakkoord 2013 is afgesproken dat decentrale overheden vanaf 2013 gaan schatkistbankieren. Schatkistbankieren houdt in dat tegoeden worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. Hierdoor zal de Nederlandse staat minder geld hoeven te lenen op de financiële markten en zal de staatsschuld dalen. Het verplicht schatkistbankieren is ingevoerd voor gemeenten, provincies, waterschappen, en gemeenschappelijke regelingen. Dit heeft een positief effect op de omvang van de staatsschuld maar beperkt ook de gemeentelijke vrijheid om zelf een optimaal rendement na te streven op haar eigen liquiditeiten. Depositotarieven en inleentarieven worden geharmoniseerd. Decentrale overheden krijgen op de deposito’s een rente vergoed die gelijk is aan de rentes die de Nederlandse staat betaalt op leningen die ze op de markt aangaat. Dit besluit is in december via de benodigde aanpassing in weten regelgeving in gang gezet. Een leenfaciliteit, namelijk dat er ook via de schatkist geleend kan worden, is niet aan de orde. In december 2013 heeft een overschrijding van het drempelbedrag van schatkistbankieren plaatsgevonden, niet alle overtollige gelden zijn afgestort bij de schatkist. Dit wordt veroorzaakt door het opstarten van de procedures rond het schatkistbankieren, en een storing bij de BNG in december waardoor geen afstorting van gelden kon plaatsvinden. Het drempelbedrag bedraagt € 405.000 (zijnde 0,75% van het begrotingssaldo). Er zijn geen sancties geformuleerd voor decentrale overheden bij overschrijding van het drempelbedrag. Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet HOF)

Als uitvloeisel van de schuldencrises bij de nationale overheden zijn in Europees verband afspraken gemaakt over begrotingsdiscipline. Het totale financieringstekort van de Nederlandse overheid (EMUsaldo) mag niet meer bedragen dan 3 procent. Daar tellen ook gemeenten in mee. Lidstaten moeten deze afspraken omzetten in nationale wetgeving. Hiervoor is in Nederland de Wet houdbare overheidsfinanciën (HOF) in december vastgesteld door de Eerste Kamer en gepubliceerd. Op het eerste gezicht lijkt het bijzonder dat gemeenten met een sluitende begroting toch kunnen bijdragen aan het EMU-tekort. De crux van het probleem schuilt in de verschillende boekhoudstelsels


119

Gemeente Aalsmeer

die Rijk en gemeenten hanteren. Voor het Rijk geldt het kasstelsel, voor gemeenten het baten/lasten stelsel. Het EMU-saldo wordt berekend op kasbasis. Investeringen van het Rijk tellen onder het kasstelsel in het jaar van betaling direct mee in het tekort. Gemeenten sturen echter op een sluitende (meerjaren)begroting en niet op kasuitgaven. In het baten/lastenstelsel bij gemeenten is de uitgave op zich irrelevant voor begrotingsevenwicht maar is een deugdelijke dekking van de uitgaven vereist, hetzij via de aanwending van een reserve, hetzij door de jaarlijkse kapitaallasten (rente en afschrijving) in te passen in een sluitende begroting. Voor de berekening van het EMU-saldo geldt dit echter niet en telt de gemeentelijke investeringsuitgave volledig mee, ongeacht de dekking. Samenvattend: Om het Nederlandse financieringstekort onder de afgesproken 3 procent Bruto Binnenlands Product (BBP) te brengen zal de overheid -inclusief lagere overheid- minder moeten gaan uitgeven. Dat zou kunnen betekenen dat met name scholenbouw, gebiedsontwikkeling en investeringen in riolering veel meer in de tijd moeten worden uitgesmeerd. EMU-saldo

In het verdrag van Maastricht is afgesproken dat lidstaten een maximaal begrotingstekort van drie procent van het Bruto Binnenlands Product mogen hebben. In bestuurlijk overleg met het Rijk (mei 2012) is overeengekomen dat het aandeel van medeoverheden hierin 0,5 procent bedraagt. Dit plafond is onderverdeeld naar gemeenten (0,38 procent), provincies (0,07 procent) en waterschappen (0,05 procent). Individuele gemeenten hoeven bij (dreigende) overschrijding het Rijk hiervan niet voorafgaand in kennis te stellen. Op basis van de plafondwaarde van 0,38 voor gemeenten mag Aalsmeer in 2013 voor 3,011 miljoen bijdragen aan het EMU-tekort. Het EMU-overschot bedraagt voor 2013 afgerond 2,1 miljoen euro. In het uiterste geval kan op grond van de wet Hof bij een landelijke overschrijding een deel van de Europese boete worden verrekend met de algemene uitkering.

2. Rente-exploitatie De rente-exploitatie geeft het verschil weer tussen de rentekosten en renteopbrengsten. Deze grootheden komen voort uit ontwikkelingen binnen de balans. De inkomsten van de rente-exploitatie zijn de in rekening gebrachte rentekosten op de geïnvesteerde middelen en uitgezette geldleningen. De uitgaven op de rente-exploitatie hebben betrekking op de te betalen rentekosten op reserves, voorzieningen en opgenomen geldleningen. Overeenkomstig de lentenota 2012 zijn de volgende rentepercentages gehanteerd:

Investeringen en grondexploitaties Algemene reserve Overige reserves en voorzieningen

120

Rentepercentage Begroting Rekening 3,75 3,75 3,25 3,25 3,00 3,00


Gemeente Aalsmeer

Het resultaat rente-exploitatie is als volgt tot stand gekomen:

1. Materiele vaste activa 2. Gronden in exploitatie totaal rente-inkomsten 3. Reserves 4. Opgenomen geldleningen totaal rente-uitgaven

Begroot Werkelijk 1.937 1.937 1.111 1.111 3.048 3.048 1.382 1.382 950 947 2.332 2.328

Rente resultaat

717

720

3. Risicobeheer Renterisico’s

In de wet Fido is een tweetal kwantitatieve normen opgenomen om ongewenste renterisico’s te voorkomen. Deze kwantitatieve eisen zijn gericht op het bevorderen van een solide financiering en beperking van het renterisico. Kasgeldlimiet

De kortlopende schuld wordt getoetst aan de hand van de kasgeldlimiet. Onder de kasgeldlimiet wordt verstaan het maximale bedrag dat de gemeente voor kortlopende leningen mag lenen in een bepaald jaar. Dit bedrag is gelijk aan 8,5 % van de begrotingsomvang2. Dit komt voor Aalsmeer overeen met een volume van zo’n 6,9 miljoen euro, op basis van de omvang van de primitieve begroting ad 81,7 miljoen euro. De kasgeldlimiet is gericht op het voorkomen van ongewenste renterisico’s die ontstaan door het aangaan van overmatig korte termijnfinancieringen. In Aalsmeer is in 2013 in geen enkel kwartaal de financieringsbehoefte ingevuld via het aantrekken van kort geld. Gedurende het gehele jaar was sprake van een overschot aan liquide middelen. Voor een groot deel valt dit te verklaren door in 2012 aangetrokken 5-jarige leningen van tezamen 9,5 miljoen euro. Een analyse in 2013 van het liquiditeitsoverschot heeft geleid tot het advies de voor 2014 geplande aan te trekken lening ad 5 miljoen euro niet te realiseren. Bedragen x 1.000 euro 1. Netto vlottende schuld (+) of overschot vlottende middelen (-) 2. Kasgeldlimiet 3. Ruimte onder kasgeldlimiet

kwartaal 1 -5.960 6.947 12.907

kwartaal 2 -10.109 6.947 17.056

kwartaal 3 -10.951 6.947 17.898

kwartaal 4 -10.188 6.947 17.135

Renterisiconorm

De fido-norm voor lange financiering houdt in dat de jaarlijkse verplichte aflossing en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal (81,7 miljoen euro). Het doel van deze norm is: hoe meer de aflossing van de schuld in de tijd wordt gespreid, hoe minder gevoelig de begroting wordt voor renteschokken bij herfinanciering. De norm geeft niet aan hoeveel een gemeente langlopend mag financieren, maar hoeveel zij maximaal mag aflossen.

2 Bepalingen rondom de kasgeldlimiet zijn opgenomen in de wet Financiering decentrale overheden (Fido).


121

Gemeente Aalsmeer

Onderdeel van de berekening vormt het bedrag aan renteherziening. Dit is voor Aalsmeer niet van toepassing. Het betreft hier namelijk leningen waarbij op basis van de leningvoorwaarden de rente door de tegenpartij eenzijdig kan worden herzien. De leningportefeuille bevat geen leningen met deze voorwaarde. De renterisiconorm bedraagt voor Aalsmeer ongeveer 16,3 miljoen euro. Met andere woorden: de aflossing op de aangetrokken gelden mag in de komende jaren niet meer bedragen dan genoemd bedrag per jaar. Tot en met 2019 wordt op de leningportefeuille in een begrotingsjaar niet meer afgelost dan 9,5 miljoen euro, zodat ruimschoots binnen de norm wordt gebleven. Rentevisie

De grilligheid op de gelden kapitaalmarkt en de door banken gehanteerde liquiditeitsopslagen maken het lastig om een goed onderbouwde rentevisie te geven. Beleidsmatig wordt Aalsmeer echter steeds minder afhankelijk van de ontwikkelingen op de gelden kapitaalmarkt. In de eerste plaats doordat in onze gehele meerjarige financieringsbehoefte is voorzien met de reeds aangetrokken leningen. Daarnaast leidt het schatkistbankieren er toe dat overtollige liquiditeiten slechts bij het Rijk mogen worden uitgezet. Kredietrisico en relatiebeheer

Het kredietrisico wordt beheerst doordat in het treasurystatuut eisen worden gesteld aan de tegenpartij. Bij het verstrekken van leningen uit hoofde van de publieke taak worden indien mogelijk garanties en zekerheden geëist. De gemeente Aalsmeer heeft alleen beleggingen en uitzettingen die in het verlengde van de publieke taak liggen. Het gebruik van derivaten is uitgesloten in het treasurystatuut. Momenteel heeft de gemeente aandelen van de Bank Nederlandse Gemeenten, Eneco, Meerlanden Holding NV, Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV, en BV & 2=1. Per 31 december is het grootste deel van de liquide middelen uitgezet via schatkistbankieren. De gemeente beschikt over een kredieten depotarrangement met de Bank Nederlandse Gemeenten. Dit heeft tot doel om tijdelijke overschotten of tekorten aan liquide middelen bij de bank uit te lenen of op te nemen, tegen een vooraf afgesproken rentevergoeding. Aalsmeer heeft hier het afgelopen jaar geen gebruik van gemaakt. Naast de overeenkomst met de BNG heeft de gemeente een rekening-courant met de plaatselijke Rabobank.

4. Financiering Langlopende leningen

Periodiek wordt nagegaan welke leningen, afgezet tegen de verwachte rentestand, contractueel vervroegd afgelost kunnen worden. Vervroegde aflossing vindt plaats als de contante waarde van de rentebetalingen van een nieuwe lening lager is dan de contante waarde van de oude lening, rekening houdend met de boete die betaald dient te worden bij vervroegde aflossing. In 2013 heeft er geen vervroegde aflossing plaatsgevonden. In 2013 heeft gemeente Aalsmeer geen leningen aangetrokken. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de leningenportefeuille per 31-12-2013 :

122


Gemeente Aalsmeer

PORTEFEUILLE VASTE SCHULD PER 31-12-2013 VASTE SCHULD Instrument

Naam lening

Naam geldgever

hoofdsom

Aflossingswijze

Stortingsdatum

Lineair Lineair Fixe Fixe Fixe Fixe

01-02-1994 01-02-1994 15-09-2009 22-02-2010 24-01-2012 24-04-2012

Afloopdatum

Couponrente

(Bedragen x EUR 1.000) SchuldWeging in restant portefeuille

Onderhandse lening (o/g) 40.81824.01 40.81781.01 1-26316 22022010 40.107.267 40.107.474 Subtotaal Onderhandse lening (o/g)

BNG BNG NWB BNG BNG BNG

681 2.496 5.000 15.000 4.500 5.000 32.677

TOTAAL VASTE SCHULD

32.677

01-02-2014 01-02-2014 15-09-2014 22-02-2020 24-01-2017 24-04-2017

4,3200% 4,3200% 3,0390% 3,8500% 2,2500% 2,0200%

68 250 5.000 15.000 4.500 5.000 29.818

0,23% 0,84% 16,77% 50,31% 15,09% 16,77% 100,00%

29.818

100,00%

Langlopende uitzettingen en garantiestellingen

De gemeente Aalsmeer heeft uitsluitend langlopende uitzettingen die vallen onder de publieke taak. De gemeente heeft een gedeelte van de opbrengst van de verkoop van de aandelen Bouwfonds uitstaan bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVN). Dit wordt specifiek aangewend voor projecten met betrekking tot volkshuisvesting. Daarnaast heeft de gemeente nog een bedrag uitstaan bij het SVN voor duurzaamheidsleningen. Tevens is er een lening verstrekt aan het Zorgcentrum Aalsmeer voor inrichtingskosten van het nieuwe zorgcentrum. De gemeente heeft in 2013 geen kortlopende en/of langlopende uitzettingen afgesloten. Ten slotte heeft de gemeente garantstellingen verleend.

5. Treasuryfunctie Treasurystatuut

Het bestaande treasurystatuut is in 2007 geactualiseerd en bestuurlijk vastgesteld. De verplichting tot schatkistbankieren met ingang van medio december 2013 vergt een aanpassing in het Aalsmeerse treasurystatuut. Deze aanpassing wordt aan de raad voorgelegd als de modelverordening 212 van de VNG beschikbaar is. Door nieuwe wetgeving (Wet hof en schatkistbankieren) is het essentieel om hierop te wachten. In maart 2013 is het college geïnformeerd over de afhankelijkheid van de modelverordening en de vertraging daarin. In de actualiteitenbrief VNG, gemeentefinanciën van december 2013 is opnieuw vertraging opgetreden. Afhankelijk van de verdere ontwikkelingen zullen we nu moeten uitgaan van 2e helft 2014 of 1e helft 2015.


123

Gemeente Aalsmeer

4.5 Bedrijfsvoering Een goed functionerende bedrijfsvoering is van cruciaal belang voor de realisatie van de bestuurlijk vastgestelde kaders op een zo’n doelmatig mogelijke wijze. Het realiseren van de door de raad vastgestelde doelstellingen in de programma’s wordt een groot deel uitgevoerd door de ambtelijke organisatie AA. 2013 was het eerste jaar waarbij de uitvoering van de bedrijfsvoering voor het merendeel van de Aalsmeerse programma’s in handen was van de ambtelijke organisatie Aalsmeer Amstelveen als onderdeel van de “Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer – Amstelveen”. 4.5.1 Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen (AA) De samenvoeging van de ambtelijke organisaties van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer heeft per 1 januari 2013 plaatsgevonden met het oog op het borgen van de continuïteit van de gemeentelijke dienstverlening tegen zo laag mogelijke kosten. Essentie van de samenwerkingsconstructie is dat er twee zelfstandige gemeentebesturen zijn die hun eigen bestuurlijke kaders bepalen; financieel en inhoudelijk. Beide besturen worden hierin tegelijkertijd vanuit één ambtelijke organisatie gefaciliteerd, zowel qua voorbereiding, uitvoering als verantwoording. De gemeentesecretaris van Aalsmeer fungeert als ambtelijk opdrachtgever voor Aalsmeer. De gemeentesecretaris Amstelveen is verantwoordelijk voor de aansturing van de ambtelijke organisatie en is opdrachtnemer van de samenwerking. Voor de bedrijfsvoering van de gemeente Aalsmeer betekent dit dat het merendeel van de (bedrijfs)processen voor de programmabegroting Aalsmeer plaatsvinden binnen de ambtelijke organisatie AA, onder verantwoordelijkheid van het directieteam van de gemeente Amstelveen (gemeentesecretaris en directieleden). Daarnaast is er een kernorganisatie in Aalsmeer achtergebleven. De beide gemeenteraden ontvangen in juni en november 2014 een voortgangsrapportage over de samenwerking. Eind 2014 wordt de samenwerking bestuurlijk op inhoud geëvalueerd. De financiële evaluatie vindt in 2015 plaats. Kernorganisatie Aalsmeer De kernorganisatie Aalsmeer bestaat uit de leden van het secretaristeam, de griffie en de leden van het college van burgemeester en wethouders. Voor de kernorganisatie stond het eerste jaar van de samenwerking in het teken van het opbouwen en positioneren van de nieuwe organisatie. De aandacht ging vooral uit naar het verbeteren van de bestuurlijke informatievoorziening binnen de Centrumregeling, de verdere opbouw en ontwikkeling van de planning en control (algemene risicobeheer, P&C producten/ cyclus en de controlfunctie), de analyse van de financiën van de kernorganisatie en de afstemming van dienstverleningsafspraken met de organisatie AA. Bovengenoemde activiteiten hebben tot de volgende concrete resultaten geleid in 2013: · Het initiëren van de gemeente- en jongerenpeiling door het college van B&W; · De bestuurlijke- en ambtelijke uitgangspunten van de samenwerkingsovereenkomst zijn vanuit de opdrachtgevende rol van het ST nader geanalyseerd en besproken. Op verzoek van het college heeft de gemeentelijke accountant hierover geadviseerd. Het ST heeft nadere afspraken gemaakt als het gaat om de informatievoorziening bij risicovolle – en strategische processen/ dossiers verder opgepakt als ook de verdere inrichting en positionering van de controltaken (in samenspraak met de controller Amstelveen);

124


Gemeente Aalsmeer

·

In 2013 is als gevolg van een nadere analyse van de achtergebleven organisatie budgetten extra budget beschikbaar gesteld voor de kernorganisatie (ondermeer cateringkosten) en met ingang van de begroting 2014 zijn de financiën voor de kernorganisatie structureel verhoogd; · De voorbereidingen zijn gestart om de rechtspositieregeling van de ambtenaren in dienst van de gemeente Aalsmeer te borgen. Naast de Centrumregeling, het Dienstverleningshandvest en de programmabegroting van de gemeente Aalsmeer vormen de afdelingsplannen van de ambtelijke organisatie AA de inhoudelijke- en praktische onderbouwing ter uitvoering van de doelen die zijn opgesteld in de programmabegroting. De formele opdracht hiervoor is door het college van B&W van Aalsmeer in het 1e kwartaal 2013 verleend aan het college van Amstelveen. Uitvoering vindt plaats via het directieteam aan de afdelingshoofden. De samenwerking tussen secretaristeam (ST) en DT (directieteam) Amstelveen wordt onder andere vormgegeven door periodieke overleggen. Zoals te doen gebruikelijk bij de start van een samenwerking dienden een aantal zaken nog nader te worden uitgewerkt. Tussen het secretaristeam van Aalsmeer en de directie van Amstelveen zijn afspraken gemaakt ter verdere verdieping van de samenwerking. In het voorjaar 2014 is dit geconcretiseerd in de vorm van een “tussenevaluatie”, waarbij constructief met elkaar is gesproken over de onderlinge rollen en verwachtingen binnen het samenwerkingsverband. Eind 2013/ begin 2014 kan gesteld worden dat de kernorganisatie er grotendeels staat en dat communicatie en afstemming tussen het ST/ het college van B&W en het directieteam en het college Amstelveen constructief en naar tevredenheid zijn verlopen. Ambtelijke organisatie Aalsmeer en Amstelveen (AA) Het algemene beeld is dat de samenvoeging als positief wordt ervaren. Er wordt constructief gewerkt aan de verdere implementatie van de samenwerking, zowel op ambtelijk - als bestuurlijk niveau. De staven tussen de ambtelijke organisatie met de portefeuillehouders van Aalsmeer functioneren naar tevredenheid. Tijdens de periodieke overleggen is door de organisatie AA gemeld aan zowel het ST als aan de leden van het college van burgemeester en wethouders dat de volgende ontwikkelingen de komende periode hun weerslag zullen hebben op de ambtelijke organisatie AA en de bedrijfsvoering: 1. Decentralisaties in het sociale domein (zeer omvangrijke taakoverdracht met forse bezuinigingen daarop); 2. Krimp in het fysieke domein (stagnatie ruimtelijke projecten; indirecte effecten economische crisis); 3. Ombuigingen van 2 miljoen euro op de ondersteunende functies binnen de organisatie AA 4. Verhoogde uitstroom van personeel in verband met pensionering. 4.5.2 Gemeentelijke dienstverlening Klant Contact Center Vanaf 1 januari 2013 is gestart met het inrichten van de dienstverlening binnen het Klant Contact Centrum (KCC) in Aalsmeer volgens het Amstelveense Dienstverleningsconcept. Op 24 juni 2013 is het KCC in Aalsmeer op de nieuwe locatie geopend en sindsdien zijn zowel aan de receptie als bij de balies van Burgerzaken de werkwijzen uniform aan die van Amstelveen. In het Dienstverleningshandvest is opgenomen dat de dienstverlening van het KCC in Aalsmeer per 1 januari 2014 is gestegen tot minimaal hetzelfde kwaliteitsniveau als in Amstelveen. Het inspelen op de landelijke ontwikkelingen op het gebied van "Overheid heeft Antwoord" wordt in 2014 voortgezet. Dit geldt ook voor de daaruit voortvloeiende doorontwikkeling van het KCC.


125

Gemeente Aalsmeer

In het kader van het landelijke project Antwoord© is in het verleden voorgesteld dat elke gemeente bereikbaar moet zijn via het makkelijk te onthouden nummersysteem: 14+ netnummer. Gemeenten moeten uiterlijk 1 januari 2015 op een dergelijk nummer zijn aangesloten. Medio 2013 zijn de benodigde werkzaamheden opgestart voor de invoer van het 14+ netnummer. De gemeente Aalsmeer streeft er naar om het 14+ netnummer in 2014 te realiseren. Gemeentebelastingen Amstelland is per 2013 een samenwerking van de afdelingen Belastingen uit vijf regio gemeenten. Het KCC beantwoordt de eerste- en waar mogelijk tweedelijns vragen aanvankelijk alleen tijdens de periode van oplegging van de OZB-aanslagen. Inmiddels is duidelijk dat de telefonische vragen niet alleen beperkt blijven tot die betreffende periode. Ook gedurende de rest van het jaar wordt gebeld over herinneringen, aanmaningen, kwijtscheldingen en dwangbevelen.

126


Gemeente Aalsmeer

4.6 Verbonden Partijen Inleiding De gemeente Aalsmeer heeft tot doel om het publieke belang te behartigen. De gemeente dient zelf gemotiveerd te bepalen welke activiteiten tot de publieke taak behoren. Een gemeente kan grotendeels zelf bepalen hoe taken worden uitgevoerd. De gemeente kan er voor kiezen om de uitvoering zelf ter hand te nemen. Maar er kan ook een voorkeur bestaan om taken uit te laten voeren via een gemeenschappelijke regeling met andere gemeenten. Vaak zijn er ook andere oplossingen mogelijk, zoals het verstrekken van een subsidie aan een private stichting. Verbonden partijen voeren beleid uit dat de gemeente in principe ook zelf zou kunnen doen. De gemeente houdt ook de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma’s. Kernvragen in deze paragraaf zijn of de doelstellingen van de verbonden partijen nog steeds corresponderen met die van de gemeente en of de doelstellingen van de gemeente via de verbonden partijen gerealiseerd worden. Verder is van belang dat de kosten en risico’s die met verbonden partijen gemoeid zijn binnen de perken blijven. De gemeente Aalsmeer zal steeds moeten afwegen met welke aanpak de taken het beste kunnen worden uitgevoerd op een zo voordelig mogelijke manier. Hiervoor is het van belang dat de gemeente voldoende inhoudelijk en financieel zicht heeft op de uit te voeren taken. Deze paragraaf heeft tot doel inzicht te geven in de verbonden partijen van de gemeente Aalsmeer. Wat is een verbonden partij? De definitie van verbonden partijen die gebruikt wordt is dat de gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft bij die partijen. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: het hebben van stemrecht of het hebben van een zetel in het bestuur. Met financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die niet verhaalbaar zijn in het geval van faillissement van de verbonden partij, of dat financiële problemen bij de verbonden partij op de gemeente verhaald kunnen worden. Het gaat dus om deelnemingen in vennootschappen, gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen. Ontwikkelingen 2013 Eneco Holding NV In mei 2013 heeft Eneco het concept Ontwerp methodebesluit regionale netbeheerders electriciteit 2014- 2016 en het Ontwerp besluit netbeheerders gas 2014-2016 ter consultatie voorgelegd aan haar aandeelhouders. De gemeente Aalsmeer heeft met andere aandeelhouders gebruik gemaakt haar zienswijze met betrekking tot de Ontwerp besluiten kenbaar te maken. De voorgenomen Ontwerp besluiten leiden tot lastenverlichting voor burgers en bedrijven. Dit heeft een neerwaarts effect op de opbrengst van het dividend Eneco bij de aandeelhoudende gemeenten. Inmiddels is bekend dat mede door de ingediende zienswijze van de aandeelhouders Eneco de definitieve methodebesluiten iets zijn aangepast. Deze aanpassingen hebben een minimaal effect op de verwachte opbrengst voor de aandeelhouders in de toekomst. De verwachting blijft dat met ingang van 2015 de dividenduitkering lager zal uitvallen als gevolg van de methodebesluiten.


127

Gemeente Aalsmeer

Ontwikkelingsbedrijf &2=1 B.V. In 2012 is er een herziening van de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Aalsmeer, Bohemen.B.V. en Ontwikkelingsbedrijf &2=1 B.V. opgesteld waarmee wordt beoogd het Ontwikkelingsbedrijf &2=1 B.V. geen risico meer te laten lopen over de te realiseren verkoopopbrengsten. De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en Bohemen is echter (nog) niet herzien. Het college heeft wel besloten de overeenkomst te gaan veranderen, maar de besluitvorming over een aangepaste overeenkomst moet nog (in 2014) plaatsvinden. Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn (G2) Het college van Aalsmeer heeft na toestemming van de raad besloten uit te treden uit het Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn, de G2, uiterlijk per 1 januari 2017 en op termijn en in goed overleg met het bestuur van Uithoorn dit samenwerkingsverband op te heffen. De taken worden dan op termijn ondergebracht in de gemeenschappelijke regeling met de gemeente Amstelveen. Per 1 januari 2013 is de taak Woz-gemeentelijke belastingen uit de gemeenschappelijke regeling gehaald en ondergebracht in de Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen. De e-dienstverlening is per 1 januari 2013 eveneens ondergebracht in deze Centrumregeling. Gemeenschappelijke regeling Schadeschap Luchthaven Schiphol

De gemeenschappelijk regeling Schadeschap Luchthaven Schiphol is getoetst aan de definitie van een verbonden partij. Aangezien de gemeente geen financieel belang heeft bij deze regeling, wordt de regeling met ingang van deze jaarrekening niet meer opgenomen in de paragraaf verbonden partijen. Verbonden partijen in beeld Hieronder wordt geïnventariseerd met welke partijen Aalsmeer verbonden is. Van alle verbonden partijen is informatie opgenomen over de vestigingsplaats en de doelstelling. Van de verbonden partijen waarvan het financieel belang meer bedraagt dan € 30.000, is deze informatie uitgebreid met informatie over het bestuurlijk en financieel belang. Bij het opmaken van de rekening zijn de resultaten van verbonden partijen over het verslagjaar veelal nog niet bekend. De meest recente financiële gegevens komen uit de jaarrekening 2012 van de verbonden partij.

Privaatrechtelijke verbonden partijen Naam Vestigingsplaats Doelstelling

Relatie met Bestuurlijk belang Financieel belang Financiële informatie Bedragen x € 1.000.000

128

Bank Nederlandse Gemeenten N.V. Den Haag De BNG, opgericht in 1914, is een structuurvennootschap. De aandelen zijn voor de helft in handen van de Staat; de andere helft is geplaatst bij gemeenten, elf provincies en een hoogheemraadschap. De gemeente Aalsmeer bezit 25.857 aandelen (0,046%), waarvan de nominale waarde € 64.642,50 bedraagt (€ 2,50 nominaal per aandeel). Gemeten naar balanstotaal is de BNG de grootste overheidsbank van Nederland. In 1994 heeft de BNG de triple-A status gekregen. Een beleidsmatig doel om aandeelhouder te zijn binnen de vennootschap is niet aanwezig. Het dividend dat jaarlijks wordt uitgekeerd wordt gebruikt als algemeen dekkingsmiddel. Algemene dekkingsmiddelen Algemene vergadering van aandeelhouders Het uitgekeerde dividend over 2012 bedraagt € 38.527 Resultaat 2012 332

Eigen vermogen 01-01-2012 31-12-2012 1.897 2.752


Vreemd vermogen 01-01-2012 31-12-2012 134.470 139.476

Gemeente Aalsmeer

Naam

Eneco Holding N.V.

Vestigingsplaats Doelstelling

Rotterdam Eneco is opgericht op 1 januari 1995. De bedrijven waaruit ENECO is ontstaan, brachten allemaal hun eigen activiteiten in. In het verleden heeft de gemeente Aalsmeer samen met enkele omliggende gemeenten Nutsbedrijf Amstelland opgericht om in gasleveranties binnen de gemeente te voorzien en te waarborgen. Dit was met name van groot economisch belang voor de tuinbouw in de regio. In september 2000 is ook het nutsbedrijf Amstelland NV, waar Aalsmeer in participeerde, gefuseerd met Eneco. De aandelen van Eneco hebben een nominale waarde van € 100 per aandeel en zijn in handen van 60 gemeenten, waarvan er 52 een aandeel hebben van minder dan 2%, waaronder Aalsmeer. Aalsmeer bezit 33.789 aandelen. De gemeente Rotterdam heeft daarentegen 31,69% en houdt samen met de gemeenten Den Haag en Dordrecht 57,29% van de aandelen. Zij bepalen daarmee in belangrijke mate het beleid van de aandeelhouders. Omdat het oorspronkelijke doel - het waarborgen van de levering van gas - momenteel via de wetgeving gewaarborgd wordt, is een beleidsmatig doel om aandeelhouder te zijn binnen de vennootschap, niet meer aanwezig. Het dividend dat jaarlijks wordt uitgekeerd wordt gebruikt als algemeen dekkingsmiddel. Algemene dekkingsmiddelen Algemene vergadering van aandeelhouders Het uitgekeerde dividend over 2012 bedraagt € 792.014.

Relatie met Bestuurlijk belang Financieel belang Financiële informatie Bedragen x € 1.000.000

Naam Vestigingsplaats Doelstelling

Relatie met Bestuurlijk belang Financieel belang

Financiële informatie Bedragen x € 1.000

Resultaat 2012 233

Eigen vermogen 01-01-2012 31-12-2012 4.353 4.447

Vreemd vermogen 01-01-2012 31-12-2012 4.283 4.357

De Meerlanden Holding N.V. Rijsenhout De Meerlanden Holding N.V. is opgericht in 1997 en ontstaan uit een samenwerking tussen gemeente Aalsmeer en de Haarlemmermeer. Dit heeft zich nadien uitgebreid met omliggende gemeenten: Heemstede, Noordwijkerhout, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Bloemendaal 9voorheen Bennebroek), Diemen, Lisse en in 2011 Hillegom. De Meerlanden verzorgt voor Aalsmeer de afvalinzameling en -verwerking, de riool- en straatreiniging en de gladheidsbestrijding. Per 1 juli 2009 heeft Aalsmeer ook het beheer en onderhoud van de openbare ruimte (inclusief sportvelden en begraafplaatsen) ondergebracht bij De Meerlanden. Samen met omliggende gemeenten participeert de gemeente Aalsmeer in De Meerlanden en bezit 17.018 aandelen (9,3%). De nominale waarde van een aandeel bedraagt € 46. Het dividend dat jaarlijks wordt uitgekeerd wordt gebruikt als algemeen dekkingsmiddel. BV Aalsmeer, Duurzame leefomgeving en Algemene dekkingsmiddelen Algemene vergadering van aandeelhouders Het uitgekeerde dividend over 2012 bedraagt € 78.285. De kosten van bovengenoemde werkzaamheden zijn ondergebracht in 2 dienstverleningsovereenkomsten (DVO1 en DVO2). Naar aanleiding van de jaarrekening zijn de kosten over 2012 vooralsnog vastgesteld op € 6,5 miljoen (bedrag excl. BTW en excl. extra opdrachten). Resultaat 2012 2.242

Eigen vermogen 01-01-2012 31-12-2012 19.349 20.747


Vreemd vermogen 01-01-2012 31-12-2012 33.363 37.034

129

Gemeente Aalsmeer


Relatie met Bestuurlijk belang Financieel belang Financiële informatie Bedragen in €



130

Greenpark Aalsmeer gebiedsontwikkeling B.V. Aalsmeer Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV (GPAG BV) is in december 2004 opgericht voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein N201. De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn hebben beiden een belang van 50% in de vennootschap. De waarde van het nominale aandelenkapitaal van de gemeente Aalsmeer bedraagt € 9.000. De rechtspersoon dient zorg te dragen voor de ontwikkeling van Greenpark Aalsmeer en een grondexploitatie te genereren minimaal ter grootte van de bijdrage aan de verlegging van de N201. programma BV Aalsmeer 50% aandeelhouder 50% van een eventueel saldo op de grondexploitatie na het gereed komen van de ontwikkeling van het exploitatiegebied. Resultaat 2012 -4.497.119

Eigen vermogen 01-01-2012 31-12-2012 -8.252.893 -12.750.012

Vreemd vermogen 01-01-2012 31-12-2012 102.449.413 104.497.125

Ontwikkelingsbedrijf &2=1 B.V. Aalsmeer Met de verlegging van de N201 gaat een lang gekoesterde wens van de gemeente Aalmeer in vervulling. Door de aanleg van de nieuwe weg ten oosten van het dorp Aalsmeer zal het doorgaande verkeer van de Burgemeester Kasteleinweg minder worden, waardoor de huidige tweedeling van het dorp ongedaan gemaakt kan worden. Voor de herontwikkeling van dit huidige tracé is in april 2006 een ontwikkelbedrijf opgericht (BV &2=1), waarin de gemeente samen met een marktpartij, Bohemen BV, participeert. De gemeente Aalsmeer en Bohemen BV zijn beiden voor 50% aandeelhouder. De waarde van het nominale aandelenkapitaal van de gemeente Aalsmeer bedraagt € 9.000. De rechtspersoon dient zorg te dragen voor de herontwikkeling van het huidige tracé N201 en een positief overallgrondexploitatiesaldo van alle deelgebieden samen te generen. In 2012 is er een herziening van de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Aalsmeer, Bohemen B.V. en Ontwikkelingsbedrijf &2=1 B.V. opgesteld waarmee wordt beoogd het Ontwikkelingsbedrijf &2=1 B.V. geen risico meer te laten lopen over de te realiseren verkoopopbrengsten. programma Ruimtelijke ontwikkeling 50% aandeelhouder 100% van een eventueel saldo op de grondexploitatie na het gereed komen van de ontwikkeling van het exploitatiegebied. Resultaat 2012 -2.388

Eigen vermogen 01-01-2012 31-12-2012 8.927 6.539


Vreemd vermogen 01-01-2012 31-12-2012 7.550.273 235.430

Gemeente Aalsmeer



Financiële informatie Bedragen in €

Exploitatie Sportaccommodaties Aalsmeer BV (ESA BV) Aalsmeer De N.V. EZA is in 1974 opgericht als beheerorganisatie van zwembad de Waterlelie aan de Dreef in Aalsmeer, met als enige aandeelhouder Sportfondsen Nederland (SFN). Bij de oprichting was afgesproken dat, mocht de NV worden opgeheven, de gemeente Aalsmeer de aandelen a pari zou kunnen kopen. In 1998 is de organisatie omgevormd tot de N.V. ESA, met als doel het beheer en onderhoud van het zwembad de Waterlelie en de beide sporthallen, de Proosdijhal en de Bloemhof, in Aalsmeer. Op 1 januari 2005 heeft de gemeente Aalsmeer alle gymzalen onder de vlag van de ESA gebracht. De N.V. ESA heeft vanaf dat moment de verantwoordelijkheid over het totale beheer en onderhoud van alle binnensportaccommodaties. In 2006 heeft de gemeente de aandelen van SFN overgenomen, om beter de regie te kunnen voeren. Door de overname is de gemeente de enige aandeelhouder en neemt besluiten die voortvloeien uit de statuten, bijvoorbeeld het vaststellen van de jaarrekening en begroting. De gemeente Aalsmeer heeft de juridische status aangepast naar een BV. De manager is tot directeur benoemd en de leden van de Raad van Beheer zijn benoemd tot leden van de Raad van Commissarissen. De waarde van het nominale aandelenkapitaal bedraagt € 45.000. In 2008 is de nieuwe exploitatieovereenkomst 2009-2018 ondertekend. Aan het eind van het jaar is ook de nieuwe huurovereenkomst van alle binnensportaccommodaties ondertekend (tot en met 2018), zodat deze aansluit bij de exploitatieovereenkomst. De gemeente Aalsmeer heeft als doel de sportaccommodaties op een zo efficiënt mogelijke manier te exploiteren. Om dit te realiseren verstrekt de gemeente Aalsmeer een bijdrage aan de ESA B.V. programma Vrije tijd 100% aandeelhouder De gemeente ontvangt tussentijds het positieve exploitatieresultaat bij het bereiken van de maximale stand van de Nog te besteden exploitatiebijdrage (€ 300.000) en aan het eind van de contractperiode (31 december 2018). De exploitatiebijdrage 2013 bedraagt € 807.819 en voor het geven van de mogelijkheid tot reductie op tarieven voor binnensportaccommodaties is een voorschot van € 102.000 verleend. Resultaat 2012 0

Eigen vermogen 01-01-2012 31-12-2012 45.378 45.378


Vreemd vermogen 01-01-2012 31-12-2012 1.442.944 1.692.715

131

Gemeente Aalsmeer



132

Stichting Greenport Aalsmeer Aalsmeer In het voorjaar van 2010 is door de Stuurgroep Greenport Aalsmeer het besluit genomen om de Stichting Greenport Aalsmeer op te richten. De wens om een Stichting op te richten komt voort uit het ervaren van een gebrek aan dagelijkse sturing op de regionale activiteiten van de Greenport. De Stuurgroep Greenport Aalsmeer komt slechts vier keer per jaar bijeen, hetgeen de besluitvorming in sommige gevallen vertraagt. In augustus 2010 heeft B&W van Aalsmeer ingestemd met de voorgenomen oprichting en heeft de daadwerkelijke oprichting plaatsgevonden op 26 oktober 2010. In de raadsvergadering van 16 december 2010 is het besluit genomen om deel te nemen, waarna GS begin 2011 goedkeuring heeft verleend. De Stichting bewaakt de besluitvorming omtrent en de voortgang van de projecten (conform het Actieprogramma 2012) die vallen onder de Greenport Aalsmeer. Het dagelijks bestuur van de Stichting koppelt driemaal per jaar terug aan de Stuurgroep Greenport Aalsmeer. Met de Greenport Aalsmeer zijn de jaarlijkse programmagelden gemoeid a € 30.000 euro per jaar. De Greenport Aalsmeer heeft op 24 mei 2012 de nieuwe Strategische Visie opgesteld: ‘Samenwerken aan een bloeiend perspectief’. Uit de visie blijken de strategische opgaven voor de Greenport Aalsmeer in de komende jaren: hoe gaat het sierteeltcluster in en om Aalsmeer de toekomst tegemoet? De Greenport weet nu welke strategische lijnen zij gaat volgen en handelt daar momenteel naar. O.a. worden Europese Subsidies aangevraagd om de doelen te bereiken. Op 15 juni 2012 is de Strategische visie gepresenteerd (op de Floriade te Venlo) aan alle raadsleden van de 6 gemeenten van de Greenport Aalsmeer. programma BV Aalsmeer De Burgemeester is vertegenwoordigd in het bestuur en één van de wethouders is vertegenwoordigd in de Stuurgroep. De bijdrage 2013 bedraagt € 30.000. Resultaat 2012 57.640

Eigen vermogen 01-01-2012 31-12-2012 78.765 158.486


Vreemd vermogen 01-01-2012 31-12-2012 360.070 152.544

Gemeente Aalsmeer

Publiekrechtelijke verbonden partijen Naam Vestigingsplaats Doelstelling

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 2008 Amsterdam De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland is opgericht per 1 januari 2008 en wordt gevormd door de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. In de veiligheidsregio werken de gemeenten samen op het gebied van brandweerzorg, rampenbeheersing, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR) en de handhaving van openbare orde en veiligheid. Een multidisciplinaire samenwerking tussen gemeenten, politie, Openbaar Ministerie, brandweer en GHOR (de zogenaamde vijfhoek) en slagvaardigheid staan daarbij centraal. De veiligheidsregio waarborgt de veiligheid van de burgers door een doelmatige aanpak van rampen, crises en van het toenemend aantal risico’s zoals terrorisme. De taken van de veiligheidsregio zijn: · lokale en regionale brandweerzorg; · ·

Relatie met Bestuurlijk belang Financieel belang Financiële informatie Bedragen in € 1.000



organisatie van geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen; coördinatie van het beheer van gemeentelijke processen, zoals genoemd in het crisisbeheersingsplan; · multidisciplinaire voorbereiding op de bestrijding van crises en branden; · organiseren van de crisisbeheersing en het bestuurlijk adviseren tijdens crises en branden; · voorzien in een gemeenschappelijk meldkamer en het regionaal coördinatiecentrum; · inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de veiligheidsregio. programma Handhaving en veiligheid Burgemeester in het algemeen bestuur De bijdrage 2013 bedraagt € 1.101.729. Resultaat 2012 3.335

Eigen vermogen 01-01-2012 31-12-2012 7.242 9.475

Vreemd vermogen 01-01-2012 31-12-2012 61.821 62.114

Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland Amstelveen De Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland (OGZ) voert de Wet publieke gezondheid (Wpg) uit voor de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Hiermee wordt voldaan aan artikel 2 van de Wet publieke gezondheidszorg (Wpg) en een goede uitvoering van de daarin genoemde taken. In essentie gaat het om zowel de bescherming van de volksgezondheid tegen risicofactoren alsmede het actief bevorderen van de (preventieve) volksgezond waar dat nodig is. Concrete basis- en maatwerktaken zijn sociaal medische advisering, forensische geneeskunde, geneeskundige hulpverlening bij rampen, hygiëneadvisering aan instellingen, medische milieukunde, reizigersvaccinaties en -voorlichting, ambulancehulpverlening, cursussen en trainingen. programma Zorgen voor elkaar Een wethouder in het dagelijkse/algemeen bestuur De bijdrage 2013 bedraagt € 962.201. Resultaat 2012 76

Eigen vermogen 01-01-2012 31-12-2012 1.111 1.102


Vreemd vermogen 01-01-2012 31-12-2012 315 204

133

Gemeente Aalsmeer







134

Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn (G2) Aalsmeer Op 29 januari 2009 is een gemeenschappelijke regeling (GR) met publiekrechtelijk lichaam, het samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn opgericht door de colleges van Aalsmeer en Uithoorn en met toestemming van hun raden met een drietal taakgebieden: Werk en Inkomen, Woz-belastingen en Wmo-loket en -voorzieningen en het programma e-dienstverlening. In dit samenwerkingsverband zijn de beleidsvoorbereiding en uitvoering opgenomen van de Wmovoorzieningen, de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW), Wet Werk en Bijstand (WWB), Wet inburgering (WI), de Wet educatie en Beroepsonderwijs (WEB), de Wet Onroerend Zaakbelasting (Woz) en andere lokale belastingen. Het taakgebied Woz-belastingen en het programma e-dienstverlening zijn per 1 januari 2013 uit de gemeenschappelijke regeling gehaald en ondergebracht in de Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen. Het streven van beide gemeenten is de dienstverlening van deze GR te beeindigen per 1 januari 2015 en vervolgens de GR te liquideren. programma Zorgen voor elkaar Burgemeester en één wethouder in het Dagelijks bestuur, alle leden college in het Algemeen bestuur De bijdrage 2013 bedraagt € 3.588.346. Resultaat 2012 77.845

Eigen vermogen 01-01-2012 31-12-2012 356.528 252.642

Vreemd vermogen 01-01-2012 31-12-2012 2.759.284 2.530.847

Gemeenschappelijke regeling Stadsregio Amsterdam Amsterdam Het behartigen van belangen die verband houden met een evenwichtige en harmonische ontwikkeling van de regio Amsterdam. Die belangen betreffen ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, verkeer en vervoer, economische aangelegenheden, milieu en jeugdzorg. Op dit moment hebben 16 gemeenten verschillende taken bij de Stadsregio neergelegd. Programma Bestuur in ontwikkeling Twee gemeenteraadsleden in de Regioraad De bijdrage 2013 bedraagt € 58.861. Resultaat 2012 393

Eigen vermogen 01-01-2012 31-12-2012 24.792 24.240

Vreemd vermogen 01-01-2012 31-12-2012 497.492 485.331

Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Amstelland en Meerlanden Hoofddorp Het Werkvoorzieningschap Amstelland en de Meerlanden (AM-groep) voert de Wet Sociale Werkvoorziening uit voor 5 gemeenten, waaronder Aalsmeer. Hiermee wordt het belang van een goede uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening behartigd. programma Zorgen voor elkaar Een wethouder in het Dagelijks bestuur en een wethouder in het Algemeen bestuur Er is geen gemeentelijke bijdrage noodzakelijk in 2013 aangezien de maximale hoogte van de egalisatiereserve is bereikt. Resultaat 2012 587

Eigen vermogen 01-01-2012 31-12-2012 6.082 6.242


Vreemd vermogen 01-01-2012 31-12-2012 3.692 3.177

Gemeente Aalsmeer







Regeling Amstelland- en de Meerlanden-overleg Hoofddorp Behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten daar waar eenheid van beleid met het oog op een evenwichtige ontwikkeling in het gebied wenselijk is. Het Amstelland en Meerlanden overleg voert bestuurlijk overleg, stemt het beleid af over grensoverschrijdende vraagstukken en streeft naar gemeenschappelijke standpunten en het naar buiten brengen daarvan. Tenslotte is het stimuleren van contacten met andere gemeenten en regioverbanden ook relevant voor het overleg. programma Bestuur in ontwikkeling Naast een plenair overleg en een dagelijks bestuur (leden colleges B&W) zijn er portefeuillehoudersoverleggen De bijdrage 2013 bedraagt € 3.400. Resultaat 2012 -10.177

Eigen vermogen 01-01-2012 31-12-2012 38.223 28.000

Vreemd vermogen 01-01-2012 31-12-2012 0 0

Gemeenschappelijke regeling voor milieu Amstelland en de Meerlanden 2006 Uithoorn Afstemming en uitvoering van een aantal milieutaken, zoals advisering op milieugebied aan Amstelland- en Meerlandenoverleg en aan B&W van de gemeenten en het maken van een werkprogramma ter uitvoering door de gemeenten, op het gebied van milieuvergunningen, energie, handhavingsbeleid (bodem, geluid, externe veiligheid), interne milieuzorg en milieuvoorlichting. programma Handhaving en veiligheid Leden van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten die belast zijn met milieutaken. De bijdrage 2013 bedraagt € 20.957. Resultaat 2012 37.096

Eigen vermogen 01-01-2012 31-12-2012 351.124 281.968

Vreemd vermogen 01-01-2012 31-12-2012 84.462 76.706

Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en- Amstelveen Amstelveen De Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen is een gemeenschappelijke regeling zonder publiekrechtelijk lichaam. Deze Centrumregeling voorziet per 1 januari 2013 in een gemeenschappelijke ambtelijke organisatie, die is belast met de uitvoering van door de bestuursorganen van de gemeenten opgedragen taken. In de Centrumregeling is de voorbereiding en uitvoering van alle gemeentelijke taken van Aalsmeer ondergebracht behalve de taken, die per 1 januari 2013 zijn opgenomen in het Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn, de G2: de taakvelden Werk en Inkomen en Wmovoorzieningen. De ambtelijke organisatie bestaat per 1 januari 2013 uit een samenvoeging van ambtenaren van beide gemeenten. De gemeente Amstelveen is aangewezen als centrumgemeente, zoals bedoeld in artikel 8, derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Alle programma's met uitzondering van de taakgebieden van het Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn, de G2. Beide colleges van burgemeester en wethouders vormen het bestuurlijk overleg; zij kunnen zich in het bestuurlijk overleg laten vertegenwoordigen door een of meerdere leden. De bijdrage 2013 bedraagt € 10.893.604 (excl Btw).


135

Gemeente Aalsmeer


Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied Zaandam Uitvoering van vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van de regelgeving op het gebied van milieu en bouwen. Deelnemers: de provincie Noord-Holland en de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Uithoorn en Zaanstad.

Relatie met Bestuurlijk belang

Programma 4 Handhaving en veiligheid Wethouder van der Hoeven is aangewezen als vertegenwoordiger van het college Aalsmeer in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en neemt deel aan het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst.

Financieel belang

De bijdrage 2013 bedraagt € 22.790 (incl entreefee € 6.050).

136


Gemeente Aalsmeer

4.7 Grondbeleid Voor veel gemeentelijke activiteiten is grond nodig. Gemeentelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van volkshuisvesting (wonen, bouwlocaties, stedelijke vernieuwing), economie (ontwikkeling bedrijventerrein), natuur (ontwikkeling en behoud groenstructuren), milieu (bufferzones, milieuzonering) en recreatie hebben consequenties voor het grondgebruik in de gemeente. Dat betekent in veel gevallen dat het bestaande grondgebruik veranderd moet worden. Het gemeentelijk grondbeleid is ondersteunend om die veranderingen in het grondgebruik te sturen. Het voeren van grondbeleid is geen doel op zich, maar vormt een instrument van ruimtelijke ordening. Verplicht onderdeel van de gemeentelijke jaarrekening, volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (hierna te noemen BBV), is de paragraaf grondbeleid. Achtereenvolgens komen in deze paragraaf aan de orde: § Visie op het ruimtelijk beleid § Uitvoering grondbeleid § Aan- en verkooptransacties § Actuele prognose bouwgrondexploitaties § Reserves en voorzieningen bouwgrondexploitaties 1. Visie op het ruimtelijk beleid De algemene visie op het ruimtelijk beleid in de gemeente Aalsmeer is in de ‘Gebiedsvisie Aalsmeer 2020’, vastgesteld door de gemeenteraad op 26 november 2009, als volgt verwoord: “Aalsmeer kiest voor een duurzame en kwalitatief sterke ontwikkeling van economie, wonen en recreatie, met als voorwaarde het behoud van de leefbaarheid, het dorpse karakter, de bereikbaarheid en het op peil brengen en houden van voorzieningen.” Ook in Aalsmeer neemt het aantal initiatieven voor nieuwe ontwikkelingen af als gevolg van de economische crisis. De belangen zijn groot: de grondprijzen en de woningprijzen behoren tot de hoogste in Nederland, maar staan onder druk. Tegelijkertijd blijft de ruimte beperkt. Deze twee gegevens vragen om maatwerk: nieuwe ontwikkelingen moeten zorgvuldig worden gewogen en effectief zijn. Dit kan worden bereikt door een duidelijk en helder grondbeleid. Maar het vraagt ook om een duidelijke positie van de gemeente als regisseur. 2. Uitvoering Grondbeleid De gemeentelijke doelstellingen van en werkwijzen binnen het grondbeleid, inclusief het te voeren grondprijsbeleid, zijn gewaarborgd in de Nota Grondbeleid Aalsmeer 2010-2014, vastgesteld door de gemeenteraad op 10 juni 2010. Met deze nota wordt invulling gegeven aan het BBV dat de gemeente verplicht kaders vast te stellen voor de uitvoering van het grondbeleid. Het grondprijsbeleid wordt uitgewerkt in de door het college vast te stellen Notitie (grond)prijzen voor uitgifte. Hoofddoelstelling van het gemeentelijk grondbeleid Aalsmeer is: “Het bevorderen van gewenst ruimtegebruik en ruimtelijke kwaliteit, waarbij een rechtmatige verdeling van de kosten en opbrengsten wordt gerealiseerd door een tijdige en economisch verantwoorde ontwikkeling onder de regie van de gemeente Aalsmeer.” Uit de hoofddoelstelling zijn een drietal sub-doelstellingen afgeleid: § Het voeren van regie bij ruimtelijke ontwikkelingen door het actief toepassen van de beschikbare beleidsinstrumenten.


137

Gemeente Aalsmeer

§ §

Verhogen van transparantie en eenduidigheid van het beleid voor alle doelgroepen. Verhogen van de professionaliteit en expertise van de ambtelijke organisatie onder meer door (bestuurlijke) vastlegging van het grondbeleid en de wijze van uitvoering daarvan.

De gemeenteraadsleden moeten de uitvoering van het gemeentelijk grondbeleid kunnen toetsen aan de doelstellingen. Hiervoor is een helder toetsingskader vastgesteld waarin een achttal beleidsuitgangspunten voor het grondbeleid is geformuleerd. Het beleid is er op gericht om de regiefunctie van de gemeente te waarborgen en gemotiveerde en transparante (financiële) keuzes te maken. Het betreft onder meer keuzes in het locatie ontwikkelingsmodel, woningdifferentiatie, dichtheden en inrichting van het openbaar gebied. Daarnaast dienen aankopen en gronduitgiftes zoveel mogelijk marktconform en volgens vastgestelde uitvoeringsregels te verlopen. Niet functioneel onroerend goed dient te worden afgestoten. 3. Aan- en verkooptransacties Aan- en verkooptransacties kunnen worden gedaan ten behoeve van de bouwgrondexploitaties en/of betrekking hebben op overige gronden en opstallen, bijvoorbeeld verkopen van groenstroken ten behoeve van tuinuitbreidingen. Het financiële resultaat van deze twee soorten aan- en verkopen wordt respectievelijk verantwoord in de bouwgrondexploitatie van het betreffende project en/of onder het begrotingsproduct “gronden en opstallen”. In 2013 is voor circa € 3,67 miljoen aan grond en opstallen aangekocht en is er voor circa € 11,30 miljoen verkocht. 77% hiervan betreft bouwgrondexploitaties. Een bedrag van circa € 0,25 miljoen heeft betrekking op de verkoop van groenstroken en circa € 2,34 miljoen heeft betrekking op het afstoten van gemeentelijk eigendom. 4. Actuele prognose van de (grond)exploitaties van de bouwprojecten De gemeente Aalsmeer heeft momenteel 14 (bouw)projecten met een (grond)exploitatie onderhanden. In 2013 zijn 5 projecten afgesloten. De (bouw)projecten zijn onderverdeeld in woningbouw en nietwoningbouw (zoals herstructurering dorp, bedrijventerreinen en commerciële ontwikkelingen). Verder is er een tweedeling gemaakt tussen exploitaties met een bestuurlijk vastgesteld exploitatiesaldo en exploitaties waarvan vaststelling nog moet plaatsvinden. Om een goede vergelijking mogelijk te maken ten opzichte van het resultaat van het voorgaande jaar is voor het projectresultaat de eindwaarde gehanteerd. Indien voor een ontwikkeling nog geen overeenkomst gesloten is, is het eindresultaat gebaseerd op de ramingen van kosten en de, conservatief geraamde, opbrengsten tot aan de nog af te sluiten overeenkomst . 4.1 Afgesloten projecten In 2013 zijn 5 projecten afgesloten. Aan de Herenweg in Kudelstaart zijn diverse particulieren initiatieven, o.a. het bouwproject 830.01.09 (C09) Calslagen, in ontwikkeling die niet binnen het vigerende bestemmingsplan passen. Het Masterplan Herenweg biedt een kader waarbinnen de particuliere ontwikkelingen passen, geeft richting aan (toekomstige) ingrepen in het openbare gebied en geldt als basis voor de aanvraag van een ontheffing bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in het kader van het LIB. De kosten voor het masterplan worden naar rato verhaald op de ontwikkelingen. Het project wordt afgesloten met een negatief resultaat van € 38.000. Het negatieve eindsaldo zal naar verwachting gedekt worden door bijdragen uit toekomstige ontwikkelingen binnen het Masterplan. Het Masterplan 830.01.10 (C10) Vrouwentroost had bij start van het project als doel te komen tot een integraal kader voor de mogelijke herontwikkeling van diverse percelen aan de Westeinderplassen. Aanleiding was een tweetal braakliggende percelen in dit gebied. Met deze transformatie was beoogd langs

138


Gemeente Aalsmeer

de oever van de Westeinderplassen onder randvoorwaarden maximaal 23 woningen (of 20 woningen en 6 appartementen) toe te voegen en aldus een significante kwaliteitsverbetering te bereiken. Op 20 december 2012 heeft de gemeenteraad het Masterplan Vrouwentroost echter vastgesteld met 6 amendementen. Ten gevolge van de amendementen kan het masterplan niet meer worden gerealiseerd. Omdat de kosten niet meer op de ontwikkelingen verhaald kunnen worden, worden de kosten afgeboekt. Voor de twee resterende ontwikkelingen worden nieuwe randvoorwaarden opgesteld en worden de gemeentelijke kosten middels anterieure overeenkomsten op de ontwikkelaar verhaald. Dit project is afgesloten met een negatief resultaat van € 0,13 miljoen, waarvan een bedrag van € 45.000 reeds voorzien was. Het bouwplan van circa 5 woningen aan het Kerkepad kent binnen Vrouwentroost zijn eigen planning (C11 Kerkepad Vrouwentroost). Ondanks veelvuldig overleg met de ontwikkelaar is het niet gelukt om tot een overeenkomst te komen. Dit project is afgesloten met een negatief resultaat van € 32.000, waarvan een bedrag van € 12.000 ten laste is gebracht van de voorziening. Op 17 februari 2009 is een bestuursopdracht gegeven om onderzoek te doen naar de uitbreidingsbehoefte van het winkelcentrum Kudelstaart, 830.01.32 (C32) Uitbreiding Winkelcentrum Kudelstaart. Het college heeft op 9 oktober 2012 besloten een studie uit te voeren naar uitbreiding van winkelcentrum Kudelstaart conform een met de winkeliers besproken Plan van Aanpak. Omdat de beleidsuitgangspunten nog onvoldoende zijn uitgekristalliseerd, is besloten de kosten in 2013 af te boeken en is het project voor verder uitwerking overgedragen aan afdeling beleid. Het project wordt afgesloten met een negatieve resultaat van €.26.000. Het project 830.01.86 (C86) Koningsstraat is in 2013 afgesloten. De woningen zijn opgeleverd en de aanleg van het openbaar gebied is afgerond in 2012. Het negatieve resultaat van € 0,88 miljoen is ten laste gebracht van de Voorziening Grondexploitaties en Bouwprojecten. Op 15 september 2011 is het project C58 Hoofdweg 76 Kudelstaart gestart. De doelstelling was de realisatie van een bouwproject met een kinderdagopvang met bijbehorend speelterrein, vrije sector koop/huurwoningen, starterswoningen (grondgebonden/ appartementen) en de inrichting van het openbare gebied. De gemaakte kosten voor Fortis tot en met 2012 zijn bij de jaarrekening afgeboekt. Bouwbedrijf Van Wengerden en Visser heeft de grond overgenomen van Fortis ASR en heeft de overleggen met de gemeente in 2013 voorgezet. De wethouder is van mening dat met een nieuwe eigenaar het project opnieuw gestart moet worden. Afdeling ROV zal voor het project opnieuw een quickscan opstellen. Het project wordt afgesloten met een negatief resultaat van € 37.000. 4.2 Woningbouw (in ontwikkeling & aanbouw) De woningbouwprojecten met een bestuurlijk goedgekeurd fasedocument omvatten de bouw van totaal circa 3.553 nieuwe woningen en appartementen, waarvan er circa 975 stuks nog opgeleverd moeten worden tot 2020. Op basis van de huidige inzichten is het totale saldoresultaat van de 11 exploitaties € 13,7 miljoen negatief (NCW peildatum 31-12-2013). Binnen het particuliere bouwproject 830.01.09 (C09) Nieuw Calslagen worden rondom het kerkhofje van Calslagen maximaal 18 vrijstaande woningen gerealiseerd, alsmede openbaar gebied tot aan de Westeinderplassen. De gemeenteraad heeft op 29 maart 2012 het visiedocument vastgesteld en een krediet beschikbaar gesteld van € 0,43 miljoen voor de fasen 3 en 4. Het krediet voor de huidige fase 3 is later met € 40.000 opgehoogd tot € 90.000. Op 8 oktober 2012 is de realisatieovereenkomst getekend. Het eindresultaat is verslechterd met € 15.000 op eindwaarde doordat de civiele omstandigheden en eigendomssituatie (onverwacht) complex zijn en daardoor extra werkzaamheden noodzakelijk zijn. Voor dit bouwproject wordt uitgegaan van een negatief eindsaldo van € 70.000 (EW peildatum 31-122013).


139

Gemeente Aalsmeer

In 2012 is begonnen met de bouw van de (zorg)appartementen voor het bouwproject 830.05.20 (C20) Mijnsheerlyckheid. Er worden in totaal 129 appartementen gerealiseerd in zowel de huur- als de koopsector en in zowel de sociale als de vrije woningmarktsector. De laatste woningen zijn in 2013 opgeleverd. Het eindresultaat is verbeterd met € 23.000 op eindwaarde doordat de post onvoorzien naar de einde van het project wordt afgebouwd. Voor dit bouwproject wordt uitgegaan van een negatief eindsaldo van € 0,83 miljoen (EW peildatum 31-12-2013). Van het bouwproject 830.01.21 (C21) De Rietlanden, Kudelstaart Noordwest is verkoop en oplevering van de wijk vertraagd ondermeer vanwege de stagnerende woningmarkt. Mede hierdoor heeft de afronding en overdracht van het openbaar gebied langer geduurd. Extra inkomsten en kosten/afdrachten zijn deels vergoed door de ontwikkelaar. Hiertoe heeft de gemeenteraad bij vaststelling van de najaarsrapportage in 2012 het krediet met € 0,22 miljoen opgehoogd naar € 1,58 miljoen. In 2014 zal de wijk na afronding van werkzaamheden rondom de vijver en de realisatie van de kunst worden opgeleverd, en het project kan in 2014 worden afgesloten. De resterende rij nog te bouwen woningen aan de noordzijde wordt als een particuliere ontwikkeling opgepakt. De verwachte eindwaarde is iets verbeterd t.o.v. de vorige jaar. Voor het totale bouwproject wordt uitgegaan van een negatief eindsaldo van € 0,12 miljoen (EW peildatum 31-122013). Het bouwproject 830.01.29 (C29) CN-terrein is met uitzondering van de laatste 4 woningen gereed. De overdracht van de openbare ruimte is in de 1e helft van 2013 afgerond. Ballast Nedam is in december 2010 tot het definitief inzicht gekomen dat de laatste 4 villawoningen niet worden gebouwd en vraagt de gemeente een vervangende bouw op het terrein van de kelder mogelijk te maken. Hiervoor wordt een separaat WABO-traject gevolgd. Over de laatste betalingen van € 0,23 miljoen van Ballast Nedam aan de gemeente wordt overleg gevoerd over een betalingsregeling. Omdat alle werkzaamheden zijn uitgevoerd, wordt het project in 2014 afgesloten. Het project heeft (na een winstneming in 2006 van € 90.000) een positieve eindsaldo van € 0,16miljoen (EW peildatum 31-12-2013). Bouwproject 830.01.30 (C30) Proosdij Noord, RKDES/Calslagen. In mei 2011 heeft B&W, mede vanwege de slechte woningmarkt en onder voorwaarden, ingestemd met gefaseerde bouw op het laatste deel aan de zijde van de Hoofdweg. In juni 2011 is gestart met deze derde herverkaveling van goedkopere woningen, waarbij circa 45% van de wijk in één keer werd afgebouwd. Het openbaar gebied is in zijn geheel afgerond in 2013. De komende jaren wordt gefaseerd in bouwblokken verder gebouwd, welk bouwblok wordt opgepakt is afhankelijk van de verkoop. Het project zorgt voor een positieve bijdrage aan het totale saldoresultaat van de exploitaties met een eindsaldo van € 2.3 miljoen positief (EW peildatum 31-12-2013). Een herinventarisatie van de nog niet verkochte woningen heeft geleid tot een bijstelling van de geraamde grondopbrengsten en een verbetering van het verwachte eindsaldo met € 95.000 op eindwaarde. Uit het project is al voor € 3 miljoen tussentijdse winst genomen, incl. een winstneming in 2013 van € 0,2 miljoen. In 2014 is een ijkmoment voorzien waarbij de stand van zaken wordt besproken en afspraken worden gemaakt over afronding van de wijk. 830.01.36 (C36) Machineweg, het Rooie Dorp. De doelstelling van dit project is de realisatie van een kwalitatief goed nieuwbouwplan met maximaal 69 grondgebonden woningen en/of appartementen ter vervanging van 44 bestaande woningen. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij het historische en esthetische karakter van de woningen en buitenruimte en wordt gezorgd voor een verbetering van de woonomgeving. Tevens dient het woningbouwprogramma te voldoen aan de gemeentelijke eisen vervangende woningbouw en het prestatieconvenant wonen Aalsmeer 2010-2014. Na aanvullende onderbouwing om tot sloop over te gaan en een inventarisatie van de woonwensen van de huidige bewoners heeft de gemeenteraad op 27 juni 2013 de Nota van Uitgangspunten vastgesteld. Het uitgangspunt is dat alle kosten van de gemeente

140


Gemeente Aalsmeer

aan de ontwikkelaar wordt doorbelast. De uitwerking van de Nota van uitgangspunten en het communicatietraject naar de bewoners hebben geleid tot extra ambtelijke inzet en een negatieve eindsaldo van € 35.000 (EW peildatum 31-12-2013). Het bouwproject 830.01.40 (E, C40) &2=1 (De Tuinen van Aalsmeer) betreft ontwikkeling van de gebieden rond de provinciale weg N196, ook wel de Burgemeester Kasteleinweg. Het project betreft de realisatie van 350 tot 400 woningen en de Nieuwe Aalsmeerderlaan (voorheen Noordvork). Vanwege het oplopende negatieve resultaat en de gewijzigde marktomstandigheden, heeft het college in 2012 besloten om het project door een externe te laten beoordelen en maatregelen te treffen om het negatieve resultaat te beperken. Deze opgave heeft geleid tot verschillende ingrepen in het project, waaronder een nieuwe grondexploitatie, die als uitgangspunt wordt gebruikt voor de jaarrekening 2013. De netto contante waarde (1-1-2014) van de grondexploitatie is € 11,6 miljoen negatief. Met deze

grondexploitatie wordt invulling gegeven aan een woningbouwprogramma met 16% sociale en ruim 22 % goedkope grondgebonden woningen. Op basis van het huidige inzicht in de financiële middelen van de gemeente kan het tekort op deze grondexploitatie op een adequate en verantwoorde wijze worden gedekt. De raad heeft de ambitie uitgesproken om meer dan 16 % sociale huurwoningen te willen realiseren. Om dit doel te realiseren in het project De Tuinen van Aalsmeer is het advies om een voorstel voor te bereiden voor aanvullende dekking. Op basis van een globale verkenning is onderzocht om te besparen op de (beeld)kwaliteit van het openbaar gebied en het percentage uitgeefbaar terrein te vergroten (verdichten), met als resultaat het verbeteren van het resultaat van de grondexploitatie. Deze verbetering van de grondexploitatie wordt ingezet om een percentage van 30 % sociale huurwoningen te realiseren. Indien deze verbetering niet voldoende is om het percentage tot 30 % sociale huurwoningen te verhogen, dan zal worden voorgesteld hiervoor (een gedeelte van ) het woonfonds in te zetten. In 2013 is inclusief rente (€ 0.6 miljoen) een bedrag van € 1.2 miljoen uitgegeven. De inkomsten in 2013 bedroegen € 0,65 miljoen. De boekwaarde is per 1-1-2014: € 16,1 miljoen. In 2013 is voor het verwachte verlies een voorziening van € 9 miljoen getroffen. Voor 2014 zijn de kosten voor het project &2=1 geraamd op € 4,3 miljoen. Op 3 april 2014 is het krediet voor dit project verhoogd met € 3,7 miljoen. Het verwachte resultaat van de grondexploitatie 2014 is € 11.6 miljoen negatief. Voor de dekking van het resultaat is de voorziening bouwgrondexploitaties voor dit project verhoogd van € 9.0 miljoen naar € 11.6 miljoen. Het bouwproject 830.01.54 (C54) Lijnbaangebied bestaat uit 2 deelgebieden, Dorpshaven Noord en Dorpshaven Zuid. In Dorpshaven Noord zijn in het voorjaar van 2012 de 45 woningen van de 1e fase opgeleverd. Vanwege tegenvallende verkoop wordt de rest van Dorpshaven-Noord herontwikkeld. Hiervoor wordt in 2014 met de ontwikkelaar Synchroon afspraken over het kostenverhaal gemaakt. Dorpshaven-Zuid (188 woningen, verwachte oplevering 2016) heeft vanwege het faillissement van de bouwer Panagro in oktober 2011 flinke vertraging opgelopen. Begin 2012 is de bouw door Slokker hervat. In 2013 zijn ongeveer de helft (100) van de woningen opgeleverd. Door de verwervingsprocedure, in afrondende fase, van het terrein van Rosenboom (en de aanpassing van de milieuvergunning van de aangrenzende benzinestation) is de rest van het plangebied nog niet voor ontwikkeling beschikbaar. De verwachte eindwaarde is verslechterd met € 19.000 ten opzichte van het vorige jaar, voornamelijk doordat een deel van de ambtelijke inzet voor de verwerving van het terrein van Rosenboom niet doorbelast kon worden. Het project heeft een negatieve eindsaldo van € 0,33 miljoen (EW peildatum 31-122013). Het bouwproject 830.01.59 (C59) Zuiderkerk heeft als hoofddoel te komen tot een herontwikkeling van de hoek Hortensialaan, 1e J. C. Mensinglaan, Cyclamenstraat met woningbouw waarbij het kleinschalige karakter en de structuur van het gebied en de omgeving zo veel mogelijk behouden blijven.


141

Gemeente Aalsmeer

Het plan voorziet in circa 40 woningen voor starters en senioren. Het betreft zowel grondgebonden woningen als appartementen. Het parkeren moet plaatsvinden op het perceel. Op 22 december 2011 is de Nota van Uitgangspunten vastgesteld door de gemeenteraad. Het initiatief ligt nu bij de ontwikkelaar om met een voorstel te komen dat past binnen de vastgestelde uitgangspunten. Het uitgangspunt is dat alle kosten van de gemeente aan de ontwikkelaar wordt doorbelast. De verwachte eindwaarde is verslechterd met € 47.000 ten opzichte van het vorige jaar omdat voor de geraamde toekomstige kosten nog geen aanvullende overeenkomst met de ontwikkelaar is gesloten. Het project heeft nu een negatieve eindsaldo van € 50.000 (EW peildatum 31-12-2013). Het bouwproject 830.01.60 C60 Parkmeer betreft een gebied van circa 3 hectare dat tot eind 2011 in gebruik was als tuinbouwgrond en deels was bebouwd met kassen en een (bedrijfs)woning. Het gebied is in 2009 aangekocht door een ontwikkelaar en deze heeft de gemeente gevraagd mee te werken aan een functiewijziging voor dit gebied. In het bestemmingsplan Stommeerkade Oost, vastgesteld 9 september 2010, is deze functiewijziging opgenomen. Het doel van het project is te komen tot een transformatie van het gebied van een agrarische inrichting naar een inrichting waarbij de woonbebouwing van de Stommeerkade wordt voortgezet en de kassen worden vervangen door hoogwaardige bedrijven met veel ruimte voor groen en water. Hierbij wordt aansluiting gezocht met de zone voor natuurcompensatie langs de nieuw aan te leggen Noordvork. Op 19 april 2012 heeft de gemeenteraad de Nota van Uitgangspunten vastgesteld. Het beeldkwaliteitskader van Parkmeer is op 20 december 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. De ontwikkelaar heeft aangegeven in 2014 het project niet op te pakken. De ontwikkeling maakt deel uit van de exploitatieplan Stommeerkade-Oost. De verwachting is dat de exploitatiebijdrage de gemeentelijke kosten dekt. Het bouwproject 830.01.63 (C63) Nieuw-Oosteinde (inclusief C62) wordt naar verwachting in 2014 (financieel) afgesloten. De bouw van het laatste deel van het project is in 2013 gestart en wordt in 2014 opgeleverd. De eindwaarde is t.o.v. 1-1-2013 verslechterd met € 0,13 miljoen. Dit is het gevolg van de met GEMA gesloten einddeal over de laatste betaling van alle openstaande posten. Voor het totale bouwproject wordt uitgegaan van een negatief eindsaldo van € 2.9 miljoen (EW peildatum 31-12-2013). 4.3

Niet woningbouw

In september 2011 heeft de gemeenteraad de Nota van Uitgangspunten van het bouwproject 830.02.02 (C02) Kudelstaartseweg 295 – 297 (Kleinschalige Horecavoorziening) vastgesteld. Doelstelling van het project is de realisatie van een levensvatbare kleinschalige horecavoorziening (met eventueel een terras) met de mogelijkheid van het realiseren van een maximaal 2 bovenwoningen. Het is nog niet gelukt om een exploitant te vinden. De eindwaarde is ten opzichte van het vorige jaar ongewijzigd. Voor dit bouwproject wordt uitgegaan van een negatief eindsaldo van € 0,14 miljoen (EW peildatum 31-12-2013). Het oorspronkelijke uitgangspunt is dat de grondverkoop de gemaakte kosten dekt. Nader onderzoek moet uitwijzen of dit realistisch is. In het bouwproject 830.01.35 (C35) Praamplein is de herstructurering van het dorp grotendeels gerealiseerd. De ontwikkeling van de locatie Molenpad/Zijdstraat (Van Berkel) bestaat uit 34 appartementen een ondergrondse parkeergarage met 90 parkeerplaatsen en de winkelruimte van 2.800 m². Eind 2012 is gestart met de bouw nadat de parkeergarage in ruwbouw klaar was. Naar verwachting worden de appartementen midden 2014 opgeleverd. Van Berkel heeft een verzoek ingediend voor 38 woningen. Midden 2013 is door wijkbeheer de voorbereiding van het in het openbaar gebruik komende parkeerterrein met de reconstructie Molenpad/Dorpsstraat gestart. Een vergunning onder voorwaarden voor de vestiging van een discounter is afgegeven. Door de vestiging van een discounter zal er extra parkeren in de openbare ruimte moeten worden toegevoegd. De kosten hiervoor komen ten laste van de initiatiefnemer.

142


Gemeente Aalsmeer

Ten opzichte van het vorige jaar is de eindwaarde verslechterd met € 16.000. Het verwachte negatieve eindsaldo van het bouwproject is € 1.3 miljoen (EW peildatum 31-12-2013). Het project 830.01.75 (C75) bedrijventerrein Green Park Aalsmeer omvat de ontwikkeling van nieuw bedrijventerrein langs de om te leggen provinciale weg N201. Voor deze gebiedsontwikkeling is samenwerkingsverband afgesproken met de gemeente Uithoorn, waarbij beide partijen voor 50% risico dragen. Voor de uitvoering van de realisatie van het bedrijventerrein is Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV (GPAG) opgericht, waarvan beide gemeenten de aandeelhouders zijn. De bijdrage van Aalsmeer aan het project N201+ is door GPAG voorgeschoten. Derhalve is de doelstelling om het eindresultaat van de grondexploitatie op 0 te laten sluiten. In 2012 is het economisch klimaat verder verslechterd en is er weinig perspectief dat de markt voor zakelijk vastgoed in de komende jaren zal gaan herstellen. In navolging van het project &2=1 heeft er eind 2012 voor Green Park Aalsmeer ook een review plaatsgevonden. In deze review zijn een aantal aanbevelingen gedaan en een deel van die aanbevelingen zijn in het voorjaar van 2013 reeds uitgewerkt in een herziene grondexploitatie 2013, die in mei 2013 door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is vastgesteld en waarmee het college van Aalsmeer heeft ingestemd. De belangrijkste ingreep is het verlagen van (een deel van) de grondprijzen om een betere kans te maken om logistieke bedrijvigheid te faciliteren. De financiële consequenties van deze aanpassingen en de gevolgen voor de te treffen voorziening komen aan de orde in de paragraaf weerstandsvermogen. De gemeentelijke exploitatie betreft voornamelijk de kosten voor grondverwerving, bouw-/woonrijp maken en ambtelijke kosten. Naar aanleiding van de analyse naar de herziene grondexploitatie C075 ( najaarsrapportage 2013) zijn door Ernst en Young diverse aanbevelingen gedaan die in een geactualiseerde grondexploitatie worden verwerkt. Het resultaat van de gemeentelijke exploitatie (gebaseerd op de grex 2014) heeft een eindsaldo € 0,169 miljoen positief (NCW, peildatum 1-1-2014). Ten opzichte van het vorige jaar is de eindwaarde verbeterd, tengevolge van de uitname van het pand Legmeerdijk 285 uit de gemeentelijke exploitatie. 4.4

Niet bestuurlijk vastgestelde (grond)exploitaties van bouwprojecten

Er zijn geen niet-bestuurlijk vastgestelde grondexploitaties.


143

Gemeente Aalsmeer

4.5

Actuele prognose resultaat van de (grond)exploitaties van bouwprojecten

In onderstaande tabel is per project de eindwaarde en de netto contante waarde per 31-12-2013 berekend.

TOTAAL BOUWGRONDEXPLOITATIES PER 31 december 2013 (op eindwaarde en netto contante waarde per 31-12-2013) (bedragen x € 1.000) Projecten

Fase

EW

Vastgesteld door raad Datum

NCW 31-12-2013

Saldo

Woningbouw (in aanbouw/gerealiseerd): C09

Nieuw Calslagen

3

29-mrt-12

-7

-70

-63

C20

Mijnsheerlykheid (Zorgwoningen Kudelstaart)

4

24-nov-11

-835

-827

-797

C21

Rietlanden (Kudelstaart Noord-West)

4

08-nov-12

-127

-121

-117

C29

CN-terrein

4

27-mrt-08

169

160

154

C30

Proosdij (RKDES + Calslagen)

4

8-jul-10

2.984

2.348

1.953

C36

Machineweg (Het rooie dorp)

2

27-jun-13

-35

-34

C40 Huidige trace N201

3

27-mrt-08

C41 Polderzoom

3

24-sep-09

C43 Spoorlaan

4

7-feb-08

C46 Zwarteweg

2

E

-10 -11.655

C50 Noordvork

4

18-mrt-10

-1

C54

Lijnbaangebied (Dorpshaven)

4

5-nov-09

-83

-334

-314

C59

Zuiderkerk

2

22-dec-11

0

-50

-49

C60

Parkmeer

2

19-apr-12

-1

0

0

C63

Nieuw-Oosteinde Totaal (inclusief C62)*

4

21-okt-10

-3.178

-2.896

-2.791

-1089

-1.826

-13.713

22-sep-11

23

-136

-131

Subtotaal woningbouw (in aanbouw/gerealiseerd) Niet-woningbouw C02

Kleinschalige horeca Kudelstaartseweg 295-297

2

C35

Praamplein

4

25-jun-09

-977

-1.276

-1.230

C75

Green Park Aalsmeer

4

21-apr-11

108

326

169

Subtotaal niet-woningbouw Totaal vastgestelde grondexploitaties

144


-845

-1086

-1.192

-1.934

-2.912

-14.905

Gemeente Aalsmeer

5.

Voorziening Grondexploitaties en Bouwprojecten en Reserve Bouwgrondexploitaties

Om negatieve eindsaldo’s van exploitaties af te dekken is er de Voorziening Grondexploitaties en Bouwprojecten. De negatieve eindsaldo’s van de (grond)exploitaties van de bouwprojecten worden ten laste van deze voorziening gebracht. Elk jaar wordt vastgesteld of de voorziening moet worden verhoogd of kan worden verlaagd. Indien de voorziening moet worden verhoogd, leidt dit tot een onttrekking uit de Reserve Bouwgrondexploitaties. Bij een verlaging van de voorziening leidt dit tot vrijval ten gunste van de genoemde reserve. Met de Reserve Bouwgrondexploitaties wordt een weerstandsvermogen opgebouwd voor onvoorziene verliezen in de (grond)exploitaties van de bouwprojecten. Voeding vindt plaats uit de positieve saldo’s van de (grond)exploitaties van de bouwprojecten. De noodzakelijke omvang van deze reserve wordt ingeschat naar aanleiding van het monitoren van de (grond)exploitaties van de bouwprojecten, risicoanalyses en toekomstige ontwikkelingen. De winst op (grond)exploitaties van de bouwprojecten, die in een bepaald jaar kan worden genomen, wordt toegevoegd aan de Reserve Bouwgrondexploitaties. Per 1 januari 2013 bedroeg de Reserve Bouwgrondexploitaties nihil. Winstneming 2013 Bij de Nota Reserves en Voorzieningen 2006 is door de gemeenteraad de methode van tussentijdse winstneming als volgt vastgesteld. Winsten in (grond)exploitaties van bouwprojecten worden genomen als deze zijn gegarandeerd bij de jaarrekening. Deze garantie ontstaat op het moment dat: - er een positief saldo (contante waarde) is op basis van een blijvende positieve cash flow; - de nog te ontvangen opbrengsten zeker zijn gesteld; - winstneming pas plaatsvindt als het saldo hoger is dan € 100.000 en de exploitatie voldoet aan het voorgaande; - maximaal 90% van de negatieve boekwaarde, verminderd met nog te maken kosten, wordt aan het einde van het jaar als winst genomen. Als gevolg van deze methode is er in 2013 € 0,2 miljoen winst uit het project C30 Proosdij Noord, RKDES/Calslagen (prijspeil 31 december 2013) genomen. Dit positieve resultaat is ten bate van de Reserve Bouwgrondexploitaties gekomen. Omdat dit bedrag vervolgens weer onttrokken is aan de reserve ter dekking van het ophogen van de voorziening grondexploitaties en bouwprojecten, is het bedrag van Reserve Bouwgrondexploitaties per 31 december 2013 dan ook nihil. Per 1 januari 2013 bedroeg de Voorziening Grondexploitaties en Bouwprojecten € 14,98 miljoen. Het project C86 Koningsstraat is in 2013 afgesloten en het negatieve eindsaldo van € 0,88 miljoen is ten laste van de voorziening gebracht. Verder zijn de per 31 december 2012 in de voorziening aanwezige bedragen voor een totaal van € 0,06 miljoen voor het bouwproject Vrouwentroost en het bouwplan Kerkepad aangewend bij afsluiting van deze projecten in 2013. Op basis van de nieuw berekende contante waarden per 1-1-2014 was voor de lopende projecten met een negatief eindsaldo een storting in de voorziening noodzakelijk van € 3,05 miljoen, waarmee de voorziening per 31-12-2013 € 17,1 miljoen bedraagt.

De grootste achteruitgang werd veroorzaakt door project &2=1, dat met € 2,6 mln verslechterde. In 2014 worden de plannen van dit project herzien.


145

Gemeente Aalsmeer

146


Gemeente Aalsmeer

De jaarrekening


147

Gemeente Aalsmeer

148


Gemeente Aalsmeer

Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de toelichting


149

Gemeente Aalsmeer

Het overzicht van baten en lasten Bedragen x € 1.000

Primaire begroting 2013

Begroting 2013 na wijziging

= voordeel Werkelijk 2013

6.265 -726 5.539 10.233 -4.906 5.327 3.609 -862 2.747 4.968 -1.059 3.909 3.041 -173 2.868 9.126 -7.012 2.114 12.610 -7.556 5.054 363 -133 230 2.667 -492 2.175 4.132 -8 4.125 4.195 -35.816 -31.622

5.728 -677 5.051 10.186 -4.071 6.115 3.218 -876 2.343 4.438 -1.548 2.890 3.258 -159 3.099 8.379 -6.685 1.694 37.665 -36.134 1.531 331 -150 181 2.315 -491 1.824 3.970 0 3.970 2.238 -31.755 -29.517

5.710 -840 4.870 10.432 -4.658 5.775 3.783 -927 2.856 4.517 -545 3.972 3.430 -118 3.312 8.642 -6.685 1.957 15.919 -14.379 1.540 493 -172 321 2.462 -470 1.993 4.460 0 4.460 1.894 -32.748 -30.854

5.639 -845 4.795 10.136 -4.795 5.341 3.732 -944 2.788 4.388 -674 3.713 2.941 -631 2.310 8.755 -6.823 1.931 16.651 -12.902 3.749 486 -155 331 2.453 -475 1.978 4.477 0 4.477 1.773 -32.983 -31.210

61.208 -58.744 2.464 3.921 -7.813 -3.892 65.129 -66.556 -1.428

81.725 -82.547 -821 1.195 -605 590 82.920 -83.152 -232

61.741 -61.540 201 3.440 -3.642 -202 65.181 -65.182 -1

61.430 -61.227 204 4.004 -3.563 442 65.435 -64.790 645

Werkelijk 2012 Programma Opgroeien in Aalsmeer

Lasten Baten Totaal Lasten Baten

Zorgen voor elkaar Totaal Vrije tijd

Lasten Baten Totaal

Handhaving en veiligheid

Lasten Baten Totaal

Bereikbaarheid en mobiliteit

Lasten Baten Totaal

Duurzame leefomgeving

Lasten Baten Totaal

Wonen en ruimtelijke ontwikkeling

Lasten Baten Totaal

BV Aalsmeer

Lasten Baten Totaal

Dialoog tussen burger en bestuur

Lasten Baten Totaal

Bestuur in ontwikkeling

Lasten Baten Totaal

Algemene dekkingsmiddelen

Lasten Baten Totaal

Resultaat voor bestemming

Lasten Baten Totaal Lasten Baten

Mutaties reserves Totaal

Lasten Baten

Resultaat na bestemming Totaal

150


Gemeente Aalsmeer

Begrotingsafwijkingen Er zijn verschillende categorieën van begrotingsafwijkingen aan te geven: 1. kosten die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde inkomsten; 2. kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar die niet tijdig konden worden gesignaleerd; 3. kostenoverschrijdingen inzake activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd, voor zover geconstateerd na het verantwoordingsjaar; 4. kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten voor zover het hogere afschrijvings- en financieringslasten in volgende jaren betreffen; 5. kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd; 6. kostenoverschrijdingen inzake activiteiten die niet passen binnen het bestaand beleid en waarvoor men tegen beter weten in geen voorstel tot begrotingsaanpassing heeft ingediend; 7. kostenoverschrijdingen inzake activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd, voor zover geconstateerd tijdens het verantwoordingsjaar; 8. kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten in het jaar van investeren. Op programmaniveau is nagegaan of de begrotingsafwijkingen binnen de grenzen liggen van de door de Raad geautoriseerde begroting. In het volgende overzicht worden per programma belangrijke begrotingsafwijkingen geclassificeerd. Bedrag x € 1.000

Toelichting

Afwijking

Categorie

lasten Duurzame leefomgeving

Stormschade

152

2

1.989

2

Tijdens de storm van 28 oktober zijn ongeveer 130 bomen omgewaaid of ernstig beschadigd en is op verschillende plekken schade ontstaan aan hekken, ballenvangers en bestratingen. Een overschrijding van € 152.000 is een direct gevolg van deze stormschade. Hierover is gerapporteerd in de collegebrief voor de gemeenteraad van februari. Ruimtelijke ontwikkeling

Toevoeging voorziening grondexploitaties en bouwprojecten De mutatie van de Voorziening grondexploitaties en bouwprojecten was begroot op een storting van € 1,06 miljoen. De werkelijke storting van de voorziening is eind 2013 € 3,05 miljoen. Voor een deel van € 2 ton kon de ophoging gedekt worden uit een aanwending van de reserve bouwgrondexploitaties.


151

Gemeente Aalsmeer

Toelichting

Afwijking

Categorie

lasten Ruimtelijke ontwikkeling

Krediet Klantcontactcentrum (KCC) Het verschil van € 63.000 wordt met name veroorzaakt door het feit dat het krediet was gebaseerd op een minimale inrichting van het KCC. Gedurende de uitvoering bleek het kostenefficiënter om direct te kiezen voor een meer duurzame inrichting. In 2014 is in collegebrief 7 de overschrijding van de lasten op de verbouwing van het klant contact centrum toegelicht. De kapitaallasten van de meerkosten kunnen worden gedekt uit de reserve gemeentehuis Aalsmeer.

63

1

Mutatie reserves

Aanwending reserve gemeentehuis Op 20 december 2012 is door de raad een krediet van € 234.000 beschikbaar gesteld voor de voorbereidingskosten voor de verkoop van de nieuwbouw. In de begroting 2013 is geen wijziging opgenomen voor de aanwending van de reserve. In 2013 is een bedrag van € 127.000 ten laste van de reserve gebracht.

127

1

152


Gemeente Aalsmeer

Analyse resultaat Het resultaat van de baten en lasten over het jaar 2013 bedraagt € 645.000 nadelig. Dit is het resultaat na verwerking van de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. Het resultaat over 2013 ten opzichte van de gewijzigde begroting kan als volgt worden weergegeven:

Bedragen x € 1.000

Totale lasten Totale baten Resultaat vóór bestemming Mutaties in reserves Resultaat na bestemming

Begroting na wijziging 61.741 -61.540 201 -202 -1

Werkelijk 2013 61.430 -61.227 204 442 645

Afwijking

311 -313 -2 -644 -646

V N N N N

Het resultaat vóór bestemming heeft een kleine afwijking ten opzichte van de begroting na wijziging. Bij enkele programma’s zijn zowel bij de lasten als bij de baten grotere afwijkingen. In het overzicht op pagina 155 zijn per programma de overschrijdingen en onderbestedingen ten opzichte van de begroting na wijziging opgenomen. In dit overzicht zijn de afwijkingen van meer dan € 25.000 opgenomen. In de kolom reserves wordt het verschil aangegeven van de werkelijke mutatie ten opzichte van de raming. Lagere onttrekking reserves Er zijn diverse uitgaven waarvoor conform raadsbesluit een onttrekking uit een reserve wordt gedaan. Indien de uitgaven in 2013 lager zijn dan geraamd, dan wordt er ook een lager bedrag aan de reserve onttrokken. Er is totaal € 772.000 minder onttrokken aan de reserves dan geraamd. De grootste afwijking betreft de reserve toekomstige investeringen met maatschappelijk nut. Door vertraging in de uitvoering van AVVP-projecten en overige investeringen met maatschappelijk nut was er € 450.000 minder benodigd uit deze reserve. Een onttrekking aan de reserve gemeentehuis is € 127.000 hoger dan geraamd. In 2012 was voor de kosten van de voorbereiding van de verkoop van het nieuwbouwdeel van het gemeentehuis een krediet beschikbaar gesteld. De besteding en onttrekking aan de reserve in 2013 was niet in de begroting 2013 verwerkt. Per saldo is de aanwending van de reserves € 645.000 lager dan geraamd. Structurele gevolgen van het jaarrekeningresultaat Een onderbesteding van totaal € 290.000 lijkt structureel van aard te zijn. Hiervan betreft € 170.000 het Centrum voor jeugd en gezin. Er is al jaren een overschot op dit onderdeel. De invoering van de transitie jeugdzorg gaat gepaard met grote financiële onzekerheid. Reden om het overschot beschikbaar te houden voor de jeugdzorg vanaf 1 januari 2015. Het overige deel van de structurele onderbesteding wordt meegenomen bij de Lentenota. Zie ook de toelichting bij de afwijkingen per programma.


153

Gemeente Aalsmeer

Veilig te stellen budgetten Indien de uitgaven in 2013 lager zijn dan geraamd doordat de werkzaamheden eerst pas in 2014 uitgevoerd zullen worden, dan kan aan de raad voorgesteld worden om (een deel van) het budget veilig te stellen voor besteding in 2014. Bij de jaarrekening wordt voorgesteld om een bedrag van € 164.100 veilig te stellen. Het betreft € 17.100 voor het regionaal actieplan jeugdwerkloosheid (programma Zorgen voor elkaar) , € 30.000 voor subsidie cultuurpunt, € 98.000 voor klein onderhoud kunstwerken (programma Bereikbaarheid en mobiliteit) en € 19.000 voor uitvoeringskosten inburgering (algemene dekkingsmiddelen).

154


Gemeente Aalsmeer

Tabel afwijkingen meer dan € 25.000 In onderstaande tabel zijn per programma de afwijkingen groter dan € 25.000 op de lasten en baten opgenomen. Indien een afwijking leidt tot een hogere of lagere mutatie van een reserve, dan wordt deze hogere of lagere mutatie in de laatste kolom vermeld. n = nadeel, v = voordeel

Progr. 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 10 10 10 AD

Omschrijving Centrum jeugd en gezin

Lasten

v

Baten

Motorische Remedial Teaching (MRT) Afwikkeling subsidie T&O Cardanus Beheer speelplaatsen Huisvesting / onderhoud peuterspeelzalen

n n v

Bijstandsverlening

v

Uitvoering actiepunten uit WWZ schouwen

v

Participatievoorzieningen Voorziening gehandicapten Huishoudelijke verzorging

v v v

GGD Afboeking boekwaarde Historische tuin Sportcomplex Hornmeer Subsidie cultuurpunt Realisering kunstobjecten Baten bouwvergunningen Beoordelen toezicht bouwaanvragen/ vergunningen/gebruiksvergunningen

n n v v v

85 40 51 39 35 26 58 33 30 46

v

59

Aalsmeers Verkeer- en Vervoerplan (AVVP) Achterstallig onderhoud kunstwerken Gladheidbestrijding Achterstallig onderhoud Wegen Beleid / beheer Wegen Investeringen maatschappelijk nut bruggen Onderhoud parken en plantsoenen Riolering Baten afvalstoffenheffing / reinigingsrecht Baggeren stedelijk water en baggeren Waterwegen Invest. Maatsch. nut expl. waterwegen Slootwerk en drijfvuil Inzameling kunststof verpakkingen Onderhoud beschoeiingen/kademuren

v v n v v v n v

GBA Vastgoed

v

Bestemmingsplannen/bouwplannen Stelpost innovatievoorstel baggeren Voorziening grex en bouwproj. Mutaties bouwprojecten Vrijval voorziening garantstelling GPA Gronden en opstallen Salarislasten bestuursorganen Bestuursondersteuning raad Representatiekosten bestuursorganen Algemene uitkering

n

v v

28 46

n v v v

51 36 54 38

46 71

286 v 98 v 74 58 52 30 242 v 79 n 87 v 48 47 v 31 25 7 v n

482

n v

1.989 v 1.075 n

v v n n

168 n

198 1.267 198 447

v n v

17

30 v

v

Veilig stellen Reserve

172 98 44 35

768 98 58 30 92

62 -78 52

48 45

35 120

-192 -110

37 33 28 v


213

19

155

Gemeente Aalsmeer

Progr. AD AD AD AD

Omschrijving

Bijdrage voorm.personeel uit transitiebudget Investeringsuren Lagere dekking rendabele uren Diverse posten Saldo overige posten Totalen Saldo voor bestemming Lagere aanwending reserves Saldo na bestemming Totaal veilig te stellen Totaal na veilig te stellen

156

Lasten

v n n v v n n n

v 157 n 32 43 124 v 311 n 2 644 646 164 810


Baten

Veilig stellen Reserve

182 157

265 313

164

-96 644

Gemeente Aalsmeer

Toelichting per programma 1. Opgroeien in Aalsmeer TOELICHTING OP DE LASTEN Centrum voor jeugd en gezin (CJG) Є 172.000 V De voorgenomen bijstelling van het budget CJG bij de najaarsrapportage is ingetrokken vanwege te verwachten hogere kosten ten behoeve van de extra zorginzet in Kudelstaart. Het plan van aanpak is pas in maart 2014 gereed gekomen. De conclusie is dat het huidige budget aan zorg voldoende is. De lagere uitgaven voor het CJG heeft diverse redenen: De lagere kosten voor het CJG (frontoffice en communicatie) en inzet van het resterende budget 2012 hebben geleid tot lagere kosten voor het CJG in 2013 ten bedrage van € 50.000. De reservering voor de zorgcoördinatie veiligheid ten bedrage van € 50.000 was niet nodig. De zorgcoördinatie is opgepakt door de procesmanager multiproblem- gezinnen. De kosten voor het project Pedagogic Civil Society zijn € 30.000 lager dan begroot. Voor Homestart van Humanitas is in 2013 een bedrag van € 20.000 gereserveerd. Omdat Bureau Jeugdzorg geen gezinnen heeft afgeschaald heeft Humanitas nog geen offerte uitgebracht,. Derhalve zijn er in 2013 geen werkzaamheden door Humanitas verricht. In 2014 wordt het programma HomeStart wel ingezet. Voor het project Jongeren Op Gezond Gewicht is in 2013 een structureel bedrag gereserveerd van € 17.100. Het project gaat pas in het eerste kwartaal van 2014 van start. Er is al enkele jaren een overschot op het onderdeel CJG. Echter, verlaging van het budget voor de komende jaren is nog niet aan de orde. Het CJG met al haar activiteiten en inzet wordt geïntegreerd in het totale pakket aan jeugdzorg. De invoering van de transitie jeugdzorg gaat gepaard met een grote financiële onzekerheid over zowel het beschikbare budget, als over wat aan middelen nodig is vanaf 1 januari 2015. Reden om het overschot beschikbaar te houden voor de jeugdzorg vanaf 1 januari 2015. Motorische Remedial Teaching (MRT) € 98.000 N Stichting AURO heeft in het verleden op verzoek van de gemeente een MRT-trainer in dienst genomen. Bij de verzelfstandiging van AURO is mondeling afgesproken dat AURO geen nadelige gevolgen mocht ondervinden van dit dienstverband. AURO heeft in een brief van juni 2008 aan deze afspraken gerefereerd. Na aankondiging in juni 2008 is de subsidie voor MRT beëindigd en de MRT docente ontslagen per 1 september 2010. AURO heeft in juni 2008 en nadien aangekaart dat beëindiging van het dienstverband tot meerkosten leidt (in de vorm van bovenwettelijke uitkeringen en WW). Gelet op de afspraken, op de positie van de gemeente Aalsmeer ten opzichte van de voor meer gemeenten werkende stichting en op AURO's financiële situatie meent het college dat AURO niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor de meerkosten. Nadat in maart 2013 het Participatiefonds bepaalde dat zij de WW verplichtingen niet vergoedt, is definitief duidelijk geworden dat de gemeente verantwoordelijk is voor de WW verplichtingen. Deze verplichtingen zullen niet de maximale uitkering bedragen aangezien de MRT docente de afgelopen jaren tot op heden parttime werkzaam is als vakdocente gym op twee scholen en bij een De jaarstukken 2013 en de toelichting

157

Gemeente Aalsmeer

gymnastiekvereniging. Het is tot op heden niet gelukt dat betrokkene een fulltime baan krijgt waardoor de uitkeringsverplichting vervalt. Bij de Najaarsrapportage (NJR) 2013 zijn de verwachte kosten voor de WW verplichtingen MRT docente gemeld aan de raad. Deze informatie was gebaseerd op informatie van AURO die destijds bekend was. De verwachting was toen dat de maximale kosten € 35.000 zouden bedragen. Eind 2013 werd duidelijk dat de kosten over de periode 2010 tot en met 2019 (pensioen) kunnen oplopen tot € 133.000. Het bedrag is inclusief een dotatie aan de voorziening voormalig personeel onderwijs voor de verplichtingen vanaf 2013. Om de aanspraak op de voorziening te minimaliseren spant het college zich vanaf eind 2013 bovenal in de oud-AURO-medewerkster te reïntegreren in betaald werk. Afwikkeling subsidie Taal- en Opvoedondersteuning (T&O) Cardanus Є 44.000 N Cardanus heeft voor 2012 een subsidie van € 114.762 beschikt gekregen voor de uitvoering van T&O. Gebaseerd op het jaarverslag en de jaarrekening 2012 van Cardanus is geconcludeerd dat de subsidie niet geheel besteed was en derhalve gedeeltelijk teruggevorderd kon worden. Op basis van die aanname is op 8 oktober 2013 het subsidiebedrag vastgesteld op € 70.373. Cardanus heeft eind 2013 echter bezwaar aangetekend tegen de subsidievaststelling en de bijbehorende terugvordering. Dit bezwaar is inhoudelijk getoetst door de afdeling juridische zaken waarna besloten is een nieuwe subsidievaststelling uit te doen gaan ten bedrage van € 114.762. Er is derhalve geen besparing gerealiseerd van € 44.000 Beheer speelplaatsen Є 35.000 V De onderschrijding bestaat uit diverse verschillen kleiner dan € 25.000. Een verschil van € 16.000 wordt veroorzaakt door een vertraging in de uitvoering van een trapveld bij de Kerkweg (begroot € 10.000) en de soberder uitvoering van vervangingen. Genoemd trapveld zal worden uitgevoerd binnen de reguliere budgetten van 2014. De planning van projecten in 2014 zal hierop aangepast worden.

TOELICHTING OP DE BATEN Huisvesting / onderhoud peuterspeelzalen € 28.000 V In de begroting is geen rekening gehouden met huurbaten voor het pand aan de Machineweg 12. In dit pand is onder meer een organisatie voor kinderopvang gehuisvest. Voor dit onderdeel gaat het om een bedrag van € 28.000. Bij de lentenota 2014 wordt de begroting bijgesteld.

2. Zorgen voor elkaar TOELICHTING OP DE LASTEN Bijstandsverlening € 85.000 V Naar aanleiding van de ontwikkelingen van het aantal uitkeringen in het jaar 2013, zijn de uitkeringslasten van de wet bundeling uitkering inkomensvoorziening gemeenten (BUIG) verhoogd in de tussentijdse rapportages. De werkelijke uitkeringslasten zijn € 35.000 lager uitgevallen.

158


Gemeente Aalsmeer

De uitvoeringskosten Werk en Inkomen zijn € 74.000 lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat er meer kosten van de eigen organisatie (klantmanagement en BackOffice) ten laste van het Participatiebudget en de specifiek voor klantmanagement beschikbaar gestelde gemeentelijke middelen zijn gebracht. De middelen zijn echter niet structureel maar afhankelijk van de jaarlijks beschikbare ruimte binnen het Participatiebudget en eventueel beschikbare resterende gemeentelijke middelen. In 2013 heeft er een toevoeging van € 54.000 plaatsgevonden aan de voorziening dubieuze debiteuren. In de najaarrapportage 2013 was rekening gehouden met een toevoeging van € 30.000. Participatievoorzieningen

Neutraal

In 2013 bedraagt het participatiebudget € 291.000. Vanuit de overlopende passiva 2012 is de toegestane overheveling naar 2013 € 40.000. De totale lasten Participatiebudget 2013 bedragen € 280.000. Maximaal 25% of het resterende bedrag van het beschikbaar gestelde participatiebudget 2013 mag worden overgeheveld naar het dienstjaar 2014; het bedrag van de overheveling 2013 naar 2014 bedraagt € 51.000. Zie ook de toelichting onder baten. Uitvoering actiepunten uit WWZ schouwen € 40.000 V In 2006 zijn inventarisaties uitgevoerd met bewoners om bereikbaarheid van de openbare ruimte te vergroten. Zowel in 2011 als in 2012 is budget veilig gesteld om actiepunten uit deze inventarisatie uit te voeren. Eind 2013 zijn de actiepunten nagelopen. Bij het onderhoud aan de wegen zijn de actiepunten al uitgevoerd. Het budget voor WWZ kan vervallen. Voorziening gehandicapten

€ 39.000 V Dit betreft een zogenaamde “open einde “ regeling. Dit houdt in dat als een aanvraag rechtmatig en doelmatig is, deze gehonoreerd moet worden; ook als het resterende budget niet toereikend is. De werkelijke kosten zijn afhankelijk van het aantal en soort aanvragen. Voor het jaar 2013 zijn de lasten € 39.000 lager uitgevallen. Huishoudelijke verzorging

€ 35.000 V Per 1 september 2013 zijn de tarieven voor huishoudelijke verzorging gewijzigd. De tarieven voor HV1 en HV2 zijn gesplitst, waarbij de tarieven HV1 goedkoper zijn geworden en de tarieven HV2 duurder. Het grootste deel van de cliënten maakt gebruik van zorguren HV1. Daarnaast zijn er werkelijk minder zorguren geweest dan geraamd. Dit resulteert in lagere lasten (€ 57.000). De uitvoeringskosten WMO voorzieningen zijn € 59.000 hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat het aantal aanvragen voor gemeente Aalsmeer ten opzichte van het aantal aanvragen gemeente Uithoorn hoger zijn uitgevallen, waardoor een verschuiving is ontstaan tussen de beide gemeenten in de bijdrage aan de G2. In de najaarsrapportage 2013 is door actualisering van maatstaven de WMO uitkering 2013 verhoogd. Conform de uitgangspunten voor het sociale domein, is het bedrag van € 37.000 gecorrigeerd op het WMO budget. Deze middelen zijn niet besteed in het jaar 2013. GGD Є 26.000 N De bijdrage 2013 aan de GR OGZ Amstelland (GGD) is verhoogd met € 26.000 in verband met de invoering van het tweede contact moment op scholen voor voortgezet onderwijs. De middelen zijn bij


159

Gemeente Aalsmeer

de septembercirculaire 2012 beschikbaar gesteld. Bij de Lentenota 2014 wordt de structurele bijdrage aangepast.

TOELICHTING OP DE BATEN Huishoudelijke verzorging/ WMO Eigen bijdrage CAK

€ 54.000 V

De werkelijke bedragen zijn hoger dan begroot door meer geinde bijdragen CAK. Door het ontbreken van inkomensgegevens, is de door het CAK verstrekte informatie ontoereikend voor de gemeente om de juistheid op persoonniveau en de volledigheid van de eigen bijdragen als geheel vast te kunnen stellen. Volgens de wetgever is de gemeente ook niet verantwoordelijk hiervoor. Voor 2013 gaat het om een bedrag van € 474.000. Participatievoorzieningen

Neutraal

Maximaal 25% of het resterende bedrag van het beschikbaar gestelde participatiebudget 2013 mag worden overgeheveld naar het dienstjaar 2014; het bedrag van de overheveling 2013 naar 2014 bedraagt € 51.000. Bijstandsverlening

€ 46.300 V Gemeente Aalsmeer heeft inkomsten van Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen ontvangen met betrekking tot Jeugdwerkloosheid (€ 21.300). Deze middelen worden ingezet voor het regionaal actieplan jeugdwerkloosheid 2013 – 2014 Jongeren fit voor werk (B&W advies december 2013). De werkelijke kosten 2013 bedragen € 4.200. Bij de besluitvorming van de jaarrekening wordt voorgesteld om een bedrag van € 17.100 veilig te stellen naar het jaar 2014. In juni heeft het Rijk het budget indicatief bijgesteld naar € 2.427.751. De toename werd vooral veroorzaakt door het feit dat het CPB haar raming als gevolg van de minder gunstige conjuncturele ontwikkelingen omhoog heeft bijgesteld en door de aanpassing voor loon- prijs- en ongevoeligheid. Daarnaast is o.b.v. de huidige inzichten in de toe- en afgewezen verzoeken om een aanvullende uitkering minder nodig voor de in 2013 uit te keren meerjarige en incidentele aanvullende uitkeringen dan oorspronkelijk gereserveerd. In de najaarsrapportage is de begroting hierop aangepast. In de definitieve beschikking is de rijksbijdrage gebundelde uitkering bijgesteld naar € 2.453.061. GGD Є 38.000 V Het dagelijks bestuur van de GR OGZ Amstelland heeft bij de behandeling van de jaarrekening 2012 besloten om het weerstandsvermogen te verlagen. Hierdoor heeft in 2013 een terugbetaling plaatsgevonden van € 38.000. Voorziening gehandicapten

€ 36.000 V Er zijn hogere baten gerealiseerd ( € 36.000), door terugkoop van voorzieningen door een externe partij.

160


Gemeente Aalsmeer

3. Vrije tijd TOELICHTING OP DE LASTEN Afboeking boekwaarde Historische tuin € 58.000 N In 2013 is een inventarisatie gedaan betreffende de aanwezigheid van materiële vaste activa. Uit deze inventarisatie is naar voren gekomen dat er voor de historische tuin ‘grondkosten, teelland en water’ zijn geactiveerd voor een bedrag van € 58.000. In het verleden is dit echter om niet overgedragen aan de historische tuin. De boekwaarde van het actief is alsnog in 2013 afgeboekt. Realisering kunstobjecten neutraal Binnen het budget realisering kunstobjecten was voor 2013 begroot een bedrag van € 22.700 voor realisering van een kunstwerk binnen het nieuwbouwproject Mijnsheerlijckheid en € 25.000 voor het project Rietlanden. Voor het project Mijnsheerlijckheid zijn enkel voorbereidende kosten gemaakt à € 2.100 om te komen tot een definitief ontwerp van het kunstwerk. De uitvoering vindt plaats in 2014, waarbij de resterende middelen worden besteed. Ook het project Rietlanden wordt in 2014 gerealiseerd, de kunstenaar heeft hiervoor reeds opdracht gekregen. In verband met de lagere kosten is de onttrekking uit de reserve kunstzinnige verfraaiing € 45.600 lager dan geraamd. Sportcomplex Hornmeer € 33.000 V De werkzaamheden voor de centralisatie van de voetbalverenigingen in Aalsmeer worden gestart in 2014. Dit is later dan bij het opmaken van de begroting 2013 werd verwacht. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 33.000 op de kapitaallasten. Subsidie cultuurpunt € 30.000 V Het cultuurpunt is gestart in de zomer 2013 en wordt gesubsidieerd per cursusjaar. Een deel van de subsidie 2013/2014 is ten laste van boekjaar 2013 gebracht, het andere deel wordt ten laste van boekjaar 2014 gebracht. Voorgesteld wordt om deze onderschrijding veilig te stellen voor besteding in 2014 om hieruit de kosten te betalen voor de activiteiten cultuur combinatiefunctionaris 2013, waarvoor in 2013 nog geen subsidie is verleend.

4. Handhaving en veiligheid TOELICHTING OP DE LASTEN Beoordelen toezicht bouwaanvragen/vergunningen/gebruiksvergunningen € 59.000 V Door het achterblijven van bouwaanvragen grote projecten is het budget van € 40.000 voor inhuur ten behoeve van beoordeling en toezicht niet ingezet. In het kader van de overheveling van taken naar de RUD Regionale Uitvoeringsdienst is een stelpost van € 19.000 opgenomen. De afspraken met de RUD zijn in 2013 niet tot afwikkeling gekomen. TOELICHTING OP DE BATEN Baten bouwvergunningen € 71.000 V De extra opbrengsten aan bouwleges worden voornamelijk verklaard door het plan Celie in Greenpark. De legesopbrengsten van dit plan bedroegen € 56.000. Dit was niet voorzien voor 2013. De jaarstukken 2013 en de toelichting

161

Gemeente Aalsmeer

5. Bereikbaarheid en mobiliteit TOELICHTING OP DE LASTEN Aalsmeers Verkeer- en Vervoerplan (AVVP) neutraal De geraamde lasten voor het uitvoeringsplan AVVP 2011, 2012 en 2013 bedragen in 2013 € 371.000. De onderschrijding van € 286.000 wordt veroorzaakt door vertraging in de uitvoering van AVVPprojecten door dekkingsproblemen. De bijdrage uit de grondexploitatie Nieuw Oosteinde is lager dan waar rekening mee was gehouden. Daarnaast blijkt na funderings- en asfaltonderzoek dat de kosten voor het project Reconstructie Aalsmeerderweg aanzienlijk hoger uit zullen vallen dan het resterende budget voor dit project. De fasering en dekking van de reeds voorbereide en toekomstige projecten uit het AVVP zijn afhankelijk van toekomstige stortingen in de reserve Bovenwijkse voorzieningen en van de mogelijkheden om aanvullende dekking te vinden. Dit alles noopt tot bijstelling van het uitvoeringsprogramma van het AVVP in 2014. De niet bestede bedragen zijn ultimo 2013 in de reserve toekomstige uitgaven maatschappelijk nut gestort. Achterstallig onderhoud kunstwerken € 98.000 V Na een lang offertetraject is in september opdracht gegeven voor klein onderhoud aan de kunstwerken voor € 138.000. Het aanbrengen van slijtlagen op bruggen moet met droog weer worden uitgevoerd. Eind november bleek dat deze werkzaamheden niet in 2013 uitgevoerd konden worden. Door dit late moment is het resterend budget ad € 98.000 niet in de najaarsrapportage veilig gesteld. Bij de besluitvorming van de jaarrekening wordt voorgesteld om het resterende budget van € 98.000 veilig te stellen voor 2014. Gladheidbestrijding € 74.000 N De strenge winter heeft in het 1e kwartaal van 2013 tot de uitvoering van 46 standaard strooiroutes geleid, terwijl er 15 per jaar zijn begroot. De inzet van mensen en middelen, alsmede het gebruik van dooimiddelen is hierdoor hoger dan geraamd. In de lentenota is hiervoor € 80.000 extra geraamd. Bij de afrekening die begin 2014 is ontvangen is gebleken dat de werkelijke kosten hoger zijn dan bij de lentenota werd ingeschat. Achterstallig onderhoud Wegen neutraal In 2013 is een weginspectie uitgevoerd en een uitvoeringsplan opgesteld voor wegen. Dit uitvoeringsplan wordt afgestemd met overige disciplines om ‘werk-met-werk’ te maken. Vooruitlopend op deze integrale afstemming zijn geen grote onderhoudsprojecten uitgevoerd. Bij de najaarsrapportage is de onttrekking aan de reserve reeds met € 90.000 verlaagd. Met het resterende budget achterstallig onderhoud wegen zijn verplichtingen aangegaan. Een van de verplichtingen (nazorg bushaltes) kon niet in 2013 worden voltooid, hierdoor is € 58.000 niet besteed. De werkzaamheden worden in 2014 afgerond. Dit betekent dat er ook € 58.000 minder uit de reserve achterstallig onderhoud wegen wordt onttrokken. Beleid / beheer Wegen € 52.000 V In 2013 is de reconstructie uitgevoerd van de Middenweg, waarvoor een bijdrage van een derde ontvangen zou worden ad € 52.000. Deze bijdrage is uiteindelijk pas in januari 2014 ontvangen (maar 162


Gemeente Aalsmeer

wel verwerkt in 2013). Door de onzekerheid omtrent de ontvangst van de bijdrage, zijn er in 2013 voorzichtigheidshalve minder andere werken opgestart. Hierdoor valt € 52.000 van het regulier te besteden budget vrij. In 2014 zal de planning hierop worden aangepast. Investeringen maatschappelijk nut bruggen neutraal De investeringen waren begroot op € 601.000, in werkelijkheid is € 571.000 uitgegeven. Het verschil ad € 30.000 wordt teruggestort in de reserve maatschappelijk nut. Dit heeft betrekking op ingecalculeerde risico’s bij de renovatie van de 2 bruggen Aalsmeerderweg / Machineweg welke zich niet hebben voorgedaan. Het project is in 2013 afgerond.

TOELICHTING OP DE BATEN Aalsmeers Verkeer- en Vervoerplan (AVVP) neutraal Binnen het AVVP is rekening gehouden met een bijdrage van € 780.000 vanuit de bouwgrondexploitatie Nieuw Oosteinde. Dit bedrag is niet begroot in de exploitatie. De bijdrage is vastgesteld op € 482.000 en ontvangen in 2013 (zie toelichting bouwgrondexploitaties programma Wonen en ruimtelijke ontwikkeling). De bijdrage is in de reserve toekomstige uitgaven maatschappelijk nut gestort ter dekking van de projecten AVVP uit het jaarschijf 2011.

6. Duurzame leefomgeving TOELICHTING OP DE LASTEN Onderhoud parken en plantsoenen € 242.000 N, deels neutraal Tijdens de storm van 28 oktober j.l. zijn ongeveer 130 bomen omgewaaid of ernstig beschadigd. Naast de schade aan de bomen is op verschillende plekken ook schade ontstaan aan hekken, ballenvangers en bestratingen. Om de bomen op te ruimen en de schade te herstellen is een bedrag geraamd van € 200.000. Hierover is gerapporteerd in de collegebrief voor de gemeenteraad van februari. Een overschrijding van € 152.000 is een direct gevolg van deze stormschade. Het uitgangspunt van het Plan Blom was dat de uitgaven gedekt zouden worden vanuit verschillende inkomstenbronnen (begroot nihil). Het plan is uiteindelijk uitgevoerd binnen de oorspronkelijke opgestelde raming. De werkelijke uitgaven bedragen € 120.000, de werkelijke inkomsten € 62.000. Als onderdeel van de afwikkeling van projecten met een projectontwikkelaar is een lagere bijdrage afgesproken dan was voorzien aan de groeninrichting van plan Blom. Ten aanzien van de uitbestede werkzaamheden middels een DVO is een overschrijding gerealiseerd van € 62.000. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere kosten bij de uitbreidingsgebieden, niet gerealiseerde bezuinigingen en werkzaamheden aan knotwilgen en te kandelaberen bomen (welke pas lopende het onderhoudsseizoen inzichtelijk werden). Dit kan voor een groot deel gecompenseerd worden door het areaalbudget. De begrote investeringen in maatschappelijk nut Groen voor bomenplan Hornmeer en renovatie plantsoenen zijn voor € 92.000 nog niet gerealiseerd, dit bedrag is teruggestort in de reserve maatschappelijk nut. Bomenplan Hornmeer bevindt zich in de derde, afrondende fase. Aanpassing e van het plan heeft tot vertraging geleid, waardoor aanplantwerkzaamheden doorlopen tot in het 1 De jaarstukken 2013 en de toelichting

163

Gemeente Aalsmeer

kwartaal van 2014. Het budget voor renovatie plantsoenen is bij de najaarsrapportage beschikbaar gekomen, waarna opdrachtverstrekking en uitvoering zo snel als mogelijk van start zijn gegaan. Gezien de omvang van de werkzaamheden kon afronding niet in 2013 plaatsvinden, dit gebeurd in het 1e kwartaal van 2014. Riolering € 79.000 V De kosten van riolering zijn € 79.000 lager dan geraamd. In praktijk blijkt de onderhoudsbehoefte van de vrijvervalriolering en de schoonmaakfrequentie van de gemalen lager te zijn dan voorzien, bij een gelijkblijvend kwaliteitsniveau. Bij de Lentenota 2014 wordt de begroting bijgesteld. Baggeren stedelijk water en baggeren € 87.000 V De budgetten baggeren stedelijk water en baggeren laten een onderschrijding zien van respectievelijk € 24.000 en € 63.000. Afgelopen jaar is er gezamenlijk door Waternet en de gemeente gebaggerd in het stedelijk water in Kudelstaart. De gemeente is voor de bagger uit deze watergangen ontvangst-plichtig. Dit is grotendeels afgevoerd naar het gemeentelijk depot aan de Ambachtsheerweg welke eind 2012 in gebruik is genomen. Naast kosten voor de verwerking heeft de gemeente hier verder geen kosten aan. De kosten van afvoer naar een extern baggerdepot zijn aanzienlijk hoger. Zoals in Spoor 2 is opgenomen, kunnen de lagere kosten gezien worden als een voordeel voor de gemeente. Dit voordeel is ingeboekt als hogere baten op programma Wonen en ruimtelijke ontwikkeling en wordt daar nader toegelicht. Werkzaamheden die voor 2013 waren gepland maar niet zijn uitgevoerd worden in 2014 opgepakt. Tevens wordt in 2014 beoordeeld of het budget toereikend is om deze werkzaamheden én de reguliere werkzaamheden 2014 uit te voeren. Investeringen maatschappelijk nut waterwegen neutraal Het project “verbetering doorstroming Uiterwegsloot” is slechts voor een klein deel tot uitvoering gekomen als gevolg van onderzoek naar passende oplossingen, in 2014 wordt het project afgerond. Dientengevolge is het begrote bedrag ad € 48.000 niet onttrokken aan de reserve. Slootwerk en drijfvuil € 47.000 N Na de storm zijn veel meldingen van Rijnland binnengekomen, welke hoofdzakelijk betrekking hadden op takken in de watergangen en onvoldoende waterdoorstroming vanwege ondiep bodemprofiel van de watergangen. De kosten van de Meerlanden zijn hierdoor € 47.000 hoger. Onderhoud beschoeiingen/kademuren € 31.000 V Het verwijderen van de beschoeiing aan de Oosteinderweg is als gevolg van technische problemen voor 50% gerealiseerd. De kosten van de Meerlanden zijn hierdoor € 31.000 lager. In 2014 worden deze werkzaamheden afgerond. Tevens wordt in 2014 beoordeeld of het budget toereikend is om deze werkzaamheden én de reguliere werkzaamheden 2014 uit te voeren.

TOELICHTING OP DE BATEN Baten afvalstoffenheffing / reinigingsrecht € 78.000 N In 2013 is er een bedrag van € 78.000 minder aan afvalstoffenheffing geïnd dan begroot. Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door verminderingen en ontheffingen door leegstand.

164


Gemeente Aalsmeer

Onderhoud parken en plantsoenen neutraal De herinrichting Plan Blom is niet begroot. Uitgangspunt was dat de uitgaven gedekt zouden worden vanuit verschillende inkomstenbronnen. De werkelijke uitgaven bedragen € 120.000, de werkelijke inkomsten € 62.000. Als onderdeel van de afwikkeling van projecten met een projectontwikkelaar is een lagere bijdrage afgesproken dan was voorzien aan de groeninrichting van plan Blom. Zie ook toelichting bij de lasten. Waterwegen € 52.000 V Van het Hoogheemraadschap van Rijnland is een bijdrage ontvangen van € 52.000. Het betreft een bijdrage van € 42.000 in de kosten voor de aanleg van een vooroever aan de Herenweg. Deze kosten zijn reeds in voorgaande jaren gemaakt. De resterende € 10.000 is een bijdrage in de kosten van het onderzoeken van de verwerking van bagger. Inzameling kunststof verpakkingen € 45.000 V Bij het samenstellen van de begroting 2013 en het bepalen van de tarieven voor 2013 was nog veel onduidelijkheid over de inkomsten voor de kunststofverpakkingen. In 2013 blijkt er € 45.000 meer ontvangen te zijn mede vanwege een groter aanbod van kunststof verpakkingen en een hogere vergoeding van Nedvang / Stg. Afvalfonds.

7. Wonen en ruimtelijke indeling Bouwgrondexploitaties neutraal Omdat het resultaat van de bouwgrondexploitaties elk jaar op de balans wordt opgenomen onder voorraden is het saldo van lasten en baten in evenwicht. Baten vanuit projecten die worden toegevoegd aan reserves zijn eveneens neutraal. Uitzonderingen hierop is een vrijval van of toevoeging aan de Voorziening Grondexploitaties en Bouwprojecten (ten behoeve van projecten met een negatief resultaat) of overige voorzieningen. In de begroting was rekening gehouden met een stijging van de boekwaarde met € 0,2 miljoen, terwijl de boekwaarde ultimo 2013 een daling laat zien van € 1,7 miljoen. Het verschil van € 1,9 miljoen wordt voor een bedrag van € 0,2 miljoen veroorzaakt door de daling van de boekwaarde als gevolg van de afsluiting van (onderdelen) van de projecten Vrouwentroost, Winkelcentrum Kudelstaart en het Masterplan Herenweg. Deze boekwaardedaling was niet als zodanig in de begroting verwerkt. Het resterende verschil van € 1,8 miljoen wordt veroorzaakt door bij de begroting achterblijvende gerealiseerde lasten van de lopende bouwgrondexploitaties. Voor de gerealiseerde baten geldt dat deze € 0,1 miljoen lager zijn dan begroot. Verschillen tussen begrote en werkelijke baten en lasten worden in de meeste gevallen veroorzaakt door faseringsverschillen, wat inhoud dat verschillen tussen begrote en werkelijke kosten en inkomsten ontstaan door het in een eerder of later jaar realiseren van de werkelijke kosten en inkomsten. Hieronder worden de voornaamste verschillen toegelicht: De kosten van aankopen van gronden zijn voor het project GPA in 2013 achtergebleven bij de begroting voor een bedrag van € 1,0 miljoen. Dit betreft een faseringsverschil. Enkele in 2013 begrote grondverkopen zijn niet gerealiseerd. Voor project Nieuw-Oosteinde betekent dit een bedrag van € 0,6 miljoen minder aan ontvangen opbrengsten. Deze worden in 2014 verwacht. Voor project GPA is € 1,6 miljoen minder aan grondverkopen gerealiseerd, welke ook in een later jaar zullen worden gerealiseerd. De jaarstukken 2013 en de toelichting

165

Gemeente Aalsmeer

Bij project Zorgwoningen Kudelstaart is de aanleg van infrastructuur vertraagd. Hierdoor is € 0,6 miljoen minder besteed in 2013. Voor het project CN-terrein is € 0,2 miljoen minder aan inkomsten ontvangen. Deze worden in 2014 verwacht. Voor het project Parkmeer geldt ook een faseringsverschil voor een bedrag van € 0,1 miljoen. De inkomsten hiervoor worden in 2015 verwacht. Voor het project Huidige tracé N201 is een bedrag van € 0,4 miljoen minder aan plankosten gemaakt, die in verband met de fasering van het project in latere jaren wordt uitgegeven. Voor project GPA is een bedrag van € 2,2 miljoen meer dan begroot doorberekend aan de ontwikkelaar, voornamelijk als gevolg van het maken van € 1,9 miljoen meer aan kosten in 2013. Ook waren de huuropbrengsten van € 0,7 miljoen niet in de begroting opgenomen. Vanuit project RKDES is in 2013 al een tussentijdse winstneming mogelijk gebleken van € 0,2 miljoen. Als gevolg van de finale afspraken over de afwikkeling van het project Nieuw Oosteinde is er een bedrag van € 0,4 miljoen meer aan lasten is geboekt, welke gedekt worden door een hiermee samenhangende hogere bijdrage van de ontwikkelaar van € 0,4 miljoen. Verder zijn de overige gerealiseerde lasten voor een bedrag van € 0,2 miljoen achtergebleven bij de begroting. Vanwege de onttrekking van het pand Legmeerdijk 285 uit de gemeentelijke grondexploitatie en het opnemen ervan als onderdeel van het gemeentelijk vastgoed heeft een correctie op de aankoopkosten van € 1,0 miljoen binnen het project GPA plaatsgevonden. Dit heeft een vermindering van de kosten van aankopen van gronden en opstallen van € 1,0 miljoen tot gevolg. Bij het project Groenzone zijn zowel de gerealiseerde lasten als de gerealiseerde baten achtergebleven bij de begroting voor een bedrag van € 0,8 miljoen. De verwachte verwerving heeft in 2013 niet plaatsgevonden, met als gevolg dat de hiermee samenhangende bijdrage niet in 2013 is ontvangen. Het bedrag van de personele kosten besteed aan bouwgrondexploitaties is per saldo € 0,1 miljoen lager dan geraamd, voornamelijk doordat incidentele inzet uit beleids- en beheeroogpunt niet wordt gerekend tot projectkosten maar valt onder reguliere werkzaamheden. De kosten hiervan worden dan ook niet doorbelast als projectkosten.

-

-

-

-

-

-

De bijdragen die van projectontwikkelaars worden ontvangen zijn vanuit de projecten gestort in reserves die gerelateerd zijn aan de bouwprojecten. Daarnaast heeft een winstneming vanuit project RKDES geleid tot een storting in de reserve bouwgrondexploitaties. Per saldo is er € 192.000 minder gestort dan geraamd. In onderstaande tabel zijn de stortingen in de reserves toegelicht. *€ 1.000

Storting Reserve Bovenwijks Vanuit het project Nieuw Oosteinde was een storting geraamd van € 482. Deze was bedoeld als bijdrage in de kosten van diverse infrastructurele projecten. Omdat al deze projecten in 2013 reeds in uitvoering zijn, is de bijdrage niet in de reserve gestort maar direct als bijdrage op deze lopende projecten (zie toelichting baten programma Bereikbaarheid en mobiliteit). Als gevolg van de finale afspraken over de afwikkeling van het project Nieuw Oosteinde is er een extra bijdrage ontvangen van € 100 ten behoeve van de reserve Bovenwijks.

166


Begroot Werkelijk 491 107

Gemeente Aalsmeer

*€ 1.000

Storting Reserve Kunstzinnige verfraaiing De storting in de reserve kunstzinnige verfraaiing is conform raming. Storting reserve Nazorg Nieuwbouwwijken De lagere storting in de reserve nazorg nieuwbouwwijken is het saldo van extra stortingen vanuit de projecten Rietlanden en RKDES van respectievelijk € 15 en € 4. De begrote bijdrage van € 30 van de ontwikkelaar voor het project Lijnbaangebied is niet in 2013 ontvangen, waardoor ook de storting in de reserve achterwege is gebleven. De bijdrage wordt nu verwacht in 2014. Storting reserve bouwgrondexploitatie Er is een bedrag van € 200 meer dan begroot toegevoegd aan de reserve bouwgrondexploitatie, omdat vanuit project RKDES een tussentijdse winstneming kon worden gerealiseerd van dit bedrag. Deze storting is direct weer onttrokken en aangewend voor de benodigde ophoging van de voorziening grondexploitatie en bouwprojecten. Totaal storting reserves

Begroot Werkelijk 10 10

153

146

0

200

654

462

Mutatie voorziening grondexploitatie en bouwprojecten € 1.989.000 N De mutatie van de Voorziening Grondexploitaties en Bouwprojecten was begroot op een storting van € 1.062.000, waarvan € 500.000 voor het project Green Park Aalsmeer. Voor dit project was bij de Najaarsrapportage besloten tot een ophoging van de storting in de voorziening met € 500.000. Nader onderzoek had de noodzaak hiervan uitgewezen. Eind 2e kwartaal van 2014 wordt een herziene grondexploitatie 2014 van &2=1 ter besluitvorming voorgelegd waarin op basis van de herijking van de woonvisie (februari 2014) is gekozen voor een woningbouwprogramma met (veel) minder appartementen en met meer goedkope woningen (22 %) en sociale huurwoningen (16 %).Het effect voor de grondexploitatie 2014 is dat het resultaat afneemt van € 9 miljoen (jaarrekening 2012) naar € 11,6 miljoen. De benodigde ophoging van de voorziening bedraagt € 2,6 miljoen. In het laatste kwartaal van 2013 is besloten tot het onttrekken van het pand Legmeerdijk 285 uit de gemeentelijke grondexploitatie van Green Park Aalsmeer en het opnemen ervan als onderdeel van het gemeentelijk vastgoed. Als gevolg hiervan heeft een correctie op de aankoopkosten van € 1,0 miljoen binnen het project GPA plaatsgevonden. De vermindering van de kosten met € 1,0 miljoen in 2013 heeft een positieve netto contante waarde als projectresultaat tot gevolg, waardoor de in 2013 begrote ophoging van de voorziening bouwgrondexploitaties voor dit project, niet meer noodzakelijk is. Voor de toevoeging aan de Voorziening Grondexploitaties en bouwprojecten voor de overige projecten met een negatief resultaat geldt, dat deze € 126.000 lager was dan begroot. Vanuit project RKDES kon een tussentijdse winstneming worden gerealiseerd van € 200.000. Dit bedrag is toegevoegd en direct weer onttrokken aan de reserve bouwgrondexploitatie en aangewend voor de benodigde ophoging van de voorziening grondexploitatie en bouwprojecten.


167

Gemeente Aalsmeer

TOELICHTING OP DE OVERIGE LASTEN Gronden en opstallen € 168.000 V, deels neutraal In 2006 is het pand aan de Legmeerdijk 285 aangekocht binnen de gemeentelijke grondexploitatie van Green Park Aalsmeer met het oog op een aanvullende gebiedsontwikkeling bij de Legmeerdijk. Hiertoe zou het pand worden verkocht aan GPA, zodat deze de aanvullende gebiedsontwikkeling kon realiseren. Omdat het pand feitelijk buiten het exploitatiegebied ligt en de verkoop nooit tot stand is gekomen, is de aankoop van het pand uit de gemeentelijke grondexploitatie onttrokken en opgenomen als gemeentelijk vastgoed tegen de recent getaxeerde waarde. Het verschil van € 749.000 tussen het oorspronkelijke aankoopbedrag en de recente taxatiewaarde is in een keer afgeschreven en is samen met de huurinkomsten tot en met 2013 van € 83.000 verantwoord bij de overige uitgaven en inkomsten van gemeentelijk vastgoed. Tegenover de eenmalige afschrijvingskosten staat een onderbesteding op de storting in de voorziening bouwgrondexploitaties, omdat de in 2013 begrote ophoging van de voorziening voor dit project niet meer noodzakelijk is nu de aankoop van het pand uit de gemeentelijke grondexploitatie is onttrokken. Zie ook toelichting op de baten. Voor de verkoop van het gemeentehuis is een verkoopopbrengst geraamd van € 1,9 miljoen en een extra afschrijvingslast van € 965.000. De verlaging van de boekwaarde betreft echter geen extra afschrijvingslast, maar een vermindering van de materiële vaste activa. Zowel de lasten als de baten zijn € 965.000 te hoog geraamd. In 2012 was voor kosten van de voorbereiding van de verkoop van het nieuwbouwdeel van het gemeentehuis een krediet ter beschikking gesteld van € 234.000. Hiervan is in 2013 een bedrag van € 127.000 besteed, dat niet in de begroting was verwerkt. De gemaakte kosten zijn ten laste gebracht van de reserve gemeentehuis. Voor de realisatie van tijdelijke voorzieningen van het gemeentehuis was een kredietbedrag van € 80.000 ter beschikking gesteld. Ook deze kosten zouden ten laste van de reserve gemeentehuis worden gebracht. In de oorspronkelijk als tijdelijk bedoelde toegang is het liftgedeelte als permanente voorziening gerealiseerd, waardoor deze kosten geactiveerd zijn op de balans. Dit heeft in 2013 een onderbesteding op de totale kosten van het gemeentehuis tot gevolg van € 22.000. De overige onderbesteding op de lasten van € 51.000 betreft verschillende kleine posten onder de € 25.000. GBA Vastgoed

€ 25.000 V In 2013 zijn de luchtfoto’s aanbesteed in een gemeentelijk samenwerkingsverband “ICC Regio Schiphol Bevlogen”. Het aanbestedingsresultaat viel dit jaar gunstig uit zodat voor zowel de hoge als lage vlucht (hoge resolutie beelden) opdracht is verleend. De lage vlucht is door restricties van luchthaven Schiphol niet uitgevoerd. Op deze post is daardoor € 25.000 niet uitgegeven (hoge vlucht is wel afgenomen). In 2014 zal weer worden gepoogd de lage vlucht uit te voeren omdat interne klanten zoals belastingen, BAG team en handhaving behoefte hebben aan deze hoge resolutiebeelden voor het uitvoeren van hun werkzaamheden.

168


Gemeente Aalsmeer

TOELICHTING OP DE OVERIGE BATEN Vrijval voorziening garantstelling Green Park Aalsmeer € 198.000 V De grondexploitatie 2014 van Green Park Aalsmeer laat een positiever beeld zien dan in 2013. De markt voor zakelijk vastgoed trekt iets aan na de openstelling van de N201 in 2013. Een bijstelling van de uitgifteprognose in de eerstkomende jaren levert een beter risicoprofiel op. Dit betekent dat de voorziening van de gemeente Aalsmeer verlaagd kan worden van € 6,4 miljoen (jaarrekening 2012) naar € 6,2 miljoen. Bestemmingsplannen/bouwplannen € 35.000 V Voor de aanpassing van bestemmingsplannen wordt rekening gehouden met inkomsten als vergoeding voor gemaakte kosten. Het betreft veelal particuliere ruimtelijke initiatieven. Uitgangspunt is dat de gemeentelijke plankosten in rekening worden gebracht bij de initiatiefnemer via het sluiten van een overeenkomst. Hierbij wordt gestreefd naar kostenneutraliteit. Behalve de overeenkomsten voor de Aalsmeerderweg achter 39 en de Herenweg 78aa is in 2013 ook een overeenkomst gesloten voor de Herenweg 38, wat een hogere baat van € 35.000 tot gevolg heeft. De kosten voor deze initiatieven zijn in een voorgaand jaar gemaakt. Gronden en opstallen € 447.000 N, deels neutraal Voor de verkoop van het gemeentehuis is een verkoopopbrengst geraamd van € 1,9 miljoen en een extra afschrijvingslast van € 965.000. De verlaging van de boekwaarde betreft echter geen extra afschrijvingslast, maar een vermindering van de materiële vaste activa. Zowel de lasten als de baten zijn € 965.000 te hoog geraamd. De boekwinst van € 940.000 (verkoopopbrengst minus verlaging boekwaarde) is conform raming toegevoegd aan de reserve gemeentehuis. Regelmatig worden verzoeken gedaan voor koop van gemeentegrond. In 2013 is een groot perceel in de Westeinderplassen verkocht aan De Lente en zijn er diverse oudere verzoeken tot koop van bij de woning gelegen groenstroken afgewikkeld. Bij elkaar heeft dit geleid tot een bedrag van € 166.000 aan hogere baten uit grondverkopen. Verder heeft in 2013 de verkoop plaatsgevonden van het pand aan de Haya van Somerenstraat 35 aan de voormalige huurder Kinderopvang Snoopy, wat een hogere baat van € 265.000 tot gevolg heeft. Voor de aanpak van ‘mogelijk illegaal grondgebruik’ is het uitgangspunt gehanteerd dat de hiervoor te maken incidentele kosten gedekt worden door de incidentele verkoopopbrengsten als gevolg van deze aanpak. Door het grote aantal percelen en dito reacties zijn de werkzaamheden doorgelopen in 2013 en zullen ook in 2014 nog werkzaamheden plaatsvinden. De hiermee samenhangende verkoopopbrengsten zijn gerealiseerd in 2013, maar ook in 2014 worden er nog verkoopopbrengsten verwacht. In 2013 overstijgen de geraamde inkomsten de geraamde uitgaven met € 86.000. Tegenover deze meeropbrengsten staat een hogere uitgave in verband met juridische procedures van € 13.000. Door het in gebruik nemen van het baggerdepot werd in 2013 een voordeel verwacht van € 75.000. In 2012 was het voordeel niet gerealiseerd, maar was de verwachting dat het voordeel voor een bedrag van € 45.000 alsnog kon worden gerealiseerd in 2013. Naast de besparing op de kosten van het baggeren (€ 87.000 op programma Duurzame leefomgeving) zijn ook de beheerkosten voor groen en wegen € 12.000 lager. De grond die in verband hiermee is ingebracht is gebruikt om het depot op te


169

Gemeente Aalsmeer

bouwen, waardoor kosten bespaard worden. Dit geldt ook voor de grond die vanuit een investeringproject is ingebracht. Dit heeft indirect een kostenbesparing opgeleverd voor de gemeente (lagere kapitaallasten). Verder is van het Hoogheemraadschap van Rijnland een bijdrage in de kosten van baggeren ontvangen in 2013. In 2006 is het pand aan de Legmeerdijk 285 aangekocht binnen de gemeentelijke grondexploitatie van Green Park Aalsmeer met het oog op een aanvullende gebiedsontwikkeling bij de Legmeerdijk. Hiertoe zou het pand worden verkocht aan GPA, zodat deze de aanvullende gebiedsontwikkeling kon realiseren. Omdat het pand feitelijk buiten het exploitatiegebied ligt en de verkoop nooit tot stand is gekomen, is de aankoop van het pand uit de gemeentelijke grondexploitatie onttrokken en opgenomen als gemeentelijk vastgoed tegen de recent getaxeerde waarde. Het verschil van € 749.000 tussen het oorspronkelijke aankoopbedrag en de recente taxatiewaarde is in een keer afgeschreven en is samen met de huurinkomsten tot en met 2013 van € 83.000 verantwoord bij de overige uitgaven en inkomsten van gemeentelijk vastgoed. Tegenover de eenmalige afschrijvingskosten staat een onderbesteding op de storting in de voorziening bouwgrondexploitaties, omdat de in 2013 begrote ophoging van de voorziening niet meer noodzakelijk is nu de aankoop van het pand uit de gemeentelijke grondexploitatie is onttrokken. Zie ook toelichting op de lasten. Voor de realisatie van de tijdelijke toegang tot het gemeentehuis en tijdelijke delen van een KKC zijn in 2013 uitgaven gedaan. Van de gemeente Amstelveen is een bijdrage ontvangen in de inrichting van de balies van € 38.000. Hiermee was in de begroting geen rekening gehouden.

8. BV Aalsmeer Er zijn geen afwijkingen > € 25.000

9. Dialoog tussen burger en bestuur Er zijn geen afwijkingen > € 25.000

10. Bestuur in ontwikkeling TOELICHTING OP DE LASTEN Salarislasten bestuursorganen € 37.000 V In de begroting zijn de salarislasten te hoog geraamd. In de Lentenota wordt de begroting aangepast op de werkelijke lasten. Bestuursondersteuning raad € 33.000 N Dit onderdeel heeft betrekking op uitgaven ter ondersteuning van de gemeenteraad, de gemeentelijke accountant en de rekenkamer. De overschrijding wordt in eerste instantie veroorzaakt door extra kosten voor onderzoek en advisering door de gemeentelijke accountant (gemeentelijke grondexploitatie van Greenpark Aalsmeer en de samenwerking Aalsmeer-Amstelveen). Daarnaast zijn

170


Gemeente Aalsmeer

er extra uitgaven voor: de audioverslaglegging Notubiz en extra cateringkosten voor de gemeenteraad (vallende buiten het reguliere cateringbudget). Representatiekosten bestuursorganen € 28.000 N In de najaarsrapportage 2013 zijn de kosten van de kernorganisatie Aalsmeer (directie en college) voor de catering en personele vervanging incidenteel verhoogd. Tevens is gemeld dat als gevolg van de ambtelijke samenwerking er onvoldoende budget beschikbaar was. Het beschikbare budget is met € 28.000 overschreden door kosten die zijn gemaakt voor onder andere onderzoeksopdrachten op strategische dossiers en diverse trainingen. In de begroting 2014 is het budget voor de bedrijfsvoering van de kernorganisatie Aalsmeer (waar de representatiekosten deel van uitmaken) structureel verhoogd.


171

Gemeente Aalsmeer

Wet Normering Topinkomens (WNT) De WNT verplicht gemeenten met ingang van 2013 een aantal gegevens openbaar te maken over financiële vergoedingen aan in de gemeentelijke organisatie werkzame (top)functionarissen. Gepubliceerd dienen te worden: Alle in de wet genoemde vergoedingen aan topfunctionarissen; Ontslagvergoedingen aan topfunctionarissen hoger dan het jaarsalaris met een maximum van € 75.000; (Ontslag)vergoedingen aan overige functionarissen (niet zijnde topfunctionaris) hoger dan € 228.599. Het normenkader rondom de ’Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke Sector’ is bekrachtigd in het Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 februari 2014, nr. 2014-0000 106049 en de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 februari 2014, nr. 2014-0000 104920. De Aanpassingswet WNT is als onderdeel van dit normenkader nog niet formeel aangenomen door de Eerste Kamer. Voor het opmaken van de jaarrekening is in lijn met de mededeling van de minister van BZK d.d. 12 februari 2014, gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 18 februari 2014, de Aanpasssingswet WNT wel als onderdeel van het normenkader gehanteerd. Ten aanzien van interim-functionarissen die geen topfunctie vervullen heeft de gemeente Aalsmeer gebruik gemaakt van de mogelijkheid die paragraaf 6 van de Beleidsregels toepassing WNT biedt inzake de volledige openbaarmaking van deze functionarissen. Op basis van de Beleidsregels toepassing WNT (inclusief de wijziging van paragraaf 6 volgens besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 12 maart 2014, nr. 20140000142706 kán en hoeft gemeente Aalsmeer niet volledig te voldoen aan de verplichting voor openbaarmaking van deze interim-functionarissen zoals voorgeschreven in artikel 4.2 lid 2c van de WNT (inclusief verwerking Aanpassingswet WNT). Vergoeding aan topfunctionarissen In Aalsmeer vallen de functies van gemeentesecretaris en griffier onder WNT-definitie van topfunctionaris. Overeenkomstig de WNT dienen de jaarlijkse vergoedingen die uitkomen boven het normbedrag van € 228.599, teruggevorderd te worden. Uit onderstaand overzicht blijkt die wettelijke norm niet te zijn overschreden. Functie

Naam

Duur

Omvang

Beloning

dienstverband dienstverband Gemeentesecr. F. R. Romkema Griffier

E. Vergne

24 jan.2013 t/m 31 dec.2013 gehele jaar

Onkostenvergoeding

Werkgeversdeel Dienstverband pensioen

32 uren

€ 113.516

n.v.t

n.v.t

36 uren

€ 76.186

€ 101

€ 12.920

Interim Vast

(Ontslag)vergoedingen In 2013 is aan topfunctionarissen geen ontslagvergoeding uitgekeerd die de wettelijke norm van één jaarsalaris met een maximum van € 75.000 overschrijdt. In 2013 is aan “overige functionarissen” geen (ontslag)vergoeding uitgekeerd die de wettelijke norm van € 228.599 overschrijdt.

172


Gemeente Aalsmeer

Algemene dekkingsmiddelen Inleiding Onder de algemene dekkingsmiddelen vallen de inkomsten waarvan de besteding niet gebonden is aan een bepaald programma. Niet vrij besteedbare middelen zoals bijvoorbeeld specifieke uitkeringen en riool- en afvalstoffenheffing (retributies), worden rechtstreeks verantwoord op de programma’s ter dekking van de betreffende kosten. Algemene dekkingsmiddelen bestaan voor het grootste deel uit de uitkering gemeentefonds en uit de algemene belastingen. Naast deze inkomenscomponenten ontvangt de gemeente uit haar deelnemingen en uitgezette middelen dividend en rente. Hieronder volgt een overzicht van de algemene belastingen: Totaal overzicht algemene dekkingsmiddelen bedrag x 1000 euro Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Algemene baten en lasten 961.01 Dividenden 962.01 Lokale heffingen 963.01 Algemene uitkering 964.01 Overige dekkingsmiddelen 965.01 Saldo financieringsfunctie Totaal lasten en baten Mutaties reserves: Algemene vrije reserve Reserve BCF Reserve dekking B2012 Reserve bommenregeling Reserve frictiekosten Reserve Nationaal UitvoeringsProgramma Reserve onderhoud en kapitaallasten gebouwen Reserve uitgaven MN Reserve personeel Algemene reserve Reserve achterstallig onderhoud wegen Saldo begroting/lentenota/najaarsrapportqage Reserve onderhoud en kapitaallasten gebouwen Totaal reservemutatie (- = onttrekking) Gerealiseerd resultaat

Begroting 2013 Rekening 2013 Rekening Resultaat 2012 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 2013 -736 -6.800 -22.347 1.045 -2.784 31.622

167 951 -784 657 7.887 -7.229 0 21.493 -21.493 988 237 751 82 2.180 -2.098 1.894 32.748 -30.854

166 933 670 7.907 0 21.706 855 253 82 2.183 1.773 32.983

-766 -7.237 -21.706 602 -2.102 -31.210

-18 8 213 149 3 356

-164 -30 -234 112 -452 56 -46 96 -438 -1.200 1.200 -1.011 118 -1.993 33.615

101 636 -536 0 25 -25 0 0 0 110 0 110 0 174 -174 55 0 55 74 0 74 149 0 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 489 835 -347 2.382 33.583 -31.201

101 636 0 25 0 0 110 0 0 174 55 0 74 0 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 489 835 2.262 33.818

-536 -25 0 110 -174 55 74 149 0 0 0 0 0 -347 -31.556

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 356

TOELICHTING OP DE BATEN Algemene uitkering € 213.000 V Per saldo is er sprake van een voordeel van € 213.000 ten opzichte van de laatst bijgestelde begroting 2013. Dit verschil wordt veroorzaakt door de gevolgen van twee circulaires over de algemene uitkering. Over de septembercirculaire bent u met een memo beraad van 8 oktober 2013 geïnformeerd. De memo beraad over de decembercirculaire is van 28 januari 2014. Septembercirculaire Algemene uitkering 2013 De septembercirculaire laat een positief effect zien van in totaal € 127.000. Bijstelling van maatstaven heeft een positief effect van € 117.000, bijstelling van de WMO uitkering een positief effect van € 12.000, intensivering van het armoede- en schuldenbeleid een positief effect van € 9.000, resteert een bedrag van € 11.000 nadelig voor overige verschillen.


173

Gemeente Aalsmeer

Het bedrag van € 9.000 is overigens veilig gesteld naar 2014 (raadsbesluit december 2013), op basis van de motie Armoede en kinderen van 7 november 2013. Decembercirculaire Algemene uitkering 2011 en 2012 De algemene uitkering 2011 is definitief vastgesteld. Het gevolg hiervan is een incidenteel voordeel in 2013 van € 43.000. De afwijking wordt veroorzaakt door de definitieve uitkeringsfactor 2011 en de definitieve OZB waarden van woningen en niet woningen. De voorlopige berekening voor 2012 is € 4.000 hoger. Algemene uitkering 2013 De decembercirculaire verschaft de meest actuele informatie over de verwachte “afrekening” van het accres over 2013 op basis van de werkelijke omvang van de relevante rijksuitgaven 2013. Het effect hiervan op de algemene uitkering 2013 is € 127.000 positief. Daarnaast is door de aanpassing van maatstaven een negatief bijstelling geweest van € 106.000. Tot slot is een eenmalig bedrag aan algemene uitkering 2013 toegekend van € 19.000 voor uitvoeringskosten inburgering in 2014 en verder. De reguliere bekostiging vanaf 2014 is beëindigd, maar dit bedrag is nodig voor de zorg die de gemeente nog heeft en houdt voor een laatste groep inburgeringsplichtigen van voor 2014. Bij de besluitvorming voor de jaarrekening 2013 wordt voorgesteld dit bedrag te reserveren voor 2014. TOELICHTING OVERIGE DEKKINGSMIDDELEN In de overige dekkingsmiddelen zijn bedragen opgenomen die niet verwerkt zijn in de programma’s omdat deze vrijwel niet toe te delen zijn. In onderstaand overzicht is de onderbouwing van deze post weergegeven. Overige dekkingsmiddelen (bedragen * € 1.000) 2013 na wijziging

Werkelijk 2013

Saldo

Lasten Rendabele uren (niet grondexploitatie)

157

0

157

31

5

26

Saldo kostenplaats (stelpost fysiek domein)

546

564

-/-19

Saldo kostenplaats

197

186

11

Salaris personeel

26

26

0

Diversen

31

74

-/-43

988

855

133

13

0

Onvoorzien

Totaal lasten Baten Nationaal uitvoeringsprogramma Rendabele uren (niet grondexploitatie) Saldo kostenplaatsen Diversen

13 157

157

0

67

249

0

4

-/-4

-/- 182

Totaal baten

237

253

-/-16

Saldo lasten en baten

751

602

149

174


Gemeente Aalsmeer

Rendabele uren (niet grondexploitatie) Neutraal De investeringsuren zijn budgettair neutraal opgenomen in de begroting. Het gaat om een bedrag van € 157.000. De werkelijke uren worden verantwoord en toegelicht bij saldo kostenplaatsen. Saldo kostenplaatsen (baten) € 182.000 V In de algemene dekkingsmiddelen vindt de verantwoording plaats van het saldo van de kostenplaatsen. De lasten en baten die niet direct aan een programma zijn toe te rekenen, worden verantwoord op de kostenplaatsen. Vanaf 2013 betreft het de kostenplaatsen directie, secretaristeam, voormalig personeel en baseline. De kostenplaatsen directie en secretaristeam worden doorbelast aan programma 10 Bestuur in ontwikkeling. De baseline wordt conform begroting doorbelast aan de programma’s. De afwijkingen > € 25.000 op het saldo van de kostenplaatsen kunnen als volgt worden toegelicht: Bijdrage voormalig personeel uit transitiebudget In 2012 heeft de stuurgroep samenwerking AA besloten om uit het transitiebudget een bijdrage van € 250.000 beschikbaar te stellen aan de gemeente Aalsmeer voor voormalig personeel. Het betreft 2 formatieplaatsen die naar Amstelveen zijn over gegaan, zonder dat personeel is mee gegaan. De bijdrage is in 2013 ontvangen. Dotatie voorziening voormalig personeel Er heeft eind 2013 een herberekening plaatsgevonden van het benodigde bedrag voor voormalig personeel. De voorziening is met een bedrag van € 68.000 opgehoogd. Stelpost fysiek domein € 19.000 N, deels neutraal In de begroting is een stelpost fysiek domein opgenomen in verband met de lagere inzet van uren op rendabele exploitaties. Het betreft grondexploitaties, de lopende kapitaalwerken en projecten in de exploitatie waar inkomsten tegenover staan. Voor deze onderdelen heeft in 2013 tijdregistratie plaatsgevonden. Op de grondexploitaties is voor een bedrag van € 105.000 minder aan uren verantwoord dan begroot. De afwijking wordt toegelicht op programma Wonen en ruimtelijke ontwikkeling. Aan projecten in de exploitatie die gedekt worden door (geraamde) inkomsten is voor een bedrag van totaal € 74.000 meer uren besteed dan geraamd. Hierdoor ontstaan op de diverse programma’s afwijkingen < € 25.000. Deze worden niet verder toegelicht. De afwijkingen zijn neutraal. Er is voor een bedrag van € 44.000 meer uren doorbelast aan investeringen met maatschappelijk nut dan begroot. Voor deze investeringen is dekking uit de reserve investeringen met maatschappelijk nut. De afwijking is neutraal. Op de lopende kapitaalwerken is voor een bedrag van € 32.000 minder aan uren verantwoord dan begroot. Diverse verschillen (lasten) € 43.000 N Voor oude openstaande debiteuren 2007-2012 (niet zijnde belastingdebiteuren) is een voorzieningen getroffen op basis van een percentage invorderbaarheid. De dotatie voor 2013 bedraagt € 31.000 en wordt jaarlijks bij de jaarrekening bepaald.


175

Gemeente Aalsmeer

Vooruitlopend op de samenvoeging van Aalsmeer en Amstelveen zijn eind 2012 de catering en de schoonmaakwerkzaamheden overgedragen aan de organisatie Amstelveen. Deze kosten (€ 26.000) zijn in 2012 niet doorbelast aan Aalsmeer en zijn in 2013 alsnog in rekening gesteld. Voor 2013 is een stelpost Compensatie gevolgen AWBZ (€ 40.000) opgenomen. De stelpost is niet benut en hierdoor vrijgevallen. De overige posten van de diverse verschillen betreft posten < € 25.000. Onvoorzien De post voor onvoorziene uitgaven (€ 1 per inwoner) is in 2013 aangesproken voor een bedrag van € 5.000, ten behoeve van een bijdrage aan de hulp voor de slachtoffers van de tyfoon op de Filipijnen.

176


Gemeente Aalsmeer

Resultaatbestemming In onderstaand overzicht is aangegeven welke bedragen aan de reserves worden onttrokken of toegevoegd. Pr. Omschrijving

1

2

3

4 5

6

7

9 10

Algemene vrije reserve (AVR) Opgroeien in Aalsmeer Jongeren- en tienerwerk Kudelstaart Speelruimteplan Constructiefouten schoolgebouwen Samen Eén Aanloopkosten combinatiefunctionarissen Zorgen voor elkaar Werkzaamheden decentralisatie 3D 2013-2014 Voorbereid. invoertraject decentralisatie extramurale begeleiding Programma Wonen Welzijn en Zorg Decentralisatie jeugdzorg Vrije tijd Project welkomstborden/routeborden en overgang nieuwe VVV Digitaliseren fotoarchief Passantenvoorzieningen Praamplein Mutaties baseline griffie Handhaving en veiligheid Project tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten (THA) Bereikbaarheid en mobiliteit Risicobeoordeling uitvoering kunstwerken Projecten uit het AVVP Beheerplan kunstwerken: bruggen Duurzame leefomgeving Aalsmeer Duurzaam: onderdeel Zon op School Uitvoeringsprogramma Aalsmeer Duurzaam Opstellen van een BasisRioleeringsplan (BRP) en een verlengd Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) Baggeronderhoud Hornmeer en Stommeer GRP en beheerplan Budget baggeren Wonen en ruimtelijke ontwikkeling Opbrengsten voor het baggerdepot door Baggeronderhoud Hornmeer en Stommeer Busbaan Burgemeester Kasteleinweg Dekking Busbaan Burgemeester Kasteleinweg Bijdrage CIF Dialoog tussen burger en bestuur E-dienstverlening Bestuur in ontwikkeling Professionalisering raad Calamiteitenbudget afronden jaarrekening 2012 Tijdelijke extra raadsondersteuning Algemene dekkingsmiddelen Geoormerkte middelen inzetbaarheidsbevordering 62+ Reclame belasting centrum Inburgeringsvoorziening 2010


Begroot

Werkelijk

-1.120 95 79 68 20 -72 52 148 -34 -40 -23 -109 -45 -17 -16 -30 -52 -52 -121 -35 -1 -85 -117 20 -51

-1.120 95 79 68 20 -72 52 148 -34 -40 -23 -109 -45 -17 -16 -30 -52 -52 -121 -35 -1 -85 -117 20 -51

-11 -100 -5 30 -105

-11 -100 -5 30 -105

45 153 -153 -150 -200 -200 -27 12 -30 -9 -536 -27 -6 -36

45 153 -153 -150 -200 -200 -27 12 -30 -9 -536 -27 -6 -36

177

Gemeente Aalsmeer

Pr. Omschrijving

Begroot

Werkelijk

9 74 -549

9 74 -549

Reserve bovenwijkse voorzieningen 3 Vrije tijd Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek fort Kudelstaart 5 Bereikbaarheid en mobiliteit Voorlopig (VO) busbaan 7 Wonen en ruimtelijke ontwikkeling Dotatie uit diverse bouwgrondexploitaties Nota Uitwerking Gebiedsvisie Aalsmeer 2020

440 -14 -14 -40 -40 494 563 -69

108 -14 -14 -21 -21 143 198 -55

Reserve kunstzinnige verfraaiing 3 Vrije tijd Onttrekking t.b.v. realisering kunstobjecten 7 Wonen en ruimtelijke ontwikkeling Dotatie uit diverse bouwgrondexploitaties

-48 -58 -58 10 10

-2 -12 -12 10 10

-25 -25 -25

-25 -25 -25

0 0 0 0

0 0 -200 200

Reserve achterstallig onderhoud wegen 5 Bereikbaarheid en mobiliteit Dekking kosten achterstallig onderhoud wegen

-150 -150 -150

-92 -92 -92

Reserve toekomstige uitgaven maatschappelijk nut 5 Bereikbaarheid en mobiliteit Restant investeringen maatschappelijk nut 2012 Restant exploitatiebudget maatschappelijk nut 2013 6 Duurzame leefomgeving Restant investeringen maatschappelijk nut 2012 Restant exploitatiebudget maatschappelijk nut 2013 Algemene dekkingsmiddelen Dotatie conform nota Investeringen Maatschappelijk Nut

-295 -342 -647 305 -102 -102 149 149

656 469 -472 940 38 -54 92 149 149

Reserve Kudelstaartseweg 295-297 7 Wonen en ruimtelijke ontwikkeling Dekking kosten Kudelstaartseweg 295-297

-58 -58 -58

-43 -43 -43

Reserve onderhoud en kapitaallasten gebouwen 1 Opgroeien in Aalsmeer Dekking éénmalige onderhoudskosten gebouwen 3 Vrije tijd Dekking éénmalige onderhoudskosten gebouwen

51 -2 -2 -21 -21

50 -2 -2 -21 -21

Armoedebestijding Rentetoevoeging aan de AVR Saldo Najaarsrapportage

Reserve BCF Algemene dekkingsmiddelen Dekking uitname gemeentefonds / BTW deel afschrijving oude activa Reserve bouwgrondexploitaties 7 Wonen en ruimtelijke ontwikkeling Onttrekking tussentijdse winstneming Proosdij Storting Tussentijdse winstneming Proosdij

178


Gemeente Aalsmeer

Pr. Omschrijving

Begroot

Werkelijk

0

7 Wonen en ruimtelijke ontwikkeling Dekking éénmalige onderhoudskosten gebouwen Algemene dekkingsmiddelen Dotatie onderhoud gebouwen

74 74

-1 -1 74 74

Reserve personeel Greenport 8 BV Aalsmeer Dotatie ter dekking van mogelijke wachtgeldaanspraken

15 15 15

25 25 25

-80 -80 -80

-68 -68 -68

-204 -30 -30 -174 -174

-204 -30 -30 -174 -174

858 858 940 -80 -2

750 750 940 -63 -127

248 -55 -55 303 150 153

242 -54 -54 296 150 146

55 55 55

55 55 55

110 110 110

110 110 110

-203

442

Actualiseren bestemmingsplannen 7 Wonen en ruimtelijke ontwikkeling Dekking kosten actualiseren bestemmingsplannen Reserve frictiekosten 10 Bestuur in ontwikkeling Dekking frictiekosten innovatievoorstellen Algemene dekkingsmiddelen Dekking frictiekosten innovatievoorstellen

7

Reserve gemeentehuis Wonen en ruimtelijke ontwikkeling Verkoopopbrengst aanbouw gemeentehuis Aanpassing voorterrein Voorbereidingskosten verkoop gemeentehuis

Reserve herstraten en nazorg nieuwbouw 6 Duurzame leefomgeving Diverse nazorgwerkzaamheden nieuwbouwwijken 7 Wonen en ruimtelijke ontwikkeling Bestemming saldo jaarrekening 2012 Dotatie uit diverse bouwgrondexploitaties Reserve Nationaal UitvoeringsProgramma Algemene dekkingsmiddelen Dotatie bijdrage vanuit gemeentefonds Reserve bommenregeling Algemene dekkingsmiddelen Dotatie bijdrage vanuit gemeentefonds Totaal mutaties reserves


179

Gemeente Aalsmeer

Incidentele baten en lasten Conform de verplichting in het Besluit Begroting en Verantwoording zijn in de volgende tabellen de incidentele baten en lasten in 2013 per programma > € 25.000 weergegeven. Progr. 1

2

3

4 5

6

7

180

Omschrijving Vergoeding uitkering voormalig personeel onderwijs Maatregelen voor jongeren in Kudelstaart Vrijval budget Combinatiefunctionaris Herstel constructiefouten schoolgebouw Samen één Asbest verwijdering scholen Gebundelde uitkering door ontwikkelingen van het aantal uitkeringen Decentralisatiegevolgen AWBZ Toevoeging voorziening dubieuze debiteuren Actualisatie maatstaven WMO voor toename aantal verstrekte uren HV Uitvoeringskosten inburgering 2010 Verlaging budget complexe WMO woonvoorzieningen Afrekening positief resultaat GGD 2012 Vrijval middelen 2012 aanpak ouderenmishandeling Invoering decentralisaties Uitvoeringskosten G2: Klantmanagers Uitvoeringskosten G2 Voorbereidingskosten Invoertraject decentralisatie extramurale begeleiding Programma Wonen, Welzijn en zorg Realisatie kunstobjecten Frictiekosten aanpassing huisvesting Cultuur Aalsmeer in bibliotheek Digitaal fotoarchief Haalbaarheidsonderzoek fort Kudelstaart Afboeking boekwaarde Historische tuin Project welkomstborden/routeborden en overgang nieuwe VVV Passantenvoorzieningen Praamplein Mutaties baseline griffie Project tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten (THA) Gladheidsbestrijding Herstel vorstschade Samenwerkingsovereenkomst bestaande N201 Achterstallig onderhoud bruggen en duikers Risicobeoordeling uitvoering kunstwerken Voorlopig (VO) busbaan Achterstallig onderhoud wegen Investeringen maatschappelijk nut (AVVP en kunstwerken) Nieuwe overeenkomst verwerking restafval Plan Blom Renovatie plantsoenen Investeringen maatschappelijk nut (oevers en openbaar groen) Uitvoeringsprogramma Aalsmeer Duurzaam Baggeronderhoud Hornmeer en Stommeer Diverse nazorgwerkzaamheden nieuwbouwwijken Reserve actualisatie bestemmingsplannen Huurbeëindiging en sloop Kudelstaartseweg 297 Nota uitwerking gebiedsvisie Aalsmeer 2020 Toevoeging voorziening grondexploitaties en bouwprojecten Bijdrage CIF Nota Uitwerking Gebiedsvisie Aalsmeer 2020


Begroot Werkelijk 35 91 -40 40 78 30 28 30 108 36 -50 -38 -25 99 -110 -26 34 40 91 -25 50 78 0 45 55 30 52 80 75 193 63 35 40 150 482 -86 50 0 51 100 -55 30 58 69 1.062 150 69

133 91 -40 40 78 30 28 54 108 36 -11 -38 -25 99 -110 -26 34 40 14 -25 50 78 58 45 55 30 52 154 75 193 85 35 21 92 -468 -86 120 202 38 51 100 -54 30 58 69 3.051 150 55

Gemeente Aalsmeer

Progr.

8 9

10

AD

Progr. 1 2

3 4 5 6 7

AD

div.

Omschrijving Dekking kosten actualiseren bestemmingsplannen Aanpassing voorterrein gemeentehuis Voorbereidingskosten verkoop gemeentehuis Evenementen coördinator Leges paspoorten Lagere ICT kosten E-dienstverlening door beëindiging doorontwikkeling E-dienstverlening Gewijzigde rekenrente bestuurderspensioenen Personele vervanging kernorganisatie Aalsmeer Beëindiging overeenkomsten Stichting RIJK Gemeente peilingen Calamiteitenbudget afronden jaarrekening 2012 Frictiekosten implementatie innovatievoorstellen Compensatie AWBZ pakketmaatregelen Klantmanager Werk & Inkomen Frictiekosten implementatie innovatievoorstellen Geoormerkte middelen inzetbaarheidsbevordering 62+ Inburgeringsvoorzieningen 2010 Dekking uitname gemeentefonds / BTW deel afschrijving oude activa Dotatie conform nota Investeringen Maatschappelijk Nut

Begroot Werkelijk -80 80 2 75 -25 -72 -200 172 107 -25 48 30 30 -47 -36 174 -27 54 25 -149

-68 63 127 75 -25 -72 -200 172 107 -25 48 30 30 -47 -36 174 -27 54 25 -149

Totaal incidentele lasten voor bestemming

3.488

5.105

Toevoeging aan bestemmingsreserves

1.433

1.443

Totaal incidentele mutaties reserves Totaal incidentele lasten na bestemming

1.433 4.921

1.443 6.548

Omschrijving Terugbetaling subsidie 2012 Cardanus Gebundelde uitkering door ontwikkelingen van het aantal uitkeringen Afdracht eigen bijdrage door CAK Participatiefonds re-integratie Haalbaarheidsonderzoek fort Kudelstaart Baten bouwvergunningen Verhaal schades openbare ruimte Samenwerkingsovereenkomst N201 Plan Blom Aanpak illegaal grondgebruik Actualiseren bestemmingsplannen Opbrengsten baggerdepot door bggeronderhoud Hornmeer en Stommeer Bestemming saldo jaarrekening 2012, bijdrage CIF Verkoopopbrengst aanbouw gemeentehuis Bijdrage reserves kunst, nazorg en bovenwijkse voorzieningen Huurbeëindiging de Hint Dividend Eneco Algemene uitkering Bommenregeling Huurbaten Machineweg 12

Begroot Werkelijk 86 201 60 41 50 -700 -50 153 135 -132 45 150 940 654 -54 99 110 0

42 201 114 41 50 -629 -50 153 62 135 -132 45 150 940 262 -54 99 110 70

Totaal incidentele baten voor bestemming

1.788

1.609

Onttrekking/vrijval bestemmingsreserves

1.304

998

Totaal incidentele mutaties reserves Totaal incidentele baten na bestemming

1.304 3.092

998 2.607


181

Gemeente Aalsmeer

182


Gemeente Aalsmeer

De balans en de toelichting


183

Gemeente Aalsmeer

De balans Een balans is een in geld uitgedrukt overzicht van bezittingen (activa), schulden en vermogen (passiva). Op de balans zoals wij die presenteren staan aan de linkerzijde de activa en aan de rechterzijde de passiva. Activa (x € 1.000) Vaste activa Immateriële activa Materiële activa Economisch nut Maatschappelijk nut Financiële vaste activa Bijdragen aan activa in eigendom derden: Leningen aan: Overige verbonden partijen Overige Kap. Verstrekkingen: Deelnemingen Overige verbonden partijen

Vlottende activa Voorraden Gronden niet in exploitatie Gronden in exploitatie Onderhanden werken Voorziening grondexploitatie Vorderingen Schatkistbankieren Sociale Zaken Op openbare lichamen Overige Liquide middelen Overlopende activa Waarborgsommen

Totaal-generaal

184

31-12-2013

31-12-2012

0 45.899 43.868 2.031 3.906 92 2.376 2.376 1.438 1.374 65

0 46.894 44.586 2.308 3.998 102 2.458 100 2.358 1.438 1.373 65

49.805

50.892

10.878

14.652 62 29.570 29.632 -14.980

27.977 27.977 -17.099 18.005 9.038 344 599 8.024 690 8.728

4.023 377 1.468 2.178 8.528 5.003 4

38.301

32.210

88.106

83.102


Gemeente Aalsmeer

Passiva (x € 1.000)

31-12-2013

31-12-2012

Vaste passiva Reserves Algemene reserves Bestemmingreserves Saldo van de rekening

31.680 20.912 10.768 -645

29.811 20.244 9.567 1.428

Voorzieningen

13.972

14.758

Langlopende schulden Langlopende geldleningen Waarborgsommen

24.523 24.500 23

30.135 30.135

69.530

76.132

8.629 0 8.629 9.948

1.459 0 1.459 5.511

18.576

6.970

Totaal-generaal

88.106

83.102

Borg- en garantstellingen

74.541

77.707

Vlottende passiva Kortlopende schulden Kasgeldleningen Overige schulden Overlopende passiva


185

Gemeente Aalsmeer

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling In dit hoofdstuk schenken wij aandacht aan de waarderingsgrondslagen zoals die in acht zijn genomen bij het opstellen van de balans per 31 december 2013. Grondslagen voor waardering Algemene waarderingsgrondslag De activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs tenzij hierna anders is vermeld. Deelnemingen De waardering van de deelnemingen vindt plaats tegen de nominale waarde van het gestorte aandelenkapitaal. Voorraden De niet in exploitatie genomen gronden zijn gewaardeerd tegen de historische kostprijs verhoogd met de bijgeschreven exploitatiekosten. De gronden in exploitatie zijn opgenomen tegen de daaraan bestede kosten, inclusief de bijgeschreven rente en verminderd met de opbrengst wegens gerealiseerde verkopen. De bouwgrondexploitaties zijn opgenomen onder aftrek van de voorziening grondexploitaties en bouwprojecten. Vorderingen, liquide middelen, voorzieningen, schulden De vorderingen, liquide middelen, voorzieningen en schulden zijn opgenomen tegen nominale waarde. Een uitzondering hierop vormen de voorzieningen beheer rioleringen en grondexploitaties en bouwprojecten. De laatstgenoemde voorzieningen worden gewaardeerd tegen contante waarde. In de vorderingen zijn mede begrepen eventueel in rekening gebrachte kosten van vervolging (aanmanings- en dwangbevelkosten), onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. Afschrijvingen De afschrijvingen op de immateriële en materiële vaste activa die ten laste worden gebracht van het bedrijfsresultaat, worden berekend op basis van verkrijgingsprijs. De berekening van de afschrijvingen vindt voornamelijk plaats volgens de lineaire afschrijvingsmethode. De afschrijvingstermijnen voor materiële vaste activa met economisch nut, zoals bedoeld in artikel 35 van het BBV, zijn bepaald in de financiële beheersverordening gemeente Aalsmeer (verordening 212), Artikel 6. Het Afschrijvingsbeleid vaste activa is als bijlage bij de jaarrekening gevoegd. In deze bijlage is een overzicht van materiële vaste activa met de bijbehorende afschrijvingstermijnen opgenomen. Tevens staat in de bijlage vermeld dat indien een activacategorie niet in dit overzicht is opgenomen, de afschrijvingstermijn in het investeringsplan aan de raad zal worden voorgelegd.

186


Gemeente Aalsmeer

Grondslagen voor resultaatbepaling Stelsel van baten en lasten In de rekening van baten en lasten worden de uitgaven en inkomsten verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben, ongeacht het moment waarop de gelden worden ontvangen of betaald. Saldo kostenplaatsen De lasten en baten die niet direct aan een programma zijn toe te rekenen, worden verantwoord op de kostenplaatsen. Vanaf 2013 betreft het de kostenplaatsen directie, secretaristeam, voormalig personeel en baseline. De kostenplaatsen directie en secretaristeam worden doorbelast aan programma 10 Bestuur in ontwikkeling. De baseline wordt conform begroting doorbelast aan de programma’s. Daarnaast heeft in 2013 voor de grondexploitaties en de lopende kapitaalwerken tijdregistratie plaatsgevonden. De doorbelasting aan deze onderdelen heeft plaats gevonden op basis van een voorgecalculeerd uurtarief. De eindresultaten van de kostenplaatsen worden uiteindelijk doorbelast aan de algemene dekkingsmiddelen. Ramingen De inhoud van de kolom “Begroting 2013” geeft, tenzij anders aangegeven, het begrotingssaldo weer inclusief de begrotingswijzigingen over het jaar 2013.


187

Gemeente Aalsmeer

Toelichting op de balans De bedragen die in de toelichting genoemd worden zijn afgerond op € 1.000.

Activa Op de balans worden de activa onderscheiden in vaste en vlottende activa, al naar gelang zij zijn bestemd om de uitoefening van de werkzaamheid van de organisatie al dan niet duurzaam te dienen. Onder de vaste activa worden afzonderlijk opgenomen de immateriële, de materiële en de financiële vaste activa. Onder de vlottende activa worden, indien aanwezig, afzonderlijk opgenomen de voorraden, de vorderingen, de effecten, de liquide middelen en de overlopende activa. Materiële vaste activa Materiële vaste activa zijn uitgaven die een meerjarig nut hebben en in termijnen worden afgeschreven. De materiële vaste activa zijn onder te verdelen in activa met een economisch nut (€ 43.868) en activa met een maatschappelijk nut (€ 2.031). Investeringen met een economisch nut zijn investeringen die bijdragen aan de mogelijkheid middelen te verwerven en/of die verhandelbaar zijn. Deze investeringen moeten geactiveerd worden en er mag niet resultaatafhankelijk op worden afgeschreven. Investeringen met een maatschappelijk nut mogen geactiveerd worden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende materiële vaste activa met economisch nut: Materiële Boekwaarde vaste activa 31-12-2012 economisch nut Gronden en terreinen 2.175 Bedrijfsgebouwen 30.706 Grond-, wegen waterbouwk. 9.718 werken

Herrubricering *

1.016

-/- 401

Vermeerderingen

225 35

1.084

Verminderingen

Afschrijvingen

Boekwaarde 31-12-2013

884

103 1.333

3.313 28.524

220

423

9.758

26

0

Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa

26

555

125

28

56

596

1.406

481

87

123

1.677

Totaal MVA economisch nut:

44.586

1.950

1.219

2.064

43.868

615

* Bij interne controle is gebleken dat enkele activa niet onder de juiste activasoort waren ingedeeld; deze zijn in 2013 geherrubriceerd.

Gronden en terreinen De vermeerdering op gronden en terreinen betreft activering van perceel grond Legmeerdijk 285.

188


Gemeente Aalsmeer

Bij de afschrijvingen bij gronden en terreinen is een bedrag van € 58 inbegrepen voor een extra afschrijving van grondkosten, teelland en water van de Historische Tuin. Deze werden in het verleden om niet overgedragen aan de Stichting Historische Tuin. Bedrijfsgebouwen De vermeerdering op bedrijfsgebouwen heeft betrekking op diverse activa en betreft posten kleiner dan € 25. De vermindering op Bedrijfsgebouwen heeft betrekking op: Verkoop van gemeentehuis Correctie boekwaarde per 31-12-2012 voor incidentele kosten die gedekt worden uit reserve Gemeentehuis Totaal

€

851

€

33 884

In de boekwaarde per 31-12-2013 is een bedrag van € 44 voor activa in ontwikkeling opgenomen. Dit betreft diverse activa met elk een boekwaarde kleiner dan € 25. Grond-, wegen waterbouwkundige werken De vermeerdering op Grond-, wegen waterbouwkundige werken heeft betrekking op: € €

Diverse investeringen rioleringen Overige activa Totaal

1.068 16 1.084

De vermindering op Grond-, wegen waterbouwkundige werken heeft betrekking op een bijdrage uit project Nieuw Oosteinde aan riolering Julianalaan. In de boekwaarde per 31-12-2013 is een bedrag van € 131 voor activa in ontwikkeling opgenomen. Dit betreft de volgende activa: Realiseren baggeren gronddepot Ambachtsherenweg Diverse investeringen rioleringen Totaal

€ €

80 51 131

Vervoermiddelen Bij de afschrijving bij vervoermiddelen is een bedrag van € 19 inbegrepen voor een extra afschrijving van de bus jeugd en jongerenwerk, bij inventarisatie bleek deze niet meer aanwezig te zijn. Machines, apparaten en installaties De vermeerdering op machines, apparaten en installaties heeft betrekking op: Klimaatvoorziening gemeentehuis Aanpassing brandveiligheid gemeentehuis Overige activa Totaal

€ €

58 45 22 125

De vermindering betreft een boekwaardevermindering van diverse installaties van het gemeentehuis in verband met de verkoop van het gemeentehuis. De jaarstukken 2013 en de toelichting

189

Gemeente Aalsmeer

Overige materiële vaste activa De vermeerdering op overige materiële vaste activa heeft betrekking op: Klant contact centrum gemeentehuis

€

163

Uren/ontwerp centralisatie fusie voetbalverenigingen Vernieuwing toiletten gemeentehuis

-

114

-

57

Klimaataanpassingen scholen

-

48

Ruimen graven 2012

-

29

-

28

Antoniusschool 1e inr. OLP en meubilair 27 +28 groep

-

27

Overige activa

-

15

Totaal

€

481

Aanpassing entree gemeentehuis e

e

De vermindering betreft voor het grootste deel de vervanging van de receptie, balie en toegang van het gemeentehuis. In verband met de verkoop van het gemeentehuis is deze niet meer aanwezig. In de boekwaarde per 31-12-2013 is een bedrag van € 185 voor activa in ontwikkeling opgenomen. Dit betreft de volgende activa: Uren/ontwerp centralisatie fusie voetbalverenigingen Klimaataanpassingen scholen Totaal

€ €

137 48 185

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende materiële vaste activa met maatschappelijk nut: Materiële Boekwaarde vaste activa 31-12-2012 maatschappelijk nut Grond-, wegen waterbouwkundige werken 2.144 Overige Materiële vaste activa 164 Totaal MVA maatschappelijk nut: 2.308

Herrubricering *

Vermeerderingen

-/- 615

Verminderingen

545

Afschrijvingen

34

21


2.019

152

-/- 615

545

12

186

21

2.031

* Bij interne controle is gebleken dat enkele activa niet onder de juiste activasoort waren ingedeeld; deze zijn in 2013 geherrubriceerd.

Grond-, wegen waterbouwkundige werken maatschappelijk nut De vermeerdering op Grond-, wegen waterbouwkundige werken heeft betrekking op: Molenvlietbrug Aalsmeer Reconstructie Julianalaan, Margrietstr, Christinastr. Van Cleeffkade-Stationsweg herinrichting

190

€ -


304 202 31

Gemeente Aalsmeer

Duikers Aalsmeerderweg/Spoorlaan Totaal

€

8 545

De vermindering op Grond-, wegen waterbouwkundige werken heeft betrekking op een subsidie van de Stadsregio t.b.v. herinrichting Julianalaan. In de boekwaarde per 31-12-2013 is een bedrag van € 39 voor activa in ontwikkeling opgenomen. Dit betreft de volgende activa: Van Cleeffkade-Stationsweg herinrichting Overige activa Totaal

€ €

31 8 39

Overige materiële vaste activa maatschappelijk nut: De vermindering overige materiële vaste activa betreft een ontvangen subsidie van Stadsregio inzake toegankelijke bushaltes 2e tranche. De kosten voor de bushaltes zijn in een voorgaand jaar gemaakt.

Financiële vaste activa Financiële vaste activa zijn leningen aan woningbouwcorporaties, overige langlopende leningen, aandelen in gemeenschappelijke regelingen alsmede deelnemingen en effecten. Zij dienen de uitoefening van de werkzaamheid van de organisatie duurzaam. Van een deelneming is sprake indien de organisatie aan een derde-rechtspersoon een kapitaalverschaffing heeft gedaan of daarop aanspraken heeft.

Financiële vaste activa Leningen aan overige verbonden partijen Overige langlopende leningen Kapitaalverstrekking aan deelnemingen Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen Bijdragen activa van derden Totaal:


Vermeerderingen

100 2.358

Aflossingen/ AfschrijVerminvingen deringen 100

Stand per 31-12-2013

0

18

2.376

1.373

1.373

65

65

102 3.998

18

100

10

92

10

3.906

De vermeerdering van € 18 op de overige langlopende leningen betreft het saldo van de ontvangen rente ad € 23 en de rente over het uitstaande saldo ad € 1 verminderd met de kosten voor het beheer van de SVN-gelden € 6.


191

Gemeente Aalsmeer

De vermindering van € 100 op de leningen aan overige verbonden partijen betreft de algehele aflossing van een lening door de verbonden partij. Vlottende activa Vlottende activa zijn bezittingen waarvan het daarin geïnvesteerde vermogen binnen één jaar vrij komt. Wij onderscheiden de categorieën voorraden, vorderingen, liquide middelen en overlopende activa.

Voorraden De voorraden bestaan uit de posten Niet In Exploitatie Genomen Gronden (NIEGG) en Bouwgronden In Exploitatie (BIE). Omdat de post NIEGG per eind 2013 € 0 bedraagt, vertegenwoordigt het bedrag van de voorraden per eind 2013 alleen de BIE en bedraagt € 27.977. Per ultimo 2013 is € 17.099 opgenomen als voorziening grondexploitaties en bouwprojecten. Deze voorziening wordt in mindering gebracht op de post voorraden. Het saldo van de voorraden komt hiermee op € 10.878. De mutaties in de post ’Voorraden’ zijn als volgt opgebouwd: Voorraden Boekwaarde VermeerVermin31-12-12 deringen deringen Niet In Exploitatie Genomen Gronden 62 41 103 Bouwgronden In 29.570 9.679 11.734 Exploitatie Sub-totaal Af: Voorziening grondexploitaties en bouwprojecten

29.632

9.720

11.837

14.980

3.051

932

Totaal

14.652

6.669

10.905

Toevoeging reserve

Boekwaarde per 31-12-13 0

462

27.977

462

27.977

17.099 462

10.878

Niet In Exploitatie Genomen Gronden Het bedrag van deze boekwaarde vertegenwoordigt de kosten van bouwprojecten, die nog niet bestuurlijk zijn vastgesteld. De gemaakte kosten betreffen voorbereidende plankosten, waarbij het uitgangspunt is dat deze kosten worden verhaald op de initiatiefnemers. De exploitaties worden toegelicht in de paragraaf grondbeleid. In 2013 is voor het project Rooie Dorp, dat in 2012 tot de categorie ’Gronden niet in exploitatie’ behoorde, bestuurlijk een exploitatiesaldo vastgesteld, waardoor het project vanaf 2013 valt onder de categorie ’Gronden in exploitatie.’ Voor de Uitbreiding Winkelcentrum Kudelstaart en de herstart van Hoofdweg 76 geldt dat de kosten zijn afgeboekt en de projecten zijn afgesloten. Hierna resteren er geen projecten meer die in de categorie Niet In Exploitatie Genomen Gronden vallen. Bouwgronden In Exploitatie In onderstaande tabel zijn de projecten met boekwaarden hoger dan € 100 positief of negatief, alsmede de projecten waarbij afdrachten aan reserves hebben plaatsgevonden, apart vermeld. Hierdoor kan de samenstelling van de post Overige projecten wijzigen. Ook bovengenoemde verschuiving tussen de categorie ’Gronden niet in exploitatie’ en de categorie ’Gronden in exploitatie’ veroorzaakt een wijziging in de samenstelling van de post Overige projecten in onderstaande tabel.

192


Gemeente Aalsmeer

De apart gespecificeerde projecten zijn gerangschikt op omvang van boekwaarde. De boekwaarde van de Bouwgronden In Exploitatie kan als volgt worden onderverdeeld: Project Boekwaarde Vermeer- Vermin- Mutaties Boekwaarde 31-12-12 deringen deringen reserves per 31-12-13 &2=1 (Tuinen van Aalsmeer) Green Park Aalsmeer Nieuw Oosteinde Koningsstraat Praamplein Zorgwoningen Kudelstaart Lijnbaan Vrouwentroost Rietlanden CN terrein RKDES Overige projecten

15.466 7.841 3.017 1.737 992 306 220 124 51 57 -478 236

1.262 6.217 1.471 171 74 90 117 39 45 4 30 161

653 7.339 1.261 1.959

Totaal

29.570

9.679

11.734

3 64 163 15 8 186 83

174 51

6 15 8 208

462

16.075 6.719 3.401 0 1.067 393 278 0 96 60 -426 314

27.977

Waardering Bouwgronden In Exploitatie De waardering van de in exploitatie genomen gronden is gebaseerd op de inzichten van medio april 2014 en de daarbij behorende inschatting van uitgangspunten, parameters en risico’s. Uiteraard betreft dit een inschatting die omgeven is door onzekerheden, die periodiek wordt herzien en waarbij de waardering in het komende jaar zowel positief als negatief kan uitvallen. Het college is van mening dat op basis van de huidige informatie en inzichten de beste schatting is gemaakt voor de waardering van de in exploitatie genomen gronden. De risico’s zijn nader toegelicht in de paragraaf Grondbeleid en de paragraaf Weerstandsvermogen in het jaarverslag. De grootste risico’s ten aanzien van de huidige schattingen en de mogelijke uitkomst daarvan zijn gelegen in de complexen &2=1 Tuinen van Aalsmeer en Greenpark Aalsmeer. Voor de toelichting van de risico’s inzake Greenpark Aalsmeer verwijzen wij naar pagina 201. De netto boekwaarde van het project &2=1 De Tuinen bedraagt - na aftrek van de voorziening - per 31 december 2013 € 4,5 miljoen. De waardering van dit project is gebaseerd op de grondexploitatie 2014 die in juni 2014 aan de Raad ter goedkeuring zal worden voorgelegd. De herziene grondexploitatie is gebaseerd op de herijking van de woonvisie en gaat uit van 16% sociale huurwoningen en 22% goedkope woningen. Daarnaast zijn de volgende parameters gehanteerd: - indexatie kostenstijging 2% - indexatie opbrengstenstijging 1% - rente 3,75% - doorlooptijd tot 2020 - ontwikkeling 280 woningen De toevoeging aan de reserves hebben betrekking op de volgende projecten: Aan de reserve bouwgrond is een bedrag van € 200 toegevoegd. Dit betrof een tussentijdse winstneming vanuit project RKDES. Aan de reserve nazorg nieuwbouwwijken is een bedrag toegevoegd van € 146. Dit betreft de projecten Rietlanden (€ 15), CN terrein (€ 8), Nieuw Oosteinde (€ 81) en Koningsstraat (€ 42). Ook zijn toevoegingen gedaan tot een bedrag van € 106 aan de reserve bovenwijkse voorzieningen vanuit de projecten RKDES (€ 8), Lijnbaan (€ 5) en Nieuw Oosteinde (€ 93).


193

Gemeente Aalsmeer

Verder is er een bedrag van € 10 totaal toegevoegd aan de reserve kunstzinnige verfraaiing vanuit de projecten Lijnbaan (€ 0,5) en Koningsstraat (€ 9). Voorziening grondexploitatie en bouwprojecten De voorziening grondexploitatie en bouwprojecten is bedoeld om tekorten van projecten met een negatieve eindwaarde die vallen onder de categorie Bouwgronden In Exploitatie, op te vangen. Deze moest worden opgehoogd met € 3.051, nadat het negatieve resultaat van het project Koningsstraat van € 876 bij afsluiting ten laste van de voorziening is gebracht. Ook zijn de niet verhaalbare kosten van het Masterplan Vrouwentroost voor het gedeelte dat reeds was voorzien tot en met 2012, afgeboekt van de voorziening. In 2013 zijn de projecten opnieuw doorgerekend. De contante waarde van de ultimo 2013 (CW, 01-012014) nog lopende projecten met een tekort, is ten opzichte van 2012 achteruitgegaan met € 3.051. Voor € 200 kon de ophoging gedekt worden uit een aanwending van de reserve bouwgrondexploitaties. De grootste achteruitgang werd veroorzaakt door project &2=1, dat met € 2.615 verslechterde. In 2014 worden de plannen van dit project herzien. Het project C63 Nieuw Oosteinde laat een verbetering van het negatieve resultaat zien van € 565 terwijl het project C02 Kudelstaartseweg is verslechterd met een bedrag van € 120. Een uitgebreide toelichting omtrent de projecten is opgenomen in de paragraaf Grondbeleid. Vorderingen De totale openstaande vorderingen per eind 2013 bedragen € 19.125. Per ultimo 2013 is € 1.120 opgenomen als voorziening dubieuze debiteuren. Deze voorziening wordt in mindering gebracht op de vorderingen. Het saldo van de vorderingen komt daarmee op € 18.005. Als gevolg van nieuwe regelgeving met betrekking tot schatkist bankieren zijn gemeenten verplicht om de liquide middelen boven een vooraf vastgesteld maximumbedrag aan te houden in ’s Rijks schatkist. Ultimo 2013 bedraagt de vordering op het Rijk € 9.038. Het resterende bedrag van de vorderingen bedraagt € 10.087. Het saldo van de resterende vorderingen komt daarmee op € 8.967. Dit saldo is ten opzichte van 2012 met € 4.944 toegenomen. De grootste posten die onderdeel uitmaken van de openstaande vorderingen ultimo 2013 worden hieronder genoemd. - Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V. ad € 7.213 inzake toekomstige levering bouwkavels (€ 3.558), toekomstige levering bouwrijpe gronden (€ 2.663), huur gebouwen (€ 838) en afrekening restant koopsom grond (€ 154); - Gemeente Amstelveen ad € 400 inzake bijdrage wachtgelders (€ 250) en niet declarabel deel BTW transitiebudget (€ 150); - In verband met een ontvangen bezwaarschrift is een openstaande vordering ad. € 701 betreffende bouwvergunningen opgenomen in de voorziening dubieuze debiteuren. Liquide middelen Onder de liquide middelen worden opgenomen kas- en banksaldi. Het saldo per eind 2013 € 690 is ten opzichte van 2012 € 7.838 afgenomen. De voornaamste verklaring is dat als gevolg van nieuwe regelgeving met betrekking tot schatkistbankieren de liquide middelen boven een vooraf vastgesteld maximumbedrag dienen te worden aangehouden bij ’s Rijks schatkist. Overlopende activa

194


Gemeente Aalsmeer

Het saldo van de overlopende activa per eind 2013 ad. € 8.728 is ten opzichte van 2012 met € 3.725 toegenomen. De grootste posten die per eind 2013 onderdeel uitmaken van de overlopende activa zijn: - Verrekening BTW compensatiefonds 2013 ad € 6.145; - Vooruitbetaling aankoop percelen grond ad € 1.204; - Diverse posten nog te ontvangen van de G2 ad € 347; - Nog op te leggen aanslagen meerverbruik riolering 2013 ad € 170.

Passiva Onder de passiva worden afzonderlijk opgenomen het eigen vermogen, de voorzieningen, de langlopende schulden en de vlottende passiva. Onder de vlottende passiva worden afzonderlijk opgenomen de kortlopende schulden en de overlopende passiva. Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het saldo van de rekening van baten en lasten. Reserves Reserves (eigen vermogen) zijn afgezonderde vermogensbestanddelen, voor zover niet bestemd om fluctuaties in de exploitatiesfeer op te vangen, ofwel het verschil tussen bezittingen en schulden. Reserves ontstaan ten gevolge van schenkingen, vermogenswinsten, jaarlijkse of incidentele stortingen, waaronder ook stortingen uit exploitatieresultaten begrepen kunnen worden. De reserves bestaan uit: algemene reserves, zijnde reserves met een algemeen karakter; het vrije deel van de algemene reserves is vrij aanwendbaar; bestemmingsreserves, zijnde reserves waaraan door de raad een bepaalde bestemming is gegeven. Reserves Algemene Reserves

Stand per

Vermeer-

Vermin-

Stand per

31-12-2012

dering

dering

31-12-2013

Bestemming Reserves

20.244 9.567

2.903 2.889

2.235 1.687

20.912 10.768

Totaal

29.811

5.792

3.922

31.680

Algemene Reserves Algemene reserves Algemene reserve Algemene vrije reserve Reserve bouwgrondexploitaties Totaal


Vermeerdering

Vermindering

17.800

360

2.444

2.343

2.035

0

200

200

20.244

2.903

2.235

Stand per 31-12-2013 18.160 2.752

20.912

Bij de vaststelling van de nota reserves en voorzieningen in 2011 heeft de raad ingestemd met het onderbrengen van de reserve Bouwgrondexploitatie bij de algemene reserves. Het aantal algemene De jaarstukken 2013 en de toelichting

195

Gemeente Aalsmeer

reserves bestaat nu uit de Algemene Reserve (AR), de Algemene Vrije Reserve (AVR) en de Reserve bouwgrondexploitatie. Alle vervullen een bufferfunctie. De Algemene Reserve vervult daarnaast een belangrijke inkomensfunctie voor de gewone dienst. De rente van deze reserve wordt standaard toegerekend aan de exploitatie. De rente van de Algemene Vrije Reserve wordt in principe toegerekend aan de reserve zelf. Daardoor kan de AVR wel aangewend worden om incidentele lasten te dekken zonder dat dit invloed heeft op de begroting. Ook worden incidentele baten aan de AVR toegevoegd. In het onderdeel resultaatbestemming 2013 van pagina 177 is een overzicht van de afzonderlijke mutaties opgenomen, met uitzondering van de dotatie van het jaarrekeningresultaat 2012 aan de Algemene Vrije Reserve en de reserve Herstraten en nazorg nieuwbouw van respectievelijk € 1.278 en € 150. Bij het vaststellen van de nota reserves en voorzieningen 2011 heeft de raad besloten, dat met ingang van 2012, jaarlijks bij de jaarrekening de reserve toekomstige uitgaven maatschappelijk nut wordt afgeroomd tot een stand van € 900 ten gunste van de Algemene Reserve. Dit heeft in 2013 geleid tot een verhoging van de AR met € 360. Aan de reserve bouwgrondexploitaties worden winsten uit bouwgrondexploitaties toegevoegd. Deze kunnen vervolgens worden gebruikt om verliezen van andere bouwgrondexploitaties, die niet reeds zijn voorzien, te dekken. In 2013 is voor project RKDES-Calslagen een tussentijdse winstneming mogelijk gebleken voor een bedrag van € 200, welke in de reserve bouwgrondexploitaties gestort is. Omdat de benodigde ophoging van de voorziening groter was dan het bedrag van € 200 aan winst in de reserve, is de gehele reserve aangewend. Bestemmingsreserves Bestemmingsreserves Reserve bovenwijkse voorzieningen Reserve kunstzinnige verfraaiing Reserve egalisatie BCF Reserve achterstallig onderhoud wegen Reserve woonfonds volkshuisvesting Reserve toekomstige uitgaven maatschappelijk nut Reserve Minimabeleid Reserve Kudelstaartseweg 295-297 Reserve onderhoud en kapitaallasten gebouwen Reserve actualiseren bestemmingsplannen Reserve frictiekosten Reserve herstraten en nazorg nieuwbouw Reserve NUP Algemene Uitkering Reserve bommenregeling Reserve personeel Greenport

196

Stand per

Vermeer-

Vermin-

Stand per

31-12-2012

dering

dering

31-12-2013

2.730 299 65 1.110 2.222

198 10

89 12 25 92

2.838 297 40 1.018 2.222

903 63 251

1.181

885 43

1.199 63 207

267

74

24

317

69 204 54

231 0 1.107 156 285 38

300 204 864 101 175 13

296 55 110 25


Gemeente Aalsmeer

Bestemmingsreserves Reserve gemeentehuis Totaal bestemmingsreserves


Vermeerdering

Vermindering


0

940

190

750

9.567

2.889

1.687

10.768

De bestemmingsreserves hebben een meer expliciet karakter; zij zijn immers bewust ingesteld voor een bepaald doel. Het staat de gemeente vrij om de éénmaal aangeven bestemming te wijzigen. De bestemmingsreserves zijn in principe vrij besteedbaar. De berekende rente over de reserves en voorzieningen wordt verwerkt als inkomst op de exploitatie met uitzondering van de rente op de AVR. Deze wordt middels resultaatbestemming aan de reserve zelf toegevoegd. Zie hiervoor ook de nota reserves en voorzieningen. De vermeerderingen van de bestemmingsreserves kunnen als volgt toegelicht worden: Dotatie reserve bovenwijkse voorzieningen Het doel van deze reserve is de dekking van de kosten van infrastructurele elementen met een planoverstijgend karakter. Dat wil zeggen dat het nut van de voorziening zich uitstrekt over een groter gebied dan een bepaald complex en de kosten daardoor niet of niet geheel ten laste van dat complex behoren te komen en die mede noodzakelijk zijn als gevolg van uitbreiding van de gemeente. Aan de reserve bovenwijkse voorzieningen is in 2013 vanuit de projecten Nieuw Oosteinde een bedrag van € 93, Aalsmeerderweg achter € 50, Calslagen(Herenweg achter) € 22, Herenweg 38 € 19 en vanuit 2 overige projecten € 14 gedoteerd. Dotatie reserve kunstzinnige verfraaiing Vanuit enkele projecten zijn bijdragen ontvangen voor kunstzinnige verfraaiing. De bijdragen van totaal € 10 zijn toegevoegd aan deze reserve. Dotatie reserve toekomstige uitgaven maatschappelijk nut In de vastgestelde nota Investeringen met Maatschappelijk nut zijn tot en met 2015 extra dotaties aan de reserve geraamd. Het begrote bedrag voor het jaar 2013 ad. € 148 is gedoteerd aan de reserve. Daarnaast wordt de reserve jaarlijks gevoed met het restant van het exploitatiebudget voor investeringen maatschappelijk nut. In 2013 bedraagt dit € 1.033, onderverdeeld in bruggen (€ 94), wegen (€ 305), groen (€ 92) en verkeer (€ 542). Dotatie reserve onderhoud en kapitaallasten gebouwen Bij het vaststellen van de nota onderhoud gebouwen 2009 – 2012 in januari 2010 is ingestemd met het vormen van de reserve “Onderhoud en kapitaallasten gebouwen” voor de dekking van kapitaallasten van investeringen in gemeentelijke gebouwen. Voor het jaar 2013 is het geraamde bedrag van € 74 aan de reserve gedoteerd. Dotatie reserve Herstraten en nazorg nieuwbouwwijken Met de overdracht van nieuw openbaar gebied aan de gemeente ontvangt de gemeente een afkoopsom voor nazorgwerkzaamheden in de eerste periode na oplevering zoals herstraten. In 2013 is uit diverse projecten een totale bijdrage van € 146 ontvangen. Conform de besluitvorming bij vaststelling van de jaarrekening 2012 is de bijdrage CIF van € 150.000 ook in de reserve gestort.


197

Gemeente Aalsmeer

Dotatie reserve Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP) Het doel van de reserve NUP is het dekken van kosten die samenhangen met de overheidsbrede implementatie-agenda dienstverlening overheid. In de periode 2011 tot en met 2014 worden bijdragen vanuit het gemeentefonds in deze reserve gestort. Er is een terugbetaalverplichting in 2015. Aan de reserve is in 2013 conform raming een bedrag van € 55 gedoteerd. Dotatie reserve Bommenregeling De gemeente ontvangt per opgeleverde nieuwbouwwoning een bijdrage voor kosten die verband houden met het opsporen van conventionele explosieven. Deze bijdragen worden toegevoegd aan deze reserve om mogelijke kosten van opsporen van conventionele explosieven in de toekomst mee te dekken. In 2013 bedroeg de bijdrage € 110. Dotatie reserve personeel Greenport Bij de behandeling door de Raad van de najaarsrapportage 2012 is de reserve personeel Greenport ingesteld. Aan de reserve is in 2013 een bedrag van € 25 gedoteerd. Dotatie reserve gemeentehuis In 2013 is door de ambtelijke samenvoeging een groot deel van het gemeentehuis leeg komen te staan. Daarom is besloten om een deel van het gemeentehuis te verkopen. De nieuwbouw is op 1 juli 2013 verkocht voor € 1,9 mln. De boekwinst van € 940 is in de reserve gemeentehuis gestort. Uit de reserve worden de volgende onderdelen onttrokken: voorbereidingskosten voor de verkoop van de nieuwbouw, kosten voor het splitsen van de gebouwdelen, kosten voor de herinrichting van de oudbouw en kosten voor het tijdelijk huisvesten van het klantcontactcentrum. Tevens zullen in de toekomst kosten voor fase 2 van het gemeentehuis worden onttrokken uit deze reserve. De verminderingen van de bestemmingsreserves kunnen als volgt toegelicht worden: Bij de goedkeuring van de nota reserves en voorzieningen 2011 heeft de raad ingestemd met het onttrekken aan bestemmingsreserves jaarlijks bij de jaarrekening te doen op basis van de werkelijk gemaakte kosten, voor maximaal het bedrag wat voor het lopende jaar door de raad beschikbaar is gesteld. Het eventuele verschil tussen het begrote bedrag en de werkelijk gemaakte kosten indien nodig mee te nemen naar een volgend begrotingsjaar en direct te mogen besteden. Indien nodig het verschil in de lentenota van het volgende begrotingsjaar te verwerken. Aanwending reserve bovenwijkse voorzieningen Het geraamde bedrag voor het “Haalbaarheidsonderzoek Fort Kudelstaart” ad. € 14 is in 2013 volledig besteed. Van het geraamde bedrag ad. € 40 voor de “samenwerkingsovereenkomst inzake bestaande N201” is € 21 besteed en voor “uitwerking gebiedsvisie Aalsmeer “ is € 54 besteed. Begroot was een bedrag van € 69. Aanwending reserve Kunstzinnige verfraaiing In 2013 bedraagt de onttrekking € 12 ten behoeve van de realisering van kunstobjecten in Aalsmeer. Aanwending egalisatiereserve BCF Bij de behandeling door de Raad van de nota Reserves en voorzieningen 2011 is besloten om het saldo per eind 2011 van € 95 in de jaren 2012-2015 af te bouwen en de reserve vervolgens eind 2015 op te heffen. Aan de reserve is in 2013 conform raming een bedrag van € 25 onttrokken.

198


Gemeente Aalsmeer

Aanwending reserve achterstallig onderhoud wegen In 2013 is een weginspectie uitgevoerd en een uitvoeringsplan opgesteld voor wegen. Dit uitvoeringsplan vormt de basis voor het wegwerken van achterstallig onderhoud. In 2013 is € 92 besteed. Aanwending reserve toekomstige uitgaven maatschappelijk nut De reserve toekomstige uitgaven maatschappelijk nut is ingesteld voor het opvangen van pieken en dalen in de bestedingen van investeringen met maatschappelijk nut die ten laste van de exploitatie worden gebracht. Het restant van het exploitatiebudget 2012 voor investeringen maatschappelijk nut van € 552, is voor € 461aangewend in 2013. Bij het vaststellen van de nota reserves en voorzieningen 2011 heeft de raad besloten, dat met ingang van 2012, jaarlijks bij de jaarrekening de reserve wordt afgeroomd tot een stand van € 900 ten gunste van de Algemene vrije reserve. In verband met lopende projecten zal in afwijking hiervan een besluit bij de jaarrekening worden voorgelegd om (een groot deel van) de gelden in deze reserve beschikbaar te houden. Het benodigde saldo ultimo 2013 bedraagt € 1.199. Aanwending reserve Kudelstaartseweg 295-297 Voor het realiseren van een horecavoorziening aan de Kudelstaartseweg 295 – 297 moet het terrein schoon en leeg worden opgeleverd. Om hieraan te kunnen voldoen is deze reserve gevormd. De kosten in 2013 bedragen € 43 voor sloop en sanering van Kudelstaartseweg 297 en deze zijn aan de reserve onttrokken. Aanwending reserve onderhoud en kapitaallasten gebouwen Bij het vaststellen van de nota onderhoud gebouwen 2009 – 2012 in januari 2010 is ingestemd met het vormen van de reserve “Onderhoud en kapitaallasten gebouwen.” Uit deze reserve worden eenmalige werkzaamheden aan gemeentelijke gebouwen gedekt tot een bedrag van € 300 en worden de kapitaallasten van investeringen in gemeentelijke gebouwen gedekt. De onttrekking aan de reserve ter dekking van kapitaallasten bedroeg voor 2013 € 24. Dit betrof de kapitaallasten over 2013 van de investeringen dakbeveiliging gemeentehuis, de restauratie van de watertoren en zonwering voor OBS Samen Een. Aanwending reserve actualiseren bestemmingsplannen De reserve actualiseren bestemmingsplannen is in 2010 ingesteld ter dekking van de incidentele kosten die voortvloeien uit de actualiseringsronde van bestemmingplannen waarin begrepen de vervaardiging van bestemmingsplannen en het voorafgaande proces van onderzoek en integrale beleidsvorming. De werkzaamheden vinden plaats in de periode 2011-2015. In 2013 is € 68 aan werkelijke kosten gemaakt. Aanwending reserve Frictiekosten In 2013 is een bedrag van € 204 ten laste gebracht van de reserve frictiekosten. Dit betreft werkelijke kosten voor het uitwerken van de innovatie- en bezuinigingsvoorstellen. De reserve wordt per eind 2013 worden opgeheven. Aanwending reserve herstraten en nazorg nieuwbouwwijken In 2013 is een bedrag van € 54 ten laste gebracht van deze reserve voor nazorgwerkzaamheden aan de omgeving van de vijver in de Rietlanden (€40) en het openbaar gebied binnen Nieuw Oosteinde (€14).


199

Gemeente Aalsmeer

Aanwending reserve gemeentehuis In 2013 zijn de volgende bedragen ten laste van de reserve gebracht: € 127 voorbereidingskosten voor de verkoop van de nieuwbouw en € 63 voor het aanpassen van het voorterrein van het gemeentehuis. Vanaf volgend jaar zullen ook de kapitaallasten van geactiveerde onderdelen ten laste van de reserve gemeentehuis worden gebracht. Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd met een bepaald doel. Het betreft onzekere verplichtingen die te zijner tijd tot schulden kunnen worden. Ook kunnen voorzieningen betrekking hebben op verplichtingen, samenhangend met het in de tijd onregelmatig gespreid zijn van bepaalde kosten. Voorts kunnen voorzieningen een schatting betreffen van de lasten voortvloeiend uit risico’s die samenhangen met de bedrijfsvoering. Beschikking kan alleen plaatsvinden voor het doel of risico waarvoor ze zijn ingesteld. Voorziening


Voorziening Beheer gebouwen Voorziening Beheer Riolering Voorziening Voormalig personeel Voorziening Garantstelling Green Park Aalsmeer Voorziening N201 plus Voorziening groot onderhoud bruggen Voorziening groot onderhoud beschoeiingen Voorziening voormalig personeel onderwijs Totaal voorzieningen

2.700 3.390 1.788

Vermeerdering

Vermindering

362

758

68

597

Stand per 31-12-2013 2.304 3.390 1.259

6.400 224 209

209

6.202 224 417

47

47

93

82

82

14.758

766

1.355

13.972

De mutaties op de voorzieningen kunnen in hoofdzaak als volgt verklaard worden: Voorziening beheer gebouwen In de meerjarenonderhoudsplanning (MOP’s) zijn zowel de kosten van groot onderhoud als van (vervangings)investeringen opgenomen. De kosten van groot onderhoud worden gedekt uit de voorziening beheer gebouwen. De benodigde jaarlijkse toevoeging vanaf 2010 aan deze voorziening is bepaald op € 362. Op basis van de eerste uitkomsten van de actualisatie van het MOP blijkt, dat als wordt uitgegaan van de overdracht van het onderhoud voor onderwijshuisvesting aan de onderwijsbesturen per 1-1-2015, de voorziening een surplus heeft van ca. 1 miljoen. Inclusief onderwijshuisvesting is de voorziening tot en met 2021 toereikend en wordt deze na 2021 negatief, wat dus de komende jaren zou moeten leiden tot bijstorting in de voorziening (structureel ca. € 150 ) als de gemeente verantwoordelijk blijft voor onderwijshuisvesting. Er spelen echter een aantal ontwikkelingen en die zijn: · Naar verwachting ontstaat in de meicirculaire 2014 meer duidelijkheid over de uitname uit het gemeentefonds voor de overdracht van de onderwijshuisvesting; · Met de uitname van de middelen uit het gemeentefonds moet ook de storting in de voorziening worden aangepast; · Het is nog niet bekend onder welke condities de overdracht van de huisvesting aan het onderwijs plaatsvindt. Vooralsnog gaan we uit van het principe van de gesloten beurs;

200


Gemeente Aalsmeer

·

Medio 2014 wordt de actualisatie van het meerjarenonderhoud afgerond, waarbij ook de stand van de reserve onderhoud en kapitaallasten wordt betrokken. Omdat de (landelijke) besluitvorming rond onderwijshuisvesting nog niet is afgerond is de hoogte van de voorziening inclusief onderwijshuisvesting toereikend tot en met 2021. Na duidelijkheid over de voorgaande vier punten zal de voorziening worden bijgesteld. In 2013 is een bedrag van € 758 ten laste van de voorziening gebracht. Voorziening voormalig personeel Uit deze voorziening worden de kosten voor de FPU, wachtgelduitkeringen en ww uitkeringen betaald. De FPU is een aflopende VUT-regeling die inmiddels is opgevolgd door het ABP keuzepensioen. Voor Aalsmeer is de verwachting dat de regeling vanaf 2015 geen kosten meer met zich zal meebrengen. Voor de lopende FPU uitkeringen is in 2012 € 50 ten laste van de voorziening gebracht. In 2012 is uit de voorziening € 311 aangewend voor de kosten van wachtgelduitkeringen en € 235 in verband met ww uitkeringen. Er is een bedrag van € 68 toegevoegd ter dekking van de kosten in het meerjarenperspectief voor FPU, wachtgelduitkeringen en ww uitkeringen. In februari 2012 hebben gemeente Aalsmeer en gemeente Amstelveen het besluit genomen om per 1 januari 2013 ambtelijk samen te gaan. De medewerkers van gemeente Aalsmeer zijn per 1 januari 2013 in dienst getreden bij gemeente Amstelveen. Vanwege dit besluit kunnen er in de toekomst (vanaf 2013) geen nieuwe wachtgeldregelingen ontstaan voor gemeente Aalsmeer, behalve voor het college, het secretaristeam en de griffie. Daardoor is er geen sprake meer van een gelijkblijvend structureel bedrag en zijn de middelen conform BBV opgenomen in de voorziening voormalig personeel. Voorziening Garantstelling Green Park Aalsmeer Op grond van de grondexploitatie 2014 en het risicoprofiel van Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV is de Voorziening Garantstelling Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV in 2013 verlaagd met € 0,2 miljoen tot € 6,2 mln. In 2009 is een voorziening getroffen van € 2.373. In 2010 is deze voorziening voorzichtigheidshalve gehandhaafd. In 2011 is de voorziening aangevuld op grond van het risicoprofiel bij de concept grondexploitatie 2012 van GPAG B.V. behorende bij het resultaat van de grondexploitatie met 85% zekerheid, aangevuld met een dotatie met als uitgangspunt een volledige marktstagnatie gedurende 3 jaar, waarbij het masterplan overeind gehouden werd. In 2013 is de voorziening opgehoogd met € 1.920 op basis van de concept grondexploitatie 2013 waarbij is uitgegaan van een neerwaartse bijstelling van de uitgifteprognose in de eerstkomende jaren. De grondexploitatie 2014 laat een positiever beeld zien. De markt voor zakelijk vastgoed trekt iets aan na de openstelling van de N201 in 2013. Een bijstelling van de uitgifteprognose in de eerstkomende jaren levert een beter risicoprofiel op. Conform de gedragslijn in de afgelopen jaren wordt de hoogte van de voorziening gebaseerd op de risico analyse op basis van de "Monte Carlo" methode, behorende bij 85% zekerheid. Voorziening groot onderhoud bruggen Het vaststellen van het beheer en onderhoudsplan kunstwerken 2012-2021 in september 2012 heeft geleid tot de instelling van de voorziening groot onderhoud bruggen met een jaarlijkse dotatie van € 209. Het vervangen van o.a. constructieve delen, leuningen en brugdekdelen, steigerpalen, steigerplanken en duikerelementen worden ten laste van de voorziening gebracht. De terugkerende onderhoudswerkzaamheden zijn in 2013 herzien. Deze herziening en aandachtspunten uit offertetraject voor klein onderhoud hebben geleid tot het vooralsnog niet besteden van dit budget. Uitvoering zal met ingang van 2014 plaatsvinden.


201

Gemeente Aalsmeer

Voorziening groot onderhoud beschoeiingen Het vaststellen van het beheer en onderhoudsplan kunstwerken 2012-2021 in september 2012 heeft geleid tot de instelling van de voorziening groot onderhoud beschoeiingen met een jaarlijkse dotatie van € 47. Uitvoering zal met ingang van 2014 plaatsvinden. Voorziening voormalig personeel onderwijs Na het besluit tot het beëindigen van de subsidie voor MRT en het ontslag van de docente in 2010 zijn (boven)wettelijke uitkeringsverplichtingen ontstaan. Het totaalbedrag van de verplichtingen voor de periode van 2014 tot en met 2019 bedraagt € 81.500 (41,78% van het maximumbedrag).

Langlopende schulden Onder langlopende schulden behoren de opgenomen (langlopende) geldleningen en de overige langlopende schulden, waarvan de looptijd langer is dan 1 jaar. Langlopende Schulden

Stand per 31-12-12

30.135

Vermeerderingen

Verminderingen

0

5.635

Stand per 31-12-13

24.500

Rentelast van Langlopende Schulden 947

De verminderingen betreffen het kortlopende deel van de langlopende schulden. Voor een nadere specificatie van de langlopende schulden wordt verwezen naar de paragraaf 'Financiering'. De langlopende schulden bestaan uit een vijftal leningen bij de BNG en één bij de Nederlandse Waterschapsbank (NWB). Vlottende passiva Vlottende passiva zijn schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar. De aanwezige vlottende passiva vallen uiteen in de categorieën kortlopende schulden ad € 8.629, en overlopende passiva ad € 9.948. Kortlopende schulden Het saldo van de kortlopende schulden per eind 2013 ad € 8.629 is ten opzichte van 2012 met € 7.170 toegenomen. De grootste posten die onderdeel uitmaken van de kortlopende schulden per eind 2013 zijn: - Gemeente Amstelveen ad € 3.446 voor o.a. kosten baseline 4e kwartaal 2013 (€ 3.109), bijdrage CJG (€ 85) en extra inzet ten behoeve van project tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten (€ 51); - Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V. ad € 3.927 voor werkzaamheden bouwen woonrijp maken 2012 (€ 2.063) en 2013 (€ 1.864). Overlopende passiva Het saldo van de overlopende passiva per eind 2013 bedraagt € 9.948. Ten opzichte van 2012 is dit een toename van € 4.437. De grootste posten die onderdeel uitmaken van de overige overlopende passiva per eind 2013 zijn: - BNW af te lossen langlopende geldlening in 2014 ad € 5.000;

202


Gemeente Aalsmeer

-

Belastingdienst af te dragen BTW 4e kwartaal 2013 ad € 1.153; BNG te betalen rente diverse langlopende geldleningen ad € 667 en in 2014 af te lossen langlopende geldleningen ad € 318; G2 diverse te betalen kosten ad € 425 en afrekening programmakosten 2013 ad € 128; Loyalis toevoeging bestuurderspensioenen ad € 292 en extra dotatie bestuurderspensioenen i.v.m. gewijzigde rekenrente ad € 172.

Verder bestaat het saldo uit de volgende niet bestede middelen: Niet bestede middelen van uitkeringen van Europese en Nederlandse overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel

Naam uitkering BDU Jeugdgezondheidszorg Participatiefonds Procesbegeleiding ontwikkeling visie jeugdzorg Amstelland en Meerlanden gemeenten Herstructurering Bachlaan Greenport Aalsmeer Haalbaarheidonderzoek Fort Kudelstaart Duurzame Energiemaatregelen Particulieren

Totaal

Stand per 31-12-2012 38 110 6

Vermeerdering

Vermindering 57

Stand per 31-12-2013 38 53 6

20

20

40 0

40

34 2

6 38

214

40

93

161

BDU jeugdgezondheidszorg Meerjarige brede doeluitkering ten behoeve van jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd en afstemming jeugd en gezin alsmede ten behoeve van het realiseren van ten minste een centrum voor jeugd en gezin (CJG) in de periode 2008 tot en met 2011. Naar aanleiding van de verantwoording BDU CJG 2008 tot en met 2011 inclusief vaststelling in 2012, is een bedrag van € 38 opgenomen op de overlopende passiva. Dit bedrag blijft gereserveerd staan in verband met de terugbetaling aan het Rijk. Participatiefonds Met ingang van 1 januari 2010 is de Wet Participatiebudget in werking getreden. Met het participatiebudget worden de gemeentelijke middelen voor re-integratie, inburgering en volwasseneneducatie gebundeld in één specifieke uitkering voor gemeenten. Gemeenten kunnen met het participatiebudget voorzieningen op het gebied van re-integratie, inburgering, educatie en combinaties van deze voorzieningen financieren voor de bestemde doelgroep. In 2013 bedraagt het door het Rijk beschikbaar gestelde Participatiebudget € 291. Vanuit de overlopende passiva 2012 is de toegestane overheveling naar 2013 van € 40 toegevoegd. De totale lasten Participatiebudget 2013 bedragen € 280. Maximaal 25% of het resterende bedrag van het beschikbaar gestelde participatiebudget 2013 mag worden overgeheveld naar het dienstjaar 2014; het bedrag van de overheveling 2013 naar 2014 bedraagt € 53.


203

Gemeente Aalsmeer

Procesbegeleiding ontwikkeling visie jeugdzorg Amstelland en Meerlanden gemeenten Het betreft een incidentele subsidie van de Stadsregio Amsterdam van € 92 (2011 € 62 en 2012 € 30) bestemd voor de kosten van 2 regionale procesbegeleiders, ter ontwikkeling van de visie Jeugdzorg voor de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn. Van dit bedrag is € 86 besteed. Een bedrag van € 41 in het jaar 2011 en een bedrag van € 45 in het jaar 2012. Het restant van € 6 blijft gereserveerd voor besteding in 2014. Herstructurering Bachlaan Greenport Aalsmeer De provincie Noord-Holland heeft een subsidie verleend met betrekking tot een haalbaarheidsonderzoek project herstructurering Bachlaan Greenport Aalsmeer. In totaal is een bedrag van € 63 ontvangen waarvan € 43 werd besteed tot en met 2012. Het project is inmiddels afgerond en er is overleg met de provincie over de eindafrekening. Verwacht wordt dat in de eerste helft van 2014 ook dit laatste deel van het project wordt afgerekend. De niet bestede middelen (€ 20) zijn gereserveerd voor de vaststelling van de subsidie. Haalbaarheidsonderzoek Fort Kudelstaart Voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden voor economische benutting en de lange termijn exploitatie van het fort Kudelstaart heeft de provincie Noord-Holland subsidie verleend van 50% van de kosten tot een maximum van € 50. Hiervan is in 2012 een voorschot ontvangen van € 40. Van de gemaakte kosten in 2013 is € 34 gedekt uit de ontvangen subsidie. Het restant ad. € 6 blijft gereserveerd voor de uit te voeren werkzaamheden in 2014. Duurzame Energiemaatregelen Particulieren De Provincie Noord-Holland heeft een subsidie verleend van € 51 voor het project Duurzame Energiemaatregelen Particulieren Amstelland en Meerlanden 2013-2016. Het gaat om energiebesparende activiteiten door particulieren (eigenaar/bewoners) binnen de gemeente Aalsmeer. In 2013 is een voorschot van € 40 (80%) ontvangen. Er is € 2 uitbetaald aan energiesubsidie. Niet uit balans blijkende verplichtingen De niet uit de balans blijkende verplichtingen bedragen ultimo 2013 € 609. Hiervan is een bedrag van € 400 voor een aangegane overeenkomst voor het kopen van een recht van erfpacht van een woning aan de Middenweg. Borg- en garantstellingen Per 31-12-2013 staat de gemeente Aalsmeer bij een aantal financiële instellingen garant voor leningen voor een bedrag van circa € 75 miljoen. Het betreft woningbouwverenigingen (€ 25 miljoen) en ondernemingen (€ 50 miljoen). Op de volgende pagina een overzicht van de verschillende borgen garantstellingen per financiële instelling.

204


Volkshuisvesting

Ontwikkeling bedrijventerrein Ontwikkeling bedrijventerrein Ontwikkeling bedrijventerrein Ontwikkeling bedrijventerrein Ontwikkeling bedrijventerrein Ontwikkeling bedrijventerrein Ontwikkeling bedrijventerrein Ontwikkeling bedrijventerrein Ontwikkeling bedrijventerrein Ontwikkeling bedrijventerrein Ontwikkeling bedrijventerrein Ontwikkeling bedrijventerrein Ontwikkeling bedrijventerrein Ontwikkeling bedrijventerrein Ontwikkeling bedrijventerrein Ontwikkeling bedrijventerrein Ontwikkeling bedrijventerrein Ontwikkeling bedrijventerrein Ontwikkeling bedrijventerrein Ontwikkeling bedrijventerrein Ontwikkeling bedrijventerrein

Stichting HABION

Green Park Green Park Green Park Green Park Green Park Green Park Green Park Green Park Green Park Green Park Green Park Green Park Green Park Green Park Green Park Green Park Green Park Green Park Green Park Green Park Green Park

Volkshuisvesting Volkshuisvesting Volkshuisvesting Volkshuisvesting Volkshuisvesting Volkshuisvesting Volkshuisvesting Volkshuisvesting Volkshuisvesting Volkshuisvesting Volkshuisvesting Volkshuisvesting Volkshuisvesting Volkshuisvesting Volkshuisvesting Volkshuisvesting

Ontwikkeling oude tracé N201

Woningstichting Eigen Haard Woningstichting Eigen Haard Woningstichting Eigen Haard Woningstichting Eigen Haard Woningstichting Eigen Haard Woningstichting Eigen Haard Woningstichting Eigen Haard Woningstichting Eigen Haard Woningstichting Eigen Haard Woningstichting Eigen Haard Woningstichting Eigen Haard Woningstichting Eigen Haard Woningstichting Eigen Haard Woningstichting Eigen Haard Woningstichting Eigen Haard Woningstichting Eigen Haard

Ontwikkelingsbedrijf &2=1 BV

Aalsmeer Gebiedsontwik.B.V. Aalsmeer Gebiedsontwik.B.V. Aalsmeer Gebiedsontwik.B.V. Aalsmeer Gebiedsontwik.B.V. Aalsmeer Gebiedsontwik.B.V. Aalsmeer Gebiedsontwik.B.V. Aalsmeer Gebiedsontwik.B.V. Aalsmeer Gebiedsontwik.B.V. Aalsmeer Gebiedsontwik.B.V. Aalsmeer Gebiedsontwik.B.V. Aalsmeer Gebiedsontwik.B.V. Aalsmeer Gebiedsontwik.B.V. Aalsmeer Gebiedsontwik.B.V. Aalsmeer Gebiedsontwik.B.V. Aalsmeer Gebiedsontwik.B.V. Aalsmeer Gebiedsontwik.B.V. Aalsmeer Gebiedsontwik.B.V. Aalsmeer Gebiedsontwik.B.V. Aalsmeer Gebiedsontwik.B.V. Aalsmeer Gebiedsontwik.B.V. Aalsmeer Gebiedsontwik.B.V.

Doel van de geldlening

Naam van de geldnemer

Overzicht van de gegarandeerde geldleningen 2013

De jaarstukken 2013 en de toelichting BNG RC-krediet

BNG 408113601 BNG 408166701 BNG 408166901 BNG 408305301 BNG 408305302 BNG 408305601 BNG 408326001 BNG 408326101 BNG 408326201 BNG 408326301 BNG 408326401 BNG 408329401 BNG 4084291 BNG 408429201 BNG 408429301 BNG 408429401

BNG 40100241 BNG 40103195 BNG 40104751 BNG 40104752 BNG 40104847 BNG 40105206 BNG 40105207 BNG 40105208 BNG 40106841 BNG 40106840 BNG 40106656 BNG 40107183 BNG 40107184 BNG 40107185 BNG 40107994 BNG 40108263 BNG 40108741 BNG 325726 BNG 327603 BNG 343756 BNG 344642

BNG 407913901

Geldgever/ leningnummer

174.206.144

1.751.637 3.818.509 6.472.336 1.442.982 1.326.269 828.453 1.920.654 2.279.045 3.040.300 3.425.478 2.972.360 759.178 2.268.901 3.730.263 1.741.287 2.153.188

5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 4.000.000 4.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 4.000.000 7.100.000 13.700.000 12.000.000 17.500.000

1.975.304

Oorspronkelijk bedrag van de geldlening

100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

50

% dekking

132.329.147

6.905.000

1.694.473 942.623 4.714.639 1.341.195 433.278 1.838.267 2.222.906 2.648.397 2.938.445 2.606.636 740.525 569.736 3.367.733 1.507.922 2.082.069

5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 4.000.000 4.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 7.100.000 13.700.000 -

1.975.304

Restantschuld 31-12-2012

39.826.269

1.326.269

12.000.000 17.500.000

5.000.000 4.000.000

Vermeerderingen 2013

48.415.380

59.608 458.185 281.598 1.341.195 211.655 44.315 58.550 2.648.397 80.935 70.062 19.457 176.820 83.285 85.565 26.106 6.894.248

7.100.000 13.700.000

5.000.000 5.000.000

5.000.000

75.400

Aflossing 2013

123.740.036

10.752

1.899.904 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 4.000.000 4.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 4.000.000 12.000.000 17.500.000 1.634.865 484.438 4.433.041 1.326.269 221.623 1.793.952 2.164.356 2.857.510 2.536.574 721.068 392.916 3.284.448 1.422.357 2.055.963

Restantschuld 31-12-2013

74.540.084

10.752

1.634.865 484.438 4.433.041 0 1.326.269 221.623 1.793.952 2.164.356 0 2.857.510 2.536.574 721.068 392.916 3.284.448 1.422.357 2.055.963

2.500.000 0 2.500.000 2.500.000 2.500.000 0 0 2.500.000 2.000.000 2.000.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.000.000 0 0 6.000.000 8.750.000

0 949.952

Bedrag garantstelling

Gemeente Aalsmeer

205

Gemeente Aalsmeer

Kapitaalwerken In dit onderdeel wordt ingegaan op de lopende, afgesloten en vervallen kredieten. Te denken valt hierbij aan infrastructuur, scholen en andere welzijnsvoorzieningen. Sinds de invoering van het Besluit Begroting en Verantwoording in 2004 is het verplicht om de activa en investeringen in kapitaalwerken in te delen in de categorieën economisch en maatschappelijk nut. In onderstaande tabellen wordt een overzicht gegeven van de lopende kredieten, de afgesloten kredieten en de vervallen kredieten, verdeeld naar de categorieën economisch en maatschappelijk nut. Per kapitaalwerk wordt inzicht gegeven in het verleende krediet, de realisatie tot en met 2012, de realisatie 2013 en het restantkrediet per eind 2013. De posten met een afwijking > € 25.000 worden toegelicht.

Omschrijving lopend krediet

Krediet

(L=Lasten B=Baten S=Saldo) Van Cleeffkade-Stationsweg herinrichting Vervanging beton-metselwerkbrug 051005 Vervanging beton-metselwerkbrug 241001 Aanleg natuurvriendelijke oevers 2010 Realiseren baggeren gronddepot Ambachtsherenweg Duikers Aalsmeerderweg/Spoorlaan Duiker Robend Herstel bouwkundige gebreken speeldak Mikado Klimaataanpassingen scholen P421 Plankst.fusieschool Hoeksteen/Wegwijzer Klimaataanpassingen scholen P423 Uren/ontwerp centralisatie fusie voetbalver. Grond centralisatie fusie voetbalverenigingen Sporthal fusieschool Hoeksteen/Wegwijzer Inrichting sportpark fusie voetbalver (tbv begr.) Renovatie midgetgolfbaan Vervangen natuurstenen bordestrap Dorpsstraat 9 Verbeteren riolering Cyclamenstraat Planetenbuurt: Grondw.ovl.bestr.dmv drainage 2012 Renoveren minigemalen 2012: Uiterweg Knip Uiterweg: aanpak rioolproblemen Uiterweg Onverwachte afkoppelkansen 2012 Overstortputten Grondwateronderzoek Hornmeer/Kudelstaart Afkoppelen verhard oppervlak Spoorlaan Voorbereiding verkoop nieuwbouw gemeentehuis Plafond kapitaallasten investeringen MN IP2013 Plafond kapitaallasten investeringen overig IP2013 Verbeteren/ vervangen riolering (uitvoering in 2014) Grondwater, overlastbestrijding door aanleg drainage Totaal

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L B L S L L L L

* € 1.000 (-=nadeel) Werkelijk tot Werkelijk Restant en met 2012 2013 krediet

624 198 110 100 115 141 60 90 130 75 100 250 54 3.412 35 15 161 30 250 107 30 50 50 30 -234 234 250 177 1.001 35 7.679

31 17 65

16 8

9

4 49 10

22

114 10 10

13

13 8 13

4

33 33

-192 159 -33

180

236

593 198 110 83 35 133 60 86 -49 110 75 -37 250 44 3.412 35 5 147 * 30 250 94 30 42 33 30 -42 42 250 177 1.001 35 7.264

Voor één kapitaalwerk (*) kan een deel van het krediet worden verlaagd. Naar verwachting zullen de overige kredieten toereikend zijn voor de lasten van 2014 en verder.

206


Gemeente Aalsmeer

Verbetering riolering Cyclamenstraat (*) Het krediet is aangevraagd voor een wegreconstructie. Uit nader onderzoek blijkt dat dit uitgesteld kan worden. In 2014 wordt alleen de overstortput gerenoveerd voor een bedrag van € 25.000, het restantkrediet van € 122.000 kan worden afgeraamd. De kredietverlaging wordt verwerkt in de Lentenota 2014. Klimaataanpassingen scholen P421 en P423 De kosten van de projecten zijn verantwoord op P421 en worden na realisering verdeeld over P421 en P423. Uit onderzoek is gebleken dat aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn voor een goede klimaatbeheersing in het gebouw. De verwachting is dat een aanvullend krediet noodzakelijk zal zijn. Fusie voetbalvereniging De aanloopkosten van de fusie van de voetbalverenigingen zijn hoger uitgevallen dan verwacht. Na de goedkeuring door B&W van het definitieve krediet inrichting sportpark fusie voetbalverenigingen zal deze overschrijding van € 37.000 uit het krediet van € 3,4 mln gedekt worden.


207

Gemeente Aalsmeer

* € 1.000 (-=nadeel)

Omschrijving lopend krediet Maatschappelijk Nut ten laste van exploitatie

Restant Werkelijke Restant krediet 2013 krediet 1-1-2013

Dekking reserve Maatscha ppelijk Nut

Dekking subsidies en overige reserves

-7 16

-7 12

4

50

50

39

11

2

2

2

36

36

10

26

(L=Lasten) AVVP 2011 Onvoorzien L Herinr. Kruisp.OosteinderwegL Noordpolderweg (AO13) Aanleg fiets- en voetgangersoversteek L Aalsmeerderweg-Kerkweg (V4) Voorrang fietsoversteek L Calslagerbanken&Romeijnstr. (FK5) Fietspad Machineweg:Hornweg-verl. L Meerlandenweg (FO2) Herinrichting Aalsmeerderweg L Machineweg tot aan Legmeerdijk Herinrichting Machineweg tussen L Aalsmeerderweg en Japanweg Aanleg busstation Zwarteweg L Opwaarderen routelijn 171 L Opwaarderen routelijn 172 L Haltevoorziening legmeerdijk L L AVVP 2012 VAT AVVP AO7/AO11 L Onvoorzien AO7/AO11 L Herinr. Aalsmeerderweg(Machineweg- L Legmeerdijk)(AVVP-A07) Herinr. Machineweg(Aalsmeerderweg en L Japanweg)(AVVP-AO11) VOP kruising HoofdwegL Ambachtheerweg (AVVP-V1) Fietspad Stommeerkade:Burg.Kast.weg- L Spoorlijnpad (AVVP-FA2) L AVVP 2013 Fietsenstallingen bij 4 winkelcentra L (AVVP-P10) Pakket verbeteren verkeersveiligheid op L schoolroutes (AVVP-D1) L Overige projecten Maatschappelijk nut Vigerende Leggermaat Uiterwegsloot L Reconstructie bomenstructuur Hornmeer L Renovatie plantsoenen L Brug Aalsmeerderweg/Machineweg L Molenpad L Totaal

-22 16

-15

1.512

53

1.460

247

1.212

735

1

734

181

552

200 50 50 15

2

198 50 50 15

198 50 50 15

-104 30 154

-104 30 154

-104 30 154

78

78

78

6

6

121

61

20

14

121

40

5

36

36

50

13

37

37

22 97 50

2 55

20 42 50

20 42 50

440 3.514

305 1.199

440 3.642

129

61

135 2.314

*Voor het uitvoeringsplan AVVP zijn bij de restant kredieten de dekking uit de reserve bovenwijkse voorzieningen, projecten bouwgrondexploitaties, subsidies en bijdragen derden vermeld. Het AVVP 2011 is exclusief de afgesloten projecten zoals gemeld in de jaarrekening 2012. 208


Gemeente Aalsmeer

Voor de toelichting op het AVVP wordt verwezen naar de toelichting in de programmaverantwoording van programma 5 Bereikbaarheid en mobiliteit.

Omschrijving in 2013 afgesloten kredieten Reconstructie Julianaln,Margrietstr, Christinastr. Aanpassen bushaltes nieuwe norm Molenvlietbrug Aalsmeer Antoniusschool 1e inr. OLP en meubilair 27e+28e gr VPCO De Brug 1e inr. OLP en meubilair 10e groep Afk. verhard oppervlak tot 2013 Afkoppelen verhard oppervlak Ijsvogelstr. Verbeteren riolering Begoniastraat Vervangen drukrioleringsgemalen 2011 Opheffen instroming schoonw.riool K5 2011 Onderzoek en aanpak rioolprobl.Uiterweg 2009 Renoveren minigemalen 2012:overige minigemalen Knip Uiterweg: plaatsen gemaal Verbeteren riolering 2010 Vervangen riolering Oosteinderweg fase 2 Vervangen riolering IJsvogelstraat Afkoppelen riolering Julianalaan, Margrietstraat

Verbeteren riolering Oosteinderweg fase 2 Ruimen graven 2012 Boekwaarde Gemeentehuis Klant contact centrum gemeentehuis Aalsmeer Voorterrein gemeentehuis - lift Aanpassing entree gemeentehuis Vernieuwing toiletten, incl. miva gemeentehuis Klimaatvoorziening gemeentehuis Aanpassing brandveiligheid gemeentehuis Legmeerdijk 285, grond Totaal

Krediet B L S B L S L L L B L S L L L L L L L B L S L L B L S L L B L S L L L L L L L

Omschrijving in 2013 afgesloten investeringen maatschappelijk nut exploitatie Vervangen houten brug 101002 Vervangen houten brug 101005 Vervangen houten brug 101009 Vervanging Brug Aalsmeerderweg/Machineweg Totaal lopend krediet maatschappelijk nut exploitatie

* € 1.000 (-=nadeel) Werkelijk tot Werkelijk Restant en met 2012 2013 krediet

-114 937 824 -190 195 5 285 27 15 -227 960 733 116 145 250 50 150 291 35 628 628 21 14 -220 452 232 129 80 -960 960

-80 749 669 -35 199 164

-228 705 478 10 13 19 5 67 7 14 -7 556 549 6 426 426 17 54

100 80 15 60 50 50 4.383

2.500

-34 202 168 -151 -151 305 27 15 255 255 106

-14 -14 -4 -4 -7 -20

1 -1 132

231 55 83 211 53 53 17 13 -220 26 -194 29 -960 960 163 22 28 57 58 45 225 1.821

-11 73 21 7 18 26 -3 1 1 112 -3

-63 58 -13 3 -8 5 -225 63

- = nadeel

Lasten Lasten Lasten Lasten


Krediet Werkelijk Afwijking 17 12 5 82 70 12 60 50 10 349 320 29 508 452 56 209

Gemeente Aalsmeer

Omschrijving in 2013 vervallen kredieten Oosteinder 1e inr. OLP en meubilair 19e groep Planetenbuurt: Afkoppelen riolering 2012 Planetenbuurt: Verbeteren riolering 2012 Vervangen riolering 2010 Afkoppelen verhard oppervlak Cyclamenstraat Passantenhaven Praamplein

Krediet Lasten Lasten Lasten Baten Lasten Saldo Lasten Baten Lasten Saldo

Totaal

Werkelijk Afwijking

10 570 264

10 570 264

230 230 84 -55 55

230 230 84 -55 55

1.158

1.158

Klantcontactcentrum (KCC) Het verschil van € 63 wordt met name veroorzaakt door het feit dat het krediet was gebaseerd op een minimale inrichting van het KCC. Gedurende de uitvoering bleek het kostenefficiënter om direct te kiezen voor een meer duurzame inrichting. In 2014 is in collegebrief 7 de overschrijding van de lasten op de verbouwing van het klant contact centrum toegelicht. De kapitaallasten van de meerkosten kunnen worden gedekt uit de reserve gemeentehuis Aalsmeer. De financiële verwerking wordt in de Lentenota 2014 opgenomen. Legmeerdijk 285, grond In 2006 is het pand aan de Legmeerdijk 285 aangekocht binnen de gemeentelijke grondexploitatie van Green Park Aalsmeer met het oog op een aanvullende gebiedsontwikkeling bij de Legmeerdijk. Hiertoe zou het pand worden verkocht aan GPA, zodat deze de aanvullende gebiedsontwikkeling kon realiseren. Omdat het pand feitelijk buiten het exploitatiegebied ligt en de verkoop nooit tot stand is gekomen, is de aankoop van het pand uit de gemeentelijke grondexploitatie onttrokken en opgenomen als gemeentelijk vastgoed tegen de recent getaxeerde waarde van € 225. De structurele gevolgen voor de lasten en baten van beheer gronden worden geregeld bij de Lentenota 2014. De overige overschrijdingen op de lasten zijn allen binnen de norm van € 25. Bij verschillende kredieten is de realisatie lager dan de norm van € 25. Deze worden hieronder toegelicht. Verbetering riolering Begoniastraat Het krediet is aangevraagd in combinatie met een wegreconstructie. Uit nader onderzoek blijkt de werkzaamheden aan de riolering uitgesteld kunnen worden. Renoveren minigemalen 2012: overige minigemalen Drukriolering bestaat uit persleidingen en minigemalen. In Aalsmeer is drukriolering aangebracht op de Oosteinderweg, Uiterweg en diverse kleine gebieden. Het krediet is aangevraagd voor de renovatie van minigemalen in de kleinere gebieden. De werkzaamheden zijn in dezelfde aanbesteding gegund als voor de minigemalen op de Uiterweg en Oosteinderweg. Planetenbuurt: afkoppelen riolering 2012 Dit project is komen te vervallen. De afkoppeldoelstellingen zijn behaald en het Waterschap gaat haar rioolwaterzuiveringsinstallatie opheffen, waardoor de noodzaak tot afkoppelen heroverwogen wordt.

210


Gemeente Aalsmeer

Planetenbuurt: verbeteren riolering 2012 Afkoppelen is een verbetering van het rioolstelsel, aangezien de hydraulische belasting op het rioolstelsel verminderd. Het project afkoppelen is komen te vervallen. De afkoppeldoelstellingen zijn behaald en het Waterschap gaat haar rioolwaterzuiveringsinstallatie opheffen, waardoor de noodzaak tot afkoppelen heroverwogen wordt. Zonder een afkoppelverplichting kunnen de middelen voor verbetering beter ingezet worden op andere verbetermaatregelen. Vervanging riolering 2010 Het krediet was aangevraagd voor een investering op de 1ste JC Mensinglaan. Er lag een plan om rioolwerkzaamheden te combineren met wegonderhoud, waarbij de riolering vervangen en de straat afgekoppeld zou worden, maar uiteindelijk ging alleen de toplaag van het asfalt eraf. Het riool is nog in dusdanig goede staat dat het openhalen van de wegfundering voor enkel de riolering niet rendabel bleek. Verbeteren riolering Oosteinderweg fase 2 De riolering op de Oosteinderweg bestaat uit drukriolering. Drukriolering bestaat uit persleidingen en minigemalen. Dit krediet is aangevraagd voor de renovatie van minigemalen op de Oosteinderweg. De werkzaamheden zijn in dezelfde aanbesteding gegund als de renovatie van de minigemalen op de Uiterweg en overige minigemalen. Afkoppelen verhard oppervlak Cyclamenstraat Het krediet is aangevraagd in combinatie met een wegreconstructie. Uit nader zoek blijkt dat de werkzaamheden aan de riolering uitgesteld kunnen worden. Boekwaarde Gemeentehuis De verkoop en afboeking van de boekwaarde van het gemeentehuis zijn verantwoord via programma Ruimtelijke ontwikkeling. Voorterrein gemeentehuis - lift De lasten van op het krediet van het voorterrein bedragen € 85, waarvan € 22 voor de lift. De investering in het voorterrein betreft maatschappelijk nut. De kosten hiervan ad € 63 zijn in één keer ten laste van de exploitatie gebracht. Passantenhaven Praamplein Het krediet kan worden ingetrokken. De lasten worden verantwoord op programma Vrije tijd.


211

Gemeente Aalsmeer

212


Gemeente Aalsmeer

Single Information, Single Audit (SISA)


213

Gemeente Aalsmeer

Toelichting op bijlage over specifieke uitkeringen in het kader van het besluit Single Information, Singel Audit (SISA) Met ingang van de jaarrekening 2006 is het besluit Single Information, Single Audit (SiSa) van kracht. Hiermee zijn diverse specifieke uitkeringen onder het verantwoordingsregime gekomen van de gemeentelijke jaarrekening. Verantwoording van de specifieke uitkeringen maakt met ingang van de jaarrekening 2006 deel uit van het jaarverslag en het verslag van bevindingen van de controle op de jaarrekening. Hiervoor dient een aparte bijlage te worden ingevuld. In de jaarrekening 2013 van de gemeente Aalsmeer vallen de volgende specifieke uitkeringen onder het besluit SiSa: - Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2014 (OAB) - Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_gemeente 2013 - Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_totaal 2012 - Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Wwb_gemeente 2013 - Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Wwb_totaal 2012 - Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeente 2013 - Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_totaal 2012 - Wet participatiebudget (Wpb)_gemeente 2013 - Wet participatiebudget (Wpb)_totaal 2012 Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2014 (OAB) (Sisacode OCW D9) De uitgaven voor 2013 in het kader van het Onderwijsachterstandenbeleid zijn hoger dan de in 2013 ontvangen rijksbijdragen. Voor 2013 is er in de gemeentelijke balans dus geen bedrag opgenomen in de overlopende passiva rekening. Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_gemeente 2013 ( Sisacode SZW G1) Hieronder valt de verantwoording van de geïndiceerde inwoners van de gemeente die een dienstbetrekking hebben of op een wachtlijst staan bij een instelling die niet door de G2 zijn gedeclareerd. In dit geval gaat het om de verantwoording door de gemeente Amsterdam voor de instelling Pantar. Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_totaal 2012 (Sisacode G1A) Gemeenten stellen de bij deze regeling in te vullen gegevens (het totaal) samen uit: - De aangeleverde gegevens door openbare lichamen via SiSa (jaar T-1) onder G1B, na beoordeling, eventueel wijziging en vaststelling door de gemeente. - De door de gemeente opgestelde gegevens uit SiSa (jaar T-1) bij G1C-1 en ten behoeve van de budgetvaststelling aangeleverd aan het ministerie van SZW. Deze informatie is voor het ministerie van SZW de basis voor de bepaling van de ‘vaststelling’ 2012 en dus of er sprake is van onderrealisatie dan wel of de gemeente in aanmerking komt voor de bonus begeleid werken. Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Wwb_gemeente 2013 (Sisacode SZW G2) Met ingang van de jaarrekening 2010 dient de G2 als zelfstandig openbaar lichaam de SiSa financiële verantwoording zelf in bij het CBS. Deze financiële verantwoording is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van het Gemeenschappelijke Regeling G2 Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn. De gemeente Aalsmeer dient alleen voor de buiten de 214


Gemeente Aalsmeer

G2 geldende onderdelen te verantwoorden. Op de hierboven genoemde regeling dient de gemeente Aalsmeer geen extra verantwoording in. Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Wwb_totaal 2012 (Sisacode SZW G2A) Gemeenten stellen de bij deze regel in te vullen gegeven (het totaal) samen uit: - De aangeleverde gegevens door openbare lichamen via SiSa (jaar T-1) via G2B, na beoordeling en vaststelling door de gemeente. - De door de gemeente opgestelde gegevens uit SiSa (jaar T-1) bij G2C-1 en ten behoeve van de budgetvaststelling via sisa aangeleverd aan het ministerie van SZW. Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeente 2013 (Sisacode SZW G3) Met ingang van de jaarrekening 2010 dient de G2 als zelfstandig openbaar lichaam de SiSa financiële verantwoording zelf in bij het CBS. Deze financiële verantwoording is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van het Gemeenschappelijke Regeling G2 Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn. De gemeente Aalsmeer dient alleen voor de buiten de G2 geldende onderdelen te verantwoorden. Op de hierboven genoemde regeling dient de gemeente Aalsmeer geen extra verantwoording in. Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_totaal 2012 (Sisacode SZW G3A) Gemeenten stellen de bij deze regel in te vullen gegeven (het totaal) samen uit: - De aangeleverde gegevens door openbare lichamen via SiSa (jaar T-1) via G3B, na beoordeling en vaststelling door de gemeente. - De door de gemeente opgestelde gegevens uit SiSa (jaar T-1) bij G3C-1 en ten behoeve van de budgetvaststelling via sisa aangeleverd aan het ministerie van SZW. Wet participatiebudget (Wpb)_gemeente 2013 (Sisacode SZW G5) Met ingang van de jaarrekening 2010 dient de G2 als zelfstandig openbaar lichaam de SiSa financiële verantwoording zelf in bij het CBS. Deze financiële verantwoording is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van het Gemeenschappelijke Regeling G2 Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn. De gemeente Aalsmeer dient alleen voor de buiten de G2 geldende onderdelen te verantwoorden. Op de hierboven genoemde regeling dient de gemeente Aalsmeer geen extra verantwoording in. Wet participatiebudget (Wpb)_totaal 2012 (Sisacode SZW G5A) Gemeenten stellen de bij deze regel in te vullen gegeven (het totaal) samen uit: - De aangeleverde gegevens door openbare lichamen via SiSa (jaar T-1) via G5B, na beoordeling en vaststelling door de gemeente. - De door de gemeente opgestelde gegevens uit SiSa (jaar T-1) bij G5C-1 en ten behoeve van de budgetvaststelling via sisa aangeleverd aan het ministerie van SZW.


215

SZW

G1

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa

Ontvanger

D9

Juridische grondslag

Nummer

OCW

Specifieke uitkering

Departement

Gemeente Aalsmeer

Onderwijsachterstandenb Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor eleid 2011-2014 (OAB) voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid W PO) Gemeenten

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_gemeente 2013 Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

SZW

G1A

Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)

Aard controle R Indicatornummer: D9 / 01


€ 193.334 Het totaal aantal geïndiceerde inwoners van uw gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (jaar T)

€0 Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in (jaar T), uitgedrukt in arbeidsjaren

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of er in (jaar T) geen, enkele of alle inwoners werkzaam Aard controle R waren bij een Openbaar Indicatornummer: G1 / 01 lichaam o.g.v. de Wgr. 0,00 Hieronder per regel één Wet sociale gemeente(code) uit (jaar T-1) werkvoorziening selecteren en in de kolommen (Wsw)_totaal 2012 ernaast de verantwoordingsinformatie voor Wet sociale die gemeente invullen werkvoorziening (Wsw) Alle gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G1B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G1C-1) na controle door de gemeente.

Aard controle R Indicatornummer: G1 / 02

0,00 Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (T1);

G2

Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB_gemeente 2013

Indicatornummer: G2 / 01

inclusief deel openbaar lichaam inclusief deel openbaar lichaam

Aard controle R Indicatornummer: G1A / 03


42,73 Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)

5,83 Besteding (jaar T) IOAZ

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

I.2 W et inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)


Indicatornummer: G2 / 02


€0 €0 Baten (jaar T) WWIK (exclusief Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee Rijk)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.6 W et werk en inkomen kunstenaars (WWIK)

€0 Gebundelde uitkering op Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) grond van artikel 69 selecteren en in de kolommen WWB_totaal 2012 Gemeenten die uitvoering ernaast de verantwoordingsinformatie voor in (jaar T-1) geheel of die gemeente invullen gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G2B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G2C-1)



Zie de toelichting in de invulwijzer voor hulp bij het invullen en de mogelijke consequenties van een verkeerde keuze.

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2 / 10

Nee

Besteding (jaar T-1) IOAW

Baten (jaar T-1) IOAW (exclusief Rijk)

inclusief geldstroom openbaar lichaam




I.1 Wet werk en bijstand (WWB) I.1 W et werk en bijstand (WW B) I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2A / 02

inclusief geldstroom openbaar lichaam In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor I.3 Wet inkomensvoorziening die gemeente invullen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)




€ 513

I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)


€ 42.004 € 73.660 Baten (jaar T-1) IOAZ (exclusief Besteding (jaar T-1) Bbz 2004 Rijk) levensonderhoud beginnende zelfstandigen inclusief geldstroom openbaar lichaam inclusief geldstroom openbaar lichaam I.3 W et inkomensvoorziening I.4 Besluit bijstandverlening oudere en gedeeltelijk zelfstandigen 2004 arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)


€ 2.553


€0

€0 Baten (jaar T-1) algemene bijstand (exclusief Rijk)

€ 1.977.739 Besteding (jaar T-1) IOAZ

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)


€0

€0 Besteding (jaar T-1) algemene bijstand


1 0358 (Aalsmeer)


5,35 Besteding (jaar T) IOAW

€0 Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

1 0358 (Aalsmeer) Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij indicator G2A / 01

216


Nee Het totaal aantal inwoners dat is Het totaal aantal gerealiseerde Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor uitgestroomd uit het begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in (jaar T- geïndiceerde inwoners in (jaar werknemersbestand in 1), uitgedrukt in arbeidsjaren; (jaar T-1), uitgedrukt in T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren; arbeidsjaren;

€0 Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen


G2A


€0

Zie de toelichting in de invulwijzer voor hulp bij het invullen en de mogelijke consequenties van een verkeerde keuze


58,75 Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)

1 0358 (Aalsmeer) Besteding (jaar T) algemene bijstand

Gemeente Gemeente Alle gemeenten I.1 Wet werk en bijstand (WWB) I.1 Wet werk en bijstand (WWB) verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van Aard controle R Aard controle R de Wgr.

SZW


€0 Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee

inclusief inclusief deel openbaar lichaam deel openbaar lichaam


SZW

I N D I C A T O R E N Opgebouwde reserve ultimo Besteding (jaar T) aan (jaar T-1) afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)


€ 687 Baten (jaar T-1) Bbz 2004 Baten (jaar T-1) WWIK levensonderhoud beginnende (exclusief Rijk) zelfstandigen inclusief geldstroom inclusief geldstroom openbaar openbaar lichaam lichaam I.6 Wet werk en inkomen I.4 Besluit bijstandverlening kunstenaars (WWIK) zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)


€0



€0


€0

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa

Ontvanger

G3

Juridische grondslag

Nummer

SZW

Specifieke uitkering

Departement

Gemeente Aalsmeer

Besluit bijstandverlening Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen 2004 zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeente 2013

Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob)

I N D I C A T O R E N Baten (jaar T) levensonderhoud Baten (jaar T) gevestigde zelfstandigen kapitaalverstrekking (exclusief (exclusief Bob) (exclusief Rijk) Bob) (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)

Besteding (jaar T) Bob

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Aard controle R Indicatornummer: G3 / 01 Alle gemeenten €0 verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.


€0 Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

SZW

G3A




€0

€0

€0

Besteding (jaar T-1) aan Baten (jaar T-1) kapitaalverstrekking (exclusief onderzoek als bedoeld in Bob) (exclusief Rijk) artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob) inclusief geldstroom openbaar inclusief geldstroom lichaam openbaar lichaam

Zie de toelichting in de invulwijzer voor hulp bij het invullen en de mogelijke consequenties van een verkeerde keuze.


€0 Besluit bijstandsverlening Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) zelfstandigen 2004 selecteren en in de kolommen (exclusief ernaast de levensonderhoud verantwoordingsinformatie voor beginnende zelfstandigen)_totaal 2012 die gemeente invullen


€0 Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee



€0 Besteding (jaar T-1) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob)

Nee

Besteding (jaar T-1) kapitaalverstrekking (exclusief Bob)

Baten (jaar T-1) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk)




Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G3B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G3C-1) Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G3A / 01

1 0358 (Aalsmeer) Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G3A / 01


€ 58.987 Besteding (jaar T-1) Bob

inclusief geldstroom openbaar In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor lichaam die gemeente invullen Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G3A / 07

SZW

G5

Wet participatiebudget (WPB)_gemeente 2013

1 0358 (Aalsmeer) Het aantal in (jaar T) bij een ROC ingekochte contacturen

Wet participatiebudget (WPB) Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.



€ 20.000 Baten (jaar T-1) Bob (exclusief Rijk)

€ 20.352 Besteding (jaar T-1) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004






€ 26.020

W aarvan baten (jaar T) van educatie bij roc’s

Besteding (jaar T) Regelluw


€0

€0

€0

Besteding (jaar T) participatiebudget

Waarvan besteding (jaar T) van Baten (jaar T) (niet-Rijk) educatie bij roc's participatiebudget

Let op: Dit is de enige gelegenheid om verantwoording af te leggen over deze taakuitvoering Let op: Deze verantwoording kan niet door een gemeenschappelijke regeling worden uitgevoerd, ongeacht de keuze van de gemeente bij indicator G5/02 Aard controle D1 Indicatornummer: G5 / 01

308 Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee

Dit onderdeel is uitsluitend van toepassing op gemeenten die in (jaar T-1) duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk

De zelfstandige uitvoering betreft de indicatoren G5/03 tot en met G5/07 Zie de toelichting in de invulwijzer voor hulp bij het invullen en de mogelijke consequenties van een verkeerde keuze Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G5 / 02

G5A

Nee Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Wet Participatiebudget (WPB)_totaal 2012 Wet participatiebudget (WPB)


€ 40.443






€0 Besteding (jaar T-1) participatiebudget

€0 Waarvan besteding (jaar T-1) van educatie bij roc's

€0 Baten (jaar T-1) (niet-Rijk) participatiebudget

€0 W aarvan baten (jaar T-1) van Besteding (jaar T-1) educatie bij roc’s Regelluw




inclusief geldstroom openbaar Dit onderdeel is uitsluitend lichaam van toepassing op gemeenten die in (jaar T-1) duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk.

Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G5B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G5C-1)

inclusief deel openbaar lichaam


1 0358 (Aalsmeer)


€ 436.386


€ 148.652


€ 1.821




€0

217

Gemeente Aalsmeer

218


Gemeente Aalsmeer

Controleverklaring De controleverklaring van Ernst & Young wordt separaat aangeboden.


219

Gemeente Aalsmeer

Bijlage: Afschrijvingsbeleid vaste activa Activa met economisch nut en een verkrijgingprijs van minder dan € 10.000 worden niet geactiveerd, uitgezonderd gronden en terreinen. Deze laatst genoemden worden altijd geactiveerd. Activa met maatschappelijk nut die na aftrek van bijdragen van derden en (bestemmings)reserves minder dan € 10.000 bedragen worden niet geactiveerd. Indien deze meer dan € 10.000 bedragen kunnen zij worden geactiveerd. Op gronden en terreinen wordt niet afgeschreven. Indien een activa niet in deze lijst is opgenomen, zal in het investeringsplan de afschrijvingstermijn aan de raad worden voorgelegd. De volgende materiële vaste activa met economisch nut worden lineair afgeschreven in: Omschrijving

Afschrijvingstermijn (in jaar)

Immateriële vaste activa Kosten van onderzoek en ontwikkeling

5

Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen economisch nut Gebouwen Schoolgebouwen permanent inclusief speellokaal Schoolgebouwen semi-permanent

Veiligheidsvoorzieningen gebouwen

40 40 max. 20 (afh. van resterende looptijd oorspronkelijke investering) max. 20 afh. van resterende looptijd oorspronkelijke investering) max. 40 afh. van resterende looptijd oorspronkelijke investering) 40 15 25 max. 25 (afh. van resterende looptijd oorspronkelijke investering) max. 20 (afh. van resterende looptijd oorspronkelijke investering) 10

Grond, wegen waterbouwkundige werken Aanlegsteigers Ondergrondse brengparkjes Riolering Schoolpleinen

15 10 30 30

Gronden en terreinen Gronden

0

2e speellokaal semi-permanent Onderwijskundige vernieuwingen (aanpassing permanent) Gymlokaal Sportvloer Buitenzwembad Renovatie/restauratie gebouwen Dakranden/gevelplaten

220


Gemeente Aalsmeer

Machines, apparaten en installaties Installlaties Rollend materieel groenbeheer Graafmachines Diverse materiaal begraafplaats Losse inventaris Persluchtcompressor Aggregaat Brandweer Draagbare motorspuit Brandweer Hefbrug

15 7 10 10 10 10 10 8 20

Vervoersmiddelen Hulpverlenersvoertuig/Brandweerauto Boot & aanhanger Motor van de boot Personenauto Kleine vrachtauto/Pick up Trekker fendt

15 20 7 5 6 8

Overige materiële vaste activa Losse inventaris 1e inrichting onderwijsleerpakket en meubilair PC’s, desktops, monitoren & laptops Servers Software Overige automatisering Beamers & randapparatuur Portofoons Warmtebeeldcamera Aluminium bekisting begraafplaats Diverse materiaal begraafplaats Zonwering

10 10 4 3 5 7 5 5 5 8 10 10

De volgende materiële vaste activa met maatschappelijk nut worden lineair afgeschreven in: Grond, wegen waterbouwkundige werken Wegen, fietspaden, snelheidsremmende maatregelen, parkeervoorzieningen 20 Verkeersinstallatie 15 Bruggen: - fundering brug 40 - bovenbouw brug 20 - houten brug 15 Openbare verlichting 25 Openbaar groen 8 Bomenstructuur 20 Bermen inclusief beschermingsconstructie 10 Beschoeiing 15 Vooroever 15


221

Gemeente Aalsmeer

Afschrijvingen starten het jaar volgend op het jaar dat de activa zijn opgeleverd. Rentelasten starten in het jaar waarin voor het eerst kosten worden gemaakt. De renteberekening bestaat uit de rente over de boekwaarde op 1 januari vermeerderd met de rente over de gemiddelde boekwaardetoename/afname.

222


Gemeente Aalsmeer. De jaarstukken 2013 en de toelichting

Recommend Documents