T3 4
r
20 15 - 0 9 6
t- ^
^
WIJKPLATFORMVREESWIJK
FORT VREESWIJK Behoud door Ontwikkeling Exploitatieplan
Versie Datum Auteur
3.3 19 september 2014 WPV
Inhoudsopgave 1. Organisatie
2
2. Marketingplan
4
3. Indelingscenario's
8
4. Begroting
Bijlagen 1. Organisatie Belasting, Wetgeving en vergunningen 3. Zorg en Weizin Concept 4. Huurtarieven 5. Huuropbrengst 6. Haalbaarheidsonderzoek met 2 bijlagen (installatie Ad 7. Interview Huis van Afscheid 8. Intentieverklaring Hoofdgebruikers
10
;s en Raming Bouwkosten)
De Telegraaf, 17 juli 2014 Burgerinitiatief houdt ouderen langer thuis Het aanta gerorganisaties met als doel ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen, heeft e morme vlucht genomen. Op dit moment telt ons land al 101 initi atieven in wonen, zoi welzijn. Vorig jaar waren dat er nog dertig. Dat blijkt uit een onderzoek van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg in samenwerking met de Universiteit Utrecht. Van de 101 initiatieven kunnen er 85 echt worden gezien als burgerinitiatief. Bij een burgerinitiatief zijn inwoners van een stad of dorp de initiatiefnemer en gaat het om vrijwillige inzet voor de directe leefomgeving. De reden dat mensen steeds vaker zaken zelf regelen, heeft er onder meer mee te maken dat de overheid heeft gezegd en burgers dat ook zelf willen dat mensen op oudere leeftijd langer zelfstandig moeten blijven wonen, licht een woordvoerster van Actiz, brancheorganisatie voor zorgondernemers, toe. Soms willen ouderen beschermder wonen en richten ze met elkaar een woongroep op. De zelf opgerichte woongroep die de woordvoerster noemt, is één van de vele voorbeelden. Wat de onderzoekers is opgevallen, is de grote variatie van de gevonden initiatieven. Het doel is overal hetzelfde maar telkens wordt het nastreven hiervan anders ingevuld. Ook zorgen lokale verschillen ervoor dat geen enkel voorbeeld identiek is aan een ander. Het langer thuis wonen kan op diverse manieren worden gefinancierd. Soms wordt er gebruik gemaakt van pgb-gelden of wordt een beroep gedaan op de AWBZ. Ook wordt de zorg betaald door ouderen die hun huis verkopen en van de opbrengst zorg inkopen. En soms haken gemeenten aan.
1 De organisatie 1.1
Gegevens
Naam Adres E-mailadres Website
1.2
Wijkplatform Vreeswijk (WPV) Rijnlaan 2, 3433 ZL, Nieuwegein wpvreeswiikPgmail.com www.nieuwegeinsewiiken.nt/vreeswiik/
Achtergrond, visie en missie
Per 1 januari 2014 is de huurovereenkomst tussen MOvactor en de gemeente Nieuwegein m.b.t. Fort Vreeswijk gestopt. Hierdoor beëindigt MOvactor de huurovereenkomst met gebruikers per 1 januari 2014 en stoppen alle activiteiten op het Fort. Hiermee zouden alle zorg- en welzijnsactiviteiten die op het Fort plaatsvinden verdwijnen. Het Wijkplatform Vreeswijk, als bewonerscollectief, vindt dat iedere bewoner zo lang mogelijk zelfstandig in de wijk moet kunnen blijven wonen en bepleit een levensloopbestendige wijk. Dat kan alleen als de basisvoorzieningen voor zorg en welzijn voor iedereen toegankelijk en goed bereikbaar aangeboden worden. Hiermee wordt bovendien aangesloten bij de veranderingen in het sociale domein van degemee te. Vreeswijk staat bekend om haar grote mate van sociale cohesie. Bewoners hebben zorg voor elkaar en ervaren een grote mate van veiligheid. Het Wijkplatform Vreeswijk is daar, net als de bewoners, trots en zuinig op. Het Wijkplatform Vreeswijk maakt zich daarom sterk voor het behoud van voorzieningen die het mogelijk maken dat bewoners de gelegenheid houden om elkaar te ontmoeten en om met elkaar activiteiten te ondernemen. Het Wijkplatform Vreeswijk wil daarom Fort Vreeswijk behouden met laagdrempelige wijkactiviteiten en sociaal-, medische-, maatschappelijke- en culturele voorzieningen (conform het in 2012 opgestelde 10 punten plan bij 25 jarig bestaan Wijkplatform Vreeswijk). Daarnaast wil het Wijkplatform in samenwerking met de gemeente Nieuwegein het Fort als Cultureel Erfgoed actief in gebruik houden en daarmee verloedering van het Fort en de omgeving tegengaan. Op 26 februari 2013 zijn bovenstaande uitgangspunten voorgelegd tijdens de bewonersavond die was georganiseerd om de ontstane situatie door het beëindigen van de huurovereenkomst door MOvactor te bespreken. Ook is in maart een aparte avond georganiseerd voor organisaties en ondernemers. Op de bewonersavond van 26 november 2013 hebben de bewoners van Vreeswijk gereageerd op de plannen van het Wijkplatform Vreeswijk om Fort Vreeswijk open te houden. Er werden aan de bewoners twee toekomstvisies gepresenteerd: een dorphuis met nadruk op zorg en welzijn en een dorpshuis met een meer toeristisch karakter in het kader van de Waterlinie als Wereld Erfgoed. Het Exploitatieplan is het resultaat van bovengenoemde bewonersavonden en is opgesteld om te komen tot een zelfstandige beheerorganisatie. Het Exploitatieplan dient als basis om het maatschappelijk vastgoed van de gemeente Nieuwegein effectiever en kostenneutraal te kunnen gaan exploiteren. Missie Fort Vreeswijk Fort Vreeswijk dient als middelpunt van de buurt met alle voorzieningen binnen handbereik, door: • Behoud van de zorg- en welzijnsfunctie voor de huidige gebruiker. • Versterken van de maatschappelijke betekenis voor de wijk. • Versterken van de cultuurhistorische betekenis voor Nieuwegein e.o. • Waardecreatie maatschappelijk vastgoed
Fort Vreeswijk heeft een ma schappelijke bestemming en alli omische activiteiten zijn er op gericht om de geschetste maatschappelijke en culturele doelen te bereiken. Vanaf 1 januari 2014 is Fort Vreeswijk in operationeel beheer bij Stichting Platform Vreeswijk (bewonerscollectief). Het do I is d; t Vre ijk in zijn geheel overgaat naar bewonerscollectief. Gezien de complexiteit van hüt Fori chillende (monumentale) gebouwen en diverse gebruikers, wordt in dit plan alleen het gebruik, de indeling en de renovatie opgenomen voor het hoofdgebouw (gebouw G)en kruil:gebouw (gebouw D)
1.3
Sterk
Sterkte zwakte Zwak
Sterke moti atie vanuit de v\ oor bel' Dud v; comn ie. S< e binnen d' wijk Veel lagen van bevolking en breed netwerk aanwezig in Wi Grote mate van vakkundige kennis aanwezig Plan past in huidig en toekomstig tijdsgewricht m.b.t. decentralisatie zorg- en welzijn taken Plan past in beleid gemeente Nieuwegein wat betreft satellietfunctie Buurtplein Zuid
ïestuur en rechts' orm Waarborg continuïteit Geen eigen vermogen Beleid Gemeente Nieuwegein
Dit plan houdt rekening met de zwakke punten en biedt daar oplossingen voor.
1.4
Beheersorganisatie
Een nog nader te bepalen rechtspersoon zal uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor het besturen en bewaken van de doelen van Fort Vre< wijk. Vooralsnog ligt de verantwoordelijkheid bij het Wijkplc tform Vreeswijk /) als onderdeel van de Stichting Platform Vreeswijk. De b; ;t ont vikkel i/oor Fo 'reesw vordt gevormd door de vrijwil rsdie :n onder de pai lu van di ng PI ;swijl Om continuïteit en kwaliteit te waarborgen is het noodzakelijk dat het vrijwilligersbestand wordt ondersteund met een beperkte professionele bezetting. De taken van de professionele bezetting kunnen eventueel gedifferentieerd worden in een algemeen coördinator voor beheer en een programmacoördinator voor activiteitenaanbod en verhuur. De totale personeelsbehoefte wordt geschat op 1,2 fte. Zie verder bijlage 1 Organisatie en hoofdstuk 3 begroting van dit Exploitatieplan. >e gemeente Nieuwegein is eigenaar van Fort Vreeswijk. In de definitieve fase zal de gemeente blijven sturen op de bestemming van het Fort t.b.v. maatschappelijke en culturele doelstelling. De gemeente Mieuwegein faciliteert in het onderhoud van het Fort, publiciteit en in het aanvragen van subsidies en projectgelden. Deze taken kunnen waar mogelijk ook isn samen: praak met vrijwilligers worden uitgevoerd.
1.5
Tijdpad
Tussenfase met partieel zelfbeheer bewoners: Tussenfase met partieel gemeentelijke bijdrage: Planning realisatie renovatie: Volledig zelfstandig:
1 januari 2014 tot 1 september 2015 1 september 2015 tot 1 januari 2017 ultimo 2015 ultimo 2017 (afhankelijk realisatie)
2 Het marketingplan 2.1
De organisatie
Naam Inschrijvingsnummer Kvk Rechtsvorm
Fort Vreeswijk Stichting
Administratie Tarief omzetbelasting BTW nummer Vergunningen/Verzekeringen
Zelf 0 %, geen n.v.t. Zie bijlage Belasting, Wetgeving, Vergunningen (Horeca A aanwezig)
!.2 Toekomstconcept Het Wijkplatform Vreeswij ft een concept aan de bewoners voorgelegd voor invulling van de toekomstige activiteiten. Dit concept behelst 2 pijlers die passen binnen de bestemming van het Fort. Pijler 1: Zorg en Welzijn Pijler 2: Nieuwe Hollandse Waterlinie: toerisme Zorg en Welzijn Er is voor gekozen om Pijler 1 in eerste instantie uit te werken vanwege urgentie m.b.t. dit domein en de gerelateerde financiële dekking. Meer informatie over Zorg en Welzijn Concept staat in bijlage 3 Zorgen Welzijn Concept. Door het aanbieden van basale, collectieve zorg en activiteiten wordt bijgedragen aan het zo lang mogelijk zelfstandig thuiswonen van buurtbewoners. Op Fort Vreeswijk is een zelfstandige huisartsenpraktijk gevestigd die het merendeel van de Vreeswijkse bevolking bedient. De huisarts wil graag het zorgaanbod vergroten. Toerisme De pijler Nieuwe Hollandse Waterlinie is vooral gericht op activiteiten met een toeristisch karakter en concentreert zich op de cultuur- historische waarde van Fort Vreeswijk en op Fort Vreeswijk als onderdeel van de Hollandse Waterlinie. Daar waar mogelijk wordt pijler 2 in het concept betrokken omdat deze pijler tevens kan worden ingezet om de levendigheid op het Fort te bevorderen en voor de economische positie van Vreeswijk van belang kan zijn. Mogelijkheden tot toeristische profilering: • Het historische Fortwachtershuisje op het Fort vormt een aantrekkelijke locatie voor een B&B en naast de Fortgracht zou een tr ïkkerscamping kunnen worden gerealiseerd. Deze kampeergelegenheid zou de eerste zijn in Nieuwegein. Deze markt is (deels) seizoensgebonden, maar maakt ook deel uit van een groeipotentieel (toerisme in eigen land). • Het buitenterrein van Fort Vreeswij ; leent zich uitermate goed voor het creëren van een 'avontuurlijke en natuurlijke buitenspeelplaats' voor kinderen. • Een museum in het kader van de historie van de Hollandse Waterlinie. • Aansluiting met fietsroute en theetuin (met oplaadpunt voor elektrische fietsen) bij het Streektransferium Linieland. • Een aanvullende functie vervullen bij de grootschalige activiteiten zoals die in Vreeswijk worden georganiseerd. • Seizoensacl n in en om het Fort; waaronc er: streekmarkt, ï che markt, kerstmarkt, oogstfeest, lentefeest. • Educatieve kinderactiviteiten met accent op historie en natuur. • Start- en eindpunt fietsroutes Hollandse Waterlinie in Nieuwegein en omgeving.
2.3
De markt: Vreeswijk
2.3.1 Vreeswijk in beeld Er is een wijkanalyse uitgevoerd door gemeente Nieuwegein. Belangrijke gegevens hieruit zijn: 0-2 3-11 12-17 18-54 55+ Totaal
1978 5947 4041 29830 19048 60844
129 327 191 1632 1148 3427
6,5 5,50 4,73 5,47 6,03 5,63
Het gem ddeld ir rnrien in Vre jswijk 3t €17.100,- aan de lage . Echter zijl er minder mensen dan gemiddeld met een bijstandsuitkering. 72% van de inwoners van Vreeswijk heeft werk. ae^ondheid Depressie rtlen Angstklachten ïn
I El
: imhei
Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Matig (zeer) ernstig Totaal
11% 13% 12% 9% 4% 6% 37% 5% 42%
10% 22% 23% 2% 4% 3% 30% 7% 37%
7% 22% 14% 7% 5% 6% 36% 7% 43%
13% 23% 18% 9% 10% 10% 38% 8% 45%
De wijk Vreeswijk is specifiek en niet te vergelijken met de andere wijken in Nieuwegein. Het woongenot in de wijk wordt gerr deld beoordeeld met hi cijfer 8,o ten opzichte van 7,4 van Nieuwegein als geheel. De gehechtheid aan de wijk is erg hoog, de meeste bewoners voelen zich meer Vreeswijker dan Nieuwegeiner. De psychische klachten van de inwoners van Vreeswijk scoren lager dan gemiddeld, Mogelijk ligt hier een relatie met de organisatiegraad en de activiteiten in het Dorpshuis. Toch is er volgens de huisarts veel verborgen eenzaamheid en sociaal gerelateerde gezondheidsklachten. Een mogelijke verklaring is dat door aard en trotsheid van de gemiddelde Vreeswijker de formele cijfers een te rooskleurig beeld weergeven. Gemeentelijk beleid zorg en welzijn De Gemeente Nieuwegein heeft besloten dat er 5 zogenaamde buurtpleinen moeten komen voor de l e lijnszorg en welzijnsactiviteiten. De dichtstbijzijnde locatie bevindt zich in de wijk Hoog-Zandveld, een kleine 2 kilometer van het Fort Vreeswijk. Met name voor ouderen is het onmogelijk om zelfstandig deze faciliteit te bereiken. Bovendien is het nationale overheidsbeleid steeds meer gericht op het organiseren van zorg dicht in de buurt. Gemeentelijk beleid toerisme De Gemeente Nieuwegein heeft als beleid om het toerisme in de gemeente beter vorm te geven en de verschillende verdedigingswerken meer met elkaar te verbinden. De gemeente Nieuwegein is voorstander van het creëren van een voorziening als een minicamping en bepleit uitbreiding van de B&B-capaciteit in Nieuwegein. De gemeente Nieuwegein zou graag zien dat het Museum Vreeswijk verplaatst wordt naar het terrein van de Museumwerf in Vreeswijk. Vreeswijk als dorp is van oudsher de locatie voor de grotere activiteiten binnen de gemeente, bijvoorbeeld Koningsdag, maritiem Nieuwegein en Vreeswijk bij Kaarslicht. Deze activiteiten trekken veel publiek uit heel Nieuwegein en omgeving.
2.3.2 Doelgroepen De doelgroep van de pijler Zorg en Welzijn zijn alle wijkbewoners van Vreeswijk, Voor jonge gezinnen is het praktisch om huisartsen fysiotherapie in de buurtte hebben. Vanuit preventief oogpunt is er de wens om voor de doelgroepen kinderen en jeugd specifieke activiteiten te ontwikkelen. De groep bewoners die behoren tot de categorie 55+ en bewoners die door een fysieke beperking en/of psychische klachten in een isolement dreigen te raken worden bediend met een aantal sociale activiteiten en dagbesteding, Vanuit de bewor ers is de wens geuit om meer aandacht te besteden aan activiteiten voor jeugd en jongeren. Dit wordt nader uitgewerkt, ondermeer door het organiseren van kindgerichte activiteiten in de voorbereidingsfase en in samenwerking met de basisschool in Vreeswijk. Eén van de concreet geformuleerde wensen is het behoud van een peuteropvang. De doelgroep van de Pijler Holla dse Waterlinie i met nan sten en jf kort verblijf toeristen in de leefti )rie 30- n met kindi ep moet i n in Nieuwegein, de provincie en op land* lijk niveau. Belangrijke aandacht gaat uit naar fietsers, wandelaars en watersporters, die nu al veelvuldig Vreeswijk passeren. 2.3.3 Concurrei tie De Pijler Zorg en Welzijn wordt dooreen enkeling als ncurre :vandewelzi ictor beschouwd. MOvactor behi t, co >rm he1 nse g meer ijke b leid de 5 buurtpleinen in Nieuwegein. T actor ontvangt hiervoor subsidie van de g meente. Fort Vreeswijk kan echter als een 'satelliet' van de 5 buurtpleinen prima naast Buurtplein Zuid bestaan.::
.4 De marketing mix 2.4.1 Product Zorg en Welzijn: Verhuur:
verhuur aan l e lijns zorg en welzijn organisaties Verhuur accommodaties aan maatschappelijke en culturele organisaties
2.4.2 Prijs Zie bijlage 4 Huurprijzen 2.4.3 Promotie Er wordt gebruik gemaakt van huis aan huis berichten (de Beugelaer in nieuwe uitvoering), lokale- en regionale media, mond-tot-mondreclame en social media. Fort Vreeswijk grijpt zoveel mogelijk kansen aan om haar netwerk uit te breiden en zich bekend te maken. Het regelmatig aanbieden van bijzondere activiteiten zal publiciteit via verschillende kanalen genereren. Standaard zal Fort Vreeswijk zicht inschrijven op de pagina van de gemeente Nieuwegein en op diverse boekings- en toeristische sites. Fort Vreeswijk maakt gebruik van haar eigen website en haar website op Facebook.
2.5
Doelstellingen kwaliteit en kwantiteit
Kwantiteit: Het behouden van minimaal het huidige niveau van diverse activiteiten m.b.t. sociale onderwerpen. Daar waar mogelijk meer activiteiten voor doelgroepen. Kwaliteit: Het behouden van minimaal het huidige niveau van tevredenheid bij inwoners Vreeswijk m.b.t. sociale onderwerpen. Het verhogen van de kwaliteit van aanbod en beheer van Fort Vreeswijk. Zie verder bijlage 6 Haalbaarheidsonderzoek.
3 Indelingscenario's Door de verleenc evanC :Wt.b.v. h mm ing Fort Vree ftereendeg jken onafhankelijke Haalbaarheidsstudie kunnen plaatsvin Jen (zie bijlage 6 Haalbaarheidsonderzo k). Het WPV verzoekt het Fort volledig te renoveren en een volledige garantstelling voor de kosten hiervan. Alle details met voor- en nadelen staan in de Haalbaarheidsstudie beschreven. De verschillen in investering en tussen de verschillende scenario's zijn miniem (zie bijlage 6 Haalbaarheidsonderzoek, hoofdstuk 9). De snclusie v; n het haalb; iderzoek is :enario 3 met een doorgroei naar rio 4 (zie bi lage 6 Ha; dsonc Jioofdstu LO). In dit Exploitatieplan is de Fortwachterswoning buiten beschouwing gelaten aangezien het WPV niet beschikt over gegevens m.b.t. baten en lasten in relatie tot de verschillende functies. In een later tijdstip kan de Fortwachterswoning nog bij de uitvoering van de plannen worden betrokken. De functie zal dan gerelateerd moeten zijn aan de beschreven concepten in dit Exploitatieplar Het WPV heeft altijd het uitgangspunt geformuleerd om de huidige activiteiten van het Fort zoveel mogelijk door te laten gaan. Dat betekent dat zoveel mogelijk met alle belangen van de huidige gebruikers rekeni g wordt gi uden De defir itieve keuze voi r inde ig zal waarschijnlijk niet alleen worden gebaseerd op de investeringskosten maar ook op de potentiële in komsten die de m2's kunnen creëren. Dat bepaalt immers di anciële h albaarheid an het an, uitga ande van ïetfe r op dit moment geen ruimte is voor een poli it vooreen in festering > in extra publieke mk leien. Op basis van de huidige informatie en onderliggende stukken, lijkt op dit moment Scenario II 'Barabcane' het meest realistisch met mogelijk Scenario III 'Acces' als er ander gemeentelijk beleid komt m.b.t. locatie Museum Vreeswijk (zie bijlage 6 Haalbaarheidsonderzoek, hoofdstuk 8). In deze keuze is ook een locatie opgenomen voor ee is van Afs iuwce jm PCB). Er wordt door PCB voor deze locatie een specifiek kle neep n. Gezien gevoeligheid van deze activiteit is dit met de andere ondernemers binnen het sociaal/welzijn domein besproken en ook geïnventariseerd bij deelnemers aan de sociale activiteiten (zie bijlage nterview Huis van Afscheid) Er zijn drie organisaties die nog (gedeeltelijk) bedenkingen hebben m.b.t. de renovatie van het Fort en/of de voorgestelde indelingen. o Museum Vreeswijk hecht aan de huidige locatie en het huidige niveau van de huurprijzen. Optie van andere locatie is wel bespreekbaar maar Museum Vreeswijk attendeert' /PV op afspraken met de gemeente en de afgesloten huurovereenkomst. o HSV De Vaart-Poscar rekent op een eigen verenigingsruimte. In het plan is zoveel mogelijk uitgegaan van de huidige gebruiksconstructie. Opties zijn bespreekbaar maar de H V attendeert WPV op eerder gemaakte afspraken met de gemeente. o Scouting Vreeswi < maakt om niet gebruik van het Kruithuis voor opslagdoeleinden. Hier moet nog een oplossing voor worden gevonden en Scouting Vreeswijk heeft afspraken met de gemeente over gebruik Kruithuis. Overigens kunmn gaandeweg het renovatietraject van Fort Vreeswijk nog wijzigingen in de voorgestelde indeling worden aangebracht. Voor verdere details en argumentatie zie b Vreeswijk'
Ibaarheidonde 'zoek 'Herbestemming Fort
UI
i
"
'^mmd
- * * - - .
n m z
1
2
1 8 1r ■ \
O
9
>
H
3
t l
9
*
5
ï I
^^~~—h-^m+
'
nu*!!
9 1 a ï 9 i 1 il 1 ï i i * 1 £
l
iifi faas
tin
4 De Begroting 4.1
Exploitatiebegroting
BATEN Huur
175.000
Opbrengsten
40.000 215.000
TATAAL BATEN LASTEN Vergoeding gebruik
67.500
Personeel
67.500 60.000
Diversen TOTAAL LASTEN
195.000
Exploitatieresultaat
20.000 5% a 10% van lasten per jaar: 10-20 k€
Toevoegen
20.000 max grootte EV l x jaaromzet: 200 k€
# BATEN 1 Exploitate subsidie 2 Subsidies Activiteiten 3 Subsidies *) 4 5
€/item
-
Exploitatie Vastgoed Service Vastgoed Exploitatie Dorpshuis
47.000 28.000 100.000
Kantine opbrengst 9 Incidentele opbrengst 10 Inkomsten projecten 8
30.000 10.000 pm
TOTAAL BATEiy
# LASTEN 1 Vergoeding gemeente
€/rubriek
215.000 €/item 67.500
Personeelskosten 3 Onkostenvergoedingen
GO.000
4
Kantine inkoop Projectkosten
1S,000
Energiekosten Verzekeringen Belastingen BHV Beveiliging Automatisering Cursussen vrijwillligers Kantoor Administratie Schoonmaak Onvoorzien
15.000
2
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
TOTAAL LASTEr 1
7.500
pm
Toelichting
huurders maatschappelijk domein huurders maatschappelijk domein 175.000 zie bijlage Huuropbrengst Dorpshuis zie #4 lasten Jl verhuur, camping etc. 40.000 zie #8 Lasten 215.000 €/rubriek Toelichting 67.500 Beheer maatschappelijk vastgoed 67.500 5*150O€ zie #8 Baten 15.000 zie #2 Baten Energiekosten Bestuur, WA, Inboedel etc.
3.000 1.000 1.500 3,000 5.000 3.000 4.000 2.000 7.500 pm 195.000
Opleiding, instructie, apparatuur etc. 1 Fort Vreeswijk totaal, inhuur, hek etc. Aansluitingen, onderhoud etc. Professionalisering B PC, papier, copier, telefoon etc. Inhuur kantoor, juridisch advies etc. Inclusief afvalbeheer 45.000 195.000
Zie verder Bijlage 4 Huurprijzen Zie verder Bijlage 5 Huuropbrengst Zie verder bijlage 6 Haalbaarheidsor
10
ek me
jen
4.2 Toelichting financiën en risico's Het exploitatieresultaat kan gezien worden als een buffer voor mogelijke financiële tegenvallers of bij tijdelijk minder huurinkomsten als de renovatie gefaseerd uitgevoerd moet gaan worden. De personeelskosten zijn op dit moment geen verplichting en kunnen op een later tijdstip worden geïnitieerd als de organisatie en de financiële dekking geregeld is. Door de renovatie van Fort Vreeswijk en de investering wordt de waarde van het maatschappelijk vastgoed verhoogd. Dit heeft echter geen positief gevolg voor de kredietwaardigheid van de beoogde beheersorganisatie in burgerzelfbeheer aangezien de gemeente eigenaar van de opstallen is. Hierdoor zal de beheersorganisatie ook een eigen vermogen moeten opbouwen. Dit kan ook gezien worden als een reserve in het Exploitatieplan. Door de potentiële huurders van het maatschappelijk domein is een intentieverklaring afgegeven (zie bijlage 8 Intentieverklaring). Dit geeft zekerheid over de haalbaarheid van de exploitatie inkomsten. Door de verleende subsidie van OC&W t.b.v. Herbestemming Fort Vreeswijk heeft er een degelijk en onafhankelijke haalbaarheidsstudie kunnen plaatsvinden. Hierdoor worden de risico's van de verschillende scenario's en aannames ingeperkt. In een 'worst case scenario' kan met deze investering en de nieuwe indeling van het maatschappelijk vastgoed in de toekomst veel makkelijker kostendekkend worden verhuurd of verkocht dan nu het geval is. Daardoor kan er geen desinvestering optreden. Mogelijke besparingen in AWBZ-gelden en gemeentelijke budgetten gerelateerd aan het Zorg en Welzijn Concept (zie bijlage 3 Zorg en Welzijn), zijn vanwege de complexiteit buiten beschouwing gelaten. In de huidige situatie van het Fort zijn er ook financiële risico's. Het is aannemelijk dat deze risico's met dit plan niet veel groter worden. Dit zal ambtelijk worden uitgezocht. Indien de renovatie gefaseerd kan worden uitgevoerd dan worden de financiële risico's geminimaliseerd. Deze mogelijkheden zullen ambtelijk verder worden uitgezocht. Zie voor verdere inschatting van de financiële risico's ook bijlage 6 Haalbaarheidsonderzoek.
4.3
Subsidies
Het Wijkplatform Vreeswijk heeft al in deze aanloopfase de volgende subsidies geïnitieerd. Ministerie OC&W: subsidie Herbestemming Fort Vreeswijk (begroting € 22.000 en gesubsidieerd € 14.000) Arcadis: advies en realisatie invaliden toilet (subsidie € 9.000) Advies van Lions en andere organisaties (niet gekapitaliseerd) Gezien de ervaring van het afgelopen jaar en de opgedane expertise lijkt het zeer reëel dat de gemeente in samenwerking met de organisatie Fort Vreeswijk diverse subsidies kan gaan binnenhalen voor Fort Vreeswijk. Ook ervaringen bij renovatie van andere Waterlinie Forten laat zien dat het binnenhalen van grote subsidies mogelijk is. Mogelijk dat ook enkele kostenposten in de renovatiebegroting van door burgers zelf kunnen worden uitgevoerd. Dit zal nader worden uitgezocht en gekapitaliseerd, Hiermee en met de subsidies wordt de waarde van het maatschappelijk vastgoed verhoogd zonder kosten voor de gemeente.
BIJLAGE 1 Bijlage Organisatie "Voorstel Exploitatieplan Fort Vreeswijk" september 2014 Een nog nader te bepalen rechtspersoon zal uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor het besturen en bewaken van de doelen van Fort Vreeswijk. Een algemeen coördinator (beheermanager) is verantwoordelijk voor de dagelijks zaken. Hij/zij kan daarbij worden ondersteund door een programmacoördinatoren verschillende beheer- en ontwikkelingsgroepen bestaande uit vrijwilligers. ORGANISATIE STRUCTUUR Met enig voorbehoud gaat de keuze voor een organisatiestructuur uit naar een stichtingsvorm met een SBBI-of ANBI status. De Stichting kent een Algemeen Bestuur dat de controle houdt over de exploitatie en waaraan de algemeen coördinator verantwoording verschuldigd is. Mogelijk dat ook een Dagelijks Bestuur moet worden gevormd. Taken van bestuur zijn: directe opdrachtgever zijn voor de beheermanager de functie vervullen van: voorzitter / secretaris / penningmeester de taakinvulling en de activiteiten van Fort Vreeswijk en de organisatie vaststellen de jaarlijkse begroting en jaarrekening opstellen en vaststellen contracten met structurele participanten opstellen en afsluiten sturen op uitgezette koers en waar nodig bijstellen Het operationele beheer wordt uitgevoerd door een beheergroep, bestaande uit wijkbewoners onder leiding van een beheermanager. Onderdeel van het operationele beheer is het facilitaire beheer, het dagelijks financiële beheer en het technisch beheer. Een programmacommissie, bestaande uit wijkbewoners die als vrijwilliger werkzaam zijn, onder leiding van de professionele programmacoördinator (of beheermanager) draagt zorg voor een afgewogen pakket van activiteiten in afstemming met de overige deelnemers. Het stichtingsbestuur kan zich eventueel laten adviseren door een in te stellen Raad van Advies. VOORBEELDPROFIELEN Taak- en functieomschrijving beheermanager Doelstelling van de functie: Het zorgen voor een doeltreffende en doelmatige organisatie een en ander conform de doelstelling van de stichting. Taken ten behoeve van het bestuur. 1. Is de adviseur van het stichtingsbestuur. 2. Bereidt vergaderingen van het stichtingsbestuur voor en zorgt dat tijdig agenda's en stukken worden toegestuurd aan de bestuursleden. 3. Zorgt er voor dat besluiten worden vastgelegd. 4. Draagt zorg voor een goede uitvoering van bestuursbesluiten. 5. Draagt oplossingen aan bij problemen bij het realiseren van de beleidsdoelstellingen van de stichting, ontwikkelt alternatieven en concipieert beleidsplannen en uitvoeringsprogramma's. 6. Maakt voortgangsrapportages ten behoeve van het stichtingsbestuur. Taken ten behoeve van de Beheerscommissie: 1. Coördineert activiteiten van de beheerscommissie. 2. Draagt mede zorg voor het opzetten van de programmering. 3. Draagt zorg voor het uitvoeren van het vastgestelde jaarprogramma. 4. Onderhoudt contacten met bestaande en nieuwe relaties.
Taken ten behoeve van de organisatie. 1. Geeft leiding aan de organisatie en zal zo nodig voorstellen doen ter verbetering van de organisatie. 2. Coördineert, plant en verzorgt de afstemming van werkzaamheden binnen de organisatie. 3. Geeft leiding aan en zorgt voor de begeleiding van de vrijwillige medewerkers. 4. Is integraal verantwoordelijk voor de juiste aanwending van middelen (financieel, personeel en materieel) van de organisatie en de wijze van aanwending van de aan de organisatie toegewezen budgetten in overeenstemming met door het bestuur gegeven richtlijnen en door het bestuur vastgestelde beleid. 5. Vertegenwoordigt de organisatie in voorkomende gevallen extern en onderhoudt externe contacten 6. Participeert in interne en externe overlegsituaties en brengt hierin het standpunt van het bestuur naar voren. Voorbeeld profiel beheermanager: Indicatie functie-eisen: HBO Opleiding en/of HBO werk- en denkniveau. beschikt over relevante proces- en projectmanagementervaring heeft een motiverende opstelling naar betrokken projectpartners heeft ervaring met complexe samenwerkingsprocessen heeft oog voor verser ide bi langen van bi eken partners is gevoelig voor veranderingen in de omgeving en kan consequenties daarvan vertalen naar de eigen organisatie kan veranderingen inzetten en implementeren is enthousiast en samenwerkingsgericht kan netwerken opbouwen en onderhouden is ondernemend en heeft een resultaatgerichte werkhouding is gewend om te gaan met weersta en kan hoofd- van bijzaken onderscheiden en kan prioriteiten stellen lij voorkeur een >ijzondere betrokkenheid bij Vreeswijk
Taak- en functie bestuurders cq toezichthouders Doelstelling van de functie: Het zorgen voor een doeltreffende en doelmatige organisatie; één en ander conform de doelstelling van de stichting, Het is gewenst dat de kandidaten beschikken over voldoende vrije tijd, affiniteit en professionaliteit. De verschillende bestuursleden dienen elkaar in professioneel opzicht aan te vullen. Een goede invulling van de bestuursfunctie neemt waarschijnlijk gemiddeld 5 uur per maand in beslag. Voorbeeld profiel bestuurder: affiniteit met de Vreeswijkse gemeenschap in zijn algemeenheid affiniteit met sociaal-culturele aspecten binnen de gemeente Nieuwegein in het bijzonder (ruime) bestuurlijke ervaring het vermogen om het algemene belang te laten prevaleren het vermogen om samen te werken inzicht in financiële, organisatorische en beleidsmatige zaken voldoende vrije tijd
BIJLAGE 2 Bijlage Belasting, Wetgeving en Vergunningen bij "Voorstel Exploitatieplan Fort Vreeswijk" september 2014 Belastingen Een dorpshuis kan te maken krijgen met de volgende belastingen: • Loonbelasting • Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) • Vennootschapsbelasting • Schenkings- en successierecht (ANBI en SBBI Elke organisatie met p soneel in loondienst moet ook loonbelasting betalen. Daarnaast moet BTW worden afge agen over bijvoorbeeld barinkomsten en verhuur van ruimtes. In sommige gevallen is vrijstelling mogelijk. Stichtingen en verenigingen hoeven meestal geen vennootschapsbelasting te betalen. De belastingdienst wijst de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status toe aan organisaties die het algemene nut nastreven en dit is van belang bij schenkingen. Daarnaast zijn er ook nog belastingen die met het gebouw zelf te maken hebben, zoals Onroerende Zaak Belasting (OZB) en Energiebelasting. Deze kosten zitten in de huurprijs (kapitaallasten in de begroting). Een dorpshuis kan onder be voorwaarden in aanmerking komen voor teruggave van een deel van de energiekosten. Verzekering Wat betreft het gebouw en het materiaal, zijn de volgende verzekeringen van belang: • Inboedel • Aansprakelijkheid • Bestuurverzekering Een opstal- en glasverzekering moet worden afgesloten door de eigenaar van het pand en dekt de schade als gevolg van brand, inbraak, storm, waterschade etc. (gemeente is eigenaar Fort Vreeswijk). Sociale verzekeringen Als een dorpshuis personeel in dienst heeft, is zij verplicht om een aantal sociale verzekeringen af te sluiten zoals de Ziektewet en een pensioensverzekering. Daarnaast is het mogelijk om een verzekering af te sluiten voor vrijwilligers. Wetge rondom h reca Rondom Ie horeca en barexr. oitatie zijn vele wetten van toepassing. U kunt hierbij denken aan lijvoorbi ld de Drank- m Horecawet, rookruimte, milieuwetgeving, alcohol en hygiëne. Vergunning film/sportvertoning In dorpshuis kan een filmavond worden georganiseerd of een voetbalwedstrijd worden uitgezonden. Voor het vertonen van films en dergelijke in een dorpshuis (buiten de huiselijke kring) is volgens de Auteurswe oestemrr ing nodig van de makers. VIDEMA is de uitvoerende org nisat auteursrechten voor fil isentek e beheert end mee de renknie van BUMA/ST ^A. VIDEMA is de sch; el tussen vertoners en ree ïthebbenden. VIDEMA maakt onderscheid tussen een standaard vergunning en een plusvergunning. In de standaard vergunning mag geen reclame voor de filmvoorstelling worden gemaakt. Zie verder website van VIDE /IA. Voor meer informatie raadpleeg: http://www.dorpshuizen.nl
BIJLAGE 3 Bijlage Zorg en Welzijn Concept bij "Voorstel Exploitatieplan Fort Vreeswijk" september 2014 De toekomstige programmering voor Fort Vreeswijk is gevat in 1 concept dat bestaat uit 2 pijlers: 1. Zorg- en Welzijnsactiviteiten. 2. Culturele en Toeristische Activiteiten De Holl idse Waterlinie. Deze concepten zijn n.a.v. de bewonersavonden tot sta id gekomen. De nadruk ligt op Zorg en Welzijn. Fort Vreeswijk vervult al meer dan 25 jaar een spilfunctie in de wijk Vreeswijk als wijkactiviteitencentrum. Naast welzijnsactiviteiten biedt het Fort onderdak aan een h sarts en ei nt. Het Wijkplatform Vreeswijk (\/PV) \ I de bi ide mj schap pelijke functie uitb-eiden door uitbreidii an hi aantal activiteiten en hi i het aantal betrol;ken buurtbewoners. HetWPVvin >ner zolang jnner wone een snsloi e ba: gen v en welzijn voor iedereen toegankelijk en jed bereikliaar aan§ ;boden ' rden. Hiermee wordt aangesloten bij de veranderingen in het sociale domein zoals die vanaf 2013 gefaseerd ingevoerd worden. Behoud : Ie col sie Vreeswijk staat bekent om haar grote mate van sociale cohesie. Bewoners hebben zorg voor elkaar en ervaren een grote mate van veiligheid. Het Wijkplatform Vreeswijk is daar, net als de bewoners, trots en zuinig op. Het Wijkplatform Vreeswijk maakt zich daarom sterk voor het behoud van voorzieningen die hi om e aar te ontmoeten en om met elkaar activiteiten te ondernemen, Het behoud van Fort Vreeswijk als laagdrempelige wijkvoorziening met sociale-, medische-, maatschappelijke- en culturele functies is daarom van cruciale betekenis voor di wijk Vn Inhoud Pijler Zorg en \ zijn De pijler Zorg en Welzijn behelst eerstelijnszorg: huisarts, fysiotherapie en een prikpunt aange uld met een welzijnsaanbod dat bestaat uit een buurt-dagactiviteitencentrum en losse activiteit Alle activiteiten die aangeboden worden hebben het bevorderen van sociale contacten en het bevorderen van betrokkenheid bij de eigen leefomgeving als (neven-)doel. Buurt-dagactiviteiten Fort Vreeswijk Wat: Een laagdrempelige buurtdagvoorziening met gevarieerde activiteiten, met li hte zorgondersteuning en een service-aanbod dat bestaat uit bijvoorbeeld een pedicure, diëtiste, thuis iorg, kapper en/ :hoonheidsspecialiste. Een breed aanbod van algemene activiteiten wordt toegankelijk gemaakt voor mensen met lichte gezonc idsproblem ix\. De zorgondersteuner verzorgt de intake van buurtbewoners met een lichte zorgbehoefte. Doel: Het bieden vai aetin igelijkr 2id e i dagbestedin >or buurtbewo f\e bel Fte hebben aan so< Ie co :ten en en. D >or het aant den van ba: ale, co lectieve zorgen activiteiten bijdragen aan hut zo lang mogelijl zelfstandig is kunnen wonen van buu tbewoners. Subdoelen: a. creëren van een sociaal vangnet in de buurt. b. participatie en integratie van buurtbewoners mét en zonder lichte zorgbehoefte. c.p enti£ n fysieke en/of p; chisel ie klai iten door het aanbieden van een actieve dagbesteding en het bevorderen van sociale contacten.
d. creëren van een kweekvijver voor vrijwilligers (buurtbewoners die activiteiten bezoeken, worden, na verloop van tijd, uitgenodigd om vrijwilliger te worden). e. laagdrempelig contact van (toekomstige) zorgvragers met formele en informele zorg. f. ontlasten van mantelzorgers. Doelgroep: Zelfstandig wonende buurtbewoners van Vreeswijk. De buurt-dagactiviteiten Fort Vreeswijk is toegankelijk voor iedere buurtbewoner. Extra aandacht wordt besteed aan het bereiken van de buurtbewoners die door een fysieke beperking en/of psychische klachten in een isolement dreigen te geraken. Wanneer: ledere werkdag van 9.30 tot 12.00 vrije inloop met gebruik van leestafel, koffie en info-loket. Op dinsdag, woensdag en donderdag van 9.30 tot 14.00 uur wordt de vrije inloop aangevuld met activiteiten, het service-aanbod en een warme maaltijd. Financiën: Uitgangspunt is dat alles wat 'geconsumeerd' wordt, kostendekkend wordt aangeboden. Koffie en maaltijden (k ;aart), het service-aa )od en de deelname an de activiteiten zijn voor eigen rekening van de di \ ledere deelni Tier betaalt ei zelfde bedrag voor ;een 'consumeert'. De zorgc idersteuning en coördinatie worden betaald it externe, collectieve gelden. (mogelijkheid PGB?). Onderzocht wordt of er mogelijkheden hiervoor zijn bij de zorgverzekeraars en bij de gemeentelijke WMO-gelden. 'Return On Investment' Hoewel algemeen wordt aangenomen dat een preventieve aanpak, zoals hierboven beschreven, een positieve 'return on investment' oplevert, is dit moeilijk hard te maken. Om een positief besluit te nemen over het faciliteren van Fort Vreeswijk (in de vorm zoals in deze businesscase beschreven) is het van belang om in de afweging niet alleen de economische efficiëntie te wegen, maar ook het maatschappelijke rendement in de besluitvorming mee te nemen. Het verdient aanbeveling om de maatsc positieve e ecten die implicie aanwezig zijn te expliciteren. Zeker waar deze van belang ; in voor de besluitvorming. De verwachtte besparing op de lange termijn door het langer zelfstandig thuis kunnen wonen, het terugdringen van eenzaamheid en de daling van de zorgconsumptie, isin dit voorstel r erekend. Meten is weten Er kan een ambitie aangegeven worden die na verloop van 5 jaar gemeten kan worden. Concreet kan het volgende gemeten worden: o Klanttevredenheid na 2 jaar onder bezoekers van minimaal 7,0. o Het behoud van het huidige niveau van tevreden inwoners in Vreeswijk m.b.t. sociale onderwerpen. o Verlaging van het aantal m< en met e izaamheic acht< n met 2%. Desgewenst kan dit worde eid door wetenschappelijk iderzoek in het socia waarbij één van de buurtpleinen als controlegroep fungeert. Op basis van de nu bekende gegevens uit diverse gemeentelijke meti i, wa; 1. Bereikgegevens aanbod van zorgen a rtivite ;n. 2. Maatschappelijke participat 3. Gebruik AWBZ, WMO. 4. Netwerkstructuur; samenwerking organisaties. 5. Zorggegevens l s t e lijn. 6. Gezondheidsgegevens/epidemiologie inclusief cijfers leefstijl. 7. Toekomstverwachting zorgbehoefte.
dome
BIJLAGE 4 Bijlage Huurtarieven bij "Voorstel Exploitatieplan Fort Vreeswijk" september 2014 HUURTARIEVEN FORT VREESWIJK DORPSHUIS Een werkgroep van de Beheersgroep heeft een spreadsheet ontwikkeld waarmee de te verwachten huuropbrengst voor Fort Vreeswijk in de nieuwe situatie is door te rekenen. Bij het bepalen van de huurtarieven is rekening gehouden met: Huic ige pri :en Prijzen vergelijkbare objecten Mate van service die geboden wordt Advies 'bouwstenen voor sociaal' Verbouwingskosten Er zijn 3 categorieën: Bedrijfsmatig: 100 % (particulieren, organisaties/instellingen). Z Extern Sociaal: 50 % (activiteiten van instellingen, met ideële functie; zoals zangkoren, politieke partijen, Vitras, culturele groepen, HSV de Vaart). Intern Sociaal: 25 % (wijkactiviteiten die aan het Dorpshuis verbonden zijn; zoals koersbal, bewegingsleer schaken, eetcafé). Deze kosten worden opgenomen in de totale activiteitenkosten en zoveel mogelijk doorberekend aan de deelnemers van een activiteit. Er wordt onderscheid gemaakt in grote en kleinere groepen. Het kantelpunt ligt bij 70 personen. Achterliggende gedachte is dat bij grote groepen er meer schoonmaakwerk nodig is, er meer onkosten zijn en er meer slijtage is van spullen en gebouw. Bij groepen groter dan 70 personen is er altijd een (bar-)beheerder aanwezig en wordt er 2 uur extra schoonmaak ingezet. In het tarief voor het gebruik van de keuken om te koken is opgenomen: gebruik van apparatuur, energie en servies. De tarieven zijn gebaseerd op afname van de bar van het Dorpshuis. Verhi r met gebruikmaking van eigen drank en eten is niet mogelijk. De belangrijkste reden is dat in het geval van eigen drankgebruik, het beheer onvoldoende grip heeft op naleving van het bestuursreglement m.b.t. de Drank- en Horecavergunning. Huur per dagdeel: De huurprijzen zijn per dagdeel en aanvullend kan er per uur gehuurd worden. Het uurbedrag is het bedrag per dagdeel gedeeld door 4. ochtend: 4 uur tussen 8.30 en 13.00 uur middag: 4 uur tussen 13.00 en 18.00 uur avond: 4 uur tussen 19.00 en 24.00 uur
zolder koken voor > 70 Keuken (vergaderen) ontmoetingsruimte
76 32
40
50
€ 90,00
40
€ 120,00 €15,00 €80
€45,00 €40,00 € 60,00 € 10,00 €40
€ 20,00 € 25,00 € 40,00 €7,50 €20
HUURTARIEVEN FORT VREESWIJK MAATSCHAPPELIJK DOMEIN Een inventarisatie heeft het volgende overzicht van huurprijzen opgeleverd.
Uitgangspunten voor bepaling huurprijzen
mediane huurprijs kantoor
125
30% verhuur is lager dan: 160.000 m2 kantoor staat leeg Corio City Plaza (350-400)
100 375
Bron Dynamics 2013 Dynamics 2013 Provincie Corio
Vreeswijk Huurprijzen Vreeswijk winkel (100-120) Vreeswijk kantoor (120-140)
110 130
Ondernemersvereniging Vreeswijk Ondernemersvereniging Vreeswijk
Huurprijzen differentiatie verhouding Ie verdieping 40/60
2/3
Vastgoed gemeente
Nieuwegein Huurpijzen
€/m2
De plannen voor renovatie betreffen een flink aantal maatregelen die grofweg onderverdeeld kunnen worden in: • Isolatie gehele schi • Nieuwe installaties • Upgrading panden • Nieuw verbindingsstuk tussen de gebouwdelen. Dergelijke maatregelen vergen een flinke investering. Op basis van de informatie en de raming die nu bekend is, zal de totale investering circa EUR 1.000.000 bedragen inclusief BTW (zie bijlage 7). De huurwaarde van Fort Vreeswijk zal na verbouwing toenemen. Fort Vreeswijk behoudt een maatschappelij unctie met huisvesting van maatschappelijke organisaties. In de nieuwe situatie na verbouwing komen er meer gemeenschappelijke ruimtes en voorzieningen; Ook wordt de toegang en kwaliteit verbeterd met mogelijk een lift naar l e verdieping. Op basis van bovenstaande uitgangspunten zijn onderstaande huurtarieven gekozen voor het opstellen van het exploitatieplan Fort Vreewijk. huurprijs/m2 BGG per jaar huurprijs/m2 le verdieping per jaar service kosten per m2 per jaar
120 80 60
Service % huur BGG
50%
Afhankelijk van de definitieve uitkomsten en berekening van de gemeente Nieuwegein kunnen deze bedragen nog naar beneden worden bijgesteld.
BIJLAGE 5 Bijlage Huuropbrengst Dorpshuis bij "Voorst el Exploitatieplan Fort Vreeswijk" september 2014 TOELICHTING DORPSHUIS In het linker deel van de tabel staat het huidig niveau van de bezetting van de ruimtes. Bv. de Blauwe zaal wordt voor 70% gebruikt met een bezetting over de volgende categorieën. 1. Bedrijfsmatig: 84 dagdelen per jaar. 2. Extern Sociaal: 583 dagdelen per jaar. 3. Intern Sociaal: 51 dagdelen per jaar. Huidige opbrengst Blauwe zaal met de nieuwe tarieven wordt dan € 6.655 per jaar. Het huidige niveau is alleen ter indicatie en is een inschatting van de werkgroep. In de rechter deel van de tabel staat het ambitieniveau voor de toekomst en dit is de basis voor het exploitatieplan. Er is bijvoorbeeld uitgegaan van een 90% bezetting van de Blauwe zaal. foïicwin/ct^df,':! tfyiiljiftSih'f.iu^
ln;:li3!tinst«ï(;!Stlllklrtsnleti»ste«em) 1
i'.nw.',-. zaal 70 m2 max 50 pers
2
i
€100,00
€ 30,00
C 15,00
84
583
€8.400,00 € 17.490,00
SI €765,00
€175.00
€52,50
€26,25
22
379
51
C3.g50.00 CIS. 897,50
C133B,7S
€175,00
C 52,50
C26.2S
0
0
0
€0,00
€0,00
CO.00
€60,00
€18,00
€9,00
0
304
€0,00
€0,00
CJ.336,00
€ 105,00
€31,50
C 15,75
70%
Pagdelcn Dpbrengst foneeUaaU54m2<70
36%
Dagdelen opbrengst i
-
: sa) 154 m2 > 70 max 150 pers
0%
Dagdelen Opbrengst Zolder 76 m2 max 50 pers
15%
Dagdelen Opbrengst Keuken 32 m2 Koken
3%
Opbrengst 3%
90% € 2 6 655,00 50% €25.086,25 0% €0,00 30%
€0,00
€893,00
€ 105,00
€31,50
€15,75
0%
€0,00
€0,00
€0,00
€30,00
€9,00
€4,50
Dagdelen
€1.836,00 10% €693,00 10%
0%
€0,00
€0,00
€0,00
€0,00^
€0,00
CftQO
€0,00
€0,00
€0,00
€0,00.
€0,00
€0,00
3
€55,00
€25,00
10
550
80
€ 1.000,00 €30.250,00
€2.000,00
€150,00
€80,00
31
324
71
€4.583,33
€25.920,00
€1.859,38
€200,00
€ 100,00
€45,00
10
10
8
€2.000,00
€1.000,00
€360,00
€90,00
€45,00
€20,00
€900,00
€4.500,00
€6.480,00
€80,00
€40,00
€25,00
10
10
147
€ 800,00
€400,00
€3.666,67
€ 120,00
€60,00
€40,00
€0,00
€480,00
€240,00
€0,00
10%
€15,00
€10,00
€7,50
2
10
€0,00
10
€ 30,00
€100,00
€75,00
10%
€80,00
€40,00
€20,00
€800,00
€400,00
€200,00
€520,00
€260,00
€135,00
10
10
10
€ 5,200,00
€2.600,00
€1.350,00
€ 150,00
€0,00
€0,00
2
0
0
€ 300,00
€0,00
€0,00
€ 10,00
£0,00
€0,00
10
0
0
€100,00
€0,00
€0,00
€25,00
€0,00
€0,00
10
0
0
€250,00
€0,00
€0,00
€25,00
€0,00
€0,00
10 €250,00
0 €0,00
0 €0,00
€33.250,00
£26,25 €32.362,71
£ 3.360,00
324
4
0
Opbrengst
2
€100,00
10
0
Opbrengst
Ontmoetingsruimte 40 m2 max 40 pers
1
€0,00
Dagdelen
Keuken (vergaderen) max 10 pers
Ambtilt) R I R Ü U m a w r t m r t r i p e i 1 9 1 TcT4a!
44
Dagdelen
Keuken 32 m2 Koken > 70
Tsiaal
€11.880,00
€4.866,67'
0 £ 720,00
£ 205,00
10 Opbrengst Hele gebouw max 175 pers
0%
Opbrengst 0%
€0,00
€0,00
e 0,00
€0,00
€0,00
€0,00
€0,00
€0,00 0 (0,00
€0,00
€0,00
to.oo
Dagdelen Opbrengst KI.■:.-... geluidsinstallatie
0%
Opbrengst 0%
€0,00
€0,00
«WO
€0,00
€0,00
€0,00
Dagdelen
10% €0,00 10% €0,00 10%
0
Opbtengst Beamer
€0,00
0
Dagdelen
Grote geluidsinstallatie en microfoon
10%
0
Dagdelen
Buitenruimte
€0,00
0%
€0,00
€0,00
€0,00
€0,00
£0,00
£0,00
€0,00
0 CO.00
Dagdelen €0,00
Opbrengst IV..;<■■.■■,!::■
■ -
Oabrenpst
«2.250,00
C 37.387,50
€0,00
10% €0,00
C4.632.7Sl CM.770,25
€ 1.400,00
€9.150,00
€300,00
€100,00
€ 250,00
€250,00 ■
C 16.693,33 €65410,00
i. I ' J M I . C - I
In de begroting is huuropbrengst Dorpshuis afgerond op € 100.000 (Hoofdstuk 4.1 #5).
i:'js.o*s.si
TOELICHTING MAATSCHAPPELIJK DOMEIN De genoemde huurprijzen zijn inclusief de omzetbelasting (btw). Museum Vreeswijk wordt apart in dit overzicht genoemd omdat de stichting Oudheidskamer Vreeswijk niet aan deze financiële opzet kan gaan voldoen. De gemeente zal een besluit moeten nemen hoe de belangen van Museum Vreeswijk gewaarborgd moeten gaan worden.
Gebouw G Begane grond Dorpshuis Dorpshuis Maatschappelijk domein Maatschappelijk domein Museum Vreeswijk Huiskamer, keuken WC, berging Gangen Gebouw D (Kruithuis) Maatschappelijk domein
Type fno fno fno fno fno fno fno fno ffiö
m2 154 54 16 151
m
Type fno fno fno fno fno fno
Type
57
Service per jaar
ncn
960 9.060
mm
Totaal per jaar
2.880 27.180 7.200 -
6.840 38.520
3.420 15.840
10.260 47.520
Huur per jaar
Service per jaar
Totaal per jaar
2.160 13.200 -
1.620 9i900; -
3.780 23.100 -
15.360
11.520
26.880
m2
Huur per jaar 47.040
Service per jaar 27.360
1006
53.880
27.360
Totaal per jaar 74.400 100.000 174.400
m2 54 28 27 165 31 8 313
Vaste huurders Dorpshuis: zie boven toelichting Dorpshuis PROGNOSE GEBOUW G/D TOTAAL
1.920 18.120 4.800
72 59 90
693 Gebouw G Ie verdieping Dorpshuis Dorpshuis Maatschappelijk domein Museum Vreeswijk Beheer/techn.ruimte Gangen
Huur per jaar
:
In de begroting is de huuropbrengst inclusief servicekosten afgerond op € 175.000 (€ 100.000 Dorpshuis en € 75.000 Vaste Huurders; Hoofdstuk 4.1 #5).
BIJLAGE 6 Bijlage Haalbaarheidsonderzoek bij "Voorstel Exploitatieplan Fort Vreeswijk" september 2014
Aparte bijlagen bestaande uit: 1. Haalbaarheidsonderzoek naar de bestemming van Fort Vreeswijk, mei 2014, Architectenbureau Sluimer en van Leeuwen. 2. Bijlage Haalbaarheidso )ek: Installat Nede andse Heidi maat chappij (Arcadis),
ijk, 1
ei 2014, Kon
ke
3. B age Haalbaarheidsonderzoek: Raming Bouwkosten Fort Vreeswijk, 14 mei 2 14, Vaecon (adviseurs in bouwkosten en vastgoedontwikkeling).
BIJLAGE 7 Bijlage Interview Huis van Afscheid bij Dorpshuis bij "Voorstel Exploitatieplan Fort Vreeswij september 2014 Verslag interviews dorpshuis Vreeswijk/ Huis van Afscheid. Interviews zijn afgenomen van 10-3-2014 tot 21-3-2014 door Atie Wakkee en Carin van Meegen. Geïnterviewd zijn 66 deelnemers van de activiteitengroepen Dorpshuis Vreeswijk. Algemene inleiding bij interviews Sinds Movactor zich heeft teruggetrokken in januari, is er een groep vrijwilligers actief bezig met het behoud van het Fort als wijkvoorziening, waardoor u als huidige gebruiker nog steeds welkom bent bij uw activiteit. De beheergroep/werkgroep zal alle activiteiten in eigen beheer willen laten ontplooien en laten groeien en heeft hiervoor financiële middelen nodig om de activiteiten in stand te houden voor de wijk. Hiervoor hebben we vaste huurders nodig voor het Fort. Dat geeft zekerheid. Een van de potentiële huurders zou de PCB kunnen zijn. Zij hebben in ieder geval belangstelling getoond voor het Fort. Die belangstelling richt zich op het Kruithuis dat los staat van het hoofdgebouw. De PCB zou hierin een Huis van Afscheid willen realiseren. Concreet zou dat betekenen dat er +/- 50 keer per jaar bewegingen zullen zijn van auto's, nabestaanden en medewerkers van PCB. Wij willen graag namens de werkgroep inventariseren hoe u als gebruikers van het Fort hier in staat. Vandaar dat we nu een drietal vragen voor u hebben. - Wilt u hieraan meewerken? - Wilt u dit persoonlijk of kan het in de groep? Alleen in de groep Creatief zijn de vragen per persoon gesteld, andere groepen hadden in het algemeen geen probleem met het vragen stellen per g oep. Men was overwegend positief verrast dat men op deze manier betrokken werd bij dit vraagstuk. Men vindt de communicatie met hen erg belangrijk en spreekt hierover hun waardering uit. Diverse mensen kwamen direct met praktische problemen zoals: • Parkeren (te weinig op Fort en ook probleem voor de buurt)*; • combinatie met eetcafé niet gepast. Vraag 1 Vindt u dat de aanwezigheid van dit Huis van Afscheid invloed heeftop de activiteiten
Vraag 2 Zou het voor u iets be ikenen om hierop het Fortterrein de gelegenheid te krijgen
Positief 6 personen vinden dat dit invloed heeftop activiteiten. Zien dorpshuis als plek waar leuke dingen gebeuren. De aanwezigheid van een huis van afscheid vertegenwoordigt geen leuke dingen Posi ief 12 personen zouden )'n p ;k die it in de buurt wel fijn vinden
Negatief of geen 57 personen vinden dat het geen invloed op activiteiten heeft
Twijfel / geen mening 3 personen twijfelen, kunnen zich geen goed beeld vormen
Megatief of geen 23 personen zouden er waarschijnlijk geen gebruik van maken
Twijfel / geen mening 29 personen hebben hierover geen mening
om van uw dierbaren afscheid te kunnen nemen, i.p.v. b.v. op het Noorderveld Vraag 3 Zou de aanwezigheid van een huis van afscheid voor u een aanleiding zijn om geer ieerte maken van de activiteiten op het Fort? ;nk naj gen ' activiteit ook aan b.v huisarts, Saltro en peuterspeelzaal
Positief
2 personen geven aan er geen gebruik van te maken Negatief of geen Alle 66 ondervraagden geven aan te zullen blijven komen op :, ook als daar een huis van afscheid aanwezig
Twijfel / geen mening
Enige opmerkingen en kanttekeningen naar voren gebracht tijdens de interviews: Dorpshuisactiviteit en Huis v Afscheid staan los van elkaar. nooi, di is ror Heeft wel invloed op stemming tijdens activiteit als er een rouwauto passeert. Iemand vindt het Fort geen passende plek voor rouw (1 persoon). Wat vin Jen de omwonenden hiervan? (de onenden woi II). Mijn man zou zo'n plek hier heel erg waarderen, afscheid nerr en in vertrouwde Op het Fort is alleen plaats voor leuke dingen.
ig.
