Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM ... Budapest

Fejezet megnevezése, székhelye:

Felügyeleti szerv:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM ......................... Budapest 309754 PIR-törzsszám

1051 Szektor

21 Fejezet

0400 Cím/Alcím

861000 Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Országos Idegtudományi Intézet Budapest, Amerikai u. 57. 2009 évi A) INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS

Üres ürlapok :

04 06 08 10

.............................. , .............................. a szerv gazdasági vezetöje

2009.03.03 .............................. a szerv vezetöje

.............................. regisztrációs szám

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: ...................................(név) ...............................(telefon)

A felügyeleti szerv részérõl ellenõrizte:

...................................(név) ...............................(telefon)

MÁK program Készült: 2009.03.03 10 óra 05 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. idõszak) Fejezet: 21

Szektor:1051

Törzsszám:309754

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0400 Országos Idegtudományi Intézet

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelõ járulékok elõirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelezõ illetménypótlékok Egyéb feltételtõl függõ pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Teljes munkaidõsök rendszeres személyi jut.össz(01+...+06) Részmunkaidõben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Telj.munkaidöben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) Részmunkaidõben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidõben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22) Részmunkaidõben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Telj.munkaidõsök személyhez kapcs.költségtérit.(26+...+30) Részmunkaidõben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32) Teljes munkaidõs foglalkoztatottak szoc. jellegû juttatásai Részmunkaidõs foglalkoztatottak szociális jellegû juttatásai Szociális jellegû juttatások (34+35) Teljes munkaidõs foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidõben foglalk. különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)

Eredeti Módosított elõirányzat 732990 0 0 70922 5730 0 809642 24250 833892 0 0 103378 18937 122315 2021 124336 0 12835 10090 0 0 0 22925 0 22925 0 0 10700 0 0 10700 0 10700 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.Lap

ÁHT azon.:034920 ezer ft

Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.

Teljes munkaidõben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) Részmunkaidõben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erõk,testül.,rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46) Külsõ személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen (09+42+48) Társadalombiztosítási járulék Korkedvezmény-biztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelõ járulékok államháztartáson kívülre Munkaadókat terhelõ egyéb járulékok Munkaadókat terhelõ járulékok (50+...+56)

155940 2021 157961 33170 0 0 0 0 33170 1025023 291944 0 29722 8300 5065 0 0 335031

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051 03

Törzsszám:309754


Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elõirányzata és teljesítése

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelõanyagok beszerzése Hajtó- és kenõanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékû tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védõruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés (01+...+13) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak ebbõl:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhõ- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Értékes tárgyi eszk.,immat.javak ÁFA befiz.(05.ûrlap nélkül) Általános forgalmi adó összesen (35+...+37) Belföldi kiküldetés


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.Lap


Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67.

Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42) Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45) Elõzõ évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés Eredeti elõirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések (47+...+53) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tagsági díjak Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegû befizetések Díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, befizetések (55+...+59) Kamatkiadások államháztartáson kívülre Kamatkiadások államháztartáson belülre Kamatkiadások (61+62) Realizált árfolyamveszteségek Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai Egyéb folyó kiadások (54+60+63+...+65) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)

0 0 0 0 0 0 1399516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0 0 0 0 0 10000 1409516

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051

Törzsszám:309754 05


Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések elõirányzata és teljesítése

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Jármûvek felújítása Tenyészállatok felújítása Felújítás elõzetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítás összesen (01+...+05) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Földterület vásárlás Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Jármûvek vásárlása, létesítése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Jármûvek vásárlása, létesítése Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre Központi beruházási kiadások (14+...+20) Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=22) Ingatlanok vásárlása, létesítése Lakásépítés (=24) Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai Intézményi beruházások általános forgalmi adója Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója Lakásépítés általános forgalmi adója Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31) Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) Részvények és részesedések vásárlása Kárpótlási jegyek vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása Egyéb pénzügyi befektetések Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések össz(33+38)



3.Lap

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051

Törzsszám:309754


07 Mûködési bevételek elõirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegû tevékenység díja Bírság bevétele Hatósági jogkörhöz köthetõ mûködési bevétel (01+02+03) Áru és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. Egyéb saját bevétel (05+...+13) Mûködési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Beruházási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Felújítási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19) Áht-n kívülrõl sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny. Egyéb államházt-on kívülrõl származó kamat, árfolyamnyereség Kamatbevételek államháztartáson belülrõl Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23) Mûködési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektõl Mûködési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Mûködési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Mûködési célú pénzeszközátvétel EU költségvetésébõl Mûködési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektõl Mûködési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból Mûködési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülrõl (25+...+30) Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülrõl Mûködési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülrõl össz(31+32) INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+20+24+33)


Eredeti Módosított elõirányzat 0 0 0 0 0 61000 400 38736 20000 0 2134 0 0 122270 0 0 0 12000 0 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134270

4.Lap

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés Teljesítésbõl háztart. bef. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051

Törzsszám:309754


09 Támogatások, támogatásértékû bevételek, kiegészítések elõirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Mûködési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésû elõirányzatok támogatása Felügyeleti szervtõl kapott támogatás (01+...+04) Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékû mûk. bevétel központi ktsgv.-i szervtõl Támogatásértékû mûk. bevétel fejez-i kezelésû elõirányzattól Tám.ért. mûk. bevétel fejez-i kezelésû elõir.tól EU-s pr.-ra 8,9 sorba nem tart.tám.ért. mûk. bevétel fej.kez. elõir.tól Támogatásértékû mûk. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékû mûk. bevétel elkülönített állami pénzalapból Támogatásértékû mûk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitõl Támogatásértékû mûk. bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékû mûk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól Támogatásértékû mûködési bevételek (07+...+15) Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülrõl Támogatásértékû mûködési bevételek összesen (16+17) Támogatásértékû beruházási bevétel központi ktsgv-i szervtõl Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezelésû elõirányzattól Tám.ért. beruh. bevétel fej-i kezelésû elõir.tól EU-s pr.-ra 20,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fej.kez. elõir.tól Tám.értékû beruházási bevétel társadalombiztosítási alapból Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapból Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitõl Tám.ért. beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól Támogatásértékû beruházási bevételek (19+...+27) Támogatásértékû felújiítási bev. központi ktsgv-i szervtõl Tám.ért. felújítási bevétel fejez-i kezelésû elõirányzattól Tám.ért. felúj. bevétel fej-i kezelésû elõir.tól EU-s pr.-ra 30,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. elõir.tól Tám.értékû felújítási bevétel társadalombiztosítási alapból Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalapból Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitõl Tám.ért. felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól Támogatásértékû felújítási bevételek (29+...+37) Támogatásértékû felhalmozási bevételek összesen (28+38)



5.Lap

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63.

Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülrõl Támogatásértékû felhalmozási bevételek összesen (39+40) Támogatásértékû bevételek összesen (18+41) Elõzõ évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések Elõzõ évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Elõzõ évi költs. kiegészít-k, visszatérülések össz.(43+44) Elõzõ évi mûk.célú elõi.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz. Elõzõ évi mûk.célú elõi.-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elõ Elõzõ évi mûk.célú elõi.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól Elõzõ évi mûk.célú elõi.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p. Elõzõ évi mûk.célú elõi.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz. Elõzõ évi mûk.célú elõi.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól Elõzõ évi mûk.célú elõi.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk. Elõzõ évi mûk.célú elõi.-, pénzmar. átvétel össz.(46+.+52) Elõzõ évi felh.célú elõi.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz Elõzõ évi felh.célú elõi.-, pénzmaradvány átvétel f.kez.elõ Elõzõ évi felh.célú elõi.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól Elõzõ évi felh.célú elõi.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p. Elõzõ évi felh.célú elõi.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz Elõzõ évi felh.célú elõi.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól Elõzõ évi felh.célú elõi.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk Elõzõ évi felh.célú elõi.-, pénzmar. átvétel össz(54+.+60) Elõzõ évi elõirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61) Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. Össz.(5+6+42+45+62)

0 0 2637691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2682423

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051


¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.

Kiadások

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0400 Országos Idegtudományi Intézet tevékenységenként

Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külsõ személyi juttatások Személyi juttatások összesen (01+02+03) Munkaadókat terhelõ járulékok Dologi kiadások ÁFÁ-val Egyéb folyó kiadások Tám. értékû mûk. kiadás központi költségvetési szervnek Tám. értékû mûk. kiadás fejezeti kezelésû elõirányzatnak Tám. értékû mûk. kiadás fej.kez. elõir.-nak EU-s prog-ra 9,10 sorba nemtar.tám. értékû mûk. kiadás fej.kez. elõi. Támogatásértékû mûködési kiadás tb. alapok kezelõinek Tám. értékû mûk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám. értékû mûk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek Tám. értékû mûk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám. értékû mûk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak Támogatásértékû mûködési kiadás (08+...+16) Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre Támogatásértékû mûködési kiadás összesen (17+18) Tám.értékû beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek Tám.értékû berh. kiadás fejezeti kezelésû elõirányzatnak Tám.értékû beruházási kiadás fej.kez.elõi. EU-s pr.-ra 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. elõir.-nak Támogatás értékû beruházási kiadás tb. alapok kezelõinek Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak Támogatásértékû beruházási kiadások (20+...+28) Tám.értékû felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésû elõirányzatnak Tám.értékû felújítási kiadás fej.kez.elõi. EU-s pr.-ra 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. elõir.-nak Támogatás értékû felújítási kiadás tb. alapok kezelõinek Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak Támogatásértékû felújítási kiadások (30+...+38) Támogatásértékû felhalmozási kiadások (29+39) Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre Támogatásértékû felhalmozási kiadások össz. (40+41)

552411 0 0 0 0 0 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

731025 3700 0 0 3700 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.Lap

ÁHT azon.:034920

ezer ft 851121 709364 126369 33170 868903 284031 1216475 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

851275 120828 31592 0 152420 49800 181039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÖSSZESEN 833892 157961 33170 1025023 335031 1399516 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

Támogatásértékû kiadás összesen (19+42) E.évi mûk.elõi-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek E.évi mûk.elõi-, pénzmar. átadása fej.kezelésû elõir-nak E.évi mûk. elõirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k E.évi mûk. elõi-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak E.évi mûk. elõi-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv. E.évi mûk.elõi-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ. E.évi mûk. elõi-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k E.évi mûk. elõi-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50) E.évi felh.elõi-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek E.évi felh.elõi-, pénzmar. átad. fej.kezelésû elõir-nak E.évi felh. elõirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k E.évi felh. elõi-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak E.évi felh. elõi-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv. E.évi felh.elõi-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ E.évi felh. elõi-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k E.évi felh. elõi-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58) E.évi elõi-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59) Mûködési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Mûködési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Mûködési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak Mûk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. Mûk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. Mûk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(64+65) Mûk.célú 64.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. Mûk.célú 65.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. Mûk.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(63+66+...+68) Mûködési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051


¤ ¤ 71. ¤ 72. ¤ 73. ¤ 74. ¤ 75. ¤ 76. ¤ 77. ¤ 78. ¤ 79. ¤ 80. ¤ 81. ¤ 82. ¤ 83. ¤ 84. ¤ 85. ¤ 86. ¤ 87. ¤ 88. ¤ 89. ¤ 90. ¤ 91. ¤ 92. ¤ 93. ¤ 94. ¤ 95. ¤ 96. ¤ 97. ¤ 98. ¤ 99. ¤100. ¤101. ¤102. ¤103. ¤104. ¤105. ¤106. ¤107. ¤108. ¤109. ¤110. ¤111. ¤112.

Kiadások

7.Lap

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0400 Országos Idegtudományi Intézet tevékenységenként

Mûk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek Mûködési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Mûk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+69+...+72) Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. Mûk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (73+74) Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(79+80) Beh.célú 79.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. Beh. célú 80.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(78+81+...+83) Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (76+77+84+...+87) Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(92+93) Fel.célú 92.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. Fel. célú 93.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. Felújítási célú pénze.átad. vállalkoz-nak (91+94+...+96) Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(89+90+97+...+100) Lakásért fizetett pénzbeli térítés Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(88+101+...+103) Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (104+105) Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(75+106) Támogatások folyósítása összesen Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felújítás elõzetesen felszámított ÁFÁ-ja

552411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

731025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÁHT azon.:034920

ezer ft 851121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

851275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÖSSZESEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

¤113. ¤114. ¤115. ¤116. ¤117. ¤118. ¤119. ¤120. ¤121. ¤122. ¤123. ¤124. ¤125. ¤126. ¤127. ¤128.

Intézményi beruházási kiadások Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása Beruházások ÁFÁ-ja Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(117+118) Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+107+...+116+119) Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (120+121) Finanszírozás kiadásai Kiadások összesen (122+123) Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fõ) Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fõ) Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fõ) Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fõ)

0 0 0 0 0 0 0 2002 0 2002 0 2002 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 4900 0 4900 0 4900 0 0 1 1

37698 0 9425 0 0 0 0 2426532 0 2426532 0 2426532 73 72 273 234

0 0 0 0 0 0 0 383259 0 383259 0 383259 19 19 67 60

37698 0 9425 0 0 0 0 2816693 0 2816693 0 2816693 92 91 341 295


Szektor:1051


¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.


Bevételek tevékenységenként

Hatósági jogkörhöz köthetõ mûködési bevétel Egyéb saját bevétel Mûködési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei Támogatásértékû mûk.bev. központi költségvetési szervtõl Támogatásértékû mûk.bev.fejezeti kezelésû elõirányzattól Támogatásértékû mûk.bev.fej.kez.elõirány-tól EU-s pr.-ra 11,12 sorba nem tart.tám.ért. mûk.bev.fej.kez.elõir.-tól Támogatásértékû mûködési bevétel társadalombizt. alaptól Támogatásértékû mûk.bev. elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékû mûk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-tõl Támogatásértékû mûk.bev. többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékû mûk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól Támogatásértékû mûködési bevételek (10+...+18) Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések Támogatásértékû mûködési bevételek összesen (19+20) Támogatásértékû beh.bev. központi költségvetési szervtõl Támogatásértékû beh.bev.fejezeti kezelésû elõirányzattól Támogatásértékû beh.bev.fej.kez.elõirány-tól EU-s pr.-ra 23,24 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.elõir.-tól Támogatásértékû beruházási bevétel társ.bizt. alaptól Támogatásértékû beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékû beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-tõl Támogatásértékû beh.bev. többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékû beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól Támogatásértékû beruházási bevételek (22+...+30) Támogatásértékû felújít. bevétel központi ktgv. szervtõl Támogatásértékû felújít. bev.fejezeti kez.elõirányzattól Támogatásértékû fel.bev.fej.kez.elõirány-tól EU-s pr.-ra 33,34 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.elõir.-tól Támogatásértékû felújítási bevétel társ.bizt. alapból Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól Támogatásértékû felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. Támogatásértékû felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól Támogatásértékû felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól Támogatásértékû felújítási bevételek (32+...+40) Támogatásértékû felhalmozási bevételek (31+41)

552411 0 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

731025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8.Lap

ÁHT azon.:034920

ezer ft 851121 0 105596 0 0 0 10560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2270544 0 2270544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

851275 0 14672 0 0 0 1440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 367147 0 367147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÖSSZESEN 0 122270 0 0 0 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2637691 0 2637691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések Támogatásértékû felhalmozási bevételek összesen(42+43) Támogatásértékû bevételek összesen (21+44) Elõzõ évi költségvetési kieg., visszatérülések össz. E.évi mûk.elõi-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtõl E.évi mûk.elõi-, pénzmar. átvétel fej.kezelésû elõir-tól E.évi mûk. elõirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k E.évi mûk. elõi-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól E.évi mûk. elõi-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv. E.évi mûk.elõi-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ. E.évi mûk. elõi-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k E.évi mûk. elõi-, pénzmarad. átvétel össz.(47+...+53) E.évi felh.elõi-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtõl E.évi felh.elõi-, pénzmar. átvét. fej.kezelésû elõir-tól Elõzõ évi felh. elõ-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól E.évi felh. elõi-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól E.évi felh. elõi-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv. E.évi felh.elõi-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ. E.évi felh. elõi-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k E.évi felh. elõi-, pénzmaradvány átvétel össz(55+...+61) Elõzõ évi elõi-, pénzmaradvány átvétel össz.(54+62) Mûködési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettõl Mûködési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Mûködési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól Mûködési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll. Mûködési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól Mûködési célú pe.átvétel 67-68 s.nem tart egyéb váll.tól Mûködési célú pénzeszközátvétel váll.-tól (66+...+69)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 2270544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 367147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 2637691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051


¤ ¤ 71. ¤ 72. ¤ 73. ¤ 74. ¤ 75. ¤ 76. ¤ 77. ¤ 78. ¤ 79. ¤ 80. ¤ 81. ¤ 82. ¤ 83. ¤ 84. ¤ 85. ¤ 86. ¤ 87. ¤ 88. ¤ 89. ¤ 90. ¤ 91. ¤ 92. ¤ 93. ¤ 94. ¤ 95. ¤ 96. ¤ 97. ¤ 98. ¤ 99. ¤100. ¤101. ¤102. ¤103. ¤104. ¤105. ¤106. ¤107. ¤108. ¤109. ¤110. ¤111. ¤112.


Bevételek tevékenységenként

Mûködési célra kapott juttatások az EU költségvetésébõl Mûk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektõl Mûködés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból Mûk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülrõl(64+65+70+..+73) Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülrõl Mûk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülrõl össz. (74+75) Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektõl Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Beruházási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól Beruházási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól Beruházási célú pe.átv. 80,81 s.nem tart egyéb váll.tól Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(79+.+82) Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetésébõl Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektõl Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból Beruházási célú pe.átv.áht-n kívülirõl (77+78+83+...+86) Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektõl Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól Felújítási célú pe.átv. 91,92 s.nem tart egyéb váll.tól Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(90+.+93) Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetésébõl Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektõl Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból Felújítási célú pe.átv.áht-n kívülirõl (88+89+94+...+97) Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülrõl(87+98) Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülrõl Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülrõl (99+100) Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (76+101) Felügyeleti szervtõl kapott támogatás Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tõkebevételei Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülrõl Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülrõl Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (108+109) Pénzforgalmi bevét. (01+...+09+45+46+63+102+...+107+110) Pénzforgalom nélküli bevételek

552411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2002 0

731025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4900 0 0 0 0 0 0 0 4900 0

9.Lap

ÁHT azon.:034920

ezer ft 851121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39832 0 0 0 0 0 0 0 2426532 0

851275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 383259 0

ÖSSZESEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44732 0 0 0 0 0 0 0 2816693 0

¤113. Költségvetési bevételek (111+112) ¤114. Finanszírozás bevételei ¤115. Bevételek összesen (113+114)

2002 0 2002

4900 0 4900

2426532 0 2426532

383259 0 383259

2816693 0 2816693

MÁK program Készült: 2009.03.03 10 óra 05 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. idõszak) Fejezet: 21 34 ¤ Egyéb ¤ juttatás

13.havi

Szektor:1051

Törzsszám:309754

10.Lap


ÁHT azon.:034920

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidõben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály Rendszeres Munkav.kapcs.

Alap

Illetmény-

illetmények kiegészítések juttatás szem.jutt.össz

juttatás

124336

Egyéb köt.

Egyéb felt.

pótlék

ill.pótlékok

függõ pótl.

fõ

¤ 31 Igazgató (fõigazgató) (90) 0 0 12000 180 1 ¤ 31 Igazgató-helyettes (fõigazgató-helyettes) (91) 0 0 27565 540 3 ¤ 32 Osztályvezetõ (94) 0 0 105204 8140 23 ¤301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (100) 0 0 71238 10942 62 ¤302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (101) 0 0 37219 5717 28 ¤303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (102) 0 0 50999 7833 33 ¤304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (103) 0 0 151865 23326 96 ¤305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (104) 0 0 201281 28896 110 ¤306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (105) 0 0 27669 4250 13 ¤307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (106) 0 0 4488 689 2 ¤308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (107) 0 0 24264 7078 12 ¤309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (108) 0 0 84192 22932 29 ¤300010-300140 "J" fizetési osztály összesen (109) 0 0 11658 1792 3 ¤ Közalkalmazottak összesen: (90+...+110) (111) 0 0 809642 122315 415 ¤ I.mindössz:(19+26+36+69+89+111+121+132+137+153) (154) 0 0 809642 122315 415 ¤Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (156) 0 0 24250 2021 18 ¤ II. részmunkaidõben fogl.összesen : (155+...+159) (160) 0 0 24250 2021 18 ¤ I.+II. mindösszesen : (154+160) 0 0 833892

Nyelv-

Létszám

(161) 433

12000

0

0

0

0

26365

0

0

1200

0

96600

0

0

7104

1500

66256

0

0

4982

0

34440

0

0

2419

360

44352

0

0

5807

840

136116

0

0

14419

1330

174740

0

0

26241

300

24263

0

0

2966

440

3840

0

0

648

0

22320

0

0

1584

360

80040

0

0

3552

600

11658

0

0

0

0

732990

0

0

70922

5730

732990

0

0

70922

5730

24250

0

0

0

0

24250

0

0

0

0

757240

0

0

70922

5730

MÁK program Készült: 2009.03.03 10 óra 05 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. idõszak) Fejezet: 21 35

Szektor:1051

Törzsszám:309754

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.


Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások Szociális jellegû juttatások Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)

Telj. m.idõben Rész m.idõben foglalkoz. foglalkoz.

11.Lap


Állományba Fegyv,rendv.sz. nem tart. áll.nem tart.

Összesen

809642 122315 0 22925 10700 0 0 155940

24250 2021 0 0 0 0 0 2021

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

833892 124336 0 22925 10700 0 0 157961

0 965582

0 26271

33170 33170

0 0

33170 1025023

Nyitólétszám (fõ) Munkajogi nyitólétszám (fõ) Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fõ Zárólétszám (fõ) Munkajogi zárólétszám (fõ) Üres álláshelyek száma jan. 1-én Tartósan üres álláshelyek száma

331 389 415 0 0 0 0

18 23 18 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

354 412 433 0 0 21 0

18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fõ) 19. ebbõl-Tartalékos állományúak 20. ebbõl-Katonai és rendvédelmi tanit.hallgatói 21. ebbõl-Egyéb foglalkoztatottak

363 0 0 0

18 0 0 0

5 0 0 0

0 0 0 0

386 0 0 0

9. Külsõ személyi juttatások 10. Személyi juttatások összesen (01+08+09) 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

MÁK program Készült: 2009.03.03 10 óra 05 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. idõszak) Fejezet: 21 36

Szektor:1051

Törzsszám:309754


ÁHT azon.:034920

Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

¤ ¤ m Nem vezetõi Létszám ¤ Funkció-csoportok, Funkciók felsõfokú létszám összesen ¤ végzettséggel összesen ¤

12.Lap

Vezetõi létszám középfokú

Vezetõi

felsõfokú

végzettséggel végzettséggel

létszám

N e m

v e z e t õ i

alapfokú

l é t s z á

középfokú

összesen végzettséggel végzettséggel

1. I. funció-csoport: a) csoport 0

18

18

6

57

0

2

2

5

58

0

20

20

11

115

0

1

1

0

2

0

2

2

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

106 169 187 ¤ 2. I. funció-csoport: b) csoport 65 ¤ 3.

128 130 I. funció-csoport: Összesen (01+02)

171 297 317 ¤ 4. II. funció-csoport: Humánpolitikai 0 ¤

2 3 5. II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési

2 ¤

5 7 6. II. funció-csoport: Jogi

1 ¤

1 1 7. II. funció-csoport: Nemzetközi

0 ¤

0 0 8. II. funció-csoport: Ellenõrzési

1 ¤

1 1 9. II. funció-csoport: Koordinációs

0 0 0 ¤ 10. II. funció-csoport: Informatikai 0 1 2 ¤ 11. II. funció-csoport: Kommunikációs 1 1 1 ¤ 12. II. funció-csoport: Egyéb (...)

2 ¤ 13.

3 3 II. funció-csoport: Összesen (04+...+12) 0

4

4

0

7

0

0

0

0

5

0

0

0

0

4

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

45

29

0

0

0

0

0

0

1

1

2

6

0

1

1

6

0

0

3

3

53

40

0

27

27

64

162

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 14 18 ¤ 14. III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17) 0 5 ¤ 15. III. funció-csoport:

5 - I. csoport feladatait segítõ

0 4 ¤ 16. III. funció-csoport:

4 - II. csoport feladatait segítõ

0 1 ¤ 17. III. funció-csoport:

1 - III. csoport feladatait segítõ

0 0 0 ¤ 18. III. funció-csoport: Protokolláris 0 0 0 ¤ 19. III. funció-csoport: Kézbesítési 0 0 0 ¤ 20. III. funció-csoport: Szállítási 0 0 0 ¤ 21. III. funció-csoport: Jóléti 0 0 0 ¤ 22. III. funció-csoport: Üzemeltetési 1 75 76 ¤ 23. III. funció-csoport: Rendészeti 0 0 0 ¤ 24. III. funció-csoport: Raktározási 1 9 10 ¤ 25. III. funció-csoport: Egyéb (...) 0 ¤ 26. 2 ¤ 27.

6 7 III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25) 95 98 Mindösszesen (03+13+26)

180 406 ¤ 28. - ebbõl:

433

0 0 0 ¤ 29. Köztisztviselõk (30+...+32) 0

0

0

¤ 30.

Köztisztviselõk - I. funkció csoport

0 ¤ 31.

0 0 Köztisztviselõk - II. funkció csoport

0 ¤ 32.

0 0 Köztisztviselõk - III. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

27

64

162

0

20

20

11

115

0

4

4

0

7

0

3

3

53

40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 ¤ 33. Közalkalmazottak (34+...+36) 180 ¤ 34.

406 433 Közalkalmazottak - I. funkció csoport

171 ¤ 35.

297 317 Közalkalmazottak - II. funkció csoport

7 ¤ 36.

14 18 Közalkalmazottak - III. funkció csoport

2 95 98 ¤ 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+40) 0 ¤ 38.

0 0 Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport

0 ¤ 39.

0 0 Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport

0 ¤ 40.

0 0 Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport

0 0 0 ¤ 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+...+44) 0 ¤ 42.

0 0 Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport

0 ¤ 43.

0 0 Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport

0 ¤ 44.

0 0 Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport

0 0 0 ¤ 45. Bírák, ügyészek (46+...+48) 0 ¤ 46.

0 0 Bírák, ügyészek - I. funkció csoport

0 ¤ 47.

0 0 Bírák, ügyészek - II. funkció csoport

0 ¤ 48.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 Bírák, ügyészek - III. funkció csoport

0 0 0 ¤ 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+...+52) 0 ¤ 50.

0 0 Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport

0 ¤ 51.

0 0 Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport

0 ¤ 52.

0 0 Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport

0 0 0 ¤ 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+...+56) 0 ¤ 54.

0 0 Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport

0 ¤ 55.

0 0 Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport

0 ¤ 56.

0 0 Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport

0 0 0 ¤ 57. Megbízási szerzõdés alapján foglalkoztatottak (58+...+60) 0 ¤ 58.

0 0 Megbízási szerzõdés alapján foglalk. - I. funkció csoport

0 ¤ 59.

0 0 Megbízási szerzõdés alapján foglalk. - II. funkció csoport

0 ¤ 60.

0 0 Megbízási szerzõdés alapján foglalk. - III.funkció csoport

0

0

0


Szektor:1051


Szakfeladat + mutató száma megnevezése 851121 aktiv fekvöbeteg ellátás 01 korházi ágyak száma (db) 02 ápolási napok száma (db) 851275 járobetegek szakorvosi ellátása 01 napi szakorv.orák sz(ora) 02 ellátott esetek száma(db)


Feladatmutatók állománya Záró Záróból nettó állománya fejlesztés

átlag állománya

149 0

0 0

149 54385

196 0

0 0

196 88000

13.Lap

ÁHT azon.:034920


Szektor:1051 98

Törzsszám:309754


14.Lap

ÁHT azon.:034920

Központi költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Személyi juttatások TB-, munkaadói-, korkedv.bizt. járulék, táppénz-hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFA-ja Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül) Elõzõ évi maradvány visszafizetése Egyéb folyó kiadások (kivéve: kamatkiadás, köv.elengedés,..) Támogatásértékû mûk. kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásért. mûköd. kiadás fejezeti kezelésû elõirányzatnak Tám.ért. mûköd. kiadás fej.kezelésû elõir.-nak EU-s prog.-ra 10,11 sorba nem tart.tám.ért. mûk. kiadás fej.kez.elõir.-nak Tám.ért. mûk. kiadás társadalombiztosítási alapok kezelõinek Támogatásért. mûköd. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásért. mûköd. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Támogatásért. mûköd. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám.ért. mûköd. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak Támogatásértékû mûködési kiadások (09+...+17) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre Támogatásértékû mûködési kiadás összesen (18+19) Elõzõ évi mûködési célú elõirányzat-, pénzmaradvány átadás Elõzõ évi felhalmoz. célú elõirányzat-, pénzmaradvány átadás Elõzõ évi elõirányzat-, pénzmaradvány átadás össz.(21+22) Mûködési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek Mûködési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Mûködési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Mûködési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének Mûködési célú pénzeszközátadás külföldre Mûködési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre (24+...+28) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre Mûködési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre öss.(29+30) Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások (20+31+...+34) Kamatkiadások Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai Mûködési kiadások összesen (01+...+08+35+36+37) Felújítás

Eredeti elõirányzat

Módosított elõirányzat

Teljesítés

1025023 326731 8300 1283516 116000 0 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2769570 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67.

Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Központi beruházási kiadások Lakástámogatás Lakásépítés Központi beruházások (42+...+44) Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek Tám.értékû felhalm. kiadás fejezeti kezelésû elõirányzatnak Tám.értékû felhalm. kiadás fej.kez.elõir.-nak EU-s prog.-ra 47,48 sorba nem tart.tám.ért. felhalm. kiadás fej.kez.elõir. Tám.értékû felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelõinek Tám.értékû felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám.ért.felhalmozási kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Tám.ért. felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám.értékû felhalm. kiadás országos kisebbségi önkorm.-knak Támogatásértékû felhalmozási kiadások (46+...+54) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre Támogatásértékû felhalmozási kiadások összesen (55+56) Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre Felhalm. célú pénzeszközátadások áht-n kívülre (58+...+62) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre Felhalm. célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz(63+64) Intézményi egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások (57+65+66)

37698 9425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051 98

Törzsszám:309754


15.Lap

ÁHT azon.:034920


M e g n e v e z é s 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104.

Felhalmozási kiadások (39+40+41+45+67) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása Törvény szerinti kiadások (23+38+68+...+72) Hatósági jogkörhöz köthetõ mûködési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Elõzõ évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Elõzõ évi mûk.célú elõirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz. Elõzõ évi felh.célú elõirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz Elõzõ évi elõirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz. (79+80) Támogatásért. mûk. bevétel központi költségvetési szervtõl Támogatásért. mûk. bevétel fejezeti kezelésû elõirányzattól Támogatásért. mûk. bevétel fej.kez.elõirányzattól EU-s prog. 83,84 sorba nem tart.tám.ért. mûk. bevétel fej.kez.elõir-tól Támogatásért. mûk. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásért. mûk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól Támogatásért. mûk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitõl Támogatásért. mûk. bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. mûk. bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Támogatásértékû mûködési bevételek (82+...+90) Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések ÁH-n belülrõl Támogatásértékû mûködési bevételek összesen (91+92) Mûködési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektõl Mûködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól Mûködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Mûködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésébõl Mûködési célú átvett pénzeszközök külföldrõl Mûködési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülrõl (94+...+98) Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülrõl Mûk. célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülrõl össz.(99+100) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtõl Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésû elõirányzattól



Teljesítés

47123 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

2816693

0

0

0 122270 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2637691 0 0 0 0 2637691 0 2637691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132.

Támogatásért. felh.bevétel fej.kez. elõirányzattól EU-s prog 104,105 sorba nem tart.tám.ért.felh.bev.fej.kez.elõir.-tõl Támogatásértékû felh.bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitõl Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Támogatásértékû felhalmozási bevételek (103+...+111) Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n belülrõl Támogatásértékû felhalmozási bevételek összesen (112+113) Felhalm.célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektõl Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU költségvetésbõl Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldrõl Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülrõl (115+...+119) Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülrõl Felhalmozási célú pe.átvétel áht-on kívülrõl össz(120+121) Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrõl Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrõl Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrõl Osztalékok- és hozambevételek Pénzügyi befektetések bevételeibõl részesedések Törv.szerinti bev.-k(74+..+78+81+93+101+102+114+122+.+127) Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (73-128) Mûködési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2771961 44732 44732 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051 98

Törzsszám:309754


16.Lap

ÁHT azon.:034920


M e g n e v e z é s 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164.

Fejezeti kezelésû elõirányzatok támogatása Költségvetési támogatás (130+...+133) Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (129-134) Kiadásból:mûködésbõl felhalmozás keresztfinanszírozása Kiadásból:felhalmozásból mûködés keresztfinanszírozása Mûk.költségvetés elõir.-maradv, pénzmaradvány igénybevétele Intézm.felhalmozási kiadások elõir.-maradv. igénybevétele Központi felhalmozási kiadások elõir.-maradv. igénybevétele Fejezeti kez.(spec.) elõirányzatok elõir.-maradv. igénybev. Elõzõ évi elõirányzat-,pénzmaradvány igénybev.(138+..+141) Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Forgatási célú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés külföldre Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások (143+...+152) Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel külföldrõl Egyéb finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek (154+...+163)

165.

Finanszírozás összesen (142-153+164-166-167+168+169=135)

166. 167. 168. 169.

Áht-on Áht-on Áht-on Áht-on

belülrõl kívülrõl belülrõl kívülrõl

kapott kapott kapott kapott

továbbadási továbbadási továbbadási továbbadási

célú célú célú célú

kiadás összesen kiadás összesen bevétel összesen bevétel összesen



Teljesítés

0 44732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

170. Foglalkoztatottak létszáma (fõ) - idõszakra

433

0

0

Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM ... Budapest

Recommend Documents