Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

Budapest XXI. Kerület

Csepel Önkormányzata

1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER

RENDELET-TERVEZET Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (II. 23.) Kt. rendelet módosítására

Készítette:

Halmos Istvánné ágazatvezető

Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja: Valamennyi bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Elfogadom ezt a dokumentumot 2010.06.02 13:43:18 +02'00'

dr. Szeles Gábor jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. évi 152. sz. előterjesztés Testületi ülés dátuma: 2010. 06. 15.

Leadási idő: 2010. 06. hó 01. nap

Testületi ülés időpontja: 2010. június 15.

Tisztelt Képviselő-testület! A 2010. évi költségvetésről szóló 5/2010. (II.23.) Kt. rendelet 21. §-a alapján a rendeletet módosítani az I-V. havi változások figyelembevételével júniusban kell. Jelen előterjesztés keretében az elmúlt időszakban keletkezett többletbevételek, az ezzel összefüggő kiadások, a képviselő-testületi határozatok, valamint a 2009. évi pénzmaradvánnyal kapcsolatos előirányzatok tervbevételére teszünk javaslatot.

I. Többletbevételek, bevétel elmaradások, az ezzel összefüggő kiadások gazdálkodónként és kiemelt előirányzatonként 1.Központi költségvetési támogatás - 2010. évi központi kereset-kiegészítés 2. Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések - Oktatási Szolgáltató Intézmény - Csepeli Egészségügyi Szolgálat - Polgármesteri Hivatal - ebből: 1.311 eFt - BM menekültek részére kifizetett segélyekre - Mozgáskorlátozottak közlekedés támogatására 1.044 eFt - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztő 1.683 eFt Hivatal iskolatej programra - Fővárosi Önkormányzat országgyűlési képviselő választásra 21.166 eFt - Foglalkoztatási és Szociális Hivatal jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozására 1.900 eFt - Személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közreműködő szakértői 100 eFt bizottságok támogatására - Oktatási és Kulturális Minisztérium érettségi vizsgákon közreműködők támogatására 402 eFt - Szigetszentmiklósi Önkormányzat csepeli intézményekben foglalkoztatott gyerekek térítési díjaira (megállapodás alapján) 67.881 eFt 3. Működés célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről - Oktatási Szolgáltató Intézmény

-24.596 eFt -24.596 eFt 126.142 eFt 888 eFt 29.767 eFt 95.487 eFt

21.488 eFt 2.419 eFt 2

- Polgármesteri Hivatal ebből: - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Interreg IVB RETINA pályázatra

19.069 eFt 19.069 eFt

4. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel - Oktatási Szolgáltató Intézmény 5. Felhalmozás célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről - Polgármesteri Hivatal ebből: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség KMOP 4.6.1/B.2-2008.pályázat (ÁMK)

2.500 eFt 2.500 eFt 123.888 eFt 123.888 eFt 123.888 eFt

Az 1-5. pontban részletezett bevételek összesen: 249.422 eFt. 6. Az 1-5. pontban részletezett többletbevételek, bevétel elmaradások a kiadási oldalon a következő változásokat jelentik. a) Az Oktatási Szolgáltató Intézmény kiadása 5.839 eFt-tal növekszik, melyből - Személyi juttatás - Társadalombiztosítási járulék - Dologi kiadás - Ellátottak pénzbeli juttatás - Felújítás

120 eFt 32 eFt 3.019 eFt 168 eFt 2.500 eFt

b) A Csepeli Egészségügyi Szolgálat kiadása 29.767 eFt-tal növekszik, melyből - Személyi juttatás - Társadalombiztosítási járulék - Dologi kiadás

22.651 eFt 6.116 eFt 1.000 eFt

c) A Polgármesteri hivatal kiadása 166.848 eFt-tal növekszik, melyből - Személyi juttatás - Társadalombiztosítási járulék - Dologi kiadás - Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás - Felújítás

13.757 eFt 3.713 eFt 23.135 eFt 2.355 eFt 123.888 eFt

d.) A 2010. évi központi és helyi intézkedések céltartalék előirányzatát 24.596 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

A 6. pontban meghatározottak 177.858 eFt-tal növelik a költségvetés kiadási oldalát. Tekintettel az 1-6. pontban foglaltakra a hitel (költségvetési hiány) előirányzatát 71.564 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

3

II. A 2009. évi pénzmaradvány elszámolással kapcsolatos módosítási javaslatok 1. A Képviselő-testület a 203/2010. (IV.20.) Kt. számú határozatában döntött a 2009. évi pénzmaradványról, valamint engedélyezte a pénzmaradványt terhelő kiadások önállóan gazdálkodó intézményenkénti felhasználását. A határozat szerint az önkormányzat 2009. évi pénzmaradványa 9.209 eFt, mellyel a 2010. évi költségvetés előirányzatait növeli. A pénzmaradvánnyal összefüggő pénzügyi fedezet nélküli áthúzódó kötelezettség végleges összege 2.671.619 eFt, melyre a 2010. évi költségvetés céltartalékai között 2.344.282 eFt-ot különített el a Képviselő-testület. A pénzmaradvány összegét a kiemelt kiadási előirányzatonkénti felhasználási javaslatát gazdálkodónként a mellékelt 1. számú táblázat 322. oszlopai tartalmazzák. 2. A Képviselő-testület 204/2010. (IV.20.) Kt. számú határozatában döntött, hogy az intézmények szabad pénzmaradványát elvonja, és azt az áthúzódó, pénzügyi fedezet nélküli kötelezettségekre fordítja. Ennek összege 732.651 eFt, melyet az 1. számú táblázat 21-22-23. oszlopa részletez. Tekintettel az áthúzódó pénzügyi fedezet nélküli kötelezettségekre és az elvonás összegére (2.671.619 eFt -732.651 eFt) a fedezet nélküli kötelezettség összege 1.938.968 eFt-ra módosul, melyet a 205/2010.(IV.20.) Kt. határozatban, a Polgármesteri Hivatal bevételére és kiadására tekintettel, a következők felhasználására engedélyezte: a) Polgármesteri Hivatal kiadás: Személyi juttatásra Társadalombiztosítási járulékra Dologi kiadásra Működés célú támogatás értékű kiadásra Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felújítási kiadásokra Egyéb felhalmozási kiadásokra Felhalmozás célú támogatásértékű kiadásra Felhalmozási célú pénzeszköz átadásra államháztartáson kívülre Kerületi beruházásokra Céltartalék előirányzataira Ebből északi bevétel kamatának tartaléka Összesen:

26.298 eFt 8.197 eFt 416.608 eFt 139.318 eFt 52.557 eFt 145.911 eFt 16.819 eFt 1.002.881 eFt 66.559 eFt 112.599 eFt 643.759 eFt 64.518 eFt 2.631.506 eFt

b) Polgármesteri Hivatal bevétel: Helyesbített pénzmaradvány Működés célú támogatás értékű bevétel Felhalmozás célú támogatás értékű bevétel Összesen:

-60.267 eFt 202.277 eFt 550.528 eFt 692.538 eFt

4

c) Az 1. és a 2.a-b) pontokban meghatározottak alapján, a szabadon felhasználható keret (2.344.282 eFt -1.938.968 eFt) 405.314 eFt, melyből a Képviselő-testület a 205/2010.(IV.20.) Kt. számú határozattal az alábbi felhasználást engedélyezte: Oktatási Szolgáltató Intézmény részére összesen melyből intézmény felújításra 19.366 eFt 2010. évi hiány csökkentésére javasolt előirányzat:

19.366 eFt, 385.948 eFt

3. A Képviselő-testület 206/2010. (IV.20.) Kt. számú határozatában döntött a 2008.évről áthúzódó pénzmaradvány felhasználásáról, melyet a I. számú táblázat (III. számú táblázat) 313. oszlopai tartalmaznak: a) A felhalmozási kiadások északi bevételből 4.529.995 eFt felhasználását a következők szerint engedélyezte: Oktatási Szolgáltató Intézmény Nagy Imre Általános Művelődési Központ Csepeli Egészségügyi Szolgálat Polgármesteri Hivatal

Felújítás Felhalmozás Felújítás Felújítás Kerületi beruházás Felhalmozás célú támogatásértékű kiadás Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozás célú támogatási kölcsön Felhalmozási céltartalék északi bevételből

389.483 eFt 1.654 eFt 150.906 eFt 616.263 eFt 1.659.732 eFt 308.733 eFt 507.378 eFt 61.000 eFt 834.683 eFt

Az 1-3. pontokban részletezettekkel javasoljuk a költségvetési rendelet módosítását.

III. A költségvetési rendelet bevételi és kiadási oldalát érintő módosítások 1. A Képviselő-testület költségvetést érintő határozatai alapján a következő módosítást javasoljuk:

5

a) Polgármesteri Hivatalnál ezer Ft-ban Megnevezés 267/2010.(V.18.) Kt.hat. csepeli roma gyerekek táboroztatásának támogatása 268/2010.(V.18.) Kt.hat. hátrányos helyzetű, roma származású gyerekek pótvizsgára való felkészítésének támog. 272/2010.(V.18.) Kt.hat. út, járda karbantartás, park, játszótér fenntartás, köztisztaság javítása 273/2010.(V.18.) Jahn Ferenc Korház kéz- és lábmozgató berendezések vásárlása 274/2010.(V.18.) Kt.hat. térfigyelő rendszer hatékonyabb működéséhez gépkocsi vásárlás 275/2010.(V.18.)Kt.hat. Csepeli Tűzőrség támogatása 276/2010.(V.18.) Kt.hat. Főv.Vízművek Zrt. 50 db. Felszín feletti vízcsap kialakítása 277/2010.(V.18.) Kt.hat. Sport Egyesületek támogatása 278/2010.(V.18.) Kt.hat. Csepeli Horgász egyesület támogatása 279/2010.(V.18.) Kt.hat. BMX pálya kialakítása 280/2010.(V.18.) OSZI közreműködésével szervezett rendezvények feltételeinek biztosítására 282/2010.(V.18.) Kt.hat. Csepeli civil szervezeteknek pályázati keret bíztosítása 283/2010.(V.18.) Kt.hat. Közfoglalkoztatás bővítése 284/2010.(V.18.) Kt.hat. Polgármesteri keret 285/2010.(V.18.) Kt.hat. Csepel SC. támogatása 286/2010.(V.18.) Kt.hat. Radnóti M. Műv.Ház előtti park felújítása 287/2010.(V.18.) Kt.hat. Csepptanoda támogatása Összesen:

Dologi kiadás

Műk.célú pe.átad. áll.kív.

Felújítás

Felhalmozás

Felh.célú tám.ért. kiadás

Felh.célú pe.átad. áll.kív.

Kerületi beruházás

Általános

tartalék

Céltartalék

3.000

-3.000

1.000

-1.000

Hitel (hiány)

110.000

110.000

5.000

5.000

5.000

5.000 3.000

3.000

20.000

20.000

40.000

40.000

3.000

3.000 18.000

18.000

10.000

10.000

10.000

10.000

20.000

20.000

10.000

10.000

20.000

20.000 100.000

110.000

9.500 76.500

100.000

100.000 5.000

8.000

20.000

18.000

40.000

9.500 383.500

6.000

6

b) Önállóan gazdálkodó intézményeknél - Oktatási Szolgáltató Intézmény ezer Ft-ban Megnevezés 266/2010.(V.18.) Kt.hat. Oktatási Szogáltató Intézmény csepeli roma lakosság kulturális és közösségi programjainak támogatása 281/2010.(V.18.) Kt.hat. Művelődési intézmények részére pótelőirányzat 309/2010.(V.18.) Kt.hat. Bölcsődei foglalkoztató helyiség kialakítása 2010.okt. 1-től Összesen:

Személyi juttatás

TB járulék

Dologi kiadás

Felújítás

Felhalmozás

2.000

2.010 2.010

543 543

2.000

Céltartalék

Hitel (hiány)

-2.000 12.000

6.000

21.000 33.000

3.500 9.500

18.000

-2.000

27.053 45.053

Ezzel párhuzamosan a működési hitel (költségvetési hiány) előirányzatát 428.553 eFt-tal javasoljuk növelni.

IV. Az alábbiakban javasolt módosítások a költségvetési rendelet kiadási és bevételi főösszegét nem érintik. 1. Intézményen belüli átcsoportosítások: Megnevezés Oktatási Szolgáltató Intézmény Polgármesteri Hivatal Csepeli Ruszin Önkormányzat Összesen:

Személyi juttatás -1.890 -1.890

Tb. járulék

Dologi kiadás

-1.675 5 -1.670

-10.585 3.165 -5 -7.425

ezer Ft-ban Felh.c. pe. Felú- Felhalm. átad. áll. jítás kiadás kív. 1.002 9.583 -156 556

Mük.célú pe.átadás áll.kívülre

-156

1.002

9.583

556

2. A Polgármesteri Hivatalnál a bevételi források és a feladatcsoportok között az alábbi átcsoportosítást javasoljuk: Bevétel - Működés célú támogatás értékű bevétel (Kisebbségek támogatása) +3.960 eFt - Központi költségvetési támogatás -3.960 eFt Feladatcsoportok közötti átcsoportosítás: - Egyéb vagyonkezelés - 37.177 eFt - Helyiséggazdálkodás +37.177 eFt - Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége -16.040 eFt - Szociális ellátás +16.040 eFt

7

Kiadás Feladatcsoportok közötti átcsoportosítás: - Egyéb vagyonkezelés - Helyiséggazdálkodás

- 13.852 eFt +13.852 eFt

3. A Polgármesteri Hivatal és a Kisebbségi Önkormányzatok között létrejött megállapodás alapján az alábbi átcsoportosítást javasoljuk: Intézmény Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Cigány Kisebbségi Önkormányzat Görög Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat Örmény Kisebbségi Önkormányzat Román Kisebbségi Önkormányzat Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Dologi kiadás 257 257 257 258 258 257 257 -1.801

ezer Ft-ban Összesen 257 257 257 258 258 257 257 -1.801

4. Intézmények közötti átcsoportosítások: a) Hétszínvirág Óvoda akadálymentesítése miatt: (650/2009.(IX.22.) Kt.határozat ezer Ft-ban Intézmény Felújítás Összesen Polgármesteri Hivatal -7.859 -7.859 Oktatási Szolgáltató Intézmény 7.859 7.859 Összesen: 0 0 b) Diák Önkormányzati támogatása miatt: Intézmény Oktatási Szolgáltató Intézmény Nagy Imre Általános Művelődési Központ Összesen:

Dologi kiadás -111 111 0

ezer Ft-ban Összesen -111 111 0

c) Csepelért díj kitüntetés miatt: Intézmény Polgármesteri Hivatal Csepeli Egészségügyi Szolgálat Összesen:

Személyi juttatás -354 354

ezer Ft-ban Egészségügyi Összesen hozzájárulás -95 -449 95 449 0 0

8

d) Regionális Képző- és Iparművészeti pályázat miatt: Intézmény Oktatási Szolgáltató Intézmény Nagy Imre Általános Művelődési Központ Összesen:

Dologi kiadás -100 100 0

ezer Ft-ban Összesen -100 100 0

5. Tartalékok felhasználása A./ Céltartalék felhasználása a) Az Ifjúsági feladatok támogatására céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: ezer Ft-ban Intézmény Dologi kiadás Összesen Polgármesteri Hivatal 631 631 Összesen: 631 631 Ezzel párhuzamosan az „Ifjúsági feladatok támogatására” céltartalék előirányzatát 631 eFt-tal javasoljuk csökkenteni. b) A 2010. évi Országgyűlési és önkormányzati választás céltartalék előirányzatából az alábbi felhasználást javasoljuk: (11.számú Polgármesteri intézkedés) Intézmény Polgármersteri Hivatal Összesen:

Személyi juttatás 9.389 9.389

TB. 3.700 3.700

Dologi kiadás 1.800 1.800

ezer Ft-ban Összesen 14.889 14.889

Ezzel párhuzamosan az „2010. évi Országgyűlési és önkormányzati választás” céltartalék előirányzatát 14.889 eFt-tal, (Személyi juttatás 9.389 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 3.700 eFt, dologi kiadás 1.800 eFt) javasoljuk csökkenteni. c) A 301/2010.(V.18.) Kt. határozat alapján a lakásépítési céltartalék előirányzatát a következők szerint javasoljuk módosítani: ezer Ft-ban Intézmény Felújítás Összesen Polgármesteri Hivatal 17.000 17.000 Összesen: 17.000 17.000 Ezzel párhuzamosan az „Lakásépítési” céltartalék előirányzatát 17.000 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

9

d) A Kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok ellátására (szociális továbbképzés és szakvizsga) céltartalék előirányzatából az alábbi felhasználást javasoljuk: Intézmény Csepeli Egészségügyi Szolgálat Összesen:

Személyi juttatás

ezer Ft-ban Összesen

TB. 426 426

115 115

541 541

Ezzel párhuzamosan a „Kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok ellátására (szociális továbbképzés és szakvizsga)” céltartalék előirányzatát 546 eFt-tal, a működési hitel előirányzat 5 eFt-tal javasoljuk csökkenteni. e) A Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása céltartalék előirányzatból a következő felhasználást javasoljuk: (6. számú Polgármesteri intézkedés) ezer Ft-ban Intézmény Dologi kiadás Összesen Oktatási Szolgáltató Intézmény 2.336 2.336 Nagy Imre Általános Művelődési Központ 148 148 Összesen: 2.484 2.484 Ezzel párhuzamosan az „Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása” céltartalék előirányzatát 2.484 eFt-tal javasoljuk csökkenteni. f) Az Oktatás intézményei konyháinak minőségbiztosítási előírásaira céltartalék előirányzatból a következő felhasználást javasoljuk: (7. számú Polgármesteri intézkedés) ezer Ft-ban Intézmény Dologi kiadás Összesen Oktatási Szolgáltató Intézmény 7.928 7.928 Nagy Imre Általános Művelődési Központ 572 572 Összesen: 8.500 8.500 Ezzel párhuzamosan az „Oktatás intézményei konyháinak minőségbiztosítási előírásaira” céltartalék előirányzatát 8.500 eFt-tal, javasoljuk csökkenteni. g) Az Oktatási Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat érdekeltségi céltartalék előirányzatából az alábbi felhasználást javasoljuk: (8.számú Polgármesteri intézkedés) Intézmény Oktatási Szolgáltató Intézmény Összesen:

Személyi juttatás 384 384

TB. 104 104

ezer Ft-ban Összesen 488 488

Ezzel párhuzamosan az „Oktatási Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat érdekeltségi céltartalék” előirányzatát 488 eFt-tal, (Személyi juttatás 384 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 104 eFt) javasoljuk csökkenteni.

10

h) Az Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat Pedagógusnapi polgármesteri hatáskörű jutalmak céltartaléka előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk: (16. számú Polgármesteri intézkedés) ezer Ft-ban Intézmény Személyi TB. Összesen juttatás Oktatási Szolgáltató Intézmény 8.158 2.203 10.361 Nagy Imre Általános Művelődési Központ 700 189 889 Összesen: 8.858 2.392 11.250 Ezzel párhuzamosan az „Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat Pedagógusnapi polgármesteri hatáskörű jutalmak” céltartalék előirányzatát 11.250 eFt-tal, (Személyi juttatás 8.858 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 2.392 eFt) javasoljuk csökkenteni. i) A Szociális és Egészségügyi Ágazat polgármesteri hatáskörű jutalmak céltartaléka előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk: (18. számú Polgármesteri intézkedés) ezer Ft-ban Intézmény Személyi TB. Összesen juttatás Polgármesteri Hivatal 1.550 419 1.969 Összesen: 1.550 419 1.969 Ezzel párhuzamosan az „Szociális és Egészségügyi Ágazat polgármesteri hatáskörű jutalmak” céltartalék előirányzatát 1.969 eFt-tal, (Személyi juttatás 1.550 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 419 eFt) javasoljuk csökkenteni. j) A Szociális és Egészségügyi Ágazat érdekeltségi céltartaléka előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk: (19.,20. számú Polgármesteri intézkedés) ezer Ft-ban Intézmény Személyi TB. Összesen juttatás Csepeli Egészségügyi Szolgálat 3.137 847 3.984 Összesen: 3.137 847 3.984 Ezzel párhuzamosan az „Szociális és Egészségügyi Ágazat érdekeltségi” céltartalék előirányzatát 3.984 eFt-tal, (Személyi juttatás 3.137 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 847 eFt) javasoljuk csökkenteni. k) A 2010. évi központi és helyi intézkedések céltartaléka (2010. évi központi keresetkiegészítés) előirányzatból az alábbi felhasználást javasoljuk: (10. számú Polgármesteri intézkedés) ezer Ft-ban Intézmény Személyi TB. Összesen juttatás Oktatási Szolgáltató Intézmény 149.300 40.311 189.611 Nagy Imre Általános Művelődési Központ 14.762 3.986 18.748 Csepeli Egészségügyi Szolgálat 14.639 3.952 18.591 Polgármesteri Hivatal 18.838 5.085 23.923 Összesen: 197.539 53.334 250.873

11

Ezzel párhuzamosan az „2010. évi központi és helyi intézkedések (2010. évi központi keresetkiegészítés)” céltartalék előirányzatát 250.873 eFt-tal, (Személyi juttatás 197.539 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 53.334 eFt) javasoljuk csökkenteni. l) Az „északi bevétel kamatának felhalmozás célú kerete” céltartalék előirányzatából a képviselő-testületi határozatok alapján, a következő felhasználást javasoljuk: 1. Polgármesteri Hivatalnál képviselői-testületi határozatok alapján: Megnevezés 16/2010.(I.26.) Kt.hat. 128/2010.(III.23.) Kt.hat. Összesen:

Felújítás 50.000 50.0000

ezer Ft-ban Kerületi Céltartalék beruházás -2.820 2.820 -50.000 -2.820 -47.180

2. Önállóan gazdálkodó intézményeknél képviselő-testületi határozatok alapján: ezer Ft-ban Megnevezés Felújítás Céltartalék Oktatási Szolgáltató Intézmény 122/2010.(II.23.) Kt. hat. 5.200 -5.200 Összesen: 5.200 -5.200 Ezzel párhuzamosan a „északi bevétel kamatának felhalmozás célú kerete” céltartalék előirányzatát 52.380 eFt-tal javasoljuk csökkenteni. m) A „Felhalmozási céltartalék északi bevételből” céltartalék előirányzatából a képviselő-testületi határozatok alapján a következő felhasználást javasoljuk: 1. Polgármesteri Hivatalnál 2010. évre vonatkozó képviselői-testületi határozatok alapján: ezer Ft-ban Megnevezés Felújítás Kerületi Felh.célú Céltartalék beruházás pe.átad.áll.kí vűlre 14/2010.(I.26.) Kt.hat. 35.000 20.000 70.000 -125.000 15/2010.(I.26.) Kt.hat. -9.106 9.106 16/2010.(I.26.) Kt.hat. -4.714 -50.314 55.028 17/2010.(I.26.) Kt.hat. -22.114 22.114 18/2010.(I.26.) Kt.hat. 158 -158 19/2010.(I.26.) Kt.hat. 5.500 -5.500 247/2008.(IV.17.) Kt.hat.-ban 2010.évre lekötött feladatok 4.000 -4.000 249/2008.(IV.17.) Kt.hat.-ban 3.000 -3.000 2010.évre lekötött feladatok 252/2008.(IV.17.) Kt.hat.-ban 2010.évre lekötött feladatok 20.000 28.000 -48.000 478/2008.(VI.12.) Kt. hat.-ban 2010. évre lekötött feladatok 23.000 -23.000 223/2009.(IV.16.) Kt. hat.-ban 2010. évre lekötött feladatok 162.932 -162.932 12

225/2009.(IV.16.) Kt. hat.-ban 2010. évre lekötött feladatok 530/2009.(IX.22.) Kt. hat.-ban 2010. évre lekötött feladatok Összesen:

8.400 41.180

187.668

-8.400 300.000 374.000

-300.000 -602.848

2. Önállóan gazdálkodó intézményeknél képviselő-testületi határozatok alapján: ezer Ft-ban Megnevezés Felújítás Felhalmozás Céltartalék Oktatási Szolgáltató 302/2010.(V.18.) Kt.hat. Intézmény -214.700 214.700 303/2010.(V.18.) Kt.hat. 151.500 -151.500 304/2010.(V.18.) Kt.hat. 63.200 -63.200 308/2010.(IV.18.) Kt.hat. -61.950 61.950 248/20028.(IV.17.), 235/2009 (IV.16.) Kt.hatban 2010. évre lekötött feladatok 35.000 -35.000 529/2009.(IX.22.), 767/2009.(XI.24.) Kt.hatban 2010. évre lekötött feladatok 58.650 -58.650 Nagy Imre Általános Művelődési Központ

529/2009.(IX.22.) Kt.hat.ban 2010. évre lekötött feladatok

Csepeli Egészségügyi 108/2010.(II.23.) Kt.hat. Szolgálat Összesen:

15.500 10.000 57.200

-15.500 18.000 18.000

-28.000 -75.200

Ezzel párhuzamosan a „Felhalmozási céltartalék északi bevételből” előirányzatát 739.998 eFttal javasoljuk csökkenteni.

B./ Általános tartalék felhasználása a) A Polgármesteri tartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk:

Megnevezés Oktatási Szolgáltató Intézmény Nagy Imre Általános Művelődési Központ Polgármesteri Hivatal Összesen:

Dologi kiadás 680 100 660 1.440

ezer Ft-ban Műk. c. pe. Összesen átad.államh. kívülre 680 100 1.880 2.540 1.880 3.320

Ezzel párhuzamosan a Polgármesteri tartalék előirányzatát 3.320 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

13

b) Az Önkormányzati általános tartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: [1.,2.,3.,4.,5.,9. számú Polgármesteri intézkedés, 296/2010(V.18)Kt. határozat, 319/2010. (V.18.) Kt. határozat]

Megnevezés Polgármesteri hivatal Összesen:

Dologi kiadás 4.484 4.484

Műk.c.pe. átad.áll.kív. 240 240

Kerületi beruházás 13.863 13.863

ezer Ft-ban Összesen 18.587 18.587

Ezzel párhuzamosan az Önkormányzati általános tartalék előirányzatát 18.587 eFt-tal, javasoljuk csökkenteni.

V. Létszámváltozások 1. A 838/2009. (XII.15.) Kt. számú határozat alapján az önállóan működő és gazdálkodó intézmények engedélyezett létszáma az alábbiak szerint változik. • Csepeli Egészségügyi Szolgálat 382,5 főről változik, azaz a Szociális és Egészségügyi Ágazat létszáma 2 fővel nő. 2. A 783/2009. (XI.24.) Kt. számú határozat alapján a • Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma változik, azaz 2 fővel csökken.

217 főről

384,5 főre

215 főre

A fentiekben leírtakat saját hatáskörű és felügyeleti hatáskörű módosítások szerinti meghatározással a 2. és 3. számú táblázat tartalmazza. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és döntsön a költségvetési rendelet módosításáról.

Budapest, 2010. május 26.

Tóth Mihály

14

Rendeletalkotási javaslat: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletét megalkotja. A rendelet-tervezet elfogadásához a képviselők minősített többségű szavazata szükséges.

15

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 5/2010. (II.23.) Kt. rendelete

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata …/2010. (VI.15.) Kt. rendelete

a 2010. évi költségvetésről

a 2010. évi költségvetésről szóló 5/2010. (II.23.) Kt. rendelet módosításáról

(Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 11/2010. (IV.20.) Kt. rendeletével módosított 5/2010. (II.23.) Kt. rendelete a 2010. évi költségvetésről Az államháztartás működési rendjéről szóló egységes szerkezetben.)

Az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló – többször módosított – 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott jogkörében eljárva a Képviselő-testület Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

292/2009. (XII.19.) Korm.rendelet 67. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület a 2010. évi költségvetésről szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 5/2010. (II.23.) Kt. rendelet módosításáról (továbbiakban R) az alábbi rendeletet alkotja.

I. fejezet A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya kiterjed a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata gazdálkodási feladatait ellátó Polgármesteri Hivatalra, önállóan működéső és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési intézményeire, valamint a 4. § és a 13. § (1) bekezdés c) pontja alapján a kisebbségi önkormányzatokra.

II. fejezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2010. évi költségvetése kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja, címrendje

2. §

1.§

(1) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkor- (1) A R 2. § (1) bekezdése helyébe a mányzata 2010. évi költségvetése következő rendelkezés lép: a) költségvetési bevételét 13.536.404 ezer Ft-ban előző évi pénzmaradvány igénybevételét 5.344.293 ezer Ft-ban finanszírozási bevételét 3.969.868 ezer Ft-ban bevételi főösszegét 22.850.565 ezer Ft-ban

„Budapest XXI. Kerület Csepel mányzata 2010. évi költségvetése

Önkor-

a) költségvetési bevételét 20.134.024 ezer Ft-ban finanszírozási bevételét 3.940.904 ezer Ft-ban bevételi főösszegét 24.074.928 ezer Ft-ban

b) költségvetési kiadását 17.291.338 ezer Ft-ban előző évi pénzmaradvány igénybevételét 5.344.293 ezer Ft-ban finanszírozási kiadását 214.934 ezer Ft-ban kiadási főösszegét 22.850.565 ezer Ft-ban

b) költségvetési kiadását 23.859.994 ezer Ft-ban finanszírozási kiadását 214.934 ezer Ft-ban kiadási főösszegét 24.074.928 ezer Ft-ban

c) költségvetési hiányát

c) költségvetési hiányát

3.754.934 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti előirányzatait az 1. számú melléklet 6. oszlopa határozza meg. A bevételi főösszegből a támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök tervezett előirányzatait az 1/a. számú melléklet, a központi költségvetés tervezhető forrásait az 1/b. számú melléklet részletezi. (3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti összegeit a 2. számú melléklet 6. oszlopa határozza meg. (4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegből támogatásértékű kiadások és a pénzeszköz átadások (támogatások) előirányzatait címrend szerint a 2/b. számú melléklet 4. oszlopa tartalmazza. (5) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegből a szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatait címrend szerint a 2/c. számú melléklet 4. oszlopa határozza meg. (6) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadá-

2

3.725.970 ezer Ft-ban

si főösszegen belül a bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen és egyúttal a finanszírozási mérleget is bemutatva a 10. számú melléklet tartalmazza. Ugyanezen adatok felhasználásával készült a pénzgazdálkodás eredményét bemutató a 14. számú melléklet. (7) Az (1) bekezdés szerinti 3.754.934 ezer Ft (2) A R 2.§ (7) bekezdése helyébe a következő hiányt rendelkezés lép: „Az (1) bekezdés szerinti 3.725.970 ezer Ft hiányt a) az OTP Kereskedelmi Bank Nyrt-vel a) az OTP Kereskedelmi Bank Nyrt-vel kötött hitelszerződés alapján kötött hitelszerződés alapján folyószámla- és bérhitellel, folyószámla- és bérhitellel, b) az 1993. évi LXXVIII. törvény 62. és b) az 1993. évi LXXVIII. törvény 62. és 63. §-aira tekintettel az elidegenítési 63. §-aira tekintettel az elidegenítési bevételből képzett tartalékok ideiglenes bevételből képzett tartalékok ideiglenes bevonásával bevonásával finanszírozza. (8)

finanszírozza.”

A (7) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével a bevétel és kiadás egyezőségét úgy is biztosítja, hogy az önkormányzat pénzügyi stabilitásának erejéig az önkormányzati önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal feladatainak támogatását csökkenti.

(9) Amennyiben a (7) és (8) bekezdésben meghatározottak nem biztosítják a hiány finanszírozását, az önkormányzat pénzügyi stabilitását, úgy a polgármester a költségvetés módosítását kezdeményezi. 3. § (1) A Képviselő-testület az állam-háztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 67. §-a alapján a (2)(4) bekezdés szerinti címrendet határozza meg.

3

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal – külön-külön – egy-egy címet alkotnak. A címek jelölése 1000-4000 sorszámmal történik, amelyben az 1-es számjeggyel kezdődő az Oktatási Szolgáltató Intézmény, a 2-es sorszámmal kezdődő a Nagy Imre Általános Művelődési Központ, a 3-as sorszámmal kezdődő a Csepeli Egészségügyi Szolgálat és a 4-es sorszámmal kezdődő a Polgármesteri Hivatal. Ennek felsorolását a 3/a-c., 4. és a 7. számú mellékletek tartalmazzák. (3) A címrenden belül alcímet az önállóan működő költségvetési intézmények, a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában feladatcsoportok jelentik, melyeket a 6/a. és 6/b. számú mellékletek, illetve a 4/a. számú melléklet határoz meg. (4) A Polgármesteri Hivatalnál a feladatcsoportokat előirányzat csoportok alkotják. Ennek részletezését a 4/a. számú melléklet tartalmazza. (5) A Képviselő-testület címenként és alcímenként, azaz önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézményenként, valamint a Polgármesteri Hivatalnál feladat-csoportonként határozza meg előirányzatait személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadás, szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás, ellátottak pénzbeli juttatása, támogatásértékű kiadás, támogatás, pénzeszköz átadás, felújítási és felhalmozási kiadás bontásban, valamint a költségvetési létszámkeret feltüntetésével. (6) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata várható bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. számú melléklet mutatja be.

4

(7) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 3 éves – gördülő költségvetési tervét – a 9/a. és a 9/b. számú melléklet tartalmazza. (8) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata hitelállományának alakulását a 12. számú melléklet, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 13. számú melléklet, az önként vállalt feladatainak bemutatását, az európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek bevételeit és kiadásait és a 2010. évben nyújtott közvetett támogatásokat – tájékoztató jelleggel – a 15. számú, 16. számú és 17. számú melléklet részletezi.

4. § (1)

2. §

A helyi kisebbségi önkormányzatok (1) A R 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő költségvetési bevételi és kiadási elő- rendelkezés lép: irányzatai összesen 3.960 ezer Ft, a 4/b. „A helyi kisebbségi önkormányzatok számú melléklet szerint. költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai összesen 14.157 ezer Ft, a 4/b. számú melléklet szerint. Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 566 ezer Ft bevétel 566 ezer Ft kiadás Elfogadó határozat száma: 3/2010 BKT Cigány Kisebbségi Önkormányzat 566 ezer Ft bevétel 566 ezer Ft kiadás Elfogadó határozat száma: 3/2010. CKT Görög Kisebbségi Önkormányzat 566 ezer Ft bevétel 566 ezer Ft kiadás Elfogadó határozat száma: 4/2010. GKT Német Kisebbségi Önkormányzat 565 ezer Ft bevétel 565 ezer Ft kiadás Elfogadó határozat száma: 3/2010. NKT

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 3.191 ezer Ft bevétel 3.191 ezer Ft kiadás (I.13.) Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1.280 ezer Ft bevétel 1.280 ezer Ft kiadás (I.18.)

Görög Kisebbségi Önkormányzat 4.599 ezer Ft bevétel 4.599 ezer Ft kiadás Német Kisebbségi Önkormányzat 1.301 ezer Ft bevétel 1.301 ezer Ft kiadás

(I.12.)

Örmény Kisebbségi Önkormányzat 911 ezer Ft bevétel 911 ezer Ft kiadás

(I.18.)

5

Örmény Kisebbségi Önkormányzat 565 ezer Ft bevétel 565 ezer Ft kiadás Elfogadó határozat száma: 3/2010. (I.14.) ÖKT Román Kisebbségi Önkormányzat 566 ezer Ft bevétel 566 ezer Ft kiadás Elfogadó határozat száma: 3/2010. (I.18.) RKT Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 566 ezer Ft bevétel 566 ezer Ft kiadás Elfogadó határozat száma: 3/2010. (I.18.) RUKT

Román Kisebbségi Önkormányzat 1.576 ezer Ft bevétel 1.576 ezer Ft kiadás Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 1.299 ezer Ft bevétel 1.299 ezer Ft kiadás”

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, tájékozató jelleggel a 11. számú melléklet mutatja be.

III. fejezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata költségvetési tartalék előirányzatai 3. §

5. §

(1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott (1) A R 5.§ (1) bekezdése helyébe a következő költségvetési kiadási összegből a tárgyévi rendelkezés lép: céltartalék 802.483 ezer Ft. A céltartalék „A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott előirányzatait a 2/a. számú melléklet költségvetési kiadási összegből a tárgyévi 4901-4924. pontja tartalmazza. céltartalék 1.217.450 ezer Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet 4901-4932. pontja tartalmazza.” (2) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott (2) A R 5.§ (2) bekezdése helyébe a következő költségvetési kiadási összegből az általárendelkezés lép: nos tartalék 78.000 ezer Ft, melyet a 2/a. „A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott számú melléklet 4991-4992. pontja költségvetési kiadási összegből az áltatartalmazza. lános tartalék 96.093 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 4991-4992. pontja tartalmazza.” (3) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott (3) A R 5.§ (3) bekezdése hatályát veszti. költségvetési kiadási összegből az „áthúzódó kötelezettségek előző évről” 2.344.282 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 4993. pontja tartalmazza. 6

IV. fejezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2010. évi költségvetésének végrehajtási szabályai 6. § (1) Az önkormányzati önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak a költségvetési alapokmányaikat a rendelet 1., 2., 3. és 4. számú mellékleteiben meghatározott összegek alapján kell elkészíteniük. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény elemi költségvetése együttesen foglalja magában saját, valamint a hozzárendelt önállóan működő költségvetési intézmények előirányzatait. (3) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézmények vezetőit és a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. (4) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők. (5) Figyelemmel a költségvetési hiány nagyságára az év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt kizárólag a forráshiány csökkentésére kell fordítani.

7

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát – ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt – a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt az önkormányzati szabad pénzmaradvány felosztásáról. (2) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa elszámolása során a)végleges feladatelmaradás miatti összeg, b) a normatív támogatások jogosultságát meghaladó összeg, c) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa, d) a munkaadókat terhelő járulékok támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatás előirányzatának járulékköteles maradványához, e) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatát illeti meg. (3) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a pénzmaradvány személyi juttatás maradványának felhasználásánál a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 87-90. §-ai szerint kell eljárni. (4) A költségvetési intézmények a jogszabályban szabályozott felülvizsgálat után jóváhagyott előző évi pénzmaradványaikat – a feladattal terhelt kivételével – kizárólag a Képviselő-testület döntése után használhatják fel.

8

(5) A normatív állami hozzájárulások, felhasználási kötöttséggel járó állami támogatások 2009. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati költségvetési intézmények részére pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő. (6) Az önkormányzat a 2009. évi gazdálkodásából származó pénzmaradvány felülvizsgálat, illetve jóváhagyás utáni szabad pénzmaradványát a 2010. évi költségvetés hiányának finanszírozására kell fordítani.

A tartalékok felhasználásának szabályai 4.§ 8. § (1) A Képviselő-testület utólagos tájékoztatási (1) A R 8. § (1) bekezdése helyébe a kötelezettség mellett az 5. § (1) következő rendelkezés lép: bekezdésében meghatározott, a 2/a. „A Képviselő-testület utólagos tájékozszámú mellékletben, I. pont 4901-4924. tatási kötelezettség mellett az 5. § (1) besorszámon részletezett előirányzatok kezdésében meghatározott, a 2/a. számú tekintetében a 4902., 4905., 4915., 4921., mellékletben, I. pont 4901-4932. sorszá4923., 4924. sorszámok kivételével, a mon részletezett előirányzatok tekintervezett céltartalékok feletti rendelkezési tetében a 4902., 4905., 4915., 4921., jogot a polgármesterre ruházza át az 4923., 4924., 4925., 4926., 4927., 4928., alábbiak szerint: 4929., 4931., 4932. sorszámok kivételével, a tervezett céltartalékok feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:” a) A 4901. sorszám alatt az önkormányzati pályázatok előkészítésének költségeire, a pályázatokhoz szükséges önrészhez és a benyújtott pályázatokhoz vállalt kötelezettségekre, a céltartalék igénylésére és felhasználására az önállóan működő és gazdálkodó intézmény – az ágazat vezetője egyetértésével – a polgármester hozzájárulásával jogosult. A pályázat benyújtását megelőzően – a Polgármesteri Hivatal felülvizsgálata alapján – a polgármester dönt az előkészítési

9

költségek és az önrész jóváhagyásáról. A pályázatokhoz utólagosan előkészítési költség és önrész igénybevételére nincs lehetőség. b) A 4903. sorszám alatt az ifjúsági feladatok támogatására előirányzott összeg felhasználása polgármesteri engedéllyel történhet. c) A 4904. sorszám alatt a 2010. évi országgyűlési és önkormányzati képviselő választás kiadásainak felhasználására – a jegyző javaslata alapján – a polgármester engedélyével kerülhet sor. d) A 4906. sorszám alatt a rendkívüli közfeladatok kiadásaira előirányzott összeg felhasználására – a polgármester által rendkívülinek ítélt események alapján – polgármesteri intézkedést követően van lehetőség. e)

A 4907/a. sorszám alatt oktatásifeladatokra és a 4907/b. sorszám alatt a szociális feladatokra kötött felhasználással biztosított központi költségvetési támogatás kifizetése – folyamatos igénylés, valamint a Magyar Államkincstár Középmagyarországi Regionális Igazgatósága intézkedése alapján – polgármesteri engedéllyel történhet.

f) A 4908., 4909., 4910., 4911., 4912., 4913. sorszám alatti előirányzatok felhasználására – az oktatási ágazatvezető javaslata alapján – a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség. g)

A 4914., 4916. sorszám alatti polgármesteri hatáskörű jutalom előirányzatok felhasználása polgármesteri döntés alapján történhet.

h) A 4922. sorszám alatt tervezett előirányzatok igénybevételét a központilag biztosított előirányzatok és a

10

tényleges felhasználások bemutatása alapján – a felügyeletet ellátó alpolgármester, jegyző jóváhagyásával – polgármester engedélyezi. i)

A 4917., 4918., 4919., 4920. sorszám alatti előirányzatok igénybevételéről – a felügyeletet ellátó alpolgármester javaslata alapján – a polgármester intézkedik.

(2) A Képviselő-testület a 4902. sorszám alatt a civil szervezetek pályázatára előirányzott összeg felhasználását az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata szerint engedélyezi. (3) Az 5. § (1) bekezdésében a 2/a. számú (2) A R 8. § (3) bekezdése helyébe a mellékletben meghatározott céltartalék következő rendelkezés lép: 4905. sorszám alatti Nem szociális bérla„Az 5. § (1) bekezdésében a 2/a. számú kások elkülönített számláinak tartaléka, mellékletben meghatározott céltartalék 4915. sorszám alatti Kiemelkedő ered4905. sorszám alatti Nem szociális bérlaményt elért sportolók és sportvezetők kások elkülönített számláinak tartaléka, 4915. sorszám alatti Kiemelkedő eredjutalmazása, 4921. sorszám alatti 2 % önkormányzati ményt elért sportolók és sportvezetők tartalék, jutalmazása, 4923. sorszám alatti Roma lakosság in4921. sorszám alatti 2 % önkormányzati tegrációját segítő programokra, tartalék, 4924. sorszám alatti Tamariska domb ér4923. sorszám alatti Polgármesteri Hivatal tékmegőrzését segítő intézkedésekre Egyéb pénzbeli juttatás, előirányzata vonatkozásában kizárólag a 4924. sorszám alatti Roma lakosság inKépviselő-testület dönt. tegrációját segítő programokra, 4925. sorszám alatti Tamariska domb értékmegőrzését segítő intézkedésekre, 4926. sorszám alatti Lakásépítési céltartalék, 4927. sorszám alatti Északi bevétel kamatának felhalmozás célú kerete, 4928. sorszám alatti Felhalmozási céltartalék északi bevételből, 4929. sorszám alatti Infrastruktúra keret, 4930. sorszám alatti Vis maior keret, 4932. sorszám alatti Kisebbségi céltartalék (Lengyel Önkormányzat) előirányzata vonatkozásában kizárólag a Képviselő-testület dönt.”

11

(4)

A Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett az 5. § (2) bekezdésében, a 2/a. számú mellékletben a II. pont 4991., 4992. sorszám alatt lévő általános tartalék feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át.

(5) Az 5. § (3) bekezdésében meghatározott, (3) A R 8. § (5) bekezdése hatályát veszti. a 2/a. számú mellékletben a III. pont 4993. sorszám alatt meghatározott „áthúzódó kötelezettségek előző évről” előirányzata vonatkozásában kizárólag a Képviselő-testület dönt.

Előirányzat-módosítási hatáskörök és előirányzat-módosítások a polgármesterre átruházott hatáskörökben

9. § (1) A Képviselő-testület a tartalékok vonatkozásában az előirányzat módosításának jogát, a 8. § (2), (3) és (5) bekezdésében foglaltak kivételével, a polgármesterre ruházza át. (2)

A Képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az alábbi esetekben ruházza a polgármesterre: a) a költségvetési intézményen belül a kiemelt kiadási – személyi juttatás, munkadókat terhelő járulék, dologi kiadás, szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások, ellátottak pénzbeli juttatása, pénzeszköz átadás, felújítási és felhalmozási kiadás – előirányzatok közötti átcsoportosítás, b) a Polgármesteri Hivatalt érintően az előirányzat csoporton belül a szakfeladatok közötti átcsoportosítás. 12

(3) Ha a központi költségvetés, vagy az elkülönített állami pénzalap pótelőirányzatot biztosít az önkormányzat számára, valamint, ha az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények saját hatáskörben előirányzat módosítást eszközölnek, a változtatásról a polgármester a Képviselőtestületet 30 napon belül tájékoztatja.

A gazdálkodás általános szabályai 10. § (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is – a rendelet 3. és 4. számú mellékletében jóváhagyott személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadás, szociálpolitikai és pénzbeli juttatás, ellátottak pénzbeli juttatása, támogatásértékű kiadás, pénzeszköz átadás, felújítási kiadás, felhalmozási kiadás előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. (2) A költségvetési intézmények a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többlet bevételeiket a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával felhasználhatják. A tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből – kizárólag a jogszabályban szabályozott tételekből és módon – az éves személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát megemelhetik. (3) A költségvetési intézmények a dologi kiadáson belül az élelmezési (élelmiszer beszerzés, vásárolt élelmezés), az energia, a közüzemi kiadások előirányzatait egyéb dologi kiadások növelésére nem fordíthatják. 13

(4) A költségvetési intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak a 10. § (3) bekezdésében és az 5. számú mellékletben meghatározott céljellegű felújítási, egyéb felhalmozási és beruházási előirányzatokkal az éves gazdálkodásról szóló beszámolás során el kell számolni. (5) Az önkormányzati költségvetési intézmények a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtásáért a vonatkozó jogszabályok betartása mellett, önálló felelősséggel tartoznak.

11. § (1) Az önkormányzati, valamint intézményi beruházásokra, felújításokra, árubeszerzésre, szolgáltatások beszerzésére a közbeszerzésről szóló – többször módosított – 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban Kbt.) előírásait kell alkalmazni. (2) A közösségi értékhatárok a Kbt. 30. §-ában meghatározottak szerint 2010. évre: a) árubeszerzés esetén 50.737.770,- Ft b) építési beruházás esetén 1.273.702.050,- Ft c) szolgáltatás megrendelése esetén 50.737.770,- Ft (3) A Kbt. VI. fejezete alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2010. január 1-étől 2010. december 31-éig: a) árubeszerzés esetén : 8 millió Ft b) építési beruházás esetén: 15 millió Ft c) építési koncesszió esetén: 100 millió Ft d) szolgáltatás megrendelése esetén: 8 millió Ft e) szolgáltatási koncesszió esetén: 25 millió Ft.

14

12. § (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások közzétételéről gondoskodni kell, a támogatás kedvezményezettjének, a támogatás céljának, összegének, a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok megjelölésével. A közzétételt az önkormányzat honlapján legkésőbb a döntés meghozatalát követő 60. napig meg kell valósítani. (2)

Az (1) bekezdésében meghatározott közzétételi kötelezettség a kisebbségi önkormányzatok által nyújtott támogatásokra is vonatkozik.

(3) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal költségvetési pénzeszközeinek felhasználása során a nettó 5 millió Ft-ot elérő és azt meghaladó árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződéseket közzé kell tenni. A közzététel módjára az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések az irányadók.

13. § (1)

A Képviselő-testület által jóváhagyott – az évközi változásokkal módosított – költségvetési támogatást a Polgármesteri Hivatal: a) az önkormányzati költségvetési intézmények működési kiadásaira dekádonként, tételes igénylés alapján, a személyi juttatások vonatkozásában nettósítva biztosítja, a kiskincstári finanszírozási rendnek megfelelően a 15

szükséges pénzeszközt a 8. számú mellékletben meghatározott havi ütem figyelembevételével, b) a hatvan napon túl lejárt fizetési kötelezettségek rendezéséhez, illetve keletkezésének megelőzéséhez, a havi esedékes támogatás terhére előrehozott támogatást biztosíthat úgy, hogy az előrehozott támogatás kizárólag a lejárt kötelezettségek teljesítésére kerüljön felhasználásra, c) a kisebbségi önkormányzatok részére a 2010. évre vonatkozó megállapodásban meghatározottak szerint utalja. (2) A Polgármesteri Hivatal az (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérhet az év közben fellépő likviditási problémák alkalmával. Erről tájékoztatni kell az intézményeket. (3) A 2. § (4) bekezdésében meghatározott pénzeszköz átadások és támogatások kiutalása havonta, negyedévenként illetve évi egyszeri alkalommal és szerződés alapján történhet, a likviditási helyzettől függően. Az önkormányzati alapellátást érintő finanszírozási lemaradások esetén a pénzeszköz átadások és támogatások utalását halasztani kell. (4) Tekintettel a költségvetési hiány mértékére, a költségvetésbe tervezett – korábbi önkormányzati kötelezettségvállalással nem terhelt – fejlesztési, beruházási, egyéb felhalmozási feladatok megvalósítására csak konkrét forrás megjelöléssel kerülhet sor. (5) A költségvetés teljesítéséről – tekintettel a gazdálkodás feszültségeire –, a bevételek és kiadások alakulásáról április– november hónapokban a Képviselőtestületet havonta tájékoztatni kell. A tájékoztatás a költségvetési rendelet 1-4. 16

számú mellékletei és rövid szöveges értékelés benyújtásával történik. A tájékoztató keretében kell számot adni a 8. § (5) bekezdésben meghatározott általános tartalék II/4992 pontja szerinti összeg felhasználásáról. (6) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszírozhatók.

A hitelfelvétellel és pénzügyi befektetésekkel, valamint behajthatatlan követelésekkel kapcsolatos szabályok

14. § (1) A Képviselő-testület a hitelfelvételhez, a kötvény kibocsátáshoz kapcsolódóan: a) Saját hatáskörben megtartja a középés hosszúlejáratú hitelfelvételre és kötvény kibocsátásra vonatkozó döntési jogát. A közép- és hosszúlejáratú hitelfelvétel, kötvény kibocsátás fedezetére az önkormányzati törzsvagyon, normatív állami hozzájárulás, állami támogatás, személyi jövedelemadó, valamint államháztartáson belül működési célra átvett bevételek nem használhatók. b) Likviditási hitelfelvétel – a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott mértékig – és a munkabérhitel tekintetében a döntési jogot a polgármester részére biztosítja, a soron következő képviselő-testületi ülésen történő tájékoztatási kötelezettség mellett.

17

(2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének és járulékainak, kezességvállalásának) felső határa a korrigált saját bevétel éves előirányzatának 70%-a. 15. § Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve, a Polgármesteri Hivatal a költségvetési elszámolási számlán lévő átmenetileg szabad pénzeszközeit - a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével - a polgármester engedélyével - számlavezető vagy bármely pénzintézetnél betétként lekötheti, - egy évnél rövidebb, államilag garantált értékpapír – kizárólag pénzintézetnél történő – vásárlására fordíthatja.

16. § (1) Behajthatatlan fizetési követelések mérséklésére, illetve elengedésére a) 100.000,- Ft egyedi értékhatárig az önállóan gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmény vezetője, b) 500.000,- Ft egyedi értékhatárig a polgármester, c) 500.000,- Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyekben a Képviselőtestület jogosult. (2) Az (1) bekezdés a) pontban meghatározott jogkör a jegyző egyidejű tájékoztatása mellett gyakorolható.

(3) Az (1) bekezdés b) pontban meghatározott jogkör a jegyző ellenjegyzése mellett gyakorolható.

18

Illetményalap és a juttatások meghatározása 17. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2010. január 1-től 42.000,- Ft-ban határozza meg. (2)

A Képviselő-testület a - többször módosított - 30/2001. (XI. 27.) Kt. számú rendeletében (továbbiakban: Rendelet) meghatározottak alapján a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a 2010. évi költségvetésben a következő juttatásokat, támogatásokat biztosítja: a) A Rendelet 4. §-a alapján a lakhatási, lakásépítési, - vásárlási támogatáshoz a 7.957 eFt keretösszeget, b) A Rendelet 9. §-a alapján képzési támogatáshoz 7.940 eFt keretösszeget, c) A Rendelet 10. §-a alapján a középfokú és felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére egységesen 10% iskolai végzettség alapján járó illetménykiegészítéshez 48.065 eFt keretösszeget, d) A Rendelet 13. §-a alapján szociális támogatáshoz 1.100 eFt-ot keretösszeget, e) A Rendelet 15. §-a szerint köztisztviselők részére közszolgálati elismerésekre 12.259 eFt keretösszeget, valamint a hatósági eljárásokért beszedett igazgatási szolgáltatási díjak 50%-át. f) A Rendelet 16. §-a szerint a közszolgálati elismerések díjazásához 1.980 eFt keretösszeget, g) A Rendelet 17. §-a alapján a nyugállományú köztisztviselők támogatásához 2.000 eFt keretösszeget, h) A Rendelet 18. §-a alapján a polgámester jutalmazására 915 eFt keretösszeget.

19

(3) A Képviselő-testület 845/2009. (XII.15.) Kt. számú határozatában foglaltak alapján a 2010. évi cafetéria keretében meghatározott juttatás összege 99.296 eFt.

18. § (1) A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Törvény) 18. § (2) bekezdése alapján a 2010. évi költségvetés a polgármester és az alpolgármesterek költségtérítésére 4.183 eFt-ot tartalmaz.

19. § (1) A Képviselő-testület az adók hatékony beszedésének elősegítésére érdekeltségi juttatást biztosít a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 45. §-ában szabályozottak szerint. (2) Az adók beszedésével és végrehajtásával összefüggő jutalékalap forrása a feltárt és beszedett adóhiány, valamint a beszedett adótartozás. A jutalékalap mértéke nem haladhatja meg a tényleges adóbevételek 10%-át. (3) Az adójutalékot évente két alkalommal, a féléves adó-befizetési határidő leteltét követő 60 nap múlva lehet kifizetni, a Htv. 45. §-ában meghatározott köztisztviselők részére.

20

A költségvetéshez és a zárszámadáshoz kapcsolódó rendelkezések és tájékoztatási kötelezettségek 20. § (1) A Képviselő-testület a többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 37. § (7) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal immateriális javainak és tárgyi eszközeinek kétévenkénti leltározását engedélyezi. (2) Az önkormányzati költségvetési intézmények a többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 37. § (7) bekezdése alapján évente kötelesek eszközeiket és forrásaikat leltározni. (3) A polgármester köteles benyújtani a Képviselő-testület részére a költségvetés előterjesztésekor, tájékoztató jelleggel, szöveges indoklással az alábbiakat: a) Az önkormányzat összes bevételét, kiadását, előirányzat felhasználási tervét. b) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, elkülönítetten a kisebbségi önkormányzatok mérlegeit. c) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban és összesítve, d) A közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket, egyéb kedvezményt, árbevétel mentességet) tartalmazó kimutatást. e) Az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeinek és kiadásainak bemutatása. (4) A polgármester köteles benyújtani a Képviselő-testület részére a zárszámadás előterjesztésekor, tájékoztató jelleggel, szöveges indoklással az alábbiakat:

21

a) Az önkormányzat összes bevételét, kiadását, pénzeszközök változását. b) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, elkülönítetten a kisebbségi önkormányzatok mérlegeit. c) Az önkormányzat adósság állományát lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban. d) A vagyonkimutatást. e) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, összesítve. f) A közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket, egyéb kedvezményt, árbevétel mentességet) tartalmazó kimutatást. g) Az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeinek és kiadásainak bemutatása.

V. fejezet Vegyes és záró rendelkezések 21. § A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását a biztosított pótelőirányzatok tervbevételére szükség szerint, de legalább: - a 2010. január 1. - 2010. május 31. közötti időszakra vonatkozóan 2010. június 30-ig, - a 2010. június 1. - 2010. október 31. közötti időszakra vonatkozóan a 2010. decemberi testületi ülésre, - a 2010. november 1. - 2010. december 31. közötti időszakra vonatkozóan 2011. március 31-ig.

22

22. §

5. §

A rendelet kihirdetése napján 2010. február A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és 23-án lép hatályba. Rendelkezéseit a 2010. évi 2010. június 16-án hatályát veszti. költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Tóth Mihály sk. polgármester

Dr. Szeles Gábor sk. jegyző

Tóth Mihály sk. polgármester

23

Dr. Szeles Gábor sk. jegyző

1.szamu tablazat

I. bibhizat: A 2009. evi keriileti penzmaradvany elszamolasa

ezer Ft-ban Sor­ sza m

Megnevezes

2.

I.

1. Oktatitsi Szolgaltat6 Intezmeny

Targyevi helyesbitelt penzma­ radvitny

Kiula- lallan koltsegv. tilmogatils

Norm. + kOlott tilmog. elszitm

Penzma­ radvany osszesen

3.

4.

5.

6=3+.. 5

39052

ebMI: felujitils eszaki bevelelbol feiujitils eszaki bevelel karnatilb61 Nagy Imre Altalanos MiiveJOdesi 2. Kiizpont

1932

27077

68061

2009.evi pm

10.

II.

4138

138

3246

56201

13.

12.

mozasi kiadits

14.

IS.

Keriileti beru­ hilzits

16.

Felhalm. Felh. eeIu eelupe. tilmog. itllamh. ert. kiadits kivillre

17.

18.

Tartalek (eel)

Kolele­ zettseg osszesen

19.

20=7+.. 19

175086

261847

175086

175086

22.

21. -566

-11 234

J6vaha­ gyott penzma­ radvitny

23=6­ (20+..22)

24.

-526779

261847

175086

53257

55189

2217

339

14

283

5016

30000

1812

39681

-154

-15354

39681

270050

26384

178

1

31

27094

8120

29678

91486

-126

-178438

91486

8120

20000

28120

213 206

31490

183206

20000

145911

16819

0

242973

1057604

28120 0

1125665

51639

4655

153

3560

88311

0

0

0

0

0

0

393014

0 -846

-11 234

-720571

393014

542206

felujitils eszaki bevelel karnatilb61

7. Mindiisszesen:

9.

Felujitils

Egyeb felhal­

175086

28120

ebb61: felujitils eszaki bevelelb61

6 ebb61: felujitils eszaki bevelel . kamatilb61

8.

Milk.e. Milk.e. tilmog. pe.alad. ert. itllamh. kiadits kivillre

ISO 966

felujitils eszaki bevelel karnatilb61

5. Polgarmesteri Hivatal

23038

Dologi kiadits

1657

ebb61: felujitils eszaki bevelelMI

4. lntezmenyek iisszesen

800426

7.

Munka Ell. ad6i hozzit­ jitrulek jitrulas

Int szabad penzma­ radvitny eivonits

389583

ebb61: felujitils eszaki bevelelb61 3. Csepeli Egeszsegiigyi Szolgalat

761374

Szemelyi TB. juttatils jitrulek

2008-09. Fel nem norm. + hasznitll kotOtt tilmog. tilm elvonits elvonas

203206

203206 -60267

-1057604

1415

26298

8197

0

0

397869

0

52557

0

1415

9209

112599

84595

66559

2820

67338

67338 7794

-1116456

77937

12852

153

3560

486180

0

52557

359117

48309

0

203206

112599

84595

66559

643759

1555163

64518

67338

643759

1948177

846

11234

720571

-383805

0

0

0

9209

2

l.szamu tablazat

II. bibhizat: A Polgarmesteri Hivatal es a helyi kisebbsegi onkormanyzatok 2009. evi penzmaradvanyanak elszamolasa ezer Ft-ban Sor­ SZ3.

Megnevezes

m

I.

2.

Tirgyevi helyesbitetl penzma­ radviny

Kiuta- latlan koltsegv. timogams

Nonn + k6totl mmog. elszim.

Penzma­ radvany osszesen

3.

4.

5.

6=3+..5

I 415

-I 125235

Polg. Hivatal a helyi kisebbsegi I. onkonnnelkiil

-69046

-1057604

TB. Szemelyi juttams jirulek

7.

2. Csepeli Bolgir Onkormanyzat

2368

2368

3. Csepeli Ciginy Onkormanyzat

457

457

4. Csepeli Gorog Onkormanyzat

3776

3776

26298

8.

Munka Eli. adoi hozza­ jirulek jirnlis

9.

8190

10. 0

Dologi kiadis

13.

12.

II. 0

Milk.e. Milk.e. pe.atad. t. ert. illamh. Kiad. kiviilre

52557

389480

Felujims

Egyeb fe!hal­

mozasi kiadis

14. 145911

15. 16819

Felhalm Felh. Kerilleti eelu eelupe. bern­ mmog.ert. illamh. hizas kiadis kivillre

17.

16. 112 599

84595

18. 66559

Tartalek (eel)

Katele­ zettseg 6sszesen

Felnem hasznilt t:imog. elvonis

19.

20=7+.. 19

21.

643376

846

454

2368 457

3776

3776

0

2368 457

0

0 0

3776

0 0

478

383

383

0

478

478

0

88

88

753

753 476

88 753

88 753

0 0 0 846

2009.evi pm

1415

-1 116456

4 26298

8197

0

0

472 397869

0

52557

145911

16819

112599

84595

66559

643759

476 I 555 163

24.

0

478

-1057604

23=6­ (20+..22)

0

478

476 -60 267

11234

Jovaha­ gyott penzma­ radviny

0

383

9. Csepeli Ruszin Onkorrnanyzat 10. Osszesen:

katOtl mm elvonis

Int. szabad penzma­ radviny elvonis

-392584

6. Csepeli Nemet Onkormanyzat 7. Csepeli Ormeny Onkormanyzat 8. Csepeli Romlm Onkorrnanyzat

+

720571

5. Csepeli Lengyel0nkormanyzat

383

nonn.

22.

I 546384

2368 3

2008-09.

0 11 234

0 720571

383 88 753 476 -383 805

l.szamu tablazat

3

III. bibhizat: Az elozo (2008. evi) penzmaradany

Sor­ sza m

Megnevezes

I.

2. Felhalmozasi kiadasok eszaki bevetelbOl I. Olctatasi Szolgaltat6 Intezmeny Nagy Imre Altalanos Muvel6desi 2. Kozpont 3. Csepeli Egeszsegiigyi Szolgalat Intezmenyek osszesen

4. Polgarmesteri Hivatal Felhalmozasi kiadas eszaki bevetelbol osszesen:

2009.evi pm

K6ltsegvetesi penzmarad­ vany

Kiutalatlan k01tsegvetesi tamog.

Dologi kiadas

Fellijitas

Felhalmozas

Keriileti beruhazas

3.

4.

5.

6.

7.

8.

389583

4529995

-542206

4529995

0

10.

II.

1654

150966 542206

9.

Felhalmozas celli tamogatasi ktilcstin

389483

1657

0

Felhalmozas Felhalmozas celli tamog.ert. celli pe. atad. kiadas al1amh. kiv(iJre

540389

1156652

13.

389483

100

1654

3

150906 1654

0 1 659732

0 308733

0 507378

0 61000

542043 3 153 106

1654

1659732

308733

507378

61000

3695149

834846

616263 0

12=5+..11

60 163 834683

150906 0

" Felhalmozasi Ktitelezettseg ceitartalek eszaki tisszesen bevetelb61"

2. szamu tablazat

A ../201O.(VI.. ) Kt. szamu rendeletben meghatarozott elOiranyzat-m6dositasok megbontasa sajat es feliigyeleti hatarkorii m6dositasra Bevetel

ezer Ft-ban Oktatasi Szolgaltat6 Intezmeny Megnevezes 1.

Intezmenyi miik6desi bevetelek Helyi adak 6sszesen Atengedett k6zponti adak Kiil6nfele birsagok Egyeb sajfttos bevetelek Targyi eszk.immat.javak ertekesitese­ ingatlanok ertekesitese Onkormanyzati sajatos felhalmozasi es toke jellegii bevetelek Penziigyi befektetesek bevetelei K6zponti k6ltsegvetesi tamogatas Miik6des celli tamogatas ertekii bevetelek Miik6des celli penzeszk6z atvetel allamMztartason kiviHrol Felha1mozas celli tamogatasertekii bevetelek Felhalmozas celli penzeszk6z atvete1 allamMztartason kiviilrol Elozo evi penzmaradvany es vallalkozasi eredmeny igenybevetele Fe1halmozas celra nyUjtott k6lcs6n visszateriilese Miik6des celli tamogatasi k6lcs6n Kliltsegvetesi bevetelek osszesen Hosszlllejaratll hitelfelvete1 R6vid lejaratli hitelfelvetel K6ltsegvetesi hiany Onkormanyzati tamogatas Osszesen

2010.06.1.2.tabhlzat

saj at hataskliru

feliigyeleti hataskliru

2.

j.

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

Nagy Imre Altalanos Miiveliidesi K6zpont sajat feliigyeleti hataskliru hataskliru 4. 5. 0 0 0 0 0

Csepeli Egeszsegiigyi

Polgarmesteri Hivatal

Szol~alat

sajat hataskliru 6.

feliigyeleti hataskliru

sajat hataskliru

feliigyeleti hataskliru

ll.

I.

Osszesen sajat hataskliru lU.

~.

feliigyeleti hataskliru 11.

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 -28556

0 0

0 -28556

888

0

0

0

0

29767

0

301 724

888

331 491

2419

0

0

0

0

0

0

19069

2419

19069

2500

0

0

0

0

0

0

550528

2500

550528

0

0

0

0

0

0

0

123 888

0

123 888

0

800426

0

55 189

0

270050

0

4469728

0

5595393

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 5807 0 0 0 0 5807

0 800426 0 0 0 711 886 1 512312

0 0 0 0 0 0 0

0 55189 0 0 0 37822 93011

0 0 0 0 0 0 0

0 299817 0 0 0 202471 502288

0 0 0 0 0 0 0

0 5436381 0 0 -28964 -952 179 4455238

0 5807 0 0 0 0 5807

0 6591813 0 0 -28964 0 6562849

3. szamu tablazat

A ../2010.(VI..) Kt. szamu rendeletben meghatarozott eloiranyzat-modositasok megbontasa sajat es feliigyeleti hatarkorii modositasra

Kiadas

ezer Ft-ban

Megnevezes I.

Szemelyi juttatas Munkaad6kat terhelO jarulekok Dologi kiadas Miik.celu tamog.ertekii kiadas Miik.c.penze. atadas allamh. kiviilre SzociaIpoI.es egyeb penzbe1i juttatasok Ellatottak penzbeli juttatasa Mukodesi kiadasok osszesen Felujitas Egyeb felhalmozasi kiadas Kerilleti beruhazasok Penziigyi befektetesek kiadasai Felh.. celu tamog.ertekii kiadas Felh.c.penze. atadas aIlamh. kiviilre Felhalmozasi kiadasok es penziigyi befektetesek osszesen Hosszulejaratti hitelek visszafizetese, torIesztese Rovidlejaratu hitelek visszafizetese, torlesztese BelfOldi hitelmuveletek kiad. Felhalmozas celu (even beliili) tamog. kOlcson allamhazt. kiviil Felhalmozas celu (even tuli) tamog. kolcson allamhazt. kiviil AthUz6d6 kotelez.elozo evrol Altahmos tartalek Celtartalek Tartalek osszesen ElOzu evi (varhato) penzm.es vallalkozasi eredmeny Koltsegvetesi kiadas osszesen

20 10.06. l.2.t<'lblilzat

Oktatasi Szolgaltato Intezmeny sajat feliigyeleti hatliskoru hataskoru

Altalanos MiivelOdesi Kozpont sajat feliigyeleti hataskoru hataskoru

3.

1..

4.

Csepeli Egeszsegiigyi Szol aIat sajat feliigyeleti hataskoru hataskoru I.

O.

).

Polgarmesteri Hivatal sajat hataskoru ~.

95 25 3019 0 0 0 168 3307 2500 0 0 0 0 0

182915 50690 58349 146860 0 0 0 438814 662696 19083 0 0 391 719 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17679 4811 6047 7869 0 0 0 36406 45500 3466 0 0 7639 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

67591 11 335 28094 27394 0 0 0 134414 169026 47678 0 0 151 170 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2500

1073498

0

56605

0

367874

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

Osszesen

feliigyeleti hataskoru

sajat hataskoru

feliigyeleti hataskoru

':.I.

10.

11.

1319614 968493

95 25 3019 0 0 0 168 3307 2500 0 0 0 0 0

335773 86 185 652968 321441 131 021 2355 0 1529743 1 963605 92046 1989042 0 1 870 142 968493

0

5385351

2500

6883328

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61000

0

61000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

-2344282 18093 414967 -1 911 222

0 0 0 0

-2344282 18093 414967 -1 911 222

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5807

1 512312

0

93011

0

502288

0

4455238

5807

6562849

67588 19349 560478 139 318 131 021 2355 0 920109 1 086383 21 819 1989042

1. szamu melleklet

Budapest XXI. Keriilet Csepel Onkormanyzata 2010. evi beveteli eloiranyzataianak alakulasa fornisok szerint

Sor­ szam

Megnevezes

1.

2. 1. Hat6sagi iogki:irhOz ki:itheto mUki:idesi bevetelek 2 Intezmenyi mUki:ideshez kapcso16d6 egyeb . bevetelek 3. Tovabbszamlazott szolgaltatasok bevetele 4. Kamatbevetelek 5. APA bevetelek, visszateriilesek L Intezmenvi miikodesi bevetelek (1-5-il() 6. Epitmenvad6 7. Ipariizesi ad6 A. Helvi adok osszesen (6-7-il() 8. Atengedett SZJA 9. Gepiarrniiad6 B. Atengedett kozponti adok (8-9-il() Kiilonjele birstigok, pottekok es egyeb sajtitos C. bevetelek 10. Onkormanyzati lakasok lakberbevetele 11. Nem szocialis berlakas lakberbevetele 12. Onkormanvzati egyeb helvisegek berbevetele 13. Ki:izteriilet hasznalati dii 14. Egyeb saiatos bevetelek 15. Berletijogviszony megvaltas D. El(J!eb saititosfo~vo bevetelek (lO-15-il() Onkormtinyzat sajtitos miikodesi bevetelei IL (A+B+C+D) Targyi eszkozok (immaterialis javak, E. ingatlanok) ertekesitese 16. Onkorrnanyzati lakasok ertekesltese 17. Onkormanvzati lak6telek ertekesltes Onkormtinyzati sajtitos jelhaimoztisi es to'ke F. bevetelek (16-17-ig) G. PenzuJ!Yi befektetesek bevetelei

ezer Ft-ban 1l/201O.(IV.20.) Javasolt ..I201O.(VI..) 2010.evi Kt.rend.m6d. eredeti m6dositas Kt.rend.m6d. + eloiranvzata eloiranvzata eloiranvzat 4. 5. 3. 6. 40500 40500 0 40500 545289

545289

0

545289

16216 271234 209911 1083150 1 050000 5220344 6270344 327856 750000 1077 856

16216 271234 209911 1083150 1050000 5220344 6270344 327 856 750000 1077 856

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16216 271234 209911 1083150 1050000 5220344 6270344 327 856 750000 1077 856

1000

1000

0

1000

219700 63860 291 253 22479 0 0 597292

219700 63860 291 253 22479 0 0 597292

0 0 0 0 0 0 0

219700 63860 291 253 22479 0 0 597292

7946492

7946492

0

7946492

11100

11100

0

11100

143452 0

143452 0

0 0

143452 0

143452

143452

0

143452

0

0

0

0

IlL Felhalmoztisi es to'kejellegii bevetelek (E+F+G)

154552

154552

0

154552

18. Normativ tamogatasok Normativ m6don elosztott ki:iti:itt felhasznalasu 19. ki:izponti tamogatasok 20. Ki:izpontositott eloiranyzatok ebbOl: - 2010. evi berpolitikai intezkedesek tamogatasa - Kisebbsegi i:inkormanyzatok mUki:idesi tamogatasa - Ovodaztatasi tamogatas - Egyeb IV. KOZ/Jonti koltsb!vetesi ttimoflattis (l8-20-ifl) 21. Idegenforgalmi ad6 22. OEP tamogatas

2709556

2709556

0

2709556

405 691

405691

0

405691

281229

281229

-28556

252673

275469

275469

-24596

250873

3960

3960

-3960

0

1800 0 3396476 71922 811951

1 800 0 3396476 71922 811 951

0 0 -28556 0 28767

1800 0 3367920 71 922 840718

20 I0.06.rendelet

1. szamli melleklet

2

80r­ szam

Megnevezes

1.

2.

Miik6des celli tamogatasertekii bevetelek, eloz6 23. evi tamogatasok, visszateriilesek ebbOl: e16zo evi penzrnaradvanv Miik6des celli penzeszk6zatvetel allamhaztartason 24. kiviilrol

M{ikOdesi eel" tamogatasertek{i bevetelek, atvett Ipenzeszkozok (21-24-if!) 25. Felhalmozas celli tamogatasertekii bevetelek ebbOl: elozo evi penzrnaradvany Felhalmozas celli penzeszk6zatvetel 26. allamMztartason kiviilr6l Felhalmozasi eel" tamogatasertek{i bevetelek, I. atvett penzeszkOzok (25-26-ifl) v. Veglegesen atvett penzeszkozok (H+I) Felhalm.celra nyujtott koleson visszater., VI. ertekpapirok ertekesit., kiboesatasanak bev. VII. M{ikodes eelu tamogatfisi koleson El6z6 evi (varhat6) miikOdes celtl 27. penzmaradvany igenybevetele El6z6 evi (varhat6) felhalmozas celu 28. penzmaradvany igenybevetele VIII. Penzforgalom nelkiili bevetelek (27+28) IX. Koltsegvetesi bevetelek osszesen (I+... +VIII.) El6z6 evi (varhat6) miikOdes celu 29. penzmaradvany igenybevetele El6z6 evi (varhat6) felhalmozas celu 30. penzmaradvany igenybevetele Koltsegvetesi bevetelek es elozo evi varhato X penzmaradvany osszesen 31. Berbitel igenybevetel 32. Miik6desi hitel igenybevetele 33. Fiiggo, atfut6, kiegyenlito bevetelek XI. M{ikOdes cel"jinanszirozasi bevetelek (31-33-ig) 34. Feilesztesi bite1- celhitel 35. Fejlesztesi bite1- devizahitel 36. MFB fejlesztesi bitel Felhalmozas eel" jinanszirozasi bevetelek (34­ XII. 36-ig) XIII. Finanszirozasi bevetelek osszesen (XI+XII.) XIV. Bevetelek osszesen (X+XIII.) Iranyito szervtiJ1 kapott ttimogatas (intezmeny xv. {inanszirozas) Koltsegvetesi szervnek nyujtott tamogatas XVI. (intezmeny jinanszirozas) miatti korrekcio XVII. Bevetel mindosszesen (XIV.-XVL) H.

20 I0.06.rendelet

ezer Ft-ban ../20 10.(VI..) Kt.rend.m6d. eloiranvzata 6.

11/201O.(IV.20.) Javasolt m6dositas Kt.rend.m6d. + eloiranvzata 5. 4.

201O.evi eredeti eloiranvzat 3.

52421

52421

303612

356033

0

0

202277

202277

0

0

21488

21488

936294

936294

353867

1290161

0 0

0 0

553028 550528

553028 550528

0

0

123888

123888

0

0

676916

676916

936294

936294

1030783

1967077

19440

19440

0

19440

0

0

0

0

0

0

869836

869836

0

0

4725557

4725557

0 13536404

0 13 536404

5595393 6597620

5595393 20134024

373209

373209

-373209

0

4971 084 -4971 084

0

4971 084

20134024

18880697

18880697

1253327

0 3969868 0 3969868 0 0

0 3969868 0 3969868 0 0 0

-28964 0 -28964 0 0 0

0 3940904 0 3940904 0 0 0

0

0

0

0

3969868 22850565

3969868 22850565

-28964 1224363

3940904 24 074928

7300661

7300661

952179

8252840

-7300661

-7300661

-952179

-8252840

22850565

22850565

1224 363

24074928

(I

I)

Va. szamu melleklet

Budapest XXI. Keriilet Csepel Onkormanyzata

2010. evi tamogatasertekii bevCielek es atvett penzeszkozok eloiranyzatai

ezer Ft-ban Sor­ sza m

Tamogato szervezet megnevezes

Titmogatits celja

1.

2. 3. MiikOdes celu tlimogatlisertekii bevetelek, elOzo evi tlimogatasok, I. visszateriilesek Pol2armesteri Hivatal 1. Fovarosi Onkorrruinyzat Idegenforgalrni ado, iidiilohelyi dii Duna u. 2-4. nyugdijashaz 24. oras 2. Fovarosi Onkorrruinyzat noverszolgalat Pszichiatriai betegek kozossegi 3. SzociaIis es Munkaiigyi Miniszterium ellatasa 4. Szocialis es Munkaiigyi Miniszterium Tamogato szolgaltatas Rendszeres gyermekvedelrni 5. Szocialis es Munkaiigyi Miniszterium kedvezmeny 6. Szocialis es Munkaiigyi Miniszterium

Ifjusagi, Csaladiigyi, SzociaIis es Eselyegyenlosegi Miniszterium 8. Beliigyminiszterium Bevandorlasi Hivata 9. Mezogazdasagi es Videkfeilesztesi Hivat 10. Foglalkoztatasi es Szocialis Hivatal 7.

11. Szocialis es Munkaiigyi Miniszterium 12. Oktatasi es Kulturalis Miniszterium 13. Fovarosi Onkorrruinyzat 14. Szigetszentmiklosi Onkormanyzat 15. Miniszterelnoki Hivatal 16. Onalloan gazdalkodo intezmenyek 17. Magyar Allarnkincstar

Kiegeszito gyermekvede1mi tamogatas MozgaskorlMozottak kozlekedesi tamogatasa Letfenntartasi tamogatas Iskolatei kiadasaira Jelzorendszeres hazi segitsegnvliitas Szemelyes gondoskodas ig. kapcs. szakeItoi bizottsagok tamogatasa Erettsegi vizsgakon kozremiik6dok tamogatasa Orszaggyiilesi Kepviselo valasztasra Csepeli intezmenyekben foglalkoztatott gyerekek teritesi dijaira Helyi kisebbsegek kozponti tamogatasa 2009. evi penzmaradvany e1vonas 2009. evi normativ tamogatas elszamolasa

Pole:armesteri Hivatal osszesen

18. 19. 20. 21.

22. 23.

Onall6an 2azdalkod6 intezmenyek Oktatasi Szolgaltat6 Intezmeny Oktatasi es Kulturalis Miniszterium Osztondij Magyar MuvelOdesi Intezet CSMK, Zene Iskola szinpad tamogat<'ls, teremberlet Kepzomuveszeti Lektoratus Fovarosi Onkorrruinyzat Osztondij Nyugat Magyarorszagi Egyetem Apaczai Meszaros Iskola gyakorlatvezetes Csere Janos Kar tamogatasa Oktatasi Szol2altat6 Intezmeny osszesen Csepeli E2eszse2u2yi Szol2alat Orszagos Egeszsegbiztositasi Penztar Miikodes tamogatasa HINI oltopont miatt ANTSZ Csepeli El!eszsel!ul!yi Szoll!alat osszesen 2010.06.rcndclct

201O.evi eredeti eIOiranyzat

11I2010(IV.20) Kt.rend.mod. el6iranyzata

Javasolt modositits +, ­

..120 1O.(VI..) Kt.rend.mod. eliiiranyzata

4.

5.

6.

7.

71922

71922

0

71922

13 248

13 248

0

13 248

8000

8000

0

8000

8040

8040

0

8040

21460

21460

0

21460

1673

1673

0

1673

0

0

1044

1044

0 0 0

0 0 0

1 311 1683 1900

1311 1683 1900

0

0

100

100

0

0

402

402

0

0

21 166

21 166

0

0

67881

67881

0

0

3960

3960

0

0

182 123

182 123

0

0

20154

20154

124343

124343

301724

426067

0

0

88

88

0

0

600

600

0

0

80

80

0

0

120

120

0

0

888

888

811 951 0 811 951

811 951 0 811951

28767 1000 29767

840718 1000 841718

Va. szamu melleklet ezer Ft-ban Sor­ sza m

1.

Tamogat6 szervezet megnevezes

Tamogatis celja

2. 3. Omilloan 2azdalkodo intezmenyek osszesen MiikOdes eelu himogatasertekii bevetelek, elozo evi tamogahisok, visszateriilesek osszesen MiikOdes eelu penzeszkoz atvetel allamhaztartason kiviilrol

Pol2armesteri Hivatal

RETINA Csepel Miivek gyartelep

Nemzeti Fejlesztesi Ugynokseg palyazatra

Pol2armesteri Hivatal osszesen

Onalloan 2azdalkodo intezmenyek Oktatasi Szol2altato Intezmeny Szinhazi, mtizeumi, planetariumi F6varosi Kozoktatas Fejlesztesi Kozalap' belep6jegyek, babe16adas Tempus Kozalapitvany Szechenyi Isk.utazas tamogatasa Napsugar, Csillagtelepi , Erd6sor, Szii16k befizetese kirandulasra Tatika, Ovodak, Szechenvi Iskola Oktatasi Miive16desi es Sport Agazat Dolgoz6i befizetes Miiveszeti es Szabadmiiveszetek Kezirnunka kiallitas tamogatasa Alapitvany

Herman Iskola DOK tabor szallas,

Oktatasert Kozalapitvany utazastamogatasa

2010.evi eredeti el6iranyzat

11/2010(IV.20) Ktrend.m6d. e16iranyzata

Javasolt m6dositis +, ­

..I20IO.(VI..) Kt.rend.m6d. e16iranyzata

4. 811 951

5. 811951

6. 30655

7. 842606

936294

936294

332379

1268673

0

0

19069

19069

0

0

19069

19069

0

0

1564

1564

0

0

204

204

0

0

316

316

0

0

43

43

0

0

70

70

0

0

150

150

Herman Iskola DOK tabor tamogatasa

0

0

72

72

Oktatasi Szol2altato Intezmeny osszesen MiikOdes eelu penzeszkoz iitvetel allamhaztartason kiviilrol osszesen MiikOdes eelu tamol!atasertekii bevetelek, atvett penzeszkozok osszesen (I-II III. Felhalmozas eelu tamogatas ertekii bevetelek

Polj!armesteri Hivatal

2009. evi penzmaradvany elvonas 1. Onal16an gazdalkod6 intezmenvek Poll!armesteri Hivatal osszesen Onalloan l!azdalkodo intezmenyek Oktatasi Szol2altato Intezmeny

0 0 936294

0 0 936294

2419 21488 353867

2419 21488 1290161

0 0

0 0

550528 550528

550528 550528

0

0

2500

2500

0 0

0 0

2500 553028

2500 553028

0

0

123 888

123 888

0 0 0

0 0 0

123888 123888 676916

123888 123888 676916

II. 24.

25. 26. 27. 28. 29. 30.

31. Gombos Alapitvany

2.

F6varosi Onkormanyzat

Kiralyerdei Miiv.Haz secc6 restauralas

Oktatasi Szolj!altato Intezmeny osszesen Felhalmozas eelu tamogatas ertekii bevetelek osszesen IV. Felhalmozas eelu penzeszkoz atvetel allamhaztartason kiviilrol

Pol2armesteri Hivatal

KMOP 4.6.1/B.2-2008. palyazatra

3. Nemzeti Fejlesztesi Ugynokseg tamogatas (AMK)

Poldrmesteri Hivatal osszesen

Felhalmozas eelu penzeszkoz atvetel allamhaztartason kiviilrol osszesen Felhalmozas eelu tamo2atas ertekii bevetelek, atvett penzeszkozok osszesen (

20 I0.06.rendelet

·1 2. szamli melleklet

Budapest XXI. Keriilet Csepel Onkormanyzata 2010. evi kiadasi eloiranyzatainak alakulasa ezer Ft-ban Sor­ szam

Megnevezes

1.

2. Koltsee:vetesi letszamkeret 1. Szemelvi iuttatas 2. Munkaadokat terhelo iarulekok 3. Dolo!!:i kiadas 4 Miikodes cHu tamogatasertekii kiadasok, 'Ipenzeszkoz atadasok - Miik6des celli tamogatasertekii kiadasok ebbOl: elozo evi penzrnaradvany - Miik6des celli penzeszkoz atadasok allamhaztartason kiviilre 5. Szocialoolitikai es el!veb oenzbeli iuttatasok 6. Ellatottak oenzbeli iuttatasai L Miikodesi kiadasok osszesen (1+ ... +6) Intezmenyi felliiitas Lakohaz es nem lakas celli ingatlanok felliiitasa Utfellijitas ZoldfelU1et es berendezesei fellijitasa 7. Fehiiitlis osszesen 8. Ee:veb felhalmozasi kiadas 9. Keriileti beruhlizasok 10. Penzii!!:vi befektetesek kiadasai Felhalmozas cHu tamogatasertekii kiadasok, 11. penzeszkoz atadasok - Felhalmozas celli tamogatasertekii kiadasok ebbOl: elozo evi penzrnaradvanv - Fe1halmozas celli penzeszkoz atadasok allamhaztartason kiviilre Felhalmozasi kiadasok es penziigyi befektetesek IL osszesen (7+...+11) Miik6des celli tamogatasi k6lcs6n tOr1esztes Felhalmozas celli tamogatasi kolcs6n folvositasa IlL Tamo!!:atasi kolcson osszesen 12. Athiizodo kotelezettsee:ek elozo evrol 13. AItalanos tartalek + pol!!:armesteri keret 14. Celtartalek IV. Tartatek osszesen (12+13+14) V. Koltsef(Vetesi kiadasok ( I+ ... +IV) Elozo evi (varhato) miikodes celii 15. penzmaradvany Elozo evi (varhato) felhalmozas celii penzmaradvany Koltsegvetesi kiadasok es elifzif evi varhato VL lP enzmaradvany 16.

2010.06.rendelet

2010.evi eredeti eliiir{myzat

11/2010(lV.20) Kt.rend.m6d. eliiiranyzata

Javasolt m6dositas +, ­

..I201O.(VI..) Kt.rend.m6d. eliiiranyzata

3. 2328.5 5760648 1517372 4993031

4. 2328.5 5760648 1517372 4993031

00 335868 86210 655987

6. 2328,5 6096516 1603582 5649018

648575

648575

452462

1101037

120750 0

120750 0

321441 321441

442191 321441

527825

527825

131021

658846

2355 633458 6270 168 13 559354 1533050 22400 1428690 85727 44025 313 892 4500 137796 0 70925 1966105 92046 63429 114500 1989042 0 0

635813 6438 15092404 1451090 129752 318392 137796 2037030 155475 2103542 0

633458 6270 13 559 354 22400 44025 4500 0 70925 63429 114500 0

5.

250408

250408

2838635

3089043

195 128 0

195 128 0

1 870 142 1468 814

2065270 1468814

55280

55280

968493

1023773

499262

499262

6885828

7385090

0 7957 7957 78000 802483 2344282 3224 765 17 291338 373209 4971 084

22635631

0 0 61000 7957 61000 7957 2344282 -2344282 18093 78000 414967 802483 3224 765 -1911 222 17291338 6568656

0 68957 68957 0 96093 1217450 1313 543 23859994

-373209

0

4971 084 -4971 084

0

1224 363

23859994

373209

22635631

2. szamu melleklet

2

ezer Ft-ban Sor­ szam

Megnevezes

1. 2. 17. R6vidlejaram bitelek visszaflzetese, t6rlesztese 18. R6vid leiaram likvid bitel tOrlesztese 19. Penzkeszlet,ktgvetesi ruggo,atfut6 kiegY.kiad.

2010.evi eredeti e16ininyzat

1l/2010(IV.20) Kt.rend.m6d. e16iranyzata

3.

4.

..I2010.(VI..) Ktrend.m6d. e16iranyzata

Javasolt m6dositas

+, ­

5.

6.

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

89230

89230

0

89230

125704

125704

0

125704

214 934

214934

0

214 934

IX Finanszlroziisi kiadasok osszesen (VII+VIIL)

214 934

214934

0

214 934

X Kiadiisok osszesen (VL +IX) XI. Koltsegvetesi szervnek folvositott himogatas

22850565 7300661

22850565 7300661

1224363 952179

24 074928

Koltsegvetesi szervnek folyositott tamogatas XIL miatti korrekcio

-7300661

-7300661

-952179

-8252840

22850565

22850565

1224363

24 074 928

VIL Miikodes celujinansziroZtisi kiadasok (17-19) 20. Hosszuleiaram bitelek visszaflzetese, tOrlesztese Hosszulejaram devizahitelek visszaflzetese, 21. t6rlesztese Felhalmozas celujinansziroziisi kiadiisok (20­ VIIL 21l

XIIL Kiadiisok mindosszesen (X-XIL)

2010.06.rendelet

8252840

2/a. szamu melleklet

Budapest XXI.Keriilet Csepel Onkormanyzata 2010. evi tartalekok kiadasi elOiranyzatai ezer Ft-ban Sorszarn

Megnevezes

2. Celtartalekok Onkormanyzati palyazati 6nresz Civil szervezetek palvazataira

Ifiusagi feladatok tamogatasara

201O.evi Orszaggyiilesi es 6nkormanyzati valasztas

- szemelyi iuttatas

- munkaad6kat terhelO iarulekok

- dologi kiadas

4905. Nem szocialis berlakasok elkii16nitett szamlainak tartaleka 4906. Rendkiviili k6zfeladatok kiadasainak celtartaleka 4907. K6tOtt felhasznalassal tamogatott k6zoktatasi es szocialis feladatok ellatasara a.l - Szocialis tovabbkepzes es szakvizsga (bOlcsode) b.l - Szocialis tovabbkepzes es szakvizsga 4908. Diaksporttal kapcsolatos feladatok tamogatasa 4909. Allami tamogatasbOl tanu16k ingvenes tank6nvvellitasa 4910. Altalanos hozzaiarulas a nappali tanu16k tank6nvvellatasahoz 4911. Onkormanyzati tank6nvvtamogatas 4912. Oktatasi, Miivelodesi, Ifiusagi es Sport Agazat erdekeltsegi celtartalek - szemelyi iuttatas

- munkaad6kat terhelo iarulekok

4913. Oktatas intezmenyei konyhainak minosegbiztositasi eloirasaira 4914. Oktatasi, Miivelodesi, lfiusagi es Sport Agazat pedag6gusnapi polgarmesteri h - szemelyi iuttatas - munkaad6kat terhelo jarulekok 4915. Kiemelkedo eredmenyt elert sporto16k es sportvezetok iutalmazasa - szemelyi iuttatas

- munkaad6kat terhelo iarulekok

4916. Szocialis es Egeszsegiigyi Agazat polgarmesteri hatask6rii iutalmak - szemelyiiuttatas

- munkaad6kat terhelo iarulekok

4917. Munkanelkiiliek szamara egyiittmiik6desi program 4918. Szocialis es Egeszsegugyi Agazat erdekeltsegi celtartalek - szemelyi iuttatas

- munkaad6kat terhelo iarulekok

4919. Csepeli Szocialis Szogalat tavoltartasi berigenv - szemelyi iuttatas

- munkaad6kat terhelo iarulekok

4920. Csepeli Szocialis Szolgalat 6na1l6an miik6do es gazdalkod6va valas kiadasai - szemeIyi iuttatas

- munkaad6kat terhelo iarulekok

- dologi kiadas

A k6ltsegvetesi kereteken beliili gazdalkodast es a miik6des biztonsagat

4921. szolga16 2 %-os 6nkormanvzati tartaIek 4922. 2010. evi k6zponti es helyi intezkedesek ceItartaleka a.l Oktatasi Szolgaltat6 Intezmenv Felmentesi idore iut6 illetmeny es vegkielegites

~ szemelyi iuttatas

1.

I. 4901. 4902. 4903. 4904.

2010.06.rendelet

2010.evi eredeti el6iranyzat

1I/2010(IV.20) Kt.rend.m6d. el6iranyzata

lavasolt m6dositas +, ­

../2010.(VI..) Kt.rend.m6d. e16iranyzata

3.

4.

5.

6.

50000

10000

3500

30000

20000

6400

3600

22414

10000

1410

686

724

2484

21800

6210

6200

16080

12662

3418

8500

11250

8858

2392

1270

1000

270

4000

3 150

850

2200

5000

3937

1063

2800

2205

595

9514

5691

1523

2300

50000

10000

3500

30000

20000

6400

3600

22414

10000

1410

686

724

2484

21800

6210

6200

16080

12662

3418

8500

11250

8858

2392

1270

1000

270

4000

3 150 850 2200

5000

3937

1063

2800

2205

595

9514 5691

1523

2300

94372

94372

428479

242696

54450 42874

428479

242696 54450 42874

0 10000

1 163

-14889 -9389 -3700 -1800 233874

0 0 0 0 -2484 0 0 0 -488 -384 -104 -8500 -11 250

-8858 -2392 0 0 0 -1969 -1550

-419 0 -3984 -3 137

-847 0 0 0 0 0 0 0

50000

20000

4663

15 111

10611

2700

1800

256288

10 000 1410

686

724

0 21800

6210

6200

15592

12278

3314

0 0 0 0 1270

1000

270

2031

1600

431

2200

1016

800

216

2800

2205

595

9514

5691

1523

2300

0

94372

-288469 -188246 0

0

140010

54450

54450

42874

2/a. szamli melleklet

2

ezer Ft-ban Sor­ szam

1.

4923. 4924. 4925. 4926. 4927. 4928. 4929. 4930. 4931. 4932.

II. 4991. 4992.

III. 4993.

Megnevezes

2. - munkaad6kat terhelo jfuulekok 2010. evi kozponti kereset-kiegeszites - szemelyi iuttatas - munkaad6kat terhelo jaruIekok b.l Nagy Imre Altalanos Muvelodesi Kozoont Felmentesi idore iut6 illetmenY - szemelyi iuttatas - munkaad6kat terhelo ifuuIekok 2010. evi kozponti kereset-kiegeszites - szemelyi iuttatas - munkaad6kat terhelo iarulekok c.l Csepeli Egeszsegiigyi Szolgalat Felmentesi idore iut6 illetmeny - szemelyi iuttatas - munkaad6kat terhelo ifuuIekok 2010. evi kozponti kereset-kiegeszites - szemelyi iuttatas - munkaad6kat terhel0 iarulekok d.l Polgarmesteri Hivatal Felmentesi idore iut6 illetmenv es vegkielegites - szemelyi iuttatas - munkaad6kat terhelo iarulekok Egyeb penzbeli iuttatas 2010. evi kozponti kereset-kiegeszites - szemelyi iuttatas - munkaad6kat terhelo iarulekok Polgarmesteri Hivatal Egyeb penzbeli iuttatas Roma lakossag integraci6iat segito programokra Tamariska domb ertekmegorzeset segito intezkedesekre Lakasepitesi celtartalek Eszaki bevetel kamatanak felhalmozasi celli kerete Felhalmozasi celtartalek eszaki bevetelbOl Infrastrukillra keret Vis major keret Vereczkei utcai Gondoz6Mz kialakitasa (tanulrruinyterv) Kisebbsegi celtartalek (Lengyel Onkormanyzat) CeUariah~kok osszesen (4901-4932-iJ!) A.Uahinos tartalekok Polgarmesteri hataskoru tartalekkeret Onkormanyzati altalanos tartalek ebbOl: - Oktatasi Szolgaltat6 Intezmeny kozremUkodesevel szervezett rendezvenyek felteteleinek biztositasara - K6zfoglalkozatas bOvitesere A.Uahinos tartalekok osszesen (4991-4992-iJ!) A.thtiz6d6 kotelezettseJ!ek elozo evrol Athlizodo kotelezettsegek elozo evr6l A.thtiz6d6 kotelezettseeek elOzo evrol osszesen Tartalekok rnindosszesen (1+11+111)

20 10.06.rendelet

2010.evi eredeti eloiranyzat

11/2010(IV.20) Kt.rend.m6d. eloiranyzata

Javasolt m6dositas +, -

3. 11 576 188246 148225 40021 21074 3 152 2482 670 17922 14 112 3810 82393 36739 28928 7811 45654 35948 9706 82316 45669 35960 9709 13 000 23647 18620 5027 0 0 30000 25000 0 0 0 0 0 0 0 802483

4. 11 576 188246 148225 40021 21074 3 152 2482 670 17922 14112 3810 82393 36739 28928 7811 45654 35948 9706 82316 45669 35960 9709 13 000 23647 18620 5027 0 0 30000 25000 0 0 0 0 0 0 0 802483

0 -188246 -148225 -40021 -17922 0 0 0 -17922 -14 112 -3810 -45654 0 0 0 -45654 -35948 -9706 -36647 0 0 0 -13 000 -23647 -18620 -5027 13 000 13 000 -6000 0 134577 12 138 156798 178 299 11 768 1000 383 414967

6. 11 576 0 0 0 3 152 3 152 2482 670 0 0 0 36739 36739 28928 7811 0 0 0 45669 45669 35960 9709 0 0 0 0 13 000 13 000 24000 25000 134577 12 138 156798 178 299 11 768 1000 383 1217450

8000 70000

8000 70000

6680 11413

14680 81413

0

0

10 000

10 000

78000

0 78000

20000 18093

20000 96093

2344282 -2344282 2344282 -2344282 3224765 -1 911 222

0 0 1313 543

2344282 2344282 3224765

5.

..I2010.(VI..) Ktrend.m6d. eloiranyzata

21b. szamli melleklet

Budapest XXI. Keriilet Csepel Onkormanyzata 2010. evi tamogatasertekii kiadasok, tamogatasok foly6sitasanak eloiranyzatai ezer Ft-ban Sor­ szam

Tamogatott szervezet megnevezes

Tilmogatas celj a

1. 2. 3. I. Miikodes celli himogahisertekii kiadasok, penzeszkoz atadasok Miikodes eel-Ii tamo2atasertekii Pol2armesteri Hivatal 1. Ferencvarosi Onkormanyzat

2. F6varosi Kozteriiletfe1iigyelet 3. Budapesti Rend6r F6kapitanysag

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

20 I0.06.rendelet

..120 IO.(VI..) Kt.rend.m6d. el6iranyzata

Javasolt m6dositas +, ­

5. 648575

6. 452462

7. 1101037

10 000

10 000

0

10 000

50000

50000

0

50000

60000

60000

0

60000

750

750

120750 120750

120750 120750

0 139318 139318 139318

750 139318 260068 260068

0

0

146860

146860

0

0

7869

7869

0 0 120750

0 120750

27394 182123 321441

27 394 182123 442191

18700

18700

0

18700

2000

2000

0

0

240

240

2500 22500 18685 0 0 0

2500 22500 18685 0 0 0

-556 20000 3000 2000 3000

1944 42500 18685 3000 2000 3000

Miikodes tamogatasa

0

0

2000

2000

Miikodes tamogatasa Miikodes tamogatasa Miikodes tamogatasa Miikodes tamogatasa Miikodes tamogatasa

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

5000 3000 15000 5000 5000

5000 3000 15000 5000 5000

Sport tamogatasa

1000

1000

0

1000

Miikodes tamogatasa Tiizoltok, Rend6rok iutalmazasa Miikodes tamogatasa

2600 1 100 2000

2600 1 100 2000

0 0 0

2600 1 100 2000

Szabalysertesi feladatok tamogatasa Kozteriiletfeliigyelet fe1adatainak tamogatasa Terfigye16 rendszer miikodesenek tamogatasa Miikodes tamogatasa 2008. evi Ie nem utalt tamogatas

OnaIl6an 2azdalkod6 intezmenvek Oktatasi Szol2altat6 Intezmenv 6. Polgarmesteri Hivatal 2009. evi penzmaradvanv elvonas Na2Y Imre AItalanos MiivelOdesi Kozpont 7. Polgarmesteri Hivatal 2008. evi penzmaradvany elvonas Csepeli Egeszse2u2vi Szolgalat 8. Polgarmesteri Hivatal 2008. evi penzmaradvany elvonas OnaIl6an 2azdalkod6 intezmenvek osszesen Miikodes celli tamogatasertekii kiadasok osszesen

9.

1112010(IV.20) Kt.rend.m6d. e16iranyzata

4. 648575

4. F6varosi Szabo Ervin Konyvtar 5. Onalloan gazdalkodo intezmenyek Polgarmesteri Hivatal osszesen Miikodes celli tamogatasertekii kiadasok osszesen

Miikodes celli penzeszkoz atadasok Pol2armesteri Hivatal Csepeli Munkasotthon Alapitvany Voroskereszt XXI. Keriileti Szervezete Magyar Voroskereszt Budapest F6varosi Szervezete Egyhazak Csepel Sc. Alapitvanv Sportegyesiiletek Csepeli Horgasz Egyesiilet Budafok-Csepel Kosarlabda Club Csepeli KSE Csepeli Roplabda Club Sportegvesiilet Csepe1Kaiak-Kenu egyesiilet Csepel Evez6s Klub SE Csepeli Football Club Csepeli Birkozo Klub Csepeli Szabadid6sport Egyesiilet Fogyatekkal el6k sportjiinak tamogatasa Biztonsagos Csepelert Kozalapitvany ebb6l: Csepeli PoIgar6rseg

2010.evi eredeti e16iranyzat

(I

allamhaztartason kiviilre Kozmiivel6desi feladatok tamogatasa Miikodes tamogatasa Csepel hajlektalanok gvogyszerellatasanak koltsegeire Miikodes tamogatasa Miikodes tamogatasa Miikodes tamogatasa Miikodes tamogatasa Miikodes tamogatasa Miikodes tamogatasa

2000

21b. szamu melleklet

2

ezer Ft-ban Sor­ szam

Tamogatott szervezet megnevezes

1. 2. 27. Csepeli Gvermekekert Alapitvany

Tamogatas celja

3. MUk6des tamogatasa

30. 31. 32. 33.

Csepeli K6myezetvedelmi K6zalapitvany Csepe1 Valla1kozas-fej 1esztesi K6za1apitvanv Buratin6 Hatranyos He1yzemeket Segito Iskola A1apitvany Csepel Tancegyiittes Csepp TV. Kft.

34. CsevakZrt. 35. Csevak Zrt. 36. CsevakZrt. 37. Csevak Zrt. 38. Csevak Zrt. 39. Csevak Zrt. 40. Csevak Zrt. 41. 42.

43. 44. 45.

II.

lavasolt m6dositas +, ­

5.

6.

..I201O.(VI..) Kt.rend.m6d. el6iranyzata

7.

1500

1500

MUk6des tamogatasa

2 000

2 000

a

2 000

MUk6des tamogatasa

3 000

3 000

a

3 000

MUk6des tamogatasa

2 000

2 000

2 000

4 000 124 000

4 000 124 000

a a a

4 000 124000

75050

75050

13377

88427

63905

63905

9808

73713

2 144

2 144

405

2549

88966

88966

0

88966

17331

17331

3210

20541

12250

12250

6993

19243

59894

59894

18764

78658

0

0

3000

3000

0

0

1000

1000

a

0

9500

9500

0 0 527825 527825 250408

400 0 1880 0 527825 131021 131021 527825 250408 2838635

400 1880 658846 658846 3089043

62805 112010

62805 112010

382788 0

445593 112010

5813

5813

0

5813

14500

14500

0

14500

0

0

5000

5 000

0 0

0 0

3000 10540

3000 10540

MUk6des tamogatasa Helvi TV es Csepe1 Uisag kiadasaira Parkfenntartas es egyeb k6zterii1et keze1esi fe1adatokhoz kapcso16d6 mUk6des kiadasaira Beruhazasi Iroda mUk6desi kiadasaira Varosiizemeltetesi fe1adatok mUk6desi kiadasaira K6zutak hidak mUk6des tamogatasa Oktatasi Szo1galtat6 Intezmeny fe1ujitasi munkainak mUk6des tamogatasa Palyazatok bonyolitasanak mUk6desi kiadasaira Varosfej1esztesi Igazgat6sag mUk6des tamogatasa

Roma Sz6vetseg K6zhasznu Csepeli Roma integraci6s program Egvesiilet Ese1y a megtiju1asert Szocia1is, Oktatasi es Ku1turalis K6zhasznu Csepeli Roma integraci6s program Egvesiilet Ese1y a meguju1asert Szocialis, Oktatasi es Ku1turalis K6zhasznu Csepptanoda mUk6des tamogatasa Egyesiilet Csepeli Helvt6rteneti Egvesiilet MUk6destamogatasa Polgarmesteri keret (Civil szervezetek MUk6des tamogatasa Pole;armesteri Hivatal osszesen Miikodes celu penzeszkOz atadasok allamhaztartason kiviilre osszesen Felhalmozas celu tamogatasertekii kiadasok, penzeszkoz atadasok

Felhalmozas celu tamogatasertekii kiadasok Pol2lirmesteri Hivatal Elidegenitesi bevetel 50 %-a 1. Fovarosi Onkonruinyzat Elidegenitesi bevetel 50 %-a t6rlesztes 2. Fovarosi Onkormanyzat Szolgalati lakasok ertekesitesenek 3. Beliigyminiszterium elszamolasa Radn6ti Mikl6s Miivelodesi Hazban 4. Fovarosi SzabO Ervin K6nyvtar mUk6do k6nyvtar fehiiitasara Kez es labmozgat6 berendezesek 5. Jahn Ferenc Korhaz vasarlasara Gepkocsi vasarlasra 6. Csepeli Tiizorseg Del-budai szennyviztisztit6 7. ISPA palvazat

20 I0.06.rendelet

4. 1800

11/2010(IV.20) Kt.rend.m6d. elOiranyzata

a a

28. Csepe1iek Muve10deseert A1apitvany MUk6des tamogatasa 29.

201O.evi eredeti e16iranyzat

1800

1800 1500

21b. szamu melleklet

3

ezer Ft-ban Sor­ szam

Tamogatott szervezet megnevezes

Tamogatas celja

1. 2. 3. 8. Onalloan gazdalkodo intezmenyek 2008. evi Ie nem utah tamogatas Pol~armesteriHivatal osszesen: Omilloan e:azdalkodo intezmenyek Oktatasi Szole:altato Intezmenv 9. Polgarmesteri Hivatal 2009. evi penzmaradvanv elvonas Na~y Imre Altalanos MiivelOdesi Kozpont 10. Polgarmesteri Hivatal 2009. evi penzrnaradvanv elvonas Csepeli E~eszse~ii~yi Szol~alat 11. Polgarmesteri Hivatal 2009. evi penzrnaradvany elvonas Onalloan ~azdalkodo intezmenyek osszesen Felhalmozas celu tamogatasertekii kiadasok osszesen

2010.evi eredeti e16iranyzat

4.

11/2010(1V.20) Kt.rend.m6d. e16iranyzata

lavasolt m6dositas +, ­

..12010.(Vl..) Kt.rend.m6d. e16iranyzata

6. 918286 0 195128 1319614

7. 918286 1514742

151 170 0 550528 0 195128 1870142

391 719 0 7639 0 151 170 550528 2065270

5.

0 195128

0

0

391 719

0

0

7639

0 0 195128

Felhalmozas celu penzeszkoz atadasok allarnhaztartason kiviilre Pole:armesteri Hivatal Elso lakashoz jutok tamogatasa 12. Fiatal hazasok

10000

10000

0

10000

13. Csevak Zrt.

Tarsashazak Felujitasi Alapjaba befizetes

18780

18780

1272

20052

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Ferfi Hailektalan Sza110 ui te1ephe1vre Jarda es auto bea110 keszltesenek 50 db felszln feletti vizcsap kialakitasa Feluiitas tamogatasa Panel palyazat Varosrehabilitacios palyazat Kemeny fe1Uiitasara OKO program palyazat Varosrehabilitacios palyazatok onkormanyzati tulajdoni hanyadara eso onresz Ady projekthez kapcsolodo Onkormanyzati tulajdoni hanyadra eso onresz

25000 1 500 0 0 0 0 0 0

25000 1500 0 0 0 0 0 0

0 0 20000 556 711 474 47640 46432 64000

25000 1500 20000 556 711 474 47640 46432 64000

0

0

65287

65287

0

0

11 832

11 832

Pole:armesteri Hivatal osszesen Felhalmozas celu penzeszkoz atadasok allarnhaztartason kiviilre osszesen

55280 55280

55280 55280

968493 968493

1023773 1023773

Magvar Voroskereszt Sziiz Maria Szeplotelen Szive Fovarosi Vizmiivek Zrt. Egvhazak Tarsashazak Tarsashazak Tarsashazak Tarsashazak

22. Tarsashazak

23. Tarsashazak

2010.06.rendelet

2/e. szamu melleklet

Budapest XXI. Keriilet Csepel Onkormanyzata 2010. evi szocialpolitikai es egyeb penzbeli juttatasok kiadasai eloiranyzatai ezer Ft-ban Sor­ szam

Szakfeladat megnevezese

Szocialpolitikai es egyeb penzbeli juttatasok

1. 2. 3. I. Szocialpolitikai es egyeb penzbeli juttatasok Poll!armesteri Hivatal 1. Rendszeres szocialis penzbeli elhitasok Rendszeres szoeialis segelv Rendszeres szoeialis segely 55. ev felettiek reszere Rendszeres szoeialis segely 14. ev alatti Igyermeket nevelOk reszere Rendelkezesre allasi tamogatas Id8skorUak.iaradeka Normativ lakasfenntartasi tamogatas Lakasfenntartas tamogatasa Normativ apolasi dii Apolasi dii Ad6ssagesokkentesi tamogatasban reszesiil8k lakasfenntartasi tamogatasa Rendszeres szocialis nenzbeli ellatasok osszesen 2. Rendszeres l!yermekvedelmi nenzbeli ellatasok Ovodaztatasi tamogatas Etkezes terites Kiegeszito gyermekvedelmi tamogatas Rendszeres gyermekvedelmi kedvezmeny Rendszeres l!yermekvedelmi penzbeli ellatasok osszesen 3. Eseti penzbeli szocialis ellatasok Lakbertamogatas Atmeneti szoeiaIis segelv - Koztemetes - Meltanyossagi kozgv6gvellatas - Atmeneti szoeialis segeIv - Temetesi segeIy Otthonmeg8rzesi tamogatas Ad6ssagesokkentesi tamogatas Mozgaskorlatozottak kozlekedesi tamogatas Eseti penzbeli szocialis ellatasok osszesen 4. Eseti nenzbeli l!yermekvedelmi ellatasok Csepeli nevelesi segelv Eseti nenzbeli l!yermekvedelmi ellatlisok osszesen 5. Ona1l6an l!azdalkod6 intezmenyek Oktatasi Szolgaltat6 Intezme Karterites Oktatlisi Szoldltat6 Intezmeny osszesen Csepeli Egeszsegugyi Szolga Karterites Cseneli El!eszsel!ue:vi Szole:alat osszesen Ona1l6an l!azdalkod6 intezmenyek osszesen Szocialnolitikai es ee:yeb penzbeli iuttatasok mindosszesen

2010.06.rendelet

2010.evi eredeti e16iranyzat

11/2010(IV.20) Kt.rend.m6d. e16iranyzata

Javasolt m6dositas +, ­

../201O.(Vl..) Kt.rend.m6d. e16iranyzata

4.

5.

6.

7.

29000

29000

0

29000

15000

15000

0

15000

1000

1000

0

1000

76000 6500 25000 64 000 56000 39000

76000 6500 25000 64 000 56000 39000

0 0 0 0 0 0

76000 6500 25000 64 000 56000 39000

6000

6000

0

6000

317500

317500

0

317500

1800 25920 1673 21460 50853

1800 25920 1673 21460 50853

0 0 0 0 0

1800 25920 1673 21460 50853

1000

1000

0

1000

6000 30000 65000 12000 2000 35000 0 151000

6000 30000 65000 12000 2000 35000 0 151000

0 0 1311 0 0 0 1044 2355

6000 30000 66311 12000 2000 35000 1044 153355

113 052 113052

113 052 113052

0 0

113 052 113052

344 344 709 709 1053 633458

344 344 709 709 1053 633458

0 0 0 0 0 2355

344 344 709 709 1053 635813

2/e. szamu melleklet ezer Ft-ban Sor­ szam

Szakfeladat megnevezese

Szocialpolitikai es egyeb penzbeli juttatasok

2. 1. 3. II. Elhitottak penzbeli juttahisai Polgarmesteri Hivatal 1. Eseti oenzbeli szocialis elllitasok Bursa Hungariea felsooktatasi osztOndiirends:z Eseti penzbeli szocialis elllitasok osszesen 2. Ona1l6an gazdalkod6 intezmenyek Oktatasi Szolgaltat6 Intezme Szoeialis osztondii Ona1l6an e;azdalkod6 intezmenyek osszeseIi Ellatottak penzbeli juttatasa rnindosszesen

2010.06.rendelet

201O.evi eredeti eloiranyzat

11/201O(N.20) Kt.rend.moo. elOiranyzata

lavasolt m6dositas +, ­

..I201O.(Vl..) Kt.rend.m6d. eloiranyzata

4.

5.

6.

7.

6270

6270

0

6270

6270

6270

0

6270

0 0 6270

0 0 6270

168 168 168

168 168 6438

3. szamli melleklet

Budapest XXI. Keriilet Csepel Onkormanyzata

2010. evi kiadasi es beveteli el6iranyzatainak alakulasa

ona1l6an miikod6 es gazdalkod6k es kiemelt tetelek szerint

Intezmenyek osszesen Sor­

5zam

Megnevezes

2. Koltsegvetesi letszamkeret Kiadtisok 1. Szemelyi iuttatas 2. Munkaad6kat terheloiarulekok - Tarsadalombiztositasi iarulek - Munkaad6i jarulek - Egeszsegiigvi hozzaj arulas - Tappenzhozzaiarulas 3. Dologi kiadas 4 MiikOdes celu tamogatasertekii kiadasok, ·Ioenzeszkoz atadasok Miik6des celli tamogatasertekU kiadasok ebbOl: elozo evi penzrnaradvanv Miik6des celli penzeszk6z atadasok allarnhaztartason kiviilre 5. Szoc.pol.es egveb penzbeli iuttatas 6. Ellatottak penzbeli iuttatasai L Mfikodesi kiadtisok osszesen 7. Intezmenvi felliiitas 8. Egyeb felhalmozasi kiadas Felhalmozas celu tamogatasertekii kiadasok, 9. penzeszkoz atadasok Felhalmozas celli tamogatasertekU kiadasok ebbOl: elozo evi penzmaradvany Felhalmozas celli penzeszk6z atadasok allarnhaztartason kiviilre IL Felhalmoztisi kiadtisok osszesen Kiadtisok osszesen Bevetelek 1. Hat6sagi iogk6rh6z k6theto miik6desi bevetelek Intezmenyi miikOdeshez kapcso16d6 egyeb 2. bevetelek 3. Tovabbszarnlazott szolgaltatasok bevetele 4. Karnatbevetel 5. AFA bevetel, visszateriiles Miik6des celli tamogatasertekU bevetelek, elozo evi 6. tamogatasok, visszateriilesek ebbOl: elozo evi penzrnaradvanv Miik6des celli penzeszk6z atvetel allarnhaztartason 7. kiviilrol Felhalmozas celli tamogatasertekU bevetelek 8. ebbOl: elozo evi penzrnaradvanv Felhalmozas celli penzeszk6z atvetel 9. allarnhaztartason kiviilrol 10. Felhalmozas es toke jellegii bevetel 11. Elozo evi penzrnaradvanv Intezmenvi bevetelek osszesen 12. Onkormtinyzati ttimoKattis - ebbOl: norrnativ MIami tamogatas norrnativ k6t6tt tamogatas Bevetelek osszesen 1.

ezer Ft-ban ..I2010.(VI..) 2010.evi 11/2010.(IV.20.) Javasolt eredeti Kt.rend.m6d. m6dositas Kt.rend.m6d. +,­ eloiranyzata eloiranyzat elOiranyzata 6. 3. 4. 5. 2113,5 2111,5 2.0 21115 4904275 1286873 1233091 25131 210 28441 2438609

4904275 1 286873 1233091 25 131 210 28441 2438609

268280 66861 63053 153 3655 0 95509

5172 555 1353734 1 296 144 25284 3865 28441 2534 118

0

0

182123

182123

0 0

0 0

182 123 182 123

182 123 182 123

0

0

0

0

1053 0 8630810 22400 17800

1053 0 8630810 22400 17800

0 168 612941 879722 70227

1053 168 9243751 902 122 88027

0

0

550528

550528

0 0

0 0

550528 550528

550528 550528

0

0

0

0

40200 8671 010

40200 8671 010

1500477 2113418

1540677 10784428

0

0

0

0

446429

446429

0

446429

14607 481 96881

14607 481 96881

0 0 0

14607 481 96881

811 951

811 951

30655

842606

0

0

0

0

0

0

2419

2419

0 0

0 0

2500 0

2500 0

0

0

0

0

0 0 1370349 7300661 2045425 45900 8671010

0 0 1370349 7300661 2045425 45900 8671010

0 1 125 665 1161239 952179 0 0 2113 418

0 1 125665 2531588 8252840 2045425 45900 10784428

Budapest XXI. Kertilet Csepel Onkormanyzata

2010. evi kiadasi es beveteli el6iranyzatainak alakulasa

ona1l6an miikod6 es gazdalkod6k es kiemelt tetelek szerint

1000 Oktatasi SzolgaltatO Intizmeny 80r­ szam

1.

Megnevezes 2. Koltsee:vetesi letszamkeret

3/a. szamli melleIdet

ezer Ft-ban ../2010.(VI..) 20l0.evi l1l2010.(IV.20. Javasolt eredeti ) Kt.rend.m6d. m6dositas Kt.rend.m6d. eloiranyzat eloiranyzata +, ­ eloiranyzata 3. 5. 6. 4. 0 1568,5 1568.5 1568.5

Kiadasok 1. Szemelvi iuttatas 2. Munkaad6kat terhelo iarulekok - Tarsadalombiztositasi jarulek - Munkaad6i i
3749893 981068 970084 0 0 10984 1 708389

3749893 981068 970084 0 0 10 984 1 708389

183010 50715 47331 138 3246 0 61368

3932903 1031 783 1017415 138 3246 10984 1 769757

0

0

146860

146860

0 0

0 0

146860 146860

146860 146860

0

0

0

0

344 0 6439694 22400 8800

344 0 6439694 22400 8800

0 168 442121 665 196 19083

344 168 6881815 687596 27883

0

0

391719

391 719

0 0

0 0

391 719 391 719

391 719 391 719

0

0

0

0

31200 6470894

31200 6470894

1075998 1 518119

1107198 7989013

0

0

0

0

340991

340991

0

340991

7842 117 75 171

7842 117 75 171

0 0 0

7842 117 75 171

0

0

888

888

0

0

0

0

0

0

2419

2419

0 0

0 0

2500 0

2500 0

0

0

0

0

0 0 800426 0 806233 424121 711886 6046773 1 801 140 0 45900 0 6470894 1518119

0 800426 1230354 6758659 1 801 140 45900 7989013

Bevetelek 1. Hat6sagi iogk6rhOz k6tbeto miik6desi bevete1ek Intezmellyi miik6deshez kapcsolodo egyeb 2. bevetelek 3. Tovabbszamlazott szolgaltatasok bevetele 4. Kamatbevetel 5. AFA bevetel, visszateriiles Miik6des celli tamogataserteldi bevetelek, elozo evi 6. tamogatasok, visszateriilesek ebb6l: e1ozo evi penzmaradvallY Miik6des celli penzeszk6z atvete1 allarnbaztartasoll 7. kiviilrol Felhalmozas celli tamogataserteldi bevetelek 8. ebb6l: elozo evi penzmaradvallY Felhalmozas celli penzeszk6z atvetel 9. allarnbaztartasoll kiviilrol 10. Felhalmozas es toke ielle.e;ii bevetel 11. Elozo evi penzmaradvallv Intizmenvi bevetelek osszesen 12. Onkormtinyzati tamo1(atds - ebb6l: llormativ MIami tamogatas llormativ k6t6tt tamogatas (ped.szaksz.) Bevetelek osszesen

(I

0 424121 6046773 1 801 140 45900 6470894

Budapest XXI. Keriilet Csepel Onkormimyzata

2010. evi kiadasi es beveteli eI6iranyzatainak aIakuIasa

ona1l6an miikod6 es gazdaIkod6k es kiemelt tetelek szerint

2000 Nagy Imre AltaLanos Miivelifdesi Kozpont Sor­

szam

1.

Megnevezes

2. Koltsee:vetesi letszamkeret Kiadtisok 1. Szemelvi iuttatas 2. Munkaad6kat terhelo iarulekok - Tarsadalombiztositasi j arulek - Munkaad6i iarulek - Egeszsegiigyi hozzaiarulas - Tappenzhozzajarulas 3. Dologi kiadas Miikodes celu tamogatasertekii kiadasok, 4. loenzeszkoz atadasok Miik6des celli tamogatasertekii kiadasok ebbOl: elozo evi penzmaradvanv Miik6des celli penzeszk6z atadasok allamhaztartason kiviilre 5. Szoc.pol.es egveb penzbeli juttatas 6. Ellatottak penzbeli iuttatasai L Miikodesi kiadtisok osszesen 7. Intezmenvi felliiitas 8. Egyeb felhalmozasi kiadas Felhalmozas celu tamogatasertekii kiadasok, 9. penzeszkoz atadasok Felhalmozas celli tamogatasertekii kiadasok ebbOl: elozo evi penzmaradvany Felhalmozas celli penzeszk6z atadasok allamhaztartason kiviilre IL Felhalmoztisi kiadtisok osszesen Kiadtisok osszesen Bevetelek 1. Hat6sagi iogk6rhOz k6theto miik6desi bevete1ek Intezmenyi miikOdeshez kapcsol6do egyeb 2. bevete1ek 3. Tovabbszamlazott szolgaltatasok bevetele 4. Kamatbevete1 5. AFA bevete1, visszateriiles Miik6des celli tamogamsertekii bevetelek, elOzo evi 6. tamogatasok, visszateriilesek ebbOl: elozo evi penzmaradvanv Miik6des celli penzeszk6z atvetel allamhaztartason 7. kiviilrol Felhalmozas celli tamogatasertekii bevetelek 8. ebbOl: elozo evi penzmaradvany Felhalmozas celli penzeszk6z atvetel 9. allamhaztartason kiviilrol 10. Fe1halmozas es toke iellegii bevete1 11. Elozo evi penzmaradvanv Intezmenvi bevetelek osszesen 12. Onkormtinyzati ttimogattis - ebbOl: normativ allami tamogatas normativ k6t6tt tamogatas Bevetelek osszesen

3/b. szamli melleklet

ezer Ft-ban 201O.evi 11/201O.(IV.20.) JavasoIt ..I2010.(VI..) eredeti m6dositas Kt.rend.m6d. Kt.rend.m6d. eloiranyzat +,­ eloiranyzata eloiranyzata 3. 4. 5. 6. 0 160,5 160,5 1605 340074 88386 83694 3219 210 1263 142737

340074 88386 83694 3219 210 1263 142737

17679 4811 4514 14 283 0 6047

357753 93197 88208 3233 493 1263 148784

0

0

7869

7869

0 0

0 0

7869 7869

7869 7869

0

0

0

0

0 0 571197 0 0

0 0 571197 0 0

0 0 36406 45500 3466

0 0 607603 45500 3466

0

0

7639

7639

0 0

0 0

7639 7639

7639 7639

0

0

0

0

0 571197

0 571197

56605 93011

56605 664 208

0

0

0

0

42198

42 198

0

42198

1424 0 7691

1424 0 7691

0 0 0

1424 0 7691

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0 51313 519884 142577 0 571197

0 0 51313 519884 142577 0 571197

0 55 189 55189 37822 0 0 93011

0 55189 106502 557706 142577 0 664208

Budapest XXI. Keriilet Csepel Onkormanyzata

2010. evi kiadasi es beveteli eloiranyzatainak alakulasa

onalloan miikodo es gazdalkodok es kiemelt tetelek szerint

3000 Csepeli Egeszsegiigyi Szolgalat Sor­

szam

1.

Megnevezes

2. Koltsel!vetesi Ietszamkeret Kiadasok 1. Szemelvi iuttatas 2. Munkaad6kat terhelo iarulekok - Tarsadalombiztositasi jarulek - Munkaad6i icirulek - Egeszsegiigyi hozzajarulas - Tappenzhozzajcirulas 3. Dologi kiadas MiikOdes celu tamogatasertekii kiadasok, 4. Inenzeszkoz atadasok Miik6des celli tamogatasertekii kiadasok ebbOl: elozo evi penzmaradvany Miik6des celli penzeszk6z atadasok allamhaztartason kiviilre 5. Szoc.po1.es egyeb penzbeli juttatas 6. Ellatottak penzbeli iuttatasai 1. Mfikodesi kiadasok osszesen 7. Intezmenyi fellijitas 8. Egveb felhalmozasi kiadas Felhalmozas celu tamogatasertekii kiadasok, 9. penzeszkOz atadasok Felhalmozas celli tamogatasertekii kiadasok ebbOl: elozo evi penzmaradvany Felhalmozas celli penzeszk6z atadasok allamhaztartason kiviilre II. Felhalmozasi kiadasok osszesen Kiadasok osszesen Bevetelek 1. Hat6sagi jogk6rhOz k6theto miik6desi bevetelek Ilntezmenyi mUk6deshez kapcsol6d6 egyeb 2. bevetelek 3. Tovabbszamlazott szolgaltatasok bevete1e 4. Kamatbevetel 5. AFA bevetel, visszateriiles Miik6des celli tamogatasertekii bevetelek, e1ozo evi 6. tamogatasok, visszateriilesek ebbOl: elozo evi penzmaradvanv Miik6des celli penzeszk6z atvetel allamhaztartason 7. kiviilrol Felhalmozas celli tamogatasertekii bevetelek 8. ebbOl: elozo evi penzmaradvany Felhalmozas celli penzeszk6z atvetel 9. allamhaztartason kiviilro1 10. Felhalmozas es toke jellegii bevetel 11. Elozo evi penzmaradvanv Intezmenvi bevetelek osszesen 12. Onkormanyzati tamof(atas - ebbOl: normativ MIami tamogatas normativ k6t6tt tamogatas Bevetelek osszesen

3/c. szamli melleklet

201O.evi 11/201O.(IV.20. Javasolt eredeti ) Kt.rend.m6d. m6dositas eloiranyzat +, ­ eloiranyzata 5. 3. 4. 2,0 382,5 3825

ezer Ft-ban ..120 1O.(VI..) Kt.rend.m6d. eloiranyzata 6. 384,5

814308 217419 179313 21912 0 16194 587483

814308 217419 179313 21912 0 16194 587483

67591 11 335 11 208 :I 126 0 28094

881899 228754 190521 21913 126 16194 615577

0

0

27394

27394

0 0

0 0

27 394 27 394

27 394 27 394

0

0

0

0

709 0 1619919 0 9000

709 0 1619919 0 9000

0 0 134414 169026 47678

709 0 1 754333 169026 56678

0

0

151170

151 170

0 0

0 0

151 170 151 170

151 170 151 170

0

0

0

0

9000 1628919

9000 1628919

367874 502288

376874 2131207

0

0

0

0

63240

63240

0

63240

5341 364 14019

5341 364 14019

0 0 0

5341 364 14019

811 951

811 951

29767

841 718

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0 894915 734004 101 708 0 1628919

0 0 894915 734004 101 708 0 1628919

0 270050 299817 202471 0 0 502288

0 270050 1194732 936475 101 708 0 2131207

4. szamli melleklet

Budapest XXI. Keriilet Csepel Onkormanyzata 4000 Polgarmesteri Hivatal 2010. evi kiadasi es beveteli eloiranyzatainak alakulasa Sor­ szam

1.

Megnevezes

2. KOltse!!:vetesi Ietszamkeret Kiadtisok 1. Szemelyiiuttatas 2. Munkaad6kat terhelo jaruIekok 3. Dolo!!:i kiadas 4. MiikOdes cehi tamol!atlisertekii kiadasok - Fejezeten (onkormanyzaton) beliil ebbOl: el6z6 evi penzmaradvany Miikodes celli penzeszkoz atadas 5. allamhaztartason kiviilre - Non-profit szervezeteknek - Allami (onkormanyzati) nem penzugyi vallalkozas - Egyeb vallalkozasoknak - Egyeb kUlfOldinek - Penzeszkozatadas haztartasoknak 6. Szocialpolitikai es egyeb penzbeli .iuttatasok 7. Elllitottak penzbeli iuttatasai 1. Mfikodesi kiadtisok osszesen (1+ ... +7) Intezmenyi fellijitas Lak6haz es nem lakas celli ingatlanok fellijitasa Utfelujitas Zoldfeliilet, park es berendezesei fellijitasa 8. Fehiiitas osszesen 9. E!!:veb felhalmozasi kiadas 10. Keriileti beruhazasok 11. Penzii!!:vi befektetesek kiadasai 12. Felhalmozlis celli tamo!!:atasertekii kiadasok - Fejezeten (onkormanyzaton) beliil ebbOl: el6z6 evi penzmaradvany - Kozponti koltsegvetesi szervnek Felhalmozas celli penzeszkoz litadas 13. allamhaztartason kiviilre - Non-profit szervezeteknek - Penzeszkozatadas haztartasoknak - Allami (Onkormanyzati) nem penzugyi - Egyeb vallalkozasoknak - Egyeb kUlf6ldinek Felhalmoztisi kiadtisok es penziigyi befektetesek II. osszesen (8+ ..•+13) 14. Tamol:!atasi kolcson - Miik6des celli tamogatasi k6lcson tOrlesztese - Felhalmozas celli tamogatasi k6lcson foly6sitasa 15. Tartalek - Athliz6d6 kotelezettsegek el6z6 evr61 - Altallinos tartalek + polgarmesteri keret - Celtartalek KOltsel:!vetesi kiadasok osszesen

20 10.06.rendelet

ezer Ft-ban 2010.evi 11/2010.(IV.20.) Javasolt ..I2010.(VI..) m6dositas Kt.rend.m6d. eredeti Kt.rend.m6d. e16iranvzat e16iranvzata + e16iranvzata 3. 5. 6. 4. -2,0 217,0 217,0 215,0 856373 230499 2554422 120750 120750 0

856373 230499 2554422 120750 120750 0

67588 19349 560478 139318 139318 139318

923961 249848 3114900 260068 260068 139318

527825

527825

131021

658846

84285 443540 0 0 0 632405 6270 4928544 0 44025 4500 0 48525 45629 114500 0 195128 189315 0 5813

84285 443540 0 0 0 632405 6270 4928544 0 44025 4500 0 48525 45629 114500 0 195128 189315 0 5813

78 464 52557 0 0 0 2355 0 920109 548968 85727 313 892 137796 1086383 21819 1989042 0 1319614 1319614 918286 0

162749 496097 0 0 0 634760 6270 5848653 548968 129752 318392 137796 1134908 67448 2103542 0 1514742 1 508929 918286 5813

55280

55280

968493

1023773

45280 10000 0 0 0

45280 10000 0 0 0

948493 0 0 20000 0

993773 10000 0 20000 0

459062

459062

5385351

5844413

7957 0 7957 3224765 78 000 802483 2344282 8620328

61000 7957 0 0 61000 7957 3224765 -1911 222 2344282 -2344282 18093 78000 414967 802483 8620328 4455238

68957 0 68957 1313543 0 96093 1217450 13 075566

4. szamli melleklet

2

Sor-

szam

Megnevezes

I. 2. 16. BelfOidi hitelmiiveletek kiadasai - Rovidleiaram bitelek visszafizetese, tOrlesztese

- Rovid leiaram likvid bite1tOrlesztese Miikodes celu finansziroztisi kiadtisok - HosszU leiaram hitelek visszafizetese, tOrlesztese - Hosszlileiaram devizabitelek visszafiz.tOrlesztese

Felhalmoztis celu linansziroztisi kiadtisok Kiadtisok osszesen 17. Koltsegvetesi szervnek foly6sitott tamogatas Kiadtisok mindosszesen Bevetelek

1. Hat6sagi jogkorhOz kothet6 miikOdesi bevetelek 2. Intezmenyi miikodeshez kapcso16d6 egyeb bevetelek 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Tovabbszarnlazott szolgaltatasok bevetele Kamatbevetel AFA bev6tel, visszateriiles Helyi ad6k osszesen Atengedett kozponti ad6k Kiilonfele birsagok Egyeb saiatos bevetelek Miikodes celli tamogatasertekii bevetelek, e16zo evi

10. tamogatasok, visszateriilesek ebbOl: elozo evi penzmaradvanv MiikOdes celti penzeszkoz atvetel allamhaztamson

II. kiviilrol 12. Kozponti koltsegvetesi tamogatas L MiikOdesi bevetelek osszesen (1-12-iJ!) 13. Felhalmozas celli tamogatasertekii bevetelek ebbOl: elozo evi penzmaradvanv

Felhalmozas celli penzeszkoz atvetel

14. allamhaztartason kiviilrol 15. Felhalmozas es toke jellegii bevetel 16. Felhalmozas celli kozponti koltsegvetesi tamogatas II. Felhalmoztisi bevetelek osszesen (13-16-iJ!) Felhalmoztisi celra nyujtott kolcson visszater., 17. ertekpapirok ertekesitesenek kibocstittistinak bevetele

18. Miikodes celu ttimoJ!attisi kolcson 19. E1ozo evi penzmaradvany igenybevetele IlL Peniforgalom nelkiili bevetelek osszesen (19) Ko/tseJ!Vetesi bevetelek 20. Rovid leiaram miikodesi hitel 2I. MiikOdesi hitel Miikodes celufinansziroztisi bevetelek 22. Feilesztesi bitel - celhitel 23. Feilesztesi hitel - devizahitel 24. MFB feilesztesi bitel Felhalmoztiscelu.finansziroztisibevetelek IV. Finansziroztisi bevetelek osszesen Bevetelek osszesen

2010.06.rendelet

2010.evi 11/2010.(IV.20.) eredeti Kt.rend.m6d. e16iranvzat e16iranvzata 4. 3. 214934 214934

0 0 0 0 0 0 89230 89230

125704 125704 214 934

214 934

8835262

8835262

7300661

7300661

16135923

16135923

0 0 0 0 0 0

0 4455238

952 179

5407417

ezer Ft-ban ../2010.(VI..) Kt.rend.m6d. e16iranvzata 6. 214934

0 0 0 89230

125704

214 934

13 290 500

8252840

21543340

Javasolt m6dositas

+ ­ 5.

40500

40500

0

40500

98860

98860

0

98860

1609

270753

113 030 6270344

1077 856

1000

597292

1609

270753

113 030 6270344

1077 856

1000

597292

0 0 0 0 0 0 0

1609

270753

113 030 6270344

1077 856

1000

597292

124343

124343

301 724

426067

0

0

202277

202277

0

0

19069

19069

-28556 292237

550528

550528

3367920

12 284 300

550528

550528

123888

123888

0 0 674416

154552

0 828968

3396476

11 992 063

0 0 0

3396476

11 992063

0 0 0

154552

0 154552

154552

0 154552

19440

19440

0 0 0 12166055

0 3969868

3969868

0 0 0 0 3969868

16135923

0 0 0 12166055

0 3969868

3969868

0 0 0 0 3969868

16135923

0 0 4469728

4469728

5436381

0 -28964 -28964 0 0 0 0 -28964 5407417

19440

0 4469728

4469728

17602436

0 3940904

3940904

0 0 0 0 3940904

21543340

1

4/a. szamu mellek1et

Budapest XXI. Keriilet Csepel Onkormanyzata Polearmesteri Hivatal

ezer Ft-b Aicim EI6iranyzat csoport

4300 Onkormanyzati es igazgatasi feladatok 4310 Polgarmesteri Hivatal igazgatasi tevekenvsege

4320 Onkormanyzat altai ellatott egyeb feladatok

4330 Kisebbsegi onkormanyzati feladatok

4340 Hivatal unios projektjei

E16ininyzat megnevezese

1II201 0.(IV.20.) Kt.rend.m6d. e16iranyzata

Javasolt m6dositas +, ­

../2010.(VI..) Kt.rend.m6d. elOiranyzata

1112010.(IV.20.) Kt.rend.m6d. elOiranyzata

Javasolt m6dositas +, ­

../20 10.(VI..) Kt.rend.m6d. elOiranyzata

11I201O.(IV.20.) Kt.rend.m6d. el6iranyzata

Javasolt m6dositas +, ­

../2010.(VI..) Kt.rend.m6d. elOiranyzata

11I20IO.(IV.20.) Kt.rend.m6d. el6iranyzata

Javasolt m6dositas +, ­

../2010.(VI..) Kt.rend.m6d. el6iranyzata

I.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Kiadasok I. Szemelyi juttatas 2. Munkaad6kat terhe16 jarulekok 3. Dologi kiadas 4. MiikOdes celli tamogatasertekii kiadasok 5. MiikOdes celli penzeszkoz atadas aIlamMztartason kiviilre 6. Szocialpolitikai es egyeb penzbeli juttatasok 7. Ellatottak penzbeli juttatasai I. Miikiidesi kiadasok osszesen 8. Fellijitas osszesen 9. Egyeb felhalmozasi kiadas 10. Keriileti beruMzasok II. Penziigyi befektetesek kiadasai 12. Felhalmozas celli tamogatasertekli kiadasok 13. FelhalmozllS celli penzeszkoz atadas allamhaztartason ki viilre II. FeIhaimozasi kiadasok iisszesen 14. Tamogatasi kolcson 15. Tartalek Koltsegvetesi kiadasok iisszesen 16. Belfdldi hitelmliveletek kiadasai 17. Koltsegvetesi szervnek foly6sitott tamogatas Kiadasok mindosszesen Bevetelek ezer Ft-ban I. Mlikodesi bevetelek osszesen IlIa. Felhalmozasi bevetelek osszesen 1I1b. Felhalmozasi celli kolcsonok III. Penzforgalom nelkiili bevetelek IV. K6ltsegvetesi hiany finanszirozasa osszesen Bevetelek osszesen

853091 206315 916119 10000

66907 19124 100769 139318

919998 225439 1 016888 149318

0 0 34548 110000

0 0 155 0

0 0 34703 110000

0 0 3960 0

0 12 10185 0

0 12 14145 0

0 0 0 0

0 0 23 167 0

0 0 23 167 0

0

0

0

134 100

1324

135424

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 1985525 0 45379 70000 0

0 326118 113 222 4771 44265 0

0 2311 643 113222 50150 114265 0

0 278648 0 0

0 280127 0 5000 75994 0

0 3960 0 0 0 0

0 10197 0 0 0 0

0 14157 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 23167 0 0 51322 0

0 23167

0

0 1479 0 5000 75994 0

0

918286

918286

0

8000

8000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11500

870102

881602

0

0

0

0

0

0

115379 1080544 0 7957 0 0 2108861 1406662 0 214934

1 195923 7957 0 3515523 214934

11500 0 0 290148 0

959096 0 0 960575 0

970596 0 0 1250723 0

0 0 0 3960 0

0 0 0 10197 0

0 0 0 14157 0

0 0 0 0 0

51322 0 0 74489 0

51322 0 0 74489 0

952 179

8252840

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9624456 2358841

11 983297

290148

960575

1250723

3960

10197

14157

0

74489

74489

o

178847 550528 0 4461332

11 351 761 550528 7957 4461 332

13 000 0 11483 0

0 0 0 0

13000 0 11483 0

0 0 0 0

3960 0 0 8396

3960 0 0 8396

'0 0 0 0

19069 0 0 0

19069 0 0 0

3969868

-28964

3940904

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15150739 5161743

20312 482

24483

0

24483

0

12356

12356

0

19069

19069

7300661

11172914 0 7957

0 51322 0

2

4/a.

Budapest XXI. Keriilet Csepel Onkormanyzata Pol~armesteri Hivatal

szamu me1l6klet ezer Ft-ban

AIcim

4400 Polgari vedelmi feladatok

4500 Szocialis es egeszsegiigyi agazati feladatok

EI6ininyzat csoport

4510 SzociaIis ellatas 11/2010.(N.20.)

E16ininyzat megnevezese

1.

Kt.rend.m6d. el6iranyzata

2.

Javasolt m6dositas

../2010.(VI..)

11/20 I O.(N .20.)

+, ­

Kt.rend.m6d. el6iranyzata

Kt.rend.m6d. el6iranyzata

3.

4.

5.

Javasolt m6dositas

4520 Gyermekvedelem

../20 I O.(VI..)

11/2010.(N.20.)

+, ­

Kt.rend.m6d. elOiranyzata

Kt.rend.m6d. el6iranyzata

6.

7.

8.

Javasolt m6dositas

4530 Egeszsegligyi feladatok

../2010.(VI..)

11/2010.(N.20.)

+, ­

Kt.rend.m6d. elOiranyzata

Kt.rend.m6d. el6iranyzata

9.

10.

11.

Javasolt m6dositas

../2010.(VI..)

+, ­

Kt.rend.m6d. el6iranyzata

12.

13.

Kiadasok

1. Szemelyi juttatas 2. Munkaad6kat terhel6 jarulekok 3. Dologi kiadas 4. Miik6des celli tamogatasertekii kiadasok 5. Miik6des celli penzeszk6z atadas allamhaztartason kiviilre 6. Szocialpolitikai es egyeb penzbeli juttatasok 7. Ellatottak penzbeli juttatasai I. MiikOdesi kiadasok osszesen 8. Felujitas 6sszesen 9. Egyeb felhalmozasi kiadas 10. Keriileti beruhazasok 11. Penzligyi befektetesek kiadasai 12. Felhalmozas celli tamogatasertekii kiadasok 13. Felhalmozas celli penzeszk6z atadas allamhaztartason kiviilre II. Felhalmozasi kiadasok osszesen 14. Tamogatasi k6lcs6n 15. Tartalek Koltsegvetesi kiadasok osszesen 16. BelfOldi hitelmiiveletek kiadasai 17. K61tsegvetesi szervnek foly6sitott tamogatas Kiadasok mindosszesen Bevetelek ezer Ft-ban 1. Miik6desi bevetelek 6sszesen IlIa. Felhalmozasi bevetelek 6sszesen IIIb. Felhalmozasi celu k61cs6n6k Ill. Penzforgalom nelkiili bevetelek IV. Koltsegvetesi hiany finanszirozasa osszesen Bevetelek osszesen

3282 784 5341 0

681 213 0 0

3963 997 5341 0

0 23400 171 721 0

0 0 0 0

0 23400 171 721 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

2 000

3240

5240

2000

0

2000

0

a

0

a a

a

0

468500

2355

470855

163905

0

163905

0

0

0

0 894 0

a

0 10301 0 250

a 0

5595 0 0 0 0

6270 677486 0 0 0 0

0 165905 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 165905 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

6270 671 891 0 0 0 0

0

0 0 2180 0 0 0

0 0 2180 0 0 0

0

0

0

0

0

0

a

0

0

0

0

0

0

0

0

25000

a

25000

0

0

0

0

0

a

250 0 0 9657 0

0 0 0 894 0

250 0 0 10551 0

25000 0 0 696891 0

0 0 0 5595 0

25000 0 0 702486

0 0 0 0 0

0

a

0 0 0 165905 0

165905 0

0 0 0 0 0

2180 0 0 2180 0

2180 0 0 2180 0

a

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a

0

9657

894

10551

696891

5595

702486

165905

0

165905

0

2180

2180

0 0 0

0 0 0 0

a

0 0 0 0

20395 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

a

20395 0 0 0

a

0 0 0

a a

0

0

0

a

0

a

a

a

a

0

a

0

0

0

0

0

20395

20395

0

0

0

0

0

0

9407 0 250 0 0

a a

a

3

4/a. szamu melleklet

Budapest XXI. Keriilet Csepel Onkormanyzata Polgarmesteri Hivatal Alcim

4600 Oktatasi, MiivelOdesi, Ifjusagi, es 800rt a!!:azati feladatok

ezer Ft-b 4800 Onkormanyzati vagyon kezelesevel, iizemeltetesevel, fejlesztesevel kaDcsolatos feladatok

4700 Telepiilesfejlesztes, telepiiles rendezes. kiirnyezetvedelem

ElOiranyzat csoport

4810 Lakasgazdalokodas 11/2010.(IV.20.)

EI6iranyzat megnevezese 1.

Kiadasok I. Szemelyi juttatas 2. Munkaadokat terhel6 jaruh~kok 3. Dologi kiadas 4. Miik6des cehi tamogatasertekii kiadasok 5. Miik6des celli penzeszkoz atadas allamh8.z1artason kiviilre 6. Szocialpolitikai es egyeb penzbeli juttatasok 7. Ellatottak penzbeli juttatasai I. Miikiidesi kiadasok iisszesen 8. Fellijitas osszesen 9. Egyeb felhalmozasi kiadas 10. Keriileti beruhazasok II. Penziigyi befektetesek kiadasai 12. Felhalmozas celli tamogatasertekii kiadasok 13. Felhalmozas celli penzeszkoz atadas aIlamhaztartason kiviilre II. Felhalmozasi kiadasok iisszesen 14. Tamogatasi kolcson 15. Tartalek Kiiltsegvetesi kiadasok iisszesen 16. Beltoldi hitelmliveletek kiadasai 17. Koltsegvetesi szervnek foly6sitott tamogatas Kiadasok mindiisszesen Bevetelek ezer Ft-ban 1. Mlik6desi bevetelek osszesen lIla. Felhalmozasi bevetelek osszesen IIIb. Felhalmozasi cehi kOlcsonok III. Penzforgalom nelklili bevetelek IV. Koltsegvetesi hiany finanszirozasa osszesen Bevetelek iisszesen

Kt.rend.mod. el6iranyzata 2.

Javasolt modositas

..120 1O.(VI..)

11I2010.(IV.20.)

+, ­

Kt.rend.mod. e16ininyzata

Kt.rend.mod. el6iranyzata

3.

4.

5.

Javasolt modositas

..I2010.(VI..)

11I2010.(IV.20.)

+, ­

Kt.rend.mod. el6iranyzata

Kt.rend.mod. e16iranyzata

6.

7.

8.

Javaso!t modositas

4820 Helyiseggazdalkodas Javasolt modositas

..I201O.(VI..)

11I2010.(IV.20.)

+, ­

Kt.rend.mod. e16iranyzata

Kt.rend.mod. e16iranyzata

+,­

Kt.rend.mod. el6iranyzata

9.

10.

11.

12.

13.

..I2010.(VI..)

0 0 0 750

0 0 28865 0

0 0 28865 750

0 0 5880 0

0 0 94097 0

0 0 99977 0

0 0 462732 0

0 0 13 534 0

0 0 476266 0

0 0 225087 0

0 0 28142 0

0 0 253229 0

68185

73500

141 685

2000

0

2000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 68935 0 0 0 0

0 102365 144752 4208 18000 0

0 171300 144752 4208 18000 0

0 7880 0 0 30500 0

0 94097 0 0 99600 0

0 101977 0 0 130100 0

0 462732 38525 0 0 0

0 13534 36768 0 0 0

0 476266 75293 0 0 0

0 225087 4000 0 0 0

0 28142 48959 0 7047 0

0 253229 52959 0 7047 0

14500

0

14500

0

0

0

180628

382788

563416

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16280

65287

81567

2500

1272

3772

14500 0 0 83435 0

166960 0 0 269325 0

181460 0 0 352760 0

30500 0 0 38380 0

99600 0 0 193697 0

130100 0 0 232077 0

235433 0 0 698165 0

484843 0 0 498377 0

720276 0 0 1196542 0

6500 0 0 231587 0

57278 0 0 85420 0

63778 0 0 317007 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83435

269325

352760

38380

193697

232077

698165

498377

1196542

231587

85420

317007

0 0 0 0

69966 123888 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

341 705 143452

0 0

0 0

0 0

341 705 143452 0 0

424492 0 0 0

37177 0

0

69966 123888 0 0

0

461 669 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

193854

193854

0

0

0

485157

0

485157

424492

37177

461669

0

4

4/a. szamu melleklet

BUdapest XXI. Keriilet Csepel Onkormanyzata Polgarmesteri Hivatal ezer Ft-ban Alcim Eloininyzat csoport

4800 Onkormanyzati vagyon kezelesevel, uzemeltetesevel, fejlesztesevel kapcsolatos feladatok 4830 Vizrendezes, csapadekviz elvezetes, csatomazas

1. Kiadasok I. Szemelyi juttatas 2. Munkaad6kat terhelo jarulekok 3. Dologi kiadas 4. Mlikodes celu tamogatasertekli kiadasok 5. Mlikodes celu penzeszkoz atadas allamhaztartason kiviilre 6. Szocialpolitikai es egyeb penzbeli juttatasok 7. Ellatottak penzbeli juttatasai I. Miikodesi kiadasok osszesen 8. Felujitas osszesen 9. Egyeb felhalmozasi kiadas 10. Kertileti beruhazasok II. Penziigyi befektetesek kiadasai 12. Felhalmozas celu tamogatasertekli kiadasok 13. Felhalmozas celu penzeszkoz atadas allamhaztartason kiviilre II. FelhalmoZ3si kiadasok osszesen 14. Tamogatasi kolcson IS. Tartalek Koltsegvetesi kiadasok osszesen 16. Belfdldi hitelmliveletek kiadasai 17. KoItsegvetesi szervnek foly6sitott tamogatas Kiadasok mindosszesen Bevetelek ezer Ft-ban I. Mlikodesi bevetelek 6sszesen IIIa. Felhalmozasi bevetelek osszesen IIIb. Felhalmozasi celu kolcsonok III. Penzforgalom nelkiili bevetelek IV. Koltsegvetesi hiany finanszirozasa osszesen Bevetelek osszesen

4850 VarosgazdaIkodasi feladatok

Javasolt m6dositas +,­

..I20IO.(VI..)

11/2010.(N.20.)

11/2010.(N.20.)

Kt.rend.m6d. el6iranyzata

Ktrend.m6d. e16iranyzata

Kt.rend.m6d. e16iranyzata

Javasolt m6dositas +,­

..120 IO.(VI..) Kt.rend.m6d. el6iranyzata

1l!20 1O.(N.20.)

Kt.rend.m6d. el6iranyzata

Javasolt m6dositas +,­

..I2010.(VI..)

Kt.rend.m6d. e16iranyzata

Kt.rend.m6d. e16iranyzata

Javasolt m6dositas +, ­

Kt.rend.m6d. el6iranyzata

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

11/2010.(N.20.)

EI6inmyzat megnevezese

4842 Koztertiletek, zoldterUletek fenntartasa, fejlesztese

4841 Kozutak fenntartasa, fejlesztese

..I2010.(VI..)

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 359660 0

0 0 110390 0

0 0 470050 0

0 0 306667 0

0 0 161 769 0

0 0 468436 0

0 0 8669 0

0 0 3257 0

0 0 11926 0

0

0

0

152871

9808

162679

75050

13 777

88827

2144

405

2549

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 7840 323264 0

0 0 0 7840 323264 0

0 0 512531 120198 4500 313 892 0 0 0 1098535 0 0

0 632729 318392 0 1098535 0

0 381717 0 0 14000 0

0 175546 137796 0 200188 0

0 557263 137796 0 214 188 0

0 10813 0 0 0 0

3662 0 0 68907 0

0 14475 0 0 68907 0

0

10 540

10540

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20000

20000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

361644 0 0 361644 0

361644 0 0 361644 0

4500 1412427 0 0 0 0 517031 1532625 0 0

1416927 0 0 2049656 0

14000 0 0 395717 0

337984 0 0 513 530 0

351984 0 0 909247 0

0 0 0 10813 0

68907 0 0 72 569 0

68907 0 0 83382 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

361644

361644

517031 1532625

2049656

395717

513 530

909247

10813

72 569

83382

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

4/a. szamu melleklet

Budapest XXI. Keriilet Csepel Onkormanyzata Polgarmesteri Hivatal ezer Ft-ban Alcim E16iranyzat csoport

4800 Onkormiinyzati vagyon kezelesevel, iizemeltetesevel, fejlesztesevel kapcsolatos feladatok 4860 Egyeb vagyonkezeles

4900 Tartalekok

4870 Varos-rehabilitaci6

4901-4990 celtartalekok

EI6iranyzat megnevezese

1I/2010.(N.20.) Kt.rend.m6d. e16iranyzata

Javasolt modositas +,­

..I2010.(VI..) Kt.rend.mod. el6iranyzata

1I/2010.(N.20.) Kt.rend.mod. el6iranyzata

Javasolt m6dositas +, ­

../2010.(VI..) Kt.rend.mod. el6iranyzata

1I/2010.(N.20.) Kt.rend.mod. e16iranyzata

Javasolt modositas +, ­

..I2010.(VI..) Kt.rend.mod. e16iranyzata

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Kiadiisok 1. Szemelyi juttatas 2. Munkaad6kat terhe16 jarulekok 3. Dologi kiadas 4. Miiktides celli tamogatasertekii kiadasok 5. Miik6des celli penzeszktiz atadas allamhaztartason kiviilre 6. SzociaIpolitikai es egyeb penzbeli juttatasok 7. Ellatottak penzbeli juttatasai

I. Miiklidesi kiadiisok osszesen 8. Fellijitas tisszesen 9. Egyeb felhalmozasi kiadas 10. Keriileti beruhazasok II. Penziigyi befektetesek kiadasai 12. Felhalmozas celli tamogatasertekii kiadasok 13. Felhalmozas celli penzeszktiz atadas allamhaztartason kiviilre II. Felhalmoziisi kiadiisok osszesen 14. Tamogatasi ktilcstin IS. Tartalek Koltsegvetesi kiadiisok osszesen 16. BelfcHdi hitelmiiveletek kiadasai 17. K.tiltsegvetesl szervnek folyoSltott Kiadiisok mindosszesen

0 0 17288 0

0 0 -13 852 0

0 0 3436 0

0 0 36750 0

0 0 0 0

0 0 36750 0

0 0

29581

10203

39784

59894

18764

0

0

0

0

0 46869 1500 0 0 0

0 -3649 28224 0 0 0

0 43220 29724 0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

78 658

0

0

0

0

0

0

0

0

0 96644 0 0 0 0

0 18764 260590 0 1920 0

0 115408 260590 0 1920 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 832

11 832

0

0

0

1500 0 0 48369 0

28224 0 0 24575 0

29724 0 0 72 944 0

0 0 0 96644 0

274342 61000 0 354106 0

274342 61000 0 450750 0

0 0 802483 802483 0

0 0 414967 414967 0

0 0 1217450 1217450 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48369

24575

72 944

96644

354106

450750

802483

414967

39952 11 100 0 0

-37 177 0 0 0

2775 11 100 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1217450 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51052

-37177

13 875

0

0

0

0

0

0

Bevetelek ezer Ft-ban

1. Miiktidesi bevetelek tisszesen IIIa. Felhalmozasi bevetelek tisszesen IIIb. Felhalmozasi celli ktilcstintik III. Penzforgalom nelkiili bevetelek IV. Ktiltsegvetesi hiany finanszirozasa osszesen Bevetelek osszesen

6

4/a. szamu melleklet

Budapest XXI. Keriilet Csepel Onkormanyzata Polgarmesteri Hivatal ,ezer Ft-ban Alcim EI6inlnyzat csoport

4900 Tartalekok 4991-4992 Altahinos tartalekok 11/2010.(N.20.)

EI6ininyzat megnevezese I.

Kiadasok I. Szemelyi juttatas 2. Munkaad6kat terhel6 jarulekok 3. Dologi kiadas 4. Milkodes celli tamogatasertekil kiadasok 5. Milkodes celli penzeszkoz atadas allamhaztartason kivillre 6. Szocialpolitikai es egyeb penzbeli juttatasok 7. Ellatottak penzbeli juttatasai I. Miikiidesi kiadasok iisszesen 8. Fellijitas osszesen 9. Egyeb felhalmozasi kiadas 10. Kertileti beruhazasok 1I. Penziigyi befektetesek kiadasai 12. Felhalmozas celli tamogatasertekil kiadasok 13. Felhalmozas celli penzeszkoz atadas allamhaztartason kiviilre II. Felhalmozasi kiadasok iisszesen 14. Tamogatasi ko1cson 15. Tartalek Kiiltsegvetesi kiadasok iisszesen 16. Belf61di hitelmilveletek kiadasai 17. Koltsegvetesi szervnek foly6sitott tamogatas Kiadasok mindiisszesen BevHelek ezer Ft-ban 1. Milk6desi bevetelek 6sszesen IIIa. Felhalmozasi bevetelek 6sszesen IIIb. Felhalmozasi celli ko1csonok III. Penzforgalom nelkiili bevetelek IV. Koltsegvetesi hiany finanszirozasa 6sszesen Bevetelek iisszesen

Kt.rend.m6d. el6iranyzata 2.

Javasolt m6dositils +, ­

3.

Osszesen

4993 Athuz6d6 kotelezettsegek e16z6 evr61

../20 I 0.(VI..)

11/2010.(N.20.)

Kt.rend.m6d. e16iranyzata 4.

Kt.rend.m6d. el6iranyzata 5.

Javasolt m6dositas +,­

6.

../2010.(V1..)

11/2010.(N.20.)

Kt.rend.m6d. el6iranyzata 7.

Kt.rend.m6d. e16iranyzata 8.

Javasolt m6dositas

../20 IO.(VI..)

Ktrend.m6d. e16iranyzata 10.

+, ­

9.

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

856373 230499 2554422 120750

67588 19349 560478 139318

923961 249848 3 114900 260068

0

0

0

0

0

0

527 825

131021

658846

0

0

0

0

0

0

632405

2355

634760

0

0

0

0

0

0

6270

0

6270

0

0

0

0

0

0

4928544

920109

5848653

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

48525 45629 114500 0

1086383 21 819 1989042 0

1 134908 67448 2 103 542 0

0

0

0

0

0

0

195 128

1319614

1 514742

0

0

0

0

0

0

55280

968493

1023773

459062

0

0

0

0

0

0

5385351

5844413

0 78000

0 18093

0 96093

0 2344282

0 -2344282

0 0

7957 61000 3224765 -1 911 222

68957 1 313 543

78000

18093

96093

2344282 -2344282

0

8620328

0

0

0

0

0

0

214934

0

214934

0

0

0

0

0

0

7300661

952 179

8252840

78000

18093

96093

2344282 -2344282

0

16135923

5407417 21543340

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

11992063 154552 19440 0

292237 674416 0 4469728

12284300 828968 19440 4469728

0

0

0

0

0

0

3969868

-28964

3940904

0

0

0

0

0

0

16135923

4455238 13 075 566

5407417 21543340

4/b.szamli melleklet

Budapest XXI. Keriilet Csepel Onkormanyzata Helyi Kisebbsegi Onkormanyzatok 2010. evi eloiranyzatainak alakulasa

Bolgar Kisebbsegi Onkormanyzat Sor­ szam

Megnevezes

1.

2. Kiadasok 1. Szemelyi iuttatas 2. Munkaad6kat terhel6 jarulekok - Tarsadalombiztositasi jarulek - Munkaad6i jarulek - Egeszsegiigyi hozzajarulas 3. Dologi kiadas Miikodesi celli tamogatasertekii kiadasok, 4. Ipenzeszkoz atadasok - Miikodes celli tamogatasertekii kiadasok - MiikOdes celli penzeszkozatadasok allamhaztartason kiviilre 5. Szoc.po1.es egyeb penzbe1ijuttatas 6. Mfikodesi kiadasok osszesen (1+ ... +5) 7. Fellijitas 8. Egyeb felhalmozasi kiadas Felhalmozas celli tamogatasertekii kiadasok, 9. penzeszkoz atadasok - Felhalmozas celli tamogatasertekii kiadasok - Felhalmozas celli penzeszkozatadasok allamhaztartason kiviilre Felhalmozasi kiadas es pii.bejektetesek osszesen 10. (7+...+9)

Koltsegvetesi kiadas osszesen (6+10) 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Bevetelek Onkormanyzati tamogatas Kozponti koltsegvetesi tamogatas Intezmenyek mUkodesi bevetele Miikodes celli tamogatasertekii bevetelek MUkodes celli penzeszkozatvetel allamhaztartason kiviilr61 Fe1halmozas celli tamogatasertekii bevetelek Fe1halmozas celli penzeszkoz atvetel allamhaztartason kiviilr61 EI6z6 evi penzmaradvany

Bevetelek osszesen (11+..+18)

20 I0.06.rendelet

ezer Ft-ban 2010.evi eredeti el6iranyzat

11/2010.(IV.20.) Kt.rend.m6d. el6iranyzata

Javasolt m6dositas +, -

..I2010.(VI..) Kt.rend.m6d. el6iranyzata

3.

4.

5.

6.

0 0 0 0 0 566

0 0 0 0 0 566

0 0 0 0 0 2625

0 0 0 0 0 3 191

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 566 0 0

0 566 0 0

0 2625 0 0

0 3191 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

566

566

2625

3191

0 566 0 0

0 566 0 0

257 0 0 0

257 566 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2368

2368

566

2625

3191

566

4/b.szamli melleklet

2

Budapest XXI. Keriilet Csepel Onkormanyzata Helyi Kisebbsegi Onkormanyzatok 2010. evi eloiranyzatainak alakulasa

C·' ' . 0 n k ormanyzat 19any IelsebbSef!l Sor­ sza m 1. 1. 2.

3. 4.

5.

6. 7. 8. 9.

10.

Megnevezes 2. Kiadasok Szemelyi iuttatas Munkaad6kat terhelO iarulekok - Tarsadalombiztositasi jarulek - Munkaad6i iarulek - Egeszsegugyi hozzaiarulas Dologi kiadas Miikodesi celli tamogatasertekii kiadasok, penzeszkoz atadasok - Miikodes celli tamogatasertekii kiadasok - Miikodes celli penzeszkozlitadasok allamhaztartason kiviilre Szoc.po1.es egyeb penzbeli iuttatas Mfikodesi kiaddsok osszesen (1+ ... +5) Fehliitas Egyeb felhalmozasi kiadas Felhalmozas celli tamogatasertekii kiadasok, penzeszkoz atadasok - Felhalmozas celli tamogat
Felhalmoztisi kiadds es pii.befektetesek osszesen (7+... +9)

Koltsegvetesi kiadas osszesen (6+10) 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Bevetelek ()nkormanyzati tamogatas Kozponti koltsegvetesi tamogatas Intezmenyek miikodesi bevetele Miikodes celli tamogatasertekii bevetelek Miikodes celli penzeszkozatvetel allamhaztartason kiviilrol Felhalmozas celli tamoga1
Bevetelek osszesen (11+.. +18)

2010.06.rendelet

ezer Ft-ban 2010.evi eredeti elOiranyzat

11/2010.(IV.20.) Kt.rend.m6d. eloiranyzata

Javasolt m6dositas +, ­

..I2010.(VI..) Kt.rend.m6d. eloiranyzata

3.

4.

5.

6.

0 0 0 0 0 566

0 0 0 0 0 566

0 3 3 0 0 711

0 3 3 0 0 1277

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

566

566

0 0

0 0

0 714 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

566

566

714

1280

0

257

257 566

0 0

0 566 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

457

457

566

566

714

1280

566

0 0 0

1280 0 0

0 0

4/b.szamli melleklet

3

Budapest XXI. Keriilet Csepel Onkormanyzata Helyi Kisebbsegi Onkormanyzatok 2010. evi elOiranyzatainak alakulasa

Gorog Kisebbsegi Onkormanyzat Sor­ sza m

Megnevezes

1.

2. Kiadasok 1. Szemelvi iuttatas 2. Munkaad6kat terhe18 jarulekok - Tarsadalombiztositasi jarulek - Munkaad6i jarulek - Egeszsegiigyi hozzajarulas 3. Dologi kiadas Miikodesi celli tamogatasertekii kiadasok, 4. 'penzeszkoz atadasok - Miik6des celli tamogatasertekii kiadasok - Miik6des celli penzeszkozatadasok allamhaztartason kivlilre 5. Szoc.po1.es egyeb pellzbe1i juttatas 6. Mfikodesi kiadasok osszesen (1+...+5) 7. Felliiitas 8. Egyeb felhalmozasi kiadas Felhalmozas celli tamogatasertekii kiadasok, 9. penzeszk6z atadasok - Felhalmozas celli tamogatasertekii kiadasok - Felhalmozas celli penzeszkozatadasok allamhaztartasoll kivlilre Felhalmozasi kiadas es pii.befektetesek osszesen 10. (7+... +9)

Koltsegvetesi kiadas osszesen (6+10) 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Bevetelek OnkonrulllYZati tamogatas KOZPOllti koltsegvetesi tamogatas Illtezmellyek miikodesi bevete1e Miikodes celli tamogatasertekii bevetelek Miikodes celli penzeszkozatvetel allamhaztartason kivlilr8l Felhalmozas celli tamogatasertekii bevetelek Felhalmozas celli penzeszk6z atvetel allamhaztartason kivlilr8l E18z6 evi penzmaradvany

Bevetelek osszesen (11+.•+18)

2010.06.rendelet

ezer Ft-ban 2010.evi eredeti e18iranyzat

l1/20l0.(IV.20.) Kt.rend.m6d. e18iranyzata

Javasolt m6dosftas +, ­

..I2010.(VI..) Kt.rend.m6d. e18iranyzata

3.

4.

5.

6.

0 0 0 0 0 566

0 0 0 0 0 566

0 0 0 0 0 4033

0 0 0 0 0 4599

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 566 0 0

0 566 0 0

0 4033 0 0

0 4599 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

566

566

4033

4599

0 566 0 0

0 566 0 0

257 0 0 0

257 566 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3776

3776

566

566

4033

4599

4/b.szamli melleklet

4

Budapest XXI. Keriilet Csepel Onkormanyzata Helyi Kisebbsegi Onkormanyzatok 2010. evi elOiranyzatainak alakulasa

]V,eme , t

Ielsebbsegl ' . 6 n k ormanyzat

Sor­ sza m

Megnevezes

1.

2. Kiadasok 1. Szemelyi iuttatas 2. Munkaad6kat terhe16 jarulekok - Tarsadalombiztositasi jarulek - Munkaad6i iarulek - Egeszsegiigyi hozzaiirulas 3. Dologi kiadas MiikOdesi celli tamogatasertekii kiadasok, 4. penzeszkoz atadasok - Miikodes cehi tamogatasertekii kiadasok - Miikodes celli penzeszkozatadasok allamhaztartason kiviilre 5. Szoc.pol.es egyeb penzbeli iuttatas 6. MiikOdesi kiadasok osszesen (1+...+5) 7. Felliiitas 8. Egyeb felhalmozasi kiadas Felhalmozas cehi tamogatasertekii kiadasok, 9. Ipenzeszkoz atadasok - Felhalmozas cehi tamogatasertekii kiadasok - Felhalmozas celli penzeszkozatadasok allamhaztartason kiviilre Felhalmozasi kiadas es pu.bejektetesek osszesen 10. (7+...+9)

Koltsef(Vefesi kiadtis osszesen (6+10) 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Bevetelek Onkormanyzati tamogatas Kozponti koltsegvetesi tamogatas Intezmenyek miikodesi bev6te1e Miikodes cehi tamogatasertekii bevetelek Miikodes celli penzeszkozatv6te1 aIlamhaztartason kiviilr61 Felhalmozas celli tamogatasertekii bevetelek Felhalmozas celli penzeszkoz atvetel allamhaztartason kiviilr61 El6z6 evi penzmaradvany

Bevetelek osszesen (11+..+18)

2010.06.rendelet

ezer Ft-b an

..120 1O.(VI..) Kt.rend.m6d. el6iranyzata

2010.evi 1112010.(IV.20.) Javasolt m6dositas eredeti Kt.rend.m6d. el6iranyzata +, ­ el6iranyzat 3.

6.

5.

4.

I

0 0 0 0 0 565

0 0 0 0 0 565

0 0 0 0 0 736

0 0 0 0 0 1 301

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 565 0 0

0 565 0 0

0 736 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

565

565

736

1301

0 565 0 0

0 565 0 0

258 0 0 0

258 565 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

478

478

736

1301

565

565

0

1301 0 0

4/b.szamli melleklet

5

Budapest XXI. Keriilet Csepel Onkormanyzata Helyi Kisebbsegi Onkormtinyzatok 2010. evi elOininyzatainak alakulasa

ormeny Ielsebbsegl ' '0 n k ormanyzat Sor­ sza m

Megnevezes

1.

2. Kiadasok 1. Szemelyi iuttatas 2. Munkaad6kat terhel6 jarulekok - Tarsadalombiztositasi jarulek - Munkaad6i iarulek - Egeszsegiigyi hozzajarulas 3. Dologi kiadas MiikOdesi celli tamogatasertekii kiadasok, 4. penzeszkoz atadasok - MiikOdes celli tamogatasertekii kiadasok - MiikOdes celli penzeszkozatadasok allamhaztartason kiviilre 5. Szoc.pol.es egyeb penzbeli juttatas 6. Miikiidesi kiadasok iisszesen (1+...+5) 7. Felujitas 8. Egyeb felhalmozasi kiadas Felhalrnozas celli tamogatasertekU kiadasok, 9. Ipenzeszk6z atadasok - Felhalrnozas celli tamogatasertekii kiadasok - Felhalrnozas celli penzeszkozatadasok allamhaztactason kiviilre Felhalmozasi kiadas es pii.befektetesek osszesen 10. (7+... +9)

Koltsegvetesi kiadas osszesen (6+10) Bevetelek 11. Onkormanyzati tamogatas 12. K6zponti koltsegvetesi tamogatas 13. Intezmenyek miik6desi bevetele 14. MiikOdes celu tamogatasertekii bevetelek MiikOdes celli penzeszkozatvetel allarnhaztactason 15. kiviilr61 16. Felhalmozas celli tamogataserteldi bevetelek Felhalmozas celli penzeszk6z atvetel 17. allarnhaztartason kiviilr61 18. El6z6 evi penzmaradvany

Bevetelek osszesen (11 +.. +18)

20 I0.06.rendelet

ezer Ft-ban 2010.evi 11/2010.(IV.20.) eredeti Kt.rend.m6d. el6iranyzat el6iranyzata 4.

3. 0 0 0

Javasolt m6dositas +, ­

../2010.(VI..) Kt.rend.m6d. el6iranyzata

5.

6.

0 565

0 0 0 0 0 565

0 0 0 0 0 346

0 0 0 0 0 911

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(I

0

0

0

565

565

346

0 0

0 0

0 0

0 911 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

565

565

346

0 565 0 0

0 565 0 0

258 0 0 0

258 565 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

911

0

0

88

88

565

565

346

911

4/b.szamli melle1det

6

Budapest XXI. Keriilet Csepel Onkormanyzata Helyi Kisebbsegi Onkormtinyzatok 2010. evi eloiranyzatainak alakulasa

R oman ' Ielsebbse~l ' ·6n k ormanyzat Sor­ sza m

Megnevezes

1.

2. Kiadasok 1. Szemelyi juttatas 2. Munkaad6kat terhelo jarulekok - Tarsadalombiztositasi jarulek - Munkaad6i iarulek - Egeszsegiigyi hozzaiarulas 3. Dologi kiadas Millcodesi celli tamogatasertekU kiadasok, 4. penzeszkoz atadasok - MillcOdes celli tamogatasertekU kiadasok - MillcOdes celli penzeszkozatadasok allamhaztartason kiviilre 5. Szoc.poI.es egyeb penzbeli iuttatas 6. Miikodesi kiadtisok osszesen (H... +5) 7. Fellijitas 8. Egyeb felhalmozasi kiadas Felhalmozas celli tamogatasertekU kiadasok, 9. Ipenzeszkoz atadasok - Felhalmozas celli tamogatasertekU kiadasok - Felhalmozas celli penzeszkozatadasok allamhaztartason kiviilre Felhalmoztisi kiadtis es pii.befektetesek osszesen

10.

(7+...+9)

KoltseJ(Vetesi kiadas osszesen (6+10) II. 12. 13. 14. IS. 16. 17. 18.

Bevetelek Onkormanyzati tamogatas Kozponti koltsegvetesi tamogatas Intezmenyek millcodesi bevetele Millcodes celli tamogatasertekU bevetelek Millcodes celli penzeszkozatvetel allamhaztartason kivillrol Felhalmozas celli tamogatasertekU bevetelek Felhalmozas celli penzeszkoz atvetel allamhaztartason kiviilrol Elozo evi penzmaradvany

Bevetelek osszesen (11+..+18)

2010.06.rendelet

ezer Ft-ban 201O.evi 11/2010.(IV.20.) eredeti Kt.rend.m6d. eloiranyzat eloiranyzata 4.

3.

+, ­

../2010.(VI..) Kt.rend.m6d. eloiranyzata

5.

6.

Javasolt m6dositas

0 0 0 0 0 566

0 0 0 0 0 566

0 0 0 0 0 1010

0 0 0 0 0 1576

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

566

566

1010

1576

0 0

0 0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

566

566

1010

1576

0 566 0 0

0 566 0 0

257 0 0 0

257 566 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

753

753

566

566

1010

1576

4fb.szamli melleklet

7

Budapest XXI. Kerillet Csepel Onkormanyzata Helyi Kisehhsegi Onkormanyzatok 2010. evi eloiranyzatainak alakulasa

. R USZln

'0 n k ormanyzat

~.lsebbsegl '

Sor­ sza m

Megnevezes

1.

2. Kiadasok 1. Szemelyi iuttatas 2. Munkaad6kat terhelo jarulekok - Tarsadalombiztositcisi jarulek - Munkaad6iiarulek - Egeszsegiigyi hozzajarulas 3. Dologi kiadas MUkodesi celli tamogatasertekU kiadasok, 4. penzeszkoz atadasok - MUkodes cehi tamogatasertekU kiadasok - MUkOdes cehi penzeszkozatadasok allarnhciztartason kiviilre 5. Szoc.pol.es egyeb penzbeli iuttatcis 6. Miikodesi kiadtisok osszesen (1+ ... +5) 7. Fellijitas 8. Egyeb felhalrnozasi kiadas 9 Felhalmozas celli tamogatasertekU kiadasok, 'Ipenzeszkoz litadasok - Felhalrnozas celli tamogatasertekU kiamsok - Felhalrnozas celli penzeszkozatadasok allarnhaztartason kiviilre Felhalmoztisi kiadtis es pu.bejektetesek osszesen 10. (7+... +9)

Koltsegvetesi kiadas osszesen (6+10) 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Bevetelek Onkormanyzati tamogatas Kozponti koltsegvetesi tamogatas Intezmenyek mUkodesi bevetele MUkodes celli tamogatasertekU bevetelek MUkOdes celli penzeszkozatvetel allarnhaztartason kivillr6l Felhalmozas celli tamogatasertekii bevetelek Felhalmozas celli penzeszkoz atvetel allarnhaztartason kiviilr6l E16z6 evi penzmaradvany

Bevetelek osszesen (11+..+18)

20 I0.06.rendelet

ezer Ft-ban 2010.evi 1I/2010.(IV.20.) eredeti Kt.rend.m6d. elOiranyzat e16iranyzata 3.

4.

Javasolt m6dositas +, ­

..120 1O.(VI..) Kt.rend.mOd. elOiranyzata

5.

6.

0 0 566

0 0 0 0 0 566

0 9 9 0 0 724

0 9 9 0 0 1290

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 566 0

0 566 0

0 733

0 1299

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

566

566

733

1299 257 566

0 0

0

0

0

0

257

566 0

566 0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

476

476

566

566

733

1299

0 0

..

1

6/a. szamu me1l6klet

Budapest XXI. Ker. CsepelOnkormanyzata Oktatasi Szolgaltato Intezmeny reszben omilloan gazdalkod6 intezmenyei Alcim Oktatasi Szolgaltat6 Intezmeny Intezmeny neve Alaotevekenyseg szakfeladat SZIDna Gazdalkodasi iogkor szerint

1 Nevelesi Tanacsad6 8560111 2010. evi

Eloiranyzat megnevezese I.

K5ltsegvetesi letszamkeret foben Kiadasok ezer Ft-ban I. Szemelyi juttatas 2. Munkaad6kat terhel6 jarulekok 3. Dologi kiadas 4. Miik5des celli tamogatasertekii kiadasok, penzeszk5z atadasok 5. Szoc.pol.es egyeb penzbelijuttatas MiikOdesi kiadasok osszesen: 6. Intezmenyi fellijitas 7. Egyeb felhalmozasi kiadas 8. Felhalmozas celu tamogatasertekii kiadasok, penzeszk5z atadasok Felhalmozasi kiadasok osszesen: Kiadtisok mindosszesen:

Bevetelek ezer Ft-ban I. Hat6sagi jogk5rhOz ki:itheto millci:idesi bevetelek 2. Intezmenyi miik5deshez kapcsol6d6 egyeb bevetelek 3. Tovabbszamlazott szolg. bevetele 4. AF A bevetel, visszateriiles 5. Kamat bevetel 6,7. Miik5des celli tamogatasertekii bevetelek, :l.tvett penzeszk5z5k 8,9. Felhalmozas celli tamogatasertekii bevetelek, atvett penzeszki:iz5k 10. Felhalmoz3.s es toke jellegii bevetel II. Elozo evi penzmaradvany 12. Onkonruinyzati tamogatas - ebb61: normativ allami tamogatas normativ k6t6tt tamogarns (ped.szakszolg) Bevitelek mindosszesen:

2

eredeli e16ininyzat 2. 44,0

Javasolt m6dosi13s +,­

3.

../2010.(Vl..)

Kt.rend.m6d. El6ininyzata 4. 44,0

ezer Ft-ban 4

3

Tanuszoda+Sportcsoport Fasang Anxid Zeneiskola Pedag6giai Szakmai Szolgaltat6 Intezmeny 9311021 8520311 8560201 reszben 6na1l6an gazdalkod6 intezmenv ../2010.(Vl..) 2010.evi Javasolt 2010. evi Javasolt ..12010.(VI..) 2010. evi Javasolt ../2010.(Vl..) eredeli m6dositAs Kl.rend.m6d. eredeti m6dosillis Kt.rend.m6d. eredeli rn6dosillis Kt.rend.m6d. el6ininyzat +,­ El6in\nyzata el6ininyzat +,­ +,­ El6iranyzata el6iranyzat El6ininyz.ta 5. 6. 8. 7. 9. 10. 11. 12. 13. 7,0 7,0 45,5 45,5 12,5 12,5

112 976 28968 7342

4777 1229 2502

117753 30197 9844

28 146 7320 25447

2581 618 2182

30727 7938 27 629

114785 29876 9005

4966 1413 828

119 751 31289 9833

47517 12 362 9894

1652 443 11

49169 12 805 9905

149286

8508 18654 1202

157794 18654 1202

60913 20000

5381

66294 20000 0

153666

7207

160873 0 7000

69773

2106

71879 0 0

19856 28364

19856 177650

20000 80913

20000 86294

7000 160666

0 7207

7000 167873

0 69773

0 2106

0 71879

0 149286

0 5381

7000

0

0

0

0

0

0

2887

2887

7000

7000

0

0

0 0 0

0 0 0

0 918 0

0 918 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

149286

4814 23550

34200 149286

28364

500

0

0

0

0

0 6362 76127 0 0 86294

0 588 159785 51 669 0 167873

0 993 70886 0 0 71879

0

0

0 0 4814 172 836 0 34200 177650

77 108

6362 -981

80913

5381

500

153666 51669 160666

588 6 119

7207

69773

993 1 113

69773

2106

_­

2.

6/a. szamu melIeklet

Budapest XXI. Ker. Csepel Onkormanyzata Oktatasi Szolgaltato Intezm{my reszben onalloan gazdalkodo intezmenyei A1cim Oktatasi Szo1galtat6 Intezmeny

Intezmenv neve

Alaptevekenvseg szakfeladat szarna Gazdalkodasi iogkor szerint

5 Csepel Galeria 9105021 2010.

E16ircinyzat megnevezese 1.

Koltsegvetesi letszfunkeret foben Kiadasok ezer Ft-ban 1. Szemelyi juttatas 2. Munkaad6kat terhel6 jarulekok 3. Dologi kiadas 4. Miik6des celu mmogamsertekii kiadasok, penzeszk6z atadasok 5. Szoc.poI.es egyeb penzbelijuttatas MfikOdesi kiadasok osszesen: 6. Intezmenyi felujitas 7. Egyeb felhalmozasi kiadas 8. Felhalmozas celu tamogatasertekii kiadasok, penzeszk6z atadasok Felbalmozasi kiadasok osszesen: Kiadtisok mindiisszesen:

Bevetelek ezer Ft-ban I. Hat6sagi jogk6rhOz k6thet6 miik6desi bevetelek 2. Intezmenyi miikOdeshez kapcso16d6 egyeb bevetelek 3. Tovabbsz3.rnIazott szolg. bevetele 4. AF A bevetel, visszateriiles 5. Kamat bevetel 6,7. Miik6des ceIu tamogatasertekii bevetelek, atvettnenzeszkoz6k 8,9. Felhalmozas celli tamogataseTtekii bevetelek, atvett penzeszkoz6k 10. Felhalmozas es toke jellegii bevetel 1I. EI6z6 evi penzmaradvany 12. Onkorrnfmyzati tamogatas • ebb61: normatlv allaml tamogatas nonn.kot6tt tamogatas (ped.szakszolg) Bevetelek mindiisszesen:

6

evi

eredeti el6ininyzat 2. 6,0

Javasolt m6dositis +,­

3.

..120 1O.(VI..)

Kt.rend.m6d. EI6iranyzata 4. 6,0

ezer Ft-ban 8

7

Kozponti MUhely Hetszinvirag Naokoziotth.Ovoda 8560001 8510111 reszben analI6an gazdalkod6 intezmenv 2010. evi ..12010.(VI..) 2010. evi Javasolt Javasolt ..12010.(VI..) eredeli modositis Kt.rend.m6d. eredeli modositis Kt.rend.m6d. el6iranyzat El6iranyzata el6iranyzat +,­ +,­ El6iranyzata 5. 6. 7 8. 9. 10. 5,0 5,0 35,5 35,5

T
evi

eredeti el6iranyzat 11. 38,5

Javasolt m6dositis +,­

12.

..l201O.(VI..)

Kt.rend.m6d. EI6iranyzata 13. 38,5

14669 3374 20749

866 232 -132

15535 3606 20617

10676 2658 4448

850 226 80

11526 2884 4528

80506 21665 33223

4619 1316 576

85125 22981 33799

83437 22771 31993

4168 1 163 1042

87605 23934 33035

38792

966

17782

1156

6511 46509

141905 46509 0

138201

6373 13 945

75

18938 0 75

135394

1075

39758 0 1075

144574 13 945 0

1075 2041

1075 40833

0 17782

75 1231

75 19013

0 135394

46509 53020

46509 188414

0 138201

13 945 20318

13 945 158519

0 38792

0

0

0

0

0

0

0

0

7231

7231

9442

9442

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0 1 736 0

0 1 736 0

0 2338 0

0 2338 0

38792

2329 -288

38792

2041

0

0

0

0

0

0

0 2329 38504 0 0 40833

17782

472 759

17782

1231

0 472 18541 0 0 19013

90

149

90

0

0

126427 40984

135394

1 190 51 740

53020

0 1 190 178167 40984 0 188414

149

126421 48171

138201

1823 18346

20318

0 1823 144767 48171 0 158519

3.

6/a. szamu melleklet

Budapest XXI. Ker. Csepel Onkormanyzata Oktatasi Szolgaltat6 Intezmeny reszben ona1l6an gazdalkod6 intezmenyei A1cim 9 10 11 Oktatasi Szolgaltat6 Intezmeny

Intezmenv neve

Kadar Katalin Napk6ziotth.Ovoda Jateksziget Ovoda Jupiter 24/a. Nepmuv. es Kezmuv. Ovoda 8510111 8510111 8510111 Alaptevekenyseg szakfeladat szama

Gazdalkodcisi iogk6r szerint

reszben 6nall6an gazdalkod6 intezmeny lavasolt ../2010.(VI..) ../2010.(VI..) Javasolt lavasolt ../2010.(VI..) 2010. "vi 2010. "vi 2010. "vi modositas Kt.rend.mod. eredeli Kt.rend.mOd. eredeli eredeli modositas modositas Kt.rend.m6d. ElOiranyzat megnevezese Eliiininyzata eliiiranyzat Eliiiranyzata eliiininyzat Eliiininyzata el6iranyzat +,­ +,­ +,' 1. 7. 4. 8. 9. 10. 2. 3. 5. 6. Koltsegvetesi letszamkeret Wben 29,0 32,0 23,0 32,0 23,0 29,0

ezer Ft-ban 12

Erdei Ovodcik

8510111

2010.

"vi

eredeli e16iranyzat 11. 24,0

lavasolt mOdositas +"

12.

../201O.(VI..)

Kt.rend.mod. Eliiiranyzata 13. 24

Kiadasok ezer Ft-ban 1. Szemelyi juttatas

2. Munkaad6kat terheI6 jarulekok 3. Dologi kiadas 4. Miik6des celli tamogat3.sertekii kiadasok, penzeszk6z atadasok 5. Szoc.pol.es egyeb penzbelijuttatas Miikodesi kiadasok osszesen:

60315 16111 31807

4001 1 107 719

64316 17218 32526

71336 19291 30634

3676 1046 472

75012 20337 31 106

47249 12452 20396

2611 710 400

49860 13 162 20796

48205 13 123 25834

2511 728 530

50716 13 851 26364

108233

5827 8632 159

114060 8632 159

121261

5194 13 400 24

126455 13 400 24

80097

3721 8409 30

83818 8409 30

87162

3769 1434

90931 1434 0

0 108233

8791 14618

8791 122851

0 121261

13 424 18618

13 424 139879

0 80097

8439 12160

8439 92257

0 87162

1434 5203

1434 92365

6. Intezmenyi fellijitas 7. Egyeb felhalmozasi kiadas 8. Felhalmozas celli tamogatasertekii kiadasok, penzeszkoz atadasok Felhalmozasi kiadasok osszesen: Kiadtisok mindosszesen: BevHelek ezer Ft-ban 1. Hat6sagi jogkorhOz kotheto miikodesi bevetelek 2. Intezmenyi miikOdeshez kapcsol6d6 egyeb bevetelek 3. Tovabbszarnlazott szolg. bevetele 4. AFA bevetel, visszateriiles 5. Kamat beveteI 6,7. MiikOdes celli tamogalasertekii bevelelek, atvett penzeszk6z6k 8,9. Felhalmozas celli t3.mogalaserlekii bevetelek, atvett penzeszk6z6k 10. Felhalmozas es toke jeIIegii beveteI 11. EI6zQ evi penzmaradvany 12. Onkormanyzati tamogatas . ebbol: normaliv allami tamogat3.s norm. k6t6tt tamogalas (pedag. szakszolg.)

Bevetelek mindosszesen:

0

0

0

0 7386

7386

8929

8929

6312

6312

7488

7488

0 1847 0

0 1847 0

0 2232 0

0 2232 0

0 1578 0

0 1578 0

0 1872 0

0 1872 0

99000 34925 108233

2238 12380

14618

0

0

0

0

0

0

0

0

0 2238 111380 34925 0 122851

110 100 36885 121261

379 18239

18618

0 379 128339 36885 0 139879

72 207 35150 80097

458 11 702

12160

0 458 83909 35150 0 92257

77 802 29665 87162

1093 4110

5203

0 1093 81912 29665 0 92365

4.

6/a. szamu melleklet

Budapest XXI. Ker. Csepel Onkormanyzata Oktatasi Szolgaltat6 Intezmeny reszben onallOan gazdalkod6 intezmenyei A1cim Oktatasi Szo1galtat6 Intezmeny

Intezmeny neve

Alaptevekenvseg szakfeladat szama Gazdalkodasi iogkor szerint

EI6iranyzat megnevezese 1.

Koltsegvetesi letszamkeret foben Kiadasok ezer Ft-ban I. Szemelyi juttatas 2. Munkaad6kat terhel6 jarulekok 3. Dologi kiadas 4. Miik6des celli tamogatliserrekii kiadasok, penzeszk6z atadasok 5. Szoc.pol.es egyeb penzbelijuttatas MlikOdesi kiadasok osszesen: 6. Intezmenyi fellijitas 7. Egyeb felhalmozasi kiadas 8. Felhalmozas celli tamogatasertekii kiadasok, penzeszkoz atadasok FeIhaImozasi kiadasok osszesen: Kiadasok mindosszesen:

BeveteIek ezer Ft-ban 1. Hat6sagijogkorhOz kotheto miikodesi bevetelek 2. Intezmenyi miikodeshez kapcsol6d6 egyeb bevetelek 3. Tovabbszamlazott szolg. bevetele 4. AF A bevetel, visszateriiles 5. Kamat bevetel 6,7. Miik6des celil tamogatasertekii bevetelek, atvett penzeszkoz6k 8,9. Felhalmozas celli tamogatasertekii bev"telek, atvett penzeszk6z6k 10. Felhalmozas es toke jellegii bevetel 11. El6zQ evi penzmaradvany 12. Onkorrnanyzati tamogatfuJ - ebb61: nonnativ allami tamogatas nonn. k6t6tt tamogatas (pedag.szakszolg) Bevetelek mindosszesen:

13

14

ezer Ft-ban 16

15

Kerekvilag Napkoziotth.Ovoda Gyermeksziget Ovoda Kossuth L.u CsodakUt Ovoda Rak6czi 110. 8510111 8510111 8510111 reszben ollli1l6an gazdalkod6 intezmenv 2010. evi lavasolt ..I201O.(Vl..) Javasolt ..12010.(VI..) 2010. "vi lavasolt ..I2010.(VI..) 2010. "vi eredeti modositis Kl.rend.mod. eredeti mOdositis Kl.rend.mod. eredeti modositis Kl.rend.mod. el6irimyzat El6in\nyzala +,­ elOin\nyzat EI6irimyzala el6in,nyzat +,­ +,­ El6in\nyzala 2. 3. 4. 5. 8. 6. 7. 9. 10. 20,5 20,5 19,5 23 19,5 23

Szivarvanv Napkoziotth.Ovoda 8510111

2010. "vi eredeti

el6in\nyzat 11. 22,5

lavasolt modosiUis

+,­

12.

../2010.(VI..)

Kt.rend.m6d. EI6iranyzala 13. 22,5

45548 12210 17892

2381 663 455

47929 12873 18347

42823 11 555 23061

2115 611 770

44938 12166 23831

51227 14029 24675

2443 685 457

53670 14714 25 132

50273 13 304 27941

2406 694 1017

52679 13998 28958

75650

3499 3539

79149 3539 0

77439

3496 1142

80935 1142

89931

3585 1918

93516 1918 0

91518

4117

95635 0 0

3539 82688

0 77 439

0 89931

1918 5503

1918 95434

0 91518

0 4117

0 95635

0 75650

3539 7038

° 1142 4638

0

1142 82077 0

0

0

4257

4257

6326

6326

6847

6847

6737

6737

0 1064 0

0 1064 0

0 1549 0

0 1549 0

0 1 712 0

0 1 712 0

0 1684 0

0 1684 0

70329 21457 75650

4 155 2883

7038

0

0

0

0

0

0

0 4155 73212 21457 0 82688

69564 24355 77439

755 3883

4638

0 755 73447 24355 0 82077

81372 29575 89931

1350 4153

5503

0 1350 85525 29575 0 95434

94

94 0

83097 29315 91518

807 3216

4117

0 807 86313 29315 0 95635

5.

6/a. szamu me1l6klet

Budapest XXI. Ker. Csepel Onkormanyzata Oktahisi Szolgaltat6 Intezmeny reszben onalloan gazdalkodo intezmenyei A1cim Oktatasi Szo1galtat6 Intezmeny

Intezmeny neve

Alaptev6kenyseg szakfeladat szarna Gazdalkodasi jogkor szerint

17

1.

K61tsegvetesi letszamkeret f6ben Kiadasok ezer Ft-ban I. Szemelyi juttatas 2. Munkaad6kat terhelo jaruIekok 3. Dologi kiadas 4. MGkodes celli tilmogatilsertekG kiadasok, penzeszkoz atadasok 5. Szoc.pol.es egyeb penzbelijuttatas Miikiidesi kiadasok osszesen: 6. Intezmenyi felujitas 7. Egyeb felhalmozasi kiOOas 8. Felhalmoz3.s celli tamogatasertekii kiadasok, penzeszk6z atadasok Felhalmozasi kiadasok iisszesen: Kiadasok mindiisszesen:

Bevetelek ezer Ft-ban I. Hat6sagi jogk6rhOz kothet6 miikodesi bevetelek 2. Intezmenyi miik6deshez kapcsol6d6 egyeb bevetelek 3. Tovabbszamlazott szolg. bevetele 4. AF A bevetel, visszateriiles 5. Karnat bevetel 6,7. MGkOdes celli tamogatasertekG bevetelek, atvett penzeszkozok 8,9. Felhalmozas celli tilmogatasertekG bevetelek, atvett penzeszkozok 10. Felhalmozas es toke jellegli bevetel 11. EI6zo evi penzmaradvany 12. Onkorm{myzati tamogatas . ebbOl: normativ allami tamogatils norm.kotott tamogatas (pedag. Szakszolg)

Bevetelek mindiisszesen:

ezer Ft-ban 20

19

Csillagtelepi 6vodak 8510111 evi eredeti el6irimyzat 2. 47,0 2010.

E16iranyzat megnevezese

18

Javasolt modositas +,'

3.

Napk6ziotth.Ovoda Erd6sor 110. Gyermeklancfii Napk6ziotth.Ovod 8510111 8510111 reszhen ona1l6an gazdalkod6 intezmeny ../2010.(VI..) Jayasolt ../2010.(VI..) Jayasolt 2010. evi 2010. evi ..I2010.(VI..) Kt.rend.mOd. eredeti modositas Kt.rend.mod. eredeti m6dositas Kt.rend.mod. El6irimyzata el6ininyzat EI6iranyzata eloiranyzat EI6ininyzata +,' +" 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 47,0 42,5 42,5 36,5 36,5

Apraiafalva Napk6ziotth.Ovoda 8510111

evi eredeti el6ininyzat 11. 21,0 2010.

Jayasolt modositas +"

12.

../2010.(VI..)

Kt.rend.mod. EI6ininyzata 13. 21,0

101 159 27134 49021

5346 1 517 694

106505 28651 49715

92 618 24835 55235

5 153 1 501 1460

97771 26336 56695

81272 22050 38426

3944 1 127 3425

85216 23 177 41 851

42989 11 647 21970

2346 675 124

45335 12322 22094

177 314

7557 65413

184871 65413 0

172 688

8114 43 128

180802 43128 0

141748

8496 1563

150244 1563 0

76606

3145 640

79751 640 0

0 177 314

65413 72 970

65413 250284

0 172 688

43128 51242

43128 223930

0 141748

1563 10059

1563 151807

0 76606

640 3785

640 80391

0

0

0

0

11 031

11 031

13 965

13 965

10806

10806

4905

4905

0 2758 0

0 2758 0

0 3484 0

0 3484 0

0 2701 0

0 2701 0

0 1226 0

0 1226 0

53

112

53 0

163525 55286 177314

1 773 71 144

72 970

0 1 773 234669 55286 0 250284

155239 53450 172 688

1921 49209

51242

112

0

0

0

0

0

0 1921 204448 53450 0 223930

128241 40190 141 748

4413 5646

10059

0 4413 133887 40190 0 151807

70475 23817

76606

54 3731

3785

0 54 74206 23817 0 80391

6/a. szarnu rnelleklet

6.

Budapest XXI. Ker. Csepel Onkormanyzata Oktatasi Szolgaltato Intezmeny reszben onalloan gazdalkodo intezmenyei ezer Ft-ban Alcim Oktatasi Szolgaltato Intezrneny

Intezrneny neve

Alaptevekenyseg szakfe1adat szarna

Gazdalkodasi jogkor szerint

21 Mora Ferenc Alt. Iskola 8520111/8520211 2010. "vi

Eloiranyzat rnegnevezese 1.

Koltsegvetesi letszfunkeret foben Kiadasok ezer Ft-ban 1. Szemelyi juttatas 2. Munkaad6kat terhelo jarulekok 3. Dologi kiadas 4. Miikodes celu timogatisertekii kiadasok, penzeszkoz atadasok 5. Szoc.pol.es egyeb penzbeli juttatas Miikiidesi kiadlisok osszesen: 6. Intezmenyi fellijitas 7. Egy6b felhalmozasi kiadas 8. Felhalmozas celli tamogatasertekii kiadasok, penzeszkoz atadasok Felhalmozasi kiadasok osszesen: Kiadasok mindiisszesen: BevHelek ezer Ft-ban 1. Hat6sagijogkorhOz kothet5 miikOdesi bevetelek 2. Intezmenyi miikOdeshez kapcsoI6d6 egyeb bevetelek 3. Tovabbszamlazott szolg. bevetele 4. AFA bevetel, visszateriiles 5. Kamat bevetel 6,7. MiikOdes celu tamogatismekii bevetelek, atvett penzeszkozok 8,9. Felhalmozas celu tamogatasertekii bevetelek, atvett penzeszkozok 10. Felhalmozas es toke jellegii bevetel 11. ElOzo evi penzmaradviny 12. 6nkormanyzati tamogatas - ebbiil: normativ atlami tamogatas norm.kotott tamogatis (pedag.szakszolg) Bevetelek mindiisszesen:

22

eredeli el5imnyzat

2.

Jayasolt m6dositis +,­

3.

4.

39,5 91913 23951 38529

4169 1 181 3551

24

Vermes Miklos Alt. Iskola Gr. Szechenyi Istvan Alt. Iskola 8520111/8520211 8520111/8520211 reszben onalloan gazdalkodo intezrneny Jayasolt ../2010.(VI..) Jayasolt ../2010.(VI..) 2010. "vi 2010. "vi eredeli m6dositis Kt.rend.m6d. eredeli m6dositis Kt.rend.m6d. elOimnyzat El5ininyzata el5irimyzat +,­ +,­ El5ininyzata

../2010.(VI..)

Kt.rend.m6d. EI5imnyzata

23

5.

6.

39,5

51,0

96082 25132 42080

122834 31938 66717

221489

7. 51,0

8. 48,5

6518 1900 3011

129352 33838 69728

120479 31330 47379

5 183 1415 1014

11429

232918 0 0

344 199532

7612

9.

Kolcsey Ferenc Alt. Iskola

8520111/8520211 2010. evi

eredeli el5imnyzat

10.

Jayasolt m6dositas

../2010.(VI..)

+,­

Kt.rend.m6d. EI6ininyzata

12.

13.

48,5

11. 45,0

125662 32745 48393

108769 28359 49407

4820 1338 736

113 589 29697 50143

186535

6894

193429 0 0

0 186535

0 6894

0 193429

45,0

0 154393

0 154393

35 8936 763

763 9699

35 163329 763 0

763 164092

0 221489

0 11429

0 232918

0 199532

607

344 207144 0 607

607 8219

607 207751

0

0

0

0

4481

4481

12464

12464

7421

7421

11228

11228

1 756 1468 0

1 756 1468 0

0 2872 0

0 2872 0

396 1812 0

396 1812 0

0 2762 0

0 2762 0

197

186

197

0

0

146688 54466 154393

4232 5270

9699

0 4232 151 958 54466 0 164092

346

186

206 153 83854 221489

3998 7245

11429

0 3998 213 398 83854 0 232918

189903 69965 199532

1 351 6522

8219

346

0

0

0

0 1 351 196425 69965 0 207751

172 545 78 493 186535

635 6259

6894

0 635 178804 78493 0 193429

7.

6/a. szamu melleklet

Budapest XXI. Ker. Csepel Onkorrnanyzata Oktatasi Szolgaltat6 Intezrnlmy reszben onall6an gazdalkod6 intezrnenyei Alcim Oktatasi Szolgaltat6 Intezmenv

Intezmeny neve

A1aptevekenvseg szakfeladat szama

Gazdalkodasi iogkor szerint

25 Kazinczv Ferenc Alt. Iskola 8520111/8520211 Jayasolt evi eredeti m6dosiUis el6ininyzat +,' 2. 3. 46,0 2010.

El6iranyzat megnevezese 1.

Koltsegvetesi letszamkeret f6ben Kiadasok ezer Ft-ban I. Szemelyi juttatas 2. Munkaad6kat terhelo jaruIekok 3. Dologi kiadas 4. Miik6des celu tilmogatilsertekii kiadasok, penzeszk6z atadasok 5. Szoc.pol.es egyeb penzbeli juttatas Miikodesi kiadasok osszesen: 6. Intezmenyi fellijitas 7. Egyeb felhalmozlisi kiadas 8. Felhalmozas celli tamogatasertekii kiadasok, penzeszkoz atadasok Felhalmozasi kiadasok osszesen: Kiadasok mindosszesen:

Bevetelek ezer Ft-ban I. Hat6sagi jogk6rh6z k6thet6 miik6desi bevete1ek 2. Intezmenyi miik6deshez kapcsol6d6 egyeb bevetelek 3. Tovabbszamlazott szolg. bevetele 4. AF A bevetel, visszateriiles 5. Kamat bevetel 6,7. Miikodes celli tamogatasertekii bevetelek, atvett penzeszkozok 8,9. Felhalmozas celli tamogatasertekii bevetelek, atvett penzeszkozok 10. Felhalmozas es toke jellegii bevetel II. E16zo evi penzmaradvany 12. Onkormanyzati tamogatas - ebb61: normativ allami tilmogatils norm.k6t6tt tilmogatils (pedag.szakszolg.) Bevetelek mindosszesen:

26

..I2010.(V1..)

Kt.rend.m6d. EI6iranyzata 4. 46,0

ezer Ft-ban 28

27

Matyas Kiralv Alt. Iskola Szarcsa Alt. Isko1a 8520111/8520211 8520111/8520211 reszben ona1l6an gazdalkod6 intezmeny Jayasoh 2010. evi ../2010.(V1..) 2010. evi Jayasolt ..120 1O.(V1..) eredeti m6dosiUis Kt.rend.m6d. eredeti m6dosiUis Kt.rend.m6d. el6icinyzat EI6icinyzata el6icinyzat El6irimyzata +" +" 5 6 7 8 9 10 44,5 44,5 29,0 29,0

Laitha Laszlo Alt. Iskola

8520111/8520211 Jayasolt evi eredeti m6dosiUis el6icinyzat +" 12 11 42,0 2010.

../201O.(V1..)

Kt.rend.m6d. EI6iranyzata 13 42,0

110120 28818 64194

5487 1508 4

115607 30326 64198

108695 28369 43510

4669 1327 1617

113 364 29696 45127

64460 16697 33340

2890 821 1628

67350 17 518 34968

97067 25348 39467

4495 1265 698

101562 26613 40165

203132

6999 40000 678

210131 40000 678

180574

7613 24675 1257

188187 24675 1257

114497

5339 12000

119836 12000 0

161 882

6458 8

168340 0 8

40678 47677

40678 250809

0 180574

25932 33545

25932 214119

0 114497

12000 131836

0 161882

8 6466

8 168348

0 203132

12000 17339

0

0

0

0

11 551

11 551

9592

9592

4572

4572

2676

2676

855 2879 0

855 2879 0

0 1926 0

0 1926 0

0 1 125 0

0 1 125 0

0 517 0

0 517 0

187847 81711

203132

1448 46229

47677

0

0

0

0

0

0

0

0

0 1448 234076 81711 0 250809

0 1942 200659 73654 0 214119

169056 73654

180574

1942 31 603

33545

108800 37241

114497

1653 15686

17339

0 1653 124486 37241 0 131836

158689 46733

161 882

1 140 5326

6466

0 1 140 164015 46733 0 168348

8.

6/a. szamu melleklet

Budapest XXI. Ker. Csepel Onkormanyzata Oktatasi Szolgaltat6 Intezmeny reszben ona1l6an gazdalkod6 intezmenyei A1cim Oktatasi SzolgaItat6 Intezmeny Intezmenv neve A1autevekenvseg szakfe1adat szarna Gazdalkodasi jogkar szerint

29 Eatvas J6zsef A1t. Isko1a 8520111/8520211 2010. "vi

E10iranyzat megnevezese I.

Koltsegvetesi letszfunkeret f6ben Kiadasok ezer Ft-ban I. Szemelyi juttatas 2. Munkaad6kat terhe16 jarulekok 3. Dologi kiadas

30

eredeti el6ininyzat

2

lavasolt m6dositis

Katona J6zsef A1t. Isko1a Karacsony Sandor A1t. Isko1a 8520111/8520211 8520111 /8520211 reszben ana116an gazdalkod6 intezmeny

..l201O.(VI..)

2010. "vi

+,­

Kt.rend.m6d. EI6irinyzata

eredeti e16ininyzat

3

4

5

55,0

ezer Ft-ban 32

31

55,0

47,5

..l2010.(VI..)

2010. "vi

+,­

Kt.rend.m6d. El6irinyzata

eredeti el6irimyzat

6

7

lavasolt mOdositis

47,5

8 104,5

lavasolt mOdositis +,­

9

Kek Altalanos Isko1a 8520111 /8520211

..l201O.(VI..)

2010. "vi

Kt.rend.mOd. El6iranyzata

eredeti el6iranyzat

10 104,5

11 41,5

lavaso!t mOdositis

..12010.(VI..)

+,­

Kt.rend.mOd. El6irinyzata

12

13 41,5

137481 36088 62508

6774 1 775 5233

144255 37863 67741

112725 29258 53468

5365 1495 2117

118090 30753 55585

246480 64305 123 387

11 397 3291 2 121

257877 67596 125508

93633 24507 36436

4190 1 119 1577

97823 25626 38013

236077

13 782 40570 204

249859 40570 204

195451

8977 51020 16

204428 51020 16

434172

16809 33756 29

450981 33756 29

154576

6886 8179 13

161462 8179 13

0 236077

40774 54556

40774 290633

0 195451

51036 60013

51036 255464

0 434172

33785 50594

33785 484766

0 154576

8192 15078

8192 169654

4. Miik6des celli tamogatasertekii kiadasok, penzeszk6z atadasok

5. Szoc.pol.es egyeb penzbeli juttatas MukOdesi kiadasok osszesen: 6. Intezmenyi felujitas 7. Egyeb felhalmozasi kiadas 8. Felhalmozas celu tamogataserteku kiadasok, penzeszkoz atadasok Felhalmoziisi kiadasok osszesen: Kiadasok mindosszesen: Bevetelek ezer Ft-ban 1. Hat6sagi jogkorhOz kothet6 mukOdesi bevetelek 2. Intezmenyi miikOdeshez kapcso16d6 egyeb bevetelek 3. Tovabbszamlazott szolg. bevetele 4. AF A bevetel, visszateriiles 5. Kamat bevetel

13 426

11597

11 597

21409

21409

6938

6938

0 3013 0

0 3013 0

0 2321 0

0 2321 0

244 4666 0

244 4666 0

0 1605 0

0 1605 0

243

8,9. Felhalmozas celu tamogatasertekii bevetelek, atvett penzeszk6z6k

- ebb61: nonnativ al1ami tamogatas

219638 92 805

45702 8611

nonn. k6t6tt tamogatas (pedag.szakszolg)

Bevetelek mindosszesen:

0

0

13426

6,7. Miik6des celu tamogatasertekii bevetelek, atvett penzeszk6Z6k

10. Felhalmozas es t6ke jellegii bevetel 11. E16z6 evi penzmaradvany 12. Onkormanyzati tamogatas

0

0

236077

54556

200

0

0

0

0

0

0

0 45702 228249 92805 0 290633

0 51227 190 119 68745 0 255464

0 29496 428951 156688 0 484766

0 1413 159698 49310 0 169654

243

200

181533 68745 195451

51227 8586

60013

407853 156688 434172

29496 21098

50594

146033 49310 154576

1413 13 665

15078

9.

6/a. szamu melleklet

Budapest XXI. Ker. Csepel Onkormanyzata Oktatasi Szolgaltato Intezmeny reszben onalloan gazdalkodo intezmenyei Alcim Oktatasi Szolgaltat6 Intezmenv Intezmeny neve Alaptevekenvseg szakfeladat szama Gazdalkodasi iogkor szerint

33

34

Herman Ott6 Alt. Iskola. 8520111 /8520211

"vi

Meszaros Jena Alt. Iskola Jedlik Anvos Gimnazium 8520111 /8520211 8531111 /8520211 reszben ona116an gazdalkod6 intezmeny

Elairanyzat megnevezese

2010. eredeti eliiinlnyzat

Iavasolt modositis +,-

../2010.(VI..) Kl.rend.mOd. Eliiininyzata

I.

2

3

4

Koltsegvetesi letszfunkeret f6ben Kiadasok ezer Ft-ban I. Szemelyi juttatas 2. Munkaad6kat terhel6 jarulekok 3. Dologi kiadas 4. Miik6des ceh] tamogarosertekii kiadasok, penzeszk6z atadasok 5. Szoc.pol.es egyeb penzbeli juttatas Miikodesi kiadasok osszesen: 6. Intezmenyi fellijitas 7. Egyeb felhalmozasi kiadas 8. Felhalmozas celli tamogatasertekiJ kiadasok, penzeszkoz atadasok Felhalmozasi kiadasok osszesen: Kiadtisok mindosszesen: Bevlitelek ezer Ft-ban 1. Hatosagi jogk6rhOz k6theW muk6desi bevetelek 2. Intezmenyi muk6deshez kapcsol6do egyeb bevetelek 3. Tovabbszamlazott szolg. bevetele 4. AFA bevetel, visszatertiles 5. Kamat bevetel 6,7. Miikodes celli tamogatasertekiJ bevetelek, atvett penzeszkozok 8,9. Felhalmozas celli tamogatasertekiJ bevetelek, atvett penzeszkozok 10. Felhalmozas es toke jellegiJ bevetel II. EI6z6 evi penzmaradvany 12. Onkormanyzati tamogatas - ebb61: normativ allami tamogatas norm.k6t6tt tamogatas (pedag.szakszolg) Bevetelek mindosszesen:

54,0 131 909 34375 45975

5814 1657 2258

ezer Ft-ban 36

35

"vi

2010. eredeti eliiicinyzat

54,0

5 75,0

137723 36032 48233

188740 48516 34904

"vi

Csete Balazs Kozepiskola 8531211 /8531311

"vi

Iavasolt modositis +,-

../201O.(VI..) Kl.rend.mod. Eliiicinyzata

2010. eredeti eliiirimyzat

Iavasolt modositis +,­

../201O.(VI..) Kl.rend.mod. E16ininyzata

2010. eredeti eliiiranyzat

Iavasolt modositls +,-

../2010.(VI..) Kl.rend.mod. Eliiiranyzata

6

7

8

9

10

II

12

13

7848 2293 1247

75,0

63,5

196588 50809 36151

188561 49484 55589

9303 2448 2235

63,5

42,5

197864 51932 57824

III 462 29179 31346

42,5 4417 1186 446

115879 30365 31 792 0

212 259

0 212 259

9729

221988

2000 108

2000 108

2108 11837

2108 224096

272160

0 272 160

11388

283548

33 131

33 131 0

33131 44519

0

33131 316679

293634

0 293634

133

133

13 986

307620

171 987

6182

178169

15

0 15

1800

350

0 2150

15 14001

15 307635

1800 173787

350 6532

2150 180319

0

0

0

8929

8929

3025

3025

11345

11345

3 182

3 182

0 2021 0

0 2021 0

0 756 0

0 756 0

0 1820 0

0 1820 0

3332 479 0

3332 479 0

370

276

370 0

201 309 76105

212 259

1968 9499

11837

0 1968 210 808 76105 0

268379 58124 11 700

224096

272160

3037 41206

44519

276

0

0

0

0 3037 309585 58124 11 700

316679

280469 135071

293634

5037 8964

14001

0 5037 289433 135071 0

307635

278

278 0

166794 83281

173787

943 5311

6532

0 943 172105 83281 0

180319

10.

6/a. szamu melleklet

Budapest XXI. Ker. Csepel Onkormanyzata Oktatasi Szolgaltato Intezmeny reszben onalloan gazdalkodo intezmenyei Alcim Oktatasi Szolgaltat6 Intezmeny

Intezmeny neve

AlaPtevekenyseg szakfeladat szarna

Gazdalkodasi iogkor szerint

37

38

Csepeli Miive16desi Kozpont 9105021

Egyesitett Bolcs6dek Oktatasi Szolgaltat6 Intezmeny 8891011 6832001

reszben ona1l6an gazdalkod6 intezmeny 2010. evi layasolt ..I2010.(VI..) 2010. evi layasolt ..I2010.(VI..)

E16iranyzat megnevezese

2010. evi eredeti el6ininyzat

layasolt m6dosims +,'

..I2010.(VI..) Kt.rend.mod. El6iranyzata

eredeti el6ininyzat

modosims

I.

2.

3.

4.

5.

Koltsegvetesi h~tszfunkeret foben Kiadasok ezer Ft-ban 1. Szeme1yi juttatas 2. Munkaadokat terhe10 jliruIekok 3. Do1ogi kiadas 4. Miikiides celli tamogatasertekii kiadasok, penzeszkoz atadasok 5. Szoc.pol.es egyeb penzbeli juttatas Miikiidesi kiadasok osszesen: 6. Intezmenyi fe1ujitas 7. Egyeb fe1halmozasi kiadas 8. Felhalrnozas celli tamogatasertekii kiadasok, penzeszkoz atadasok

Felhalmozasi kiadasok osszesen:

Kiadasok mindosszesen: Bevetelek ezer Ft-ban 1. Hatosagi jogkorhOz kotheto mukodesi bevete1ek 2. Intezmenyi mukodeshez kapcsolodo egyeb bevetelek 3. Tovabbszamlazott szolg. bevetele 4. AF A bevetel, visszateriiles 5. Kamat bevetel 6,7. Miik6des celli tamogatasertekii bevetelek, atvett nenzeszk6z6k 8,9. Felhalmozas celu tamogatasertekii bevetelek, atvett penzeszk6z6k 10. Fe1halmozas es toke jellegli bevetel II. Elozo evi penzmaradvany 12. Onkormanyzati tamogatas - ebb61: normativ allami tamogatas norm. k6t6tt tamogatas (pedag. szakszolg) Bevetelek mindosszesen:

27,5 74182 18431 67081

4832 1249 7698

ezer Ft-ban 40

39

27,5

124

79014 19680 74779

196160 53219 91 709

+,'

Kt.rend.mod. El6irimyzata

eredeti el6iranyzat

modositJis +,'

Kt.rend.m6d. EI6iranyzata

6.

7.

8.

9.

10.

14328 4 2673

on

124

53,5

210488 57291 94382

216497 52 161 214450

0 159694

13 779

173473

58526 8289

58526 8289

66815 80594

66815 240288

341088

0 341088

21073

362161

57237 3500

57237 3500

7099 1671 3892

60737 81810

60737 422898

483108 159522 2400

layasolt modosims

..I2010.(VI..) Kt.rend.mod. E16ininyzata

+"

11. 1568,5

12. 0,00

1568,50

223596 3749893 53832 981068 218342 1 708389

183010 50715 61368

3932903 1031 783 1 769757

146860

0

146860

146860

0

344

168

512

642630 6439694

442121

6881815

13.

75013 1444

77413 1444

22400 8800

665196 19083

687596 27883

391 719

391 719

0

391 719

391 719

470576 31200 1075998 1113206 6470894 1518119

1107198 7989013

2400 468176 485508 627698

0

0

2010. evi eredeti el6ininyzat

53,5

146860

159694

Mindosszesen

0

0

0

0

29768

29768

28979

28979

16859

16859

340991

0

340991

1259 5837 0

1259 5837 0

0 7395 0

0 7395 0

0 1 198 117

0 1 198 117

7842 75171 117

0 0 0

7842 75 171 117

43

0

3307

3307

0

0

2500

2500

0 0 555079 0 539910 6046773 o 1801 140 45900 0

0 800426 711886 0 0

0 800426 6758659 1 801 140 45900

1113206 6470894 1518119

7989013

170

170

0

2500

2500

0

122830

49160 28764

159694

80594

0 49160 151594 0 0

304714

2998 78 812

240288

341088

81810

0 2998 383526 0 0

422898

43

555079 467334 576

n

485508 627698

6/b. szamu melleklet

Budapest XXI. Keriilet Csepel Onkormanyzata Csepeli Egeszsegiigyi Szolgalat intezmenyei A1cim Csepeli Egeszsegiigyi SzolgaIat

Intezmeny neve Alaptevekenyseg szakfeladat szama Gazdalkodasi jogk6r szerint ElOininyzat megnevezese 1.

K6ltsegvetesi letszamkeret foben Kiadasok ezer Ft-ban 1. Szemelyi juttatas 2. Munkaad6kat terhe16 jarulekok 3. Dologi kiadas 4. Mlik6des celli tamogatasertekli kiadasok, penzeszk6z atadasok 5. Szoc.pol. es egyeb penzbeli juttatas MiikOdesi kiadasok osszesen 6. Intezmenyi felujitas 7. Egyeb felhalmozasi kiadas 8. Felhalmozas celli tamogatasertekli kiadasok, penzeszk6z atadasok Felhalmozasi kiadasok osszesen Kiadtisok mindosszesen Bevetelek ezer Ft-ban 1. Hat6sagi jogk6rh6z k6theto miikOdesi bevetelek 2. Intezmenyi miikodeshez kapcsol6d6 egyeb bevetelek 3. Tovabbszamlazott szolg. bevetele 4. Kamatbevetel 5. AFA bevetel, visszateriiles 6,7. Mlikodes celli tamogatasertekii bevetelek, atvett penzeszkozok 8,9. Felhalmozas celli tamogatasertekii bevetelek, atvett penzeszkozok 10. Felhalmozas es toke jellegii bevetel 11. El6z6 evi penzmaradvany 12. Onkorrnanyzati tamogatas ebb61: norrnativ allami tamogatas Bevetelek mindosszesen

3001

3002

Csepeli Egeszsegiigyi Szolgalat

8622001 6na1l6an mlik6do es gazdalkod6 intezmeny

2010.evi lavasolt ..120 1O(VI..) eredeti m6dositas Kt.rend.m6d. e16iranyzat +, ­ e16iranyzata 2. 3. 4. 273,5 -1,0 272,5

Csepeli Szocialis Szolgalat 8899001

6na1l6an mlik6d6 intezmeny lavasolt 2010.evi ..120 lO(VI..) eredeti m6dositas Kt.rend.m6d. e16iranyzat + ­ e16iranvzata 5. 6. 7. 109,0 3,0 112,0

Mind6sszesen

201O.evi eredeti e16iranyzat 8. 382,5

lavasolt ../20 1O(VI..) m6dositas Kt.rend.m6d. e16iranyzata + ­ 9. 10. 2,0 384,5

585515 155 643 422536

52125 8235 22 119

637640 163 878 444655

228793 61 776 164 947

15466 3 100 5975

244259 64 876 170922

814308 217419 587483

67591 11 335 28094

881 899 228754 615577

0

7854

7854

0

19540

19540

0

27 394

27394

709 1164403 0 4000

90333 150906 22663

709 1254736 150906 26663

0 455516 0 5000

0 44081 18 120 25015

0 499597 18 120 30015

709 1619919 0 9000

0 134414 169026 47678

709 1754333 169026 56678

0

151 140

151 140

0

30

30

0

151 170

151 170

4000

324709

328709

5000

43165

48165

9000

367874

376874

1168403

415042

1583445

460516

87246

547762

1628919

502288

2131207

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28536

0

28536

34704

0

34704

63240

0

63240

3910 364 983

0 0 0

3910 364 983

1 431 0 13036

0 0 0

1 431 0 13 036

5341 364 14019

0 0 0

5341 364 14019

811 951

29767

841 718

0

0

0

811 951

29767

841 718

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 322 659 0

0 224680 160595 0

0 224680 483254 0

0 0 411 345 101 708

0 45370 41876 0

0 45370 453221 101 708

0 0 734004 101 708

0 270050 202471 0

0 270050 936475 101 708

1168403

415042

1583445

460516

87246

547762

1628919

502288

2131207