Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

Budapest XXI. Kerület

Csepel Önkormányzata

1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER

RENDELET-TERVEZET Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló a 17/2010. (VI.15.) Kt. rendelettel, valamint a 11/2010. (IV.20.) Kt. rendelettelmódosított 5/2010. (II. 23.) Kt. rendelet módosításáról

Készítette:

Halmos Istvánné ágazatvezető

Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja: Valamennyi bizottságnak Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Szeles Gábor Elfogadom ezt a dokumentumot 2010.09.06 11:23:53 +02'00'

dr. Szeles Gábor jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. évi 180. sz. előterjesztés Testületi ülés dátuma: 2010. 09. 23.

Leadási idő: 2010. 08. hó 30. nap

Testületi ülés időpontja: 2010. szeptember 23.

Tisztelt Képviselő-testület! A júniusi költségvetési rendeletmódosítás óta keletkezett többletbevételek, az ezzel összefüggő kiadások, a júniusi képviselő-testületi határozatok, átruházott hatáskörben végrehajtott módosítások tervbevételére, valamint intézmények és előirányzatok közötti átcsoportosításokra, az alábbiakban teszünk javaslatot:

I. Többletbevételek (bevétel csökkenések) forrásonként és az ezzel összefüggő kiadások gazdálkodónként és kiemelt előirányzatonként 1. Központi költségvetési támogatás - Alapfokú Művészeti Oktatás (normatíva támogatás lemondása) - Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás - Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás - Gyermekszegénység elleni program, nyári étkeztetés támogatása - Alapfokú Művészeti Oktatás pályázati támogatása - Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások (Osztályfőnöki támogatás) - Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások (SNI-s gyerekekkel foglalkozó gyógypedagógusok támogatása) - Érettségi és szakmai vizsgák bonyolításának támogatása - Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást elősegítő támogatások (pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása) 2. Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések Oktatási Szolgáltató Intézmény Polgármesteri Hivatal ebből: - BM menekültek részére kifizetett segélyek 1.112 eFt - Fővárosi Önkormányzat Országgyűlési Képviselő választásra 781 eFt - Mozgáskorlátozottak közlekedés támogatására 1.169 eFt

26.593 eFt -630 eFt 51 eFt 1.437 eFt 7.692 eFt 3.813 eFt 6.929 eFt

3.733 eFt 1.193 eFt 2.375 eFt 32.790 eFt 155 eFt 32.635 eFt

2

- Személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közreműködő szakértői bizottságok támogatására - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztő Hivatal iskolatej programra - Kisebbségi Önkormányzatok feladatalapú támogatása - Váti Magyar Regionális Fejlesztési Urbanisztikai Nonprofit Kht. Re-TinA Csepel Művek gyártelep fejlesztésére - Váti Magyar Regionális Fejlesztési Urbaniszikai Nonprofit Kht. TÁMOP 3.1.4-08/1-2009-0023 pályázatra (Versenyképes Tudásért Csepelen)

40 eFt 4.959 eFt 1.707 eFt 9.232 eFt

13.635 eFt

3. Működés célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Oktatási Szolgáltató Intézmény 4. Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek Polgármesteri Hivatal ebből: - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség KMOP 3.1.1/B Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztésére 5. Felhalmozás célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Polgármesteri Hivatal ebből: - Társasházak önrész befizetése KMOP 5.1.1/C Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja pályázatra

1.878 eFt 1.878 eFt 49.758 eFt 49.758 eFt

49.758 eFt 67.985 eFt 67.985eFt

67.985 eFt

Az 1-5. pontban részletezett bevételek összesen: 179.004 eFt. 6. Az 1-5. pontban részletezett többletbevételek a kiadási oldalon a következő változásokat jelentik. a) Az Oktatási Szolgáltató Intézmény kiadása 8.849 eFt-tal növekszik, melyből - Személyi juttatás - Társadalombiztosítási járulék - Dologi kiadás - Ellátottak pénzbeli juttatása - Felhalmozás

2.361 eFt 64 eFt 5.661 eFt 47 eFt 716 eFt

3

b) A Nagy Imre Általános Művelődési Központ kiadása 1.928 eFt-tal növekszik, melyből - Személyi juttatás - Dologi kiadás - Felhalmozás

250 eFt 1.157 eFt 521 eFt

c) A Polgármesteri hivatal kiadása 151.373 eFt-tal növekszik, melyből - Személyi juttatás - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás - Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás - Felújítás - Kerületi beruházás (KMOP 3.1.1/B Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése) Csepeli Bolgár Önkormányzat ebből: Dologi kiadás Csepeli Cigány Önkormányzat ebből: Dologi kiadás Csepeli Görög Önkormányzat ebből: Dologi kiadás Csepeli Német Önkormányzat ebből: Dologi kiadás Csepeli Örmény Önkormányzat ebből: Dologi kiadás Csepeli Ruszin Önkormányzat ebből: Dologi kiadás Csepeli Román Önkormányzat ebből: Dologi kiadás

5.534 eFt 1.504 eFt 29 eFt 16.581 eFt 8.275 eFt 67.985 eFt 49.758 eFt 210 eFt 210 eFt 228 eFt 228 eFt 154 eFt 154 eFt 369 eFt 369 eFt 330 eFt 330 eFt 171 eFt 171 eFt 245 eFt 245 eFt

A 6. pontban meghatározottak 162.150 eFt-tal növelik a költségvetés kiadási oldalát. Tekintettel az 1-6. pontban foglaltakra a hitel (költségvetési hiány) előirányzatát 16.854 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

4

II. A költségvetési rendelet bevételi és kiadási oldalát érintő módosítások 1. A Képviselő-testület költségvetést érintő határozatai alapján a következő módosítást javasoljuk: Polgármesteri Hivatal Dologi kiadás

Megnevezés 377/2010.(VI,15.) Kt.hat. Bp. XXI. ker. Tejút u. – Rakéta u. sarkán található ingatlan vásárlása (elővásárlási jog) Összesen:

Kerületi beruházás 113.125 113.125

ezer Ft-ban Hitel (hiány) 113.125 113.125

Önállóan működő és gazdálkodó intézményeknél Dologi kiadás

Megnevezés Oktatási Szolgáltató Intézmény 385/2010.(VI.15.) Kt. hat. létszám-változás dologi kiadásának fedezete Nagy Imre Általános Művelődési Központ 385/2010.(VI.15.) Kt. hat. létszám-változás dologi kiadásának fedezete Összesen:

Kerületi beruházás

ezer Ft-ban Hitel (hiány)

900 eFt

900 eFt

1.200 eFt 2.100 eFt

1.200 eFt 2.100 eFt

Ezzel párhuzamosan a működési hitel (költségvetési hiány) előirányzatát 115.225 eFt-tal javasoljuk növelni. 2. A 2009. évi pénzmaradványban áthúzódó kötelezettségként került meghatározásra, a „Közvilágítás létesítése” feladatra 15.687 eFt. Ugyanennek a feladatnak az előirányzata szerepelt a „felhalmozási céltartalék északi bevételből” céltartalék soron. A kiadási többlet előirányzat miatt az alábbi módosítást javasoljuk: Megnevezés Polgármesteri Hivatal

Kerületi beruházás -15.687

ezer Ft-ban Hitel (hiány) -15.687

Ezzel párhuzamosan a működési hitel (költségvetési hiány) előirányzatát 15.587 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

5

III. Az alábbiakban javasolt módosítások a költségvetési rendelet kiadási és bevételi főösszegét nem érintik. 1. A Képvieslő-testület 837/2009. (XII.15.) Kt. határozata alapján a Csepeli Szociális Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervvé válásával kapcsolatos átcsoportosítások: Kiadást érintő átcsoportosítások Tb. Mun Megnevezés Személyi juttatás

járulék

Csepeli Egészségügyi -121.218 -26.925 Szolgálat Csepeli Szociális 121.218 26.925 Szolgálat

ezer Ft-ban Eü. hj.

Táppénz hj.

-5.981

-279

-220

-93.938

-10.767

5.981

279

220

93.938

10.767

kaa. j.

Bevételt érintő átcsoportosítások Intézményi Továbbszáml. Megnevezés működéshez kapcsolódó egyéb bevételek

Csepeli Egészségügyi Szolgálat Csepeli Szociális Szolgálat

Dologi kiadás

Felújítás

Felhalmozás

Összesen

-21.073 -280.401 21.073

280.401

ezer Ft-ban ÁFA bevételek, visszatér.

szolgáltatások bevétele

Kamat bevételek

Előző évi pénzmaradvány

Önkorm. támogatás

Összesen

-19.319

-536

-7.783

-41

-2.914

-249.808

-280.401

19.319

536

7.783

41

2.914

249.808

280.401

2. Intézményen belüli átcsoportosítások Megnevezés Oktatási Szolgáltató Intézmény Nagy Imre Általános Művelődési Központ Polgármesteri Hivatal Csepeli Bolgár Önkormányzat Csepeli

Személyi Tb. juttatás járulék

-1.181

Eü. hj.

-319

-4.848 -1.190

Dologi kiadás

Mük.c. pe.átad. áll.kív.

1.011 10.676

-10.187

-146

ezer Ft-ban Felú- Felhal- Kerületi Felh.célú jítás mozás beruházás pe.átadás áll.kívülre

5.501

683

39.912

-8.208 -3.496

-200

1.154

-30.195

833

200

6

Örmény Önkormányzat Összesen:

-6.029 -1.509

-30 -146 34.996

30 -7.978 -1.802 11.830

-30.195

833

3. A bevételi források között az alábbi átcsoportosítást javasoljuk: Polgármesteri Hivatal - Működés célú támogatás értékű bevétel - Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről - Felhalmozás célú támogatás értékű bevétel - Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel állaháztartáson kívülről

+19.069 eFt -19.069 eFt +123.888 eFt - 123.888 eFt

4. Polgármesteri Hivatalnál feladat- és előirányzat-csoportok között az alábbi átcsoportosítást javasoljuk: Bevétel: - 4820 Helyiséggazdálkodás - 4841 Közutak fenntartása, fejlesztése

-37.177 eFt +37.177 eFt

Kiadás: - 4320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladat - 4530 Egészségügyi feladatok - 4310 Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége - 4530 Egészségügyi feladatok - 4820 Helyiséggazdálkodás - 4841 Közutak fenntartása, fejlesztése

-5.000 eFt +5.000 eFt -7.200 eFt +7.200 eFt -41.494 eFt +41.494 eFt

5. Intézmények közötti átcsoportosítások a./ Pedagógusnapi jutalom miatt Intézmény Oktatási Szolgáltató Intézmény Nagy Imre Általános Művelődési Központ Összesen:

Személyi TB. járulék juttatás -600 -162 600 0

162 0

ezer Ft-ban Összesen -762 762 0

6. Tartalékok felhasználása A./ Céltartalék felhasználása a) Az Önkormányzati pályázati önrész céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: 120.,121.,/2010.(II.23.), Kt. határozat) 7

Intézmény Oktatási Szolgáltató Intézmény Nagy Imre Általános Művelődési Központ Összesen:

Dologi kiadás

ezer Ft-ban Felhalmozás Összesen 1.050 1.158

1.050 1.158

2.208

2.208

Ezzel párhuzamosan az „Önkormányzati pályázati önrész” céltartalék előirányzatát 2.208 eFttal javasoljuk csökkenteni. b) A Civil szervezetek pályázatára céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: ezer Ft-ban Intézmény Műk.c. átvett Összesen pe.áll.kívűlre Polgármesteri Hivatal 9.995 9.995 Összesen: 9.995 9.995 Ezzel párhuzamosan az „Civil szervezetek pályázatára” céltartalék előirányzatát 9.995 eFt-tal javasoljuk csökkenteni. c) Az Ifjúsági feladatok támogatására céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: ezer Ft-ban Intézmény Dologi kiadás Összesen Polgármesteri Hivatal 970 970 Összesen:

970

970

Ezzel párhuzamosan az „Ifjúsági feladatok támogatására” céltartalék előirányzatát 970 eFt-tal javasoljuk csökkenteni. d) A Szociális és Egészségügyi Ágazat polgármesteri hatáskörű jutalmak céltartalékból a következő felhasználást javasoljuk: (22. számú Polgármesteri intézkedés) ezer Ft-ban Intézmény Személyi TB. Összesen juttatás Csepeli Egészségügyi Szolgálat 400 108 508 Összesen: 400 108 508 Ezzel párhuzamosan a „Szociális és Egészségügyi Ágazat polgármesteri hatáskörű jutalmak” céltartalék előirányzatát 508 eFt-tal (személyi juttatás 400 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 108 eFt) javasoljuk csökkenteni. e) A Szociális és Egészségügyi Ágazat érdekeltségi céltartalékból a következő felhasználást javasoljuk: (22. számú Polgármesteri intézkedés) 8

Intézmény Csepeli Egészségügyi Szolgálat Összesen:

Személyi juttatás

ezer Ft-ban Összesen

TB.

800 800

216 216

1.016 1.016

Ezzel párhuzamosan a „Szociális és Egészségügyi Ágazat érdekeltségi” céltartalék előirányzatát 1.016 eFt-tal (személyi juttatás 800 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 216 eFt) javasoljuk csökkenteni. f) A munkanélküliek számára együttműködési program céltartalékból a következő felhasználást javasoljuk: (43. számú Polgármesteri intézkedés) ezer Ft-ban Intézmény Dologi kiadás Összesen Csepeli Szociális Szogálat Összesen:

1.000 1.000

1.000 1.000

Ezzel párhuzamosan a „munkanélküliek számára együttműködési program” céltartalék előirányzatát 1.000 eFt-tal javasoljuk csökkenteni. g) A Csepeli Szociális Szolgálat távoltartási bérigény céltartalék előirányzatból a következő felhasználást javasoljuk: (43. számú Polgármesteri intézkedés) ezer Ft-ban Intézmény Személyi TB. Dologi kiadás Összesen juttatás Csepeli Szociális Szolgálat Összesen:

810 810

219. 219

1.029 1.029

Ezzel párhuzamosan a „Csepeli Szociális Szolgálat távoltartási bérigény” céltartalék előirányzatát 1.029 eFt-tal, (Személyi juttatás 810. eFt, munkaadókat terhelő járulékok 219 eFt) javasoljuk csökkenteni. h) A Csepeli Szociális Szolgálat önállóan működő és gazdálkodóvá válás kiadásai céltartalék előirányzatból a következő felhasználást javasoljuk: (43. számú Polgármesteri intézkedés) ezer Ft-ban Intézmény Személyi TB Dologi kiadás Összesen juttatás Csepeli Szociális Szolgálat 1.671 436 241 2.348 Összesen: 1.671 436 241 2.348 Ezzel párhuzamosan a „Csepeli Szociális Szolgálat önállóan működő és gazdálkodóvá válás kiadásai” céltartalék előirányzatát 2.348 eFt-tal (Személyi juttatás 1.671 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 436 eFt, dologi kiadás 241 eFt) javasoljuk csökkenteni.

9

i) A „Felhalmozási céltartalék északi bevételből” céltartalék előirányzatából a Képviselőtestületi határozatok alapján, a következő felhasználást javasoljuk: Polgármesteri Hivatalnál a Képviselői-testületi határozatok alapján: Megnevezés

Felújítás

Kerületi beruházás

ezer Ft-ban Céltartalék

368/2010. (VI.15.) Kt. hat. -12.026 -249.234 261.260 372/2010.(VI.15.) Kt. hat. 44.814 59.432 -104.246 Összesen: 32.788 -189.802 157.014 Önállóan működő és gazdálkodó intézményeknél a Képviselő-testületi határozatok alapján: ezer Ft-ban Megnevezés Felújítás Céltartalék Oktatási Szolgáltató Intézmény 372/2010.(VI.15.) Kt. hat. 188.000 -188.000 Összesen: 188.000 -188.000 Ezzel párhuzamosan a „Felhalmozási céltartalék északi bevételből” előirányzatát 30.986 eFttal javasoljuk csökkenteni.

B./ Általános tartalék felhasználása a) A Polgármesteri hatáskörű tartalékkeret előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: ezer Ft-ban Dologi Műk. c. pe. Felhalmozás Összesen Megnevezés kiadás átad.államh. kívülre Polgármesteri hivatal 487 5.630 101 6.218 Oktatási Szolgáltató Intézmény 250 250 Csepeli Egészségügyi Szolgálat 100 100 Összesen: 837 5.630 101 6.568 Ezzel párhuzamosan a Polgármesteri hatáskörű tartalékkeret előirányzatát 6.568 eFt-tal javasoljuk csökkenteni. b) Az Önkormányzati általános tartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: (23., 25., 26., 29., 31., 36., 37., 38., 39., 40., számú Polgármesteri intézkedés, 401, 411/2010(VI.15)Kt.hat.) ezer Ft-ban Megnevezés Dologi Műk.c. Szoc.p. és Felhal- Kerületi Összesen kiadás támog. ért. egyéb p. mozás beruh. kiadás jutt. Oktatási Szolgáltató Intézmény 11.081 1.860 12.941 Csepeli Szociális Szolgálat 4.000 4.000 Polgármesteri Hivatal 20.948 60 15.000 5.203 41.211 Összesen: 36.029 60 15.000 1.860 5.203 58.152 10

Ezzel párhuzamosan az Önkormányzati általános tartalék előirányzatát 58.152 eFt-tal, javasoljuk csökkenteni.

IV. Létszámváltozások 1. A 310/2010.(V.18.) és a 384/2010.(VI.15.) Kt. számú határozatok alapján az önállóan működő és gazdálkodó intézmények engedélyezett létszáma az alábbiak szerint változik Oktatási Szolgáltató Intézmény

1.568,5 főről 1.574 főre

A határozatok alapján az Oktatási Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazat létszáma 5,5 fővel nő: Oktatási Művelődési, Ifjúsági és Sporti ágazat

1.729 főről

1.734,5 főre

(A határozatokban meghatározott összlétszám pontosításra került a rendelet-tervezetben.)

A fentiekben leírtakat saját hatáskörű és felügyeleti hatáskörű módosítások szerinti meghatározással a 1. és 2. számú táblázat tartalmazza. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és döntsön a költségvetési rendelet módosításáról.

Budapest, 2010. augusztus 30.

Tóth Mihály

Rendeletalkotási javaslat: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletét megalkotja. A rendelet-tervezet elfogadásához a képviselők minősített többségű szavazata szükséges

11

1. számú táblázat

A ../2010.(IX..) Kt. számú rendeletben meghatározott előirányzat-módosítások megbontása saját és felügyeleti határkörű módosításra

Bevétel

ezer Ft-ban

Megnevezés 1. Intézményi működési bevételek Helyi adók összesen Átengedett központi adók Különféle bírságok Egyéb sajátos bevételek Tárgyi eszk.immat.javak értékesítéseingatlanok értékesítése Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételek Pénzügyi befektetések bevételei Központi költségvetési támogatás Működés célú támogatás értékű bevételek Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívűlről Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívűlről Előző évi pénzmaradvány és vállalkozási eredmény igénybevétele Felhalmozás célra nyújtott kölcsön visszatérülése Működés célú támogatási kölcsön Költségvetési bevételek összesen Hosszúlejáratú hitelfelvétel Rövid lejáratú hitelfelvétel Költségvetési hiány Önkormányzati támogatás Összesen

kltsv-2010.09.1.2.táblázat.xls

Oktatási Szolgáltató Nagy Imre Általános Intézmény Müvelődési Központ saját felügyeleti saját felügyeleti hatáskörű hatáskörű hatáskörű hatáskörű 2. 3. 4. 5. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Csepeli Egészségügyi Csepeli Szociális Szolgálat Polgármesteri Hivatal Szolgálat saját felügyeleti saját felügyeleti saját felügyeleti hatáskörű hatáskörű hatáskörű hatáskörű hatáskörű hatáskörű 6. 7. 8. 9. 0 -27 679 0 27 679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen

0 0 0 0 0

saját hatáskörű 10. 0 0 0 0 0

felügyeleti hatáskörű 11. 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 26 593

0 0

0 26 593

155

0

0

0

0

0

0

0

0

51 704

155

51 704

1 878

0

0

0

0

0

0

0

0

-19 069

1 878

-19 069

0

0

0

0

0

0

0

0

0

173 646

0

173 646

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-55 903

0

-55 903

0

0

0

0

0

-2 914

0

2 914

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 2 033 0 0 0 0 2 033

0 0 0 0 0 206 495 206 495

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 7 748 7 748

0 0 0 0 0 0 0

0 -30 593 0 0 0 -248 184 -278 777

0 0 0 0 0 0 0

0 30 593 0 0 0 258 185 288 778

0 0 0 0 0 0 0

0 176 971 0 0 82 684 -224 244 35 411

0 2 033 0 0 0 0 2 033

0 176 971 0 0 82 684 0 259 655

2. számú táblázat

A ../2010.(IX..) Kt. számú rendeletben meghatározott előirányzat-módosítások megbontása saját és felügyeleti határkörű módosításra

Kiadás Megnevezés 1. Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Műk.célú támog.értékű kiadás Műk.c.pénze. átadás államh. kívűlre Szociálpol.és egyéb pénzbeli juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadások összesen Felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Kerületi beruházások Pénzügyi befektetések kiadásai Felh.célú támog.értékű kiadás Felh.c.pénze. átadás államh. kívűlre Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése Belföldi hitelműveletek kiad. Felhalmozás célú (éven belüli) támog.kölcsön államházt. kívülre Felhalmozás célú (éven túli) támog.kölcsön államházt. kívülre Áthúzódó kötelez.előző évről Általános tartalék Céltartalék Tartalék összesen Előző évi (várható) pénzm.és vállalkozási eredmény Költségvetési kiadás összesen

kltsv-2010.09.1.2.táblázat.xls

ezer Ft-ban Oktatási Szolgáltató Általános Müvelődési Csepeli Egészségügyi Csepeli Szociális Polgármesteri Hivatal Összesen Intézmény Központ Szolgálat Szolgálat saját felügyeleti saját felügyeleti saját felügyeleti saját felügyeleti saját felügyeleti saját felügyeleti hatáskörű hatáskörű hatáskörű hatáskörű hatáskörű hatáskörű hatáskörű hatáskörű hatáskörű hatáskörű hatáskörű hatáskörű 3. 5. 7. 9. 11. 2. 4. 6. 8. 10. 236 344 0 -3 998 0 -120 018 0 123 699 0 5 534 236 5 561 64 -481 0 -1 174 0 -33 081 0 34 060 0 1 533 64 857 1 686 6 019 0 7 858 0 -93 838 0 99 179 0 80 375 1 686 99 593 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 647 0 7 647 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 275 0 23 275 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 2 033 5 882 0 2 686 0 -246 937 0 256 938 0 118 424 2 033 136 993 0 186 311 0 3 383 0 -10 767 0 10 767 0 97 277 0 286 971 0 14 302 0 1 679 0 -21 073 0 21 073 0 1 255 0 17 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -67 598 0 -67 598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 833 0 833 0

200 613

0

5 062

0

-31 840

0

31 840

0

31 767

0

237 442

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 -64 720 -50 060 -114 780

0 0 0 0

0 -64 720 -50 060 -114 780

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 033

206 495

0

7 748

0

-278 777

0

288 778

0

35 411

2 033

259 655

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 5/2010. (II.23.) Kt. rendelete

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete …/2010. (IX.23.) önkormányzati rendelete

a 2010. évi költségvetésről

a 2010. évi költségvetésről szóló 17/2010. (VI.15.) Kt. rendelettel, valamint a 11/2010. (IV.20.) Kt. rendelettel módosított 5/2010. (II.23.) Kt. rendelet módosításáról

(Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 17/2010. (VI.15.) Kt. rendelettel, valamint a11/2010. (IV.20.) Kt. rendeletével módosított 5/2010. (II.23.) Kt. rendelete a 2010. évi költségvetésről egységes szerkezetben.)

Az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló – többször módosított – 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott jogkörében eljárva a Képviselő-testület Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

I. fejezet A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya kiterjed a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata gazdálkodási feladatait ellátó Polgármesteri Hivatalra, önállóan működéső és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési intézményeire, valamint a 4. § és a 13. § (1) bekezdés c) pontja alapján a kisebbségi önkormányzatokra.

II. fejezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2010. évi költségvetése kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja, címrendje

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm.rendelet 67. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület a 2010. évi költségvetésről szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 5/2010. (II.23.) Kt. rendelet módosításáról (továbbiakban R) az alábbi rendeletet alkotja.

2. §

1. §

(1) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkor- (1) A R 2. § (1) bekezdése helyébe a mányzata 2010. évi költségvetése következő rendelkezés lép: a) költségvetési bevételét 20.134.024 ezer Ft-ban finanszírozási bevételét 3.940.904 ezer Ft-ban bevételi főösszegét 24.074.928 ezer Ft-ban

„Budapest XXI. Kerület Csepel mányzata 2010. évi költségvetése

Önkor-

b) költségvetési kiadását 23.859.994 ezer Ft-ban finanszírozási kiadását 214.934 ezer Ft-ban kiadási főösszegét 24.074.928 ezer Ft-ban

a) költségvetési bevételét 20.313.028 ezer Ft-ban finanszírozási bevételét 4.023.588 ezer Ft-ban bevételi főösszegét 24.336.616 ezer Ft-ban

c) költségvetési hiányát

b) költségvetési kiadását 24.121.682 ezer Ft-ban finanszírozási kiadását 214.934 ezer Ft-ban kiadási főösszegét 24.336.616 ezer Ft-ban

3.725.970 ezer Ft-ban

állapítja meg.

c) költségvetési hiányát

állapítja meg.” (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti előirányzatait az 1. számú melléklet 6. oszlopa határozza meg. A bevételi főösszegből a támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök tervezett előirányzatait az 1/a. számú melléklet, a központi költségvetés tervezhető forrásait az 1/b. számú melléklet részletezi. (3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti összegeit a 2. számú melléklet 6. oszlopa határozza meg. (4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegből támogatásértékű kiadások és a pénzeszköz átadások (támogatások) előirányzatait címrend szerint a 2/b. számú melléklet 4. oszlopa tartalmazza. (5) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegből a szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatait címrend szerint a 2/c. számú melléklet 4. oszlopa határozza meg.

2

3.808.654 ezer Ft-ban

(6) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszegen belül a bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen és egyúttal a finanszírozási mérleget is bemutatva a 10. számú melléklet tartalmazza. Ugyanezen adatok felhasználásával készült a pénzgazdálkodás eredményét bemutató a 14. számú melléklet. (7) Az (1) bekezdés szerinti 3.725.970 ezer Ft (2) A R 2.§ (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: hiányt „Az (1) bekezdés szerinti 3.808.654 ezer Ft hiányt a) az OTP Kereskedelmi Bank Nyrt-vel a) az OTP Kereskedelmi Bank Nyrt-vel kötött hitelszerződés alapján kötött hitelszerződés alapján folyószámla- és bérhitellel, folyószámla- és bérhitellel, b) az 1993. évi LXXVIII. törvény 62. és b) az 1993. évi LXXVIII. törvény 62. és 63. 63. §-aira tekintettel az elidegenítési §-aira tekintettel az elidegenítési bevételből képzett tartalékok ideiglenes bevételből képzett tartalékok ideiglenes bevonásával bevonásával finanszírozza.”

finanszírozza. (8)

A (7) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével a bevétel és kiadás egyezőségét úgy is biztosítja, hogy az önkormányzat pénzügyi stabilitásának erejéig az önkormányzati önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal feladatainak támogatását csökkenti.

(9) Amennyiben a (7) és (8) bekezdésben meghatározottak nem biztosítják a hiány finanszírozását, az önkormányzat pénzügyi stabilitását, úgy a polgármester a költségvetés módosítását kezdeményezi. 3. § (1) A Képviselő-testület az állam-háztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 67. §-a alapján a (2)(4) bekezdés szerinti címrendet határozza meg.

3

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó 2. § költségvetési intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal – külön-külön – A R 3.§ (2) bekezdése helyébe a következő egy-egy címet alkotnak. A címek jelölése rendelkezés lép: 1000-4000 sorszámmal történik, „Az önállóan működő és gazdálkodó amelyben az 1-es számjeggyel kezdődő költségvetési intézmények, valamint a az Oktatási Szolgáltató Intézmény, a 2-es Polgármesteri Hivatal – külön-külön – sorszámmal kezdődő a Nagy Imre egy-egy címet alkotnak. A címek jelölése Általános Művelődési Központ, a 3-as 1000-5000 sorszámmal történik, amelyben sorszámmal kezdődő a Csepeli Egészaz 1-es számjeggyel kezdődő az Oktatási ségügyi Szolgálat és a 4-es sorszámmal Szolgáltató Intézmény, a 2-es sorszámmal kezdődő a Polgármesteri Hivatal. Ennek kezdődő a Nagy Imre Általános felsorolását a 3/a-c., 4. és a 7. számú Művelődési Központ, a 3-as sorszámmal mellékletek tartalmazzák. kezdődő a Csepeli Egészségügyi Szolgálat, a 4-es sorszámmal kezdődő a Polgármesteri Hivatal és az 5-ös sorszámmal kezdődő a Csepeli Szociális Szolgálat. Ennek felsorolását a 3/a-d., 4. és a 7. számú mellékletek tartalmazzák.” (3) A címrenden belül alcímet az önállóan működő költségvetési intézmények, a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában feladatcsoportok jelentik, melyeket a 6/a. és 6/b. számú mellékletek, illetve a 4/a. számú melléklet határoz meg. (4) A Polgármesteri Hivatalnál a feladatcsoportokat előirányzat csoportok alkotják. Ennek részletezését a 4/a. számú melléklet tartalmazza. (5) A Képviselő-testület címenként és alcímenként, azaz önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézményenként, valamint a Polgármesteri Hivatalnál feladat-csoportonként határozza meg előirányzatait személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadás, szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás, ellátottak pénzbeli juttatása, támogatásértékű kiadás, támogatás, pénzeszköz átadás, felújítási és felhalmozási kiadás bontásban, valamint a költségvetési létszámkeret feltüntetésével.

4

(6) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata várható bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. számú melléklet mutatja be. (7) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 3 éves – gördülő költségvetési tervét – a 9/a. és a 9/b. számú melléklet tartalmazza. (8) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata hitelállományának alakulását a 12. számú melléklet, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 13. számú melléklet, az önként vállalt feladatainak bemutatását, az európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek bevételeit és kiadásait és a 2010. évben nyújtott közvetett támogatásokat – tájékoztató jelleggel – a 15. számú, 16. számú és 17. számú melléklet részletezi.

4. § (1)

3. §

A helyi kisebbségi önkormányzatok (1) A R 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő költségvetési bevételi és kiadási rendelkezés lép: „A helyi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai összesen 14.157 ezer Ft, a költségvetési bevételi és kiadási 4/b. számú melléklet szerint. előirányzatai összesen 15.864 ezer Ft, a 4/b. számú melléklet szerint. Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 3.191 ezer Ft bevétel 3.191 ezer Ft kiadás

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 3.401 ezer Ft bevétel 3.401 ezer Ft kiadás

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1.280 ezer Ft bevétel 1.280 ezer Ft kiadás

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1.508 ezer Ft bevétel 1.508 ezer Ft kiadás

Görög Kisebbségi Önkormányzat 4.599 ezer Ft bevétel 4.599 ezer Ft kiadás

Görög Kisebbségi Önkormányzat 4.753 ezer Ft bevétel 4.753 ezer Ft kiadás

Német Kisebbségi Önkormányzat 1.301 ezer Ft bevétel

Német Kisebbségi Önkormányzat 1.670 ezer Ft bevétel 5

1.301 ezer Ft kiadás

1.670 ezer Ft kiadás

Örmény Kisebbségi Önkormányzat 911 ezer Ft bevétel 911 ezer Ft kiadás Román Kisebbségi Önkormányzat 1.576 ezer Ft bevétel 1.576 ezer Ft kiadás

Örmény Kisebbségi Önkormányzat 1.241 ezer Ft bevétel 1.241 ezer Ft kiadás Román Kisebbségi Önkormányzat 1.821 ezer Ft bevétel 1.821 ezer Ft kiadás

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 1.299 ezer Ft bevétel 1.299 ezer Ft kiadás”

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 1.470 ezer Ft bevétel 1.470 ezer Ft kiadás”

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, tájékozató jelleggel a 11. számú melléklet mutatja be.

III. fejezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata költségvetési tartalék előirányzatai

4. §

5. §

(1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott (1) A R 5.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: költségvetési kiadási összegből a tárgyévi „A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott céltartalék 1.217.450 ezer Ft. A céltarköltségvetési kiadási összegből a tárgyévi talék előirányzatait a 2/a. számú melléklet céltartalék 1.167.390 ezer Ft. A céltar4901-4932. pontja tartalmazza. talék előirányzatait a 2/a. számú melléklet 4901-4932. pontja tartalmazza.” (2) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott (2) A R 5.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: költségvetési kiadási összegből az álta„A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott lános tartalék 96.093 ezer Ft, melyet a költségvetési kiadási összegből az álta2/a. számú melléklet 4991-4992. pontja lános tartalék 31.373 ezer Ft, melyet a 2/a. tartal-mazza. számú melléklet 4991-4992. pontja tartalmazza.” (3) A R 5.§ (3) bekezdése hatályát veszti.

IV. fejezet

6

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2010. évi költségvetésének végrehajtási szabályai 6. § (1) Az önkormányzati önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak a költségvetési alapokmányaikat a rendelet 1., 2., 3. és 4. számú mellékleteiben meghatározott összegek alapján kell elkészíteniük. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény elemi költségvetése együttesen foglalja magában saját, valamint a hozzárendelt önállóan működő költségvetési intézmények előirányzatait. (3) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézmények vezetőit és a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. (4) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők. (5) Figyelemmel a költségvetési hiány nagyságára az év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt kizárólag a forráshiány csökkentésére kell fordítani. 7. § (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát – ezen belül a személyi

7

juttatásokra fordítható maradványt – a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt az önkormányzati szabad pénzmaradvány felosztásáról. (2) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa elszámolása során a)végleges feladatelmaradás miatti összeg, b) a normatív támogatások jogosultságát meghaladó összeg, c) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa, d) a munkaadókat terhelő járulékok támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatás előirányzatának járulékköteles maradványához, e) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatát illeti meg. (3) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a pénzmaradvány személyi juttatás maradványának felhasználásánál a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 87-90. §-ai szerint kell eljárni. (4) A költségvetési intézmények a jogszabályban szabályozott felülvizsgálat után jóváhagyott előző évi pénzmaradványaikat – a feladattal terhelt kivételével – kizárólag a Képviselő-testület döntése után használhatják fel. (5) A normatív állami hozzájárulások, felhasználási kötöttséggel járó állami támogatások 2009. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati költségvetési intézmények részére pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő. (6) Az önkormányzat a 2009. évi gazdálkodásából származó pénzmaradvány

8

felülvizsgálat, illetve jóváhagyás utáni szabad pénzmaradványát a 2010. évi költségvetés hiányának finanszírozására kell fordítani.

A tartalékok felhasználásának szabályai 8. § (1)

A Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett az 5. § (1) bekezdésében meghatározott, a 2/a. számú mellékletben, I. pont 4901-4932. sorszámon részletezett előirányzatok tekintetében a 4902., 4905., 4915., 4921., 4923., 4924., 4925., 4926., 4927., 4928., 4929., 4931., 4932. sorszámok kivételével, a tervezett céltartalékok feletti rendel-kezési jogot a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint: a) A 4901. sorszám alatt az önkormányzati pályázatok előkészítésének költségeire, a pályázatokhoz szükséges önrészhez és a benyújtott pályázatokhoz vállalt kötelezettségekre, a céltartalék igénylésére és felhasználására az önállóan működő és gazdálkodó intézmény – az ágazat vezetője egyetértésével – a polgármester hozzájárulásával jogosult. A pályázat benyújtását megelőzően – a Polgármesteri Hivatal felülvizsgálata alapján – a polgármester dönt az előkészítési költségek és az önrész jóváhagyásáról. A pályázatokhoz utólagosan előkészítési költség és önrész igénybevételére nincs lehetőség. b) A 4903. sorszám alatt az ifjúsági feladatok támogatására előirányzott összeg felhasználása polgármesteri engedéllyel történhet. c) A 4904. sorszám alatt a 2010. évi országgyűlési és önkormányzati képviselő választás kiadásainak felhasználására – a jegyző javaslata alapján – a polgármester engedélyével kerülhet sor.

9

d) A 4906. sorszám alatt a rendkívüli közfeladatok kiadásaira előirányzott összeg felhasználására – a polgármester által rendkívülinek ítélt események alapján – polgármesteri intézkedést követően van lehetőség. e)

A 4907/a. sorszám alatt oktatásifeladatokra és a 4907/b. sorszám alatt a szociális feladatokra kötött felhasználással biztosított központi költségvetési támogatás kifizetése – folyamatos igénylés, valamint a Magyar Államkincstár Középmagyarországi Regionális Igazgatósága intézkedése alapján – polgármesteri engedéllyel történhet.

f) A 4908., 4909., 4910., 4911., 4912., 4913. sorszám alatti előirányzatok felhasználására – az oktatási ágazatvezető javaslata alapján – a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség. g)

A 4914., 4916. sorszám alatti polgármesteri hatáskörű jutalom előirányzatok felhasználása polgármesteri döntés alapján történhet.

h) A 4922. sorszám alatt tervezett előirányzatok igénybevételét a központilag biztosított előirányzatok és a tényleges felhasználások bemutatása alapján – a felügyeletet ellátó alpolgármester, jegyző jóváhagyásával – polgármester engedélyezi. i)

A 4917., 4918., 4919., 4920. sorszám alatti előirányzatok igénybevételéről – a felügyeletet ellátó alpolgármester javaslata alapján – a polgármester intézkedik.

(2) A Képviselő-testület a 4902. sorszám alatt a civil szervezetek pályázatára előirányzott összeg felhasználását az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata szerint engedélyezi.

10

(3) Az 5. § (1) bekezdésében a 2/a. számú mellékletben meghatározott céltartalék 4905. sorszám alatti Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka, 4915. sorszám alatti Kiemelkedő eredményt elért sportolók és sportvezetők jutalmazása, 4921. sorszám alatti 2 % önkormányzati tartalék, 4923. sorszám alatti Polgármesteri Hivatal Egyéb pénzbeli juttatás, 4924. sorszám alatti Roma lakosság integrációját segítő programokra, 4925. sorszám alatti Tamariska domb értékmegőrzését segítő intézkedésekre, 4926. sorszám alatti Lakásépítési céltartalék, 4927. sorszám alatti Északi bevétel kamatának felhalmozás célú kerete, 4928. sorszám alatti Felhalmozási céltartalék északi bevételből, 4929. sorszám alatti Infrastruktúra keret, 4930. sorszám alatti Vis maior keret, 4932. sorszám alatti Kisebbségi céltartalék (Lengyel Önkormányzat) előirányzata vonatkozásában kizárólag a Képviselő-testület dönt. (4)

A Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett az 5. § (2) bekezdésében, a 2/a. számú mellékletben a II. pont 4991., 4992. sorszám alatt lévő általános tartalék feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át.

(5) A R 8. § (5) bekezdése hatályát veszti.

Előirányzat-módosítási hatáskörök és előirányzat-módosítások a polgármesterre átruházott hatáskörökben 9. § (1) A Képviselő-testület a tartalékok vonatkozásában az előirányzat módosításának jogát, a 8. § (2), (3) és (5) bekezdésében 11

foglaltak kivételével, a polgármesterre ruházza át. (2) A Képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az alábbi esetekben ruházza a polgármesterre: a) a költségvetési intézményen belül a kiemelt kiadási – személyi juttatás, munkadókat terhelő járulék, dologi kiadás, szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások, ellátottak pénzbeli juttatása, pénzeszköz átadás, felújítási és felhalmozási kiadás – előirányzatok közötti átcsoportosítás, b) a Polgármesteri Hivatalt érintően az előirányzat csoporton belül a szakfeladatok közötti átcsoportosítás. (3) Ha a központi költségvetés, vagy az elkülönített állami pénzalap pótelőirányzatot biztosít az önkormányzat számára, valamint, ha az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények saját hatáskörben előirányzat módosítást eszközölnek, a változtatásról a polgármester a Képviselőtestületet 30 napon belül tájékoztatja.

A gazdálkodás általános szabályai 10. § (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is – a rendelet 3. és 4. számú mellékletében jóváhagyott személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadás, szociálpolitikai és pénzbeli juttatás, ellátottak pénzbeli juttatása, támogatásértékű kiadás, pénzeszköz átadás, felújítási kiadás, felhalmozási kiadás előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. (2) A költségvetési intézmények a jóváhagyott 12

bevételi előirányzataikon felüli többlet bevételeiket a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával felhasználhatják. A tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből – kizárólag a jogszabályban szabályozott tételekből és módon – az éves személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát megemelhetik. (3) A költségvetési intézmények a dologi kiadáson belül az élelmezési (élelmiszer beszerzés, vásárolt élelmezés), az energia, a közüzemi kiadások előirányzatait egyéb dologi kiadások növelésére nem fordíthatják. (4) A költségvetési intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak a 10. § (3) bekezdésében és az 5. számú mellékletben meghatározott céljellegű felújítási, egyéb felhalmozási és beruházási előirányzatokkal az éves gazdálkodásról szóló beszámolás során el kell számolni. (5) Az önkormányzati költségvetési intézmények a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtásáért a vonatkozó jogszabályok betartása mellett, önálló felelősséggel tartoznak.

11. § (1) Az önkormányzati, valamint intézményi beruházásokra, felújításokra, árubeszerzésre, szolgáltatások beszerzésére a közbeszerzésről szóló – többször módosított – 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban Kbt.) előírásait kell alkalmazni. (2) A közösségi értékhatárok a Kbt. 30. §-ában meghatározottak szerint 2010. évre: a) árubeszerzés esetén 50.737.770,- Ft b) építési beruházás esetén 1.273.702.050,- Ft c) szolgáltatás megrendelése esetén

13

50.737.770,- Ft (3) A Kbt. VI. fejezete alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2010. január 1-étől 2010. december 31-éig: a) árubeszerzés esetén : 8 millió Ft b) építési beruházás esetén: 15 millió Ft c) építési koncesszió esetén: 100 millió Ft d) szolgáltatás megrendelése esetén: 8 millió Ft e) szolgáltatási koncesszió esetén: 25 millió Ft.

12. § (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások közzétételéről gondoskodni kell, a támogatás kedvezményezettjének, a támogatás céljának, összegének, a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok megjelölésével. A közzétételt az önkormányzat honlapján legkésőbb a döntés meghozatalát követő 60. napig meg kell valósítani. (2)

Az (1) bekezdésében meghatározott közzétételi kötelezettség a kisebbségi önkormányzatok által nyújtott támogatásokra is vonatkozik.

(3) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal költségvetési pénzeszközeinek felhasználása során a nettó 5 millió Ft-ot elérő és azt meghaladó árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződéseket közzé kell tenni. A közzététel módjára az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések az irányadók.

14

13. § (1)

A Képviselő-testület által jóváhagyott – az évközi változásokkal módosított – költségvetési támogatást a Polgármesteri Hivatal: a) az önkormányzati költségvetési intézmények működési kiadásaira dekádonként, tételes igénylés alapján, a személyi juttatások vonatkozásában nettósítva biztosítja, a kiskincstári finanszírozási rendnek megfelelően a szükséges pénzeszközt a 8. számú mellékletben meghatározott havi ütem figyelembevételével, b) a hatvan napon túl lejárt fizetési kötelezettségek rendezéséhez, illetve keletkezésének megelőzéséhez, a havi esedékes támogatás terhére előrehozott támogatást biztosíthat úgy, hogy az előrehozott támogatás kizárólag a lejárt kötelezettségek teljesítésére kerüljön felhasználásra, c) a kisebbségi önkormányzatok részére a 2010. évre vonatkozó megállapodásban meghatározottak szerint utalja.

(2) A Polgármesteri Hivatal az (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérhet az év közben fellépő likviditási problémák alkalmával. Erről tájékoztatni kell az intézményeket. (3) A 2. § (4) bekezdésében meghatározott pénzeszköz átadások és támogatások kiutalása havonta, negyedévenként illetve évi egyszeri alkalommal és szerződés alapján történhet, a likviditási helyzettől függően. Az önkormányzati alapellátást érintő finanszírozási lemaradások esetén a pénzeszköz átadások és támogatások utalását halasztani kell. (4) Tekintettel a költségvetési hiány mér15

tékére, a költségvetésbe tervezett – korábbi önkormányzati kötelezettségvállalással nem terhelt – fejlesztési, beruházási, egyéb felhalmozási feladatok megvalósítására csak konkrét forrás megjelöléssel kerülhet sor. (5) A költségvetés teljesítéséről – tekintettel a gazdálkodás feszültségeire –, a bevételek és kiadások alakulásáról április– november hónapokban a Képviselőtestületet havonta tájékoztatni kell. A tájékoztatás a költségvetési rendelet 1-4. számú mellékletei és rövid szöveges értékelés benyújtásával történik. A tájékoztató keretében kell számot adni a 8. § (5) bekezdésben meghatározott általános tartalék II/4992 pontja szerinti összeg felhasználásáról. (6) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszírozhatók.

A hitelfelvétellel és pénzügyi befektetésekkel, valamint behajthatatlan követelésekkel kapcsolatos szabályok

14. § (1) A Képviselő-testület a hitelfelvételhez, a kötvény kibocsátáshoz kapcsolódóan: a) Saját hatáskörben megtartja a középés hosszúlejáratú hitelfelvételre és kötvény kibocsátásra vonatkozó döntési jogát. A közép- és hosszúlejáratú hitelfelvétel, kötvény kibocsátás fedezetére az önkormányzati törzsvagyon, normatív állami hozzájárulás, állami támogatás, személyi jövedelemadó, valamint államháztartáson belül működési célra átvett bevételek 16

nem használhatók. b) Likviditási hitelfelvétel – a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott mértékig – és a munkabérhitel tekintetében a döntési jogot a polgármester részére biztosítja, a soron következő képviselő-testületi ülésen történő tájékoztatási kötelezettség mellett. (2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének és járulékainak, kezességvállalásának) felső határa a korrigált saját bevétel éves előirányzatának 70%-a. 15. § Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve, a Polgármesteri Hivatal a költségvetési elszámolási számlán lévő átmenetileg szabad pénzeszközeit - a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével - a polgármester engedélyével - számlavezető vagy bármely pénzintézetnél betétként lekötheti, - egy évnél rövidebb, államilag garantált értékpapír – kizárólag pénzintézetnél történő – vásárlására fordíthatja.

16. § (1) Behajthatatlan fizetési követelések mérséklésére, illetve elengedésére a) 100.000,- Ft egyedi értékhatárig az önállóan gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmény vezetője, b) 500.000,- Ft egyedi értékhatárig a polgármester, c) 500.000,- Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyekben a Képviselőtestület jogosult.

17

(2) Az (1) bekezdés a) pontban meghatározott jogkör a jegyző egyidejű tájékoztatása mellett gyakorolható.

(3) Az (1) bekezdés b) pontban meghatározott jogkör a jegyző ellenjegyzése mellett gyakorolható.

Illetményalap és a juttatások meghatározása 17. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2010. január 1-től 42.000,- Ft-ban határozza meg. (2)

A Képviselő-testület a - többször módosított - 30/2001. (XI. 27.) Kt. számú rendeletében (továbbiakban: Rendelet) meghatározottak alapján a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a 2010. évi költségvetésben a következő juttatásokat, támogatásokat biztosítja: a) A Rendelet 4. §-a alapján a lakhatási, lakásépítési, - vásárlási támogatáshoz a 7.957 eFt keretösszeget, b) A Rendelet 9. §-a alapján képzési támogatáshoz 7.940 eFt keretösszeget, c) A Rendelet 10. §-a alapján a középfokú és felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére egységesen 10% iskolai végzettség alapján járó illetménykiegészítéshez 48.065 eFt keretösszeget, d) A Rendelet 13. §-a alapján szociális támogatáshoz 1.100 eFt-ot keretösszeget, e) A Rendelet 15. §-a szerint köztisztviselők részére közszolgálati elismerésekre 12.259 eFt keret-

18

összeget, valamint a hatósági eljárásokért beszedett igazgatási szolgáltatási díjak 50%-át. f) A Rendelet 16. §-a szerint a közszolgálati elismerések díjazásához 1.980 eFt keretösszeget, g) A Rendelet 17. §-a alapján a nyugállományú köztisztviselők támogatásához 2.000 eFt keretösszeget, h) A Rendelet 18. §-a alapján a polgámester jutalmazására 915 eFt keretösszeget. (3) A Képviselő-testület 845/2009. (XII.15.) Kt. számú határozatában foglaltak alapján a 2010. évi cafetéria keretében meghatározott juttatás összege 99.296 eFt.

18. § (1) A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Törvény) 18. § (2) bekezdése alapján a 2010. évi költségvetés a polgármester és az alpolgármesterek költségtérítésére 4.183 eFt-ot tartalmaz.

19. § (1) A Képviselő-testület az adók hatékony beszedésének elősegítésére érdekeltségi juttatást biztosít a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 45. §-ában szabályozottak szerint. (2) Az adók beszedésével és végrehajtásával összefüggő jutalékalap forrása a feltárt és beszedett adóhiány, valamint a beszedett adótartozás. A jutalékalap mértéke nem haladhatja meg a tényleges adóbevételek 10%-át.

19

(3) Az adójutalékot évente két alkalommal, a féléves adó-befizetési határidő leteltét követő 60 nap múlva lehet kifizetni, a Htv. 45. §-ában meghatározott köztisztviselők részére.

A költségvetéshez és a zárszámadáshoz kapcsolódó rendelkezések és tájékoztatási kötelezettségek 20. § (1) A Képviselő-testület a többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 37. § (7) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal immateriális javainak és tárgyi eszközeinek kétévenkénti leltározását engedélyezi. (2) Az önkormányzati költségvetési intézmények a többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 37. § (7) bekezdése alapján évente kötelesek eszközeiket és forrásaikat leltározni. (3) A polgármester köteles benyújtani a Képviselő-testület részére a költségvetés előterjesztésekor, tájékoztató jelleggel, szöveges indoklással az alábbiakat: a) Az önkormányzat összes bevételét, kiadását, előirányzat felhasználási tervét. b) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, elkülönítetten a kisebbségi önkormányzatok mérlegeit. c) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban és összesítve, d) A közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket, egyéb kedvezményt, árbevétel mentességet) tartalmazó kimutatást. e) Az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeinek és kiadásainak bemutatása. 20

(4) A polgármester köteles benyújtani a Képviselő-testület részére a zárszámadás előterjesztésekor, tájékoztató jelleggel, szöveges indoklással az alábbiakat: a) Az önkormányzat összes bevételét, kiadását, pénzeszközök változását. b) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, elkülönítetten a kisebbségi önkormányzatok mérlegeit. c) Az önkormányzat adósság állományát lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban. d) A vagyonkimutatást. e) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, összesítve. f) A közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket, egyéb kedvezményt, árbevétel mentességet) tartalmazó kimutatást. g) Az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeinek és kiadásainak bemutatása.

V. fejezet Vegyes és záró rendelkezések 21. § A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását a biztosított pótelőirányzatok tervbevételére szükség szerint, de legalább: - a 2010. január 1. - 2010. május 31. közötti időszakra vonatkozóan 2010. június 30-ig, - a 2010. június 1. - 2010. október 31. közötti időszakra vonatkozóan a 2010. decemberi testületi ülésre, - a 2010. november 1. - 2010. december 31. közötti időszakra vonatkozóan 2011. március 31-ig.

21

22. §

5. §

A rendelet kihirdetése napján 2010. február A rendelet 2010. szeptember 23-án lép 23-án lép hatályba. Rendelkezéseit a 2010. évi hatályba és azt követő napon hatályát veszti. költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Tóth Mihály sk. polgármester

Dr. Szeles Gábor sk. jegyző

Tóth Mihály sk. polgármester

22

Dr. Szeles Gábor sk. jegyző

1. szamu melleklet

1

Budapest XXI. Keriilet Csepel Onkormanyzata 2010. evi beveteli eloiranyzataianak alakulasa forrasok szerint

Sor szam

Megnevezes

1.

2. 1. Hatosagi iogkorhOz kothet6 miikodesi bevetelek Intezmenyi miikOdeshez kapcso16d6 egyeb 2. bevetelek 3. Tovabbszamlazott szolgaltatasok bev6tele 4. Kamatbevetelek 5. AFA bevetelek, visszateriilesek L Intezmenyi miikodesi hevetelek (l-5-iJ[) 6. Epitmenyad6 7. Ipariizesi ad6 A. Helyi ad6k osszesen (6-7-ig) 8. Atengedett SZJA 9. Gepi armuad6 B. AtenJ[edett kozponti ad6k (8-9-iJ[) Kiilonfele hirsagok, p6tLekok es egyeh sajatos C. hevetelek 10. Onkormanyzati lakasok lakberbevetele 11. Nem szocialis berlakas 1akberbevetele 12. Onkormanyzati egyeb helyisegek berbevetele 13. K6zteriilet hasznalati dii 14. Egyeb sajatos bevetelek 15. Berleti jogviszony megvaltas D. Ef!Veh saidtos rolv'; hevetelek (l0-15-iJ[) Onkormanyzat sajatos mflkodesi hevetelei IL (A+B+C+D) Targyi eszkozok (immaterialis javak, E. ine:atlanok) ertekesitese 16. Onkormanyzati lakasok ertekesitese 17. Onkormanyzati lak6telek ertekesites Onkormanyzati sajatos felhalmozasi es toke F. hevetelek (16-17-ig) G. Penziif(JIi hefektetesek hevetelei

ezer Ft-ban Javasolt 2010.evi 1112010.(IV.20.) 17120 1O.(VI. 15) ../2010.(IX..) Kt.rend.m6d. m6dositas Kt.rend.m6d. eredeti Kt.rend.m6d. e16iranvzata e16iranvzat e16iranvzata e16iranvzata + 3. 4. 5. 6. 7. 40500 40500 40500 40500 0 545289

545289

545289

0

545289

16216 271 234 209911 1083150 1050000 5220344 6270344 327 856 750000 1077 856

16216 271234 209911 1083150 1050000 5220344 6270344 327856 750000 1077 856

16216 271 234 209911 1083150 1050000 5220344 6270344 327856 750000 1077 856

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16216 271234 209911 1083150 1050000 5220344 6270344 327856 750000 1077 856

1000

1000

1000

0

1000

219700 63860 291 253 22479 0 0 597292

219700 63860 291 253 22 479 0 0 597292

219700 63860 291 253 22479 0 0 597292

0 0 0 0 0 0 0

7946492

7946492

7946492

0

11100

11100

11100

0

111001

143452 0

143452 0

143452 0

0 0

143452 0

143452

143452

143452

0

143452

0

0

0

0

0

IlL Felhalmozasi es tokejellegii bevetelek (E+F+G)

154552

154552

154552

0

154552

18. Normativ tamogatasok Normativ modon elosztott k6ti:itt felhaszna1asu 19. k6zponti tamogatasok 20. K6zpontositott e16iranyzatok ebbOl: - 2010. evi bemolitikai intezkedesek tamogatasa - Kisebbsegi 6nkormanyzatok miik6desi tamogatasa - Ovodaztatasi tamogatas - Egyeb IV. Kozponti koltseJlVetesi tamoJ[atas (l8-20-iJ[) 21. Idegenforgalmi ado 22. OEP tamogatas

2709556

2709556

2709556

-630

2708926

405691

405691

405691

0

405691

281229

281229

252673

275469

275469

250873

27223 0 0

279896 0 250873

3960

3960

0

0

0

1800 0 3396476 71922 811951

1800 0 3396476 71922 811 951

1800 0 3367920 71922 840718

0 27 223 26593

1800 27223 3394513 71922 840718

2010.09.rend.m6d

(I

0

219700 63860 291 253 22479 0 01 597292

7946492

1. szamli mellek1et

2

Sor szam

Megnevezes

1.

2. MiikOdes celli tamogatasertekii bevetelek, el6z6 23. evi tamogatasok, visszateriilesek ebb61: el6z6 evi penzrnaradvanv Miik6des celli penzeszk6zatvetel allamhaztartcison 24. kivu.lr61

Mfikodesi celu ttimogattisertekfi bevetelek, titvett Ipenzeszkozok (21-24-i2) 25. Felhalmozas celli tamogatasertekii bevetelek ebb61: el6z6 evi penzrnaradvanv Felhalmozas celli penzeszk6zatvetel 26. allamhaztartason kivu.lr61 Felhalmoztisi celu ttimogattisertekfi bevetelek, I titvett penzeszkozok (25-26-i2) v. Veglegesen titvett penzeszkOzok (H+I) Felhalm.dlra nyujtott kolcson visszater., VI ertekpapirok ertekesit., kibocstittistinak bev. VII Mfikodes celu ttimoJ!atasi kolcson Elozo evi (varhato) miikodes celil 27. penzmaradvany igenybevetele H.

28.

Elozo evi (varhato) felhalmozas celli penzmaradvany igenybevetele

VIII Peniforgalom nelkiili bevetelek (27+28) IX Ko/tsegvetesi bevetelek osszesen (1+... + VIII) ElOzo evi (varhato) miikOdes celli 29. penzmaradvany igenybevetele Elozo evi (varhato) felhalmozas celil 30. penzmaradvany igenybevetele Koltsegvetesi bevetelek es elifzif evi vtirhatO X penzmaradvany osszesen 31. Berhitel igenybevetel 32. MiikOdesi hitel igenybevetele 33. Fiigg6, atfut6, kiegyenlito bevetelek XI. Mfikodes diu finansziroztisi bevetelek (31-33-ig) 34. Feilesztesi hitel - celhitel 35. Feilesztesi hitel- devizahitel 36. MFB feilesztesi hitel Felhalmoztis celu jinansziroztisi bevetelek (34 XII 36-i2) XIII. Finansziroztisi bevetelek osszesen (XI+XII) XIV. Bevetelek osszesen (X +XIII) IranyitO szervtiJ1 kapott ttimogatas (intezmeny xv. lfinansziroztis) Koltsegvetesi szervnek nyujtott tamogattis XVI (intezmeny jinanszirozas) miatti korrekci6 XVII Bevitel mindosszesen (XIV.-XVI)

2010.09.rend.m6d

20IO.evi eredeti el6iranvzat 3.

II/2010.(IV.20.) 17/20 1O.(VI.l 5) Kt.rend.m6d. Kt.rend.m6d. el6iranvzata el6iranvzata 4. 5.

ezer Ft-ban ../20IO.(IX..) Kt.rend.m6d. el6iranvzata 7.

Javasolt m6dositas

+ 6.

52421

52421

356033

51859

407892

0

0

202277

0

202277

0

0

21488

-17191

4297

936294

936294

1290161

34668

1324829

0 0

0 0

553028 550528

173646 0

726674 550528

0

0

123888

-55903

67985

0

0

676916

117743

794659

936294

936294

1967077

152411

2119488

19440

19440

19440

0

19440

0

0

0

0

0

0

0

869836

0

869836

0

0

4725557

0

4725557

0 13536404

0 13 536 404

5595393 20134024

0 179004

5595393 20313 028

373209

373209

0

0

0

4971 084

4971 084

0

0

0

18880697

18880697

20134024

179004

20313 028

0 3969868 0 3969868 0 0 0

0 3969868 0 3969868 0 0 0

0 3940904 0 3940904 0 0 0

0 82684 0 82684 0 0 0

0 4023588 0 4023588 0 0 0

0

0

0

0

0

3969868 22850565

3969868 22850565

3940904 24074928

82684 261688

4023588 24336616

7300661

7300661

8252840

224244

8477 084

-7300661

-7300661

-8252840

-224244

-8477 084

22850565

22850565

24074928

261688

24336616

1/a. szamu melleklet

Budapest XXI. Kertilet Csepel Onkormanyzata

201 O. evi tamogatasertekii bevetelek es atvett penzeszkozok eloiranyzatai

ezer Ft-ban Sor sza m

Tamogat6 szervezet megnevezes

Tamogatas celja

2. 3. MiikOdes ceIU tamogatasertekii bevetelek, elozo evi tamogatasok, I. visszateriHesek

1.

Polgarmesteri Hivatal 1. F6varosi Onkormanyzat

6.

5.

4.

7.

..I201O(IX..) Ktrend.m6d. eliiiranyzata 8.

71 922

71922

0

71922

13248

13248

13 248

0

13248

8000

8000

8000

0

8000

8040

8040

8040

0

8040

21460

21460

21460

0

21460

1673

I 673

I 673

0

I 673

0

0

1044

I 169

2213

L6tfenntartasi tamogatas

0

0

1 311

I 112

2423

Iskolatej kiadasaira

0

0

I 683

4959

6642

JeJz6rendszeres hazi segitsegnylijtas Szemelyes gondoskodas ig. kapcs. szakert6i bizottsagok tamogatasa Erettsegi vizsgakon kozremilkodok tamogatasa

0

0

1900

0

1900

0

0

100

40

140

0

0

402

0

402

Orszaggyillesi Kepvisel6 valasztasra

0

0

21 166

781

21947

0

0

67881

0

67881

0

0

3960

0

3960

0

0

182 123

0

182 123

0

0

20154

0

20154

0

0

0

1707

1 707

VATI Magyar Regionalis Fejlesztesi es Re-Ti-nA Csepel Milvek gyartelep fejlesztese Urbanisztikai Nonprofit Kht.

0

0

0

9232

9232

RETINA Csepel Milvek gy{[rtelep palyazatra

0

0

0

19069

19069

0

0

0

13635

13 635

124343

124343

426067

51704

477771

3. Szocialis es Munkaiigyi Miniszterium 4. Szocialis es Munkaiigyi Miniszterium 5. Szocialis es Munkaiigyi Miniszterium 6. Szocialis es Munkaiigyi Miniszterium Ifjusagi, Csaladiigyi, Szocialis es Eselyegyenl6segi Miniszterium Beliigyminiszterium Bevandorlasi Hivatal Mez6gazdasagi es Videkfejlesztesi HivataJ 10. Foglalkoztatasi es Szocialis Hivatal 7. 8 . 9 .

II. Szocialis es Munkaiigyi Miniszterium

12. Oktatasi es Kulturalis Miniszterium 13. F6varosi Onkormanyzat 14. Szigetszentmiklosi Onkormanyzat 15. Miniszterelnoki Hivatal 16. OnalJoan gazdalkodo intezmenyek 17. Magyar AUamkincstar 18. Miniszterelnoki Hivatal

20. Nernzeti Fejlesztesi Ugynokseg

21.

11/2010(N.20) 17/201O.(VI.l5) Javasolt Kt.rend.m6d. Kt.rend.m6d. m6dositas eliiiranyzata eliiiranyzata +,

71922

2. F6varosi Onkormanyzat

19.

2010.evi eredeti eliiiranyzat

Idegenforgalmi ado, iidiil6helyi dij Duna u. 2-4. nyugdijashaz 24. oras n6verszolgalat PszichiMriai betegek kozossegi ellMasa Tamogato szolgaltatas Rendszeres gyermekvedelmi kedvezmeny Kiegeszit6 gyermekvedelmi tamogatas MozgaskoriMozottak kozlekedesi tamogatasa

Csepeli intezmenyekben fo glalkoztatott gyerekek teritesi dijaira Helyi kisebbsegek kozponti tamogatasa 2009. evi penzmaradvany elvonas 2009. evi normativ tamogatas elszamolasa Helyi kisebbsegek feladatalapu tamogatasa

VATI Magyar Regionalis Fejlesztesi es TAMoP-3.1.4-08/l Versenykepes Urbanisztikai Nonprofit Kht. Tudas Csepelert PoIgarmesteri Hivatal osszesen

20 10.09.rend.m6d

2

Va. szamu melleklet ezer Ft-ban

Sor sza m

1.

22. 23. 24. 25.


2. Omilloan gazdalkodo intezmenyek

Oktatasi Szolealtato lntezmeny

Oktatasi es Kulturalis Miniszterium Magyar Mi.ivelodesi lntezet Kepzomi.iveszeti Lektoratus Fovarosi Onkormanyzat Nyugat Magyarorszagi Egyetem Apaczai Csere Janos Kar

26. Komyezetvedelmi Miniszterium

Tamogatas celja

201O.evi eredeti e16iranyzat

3.

4.

Osztondfj CSMK, Zene Iskola szinpad tamogatas, teremberlet Osztondij Meszaros Iskola gyakorlatvezetes tamogatasa Erdosor u. FestO u. Ovoda izz6 csere

Oktatasi Szolgaltato lntezmeny osszesen Csepeli Eeeszseeueyi Szolealat

27. Orszagos Egeszsegbiztositasi Penztar

Mi.ikodes tamogatasa

28. ANTSZ HINI olt6pont miatt Csepeli Egeszsegugyi Szolgalat osszesen Onalloan gazdalkodo intezmenyek osszesen Mukiides celu tamogataserteku bevetelek, elozo evi tamogatasok, visszaterfilesek osszesen II. Mukiides celu penzeszkoz litvetel allamhaztartason kivfilrol

Polearmesteri Hivatal

RETINA Csepel Muvek gyfutelep

29. Nernzeti Fejlesztesi Ogynokseg palyazatra

Polearmesteri Hivatal osszesen

Onalloan gazdlilkodo intezmenyek

Oktatasi Szoleliltato Intezmeny

Fovarosi Kozoktatas Fejlesztesi

Szinhazi, muzeumi, planetariumi 30. Kozalapitvany belepojegyek, babelOadas Szechenyi Isk.utazas tamogatasa 31. Tempus Kozalapitvany

11/2010(IV.20) 17/201O.(VI.15) Javasolt Ktrend.m6d. Kt.rend.m6d. m6dositils eliiiranyzata e16iranyzata +,

5.

6.

7.

..120 1O(lX..) Kt.rend.m6d. eliiiranyzata

8.

0

0

88

47

135

0

0

600

0

600

0

0

80

0

80

0

0

120

0

120

0

0

0

108

108

0

0

888

155

1043

811 951

811 951

840718

0

840718

0 811951 811951

0 811951 811 951

1000 841718 842606

0 0 155

1000 841718 842761

936294

936294

1268673

51859

1320532

0

0

19069

-19069

0

0

0

19069

-19069

0

0

0

1564

0

1564

0

0

204

53

257

32. SZilloi befizetes

Iskolak, Ovodak reszere szemelyszallitas, szinhazjegy, elelem

0

0

316

304

620

33. Oolgoz6i befizetes

Iskolak, Ovodak reszere szemelyszallitas, szinhazjegy, elelem

0

0

43

217

260

Kezimunka kiallitas tamogatasa

0

0

70

0

70

35. Oktatasert Kozalapitvany

0

0

150

0

150

36.

0

0

72

4

76

0

0

0

200

200

0

0

0

400

400

0

0

0

500

500

0

0

0

200

200

0 0

0 0

2419 21488

1878 -17 191

4297 4297

936294

936294

1 290 161

34668

1324829

34.

37. 38. 39. 40.

Mi.iveszeti es Szabadmi.iveszetek Alapitvany

Herman Iskola OOK tabor szallas,

utazas tamogatasa

Herman Iskola OOK tabor szallas +

Gombos Alapitvany utazas tamogatasa K & H Bank Katona iskola film keszites Szivarvany Ovoda (her + Oktatasert Kozalapitvany fejlesztojatekok) CSOSZ 2010. rendezveny Alpiq Kft. tamogatasa CSOSZ 2010. rendezveny Loacker Rt. tamogatasa

Oktatasi Szolgaltato lntezmeny osszesen

Mukiides celu penzeszkoz atvetel allamhaztartason kivfilrol osszesen Mukodes celu tamogataserteku bevetelek, atvett penzeszkozok osszesen (I II)

2010.09.rend.m6d

Va.

3

szamu me1l6klet ezer Ft-ban

Sor sza m


Tamogatas celja

2. I. 3. HI. Felhalmozas celu tamogatas ertekii bevetelek Polgarmesteri Hivatal I. Ona1l6an gazdalkod6 intezmenyek 2009. evi penzmaradvany elvonas KMOP 4.6.1/B.2-2008. palyazatra 2. Nernzeti Fejlesztesi Ogynokseg tamogatas CAMK) KMOP 3.1.1/B Belteriileti 3. Nernzeti Fejlesztesi Ugynokseg csapadekviz elvezet6 rendszer fejlesztese Pol!!:armesteri Hivatal osszesen Omm6an gazdalkod6 intezmenyek Oktatasi Szolgaltat6 Intezmeny Kiralyerdei Miiv.Haz secc6 4. Fovarosi Onkormanyzat restauralas Oktatasi Szolgaltat6 Intezmeny osszesen Felhalmozas celu tamogatas ertekii bevetelek osszesen IV. Felhalmozas celu penzeszkoz atvetel allamMztartason kiviilrOi Polgarmesteri Hivatal KMOP 4.6.1/B.2-2008. palyazatra 5. Nemzeti Fejlesztesi Ugynokseg tamogatas CAMK) KMOP 5.I.lC Ady lak6telep 6. Tarsashazak onresz befizetese integralt szocialis rehabilitaci6ja Polgarmesteri Hivatal osszesen Felhalmozas celu penzeszkoz atvetel allarnhaztartason kiviilrol osszesen Felhalmozas celu tamogatas ertekii bevetelek, atvett penzeszkozok

2010.09.rend.m6d

2010.evi eredeti e16iranyzat

4.

1112010(IV.20) 17/201O.(V1.l5) lavasolt Kt.rend.m6d. Ktrend.m6d. m6dositas e16iranyzata elOiranyzata +,

5.

7.

6.

..I2010(IX..) Kt.rend.m6d. elOiranyzata

8.

0

0

550528

0

550528

0

0

0

123888

123888

0

0

0

49758

49758

0

0

550528

173646

724174

0

0

2500

0

2500

0 0

0 0

2500 553028

0

173646

2500 726674

0

0

123888

-123888

0

0

0

0

67985

67985

0 0 0

0 0 0

123888 123888 676916

-55903 -55903 117743

67985 67985 794659

2. szamli melleklet

Budapest XXI. Kerfilet Csepel Onkormanyzata 2010. evi kiadasi eloiranyzatainak alakulasa ezer Ft-ban Sor szam

Megnevezes

1.

2. Koltse!!vetesi letszamkeret 1. Szemelvi iuttatlis 2. Munkaad6kat terhelo iarulekok 3. Dolo!!i kiadas 4 MiikOdes eelu tlimogatasertekii kiadasok, . penzeszkoz atadasok - Mill<6des celli tamogatasertekii kiadasok ebbOl: e16z6 evi penzmaradvany - Miik6des celli penzeszk6z atadasok allamhaztartason kiviilre 5. SzocialDolitikai es e!!:veb Denzbeli juttatasok 6. Ellatottak oenzbeli iuttatasai I. Miikodesi kiadasok osszesen (1+ ... +6) Intezmenyi fellijitas Lak6haz es nem lakas celli ingatlanok fellijitasa Utfellijitas Z6ldfeltilet es berendezesei fellijitasa 7. Feluiitas osszesen 8. E!!veb felhalmozasi kiadas 9. Keriileti beruhazasok 10. Penzii!!yi befektetesek kiadasai Felhalmozas eelu tamogatasertekii kiadasok, 11. penzeszkoz atadasok - Felhalmozas celli tamogatasertekii kiadasok ebbOl: el6z6 evi penzmaradvany - Felhalmozas celli penzeszk6z atadasok allamhaztartason kiviilre Felhalmozasi kiadasok is penziigyi befektetesek II. osszesen (7+...+1 J) Miik6des celli tamogatasi k6lcs6n tOrlesztes Felhalmozas celli tamogatasi k6lcs6n folyositasa III. Tamogatasi kolcson osszesen 12. Athuz6d6 kotelezettse!!ek elozo evrol 13. A.ltalanos tartalek + polgarmesteri keret 14. Celtartalek IV. TartaLek osszesen (12+13+14) V. Ko[tsegvetesi kiadasok (I+ ... +IV) ElOzo evi (varhat6) miikodes eelu 15. penzmaradvany ElOzo evi (varhat6) felhalmozas eelu penzmaradvany Koltsegvetesi kiadasok es eliiz{f evi varhat6 VI. penzmaradvany 16.

2010.09.rend.m6d

2010.evi eredeti eloin\nyzat

11/2010(IV.20) Kt.rend.m6d. elOiranyzata

17/2010.(VI.15) Kt.rend.m6d. elOiranyzata

lavasolt m6dositas +,

../2010(IX ..) Kt.rend.m6d. ElOiranyzata.

3. 23285 5760648 1517372 4993031

4. 23285 5760648 1517372 4993031

5. 23285 6096516 1603582 5649018

55 5797 921 101 279

7. 2334,0 6102313 1604503 57502971

648575

648575

1101037

7707

1 108744

120750 0

120750 0

442 191 321441

60 0

442251 321441

527 825

527 825

658846

7647

666493

633458 6270 13 559354 22400 44025 4500 0 70925 63429 114500 0

633458 6270 13 559354 22 400 44025 4500 0 70925 63429 114500 0

635813 6438 15092404 1451090 129752 318392 137796 2037030 155475 2103542 0

23275 47 139026 236955 8929 50963 -9876 286971 17236 -67598 0

659088 6485 15 231430 1688045 138681 369355 127 920 2324001 172 711 2035944 0

250408

250408

3089043

833

3089876

195 128 0

195 128 0

2065270 1396814

0 0

2065270 1396814

55280

55280

1 023773

833

1 024606

499262

499262

7385090

237442

7622532 0 68957 68957 0 31373 11673901 1198763 24121682

6.

0 7957 7957 78000 802483 2344282 3224765 17 291338

0 7957 7957 2344282 78000 802483 3224765 17291338

96093 1217450 1313 543 23859994

0 0 0 0 -64720 -50060 -114 780 261688

373209

373209

0

0

0

4971 084

4971 084

0

0

0

22635631

22635631

23859994

261688

24121682

0 68957 68957 (I

2. szamu mellek1et

2

ezer Ft-ban Sor szam

Megnevezes

1. 2. 17. R6vid1eiaram hite1ek visszafizetese, t6rlesztese 18. R6vid 1eiaram likvid hite1 t6rlesztese 19. Penzkesz1et,ktgvetesi f'iiggo,atfut6 kiegy.kiad.

VIL Miikodes celujinanszirozasi kiadasok (17-19) 20. Hosszu1ejaram hite1ek visszafizetese, t6rlesztese Hosszu1ejaram devizahite1ek visszafizetese, 21. t6rlesztese Felhalmozas celujinanszirozasi kiadasok (20 VIII. 2])

IX Finanszirozasi kiadasok osszesen (VII+VIII.) X Kiadasok osszesen (VI. +IX) XI. Koltsee:vetesi szervnek foly6sitott tamogatas Koltsegvetesi szervnek foly6sitott tamogatas XII. miatti korrekci6

XIIL Kiadasok mindosszesen (X-XII.)

2010.09.rend.m6d

2010.evi eredeti eloininyzat

11/2010(IV.20) Kt.rend.m6d. elOiranyzata

3.

4.

17/2010.(V1.15) Kt.rend.m6d. e1oiranyzata

../201 O(lX..) Kt.rend.m6d. ElOiranyzata.

Javasolt m6dositas +,

6.

5.

7.

I)

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

89230

89230

89230

0

89230

125704

125 704

125 704

0

125704

214 934

214934

214 934

0

214 934

214 934

214 934

214 934

0

214 934

22850565 7300661

22850565 7300661

24074928 8252840

261688 224244

24336616 8477 084

-7300661

-7300661

-8252840

-224244

-8477 084

22850565

22850565

24 074928

261688

24336616

0 0 0

0 0


Budapest XXI.Kertilet Csepel Onkormanyzata 2010. hi tartalekok kiadasi eloiranyzatai ezer Ft-ban Sor szam

Megnevezes

2. Celtartalekok Onkormanyzati palyazati 6mesz Civil szervezetek palyazataira lfiusagi feladatok tamogatasara ~904. 201O.evi Orszaggyiilesi es 6nkormanyzati valasztas - szemelyi juttatas - munkaad6kat terhel6 jarulekok - dologi kiadas 4905. Nem szocialis berlakasok elkiil6nitett szamlainak tartaleka 4906. RendkivUli k6zfeladatok kiadasainak celtartaleka K6t6tt felhasznaIassal tamogatott kozoktatasi es szocialis feladatok 4907. ellatasara a.l - Szocialis tovabbkepzes es szakvizsga (bOlcs6de) b.l - Szocialis tovabbkepzes es szakvizsga 4908. Diaksporttal kapcsolatos feladatok tamogatasa 4909. Allarni tamogatasb61 tanul6k ingyenes tank6nyvellatasa 4910. Altalanos hozzajarulas a nappali tanul6k tank6nyvellatasahoz 4911. Onkormanyzati tankonyv tamogatas Oktatasi, Miivel6desi, Ifjusagi es Sport Agazat erdekeltsegi 4912. celtartalek - szemelyi iuttatas - munkaad6kat terhel6 iarulekok 14913. Oktatas intezmenyei konyhainak rnin6segbiztositasi elOirasaira Oktatasi, Miivel6desi, Ifjusagi es Sport Agazat pedag6gusnapi ~914. polgarmesteri hatask6rii jutalmak - szemelyi juttatas - munkaad6kat terhel6 jarulekok 4915. Kiemelkedo eredmenyt elert sportol6k es sportvezet6kjutalmazasa - szemelyi juttatas - munkaad6kat terhelo jarulekok 4916. Szocialis es Egeszsegiigyi Agazat polgarmesteri hataskorii jutalmak - szemelyi iuttatas - munkaad6kat terhel6 iarulekok 4917. Munkanelkiiliek szamara egyiittmiik6desi program 4918. Szocialis es Egeszsegiigyi Agazat erdekeltsegi celtartalek - szemelyi iuttatas - munkaad6kat terhel6iarulekok 4919. Csepeli Szocialis SzogaIat tavoltartasi berigeny - szemelyi juttatas - munkaad6kat terheloiarulekok Csepeli SzociaIis Szolgalat 6na1l6an miik6d6 es gazdalkod6va valas ~920. kiadasai - szemelyi iuttatas - munkaad6kat terhel6 jarulekok - dologi kiadas A koltsegvetesi kereteken belUli gazdalkodast es a mUk6des ~921. biztonsagat szolgal6 2 %-os onkormanyzati tartalek l.

I. 490l. 4902. 14903.

2010.09.rend.m6d

2010.evi eredeti elOiranyzat

1112010(IV.20) 17/2010.(VI.15 Javasolt Kt.rend.m6d. ) Kt.rend.m6d. m6dositas el6i ranyzata el6iranyzata +,

3.

4.

6.

50 000 10 000 3500 30 000 20 000 6400 3600 22414 10 000

50 000 10 000 3500 30 000 20 000 6400 3600 22 414 10 000

50 000 20 000 4663 15 III 10 611 2700 1 800 256288 10 000

1410

1410

1410

686 724 2484 21 800 6210 6200

686 724 2484 21 800 6210 6200

686 724 21 800 6210 6200

16 080

16 080

15592

12662 3418 8500

12662 3418 8500

12278 3314

11 250

5.

a

../2010.(lX.. ) Kt.rend.m6d. e16iranyzata

7.

-2208 -9995 -970

a a a a a a a a a a a a (I

47792 10 005 3693 15 111 10 611 2700 1 800 256288 10 000 1410 686 724

a 21 800 6210 6200 15592

a

a a a a

11250

0

0

0

8858 2392 1270 1000 270 4000 3 150 850 2200 5000 3937 1063 2800 2205 595

8858 2392 1270 1000 270 4000 3 150 850 2200 5000 3937 1063 2800 2205 595

a a

a

1270 1000 270 2 031 1600 431 2200 1016 800 216 2800 2205 595

0 0 0 0 0 -508 -400 -108 -1000 -1 016 -800 -216 -1029 -810 -219

9514

9514

9514

-2348

7166

5691 1523 2300

5691 1523 2300

5691 1 523 2300

-1 671 -436 -241

4020 1087 2059

94372

94372

94372

a

94372

12278 3314

a

0 1270 1000 270 1523 1200 323 1200

a 0 0 1 771 1395 376


2


Megnevezes

2. 1. 14922. 2010. evi kozponti es helyi intezkedesek celtartaleka a.! Oktatasi Szolgaltat6 lntezmeny Felmentesi idore jut6 illetmeny es vegkielegites - szemelyi iuttatas - munkaad6kat terhel0 iarulekok 2010. evi kozponti kereset-kiegeszites - szemelyi juttatas - munkaad6kat terhelo jarulekok b.! Nagy lmre Altalanos Muvelodesi Kozpont Felmentesi idore iut6 illetmeny - szemelyi iuttatas - munkaad6kat terhe16 iarulekok 2010. evi kozponti kereset-kiegeszites - szemelyi juttatas - munkaad6kat terhelo jarulekok c.! Csepeli Egeszsegugyi Szolgalat Felmentesi idore iut6 illetmeny - szemelyi iuttatas - munkaad6kat terhelo iarulekok 2010. evi kozponti kereset-kiegeszites - szemelyi juttatas - munkaad6kat terhelo jarulekok d.! Polgarmesteri Hivatal Felmentesi idore iut6 illetmeny es vegkielegites - szemeIyi iuttatas - munkaad6kat terhel0 iarulekok Egyeb penzbeli juttatas 2010. evi kozponti kereset-kiegeszites - szemelyi juttatas - munkaad6kat terhe16 jarulekok ~923. Polgarmesteri Hivatal egyeb penzbeli iuttatas Roma lakossag integraci6jat segito programokra 14924. Tamariska domb ertekmegorzeset segito intezkedesekre 14925. 14926. Lakasepitesi celtartalek ~927. Eszaki bevetel kamatanak felhalmozasi celu kerete 14928. Felhalmozasi celtartalek eszaki bevetelbol ~929. lnfrastrukmra keret ~930. Vis major keret fl.931. Vereczkei utcai Gondoz6haz kialakitasa (tanulmanyterv) ~932. Kisebbsegi celtartalek (Lengyel Onkormanyzat) Celtartalekok osszesen (4901-4932-ie) II. Altahlnos tartalekok 4991. Polgarmesteri hataskorU tartalekkeret 4992. Onkormanyzati altalanos tartalek ebbol: - Oktatasi Szolgaltat6 lntezmeny kozremuk6desevel szervezett rendezvenyek felteteleinek biztositasara - Kozfoglalkozatas bovitesere A1talanos tartalekok osszesen (4991-4992-ie)

2010.09.rend.m6d

2010.evi eredeti eJ6iranyzat

1I/2010(IV.20) 17/2010.(V1.15 lavasolt Kt.rend.m6d. ) Kt.rend.m6d. m6dositas el6iranyzata el6iranyzata +,

3. 428479 242696 54450 42874 11 576 188246 148225 40021 21074 3 152 2482 670 17922 14 112 3810 82393 36739 28928 7 811 45654 35948 9706 82316 45669 35960 9709 13 000 23647 18620 5027 0 0 30000 25000

4. 428479 242696 54450 42874 11 576 188246 148225 40021 21074 3 152 2482 670 17922 14 112 3810 82393 36739 28928 781 ] 45654 35948 9706 82316 45669 35960 9709 13000 23647 18620 5027 0 0 30000 25000

802483

802483

0 13000 13000 24000 25000 134577 12138 156798 178 299 11 768 1000 383 1217450

8000 70000

8000 70000

0 78000

5. 140010 54450 54450 42874 11 576 0 0 0 3 152 3 152 2482 670 0 0 0 36739 36739 28928 7 811 0 0 0 45669 45669 35960 9709 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -30986 0 0 0 0 -50060

7. 140010 54450 54450 42874 11 576 0 0 0 3 152 3152 2482 670 0 0 0 36739 36739 28928 7811 0 0 0 45669 45669 35960 9709 0 0 0 0 13 000 13000 24000, 25000 134577 12 138 125812 178299 11 768 1000 383 1167390

14680 81413

-6568 -58 152 0

8112 23261 0

0

10000

0

10000

0 78000

20000 96093

-19000 -64720

1 000 31373

(I

6.

../20 IO.(IX..) Kt.rend.m6d. el6iranyzata


3


Megnevezes

2. 1. III. A.thiiz6d6 kotelezettscl!:ek elozo evrol ~993. AthUz6d6 kotelezettsegek elozo evrol

A.thiiz6d6 kOtelezettscJ!:ek elozo evrol osszesen Tartatekok mindosszesen (I+u+ui)

2010.09.rend.m6d


3. 2344282 2344282 3224765

II/2010(lV.20) 1712010.(V1.15 Javasolt Kt.rend.m6d. ) Kt.rend.m6d. m6dositas +, elOiranyzata el6iranyzata

4. 2344282 2344282 3224765

5.

../20 10.(IX.. ) Kt.rend.m6d. el6iranyzata

7.

6.

a

a

0

0

0 0

1313 543 -114780

1198763

21b. szamu melleklet

Budapest XXI. KerUlet Csepel Onkormanyzata 2010. evi bimogatasertekii kiadasok, tamogatasok folyositasanak eloiranyzatai ezer Ft-ban Sor sza m

Tamogatott szervezet megnevezes

Tamogatas celja

2. 1. 3. I. MiikOdes celli tamogatasertekii kiadasok, penzeszkoz atadasok MiikOdes ceh'i tamogatasertekii kiadasok Polgarmesteri Hivatal 1. Ferencvarosi Onkormanyzat

2. F6varosi Kozteriiletfeliigyelet 3. Budapesti Rend6r F6kapitanysag

Szabalysertesi feladatok tamogatasa Kozteriiletfeliigyelet feladatainak tamogatasa Terfigyel6 rendszer miikodesenek tamogatasa Miikodes tamogatasa 2009. evi Ie nem utalt tamogatas

4. F6varosi Szab6 Ervin Konyvtar 5. Ona1l6an gazdalkod6 intezmenyek Polgarmesteri Hivatal osszesen MiikOdes ceh'i tamogatasertekii kiadasok osszesen

Onall6an gazdalkod6 intezmenyek Oktatasi Szolgaltat6 Intezmeny 6. Polgarmesteri Hivatal 2009. evi penzmaradvany elvonas Nagy Imre Altalanos Miivelodesi Kozpont 7. Polgarmesteri Hivatal 2009. evi penzmaradvany elvonas Csepeli Egeszsegiigyi Szolgalat 8. Polgarmesteri Hivatal 2009. evi penzmaradvany elvonas Onall6an gazdalkod6 intezmenyek osszesen MiikOdes ceh'i tamogatasertekii kiadasok osszesen

2010.evi eredeti eloiranyzat

11/2010(IV.20) Kt.rend .m6d. eloiranyzata

17/2010.(VI.l5) Kt.rend.m6d. eloiranyzata

lavasolt m6dositas +,

..I2010.(lX..) Kt.rend.m6d. elOiranyzata

4. 648575

5. 648575

6. 1101037

7. 7707

8. 1108744

10000

10 000

10 000

60

10060

50000

50000

50000

0

50000

60000

60000

60000

0

60000

750 0 120750 120750

750 0 120750

120750

750 139 318 260068 260068

0 0 60 60

750 139318 260128 260128

0

0

146860

0

146860

0

0

7869

0

7869

0 0 120750

0 0 120750

27394 182 123 442191

0 0 60

27394 182123 442251

18700

18700

18700

0

18700

2000

2000

2000

0

0

240

0

240

2500 22500 18685 0 0 0

2500 22500 18685 0 0 0

1944 42500 18685 3000 2000 3000

-833 0 0 0 0 0

I 111 42500 18685 3000 2000 3000

Miikodes ceh'i penzeszkoz atadasok allamhaztartason kiviiIre Polgarmesteri Hivatal 9. Csepeli Munkasotthon Alapitvany

Kozmiivel6desi feladatok tamogatasa

Voroskereszt XXI. Keriileti Szervezete Magyar Voroskereszt Budapest F6varosi Szervezete Egyhazak Csepel Sc. Alapitvany Sportegyesiiletek Csepeli Horgasz Egyesiilet Budafok-Csepel Kosarlabda Club Csepeli KSE Csepeli Roplabda Club Sportegyesiilet CsepelKajak-Kenu egyesiiIet Csepel Evez6s Klub SE Csepeli Football Club Csepeli Birkoz6 Klub

Miikodes tamogatasa

0

0

2000

0

2000

Miikodes tamogatasa Miikodes tamogatasa Miikodes tamogatasa Miikodes tamogatasa

a a

a

a

0 0

0 0

5 000 3000 15000 5000

0 0 0

5 000 3000 15000 5000

23. Csepeli Szabadid6sport Egyesiilet

Miikodes tamogatasa

0

0

5000

0

5000

Sport tamogatasa

1000

1000

1000

0

1000

Miikodes tamogatasa

2600

2600

2600

0

2600

Tiizolt6k, Rend6rokjutalmazasa

I 100

I 100

I 100

0

I 100

10. II.

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Fogyatekkal el6k sportjanak tamogatasa Biztonsagos Csepelert 25. Kozalapitvany ebb61: 24.

20 10.09.rend.m6d

Miikodes tamogatasa Csepel hajlektalanok gy6gyszerellatasanak koltsegeire Miikodes tamogatasa Miikodes tamogatasa Miikodes tamogatllsa Miikodes tamogatasa Miikodes tamogatasa Miikodes tamogatasa

(I

2000

2

2/b. szamu me1l6klet



Tamogatas celja

2010.evi eredeti el6iranyzat

1. 2. 26. Csepeli PoJgar6rseg

3. MGk6des tamogatasa

4. 2000

27. CsepeJi Gyermekekert Alapitvany

MGk6des tamogatasa

11/2010(IV.20) Kt.rend.m6d. el6iranyzata

17/2010.(VI.l5) Kt.rend.m6d. e16iranyzata

Javasolt m6dositas

5.

6.

7.

+,

..I2010.(lX..) Kt.rend.m6d. e16iranyzata 8.

2000

2000

0

2000

1 800

1 800

1 800

0

1 800

MGk6des tamogatasa

1 500

1 500

1 500

0

1 500

MGk6des tamogatasa

2000

2000

2000

0

2000

MGk6des tamogatasa

3000

3000

3000

0

3000

MGk6des tamogatasa

2000

2000

2000

0

2000

32. Csepel Tancegyilttes

MGk6des tamogatasa

4000

4000

4000

0

4000

33. Csepp TV. Kft.

Helyi TV es Csepel Ujsag kiadasaira

124000

124000

124000

0

124000

75050

75050

88427

-7375

81052

63905

63905

73713

0

73713

2144

2144

2549

0

2549

88966

88966

88966

0

88966

1733 I

17331

20541

0

20541

12250

12250

19243

0

19243

59894

59894

78658

0

78658

Csepeli Roma integraci6s program

0

0

3000

0

3000

Csepeli Roma integraci6s program

0

0

1000

0

1000

Csepptanoda mGk6des tamogatasa

0

0

9500

0

9500

0 0

0 0

400 1 880

0 5630

400 7510

0

0

0

100

100

0

0

0

100

100

0

0

0

30

30

0

0

0

9995

9995

Po1garmesteri Hivatal osszesen

527825

527825

658846

7647

666493

Miikodes cHII penzeszkoz atadasok allamhaztartason kiviilre osszesen

527825

527825

658846

7647

666493

Csepeliek MGvel6deseert Alapitvany Csepeli K6rnyezetvedelmi 29. K6zalapitvany CsepeJ Vallalkozas-fejlesztesi 30. K6zalapitvany 28.

31.

Buratin6 HMranyos HelyzetGeket Segit6 Iskola Alapitvany

34. Csevak 2rt. 35. Csevak 2rt. 36. Csevak 2rt. 37. Csevak 2rt. 38. Csevak 2rt.

39. Csevak 2rt. 40. Csevak 2rt. 41.

42.

43.

Roma Sz6vetseg K6zhasznu Egyesillet Esely a megujulasert SzociaIis, Oktatasi es Kulturalis Kozhasznu Egyesil]et Esely a megujulasert Szocialis, Oktatasi es Kulturalis K6zhasznu Egyestilet Csepeli Helyt6rteneti Egyesillet Polgarmesteri keret (Civil szervezete

Parkfenntartas es egyeb k6zteriilet kezelesi feladatokhoz kapcsol6d6 mGk6des kiadasaira Beruhazasi 1roda mGk6desi kiadasaira Varosilzemeltetesi feladatok miik6desi kiadasaira K6zutak hidak mGk6des tamogatasa Oktatasi Szolgaltat6 1ntezmeny felujitasi munkainak mGkOdes tamogatasa PaIyazatok bonyolitasanak mGk6desi kiadasaira Varosfejlesztesi Igazgat6sag miik6des tamogatasa

MGk6des tamogatasa Miik6des tamogatasa Hagyomany6rz6 tabor bolgar szarmazasu gyerekek reszere a 46. Magyarorszagi Bolgarok Egyesiilete bolgar tengerparton ( Csepeli Boigar Onkormanyzat)

44 45.

47. Boigar 1fjusagi Egyesillet

BULFEST c. rendezveny tamogatasa (Csepeli Boigar Onkormanyzat)

Uj Mestersegek B6lcs6je MGveszeti MGkOdes tamogatasa (Csepeli Ormeny Onkormanyzat) Ovoda Alapitvany MGkOdes tamogatasa 49. Civil szervezetek tamogatasa 48.

20 I0.09.rend.m6d

21b. szamu me1l6klet

3

, I



Tamogatas celja

1. 2. 3. II. Felhalmozas celu tamogatasertekii kiadasok, penzeszkiiz atadasok

Felhalmozas celu tamogatasertekii kiadasok Polgarmesteri Hivatal I. Fovarosi Onkorrnanyzat Elidegenitesi bevetel 50 %-a Elidegenitesi bevetel 50 %-a 2. Fovarosi Onkorrnanyzat tiirlesztes SzolgaIati lakasok ertekesitesenek 3. Beliigyminiszterium elszamolasa

4. Fovarosi Szab6 Ervin Konyvtar 5. Jahn Ferenc Korhaz 6. Csepeli Tiizorseg 7. [SPA palyazat 8. Ona1l6an gazdalkod6 intezmenyek

Radn6ti Mikl6s MiivelOdesi Hazban miikodo kiinyvtar feltijitasara Kez es labmozgat6 berendezesek vasarlasara Gepkocsi vasarlasra Del-budai szennyviztisztit6 2008. evi Ie nem utalt tamogatas

Polgarmesteri Hivatal osszesen: Onall6an gazdalkod6 intezmenyek Oktatasi Szolgaltat6 Intezmeny 9. Polgarmesteri Hivatal 2009. evi penzmaradvany elvonas Nagy Imre Altalanos MiivelOdesi Kiizpont 10 Polgarmesteri Hivatal 2009. evi penzmaradvany elvonas Csepeli El!eszsegiigyi Szoll!alat 2009. evi oenzmaradviiny elvonas II. Polgarrnesteri Hivatal Onall6an gazdalkod6 intezmenvek iisszesen Felhalmozas celu tamogatasertekii kiadasok iisszesen

12. 13. 14. 15. 16.

17. 18. 19. 20. 21. 22.

23.

Felhalmozas celu penzeszkiiz atadasok allamhaztartason kiviilre Polgarmesteri Hivatal Elso lakashoz jut6k tamogatasa Fiatal hazasok Tarsashazak Feltijitasi Alapjaba Csevak 2rt. befizetes Ferfi Hajlektalan Sza1l6 tij Magyar Voroskereszt telephelyre tOrteno iithelyezese Jarda es aut6 bea1l6 keszitesenek Sziiz Maria Szeplotelen Szive plebania templom tamogatas 50 db felszin feletti vizcsap Fovarosi Vizmiivek 2rt. kialakitasa Egyhazak Feltijitas tamogatasa Panel paIyazat Tarsashazak Varosrehabilitaci6s palyazat Tarsashazak Kemeny feltijitasara Tarsashazak OKO program palyazat Tarsashazak Varosrehabilitaci6s palyazatok onkorrnanyzati tulajdoni hanyadara Tarsashazak eso onresz Ady projekthez kapcsol6d6 Onkorrnanyzati tulajdoni hanyadra Tarsashazak eso iinresz Polgarmesteri Hivatal iisszesen Felhalmozas celu penzeszkiiz atadasok allamhaztartason kiviilre

20 I 0.09.rend.m6d

2010.evi eredeti eliliranyzat

11/2010(IV.20) Kt.rend.m6d. eliliranyzata

17/201O.(Vl.l 5) Kt.rend.m6d. eliliranyzata

4. 250408

5. 250408

6. 3089043

62805

62805

112010

lavasolt m6dositils

..I201O.(IX..) Kt.rend.m6d. eliliranyzata

+,

7. 833

8. 3089876

445593

0

445593

112010

112010

0

112010

5813

5813

5813

0

5813

14500

14500

14500

0

14500

0

0

5000

0

5000

0 0 0

0 0 0

3000 10540 918286

0 0 0

3000 10 540 918286

195128

195128

1514742

0

1514742

0

0

391 719

0

391 719

0

0

7639

0

7639

0 0 195128

0 0 195 128

151 170 550528 2065270

0 0 0

151 170 550528 2065270

10 000

10 000

10000

0

10000

18780

18780

20052

0

20052

25000

25000

25000

0

25000

1500

1500

1500

0

1 500

0

0

20000

0

20000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

556 711 474 47640 46432 64000

833 0 0 0 0

1 389 711474 47640 46432 64000

0

0

65287

0

65287

0

0

11 832

0

11 832

55280 55280

55280 55280

1023773 1023773

833 833

1024606 1024606

2/e. szamu melleklet

Budapest XXI. Keriilet Csepel Onkormanyzata 2010. evi szocialpolitikai es egyeb penzbeli juttatasok kiadasai eloiranyzatai ezer Ft-ban Sor Szakfeladat megnevezese szam

Szocialpolitikai es egyeb penzbeli juttatasok

1. 2. 3. I. Szocialpolitikai es egyeb penzbeli juttatasok Polgarmesteri Hivatal 1. Rendszeres szocialis penzbeli ellatasok Rendszeres szoeialis segely Rendszeres szoeialis segely 55. ev felettiek reszere Rendszeres szocialis segely 14. ev alatti Igyermeket nevelok reszere Rendelkezesre allasi tamogatas IdoskorUakjaradeka Normativ lakasfenntartasi tamogatas Lakasfenntartas tamogatasa Normativ apolasi dij Apolasi dij Adossagesokkentesi tamogatasban reszesiil6k lakasfenntartasi tamogatasa Rendszeres szocialis penzbeli ellatasok osszesen 2. Rendszeres gyermekvedelrni penzbeli ellatasok Ovodaztatasi tamogatas Etkezes terites Kiegeszito gyermekvedelmi tamogatas Rendszeres gyermekvedelmi kedvezmeny Rendszeres gyermekvedelrni penzbeli eillihisok osszesen 3. Eseti penzbeli szocialis elllitlisok Lakbertamogatas Atrneneti szoeialis segely - Koztemetes - Meltanyossagi kozgyogyellatas - Atrneneti szoeialis segely - Temetesi segely Otthonmegorzesi tamogatas Adossagesokkentesi tamogatas Mozgaskorlatozottak kozlekedesi tamogata Eseti penzbeli szocialis ellatasok osszesen 4. Eseti penzbeli gyermekvedelrni ellaUsok Rendkiviili gyermekvedelmi tamogatas ICCsepeli nevelesi segely) Eseti penzbeli l!vermekvedelrni ellatasok osszesen

5. Ona1l6an l!azdalkod6 intezmenvek Oktatasi Szolgaltato Karterites Oktatasi Szolgaltat6 Intezmenv osszesen Csepeli Egeszsegiigy Karterites Csepeli El!eszsegiil!vi Szoll!alat osszesen Ona1l6an l!azdalkod6 intezmenvek osszesen Szocialpolitikai es egveb penzbeliiuttatasok rnindosszesen

20 I0.09.rend.m6d

2010.evi eredeti el6iranyzat

11/2010(IV.20) Kt.rend.m6d. el6iranyzata

1712010.(Vl.lS) Kt.rend.m6d. el6iranyzata


..I2010.(lX.. ) Kt.rend.m6d. el6iranyzata

4.

5.

6.

7.

8.

29000

29000

29000

0

29000

15000

15000

15000

0

15000

1000

1000

1000

0

1000

76000 6500 25000 64000 56000 39000

76000 6500 25000 64000 56000 39000

76000 6500 25000 64000 56000 39000

15000 0 0 0 0 0

91000 6500 25000 64000 56000 39000

6000

6000

6000

0

6000

317500

317500

317500

15000

332500

1800 25920 1673 21460 50853

1800 25920 1673 21460 50853

1800 25920 1673 21460 50853

10 0 0 0 10

1 810 25920 1673 21460 50863

1000

1000

1000

0

1000

6000 30000 65000 12000 2000 35000 0 151000

6000 30000 65000 12000 2000 35000 0 151000

6000 30000 66311 12000 2000 35000 1044 153355

0 0 1 112 0 0 0 1 169 2281

6000 30000 67423 12000 2000 35000 2213 155636

113052

113 052

113 052

5984

119036

113 052

113 052

113 052

5984

119036

344 344 709 709 1053 633458

344 344 709 709 1053 633458

344 344 709 709 1053 635813

0 0 0 0 0 23275

344 344 709 709 1053 659088

2/e. szamu melleklet

ezer Ft-ban Sor Szakfeladat megnevezese szam

Szocialpolitikai es egyeb penzbeli juttatasok

2. II. Ellatottak penzbeli juttatasai

1.

3.


1l/20 lO(IV.20) Kt.rend.mod. el6iranyzata

17/2010.(VI.l5) Kt.rend.mod. e16iranyzata

Javasolt modositas +,

..I2010.(IX..) Kt.rend.mod. el6iranyzata

4.

5.

6.

7.

8.

Polgarmesteri l. Eseti penzbeli szocialis ellatasok

Bursa Hungariea felsooktatasi osztondiirenc Eseti penzbeli szocialis ellatasok osszesen 2. Onall6an gazdalkod6 intezmenyek Oktatasi Szolgaltat6 Szoeialis oszt6ndii Onall6an l!:azdalkod6 intezmenvek osszesen Ellatottak penzbeli iuttatasa mindtisszesen

2010.09.rend.mod

6270 6270

6270 6270

6270 6270

0

6270 6270

0 0 6270

0 0 6270

168 168 6438

47 47 47

215 215 6485

0

Budapest XXI. Keriilet Csepel Onkormanyzata

2010. evi kiadasi es beveteli eloiranyzatainak alakulasa

onalloan miikodo es gazdalkodok es kiemelt tetelek szerint

Intizmenyek osszesen

3. szamli me1h~klet

ezer Ft-ban Sor

Megnevezes

szam

1.

2. KOitsegvetesi llltszamkeret

2010.evi 11/2010.(IV.20.) I 7/201O.(VI.l 5) eredeti Kt.rend.m6d. Kt.rend.m6d. el6iranyzat el6iranyzata el6iranyzata 3. 4. 5.

Javasolt m6dositas +, 6.

..I201O.(IX..) Kt.rend.m6d. el6iranyzata 7.

21115

2111.5

2113.5

55

2119,0

4904275 1286873 1233091 25131 210 28441 2438609

4904275 1286873 I 233 091 25131 210 28441 2438609

5172 555 1353734 I 296 144 25284 3865 28441 2534118

263 -612 -466 0 -146 0 20904

5172 818 I 353 122 1295678 25284 3719 28441 2555022

0

0

182123

0

182123

0 0

0 0

182 123 182 123

0 0

182 123 182 123

0

0

0

0

0

1053 0

1053 0

0 47

8630810

8630810

22400 17800

22400 17800

1053 168 9243751 902122 88027

189694 15981

1053 215 9264353 1091 816 104008

0

0

550528

0

550528

0 0

0 0

550528 478 528

0 0

550528 478 528

0

0

0

0

0

40200 8671 010

40200 8671010

1540677 10784428

205675 226277

1 746352 11 010 705

0

0

0

0

0

446429

446429

446429

0

446429

14607 481 96881

14607 481 96881

14607 481 96881

0 0 0

14607 481 96881

811 951

811 951

842606

155

842761

0

0

0

0

0

0

0

2419

1878

4297

0 0

0 0

2500 0

0 0

2500 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

1370349 7300661

1370349 7300661

0 1 125 665 2531588

0 I 125665 2533621

2045425 45900

2045425 45900

2045425 45900

8671010

8671010

10784428

Kiadasok I. SzemeIvi iuttatas 2. Munkaad6kat terhel6iarulekok - Tarsadalombiztositasi j arulek - Munkaad6i jarulek - Egeszsegiigyi hozzajarulas - Tappenzhozzajarulas 3. Dologi kiadas 4 Miikodes celli tamogatasertekii kiadasok, • I Denzeszkoz atadasok Miik6des celli tamogatasertekU kiadasok ebb61: el6z6 evi penzmaradvany Miik6des celli penzeszk6z atadasok allarnhaztartason kiviilre 5. Szoc.po1.es egyeb penzbeli iuttatas 6. Ellatottak penzbeli iuttatasai I. Miikodesi kiadasok osszesen 7. Intezmenyi fellijitas 8. Egyeb felhalmozasi kiadas Felhalmozas celli tamogatasertekii kiadasok, 9. loenzeszkoz atadasok Felhalmozas celli tamogatasertekU kiadasok ebb6l: el6z6 evi penzmaradvany Felhalmozas celli penzeszk6z atadasok allarnhaztartason kiviilre II. Felhalmozasi kiadasok osszesen

Kiadasok osszesen Bevetelek 1. Hat6sagi jogk6rh6z k6thet6 mUk6desi bevete1ek Intezmenyi mUk6deshez kapcsol6d6 egyeb 2. bevetelek 3. Tovabbszamlazott szolgaltatasok bevete1e 4. Kamatbevetel 5. AFA bevetel, visszateriiles MUk6des celli tamogatasertekU bevetelek, el6z6 evi 6. tamogatasok, visszateriilesek ebb61: elOz6 evi penzmaradvany Miik6des celli penzeszk6z atvetel allarnhaztartason 7. kiviilr61 Felhalmozas celli tamogatasertekU bevetelek 8. ebb61: el6z6 evi penzmaradvany Felhalmozas celli penzeszk6z atvetel 9. allarnhaztartason kiviilr61 10. Felhalmozas es t6ke iellegii bevetel II. EI6z6 evi penzmaradvany

Intezmenyi bevetelek osszesen 12. Onkormanyzati tamoJ!atas - ebb6l: normativ allarni tamogatas norrnativ k6t6tt tamogatas

Bevetelek osszesen

8252840

20602

2033 224244 -630 0 226277

8477 084 2044795 45900

11 010 705


2010. evi kiadasi es beveteli eloiranyzatainak alakulasa


1000 Oktattisi Szolgtiltato Intizmeny Sor

Megnevezes

szam

1.

2. Koltsee:vetesi letszamkeret

3/a. szamli melleklet

ezer Ft-ban 2010.evi 11/2010.(IV.20) 17/2010.(VI.I5) Javasolt ..I2010.(IX..) eredeti Kt.rend.m6d. Kt.rend.m6d. m6dositas Kt.rend.m6d. eloiranyzat eloiranyzata elOiranyzata +, eloiranyzata 3. 4. 5. 6. 7. 5,5 1574,0 15685 1568.5 1568.5

Kiadtisok 1. Szemelyi iuttatas 2. Munkaad6kat terhelo iarulekok - Tarsadalombiztositasi jarulek - Munkaad6i jarulek - Egeszsegiigyi hozzajarulas - Tappenzhozzaiarulas 3. Dologi kiadas 4 MiikOdes ceI-u himogatasertekii kiadasok, 'Ipenzeszkoz atadasok Miikodes celli tamogatasertekii kiadasok ebbOl: elozo evi penzmaradvany Miikodes celli penzeszkoz atadasok allamhaztartason kiviilre 5. Szoc.pol.es egyeb penzbeli juttatas 6. Ellatottak penzbeli iuttatisai I. Miikodesi kiadasok osszesen 7. Intezmenyi fellijitas 8. Egyeb felhalmozasi kiadas Felhalmozas ceI-u tamogatasertekii kiadasok, 9. oenzeszkoz atadasok FelhaImozas celli tamogatasertekii kiadasok ebbOl: elozo evi penzmaradvany Felhalmozas celli penzeszkoz atadasok allamhaztartason kiviilre II. Felhalmozasi kiadasok osszesen Kiadasok osszesen

3749893 981068 970084 0 0 10984 1 708 389

3749893 981068 970084 0 0 10984 1 708389

3932903 1 031 783 1017415 138 3246 10984 1 769757

580 -417 -417 0 0 0 7705

3933483 1031366 1 016998 138 3246 10984 I 777462

0

0

146860

0

146860

0 0

0 0

146860 146860

0 0

146860 146860

0

0

0

0

0

344 0 6439694 22400 8800

344 0 6439694 22400 8800

344 168 6881815 687596 27 883

0 47 7915 186311 14302

344 215 6889730 873907 42185

0

0

391 719

0

391719

0 0

0 0

391 719 319719

0 0

391 719 319719

0

0

0

0

0

31200 6470894

31200 6470894

1107198 7989013

200613 208528

1307811 8197541

0

0

0

0

0

340991

340991

340991

0

340991

7842 117 75 171

7842 117 75 171

7842 117 75 171

0 0 0

7842 117 75 171

0

0

888

155

1043

0

0

0

0

0

0

0

2419

1878

4297

0 0

0 0

2500 0

0 0

2500 0

0

0

0

0

0

0 0 424121 6046773 1 801 140 45900 6470894

0 0 424121 6046773 1 801 140 45900 6470894

0 800426 1230354 6758659 I 801 140 45900 7989013

0 0 2033 206495 0 0 208528

0 800426 1232387 6965154 1 801 140 45900 8197541

Bevetelek 1. Hat6sagi jogkorhOz kotheto mUkodesi bevetelek Intezmenyi mUkodeshez kapcsol6d6 egyeb 2. bevetelek 3. Tovabbszamlazott szolgaltatasok bevetele 4. Kamatbevetel 5. AFA bevetel, visszateriiles Miikodes celli tamogatasertekii bevetelek, elozo evi 6. tamogatasok, visszateriilesek ebbOl: elozo evi penzmaradvany Miikodes celli penzeszkoz atvetel allamhaztartason 7. kiviilrol Felhalmozas celli tamogatasertekii bevetelek 8. ebbOl: elozo evi penzmaradvany Felhalmozas celli penzeszkoz atvetel 9. allamhaztartason kiviilrol 10. Felhalmozas es toke iellegii bevetel 11. Elozo evi penzmaradvany Intezmenyi bevetelek osszesen 12. Onkormanyzati tamoJ!atas - ebbOl: normativ allarni tamogatas normativ kotott tamogatas (ped.szaksz.) Bevetelek osszesen

·1 3/b. szamli melleklet

Budapest XXI. Keriilet Csepel Onkormanyzata 2010. evi kiadasi es beveteli eloiranyzatainak alakulasa onalloan miikodo es gazdalkodok es kiemelt tetelek szerint 2000 Nagy Imre Altaltinos Miivelffdesi Kozpont 50r

szam

Megnevezes

2. Koltsee:vetesi letszamkeret Kiadasok 1. Szemelyi iuttatas 2. Munkaad6kat terhelO jarulekok - Tarsadalombiztositasi iarulek - Munkaad6i jarulek - Egeszsegiigyi hozzajarulas - Tappenzhozzaiarulas 3. Dologi kiadas 4 Miikodes celli tamogatasertekii kiadasok, penzeszkoz atadasok Miik6des celli tamogatasertekU kiadasok ebbOl: e1ozo evi penzmaradvany Miik6des celti penzeszk6z atadasok allarnhaztartason kiviilre 5. Szoc.pol.es egyeb penzbeli iuttatas 6. Ellatottak penzbeli iuttatasai L Miikodesi kiadasok osszesen 7. Intezmenyi fellijitas 8. Egyeb felhalmozasi kiadas Felhalmozas celli tamogatasertekii kiadasok, 9. penzeszkoz atadasok Felhalmozas celli tamogatasertekU kiadasok ebbol: elOzo evi penzmaradvany Felhalmozas celli penzeszk6z atadasok allarnhaztartason kiviilre IL Felhalmozasi kiadasok osszesen Kiadasok osszesen Bevetelek 1. Hat6sagi jogk6rhOz k6thet6 mUk6desi bevetelek Intezmenyi mUkOdeshez kapcsol6d6 egyeb 2. bevetelek 3. Tovabbszarnlazott szolgaltatasok bevetele 4. Kamatbevetel 5. AFA bevetel, visszateriiles Miik6des celli tamogatasertekU bevetelek, elOzo evi 6. tamogatasok, visszateriilesek ebbOl: el6zo evi penzmaradvany Miik6des celli penzeszk6z atvetel allarnhaztartason 7. kiviilrol Felhalmozas cehi tamogatasertekU bevetelek 8. ebbOl: el6zo evi penzmaradvany Felhalmozas celti penzeszk6z atvetel 9. allarnhaztartason kiviilrol 10. Felhalmozas es toke ie1legii bevetel 11. Elozo evi penzmaradvany Intezmenyi bevetelek osszesen 12. Onkormanyzati tamoJ!atas - ebbOl: normativ MIami tamogatas normativ k6t6tt tamogatas Bevetelek osszesen 1.

ezer Ft-ban 2010.evi ../201O.(IX..) lI/201O.(IV.20) 171201O.(VI.l5) Javasolt Kt.rend.m6d. eredeti Kt.rend.m6d. m6dositas Kt.rend.m6d. eloiranyzat eloiranyzata elOiranyzata eloiranyzata +, 4. 6. 3. 7. 5. (I 160,5 160.5 160.5 1605 340074 88386 83694 3219 210 1263 142737

340074 88386 83694 3219 210 1263 142737

357753 93 197 88208 3233 493 1263 148784

-3998 -1 174 -1028 0 -146 0 7858

353755 92023 87180 3233 347 1263 156642

0

0

7869

0

7869

0 0

0 0

7869 7869

0 0

7869 7869

0

0

0

0

0

0 0 571197 0 0

0 0 571197 0 0

0 0 607603 45500 3466

0 0 2686 3383 1679

0 0 610289 48883 5 145

0

0

7639

0

7639

0 0

0 0

7639 7639

0 0

7639 7639

0

0

0

0

0

0 571197

0 571197

56605 664208

5062 7748

61667 671956

0

0

0

0

0

42198

42198

42 198

0

42198

1424 0 7691

1424 0 7691

1424 0 7691

0 0 0

1424 0 7691

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0 0 51313 519884 142577 0 571197

0 0 51313 519884 142577 0 571197

(I

(I

55 189 106502 557706 142577 0 664 208

0 0 7748 -630 0 7748

0 55189 106502 565454 141947 0 671956

• I


2010. evi kiadasi es beveteli el6iranyzatainak alakulasa

ona1l6an miikod6 es gazdalkod6k es kiemelt tetelek szerint

3000 Csepeli Egeszsegiigyi Szolgalat 501'

szam

Megnevezes

2. Koltse2vetesi Ietszamkeret Kiadasok 1. Szemelyi iuttatas 2. Munkaad6kat terhelo jarulekok - Tarsadalombiztositasi jarulek - Munkaad6i iarulek - Egeszsegiigyi hozzajarulas - Tappenzhozzaiarulas 3. Dologi kiadas Miikodes eelu tamogatasertekii kiadasok, 4. !oenzeszkoz atadasok Miikodes celu tamogatasertekii kiadasok ebbOl: elozo evi penzmaradvanv Miikodes celu penzeszkoz atadasok allamhaztartason kiviilre 5. Szoc.pol.es egyeb penzbeli juttatas 6. Ellatottak penzbeli juttatasai I. MiikOdesi kiadasok osszesen 7. Intezmenyi feluiitas 8. Egyeb felhalmozasi kiadas Felhalmozas eelu bimogataserttlkii kiadasok, 9. Ipenzeszkoz atadasok Felhalmozas celu tamogatasertekii kiadasok ebbOl: elOzo evi penzmaradvany Felhalmozas celu penzeszkoz atadasok allamhaztartason kiviilre II. Felhalmozasi kiadasok osszesen Kiadasok osszesen Bevetelek 1. Hat6sagi j ogkorhoz kotheto miikodesi bevetelek Intezmenyi miikOdeshez kapcsol6d6 egyeb 2. bevetelek 3. Tovabbszamlazott szolgaltatasok bevetele 4. Kamatbevetel 5. AFA bevetel, visszateriiles Miikodes celu tamogatasertekii bevetelek, elozo evi 6. tamogatasok, visszateriilesek ebbOl: elOzo evi penzmaradvany Miikodes celu penzeszkoz atvetel allamhaztartason 7. kiviiIrol Felhalmozas celu tamogatasertekii bevetelek 8. ebbOl: elOzo evi penzmaradvany Felhalmozas celu penzeszkoz atvetel 9. allamhaztartason kiviilrOl 10. Felhalmozas es toke ielleg{i bevetel II. Elozo evi penzrnaradvanv Intezmenvi bevetelek osszesen 12. Onkormanyzati ttimo/?atas - ebbOl: normativ aIlami tamogatas normativ kot6tt tamogatas Bevetelek osszesen

I.

3/c. szamu melleklet

2010.evi 11/2010.(IV.20) 17/201O.(VI.15) Javasolt eredeti Kt.rend.m6d. Kt.rend.m6d. m6dositas e10iranyzat eloiranyzata +, e10iranyzata 3. 4. 5. 6. -112 382,5 3825 384.5

ezer Ft-ban ..I201O.(IX..) Kt.rend.m6d. elOiranyzata 7. 272,5

814308 217419 179313 21912 0 16194 587483

814308 217419 179313 21912 0 16194 587483

881 899 228754 190521 21913 126 16194 615577

-120018 -33 081 -26601 -5981 -279 -220 -93838

761 881 195673 163920 15932 -153 15974 521 739

0

0

27394

0

27394

0 0

0 0

27394 27394

0 0

27394 27 394

0

0

0

0

0

709 0 1619919 0 9000

709 0 1619919 0 9000

709 0 1754333 169026 56678

0 0 -246937 -10 767 -21073

709 0 1507396 158259 35605

0

0

151170

0

151170

0 0

0 0

151 170 151 170

0 0

151 170 151 170

0

0

0

0

0

9000 1628919

9000 1628919

376874 2131207

-31840 -278777

345034 1852430

0

0

0

0

0

63240

63240

63240

-19319

43921

5341 364 14019

5341 364 14019

5341 364 14019

-536 -41 -7783

4805 323 6236

811 951

811951

841 718

0

841 718

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0 0 894915 734004 101 708 0 1628919

0 0 894915 734004 101 708 0 1628919

0 270050 1194732 936475 101 708 0 2131207

0 -2914 -30593 -248184 -50854 0 -278777

0 267136 1164139 688291 50854 0 1852430


2010. evi kiadasi es beveteli elOinlnyzatainak alakulasa


5000 Csepeli Szocialis Szolgalat Sor szam

Megnevezes

2. Koltsegvetesi letszamkeret Kiadasok 1. Szemelyi iuttatas 2. Munkaad6kat terhelO jarulekok - Tarsadalombiztositasiiarulek - Munkaad6i jarulek - Egeszsegiigyi hozzaiarulas - Tappenzhozzajarulas 3. Dologi kiadas Miikodes celli tamogatasertekii kiadasok, 4. oenzeszkoz atadasok Miik6des celli tamogatasertekii kiadasok ebbOl: e16zo evi penzmaradvany Miik6des celli penzeszk6z atadasok allarnhaztartason kiviilre 5. Szoc.pol.es egyeb penzbeliiuttatas 6. Ellatottak penzbeli juttatasai L Miikodesi kiadtisok osszesen 7. Intezmenyi felliiitas 8. Egyeb felhalmozasi kiadas Felhalmozas celli tamogatasertekii kiadasok, 9. Ipenzeszkoz atadasok Felhalmozas celli tamogatasertekii kiadasok ebbOl: elOz6 evi penzmaradvany Felhalmozas celli penzeszk6z atadasok allarnhaztartason kiviilre IL Felhalmozasi kiadtisok osszesen Kiadasok osszesen Bevetelek 1. Hatosagi jogk6rhOz k6thet6 miik6desi bevetelek Intezmenyi miik6deshez kapcsolodo egyeb 2. bevetelek 3. Tovabbszarnlazott szolgaltatasok bevetele 4. Kamatbevetel 5. AFA bev6tel, visszateriiles Miik6des celli tamogatasertekii bevetelek, e16z6 evi 6. tamogatasok, visszateriilesek ebbOl: e16z6 evi penzmaradvany Miik6des celli penzeszk6z atvetel allarnhaztartason 7. kiviilr6l Felhalmozas celli tamogatasertekii bevetelek 8. ebbOl: e16z6 evi penzmaradvany Felhalmozas celli penzeszk6z atvete1 9. allarnhaztartason kiviilr61 10. Felhalmozas es toke iellegii bevetel 11. E16z6 evi penzmaradvany Intezmenyi bevetelek osszesen 12. Onkormanyzati ttimo~attis - ebbOl: normativ Miami tamogatas normativ k6t6tt tamogatas Bewftelek osszesen 1.

3/d. szamli me1h~klet

201O.evi 111201O.(IV.20) 171201O.(VI.15) Javasolt eredeti Kt.rend.m6d. Kt.rend.m6d. m6dositas e16iranyzat eloininyzata +, eloiranyzata 3. 4. 5. 6. 112,0 00 0,0 0,0

ezer Ft-ban ..I201O.(IX..) Kt.rend.m6d. eloiranyzata 7. 112,0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

123699 34060 27580 5981 279 220 99179

123699 34060 27580 5981 279 220 99179

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 256938 10 767 21073

0 0 256938 10767 21073

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

31840

31840

288778

288778

0

0

0

0

0

0

0

0

19319

19319

0 0 0

0 0 0

0 0 0

536 41 7783

536 41 7783

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 2914 30593 258185 50854 0 288778

0 2914 30593 258185 50854 0 288778

4. szamu melleklet

Budapest XXI. Keriilet Csepel Onkormanyzata 4000 Polgarmesteri Hivatal 2010. evi kiadasi es beveteli eloiranyzatainak alakulasa Sor

Megnevezes

sza m

1.

2. Koltsel!:vetesi letszamkeret Kiadasok 1. Szemelvi iuttatas 2. Munkaadokat terhelO iarulekok 3. Dolol!:i kiadas 4. Miikodes celiJ. tamol!:atasertekii kiadasok - Fejezeten (onkormanyzaton) beltiI ebbOl: e16zo evi penzmaradvany 5 Miikodes celiJ. penzeszkoz atadas . allamhliztartason kiviilre - Non-profit szervezeteknek - Allami (onkormanyzati) nem penziigyi vaIlalkozas - Egyeb vallalkozasoknak - Egyeb kiilfOldinek - Penzeszkozatadas haztartasoknak 6. Szocialpolitikai es el!:veb penzbeli iuttatasok 7. Elllitottak penzbeli iuttatasai L MiikOdesi kiadasok osszesen (1+ ... +7) Intezmenyi felujitas Lak6haz es nem lakas celli ingatlanok feliJ.jitasa Utfelujitas Zoldfeliilet, park es berendezesei felujitasa 8. FeliJ.jitas osszesen 9. El!:yeb felhalmozasi kiadas 10. Keriileti beruhazasok 11. Penziie:vi befektetesek kiadasai 12. Felhalmozas celiJ. tamoe:atasertekii kiadasok - Fejezeten (onkormanyzaton) beliil ebbOl: elozo evi penzmaradvanv - Kozponti koltsegvetesi szervnek Felhalmozas celiJ. penzeszkoz atadas 13. allamhaztartason kiviilre - Non-profit szervezeteknek - Penzeszkozatadas haztartasoknak - Allami (onkormanyzati) nem penziigyi - Egyeb vallalkozasoknak - Egyeb kiilfdldinek Felhalmozasi kiadasok es penziigyi befektetesek IL osszesen (8+ ...+13) 14. Tamol!:atasi kolcson - Miikodes celu tamogatasi kolcson tOrlesztese - Felhalmozas celu tamogatasi kolcson folvositasa 15. Tartalek - Athtizodo kotelezettsegek elOzo evrol - Altalanos tartalek + polgarmesteri keret - Celtartalek Koltsegvetesi kiadasok osszesen

2010.09.rend.m6d

ezer Ft-ban 201O.evi 11/201O(IV.20) l7/2010.(VI.l5) Javasolt ..I2010.(IX..) I eredeti Kt.rend.m6d. Kt.rend.m6d. m6dositas Kt.rend.m6d·1 e16iranvzat e16iranvzata e16iranvzata + e16iranvzata 3. 4. 5. 6. 7. 217,0 217,0 215,0 0,0 215,0

856373 230499 2554422 120750 120750 0

856373 230499 2554422 120750 120750 0

923961 249848 3114900 260068 260068 139318

5534 1533 80375 60 60 0

929495 251381 3195275 260128 260 128 139318

527825

527825

658846

7647

666493

84285 443540 0 0 0 632405 6270 4928544 0 44025 4500 0 48525 45629 114500 0 195128 189315 0 5813

84285 443540 0 0 0 632405 6270 4928544 0 44025 4500 0 48525 45629 114500 0 195128 189315 0 5 813

162749 496097 0 0 0 634760 6270 5848653 548968 129752 318392 137796 1134908 67448 2103542 0 1 514742 1508929 918286 5813

14022 -7375 0 1000 0 23275 0 118424 47261 8929 50963 -9876 97277 1255 -67598 0 0 0 0 0

176771 488722 0 1000 0 658035 6270 5967077 596229 138681 369355 127 920 1232185 68703 2035944 0 1514742 1 508929 918286 5813

55280

55280

1023773

833

1024606

45280 10000 0 0 0

45280 10000 0 0 0

993773 10000 0 20000 0

833 0 0 0 (I

994606 10000 0 20000 0

459062

459062

5844413

31767

5876180

7957 0 7957 3224765 78 000 802483 2344282 8620328

7957 0 7957 3224765 2344282 78000 802483 8620328

68957 0 68957 1313 543 0 96093 1217450 13 075566

0 0 0 -114780 0 -64720 -50060 35411

68957 0 68957 1198763 0 31 373 1167390 13 110977

4. szamli melh~klet

2

Sor

Megnevezes

sza m

I. 2. 16. BelfOldi hitelmiiveletek kiadasai - R6vidieiaratU hitelek visszafizetese, tOrlesztese - Rovid leiaratU likvid hitel torlesztese Miikodes celit {inanszirozasi kiadasok - Hosszli lejaratU hitelek visszafizetese, tOrlesztese - HosszlilejaratU devizahitelek visszafiz.tOrlesztese

Felhalmozas celit {inanszirozasi kiadasok Kiadasok osszesen 17. Koltsegvetesi szervnek foly6sitott tamogatas

Kiadasok mindosszesen Bevetelek

ezer Ft-ban 2010.evi 11/2010(IV.20) 17/2010.(VI.15) Javasolt ..f2010.(IX..) eredeti Kt.rend.m6d. Kt.rend.m6d. m6dositas Kt.rend.m6d. eloiranvzat eloiranvzata elOiranvzata elOiranvzata + 3. 4. 6. 5. 7. 214934 214934 214934 214934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 89230 125704 214 934 8835262 7300661 16135923

0 89230 125704 214 934 8835262 7300661· 16135923

0

0

0

89230 125704 214934

0 0

89230 125704 214934 13 325 911 8477 084

21543340

0 35411 224244 259655

13 290 500 8252840

21802995

I. Hat6sagi iogkorhOz k6theto miikodesi bevetelek

40500

40500

40500

0

40500

2. Intezmenyi miikodeshez kapcsol6d6 egyeb bevetelek

98860

98860

98860

0

98860

1609 270753 113 030 6270344 1077 856 1000 597292

1609 270753 113 030 6270344 1 077 856 1000 597292

1609 270753 113 030 6270344 I 077 856 1000 597292

0 0 0 0 0 0 0

I 609 270753 113 030 6270344 1077 856 1000 597292

124343

124343

426067

51 704

477 771

0

0

202277

0

202277

0

0

19069

-19069

0

3396476 11 992 063 0 0

3396476 11 992063 0 0

3367920 12 284 300 550528 550528

26593 59228 173646 0

3394513 12343528 724174 550528

0

0

123888

-55903

67985

154552 0 154552

154552 0 154552

154552 0 828968

0 0 117743

154552 0 946711

19440

19440

19440

0

19440

0

0

0

0

0

0

0

0

0 12166055

0 12166055

4469728 4469728

0 3969868 3969868 0 0 0

0 3969868 3969868 0 0 0

4469728 4469728 17 602436 0 3940904

0 3969868 16135923

0 3969868 16135923

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Tovabbszamlazott szolgaltatasok bevetele Kamatbevetel AFA bevetel, visszateriiles Helvi ad6k osszesen Atengedett kozponti ad6k Ktilonfele birsagok Egyeb saiatos bevetelek Miikodes celli tamogatasertekii bevetelek, elozo evi 10. tamogatasok, visszateriilesek ebbOl: elozo evi oenzmaradvanv Miik6des celli penzeszkoz atvetel allamhaztartason II. kiviilrol 12. Kozponti kOitsegvetesi tamogatas I MiikOdesi bevetelek osszesen (1-12-if!) 13. Felhalmozas celli tamogatasertekii bevetelek ebbOl: elozo evi penzmaradvanv Felhalmozas celli penzeszkoz atvetel 14. allamhaztartason kiviilrol 15. Felhalmozas es toke jellegii bevetel 16. Felhalmozas celli kozponti koltsegvetesi tamogatas IL Felhalmozasi bevetelek osszesen (13-16-if!)

Felhalmozasi dlra nyitjtott kolcson visszater., 17. ertekpapirok ertekesitesenek kibocsatasanak bevetele 18. Miikodes dlit tamof(atasi kOlcson 19. Elozo evi penzrnaradvany igenybevetele II Peniforgalom nelkiili bevetelek osszesen (19) Koltsef!vetesi bevetelek 20. Ri:ivid leiaram miikodesi hitel 21. Miik6desi bitel MiikOdes celit jinanszirozasi bevetelek 22. Feilesztesi hitel - celhitel 23. Feilesztesi hitel- devizahitel 24. MFB feilesztesi hitel Felhalmozas celit jinanszirozasi bevetelek IV, Finanszirozasi bevetelek osszesen Bevetelek osszesen

2010.09.rend.mod

3940904 0 0 0

0 3940904 21543340

0 176971 0 82684 82684 0 0 0 0 82684 259655

17779407 0 4023588

4023588· 0 0 0 0

4023588 21802995

1


Budapest XXI. Keriilet Csepel Onkormanyzata Polearmesteri Hivatal ezer Ft-ban Alcim Eloiranyzat csoport

4300 Onkormanyzati es igazgatlisi feladatok 4310 Polgarmesteri Hivatal igazgatasi tevekenysege 17/2010.(VI.15)

EI6irimyzat megnevez6se

Kt.rend.m6d. el6iranyzata

l.

2.

Kiadasok I. Szemelyi juttatas 2. Munkaad6kat terhelo jarulekok 3. Dologi kiadas 4. Mlik6des cellI tamogatasertekli kiadasok 5. Mlikodes cellI penzeszkoz atadas allamhaztartason kivlilre 6. Szocialpolitikai es egyeb penzbeli juttatasok 7. Ellatottak penzbeli juttatasai I. MiikOdesi kiadiisok osszesen 8. FellIjitas osszesen 9. Egyeb felhalmozasi kiadas 10. Keriileti beruhazasok II. Penziigyi befektetesek kiadasai 12. Felhalmozas cellI tamogatasertekli kiadasok 13. Felhalmozas cellI penzeszkoz atadas allamhaztartason kivlilre II. Felhalmozasi kiadasok osszesen 14. Tamogatasi k6lcs6n 15. Tartalek Koltsegvetesi kiadasok osszesen 16. Belfoldi hitelmliveletek kiadasai 17. K61tsegvetesi szervnek foly6sitott tamogatas Kiadasok mindosszesen Bevetelek ezer Ft-ban I. Mlik6desi bevetelek 6sszesen II/a. Felhalmozasi bevetelek osszesen IIIb. Felhalmozasi cellI k6lcson6k Ill. Penzforgalom nelkiili bevetelek IV. K6ltsegvetesi hiany finanszirozasa 6sszesen Bevetelek osszesen

Javasolt m6dositas

4320 Onkormanyzat altaI ellatott egyeb feladatok

..12010.(IX.. )

17/2010.(VI.15)

+,

Kt.rend.m6d. e16iranyzata


3.

4.

5.

Javasolt m6dositas

4330 Kisebbsegi 6nkormanyzati feladatok

..I2010.(IX.. )

17/2010.(VI.15)

+,



6.

7.

8.

Javasolt m6dositas

4340 Hivatal unios projektjei

..1201 O.(IX.. )

17/2010.(VI.15)

+,



9.

10.

II.

Javasolt m6dositas

..I2010.(IX.. )

+,


12.

13.

919998 225439 1 016888 149318

225 61 -26841 60

920223 225500 990047 149378

0 0 34703 110000

0 0 0 0

0 0 34703 110000

0 12 14 145 0

0 0 1477 0

0 12 15622 0

0 0 23 167 0

1 127 304 59123 0

1 127 304 82290 0

0

0

0

135424

14792

150216

0

230

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 2311643 113 222 50150 114265 0

0 -26495 7500 1255 -43 822 0

0 2285148 120722 51405 70443 0

0 280127 0 5000 75994 0

0 14792 0 0 0 0

0 294919 0 5000 75994 0

0 14157 0 0 0 0

0 1707 0 0 0 0

0 15864 0 0 0 0

0 23167 0 0 51322 0

0 60554 0 0 -51322 0

0 83721

918286

0

918286

8000

0

8000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

881602

-4167

877 435

0

0

0

0

0

0

1195923 7957 0 3515523 214934

-35067 0 0 -61 562 0

1160856 7957 0 3453961 214934

970596 0 0 1250723 0

-4167 0 0 10625 0

966429 0 0 1 261 348 0

0 0 0 14157 0

0 0 0 1707 0

0 0 0 15864 0

51322 0 0 74489 0

-51322 0 0 9232 0

0 0 0 83721 0

8252840

224244

8477 084

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 983297

162682

12 145979

1250723

10625

1261348

14157

1707

15864

74489

9232

83721

11 351 761 550528 7957 4461 332

27 374 0 0 0

11 379 135 550528 7957 4461 332

13 000 0 11483 0

0 0 0 0

13 000 0 11483 0

3960 0 0 8396

1 707 0 0 0

5667 0 0 8396

19069 0 0 0

9232 0 0 0

28301 0 0 0

3940904

82684

4023588

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20312482

110058

20422540

24483

0

24483

12 356

1707

14063

19069

9232

28301

0 0 0

2


Budapest XXI. Keriilet Csepel Onkormanyzata Polgarmesteri Hivatal ezer Ft-ban AIcim

4400 Polgari vedelmi feladatok

4500 Szocialis es egeszsegiigyi agazati feladatok

Eloininyzat csoport

EI6ininyzat megnevezese

1. Kiadasok I. Szemelyi juttatas 2. Munkaad6kat terhelo jarulekok 3. Dologi kiadas 4. Miikodes celli tamogatasertekii kiadasok 5. Miikodes celli penzeszkoz atadas allamhaztartason kivii1re 6. Szocialpolitikai es egyeb penzbeli juttatasok 7. Elliltottak penzbeli juttatasai I. Miikiidesi kiadasok osszesen 8. Fellijitas osszesen 9. Egyeb felhalmozasi kiadas 10. Keriileti beruhazasok 11. Penziigyi befektetesek kiadasai 12. Felhalmozas celli tamogatasertekii

kiadasok

13. Felhalmozas celli penzeszkoz Madas allamhaztartason kiviilre II. Felhalmozasi kiadasok osszesen 14. Tamogatasi k61cson 15. Tartalek

Koltsegvetesi kiadasok osszesen

16. BelfOldi hitelmiiveletek kiadasai 17. K6ltsegvetesi szervnek foly6sitott tamogatas Kiadasok mindosszesen Bevetelek ezer Ft-ban I. Mlik6desi bevetelek 6sszesen IlIa. Felhalmozasi bevetelek 6sszesen I11b. Felhalmozasi celli k61cs6nok Ill. Penzforgalom nelkiili bevetelek IV. Koltsegvetesi hiany finanszirozasa osszesen Bevetelek osszesen

4510 SzociaIis ellMas 1712010.(V!.IS) Kt.rend.m6d. el6iranyzata

Javasolt m6dositas

2. 3963 997 5341 0

17/201 O.(V!.I 5) Kt.rend.m6d. el6iranyzata

Javasoll m6dositas

+,

..1201 O.(IX.. ) Kt.rend.m6d. elOiranyzata

3.

4.

5.

0 0 0 0

3963 997 5341 0

0 23400 171 721 0

0

0

0

0

0

0

4520 Gyennekvedelem 17/2010.(VI.lS) Kt.rend.m6d. elOiranyzata

Javasoll m6dositas

+,

..l2010.(lX..) Kt.rend.m6d. el6iranyzata

6.

7.

8.

0 0

4530 Egeszsegiigyi feladatok 17/2010.(Vl.1S) Kt.rend.m6d. e\6ininyzala

Javasolt m6dositas

+,

..I2010.(IX..) Kt.rend.m6d. elOiranyzata

+, -

..1201 O.(lX.. ) Kt.rend.m6d. e16iranyzam

9.

10.

11.

12.

13.

0

0 23400 171 721 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

5240

0

5240

2000

0

2000

0

0

0

470855

17281

488 136

163905

5994

169899

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

6270

6270

0

0

0

0

0

0

10301

0

10301

677486

17281

694767

165905

5994

171 899

0

0

0

0 250 0 0

0 0 0 0

0 250 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

2 180 0 0 0

0 0 7200 0

2180 0 7200 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25000

0

25000

0

0

0

0

5000

5000

250

0

250

25000

0

25000

0

0

0

14380

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0 0

0 0

0

0 0

0

10551 0

0

10551

702486

17281

0 719767

0 0

2180 0

12 200

0 0

165905

5994

2180

12 200

14380

0

0

0

0

0

0

0

171899 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10551

0

10551

702486

17281

719767

165905

5994

171 899

2180

12 200

14380

0 0 0

0

0 0 0 0

20395 0 0 0

2321 0 0 0

22716

0 0 0

0 0

0 0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20395

2321

22716

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3


Budapest XXI. Keriilet Csepel Onkormanyzata Polgarmesteri Hivatal Alcim

4600 Oktatasi, MiivelOdesi, Ifjusagi, es 800rt al!:azati feladatok

ezer Ft-ban 4800 Onkormanyzati vagyon kezelesevel, iizemeltetesevel, fejlesztesevel kaocsolatos feladatok

4700 Telepiilesfejlesztes, telepiiles rendezes kiirnyezetvedelem

EI6ininyzat csoport

4810 Lakasgazdalokodas 17120 1O.(VI. 15)

E16irfmyzat megnevezese l.

Kiadasok 1. Szemelyi juttatas 2. Munkaad6kat terhe16 jarulekok 3. Dologi kiadas 4. Miikodes celli tamogatasertekii kiadasok 5. Miikodes celli penzeszkoz atadas allamhaztartason kivii1re 6. Szocialpolitikai es egyeb penzbeli juttatasok 7. Ellatottak penzbeli juttatasai I. Miikiidesi kiadasok iisszesen 8. Felujitas osszesen 9. Egyeb felhalmozasi kiadas 10. Keriileti beruhazasok 11. Penziigyi befektetesek kiadasai 12. Felhalmozas celli tamogatasertekii kiadasok 13. Felhalmozas celli penzeszkoz atadas allamhaztartason kivUlre II. Felhalmozasi kiadasok iisszesen 14. Tamogatasi ko!cson 15. Tartalek Kiiltsegvetesi kiadasok iisszesen 16. Belfdldi hitelmiiveletek kiadasai 17. Koltsegvetesi szervnek foly6sitott tamogatas Kiadasok mindiisszesen Bevetelek ezer Ft-ban 1. MUkodesi bevetelek osszesen IlIa. Felhalmozasi bevetelek osszesen IIIb. Felhalmozasi celli kolcsonok III. Penzforgalom nelkiili bevetelek IV. Koltsegvetesi hiany finanszirozasa osszesen Bevetelek iisszesen

Javasolt m6dositas

Javasolt m6dositas

../2010.(IX.. )

17/201 O.(Vl.l 5)

+,



3.

4.

5.

0 0 28865 750

4182 1 168 9255 0

4 182 1 168 38 120 750

0 0 99977 0

0 0 8225 0

141 685

0

141685

2000

0

0

0

0 171 300 144752 4208 18000 0

0 14605 0 0 0 0

0 185905 144752 4208 18000

14500

../2010.(IX.. )

1712010.(VI.15)

+,



6.

7.

Javasolt modositas

4820 Helyiseggazdalkodas

..120 10.(Ix..)

17/2010.(V1.15)

+,

Kt.rend.m6d. el6ir:inyzata


8.

9.

10.

0 0 108202 0

0 0 476266 0

0 0 6000 0

0

2000

0

0

0

0

0

0 101 977 0 0 130100 0

0 8225 0 0 -8225 0

0

14500

0

0

0

0

181460 0 0 352760

0

0 0 0 14605 0

181460 0 0 367365 0

0

0

352760


Javasolt m6dositas

../2010.(IX..)

+,


11.

12.

13.

0 0 482266 0

0 0 253229 0

0 0 -8888

0

0 0 244341 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 110202 0 0 121875 0

0 476266 75293 0 0 0

0 6000 0 0 0 0

0 482266 75293 0 0 0

0 253229 52959 0 7047 0

0 -8888 -19295 0 -7047 0

0 244341 33664 0

0

0

563416

0

563416

0

0

0

0

0

0

81567

0

81567

3772

0

3772

130 100

121875 0 0 232077 0

720276 0 0 1 196542 0

0 0 0 6000 0

720276 0

0 232077 0

-8225 0 0 0 0

1202542 0

63778 0 0 317007 0

-26342 0 0 -35230

0

37436 0 0 281 777 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14605

367365

232077

0

232077

1196542

6000

1202542

317007

-35230

281 777

69966 123888 0 0

18594 0

0

0 0 0 0

341 705 143452 0 0

-37177

0

0

0

341 705 143452 0 0

461669

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0

88560 123888 0 0

0 0

0 0

424492 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

193854

18594

212 448

0

0

0

485157

0

485157

461669

-37177

424492

2.

0

0

0

0 0

--

4


Budapest XXI. Keriilet Csepel Onkormanyzata Polgarmesteri Hivatal ezer Ft-ban 4800 Onkormanyzati vagyon kezelesevel, iizemeltetesevel, fejlesztesevel kapcsolatos feladatok

AIcim El6in'myzat csoport

4830 Vizrendezes, csapadekviz elvezetes, csatomazas 17120 I O.(VI.l5)

EI6irimyzat megnevezese 1.

Kiadasok I. Szemelyi juttatas 2. Munkaad6kat terhel6 jarulekok 3. Dologi kiadas 4. Milkodes cellI tamogatasertekil kiadasok 5. Milkodes cellI penzeszkoz atadas allamhaztartason kivi1lre 6. Szocialpolitikai es egyeb penzbeli juttatasok 7. Ellatottak penzbelijuttatasai I. Miikodesi kiadasok iisszesen 8. FellIjitas osszesen 9. Egyeb felhalmozasi kiadas 10. Keriileti beruhazasok 1I. Penziigyi befektetesek kiadasai 12. Felhalmozas cellI tamogatasertekil kiadasok 13. Felhalmozas cellI penzeszkoz atadas allamhaztartason kiviilre II. Felhalmozasi kiadasok iisszesen 14. Tamogatasi kolcson 15. Tartalek Kiiltsegvetesi kiadasok iisszesen 16. Belf61di hitelmiiveletek kiadasai 17. Koltsegvetesi szervnek foly6sitott tamogatas Kiadasok mindiisszesen Bevetelek ezer Ft-ban 1. Miikodesi bevetelek osszesen IlIa. Felhalmozasi bevetelek osszesen Bib. Felhalmozasi cellI kolcsonok III. Penzforgalom nelkiili bevetelek IV. Koltsegvetesi hiany finanszirozasa osszesen Bevetelek iisszesen

lavasolt m6dositas

Kt.rend.m6d. el6iranyzata 2.

4842 Kozteriiletek, zoldteriiletek fenntartasa, fejlesztese

4841 Kozutak fenntartasa, fejlesztese

I 7/201 O.(VI.l 5) Kt.rend.m6d. el6iranyzata

lavasolt m6dositas

+,


5.

6.

7.

8.

0 0 15 152 0

0 0 485202 0

0 0 468436 0

0 0 16646 0

0 0 485082 0

0 0 11926 0

0 0 0 0

0 0 11926 0

..f2010.(IX.. )

1712010.(VI.15)

+,



3.

4.

lavasolt m6dositas

4850 Varosgazdalkodasi feladatok

.f2010.(IX.. )

..f2010.(IX..)

1712010.(VI.15)

+,



9.

10.

11.

lavasolt m6dositas

..f2010.(lX.. )

+,


12.

13.

0 0 0 0

0 0 226 0

0 0 226 0

0 0 470050 0

0

0

0

162679

0

162679

88827

-7375

81452

2549

0

2549

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

226

226

632729

15152

647881

557263

9271

566534

14475

0

14475

0 7840 323264 0

0 0 27 154 0

0 7840 350418 0

318392 0 1098535 0

50963 0 -58275 0

369355 0 1040260 0

137796 0 214188 0

-9876 0 -30699 0

127920 0 183489 0

0 0 68907 0

0 0 -15 687 0

0 0 53220 0

10540

0

10540

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20000

0

20000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

361644

27154

388798

1416927

-7312

1409615

351984

-40575

311409

68907

-15687

53220

0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0

361644

27380

389024

2049656

7840

2057496

909247

-31 304

877943

83382

-15687

67695 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

361644

27380

389024

2049656

7840

2057496

909247

-31304

877943

83382

-15687

67695

0 0 0 0

0 49758

0 49758

37177

0

0 0

0 0 0

0 0 0 0

0

0 0 0

0 0 0 0

0

0

37177 0 0 0

0

0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49758

49758

0

37177

37177

0

0

0

0

0

0

0

5


Budapest XXI. Keriilet Csepel Onkormanyzata Polgarmesteri Hivatal ezer Ft-ban Alcim

4800 Onkormanyzati vagyon kezelesevel, iizemeltetesevel, fejlesztesevel kapcsolatos feladatok 4860 Egyeb vagyonkezeles

EI6ininyzat csoport

lavasolt m6dositas

17/2010.(VI.15)

El6in\.nyzat megnevezese

Ktrend.m6d. el6iranyzata

I.

2.

Kiadasok I. Szemelyi juttatas 2. Munkaad6kat terhelo jaruIekok 3. Dologi kiadas 4. Miik6des celli tamogatasertekii kiadasok 5. Miik6des celli penzeszk6z Madas allarnhaztartason kiwire 6. SzociaJpolitikai es egyeb penzbeli juttatasok 7. EllMottak penzbeIi juttatasai I. MfikOdesi kiadasok osszesen 8. FeIlijitas 6sszesen 9. Egyeb felhalmozasi kiadas 10. Keriileti beruhazasok II. Penziigyi befektetesek kiadasai 12. Felhalmozas celli tamogatasertekii kiadasok 13. Felhalmozas celli penzeszk6Z Madas allarnhaztartason kiviilre II. Felhalmozasi kiadasok osszesen 14. Tamogatasi k61cs6n 15. Tartalek Koltsegvetesi kiadasok osszesen 16. BelfOldi hitelmiiveletek kiadasai 17. K6!tsegvetesl szervnek folyosltott Kiadasok mindosszesen Bevetelek ezer Ft-ban I. Miik6desi bevetelek 6sszesen IlIa. Felhalmozasi bevetelek 6sszesen IIIb. Felhalmozasi celli k6Ics6n6k III. Penzforgalom nelkiili bevetelek IV. K61tsegvetesi hiany finanszirozasa 6sszesen Bevetelek osszesen

4900 Tartalekok

4870 Varos-rehabilitaci6

../2010.(IX.. )

17/201 O.(Vl.I 5)

+,



3.

4.

5.

lavasolt m6dositas

4901-4990 celtartalekok

../201 O.(IX.. )

17/2010.(VI.15)

+,

Kt.rend.m6d. el6ininyzata

Kt.rend.m6d. el6ininyzata

6.

7.

8.

lavasolt m6dositas

0 0 3436 0

0 0 0 0

0 0 3436 0

0 0 36750 0

0 0 0 0

0 0 36750 0

0 0

39784

0

39784

78 658

0

0

0

0

0

0 43220 29724 0 0 0

0 0 0 0 113 125 0

0 43220 29724 0 113 125 0

0

0

0

../2010.(IX.. )

+,


9.

10.

0

0 0 0 0

0 0 0 0

78658

0

0

0

0

0

0

0

0

0 115408 260590 0 1920 0

0 0 67985 0 0 0

0 115408 328575 0 1920 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 832

0

11 832

0

0

0

29724 0 0 72 944 0

113125 0 0 113125 0

142849 0 0 186069 0

274342 61000 0 450750 0

67985 0 0 67985 0

342327 61000 0 518735 0

0 0 1217450 1217450 0

0 0 -50060 -50060 0

0 0 1 167390 1167390 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 944

113125

186069

450750

67985

518735

1217450

-50060

2775 11 100 0 0

0 0 0 0

2775 11 100 0 0

0 0 0 0

0 67985 0 0

0 67985 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1167390 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 875

0

13 875

0

67985

67985

0

0

0

6


Budapest XXI. Keriilet Csepel Onkormanyzata Polgarmesteri Hivatal ezer Ft-ban Alcim E16iranyzat csoport

4900 Tartalekok 4991-4992 Altalanos tartalekok Javasolt m6dositas

17/201O.(VI.15)

El6iranyzat megnevezese


I.

2.

Kiadasok I. Szemelyijuttatas 2. Munkaad6kat terhe16 jarulekok 3. Dologi kiadas 4. Miikodes celli tamogatasertekii kiadasok 5. Miikodes celli penzeszkoz atadas allamhaztartason kiviilre 6. Szocialpolitikai es egyeb penzbeli juttatasok 7. Ellatottak penzbeli juttatasai I. Miikodesi kiadasok osszesen 8. Fellijitas osszesen 9. Egyeb felhalmozasi kiadas 10. Keriileti beruhazasok II. Penzugyi befektetesek kiadasai 12. Felhalmozas Ct% tamogatasertekii kiadasok 13. Felhalmozas celli penzeszkoz atadas allarnhaztartason kfviilre II. Felhalmozasi kiadasok osszesen 14. Tamogatasi ko!cson 15. Tartalek Koltsegvetesi kiadasok osszesen 16. Belfdldi hitelmiiveletek kiadasai 17. Koltsegvetesi szervnek foly6sitott tam02:alas Kiadasok mindosszesen Bevetelek ezer Ft-ban 1. Miikodesi bevetelek osszesen IIIa. Felhalmozasi bevetelek osszesen IIIb. Felhalmozasi celli k6lcs6n6k III. Penzforgalom nelkUli bevetelek IV. K6ltsegvetesi hiany finanszirozasa 6sszesen Bevetelek osszesen

Osszesen

4993 Athuz6d6 kotelezettsegek el6z6 evr61

..I2010.(IX.. )

17/2010.(VI.15)

+, -

Kt.rend.m6d. eliiiranyzata

Kt.rend.m6d. eliiiranyzata

3.

4.

5.

Javasolt m6dositas

..I2010.(IX.. )

17/201O.(VI.15)

+, -



6.

7.

8.

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0 0

Javasolt m6dositas

..I2010.(IX.. )

+, -


9.

10.

0

923961 249848 3 114900 260068

5534 1533 80375 60

929495 251 381 3195275 260 128

0

0

658846

7647

666493

0

0

0

634760

23275

658035

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

6270 5848653 1 134908 67448 2 103 542 0

0 118424 97277 1255 -67598 0

6270 5967077 1232 185 68703 2035944 0

0

0

0

0

0

1514742

0

1514742

0

0

0

0

0

0

1023773

833

1024606

0 0 96093 96093 0

0 0 -64 720 -64720 0

0 0 31373 31373 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

5844413 68957 1313543 13 075566 214934

0

0

0

0

0

0

8 252 840

96093

-64720

31373

0

0

0

21543340

259655 21802995

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

12284300 828968 19440 4469728

59228 117743 0 0

12343528 946711 19440 4469728

0

0

0

0

0

0

3940904

82684

4023588

0

0

0

0

0

0

21543340

0

31767 5876180 0 68957 -114780 1 198763 35411 13110977 0 214934 224244

8477 084

259655 21 802 995

4/b.szamli melleklet

Budapest XXI. Keriilet Csepel Onkormanyzata Helyi Kisebbsegi Onkormanyzatok 2010. evi eloiranyzatainak alakulasa

Bolgar Kisebbsegi OnkormanYZat Sor sza m 1. 1. 2.

3. 4.

5.

6. 7. 8. 9.

Megnevezes 2. Kiadasok Szemelyi iuttatas Munkaad6kat terheI6 jarulekok - Tarsadalombiztosftasi j arulek - Munkaad6i jarulek - Egeszsegiigyi hozzajarulas Dologi kiadas Miikodesi celli tamogatasertekii kiadasok, penzeszkoz Madasok - Miikodes celli tamogatasertekii kiadasok - Miikodes celli penzeszkozMadasok allamhaztartason kiviilre Szoc.po1.es egyeb penzbeli juttatas Miikodesi kiadasok osszesen (1+ ...+5) Felliiitas Egyeb felhalmozasi kiadas Felhalmozas celli tamogatasertekii kiadasok, penzeszkoz Madasok - Felhalmozas celli tamogatasertekii kiadasok

- Felhalmozas celli penzeszkoziltadasok allamhaztartason kiviilre Felhalmozasi kiadas es pii.befektetesek 10. osszesen (7+... +9)

Koltsegvetesi kiadas osszesen (6+10) 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Bevetelek Onkormanyzati tamogatas Kozponti koltsegvetesi tamogatas Intezmenyek miikodesi bevete1e Miikodes celli tamogatasertekii bevetelek Miikodes celli penzeszkozatvetel allamhaztartason kiviilr61 Felhalmozas celli tamogatasertekii bevetelek Felhalmozas celli penzeszkoz atvetel allamhaztartason kiviilr61 Elaz6 evi penzmaradvany

Bevetelek osszesen (11+..+18)

2010.09.rend.m6d

ezer Ft-ban 201O.evi 11/201O.(IV.20) 17/20IO(VI.15) Javasolt ../20 IO(IX..) eredeti Kt.rend.m6d. Kt.rend.m6d. m6dositas Kt.rend.m6d. eI6iranyzata +, e16iranyzat eI6iranyzata eI6iranyzata 3.

4.

6.

5.

7.

0 0 0 0 0 566

0 0 0 0 0 566

0 0 0 0 0 3 191

0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 3201

0

0

0

200

200

0

0

0

0

0

0

0

0

200

200

0

(I

566

566

0 3191

0

0

0 0

0 0

0 210 0 0

0 3401 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

566

566

3191

210

0 566 0 0

0 566 0 0

257 566 0 0

0 210 0 0

257 776 0 0

0

0

0

0

0

0

(I

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2368

0

2368

566

566

3191

210

3401

3401


2


Cigany Kisebbsegi Onkormanyzat Sor sza m

Megnevezes

1.

2. Kiadasok 1. Szemelyi juttatas 2. Munkaad6kat terhe16 iarulekok - Tarsadalombiztositasi iarulek - Munkaad6ijarulek - Egeszsegiigyi hozzajarulas 3. Dologi kiadas Miikodesi celli tamogatasertekU kiadasok, 4. penzeszkoz atadasok - Miikodes celli tamogatasertekU kiadasok - Miikodes celli penzeszkozatadasok allamhaztartason kiviilre 5. Szoc.pol.es egyeb penzbeli iuttatas 6. Miikodesi kiadasok osszesen (1+... +5) 7. Fellijitas 8. Egyeb felhalmozasi kiadas Felhalmozas celli tamogatasertekU kiadasok, 9. penzeszkoz atadasok - Felhalmozas celli tamogatasertekU kiadasok - Felhalmozas celli penzeszkozatadasok allamhaztartason kiviilre Felhalmozasi kiadas es pii.befektetesek 10. osszesen (7+... +9)

Ko/tsegvetesi kiadas osszesen (6+10) 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Bevetelek ()nkormanyzati tamogatas Kozponti koltsegvetesi tamogatas Intezmenyek miikodesi bevetele Miikodes celli tamogatasertekU bevetelek Miikodes celli penzeszkozatvetel allamhaztartason kiviilr6l Felhalmozas celli tamogatasertekU bevetelek Felhalmozas celli penzeszkoz atvetel allamhaztartason kiviilr61 El6z6 evi penzmaradvany


2010.09.rend.m6d

ezer Ft-ban 2010.evi 11/2010.(IV.20) 17/2010(VI.15) Javasolt eredeti Kt.rend.m6d. Kt.rend.m6d. m6dositas el6iranyzat e16iranyzata +, e16iranyzata 5.

4.

3.

..I201O(IX..) I Kt.rend.m6d. e16iranyzata 7.

6.

0 0 566

0 0 0 0 0 566

0 3 3 0 0 1277

0 228

0 3 3 0 0 1505

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 1508 0 0

0 0 (I

0 0 0 0

0

0

566

566

0 0

0 0

0 1280 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

566

566

1280

228

1508

0 566 0 (I

0 566 0 0

257 566 0 0

0 228 0 0

257 794 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

228

0

0

457

0

457

566

566

1280

228

1508

4/b.szamli me1l6klet

3


Gorog Kisebbsegi Onkormanyzat Sor sza m

Megnevez6s

2. Kiadasok 1. Szemelyijuttatas 2. Munkaad6kat terhelo jarulekok - Tarsadalombiztositasi j aru16k - Munkaad6i jaru16k - Egeszs6giigyi hozzajarulas 3. Dologi kiadas Muk6d6si c61li tamogatasert6kii kiadasok, 4. penzeszk6z atadasok - Muk6des c61li tamogatasertekii kiadasok - Muk6des celli penzeszk6zatadasok allamhaztartason kiviilre 5. Szoc.pol.es egyeb penzbeli iuttatas 6. Miikijdesi kiadasok osszesen (1+... +5) 7. Fellijitas 8. Egyeb felhalmozasi kiadas Felhalmozas celli tamogatasertekii kiadasok, 9. 'penzeszk6z atadasok - Felhalmozas celli tamogatasertekii kiadasok - Felhalmozas celli penzeszk6zatadasok allamhaztartason kiviilre Felhalmozasi kiadas es pii.befektetesek osszesen 10. (7+... +9) 1.


Bevetelek Onkormanyzati tamogatas K6zponti k6ltsegvetesi tamogatas Intezmenyek muk6desi bevetele Muk6des celli tamogatasertekii bevetelek Mlik6des cehi penzeszk6zatvetel allarnhaztartason kiviilrol Felhalmozas celli tamogatasertekii bevetelek Felhalmoz

2010.09.rend.m6d

ezer Ft-ban 2010.6vi 11/20 10.(IV.20.) eredeti Kt.rend.m6d. eloiranyzat eloiranyzata 3.

4.

17/2010(VI.15) Kt.rend.m6d. eloiranyzata

Javasolt m6dositas +, -

..I2010(IX..) Kt.rend.m6d. eloiranyzata

5.

6.

7.

0 0 0 0 0 566

0 0 0 0 0 566

0 0 0 0 0 4599

0 0 0 0 154

0 0 0 0 0 4753

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 566 0 0

0 566 0 0

0 4599 0 0

0 154 0 0

0 4753 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

566

566

4599

154

4753

0 566 0 0

0 566 0 0

257 566 0 0

0 154 0 0

257 720 0 0

0

0

0

0

0

0

0

(I

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3776

0

3776

566

566

4599

154

4753

(I


4

Budapest XXI. Keriilet Csepel Onkormanyzata Helyi Kisebbsegi Onkormtinyzatok 2010. evi elOiranyzatainak alakulasa

Nemet Kisebbsegi Onkormtinyzat Sor sza m

Megnevezes

I.

2. Kiadasok 1. Szemelyi juttatas 2. Munkaadokat terhelo jarulekok - Tarsadalombiztositasi jarulek - Munkaadoi j arulek - Egeszsegiigyi hozzajarulas Dologi kiadas 3. Mlikodesi celli tamogatasertekU kiadasok, 4. penzeszkoz atadasok - Mlikodes celli tamogatasertekU kiadasok - Mlikodes celli penzeszkozatadasok allamMztartason kiviilre 5. Szoc.pol.es egyeb penzbeli iuttatas 6. MiikOdesi kiadasok osszesen (1+ ...+5) 7. Fellijitas 8. Egyeb felhalmozasi kiadas Felhalmozas celli tamogatasertekU kiadasok, 9. Ipenzeszkoz atadasok - Felhalmozas celli tamogatasertekU kiadasok - Felhalmozas celli penzeszkozatadasok allamMztartason kiviilre Felhalmozasi kiadas es pii.befektetesek 10. osszesen (7+... +9)

Koltsegvetesi kiadtis osszesen (6+10)

ezer Ft-ban 2010.evi 111201O.(IV.20.) l7/2010(VI.15) eredeti Kt.rend.mod. Kt.rend.mod. eloiranyzat eloiranyzata elOiranyzata 3.

4.

5.

0 0 0 0 0 565

0 0 0 0 0 565

0

0 0 0


..120 1O(IXoo) Kt.rend.mod. eloiranyzata

6.

7.

0 1301

0 0 0 0 0 369

0 0 0 0 0 1670

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 565 0 0

0 565 0 0

0 0 0

0 369 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

565

565

1301

369

1670

0 565 0 0

0 565 0 0

258 565 0 0

0 369 0 0

258 934 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

478

0

478

565

565

1301

369

1670

(I

1301

0

1670 0 0

Bevetelek

II. ()nkormanyzati tamogatas 12. Kozponti koltsegvetesi tamogatas 13. Intezmenyek m(ikodesi bevetele 14. Miikodes celli tamogatasertekU bevetelek Mlikodes celli penzeszkozatvetel 15. allamMztartason kiviilrol 16. Felhalmozas celli tamogatasertekU bevetelek Felhalmozas celli penzeszkoz atvetel 17. allamMztartason kiviilrol 18. Elozo evi penzmaradvany


20JO.09.rend.m6d


5

Budapest XXI. Keriilet Csepel Onkormanyzata Helyi Kisebbsegi Onkormanyzatok 2010. evi elOiranyzatainak alakulasa

Ormeny Kisebbsegi Onkormanyzat Sor sza m

Megnevezes

1.

2. Kiadasok 1. Szemelyi juttatas 2. Munkaad6kat terhel0 jarulekok - Tarsadalombiztositasi jarulek - Munkaad6i jarulek - Egeszsegiigyi hozzajarulas 3. Dologi kiadas Miik6desi celli tamogatasertekU kiadasok, 4. penzeszk6z atadasok - Miik6des celli tamogatasertekU kiadasok - Miik6des celli penzeszk6zatadasok allamhaztartason kiviilre 5. Szoc.pol.es egyeb penzbeli juttatas 6. Miikodesi kiadasok osszesen (1+ ...+5) 7. Fellijitas 8. Egyeb fe1halmozasi kiadas Felhalmozas celli tamogatasertekU kiadasok, 9. penzeszkoz atadasok - Felhalmozas celli tamogatasertekU kiadasok - Felhalmozas celli penzeszk6zatadasok allamhaztarmson kiviilre Felhalmozasi kiadas es pii.befektetesek iisszesen 10. (7+... +9)

Koltsegvetesi kiadas osszesen (6+10) 11. 12.

13. 14. 15. 16. 17. 18.

Bevetelek Onkormanyzati tamogatas Kozponti koltsegvetesi tamogatas Intezmenyek miik6desi bevetele Miik6des celli tamogatasertekU bevetelek Miik6des celli penzeszkozatvetel allamhaztartason kiviilrol Felhalmozas celli tamogatasertekU bevetelek Felhalmozas celli penzeszkoz atvete1 allamhaztartason kiviilr6l Elozo evi penzmaradvany

Bevetelek osszesen (11+.. +18)

2010.09.rend.m6d

ezer Ft-ban 201O.evi 1112010.(IV.20.) 17/201O(VI.l5) Javasolt eredeti Kt.rend.m6d. Kt.rend.m6d. m6dositas elOiranyzat eloiranyzata +, elOiranyzata 3.

4.

5.

6.

..120 lO(IX..) Kt.rend.m6d. elOiranyzata 7.

0 0 0 0 0 565

0 0 0 0 0 565

0 0 0 0 0 911

0 0 0 0 0 300

0 0 0 0 0 1211

0

0

0

30

30

0

(I

0

0

0

0

0

0

30

30

0

0

565

565

0 0

0 0

0 911 0 0

0

0

330

1241

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

565

565

911

330

1241

0 565 0 0

0 565 0 0

258 565 0 0

0 330 0 0

258 895 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88

0

88

565

565

911

330

1241

4/b.szamli me1l6klet

6

Budapest XXI. Keriilet CsepelOnkormanyzata Helyi Kisebbsegi Onkormanyzatok 2010. evi eloiranyzatainak alakulasa

Roman Kisebbsegi OnkormanYZat Sor sza m 1. 1. 2.

3. 4.

5. 6. 7. 8. 9.

10.

Megnevez6s 2. Kiadasok Szem61yi juttatas Munkaad6kat terhelo jaru16kok - Tarsadalombiztositasi iarul6k - Munkaad6i jarul6k - Eg6szsegiigyi hozzajarulas Dologi kiadas Mlik6desi celli tamogatasertekU kiadasok, penzeszk6z atadasok - Mlik6des celli tamogatasertekU kiadasok - Mlik6des celli penzeszk6zatadasok allarnhaztartason kiviilre Szoc.pol.es egy6b penzbeli juttatas MfikOdesi kiadasok osszesen (1+ ...+5) Fellijitas Egyeb felhalmozasi kiadas Felhalmozas c6lli tamogatasertekU kiadasok, penzeszk6z atadasok - Felhalmozas celli tamogatasertekU kiadasok - Fe1halmozas celli penzeszk6zatadasok allarnhaztartason kiviilre Felhalmozasi kiadas is pii.befektetisek osszesen (7+...+9)


Bevetelek ()nkormanyzati tamogatas K6zponti k61tsegvetesi tamogatas Intezmenyek mlik6desi bevetele Mlik6des celli tamogatasertekU bevetelek Mlik6des celli penzeszk6zatvetel allarnhaztartason kiviilrol Felhalmozas celli tamogatasert6kU bev6telek Felhalmozas celli penzeszk6z atvetel allarnhaztartason kiviilrol ElOzo 6vi penzmaradvany

Bevetelek osszesen (11+.. +18)

2010.09.rend.m6d

ezer Ft-ban 2010.6vi 1112010.(IV.20.) 17/2010(VI.15) Javasolt m6dositas eredeti Kt.rend.m6d. Kt.rend.m6d. +, eloiranyzata eloiranyzat eloiranyzata 4.

3.

5.

6.

../2010(IX..) Kt.rend.m6d. eloiranyzata 7.

0 0 0 0 0 566

0 0 0 0 0 566

0 0 0 0 0 1 576

0 0 0 0 0 245

0 0 0 0 0 1 821

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 566 0 0

0 566 0 0

0 1576 0 0

0 245 0 0

0 1821 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

566

566

1576

245

0 566 0 0

0 566 0 0

257 566 0 0

0 245 0 0

257 811 0 0

0

0

0

0

0

I)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

753

0

753

566

566

1576

245

1821

1821


7

Budapest XXI. Keriilet Csepel Onkormanyzata Relyi Kisebbsegi Onkormanyzatok 2010. evi eloiranyzatainak alakulasa

Ruszin Kisebbsegi Onkormtinyzat Sor sza m

Megnevezes

2. Kiadasok 1. Szemelyi iuttatas 2. Munkaad6kat terhel6 jarulekok - Tarsadalombiztositasi jarulek - Munkaad6i jarulek - Egeszsegiigyi hozzajarulas 3. Dologi kiadas 4 Miikodesi celli tamogatasertekii kiadasok, . penzeszkoz atadasok - MUkodes celli tamogatasertekii kiadasok - MUkodes celli penzeszkozatadasok allamhaztartason kiviilre 5. Szoc.pol.es egyeb penzbeli iuttatas 6. MiikOdesi kiadasok osszesen (1+...+5) 7. Fellijitas 8. Egyeb felhalrnozasi kiadas Felhalmozas celli tamogatasertekii kiadasok, 9. Ipenzeszkoz atadasok - Felhalmozas celli tamogatasertekii kiadasok - Felhalmozas celli penzeszkozatadasok allamhliztartason kiviilre Felhalmozasi kiadas es pii.befektetesek osszesen 10. (7+... +9)

1.

Koltsegvetesi kiadtis osszesen (6+10) 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Bevetelek ()nkormanyzati tamogatas Kozponti kOltsegvetesi tamogatas Intezmenyek miikodesi bevetele Miikodes celli tamogatasertekii bevetelek Miikodes celli penzeszkozatvetel allamhaztartason kiviilr61 Felhalmozas celli tamogatasertekii bevetelek Felhalmozas celli penzeszkoz atvetel allamhaztartason kiviilr61 El6zo evi penzmaradvany


20 10.09.rend.m6d

ezer Ft-ban

..120 1O(IX..) 2010.evi 11/2010.(lV.20.) 17/201O(VI.15) Javasolt Kt.rend.m6d. Kt.rend.m6d. m6dositas Kt.rend.m6d. eredeti +, e16iranyzata el6iranyzata el6iranyzat e16iranyzata 3.

4.

5.

7.

6.

0 0 0 0 0 566

0 0 0 0 0 566

0 9 9 0 0 1290

0 0 0 0 0 171

0 9 9 0 0 1461

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 171 0 0

0

0

566

566

0 0

0 0

0 1299 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

566

566

1299

171

1470

0 566 0 0

0 566 0 0

257 566 0 0

0 171 0 0

257 737 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

476

0

476

566

566

1299

171

1470

1470 0 0

1.


Budapest XXI. Ker. Csepel Onkormanyzata Oktatasi Szolgaltato Intezmeny reszben onalloan gazdalkodo intezmenyei ezer Ft-ban A1cim Oktatasi SzolgaItat6 Intezmenv 1ntezmenv neve A1aptevekenvseg szakfe1adat szama Gazdalkodasi j ogkor szerint E16iranyzat megnevezese I. KoItsegvetesi h~tszamkeret fOben Kiadasok ezer Ft-ban I. Szemelyi juttatas 2. Munkaad6kat terhel6 jarult~kok 3. Dologi kiadas 4. Miikodes celli tamogatasertekii kiadasok, penzeszkoz atadasok 5. Szoc.pol.es egyeb penzbelijuttatas MiikOdesi kiadasok osszesen: 6. Intezmenyi fellijitas 7. Egyeb felhalmozasi kiadas 8. Felhalmozas celli tamogatasertekii kiadasok, penzeszkoz atadasok Felhalmozasi kiadasok osszesen: Kiadtisok mindosszesen: Bevetelek ezer Ft-ban 1. Hat6sagi jogkorhoz kothetO miikodesi bevetelek 2. Intezmenyi miikodeshez kapcsol6d6 egyeb bevetelek 3. Tovabbszamlazott szolg. bevetele 4. AF A bevetel, visszateriiles 5. Kamat bevetel 6,7. Miikodes celli tamogatasertekii bevetelek, atvett penzeszkozok 8,9. Felhalmozas celli tamogatasertekii bevetelek, atvett penzeszkozok 10. Felhalmozas es tOke jellegii bevetel 11. E16z6 evi penzmaradvany 12. Onkormanyzati tamogatas

1

2

Neve1esi Tanacsad6 8560111

normativ k(jt(jtt tlimogatas (ped.szakszolg)

4

Tanuszoda+Sportcsoport Fasang Amad Zeneiskola 9311021 8520311 reszben ona1l6an azdaIkod6 intezmeny

Pedag6giai Szakmai Szolgaltat6 Intezmeny

8560201

l7/2010.(VI.lS) Kt.rend.m6d. el6iranyzata

lavasolt modositas +,

/2010.(IX.) Kt.rend.mod. el6iranyzata

I 7/201O.(VI.l 5) Kt.rend.mod. el6iranyzata


/201O.(IX.) Kt.rend.mod. el6iranyzata

17/2010.(Vl.I5) Kt.rend.mod. el6iranyzata



17/2010.(VI.l5) Kt.rend.m6d. el6iranyzata


/20 I O.(IX.) Kt.rend.mod. el6iranyzata

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

44,0

44,0

7,0

-181 -184 1 756

117572 30013 11 600

30727 7938 27 629

157794

1391

159185

18654 1202

-1 579

17075 1202

19856 177 650

-1579 -188

18277 177 462

20000 86294

117753 30197 9844

7,0

45,5

250 68 -426

30977 8006 27 203

119751 31289 9833

66294

-108

66186

160873

20000

2204 502

22 204 502

2706 2598

22706 88892

0

45,5

12,5

300 81 2477

120051 31370 12310

49169 12805 9905

448 121 417

49617 12926 10 322

2858

163731

71879

986

72 865

7000

500

0 7500

7000 167873

500 3358

7500 171 231

0

12,5

0 0

0 71879

0 986

0

0 72 865 0

0

0

2887

2887

7000

7000

0

0

0 0 0

0 0 0

0 918 0

0 918 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

500

0

0

4814 172 836

-188

0 4814 172 648 0 34200

-188

177 462

- ebbOl: normativ allami tamogatlis

Bevetelek mindosszesen:

3

34200

177 650

6362 76127

86294

200

700

0

0

0

2598

0 6362 78 725 0 0

588 159785 51669

3 158

0 588 162943 51 669 0

2598

88892

167873

3358

171 231

993 70886

986

0 993 71 872 0 0

71879

986

72 865

2


Budapest XXI. Ker. Csepel Onkormanyzata Oktatasi Szolgaltato Intezmeny reszben onalloan gazdalkodo intezmenyei ezer Ft-ban Alcim Oktatasi Szolgaltat6 Intezmeny Intezmeny neve Alaptevekenyseg szakfeladat szama Gazda1kodasi iogkor szerint

5

6

Csepel Galeria 9105021

7

Kozponti Miihely Hetszinvirag Napkoziotth.Ovoda 8560001 8510111 reszben ona1l6an gazdalkod6 intezmeny

ElOiranyzat megnevezese

17120 I0.(VI.15) Kt.rend.m6d. e16iranyzata

Javasolt m6dositis +,

12010.(lX.) Kt.rend.m6d. el6ininyzata

1712010.(VI.15) Kt.rend.m6d. el6iranyzata


1.

2.

3.

4.

5.

6.

Koltsegvetesi letszamkeret fOben Kiadasok ezer Ft-ban I. Szemelyi juttatas 2. Munkaad6kat terhelo jarulekok 3. Dologi kiadas 4. Miikodes celli tamogatasertekii kiadasok, penzeszkoz atadasok 5. Szoc.pol.es egyeb penzbeli juttatas MiikOdesi kiadasok osszesen: 6. Inte=enyi felujitas 7. Egyeb felhalmozasi kiadas 8. Felhalmozas celu tamogatasertekli kiadasok, penzeszkoz atadasok Felhalmozasi kiadasok osszesen: Kiadasok mindosszesen: Bevetelek ezer Ft-ban I. Hatosagi jogkOrhoz kothetO miikodesi bevetelek 2. Intezmenyi miikodeshez kapcsolodo egyeb bevetelek 3. Tovabbszamlazott szolg. bevetele 4. AF A bevetel, visszateriiles 5. Kamat bevetel 6,7. Miikodes celli tamogatasertekii bevetelek, atvett penzeszkozok 8,9. Felhalmozas celli tamogatasertekii bevetelek, atvett penzeszkozok 10. Felhalmozas es toke jellegii bevetel II. Elozo evi penzmaradvany 12. Onkormanyzati tamogatas - ebb61: normativ allami tamogatas norm.kotiitt tamogatas (ped.szakszolg) Bevetelek mindosszesen:

6,0

8

6,0

5,0

12010.(IX.) Kt.rend.m6d. el6iranyzata

7 5,0

Tatika Napkoziotthonos Ovoda 8510111

1712010.(VI.15) Kt.rend.m6d. el6iranyzata

Javaso)t m6dositas +,

1201O.(lX.) Kt.rend.m6d. e16iranyzata

1712010.(VI.15) Kt.rend.m6d. e16iranyzata


12010.(IX.) Kt.rend.m6d. e16irimyzata

8.

9.

10.

11.

12.

13.

35,5

35,5

38,5

38,5

15535 3606 20617

250 68 504

15785 3674 21 121

11 526 2884 4528

250 68

11 776 2952 4528

85 125 22981 33799

250 68 30

85375 23049 33829

87605 23934 33035

550 149 326

88155 24083 33361

39758

822

18938

318

348 1 553

142253 48062 0

144574 13 945

1025 1257

3283

19256 0 75

141905 46509

1075

40580 0 4358

145599 15202 0

1075 40833

3283 4105

4358 44938

75 19013

0 318

75 19331

46509 188414

1553 1901

48062 190315

13 945 158519

1257 2282

15202 160801

75

0

0

0

0

0

0

0

0

7231

7231

9442

9442

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 1 736 0

0 1 736 0

0 2338 0

0 2338 0

700

0

90

120

149

149

0

0

700

2329 38504

3405

40833

4105

0 2329 41909 0 0 44938

472 18541

318

19013

318

0 472 18859 0 0 19331

30

0 1 190 178 167 40984

1 871

188414

1901

0 1 190 180038 40984 0 190315

0 1823 144767 48171

2282

158519

2282

0 1823 147049 48171 0 160801

3


Budapest XXI. Ker. Csepel Onkormanyzata Oktatasi Szolgaltato Intezmeny reszben onalloan gazdalkodo intezmenyei ezer Ft-ban Alcim Oktatasi Szolgaltat6 Intezmenv Intezmeny neve A1aptevekenyseg szakfe1adat szama GazdaIkodasi jogkar szerint E10iranyzat megnevezese 1. Koltsegvetesi letszamkeret foben Kiadasok ezer Ft-ban 1. Szemelyi juttatas 2. Munkaad6kat terhe16 jarulekok 3. Dologi kiadas

9

10

Kadar Katalin Napkaziotth.Ovoda 8510111

11

12

Jateksziget Ovoda Juoiter 24/a. Nepmiiv. es Kezmiiv. Ovoda 8510111 8510111 reszben ana1l6an gazdalkod6 intezmeny

Erdei Ovodak 8510111

l7/201O.(VI.15) Kt.rend.mod. eliiiranyzata

layasolt modositas +,

/2010.(IX.) Kt.rend.mod. eliiiranyzata

17/2010.(VI.15) Kt.rend.m6d. eliiiranyzata

laYasolt mOdositas +,

/201O.(IX.) Kt.rend.mod. eliiiranyzata

17/201O.(VI.15) Kt.rend.mOd. eliiiranyzata

laYasolt modositas +,

/20IO.(IX.) Kt.rend.mod. eliiirilnyzata

17/201O.(VI.15) Kt.rend.mod. eliiiranyzata

layasolt modositas +,

/2010.(IX.) Kt.rend.mOd. eliiininyzata

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

II.

12.

13.

29,0

0,5

29,5

32,0

32,0

23,0

64316 17218 32526

250 68 1059

64566 17286 33585

75012 20337 31 106

350 95

75362 20432 31 106

49860 13 162 20796

114060 8632 159

1377 745

115437 9377 159

126455 13 400 24

445 1403 11

126900 14803 35

8791 122851

745 2122

9536 124973

13 424 139879

1414 1859

14838 141738

23,0

24,0

24,0

250 68 16

50110 13 230 20812

50716 13 851 26364

250 68

50966 13 919 26364

83818 8409 30

334

84152 8409 30

90931 1434

318 608 215

91249 2042 215

8439 92257

0 334

8439 92591

1434 92365

823 1141

2257 93506

4. Miik6des celli tamogatasertekii kiadasok, penzeszk6z atadasok

5. Szoc.pol.es egyeb penzbeli juttatas Miikodesi kiadasok osszesen: 6. Intezmenyi fellijitas 7. Egyeb felhalmozasi kiadas 8. Felhalmozas celli tamogatasertekii kiadasok, penzeszkoz atadasok Felhalmozasi kiadasok osszesen: Kiadasok mindiisszesen: Bevetelek ezer Ft-ban 1. Hat6sagi jogkorhoz kotheto miikodesi bevetelek 2. Intezmenyi miikodeshez kapcsol6d6 egyeb bevetelek 3. Tovabbszarnlazott szolg. bevetele 4. AF A bevetel, visszateriiles 5. Kamat bevetel

- ebb61: nonnativ allami tamogatas

7386

8929

8929

6312

6312

7488

7488

0 1847 0

0 1847 0

0 2232 0

0 2232 0

0 1578 0

0 1578 0

0 1872 0

0 1872 0

2238 111 380 34925

2122

122851

2122

nonn. kot6tt tamogatas (pedag. szakszolg.)

Bevitelek mindiisszesen:

0

7386

6,7. Miik6des celli tilmogatilsertekii bevetelek, atvett penzeszk6z6k 8,9. Felhalmozas celli tamogatasertekii bevetelek, atvett penzeszk6zok

10. Felhalmozas es toke jellegii bevetel 11. E16zo evi penzmaradvany 12. Onkormanyzati tarnogatas

0

0

0

0

0

0

0

0 2238 113502 34925 0 124973

379 128339 36885

1 859

139879

1859

0 379 130 198 36885 0 141 738

16

458 83909 35 150

318

92257

334

16

0

0

0

0 458 84227 35 150 0 92591

1093 81 912 29665

1 141

92365

1141

0 1093 83053 29665 0 93506

4


Budapest XXI. Ker. Csepel Onkormanyzata Oktatasi Szolgaltato Intezmeny reszben onalloan gazdalkodo intezmenyei Alcim Oktatasi Szolgaltat6 Intezmeny

Intezmeny neve

Alaptevekenyseg szakfeladat szama Gazdalkodasi jogkor szerint

14

13 Kerekvilag N apkoziotth. Ovoda 8510111

ezer Ft-ban 16

15

Gvermeksziget Ovoda Kossuth L.u. Csodakut Ovoda Rak6czi 110. 8510111 8510111 reszben ona1l6an gazdalkod6 intezmeny

Szivarvany Napkoziotth.Ovoda 8510111

1mOlO.(V1.15) Kt.rend.mod. el6iranyzata

Iavasolt modositas +,

/201O.(IX.) Kt.rend.mod. el6iranyzata

17I2010.(VI.15) Kt.rend.mOd. el6iranyzata

Iavasolt modositils +,


17/2010.(VI.15) Kt.rend.mod. el6iranyzata


/201O.(lX.) Kt.rend.mOd. el6iranyzata

17/201O.(VI.15) Kt.relld.mOd. e16irallyzata


/20 1O.(lX.) Kt.relld.m6d. el6iranyzata

I. Koltsegvetesi letszarnkeret foben Kiadasok ezer Ft-ban 1. Szemelyi juttatas 2. Munkaad6kat terhelo jarulekok 3. Dologi kiadas 4. Muk6des celu tamogatasertekli kiadasok, penzeszk6z atadasok 5. Szoc.pol.es egyeb penzbelijuttatas Miikiidesi kiadasok osszesen: 6. 1ntezmenyi fellijitas 7. Egyeb felhalmozasi kiadas 8. Felhalmozas celli tamogatasertekii kiadasok, penzeszkoz atadasok Felhalmozasi kiadasok osszesen: Kiadasok mindosszesen: Bevetelek ezer Ft-ban 1. Hat6sagi jogkorhOz kotheto miikodesi bevetelek 2. Intezmenyi miikodeshez kapcsol6d6 egyeb bevetelek 3. TovabbszamIazott szolg. bevetele 4. AF A bevetel, visszateriiles 5. Kamat bevetel 6,7. Mlik6des celu tamogatasertekli bevetelek, atvett penzeszk6z6k 8,9. Felhalmozas celu tamogamsertekli bevetelek, atvett penzeszk6z6k 10. Felhalmozas es toke jellegii bevetel II. Elozo evi penzmaradv{my 12. Onkormanyzati tamogatas - ebb61: nonnativ allami tamogatas nonn. k6t6tt mmogatas (pedag.szakszolg)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.


82688

E16irtmyzat megnevezese

20,5

20,5

19,5

19,5

23

23

22,5

22,5

47929 12873 18347

375 68 304

48304 12941 18651

44938 12 166 23831

575 122 142

45513 12288 23973

53670 14714 25132

250 68 55

53920 14782 25187

52679 13 998 28958

936 186 692

53615 14184 29650

79149

747

79896

80935

839

81774

93516

373

93889

95635

1814

97449

3539 0

1 142

1 142 0

1 918

3539 83435

1142 82077

1142 82916

1918 95434

3539

3539 82688

0 747

0 839

0 1814

0 97449 0

0 6737

6737

0

0

1549 0

1 712

0 1 712 0

0 1684

0 1684 0

94

6326

6326

0 1064 0

0 1064 0

0 1549 0

747

0 95635

6847

4257

747

1918 95807

6847

4257

4155 73212 21457

0 373

0

0

0 0

1 918 0

0

0 400

494

0

0

0

0

0

0

0 4155 73959 21457 0

0 755 73447 24355

807 86313 29315

1414

0 807 87727 29315 0

83435

82077

95635

1814

97449

839

839

755 74286 24355

1350 85525 29575

373

0 82916

0 1350 85898 29575 0

95434

373

95807

0

~--------

------

-------

5

-~---


Budapest XXI. Ker. CsepelOnkorm{lllyzata Oktatasi Szolgaltato Intezmeny reszben onalloan gazdalkodo intezmenyei Alcim Oktatasi Szolgaltato Intezmeny

Intezmeny neve

Alaptevekenyseg szakfeladat szama Gazdalkodasi jogk6r szerint

E16iranyzat megnevezese 1. Ko!tsegvetesi letszamkeret foben Kiadasok ezer Ft-ban 1. Szemelyi juttatas 2. Munkaad6kat terhel6 jarulekok 3. Dologi kiadas 4. Muk6des cell! tamogataserteku kiadasok, penzeszk6z atadasok 5. Szoc.pol.es egyeb penzbeli juttatas Miikiidesi kiadasok iisszesen: 6. Intezmenyi fe!lijitl'ls 7. Egyeb felhalmozasi kiadas 8. Felhalmozas celli tamogatasertekii kiadasok, penzeszkoz atadasok Felhalmozasi kiadasok iisszesen: Kiadasok mindosszesen: Bevetelek ezer Ft-ban 1. Hat6sagi jogkorhoz kothetO miikodesi bevetelek 2. Intezmenyi miikodeshez kapcso16d6 egyeb bevetelek 3. Tovabbszarnlazott szolg. bevetele 4. AI< A bevetel, visszateriiles 5. Kamat bevetel 6,7. Muk6des celu mmogamserteku bevetelek, atvett penzeszk6z6k 8,9. Felhalmozas celu tamogatasertekii bevetelek, atvett penzeszk6z6k 10. Felhalmozas es toke jellegii bevetel 11. Elozo evi penzmaradvany 12. Onkormanyzati tarnogatas - ebb61: normativ allami mmogams norm.k6t6tt mmogatas (pedag. Szakszolg) Bevetelek mindosszesen:

17

18

Csillagtelepi ovodak 8510111

ezer Ft-ban 20

19

Napk6ziotth.Ovoda Erd6sor 110. Gyermeklancm N apk6ziotth. Ovoda 8510111 8510111 reszben 6nalloan gazdalkodo intezmeny

Apraiafalva Napk6ziotth.Ovoda 8510111

17/2010.(VI.I5) Kt.rend.mod. e16iranyzata


120 I O.(IX.) Kt.rend.m6d. el6iranyzata

17/201O.(VI.15) Kt.rend.mod. el6iranyzata


12010.(IX.) Kt.rend.m6d. e16iranyzata

17/20 10.(VI.15)

Kt.rend.mod. e16iranyzata

Javasolt modositits +,


17/2010.(VI.15) Kt.rend.mod. el6iranyzata

Javasolt modositits +,

12010.(IX.) Kt.rend.mod. el6iritnyzata

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

47,0

47,0

42,5

42,5

36,5

120IO.OX.)

36,5

21,0

21,0

106505 28651 49715

600 95 538

107105 28746 50253

97771 26336 56695

350 95 435

98 121 26431 57130

85216 23 177 41 851

250 68 47

85466 23245 41 898

45335 12322 22094

500 68

45835 12390 22094

184871 65413

1233 -53970

186104 11443 0

180802 43 128

880 1693

181682 44821 0

150244 1563

365 248

150609 1 811 0

79751 640

568 166

80319 806 0

65413 250284

-53970 -52737

11443 197547

43128 223930

1693 2573

44821 226503

1563 151 807

248 613

1811 152420

640 80391

166 734

806 81125

0

0

0

0

11 031

11 031

13 965

13 965

10806

10806

4905

4905

0 2758 0

0 2758 0

0 3484 0

0 3484 0

0 2701 0

0 2701 0

0 1226 0

0 1226 0

53

53

112

212

0

0 1 773 234669 55286

-52737

250284

-52737

0 1 773 181 932 55286 0 197547

47

324

1921 204448 53450

2361

223930

2573

0 1921 206809 53450 0 226503

4413 133887 40190

566

151807

613

47

0

0

0

0 4413 134453 40190 0 152420

54 74206 23817

734

80391

734

0 54 74940 23817 0 81125

6


Budapest XXI. Ker. Csepel Onkormanyzata Oktatasi Szolgaltato Intezmeny reszben onalloan gazdalkodo intezmenyei Alcim Oktatasi Szolgaltato Intezmenv Intezmenv neve Alaptevekenyseg szakfeladat szama Gazdalkodasi iogk6r szerint ElOiranyzat megnevezese

1. Koltsegvetesi letszamkeret foben Kiadasok ezer Ft-ban I. Szemelyi juttatas 2. Munkaad6kat terhelo jarulekok 3. Dologi kiadas 4. Miikbdes celu tamogatasertekii kiadasok, penzeszkbz atadasok 5. Szoc.poI.es egyeb penzbeli juttatas MiikOdesi kiadasok osszesen: 6. Intezmenyi felujitas 7. Egyeb felhalmozasi kiadas 8. Fe1halmozas celli tamogataserteku kiadasok, penzeszkoz atadasok Felhalmozasi kiadasok osszesen: Kiadasok mindosszesen: Bevetelek ezer Ft-ban 1. Hat6sagi jogkorhoz kothetO miikodesi bevetelek 2. Intezmenyi miikodeshez kapcsol6d6 egyeb bevetelek 3. Tovabbszamlazott szolg. bevetele 4. AF A bevetel, visszateriiles 5. Kamat bevetel 6,7. Miikiides celu timogamsertekii bevetelek, atvett penzeszkiizbk 8,9. Felhalmozas celu timogatisertekii bevetelek, atvett penzeszkiiziik 10. Felhalmozas es toke jellegii bevetel II. Elozo evi penzmaradvany 12. Onkormanyzati tamogatas - ebbiil: normativ allami timogatas norm.kbtOtt tamogatas (pedag.szakszolg) Bevetelek mindosszesen:

21

22

Mora Ferenc Alt. Iskola 8520111 /8520211

ezer Ft-ban 24

23

Vermes Miklos Alt. Iskola Gr. Szechenvi Istvan Alt. Iskola 8520111 /8520211 8520111 / 8520211 reszben 6mil1oan gazda1kodo intezmenv

K6lcsey Ferenc Alt. Iskola 8520111 /8520211

17/201O.(VI.15) Kt.rend.m6d. el6iranyzata


/20 1O.(lX.) Kt.rend.m6d. e16iranyzata

17/2010.(VI.15) Kt.rend.m6d. el6iranyzata

Javasolt m6dosirns +,

/2010.(IX.) Kt.rend.m6d. el6iranyzata

17/2010.(VI.I5) Kt.rend.m6d. el6iranyzata

Javaso!t m6dositas +,

/2010.(lX.) Kt.rend.m6d. el6iranyzata


Javasolt rn6dositas +,

/2010.(lX.) Kt.rend.m6d. el6inlnyzata

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

39,5 96082 25132 42080

300 81 2778

39,5

51,0

96382 25213 44858

129352 33838 69728

232918

51,0

48,5

500 135

129 852 33973 69728

125662 32745 48393

635

233553

207144

48,5

45,0

300 81 100

125962 32826 48493

113 589 29697 50143

481

207625

45,0 500 135 106

114089 29832 50249

0 35

163329

35

3159

344

763 0

763

763 164092

166488

0 3159

763 167251

0 232918

0 635

0

344

0 0

607

47

0 654

0 233553

607 207751

47 528

654 208279

0

193429

0 193429

741

194170

353

353 0

353 1094

353 194523

0

0

4481

4481

12464

12464

7421

7421

11228

11228

1 756 1468 0

1 756 1468 0

0 2872 0

0 2872 0

396 1812 0

396 1 812 0

0 2762 0

0 2762 0

197

197

186

186

346

0 4232 151958 54466

164092

72

0

3 159

0 4232 155 117 54466 0

3998 213 398 83854

3159

167251

232918

635

0 3998 214033 83854 0

1 351 196425 69965

635

233553

207751

418

0

0

0

456

0 1 351 196881 69965 0

635 178804 78 493

1094

0 635 179898 78493 0

528

208279

193429

1094

194523

7


Budapest XXI. Ker. Csepel Onkormanyzata Oktatasi Szolgaltat6 Intezmeny reszben ona1l6an gazdalkod6 intezmenyei Alcim Oktatasi Szolgaltat6 Intezmeny Intezmenv neve Alaptevekenvseg szakfeladat szama Gazdalkodasi iogk6r szerint

25

26

Kazinczy Ferenc Alt. Iskola 8520111 /8520211

ezer Ft-ban 28

27

Matyas Kiraly Alt. Iskola Szarcsa Alt. Iskola 8520111 /8520211 8520111/8520211 reszben 6na1l6an gazdalkod6 intezmeny

Laitha Laszl6 Alt. Iskola 8520111 / 8520211

17/2010.(Vl.I5) Kt.rend.mod. el8iranyzata


12010.(lX.) Kt.rend.mod. el8iranyzata

17/2010.(VI.15)



Kt.rend.mod. el8iranyzata

17/2010.(VI.15) Kt.rend.mOd. e18iranyzata


120IO.(IX.) Kt.rend.mod. el8iranyzata

17/2010.(VI.15)

El6iranyzat megnevezese

Kt.rend.mod. el8iranyzata


12010.(IX.) Kt.rend.mod. el8iranyzata

l.

2.

3.

4.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

K6ltsegvetesi letszamkeret fOben Kiadasok ezer Ft-ban 1. Szemelyi juttatas 2. Munkaad6kat terhel6 jaruIekok 3. Dologi kiadas 4. Miikodes celli tamogataserteku kiadasok, penzeszkoz iltadasok 5. Szoc.pol.es egyeb penzbeli juttatas MiikOdesi kiadasok osszesen: 6. Intezmenyi fellijitas 7. Egyeb felhalmozasi kiadas 8. Felhalmozas celli tamogatasertekii kiadasok, penzeszk6z atadasok Felhalmozasi kiadasok osszesen: Kiadasok mindosszesen: Bevetelek ezer Ft-ban I. Hat6sagi j ogkorhOz kothet6 mukodesi bevetelek 2. Intezmenyi miikodeshez kapcsol6d6 egyeb bevetelek 3. Tovabbszamlizott szolg. bevetele 4. A.FA bevetel, visszatertiles 5. Kamat bevetel 6,7. Miik6des celli tamogatasertekii bevetelek, atvett penzeszk6z6k 8,9. Felhalmozas celli tamogatasertekii bevetelek, atvett penzeszk6z6k 10. Felhalmozas es tOke jellegii bevetel 11. EI6z6 evi penzmaradvany 12. Onkormanyzati tamogatas - ebb61: normatlv allami mmogams norm.kot6tt tamogatas (pedag.szakszolg.) Bevetelek mindosszesen:

46,0

46,0

44,5

12010.(lX.)

44,5

29,0

29,0

42,0

42,0

115607 30326 64198

625 135 -120

116232 30461 64078

113 364 29696 45 127

500 135 26

113864 29831 45 153

67350 17518 34968

300 81

67650 17599 34968

101 562 26613 40165

500 135

102062 26748 40165

210131 40000 678

640

188187 24675 1257

661

188848 24675 1257

119836 12000

381

120217 12000 0

168340

635

136

210771 40000 814

168975 0 8

40678 250809

136 776

40814 251585

25932 214119

0 661

25932 214780

12000 131836

12 000 132217

8 168348

0 635

8 168983

0

0 381

0

8

0

0

11 551

11 551

9592

9592

4572

4572

2676

2676

855 2879 0

855 2879 0

0 1926 0

0 1926 0

0 1 125 0

0 1 125 0

0 517 0

0 517 0

21

0 0 1448 234076 81 711

776

250809

776

0 1448 234852 81 711 0 251585

1942 200659 73654

640

214119

661

21

0

0

0

0

0

0 1942 201299 73654 0 214780

1653 124486 37241

381

131836

381

0 1653 124867 37241 0 132217

1 140 164015 46733

635

168348

635

0 1 140 164650 46733 0 168983

8


Budapest XXI. Ker. Csepel Onkormanyzata Oktatasi Szolgaltat6 Intezmeny reszben ona1l6an gazdalkod6 intezmenyei Alcim Oktatasi Szo1galtat6 Intezmeny

Intezmenv neve

Alaptevekenvseg szakfeladat szama

Gazdalkodasi iogk6r szerint ElOiranyzat megnevezese I. Koltsegvetesi letszarnkeret fOben Kiadasok ezer Ft-ban I. Szemelyi juttatas 2. Munkaad6kat terhelo jarulekok 3. Dologi kiadas 4. Miik6des celli tamogatasertekii kiadasok, penzeszk6z atadasok 5. Szoe.poLes egyeb penzbeli juttatas Miikiidesi kiadasok iisszesen: 6. Intezmenyi felujitas 7. Egyeb felhalmozasi kiadas 8. Felhalmozas celli tamogatasertekii kiadasok, penzeszkoz atadasok Felhalmozasi kiadasok iisszesen: Kiaddsok mindosszesen: Bevetelek ezer Ft-ban I. Hat6sagi jogkorhoz kothetO miikodesi bevetelek 2. Intezmenyi miikodeshez kapcsol6d6 egyeb bevetelek 3. Tovabbszarnlazott szolg. bevetele 4. AF A bevetel, visszateriiles 5. Kamat bevete1 6,7. Miik6des celu tamogatasmekii bevetelek, atvett penzeszk6z6k 8,9. Felhalmozas celli tamogatasertekii bevetelek, atvett penzeszk6z6k 10. Felhalmozas es toke jellegii bevete1 11. ElOzo evi penzmaradvany 12. Onkormanyzati tamogatas - ebbol: normativ al1ami tamogatis norm. kot6tt tamogatas (pedag.szakszolg) Bevetelek mindosszesen:

29

30

E6tv6s J6zsef Alt. Iskola 8520111 /8520211 17f2010.(VI.15) Kt.rend.m6d. el6iranyzata

Javasolt m6dosims

2

Katona J6zsef Alt. Iskola Karitcsony Sandor Alt. Iskola 8520111 /8520211 8520111 /8520211 reszben 6na1l6an gazdalkod6 intezmeny 17120 I0.(VI.15) Kt.rend.m6d. e16iranyzala

Javasolt m6dositas

+,

i2010.(IX.) Kt.rend.m6d. el6iranyzata

3

4

5

55,0

ezer Ft-ban 32

31

55,0

47,5

17f2010.(VI.15) Kt.rend.m6d. e16inlnyzala

Javasolt m6dosims

+,

i2010.(IX.) Kt.rend.m6d. el6iranyzata

6

7

8

9

47,5

104,5

+,

Kek Altalanos Iskola

8520111 /8520211

f20lO.(IX.) Kt.rend.m6d. e16iranyzala

10 104,5

17f20lO.(VI.15) Kt.rend.m6d. el6iranyzata

Javasolt m6dosims +,

f20lO.(lX.) Kt.rend.m6d. el6iranyzala

11

12

13

41,5

41,5

144255 37863 67741

400 108 77

144655 37971 67818

118090 30753 55585

400 108 227

118490 30861 55812

257877 67596 125508

500 135 18

258377 67731 125526

97823 25626 38013

500 135 5

98323 25761 38018

249859 40570 204

585 105000

250444 145570 204

204428 51020 16

735 83152

205163 134172 16

450981 33756 29

653

451634 33756 29

161462 8179 13

640 54000

162102 62179 13

40774 290633

105000 105585

145774 396218

51036 255464

83152 83887

134188 339351

33785 484766

0 653

33785 485419

8192 169654

54000 54640

62192 224294

0

0

0

0

13 426

13 426

11597

11 597

21409

21409

6938

6938

0 3013 0

0 3013 0

0 2321 0

0 2321 0

244 4666 0

244 4666 0

0 1605 0

0 1605 0

320

200

243

77

200

0 45702 228249 92805

105508

290633

105585

0 45702 333757 92805 0 396218

51227 190 119 68745

83687

255464

83887

400

0

0

0

0 51227 273806 68745 0 339351

29496 428951 156688

653

484766

653

0 29496 429604 156688 0 485419

5

5 0

1413 159698 49310

54635

169654

54640

0 1413 214333 49310 0 224294


9

Budapest XXI. Ker. Csepel Onkormanyzata Oktatasi Szolgaltat6 Intezmeny reszben ona1l6an gazdalkod6 intezmenyei Alcim Oktatasi SzoLgaltat6 Intezmenv

Intezmeny neve

Alaptevekenyseg szakfeladat szama

Gazdalkodasi jogkor szerint

33

34

Herman Ott6 Alt. Iskola. 8520111 /8520211

ezer Ft-ban 36

35

Meszaros Jena Alt. Iskola Jedlik Anvos Gimmizium 8520111 /8520211 8531111/8520211 reszben ona1l6an gazdalkod6 intezmeny

Csete Balazs Kozepiskola

8531211/8531311

Elairanyzat megnevezese

17/2010 (VI.l5) Kt.rend.m6d. e!oiranyzala

Jayasolt m6dositas +,

120 1O.(lX.) Kt.rend.m6d. eloiranyzala

17/2010.(VI. 15) Kt.rend.m6d. elOiranyzala


Kt.rend.m6d. eloirimyzata

17/2010.(VI.15) Kt.rend.m6d. eloiranyzata


120l0.(IX.) Kt.rend.m6d. elOicinyzala

17!2010.(VI.15) Ktrend.m6d. eloiranyzata

Jayasolt m6dositlis +,

120l0.(IX.) Kt.rend.m6d. elOiranyzala

1.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Koltsegvetesi letszamkeret foben

54,0

54,0

75,0

138423 36221 48239

196588 50809 36151

12010.(IX.)

75,0

63,5

197363 50917 36151

197864 51932 57824

63,5

42,5

198489 52067 57824

115879 30365 31 792

42,5

Kiadasok ezer Ft-ban

1. SzemeIyi juttatas 2. Munkaad6kat terhelo jarulekok 3. Dologi kiadas

137723 36032 48233

700 189 6

775 108

625 135

400 108

4. Miikodes celu tamogatasertekii kiadasok, penzeszkoz atadasok

0

5. Szoc.pol.es egyeb penzbeli juttatas MiikOdesi kiadasok osszesen:

6. Intezmenyi fellijitas 7. Egyeb felhalmozasi kiadas 8. Felhalmozas celli tamogatasettekii kiadasok, penzeszkoz atadasok Felhalmozasi kiadasok osszesen: Kiadasok mindosszesen: Bevetelek ezer Ft-ban I. Hat6sagi jogkorhoz kothet6 miikodesi bevetelek 2. Intezmenyi miikodeshez kapcsol6d6 egyeb bevetelek

3. Tovabbszamlazott szolg. bevetele 4. AFA bevetel, visszateriiles 5. Kamat bevetel 6,7. Miikodes celli tamogatasertekii bevetelek, atvett penzeszk6zok 8,9. Felhalmozas celli tamogatasertekii bevetelek, atvett penzeszkozok 10. Felhalmozas es toke jellegii bevetel 11. Elozo evi penzmaradvany 12. Onkormanyzati tamogatas - ebb61: nonnativ MIami tamogat:is

221988

895

2000 108

2108 224096

0

895

222883

283548

2000 108

33 131

2108 224991

33131 316679

883

0

883

133

47

180

555

178724

284431

307620

760

308380

178169

33 131 0

15

350

0 365

2150

33131 317562

15 307635

350 1110

365 308745

2150 180319

0 2150

0

555

2150 180874 0

0

0

0 8929

8929

3025

3025

11345

11345

3 182

3 182

0 2021 0

0 2021 0

0 756 0

0 756 0

0 1 820 0

0 1820 0

3332 479 0

3332 479 0

376

276

276

370

6

1968 210808 76105

224096

o 278

889

0 1968 211 697 76105 0

3037 309585 58124 11 700

895

224991

316679

47

883

0 3037 310468 58124 11 700

5037 289433 135 071

883

317562

307635

325 0

0

0

0

nonn. kotOtt tamogatas (pedag.szakszolg)


116279 30473 31 792

1 110

0 5037 290543 135071 0

943 172 105 83281

508

0 943 172613 83281 0

1110

308745

180319

555

180874

10


Budapest XXI. Ker. Csepel Onkormanyzata Oktatasi Szolgaltato Intezmeny reszben onalloan gazdalkodo intezmenyei ezer Ft-ban Alcim Oktatasi Szolgaltat6 Intezmeny Intezmeny neve Alaptevekenyseg szakfeladat szama Gazdalkodasi iogk6r szerint

37

38

Csepeli Miivel6desi K6zpont 9105021

E16iranyzat megnevezese


Jayasalt m6dasitas

1.

2.

Koltsegvetesi letsz8.mkeret fob en Kiadasok ezer Ft-ban 1. Szemelyi juttatas 2. Munkaad6kat terhelo jarulekok 3. Dologi kiadas 4. Miik6des celu tamogatasertekii kiadasok, penzeszk6z atadasok 5. Szoc.pol.es egyeb penzbeli juttatas MiikOdesi kiadasok osszesen: 6. Intezmenyi felujitas 7. Egyeb felhalmozasi kiadas 8. Felhalmozas celu rnmogatasertekii kiadasok, penzeszk6z atadasok Felhalmozasi kiadasok osszesen: Kiadasok mindosszesen: Bevetelek ezer Ft-ban 1. Hat6sagi jogkorhoz kotheto miikodesi bevetelek 2. Intezmenyi miikodeshez kapcsol6d6 egyeb bevetelek 3. Tovabbszamlazott szolg. bevetele 4. AF A bevetel, visszateriiles 5. Kamat bevetel 6,7. Miik6des celu tamogatasertekii bevete1ek, fttvett oenzeszk6z6k 8,9. Felhalmozas celu tamogarnsertekii bevetelek, fttvett penzeszk6z6k 10. Felhalmozas es tOke jellegii bevetel 11. El6zo evi penzmaradvany 12. Onkormanyzati tamogatas - ebb61: nonnativ allami tamogatas nonn. k6t6tt rnmogarns (pedag. szakszolg) BeVt!telek mindosszesen:

Jayasalt m6dasitlis

+"


3.

4.

5.

300 81 -54

327 480 3633

Jayasalt m6dasitas

+,'


+,'

/20 IO.(IX.) Kt.rend.m6d. el6iranyzata

6.

7.

8.

9.

10.

27,5

124

5

129

53,5

79314 19761 74725

210488 57291 94382

300 81 29

210788 57372 94411

223596 53832 218342

173800 59006 11922

362161 57237 3500

-14898 -4031 -3865

410 1545

362571 57237 5045

642630 77413 1444

-22794 -11 002 4080

391 719 66815 240288

4113 4440

70928 244728

60737 422898

Mindosszesen


146860 173473 58526 8289

40

Oktatasi Szolgaltat6 Intezmeny Egyesitett B6lcs6dek 8891011 6832001 reszben ona116an gazdaIkod6 intezmeny


27,5 79014 19680 74779

39

1545 1955

62282 424853

470576 1113206

-6922 -29716

0

0

17/201O.(VI.15) Kt.rend.m6d. elairanyzata

Jayasalt m6dasitas


+,'

53,5

11. 1 568,5

12. 5,50

13. 1 574,00

208698 49801 214477

3932903 1031 783 1 769757

580 -417 7705

3933483 1031366 1 777 462

146860

146860

0

146860

0 619836 66411 5524

512 6881815 687596 27 883

47 7915 186311 14302

559 6889730 873907 42185

391 719

391 719

0

391 719

463654 1083490

1107198 7989013

200613 208528

1307811 8197541

0

0

0

0

29768

29768

28979

28979

16859

16859

340991

0

340991

1259 5837 0

1259 5837 0

0 7395 0

0 7395 0

0 1 198 117

0 1 198 117

7842 75 171 117

0 0 0

7842 75 171 117

170

170

0

43

43

3307

2033

5340

2500

2500

0

0

2500

0

2500

0 49160 156034 0 0 244728

0 2998 385481 0 0 424853

0 555079 510 194 0 0 1083490

0 800426 6758659 1 801 140 45900 7989013

0 0 206495 0 0 208528

0 800426 6965 154 1 801 140 45900 8197541

49160 151594

4440

240288

4440

2998 383526

1955

422898

1955

555079 539910

-29716

1113206

-29716

6/b. szamu mellek1et

Budapest XXI. Keriilet Csepel Onkormanyzata Csepeli Egeszsegiigyi Szolgalat intezmenyei Alcim Csepeli Egeszsegiigyi Szolgalat

Intezmeny neve Alaptevekenyseg szakfeladat szama Gazdalkodasi jogkor szerint

3001

3002

Csepeli Egeszsegiigyi Szolgalat

Csepeli Szocialis Szolgatat

8622001

8899001

ona1l6an miikodo es gazdalkod6 intezmeny

Javasolt ../201O(IX..) Kt.rend.m6d. m6dositas Kt.rend.m6d. + e16iranvzata e16iranvzata 2. 3. 4.

17/2010(VL15) ElOin'myzat megnevezese 1.

Koltsegvetesi letszamkeret fOben Kiadasok ezer Ft-ban I. Szemelyi juttatas 2. Munkaad6kat terhelo jarulekok 3. Dologi kiadas 4. MiikOdes celli tamogatasertekii kiadasok, penzeszkoz atadasok 5. Szoc.pol. es egyeb penzbelijuttatas MiikOdesi kiadasok osszesen 6. Intezmenyi fellijitas 7. Egyeb felhalmozasi kiadas

8. Felhalmozas celli tamogatasertekii kiadasok, penzeszkoz atadasok Felhalmozasi kiadasok osszesen Kiaddsok mindosszesen Bevetelek ezer Ft-ban I. Hat6sagi jogkorhOz kotheto miikodesi bevetelek 2. Intezmenyi miikodeshez kapcsol6d6 egyeb bevetelek 3. Tovabbszamlazott szolg. bevetele 4. Kamatbevetel 5. AFA bevetel, visszateriiles 6,7. MiikOdes celli tamogatasertekii bevetelek, atvett penzeszkozok 8,9. Felhalmozas celli tamogatasertekii bevetelek, atvett penzeszkozok 10. Felhalmozas es toke jellegii bevetel 11. El6zo evi penzmaradvany 12. Onkormanyzati tamogatas ebbOl: normativ allami tamogatas Bevetelek mindosszesen

Mindosszesen

ona1l6an miikOdo intezmeny Javasolt ../201 O(IX..) Kt.rend.m6d. m6dositas Kt.rend.m6d. el6iranvzata + el6iranvzata 5. 6. 7.

17/2010(VI.15)

17/2010(VL15) Kt.rend.m6d. el6iranvzata

8.

../2010(IX..)

Javasolt m6dositas

Kt.rend.m6d. e16iranyzata 10.

+ 9.

272,5

0,0

272,5

112,0

0,0

112,0

384,5

0,0

384,5

637640 163878 444655

1200 324 100

638 840 164202 444755

244259 64876 170922

-121218 -33405 -93938

123041 31471 76984

881899 228754 615 577

-120018 -33081 -93838

761881 195673 521 739

7854

0

7854

19540

0

19540

27 394

0

27394

709 1254736 150906 26663

0 1624 0 0

709 1256360 150906 26663

0 499597 18120 30015

0 -248561 -10767 -21073

0 251036 7353 8942

709 1754333 169026 56678

0 -246937 -10767 -21073

709 1507396 158259 35605

151 140

0

151 140

30

0

30

151 170

0

151 170

328709 1583445

0 1624

328709 1585069

48165 547762

-31840 -280401

16325 267361

376874 2131207

-31840 -278777

345034 1852430

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28536

0

28536

34704

-19319

15385

63240

-19319

43921

3910 364 983

0 0 0

3910 364 983

1431 0 13 036

-536 -41 -7783

895 -41 5253

5341 364 14019

-536 -41 -7783

4805 323 6236

841 718

0

841 718

0

0

0

841 718

0

841 718

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 224680 483254 0 1583445

0 0 1624 0 1624

0 224680 484878 0 1585069

0 45370 453221 101 708 547762

0 -2914 -249808 -50854 -280401

0 42456 203413 50854 267361

0 270050 936475 101 708 2131207

0 -2914 -248 184 -50854 -278777

0 267136 688291 50854 1852430

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

Recommend Documents