Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM ... Budapest

Fejezet megnevezése, székhelye:

Felügyeleti szerv:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM ......................... Budapest 309754 PIR-törzsszám

1051 Szektor

21 Fejezet

0400 Cím/Alcím

861000 Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Országos Idegtudományi Intézet Budapest, Amerikai u. 57. 2008 évi A) INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLO

Üres ürlapok :

13 27 30 60

.............................. , .............................. a szerv gazdasági vezetöje

2009.03.12 .............................. a szerv vezetöje

.............................. regisztrációs szám

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: ...................................(név) ...............................(telefon)

A felügyeleti szerv részérõl ellenõrizte:

...................................(név) ...............................(telefon)

MÁK program Készült: 2009.03.12 10 óra 56 perc Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idõszak) Fejezet: 21

Szektor:1051

Törzsszám:309754

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0400 Országos Idegtudományi Intézet 01

1.Lap

ÁHT azon.:034920

Könyvviteli Mérleg

ezer ft állományi érték elõzõ év tárgyév

ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékû jogok (1113,1123) 4. 4.Szellemi termékek (1114,1124) 5. 5.Immateriális javakra adott elõlegek (1181,1182) 6. 6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékû jogok (121,122-bõl) 9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-bõl) 10. 3.Jármûvek (1321,1322-bõl) 11. 4.Tenyészállatok (141,142-bõl) 12. 5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147) 13. 6.Beruházásra adott elõlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592) 15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751) 18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapír (172-174,1752) 19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-bõl,1981-bõl) 20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-bõl,1982-bõl) 22. 6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) 24. 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) 25. 2.Koncesszióba adott eszközök (163,164) 26. 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 27. 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 28. 5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169) 29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévõ eszközök(24+...+28) 30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 31. 1.Anyagok (21,241) 32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) 34. 4.Késztermékek (251,261) 35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24-bõl) 36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) 37.I. Készletek összesen (31+...+36) 38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevõk) (282-284,288-ból)

0 0 2194 1225 0 0 3419 3404054 323911 0 0 21360 0 0 0 3749325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3752744 37438 0 0 0 8 0 37446 36577

0 0 1495 931 0 0 2426 3371927 237681 8103 0 69956 0 0 0 3687667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3690093 52408 0 0 0 8 0 52416 50154

39. 2.Adósok (281,2881) 40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) 41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-bõl) 42. - kölcs-bõl mérlegford.napot követõ évbeni részlet (191-194-bõl,1981-böl) 43. - egyéb hosszú lej.köv-bõl mérlegford.napot követõ évben részlet(195-bõl) 44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) 45. - támogatási program elõlegek (2871) 46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) 47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873) 48.II. Követelések összesen (38+...+41) 49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ból) 50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok (29-bõl) 51.III. Értékpapírok összesen (49+50) 52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) 53. 2.Költségvetési bankszámlák (32) 54. 3.Elszámolási számlák (33-34) 55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36) 56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55) 57. 1.Költségvetési aktív függõ elszámolások (391) 58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítõ elszámolások (394) 60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60) 62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61) 63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 36577 0 0 0 300 0 298728 0 299028 7815 151 152 0 8118 381169 4133913

0 0 0 0 0 0 0 0 0 50154 0 0 0 464 0 1137447 0 1137911 11052 0 0 0 11052 1251533 4941626


Szektor:1051

Törzsszám:309754

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0400 Országos Idegtudományi Intézet 01

2.Lap

ÁHT azon.:034920

Könyvviteli Mérleg

ezer ft állományi érték elõzõ év tárgyév

FORRÁSOK 64. 1.Induló tõke (411) 65. 2.Tõkeváltozások (412) 66. 3.Értékelési tartalék (417) 67.D.) SAJÁT TÕKE ÖSSZESEN (64+65+66) 68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70) 69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) 70. - elõzõ év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) 71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212) 72. 3.Kiadási megtakarítás (425) 73. 4.Bevételi lemaradás(426) 74. 5.Elõirányzat-maradvány (424) 75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74) 76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78) 77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 78. - elõzõ év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.) 79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.) 80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.) 81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.) 82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81) 83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82) 84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.) 85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.) 86. 3.Tartozások mûködési célú kötvénykibocsátásból (434122.) 87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.) 88. 5.Mûködési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.) 89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89) 91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.) 92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.) 93. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(94+95) 94. - tárgyévi költségvetést terhelõ szállítói kötelezettségek 95. - tárgyévet követõ évet terhelõ szállítói kötelezettségek 96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-bõl,4551) (97+...114) 97. - váltótartozások (444.) 98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) 99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) 100. - iparûzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.) 101. - helyi adó túlfizetés (4472.) 102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)

872315 2513895 0 3386210 0 0 0 0 346395 -61361 0 285034 0 0 0 0 0 0 0 285034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 440557 199833 240724 0 0 0 0 0 0 0

872315 2646218 0 3518533 0 0 0 0 1032612 851 0 1033463 0 0 0 0 0 0 0 1033463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 274130 11574 262556 0 0 0 0 0 0 0

103. - támogatási program elõlege miatti kötelezettség (4491.) 104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) 105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) 106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.) 107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.) 108. - mûködési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (434121.,4551.) 109. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelõ tör.részletei(43-ból) 110. - mûködéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432) 111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) 112. - tárgyévi költségvetést terhelõ rövid lejáratú kötelezettségek(4499-bõl) 113. - tárgyévet követõ évet terhelõ egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-bõl) 114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-bõl) 115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96) 116. 1.Költségvetési passzív függõ elszámolások (481.) 117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.) 118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítõ elszámolások (483-484.) 119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) 120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) 122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119) 123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122) 124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 440557 22112 0 0 0 0 0 22112 462669 4133913

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 274130 115500 0 0 0 0 0 115500 389630 4941626


Szektor:1051

Törzsszám:309754

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0400 Országos Idegtudományi Intézet

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelõ járulékok elõirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelezõ illetménypótlékok Egyéb feltételtõl függõ pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Teljes munkaidõsök rendszeres személyi jut.össz(01+...+06) Részmunkaidõben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Telj.munkaidöben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) Részmunkaidõben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidõben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22) Részmunkaidõben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Telj.munkaidõsök személyhez kapcs.költségtérit.(26+...+30) Részmunkaidõben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32) Teljes munkaidõs foglalkoztatottak szoc. jellegû juttatásai Részmunkaidõs foglalkoztatottak szociális jellegû juttatásai Szociális jellegû juttatások (34+35) Teljes munkaidõs foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidõben foglalk. különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)

Eredeti Módosított elõirányzat 766800 0 14000 102000 17500 0 900300 21500 921800 0 0 100850 3000 103850 1150 105000 0 0 7750 0 2600 6250 16600 0 16600 0 0 7000 0 0 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0

606530 0 6751 72773 23958 0 710012 17857 727869 0 0 108219 98707 206926 37 206963 0 17602 11217 0 3631 24028 56478 0 56478 0 0 10717 5163 180 16060 0 16060 0 0 0 0 0 0

3.Lap

ÁHT azon.:034920 ezer ft

Teljesítés 606530 0 6751 72773 23958 0 710012 17857 727869 0 0 108219 98707 206926 37 206963 0 17602 11217 0 3631 24028 56478 0 56478 0 0 10717 5163 180 16060 0 16060 0 0 0 0 0 0

40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.

Teljes munkaidõben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) Részmunkaidõben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erõk,testül.,rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46) Külsõ személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen (09+42+48) Társadalombiztosítási járulék Korkedvezmény-biztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelõ járulékok államháztartáson kívülre Munkaadókat terhelõ egyéb járulékok Munkaadókat terhelõ járulékok (50+...+56)

127450 1150 128600 7901 0 0 0 0 7901 1058301 312727 0 20000 9000 4000 0 0 345727

279464 37 279501 40532 0 0 0 0 40532 1047902 297470 2102 30169 8230 5065 0 0 343036

279464 37 279501 40532 0 0 0 0 40532 1047902 297470 2102 30169 8230 5065 0 0 343036


Szektor:1051 03

Törzsszám:309754


Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elõirányzata és teljesítése

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelõanyagok beszerzése Hajtó- és kenõanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékû tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védõruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés (01+...+13) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak ebbõl:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhõ- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Értékes tárgyi eszk.,immat.javak ÁFA befiz.(05.ûrlap nélkül) Általános forgalmi adó összesen (35+...+37) Belföldi kiküldetés


23630 322732 7270 9114 23 1359 387 0 1131 736126 2720 463 15241 1120196 24273 333 12810 37416 0 5073 0 0 869 95833 85379 0 13060 113629 97803 0 6623 0 418269 111862 251074 5460 0 256534 163

4.Lap


Teljesítés 23630 322732 7270 9114 23 1359 387 0 1131 716891 2720 463 15241 1100961 24273 333 12810 37416 0 5073 0 0 869 95833 85379 0 13060 99244 95335 0 6623 0 401416 111862 248747 5460 0 254207 163

40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65.

Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42) Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45) Elõzõ évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés Eredeti elõirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések (47+...+53) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tagsági díjak Adók, díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, befizetések (55+...+57) Kamatkiadások államháztartáson kívülre Kamatkiadások államháztartáson belülre Kamatkiadások (59+60) Realizált árfolyamveszteségek Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)

0 0 0 0 0 0 1397282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4600 4600 0 0 0 0 0 4600 1401882

444 233 0 840 2371 564 1948052 15801 0 0 0 3117 0 1510 20428 0 0 31362 31362 0 0 0 0 0 51790 1999842

444 233 0 840 2371 564 1909637 15801 0 0 0 3117 0 1510 20428 0 0 31362 31362 0 0 0 0 0 51790 1961427

MÁK program Készült: 2009.03.12 10 óra 56 perc Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idõszak) Fejezet: 21 04

Szektor:1051

Törzsszám:309754


Támogatás, támogatásértékû kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak elõirányzata és teljesítése

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek foly. mûködési támogatás Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás Támogatások folyósítása összesen (01+02) Támogatásértékû mûködési kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékû mûködési kiadás fejezeti kez. elõirányzatnak Támogatásértékû mûk. kiad. társadalombizt. alapok kezelõinek Támogatásértékû mûk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékû m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogatásértékû mûk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékû mûk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak Garancia- és kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-on belülre Támogatásértékû mûködési kiadás összesen (04+...+11) Támogatásértékû felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékû felhalm.-i kiad fejezeti kez. elõirányzatnak Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelõinek Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogat. felhalm. kiadás országos kisebbségi önkormányzatnak Támogatásértékû felhalmozási kiadás összesen (13+...+19) Támogatásértékû kiadás összesen (12+20) Elõzõ évi elõirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása Áht-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz.(03+21+22) Mûködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áht-n kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(24+25+26) Családi támogatások Központi költségvetésbõl folyósított egyéb ellátások Önkormányzatok által folyósított ellátások Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(28+...+31) Állami gondozásban lévõk pénzbeli juttatásai Középfokú oktatásban részt vevõk pénzbeli juttatásai Felsõfokú oktatásban részt vevõk pénzbeli juttatásai Felnõttoktatásban részt vevõk pénzbeli juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása Ellátottak pénzbeli juttatásai (33+...+37)

Eredeti Módosított elõirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.Lap


Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051

Törzsszám:309754 05


Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések elõirányzata és teljesítése

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Jármûvek felújítása Tenyészállatok felújítása Felújítás elõzetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítás összesen (01+...+05) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Földterület vásárlás Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Jármûvek vásárlása, létesítése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Jármûvek vásárlása, létesítése Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre Központi beruházási kiadások (14+...+20) Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=22) Ingatlanok vásárlása, létesítése Lakásépítés (=24) Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai Intézményi beruházások általános forgalmi adója Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója Lakásépítés általános forgalmi adója Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31) Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) Részvények és részesedések vásárlása Kárpótlási jegyek vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása Egyéb pénzügyi befektetések Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések össz(33+38)


12500 0 0 0 2500 15000 0 1015532 0 5787 7531 0 1028850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198959 0 0 0 0 198959 1227809 0 0 0 0 0 1227809

6.Lap


Teljesítés 12500 0 0 0 2500 15000 0 176771 0 5786 7531 0 190088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43524 0 0 0 0 43524 233612 0 0 0 0 0 233612


Szektor:1051

Törzsszám:309754


06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függõ,átfutó,kiegyenlitõ, továbbadási célú kiadások elõirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Mûk.célú tám.-i kölcsön nyújtása központi költsgv-i szervnek Mûk.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv-i szervnek Mûk.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérségi társul. Mûk.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önkorm.-nak Mûk.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezeten/önkorm.-on belül Mûk.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb. alapoknak és kezelõinek Mûk.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkülönít.áll-i pénzalapnak Mûk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on belülre(01+...+07) Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása közp-i ktgv-i szervnek Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önk.-i szervnek Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérs. társ. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önk-nak Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezet/önkorm-on belül Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb.alapoknak,kezelõinek Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkül.áll-i pénzalapnak Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújt. áht-on belülre(09+...+15) Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on belülre (08+16) Mûk.célú tám.-i kölcsön nyújtása állami nem pü-i vállalk-nak Mûk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak Mûk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. Mûk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.váll. Mûk.célú Római sz.87.c.támog.kölcs. egyéb vállalk-nak(20+21) Mûk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v. Mûk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v. Mûk.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak (22+...+24) Mûk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak Mûk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek Mûködési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre Mûk.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre(18+19+25+..+28) Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll.nem pü-i vállalk-nak Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb vál. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.vál. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.egy.vállalkozásnak(32+33) Felh.célú 32.s.nem tart.tám.kölcsön önk.többs.tul.egy.váll. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többs.t.váll. Felh.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak(34+35+36) Felh.célú ideiglenes támog-i kölcsön nyújtása háztartásoknak Egyéb felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása háztartásoknak


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.Lap


Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

Felhalmozási célú tám.-i kölcsön non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre Felh.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre (30+31+37+..+41) Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42) Mûk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp-i költsv-i szervnek Mûk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv-i szervnek Mûk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul. Mûk.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk-nak Mûk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten/önkorm-on belül Mûk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelõinek Mûk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. állami pénzalapnak Mûk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áht-on belülre(44+...+50) Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktgv-i szervnek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktgv.szervnek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társul. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezet/önkorm.-on belül Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alapnak és kezelõinek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. áll-i pénzalapnak Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztés áht-on belülre(52+.+58) Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-on belülre(51+59) Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+60) Tervezett maradvány, eredmény Céltartalékok Fejezeti egyensúlyi tartalék Kockázati tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66) Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak Hosszú lejáratú hitelek visszafiz.egyéb belföldi hitelezõnek Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051

Törzsszám:309754


06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függõ,átfutó,kiegyenlitõ, továbbadási célú kiadások elõirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109.

Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezõnek Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72) Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek Mûk.célú hitel visszafizetése elkülített állami pénzalapnak Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75) Belföldi hitelek törlesztése (73+76) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+80) Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek Hiteltörlesztés más kormányoknak Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezõnek Külföldi finanszírozás kiadásai (83+...+88) Finanszírozási kiadás összesen (82+89) Közp.ktsg-i szervtõl kapott továbbadási célú mûködési kiadás Fejezeti kez. elõír-tól kapott továbbadási célú mûk-i kiadás Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú mûk-i kiadás Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú mûk-i kiadás Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú mûk-i kiadás Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási célú mûk-i kiadás Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú mûk-i kiadás Továbbadási célú mûködési kiadás összesen (91+...+97) Közp.ktsg-i szervtõl kapott továbbadási célú felhalm. kiadás Fejezeti kez.elõír. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás Tb. alaptól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás Helyi önk. és ktsg-i szervtõl t.adási célú felhalm-i kiadás Többcélú kistérs.társ.kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás Orsz. kisebbs. önk-tól kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+105) Áht-n belülrõl kapott továbbadási célú kiadás össz(98+106) Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú mûködési kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási célú mûködési kiadás


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8.Lap


Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123.

Non-profit szervez-tõl kapott továbbadási c. mûködési kiadás Külföldtõl kapott továbbadási célú mûködési kiadás Továbbadási célú mûködési kiadás összesen (108+...+111) Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Non-profit szerv-tõl kapott továbbadási c.felhalmoz-i kiadás Külföldtõl kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (113+..+116) Áht-n kívülrõl kapott továbbadási c. kiadás össz.(112+117) Függõ kiadások Átfutó kiadások Kiegyenlítõ kiadások Függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadások (119+...+121) Összesen (61+67+90+107+118+122)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3237 -151 -152 2934 2934


Szektor:1051

Törzsszám:309754


07 Mûködési bevételek elõirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegû tevékenység díja Bírság bevétele Hatósági jogkörhöz köthetõ mûködési bevétel (01+02+03) Áru és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. Egyéb saját bevétel (05+...+13) Mûködési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18) Áht-n kívülrõl sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny. Egyéb államházt-on kívülrõl származó kamat, árfolyamnyereség Kamatbevételek államháztartáson belülrõl Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22) Mûködési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Mûködési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Mûködési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektõl Mûködési célú pénzeszközátvétel külföldrõl Mûködési célú pénzeszközátvétel EU költségvetésbõl Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-on kívülrõl Mûködési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülrõl(24+...+29) INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+19+23+30)


Eredeti Módosított elõirányzat 0 0 0 0 0 51000 400 48736 20000 0 2134 0 0 122270 0 0 12000 0 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134270

9.Lap

0 0 0 0 0 74172 2610 14969 27412 1150 7289 17 788 128407 0 0 13816 47 13863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142270

Teljesítés Teljesítésbõl háztart. bef. 0 0 0 0 0 69980 2610 14969 27412 1150 7289 17 788 124215 0 0 9778 47 9825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134040

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051

Törzsszám:309754


08 Felhalmozási és töke jellegû bevételek elõirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése (termõföld kivételével) Termõföld értékesítése Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Jármûvek értékesítése Tenyészállatok értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Állami készletek, tartalékok értékesítése Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesitése(01+...+08) Osztalék- és hozambevétel ebbõl:önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék nem önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék Tartós tul.befektetések,részvények,részesedések értékesítése Kárpótlási jegyek értékesítése Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei (10+13+...+16) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektõl Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldrõl Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésbõl Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kív.(18+...+22) Felhalmozási és töke jellegû bevételek (09+17+23)


Eredeti Módosított elõirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.Lap

0 0 0 257 87 0 0 0 344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 344

Teljesítés 0 0 0 257 87 0 0 0 344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 344


Szektor:1051

Törzsszám:309754


09 Támogatások, támogatásértékû bevételek, kiegészítések elõirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Mûködési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésû elõirányzatok támogatása Felügyeleti szervtõl kapott támogatás (01+...+04) Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékû mûk. bevétel központi ktsgv.-i szervtõl Támogatásértékû mûk. bevétel fejez-i kezelésû elõirányzattól Támogatásértékû mûk. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékû mûk. bevétel elkülönített állami pénzalapból Támogatásértékû mûk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitõl Támogatásértékû mûk. bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékû mûk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek Támogatásértékû mûködési bevétel összesen (07+...+14) Támogatásértékû felhalm. bevétel központi ktsgv.-i szervtõl Támogatásértékû felhalm. bevétel fejezeti kez.elõirányzattól Támogatásértékû felhalm.bevétel társadalombiztosíási alapból Támogatásértékû felhalm. bev.elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékû felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-tõl Támogatásértékû felhalm. bev.többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékû felhalm. bev. orsz.kisebbs.önkormányzatoktól Támogatásértékû felhalmozási bevétel összesen (16+...+22) Támogatásértékû bevételek összesen (15+23) Elõzõ évi központi ktsgvetési kiegészítések, visszatérülések Elõzõ évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Elõzõ évi elõirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Kiegészítések, visszatérülések (25+26+27) Támogatások, tám.értékû bev., kieg. összesen (05+06+24+28)

Eredeti Módosított elõirányzat 45085 0 0 0 45085 0 0 0 2673678 0 0 0 0 0 2673678 0 0 0 0 0 0 0 0 2673678 0 0 0 0 2718763

177367 15000 0 0 192367 0 644 0 3008678 0 0 0 0 0 3009322 0 0 0 0 0 0 0 0 3009322 0 0 1005752 1005752 4207441

11.Lap


Teljesítés 177367 15000 0 0 192367 0 644 0 3017759 0 0 0 0 0 3018403 0 0 0 0 0 0 0 0 3018403 0 0 1005752 1005752 4216522


Szektor:1051

Törzsszám:309754


12.Lap

ÁHT azon.:034920

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függõ,átfutó,kiegyenlitõ,továbbadási c. bevételek elõirányzata és teljesítése ezer ft M 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

e

g

n

e

v

e

z

é

s

Mûk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése központi ktgv.szervtõl Mûk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktgv.szervtõl Mûk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ. Mûk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebbs.önk.-tól Mûk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten/önk-on belül Mûk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelõitõl Mûk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól Mûk.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülrõl (01+...+07) Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktgv-i szervtõl Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtõl Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-tól Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezet/önk-on belül Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelõitõl Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülrõl (09+...+15) Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülrõl (08+16) Mûk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pü-i vállalk. Mûk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól Mûk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. Mûk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. Mûk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb vállalk-tól (20+21) Mûk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.vál. Mûk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs.visszt. nem önk.többs.t.v. Mûk.célú tám.-i kölcs.vissztér. egyéb vállal.-tól (22+23+24) Mûk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól Mûk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése non-profit szerv.-tõl Mûk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldrõl Mûk.célú tám.-i kölcs.visszt.áht-n kívülrõl(18+19+25+...+28) Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll. Felh.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.önk.többs.tul. v. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.nem önk.többs.tul. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt. egyéb váll(32+33) Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs. Felh.célú tám.-i kölcs.visszatér. egyéb váll.-tól (34+35+36) Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-tõl


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldrõl Felh.célú tám.-i kölcs.visszt áht-n kiv-rõl(30+31+37+...+40) Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülrõl (29+41) Mûk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtõl Mûk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele helyi önk.ktv. szervtõl Mûk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. Mûk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-tól Mûk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül Mûk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelõitõl Mûk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül. áll. pénzalaptól Mûk.célú tám.-i kölcs. igénybev. áht-on belülrõl (43+...+49) Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp-i ktgv-i szervtõl Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktgv-i szervtõl Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.tól Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelõitõl Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül.áll. pénzalaptól Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. áh-on belülrõl (51+...+57) Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-on belülrõl (50+58) Tám. kölcsönök visszatérülése,igénybev .összesen(17+42+59) Elõzõ évi elõirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Elõzõ évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63) Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hitelfelvétel államháztartáson kívülrõl (65+...+69)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 285034 0 0 285034 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 285034 0 0 285034 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051

Törzsszám:309754


13.Lap

ÁHT azon.:034920

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függõ,átfutó,kiegyenlitõ,továbbadási c. bevételek elõirányzata és teljesítése ezer ft M 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109.

e

g

n

e

v

e

z

é

s

Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstõl Hitelfelvétel más alaptól Hitelfelvétel államháztartáson belülrõl (71+72) Belföldi hitelek felvétele (70+73) Forgatási célú értékpapírok értékesítése Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77) Belföldi hitelmûveletek bevételei (74+78) Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektõl Hitelfelvétel kormányoktól Hitelfelvétel külföldi pénzintézettõl Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezõtõl Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85) Finanszírozási bevételek összesen (79+86) Továbbadási célú mûk.bev. központi költségvetési szervtõl Továbbadási célú mûk.bev. fejezeti kezelésû elõirányzattól Továbbadási célú mûk.bev. társadalombiztosítási alaptól Továbbadási célú mûk.bev. elkülönített állami pénzalaptól Továbbadási célú mûk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitõl Továbbadási célú mûk.bev. többcélú kistérségi társulástól Továbbadási célú mûk.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól Továbbadási célú mûködési bevétel összesen (88+...+94) Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtõl Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kezel. elõirányzattól Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll-i pénzalapból Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitõl Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+102) Továbbadási célú bevétel áh-n belülrõl összesen (95+103) Továbbadási célú mûködési bevétel vállalkozásoktól Továbbadási célú mûködési bevétel háztartásoktól Továbbadási célú mûködési bevétel non-profit szervezetektõl Továbbadási célú mûködési bevétel külföldrõl Továbbadási célú mûködési bevétel összesen (105+...+108)


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervez-tõl Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldrõl Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (110+...+113) Továbbadási célú bevétel áht-n kívülrõl összesen (109+114) Függõ bevételek Átfutó bevételek Kiegyenlítõ bevételek Függõ, átfutó, kiegyenlítõ bevételek (116+...+118) Összesen (60+64+87+104+115+119)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 285034

0 0 0 0 0 0 93388 0 0 93388 378422


Szektor:1051


¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Kiadások

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0400 Országos Idegtudományi Intézet tevékenységenként

1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3. Külsõ személyi juttatások 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)

552411 5913 1051 72 7036

731025 8683 7789 278 16750

14.Lap

ÁHT azon.:034920

ezer ft 851121 605421 231622 36749 873792

851275 107852 39039 3433 150324

ÖSSZESEN 727869 279501 40532 1047902

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Munkaadókat terhelõ járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Tám. értékû mûk. kiadás központi költségvetési szervnek Tám. értékû mûk. kiadás fejezeti kezelésû elõirányzatnak Támogatásértékû mûködési kiadás tb. alapok kezelõinek Tám. értékû mûk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám. értékû mûk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek Tám. értékû mûk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám. értékû mûk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak Támogatásértékû mûködési kiadás (08+...+14) Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre Támogatásértékû mûködési kiadás összesen (15+16) Tám.értékû felhalmozási kiadás központi ktsgv-i szervnek Tám.értékû felh. kiadás fejezeti kezelésû elõirányzatnak Tám.értékû felhalmozási kiadás tb alapok kezelõinek Tám.értékû felhalm. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak Tám.értékû felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk Tám.értékû felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám.értékû felh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak Támogatásértékû felhalmozási kiadás (18+...+24) Támogatásértékû kiadás összesen (17+25)

2362 11020 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5416 4876 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

285445 1692529 42746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49813 201212 8945 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

343036 1909637 51790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

Elõzõ évi elõirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása Mûködési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Mûködési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Mûködési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak Mûk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. Mûk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. Mûk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32) Mûk.célú 31.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. Mûk.célú 32.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. Mûk.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak(33+34+35) Mûködési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Mûk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek Mûködési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Mûködési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.

Mûk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40) Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek Lakásért fizetett pénzbeli térítés Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46) Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.önk.többs.tul.egy.vá. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.egyéb vállalk.(49+50) Felh.célú 49.s.nem tart.tám. önk.többs.tul.egy.vállalk. Felh.célú 50.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállalk-nak(51+52+53) Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Felh.célú pe.átadás kormányoknak és nemz. szervezeteknek Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57) Felh.célú pénze.átadás áht-on kívülre(43+47+48+54+55+58) Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1276

224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 224

1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

Támogatások folyósítása összesen Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Intézményi beruházási kiadások Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása Beruházások ÁFÁ-ja Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 15000 179800 0 40957 0 0 0

0 0 0 0 10288 0 2567 0 0 0

0 0 0 15000 190088 0 43524 0 0 0


Szektor:1051

Törzsszám:309754


21 Kiadások tevékenységenként ¤ 552411 ¤ 71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70) 0 ¤ 72. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71) 20436 ¤ 73. Pénzforgalom nélküli kiadások ¤ 74. Költségvetési kiadások (72+73) ¤ 75. Finanszírozás kiadásai ¤ 76. ¤ ¤ ¤ ¤

77. 78. 79. 80.

Kiadások összesen (74+75) Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fõ) Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fõ) Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fõ) Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fõ)

731025 0 27123

15.Lap

ÁHT azon.:034920

ezer ft 851121 0 3131545

851275 0 423373

ÖSSZESEN 0 3602477

0 20436

0 27123

0 3131545

0 423373

0 3602477

0

0

0

0

0

20436

27123

3131545

423373

3602477

0 0 0 0

0 0 1 1

76 76 275 195

19 19 67 56

95 95 343 252


Szektor:1051


¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.


Bevételek tevékenységenként

Hatósági jogkörhöz köthetõ mûködési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, -visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei Támogatásértékû mûk.bev. központi költségvetési szervtõl Támogatásértékû mûk.bev.fejezeti kezelésû elõirányzattól Támogatásértékû mûködési bevétel társadalombizt. alapból Támogatásértékû mûk.bev. elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékû mûk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-tõl Támogatásértékû mûk.bev. többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékû mûk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól Támogatásértékû mûködési bevétel (06+...+12) Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel Támogatásértékû mûködési bevétel összesen (13+14) Támogatásértékû felhalm. bevétel központi ktgv. szervtõl Támogatásértékû felhalm. bev.fejezeti kez.elõirányzattól Támogatásértékû felhalmozási bevétel társ.bizt. alapból Támogatásértékû felhalm. bevétel elk. állami pénzalaptól Támogatásértékû felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. Támogatásértékû felhalm. bevétel többcélú kist. társ-tól Támogatásértékû felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól Támogatásértékû felhalmozási bevétel összesen(16+...+22) Támogatásértékû bevétel összesen (15+23) Elõzõ évi elõirányzat- és pénzmaradvány átvétel Mûködési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettõl Mûködési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Mûködési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól Mûködési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll. Mûködési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól Mûködési célú pe.átvétel 29-30 s.nem tart egyéb váll.tól Mûködési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31) Mûködési célra kapott juttatások az EU költségvetésébõl Mûköd. célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektõl Mûködési célra kapott juttatások kormányoktól Mûk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból Mûködési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból(34+...+36) Mûködési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülrõl (32+33+37) Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülrõl Felhalm.célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektõl Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól

552411 0 6870 1321 0 0 0 0 12245 0 0 0 0 12245 0 12245 0 0 0 0 0 0 0 0 12245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

731025 0 0 0 0 0 644 0 0 0 0 0 0 644 0 644 0 0 0 0 0 0 0 0 644 5752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16.Lap

ÁHT azon.:034920

ezer ft 851121 0 103850 8504 0 0 0 0 2564480 0 0 0 0 2564480 0 2564480 0 0 0 0 0 0 0 0 2564480 1000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

851275 0 13495 0 0 0 0 0 441034 0 0 0 0 441034 0 441034 0 0 0 0 0 0 0 0 441034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÖSSZESEN 0 124215 9825 0 0 644 0 3017759 0 0 0 0 3018403 0 3018403 0 0 0 0 0 0 0 0 3018403 1005752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66.

Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többs.tul.váll.-tól Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb váll.tól Felhalm. célú pe.átv.áht-n kívüli belföldi f.(40+...+45) Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetésébõl Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szervezettõl Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól Felhalm. célra kapott juttatások külföldrõl (nem 48-49) Felhalm. célra kapott juttatások más külf. f.(48+...+50) Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülrõl (46+47+51) Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52) Felügyeleti szervtõl kapott támogatás Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása Elõzõ évi központi és egyéb ktsv-i kieg.,visszatérülések Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tõkebevételei Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülrõl Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülrõl Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61) Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek (63+64) Finanszírozás bevételei

¤ 67. Bevételek összesen (65+66)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20436 0 20436 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20727 0 0 0 0 0 0 0 0 27123 0 27123 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171640 0 0 0 344 0 0 0 0 3848818 285034 4133852 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 454529 0 454529 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192367 0 0 0 344 0 0 0 0 4350906 285034 4635940 0

20436

27123

4133852

454529

4635940


Szektor:1051



Költségvetési elõirányzatok egyeztetése

¤ Megnevezés hatáskörökben Elõirányzat Módosított Teljesítés ¤ Intézményi vált.össz. elõirányzat ¤ 1. Személyi juttatások (02/49) -109868 -10399 1047902 1047902 ¤ 2. Munkaadókat terhelõ járulék (02/57) -34541 -2691 343036 343036 ¤ 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/65-03/61) 596997 597960 1999842 1961427 ¤ 4. Kamatkiadások (03/61) 0 0 0 0 ¤ 5. Felügyelet alá tartozó ktv-i szervnek mûködési támog.(04/01) 0 0 0 0 ¤ 6. Támogatásértékû mûködési kiadás (04/12-04/11) 0 0 0 0 ¤ 7. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on belülre(04/11) 0 0 0 0 ¤ 8. Mûködési célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre (04/24) 1500 1500 1500 1500 ¤ 9. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on kívülre(04/25) 0 0 0 0 ¤ 10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/32) 0 0 0 0 ¤ 11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/38) 0 0 0 0 ¤ 12. Mûködési költségvetés (01+...+11) 454088 586370 3392280 3353865 ¤ 13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27) 1180686 1180686 1227809 233612 ¤ 14. Felújítás (05/06) 0 15000 15000 15000 ¤ 15. Felügyelet alá tartozó ktv.szervnek felhalm.támogatás(04/02) 0 0 0 0 ¤ 16. Támogatásértékû felhalmozási kiadás (04/20) 0 0 0 0 ¤ 17. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (04/26) 0 0 0 0 ¤ 18. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38) 0 0 0 0 ¤ 19. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)

17.Lap


Eredeti

Elõirányzat

változások

az

alábbi

elõirányzat

Országgyûlés

Kormány

Felügyeleti

1058301

0

99469

0

345727

0

31850

0

1401882

0

0

963

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2805910

0

131319

963

47123

0

0

0

0

0

0

15000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 ¤ 20. Lakástámogatás (05/23) 0 0 0 0 ¤ 21. Lakásépítés (05/25+05/29) 0 0 0 0 ¤ 22. Felhalmozási kiadások (13+...+21) 1180686 1195686 1242809 248612 ¤ 23. Elõzõ évi elõirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/22) 0 0 0 0 ¤ 24. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/61) 0 0 0 0 ¤ 25. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+63+64+65) 0 0 0 0 ¤ 26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25) 1634774 1782056 4635089 3602477 ¤ 27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/66) 0 0 0 0 ¤ 28. Finanszírozás kiadásai (06/90+107+118+122) 0 0 0 2934 ¤ 29. K i a d á s o k 1634774 1782056

ö s s z e s e n 4635089

(26+27+28) 3605411

¤ 30. Mûködési költségvetés bevételei (07/31+09/15+25+26+16/26) 343644 343644 3151592 3152443 ¤ 31. Felhalmozási bevételek (08/24+09/23+16/36+11/06) 344 344 344 344 ¤ 32. Elõzõ évi elõirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/27) 1005752 1005752 1005752 1005752 ¤ 33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60) 0 0 0 0 ¤ 34. Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06) 0 147282 192367 192367 ¤ 35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62) 285034 285034 285034 285034 ¤ 36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35) 1634774 1782056 4635089 4635940 ¤ 37. Alap- és vállalkozási tevékeny.közötti elszámolások (10/63) 0 0 0 0 ¤ 38. Finanszírozás bevételei (10/87+104+115+119) 0 0 0 93388 ¤ 39. B e v é t e l e k 1634774 1782056

ö s s z e s e n (36+37+38) 4635089 4729328

0

0

0

0

0

0

0

0

47123

0

0

15000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2853033

0

131319

15963

0

0

0

0

0

0

0

0

2853033

0

131319

15963

2807948

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45085

0

131319

15963

0

0

0

0

2853033

0

131319

15963

0

0

0

0

0

0

0

0

2853033

0

131319

15963


Szektor:1051



Pénzforgalom egyeztetése

ezer ft

M e g n e v e z é s

Összeg

tárgyidõ.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege tárgyidõ.elején-Devizabetét számlák egyenlege tárgyidõ.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege tárgyidõ.elején-Valutapénztárak egyenlege tárgyidõ.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)

298728 0 300 0 299028

1. 2. 3. 4. 5.

Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet

6.

Bevételek

(+)

4444294

7.

Kiadások

(-)

3605411

8. 9. 10. 11. 12.

Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet

tárgyidõ.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege tárgyidõ.végén-Devizabetét számlák egyenlege tárgyidõ.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege tárgyidõ.végén-Valutapénztárak egyenlege tárgyidõ.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)

1137447 0 464 0 1137911

18.Lap

ÁHT azon.:034920

MÁK program Készült: 2009.03.12 10 óra 56 perc Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idõszak) Fejezet: 21 34 ¤ Egyéb ¤ juttatás

13.havi

Szektor:1051

Törzsszám:309754


19.Lap

ÁHT azon.:034920

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidõben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály Rendszeres Munkav.kapcs.

Alap

Illetmény-

illetmények kiegészítések juttatás szem.jutt.össz

juttatás

206963

Egyéb köt.

Egyéb felt.

pótlék

ill.pótlékok

függõ pótl.

fõ

¤ 31 Igazgató (fõigazgató) (86) 0 0 16527 0 1 ¤ 31 Igazgató-helyettes (fõigazgató-helyettes) (87) 0 0 27759 0 3 ¤ 32 Osztályvezetõ (90) 0 0 79353 21531 20 ¤301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (96) 0 0 62552 18360 51 ¤302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (97) 0 0 34539 11515 26 ¤303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (98) 0 0 48818 13838 26 ¤304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (99) 0 0 132846 36615 69 ¤305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (100) 0 0 163253 46686 83 ¤306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (101) 0 0 27241 7624 12 ¤307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (102) 0 0 6080 1006 2 ¤308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (103) 0 0 23362 9178 10 ¤309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (104) 0 0 83787 39975 27 ¤300010-300140 "J" fizetési osztály összesen (105) 0 0 3895 598 1 ¤ Közalkalmazottak összesen: (86+...+106) (107) 0 0 710012 206926 331 ¤ I.mindössz:(17+24+34+67+85+107+117+128+133+149) (150) 0 0 710012 206926 331 ¤Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (152) 0 0 17857 37 16 ¤ II. részmunkaidõben fogl.összesen : (151+...+155) (156) 0 0 17857 37 16 ¤ I.+II. mindösszesen : (150+156) 0 0 727869

Nyelv-

Létszám

(157) 347

12927

0

0

0

3600

26559

0

0

1200

0

69069

0

1420

7064

1800

54767

0

0

5490

2295

30265

0

0

2919

1355

40352

0

0

6726

1740

113821

0

1640

13450

3935

130798

0

2316

25226

4913

23085

0

150

2966

1040

5272

0

0

648

160

20770

0

0

1732

860

74990

0

1225

5352

2220

3855

0

0

0

40

606530

0

6751

72773

23958

606530

0

6751

72773

23958

17857

0

0

0

0

17857

0

0

0

0

624387

0

6751

72773

23958


Szektor:1051

Törzsszám:309754

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.


Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások Szociális jellegû juttatások Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)

Telj. m.idõben Rész m.idõben foglalkoz. foglalkoz.

20.Lap


Állományba Fegyv,rendv.sz. nem tart. áll.nem tart.

Összesen

710012 206926 0 56478 16060 0 0 279464

17857 37 0 0 0 0 0 37

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

727869 206963 0 56478 16060 0 0 279501

0 989476

0 17894

40532 40532

0 0

40532 1047902

Nyitólétszám (fõ) Munkajogi nyitólétszám (fõ) Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fõ Zárólétszám (fõ) Munkajogi zárólétszám (fõ) Üres álláshelyek száma dec. 31-én Tartósan üres álláshelyek száma

343 400 425 324 387 0 0

18 27 13 18 18 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

361 427 438 342 405 8 0

18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fõ) 19. ebbõl-Tartalékos állományúak 20. ebbõl-Katonai és rendvédelmi tanit.hallgatói 21. ebbõl-Egyéb foglalkoztatottak

331 0 0 0

16 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

347 0 0 0

9. Külsõ személyi juttatások 10. Személyi juttatások összesen (01+08+09) 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.


Szektor:1051

Törzsszám:309754


ÁHT azon.:034920

Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

¤ ¤ m Nem vezetõi Létszám ¤ Funkció-csoportok, Funkciók felsõfokú létszám összesen ¤ végzettséggel összesen ¤

21.Lap

Vezetõi létszám középfokú

Vezetõi

felsõfokú

végzettséggel végzettséggel

létszám

N e m

v e z e t õ i

alapfokú

l é t s z á

középfokú

összesen végzettséggel végzettséggel

1. I. funció-csoport: a) csoport 0

11

11

0

14

0

9

9

10

43

0

20

20

10

57

0

1

1

0

1

0

3

3

15

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0

3

0

1

1

0

2

0

1

1

7

6

46 60 71 ¤ 2. I. funció-csoport: b) csoport 146 ¤ 3.

199 208 I. funció-csoport: Összesen (01+02)

192 259 279 ¤ 4. II. funció-csoport: Humánpolitikai 2 ¤

3 4 5. II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési

8 ¤

27 30 6. II. funció-csoport: Jogi

0 ¤

0 0 7. II. funció-csoport: Nemzetközi

0 ¤

0 0 8. II. funció-csoport: Ellenõrzési

0 ¤

0 0 9. II. funció-csoport: Koordinációs

0 0 0 ¤ 10. II. funció-csoport: Informatikai 1 4 6 ¤ 11. II. funció-csoport: Kommunikációs 1 3 4 ¤ 12. II. funció-csoport: Egyéb (...)

1 ¤ 13.

14 15 II. funció-csoport: Összesen (04+...+12) 0

8

8

22

16

0

1

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

1

1

5

20

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

36

0

0

2

2

42

24

0

30

30

74

97

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 51 59 ¤ 14. III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17) 28 28 ¤ 15. III. funció-csoport:

29 - I. csoport feladatait segítõ

28 28 ¤ 16. III. funció-csoport:

29 - II. csoport feladatait segítõ

0 0 ¤ 17. III. funció-csoport:

0 - III. csoport feladatait segítõ

0 0 0 ¤ 18. III. funció-csoport: Protokolláris 0 0 0 ¤ 19. III. funció-csoport: Kézbesítési 0 1 1 ¤ 20. III. funció-csoport: Szállítási 0 3 3 ¤ 21. III. funció-csoport: Jóléti 0 0 0 ¤ 22. III. funció-csoport: Üzemeltetési 3 28 29 ¤ 23. III. funció-csoport: Rendészeti 1 2 2 ¤ 24. III. funció-csoport: Raktározási 0 0 0 ¤ 25. III. funció-csoport: Egyéb (...) 0 ¤ 26. 32 ¤ 27.

36 36 III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25) 98 100 Mindösszesen (03+13+26)

237 408 ¤ 28. - ebbõl:

438

0 0 0 ¤ 29. Köztisztviselõk (30+...+32) 0

0

0

¤ 30.

Köztisztviselõk - I. funkció csoport

0 ¤ 31.

0 0 Köztisztviselõk - II. funkció csoport

0 ¤ 32.

0 0 Köztisztviselõk - III. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

30

74

97

0

20

20

10

57

0

8

8

22

16

0

2

2

42

24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 ¤ 33. Közalkalmazottak (34+...+36) 237 ¤ 34.

408 438 Közalkalmazottak - I. funkció csoport

192 ¤ 35.

259 279 Közalkalmazottak - II. funkció csoport

13 ¤ 36.

51 59 Közalkalmazottak - III. funkció csoport

32 98 100 ¤ 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+40) 0 ¤ 38.

0 0 Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport

0 ¤ 39.

0 0 Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport

0 ¤ 40.

0 0 Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport

0 0 0 ¤ 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+...+44) 0 ¤ 42.

0 0 Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport

0 ¤ 43.

0 0 Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport

0 ¤ 44.

0 0 Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport

0 0 0 ¤ 45. Bírák, ügyészek (46+...+48) 0 ¤ 46.

0 0 Bírák, ügyészek - I. funkció csoport

0 ¤ 47.

0 0 Bírák, ügyészek - II. funkció csoport

0 ¤ 48.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 Bírák, ügyészek - III. funkció csoport

0 0 0 ¤ 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+...+52) 0 ¤ 50.

0 0 Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport

0 ¤ 51.

0 0 Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport

0 ¤ 52.

0 0 Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport

0 0 0 ¤ 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+...+56) 0 ¤ 54.

0 0 Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport

0 ¤ 55.

0 0 Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport

0 ¤ 56.

0 0 Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport

0 0 0 ¤ 57. Megbízási szerzõdés alapján foglalkoztatottak (58+...+60) 0 ¤ 58.

0 0 Megbízási szerzõdés alapján foglalk. - I. funkció csoport

0 ¤ 59.

0 0 Megbízási szerzõdés alapján foglalk. - II. funkció csoport

0 ¤ 60.

0 0 Megbízási szerzõdés alapján foglalk. - III.funkció csoport

0

0

0


Szektor:1051


Szakfeladat + mutató száma megnevezése 851121 aktiv fekvöbeteg ellátás 01 korházi ágyak száma (db) 02 ápolási napok száma (db) 851275 járobetegek szakorvosi ellátása 01 napi szakorv.orák sz(ora) 02 ellátott esetek száma(db)


Feladatmutatók állománya Záró Záróból nettó állománya fejlesztés

átlag állománya

131 0

0 0

131 36318

207 0

0 0

207 58829

22.Lap

ÁHT azon.:034920


Szektor:1051


Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

¤ Tenyész- Állami kész¤ állatok let,tartalék ¤ 0

Törzsszám:309754

Megnevezés Átadott Összesen

ezer ft

Immateriális

Ingatlanok

Gépek,berend

Jármûvek

javak vagy.ér.jogok felszerelések

1. Tárgyévi nyitó állomány (Elõzõ évi záró állomány) 0 0 5818930

13. Bruttó csök.0 14. Bruttó csök.0 15. Bruttó csök.0 16. Bruttó csök.0 17. Bruttó csök.0 18. Bruttó csök.-

ÁHT azon.:034920

eszközök

¤ 2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés 0 0 0 190088 ¤ 3. Bruttó növ.- Felújítás 0 0 0 12500 ¤ 4. Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás elõzet.felszámított ÁFÁ-ja 0 0 0 46024 ¤ 5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04) 0 0 0 248612 ¤ 6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felújítás) aktivált értéke 0 0 0 0 ¤ 7. Bruttó növ.- Elõzõ év(ek) beruházásából aktivált érték 0 0 0 0 ¤ 8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel 0 0 0 0 ¤ 9. Bruttó növ.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel 0 0 0 114638 ¤ 10. Bruttó növ.- Egyéb növekedés 0 0 0 25228 ¤ 11. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.(06+...+10) 0 0 0 139866 ¤ 12. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11) 0 0 0 388478 ¤ 0 ¤ 0 ¤ 0 ¤ 0 ¤ 0 ¤

23.Lap

Értékesítés 0 2314 02-04-bõl nem aktivált beruh., felújít. és ÁFA 0 48596 02-04-bõl a beruházási elõleg összege 0 0 Selejtezés, megsemmisülés 0 33940 Térítésmentes átadás 0 0 Alapítás, átszervezés miatti átadás

57197

3865370

1892202

4161

0

176771

5786

7531

0

12500

0

0

0

43412

1133

1479

0

232683

6919

9010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

0

114597

0

0

0

25228

0

41

0

139825

0

41

232683

146744

9010

0

0

489

1825

0

48596

0

0

0

0

0

0

0

0

33940

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 ¤ 19. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés 0 0 0 164137 ¤ 20. Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19) 0 0 0 248987 ¤ 21. 0

Bruttó érték összesen (01+12-20) 0 0 5958421

¤ 0 ¤ 0 ¤ 0 ¤ 0

22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 0 0 2087546 23. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése 0 0 311554 24. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése 0 0 60816 25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24) 0 0 2338284

¤ 0 ¤ 0 ¤ 0 ¤ 0 ¤ 0

26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya 0 0 0 27. Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése 0 0 549 28. Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése 0 0 549 29. Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból) 0 0 0 30. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28) 0 0 0

¤ 31. Értékcsökkenés összesen (25+30) 0 0 0 2338284 ¤ 32. Eszközök nettó értéke (21-31) 0 0 0 3620137 ¤ 33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 0 0 0 1355786

0

138897

25240

0

0

187493

59669

1825

57238

3910560

1979277

11346

53778

461316

1568291

4161

1034

77317

232296

907

0

0

58991

1825

54812

538633

1741596

3243

0

0

0

0

0

0

549

0

0

0

549

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54812

538633

1741596

3243

2426

3371927

237681

8103

52923

0

1300527

2336


Szektor:1051

Törzsszám:309754


42 Elõirányzat-maradvány kimutatás (az alaptevékenység szakfeladataira) M e g n e v e z é s

Elõzõ év

Tárgyév

(+) (-) (+ -)

3522114 3175719 346395

4635089 3602477 1032612

4. Bevételi elõirányzat 5. Bevételi elõirányzat teljesítése 6. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (05-04)

(-) (+) (+ -)

3522114 3460753 -61361

4635089 4635940 851

Kiadási megtak.,bevételi lemaradás különbség (03+06)(+ -)

285034

1033463

8. Alaptev. elõzõ év(ek)bõl származó,tárgyévi elõir.maradv.(+) 9. Váll.tev.eredményéböl alaptev.ellát.felhasznált összeg (+) 10. Módosított kiadási megtakarítás (07+08+09)

0 0 285034

0 0 1033463

11. Központi ktsg.központosított bevételét képezõ összeg 12. Költségvetési szervet meg nem illetõ összege 13. Felhasználható elõirányzat maradvány (10-11-12)

0 0 285034

0 3375 1030088

285034 0

1030088 0

0 0

0 0

(-) (-)

14. Kötelezettséggel terhelt elõirányzat-maradvány 15. Szabad elõirányzat-maradvány 16. 17.

Tájékoztató adat: Zárolt elõirányzat összege Felsõokt.int.-nél 02 v.05 sorból értékpapír mozgás

(+,-)


1. Kiadási elõirányzat 2. Kiadási elõirányzat teljesítése 3. Kiadási megtakarítás (lemaradás) (01-02)

7.

24.Lap


Szektor:1051



Tájékoztató adatok

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Betegszabadsággal összefüggõ: - munkáltatói kifizetés Betegszabadsággal összefüggõ: - kifizetésben részesülõk (fõ) Munkáltató ált.levont,átutalt: -személyi jövedelemadó össz. Munkáltató ált.levont,átutalt: -nyugdíjbizt. járulék összege Munkáltató ált.levont,átutalt: -egészségbiztosítási járulék - ebizt.jár-ból természetbeni egészségbiztosítási járulék - ebizt.jár-ból pénzbeli egészségbiztosítási járulék Munkáltató ált.levont,átutalt: -magánnyugdíj-pénztári tagdíj TB/cstám. kifizetõhely által folyós.:-családi pótlék összege TB/cstám. kifizetõhely által folyós.:-táppénz összege TB/cstám. kifizetõhely által folyós.-egyéb TB ellátás TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás Biztosítási kártérítés bevétele Munkáltató által levont munkavállalói járulék Személyi jutt:-2008-ban elsz.2007-re járó bruttó szem.jutt. Személyi jutt:-2008-ban elsz.külön juttatás,13.havi (bruttó) Személyi jutt:-2009-ben elsz.2008-ra járó bruttó szem.jutt. Személyi jutt:-2009.elsz.13.havi 2008 elõlegbõl fennm.bruttó Személyi jutt:-2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. bruttó TB járulék:-2008-ban elsz.2007-re járó szem.jutt.járuléka TB járulék:-2008 jan. elsz.külön juttatás,13.havi járuléka TB járulék:-2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt. járuléka TB járulék:-2009.elsz.13.havi 2008 elõlegbõl fennm. járuléka TB járulék:-2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. járuléka Munkaadói járulék:-2008-ban elsz.2007-re járó szem.jutt.jár. Munkaadói jár.:-2008 jan. elsz.külön juttatás,13.havi jár. Munkaadói jár.:-2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt. járul. Munkaadói jár.:-2009elsz.13.havi 2008 elõlegbõl fennm. jár. Munkaadói jár.:-2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. jár. EÜ. hozzájárulás:-2008-ban elsz.2007.dec-i havi hozzájárulás EÜ. hozzájárulás:-2009-ben elsz.2008.dec-i havi hozzájárulás Kamatkiadások:-2008.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat Kamatkiadások:-2008.terhelö,de tárgyévben meg nem fiz.kamat Kamatbevételek:-2008.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat Kamatbevételek:-2008.évre járó,de be nem folyt kamat összege Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét. Bevételként elszámolt árfolyamnyereség

25.Lap


Összeg 7139 163 268513 56856 56989 39618 17371 37177 5661 26936 17078 0 0 4570 0 12976 83823 26702 85331 6757 0 31265 8545 30477 2162 0 2445 801 2484 203 0 694 653 0 0 0 0 0 0

40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

Bevétel árf.nyereségébõl-valuta,deviza mérlegfordulónapi ny. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség Kiadás árf.veszteségébõl-valuta,deviza mérlegford.napi veszt Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (44+...+49) Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 20%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 15%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 25%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 7%-os kompenzációs felár Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 12%-os kompenzációs felár Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg T.évben behajt.köv.bõl -elõzõ évi követel-bõl behajthatatlan Mûk-i célú, tám.progr. elõlegére tám.ért kiadás áht-on belül Felh-i célú,tám.progr. elõlegére tám.ért. kiadás áht-n belül Mûk-i célú, tám.progr. elõlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül Felh-i célú,tám.progr. elõlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül Áh-n belüli mûk.célú tám.pr.vissztér. elõleg tám.ért bevétel Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. elõleg tám.ért bevéte Mûk.célú,e.évi tám.prog.v.adott elõlegének átvétele áht.kív. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott elõlegének átvétele áht.kív 2008-ban jog-nak tört.átadás elõtt hat.jogkörhöz átfutó bev. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz. Mûködési célú kötvénykibocsátás bevétele Mûködési célra kibocsátott kötvények beváltása Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke Megszûnt víziközmt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fõ) Létszám - munkaerõpiactól tartósan távol lévõk létszáma (fõ)

0 0 0 1503305 316659 1186646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051



Tájékoztató adatok

M e g n e v e z é s 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Létszám - prémiumévek programban részt vevõk létszáma (fõ) Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fõ) A 38.ûr. 08/10.oszlopából az áht-on belülrõl átvett - Bruttó A 38.ûr. 08/10.oszl-ból - Halmozott értékcsökkenése A 38.ûr. 17/10.oszlopából az áh-on belülre átadott - Bruttó A 38.ûr. 17/10.oszl-ból- Halmozott értékcsökkenése Önk.tisztviselõk részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér. Önk.képviselõk részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér. Önk.többs.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya Nem önk.több.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya

26.Lap


Összeg 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051

Törzsszám:309754


Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása

¤ ¤ Záró adatok ¤ Bekerülési Értékvesztés ¤ érték záró értéke

Nyitó Megnevezés

¤ 1. Immateriális javakra adott elõlegek 0 0 ¤ 2. Beruházásra adott elõlegek 0 0 ¤ 3. Egyéb tartós részesedések 0 0 ¤ 4. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok 0 0 ¤ 5. Tartósan adott kölcsönök 0 0 ¤ 6. Egyéb hosszú lejáratú követelések 0 0 ¤ 7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06) 0 0 ¤ 8. Készletek 52416 0 ¤ 9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevõk) 50154 0 ¤ 10. Adósok 0 0 ¤ 11. Adós-ból Egyszerûsített értékelési eljárás alatt követelés 0 0 ¤ 12. Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 ¤ 13. Egyéb követelések 0 0 ¤ 14. Egyéb részesedések 0 0 ¤ 15. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok 0 0 ¤ 16. Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15) 102570 0 ¤ 17. Eszközök összesen (07+16) 102570 0

27.Lap


adatok

Tárgyévben

Tárgyévben

Bekerülési

Elszámolt

elszámolt

visszairt

érték

értékvesztés

értékvesztés

értékvesztés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37446

0

0

0

36577

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74023

0

0

0

74023

0

0

0


Szektor:1051


¤ ¤ Pénzforgalom Pénzügyi teljesítés ¤ Megnevezés Összes nélküli elõzõ évi ¤ követelés tranzakciók követelésre


Követelések részletezése

Követelés tárgyévi

(=3+4+6-10)

¤

1. Tartósan adott kölcsönök

0 ¤

0 0 2. Egyéb hosszú lejáratú követelések

ezer ft

Tárgyév Elõzõ évi Követelés eleji követelés tárgyévi összesen állomány helyesbítése (=5+7+9-11) (=12+13)

0 ¤

0 0 0 0 3. Intézményi mûködési bevételekkel kapcsolatos követelések

0

0

242108 0 14063 177891 22514 ¤ 4. Önk.sajátos mûködési bevételeivel kapcsolatos követelések

tárgyévi

0

0

0

0

0

0

0

0

0 50154

205531

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 50154

205531

0

0

0

36577 27640 0 0

5.

0 ¤

0

6.

0 0 0 0 04-bõl:- helyi adókkal kapcsolatos követelések

0 ¤

0 0 0 7. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések

0

0

0 ¤

0 0 8. Rövid lejáratú kölcsönök

0

0

0

0 ¤

0 0 9. Egyéb rövid lejáratú követelések

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 ¤ 10. Követelések összesen (01+...+04+07+08+09) 242108

0

14063

177891

22514

különbözet és átsorolás

0

0

0 0 0 0 04-bõl:- gépjármûadóval kapcsolatos követelések

Folyó évi

elõzõ évek

0

0 ¤

Év végi értékelésböl adódó

elõírás

0 0

ÁHT azon.:034920

Követelés

elõzõ évek

követelésre

28.Lap

36577 27640

0


Szektor:1051



Kötelezettségek részletezése

¤ ¤ Pénzforgalom Pénzügyi teljesítés ¤ Megnevezés Összes nélküli elõzõ évi tárgyévi ¤ kötelezettség tranzakciók kötelez.-re kötelez.-re ¤

1. Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07)

0 ¤

állomány

ezer ft Elõzõ évi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 274130

-166427

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

440557 -166427

0 274130

-166427

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

0

0

4.

0 0 0 - tartozás mûködési célú kötvénykibocsátásból

0

0

5.

0 0 0 - beruházási és fejlesztési hitelek

0

0

6.

0 0 0 - mûködési célú hosszú lejáratú hitelek

0 ¤

0

0

7.

0 0 0 - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

0 ¤

0 0 0 8. Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 - Rövid lejáratú kölcsönök

0

0 ¤ 10.

0 0 - Rövid lejáratú hitelek

0 ¤ 11.

0 0 0 - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál.

440557

0

440557 -166427 0

0

0

0

0 0

274130 ¤ 12.

0 0 0 - beruházással kapcsolatos szállítók

0 (12+...+15) 440557

tárgyévi

0

0 0 0 0 - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból

274130 ¤ 9.

elõzõ évek

0

2.

0 ¤

különbözet és átsorolás

0

0

0 ¤

Év végi értékelésböl adódó

0

0

0 ¤

ÁHT azon.:034920

az elõzõ kötelezettség Tárgyévi K ö t e l e z e t s é g évekrõl helyesbítése kötelezettség elõzõ évek tárgyévi összesen

0 0 0 - hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0 ¤

29.Lap

0

0

0 ¤ 13.

0 0 0 - felújítással kapcsolatos szállítók

0

0

0 ¤ 14.

0 0 0 - termékvásárlással kapcsolatos szállítók

0

0

191891 ¤ 15.

0 0 0 308390 - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók

0 0

82239 ¤ 16.

0 0 0 132167 - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+..+34)

0

0

0

0

308390 -116499

0 191891

-116499

0

0

132167 -49928

0

-49928

0

0

82239 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 ¤ 17.

0 0 - váltótartozások miatt

0

0

0

0 ¤ 18.

0 0 0 0 - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt

0

0 ¤ 19.

0 0 0 0 - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt

0

0 ¤ 20.

0 0 0 - iparûzési adó feltöltés miatt

0

0

0 ¤ 21.

0 0 - helyi adó túlfizetés miatt

0

0

0 ¤ 22.

0 0 0 - nemzetközi támogatási programok miatt

0

0

0 ¤ 23.

0 0 0 - támogatási program elõlege miatt

0

0

0 ¤ 24.

0 0 0 - szabálytalan kifizetések miatt

0

0

0 ¤ 25.

0 0 0 - garancia és kezességvállalás miatt

0

0

0 ¤ 26.

0 0 0 0 - hosszú lejáratú kölcs. következõ évi törlesztõ részlet

0

0 ¤ 27.

0 0 0 0 - felhalm.célú kötv.kibocs. következõ évi törl. részlete

0

0 ¤ 28.

0 0 0 0 - mûk.célú kötvénykib. következõ évi törlesztõ részlete

0

0 ¤ 29.

0 0 0 0 - beruh., fejl. hitelek következõ évi törlesztõ részlete

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

¤ 30.

- mûk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztõ részlet

0 ¤ 31.

0 0 0 0 - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztõ részlete

0

0 ¤ 32.

0 0 0 0 - tárgyévi ktgv.-t terhelõ egyéb rövid lej.kötelezettség

0

0 ¤ 33.

0 0 - tárgyévet köv. évet

0

0 ¤ 34.

0 0 0 0 - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 274130

-166427

0

0

0 0 0 0

0 0 terhelõ egyéb rövid lejáratú köt.

0 0

0

0 0

0 0 0 ¤ 35. Kötelezettségek összesen 274130

0

0 (01+08) 0

0

0 440557

0 440557 -166427

0


Szektor:1051

Törzsszám:309754

30.Lap


ÁHT azon.:034920

75 Intézményi elõirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása ¤ Elõzõ évek kötelezettség vállalásából Tárgyévi elõir. terhére váll. pénzügyi teljesítése Pénzügyileg nem teljesített Korrekciók Köt.váll-sal ¤ Módosított Tárgyévi köt.váll. Következõ évi köt.váll. Tárgyévi Következõ évi Tárgyévi Tárgyévi Köt.váll. év végi állománya nem terhelt ¤ Elõirányzat Nyitó állom. Pénzforg.nélk Nyitó állom. Pénzforg.nélk Köt.váll. köt.váll. összes elõzõ évi tárgy évi (+-) elõirányzat 1. 1. Intézményi beruházási kiadások 1028850 0 0 0 0 190088 190088 0 838762 0 0 ¤ 2. 2. Felújítás 12500 0 0 0 0 12500 12500 0 0 0 0 ¤ 3. 3. Központi beruházás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ¤ 4. 4. Lakástámogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ¤ 5. 5. Lakásépítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ¤ 6. 6. Állami készletek, tartalékok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ¤ 7. 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója 201459 0 0 0 0 46024 46024 0 155435 0 0 ¤ 8. Felhalmozási kiadások (01+...+07) 1242809 0 0 0 0 248612 248612 0 994197 0 0 ¤ 9. 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ¤ 10. 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ¤ 11. 3.1. Támogatásértékû mûködési kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ¤ 12. 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n belül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft Tárgyévben

Tárgyévben

köv.terhére további évekre váll.köv.évi

váll.köv.évi

Köt.vállalás Elõzõ évi

¤

190088

838762

0

0

0

12500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46024

155435

0

0

0

248612

994197

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

¤ 13. 3.3. Támogatásértékû felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ¤ 14. 3. Támogatásértékû kiadások (11+...+13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ¤ 15. 4. Elõzõ évi elõirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ¤ 16. 5.1. Mûködési célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás 1500 0 0 0 0 1500 1500 1500 0 0 0 0 ¤ 17. 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n kívül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ¤ 18. 5.3. Felhalmozási célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ¤ 19. 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18) 1500 0 0 0 0 1500 1500 1500 0 0 0 0 ¤ 20. 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ¤ 21. 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ¤ 22. Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21) 1500 0 0 0 0 1500 1500 1500 0 0 0 0 ¤ 23. 1. Személyi juttatások 1047902 0 0 0 0 1047902 1047902 1047902 0 0 0 0 ¤ 24. 2. Munkaadókat terhelõ járulékok 343036 0 0 0 0 343036 343036 343036 0 0 0 0 ¤ 25. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1999842 0 0 0 0 1961427 1961427 1961427 0 38415 0 0 ¤ 26. Mûködési kiadások (23+...+25) 3390780 0 0 0 0 3352365 3352365 3352365 0 38415 0 0 ¤ 27. 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ¤ 28. 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ¤ 29. Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ¤ 30. 1. Részvények, részesedések vásárlása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38415

0

0

0

38415

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 ¤ 31. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ¤ 32. 3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ¤ 33. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ¤ 34. Kiadások összesen (08+22+26+29+33) 4635089 0 0 0 3602477 3602477 0 1032612 0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

3602477 0

1032612

0

0

0

0


Szektor:1051 98

Törzsszám:309754


31.Lap

ÁHT azon.:034920

Központi költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Személyi juttatások TB-, munkaadói-, korkedv.bizt. járulék, táppénz-hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFA-ja Egyéb folyó kiadások (kivéve: kamatkiadás, köv.elengedés,..) Elõzõ évi maradvány visszafizetése Tám.ért. mûk. kiadás központi költségvetési szervnek Tám.ért. mûk. kiadás fejezeti kezelésû elõirányzatnak Tám.ért. mûk. kiadás társadalombiztosítási alapok kezelõinek Tám.ért. mûk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám.ért. mûk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Tám.ért. mûk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám.ért. mûk. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak Garncia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre Támogatásértékû mûködési kiadás összesen (08+...+15) Elõzõ évi elõirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Mûködési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Mûködési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Mûködési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek Mûködési célú pénzeszközátadás külföldre Mûködési célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek Áh-n kívüli mûködési pénzeszk.átadások összesen(18+...+22) Garncia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások (16+23+...+27) Kamatkiadások Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai Mûködési kiadások összesen (01+...+07+28+...+30) Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Központi beruházási kiadások Lakástámogatás Lakásépítés Központi beruházások (35+...+37) Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek

Eredeti elõirányzat

Módosított elõirányzat

Teljesítés

1058301 336727 9000 1281282 116000 4600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2805910 0 37698 9425 0 0 0 0 0

1047902 334806 8230 1691518 256534 35989 15801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 1500 0 0 0 0 1500 0 0 3392280 15000 1028850 198959 0 0 0 0 0

1047902 334806 8230 1655430 254207 35989 15801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 1500 0 0 0 0 1500 0 0 3353865 15000 190088 43524 0 0 0 0 0

40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68.

Tám.ért. felhalm. kiadás fejezeti kezelésû elõirányzatnak Tám.ért. felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelõinek Tám.ért. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám.ért. felhalm. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Tám.ért. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám.ért. felhalm. kiadás országos kisebbségi önkorm.-knak Támogatásértékû felhalmozási kiadás összesen (39+...+45) Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek Államházt-on kívüli pénzeszközátadások összesen(47+...+51) Intézményi egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások (46+52+53) Felhalmozási kiadások (32+...+34+38+54) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása Törvény szerinti kiadások (17+31+55+..+59) Hatósági jogkörhöz köthetõ mûködési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Költségvetési kiegészítések, visszatérülések Elõzõ évi elõirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele Támogatásért. mûk. bevétel központi költségvetési szervtõl Támogatásért. mûk. bevétel fejezeti kezelésû elõirányzattól

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47123 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1242809 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248612 0 0 0 0

2853033

4635089

3602477

0 122270 12000 0 0 0 0 0

0 128407 13863 0 0 1005752 644 0

0 124215 9825 0 0 1005752 644 0


Szektor:1051 98

Törzsszám:309754


32.Lap

ÁHT azon.:034920


M e g n e v e z é s 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107.

Támogatásért. mûk. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásért. mûk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól Támogatásért. mûk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitõl Támogatásért. mûk. bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. mûk. bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Garancia- és kezességvállalásból visszatérülések bevételek Támogatásértékû mûködési bevétel összesen (67+...+74) Mûk. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Mûk. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól Mûk. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektõl Mûk. célú átvett pénzeszközök külföldrõl Mûk. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésbõl Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülrõl Mûködési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülrõl (76+...+81) Felhalmozási és tõke jellegû bevételek Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtõl Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésû elõirányzattól Támogatásért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitõl Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Támogatásértékû felhalmozási bevétel összesen (84+...+90) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól Felhalm. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektõl Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldrõl Felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU költségvetésbõl Felhalmozási célú pesz. átvétel áht-on kívülrõl(92+...+96) Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrõl Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrõl Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrõl Osztalékok- és hozambevételek Pénzügyi befektetések bevételeibõl részesedések Törvény szerinti bevételek(61+..+66+75+82+83+91+97+..+102) Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (60-103) Mûködési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Központi felhalmozási kiadások támogatása



Teljesítés

2673678 0 0 0 0 0 2673678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2807948 45085 45085 0 0

3008678 0 0 0 0 0 3009322 0 0 0 0 0 0 0 344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4157688 477401 177367 15000 0

3017759 0 0 0 0 0 3018403 0 0 0 0 0 0 0 344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4158539 -556062 177367 15000 0

108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138.

Fejezeti kezelésû elõirányzatok támogatása Költségvetési támogatás (105+...+108) Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (104-109) Kiadásból:mûködésbõl felhalmozás keresztfinanszírozása Kiadásból:felhalmozásból mûködés keresztfinanszírozása Mûk.költségvetés elõir.-maradv, pénzmaradvány igénybevétele Intézm.felhalmozási kiadások elõir.-maradv. igénybevétele Központi felhalmozási kiadások elõir.-maradv. igénybevétele Fejezeti kez.(spec.) elõirányzatok elõir.-maradv. igénybev. Elõzõ évi elõirányzat-,pénzmaradvány igénybev.(113+..+116) Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Forgatási célú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés külföldre Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások (118+...+127) Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel külföldrõl Egyéb finanszírozás bevételei

0 45085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 192367 285034 0 0 285034 0 0 0 285034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 192367 -748429 0 0 285034 0 0 0 285034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2934 2934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93388


Szektor:1051 98

Törzsszám:309754


33.Lap

ÁHT azon.:034920


M e g n e v e z é s 139.

Finanszírozási bevételek

140.

Finanszírozás összesen (117-128+139-141-142+143+144)=(110)

141. 142. 143. 144. 145.

(129+...+138)

Áht-on belülrõl kapott továbbadási célú kiadás összesen Áht-on kívülrõl kapott továbbadási célú kiadás összesen Áht-on belülrõl kapott továbbadási célú bevétel összesen Áht-on kívülrõl kapott továbbadási célú bevétel összesen Foglalkoztatottak létszáma (fõ) - idõszakra



Teljesítés

0

0

93388

0

285034

375488

0 0 0 0 438

0 0 0 0 438

0 0 0 0 347

Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM ... Budapest

Recommend Documents