Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: Oktatási és Kulturális Minisztérium... Budapest

Fejezet megnevezése, székhelye:

Felügyeleti szerv:

Oktatási és Kulturális Minisztérium Budapest 329859 PIR-törzsszám

1051 Szektor

20 Fejezet

.........................

0200 Cím/Alcím

803000 Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Nyíregyházi Főiskola Nyíregyháza Sóstói u.31/b.

2006 évi A) INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLO

Üres ürlapok :

13 27 30 60

.............................. ,

2011.01.13

.............................. a szerv gazdasági vezetöje

.............................. a szerv vezetöje

.............................. regisztrációs szám

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: ...................................(név) ...............................(telefon)

A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte: ...................................(név) ...............................(telefon)

MÁK PF.II. program Készült: 2011.01.13

13 óra 45 perc Központi költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Fejezet: 20

Szektor:1051

Intézményszintü kiiratás Törzsszám:329859 Cím,alcím:0200 Nyíregyházi Főiskola 01

1.Lap

ÁHT azon.:230319

Könyvviteli Mérleg

ezer ft

állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 4. 4.Szellemi termékek (1114,1124) 5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182) 6.6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06) 8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) 9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) 10. 3.Járművek (1321,1322-ből) 11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből) 12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147) 13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592) 15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751) 18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752) 19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből) 22.6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) 24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162) 25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164) 26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb. 29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+. 30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 31. 1.Anyagok (21,241) 32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) 34. 4.Késztermékek (251,261) 35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24 36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) 37.I. Készletek összesen (31+...+36) 38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288 39. 2.Adósok (281,2881) 40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) 41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből) 42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981 43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő 44. - támogatási program előlegek (2871) 45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287 46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873) 47.II. Követelések összesen (38+...+41) 48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ból) 49. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ból) 50.III. Értékpapírok összesen (48+49) 51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33) 52. 2.Költségvetési bankszámlák (34) 53. 3.Elszámolási számlák (35) 54. 4.Idegen pénzeszközök (36)

0 0 199 18369 0 0 18568 8726086 635729 3887 2197 0 0 0 0 9367899 4512 0 3005 0 0 0 7517 0 0 0 0 0 0 9393984 22122 0 11074 11932 28450 0 73578 75084 0 0 0 0 0 0 0 0 75084 0 0 0 0 8455 380730 5020

0 0 68 42376 0 0 42444 8602608 594388 376 2518 0 0 0 0 9199890 3000 0 2200 0 0 0 5200 0 0 0 0 0 0 9247534 7498 0 12805 22358 23000 0 65661 44178 0 0 0 0 0 0 0 0 44178 0 0 0 0 8349 435826 5824



Fejezet: 20

Szektor:1051


2.Lap

ÁHT azon.:230319


ezer ft

állományi érték előző év tárgyév 55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54) 56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391) 57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) 59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59) 61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60) 62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)

394205 25708 6357 0 0 32065 574932 9968916

449999 25964 6901 0 0 32865 592703 9840237



Fejezet: 20

Szektor:1051


3.Lap

ÁHT azon.:230319


ezer ft

állományi érték előző év tárgyév FORRÁSOK 63. 1.Induló tőke (411) 64. 2.Tőkeváltozások (412) 65. 3.Értékelési tartalék (417) 66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65) 67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69) 68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) 69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) 70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212) 71. 3.Kiadási megtakarítás (425) 72. 4.Bevételi lemaradás(426) 73. 5.Előirányzat-maradvány (424) 74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73) 75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77) 76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221) 77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224) 78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222) 79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427) 80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428) 81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80) 82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81) 83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből) 84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) 85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) 86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből) 87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből) 88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88) 90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571) 91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541) 92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+ 93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (96+..112 96. - váltótartozások (444) 97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445) 98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446) 99. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471) 100. - helyi adó túlfizetés (4472) 101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491) 102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492) 103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493) 104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361 105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341 106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből, 107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő 108. - működéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432 109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) 110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499 111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből) 112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499) 113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95) 114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481) 115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486) 116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484) 117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)

885566 8163835 0 9049401 0 0 0 0 221773 196210 0 417983 0 0 0 0 0 0 0 417983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 495140 190995 304145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 495140 0 1269 1998 3125

885566 7964109 0 8849675 0 0 0 0 647696 -173743 0 473953 0 0 0 0 0 0 0 473953 0 0 0 0 0 0 0 0 0 510397 328417 181980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 510397 0 1366 1721 3125



Fejezet: 20

Szektor:1051


4.Lap

ÁHT azon.:230319


ezer ft

állományi érték előző év tárgyév 118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-bol) 119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból) 120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117) 121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120) 122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)

0 0 6392 501532 9968916

0 0 6212 516609 9840237



Fejezet: 20

Szektor:1051

Intézményszintü kiiratás Törzsszám:329859 Cím,alcím:0200 Nyíregyházi Főiskola

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06) Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22) Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+..+30) Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32) T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Rész.idöben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Szociális jellegű juttatások (34+35) Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47) Külső személyi juttatások (43+48) Személyi juttatások összesen (09+42+49) Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre

Eredeti Módosított előirányzat 1991559 0 5344 78297 0 8978 2084178 73472 2157650 20000 0 86298 30821 137119 0 137119 0 22898 30422 10300 0 1919 65539 0 65539 0 277 14860 56148 4409 75694 1772 77466 3362 0 3362 0 0 0 281714 1772 283486 492060 0 0 0 0 0 492060 2933196 849203 70831 22869 3086 0

1991559 0 5344 78297 0 8978 2084178 73472 2157650 29000 0 86298 106500 221798 3500 225298 0 28000 47900 12300 0 14113 102313 500 102813 0 800 14860 56148 4409 76217 1772 77989 3362 0 3362 0 0 0 403690 5772 409462 492060 0 0 0 0 0 492060 3059172 875817 70831 22869 3086 0

5.Lap

ÁHT azon.:230319 ezer ft

Teljesítés

1928403 0 4617 63155 0 5996 2002171 39116 2041287 24355 0 58853 97143 180351 3436 183787 0 24309 40412 8881 0 10844 84446 487 84933 0 625 16260 50659 4560 72104 54 72158 638 0 638 0 0 0 337539 3977 341516 409667 0 0 0 0 0 409667 2792470 798651 74242 26665 2888 0



Fejezet: 20

Szektor:1051


02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése


56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)

Eredeti Módosított előirányzat 0 945989

6000 978603

6.Lap


Teljesítés

5608 908054



Fejezet: 20 03

Szektor:1051


Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelőanyagok beszerzése Hajtó- és kenőanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés (01+...+13) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül) Általános forgalmi adó összesen (33+34+35) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40) Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43) Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések (45+...+51) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tagsági díjak Adók, díjak, egyéb befizetések


0 13000 4876 33500 32000 12500 0 0 15000 40000 16721 6143 29700 203440 25617 220023 30000 275640 90000 274691 253027 7300 18000 84924 130000 20774 200000 209508 0 74720 1109917 0 268000 0 0 268000 21800 19500 16363 0 57663 365612 0 2280272 0 0 0 0 47813 0 5596 53409 2983 0 25600

7.Lap


Teljesítés

0 12843 4850 31545 29245 10129 0 0 9571 38318 11266 5351 26113 179231 20622 44 29453 50119 87064 232636 155111 5064 17696 80401 126801 16774 199809 179578 0 58912 1004735 117155 267872 28035 0 295907 21008 18149 16020 8969 64146 294878 104017 2110188 0 0 0 0 0 0 0 0 636 0 25144



Fejezet: 20 03

Szektor:1051


Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése


56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55) 57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre 58. Kamatkiadások államháztartáson belülre 59. Kamatkiadások (57+58) 60. Realizált árfolyamveszteségek 61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60) 62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

Eredeti Módosított előirányzat

(44+61)

18874 0 0 0 0 72283 1884767

28583 0 0 0 0 81992 2362264

8.Lap


Teljesítés

25780 0 0 0 0 25780 2135968



Fejezet: 20 04

Szektor:1051


Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás Támogatások folyósítása összesen (01+02) Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10) Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17) Támogatásértékű kiadás összesen (11+18) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24) Családi támogatások Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások Önkormányzatok által folyósított ellátások Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+..+29) Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2800 0 40050 42850 0 0 0 0 0 0 0 605854 0 0 605854

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30631 0 0 30631 0 0 0 0 0 0 0 612815 0 27886 640701

9.Lap

ÁHT azon.:230319

ezer ft Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 21034 0 0 21034 0 0 0 0 0 0 0 21034 0 21034 7930 0 0 7930 0 0 0 0 0 0 0 573202 0 27886 601088



Fejezet: 20

Szektor:1051 05

Intézményszintü kiiratás Törzsszám:329859 Cím,alcím:0200 Nyíregyházi Főiskola Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Járművek felújítása Tenyészállatok felújítása Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítás összesen (01+...+05) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Földterület vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre Központi beruházási kiadások (14+...+20) Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=22) Ingatlanok vásárlása, létesítése Lakásépítés (=24) Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai Intézményi beruházások általános forgalmi adója Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója Lakásépítés általános forgalmi adója Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31) Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) Részvények és részesedések vásárlása Kárpótlási jegyek vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása Egyéb pénzügyi befektetések Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)

ÁHT azon.:230319

ezer ft

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74841 0 0 74841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14968 0 0 0 0 14968 89809 0 0 0 0 0 89809

10.Lap

52968 0 0 0 10594 63562 3280 81977 0 108521 0 1405 195183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39036 0 0 0 0 39036 234219 0 0 0 0 0 234219

Teljesítés

35728 0 0 0 7441 43169 2850 66895 0 109710 0 940 180395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31348 0 0 0 0 31348 211743 0 0 0 0 0 211743



Fejezet: 20

Szektor:1051


11.Lap

ÁHT azon.:230319

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.költsgv. szervnek Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társ. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önk) belül Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kez. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkülönített áll.pénzal. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áh-on belülre (1+..+6) Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.ktgv. szervnek Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérs. t Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önk) belül Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak.és kez. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül. áll.pénzal. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-on belülre (8+..+13) Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on belülre (07+14) Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pénzü. váll. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. Műk.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (18+19) Műk.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v. Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (20+21+22) Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre (16+17+23+.+26) Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll. nem pénzügyi váll. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi váll.-nak Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. Felh.célú Római sz.87.c.tám.kölcs egyéb váll. (30+31) Felh.célú 30.s.nem tart.tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v. Felh.célú 31.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többs.t. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (32+33+34) Felh.célú ideigl. tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. non-profit szervezeteknek Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre Felh.célú tám.-i kölcs. nyújt. áh-n kívülre (28+29+35+..39) Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on kívülre (27+40) Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önk) belül Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (42+..+47) Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önk) belül Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (49+.+54)


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1200 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1200 0 0 1200 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft



Fejezet: 20

Szektor:1051


12.Lap

ÁHT azon.:230319

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s

56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.

Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülre (48+55) Kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56) Tervezett maradvány, eredmény Céltartalékok Államháztartási tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+61) Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek Műk.célú hitel visszafiz. más elk. állami pénzalapoknak Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása Belföldi finanszírozás kiadásai (63+...+72) Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek Hiteltörlesztés más kormányoknak Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek Külföldi finanszírozás kiadásai (74+...+78) Finanszírozási kiadás összesen (73+79) Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás Továbbadási célú működési kiadás összesen (81+...+86) Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (88+...+93) Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (87+94) Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás Továbbadási célú működési kiadás összesen (96+..+99) Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (101+..+104) Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(100+105) Függő kiadások Átfutó kiadások Kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (107+108+109)


0 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés

0 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 256 544 0 800

ezer ft



Fejezet: 20

Szektor:1051


07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenység díja Bírság bevétele Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03) Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése Egyéb saját bevétel (05+...+13) Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18) Áh-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség Kamatbevételek államháztartáson belülről Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22) Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Átvett pénzeszközök háztartásoktól Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől Átvett pénzeszközök külföldről Átvett pénzeszközök EU költségvetésből Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kívülről Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29) Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)


Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 57216 1247556 0 64974 32957 152276 1317 0 0 1556296 0 0 47813 0 47813 0 0 0 0 41600 0 124000 0 0 0 165600 1769709

13.Lap

0 0 0 0 57216 1236556 11000 64974 32957 152276 1317 0 0 1556296 0 0 47813 0 47813 0 4315 0 4315 41600 0 124000 0 0 0 165600 1774024

Teljesítés Teljesítésből háztart. bef. 0 0 0 0 61433 894388 10652 116654 54684 186299 4240 0 0 1328350 0 0 44917 0 44917 0 4587 0 4587 47520 0 97645 0 11859 0 157024 1534878

0 0 0 0 0 393611 0 0 0 186299 4240 0 0 584150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 584150



Fejezet: 20

Szektor:1051


08 Felhalmozási és töke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) Termőföld értékesítése Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Járművek értékesítése Tenyészállatok értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Állami készletek, tartalékok értékesítése Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesitése(01+...+08) Osztalék- és hozambevétel Tartós t. befektetések, részvények,részesedések értékesítése Kárpótlási jegyek értékesítése Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei (10+...+14) Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Átvett pénzeszközök háztartásoktól Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől Átvett pénzeszközök külföldről Átvett pénzeszközök EU költségvetésből Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kiv. (16+...+20) Felhalmozási és töke jellegű bevételek (09+15+21)

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39090 0 0 0 0 39090 39090

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39090 0 0 0 0 39090 39090

14.Lap


Teljesítés

0 0 0 404 2472 0 0 0 2876 0 0 0 0 0 0 77390 0 0 0 0 77390 80266



Fejezet: 20

Szektor:1051


09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04) Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13) Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20) Támogatásértékű bevételek összesen (14+21) Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25) Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)

Eredeti Módosított előirányzat 4492497 64709 0 0 4557206 0 110400 0 0 0 0 0 0 110400 26060 0 0 0 0 0 26060 136460 0 0 0 0 4693666

4553101 118383 0 0 4671484 0 110400 90008 0 62002 2600 0 0 265010 30870 0 0 46307 0 0 77177 342187 0 0 124384 124384 5138055

15.Lap


Teljesítés

4553101 118383 0 0 4671484 0 53166 131637 0 70144 1319 0 0 256266 30221 0 0 81710 0 0 111931 368197 0 0 122601 122601 5162282



Fejezet: 20

Szektor:1051


16.Lap

ÁHT azon.:230319

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

e

g

n

e

v

e

z

é

s

Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (01+..+06) Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (08+..+13) Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk) belül Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (15+..+20) Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk) belül Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (22+..+27) Tám. kölcsönök visszat. igényb. áh-n belülröl(07+14+21+28) Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzü. váll. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll. (32+33) Műk.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t. v Műk.célú 33.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többs.t Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (34+35+36) Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit sz.-től Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(30+31+37+.+40) Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. v Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzü. váll. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többs.tul. v Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többs.t Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (44+45) Felh.célú 44.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v Felh.célú 45.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (46+47+48) Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit sz.-től Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(42+43+49+.+52) Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (41+53) Támogatási kölcsönök összesen (29+54)


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1200 1200 1200

Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1200 0 0 1200 1200 1200



Fejezet: 20

Szektor:1051


17.Lap

ÁHT azon.:230319


56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.

e

g

n

e

v

e

z

é

s

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek (56+57+58) Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (60+...+64) Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől Hitelfelvétel más alaptól Hitelfelvétel államháztartáson belülről (66+67) Belföldi hitelek felvétele (65+68) Forgatási célú értékpapírok értékesítése Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei (70+71+72) Belföldi hitelműveletek bevételei (69+73) Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől Hitelfelvétel kormányoktól Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől Külföldi finanszírozás bevételei (75+...+79) Finanszírozási bevételek összesen (74+80) Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól Továbbadási célú működési bevétel összesen (82+...+87) Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtől Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (89+...+94) Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (88+95) Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől Továbbadási célú működési bevétel külföldről Továbbadási célú működési bevétel összesen (97+...+100) Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (102+..+105) Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (101+106) Függő bevételek Átfutó bevételek Kiegyenlítő bevételek


417983 0 0 417983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés

417983 0 0 417983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 -277



Fejezet: 20

Szektor:1051


18.Lap

ÁHT azon.:230319


111. 112.

e

g

n

e

v

e

z

é

s

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (108+109+110) Összesen (55+59+74+80+96+107+111)

Eredeti Módosított előirányzat 0 0

0 419183

Teljesítés

-180 419003



Fejezet: 20

Szektor:1051


21

Kiadások

tevékenységenként

803416 804017 805113 1. Rendszeres személyi juttatások 0 0 62713 2. Nem rendszeres személyi juttatások 0 0 8292 3. Külső személyi juttatások 1617 94 1567 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03) 1617 94 72572

5. Munkaadókat terhelő járulékok 75 25695 6. Dologi kiadások 5342 1590 0 7. Egyéb folyó kiadások 1 0 0 8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek 0 0 0 9. Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak 0 0 0 10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek 0 0 0 11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak 0 0 0 12. Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv. 0 0 0 13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak 0 0 0 14. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+13) 0 0 0 15. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre 0 0 0 16. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek 0 0 0 17. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak 0 0 0 18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek 0 0 0 19. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak 0 0 0 20. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz. 0 0 0 21. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak 0 0 0 22. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (16+...+21) 0 0 0 23. Támogatásértékű kiadás összesen (14+15+22) 0 0 0

19.Lap

ÁHT azon.:230319

ezer ft 552323

12018

551337

731014

731036

732011

801214

803218

803317

17056

12864

0

0

0

0

405539

1543115

0

3221

7561

0

0

0

0

102350

220092

0

190

4729

0

554

12199

1564

12210

372016

2927

20467

25154

0

554

12199

1564

520099

2135223

2927

7398

9446

0

141

3156

187

180496

680462

675

52375

229969

96240

90980

22636

12136

174890

1417916

6114

267

0

0

0

0

0

208

25304

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

323

24. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása

0

0

26.

0 27.

0 28.

0 29.

0 30.

0

0 Működési 0 Működési 0 Működési 0 Műk.célú 0 Műk.célú 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21034

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21034

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21034

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7930

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek

0

0 0

0 célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 célú pénzeszközátadás áll. nem pénzügyi váll. 0 célú pénzeszközátadás vállalkozásnak 0 Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v. 0 Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0

31. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(29+30)

0 32.

0 33.

0 34.

0 35.

0 36.

0 37.

0 38.

0 39.

0 40.

0 41.

0 42.

0 43.

0 44.

0 45.

0 46.

0 47.

0 48.

0 49.

0 50.

0 51.

0 52.

0 53.

0 54.

0 55.

0 56.

0

0 0 Műk.célú 29.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v. 0 0 Műk.célú 30.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v. 0 0 Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (31+32+33) 0 0 Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0 0 Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz. 0 0 Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0 0 Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (36+37) 0 0 Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(25+.+28+34+35+38) 0 0 Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 0 0 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek 0 0 Lakásért fizetett pénzbeli térítés 0 0 Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel 0 0 Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 Felh.célú pénzeszk.átad háztartásoknak (42+..+44) 0 0 Felh.célú pénzeszk.átadás áll. nem pénzügyi váll. 0 0 Felh.célú pénzeszk.átadás vállalkozásoknak 0 0 Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v. 0 0 Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v 0 0 Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (48+49) 0 0 Felh.célú 48.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö. 0 0 Felh.célú 49.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö. 0 0 Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (50+51+52) 0 0 Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0 0 Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0 0 Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7930

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Fejezet: 20

Szektor:1051


21

Kiadások

tevékenységenként

803416 804017 805113 57. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (55+56) 0 0 0 58. Felh.célú pénzeszk.átad áh-n kiv(41+45+46+47+53+54+57) 0 0 0 59. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+58) 0 0 0 60. Támogatások folyósítása összesen

0 61.

0 62.

0 63.

0 64.

0 65.

0 66.

0 67.

0 68.

0 69.

7283

0 0 Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 Felújítás 0 0 Intézményi beruházási kiadások 0 0 Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 0 0 Beruházások ÁFÁ-ja 0 0 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 Kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 0 Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+23+24+59+..+68) 1759 98267

70. Pénzforgalom nélküli kiadások

0 71. 7283

0 0 Költségvetési kiadások (69+70) 1759 98267

72. Finanszírozás kiadásai

0 73. 7283

0

20.Lap

ÁHT azon.:230319

ezer ft 552323

12018

551337

731014

731036

732011

801214

803218

803317

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7930

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7194

593894

0

0

0

0

0

0

0

0

43169

0

302

4872

0

14357

3355

1669

0

155840

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

974

0

2872

671

417

0

26354

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1200

0

80869

270415

96240

108904

42017

15973

882887

5108326

9716

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80869

270415

96240

108904

42017

15973

882887

5108326

9716

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80869

270415

96240

108904

42017

15973

882887

5108326

9716

0

8

0

0

0

0

41

125

0

0

4

0

0

0

0

38

105

0

15

3

0

0

0

0

137

526

0

11

2

0

0

0

0

134

509

0

0

Kiadások összesen (71+72) 1759 98267

74. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám

0

0 0 75. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 0 0 0 76. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 0 0 27 77. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 0 0 27



Fejezet: 20

Szektor:1051


21

Kiadások

1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3. Külső személyi juttatások 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)

tevékenységenként ÖSSZESEN 2041287 341516 409667 2792470

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak Támogatásértékű működési kiadás (08+...+13) Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak Támogatásértékű felhalmozási kiadás (16+...+21) Támogatásértékű kiadás összesen (14+15+22)

908054 2110188 25780 0 0 0 0 21034 0 21034 0 0 0 0 0 0 0 0 21034

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Működési célú pénzeszközátadás áll. nem pénzügyi váll. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásnak Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(29+30) Műk.célú 29.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v. Műk.célú 30.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (31+32+33) Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (36+37) Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(25+.+28+34+35+38) Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek Lakásért fizetett pénzbeli térítés Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak Felh.célú pénzeszk.átad háztartásoknak (42+..+44) Felh.célú pénzeszk.átadás áll. nem pénzügyi váll. Felh.célú pénzeszk.átadás vállalkozásoknak Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (48+49) Felh.célú 48.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö. Felh.célú 49.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (50+51+52) Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek

0 0 7930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21.Lap

ÁHT azon.:230319

ezer ft



Fejezet: 20

Szektor:1051


21

Kiadások

tevékenységenként ÖSSZESEN 0 0 7930

57. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (55+56) 58. Felh.célú pénzeszk.átad áh-n kiv(41+45+46+47+53+54+57) 59. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+58)

60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69.

Támogatások folyósítása összesen Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Intézményi beruházási kiadások Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása Beruházások ÁFÁ-ja Pénzügyi befektetések kiadásai Kölcsönök nyújtása és törlesztése Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+23+24+59+..+68)

70. Pénzforgalom nélküli kiadások 71. Költségvetési kiadások (69+70)

0 6722656

72. Finanszírozás kiadásai 73.

74. 75. 76. 77.

0

Kiadások összesen (71+72) Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi

0 0 601088 43169 180395 0 31348 0 1200 6722656

6722656 létszám létszám létszám létszám

174 147 708 683

22.Lap

ÁHT azon.:230319

ezer ft



Fejezet: 20

Szektor:1051


22

Bevételek tevékenységenként

803317 1. 0 2. 15753 3. 0 4. 0 5. 0 6. 0 7. 0 8. 0 9. 0 10. 0 11. 0 12. 0 13. 0 14. 0 15. 0 16. 0 17. 0 18. 0 19. 0 20. 0 21. 0 22. 0 23. 0 24. 0 25. 0 26. 15753

803416 804017 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 0 0 Egyéb saját bevétel 1615 3293 ÁFA bevételek, -visszatérülések 0 0 Hozam- és kamatbevételek 0 0 Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől 0 0 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól 0 0 Támogatásértékű működési bevétel tb alapból 0 0 Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól 0 0 Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv. 0 0 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól 0 0 Támogatásértékű működési bevétel (05+..+10) 0 0 Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel 0 0 Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 0 0 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től 10000 0 Működési célú pénzeszközátvétel egyéb belföldi forr.-ból 0 0 Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf. (13+..+16) 10000 0 Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből 0 0 Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől 0 0 Működési célra kapott juttatások kormányoktól 0 0 Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból 0 0 Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból( 19+20+21) 0 0 Áh-n kívülről átvett működési pénzeszközök (17+18+22) 10000 0 Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről 0 0 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 0 0 Működési bevételek összesen (01+..+04+11+12+23+24+25) 11615 3293

27. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0 28.

0 29.

0 30.

0 31.

0

0 0 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől 0 0 Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól 0 0 Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb alapból 0 0

23.Lap

ÁHT azon.:230319

ezer ft 551337

11011

12018

552323

731014

731036

732011

801214

803218

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10816

39607

77696

45060

0

0

2119

45797

1086594

0

0

0

0

0

0

0

0

44917

0

0

0

0

0

0

0

0

4587

0

0

0

0

6829

9081

9975

0

27281

0

4968

0

0

0

38960

9305

110

78294

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70144

0

0

0

0

0

0

0

865

454

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4968

0

0

6829

48041

19280

975

176173

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43300

0

0

0

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104

0

0

0

0

0

0

87541

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104

0

0

43300

0

0

0

91761

0

0

0

0

0

0

0

0

11859

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104

0

0

43300

0

0

0

103620

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10816

44679

77696

45060

50129

48041

21399

46772

1415891

0

0

0

0

0

0

0

0

2876

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30221

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól

0 33.

0 34.

0 35.

0 36.

0 37.

0 38.

0 39.

0 40.

0 41.

0 42.

0 43.

0 44.

0 45.

0 46.

0 47.

0 48.

0 49.

0 50.

0 51.

0 52.

0 53.

0 54.

0 55.

0 56.

15753 57. 5779 58. 21532 59. 0

0 0 Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. 0 0 Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól 0 0 Támogatásértékű felhalm. bevétel (29+..+34) 0 0 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től 0 0 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 0 0 Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól 0 0 Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (36+..+39) 0 0 Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből 0 0 Felhalm. célra kapott juttatások nemzetkőzi szerv.ktől 0 0 Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól 0 0 Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről 0 0 Felhalm. célra kapott juttatások más külf.( 42+43+44) 0 0 Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (40+41+45) 0 0 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 0 0 Felhalmozási és töke jellegű bev. (27+28+35+46+47) 0 0 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 0 0 Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 0 Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések 0 0 Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel 0 0 Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről 0 0 Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről 0 0 Támogatási kölcsönök összesen (53+54) 0 0 Pénzforgalmi bevételek (26+48+..+52+55) 11615 3293 Pénzforgalom nélküli bevételek 5950 601 Költségvetési bevételek (56+57) 17565 3894 Finanszírozás bevételei 0 0

60. Bevételek összesen (58+59) 21532 17565 3894

0

0

0

0

0

0

0

0

81710

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111931

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77390

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77390

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77390

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

192197

0

37000

228005

57000

0

0

0

840000

3410479

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

122601

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1200

0

0

0

0

0

0

0

0

1200

10816

81679

305701

102060

50129

48041

21399

886772

5142368

0

0

0

0

94649

905

2333

0

307766

10816

81679

305701

102060

144778

48946

23732

886772

5450134

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10816

81679

305701

102060

144778

48946

23732

886772

5450134



Fejezet: 20

Szektor:1051


22

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59.

Bevételek tevékenységenként

ÁHT azon.:230319

ezer ft

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, -visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól Támogatásértékű működési bevétel tb alapból Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól Támogatásértékű működési bevétel (05+..+10) Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től Működési célú pénzeszközátvétel egyéb belföldi forr.-ból Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf. (13+..+16) Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől Működési célra kapott juttatások kormányoktól Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból( 19+20+21) Áh-n kívülről átvett működési pénzeszközök (17+18+22) Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési bevételek összesen (01+..+04+11+12+23+24+25)

805113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÖSSZESEN 0 1328350 44917 4587 53166 131637 0 70144 1319 0 256266 0 47520 0 97645 0 145165 11859 0 0 0 0 157024 0 0 1791144

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb alapból Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól Támogatásértékű felhalm. bevétel (29+..+34) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (36+..+39) Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből Felhalm. célra kapott juttatások nemzetkőzi szerv.ktől Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről Felhalm. célra kapott juttatások más külf.( 42+43+44) Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (40+41+45) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Felhalmozási és töke jellegű bev. (27+28+35+46+47) Felügyeleti szervtől kapott támogatás Önkormányzatok költségvetési támogatása Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről Támogatási kölcsönök összesen (53+54) Pénzforgalmi bevételek (26+48+..+52+55) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek (56+57) Finanszírozás bevételei

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99000 0 0 0 0 0 0 99000 0 99000 0

2876 0 30221 0 0 81710 0 0 111931 0 0 77390 0 77390 0 0 0 0 0 77390 0 192197 4671484 0 0 122601 0 1200 1200 6778626 417983 7196609 0

99000

7196609

60. Bevételek összesen (58+59)

24.Lap



Fejezet: 20

Szektor:1051


23

Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

29.

Költségvetési előirányzatok egyeztetése

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

39.

Személyi juttatások (02/50) Munkaadókat terhelő járulék (02/57) Dologi kiadások (03/62-03/59) Kamatkiadások (03/59) Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított műk. támogatás(04/01) Támogatásértékű működési kiadás (04/11-04/10) Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n belülre(04/10) Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre (04/22) Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n kívülre(04/23) Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/30) Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36) Működési költségvetés (01+...+11) Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27) Felújítás (05/06) Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított felh. támogatás(04/02) Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/18) Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre (04/24) Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38) Központi beruházási kiadások (05/21+05/28) Lakástámogatás (05/23) Lakásépítés (05/25+05/29) Felhalmozási kiadások (13+...+21) Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/20) Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/57) Pénzforgalom nélküli kiadások (06/58+06/59+06/60) Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25) Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/61) Finanszírozás kiadásai (06/73+79+95+106+110) K i a d á s o k

ö s s z e s e n

(26+27+28)

Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/26) Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/35+11/05) Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/25) Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/55) Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/22-11/05) Pénzforgalom nélküli bevételek (10/56+10/57) Költségvetési bevételek összesen (30+..+35) Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/58) Finanszírozás bevételei (10/81+96+107+111) B e v é t e l e k

ö s s z e s e n

(36+37+38)

25.Lap


Eredeti előirányzat

Előirányzat Országgyűlés

változások az alábbi hatáskörökben Kormány Felügyeleti Intézményi

Előirányzat vált.össz.

Módosított előirányzat

Teljesítés

2933196 945989 1884767 0 0 0 0 2800 0 0 605854 6372606 89809 0 0 0 40050 0 0 0 0 129859 0 0 0 6502465 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18313 5860 -72600 0 0 0 0 0 0 0 0 -48427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -48427 0 0

36416 10851 149053 0 0 0 0 0 0 0 0 196320 20103 0 0 0 0 0 0 0 0 20103 0 0 0 216423 0 0

71247 15903 401044 0 0 0 0 27831 0 0 34847 550872 124307 63562 0 0 -40050 0 0 0 0 147819 0 1200 0 699891 0 0

125976 32614 477497 0 0 0 0 27831 0 0 34847 698765 144410 63562 0 0 -40050 0 0 0 0 167922 0 1200 0 867887 0 0

3059172 978603 2362264 0 0 0 0 30631 0 0 640701 7071371 234219 63562 0 0 0 0 0 0 0 297781 0 1200 0 7370352 0 0

2792470 908054 2135968 0 0 21034 0 7930 0 0 601088 6466544 211743 43169 0 0 0 0 0 0 0 254912 0 1200 0 6722656 0 800

6502465

0

-48427

216423

699891

867887

7370352

6723456

1880109 65150 0 0 4557206 0 6502465 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 -48427 0 -48427 0 0

21900 14364 17454 0 162705 0 216423 0 0

137025 36753 106930 1200 0 417983 699891 0 0

158925 51117 124384 1200 114278 417983 867887 0 0

2039034 116267 124384 1200 4671484 417983 7370352 0 0

1791144 192197 122601 1200 4671484 417983 7196609 0 -180

6502465

0

-48427

216423

699891

867887

7370352

7196429



Fejezet: 20

Szektor:1051


24

1. 2. 3. 4. 5.

Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet

6.

Bevételek

7. 8. 9. 10. 11. 12.

Kiadások Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet

Pénzforgalom egyeztetése

ezer ft


Összeg

tárgyidő.elején-Ft.költ.bankszámlák egyenlege tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét.egyenlege tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)

380730 8455 0 0 389185

(+)

6778446

(-)

6723456

tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)

435826 8349 0 0 444175

ÁHT azon.:230319

26.Lap



Fejezet: 20 34

Szektor:1051


27.Lap

ÁHT azon.:230319

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft

Besorolási osztály

Alap

Illetmény-

Nyelv-

Egyéb köt.

Egyéb felt.

Egyéb

pótlék

ill.pótlékok

függő pótl.

juttatás

11-ből 1 hó

Rendszeres

Munkav.kapcs.

Létszám

illetmények kiegészítések

külön jutt. szem.jutt.össz

juttatás

fő

31

Igazgató (főigazgató)

31

Igazgató-helyettes

(84)

16783

0

0

678

0

0

443

17461

13675

(főigazgató-helyettes) (85)

114988

0

94

14083

0

0

5898

129165

38301

32

Osztályvezető

(88)

183436

0

302

18192

0

0

12764

201930

17995

33

Főtanácsos

(90)

16293

0

189

1346

0

0

1007

17828

6466

34

Főmunkatárs

(91)

12346

0

0

1447

0

0

1123

13793

1881

35

Tanácsos

(92)

50682

0

187

3706

0

0

3694

54575

5619

36

Munkatárs

(93)

27413

0

0

1233

0

0

2317

28646

3038

(94)

32340

0

0

203

0

0

4952

32543

1786

31898

0

0

221

0

0

3678

32119

3740

11782

0

0

131

0

0

1293

11913

988

1

19

43

6

9

21

21 301010-301140

"A"

fizetési osztály összesen

31 302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (95) 27 303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (96) 10 304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (97) 46 305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (98) 35 306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (99) 187 307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (100) 21 308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (101) 57 309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (102) 13 300211-300450 Kutató, felsőoktatásban oktató (104) 253 Közalkalmazottak összesen: (84+...+104) (105) 800 I.mindössz:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)(151) 800 Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (153) 30 II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156) (157) 30 I.+II. mindösszesen : (151+157) 830

(158)

54658

0

303

568

0

0

4872

55529

4898

51515

0

385

223

0

0

4334

52123

4872

359727

0

2247

9432

0

0

28431

371406

33054

47871

0

198

1245

0

0

3147

49314

4406

128845

0

426

6662

0

0

9221

135933

16311

36467

0

286

842

0

0

2646

37595

5989

751359

0

0

2943

0

5996

54297

760298

17332

1928403

0

4617

63155

0

5996

144117

2002171

180351

1928403

0

4617

63155

0

5996

144117

2002171

180351

39116

0

0

0

0

0

2900

39116

3436

39116

0

0

0

0

0

2900

39116

3436

1967519

0

4617

63155

0

5996

147017

2041287

183787



Fejezet: 20 35

Szektor:1051


Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolod juttatások Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások Szociális jellegű juttatások Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)

9. Külső személyi juttatások 10. Személyi juttatások összesen (01+08+09) 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Nyitólétszám (fő) Munkajogi nyitólétszám (fő) Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő) Zárólétszám dec.31-én (fő) Munkajogi zárólétszám (fő) Üres álláshelyek száma dec.31-én Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én

18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 19. ebből-Tartalékos állományúak 20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói 21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak

Telj. m.időben Rész m.időben foglalkoz. foglalkoz.

28.Lap


Állományba Fegyv,rendv.sz. nem tart. áll.nem tart.

Összesen

2002171 180351 0 84446 72104 638 0 337539

39116 3436 0 487 54 0 0 3977

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

2041287 183787 0 84933 72158 638 0 341516

0 2339710

0 43093

409667 409667

0 0

409667 2792470

854 883 849 829 829 0 0

28 33 33 33 33 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

882 916 882 862 862 20 0

800 0 0 0

30 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

830 0 0 0



Fejezet: 20 36

1. 507 2. 19 3. 526 4. 0 5. 7 6. 0 7. 0 8. 0 9. 0 10. 2 11. 1 12. 36 13. 46 14. 29 15. 27 16. 2 17. 0 18. 1 19. 1 20. 0 21. 0 22. 8 23. 3 24. 0 25. 10 26. 52 27. 624 28. 0 29. 0 30. 0

Szektor:1051


29.Lap

ÁHT azon.:230319

Tájékoztató adatok a december 31-iköltségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

Funkció-csoportok, Funkciók

I. funció-csoport: a) csoport 507 552 I. funció-csoport: b) csoport 53 55 I. funció-csoport: Összesen (01+02) 560 607 II. funció-csoport: Humánpolitikai 2 3 II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési 30 35 II. funció-csoport: Jogi 0 0 II. funció-csoport: Nemzetközi 0 0 II. funció-csoport: Ellenőrzési 0 1 II. funció-csoport: Koordinációs 0 0 II. funció-csoport: Informatikai 2 2 II. funció-csoport: Kommunikációs 1 2 II. funció-csoport: Egyéb (...) 56 60 II. funció-csoport: Összesen (04+..+12) 91 103 III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17) 69 70 III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítő 62 63 III. funció-csoport: - II. csoport feladatait segítő 7 7 III. funció-csoport: - III. csoport feladatait segítő 0 0 III. funció-csoport: Protokolláris 1 2 III. funció-csoport: Kézbesítési 2 2 III. funció-csoport: Szállítási 5 5 III. funció-csoport: Jóléti 0 0 III. funció-csoport: Üzemeltetési 64 65 III. funció-csoport: Rendészeti 10 11 III. funció-csoport: Raktározási 0 0 III. funció-csoport: Egyéb (...) 16 17 III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25) 167 172 Mindösszesen (03+13+26) 818 882 - ebből: 0 0 Köztisztviselők (30+..+32) 0 0 Köztisztviselők - I. funkció csoport 0 0

Vezetői létszám középfokú felsőfokú végzettséggel végzettséggel

Vezetői N e m v e z e t ő i l é t s z á m létszám alapfokú középfokú felsőfokú összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel 0

Nem vezetői létszám összesen 45

Létszám Összesen

45

0

0

0

2

2

4

30

0

47

47

4

30

0

1

1

0

2

0

5

5

0

23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

4

4

0

20

0

12

12

0

45

0

1

1

0

40

0

1

1

0

35

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

1

1

25

31

0

1

1

0

7

0

0

0

0

0

0

1

1

0

6

0

5

5

25

90

0

64

64

29

165

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31.

0 32.

0 33.

624 34. 526 35. 46 36. 52 37. 0 38. 0 39. 0 40. 0 41. 0 42. 0 43. 0 44. 0 45. 0 46. 0 47. 0 48. 0 49. 0 50. 0 51. 0 52. 0 53. 0 54. 0 55. 0

Köztisztviselők - II. funkció csoport 0 0 Köztisztviselők - III. funkció csoport 0 0 Közalkalmazottak (34+..+36) 818 882 Közalkalmazottak - I. funkció csoport 560 607 Közalkalmazottak - II. funkció csoport 91 103 Közalkalmazottak - III. funkció csoport 167 172 Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+..+40) 0 0 Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport 0 0 Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport 0 0 Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport 0 0 Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44) 0 0 Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport 0 0 Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport 0 0 Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport 0 0 Bírák, ügyészek (46+..+48) 0 0 Bírák, ügyészek - I. funkció csoport 0 0 Bírák, ügyészek - II. funkció csoport 0 0 Bírák, ügyészek - III. funkció csoport 0 0 Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+..+52) 0 0 Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport 0 0 Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport 0 0 Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport 0 0 Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56) 0 0 Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport 0 0 Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64

64

29

165

0

47

47

4

30

0

12

12

0

45

0

5

5

25

90

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Fejezet: 20 36 56.

0 57.

0 58.

0 59.

0 60.

0

Szektor:1051


30.Lap

ÁHT azon.:230319

Tájékoztató adatok a december 31-iköltségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

Funkció-csoportok, Funkciók

Vezetői létszám középfokú felsőfokú végzettséggel végzettséggel

Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport 0 0 Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+..+60) 0 0 Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport 0 0 Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport 0 0 Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport 0 0

Vezetői N e m v e z e t ő i l é t s z á m létszám alapfokú középfokú felsőfokú összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel

Nem vezetői létszám összesen

Létszám Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Fejezet: 20

Szektor:1051


37

ÁHT azon.:230319

Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése 551337 felsöoktatásban tanulok kollégiumi ellátása 01 ellátottak létszáma (fö) 02 féröhelyek száma (db) 552323 iskolai intézményi közétkeztetés 01 étkezési ellát.száma (fö) 02 élelm.napok száma(nap/év) 801214 ált.iskolai nappali rendszerü nevelés,oktatás 01 tanulok létszáma(fö) 02 tanulocsoportok száma(db) 803218 föiskolai oktatás 01 nappali hallg.száma (fö) 02 nappali halg-ra szám.(fö) 803317 egyetemi, föiskolai továbbképzés 01 képzésben részt.száma(fö) 02 tanfolyamok száma (db) 803416 felsöfoku szakképesitést nyujto képzés 01 képzésben részt.száma(fö) 02 tanfolyamok száma (db) 804017 iskolarendszeren kivüli nem szakm.oktatás,vizsg 01 oktatás.résztv.száma (fö) 02 csoportok száma (csoport) 805113 napköziotthoni és tanuloszobai foglalkozás 01 fogl.résztv.száma (fö) 02 csoportok száma (csoport)

Záró Záróból nettó állománya fejlesztés

átlag állománya

1419 0

0 0

1341 1606

1177 0

0 0

1177 217737

1877 0

0 0

1909 73

4747 0

0 0

4517 5117

204 0

0 0

211 9

92 0

0 0

96 6

101 0

0 0

111 6

809 0

0 0

807 32

31.Lap



Fejezet: 20

Szektor:1051 38


ÁHT azon.:230319

Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

32.Lap

Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés Bruttó növ.- Felújítás Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04) Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felúj.) aktivált értéke Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel Bruttó növ.- Egyéb növekedés Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+...09) Bruttó növ.- Összes növekedés (05+10) Bruttó csök.- Értékesítés Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj és ÁFA Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés Bruttó csök.- Térítésmentes átadás Bruttó csök.- Egyéb csökkenés Bruttó csök.- Összes csökkenés (12+...+17) Bruttó érték ö s s z e s e n (01+11-18) Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya Növekedés Csökkenés Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (20+21-22) Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya Növekedés Csökkenés Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (25.sorból) Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (24+25-26) Értékcsökkenés összesen (23+28) Eszközök n e t t ó értéke (19-29) Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

ezer ft

Immateriális Ingatlanok Gépek,berend javak vagy.ér.jogok felszerelések 53776 2850 0 346 3196 0 0 29800 0 29800 32996 0 0 0 0 0 0 0 86772 35208 9120 0 44328 0 0 0 0 0 44328 42444 35546

9326577 66895 35728 19430 122053 0 0 0 0 0 122053 0 0 0 0 0 75169 75169 9373461 600491 170362 0 770853 0 0 0 0 0 770853 8602608 1051

1663426 109710 0 18825 128535 0 0 16794 75169 91963 220498 132 0 0 16852 0 0 16984 1866940 1027642 244855 0 1272497 55 0 0 0 55 1272552 594388 735747

Járművek

Tenyészállatok

Állami készlet,tartalék

Átadott eszközök

79098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79098 75211 3511 0 78722 0 0 0 0 0 78722 376 34031

22173 940 0 188 1128 0 0 0 0 0 1128 0 0 0 0 0 0 0 23301 19976 807 0 20783 0 0 0 0 0 20783 2518 13428

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen

11145050 180395 35728 38789 254912 0 0 46594 75169 121763 376675 132 0 0 16852 0 75169 92153 11429572 1758528 428655 0 2187183 55 0 0 0 55 2187238 9242334 819803



Fejezet: 20

Szektor:1051

Intézményszintü kiiratás Törzsszám:329859 Cím,alcím:0200 Nyíregyházi Főiskola 42 Előirányzat-maradvány kimutatás (az alaptevékenység szakfeladataira)

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Kiadási előirányzat (+) Kiadási előirányzat teljesítése (-) Kiadási megtakarítás (lemaradás) (01-02) (+ -) Bevételi előirányzat (-) Bevételi előirányzat teljesítése (+) Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (05-04) (+ -) Kiadási megtak.,bevételi lemaradás különbség (03+06)(+ -) Alaptev.előző év(ek)ből származó,tárgyévi előir.maradv. (+) Váll.tev.eredményéböl alaptev.ellát.felhasznált összeg (+) Módosított kiadási megtakarítás (07+08+09)

11. Központi ktsg.központosított bevételét képező összeg 12. Költségvetési szervet meg nem illető összege 13. Felhasználható előirányzat maradvány (10-11-12)

(-) (-)

14. Kötelezettséggel terhelt előirányzat-maradvány 15. Szabad előirányzat-maradvány

16. 17.

Tájékoztató adat: Zárolt előirányzat összege Felsőokt.int.-nél 02 v.05 sorból értékpapír mozgás (+,-)

ezer ft

Előző év

Tárgyév

7046526 6824753 221773 7046526 7242736 196210 417983 0 0 417983

7370352 6722656 647696 7370352 7196609 -173743 473953 0 0 473953

0 -102008 519991

0 0 473953

519991 0

473953 0

0 0

0 0

ÁHT azon.:230319

33.Lap



Fejezet: 20

Szektor:1051


Tájékoztató adatok


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

Betegszabadsággal összefüggő:-munkáltatói kifizetés Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülök (fő) Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz. Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjbizt. járulék összege Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék - természetbeni egészségbiztosítási járulék - pénzbeli egészségbiztosítási járulék Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-családi pótlék összege TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-táppénz összege TB/cstám. kifizetőhely által folyós.-egyéb TB ellátás TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás Biztosítási kártérítés bevétele Munkáltató által levont munkavállalói járulék Személyi juttatások:-2006.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j Személyi juttatások:-2006.jan.elszám. külön juttatás(bruttó) Személyi juttatások:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j Személyi juttatások:-2007.jan.elsz. egy havi külön juttatás TB járulék:-2006.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulék TB járulék:-2006.januárban elszámolt külön juttatás járuléka TB járulék:-2007.jan.telj.531, 537.szla 2006.dec. havi.jár. TB járulék:-2007.jan.elsz. egy havi külön juttatás járuléka Munkaadói járulék:-2006.jan.telj.532.szla elsz.-járulék Munkaadói jár.:-2006.jan. elszámolt külön juttatás járuléka Munkaadói járulék:-2007.jan.telj.532.szla elsz.-járulék Munkaadói jár.:-2007-ben elsz. egy havi külön juttatás jár. EÜ. hozzájárulás:-2006.jan.az 533.szla elsz.2005.dec.hoz.jár EÜ. hozzájárulás:-2007.jan.telj.2006.dec.havi hoz.jár-össz. Kamatkiadások:-2006.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat Kamatkiadások:-2006.terhelö,de tárgyévben meg nem fiz.kamat Kamatbevételek:-2006.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat Kamatbevételek:-2006.évre járó,de be nem folyt kamat összege Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét. Bevételként elszámolt árfolyamnyereség Bevétel árf.nyereségéből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (41+42+43+44) Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-15%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-25%-os ÁFA-adóalap összege Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg T.évben behajt.köv.ből - előző é.köv.ből beh.köv.leírt össz. Tárgyévben elengedett követelések értéke T.évben eleng. köv.ből - előző évi köv.elengedett köv.értéke Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áh-n belül Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áh-n belül Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.

34.Lap


Összeg

8976 251 683462 92630 98762 22390 9504 76510 42641 13003 29397 459 0 7853 0 21651 180621 145525 208340 145703 35644 26195 39559 26227 5423 4366 6245 4371 1919 1938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1405257 42088 25248 1337883 38 418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Fejezet: 20

Szektor:1051


Tájékoztató adatok


56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 72.

Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív 2006-ban jog.tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele Működési célra kibocsátott kötvények beváltása Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke Megszűnt víziközmt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő) Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő) Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő) Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő) Létszám - 2006.évben a ktv.-ből finanszszírozott létszcsök. A 38.űr. 08/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó - halmozott értékcsökkenése A 38.űr. 16/10.oszlopából az áh-on belülre átadott - Bruttó - halmozott értékcsökkenése

35.Lap


Összeg

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 703 632 0 0



Fejezet: 20 57

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Szektor:1051


36.Lap

ÁHT azon.:230319

Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása ezer ft Nyitó adatok Tárgyévben Tárgyévben Megnevezés Bekerülési Elszámolt elszámolt visszairt érték értékvesztés értékvesztés értékvesztés

Immateriális javakra adott előlegek Beruházásra adott előlegek Egyéb tartós részesedések Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Tartósan adott kölcsönök Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett eszközök összesen (01+...+06) Készletek Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) Adósok Ebből:Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések Egyéb részesedések Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15) Eszközök összesen (07+16)

0 0 4512 0 3005 0 7517 73578 75084 0 0 0 0 0 0 148662 156179

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Záró Bekerülési érték 0 0 3000 0 2200 0 5200 65661 44178 0 0 0 0 0 0 109839 115039

adatok Értékvesztés záró értéke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Fejezet: 20

Szektor:1051


t

Követelések részletezése

Megnevezés e

l

é

állomány

tárgyévi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Előző évi követelés

Év végi értéFolyó évi kelésből adodó

Összes

előírás különb.,átsor.

követelés

Pénzforgalom nélküli

Pénzügyi teljesítés előző évi tárgyévi

K

ö

v

e

s

Tárgyév eleji

37.Lap

helyesbítése

tranzakciók

követelésre

követelésre

előző évek

összesen

1. Tartósan adott kölcsönök 0 805 0 2200 2. Egyéb hosszú lejáratú követelések 0 0 0 0 3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések 75084 1303554 5313 38865 4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések 0 0 0 0 5. Ebből:- illetékkel kapcsolatos követelések 0 0 0 0 6. - gépjárműadóval kapcsolatos követelések 0 0 0 0 7. - helyi adókkal kapcsolatos követelések 0 0 0 0 8. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések 0 0 0 0 9. Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 0 0 10. Egyéb rövid lejáratú követelések 0 0 0 0 11. Követelések összesen(01+...+04+08+09+10) 75084 1304359 5313 41065

3005

0

0

0

3005

0

0

0

0

0

75084

0

1347732

0

1422816

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78089

0

1347732

0

1425821

2200 0 44178 0 0 0 0 0 0 0 46378



Fejezet: 20

Szektor:1051


Megnevezés

Kötelezettségek részletezése

38.Lap


állomány Előző évi az előző kötelezettség

Év végi értéTárgyévi kelésből adodo

Összes

Pénzforgalom nélküli

Pénzügyi teljesítés előző évi tárgyévi

K ö t e l e z

e t s é g

évekről

tárgyévi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

helyesbítése kötelezettség különb.,átsor. kötelezettség

tranzakciók

kötelez.-re

kötelez.-re

előző évek

összesen

1. Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07) 0 0 0 0 0 2. - hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0 0 0 0 0 3. - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 0 0 0 0 0 4. - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból 0 0 0 0 0 5. - beruházási és fejlesztési hitelek 0 0 0 0 0 6. - működési célú hosszú lejáratú hitelek 0 0 0 0 0 7. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0 0 0 8. Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16) 495140 1654535 0 510397 510397 9. - Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 0 0 0 10. - Rövid lejáratú hitelek 0 0 0 0 0 11. - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15) 495140 1654535 0 510397 510397 12. - beruházással kapcsolatos szállítók 0 211763 0 36737 36737 13. - felújítással kapcsolatos szállítók 0 43169 0 0 0 14. - termékvásárlással kapcsolatos szállítók 371355 124608 0 169494 169494 15. - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók 123785 1274995 0 304166 304166 16. - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+..+33) 0 0 0 0 0 17. - váltótartozások miatt 0 0 0 0 0 18. - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt 0 0 0 0 0 19. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt 0 0 0 0 0 20. - iparűzési adó feltöltés miatt 0 0 0 0 0 21. - helyi adó túlfizetés miatt 0 0 0 0 0 22. - támogatási program előlege miatt 0 0 0 0 0 23. - szabálytalan kifizetések miatt 0 0 0 0 0 24. - garancia és kezességvállalás miatt 0 0 0 0 0 25. - hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlete 0 0 0 0 0 26. - felhalm.célú kötv. kib. következő évi törlesztő részlete 0 0 0 0 0 27. - műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete 0 0 0 0 0 28. - beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete 0 0 0 0 0 29. - műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

495140

0

2164932

0

2660072

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

495140

0

2164932

0

2660072

0

0

248500

0

248500

0

0

43169

0

43169

371355

0

294102

0

665457

123785

0

1579161

0

1702946

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30.

0 31.

0 32.

0 33.

0 34.

0

- egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete 0 0 0 0 0 - tárgy.é ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej. kötelezettségek 0 0 0 0 0 - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. 0 0 0 0 0 - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás 0 0 0 0 0 Kötelezettségek összesen (01+08) 495140 1654535 0 510397 510397

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

495140

0

2164932

0

2660072



Fejezet: 20

Szektor:1051


39.Lap

ÁHT azon.:230319

75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

Előző évek kötelezettség vállalásából Tárgyévi előir. terhére váll. Köt.váll-sal Módosított Tárgyévi köt.váll. Következő évi köt.váll. Tárgyévi Következő évi Korrekciók Nem terhelt Előirányzat Nyitó állom. Pénzforg.nélk Nyitó állom. Pénzforg.nélk Köt.váll. Köt.váll. (+-) Előirányzat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. 1. Intézményi beruházási kiadások 195183 28854 0 0 0 0 2. 2. Felújítás 52968 14148 0 0 0 0 3. 3. Központi beruházás 0 0 0 0 0 0 4. 4. Lakástámogatás 0 0 0 0 0 0 5. 5. Lakásépítés 0 0 0 0 0 0 6. 6. Állami készletek, tartalékok 0 0 0 0 0 0 7. 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója 49630 8601 0 0 0 0 8. Felhalmozási kiadások (01+...+07) 297781 51603 0 0 0 0 9. 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen adott pénzeszk.) 1200 0 0 0 0 0 10. 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök 0 0 0 0 0 0 11. 3.1. Támogatásértékű működési kiadások 0 0 0 0 0 0 12. 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áh-n belül 0 0 0 0 0 0 13. 3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 14. 3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13) 0 0 0 0 0 0 15. 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 0 0 0 0 16. 5.1. Működési célú áh-n kívüli végleges pénzeszközátadás 30631 0 0 0 0 0 17. 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áh-n kívül 0 0 0 0 0 0 18. 5.3. Felhalmozási célú áh-n kívüli végleges pénzeszközátadás 0 0 0 0 0 0 19. 5. Államháztartáson kívüli véglleges pénzeszközátadás (16+...+18) 30631 0 0 0 0 0 20. 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások

ezer ft Tárgyévben

Tárgyévben

köv.terhére további évekre váll.köv.évi

váll.köv.évi

Köt.vállalás pénzügyi teljesítése Előző évi

Tárgyévi

Pénzügyileg nem teljesített

Tárgyévi Előző évi kv.

Tárgyévi kv.

összes

Év végi állománya

151541

14788

0

0

28854

151541

180395

0

14788

21580

17240

0

0

14148

21580

35728

0

17240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30188

10841

0

0

8601

30188

38789

0

10841

203309

42869

0

0

51603

203309

254912

0

42869

1200

0

0

0

0

1200

1200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21034

-21034

0

0

0

21034

21034

0

-21034

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21034

-21034

0

0

0

21034

21034

0

-21034

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7930

22701

0

0

0

7930

7930

0

22701

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7930

22701

0

0

0

7930

7930

0

22701

0

0 0 0 0 0 21. 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 640701 56727 0 0 0 0 0 22. Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21) 672532 56727 0 0 0 0 0 23. 1. Személyi juttatások 3059172 70951 0 0 0 0 0 24. 2. Munkaadókat terhelő járulékok 978603 15903 0 0 0 0 0 25. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 2362264 222799 0 0 0 -173743 0 26. Működési kiadások (23+...+25) 6400039 309653 0 0 0 -173743 0 27. 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 28. 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

544361

39613

0

0

56727

544361

601088

0

39613

574525

41280

0

0

56727

574525

631252

0

41280

2721519

266702

0

0

70951

2721519

2792470

0

266702

892151

70549

0

0

15903

892151

908054

0

70549

1913169

52553

442200

8716222

222799

1913169

2135968

0

52553

5526839

389804

442200

8716222

309653

5526839

5836492

0

389804

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Fejezet: 20

Szektor:1051


40.Lap

ÁHT azon.:230319

75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

Előző évek kötelezettség vállalásából Tárgyévi előir. terhére váll. Köt.váll-sal Módosított Tárgyévi köt.váll. Következő évi köt.váll. Tárgyévi Következő évi Korrekciók Nem terhelt Előirányzat Nyitó állom. Pénzforg.nélk Nyitó állom. Pénzforg.nélk Köt.váll. Köt.váll. (+-) Előirányzat

ezer ft Tárgyévben

Tárgyévben

köv.terhére további évekre váll.köv.évi

váll.köv.évi

Köt.vállalás pénzügyi teljesítése Előző évi

Tárgyévi

Pénzügyileg nem teljesített

Tárgyévi Előző évi kv. összes

Tárgyévi kv.

Év végi állománya

29. Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)

0

0 0 0 0 30. 1. Részvények, részesedések vásárlása 0 0 0 0 0 0 31. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 0 32. 3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 0 33. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32) 0 0 0 0 0 0 34. Kiadások összesen (08+22+26+29+33) 7370352 417983 0 0 -173743 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6304673

473953

442200

8716222

417983

6304673

6722656

0

473953

0



Fejezet: 20 98

Szektor:1051


41.Lap

ÁHT azon.:230319

Központi költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

Személyi juttatások TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFA-ja Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások, e.évi mar. nélkül) Előző évi maradvány visszafizetése Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Támogatásértékű műk.kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+...+14) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás külföldre Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek Áh-n kívüli működési pénzeszk.átadások összesen(17+...+21) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb működési célú támogatások, kiadások (15+22+...+26) Kamatkiadások Működési kiadások összesen (01+...+07+27+28) Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Központi beruházási kiadások Lakástámogatás Lakásépítés Központi beruházások (33+34+35) Tám.értékű felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek Tám.értékű felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.értékű felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek Tám.értékű felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám.értékű felhalm. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Tám.értékű felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (37+..+42) Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (44+...+48) Intézményi egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások (43+49+50) Felhalmozási kiadások (30+31+32+36+51) Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre


3059172 955734 22869 2012272 268000 81992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30631 0 0 0 30631 0 0 640701 0 671332 0 7071371 63562 195183 39036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 297781 0 1200 0

Teljesítés

2792470 881389 26665 1814281 295907 25780 0 0 0 0 0 21034 0 0 21034 0 0 7930 0 0 0 7930 0 0 601088 0 630052 0 6466544 43169 180395 31348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254912 0 1200 0



Fejezet: 20 98

Szektor:1051


42.Lap

ÁHT azon.:230319


56. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108.

Törvény szerinti kiadások (16+29+52+..+56) Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele Támogatásértékű műk. bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól Támogatásértékű műk.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól Garancia- és kezességváll. visszatérülések bevételek Támogatásértékű működési bevétel összesen (64+..+70) Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Átvett pénzeszközök háztartásoktól Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől Átvett pénzeszközök külföldről Átvett pénzeszközök EU költségvetésből Garancia- és kezességváll. megtérülések áh-n kívülről Műk. célú pe.átvétel, bevét áh-n kívülről össz.(72+...+77) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű felh.bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásért. felhalm.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (80+...+85) Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Átvett pénzeszközök háztartásoktól Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől Átvett pénzeszközök külföldről Átvett pénzeszközök EU költségvetésből Felhalm.célú pe. átvét, bevételek áh-n kívülröl(87+...+91) Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Osztalékok- és hozambevételek Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések Törvény szerinti bev. (58+..+62+63+71+78+79+86+92+..+97) Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (57-98) Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Központi felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Költségvetési támogatás (100+...+103) Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (99-104) Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása Kiadásból:felhalmozásból működés keresztfinanszírozása Működési költségvetés pénzforgalom nélküli bevételei


Teljesítés

0

0

0

6502465

7370352

6722656

0 1556296 47813 0 0 0 110400 0 0 0 0 0 0 110400 41600 0 124000 0 0 0 165600 0 26060 0 0 0 0 0 26060 39090 0 0 0 0 39090 0 0 0 0 0 1945259 4557206 4492497 64709 0 0 4557206 0 0 0 0

0 1556296 47813 4315 0 124384 110400 90008 0 62002 2600 0 0 265010 41600 0 124000 0 0 0 165600 0 30870 0 0 46307 0 0 77177 39090 0 0 0 0 39090 0 1200 0 0 0 2280885 5089467 4553101 118383 0 0 4671484 417983 0 0 417983

0 1328350 44917 4587 0 122601 53166 131637 0 70144 1319 0 0 256266 47520 0 97645 0 11859 0 157024 2876 30221 0 0 81710 0 0 111931 77390 0 0 0 0 77390 0 1200 0 0 0 2107142 4615514 4553101 118383 0 0 4671484 -55970 0 0 417983



Fejezet: 20 98

Szektor:1051


43.Lap

ÁHT azon.:230319


109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134.

Intézm.felhalmozási kiadások pénzforgalom nélküli bevételei Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele Fejezeti kez.(spec.)előirányzatok előir.-maradv. igénybev. Pénzforgalom nélküli bevételek (108+...+111) Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása Hiteltörlesztés külföldre Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások (113+...+119) Rövid lejáratú hitelek bevételei Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek bevételei Forgatási célú értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése Hitelfelvétel külföldről Egyéb finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek (121+...+127) Finanszírozás össz (112-120+128-130-131+132+133)=(105) Áh-n belülről kapott továbbadási Áh-n kívülről kapott továbbadási Áh-n belülről kapott továbbadási Áh-n kívülről kapott továbbadási Foglalkoztatottak létszáma(fő) -

célú kiadás összesen célú kiadás összesen célú bevétel összesen célú bevétel összesen időszakra


Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 417983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 417983 0 0 0 0 0 0 800 800 0 0 0 0 0 0 -180 -180

0

417983

417003

0 0 0 0 882

0 0 0 0 882

0 0 0 0 830

Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: Oktatási és Kulturális Minisztérium... Budapest

Recommend Documents