Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM... Budapest

Fejezet megnevezése, székhelye:

Felügyeleti szerv:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Budapest 329859 PIR-törzsszám

1051 Szektor

.........................

20 Fejezet

0200 Cím/Alcím

803000 Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Nyíregyházi Főiskola Nyíregyháza Sóstói út 31/b.

2005 évi A) INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLO

Üres ürlapok :

13 27 30 60

.............................. ,

2011.01.18

.............................. a szerv gazdasági vezetöje

.............................. a szerv vezetöje

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: ...................................(név) ...............................(telefon)

A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte: ...................................(név) ...............................(telefon)

MÁK PF.II. program Készült: 2011.01.18

07 óra 53 perc Központi költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Fejezet: 20

Szektor:1051

Intézményszintü kiiratás Törzsszám:329859 Cím,alcím:0200 Nyíregyházi Főiskola 01

1.Lap

ÁHT azon.:230319

Könyvviteli Mérleg

ezer ft

állományi érték elözö év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékü jogok (1113,1123) 4. 4.Szellemi termékek (1114,1124) 5. 5.Immateriális javakra adott elölegek (1181,1182) 6.6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06) 8. 1.Ingatlanok és a kapcsolodó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) 9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) 10. 3.Járművek (1321,1322-ből) 11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből) 12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147) 13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592) 15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751) 18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapir (172-174,1752) 19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 21. 5.Egyéb hosszu lejáratu követelések (195-ből,1982-ből) 22.6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) 24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162) 25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164) 26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb. 29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.(24+?+ 30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 31. 1.Anyagok (21,241) 32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 33. 3.Növendék-, hizó és egyéb állatok (252,262) 34. 4.Késztermékek (251,261) 35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24 36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) 37.I. Készletek összesen (31+...+36) 38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288 39. 2.Adósok (281,2881) 40. 3.Rövid lejáratu kölcsönök(27,278) 41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből) 42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követö évbeni részlet(191-194-ből,1981 43. - h.lej.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-b 44. - támogatási program előlege (2871) 45. - támogatási progamok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872 46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873) 47.II. Követelések összesen (38+...+41) 48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből) 49. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ból) 50.III. Értékpapírok összesen (48+49) 51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33) 52. 2.Költségvetési bankszámlák (34) 53. 3.Elszámolási számlák (35) 54. 4.Idegen pénzeszközök (36)

0 0 264 12177 0 0 12441 7898284 724696 13523 2332 0 0 0 0 8638835 4512 0 3584 0 0 0 8096 0 0 0 0 0 0 8659372 19568 0 19206 8600 35714 0 83088 19254 0 0 0 0 0 0 0 0 19254 0 0 0 0 1687 229124 4440

0 0 199 18369 0 0 18568 8726086 635729 3887 2197 0 0 0 0 9367899 4512 0 3005 0 0 0 7517 0 0 0 0 0 0 9393984 22122 0 11074 11932 28450 0 73578 75084 0 0 0 0 0 0 0 0 75084 0 0 0 0 8455 380730 5020



Fejezet: 20

Szektor:1051


2.Lap

ÁHT azon.:230319


ezer ft

állományi érték elözö év tárgyév 55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54) 56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391) 57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlitő elszámolások (394) 59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59) 61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60) 62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)

235251 25591 367 0 0 25958 363551 9022923

394205 25708 6357 0 0 32065 574932 9968916



Fejezet: 20

Szektor:1051


3.Lap

ÁHT azon.:230319


ezer ft

állományi érték elözö év tárgyév FORRÁSOK 63. 1.Induló tőke (411) 64. 2.Tőkeváltozások (412) 65. 3.Értékelési tartalék (417) 66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65) 67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69) 68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) 69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) 70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212) 71. 3.Kiadási megtakarítás (425) 72. 4.Bevételi lemaradás(426) 73. 5.Elöirányzat-maradvány (424) 74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73) 75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77) 76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221) 77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224) 78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222) 79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427) 80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428) 81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80) 82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81) 83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből) 84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) 85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) 86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből) 87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből) 88. 6.Egyéb hosszuú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88) 90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571) 91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541) 92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból(szállítók) (93+9 93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,444-449,4551) (96+..11 96. - váltótartozások (444) 97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445) 98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446) 99. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471) 100. - helyi adó túlfizetés (4472) 101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491) 102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (448) 103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493) 104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361 105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341 106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341-ből,4 107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (43-ból) 108. - működéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (43112-b 109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) 110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (449 111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (449-ből) 112. - egyéb különféle kötelezettségek (449) 113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95) 114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481) 115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,487) 116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484) 117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)

885566 7765761 0 8651327 0 0 0 0 189904 59600 0 249504 0 0 0 0 0 0 0 249504 0 0 0 0 0 1 1 0 0 111701 76591 35110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111701 0 5497 1768 3125

885566 8163835 0 9049401 0 0 0 0 221773 196210 0 417983 0 0 0 0 0 0 0 417983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 495140 190995 304145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 495140 0 1269 1998 3125



Fejezet: 20

Szektor:1051


4.Lap

ÁHT azon.:230319


ezer ft

állományi érték elözö év tárgyév 118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-bol) 119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-bol) 120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117) 121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120) 122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)

0 0 10390 122092 9022923

0 0 6392 501532 9968916



Fejezet: 20

Szektor:1051

Intézményszintü kiiratás Törzsszám:329859 Cím,alcím:0200 Nyíregyházi Főiskola

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelö járulékok elöirányzata és teljesitése

M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

Alapilletmények Illetménykiegészitések Nyelvpotlék Egyéb kötelezö illetménypotlékok Egyéb feltételtöl függö potlékok és juttatások Egyéb juttatás Telj.munkaidö.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06) Részmunkaidöben fogl.rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normativ) Jutalom (teljesitményhez kötött) Készenléti,ügyeleti,helyettesitési dij,tulora,tulszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolodo juttatások Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) Részmunkaidöben fogl.munkavégzéshez kapcsolodo juttatásai Munkavégzéshez kapcsolodo juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégités Jubileumi jutalom Napidij Biztositási dijak Egyéb sajátos juttatások Telj.munkaidöben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22) Részmunkaidöben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérités, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérités Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérités és hozzájárulás Telj.munkaidö.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+..+30) Részmunkaidöben fogl.személyhez kapcs.költségtéritései Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32) Telj.munkaidöben fogl.szociális jellegü juttatásai Részmunkaidöben fogl.szociális jellegü juttatásai Szociális jellegü juttatások (34+35) Telj.munkaidöben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidöben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Telj.munkaidö.fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) Részmunkaidöben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) Állományba nem tartozok juttatásai Tartalékos állományuak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatok juttatásai Sorkatonai szolgálatot teljesitök juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erök,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47) Külsö személyi juttatások (43+48) Személyi juttatások összesen (09+42+49) Társadalombiztositási járulék Munkaadoi járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadokat terhelö járulékok államháztartáson kivülre

Eredeti Modositott elöirányzat 1932721 0 5783 79019 0 10113 2027636 56883 2084519 14143 0 76820 9760 100723 0 100723 0 18429 34838 10300 0 2625 66192 0 66192 0 0 11350 58224 3476 73050 1836 74886 3021 0 3021 0 0 0 242986 1836 244822 378798 0 0 0 0 0 378798 2708139 767320 66637 38482 3927 0

1932721 0 5783 79019 0 10113 2027636 56883 2084519 34464 0 76820 9760 121044 2600 123644 0 18429 34838 10300 0 2625 66192 600 66792 0 300 11350 58224 3476 73350 1836 75186 3021 20 3041 0 0 0 263607 5056 268663 378798 0 0 0 0 0 378798 2731980 643865 66637 38482 3927 0

5.Lap

ÁHT azon.:230319 ezer ft

Teljesités

1858061 0 4629 64661 0 10113 1937464 39567 1977031 41399 0 55597 60544 157540 2507 160047 0 247 35191 7639 0 15288 58365 531 58896 0 235 12765 58371 4269 75640 78 75718 1371 15 1386 0 0 0 292916 3131 296047 387951 0 0 0 0 0 387951 2661029 638447 58955 36462 3144 0



Fejezet: 20

Szektor:1051


02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelö járulékok elöirányzata és teljesitése


56. Munkaadokat terhelö egyéb járulékok 57. Munkaadokat terhelö járulékok (51+...+56)

Eredeti Modositott elöirányzat 0 876366

0 752911

6.Lap


Teljesités

0 737008



Fejezet: 20 03

Szektor:1051


Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elöirányzata és teljesitése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

Élelmiszer beszerzés Gyogyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyoirat beszerzése Egyéb informáciohordozo beszerzése Tüzelöanyagok beszerzése Hajto- és kenöanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kis értékü tárgyi eszköz,szellemi termékek beszerzése Munkaruha,védöruha,formaruha,egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés (01+...+13) Nem adatátviteli célu távközlési dijak Adatátviteli célu távközlési dijak Egyéb kommunikácios szolgáltatások Kommunikácios szolgáltatások (15+16+17) Vásárolt élelmezés Bérleti és lizing dijak Szállitási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás dija Villamosenergia-szolgáltatás dija Távhö- és melegviz-szolgáltatás dija Viz- és csatornadijak Karbantartási,kisjavitási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott(közvetitett)szolg.kiadások ÁH-n belülre Továbbszámlázott(közvetitett)szolg.kiadások ÁH-n kivülre Szolgáltatási kiadások (19+...+29) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.ürlap nélkül) Általános forgalmi ado összesen (32+33+34) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentácio Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés,reprezentácio,reklámkiadások (36+...+39) Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42) Elözö évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés Felügyeleti szerv javára teljesitett egyéb befizetés Eredeti elöirányzatot meghalado bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések (44+...+50) Munkáltato által fizetett személyi jövedelemado Nemzetközi tagsági dijak Adok,dijak,egyéb befizetések Adok,dijak,befizetések (52+53+54)


0 4200 500 26000 19000 9214 0 0 9500 30000 30000 6200 32474 167088 24043 0 41214 65257 75359 251000 7500 49659 78098 158393 33289 64000 80490 0 23567 821355 0 159717 41000 0 200717 11500 8542 4534 0 24576 299509 0 1578502 0 0 0 0 142261 0 5927 148188 2005 0 14005 16010

7.Lap


Teljesités

0 3363 4876 27918 20427 8562 0 0 9351 32881 26364 5628 35813 175183 16826 2559 11544 30929 66966 250653 9519 30274 68278 87389 27348 63920 98975 0 37965 741287 0 189701 41082 0 230783 19732 15912 12399 6569 54612 365780 91187 1689761 0 0 0 0 0 0 4754 4754 2983 0 16813 19796



Fejezet: 20 03

Szektor:1051


Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elöirányzata és teljesitése


56. Kamatkiadások államháztartáson kivülre 57. Kamatkiadások államháztartáson belülre 58. Kamatkiadások (56+57) 59. Realizált árfolyamveszteségek 60. Egyéb folyo kiadások (51+55+58+59) 61. Dologi kiadások és egyéb folyo kiadások

Eredeti Modositott elöirányzat

(43+60)

0 0 0 0 164198 1365076

0 0 0 0 164198 1742700

8.Lap


Teljesités

0 0 0 0 24550 1714311



Fejezet: 20 04

Szektor:1051


ÁHT azon.:230319

Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak elöirányzata és teljesitése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

9.Lap

Felügy. alá tartozo ktgv-i szerveknek folyositott támogatás Müködési célu pénzeszközátadás államháztartáson kivülre Müködési célu pénzeszközátadás államháztartáson belülre Felhalmozási célu pénzeszközátadás államháztartáson kivülre Felhalmozási célu pénzeszközátadás államháztartáson belülre Garancia- és kezességváll-ból szárm.peszk.átadás áht-n belül Garancia- és kezességváll-ból szárm.peszk.átadás áht-n kivül Családi támogatások Központi költségvetésböl folyositott egyéb ellátások Önkormányzatok által folyositott ellátások Pénzbeli kártérités,egyéb pénzbeli juttatások Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (08+09+10+11) Pénzeszközátadás,egyéb támogatás (01+...+07+12) Állami gondozásban levök pénzbeli juttatásai Középfoku oktatásban részt vevök pénzbeli juttatásai Felsöfoku oktatásban részt vevök pénzbeli juttatásai Felnöttoktatásban részt vevök pénzbeli juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai Ellátottak pénzbeli juttatásai (14+...+18) Nyugdijbiztositási pénzbeli ellátások Egészségbiztositási pénzbeli ellátások Munkaeröpiaci pénzbeli ellátások Háztartások közvetett támogatása

Eredeti Modositott elöirányzat 0 2800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2800 0 0 513090 0 0 513090 0 0 0 0

0 10166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10166 0 0 540431 0 0 540431 0 0 0 0

ezer ft

Teljesités

0 10166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10166 0 0 473420 0 10284 483704 0 0 0 0



Fejezet: 20

Szektor:1051 05

Intézményszintü kiiratás Törzsszám:329859 Cím,alcím:0200 Nyíregyházi Főiskola Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések elöirányzata és teljesitése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Ingatlanok felujitása Gépek, berendezések és felszerelések felujitása Jármüvek felujitása Tenyészállatok felújítása Felujitás elözetesen felszámitott általános forgalmi adoja Felujitás összesen (01+...+05) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesitése (föld kivételével) Földterület vásárlása Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesitése Jármüvek vásárlása,létesitése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesitése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesitése Jármüvek vásárlása, létesitése Felhalm. célu pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalm. célu egyéb pénzeszközátadás államházt.kivülre Központi beruházási kiadások (14+...+20) Felhalmozási célu pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=22) Ingatlanok vásárlása, létesitése Lakásépités (=24) Állami készletek,tartalékok felhalmozási kiadásai Intézményi beruházások általános forgalmi adoja Központi beruházási kiadások általános forgalmi adoja Lakásépités általános forgalmi adoja Állami készletek,tartalékok általános forgalmi adoja Beruházásokhoz kapcsolodo általános forgalmi ado befizetés Beruházások általános forgalmi adoja (27+...+31) Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) Részvények és részesedések vásárlása Kárpotlási jegyek vásárlása Államkötvények,egyéb értékpapirok vásárlása Egyéb pénzügyi befektetések Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)

Eredeti Modositott elöirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71849 0 0 71849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17962 0 0 0 0 17962 89811 0 0 0 0 0 89811

119208 0 0 0 29802 149010 5514 127782 0 192080 0 2100 327476 0 567986 0 0 0 0 0 567986 0 0 0 0 0 81869 141997 0 0 0 223866 1119328 0 0 0 0 0 1119328

10.Lap

ÁHT azon.:230319

ezer ft Teljesités

105626 0 0 0 26406 132032 5514 127782 0 179959 0 2100 315355 0 567986 0 0 0 0 0 567986 0 0 0 0 0 59365 141997 0 0 0 201362 1084703 0 0 0 0 0 1084703



Fejezet: 20

Szektor:1051


11.Lap

ÁHT azon.:230319

06 Hitelek, kölcsönök nyujtása és törlesztése, értékpapirok beváltása és vásárlása pénzforgalom nélküli kiadások,kiegyenlitö,függö,átfuto kiadások elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása központi ktgv-i szervnek Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása helyi önk. ktgv-i sz-nek Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása fejezeten (önk.) belül Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása TB.alapoknak és kezelöin. Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása elkül.állami pénzalapokn. Mük.célu tám.-i kölcsön nyujt.áht.belülre (01+...+05) Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása kp-i ktgv-i szervnek Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása helyi önk.ktgv-i sz-nek Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása fejezeten (önk.) belül Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása TB.alapoknak és kezelöi. Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása elkül.állami pénzalapok. Felh.célu tám.-i kölcsön nyujtása áht.belülre (07+...+11) Támogatási kölcsönök nyujtása áht.belülre (06+12) Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása állami nem pü-i váll-nak Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása pénzügyi vállalkozásoknak Mük.célu tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.önk.többs.tul.váll. Mük.célu tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.nem önk.többs.váll. Mük.célu tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.egyéb váll.(16+17) Mük.célu tám.nem 16. sorba tart.kölcsön önk.többs.váll-nak Mük.célu tám.nem 17. sorba tart.kölcsön nem önk.többs.v-nak Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása egyéb vállal.(18+19+20) Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása háztartásoknak Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása non-profit szervezeteknek Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása külföldre Mük.célu tám.kölcs.nyujt.áht.-n kivülre (14+15+21+...+24) Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása állami nem pü-i váll-nak Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása pénzügyi vállalkozásnak Felh.célu tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.önk.többs.tul.váll. Felh.célu tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.nem önk.többs.váll. Felh.célu tám.RSz87.cikkely.kölcs.nyujt.egyéb váll.(28+29) Felh.célu tám.nem 28. sorba tart.kölcs.nyujt.önk.többs.váll. Felh.célu tám.nem 29.sorba tart.kölcsön nem önk.többs.v-nak Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása egyéb váll.(30+31+32) Felh.célu id.tám.-i kölcs.nyujtása háztartásoknak(lak.tám.) Egyéb felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása háztartásoknak Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása non-profit szervezetekn. Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása külföldre Felh.célu tám.kölcsön nyujt.áht.kivülre (26+27+33+...+37) Támogatási kölcsönök nyujtása áht.kivülre (25+38) Mük.célu tám.-i kölcsönök törleszt.központi ktgv-i szervnek Mük.célu tám.-i kölcsönök törleszt.helyi önk. ktgv-i sz-nek Mük.célu tám.-i kölcsönök törleszt.fejezeten (önk.) belül Mük.célu tám.-i kölcsönök törleszt.TB.alapoknak és kezelöin. Mük.célu tám.-i kölcsönök törleszt.elkül.állami pénzalapokn. Mük.célu tám.-i kölcsön törleszt.áht.belülre (40+...+44) Felh.célu tám.-i kölcsönök törleszt. kp-i ktgv-i szervnek Felh.célu tám.-i kölcsönök törleszt.helyi önk.ktgv-i sz-nek Felh.célu tám.-i kölcsönök törleszt.fejezeten (önk.) belül Felh.célu tám.-i kölcsönök törleszt.TB.alapoknak és kezelöi. Felh.célu tám.-i kölcsönök törleszt.elkül.állami pénzalapok. Felh.célu tám.-i kölcsön törl.áht.-belülre (46+...+50) Támogatási kölcsönök törleszt.államházt. belülre (45+51) Kölcsönök nyujtása és törlesztése (13+39+52) Hosszu lejáratu hitelek visszafiz.(törl.)pénzügyi vállalk. Hosszu lejáratu hitelek visszafiz.(törl.)egyéb belföldi hit.


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesités

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1800 0 0 0 1800 1800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1800 0 0



Fejezet: 20

Szektor:1051


12.Lap

ÁHT azon.:230319

06 Hitelek, kölcsönök nyujtása és törlesztése, értékpapirok beváltása és vásárlása pénzforgalom nélküli kiadások,kiegyenlitö,függö,átfuto kiadások elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s

56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78.

Rövid lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) pénzügyi vállalk. Likviditási célu hitel törlesztése pénzügyi vállalk. Rövid lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) egyéb belföldi hit. Likviditási célu hitel törlesztése központi költségvetésnek Müködési célu hitel visszafiz.más elkül. állami pénzalap. Hosszu lejáratu belföldi értékpapirok beváltása Rövid lejáratu belföldi értékpapirok beváltása Rövid lejáratu értékpapirok vásárlása Belföldi finanszirozás kiadásai (54+...+63) Hosszu lejáratu külföldi értékpapirok beváltása Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek Hiteltörlesztés más kormányoknak Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezönek Külföldi finanszirozás kiadásai (65+...+69) Tervezett maradvány,eredmény Céltartalékok Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások (71+72+73) Kiegyenlitö kiadások Függö kiadások átfuto kiadások Kiegyenlitö,függö,átfuto kiadások (75+76+77)

Eredeti Modositott elöirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesités

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 5990 6107



Fejezet: 20

Szektor:1051


07 Müködési bevételek elöirányzata és teljesitése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Intézményi ellátási dijak Alkalmazottak téritése Igazgatási szolgáltatások díjbevétele Felügyeleti díjbevétel Bírság Egyéb alaptevékenységi bevételek Állami feladatok ellát.során létrehozott áru-és készletért. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke Továbbszámlázott(közvetitett) szolg.bevételei ÁH-n belülre Továbbszámlázott(közvetitett) szolg.bevételei ÁH-n kivülre Alaptevékenységgel bevételei összesen (01+...+11) Bérleti és lizingdijbevételek Szellemi és anyagi infrastruktura magáncélu igénybevét.tér. Vendéglátoip. vállalk. által üzemelt.int.étterem bérl.dija Elhasználodott,feleslegessé vált készletek értékesitése Dolgozo,hallgato,tanulo,stb.kártéritése és egyéb téritése Kötbér,birság,egyéb kártérités,bánatpénz megfiz.szárm.pénz. Egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei (13+...+19) Müködési kiadáshoz kapcsolodo ÁFA visszatérülése Felhalmozási kiadáshoz kapcsolodo ÁFA visszatérülése Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesitett tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja Ált.forg. ado bevételek,visszatérülések (21+...+24) Áruértékesités Szolgáltatás Vállalkozási bevételek (26+27) Államháztartáson kivülröl származo bef.pénz.eszk.kamata Egyéb államháztartáson kivülröl származo kamatbevétel Kamatbevételek államháztartáson belülröl Kamatbevételek (29+30+31) Intézményi müködési bevételek (12+20+25+28+32) Központi költségvetés sajátos bevételei Elkülönitett állami pénzalapok sajátos bevételei Társadalombiztositási alapok sajátos bevételei Önkormányzatok sajátos müködési bevételei Államháztartás alrendszereinek mük.bevételei(34+...+37)


Eredeti Modositott elöirányzat 107728 1634 0 58925 0 51890 81939 903634 0 0 23567 1229317 44774 1192 3911 0 0 0 0 49877 0 0 16528 0 16528 0 0 0 0 0 0 0 1295722 0 0 0 0 0

13.Lap

113500 1634 0 58925 0 54474 81939 932000 34243 53 24517 1301285 44774 1192 3911 125 514 549 16518 67583 0 0 16528 0 16528 0 0 0 0 900 0 900 1386296 0 0 0 0 0

Teljesités Teljesítésből háztart-ok bef. 113353 1073 0 61926 0 70551 76947 928657 32864 53 30517 1315941 95431 2588 422 125 514 549 16494 116123 0 0 41114 0 41114 0 0 0 0 950 0 950 1474128 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Fejezet: 20

Szektor:1051


08 Felhalmozási és töke jellegü bevételek elöirányzata és teljesitése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Ingatlanok értékesitése (föld kivételével) Földterület értékesitése Gépek,berendezések és felszerelések értékesitése Jármüvek értékesitése Immateriális javak értékesitése Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesitése(01+...+05) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei Osztalék-és hozambevétel Részvények,részesedések értékesitése Kárpotlási jegyek értékesitése Államkötvények,egyéb értékpapirok értékesitése Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei (08+...+12) Állami készletek,tartalékok értékesitése Felhalmozási és töke jellegü bevételek (06+07+13+14)


Eredeti Modositott elöirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14.Lap

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesités

0 0 1128 0 0 1128 0 0 0 0 0 0 0 0 1128



Fejezet: 20

Szektor:1051


ÁHT azon.:230319

09 Támogatások, kiegészitések és véglegesen átvett pénzeszközök elöirányzata és teljesitése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Müködési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Felügyeleti szervtöl kapott támogatás (01+...+03) Önkormányzatok költségvetési támogatása Társadalombiztositási alapok költségvetési támogatása Elkülönitett állami pénzalapok költségvetési támogatása Központi költségvetésböl kapott támogatás (05+...+07) Elözö évi központi költségvetési kieg.-ek, visszatérülések Elözö évi egyéb költségvetési kieg.-ek, visszatérülések Kiegészitések,visszatérülések (09+10) Müködési célu pénzeszközátvétel államháztartáson kivülröl Müködési célu pénzeszközátvétel államháztartáson belülröl Felhalm. célu pénzeszközátvétel államháztartáson kivülröl Felhalm. célu pénzeszközátvétel államháztartáson belülröl Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átvét.áht-n belül Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átvét.áht-n kivül Támog.,kieg. és átvett pénzeszközök (04+08+11+...+17)

Eredeti Modositott elöirányzat 4016329 64709 0 4081038 0 0 0 0 0 0 0 61368 92052 0 25102 0 0 4259560

3887535 313193 653788 4854516 0 0 0 0 0 0 0 163384 267003 0 125823 0 0 5410726

15.Lap

ezer ft

Teljesités

3887535 313193 653788 4854516 0 0 0 0 0 0 0 235678 267003 8225 150754 0 0 5516176



Fejezet: 20

Szektor:1051


ÁHT azon.:230319

10 Hitelek,értékpapirok,támogatási kölcsönök visszetérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek,kiegyenlitö,függö,átfuto bevételek elöirányzata és teljesitése M

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

e

g

n

e

v

e

z

é

s

Mük.célu tám.kölcsön visszatér.állami nem pü-i vállalk-tol Mük.célu tám.kölcsön visszatér.pénzügyi vállalkozásoktol Mük.célu tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többs.váll.-tol Mük.célu tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többs.váll. Mük.célu tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.e.váll.(03+04) Mük.célu tám.nem RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többs.váll. Mük.célu tám.nem RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többs.v. Mük.célu tám.kölcsön visszatér.egyéb váll.(05+06+07) Mük.célu tám.kölcsön visszatér. háztartásoktol Mük.célu tám.kölcsön visszatér. non-profit szervezetektöl Mük.célu tám.kölcsön visszatér. külföldröl Mük.célu tám.kölcsön visszatér.áht.kiv.(01+02+08+...+11) Felh.célu tám.kölcsön visszatér.állami nem pü-i vállalk-tol Felh.célu tám.kölcsön visszatér.pénzügyi vállalkozásoktol Felh.célu tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többs.váll.-tol Felh.célu tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többs.váll. Felh.célu tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.e.váll.(15+16) Felh.célu tám.nem 15.sorba tart.kölcs.vissz.önk.többs.váll. Felh.célu tám.nem 16.sorba tart.kölcs.vissz.nem önk.többs.v Felh.célu tám.kölcsön visszatér.egyéb váll.(17+18+19) Felh.célu tám.kölcsön visszatér.háztartásoktol Felh.célu tám.kölcsön visszatér.non-profit szervezetektöl Felh.célu tám.kölcsön visszatér.külföldröl Felh.célu tám.kölcsön visszatér.áht.kiv.(13+14+20+...+23) Támog.kölcsön visszatér.államháztartáson kivülröl(12+24) Mük.célu tám.kölcsön visszatér. központi kgtv-i szervtöl Mük.célu tám.kölcsön visszatér. helyi önk.kgtv-i szervtöl Mük.célu tám.kölcsön visszatér. fejezeten (önk.) belül Mük.célu tám.kölcsön visszatér. TB alapoktol és kezelöitöl Mük.célu tám.kölcsön visszatér. elkül.állami pénzalapoktol Mük.célu tám.kölcsön visszatér.államházt.bel.(26+...+30) Felh.célu tám.kölcsön visszatér. központi kgtv-i szervtöl Felh.célu tám.kölcsön visszatér. helyi önk.kgtv-i szervtöl Felh.célu tám.kölcsön visszatér. fejezeten (önk.) belül Felh.célu tám.kölcsön visszatér. TB alapoktol és kezelöitöl Felh.célu tám.kölcsön visszatér. elkül.állami pénzalapoktol Felh.célu tám.kölcsön visszatér.áht.bel.(32+...+36) Mük.célu tám.kölcsön igénybevét.központi kgtv-i szervtöl Mük.célu tám.kölcsön igénybevét.helyi önk.kgtv-i szervtöl Mük.célu tám.kölcsön igénybevét.fejezeten (önk.) belül Mük.célu tám.kölcsön igénybevét.TB alapoktol és kezelöitöl Mük.célu tám.kölcsön igénybevét.elkül.állami pénzalapoktol Mük.célu tám.kölcsön igénybevét.államházt.bel.(38+...+42) Felh.célu tám.kölcsön igénybevét.központi kgtv-i szervtöl Felh.célu tám.kölcsön igénybevét.helyi önk.kgtv-i szervtöl Felh.célu tám.kölcsön igénybevét.fejezeten (önk.) belül Felh.célu tám.kölcsön igénybevét.TB alapoktol és kezelöitöl Felh.célu tám.kölcsön igénybevét.elkül.állami pénzalapoktol Felh.célu tám.kölcsön igénybevét.áht.belül (44+...+48) Támog-i kölcsön vtérül.,igénybev.áht.belül(31+37+43+49) Hosszu lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktol Rövid lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktol Likviditási célu hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktol Hosszu lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásbol Rövid lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásbol


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16.Lap

ezer ft

Teljesités

0 0 0 0 0 0 0 0 1800 0 0 1800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Fejezet: 20

Szektor:1051


ÁHT azon.:230319

10 Hitelek,értékpapirok,támogatási kölcsönök visszetérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek,kiegyenlitö,függö,átfuto bevételek elöirányzata és teljesitése M

56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79.

e

g

n

e

v

e

z

é

s

Hitelfelvétel államháztartáson kivülröl (51+...+55) Likviditási célu hitel felvétele központi költségvetéstöl Hitelfelvétel más alaptol Hitelfelvétel államháztartáson belülröl (57+58) Belföldi hitelek felvétele (56+59) Rövid lejáratu értékpapirok értékesitése Rövid lejáratu értékpapirok kibocsátása Hosszu lejáratu belföldi értékpapirok kibocsátása Belföldi értékpapirok bevételei (61+62+63) Belföldi hitelmüveletek bevételei (60+64) Hosszu lejáratu külföldi értékpapirok kibocsátása Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektöl Hitelfelvétel kormányoktol Hitelfelvétel külföldi pénzintézettöl Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezötöl Külföldi finanszirozás bevételei (66+...+70) Elözö évi elöirányzat-maradvány,pénzmaradvány igénybevétele Elözö évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap-és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek (72+73+74) Kiegyenlitö bevételek Függö bevételek Átfuto bevételek Kiegyenlitö,függö, átfuto bevételek (76+77+78)

Eredeti Modositott elöirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 249504 0 0 249504 0 0 0 0

17.Lap

ezer ft

Teljesités

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 249504 0 0 249504 230 0 -4228 -3998



Fejezet: 20

Szektor:1051


21

Kiadások

tevékenységenként

803416 1. 0 2. 0 3. 3627 4. 865 5. 543 6. 25769 7. 0 8. 5380 9. 0 10. 0 11. 0 12. 0 13. 0 14. 0 15. 0 16. 0 17. 0 18. 0 19. 0 20. 0 21. 0 22. 5380 23. 0 24. 0 25. 0 26. 0 27. 0 28. 0 29. 0 30. 0 31. 0 32. 0 33. 0

804017 Rendszeres személyi juttatások 0 Nem rendszeres személyi juttatások 0 Külsö személyi juttatások 190 Munkaadokat terhelö járulékok 0 Anyag és kis értékű tárgyi eszk.szellemi term. beszezése 0 Dologi kiadások (05 sor nélkül) 1550 Egyéb folyo kiadások 0 Mük.célu pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 0 Mük.célu pénzeszközátadás háztartásoknak 0 Mük.célu p.e.átadás állami(önk.)nem pénzügyi vállalk. 0 Mük.célu pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 Mük.célu Római szerződés 87.cikk.önk.többs.tul.vál. 0 Mük.célu Római szerződés 87.cikk.nem önk.többs.t.vál. 0 Mük.célu Római szerződés 87.cikk vállalk.(12+13) 0 Mük.célu 12.sorban nem szerepeltetett önk.többs.tul.vál. 0 Mük.célu 13.sorban nem szerepelt. nem önk.több.tul.vál. 0 Mük.célu pénzeszközát.egyéb váll.(14+15+16) 0 Müködési célu pénzeszközátadás EU-nak 0 Mük.célu pe.átad.korm.és nemzetközi szerv.-nek 0 Mük.célu pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0 Müködési célu pénzeszközátadás külföldieknek(19+20) 0 Mük.célu pe.átadás áht.-n kivülre (08+..+11+17+18+21) 0 Mük.célu pénzeszközátad.fejezeten (önk.)belül 0 Mük.célu pénzeszközátad.központi kgtv-i szerv. 0 Mük.célu pénzeszközátad.önkorm-i kgtv-i szerv. 0 Mük.célu pénzeszközátad.TB alapoknak és kezel. 0 Mük.célu pénzeszközátad.elkül.állami pénzalap. 0 Mük.célu pénzeszközátad.fejezeti kez.elöirány. 0 Mük.célu pénzeszk.átadás államházt.belülre (23+...+28) 0 Felh.célu pénzeszközátad.non-profit szerv-nek 0 Lakásért fizetett pénzbeli térités 0 Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel 0 Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 0

18.Lap

ÁHT azon.:230319

ezer ft 552323

12018

551337

731014

731036

731047

732011

801214

803218

803317

18221

33846

0

0

0

0

0

370820

1502908

4212

4381

5055

0

0

0

990

10213

0

3158

885

0

0

105968

170534

4457

0

2042

11921

348061

6676

6728

14279

0

763

138

0

319

132218

562285

4244

24274

37

0

0

0

0

0

4867

29019

505

44180

109918

87312

10726

5057

4300

10120

73557

1220664

37363

143

0

0

0

0

0

0

42

24365

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4786

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4786

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34.

0 35.

0 36.

0 37.

0 38.

0 39.

0 40.

0 41.

0 42.

0 43.

0 44.

0 45.

0 46.

0 47.

0 48.

0 49.

0 50.

0 51.

0 52.

0 53.

0 54.

0 55.

0 56.

0 57.

0 58.

0

Felh.célu pénzeszközátadás háztartásoknak (31+32+33) 0 Felh.célu p.e.átadás állami(önk.)nem pü-i vállalk. 0 Felh.célu pénzeszközátadás pü-i vállalkozásnak 0 Felh.célu Római szerződés 87.cikk..önk.többs.tul.vál. 0 Felh.célu Római szerződés 87.cikk. nem önk.többs.vál. 0 Felh.célu Római szerződés 87.cikk. vállalk.(37+38) 0 Felh.célu a 37.sor nem szerepeltetett önk.többs.tul.vál. 0 Felh.célu 38.sorban nem szerepelt. nem önk.többs.vál. 0 Felh.célu pénzeszközátad.egyéb váll.(39+40+41) 0 Felhalmozási célu pénzeszközátadás EU-nak 0 Felhalmozási célu pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0 Felh.célu pe.átadás kormányoknak és nemzetközi szerv-nek 0 Felhalmozási célu pénzeszközátadás külföldiek.(44+45) 0 Garancia és kez.váll.ból sz.pénzeszk.átadás áht.kivülre 0 Felh.célu pénze.átad.áht.kivül(30+34+35+36+42+43+46+47) 0 Felh.célu pénzeszközátad.fejezeten(önk.)belül 0 Felh.célu pénzeszközátad.közp. kgtv-i szervnek 0 Felh.célu pénzeszközátad.önkorm-i kgtv-i szer. 0 Felh.célu pénzeszközátad.TB alapnak és kezelőinek 0 Felh.célu pénzeszközátadás elkül.áll. pénzalap. és kez. 0 Felh.célu pénzeszközátad.fejezeti kez.elöirány 0 Garancia és kez.váll.ból sz.pénzeszközátadás áht.belülre 0 Felh.célu pénze.átadás államházt.belülre (49+..+55) 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Támogatás és egyéb juttatás 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5803

477901

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Fejezet: 20

Szektor:1051


21

Kiadások


803416 59. 0 60. 358 61. 0 62. 0 63. 0 64. 36542 65. 0 66. 36542 67. 0 68. 36542 69. 0 70. 0 71. 0 72. 0

804017 Felujitás 0 Immateriális javak,tárgyi eszközök vásárlása,létesit. 0 Központi beruh.felhalm.célu pénzeszk.átadása 0 Pénzügyi befektetések 0 Kölcsönök nyujtása és törlesztése 0 Pénzforgalmi kiadások (01+..+07+22+29+48+56+..+63) 1740 Pénzforgalom nélküli kiadások 0 Költségvetési kiadások (64+65) 1740 Finanszirozás kiadásai 0 Kiadások összesen (66+67) 1740 Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-költ.engedélyezett létszám 0 Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-átl.stat.állományi létszám 0 Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-költ.engedélyezett létszám 0 Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-átl.stat.állományi létszám 0

12018

551337

0

0

2492 0 0

19.Lap

ÁHT azon.:230319

ezer ft 552323

731014

731036

731047

732011

801214

803218

803317

0

0

0

0

0

55437

76595

0

3493

0

94

286

0

795

16973

1048223

11989

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1800

0

101409

176841

87312

14741

6366

4300

13276

777606

5467141

69446

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101409

176841

87312

14741

6366

4300

13276

777606

5467141

69446

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101409

176841

87312

14741

6366

4300

13276

777606

5467141

69446

0

30

0

0

0

0

0

39

166

0

0

25

0

0

0

0

0

39

145

0

14

3

0

0

0

0

0

133

496

0

14

3

0

0

0

0

0

133

496

0



Fejezet: 20

Szektor:1051


21

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58.

Kiadások


Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külsö személyi juttatások Munkaadokat terhelö járulékok Anyag és kis értékű tárgyi eszk.szellemi term. beszezése Dologi kiadások (05 sor nélkül) Egyéb folyo kiadások Mük.célu pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Mük.célu pénzeszközátadás háztartásoknak Mük.célu p.e.átadás állami(önk.)nem pénzügyi vállalk. Mük.célu pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak Mük.célu Római szerződés 87.cikk.önk.többs.tul.vál. Mük.célu Római szerződés 87.cikk.nem önk.többs.t.vál. Mük.célu Római szerződés 87.cikk vállalk.(12+13) Mük.célu 12.sorban nem szerepeltetett önk.többs.tul.vál. Mük.célu 13.sorban nem szerepelt. nem önk.több.tul.vál. Mük.célu pénzeszközát.egyéb váll.(14+15+16) Müködési célu pénzeszközátadás EU-nak Mük.célu pe.átad.korm.és nemzetközi szerv.-nek Mük.célu pénzeszközátadás egyéb külföldinek Müködési célu pénzeszközátadás külföldieknek(19+20) Mük.célu pe.átadás áht.-n kivülre (08+..+11+17+18+21) Mük.célu pénzeszközátad.fejezeten (önk.)belül Mük.célu pénzeszközátad.központi kgtv-i szerv. Mük.célu pénzeszközátad.önkorm-i kgtv-i szerv. Mük.célu pénzeszközátad.TB alapoknak és kezel. Mük.célu pénzeszközátad.elkül.állami pénzalap. Mük.célu pénzeszközátad.fejezeti kez.elöirány. Mük.célu pénzeszk.átadás államházt.belülre (23+...+28) Felh.célu pénzeszközátad.non-profit szerv-nek Lakásért fizetett pénzbeli térités Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak Felh.célu pénzeszközátadás háztartásoknak (31+32+33) Felh.célu p.e.átadás állami(önk.)nem pü-i vállalk. Felh.célu pénzeszközátadás pü-i vállalkozásnak Felh.célu Római szerződés 87.cikk..önk.többs.tul.vál. Felh.célu Római szerződés 87.cikk. nem önk.többs.vál. Felh.célu Római szerződés 87.cikk. vállalk.(37+38) Felh.célu a 37.sor nem szerepeltetett önk.többs.tul.vál. Felh.célu 38.sorban nem szerepelt. nem önk.többs.vál. Felh.célu pénzeszközátad.egyéb váll.(39+40+41) Felhalmozási célu pénzeszközátadás EU-nak Felhalmozási célu pénzeszközátadás egyéb külföldinek Felh.célu pe.átadás kormányoknak és nemzetközi szerv-nek Felhalmozási célu pénzeszközátadás külföldiek.(44+45) Garancia és kez.váll.ból sz.pénzeszk.átadás áht.kivülre Felh.célu pénze.átad.áht.kivül(30+34+35+36+42+43+46+47) Felh.célu pénzeszközátad.fejezeten(önk.)belül Felh.célu pénzeszközátad.közp. kgtv-i szervnek Felh.célu pénzeszközátad.önkorm-i kgtv-i szer. Felh.célu pénzeszközátad.TB alapnak és kezelőinek Felh.célu pénzeszközátadás elkül.áll. pénzalap. és kez. Felh.célu pénzeszközátad.fejezeti kez.elöirány Garancia és kez.váll.ból sz.pénzeszközátadás áht.belülre Felh.célu pénze.átadás államházt.belülre (49+..+55) Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogatás és egyéb juttatás

20.Lap

ÁHT azon.:230319

ezer ft 805113 47024 5652 188 15169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÖSSZESEN 1977031 296047 387951 737008 59245 1630516 24550 10166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 483704 0



Fejezet: 20

Szektor:1051


21

59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72.

Kiadások


Felujitás Immateriális javak,tárgyi eszközök vásárlása,létesit. Központi beruh.felhalm.célu pénzeszk.átadása Pénzügyi befektetések Kölcsönök nyujtása és törlesztése Pénzforgalmi kiadások (01+..+07+22+29+48+56+..+63) Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (64+65) Finanszirozás kiadásai Kiadások összesen (66+67) Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-költ.engedélyezett létszám Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-átl.stat.állományi létszám Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-költ.engedélyezett létszám Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-átl.stat.állományi létszám

21.Lap

ÁHT azon.:230319

ezer ft 805113 0 0 0 0 0 68033 0 68033 0 68033 0 0 27 27

ÖSSZESEN 132032 1084703 0 0 1800 6824753 0 6824753 0 6824753 235 209 673 673



Fejezet: 20

Szektor:1051


22

Bevételek tevékenységenként

803317 1. 29471 2. 0 3. 29471 4. 0 5. 0 6. 29471 7. 0 8. 57822 9. 0 10. 0 11. 0 12. 0 13. 57822 14. 0 15. 57822 16. 0 17. 0 18. 0 19. 0 20. 0 21. 57822 22. 0 23. 0 24. 0 25. 0 26. 0 27. 0 28. 0 29. 57822 30. 0 31. 0 32. 0 33. 0

803416 Intézményi müködési bevételek 27921 01-böl Alaptevékenység bevételei 0 01-böl Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek 27921 01-böl Intézmények egyéb sajátos bevételei 0 Önkormányzatok sajátos müködési bevételei 0 Intézmények és önkormányzatok müködési bev.(01+05) 27921 Felhalmozási és töke jellegü bevételek 0 Támogatások, kiegészitések és átvett pénzeszközök 38000 08-bol Felügyeleti szervtöl kapott támogatás 0 08-bol Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 08-bol mük.c.p.eszközátvétel vállalkozásoktol 0 08-bol mük.c.p.eszközátvét.háztartásoktol 0 08-bol mük.c.p.eszközátvét.non-profit szerv. 28000 08-bol mük.c.p.eszközátvét.egyéb belföldi forrásból 0 08-bol mük.c.pe.átvét.áht.kiv.belföldi f.(11+.+14) 28000 08-bol mük.célra kapott juttatások EU-tol 0 08-bol mük.célra kapott jut.nemzetközi szerv-töl 0 08-bol mük.célra kapott juttatások kormányoktol 0 08-bol mük.célra kapott jut.külföldi magánforrásokból 0 08-bol mük.c.pe.átvétel más külf.f.(17+18+19) 0 08-bol mük.c.pe.átvétel államh.kiv.(15+16+20) 28000 08-bol mük.c.pe.átvétel fejezeten (önk.)belül 0 08-bol mük.c.pe.átvétel központi kgtv-i szervtől 0 08-bol mük.c.pe.átvétel önk.kgtv-i szervtöl 10000 08-bol mük.c.pe.átvétel tb alapoktol és kez. 0 08-bol mük.c.pe.átvétel elkül.állami pénzalap. 0 08-bol mük.c.pe.átvétel fejezeti kez.elöirány. 0 08-bol mük.c.pe.átvétel államh.bel.(22+..+27) 10000 08-bol mük.célra kapott juttatások (21+28) 38000 08-bol felh.c.p.eszközátvétel háztartásoktol 0 08-bol felh.c.p.eszk.átvétel non-profit szervezetektől 0 08-bol felh.c.p.eszközátvétel vállalkozásoktól 0 08-bol felh.c.p.eszközátvétel pü-i vállalkozásoktól 0

22.Lap

ÁHT azon.:230319

ezer ft 551337

11011

12018

588

43593

68295

552323

731014

731036

731047

732011

801214

803218

41978

0

0

0

0

1129

1254294

0

0

58061

0

0

0

0

0

0

188842

588

41519

0

0

0

0

0

0

1129

961619

0

2021

7491

2978

0

0

0

0

0

103633

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

588

43593

68295

41978

0

0

0

0

1129

1254294

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1128

0

58019

110000

46319

11971

4975

67800

12213

781011

4258046

0

50000

110000

45000

7083

4975

0

12213

780000

3775245

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67800

0

0

9200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

0

520

0

0

0

0

0

0

500

59929

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

520

0

0

0

0

67800

0

500

69159

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11877

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11877

0

520

0

0

0

0

67800

0

500

81036

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7499

0

0

4888

0

0

0

96

75220

0

0

0

1319

0

0

0

0

415

2390

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5430

0

0

0

0

0

0

0

0

0

159746

0

7499

0

1319

4888

0

0

0

511

242786

0

8019

0

1319

4888

0

67800

0

1011

323822

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8225

34.

0 35.

0 36.

0 37.

0 38.

0 39.

0 40.

0 41.

0 42.

0 43.

0 44.

0 45.

0 46.

0 47.

0 48.

0 49.

0 50.

0 51.

0 52. 87293 53. 4539 54. 91832 55. 0 56. 91832

08-bol felh.c.pe.átvétel áht-n kiv.belf.for.(30+.+33) 0 08-bol felh.c.kapott juttatások EU-tol 0 08-bol felh.c.kapott jut.nemzetközi szervezetektől 0 08-bol felh.c.kapott juttatások kormányoktol 0 08-bol felh.c.kapott jut.külföldről (nem korm.) 0 08-bol felh.c.pe.kapott más külföldi f.(36+37+38) 0 08-bol garancia, kez.vállból sz. pénze. áht.kivülről 0 08-bol felh.c.pe.átvét.államh.kiv(34+35+39+40) 0 08-bol felh.c.pe.átvét.fejezeten (önk.)belül 0 08-bol felh.c.pe.átvét.központi kgtv-i szer. 0 08-bol felh.c.pe.átvét.önk.kgtv-i szervtöl 0 08-bol felh.c.pe.átvét.tb alapoktol és kez. 0 08-bol felh.c.pe.átvét.elkül.állami pénzalap 0 08-bol felh.c.pe.átvét.fejezeti kez.elöir. 0 08-bol garancia, kez.vállból sz. pénze. áht.belülről 0 08-bol felh.c.pe.átvét.államh.bel(42+..+48) 0 08-bol felh.célu p.eszközátvételek (41+49) 0 Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése 0 Pénzforgalmi bevételek (06+07+08+51) 65921 Pénzforgalom nélküli bevételek 1300 Költségvetési bevételek (52+53) 67221 Finanszirozás bevételei 0 Bevételek összesen (54+55) 67221

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8225

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8225

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101753

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9415

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29436

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150754

0

0

0

0

0

0

0

0

0

158979

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1800

588

101612

178295

88297

11971

4975

67800

12213

782140

5515268

0

0

0

0

5281

2184

28750

3396

35748

166306

588

101612

178295

88297

17252

7159

96550

15609

817888

5681574

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

588

101612

178295

88297

17252

7159

96550

15609

817888

5681574



Fejezet: 20

Szektor:1051


22

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

Bevételek tevékenységenként

Intézményi müködési bevételek 01-böl Alaptevékenység bevételei 01-böl Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek 01-böl Intézmények egyéb sajátos bevételei Önkormányzatok sajátos müködési bevételei Intézmények és önkormányzatok müködési bev.(01+05) Felhalmozási és töke jellegü bevételek Támogatások, kiegészitések és átvett pénzeszközök 08-bol Felügyeleti szervtöl kapott támogatás 08-bol Önkormányzatok költségvetési támogatása 08-bol mük.c.p.eszközátvétel vállalkozásoktol 08-bol mük.c.p.eszközátvét.háztartásoktol 08-bol mük.c.p.eszközátvét.non-profit szerv. 08-bol mük.c.p.eszközátvét.egyéb belföldi forrásból 08-bol mük.c.pe.átvét.áht.kiv.belföldi f.(11+.+14) 08-bol mük.célra kapott juttatások EU-tol 08-bol mük.célra kapott jut.nemzetközi szerv-töl 08-bol mük.célra kapott juttatások kormányoktol 08-bol mük.célra kapott jut.külföldi magánforrásokból 08-bol mük.c.pe.átvétel más külf.f.(17+18+19) 08-bol mük.c.pe.átvétel államh.kiv.(15+16+20) 08-bol mük.c.pe.átvétel fejezeten (önk.)belül 08-bol mük.c.pe.átvétel központi kgtv-i szervtől 08-bol mük.c.pe.átvétel önk.kgtv-i szervtöl 08-bol mük.c.pe.átvétel tb alapoktol és kez. 08-bol mük.c.pe.átvétel elkül.állami pénzalap. 08-bol mük.c.pe.átvétel fejezeti kez.elöirány. 08-bol mük.c.pe.átvétel államh.bel.(22+..+27) 08-bol mük.célra kapott juttatások (21+28) 08-bol felh.c.p.eszközátvétel háztartásoktol 08-bol felh.c.p.eszk.átvétel non-profit szervezetektől 08-bol felh.c.p.eszközátvétel vállalkozásoktól 08-bol felh.c.p.eszközátvétel pü-i vállalkozásoktól 08-bol felh.c.pe.átvétel áht-n kiv.belf.for.(30+.+33) 08-bol felh.c.kapott juttatások EU-tol 08-bol felh.c.kapott jut.nemzetközi szervezetektől 08-bol felh.c.kapott juttatások kormányoktol 08-bol felh.c.kapott jut.külföldről (nem korm.) 08-bol felh.c.pe.kapott más külföldi f.(36+37+38) 08-bol garancia, kez.vállból sz. pénze. áht.kivülről 08-bol felh.c.pe.átvét.államh.kiv(34+35+39+40) 08-bol felh.c.pe.átvét.fejezeten (önk.)belül 08-bol felh.c.pe.átvét.központi kgtv-i szer. 08-bol felh.c.pe.átvét.önk.kgtv-i szervtöl 08-bol felh.c.pe.átvét.tb alapoktol és kez. 08-bol felh.c.pe.átvét.elkül.állami pénzalap 08-bol felh.c.pe.átvét.fejezeti kez.elöir. 08-bol garancia, kez.vállból sz. pénze. áht.belülről 08-bol felh.c.pe.átvét.államh.bel(42+..+48) 08-bol felh.célu p.eszközátvételek (41+49) Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése Pénzforgalmi bevételek (06+07+08+51) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek (52+53) Finanszirozás bevételei Bevételek összesen (54+55)

804017 6859 0 6791 0 0 6859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6859 2000 8859 0 8859

805113 0 0 0 0 0 0 0 70000 70000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70000 0 70000 0 70000

ÁHT azon.:230319

ezer ft ÖSSZESEN 1474128 246903 1069038 116123 0 1474128 1128 5516176 4854516 0 77000 30 146771 0 223801 0 11877 0 0 11877 235678 0 87703 14124 0 5430 159746 267003 502681 0 0 0 8225 8225 0 0 0 0 0 0 8225 0 101753 10150 0 9415 29436 0 150754 158979 1800 6993232 249504 7242736 0 7242736

23.Lap



Fejezet: 20

Szektor:1051


23

Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

20.

Költségvetési elöirányzatok egyeztetése

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

29.

Személyi juttatások (=02/50) Munkaadokat terhelö járulék (=02/57) Dologi kiadások (=03/61-03/58) Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/19) Egyéb mük.célu támog,folyo kiad.(=04/01+02+03+12+20+...+23) Kamatkiadások (=03/58) Müködési költségvetés (01+...+06) Intézményi beruházási kiadások (=05/13+05/27) Felújítás (=05/06) Egyéb int.-i felhalm.kiad.(=04/04+05+06+07 +05/26+30+31+38) Központi beruházási kiadások (=05/21+05/28) Lakástámogatás (=05/23) Lakásépités (=05/25+05/29) Felhalmozási kiadások (08+...+13) Kölcsön nyujtása,törlesztése (=06/53) Pénzforgalom nélküli kiadások (=06/71+06/72) Költségvetési kiadások összesen (07+14+15+16) Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (=06/73) Finanszirozás kiadásai (=06/64+70+78) K i a d á s o k

ö s s z e s e n

(17+18+19)

Müködési költségvetés bevételei (=07/33+38 +09/11+12+13) Felhalmozási bevételek (=08/15+09/14+15+16+17) Támogatási kölcsönök igénybevétele,visszatér(=10/25+10/50) Költségvetési támogatás (= 09/04 vagy 09/05) Pénzforgalom nélküli bevételek (=10/72+10/73) Költségvetési bevételek összesen (21+..+25) Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (=10/74) Finanszirozás bevételei (=10/65+71+79) B e v é t e l e k

ö s s z e s e n

(26+27+28)

24.Lap


Eredeti elöirányzat

Elöirányzat Országgyülés

változások az alábbi hatáskörökben Kormány Felügyeleti Intézményi

Elöirányzat vált.össz.

Modositott elöirányzat

Teljesítés

2708139 876366 1365076 513090 2800 0 5465471 89811 0 0 0 0 0 89811 0 0 5555282 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33264 10644 -26600 0 5499 0 22807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22807 0 0

30269 7870 83699 7800 0 0 129638 103527 0 0 653788 0 0 757315 0 0 886953 0 0

-39692 -141969 320525 19541 1867 0 160272 216007 149010 0 56195 0 0 421212 0 0 581484 0 0

23841 -123455 377624 27341 7366 0 312717 319534 149010 0 709983 0 0 1178527 0 0 1491244 0 0

2731980 752911 1742700 540431 10166 0 5778188 409345 149010 0 709983 0 0 1268338 0 0 7046526 0 0

2661029 737008 1714311 483704 10166 0 5606218 374720 132032 0 709983 0 0 1216735 1800 0 6824753 0 6107

5555282

0

22807

886953

581484

1491244

7046526

6830860

1449142 25102 0 4081038 0 5555282 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 22807 0 22807 0 0

35614 100668 0 750671 0 886953 0 0

331927 53 0 0 249504 581484 0 0

367541 100721 0 773478 249504 1491244 0 0

1816683 125823 0 4854516 249504 7046526 0 0

1976809 160107 1800 4854516 249504 7242736 0 -3998

5555282

0

22807

886953

581484

1491244

7046526

7238738



Fejezet: 20

Szektor:1051


24

Pénzforgalom egyeztetése

ezer ft


Összeg

tárgyidö.elején-Ft.Költ.bankszámlák egyenlege tárgyidö.elején-Devizabetét számlák egyenlege tárgyidö.elején-Forintpénztár,betét.egyenlege tárgyidö.elején-Valutapénztárak egyenlege tárgyidö.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)

229124 1687 0 0 230811

1. 2. 3. 4. 5.

Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet

6.

Bevételek

(+)

6989234

7.

Kiadások

(-)

6830860

8. 9. 10. 11. 12.

Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet

tárgyidö.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege tárgyidö.végén-Devizabetét számlák egyenlege tárgyidö.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege tárgyidö.végén-Valutapénztárak egyenlege tárgyidö.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)

380730 8455 0 0 389185

ÁHT azon.:230319

25.Lap



Fejezet: 20 34

Szektor:1051


26.Lap

ÁHT azon.:230319

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidöben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály

Alap Illetményilletmény kiegészitések

Nyelvpotlék

Egyéb köt. Egyéb fel.-töl ill.potlékok függö potl.

Egyéb juttatás

Egy havi külön juttatás

Rendszeres Munkav.kapcs. szem.jutt.össz juttatás

Létszám fö

31 IGAZGATO (FÖIGAZGATO) (84) 31 IGAZGATO-HELYETTES (FÖIGAZGATO-HELYETTES) (85) 32 OSZTÁLYVEZETÖ (88) 33 FÖTANÁCSOS (90) 34 FÖMUNKATÁRS (91) 35 TANÁCSOS (92) 36 MUNKATÁRS (93) 301010-301140 "A" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (94) 302010-302140 "B" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (95) 303010-303140 "C" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (96) 304010-304140 "D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (97) 305010-305140 "E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (98) 306010-306140 "F" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (99) 307010-307140 "G" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (100) 308010-308140 "H" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (101) 309010-309140 "I" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (102) 300211-300450 KUTATO,FELSÖOKTATÁSBAN OKTATO (104) KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104) (105) I.MINDÖSSZ:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)(151) RÉSZMUNKAID. FOGLALK.KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (153)

10407 109329 196557 16985 13020 54955 27346 55592 40820 14742 58061 51601 334822 35301 101818 28574 708131 1858061 1858061 39567

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 19 334 191 0 185 0 0 0 0 288 360 2124 138 681 309 0 4629 4629 0

792 14202 21842 1408 1635 4333 1262 194 218 0 566 211 8650 1028 5164 596 2560 64661 64661 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 6666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3447 10113 10113 0

443 7610 14935 1342 941 4406 2332 5129 3524 1262 4845 3913 25673 2440 7888 2060 54457 143200 143200 2688

11199 123550 225399 18584 14655 59473 28608 55786 41038 14742 58915 52172 345596 36467 107663 29479 714138 1937464 1937464 39567

7107 37565 11259 3785 1628 4358 1764 3403 5632 2705 3787 4111 40109 4339 17177 4457 4354 157540 157540 2507

1 18 50 7 10 24 22 61 39 14 53 37 193 18 48 10 242 847 847 35

39567 1897628

0 0

0 4629

0 64661

0 0

0 10113

2688 145888

39567 1977031

2507 160047

35 882

II. RÉSZMUNKAIDÖBEN FOGL.ÖSSZESEN : (152+...+156) I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)

(157) (158)



Fejezet: 20 35

Szektor:1051


Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolodo juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolodo költs.és hozzájárulások Szociális jellegü juttatások Állományba tartozo különf.nem rendsz.juttat. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+06) Külsö személyi juttatások Személyi juttatások összesen (01+07+08) Nyitolétszám (fö) Munkajogi nyitolétszám (fö) Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fö Zárolétszám (fö) Munkajogi zárolétszám (fö) Üres álláshelyek száma dec.31-én Tartósan üres álláshelyek száma Átlagos statisztikai állományi létszám (fö) ebböl-Tartalékos állományuak ebböl-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatoi ebböl-Sorkatona ebböl-Egyéb foglalkoztatottak

Telj. m.idöben Rész m.idöben foglalkoz. foglalkoz. 1937464 157540 58365 75640 1371 0 292916 0 2230380 881 911 873 837 883 0 0 847 0 0 0 0

39567 2507 531 78 15 0 3131 0 42698 27 30 35 27 33 0 0 35 0 0 0 0

Állományba nem tart. 0 0 0 0 0 0 0 387951 387951 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27.Lap


Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen

1977031 160047 58896 75718 1386 0 296047 387951 2661029 908 941 908 864 916 0 0 882 0 0 0 0



Fejezet: 20

Szektor:1051


37

ÁHT azon.:230319

Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutato száma megnevezése 551337 felsöoktatásban tanulok kollégiumi ellátása 01 ellátottak létszáma (fö) 02 féröhelyek száma (db) 552323 iskolai intézményi közétkeztetés 01 étkezési ellát.száma (fö) 02 élelm.napok száma(nap/év) 801214 ált.iskolai nappali rendszerü nevelés,oktatás 01 tanulok létszáma(fö) 02 tanulocsoportok száma(db) 803218 föiskolai oktatás 01 nappali hallg.száma (fö) 02 nappali halg-ra szám.(fö) 803317 egyetemi, föiskolai továbbképzés 01 képzésben részt.száma(fö) 02 tanfolyamok száma (db) 803416 felsöfoku szakképesitést nyujto képzés 01 képzésben részt.száma(fö) 02 tanfolyamok száma (db) 804017 iskolarendszeren kivüli nem szakm.oktatás,vizsg 01 oktatás.résztv.száma (fö) 02 csoportok száma (csoport) 805113 napköziotthoni és tanuloszobai foglalkozás 01 fogl.résztv.száma (fö) 02 csoportok száma (csoport)

Záro Zárobol netto állománya fejlesztés

átlag állománya

1325 0

0 0

1389 1389

1151 0

0 0

1151 212901

1793 0

0 0

1821 69

4496 0

0 0

4261 4824

117 0

0 0

124 6

423 0

0 0

466 17

52 0

0 0

65 3

413 0

0 0

408 30

28.Lap



Fejezet: 20

Szektor:1051 38


ÁHT azon.:230319

Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszioba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

29.Lap

Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró) Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés Bruttó növ.- Felújítás Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04) Bruttó növ.- Saját kiv.beruh.(feluj.) aktivált értéke Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásábol aktivált érték Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel Bruttó növ.- Egyéb növekedés Bruttó növ.- Tágyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+...09) Bruttó növ.- Összes növekedés (05+10) Bruttó csök.- Értékesítés Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj és ÁFA Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés Bruttó csök.- Térítésmentes átadás Bruttó csök.- Egyéb csökkenés Bruttó csök.- Összes csökkenés (12+...+17) Bruttó érték ö s s z e s e n (01+11-18) Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya Terv szerinti - Érték - Növekedés Terv szerinti - Érték - Csökkenés Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (20+21-22) Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya Terven felüli - Érték - Növekedés Terven felüli - Érték - Csökkenés Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (25.sorból) Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (24+25-26) Értékcsökkenés összesen (23+28) Eszközök n e t t ó értéke (19-29) Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

ezer ft

Immateriális Ingatlanok Gépek,berend javak vagy.ér.jogok felszerelések 40142 5514 0 1379 6893 0 0 7094 0 7094 13987 0 0 0 353 0 0 353 53776 27701 7507 0 35208 0 0 0 0 0 35208 18568 35722

8331123 695768 105626 194060 995454 0 0 0 0 0 995454 0 0 0 0 0 0 0 9326577 432839 167652 0 600491 0 0 0 0 0 600491 8726086 1051

1479120 179959 0 31804 211763 0 0 9632 0 9632 221395 226 0 0 32783 0 4080 37089 1663426 754369 273273 0 1027642 55 0 0 0 55 1027697 635729 419310

Jármüvek

Tenyészállatok

Állami készlet,tartalék

Átadott eszközök

79098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79098 65575 9636 0 75211 0 0 0 0 0 75211 3887 45082

21498 2100 0 525 2625 0 0 0 600 600 3225 2300 0 0 250 0 0 2550 22173 19166 810 0 19976 0 0 0 0 0 19976 2197 13428

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen

9950981 883341 105626 227768 1216735 0 0 16726 600 17326 1234061 2526 0 0 33386 0 4080 39992 11145050 1299650 458878 0 1758528 55 0 0 0 55 1758583 9386467 514593



Fejezet: 20

Szektor:1051

Intézményszintü kiiratás Törzsszám:329859 Cím,alcím:0200 Nyíregyházi Főiskola 42 Elöirányzat-maradvány kimutatás (az alaptevékenység szakfeladataira)

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Kiadási elöirányzat (+) Kiadási elöirányzat teljesitése (-) Kiadási megtataritás (lemaradás) (01-02) (+ -) Bevételi elöirányzat (-) Bevételi elöirányzat teljesitése (+) Bevételi lemaradás (tulteljesités) (05-04) (+ -) Kiadási megtak.,bevételi lemaradás különbség (03+06)(+ -) Alaptev.elözö év(ek)böl származo,tárgyévi elöir.maradv. (+) Váll.tev.eredményéböl alaptev.ellát.felhasznált összeg (+) Modositott kiadási megtakaritás (07+08+09)

11. Központi ktsg.központositott bevételét képezö összeg 12. Költségvetési szervet meg nem illetö összeg 13. Felhasználhato elöirányzat maradvány (10-11-12) 14. Kötelezettséggel terhelt elöirányzat-maradvány 15. Szabad elöirányzat-maradvány

16.

Tájékoztató adat: Zárolt elöirányzat

(-) (-)

ezer ft

Elözö év

Tárgyév

7604291 7414387 189904 7604291 7663891 59600 249504 0 0 249504

7046526 6824753 221773 7046526 7242736 196210 417983 0 0 417983

2480 -105736 352760

0 -102008 519991

352760 0

519991 0

0

0

ÁHT azon.:230319

30.Lap



Fejezet: 20

Szektor:1051


Tájékoztato adatok


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

Betegszabadsággal összefüggö:-munkáltatoi kifizetés Betegszabadsággal összefüggö:-kifizetésben részesülök (fö) Munkáltato ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemado össz. Munkáltato ált.levont,átutalt:-nyugdijjárulék összege Munkáltato ált.levont,átutalt:-egészségbiztositási járulék Munkáltato ált.levont,átutalt:-magánnyugdij-pénztári tagdij TB/cstám. kifizetöhely által folyos.:-családi potlék összege TB/cstám. kifizetöhely által folyos.:-táppénz összege TB/cstám. kifizetöhely által folyos.-egyéb TB juttatás össz. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térités össz. Biztositási kiadások: - életbiztositás Biztositási kiadások: - vagyonbiztositás Munkáltato által levont munkavállaloi járulék Személyi juttatások:-2005.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j Személyi juttatások:-2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt. Személyi juttatások:-2006.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j Személyi juttatások:-2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás TB járulék:-2005.jan.telj.531.szla elsz.-járulék TB járulék:-2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt. járuléka TB járulék:-2006.jan.telj.531.szla elsz.-járulék TB járulék:-2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás járuléka Munkaadoi járulék:-2005.jan.telj.532.szla elsz.-járulék Munkaadoi jár.:-2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt. jár. Munkaadoi járulék:-2006.jan.telj.532.szla elsz.-járulék Munkaadoi jár.:-2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás jár. Eg.bizt.hozzájár:-2005.jan.az 533.szla elsz.2004.dec.hoz.jár Eg.bizt.hozzájár:-2006.jan.telj.2005.dec.havi hoz.jár-össz. Kamatkiadások:-2005.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat Kamatkiadások:-2005.terhelö,de tárgyévben meg nem fiz.kamat Kamatbevételek:-2005.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat Kamatbevételek:-2005.évre járó,de be nem folyt kamat összege Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét. Bevételként elszámolt árfolyamnyereség Bevétel árf.nyereségéböl-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség Kiadás árf.veszteségéböl-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (38+...+41) Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-15%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-25%-os ÁFA-adóalap összege Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg T.évben behajt.köv.ből - előző é.köv.ből beh.köv.leírt össz. Tárgyévben elengedett követelések értéke T.évben eleng. köv.ből - előző évi köv.elengedett köv.értéke Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n belül Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n belül Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.bel. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.bel Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése

31.Lap


Összeg

9655 230 683724 144392 80825 80453 25562 12050 18835 295 0 4702 23827 232802 145888 182365 147033 89304 42307 57730 42640 6951 4377 5455 4411 3750 1919 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1014678 23790 272899 0 717989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Fejezet: 20

Szektor:1051


Tájékoztato adatok


56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66.

Rövid lejáratú likvid hitelk évközi felvétele Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele Működési célra kibocsátott kötvények beváltása Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke Megszűnt vízközmt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő) Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő) Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő) Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő) Létszám - 2005.évben a ktv.-ből finanszszírozott létszcsök.

32.Lap


Összeg

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41



Fejezet: 20 57

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Szektor:1051


33.Lap

ÁHT azon.:230319

Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapirok állományának és értékvesztésének alakulása ezer ft Nyitó adatok Tárgyévben Tárgyévben Megnevezés Bekerülési elszámolt elszámolt visszairt érték értékvesztés értékvesztés értékvesztés

Immateriális javakra adott elölegek Beruházásra adott elölegek Egyéb tartos részesedések Tartos hitelviszonyt megtestesitö értékpapirok Tartosan adott kölcsönök Egyéb hosszu lejáratu követelések Befektetett eszközök összesen (01+...+06) Készletek Követelések áruszállitásbol,szolgáltatásbol (vevök) Adosok Ebből:egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés Rövid lejáratu kölcsönök Egyéb követelések Egyéb részesedések Forgatási célu hitelviszonyt megtestesitö értékpapirok Forgoeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15) Eszközök összesen (07+16)

0 0 4512 0 3584 0 8096 83088 19254 0 0 0 0 0 0 102342 110438

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Záro Bekerülési érték 0 0 4512 0 3005 0 7517 73578 75084 0 0 0 0 0 0 148662 156179

adatok Értékvesztés záro értéke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Fejezet: 20

Szektor:1051


l

Követelések részletezése

Megnevezés é

Tárgyév eleji

34.Lap


Elözö évi követelés

Év végi értéFolyo évi kelésböl adodo

Összes

elöirás különb.,átsor.

követelés

Pénzforgalom nélküli

Pénzügyi teljesítés előző évi tárgyévi

K

ö

v

e

állomány

helyesbitése

tranzakciok

követelésre

követelésre

elözö évek

tárgyévi

összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

t

s

1. Tartósan adott kölcsönök 0 579 0 3005 2. Egyéb hosszú lejáratú követelések 0 0 0 0 3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések 19254 1475256 19254 55830 4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések 0 0 0 0 5. Ebből:- illetékkel kapcsolatos követelések 0 0 0 0 6. - gépjárműadóval kapcsolatos követelések 0 0 0 0 7. - helyi adókkal kapcsolatos követelések 0 0 0 0 8. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések 0 0 0 0 9. Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 0 0 10. Egyéb rövid lejáratú követelések 0 0 0 0 11. Követelések összesen(01+...+04+08+09+10) 19254 1475835 19254 58835

3584

0

0

0

3584

0

0

0

0

0

19254

0

1550340

0

1569594

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3005 0 75084 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22838

0

1550340

0

1573178

0 0 0 0 0 78089

e



Fejezet: 20

Szektor:1051


Megnevezés

Kötelezettségek részletezése

35.Lap


állomány Elözö évi az elözö kötelezettség

Év végi értéTárgyévi kelésböl adodo

Összes

Pénzforgalom nélküli

Pénzügyi teljesítés előző évi tárgyévi

K ö t e l e z e t s

é g

évekröl

helyesbitése kötelezettség különb.,átsor. kötelezettség

tranzakciok

kötelez.-re

kötelez.-re

elözö évek

tárgyévi

összesen

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07) 0 0 0 0 0 2. -hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0 0 0 0 0 3. -tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 0 0 0 0 0 4. -tartozás működési célú kötvénykibocsátásból 0 0 0 0 0 5. -beruházási és fejlesztési hitelek 0 0 0 0 0 6. -működési célú hosszúlejáratú hitelek 0 0 0 0 0 7. -egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0 0 0 8. Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16) 111701 1995553 0 495140 495140 9. -Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 0 0 0 10. -Rövid lejáratú hitelek 0 0 0 0 0 11. -Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15) 111701 1995553 0 495140 495140 12. -beruházással kapcsolatos szállítók 0 709983 0 0 0 13. -felújítással kapcsolatos szállitók 0 132032 0 0 0 14. -termékvásárlással kapcsolatos szállitók 89361 865153 0 371355 371355 15. -szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállitók 22340 288385 0 123785 123785 16. -Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+..+33) 0 0 0 0 0 17. -váltótartozások miatt 0 0 0 0 0 18. -munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt 0 0 0 0 0 19. -költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt 0 0 0 0 0 20. -iparűzési adó feltöltés miatt 0 0 0 0 0 21. -helyi adó túlfizetés miatt 0 0 0 0 0 22. -támogatási program előlege miatt 0 0 0 0 0 23. -szabálytalan kifizetések miatt 0 0 0 0 0 24. -garancia és kezességvállalás miatt 0 0 0 0 0 25. -hosszúlej.kölcs. következő évi törlesztő részlete 0 0 0 0 0 26. -felhalm.célú kötv. kib következő évi törlesztő részlete 0 0 0 0 0 27. -műk.célú kötv. kib következő évi törlesztő részlete 0 0 0 0 0 28. -beruh., fejl. hitel következő évi törlesztő részlete 0 0 0 0 0 29. -műk.célú hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet 0 0 0 0 0 30. -egyéb hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlete 0 0 0 0 0 31. -t.évi ktgv terhelő egyéb rövid lej. kötelezettség 0 0 0 0 0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

111701

0

2490693

0

2602394

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111701

0

2490693

0

2602394

0

0

709983

0

709983

0

0

132032

0

132032

89361

0

1236508

0

1325869

22340

0

412170

0

434510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32.

-t.évet követő évet terhelő egyéb rövid lej. köt. 0 0 0 0 33. -különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás 0 0 0 0 0 34. Kötelezettségek összesen (01+08) 1 111701 1995553 0 495140 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111702

0

2490693

0

2602395

0 0 495140



Fejezet: 20

Szektor:1051


36.Lap

ÁHT azon.:230319

75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

Előző évek kötelezettség vállalásából Köt.váll-sal Módosított Tárgyévi köt.váll. Előző évi köt.váll. Korrekciók Nem terhelt Előirányzat Nyitó állom. Pénzforg.nélk Nyitó állom. Pénzforg.nélk Előirányzat

Tévi előir. terhére váll. Tárgyévi Következő évi

ezer ft Tárgyévben

Tárgyévben

köv.terhére további évekre

Köt.vállalás pénzügyi teljesítése Előző évi

Köt.váll.

Köt.váll.

váll.köv.évi

váll.köv.évi

0

315355

12121

0

0

0

0

105626

13582

0

0

0

511791

0

0

0

0

0

0

0

0

Tárgyévi

Pénzügyileg nem teljesített

Tárgyévi Előző évi kv.

Tárgyévi kv.

összes

Év végi állománya

(+-)

315355

315355

0

12121

0

105626

105626

0

13582

0

56195

511791

567986

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

227768

25900

0

0

0

227768

227768

0

25900

0

1160540

51603

0

0

56195

1160540

1216735

0

51603

0

1800

0

0

0

0

1800

1800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10166

0

0

0

0

10166

10166

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10166

0

0

0

0

10166

10166

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10166

0

0

0

0

10166

10166

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. 1. Intézményi beruházási kiadások 327476 0 0 0 0 0 2. 2. Felújítás 119208 0 0 0 0 0 3. 3. Központi beruházás 567986 56195 0 0 0 0 4. 4. Lakástámogatás 0 0 0 0 0 0 5. 5. Lakásépítés 0 0 0 0 0 0 6. 6. Állami készletek, tartalékok 0 0 0 0 0 0 7. 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója 253668 0 0 0 0 0 8. Felhalmozási kiadások (01+...+07) 1268338 56195 0 0 0 0 9. 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen adott pénzeszk.) 0 0 0 0 1800 0 10. 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök 0 0 0 0 0 0 11. 3. Végleges pénzeszközátadás (12+15) 10166 0 0 0 0 0 12. 3.1. Felhalmozási célú végleges pénzeszközátadás (13+14) 0 0 0 0 0 0 13. 3.1.1. Felhalm-i célú áht-n belüli végleges pénzeszközátadás 0 0 0 0 0 0 14. 3.1.2. Felhalm-i célú áht-n kívüli végleges pénzeszközátadás 0 0 0 0 0 0 15. 3.2. Működési célú végleges pénzeszközátadás (16+17) 10166 0 0 0 0 0 16. 3.2.1. Működési célú áht-n belüli végleges pénzeszközátadás 0 0 0 0 0 0 17. 3.2.2. Működési célú áht-n kívüli végleges pénzeszközátadás 10166 0 0 0 0 0 18. 4. Társadalom- szociálpol-i, egyéb társ.biztosítási juttatás 0 0 0 0 0 0 19. 5. Garancia- és kezességvállalásból sz. pénzeszközátadás 0 0 0 0 0 0 20. 5.1. Garancia- és kez.váll.-ból pénzeszközátadás áht-n belül 0 0 0 0 0 0 21. 5.2. Garancia- és kez.váll.-ból pénzeszközátadás áht-n kívül

0

0 0 0 0 22. Pénzeszközátadások (09+10+11+18+19) 10166 0 0 0 1800 0 23. 1. Személyi juttatások 2731980 0 0 0 0 0 24. 2. Munkaadókat terhelő járulékok 752911 0 0 0 0 0 25. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1742700 156342 0 0 194410 0 26. 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 540431 36967 0 0 0 0 27. Működési kiadások (23+...+26) 5768022 193309 0 0 194410 0 28. 1. Hosszú lej.hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocs. kiadásai 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11966

0

0

0

0

11966

11966

0

0

0

2661029

70951

0

0

0

2661029

2661029

0

70951

0

737008

15903

0

0

0

737008

737008

0

15903

0

1557969

222799

234821

9158422

156342

1557969

1714311

0

222799

0

446737

56727

0

0

36967

446737

483704

0

56727

0

5402743

366380

234821

9158422

193309

5402743

5596052

0

366380

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Fejezet: 20

Szektor:1051


37.Lap

ÁHT azon.:230319

75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

Előző évek kötelezettség vállalásából Köt.váll-sal Módosított Tárgyévi köt.váll. Előző évi köt.váll. Korrekciók Nem terhelt Előirányzat Nyitó állom. Pénzforg.nélk Nyitó állom. Pénzforg.nélk Előirányzat

Tévi előir. terhére váll. Tárgyévi Következő évi

ezer ft Tárgyévben

Tárgyévben

köv.terhére további évekre

Köt.vállalás pénzügyi teljesítése Előző évi

Tárgyévi

Pénzügyileg nem teljesített

Tárgyévi Előző évi kv. összes

Tárgyévi kv.

Köt.váll.

Köt.váll.

váll.köv.évi

váll.köv.évi

Év végi állománya

(+-)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6575249

417983

234821

9158422

249504

6575249

6824753

0

417983

29. 2. Rövid lej. hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocs. kiadásai

0 0

0

0

0

0

30. Hitelek, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai (28+29)

0

0 0 0 0 31. 1. Részvények, részesedések vásárlása 0 0 0 0 0 0 32. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 0 33. 3. Forgatási célú hitelviszonyt megtest. értékpapír vásárlás 0 0 0 0 0 0 34. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (28+29+30) 0 0 0 0 0 0 35. Kiadások összesen (08+22+27+30+34) 7046526 249504 0 0 196210 0 0



Fejezet: 20 98

Szektor:1051


ÁHT azon.:230319

Adatlap az elöirányzatokkal és azok teljesitésével kapcsolatos adatszolgáltatásra ezer ft M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

38.Lap

Személyi juttatások TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélkül és realizált árf.veszteségek Dologi kiadások ÁFA-ja Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) Előző évi maradvány visszafizetése Ellátottak pénzbeli juttatásai Műk. célú pe.átadás központi költségvetési szervnek Műk. célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Műk. célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak Műk. célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak Műk. célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak Műk. célú pe.átadás vállalkozásoknak Műk. célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak Műk. célú pe.átadás háztartásoknak Műk. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Műk. célú pe.átadás külföldre Társadalom- és szociálpol.juttatások,és egyéb TB ellátások Tervezett maradvány,eredmény,tartalék Egyéb működési célú támogatások, kiadások (09+...+20) Kamatkiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Központi beruházási kiadások Lakástámogatás Lakásépítés Központi beruházások (26+...+28) Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak Felh.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak Felh.célú pe.átadás vállalkozásoknak Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak Felh.célú pe.átadás háztartásoknak Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Felh.célú pe.átadás külföldre Intézményi egyéb felhalmozási kiadások Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átadás áht-n belül Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átadás áht-n kívül Egyéb felhalmozási kiadások (30+...+42) Felhalmozási kiadások (23+24+25+29+43) Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása Törvény szerinti kiadások (01+..+08+21+22+44+45+46+47+48) Működési bevételek ÁFA nélkül ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól Költségvetési kiegészítések, visszatérülések


2731980 714429 38482 1377785 200717 164198 0 540431 0 0 0 0 0 0 0 0 10166 0 0 0 10166 0 149010 327476 81869 709983 0 0 709983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1268338 0 0 0 0 7046526 1368868 16528 900 0 5430 0

Teljesités

2661029 700546 36462 1458978 230783 24550 0 483704 0 0 0 0 0 0 0 0 10166 0 0 0 10166 0 132032 315355 59365 709983 0 0 709983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1216735 0 1800 0 0 6824753 1432064 41114 950 0 5430 0



Fejezet: 20 98

Szektor:1051


ÁHT azon.:230319


56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.

39.Lap

Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésű elöirányzattól Műk. célú pe.átvétel helyi önkormányzatoktól Műk. célú pe.átvétel vállalkozásoktól Műk. célú pe.átvétel pénzügyi vállalkozásoktól Műk. célú pe.átvétel háztartásoktól Műk. célú pe.átvétel non-profit szervezetektől Műk. célú pe.átvétel nemzetközi szervezetektől Műk. célú pe.átvétel egyéb külföldi forrásból Egyéb műk.célú pénzeszközátvétel, bevételek (55+...+64) Felh.célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól és kezelőitől Felh.célú pénzeszközátvétel az elkülönit.állami alapoktol Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felh.célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől Felh.célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól Felh.célú pe.átvétel helyi önkormányzatoktól Felh.célú pe.átvétel vállalkozásoktól Felh.célú pe.átvétel pénzügyi vállalkozásoktól Felh.célú pe.átvétel háztartásoktól Felh.célú pe.átvétel non-profit szervezetektől Felh.célú pe.átvétel nemzetközi szervezetektől Felh.célú pe.átvétel egyéb külföldi forrásból Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átvétel áht-n belül Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átvátel áht-n kívül Egyéb felh.célú pénzeszközátvétel, bevételek (68+...+79) Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Osztalékok Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések Sajátos bevételek Törvény szerinti bevételek (50+..+54+65+66+67+80+..+86) Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege(49-87) Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Központi felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Költségvetési támogatás (89+...+92) Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (88-93) Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása Kiadásból:felhalmozásból működés keresztfinanszírozása Műk.költségvetés előir.-maradv.pénzmar.igénybevétele Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele Fejezeti kez.(spec.)előirányzatok előir.-maradv. igénybev. Előző évi előir.-maradv.,pénzm.igénybevétele (97+..+100) Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú értékpapírok beváltása Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés külföldre Egyéb finanszírozás kiadásai


54072 169521 37980 16613 0 0 146771 0 0 424957 0 0 0 101753 24070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125823 0 0 0 0 0 0 1942506 5104020 3887535 313193 653788 0 4854516 249504 0 0 249504 0 0 0 249504 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesités

87703 159746 14124 77000 0 30 146771 11877 0 497251 0 9415 1128 101753 29436 10150 8225 0 0 0 0 0 0 0 150692 0 1800 0 0 0 0 2138716 4686037 3887535 313193 653788 0 4854516 -168479 0 0 249504 0 0 0 249504 0 0 0 0 0 0 0 0 6107



Fejezet: 20 98

Szektor:1051


ÁHT azon.:230319


111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123.

40.Lap

Finanszírozási kiadások (102+...+110) Rövid lejáratú hitelek bevételei Hosszú lejáratú hitelek bevételei Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel külföldről Egyéb finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek (112+...+120) Finanszírozás összesen (101-111+121)=(94) Foglalkoztatottak létszáma(fő) - időszakra

Eredeti Modositott elöirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 908

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 249504 908

Teljesités

6107 0 0 0 0 0 0 0 0 -3998 -3998 239399 882

Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM... Budapest

Recommend Documents