Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM... Budapest

Fejezet megnevezése, székhelye:

Felügyeleti szerv:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Budapest 329859 PIR-törzsszám

1051 Szektor

.........................

20 Fejezet

0200 Cím/Alcím

803000 Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Nyíregyházi Főiskola Nyíregyháza Sóstói út.31/b.

2006 évi A) INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS

Üres ürlapok :

06 10

.............................. ,

2011.01.14

.............................. a szerv gazdasági vezetöje

.............................. a szerv vezetöje

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: ...................................(név) ...............................(telefon)

A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte: ...................................(név) ...............................(telefon)

MÁK PF.II. program Készült: 2011.01.14

07 óra 39 perc Központi költségvetési szervek 2006. évi tervezése (2006.3. időszak)

Fejezet: 20

Szektor:1051

Intézményszintü kiiratás Törzsszám:329859 Cím,alcím:0200 Nyíregyházi Főiskola

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelö járulékok elöirányzata és teljesitése

M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

Alapilletmények Illetménykiegészitések Nyelvpotlék Egyéb kötelezö illetménypotlékok Egyéb feltételtöl függö potlékok és juttatások Egyéb juttatás Telj.munkaidö.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06) Részmunkaidöben fogl.rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normativ) Jutalom (teljesitményhez kötött) Készenléti,ügyeleti,helyettesitési dij,tulora,tulszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolodo juttatások Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) Részmunkaidöben fogl.munkavégzéshez kapcsolodo juttatásai Munkavégzéshez kapcsolodo juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégités Jubileumi jutalom Napidij Biztositási dijak Egyéb sajátos juttatások Telj.munkaidöben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22) Részmunkaidöben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérités, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérités Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérités és hozzájárulás Telj.munkaidö.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+..+30) Részmunkaidöben fogl.személyhez kapcs.költségtéritései Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32) Telj.munkaidöben fogl.szociális jellegü juttatásai Részmunkaidöben fogl.szociális jellegü juttatásai Szociális jellegü juttatások (34+35) Telj.munkaidöben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidöben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Telj.munkaidö.fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) Részmunkaidöben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) Állományba nem tartozok juttatásai Tartalékos állományuak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatok juttatásai Sorkatonai szolgálatot teljesitök juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erök,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47) Külsö személyi juttatások (43+48) Személyi juttatások összesen (09+42+49) Társadalombiztositási járulék Munkaadoi járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadokat terhelö járulékok államháztartáson kivülre

Eredeti Modositott elöirányzat 1991559 0 5344 78297 0 8978 2084178 73472 2157650 20000 0 86298 30821 137119 0 137119 0 22898 30422 10300 0 1919 65539 0 65539 0 277 14860 56148 4409 75694 1772 77466 3362 0 3362 0 0 0 281714 1772 283486 492060 0 0 0 0 0 492060 2933196 849203 70831 22869 3086 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.Lap

ÁHT azon.:230319 ezer ft

Teljesités

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Fejezet: 20

Szektor:1051


02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelö járulékok elöirányzata és teljesitése


56. Munkaadokat terhelö egyéb járulékok 57. Munkaadokat terhelö járulékok (51+...+56)

Eredeti Modositott elöirányzat 0 945989

0 0

2.Lap


Teljesités

0 0



Fejezet: 20 03

Szektor:1051


Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elöirányzata és teljesitése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

Élelmiszer beszerzés Gyogyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyoirat beszerzése Egyéb informáciohordozo beszerzése Tüzelöanyagok beszerzése Hajto- és kenöanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kis értékü tárgyi eszköz,szellemi termékek beszerzése Munkaruha,védöruha,formaruha,egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés (01+...+13) Nem adatátviteli célu távközlési dijak Adatátviteli célu távközlési dijak Egyéb kommunikácios szolgáltatások Kommunikácios szolgáltatások (15+16+17) Vásárolt élelmezés Bérleti és lizing dijak ebből:PPP konstrukciohoz kapcs. szolgáltatási dij fizetés Szállitási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás dija Villamosenergia-szolgáltatás dija Távhö- és melegviz-szolgáltatás dija Viz- és csatornadijak Karbantartási,kisjavitási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott(közvetitett)szolg.kiadások ÁH-n belülre Továbbszámlázott(közvetitett)szolg.kiadások ÁH-n kivülre Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.ürlap nélkül) Általános forgalmi ado összesen (33+34+35) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentácio Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés,reprezentácio,reklámkiadások (37+...+40) Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43) Elözö évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés Felügyeleti szerv javára teljesitett egyéb befizetés Eredeti elöirányzatot meghalado bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések (45+...+51) Munkáltato által fizetett személyi jövedelemado Nemzetközi tagsági dijak Adok,dijak,egyéb befizetések



3.Lap

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesités

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Fejezet: 20 03

Szektor:1051


Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elöirányzata és teljesitése


56. Adok,dijak,befizetések (53+54+55) 57. Kamatkiadások államháztartáson kivülre 58. Kamatkiadások államháztartáson belülre 59. Kamatkiadások (57+58) 60. Realizált árfolyamveszteségek 61. Egyéb folyo kiadások (52+56+59+60) 62. Dologi kiadások és egyéb folyo kiadások

(44+61)


Eredeti Modositott elöirányzat 18874 0 0 0 0 72283 1884767

4.Lap

0 0 0 0 0 0 0

Teljesités

0 0 0 0 0 0 0



Fejezet: 20 04

Szektor:1051


ÁHT azon.:230319

Támogatás, támogatásértékü kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak elöirányzata és teljesitése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

5.Lap

Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek müködési támogatás Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás Támogatások folyositása összesen (01+02) Támogatásértékü müködési kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékü müködési kiadás fejezeti kez. elöirányzatnak Támogatásértékü mük. kiad. társadalombizt. alapok kezelöinek Támogatásértékü mük. kiadás elkülönitett állami pénzalapnak Támogatásértékü m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogatásértékü mük. kiadás többcélu kistérségi társulásnak Garancia- és kezességváll-ból szárm.peszk.átadás áht-n belül Támogatásértékü müködési kiadás összesen (04+...+10) Támogatásértékü felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékü felhalm.-i kiad fejezeti kez. elöirányzatnak Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek Támogat. felhalm. kiadás elkülönitett állami pénzalapnak Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogat. felhalm. kiadás többcélu kistérségi társulásnak Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (12+...+17) Támogatásértékü kiadás összesen (11+18) Elözö évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása ÁH-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20) Müködési célu pénzeszközátadás államháztartáson kivülre Garancia- és kezességváll-ból szárm.peszk.átadás áht-n kivül Felhalmozási célu pénzeszközátadás államháztartáson kivülre Államháztartáson kivüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24) Családi támogatások Központi költségvetésböl folyositott egyéb ellátások Önkormányzatok által folyositott ellátások Pénzbeli kártérités,egyéb pénzbeli juttatások Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+..+29) Állami gondozásban levök pénzbeli juttatásai Középfoku oktatásban részt vevök pénzbeli juttatásai Felsöfoku oktatásban részt vevök pénzbeli juttatásai Felnöttoktatásban részt vevök pénzbeli juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)

Eredeti Modositott elöirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2800 0 40050 42850 0 0 0 0 0 0 0 605854 0 0 605854

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesités

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft



Fejezet: 20

Szektor:1051 05

Intézményszintü kiiratás Törzsszám:329859 Cím,alcím:0200 Nyíregyházi Főiskola Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések elöirányzata és teljesitése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Ingatlanok felujitása Gépek, berendezések és felszerelések felujitása Jármüvek felujitása Tenyészállatok felújítása Felujitás elözetesen felszámitott általános forgalmi adoja Felujitás összesen (01+...+05) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesitése (föld kivételével) Földterület vásárlása Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesitése Jármüvek vásárlása,létesitése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesitése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesitése Jármüvek vásárlása, létesitése Felhalm. célu pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalm. célu egyéb pénzeszközátadás államházt.kivülre Központi beruházási kiadások (14+...+20) Felhalmozási célu pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=22) Ingatlanok vásárlása, létesitése Lakásépités (=24) Állami készletek,tartalékok felhalmozási kiadásai Intézményi beruházások általános forgalmi adoja Központi beruházási kiadások általános forgalmi adoja Lakásépités általános forgalmi adoja Állami készletek,tartalékok általános forgalmi adoja Beruházásokhoz kapcsolodo általános forgalmi ado befizetés Beruházások általános forgalmi adoja (27+...+31) Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) Részvények és részesedések vásárlása Kárpotlási jegyek vásárlása Államkötvények,egyéb értékpapirok vásárlása Egyéb pénzügyi befektetések Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)

ÁHT azon.:230319

ezer ft

Eredeti Modositott elöirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74841 0 0 74841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14968 0 0 0 0 14968 89809 0 0 0 0 0 89809

6.Lap

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesités

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Fejezet: 20

Szektor:1051


07 Müködési bevételek elöirányzata és teljesitése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegü tevékenység díja Bírság bevétele Hatósági jogkörhöz köthetö müködési bevétel (01+02+03) Áru és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lizingdij bevételek Intézményi ellátási dijak Alkalmazottak téritése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanulo stb. kártérítése Egyéb saját bevétel (05+...+13) Müködési kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesitett tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18) ÁH-n kivülröl sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny. Egyéb áh-n kivülröl származó kamat, árfolyamnyereség Kamatbevételek államháztartáson belülröl Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22) Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Átvett pénzeszközök háztartásoktol Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektöl Átvett pénzeszközök külföldröl Átvett pénzeszközök EU költségvetésböl Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kiv. Müködési célu pénzeszközátvétel áh-n kiv. (24+...29) Intézményi müködési bevételek összesen (04+14+19+23+30)


Eredeti Modositott elöirányzat 0 0 0 0 57216 1247556 0 64974 32957 152276 1317 0 0 1556296 0 0 47813 0 47813 0 0 0 0 41600 0 124000 0 0 0 165600 1769709

7.Lap

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesités Teljesítésből háztart-ok bef. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Fejezet: 20

Szektor:1051


08 Felhalmozási és töke jellegü bevételek elöirányzata és teljesitése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Immateriális javak értékesitése Ingatlanok értékesitése (termöföld kivételével) Termöföld értékesitése Gépek,berendezések és felszerelések értékesitése Jármüvek értékesitése Tenyészállatok értékesitése Egyéb felhalmozási bevételek Állami készletek,tartalékok értékesitése Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesitése(01+...+08) Osztalék-és hozambevétel Tartos t. befektetések, részvények,részesedések értékesitése Kárpotlási jegyek értékesitése Államkötvények,egyéb értékpapirok értékesitése Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei (10+...+14) Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Átvett pénzeszközök háztartásoktol Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektöl Átvett pénzeszközök külföldröl Átvett pénzeszközök EU költségvetésböl Felhalmozási célu pénzeszközátvétel áh-n kiv. (16+...+20) Felhalmozási és töke jellegü bevételek (09+15+21)


Eredeti Modositott elöirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39090 0 0 0 0 39090 39090

8.Lap

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesités

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Fejezet: 20

Szektor:1051


09 Támogatások, támogatásértékü bevételek, kiegészitések elöirányzata és teljesitése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Müködési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésü elöirányzatok támogatása Felügyeleti szervtöl kapott támogatás (01+...+04) Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékü mük. bevétel központi ktsgv.-i szervtöl Támogatásértékü mük. bevétel fejezeti kez. elöirányzattol Támogatásértékü mük. bevétel társadalombizt.-i alapbol Támogatásértékü mük. bevétel elkülönitett áll. pénzalapbol Támogatásértékü mük. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitöl Támogatásértékü mük. bevétel többcélu kistérs. társulástol Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszat. bevételek Támogatásértékü müködési bevétel összesen (07+...+13) Támogatásértékü felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtöl Támogatásértékü felhalm. bev fejezeti kez. elöirányzattol Támogatásértékü felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapbol Támogatásértékü felhalm. bev. elkülönitett áll. pénzalapbol Támogatásértékü felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-töl Támogatásértékü felhalm. bev. többcélu kistérs. társulástol Támogatásértékü felhalmozási bevétel összesen (15+...+20) Támogatásértékü bevételek összesen (14+21) Elözö évi közp. ktsgv-i kiegészitések, visszatérülések Elözö évi egyéb. ktsgv-i kiegészitések, visszatérülések Elözö évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Kiegészitések, visszatérülések (23+24+25) Támogatások, tám.értékü bev., kieg. összesen (05+06+22+26)


Eredeti Modositott elöirányzat 4492497 64709 0 0 4557206 0 110400 0 0 0 0 0 0 110400 26060 0 0 0 0 0 26060 136460 0 0 0 0 4693666

9.Lap

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesités

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Fejezet: 20

Szektor:1051


21

Kiadások

tevékenységenként

803317 803416 804017 1. Rendszeres személyi juttatások 0 0 0 2. Nem rendszeres személyi juttatások 0 0 0 3. Külsö személyi juttatások 0 9528 0 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03) 0 9528 0

5. Munkaadókat terhelö járulékok 1201 0 6. Dologi kiadások 18125 125499 6303 7. Egyéb folyo kiadások 0 0 0 8. Támogatásértékű működési kiadás 0 0 0 9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-n belülre 0 0 0 10. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 0 0 11. Támogatásértékű kiadások összesen (08+09+10) 0 0 0

10.Lap

ÁHT azon.:230319

ezer ft 551337

11011

12018

552323

731014

731036

732011

801214

803218

0

20839

14458

0

0

0

0

365978

1698724

0

4435

7222

0

0

0

0

127565

140285

0

0

0

0

230

405

694

9774

471429

0

25274

21680

0

230

405

694

503317

2310438

0

7948

6819

0

92

169

278

153992

755918

15570

35503

180889

74772

3133

4018

5277

128269

1215126

0

0

0

0

0

0

0

0

72283

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40050

0

0

0

0

0

0

0

0

42850

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

605854

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

960

377

578

3750

69176

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

192

76

116

750

13834

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15570

68725

209388

74772

4607

5045

6943

790078

5085479

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15570

68725

209388

74772

4607

5045

6943

790078

5085479

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

14. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-n kív.

0

0 0 15. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre 0 0 0 16. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (13+14+15) 0 0 0 17. Támogatások folyósítása összesen

0

0

0

18. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás

0 19.

0 20.

0 21.

0 22.

0 23.

0 24.

0 25.

0 26. 18125

0 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 Felújítás 0 0 Intézményi beruházási kiadások 0 0 Központi beruh.és felhalm.célu pénzeszk.átadások kiadása 0 0 Beruházások ÁFÁ-ja 0 0 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 Kölcsönök nyujtása és törlesztése 0 0 Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+11+12+16+..+25) 136228 6303

27. Pénzforgalom nélküli kiadások

0 28. 18125

0 0 Költségvetési kiadások (26+27) 136228 6303

29. Finanszirozás kiadásai

0

0

0

30. 18125

Kiadások összesen (28+29) 136228 6303

31. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-költ.engedélyezett létszám

0 0 32. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-átl.stat.állományi létszám 0 0 0 33. Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-költ.engedélyezett létszám 0 0 0 34. Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-átl.stat.állományi létszám 0 0 0

15570

68725

209388

74772

4607

5045

6943

790078

5085479

0

0

8

0

0

0

0

41

125

0

0

8

0

0

0

0

41

125

0

15

3

0

0

0

0

137

526

0

15

3

0

0

0

0

137

526

0



Fejezet: 20

Szektor:1051


21

Kiadások

tevékenységenként

1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3. Külsö személyi juttatások 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)

ÖSSZESEN 2157650 283486 492060 2933196

Munkaadókat terhelö járulékok Dologi kiadások Egyéb folyo kiadások Támogatásértékű működési kiadás Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-n belülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatásértékű kiadások összesen (08+09+10)

19572 0 0 0 0 0 0

945989 1812484 72283 0 0 0 0

12. 13. 14. 15. 16.

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-n kív. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (13+14+15)

0 0 0 0 0

0 2800 0 40050 42850

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Támogatások folyósítása összesen Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Intézményi beruházási kiadások Központi beruh.és felhalm.célu pénzeszk.átadások kiadása Beruházások ÁFÁ-ja Pénzügyi befektetések kiadásai Kölcsönök nyujtása és törlesztése Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+11+12+16+..+25)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 81202

0 0 605854 0 74841 0 14968 0 0 6502465

0 81202

0 6502465

0

0

81202

6502465

0 0 27 27

174 174 708 708

29. Finanszirozás kiadásai 30.

31. 32. 33. 34.

Kiadások összesen (28+29) Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-költ.engedélyezett Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-átl.stat.állományi Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-költ.engedélyezett Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-átl.stat.állományi

létszám létszám létszám létszám

ÁHT azon.:230319

ezer ft 805113 57651 3979 0 61630

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

27. Pénzforgalom nélküli kiadások 28. Költségvetési kiadások (26+27)

11.Lap



Fejezet: 20

Szektor:1051


22

Bevételek tevékenységenként

803317 1. 0 2. 18125 3. 0 4. 0 5. 0 6. 0 7. 0 8. 0 9. 0 10. 18125

803416 804017 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 0 0 Egyéb saját bevétel 12228 6303 ÁFA bevételek, -visszatérülések 0 0 Hozam- és kamatbevételek 0 0 Támogatásértékű működési bevétel 0 0 Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel 0 0 Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök 124000 0 Garancia-,kezességváll-ból sz. megtérülés áht-n kívülről 0 0 Önkormányzatok sajátos müködési bevételei 0 0 Működési bevételek összesen (01+..+09) 136228 6303

11. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0 12.

0 13.

0 14.

0 15.

0 16.

0

0 0 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 0 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről 0 0 Önkörmányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 0 0 Felhalmozási és töke jellegü bevételek (11+..+15) 0 0

17. Felügyeleti szervtől kapott támogatás

0 18.

0 19.

0 20.

0 21.

0 22.

0 23.

0 24. 18125

0 0 Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 0 Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések 0 0 Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel 0 0 Tám. kölcsönök v.térülése, igénybev. áht-n belülről 0 0 Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 0 0 Támogatási kölcsönök összesen (21+22) 0 0 Pénzforgalmi bevételek (10+16+..+20+23) 136228 6303

25. Pénzforgalom nélküli bevételek

0 26. 18125

0 0 Költségvetési bevételek (24+25) 136228 6303

27. Finanszirozás bevételei

0 28. 18125

0

12.Lap

ÁHT azon.:230319

ezer ft 551337

11011

12018

552323

731014

731036

732011

801214

803218

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13235

40181

80244

39994

0

0

0

0

1345986

2335

1044

0

6058

0

0

0

0

38376

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15570

41225

80244

46052

0

0

0

0

1536362

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26060

0

0

0

0

0

0

0

0

39090

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65150

0

27500

129144

28720

4607

5045

6943

790078

3483967

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15570

68725

209388

74772

4607

5045

6943

790078

5085479

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15570

68725

209388

74772

4607

5045

6943

790078

5085479

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15570

68725

209388

74772

4607

5045

6943

790078

5085479

0

Bevételek összesen (26+27) 136228 6303



Fejezet: 20

Szektor:1051


22

Bevételek tevékenységenként

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, -visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Támogatásértékű működési bevétel Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök Garancia-,kezességváll-ból sz. megtérülés áht-n kívülről Önkormányzatok sajátos müködési bevételei Működési bevételek összesen (01+..+09)

11. 12. 13. 14. 15. 16.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről Önkörmányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Felhalmozási és töke jellegü bevételek (11+..+15)

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Felügyeleti szervtől kapott támogatás Önkormányzatok költségvetési támogatása Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel Tám. kölcsönök v.térülése, igénybev. áht-n belülről Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről Támogatási kölcsönök összesen (21+22)

24.

Pénzforgalmi bevételek (10+16+..+20+23)

25. Pénzforgalom nélküli bevételek 26. Költségvetési bevételek (24+25) 27. Finanszirozás bevételei 28.

Bevételek összesen (26+27)

13.Lap

ÁHT azon.:230319

ezer ft 805113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÖSSZESEN 0 1556296 47813 0 110400 0 165600 0 0 1880109

0 0 0 0 0 0

0 0 26060 39090 0 65150

81202 0 0 0 0 0 0

4557206 0 0 0 0 0 0

81202

6502465

0 81202

0 6502465

0

0

81202

6502465



Fejezet: 20 34

Szektor:1051


14.Lap

ÁHT azon.:230319

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidöben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft

Besorolási osztály

Alap

Illetmény-

Nyelv-

Egyéb köt. Egyéb fel.-töl

Egyéb

Egy havi kü-

Rendszeres

Munkav.kapcs.

Létszám

illetmény kiegészitések

potlék

ill.potlékok

függö potl.

juttatás

lön juttatás szem.jutt.össz

juttatás

fö

31

IGAZGATO (FÖIGAZGATO)

31

IGAZGATO-HELYETTES

(84)

11250

0

0

697

0

0

443

11947

7100

(FÖIGAZGATO-HELYETTES) (85)

114795

0

20

17653

0

0

5677

132468

25400

32

OSZTÁLYVEZETÖ

(88)

212282

0

350

25149

0

6066

14212

243847

10210

33

FÖTANÁCSOS

(90)

18500

0

217

1750

0

0

1410

20467

4023

34

FÖMUNKATÁRS

(91)

14009

0

0

2032

0

0

989

16041

1731

35

TANÁCSOS

(92)

60690

0

210

5386

0

0

4630

66286

4633

36

MUNKATÁRS

(93)

31850

0

0

1569

0

0

2450

33419

1875

(94)

50094

0

0

241

0

0

3600

50335

3617

36244

0

0

271

0

0

2588

36515

5632

14280

0

0

0

0

0

1050

14280

2875

65014

0

327

704

0

0

4903

66045

2399

55523

0

409

262

0

0

4112

56194

3275

359668

0

2529

10707

0

0

26982

372904

32690

1

18

50

7

10

24

22 301010-301140

"A"

FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN

51 302010-302140 "B" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (95) 34 303010-303140 "C" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (96) 13 304010-304140 "D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (97) 53 305010-305140 "E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (98) 37 306010-306140 "F" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (99) 205 307010-307140 "G" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (100) 18 308010-308140 "H" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (101) 49 309010-309140 "I" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (102) 10 300211-300450 KUTATO,FELSÖOKTATÁSBAN OKTATO (104) 252 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104) (105) 854 I.MINDÖSSZ:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)(151) 854 RÉSZMUNKAID. FOGLALK.KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (153) 28

35901

0

157

1278

0

0

2564

37336

4049

109556

0

774

6567

0

0

8290

116897

16805

29505

0

351

741

0

0

2165

30597

4175

772398

0

0

3290

0

2912

55992

778600

6630

1991559

0

5344

78297

0

8978

142057

2084178

137119

1991559

0

5344

78297

0

8978

142057

2084178

137119

73472

0

0

0

0

0

4976

73472

0

II. RÉSZMUNKAIDÖBEN FOGL.ÖSSZESEN : (152+...+156)

(157)

73472

0

0

0

0

0

4976

73472

0

I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)

(158)

2065031

0

5344

78297

0

8978

147033

2157650

137119

28

882



Fejezet: 20 35

Szektor:1051


Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolodo juttatások Keresetkiegészités fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolodo költs.és hozzájárulások Szociális jellegü juttatások Állományba tartozo különf.nem rendsz.juttat. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)

9. Külsö személyi juttatások 10. Személyi juttatások összesen (01+08+09) 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Nyitolétszám (fö) Munkajogi nyitolétszám (fö) Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fö Zárolétszám (fö) Munkajogi zárolétszám (fö) Üres álláshelyek száma dec.31-én Tartósan üres álláshelyek száma

18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fö) 19. ebböl-Tartalékos állományuak 20. ebböl-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatoi 21. ebböl-Sorkatona 22. ebböl-Egyéb foglalkoztatottak

Telj. m.idöben Rész m.idöben foglalkoz. foglalkoz.

15.Lap


Állományba nem tart.

Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.

Összesen

2084178 137119 0 65539 75694 3362 0 281714

73472 0 0 0 1772 0 0 1772

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

2157650 137119 0 65539 77466 3362 0 283486

0 2365892

0 75244

492060 492060

0 0

492060 2933196

854 883 854 0 0 0 0

28 33 28 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

882 916 882 0 0 0 0

854 0 0 0 0

28 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

882 0 0 0 0



Fejezet: 20 36

Szektor:1051


ÁHT azon.:230319

Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

Funkció-csoportok, Funkciók

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

16.Lap

I. funció-csoport: a) csoport I. funció-csoport: b) csoport I. funció-csoport: Összesen (01+02) II. funció-csoport: Humánpolitikai II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési II. funció-csoport: Jogi II. funció-csoport: Nemzetközi II. funció-csoport: Ellenőrzési II. funció-csoport: Koordinációs II. funció-csoport: Informatikai II. funció-csoport: Kommunikációs II. funció-csoport: Egyéb (...) II. funció-csoport: Összesen (04+..+12) III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17) III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítő III. funció-csoport: - II. csoport feladatait segítő III. funció-csoport: - III. csoport feladatait segítő III. funció-csoport: Protokolláris III. funció-csoport: Kézbesítési III. funció-csoport: Szállítási III. funció-csoport: Jóléti III. funció-csoport: Üzemeltetési III. funció-csoport: Rendészeti III. funció-csoport: Raktározási III. funció-csoport: Egyéb (...) III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25) Mindösszesen (03+13+26) - ebből: Köztisztviselők (30+..+32) Köztisztviselők - I. funkció csoport Köztisztviselők - II. funkció csoport Köztisztviselők - III. funkció csoport Közalkalmazottak (34+..+36) Közalkalmazottak - I. funkció csoport Közalkalmazottak - II. funkció csoport Közalkalmazottak - III. funkció csoport Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+..+40) Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44) Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport Bírák, ügyészek (46+..+48) Bírák, ügyészek - I. funkció csoport Bírák, ügyészek - II. funkció csoport Bírák, ügyészek - III. funkció csoport Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+..+52) Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56) Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport

Vezetői létszám középfokú felsőfokú végzettséggel végzettséggel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

53 2 55 1 6 0 0 0 0 0 1 4 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 69 0 0 0 0 0 69 55 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft Vezetői N e m v e z e t ő i l é t s z á m létszám alapfokú középfokú felsőfokú összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel 53 2 55 1 6 0 0 0 0 0 1 4 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 69 0 0 0 0 0 69 55 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 6 0 4 39 47 0 0 0 0 0 47 8 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 22 22 0 12 0 0 0 0 1 0 18 31 41 34 6 1 0 2 5 0 15 10 1 3 77 130 0 0 0 0 0 130 22 31 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

490 19 509 2 16 0 0 1 0 1 1 40 61 36 28 6 2 1 2 0 0 10 1 1 15 66 636 0 0 0 0 0 636 509 61 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nem vezetői létszám összesen 490 49 539 2 28 0 0 1 0 2 1 58 92 77 62 12 3 1 4 5 0 54 17 2 22 182 813 0 0 0 0 0 813 539 92 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Létszám Összesen

543 51 594 3 34 0 0 1 0 2 2 62 104 77 62 12 3 2 4 5 0 54 17 2 23 184 882 0 0 0 0 0 882 594 104 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Fejezet: 20 36

Szektor:1051


17.Lap

ÁHT azon.:230319

Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

Funkció-csoportok, Funkciók

56. Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport 57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+..+60) 58. Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport 59. Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport 60. Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport

Vezetői létszám középfokú felsőfokú végzettséggel végzettséggel 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

ezer ft Vezetői N e m v e z e t ő i l é t s z á m létszám alapfokú középfokú felsőfokú összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Nem vezetői létszám összesen 0 0 0 0 0

Létszám Összesen

0 0 0 0 0



Fejezet: 20

Szektor:1051


37

ÁHT azon.:230319

Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutato száma megnevezése 551337 felsöoktatásban tanulok kollégiumi ellátása 01 ellátottak létszáma (fö) 02 féröhelyek száma (db) 552323 iskolai intézményi közétkeztetés 01 étkezési ellát.száma (fö) 02 élelm.napok száma(nap/év) 801214 ált.iskolai nappali rendszerü nevelés,oktatás 01 tanulok létszáma(fö) 02 tanulocsoportok száma(db) 803218 föiskolai oktatás 01 nappali hallg.száma (fö) 02 nappali halg-ra szám.(fö) 803317 egyetemi, föiskolai továbbképzés 01 képzésben részt.száma(fö) 02 tanfolyamok száma (db) 803416 felsöfoku szakképesitést nyujto képzés 01 képzésben részt.száma(fö) 02 tanfolyamok száma (db) 804017 iskolarendszeren kivüli nem szakm.oktatás,vizsg 01 oktatás.résztv.száma (fö) 02 csoportok száma (csoport) 805113 napköziotthoni és tanuloszobai foglalkozás 01 fogl.résztv.száma (fö) 02 csoportok száma (csoport)

Záro Zárobol netto állománya fejlesztés

átlag állománya

1617 0

0 0

1473 1473

1297 0

0 0

1297 239945

1896 0

0 0

1919 74

4496 0

0 0

4238 4326

189 0

0 0

192 6

509 0

0 0

589 19

79 0

0 0

81 5

802 0

0 0

802 33

18.Lap



Fejezet: 20 98

Szektor:1051


19.Lap

ÁHT azon.:230319

Központi költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

Személyi juttatások TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFA-ja Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) Előző évi maradvány visszafizetése Tám.ért. műk.k iadás központi költségvetési szervnek Tám.ért. műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.ért. műk. kiadás társadalombiz. alapok kezelöinek Tám.ért. műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám.ért. műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Tám.ért. műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak Garncia- és kezességváll. származo kifizetés áh-n belülre Támogatásértékü müködési kiadás összesen (08+...+14) Elözö évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Műk. célú pe.átadás vállalkozásoknak Műk. célú pe.átadás háztartásoknak Műk. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Műk. célú pe.átadás külföldre Műk. célú pe.átadás EU költségvetésnek Áh-n kivüli müködési pénzeszk.átadások összesen(17+...+21) Garncia- és kezességváll. származo kifizetés áh-n kivülre Társadalom- és szociálpol.juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeni juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb működési célú támogatások, kiadások (15+22+...+26) Kamatkiadások Müködési kiadások összesen (01+...+07+27+28) Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Központi beruházási kiadások Lakástámogatás Lakásépítés Központi beruházások (33+34+35) Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek Tám.ért. felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.ért. felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelöinek Tám.ért. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám.ért. felhalm. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Tám.ért. felhalm. kiadás többcélu kistérségi társulásnak Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (37+..+42)) Felhalm. célú pe.átadás vállalkozásoknak Felhalm. célú pe.átadás háztartásoknak Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Felhalm. célú pe.átadás külföldre Felhalm. célú pe.átadás EU költségvetésnek Áh-n kivüli pénzeszközátadások összesen (44+...+48) Intézményi egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások (43+49+50) Felhalmozási kiadások (30+31+32+36+51) Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesités

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Fejezet: 20 98

Szektor:1051


20.Lap

ÁHT azon.:230319


56. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108.

Törvény szerinti kiadások (16+29+52+..+56) Hatosági jogkörhöz köthetö müködési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Költségvetési kiegészítések, visszatérülések Elözö évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele Tám.ért. műk. bevétel központi költségvetési szervtől Tám.ért. műk. bevétel fejezeti kezelésű elöirányzattól Tám.ért. műk. bevétel társadalombizt. alapbol Tám.ért. műk. bevétel elkülönitett áll. pénzalaptol Tám.ért. műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitöl Tám.ért. műk. bevétel többcélu kistérségi társulástol Garancia- és kezességváll. visszatérülések bevételek Támogatásértékü müködési bevétel összesen (64+..+70) Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Átvett pénzeszközök háztartásoktól Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől Átvett pénzeszközök külföldröl Átvett pénzeszközök EU költségvetésböl Garancia- és kezességváll. megtérülések áh-n kivülröl Mük. célu pe.átvétel, bevét áh-n kivülröl össz(72+...+77) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapbol Tám.ért. felh.bevétel elkülönitett áll. pénzalaptol Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitöl Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástol Támogatásértékü felhalmozási bevétel összesen (80+...+85) Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Átvett pénzeszközök háztartásoktól Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől Átvett pénzeszközök külföldröl Átvett pénzeszközök EU költségvetésböl Felhalm.célu pe. átvét, bevételek áh-n kivülröl(87+...+91) Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Osztalékok- és hozambevételek Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések Törvény szerinti bevételek (58+.+63+71+78+79+86+92+.+97) Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege(57-98) Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Központi felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Költségvetési támogatás (100+...+103) Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (99-104) Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása Kiadásból:felhalmozásból működés keresztfinanszírozása Műk.költségvetés előir.-maradv.pénzmar.igénybevétele

Eredeti Modositott elöirányzat

Teljesités

0

0

0

6502465

0

0

0 1556296 47813 0 0 0 110400 0 0 0 0 0 0 110400 41600 0 124000 0 0 0 165600 0 26060 0 0 0 0 0 26060 39090 0 0 0 0 39090 0 0 0 0 0 1945259 4557206 4492497 64709 0 0 4557206 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Fejezet: 20 98

Szektor:1051


21.Lap

ÁHT azon.:230319


109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134.

Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele Fejezeti kez.(spec.)előirányzatok előir.-maradv. igénybev. Előző évi előir.-maradv.,pénzm.igénybevétele (108+...+111) Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása Hiteltörlesztés külföldre Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások (113+...+119) Rövid lejáratú hitelek bevételei Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek bevételei Forgatási célu értékpapirok értékesitése Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése Hitelfelvétel külföldről Egyéb finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek (121+...+127) Finanszírozás össz (112-120+128-130-131+132+133)=(105) Áh-n belülröl kapott továbbadási Áh-n kivülröl kapott továbbadási Áh-n belülröl kapott továbbadási Áh-n kivülröl kapott továbbadási Foglalkoztatottak létszáma(fő) -

célu kiadás összesen célu kiadás összesen célu bevétel összesen célu bevétel összesen időszakra

Eredeti Modositott elöirányzat

Teljesités

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 882

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM... Budapest

Recommend Documents