EVROPSKÝ PARLAMENT. Rozpočtový výbor SDĚLENÍ ČLENŮM. Věc: Plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rok 2005

EVROPSKÝ PARLAMENT 2004

2009 Rozpočtový výbor

5. 12. 2005

SDĚLENÍ ČLENŮM

Věc:

Plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rok 2005

V příloze naleznete návrh na převod prostředků C 27 – rozpočtový rok 2005.

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY

CM\592995CS.doc

CS

PE 365.152v01-00

CS

Pan Janusz LEWANDOWSKI předseda Rozpočtového výboru

Věc:

Žádost o převod položek C27 – rozpočtový rok 2005 Doplňkový sběrný převod

Vážený pane předsedo, v příloze tohoto dopisu Vám v souladu s ustanoveními finančního nařízení ze dne 25. června 2002, zejména článků 22, 24 a 43, zasílám žádost o provedení doplňkového sběrného převodu za rok 2005, v němž jsou zahrnuty dodatečně soustředěné finanční prostředky ve výši 39 milionů EUR a částečně předisponovaný původní sběrný převod C26, s ohledem na postup jednání o nabytí Evropského domu na Maltě a budov WIC a SDM ve Štrasburku. Tento návrh na převod Vám zasíláme urychlenou cestou v souladu se zavedeným postupem, který Váš výbor pro podobné transakce schválil již během minulých rozpočtových období. Byl bych Vám vděčen, kdybyste předložil tento návrh Vašemu výboru na jeho schůzi dne 12. prosince 2005. Se srdečným pozdravem

Josep BORRELL FONTELLES

Příloha: Žádost o převod položek C27

PE 365.152v01-00

CS

2/24

CM\592995CS.doc

I.

POPIS

V této žádosti o převod se navrhuje, aby Rozpočtový výbor zvýšil částku ve výši 39 144 556 EUR, která byla až dosud shromážděna při sběrném převodu C26, a schválil použití disponibilních prostředků k financování koupě budov v La Valettě (2,25 mil. EUR) a ve Štrasburku (80 mil. EUR) tím, že převede tuto částku v plné výši do článku 207 „Nabývání nemovitostí“. Současně je požadováno doplnění finančních prostředků v článku 206 převodem další částky ve výši 38 800 410 EUR z bodu 2001/03 „Roční splátky: Brusel“ tak, že budou zčásti přerozděleny prostředky převedené v původním sběrném převodu C26. Počáteční prostředky ± ODR a převody

Uskutečněné platby

Uzavřené závazky

Prostředky k dispozici Prostředky k dispozici Výše navrhovaného před navrhovaným po navrhovaném převodu převodem převodu

Z Sběrný převod – doplňkový (celkem)

- 39.144.556

Podbod 2001/03 „Roční nájemní splátky: Brusel“ 85.000.000

0

0 85.000.000 CELKEM K PŘEVODU

- 38.800.410 - 77.944.966

46.199.590

15.809.966

9 590 4.305.034 CELKEM K PŘEVODU

+ 77.944.966 + 77.944.966

82.250.000

DO článku 206 „Nabývání nemovitostí“ 20.115.000

STAV PROSTŘEDKŮ: na základě stavu Finics ke dni 5. prosince 2005

II.

Počáteční prostředky

+/- ODR a převody

Současný stav prostředků

Uzavřené závazky

uskutečněné platby

Prostředky k dispozici před navrhovaným převodem

Výše navrhovaného převodu

Prostředky k dispozici po navrhovaném převodu

VÝCHOZÍ POLOŽKY KAPITOLA 10 „ČLENOVÉ ORGÁNU“ 1004/01 „Cestovní výdaje a výdaje na pobyt, na účast na zasedáních a výdaje s nimi spojené zasedání, výbory a jejich delegace, politické skupiny a jiné“ 71.410.000

69.410.000 68.595.999 39.630.544 2.000.000 1005 „Zvláštní cestovní výdaje při výkonu poslaneckého mandátu“ 1.667.291 -350.000 1.317.291 1006 „Příspěvek na všeobecné výdaje“ 33.599.978

-163.000

CM\592995CS.doc

33.436.978

814.001

-814.000

1

1.226.500

445.652

90.791

-68.000

22.791

33.326.925

33.326.925

110.053

-109.000

1.053

3/24

PE 365.152v01-00

CS


+/- ODR a převody


Uzavřené závazky





101/02 „Úrazové a zdravotní pojištění a ostatní platby sociálního zabezpečení : zdravotní pojištění“ 796.000

0

796.000

420.000

350.465

376.000

-160.000

216.000

4.996.000 4.944.397 3.865.000 1033 „Dobrovolný systém důchodového pojištění poslanců“

4.909.397

51.603

-51.000

603

10.877.067

9.972.591

63.216

-62.000

1.216

700.000

650.000

579.800

50.000

-50.000

0

100.000

80.000

0

20.000

-20.000

0

článek 102 „Přechodné příspěvky“: 8.861.000

11.880.283

-940.000

10.940.283

1050 „Jazykové kurzy a kurzy výpočetní techniky“ 700.000

0

článek 108 „Kurzové rozdíly“ 100.000

0

KAPITOLA 11 „ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ“ 1100 „Základní platy“ 322.664.167 28.453.88 6 1101 „Rodinné přídavky“ 28.200.849 2.516.087

294.210.281

263.031.038

263.031.038

31.179.243

-1.000.000

30.179.243

25.684.762

21.902.712

21.902.712

3.782.050

-1.100.000

2.682.050

1102 „Příspěvky na expatriaci a příspěvky na pobyt v zahraničí (včetně článku 97 Statutu úředníků ESUO)“ 45.068.797 41.254.007 36.282.983 36.282.983 4.971.024 -800.000 3.814.790

4.171.024

1103 „Asistenční příspěvek“ 3.035.245 0

3.035.245

2.487.304

2.487.304

547.941

-250.000

297.941

1112 „Místní zaměstnanci“ 650.192 -407.040

243.152

232.908

227.323

10.244

-10.000

244

12.181.000

11.781.000

9.846.220

400.000

-400.000

0

10.649.952

10.220.000

9.300.425

429.952

-250.000

179.952

710.311

705.180

2.203.878

-2.000.000

203.878

15.000

13.941

9.000

-9.000

0

82.000

75.777

10.125

-6.000

4.125

1115 „Smluvní zaměstnanci“ 2.500.000

9.681.000

1130 „Zdravotní pojištění“ 11.454.576

-804.624

1131 „Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání“ 2.968.514

-54.325

2.914.189

1140 „Příspěvky při narození a úmrtí“ 24.000

0

24.000

1143 „Paušální příspěvky na reprezentaci“ 112.125

-20.000

92.125

115/01 „Přesčasy : paušální náhrada pro řidiče a telefonní operátory“

PE 365.152v01-00

CS

4/24

CM\592995CS.doc

858.576


-195.900

662.676

+/- ODR a převody


610.000

593.560

Uzavřené závazky

52.676



-10.000

42.676



115/02 „Přesčasy: náhrady podle hodinového sazebníku za přesčasy ostatních pracovníků kategorie C a D, které nebylo možno kompenzovat“ 582.679 -150.790 431.889 361.179 361.179 70.710 -10.000

60.710

1181 „Cestovní výdaje (včetně rodinných příslušníků)“ 794.000

102.000

896.000

124.638

124.638

771.362

-750.000

21.362

1182 „Příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování“ 3.517.000

2.000.000 1183 „Náklady na stěhování“ 1.264.358

-500.000

1.517.000

1.093.912

1.093.912

423.088

-280.000

143.088

764.358

414.358

315.830

350.000

-350.000

0

4.700.189

3.842.368

3.842.368

857.821

-450.000

407.821

4.262.665

3.321.261

3.321.261

941.404

-550.000

391.404

63.052

0

0

63.052

-60.000

3.052

1184 „Dočasné denní příspěvky“ 2.891.189

1.809.000

1190 „Úpravy platů opravnými koeficienty“ 7.062.665

2.800.000 1191 „Předběžná položka“ 5.837.994

5.774.942

KAPITOLA 12 „NÁHRADY A RŮZNÉ PŘÍSPĚVKY SPOJENÉ SE SKONČENÍM SLUŽEBNÍHO POMĚRU“ 1210 „Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo ze služebních důvodů zrušeno podle článků 41 a 50 služebního řádu“ 724.645

-50.000

674.645

650.000

609.572

24.645

-24.000

645

348.981

331.000

300.379

17.981

-17.000

981

832.707

695.707

122.694

-122.000

694

200.025

-150.000

50.025

článek 123 „Zdravotní pojištění“ 348.981

0

1290 „Úpravy platů opravnými koeficienty“ 1.845.401

-890.000

955.401

KAPITOLA 14 „SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA“ článek 141 „Lékařská služba“ 783.746

100.000

883.746

683.721

478.443

KAPITOLA 17 „VÝDAJE NA RECEPCE A REPREZENTACI“ 1700/01 „Výdaje na recepce a reprezentaci pro členy orgánu : výdaje předsedy orgánu na recepce a reprezentaci“ 345.000

-50.000

295.000

274.103

106.902

20.897

-15.000

5.897

1700/02 „Výdaje na recepce a reprezentaci pro členy orgánu : výdaje parlamentních výborů a meziparlamentních delegací na recepce a reprezentaci“ 110.000

CM\592995CS.doc

-19.000

91.000

78.845

5/24

20.695

12.155

-12.000

155

PE 365.152v01-00

CS

1700/03 „Výdaje na recepce a reprezentaci pro členy orgánu : nákup reprezentačních předmětů“ 145.000


0

+/- ODR a převody

145.000


131.824

Uzavřené závazky

14.808


13.176


-13.000


176


1700/04 „Výdaje na recepce a reprezentaci pro členy orgánu : různé výdaje na činnost protokolu 115.000

0

115.000

110.500

27.106

4.500

-2.000

2.500

14.983

9.477

-9.000

477

213.275

-80.000

133.275

1701 „Výdaje na recepce a reprezentaci pro zaměstnance“ 50.000

0

50.000

40.523

KAPITOLA 18 „INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE“ 1820 „Společné odborné vzdělávání, rekvalifikace a informace pro zaměstnance“ 2.895.500

-800.000

2.095.500

1.882.225

968.590

1863/01 „Středisko péče o děti předškolního věku a smluvně zajištěné jesle : externí správa jeslí a společenské místnosti pro rodiny v Bruselu a související výdaje“ 3.663.440

1.663.440 1.283.787 1.137.167 379.653 -350.000 29.653 2.000.000 1863/04 „Středisko péče o děti předškolního věku a smluvně zajištěné jesle : kvóta míst pro orgán ve středisku péče o děti předškolního věku spravovaném Komisí a v soukromých jeslích v Lucemburku“ 1.831.122

0

1.831.122

1.226.931

989.731

604.191

-604.000

191

1872/02 „Jiné služby a překladatelské a písařské práce, které se zadávají externě : jiné překlady a písařské práce“ 9.645.100

0

9.645.100

7.645.373

6.074.523

1.999.727

-1.200.000

799.727

KAPITOLA 20 „INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ“ 2000/01 „Nájemné: Lucemburk“ 13.595.303 0 13.595.303

13.531.800

12.071.318

63.503

-60.000

3.503

2000/02 „Nájemné: Štrasburk“ 15.820.751 0

15.820.751

15.780.191

15.780.191

40.560

-40.000

560

2000/03 „Nájemné: Brusel“ 5.345.902 0

5.345.902

5.223.199

5.223.198

122.703

-120.000

2.703

0

0

85.000.000

-38.800.410

46.199.590

4.744.167

3.328.259

81.774

-75.000

6.774

9.264.966

6.531.766

610.034

-250.000

360.034

12.698.088

7.145.183

3.154.934

-840.000

2.314.934

2001/03 „Roční splátky: Brusel“ 0 85.000.00 85.000.000 0 203/01 „Úklid a údržba: Lucemburk“ 4.050.941 775.000 4.825.941 203/02 „Úklid a údržba: Štrasburk“ 11.100.000 9.875.000 1.225.000 203/03 „Úklid a údržba: Brusel“ 17.653.022 15.853.022 1.800.000

PE 365.152v01-00

CS

6/24

CM\592995CS.doc

204/01 „Zařízení prostor: Lucemburk“ 2.180.000 -780.000 1.400.000

1.356.471

427.193

43.529

-10.000

33.529

204/03 „Zařízení prostor: Brusel“ 5.700.000 4.320.000 10.020.000

8.905.952

947.762

1.114.048

-370.000

744.048

205/01 „Bezpečnost a ostraha budov: Lucemburk“ 8.149.500 6.655.500 6.617.934 1.494.000

4.930.907

37.566

-32.000

5.566


prostředky k dispozici před navrhovaným převodem

výše navrhovaného převodu

7.528.414

4.811.133

266.286

-260.000

6.286

12.470.862

8.962.779

113.638

-72.000

41.638

3.667.871

1.557.725

632.056

-220.000

412.056

18.109.656

-18.109.656

0

-225.000

111.879

počáteční prostředky

+/- ODR a převody

současný stav prostředků

205/02 „Bezpečnost a ostraha budov: Štrasburk“ 9.015.700 7.794.700 1.221.000 205/03 „Bezpečnost a ostraha budov: Brusel“ 11.814.500 770.000 12.584.500 článek 208 „Ostatní výdaje na budovy“ 4.009.927 290.000 4.299.927

uzavřené závazky

článek 209 „Předběžná položka k úhradě investic orgánu do nemovitostí“ 54.793.389 18.109.656 0 36.683.73 3

0

prostředky k dispozici po navrhovaném převodu

KAPITOLA 21 „VÝPOČETNÍ TECHNIKA A TELEKOMUNIKACE“ 2100/03 „Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru přidělených politickým skupinám“ 1.555.159

0

1.555.159

1.218.280

872.342

336.879

2102/02 „Externí pomoc v souvislosti s provozem, rozvojem a údržbou softwarových systémů: údržba stávajících aplikací (analýza změn, projektování a sladění systémů)“ 5.006.000

313.500

5.319.500

5.216.890

1.778.418

102.610

-12.000

90.610

3.836

7.718

-7.000

718

526.982

50.551

-15.000

35.551

275.759

144.974

-131.000

13.974

376.682

289.563

-50.000

239.563

KAPITOLA 22 „MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ“ 2200/02 „Nákup a výměna technického zařízení a instalací: budovy“ 310.000

-290.000

20.000

12.282

2200/03 „Nákup a výměna technického zařízení a instalací: konference“ 740.000

0

740.000

689.449

2200/04 „Nákup a výměna technického zařízení a instalací: jídelny“ 550.000

90.000

640.000

495.026

2200/05 „Nákup a výměna technického zařízení a instalací: zařízení“ 700.000

100.000

800.000

510.437

2202/01 „Pronájem, údržba, používání a oprava technického zařízení a instalací: publikace a šíření tradičním způsobem nebo elektronicky“ 1.521.500

-230.000

CM\592995CS.doc

1.291.500

1.260.830

7/24

1.054.998

30.670

-30.000

670

PE 365.152v01-00

CS

2202/03 „Pronájem, údržba, používání a oprava technického zařízení a instalací: budovy“ 90.000

0

90.000

72.900

66.192

17.100

-15.000

2.100

48.886

-45.000

3.886

334.676

67.302

-52.000

15.302



2202/04 „Pronájem, údržba, používání a oprava technického zařízení a instalací: konference“ 1.325.000

-50.000

1.275.000

1.226.114

764.513

2202/05 „Pronájem, údržba, používání a oprava technického zařízení a instalací: jídelny“ 700.000


-130.000

+/- ODR a převody

570.000


502.698

Uzavřené závazky



2202/06 „Pronájem, údržba, používání a oprava technického zařízení a instalací: zařízení“ 968.000

-50.000

918.000

892.119

725.350

25.881

-20.000

5.881

55.500

22.156

11.527

33.344

-25.000

8.344

2204 „Kancelářské stroje“ 60.000

-4.500

2230/01 „Knihovní fond, nákup knih, předplatné a další dokumentační služby: knihy, předplatné, noviny, časopisy a multimediální nosiče pro jiné služby než GŔ pro předsednictvo, GŘ pro personální záležitosti, GŘ pro infrastrukturu a tlumočení a pro právní službu 634.200

-6.003

628.197

612.596

131.854

15.601

-10.000

5.601

2231 „Zvláštní knihovnická zařízení a služby“ 375.000 0 375.000

352.049

166.899

22.951

-8.000

14.951

2270 „Zpracování archivního fondu Parlamentu a jeho institucí na všech médiích a pořizování archivních materiálů na náhradních médiích“ 957.000

60.000

1.017.000

1.010.274

459.929

6.726

-6.000

726

KAPITOLA 23 „BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE“ 230/01 „Kancelářské potřeby: potřeby pro publikaci a šíření tradičním způsobem nebo elektronicky, včetně nákladů na odstraňování odpadů“ 58.000 20.000 78.000 65.608 52.341 12.392 -12.000 392 230/02 „Kancelářské potřeby: papír do tiskáren“ 880.000 -730.000 150.000

125.267

86.655

24.733

-24.000

733

230/03 „Kancelářské potřeby: papír do kopírovacích strojů, laserových tiskáren a faxů“ 1.000.000

650.000

1.650.000

22.680

22.453

1.627.320

-425.000

1.202.320

článek 232 „Soudní náklady“ 220.000 -50.000

170.000

141.137

46.450

28.863

-20.000

8.863

1.706.771

1.184.367

33.229

-33.000

229

2342 „Různé výdaje na interní zasedání“ 1.560.000

180.000

1.740.000

2343 „Stěhování jednotlivých oddělení a s ním spojená manipulace s předměty“

PE 365.152v01-00

CS

8/24

CM\592995CS.doc

355.000

0

355.000

256.424

212.884

98.576

-97.900

676

2360/01 „Poštovné a doručné: pošta v Lucemburku (poštovní poplatky a doručné u zásilek zasílaných prostřednictvím kurýrní služby)“ 160.000

-70.000

90.000

69.144

68.070

20.856

-20.000

856

2360/02 „Poštovné a doručné: pošta ve Štrasburku (poštovní poplatky a doručné u zásilek zasílaných prostřednictvím kurýrní služby)“ 97.000

-60.000

37.000

17.141

11.641

19.859

-19.000

859

2360/03 „Poštovné a doručné: pošta v Bruselu (poštovní poplatky a doručné u zásilek zasílaných prostřednictvím kurýrní služby)“ 320.000

-206.000

114.000

93.858

91.061

20.142

-20.000

142

51.430

7.510

-7.000

510



2360/05 „Poštovné a doručné: roznášení zásilek v Lucemburku“ 200.000


-78.000

+/- ODR a převody

122.000


114.490

Uzavřené závazky



KAPITOLA 25 „VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÉ SCHŮZE“ 250/01 „Schůze obecně : odborníci a jiní činitelé v rámci vnitřní politiky EU“ 210.000 -14.000 196.000 126.358 61.063

69.642

-69.000

642

253/02 „Různé výdaje na pořádání konferencí, kongresů a schůzí a zajištění účasti na nich: schůze politických skupin“ 1.200.000

-50.000

1.150.000

941.179

627.065

208.821

-194.000

14.821

KAPITOLA 26 „VÝDAJE NA VYPRACOVÁNÍ STUDIÍ A PRŮZKUMŮ A NA KONZULTACE“ 260/01 „Rozpočet na externí odborné poradenství pro parlamentní výbory, určité konzultace, studie a průzkumy a na program STOA : odborníci“ 475.000

0

475.000

133.441

44.631

341.559

-320.000

21.559

KAPITOLA 27 „VÝDAJE NA PUBLIKAČNÍ A INFORMAČNÍ ČINNOST“ článek 270 „Úřední věstník“ 10.313.200

6.000.000 2710 „Obecné publikace“ 3.246.500

-800.000

4.313.200

4.151.026

624.409

162.175

-160.000

2.175

2.446.500

2.016.328

1.090.654

430.172

-340.000

90.172

2721/01 „Výdaje na publikace, informační činnost a účast na veřejných akcích: náklady na výrobu a šíření publikací (v tištěné a elektronické podobě)“ 3.135.000 -906.000 2.229.000 1.315.918 501.189 913.082 -60.000 853.082 2721/02 „Výdaje na publikace, informační činnost a účast na veřejných akcích: šíření informací a komunikačních aktivit“. 3.530.000 230.000 3.760.000 2.844.626 1.463.396 915.374 -500.000

415.374

2721/03 „Výdaje na publikace, informační činnost a účast na veřejných akcích: účast na veřejných akcích, výstavách a veletrzích“

CM\592995CS.doc

9/24

PE 365.152v01-00

CS

1.545.000

-610.000

935.000

696.229

357.399

238.771

-43.000

195.771

2723/01 „Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí: výdaje spojené s přijímáním skupinových návštěv a granty pro tyto návštěvy“ 15.186.000

-724.000

14.462.000

14.142.894

8.109.654

319.106

-269.000

50.106

2725/01 „Pořádání seminářů, odborných konferencí a kulturních akcí : finanční příspěvky na pořádání odborných konferencí a seminářů na národní i nadnárodní úrovni s účastí osob z členských států, které mají významný vliv na utváření veřejného mínění; náklady spojené s pořádáním odborných konferencí a sympozií“ 1.640.000 94.000 1.734.000 1.288.727 433.651 445.273 -175.000 270.273 KAPITOLA 28 „MOVITÝ A NEMOVITÝ MAJETEK A INTERINSTITUCIONÁLNÍ SLUŽBY“ článek 280 „Externí kancelářské prostory (infrastruktura)“ 5.457.600

počáteční prostředky

-400.000

5.057.600

+/- ODR a převody

současný stav prostředků

4.975.692

uzavřené závazky

3.790.235

81.908

-70.000


prostředky k dispozici před navrhovaným převodem

výše navrhovaného převodu

11.908

prostředky k dispozici po navrhovaném převodu

281/01 „Externí kancelářské prostory (ostatní poplatky): voda, plyn, elektřina a topení“ 765.000

-5.000

760.000

743.197

495.682

16.803

-10.000

6.803

21.278

-10.000

11.278

2.446.204

-20.000

2.426.204

11.351

-8.000

3.351

149.161

-79.000

70.161

1.237.042

-771.000

466.042

2941 „Granty na školení a další vzdělávání konferenčních tlumočníků a náklady s nimi spojené“ 1.400.000 0 1.400.000 1.116.786 770.884 283.214

-73.000

210.214

281/02 „Externí kancelářské prostory (ostatní poplatky): úklid a údržba“ 580.000

-100.000

480.000

458.722

276.874

281/03 „Externí kancelářské prostory (ostatní poplatky): úpravy a rekonstrukce budov“ 1.710.000

2.305.000

4.015.000

1.568.796

266.378

281/04 „Externí kancelářské prostory (ostatní poplatky): zabezpečení a ostraha budov“ 1.806.000 -716.000 1.090.000 1.078.649 705.076 282/04 „Audiovizuální technika (výdaje na infrastrukturu): kancelářské potřeby“ 300.000 -78.797 221.203 72.042 28.037 2830 „Výdaje na audiovizuální informační materiály“ 6.150.000 -317.000 5.833.000 4.595.958

1.958.710

KAPITOLA 29 „DOTACE A FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY“

2993/01 „Výdaje na rozvoj vztahů mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty: parlamentní vztahy, které nejsou hrazeny z kapitol 10, 13 a 37“ 65.000

PE 365.152v01-00

CS

-10.000

55.000

33.514

10/24

26.864

21.486

-15.000

CM\592995CS.doc

6.486

2993/02 „Výdaje na rozvoj vztahů mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty: výměna informací a dokumentů a pomoc při analýze a správě, včetně styků s Evropským centrem pro parlamentní výzkum a dokumentaci (ECPRD)“ 110.000

-30.000

80.000

27.358

6.235

52.642

-40.000

12.642

2995/01 „Pomoc demokraticky zvoleným parlamentům v jihovýchodní a východní Evropě a ve Středomoří: spolupráce související zejména s legislativní činností“ 130.000

-30.000

100.000

75.878

25.745

24.122

-20.000

4.122

2995/02 „Pomoc demokraticky zvoleným parlamentům v jihovýchodní a východní Evropě a ve Středomoří: akce související s dokumentační, analytickou a informační činností, včetně akcí v Evropském centru pro parlamentní výzkum a dokumentaci (ECPRD)“ 155.000

-100.000

55.000

49.489

7.224

5.511

-5.000

511

KAPITOLA 37 „VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE NĚKTERÝCH ORGÁNŮ A INSTITUCÍ“ 3701 „Výdaje na asistenty, běžné správní výdaje a výdaje související s politickými a informačními činnostmi politických skupin a nezařazených poslanců“ 45.900.000


650.000

+/- ODR a převody

46.550.000


46.460.605

Uzavřené závazky

45.070.908

89.395



-89.000


395


KAPITOLA 42 „VÝDAJE NA PARLAMENTNÍ ASISTENCI“ 3910 „Asistenční příspěvek“ 114.791.540

16.918.00 0 3911 „Kurzové rozdíly“ 1.500.000

131.709.540

127.861.738

109.693.424

3.847.802

-1.500.000

2.347.802

700.000

400.000

0

300.000

-300.000

0

VÝCHOZÍ POLOŽKY CELKEM

-77.944.966

-800.000

CÍLOVÁ POLOŽKA článek 206 „Nabývání nemovitostí“ 0

20.115.00 0

20.115.000

15.809.966

9.590

4.305.034

77.944.966

CÍLOVÁ POLOŽKA CELKEM

77.944.966

82.250.000

III. ODŮVODNĚNÍ 77.944.966 EUR

206 Nabývání nemovitostí

Účelem této žádosti o převod je zapsat částku 77 944 966 EUR do článku 206 „Nabývání CM\592995CS.doc

11/24

PE 365.152v01-00

CS

nemovitostí“ a vytvořit tak položku, která bude k dispozici k nabytí nemovitostí v La Valettě a ve Štrasburku. Úvod 1. Rozpočtový výbor schválil dne 23. listopadu 2005 převod C26, v němž byly soustředěny finanční prostředky, o nichž se v té době předpokládalo, že budou na konci rozpočtového roku k dispozici v různých rozpočtových položkách. Celková částka, která byla tímto způsobem shromážděna, tj. 85 000 000 EUR, byla použita k posílení podbodu 2001/03 „Roční splátky: Brusel“ s cílem provést předčasné platby na roční splátky za budovy D4 a D5, které jsou ve výstavbě v Bruselu; platby poslouží k úhradě nákladů, jež vzniknou dodavatelům společnosti Promotion Leopold v roce 2006. Další prostředky pro projekty nákupu budov v La Valettě a ve Štrasburku 2. Poté, co Rozpočtový výbor schválil dne 23. listopadu 2005 převod C26, zůstatek v článku 209 „Předběžná položka k úhradě investic orgánu do nemovitostí“ dosahoval výše 18,1 milionu EUR. Při převodu C26 byla zmíněna možnost použít tuto částku, zvýšenou o případný druhý sběrný převod, k částečnému financování nabytí budov WIC a SDM ve Štrasburku. Schvalující osoby mají nyní blíže konkretizovat, jaké částky budou zapotřebí až do konce rozpočtového roku. Navrhujeme proto, aby Rozpočtový výbor zvýšil částku pocházející z dosud uskutečněného sběrného převodu o další částku ve výši 39 144 556 EUR a aby se disponibilní finanční prostředky použily k financování nabytí budov v La Valettě a ve Štrasburku. Hlavní částky a původ disponibilních finančních prostředků 3. Tato hlediska jsou stručně shrnuta v následující tabulce: Procentní podíl (v sestupném pořadí)

Částky (v milionech EUR)

52,62 %

Budovy

20,60

24,63 %

Zaměstnanci

9,64

13,20 %

Běžné správní výdaje

5,17

8,34 % 1,21 % 100 % PE 365.152v01-00

CS

Druh činností

Členové orgánu Různé Celkem

3,27

Hlavní odůvodnění

Včetně částky 18,1 milionu EUR původně zapsané do rezervy na investice do nemovitostí; projekty týkající se údržby musely být odloženy. Tempo přijímání zaměstnanců z nových členských států bylo pomalejší, než se očekávalo. Technické přebytky. Sektorové přebytky: – o něco menší účast, než se předpokládalo – o něco nižší čerpání příspěvku při skončení mandátu, než se předpokládalo

0,47 39,14 12/24

CM\592995CS.doc

A. Nabytí budovy pro budoucí Evropský dům v La Valettě na Maltě 4. V souladu s obecnou politikou zřizování informačních kanceláří Evropského parlamentu a kanceláří zastoupení Evropské komise v jednom Evropském domě provedly správy obou orgánů společný průzkum s cílem najít vhodnou budovu v La Valettě. 5. Stávající budova zastoupení Evropské komise na Maltě se nachází u moře na nábřeží Ta'Xbier, mimo centrum La Valetty. Tato lokalita není považována za vhodnou pro umístění budoucího Evropského domu. 6. Přesto, že dočasná kancelář Evropského parlamentu se nachází v budově, která je na příhodném místě v centru města, není v ní dostatek prostoru pro umístění obou orgánů, a ani její vnitřní uspořádání funkčně nevyhovuje. Kromě toho je tato budova, jejímž vlastníkem je maltská vláda, k dispozici pouze k pronájmu. 7. Na základě předběžného průzkumu a po vyhlášení nabídkového řízení na budovy bylo vybráno 9 nemovitostí, které by v centrální části města mohly připadat v úvahu. Správy EP a EK je podrobily důkladné prohlídce. 8. Při srovnávání výsledků inspekční návštěvy s kritérii výběru se ukázalo, že mnohé z těchto budov se ukázaly z jednoho či více důvodů jako nevhodné (nefunkční, nevhodně umístěné, neposkytující dostatečné prostory, předražené). Pouze dvě budovy, nacházející se na adresách 254 St. Paul's St. a 55 Old Bakery St., podle všeho splňovaly všechna kritéria, i když v případě budovy, která stojí na čísle 55 v ulici Old Bakery, pouze za předpokladu, že budova bude úplně zbořena a znovu vystavěna se zachováním původní fasády. Toto řešení by bylo finančně značně náročnější (+ 50 %) a vyžádalo by si mnohem delší dobu (minimálně 2–3 roky) než budova na adrese 254 St. Paul's St. 9. Konečně, Komise k tomu zaujala jasné stanovisko v dopise ze dne 20. října 2005, v němž zdůraznila výhody budovy v ulici St. Paul's a vyjádřila zamítavé stanovisko k budově v ulici Old Bakery, která je neslučitelná s obecnými zásadami stanovenými ve sdělení (prohlášení o politice) ze dne 19. října 2005. 10. Pan Onesta, místopředseda odpovídající za politiku v oblasti nemovitostí, a pan Nicholson, kvestor odpovídající za informační kanceláře, si prohlédli obě uvedené budovy a prohlásili, že dávají přednost budově v ulici St. Paul's. 11. Dvakrát byla záležitost konzultována s maltskými poslanci (5. července a 27. října). 12. Nezávislá konzultační společnost působící na Maltě v oblasti nemovitostí (Dhalia Real Estate Services) byla pověřena provedením odhadu ceny budovy s ohledem na její celkový stav a na situaci na realitním trhu. Došla k závěru, že vzhledem k tomu, že jde o unikátní budovu vzdálenou pouze 100 metrů od maltského parlamentu, která se nachází v blízkosti veškeré obchodní i podnikatelské infrastruktury ve městě, by se přiměřená tržní cena měla pohybovat mezi 900 000 a 1 000 000 maltských lir (2 096 436 EUR a 2 329 374 EUR).

CM\592995CS.doc

13/24

PE 365.152v01-00

CS

13. Předsednictvo dne 14. listopadu rozhodlo: „ a)

vyjádřit v zásadě souhlas s nabytím nemovitosti v La Valettě, 254, St. Paul's St. v souladu s podmínkami uvedenými výše a v přílohách, pokud: • • • •

b)

budou s uspokojivým výsledkem završena jednání o finančních a právních hlediscích této transakce, bude uzavřena správní předběžná dohoda s Komisí, v níž bude zakotveno ujednání ohledně částky, kterou Komise přispěje na náklady spojené s nabytím nemovitosti, Rozpočtový výbor vysloví souhlas s požadovaným převodem prostředků, aby byla k dispozici částka umožňující nabýt nemovitost a pokrýt vedlejší výdaje, budou s uspokojivým výsledkem završena jednání týkající se obvyklých vnitřních správních postupů.

konzultovat záležitost s Rozpočtovým výborem v souladu s čl. 179 odst. 3 finančního nařízení.“

Podle čl. 179 odst. 3 finančního nařízení a článku 14 vnitřních předpisů byl tento návrh konzultován sRozpočtovým výborem a na schůzi dne 29. listopadu 2005 výbor rozhodl odložit rozhodnutí v této věci na schůzi konanou dne 12. prosince 2005. Finační důsledky koupě 14. La Valetta, 254 St Paul's Street: Nabývací cena budovy v současném stavu Odhadované náklady za notářské listiny a jiné poplatky Práce spojené se zařízením Celkový součet

2 250 000 EUR 20 000 EUR 1 100 000 EUR 3 370 000 EUR

15. Vedlejší výdaje ve výši 20 000 EUR a částka 1 100 000 EUR potřebná pro provedení prací spojených se zařízením půjdou na vrub rozpočtu na rok 2006. 16. Z výše uvedeného důvodu navrhujeme, aby na základě této žádosti o převod byly prostředky v článku 206 „Nabývání nemovitostí“ navýšeny o 2 250 000 EUR. 17. Evropská komise pro tento konkrétní účel nevyčlenila prostředky a nebude moci přispět na náklady spojené s nabytím nemovitosti. Splácela by však Parlamentu svůj podíl na nabývacích nákladech po dobu několika let, což by mělo být předmětem dohody mezi oběma orgány, jak tomu již bylo v případě nabytí Evropských domů v Kodani a v Haagu. 18. Komise a Parlament podepsaly předběžnou správní dohodu o nabytí nemovitosti v La Valettě dne 22. listopadu 2005. PE 365.152v01-00

CS

14/24

CM\592995CS.doc

19. Část této žádosti o převod týkající se nabytí Evropského domu na Maltě podléhá schválení tohoto návrhu Rozpočtovým výborem. Pokud schválen nebude, navrhujeme, aby položka, s níž se počítalo na koupi nemovitosti v La Valettě, byla přidělena návrhu na koupi budov WIC a SDM a aby tato žádost o převod byla v souladu s tím upravena.

B. Nákup budov WIC a SDM ve Štrasburku Základní údaje 20. Když byly na začátku volebního období 1999–2004 schváleny pokyny, kterými se řídí politika Parlamentu v oblasti nemovitostí, předsednictvo zdůraznilo, že chce budovy, které Parlament ve Štrasburku, v Bruselu a v Lucemburku užívá, nabýt, a ne si je pronajímat. 21. Pokud jde o budovy ve Štrasburku, vedlo toto prohlášení o politice zprvu ke zdlouhavým jednáním o budově LOW, jež byla uzavřena až v únoru roku 2004. Po nabytí této budovy se příslušná oddělení z GŘ pro infrastrukturu a tlumočení spojily s vlastníkem budov WIC a SDM (dříve známé jako budovy IPE I a IPE II, které jsou spojeny s budovou LOW lávkou pro pěší přes řeku Ill), s cílem zjistit, zda by mohly také být na prodej. Budovy WIC a SDM 22. Dotyčné budovy byly postaveny ve třech etapách, a to v letech 1980, 1985 a 1987. Jejich celková podlahová plocha činí 63 400 m2 a nachází se na ní: • • • •

1060 kanceláří, včetně kanceláří, které v současné době využívají členové skupiny ALDE; devět zasedacích místností s tlumočnickými kabinami; restaurace a různé obslužné prostory (bar, prodejna novin a časopisů, kadeřnictví); parkoviště s kapacitou 120 míst.

23. Budovy byly nedávno přizpůsobeny nejnovějším bezpečnostním standardům. Náklady na jejich úpravy se pohybovaly kolem 11 milionů EUR a uhradil je vlastník budov. Kromě toho byly v budovách zahájeny práce na modernizaci technické infrastruktury. Celkové náklady jsou odhadovány na 16,5 milionu EUR a rovněž je uhradí vlastník. 24. Pozemek, na němž společnost SCI Erasme postavila budovy WIC a SDM, patří městu Štrasburk, které této společnosti poskytlo smlouvu o dlouhodobém pronájmu zahrnující věcná práva, která vyprší v roce 2047. Kromě toho společnost SCI Erasme pronajímá budovy městu Štrasburk, jež je zase dále pronajímá Parlamentu. 25. Na základě různých smluv o pronájmu, které jsou podepsány mezi městem Štrasburk a Parlamentem, činí roční pronájem budov WIC a SDM v současné době o něco více než 10 milionů EUR.

CM\592995CS.doc

15/24

PE 365.152v01-00

CS

Přípravné rozhovory zahájené koncem roku 2004 26. Při schůzkách o technických otázkách, které se týkaly modernizace budov, sdělil jejich majitel příslušným oddělením Parlamentu rovněž stanovisko společnosti SCI Erasme k prodeji budov. 27. První schůzka zabývající se touto problematikou se konala 24. listopadu 2004 za přítomnosti zástupců města Štrasburk. Hned poté zaslala společnost SCI Erasme dne 9. prosince 2004 dopis, v němž učinila nabídku prodeje budov za cenu 192 milionů EUR. Když příslušná oddělení Parlamentu v odpovědi zaslané dne 8. března 2005 společnosti SCI Erasme oznámila, že odhad ceny těchto nemovitostí vypracovaný externím konzultantem činil 118 milionů EUR, došla společnost k závěru, že rozdíl mezi oběma odhady je tak velký, že pokračovat dále v rozhovorech by bylo zbytečné. 28. Přesto byla svolána další schůzka mezi příslušnými odděleními Parlamentu a zástupci společnosti SCI Erasme s cílem formalizovat výsledek rozhovorů. 29. Na této schůzce bylo zástupcům vlastníka budov sděleno, že ze strany Parlamentu závisí dohoda na splnění dvou podmínek, tj.: • •

bude bezplatně poskytnut pozemek; náklady na modernizaci technické infrastruktury ve výši 16,5 milionů EUR ponese vlastník budov.

První kolo jednání 30. Dne 7. září 2005 zaslala společnost SCI Erasme Parlamentu novou nabídku, jež vycházela z prodejní ceny ve výši 140 milionů EUR zahrnující pozemek a budovy, a z požadavku, že společnost SCI Erasme by měla provést práce na modernizaci budov na své vlastní náklady za cenu nepřevyšující 16,5 milionu EUR. 31. Po přijetí tohoto návrhu se uskutečnily další schůzky se zástupci města Štrasburku a se zástupci vlastníka budov. Vedly k závěru, že by bylo možné dosáhnout dohody jak o právních podmínkách (bezplatný převod pozemku na Parlament), tak i o finančních podmínkách (ochrana zájmů Parlamentu), pokud jde o koupi těchto budov. Současný stav jednání 32. Na svém zasedání dne 12. října 2005 předsednictvo posoudilo projekt týkající se budov WIC a SDM a pověřilo „pana Onestu, místopředsedu odpovědného za politiku nabývání nemovitostí, a generálního tajemníka, aby zahájili jednání s vlastníkem budov WIC a SDM a s městem Štrasburk (majitelem pozemků, na nichž budovy stojí) s cílem získat tyto budovy pro Evropský parlament“. 33. První jednání se zástupci vlastníka budov a za přítomnosti pozorovatele zastupujícího město Štrasburk se uskutečnila ve středu dne 26. října 2005 ve Štrasburku. PE 365.152v01-00

CS

16/24

CM\592995CS.doc

34. Tento pozorovatel prohlásil, že město Štrasburk souhlasí s tím, aby byl pozemek Evropskému parlamentu poskytnut bezplatně. Město Štrasburk potvrdilo toto prohlášení v dopise ze dne 30. listopadu 2005. 35. Zástupci společnosti SCI Erasme, která je vlastníkem budov, zase potvrdili svou ochotu uzavřít bez zbytečných průtahů s Parlamentem a s městem Štrasburk rámcovou dohodu stanovující podmínky prodeje budov WIC a SDM Parlamentu na základě odložených plateb. 36. Dne 16. a 24. listopadu 2005 dosáhly všechny zainteresované strany shody o rámcové dohodě stanovující právní a finanční podmínky, které budou zahrnuty do notářského zápisu o prodeji. 37. Hlavní ustanovení notářského zápisu lze stručně shrnout takto: •

•

• •

prodejní cena budov WIC a SDM by činila 136 milionů EUR (140 milionů EUR minus cena pozemku ve výši 4 milionů EUR). Do této ceny by byla zahrnuta i částka 16,5 milionů EUR představující náklady na modernizaci technického vybavení, kterou by se SCI Erasme zavázala provést v souladu s předem vypracovanou zadávací dokumentací; odložená platba ceny stanovené za prodej by byla provedena takto: o platba 50 milionů EUR při podpisu notářského zápisu; o platba zbývající částky ve třech ročních splátkách: 30 milionů EUR do 15.12.2006; 50 milionů EUR do dne 31. ledna 2007; 6 milionů EUR do dne 15. prosince 2008; Parlament má právo provést předčasné platby, aniž by za to byl kdykoli penalizován; smluvní strany rámcové dohody by se zavázaly, že uzavřou notářský zápis o prodeji bez jakýchkoli průtahů (v prvním čtvrtletí roku 2006).

38. Dne 30. listopadu 2005 „předsednictvo: • •

•

•

vzalo na vědomí návrh rámcové dohody stanovující právní a finanční podmínky budoucí kupní smlouvy na budovy WIC a SDM s odloženými platbami; oznámilo odkladné podmínky kupní smlouvy tak, jak je stanovil tento návrh rámcové dohody, a to, že: o Komise musí vydat plnou moc, o město Štrasburk musí provést veškeré nezbytné formality pro bezplatné postoupení pozemků, které zabírají budovy WIC a SDM, Evropskému parlamentu; vyslechlo pana MULDERA, zpravodaje Rozpočtového výboru k politice Parlamentu v oblasti nemovitostí, jenž: o podal informaci o kladném stanovisku výše zmíněného výboru k této záležitosti, o oznámil, že formální rozhodnutí v této věci bude přijato na jedné z příštích schůzí výboru; rozhodlo se v souladu s ustanoveními článku 179 finančního nařízení požádat o stanovisko Rozpočtový výbor s cílem přijmout definitivní rozhodnutí ohledně tohoto

CM\592995CS.doc

17/24

PE 365.152v01-00

CS

návrhu rámcové dohody, doplněné o stanoviska Rozpočtového výboru, právní služby a GŘ pro finance, na své příští schůzi dne 12. prosince 2005.“ 39. V souladu s čl. 179 odst. 3 finančního nařízení a článkem 14 vnitřních předpisů již probíhají konzultace o tomto návrhu s Rozpočtovým výborem. Finanční důsledky rámcové smlouvy 40. V souladu s finančním nařízením má schvalující osoba přidělit prostředky potřebné k pokrytí všech úhrad splatných v roce 2006 po podpisu rámcové dohody. Na základě rámcové dohody mezi městem Štrasburk, společností SCI Erasme a Parlamentem musí být v rozpočtovém roce 2006 provedeny dvě platby v celkové výši 80 milionů EUR: první, ve výši 50 milionů EUR, bude splatná při podpisu notářského zápisu o prodeji a druhá představuje roční splátku za rok 2006 ve výši 30 milionů EUR. Prostředky nezbytné pro úhrady splatné v letech 2007 a 2008 musí být začleněny do rozpočtů na tyto roky. Část těchto prostředků bude pokryta ročními úsporami na nájemném ve výši 10 milionů EUR. 41. Prostřednictvím tohoto sběrného převodu budou získány prostředky ve výši 39 milionů EUR, a ty mohou být převedeny do článku 206 „Nabývání nemovitostí“. Pro projekt na Maltě je zapotřebí vyčlenit 2,25 milionu EUR a pro projekt ve Štrasburku je zapotřebí 80 milionů EUR. Celková částka činí 82,25 milionu EUR. 42. V této chvíli jsou v článku 206 k dispozici 4,3 miliony EUR. Převody C18 a C22, byla do této rozpočtové položky předisponována částka 4 000 000 EUR k pokrytí nákladů na pozemek ve Varšavě (ulice Piekna). Nabytí pozemku ve Varšavě závisí na celé řadě faktorů. Bylo již dosaženo dohody o ceně, ale Evropská komise požádala o podrobné plány budovy, která se má stavět, a některé záruky ohledně vydání stavebního povolení, dříve než poskytne zmocnění k jeho nabytí. Splnění těchto požadavků si vyžádá nějakou dobu, a do konce tohoto roku se to uskutečnit nepodaří. Z tohoto důvodu navrhujeme použít dané prostředky pro projekt ve Štrasburku a zároveň vyčlenit ekvivalent této částky v článku 209 „Předběžná položka k úhradě investic orgánu do nemovitostí“ v rozpočtu na rok 2006, kde je již k dispozici 15 000 000 EUR. Touto rozpočtovou operací bude finanční krytí projektu ve Varšavě zajištěno. 43. Po schválení této žádosti o převod by bylo v článku 206 k dispozici 4,3 milionu EUR + 39,14 milionu EUR = 43,44 milionu EUR, čímž by zůstala k pokrytí částka 82,25 milionů EUR - 43,44 milionů EUR = 38,81 milionů EUR. Ta by mohla být čerpána z podbodu 2001/03 „Roční splátky: Brusel“. 44. 85 milionů EUR bylo do podbodu 2001/03 přiděleno prostřednictvím sběrného převodu C26 s cílem provést dobrovolné předčasné platby na roční splátky za budovy D4 a D5. Předčasné platby za tyto budovy mohou být provedeny pouze na základě uskutečněného objemu investic, který souvisí s postupem stavebních prací. 45. Použití prostředků vyčleněných na předčasné platby za budovy D4 a D5 by negativně neovlivnilo postup tohoto projektu, neboť se týká pouze finanční stránky.

PE 365.152v01-00

CS

18/24

CM\592995CS.doc

46. Parlament není právně vázán k provádění předčasných plateb, jde pouze o alternativu, kterou smlouva připouští. Zálohové platby umožní Parlamentu snížit náklady tím, že dojde ke snížení částky za úroky, která by se mezi tím zaplatila za poskytnuté financování bankám. Parlamentu tato výhoda přinese užitek, neboť zbývající prostředky umožní finanční pokrytí všech prací, s nimiž se počítá pro první pololetí roku 2006, a existuje několik možností jak soustředit potřebné prostředky v dalších měsících tohoto roku. 47. Nyní navrhované čerpání částky 38,81 milionu EUR z podbodu 2001/03 bude pravděpodobně provedeno až ve druhé polovině roku 2006 a mohlo by být částečně využito příští rok na převod částky 11 milionů EUR z článku 209 „Předběžná položka k úhradě investic orgánu do nemovitostí“ (15 milionů je v položce k dispozici, minus 4 miliony EUR, s nimiž se počítá pro Varšavu) plus 7,5 milionu EUR z podbodu 2000/02 „Nájemné: Štrasburk“ (úspory díky koupi budov WIC a SDM). 48. Kromě toho by mohl Parlament využít v roce 2006 až 20 milionů EUR z opravného rozpočtu. Poprvé za mnoho let byl rozpočet Parlamentu na rok 2006 stanoven o 20 milionů EUR pod jeho tradiční podíl rozpočtu odpovídající 20% podílu okruhu 5. Na druhé straně však Parlament ve svém usnesení o návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2006, ostatní oddíly, souhlasil dne 27. října 2005 s tím, „aby za účelem získání kapitálových prostředků k nabývání budov byl převod každé nevyužité částky v rámci 20% podílu okruhu 5 plně podpořen Rozpočtovým výborem prostřednictvím opravných rozpočtů“. 49. Nebo by rovněž bylo možné soustředit částku 20 milionů EUR potřebnou k provedení co největšího objemu předčasných plateb za budovy v Bruselu prostřednictvím sběrného převodu v roce 2006.

Závěr 50. V této žádosti o převod navrhujeme, aby Rozpočtový výbor zvýšil částku, která byla až dosud soustředěna převodem C 26 o částku 39 144 556 EUR a schválil použití disponibilních prostředků k financování koupě budov v La Valettě (2,25 milionu EUR) a Štrasburku (80 milionů EUR) převedením částky v plné výši do článku 206 „Nabývání nemovitostí“. Zároveň požadujeme navýšit částku v článku 206 převedením další částky ve výši 38 800 410 EUR z podbodu 2001/03 „Roční splátky: Brusel“ částečným předisponováním částek převedených v prvním sběrném převodu C26. 51. Část této žádosti o převod týkající se nabytí Evropského domu na Maltě podléhá schválení stavebního projektu ze strany Rozpočtového výboru. Pokud nebude schválen, žádáme, aby položka, s níž se počítá na nabytí budovy v La Valettě, byla přidělena na projekt WIC/SDM a aby z tohoto důvodu byla částka ve výši 36 550 410 EUR z podbodu 2001/03 „Roční splátky: Brusel“ převedena do článku 206 „Nabývání nemovitostí“.

Odůvodnění disponibilních prostředků CM\592995CS.doc

19/24

PE 365.152v01-00

CS

Odůvodnění, jež byla uvedena v převodu C26, zůstávají pro většinu rozpočtových položek v platnosti i v této žádosti o převod. Některé doplňující informace jsou uvedeny níže. Obecně lze říci, že dodatečné částky zahrnují rovněž správní zůstatek. Ve většině případů si oddělení ponechala prostředky až do vyjasnění možného vývoje událostí koncem roku. Kapitola 10

„Členové orgánu“

- 1.334.000 EUR

Podstatnou část tohoto přebytku lze vysvětlit nevelkou změnou míry účasti poslanců na schůzích a technickými nedoplatky týkajícími se příspěvku na úhradu všeobecných nákladů a zdravotního pojištění. Kapitola 11

„Zaměstnanci v činné službě“

8.285.000 EUR

Stanovení rozpočtových odhadů na rok 2005 se ukázalo jako zvláště složité, a to zejména v důsledku rozšíření EU o 10 nových členských států a v menší míře i v důsledku zavedení nového služebního řádu. Většina přebytků v této kapitole vznikla kvůli zpoždění, k němuž došlo při obsazování pracovních míst pro úředníky nebo dočasné zaměstnance z nových členských států. Rozpočty na roky 2004 et 2005 vycházely z předpokladu, že tito zaměstnanci budou přijímáni mezi měsícem září 2004 a měsícem březnem 2005, zatímco ve skutečnosti se tento proces rozložil na období celého rozpočtového roku 2005. Kapitola 12

"Odškodnění zaměstnanců, jejichž služební poměr definitivně skončil"

- 163.00 EUR

Disponibilní zůstatek po poslední úpravě opravných koeficientů. Kapitola 14

Sociální a zdravotnická infrastruktura

- 150.000 EUR

Disponibilní zůstatek bezpečnostní rezervy v bodě 1410 „Lékařská služba“. Kapitola 17

Výdaje na recepce a reprezentaci

- 51.000 EUR

Konečný zůstatek vzniklý součtem zůstatků z různých podbodů. Kapitola 18

Interinstitucionální spolupráce

- 2.234.000 EUR

Doplňkový zůstatek související s tím, že se zpozdilo uvedení nových jeslí Wayenberg do provozu, že byla u Komise pronajata místa v soukromých jeslích a že rozsah externích překladů byl nižší, než se původně předpokládalo. PE 365.152v01-00

CS

20/24

CM\592995CS.doc

Kapitola 20 „Investice do nemovitostí, pronájem budov a náklady s nimi spojené“ - 20.458.656 EUR Dodatečná úprava týkající se výdajů za úklid a zařízení prostor v Bruselu a využití předběžně vyčleněných prostředků ve výši 18,1 milionu EUR, jež byly určeny na investice orgánu do nemovitostí. Kapitola 21 „Výpočetní technika a telekomunikace"

- 237.000 EUR

Prostředky zbývající po různých projektech týkajících se nákupu, práce, používání a údržby zařízení a softwaru. Kapitola 22 „Movitý majetek a náklady s ním spojené“

- 414.000 EUR

Správní zůstatky soustředěné z celkem 13 bodů a podbodů určených na různé typy výdajů a pro různé uživatele. Kapitola 23 „Běžné správní výdaje“

- 677.900 EUR

Nižší spotřeba papíru a kancelářských potřeb oproti původním předpokladům. Kapitola 25 „Výdaje na oficiální a jiné schůze“

- 263.000 EUR

Úspory týkající se různých výdajů v oblasti pořádání konferencí, kongresů a zasedání a účasti na těchto akcích. Kapitola 26 „Výdaje na vypracování studií a průzkumů a na konzultace“

- 320.000 EUR

Konečný přebytek v bodu, který se týká programu STOA. Kapitola 27 „Výdaje na publikační a informační činnost“

- 1.547.000 EUR

Soustředěné správní zůstatky, které se týkají publikací obecné povahy, informačních akcí a účasti na veřejných akcích a také nevyplacená část prostředků určených k financování skupinových návštěv. Kapitola 28 „Movitý a nemovitý majetek a interinstitucionální služby“

- 968.000 EUR

Přebytek, který vznikl především vypovězením dvou smluv na poskytnutí audiovizuálních služeb a oproti předpokladům nižším čerpáním částky určené na koprodukce a který je také tvořen správními zůstatky z několika bodů a podbodů určených k financování zvláštních výdajů externích kanceláří. Kapitola 29 „Dotace a finanční příspěvky“

- 153.000 EUR

Oproti předpokladům se uskutečnilo méně akcí s národními parlamenty, které vyžadovaly finanční příspěvek ze strany EP; přebytek v této kapitole lze rovněž vysvětlit existencí CM\592995CS.doc

21/24

PE 365.152v01-00

CS

kreditního zůstatku souvisejícího se školením a poskytování stipendií, jež mají přispět ke zdokonalování konferenčních tlumočníků. Kapitola 37 „Výdaje týkající se některých orgánů a institucí“

- 89.000 EUR

Správní zůstatek pocházející z výdajů sekretariátu a související s výdaji politických skupin a nezařazených poslanců. Kapitola 39 „Výdaje na parlamentní asistenci“

- 1.800.000 EUR

Správní zůstatek pocházející z asistenčních příspěvků. Odhady byly provedeny na základě předpokladu, že dojde k nejvýše 10 změnám/odstoupením poslanců od této chvíle do konce roku; do této částky jsou také zahrnuty kurzové rozdíly. ___________________

PE 365.152v01-00

CS

22/24

CM\592995CS.doc

IV. ŽÁDOST POVĚŘENÉ SCHVALUJÍCÍ OSOBY, KTERÁ JE PŘÍJEMCEM PŘEVÁDĚNÝCH PROSTŘEDKŮ Julian PRIESTLEY Podpis: Datum:

V. SOUHLAS POVĚŘENÉ SCHVALUJÍCÍ OSOBY, KTERÁ PROVÁDÍ PŘEVOD Pro všechny body Julian PRIESTLEY

Podpis: Datum:

CM\592995CS.doc

23/24

PE 365.152v01-00

CS

ROZHODNUTÍ PŘEDSEDY přijaté po oznámení rozhodnutí Rozpočtového výboru

Převod C 27 je schválen, pokud jde o položky, na které se vztahuje čl. 22 odst. 2 finančního nařízení Josep BORRELL FONTELLES

Podpis: Datum:

PE 365.152v01-00

CS

24/24

CM\592995CS.doc

EVROPSKÝ PARLAMENT. Rozpočtový výbor SDĚLENÍ ČLENŮM. Věc: Plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rok 2005

Recommend Documents