EUROPEES PARLEMENT 2004
2009
Begrotingscommissie
2.7.2008
MEDEDELING AAN DE LEDEN
Onderwerp:
Uitvoering van het budget 2008 voor het Europees Parlement
Hierbij ontvangt u het voorstel voor kredietoverschrijvingen C 13 - begrotingsjaar 2008
CM\731837NL.doc
NL
PE409.481
NL
De heer Reimer BÖGE Voorzitter van de Begrotingscommisie
Onderwerp: Verzoek tot kredietoverschrijving C13 - begrotingsjaar 2008
Geachte heer Böge, Overeenkomstig de bepalingen van artikelen 24 en 43 van het Financieel Reglement van 25 juni 2002, ontvangt u hierbij een verzoek tot kredietoverschrijving. Ik zou u er erkentelijk voor zijn indien u dit verzoek aan uw commissie kunt presenteren, zomogelijk tijdens de vergadering op 15-16 juli 2008. Hoogachtend,
Hans-Gert Pöttering
Bijlage: Verzoek tot kredietoverschrijving C13/2008
PE409.481
NL
2/5
CM\731837NL.doc
VERZOEK TOT OVERSCHRIJVING C13 BEGROTINGS JAAR 2008
OMSCHRIJVING 1. Overeenkomstig artikelen 24 en 43 van het Financieel Reglement van 25 juni 2002, is het Europees Parlement van plan een kredietoverschrijving uit te voeren binnen een hoofdstuk en uit de reserve voor onvoorziene uitgaven in het budget 2008 zoals hierna omschreven. 2. Het doel van dit voorstel is te verzoeken om toekenning van de extra middelen van twee begrotingsonderdelen gerelateerd aan de beveiliging en bewaking van gebouwen na de ondertekening van het nieuwe contract dat is toegekend aan de winnaar van de open inschrijving in Brussel en de verlenging van de dienstverlening die wordt geboden door het externe beveiligingsbedrijf in Straatsburg. BEGROTINGSONDERDELEN ONTVANGST Oorspr. kredieten ± AB Aangegane ± overschrijvingen verplichtingen
Gedane betalingen
Beschikbaar krediet vóór voorgestelde overschrijving
Krediet Bedrag van % overschr. beschikbaar na voorgestelde over totaal voorgestelde krediet overschrijving overschr.
2026/02 "Beveiliging en bewaking van gebouwen: Straatsburg " 7 220 000 5 370 776 2 057 568 1 849 224 2026/03 "Beveiliging en bewaking van gebouwen: Brussel" 17 607 950 +168 000 Overschr. S5 17 775 950 9 627 142 5 872 291 8 148 808 TOTAAL OVER TE SCHRIJVEN IN
+500 000
+6,9%
2 349 224
+1 000 000 +1 500 000
+5,6%
9 148 808
Bron: Staat van kredieten volgens FINICS per 24/06/2008
VERANTWOORDING 3. De belangrijkste taak van de Beveiligingsdienst is de veiligheid te garanderen van de mensen in en de gebouwen van het Parlement. Voor het jaar 2008 heeft de Beveiligingsdienst aanvullende financiële middelen nodig ten bedrage van 1,5 miljoen EUR om zijn wettelijke verplichtingen na te komen. 4. De diensten die gerelateerd zijn aan de veiligheid en de bewaking van gebouwen, worden verleend door externe bedrijven. Voor Brussel is na een oproep tot inschrijving in maart 2008 een nieuwe raamovereenkomst ondertekend en op 15 april 2008 van kracht geworden. 5. Hoewel de perimeter constant is gebleven, kost de beveiliging- en bewakingsservice 1 miljoen EUR meer dan onder het vorige contract. Het uurtarief voor de bewakers CM\731837NL.doc
3/5
PE409.481
NL
is gemiddeld met 10,4% gestegen. Het gemiddelde tarief dat bijvoorbeeld wordt toegepast voor de algemene dienstverlening voor een "chef d'équipe" is gestegen met 13,3%, van 31,12 EUR per uur tot 35,26 EUR per uur; een operator is gestegen met 17,8%, van 28,82 EUR per uur tot 33,94 EUR per uur; een bewaker is gestegen met 5,8% van 26,74 EUR per uur tot 28,29 EUR per uur. 6. Voor Straatsburg was de schatting voor het budget 2008 gebaseerd op een geplande reductie voor de brandweer tijdens de weekends en de nachten buiten de deelsessies. In overeenstemming daarmee werden vier brandweerlieden, twee "chefs d'équipe" en twee bewakers uit het organisatorische schema verwijderd en werd het budget dienovereenkomstig verlaagd. 7. Na haar bezoek in 2007 gaf de Safety Commission [Veiligheidscommissie] het advies dat de omvang van de brandweer niet verminderd moest worden. In 2008 heeft de Safety Commission [Veiligheidscommissie] echter wel ingestemd met het algemene verzoek van de Security Unit [Bewakingsdienst] om de diensten van de brandweer in te krimpen. De organisatorische structuur zal per 1 juli worden aangepast. De extra kosten van de uitgebreidere dienstverlening zullen voor het eerste halfjaar van 2008 bedragen 250 000,-- EUR. 8. Voorts is in april 2008 besloten dat de leveranciersingang in het LOW-gebouw moet voldoen aan hetzelfde veiligheidsniveau als de leveranciersingang in Brussel. 9. Dit besluit heeft als gevolg dat de dienstverlening door het externe beveiligingsbedrijf uitgebreid moet worden met extra bewakers. De extra kosten hiervoor worden geschat op 250 000,-- EUR. BEGROTINGSONDERDEEL DONOR Oorspr. kredieten ± AB ± overschrijvingen
Aangegane verplichtingen
Beschikbaar krediet vóór voorgestelde overschrijving
Gedane betalingen
Krediet Bedrag van % overschr. beschikbaar na voorgestelde over totaal voorgestelde krediet overschrijving overschrijving
Hoofdstuk 101 "Reserve onvoorziene uitgaven" 5 000 000 -165 000 Overschrijving C5 -500 000 Overschrijving C10 Uitstaande overschr.
-300 000 C11
Uitstaande overschr
-200 000 C12 3 835 000
3 835 000 TOTAAL OVER TE SCHRIJVEN UIT Bron: Staat van kredieten volgens FINICS per 24/06/2008
PE409.481
NL
4/5
-1 500 000 - 1 500 000
-39,1%
2 335 000
CM\731837NL.doc
VERZOEK TOT OVERSCHRIJVING C13 BEGROTINGS JAAR 2008
10. Onder deze omstandigheden wordt voorgesteld 1 500 000 EUR vrij te maken van Hoofdstuk 101 “Reserve onvoorziene uitgaven” voor overschrijving naar
Subpost 2026/02 "Veiligheid en bewaking van gebouwen: Straatsburg": + 500 0000 EUR; Subpost 2026/03 "Veiligheid en bewaking van gebouwen: Brussel": + 1 000 000 EUR.
VERZOEK DOOR GEDELEGEERD ONTVANGST OVERSCHRIJVINGEN
AUTORISATIEFUNCTIONARIS
David HARLEY
CM\731837NL.doc
5/5
PE409.481
NL
