EUROPEES PARLEMENT
BEGROTINGSCOMMISSIE
Mededeling aan de leden
Betreft:
Uitvoering van de begroting van het Europees Parlement voor 2004
Hierbij gaat het voorstel tot kredietoverschrijving C 2 – Begrotingsjaar 2004.
DIRECTORAAT GENERAAL INTERN BELEID 27 februari 2004 Bijlage
CM\521347NL.doc
NL
PE 338.075
NL
De heer Terence WYNN Voorzitter van de Begrotingscommissie
Betreft: Voorstel tot overschrijving C2 – Begrotingsjaar 2004
Mijnheer de voorzitter, Overeenkomstig de bepalingen van artikel 22, lid 2 van het Financieel Reglement van 25 juni 2002 gaat hierbij een ontwerpoverschrijving waaraan ik binnen drie weken mijn goedkeuring zal hechten. Hoogachtend,
Pat COX
Bijlage : Overschrijving
PE 338.075
NL
2/6
CM\521347NL.doc
I.
OMSCHRIJVING:
Kredietoverschrijving C2/2004 Hoofdstuk 28 – Onroerende goederen, roerende goederen en interinstitutionele diensten van artikel 283 – Audiovisuele voorlichting naar artikel 282 – Audiovisuele voorzieningen (infrastructuurkosten) II. STAND VAN DE KREDIETEN op basis van de situatie Finics van 24 februari 2004 Initiële kredieten + GAB + overschrijvingen
Beschikbare kredieten Beschikbare kredieten Bedrag voorgestelde na voorgestelde vóór voorgestelde overschrijving overschrijving overschrijving
Uitgevoerde betalingen
Verplichtingen
DONORPOST(EN) 2830 – Audiovisuele voorlichting 10.050.000
2.542.212
-
7.507.788
-200.000
7.307.788
2.000.000 TOTAAL DONORPOST(EN)
-576.000 -776.000
1.424.000
2831 – Uitzending via internet van plenaire en andere vergaderingen 2.000.000
-
ONTVANGENDE POST(EN) 282/07 – Audiovisuele voorzieningen (infrastructuurkosten): materieel en technische installaties voor audiovisuele middelen en telecommunicatie in de voor de pers bestemde zalen en ruimten te Brussel en Straatsburg 400.000
163.000
237.000 TOTAAL ONTVANGENDE POST(EN)
+776.000 +776.000
1.013.000
III. VERZOEK VAN DE GEDELEGEERDE ONTVANGENDE ORDONNATEUR(S) Francesca RATTI Handtekening: Datum: IV. AKKOORD VAN DE GEDELEGEERDE DONORORDONNATEUR(S) Francesca RATTI Handtekening: Datum:
CM\521347NL.doc
3/6
PE 338.075
NL
V. MOTIVERING 282/07 – Audiovisuele voorzieningen (infrastructuurkosten): materieel en technische installaties voor audiovisuele middelen en telecommunicatie in de voor de pers bestemde zalen en ruimten te Brussel en Straatsburg
+ € 776.000
Dit krediet dient ter dekking van de infrastructuuruitgaven voor de audiovisuele diensten en de aan deze uitgaven verbonden bijkomende kosten. Aan de post is op de begroting 2004 een bedrag toegewezen van € 400.000. De gevraagde overschrijving dient ter dekking van de uitgaven voor de exploitatie en het onderhoud van de computerapparatuur en het audiovisuele materiaal in de nieuwe perszaal in Brussel. Dit materiaal werd geïnstalleerd naar aanleiding van overschrijving C13/03, die op 10 september 2003 door de Begrotingscommissie werd goedgekeurd. Uitgaven in verband met het contract voor de exploitatie en het onderhoud van de zaal De uitgaven voor dit contract, dat werd gesloten na een procedure van gunning via onderhandelingen, bedragen € 776.600 in 2004 (vanaf 15/3/2004). De aanbestedingsprocedure die eind mei 2003 werd ingesteld, leverde slechts twee inschrijvingen op, die niet in overeenstemming waren met het bestek. De uitgaven dekken met name de volgende werkzaamheden: - terbeschikkingstelling in de perszaal van 1 tot 4 operator(s) voor 13 tot 24 uur per dag, afhankelijk van de periode van werkzaamheden (buiten vergaderperiode, vergaderperiode of ander evenement). De operators hebben als taak de gebruikers van de zaal te ontvangen en hun informatie en technische bijstand te verstrekken. Zij staan tevens in voor het technisch onderhoud van het materiaal en voor het administratief beheer. De administratieve taken hebben betrekking op de facturering van de telefoongesprekken van de journalisten-gebruikers. De kosten voor deze werkzaamheden, die noodzakelijk zijn voor de exploitatie van de zaal, zijn forfaitair vastgesteld op € 477.000; - levering en installatie van de telefooncentrale van de perszaal en installatie van de verbinding met de centrale van het Parlement (€ 110.000); - levering van een voorraad stukken en materiaal voor het onderhoud van de apparatuur (€ 64.000); - huurprijs van de lijnen tussen het Parlement en de Internet-provider (€ 47.000); - extra kosten voor preventieve onderhoudswerkzaamheden, reparaties en buitengewone interventies (€54.000); Doel is het contract voor de exploitatie op 15 maart 2004 te ondertekenen, zodat de zaal tijdens de verkiezingen in juni kan worden gebruikt. De kredieten van begrotingslijn 282/07 volstaan niet om deze uitgaven te dekken. Het besluit over de installatie van de nieuwe perszaal is te laat in de begrotingsprocedure voor 2004 genomen om nog bijkomende kredieten op de desbetreffende begrotingslijn te kunnen opnemen. De kredieten die momenteel op deze begrotingslijn beschikbaar zijn, zijn trouwens bestemd voor het onderhoud van de perszaal in Straatsburg.
PE 338.075
NL
4/6
CM\521347NL.doc
Daarom wordt verzocht om overschrijving van een bedrag van € 776.000 van begrotingslijn 282/07 – Audiovisuele voorzieningen (infrastructuurkosten): materieel en technische installaties voor audiovisuele middelen en telecommunicatie in de voor de pers bestemde zalen en ruimten te Brussel en Straatsburg. Dat bedrag kan als volgt worden verkregen: - € 200.000 van post 2830 – Audiovisuele voorlichting: een televisiespot voor de nieuwe landen die oorspronkelijk voor elk land afzonderlijk zou worden gemaakt, kon uiteindelijk centraal worden geproduceerd, met aanpassingen aan het specifieke karakter van elk land. De kosten konden op die manier worden beperkt. - € 576.000 van post 2831 – Uitzending via internet van plenaire en andere vergaderingen: dit bedrag is beschikbaar omdat de uitzending van de commissievergaderingen via 'streaming' pas eind maart van start gaat, terwijl de kredieten gepland waren voor twaalf maanden. ____________________
CM\521347NL.doc
5/6
PE 338.075
NL
BESLUIT VAN DE VOORZITTER
Genomen bij het verstrijken van de termijn van 3 weken na het op de hoogte stellen of na een voorafgaand besluit van de Begrotingscommissie
Overschrijving C2 wordt goedgekeurd
Pat COX Handtekening: Datum:
PE 338.075
NL
6/6
CM\521347NL.doc
