EUROPEES PARLEMENT 2004
2009
Begrotingscommissie
28.5.2009
MEDEDELING AAN DE LEDEN
Betreft:
Tenuitvoerlegging van de begroting van het Europees Parlement voor 2009
Hierbij gaat het voorstel voor kredietoverschrijving C 5-REV - begrotingsjaar 2009
CM\784808NL.doc
NL
PE423.781
NL
De heer Reimer BÖGE Voorzitter van de Begrotingscommissie
Betreft: Verzoek kredietoverschrijving C5-REV - begrotingsjaar 2009
Geachte heer Böge,
Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 24 en 43 van het Financieel Reglement van 25 juni 2002, gaat hierbij een verzoek betreffende een kredietoverschrijving. Ik verzoek u deze ontwerpoverschrijving aan uw commissie voor te leggen, indien mogelijk tijdens de vergadering van eind juni 2009. Hoogachtend,
Hans-Gert Pöttering
Bijlage: Verzoek om kredietoverschrijving C5-REV-/2009
PE423.781
NL
2/5
CM\784808NL.doc
OVERSCHRIJVINGSVERZOEK C5
BEGROTINGSJAAR 2009
SAMENVATTING 1. Het doel van dit voorstel is te verzoeken om verhoging van de subposten 2100/04 “Hard- en software ten behoeve van de informatie- en innovatietechnologieën: Streamline” en 2102/07 “Externe dienstverlening ten behoeve van de informatie- en innovatietechnologieën: Streamline-software en medefinanciering van de helpdeskfunctie van het NAP" met een totaalbedrag van 822 000 EUR in het kader van de ontwikkeling van de beheersapplicatie voor de personeelsadministratie.
ONTVANGENDE BEGROTINGSLIJNEN
Oorspronkelijke kredieten ± GB ± overschrijvingen
Aangegane verplichtingen
Verrichte betalingen
Beschikbare kredieten Beschikbare kredieten Bedrag voorgestelde vóór voorgestelde na voorgestelde overschrijving overschrijving overschrijving
2100/04 “Hard- en software voor de informatie- en innovatietechnologieën: Streamline” 280 000
138 595
138 595
141 405
+ 527 000
668 405
2102/07 “Externe dienstverlening ten behoeve van de informatie- en innovatietechnologieën: Streamline-software en medefinanciering van de helpdeskfunctie van het NAP” 963 000
491 119
142 974
471 881
+ 295 000
TOTAAL OVER TE SCHRIJVEN
+ 822 000
766 881
Bron: Stand van de kredieten volgens Finics per 30 maart 2009
2. STREAMLINE (STaff REsources And Management on-LINE) is de beheersapplicatie voor de personeelsadministratie van het Europees Parlement. In het systeem worden de persoonlijke gegevens van alle medewerkers van het EP opgenomen. Streamline zorgt voor een dynamisch, gedecentraliseerd en interactief beheer van deze gegevens. Iedere medewerker heeft direct toegang tot zijn persoonlijke gegevens en kan op intranet via Streamline rechtstreeks bepaalde verzoeken indienen (verlof, deeltijdwerk enz.) bij het DG Personeelszaken. Dit nieuwe systeem is ook bedoeld om de bestaande administratieve processen te vereenvoudigen en te automatiseren en de geleverde diensten aan de directoraten-generaal te verbeteren. 3. De kredieten die aan het Streamlineproject zijn toegewezen, zijn onderverdeeld in twee subposten, te weten subpost 2100/04 en 2102/07. Het doel van onderhavig verzoek is om de twee subposten de benodigde kredieten toe te wijzen om het beheer van de geaccrediteerde parlementaire medewerkers, de medefinanciering van het NAP en de uitbesteding van bepaalde taken mogelijk te maken. CM\784808NL.doc
3/5
PE423.781
NL
Het beheer van de geaccrediteerde parlementaire medewerkers in Streamline 4. Na de goedkeuring van de toepassingsvoorschriften inzake het statuut van de leden van het EP, heeft de Raad een verordening goedgekeurd die als doel heeft meer duidelijkheid te verschaffen over de rechtspositie van de parlementaire medewerkers die de leden van het Europees Parlement assisteren. Deze verordening voorziet dat de geaccrediteerde parlementaire medewerkers onder dezelfde regeling vallen als de regeling die van toepassing is op andere personeelsleden van de Europese Gemeenschap, vastgelegd in Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 259/68. 5. Dientengevolge moeten de persoonlijke gegevens van deze nieuwe categorie medewerkers ook in Streamline worden ingebracht en beheerd, op dezelfde wijze als de reeds bestaande categorieën personeelsleden onder de RAP. De huidige schattingen gaan uit van de werving van 700 geaccrediteerde medewerkers tussen juli en september 2009. 6. Dit nieuwe element, waar in januari 2008 tijdens de vaststelling van de begroting voor 2009 nog geen rekening mee werd gehouden, vereist de nodige aanvullende kredieten om de aankoop van 700 licenties te dekken voor een gelijk aantal Oraclepakketten en de technische en aanverwante ondersteuning, waarvan de totale kosten oplopen tot 217 000 EUR. 7. Tegelijkertijd maakt het toenemende algemene gebruik van Streamline door het voltallige personeel van het Europees Parlement het noodzakelijk om aanvullende licenties aan te kopen met het oog op de toename van het aantal personeelsleden sinds 2005 (+ 1000 actieve medewerkers) voor dezelfde modules van het ORACLE-pakket, alsmede voor de daarmee samenhangende technische ondersteuning, hetgeen neerkomt op een bedrag van 310 000 EUR aan extra kosten. 8. Bijgevolg wordt voorgesteld een bedrag van 527 000 EUR over te schrijven van hoofdstuk 101 “Reserve voor onvoorziene uitgaven” naar subpost 2100/04 “Hard- en software voor de informatie- en innovatietechnologieën: Streamline”. Medefinanciering en tegemoetkoming inzake het salarisprogramma NAP (New Pay Application) 9. Het invoeren van de nieuwe categorie medewerkers zal eveneens extra kosten met zich meebrengen in verband met de aanpassing van de NAP-applicatie voor een geraamd bedrag van 20 000 EUR. 10. Daarnaast heeft de Commissie besloten NAP naar een ander platform te migreren. Deze beslissing, die ten tijde van het opstellen van de raming 2009 nog niet bekend was, gaat uit van een medefinanciering door het EP ter grootte van 160 000 EUR. 11. Het aanvullende bedrag dat nog nodig is uit hoofde van de NAP-applicatie bedraagt derhalve 180 000 EUR. Uitbesteding van bepaalde taken door vervanging van de Database Administrator
PE423.781
NL
4/5
CM\784808NL.doc
OVERSCHRIJVINGSVERZOEK C5
BEGROTINGSJAAR 2009
12. Het onverwachte vertrek van de Data Base Administrator (DBA) Streamline (tijdelijk functionaris) eind februari 2009 en de complexiteit van de applicatie op het gebied van administratie en bedrijfsvoering maakten het noodzakelijk een Oracleconsultant in te schakelen met dezelfde kwalificaties totdat er een interne medewerker is aangeworven en opgeleid. 13. De dienstverlening van deze Oracleconsultant wordt geschat op 6 maanden/persoon, wat neerkomt op een kostenpost van 115 000 EUR. 14. Bijgevolg wordt voorgesteld een bedrag van 295 000 EUR over te schrijven van hoofdstuk 101 “Reserve voor onvoorziene uitgaven” naar subpost 2102/07 "Externe dienstverlening ten behoeve van de informatie- en innovatietechnologieën: Streamlinesoftware en medefinanciering van de helpdeskfunctie van het NAP”.
DONORBEGROTINGSLIJN Oorspronkelijke kredieten ± GB ± overschrijvingen
Aangegane verplichtingen
Beschikbare kredieten Beschikbare kredieten Bedrag voorgestelde vóór voorgestelde na voorgestelde overschrijving overschrijving overschrijving
Verrichte betalingen
Hoofdstuk 101 "Reserve voor onvoorziene uitgaven" 10 018 600 - 800 000 Hangende C2 9 218 600
0
0 9 218 600 TOTAAL IN TE BOEKEN
- 822 000 - 822 000
8 396 600
Bron: Stand van de kredieten volgens Finics per 30 maart 2009
15. Het totaalbedrag van de aangevraagde aanvullende kredieten van 822 000 EUR kan worden onttrokken aan hoofdstuk 101 “Reserve voor onvoorziene uitgaven” waar het ter beschikking staat. VERZOEK VAN DE HOOFDORDONNATEUR (ONTVANGER)
Barry WILSON Handtekening: Datum:
CM\784808NL.doc
5/5
PE423.781
NL
