EUROPEES PARLEMENT 2004
««« « « « « « « «««
2009
Begrotingscommissie
21 september 2005
MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft:
Uitvoering van de begroting van het Europees Parlement voor 2005
Hierbij gaat het voorstel tot kredietoverschrijving C 20 - begrotingsjaar 2005.
DIRECTORAAT-GENERAAL INTERN BELEID
CM\581102NL.doc
PE 362.763v01-00
Externe Vertaling
NL
NL
De heer Janusz LEWANDOWSKI Voorzitter van de Begrotingscommissie
Betreft: Verzoek tot kredietoverschrijving C20 - begrotingsjaar 2005
Geachte heer Lewandowski, Overeenkomstig de bepalingen van artikel 22, lid 2 van het Financieel Reglement van 25 juni 2002, gaat hierbij een verzoek om kredietoverschrijving waaraan ik binnen drie weken mijn goedkeuring zal hechten. Hoogachtend,
Josep BORRELL FONTELLES
Bijlage: Verzoek om kredietoverschrijving C20 /2005
PE 362.763v01-00
NL
2/6
CM\581102NL.doc
I.
OMSCHRIJVING
Kredietoverschrijving C20/2005 binnen hoofdstuk 20 "Investeringen in onroerende goederen, huur van gebouwen en bijkomende kosten" van: post 2030-02 "Schoonmaken en onderhoud: Straatsburg" naar: post 2020-01 "Water, gas, elektriciteit en verwarming: Luxemburg" en post 2020-03 "Water, gas, elektriciteit en verwarming: Brussel" II.
STAND VAN DE KREDIETEN: op basis van de Finics-stand van 16.9.2005
Initiële kredieten ± AB ± overschrijvingen
Verrichte betalingen
Verplichtingen
Beschikbare kredieten Beschikbare kredieten Bedrag voorgestelde vóór voorgestelde na voorgestelde overschrijving overschrijving overschrijving
DONORPOST(EN) 2030-02 "Schoonmaken en onderhoud: Straatsburg" 11 100 000 -50 000 Overschrijving C15 11 050 000
9 000 489
4 323 141 2 049 511 TOTAAL DONORPOST(EN)
-900 000 -900 000
1 149 511
4 794
+200 000
204 794
456 183
+700 000
1 156 183
TOTAAL ONTVANGENDE POST(EN)
+900 000
ONTVANGENDE POST(EN) 2020-01 "Water, gas, elektriciteit en verwarming: Luxemburg" 2 269 630
2 264 836
1 410 318
2020-03 "Water, gas, elektriciteit en verwarming: Brussel" 4 684 674
4 228 491
2 690 066
III. MOTIVERING
2020-01 "Water, gas, elektriciteit en verwarming: Luxemburg" 2020-03 "Water, gas, elektriciteit en verwarming: Brussel"
+ 200 000 € + 700 000 €
1. Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het verbruik van water, gas, elektriciteit en verwarming van de vestigingen in Luxemburg en Brussel. In de begroting voor 2005 zijn aan deze posten de volgende bedragen toegewezen: 2 269 630 € voor Luxemburg en 4 684 674 € voor Brussel.
CM\581102NL.doc
3/6
PE 362.763v01-00
NL
Dit voorstel heeft tot doel de overschrijving aan te vragen van 900 000 € van post 2030-02 "Schoonmaken en onderhoud: Straatsburg" naar post 2020-01 "Water, gas, elektriciteit en verwarming: Luxemburg" (200 000 €) en naar post 2020-03 "Water, gas, elektriciteit en verwarming: Brussel" (700 000 €) ter dekking van uitgaven voor het krediettekort door hoger dan verwachte energiekosten. 2. In april en juni 2004 heeft het Parlement twee nieuwe gebouwen in Luxemburg gehuurd, torens A en B. Bij het opstellen van de begrotingsraming voor 2005 waren geen historische gegevens over het energieverbruik beschikbaar. Uit de eerste facturen blijkt dat het werkelijke energieverbruik van deze gebouwen hoger ligt dan oorspronkelijk geraamd, hoofdzakelijk door de airconditioning en vooral door de koeling van de ITapparatuur. Een bijkomend krediet van 200 000 € is nodig om alle te verwachten behoeften te dekken. 3. In Brussel huurt het Parlement sinds 15 januari 2005 twee verdiepingen van het gebouw aan de Wiertzstraat 30-50. In de begroting voor 2005 is met de energiekosten geen rekening gehouden. De desbetreffende begrotingslijn moet bijgevolg met 100 000 € worden verhoogd. 4. In januari 2004, bij de opstelling van de begrotingsraming voor 2005, schatte men dat de elektriciteitsprijzen met 10 % zouden stijgen. De werkelijke prijsstijging tussen januari 2004 en februari 2005 bedroeg 32 %. Ondanks een aantal energiebesparende maatregelen is voor de gebouwen in Brussel een extra bedrag van 600 000 € nodig. 5. Het benodigde bedrag is beschikbaar onder hoofdstuk 20 "Investeringen in onroerende goederen, huur van gebouwen en bijkomende kosten", post 2030-02 "Schoonmaken en onderhoud: Straatsburg". Dit krediet dient ter dekking van de kosten, op basis van de huidige contracten, voor het onderhoud van de gebouwen, liften, verwarming, airconditioning en branddeuren, alsook voor rattenverdelging, schilder- en herstellingswerken enz. 6. De beschikbaarheid van de kredieten op post 2030-02 is te danken aan besparingen op twee vlakken: •
•
In Straatsburg is er een automatisch documenttransportsysteem tussen de printshop in het WIC-gebouw en het LOW-gebouw via een tunneltje onder de rivier de Ill. Bij het opstellen van de begrotingsraming is een bedrag van 250 000 € ingeschreven voor eventuele herstellingswerken aan de tunnel. Deze bleken uiteindelijk niet nodig te zijn en dus zijn de kredieten beschikbaar voor overschrijving. Eind 2004 heeft de veiligheidseenheid een aanbesteding voor videobewaking in de drie vestigingen uitgeschreven. In dat verband is toen besloten dat het beter zou zijn de vervanging van de camera’s in Straatsburg in het algemene programma in te passen. De vervanging is bijgevolg met voor dit programma bestemde veiligheidskredieten gefinancierd. Kredieten die oorspronkelijk in de lente van 2004 - bij het opstellen van
PE 362.763v01-00
NL
4/6
CM\581102NL.doc
de begrotingsraming voor 2005 - hiervoor waren bestemd, vertonen daarom nu een overschot van 650 000 €. 7. Gezien deze omstandigheden wordt voorgesteld 200 000 € over te schrijven van post 2030-02 "Schoonmaken en onderhoud: Straatburg" naar post 2020-01 "Water, gas, elektriciteit en verwarming: Luxemburg" en om 700 000 € over te schrijven van dezelfde post 2030-03 "Schoonmaken en onderhoud: Straatsburg" naar post 2020-03 "Water, gas, elektriciteit en verwarming: Brussel".
IV. VERZOEK GEDELEGEERDE ORDONNATEUR ONTVANGENDE POST(EN)
Pierre-Nicolas RIEFFEL Handtekening: Datum: V. AKKOORD GEDELEGEERDE ORDONNATEUR DONORPOST(EN)
Pierre-Nicolas RIEFFEL Handtekening: Datum: _________________________________________
CM\581102NL.doc
5/6
PE 362.763v01-00
NL
BESLUIT VAN DE VOORZITTER
Genomen bij het verstrijken van de termijn van drie weken na het in kennis stellen of na voorafgaand besluit van de Begrotingscommissie
Overschrijving C20 wordt goedgekeurd.
De voorzitter Handtekening: Datum:
PE 362.763v01-00
NL
6/6
CM\581102NL.doc
