Eerste Bestuursrapportage 2013 Periode januari tot en met april 2013 Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant

Eerste Bestuursrapportage 2013 Periode januari tot en met april 2013 Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur in de vergadering van 3 juli 2013

Pagina 1

Pagina 2

Inhoudsopgave 1. Inleiding ............................................................................................................................. 5 1.1 Leeswijzer .................................................................................................................. 6 2. Bezuinigingen.................................................................................................................... 7 3. Programma’s ..................................................................................................................... 8 3.1 Programma 1 Algemeen Bestuur.............................................................................. 8 3.2 Programma 2 Middelen............................................................................................. 9 3.3 Programma 3 Sociaal Economische Zaken ............................................................ 10 3.4 Programma 4 Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen .................................................. 11 3.5 Programma 5 Mobiliteit ........................................................................................... 12 3.6 Programma 6 Duurzaamheid .................................................................................. 13 3.7 Programma 7 Kleinschalig Collectief Vervoer ......................................................... 14 3.8 Programma 8 Zorg, Welzijn en Onderwijs .............................................................. 16 4. Bijlagen ........................................................................................................................... 18

1e bestuursrapportage 2013 Regio West-Brabant

Pagina 3


Pagina 4

1.

Inleiding

Hierbij bieden wij u de ee rste bestuursrapportage van 2013 aan van de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant. U heeft gevraagd om bij de bestuursrapportages enkel op afwijkingen te rapporteren, en dat d oen we hi erbij. Om u to ch op de hoogte te hou den van ontwi kkelingen en gebeurtenissen van de eerste vier maanden van 2013 hebben we ervoor gekozen bij deze bestuursrapportage een nieuwsbrief mee te zenden waarin enkele hoogtepunten per bestuurscommissies beschreven zijn. In de begroting 2013 resteerde ons nog een taakstelling van € 110.000,-. Deze taakstelling wordt in de bestuursrapportage behaald door de bezuinigingen die aangedragen zijn door de bestuurscommissies Algemeen Bestuur, Sociaal Economische zaken en Duurzaamheid. De verd ere uitwerking hiervan treft u aan in de programma’s en in de bijgesloten begrotingswijziging. Met deze bestuursrapportage wordt u als colleges geïnformeerd over de voortgang van de diverse opgaven. Wij vertrouwen erop dat u deze informatie deelt m et uw g emeenteraad, zodat ook uw raadsleden betrokken blijven bij de (bestuurlijke) West-Brabantse ontwikkelingen.

Het dagelijks bestuur van de Regio West-Brabant, De voorzitter, De secretaris,

P.A.C.M. van der Velden

ir. M.L.T. Dircks


Pagina 5

1.1

Leeswijzer

Voor u ligt de 1e bestuursrapportage 2013 waarmee u geïnformeerd wordt over de uitvoe ring van de programmabegroting voor 2013. U heeft ons gevraagd om in de be stuursrapportages enkel de belangrijkste afwijkingen te melden en geen tussenstand van zaken. Daarom lees t u in deze eerste bestuursrapportage enkel de afwijkingen ten opzichte van de va stgestelde begroting 2013. Deze rapportage gaat over de e erste 4 maanden van het jaa r. De inte rne uren zijn in deze rapportage nog niet doorgeboekt, de cijfers bevatten met name de benutting van d e werkbudgetten. In de tweede bestuursrapportage zal stilgestaan worden het verloop van de bedrijfsvoeringskosten. In hoofdstuk 2 wordt u geïnformeerd over de ontwikkeling van d e bezuinigingen. In hoofdstuk 3 zijn per programma de belangrijkste beleidsmatige en financiële afwijkingen ten op zichte van d e programmabegroting beschreven. In hoofd stuk 4 zijn de bijla gen opgenomen van het prog ramma Kleinschalig Collectief Vervoer.


Pagina 6

2.

Bezuinigingen

Om inzicht te geven in het verloop van de taakstelling is onderstaand overzicht opgesteld. Resterende taakstelling uit de begroting 2013 € Voorgestelde bezuinigingen in de 1e berap Algemeen Bestuur Sociaal Economische Zaken

Duurzaamheid

Som van bovenstaande voorstellen

110.000

€ € € € € € € € €

10.000 5.175 40.700 12.850 11.275 5.000 8.500 12.750 4.000

€

110.250

versobering van werkbudget versobering van werkbudget algemeen verlaging cofinanciering Reap / Leader verlaging werkbudget Arbeidsmarktbeleid verlaging werkbudget RAC verlaging uren 'algemeen' verlaging uren 'duurzaam bouwen' verlaging uren 'energie' verhoging opbrengst, door te belasten uren naar externen

Deze voorstellen zijn bij de jaarrekening 2012 reeds voorgedragen. De uitwerking van be zuinigingen per programma vindt u t erug in d e financiële overzichten in de kolom Begr.wijz. 1e berap en een nadere uitwerking van de voorstellen vindt u in de bijgesloten begrotingswijziging.


Pagina 7

3.

Programma’s

De belangrijkste financiële en beleid smatige afwijkingen ten op zichte van de programmabegroting staan hieronder per programma beschreven. Voor alle programma’s geldt dat d e boekingen zijn bijgewerkt tot en met april. Op dit moment is bij geen enkel programma een grote afwijking te melden.

3.1

Programma 1

Algemeen Bestuur

Missie: “Ruimtelijke en duurzame ontwikkelingen in West-Brabant gaan hand in hand!” Bestuurlijk trekker: Dagelijks Bestuur Regio West-Brabant Ambt. opdrachtnemer: M. Dircks (Regio West-Brabant) Programmasecretaris: A. Reijlink (Regio West-Brabant) Zijn er (financiële) afwijkingen te melden? Binnen het prog ramma Algemeen Bestuur zijn g een nieuwe ontwikkelingen, noch afwij kingen te melden ten opzichte van de begroting. Financieel overzicht bijgewerkt tot en met april Programma Algemeen Bestuur b edragen x € 1.000 Lasten

2013

2013

2013

2013

2013

Primitieve begroting Begrotingswijz. Begr.wijz.1e berap Begroting na wijz Boekingen t/m april

Bestuurskosten

365

-

-10

355

14

Saldo programma voor resultaatb estemming

365

-

-10

355

14

Mutaties reserves

-

-

-

Saldo programma na resultaatb estemming

365

-

365

14

365

-

365

1

Mutaties reserves

-

-

-

-


-

-

-

-

Baten Bestuurskosten

-


Vanuit de jaarrekening 2012 is nog een extra bezuiniging doorgevoerd op de programmakosten.


Pagina 8

3.2

Programma 2

Middelen

Missie “Samen doen wat samen kan!” Bestuurlijk trekker: J. Peters (Oosterhout) Ambt. opdrachtnemer: A. Baart (Woensdrecht) Programmasecretaris: A. Meijer (Regio West-Brabant) Zijn er (financiële) afwijkingen te melden? Binnen het p rogramma Middelen zijn geen nieuwe ontwikkelingen, noch afwijking en te m elden ten opzichte van de begroting.

Financieel overzicht bijgewerkt tot en met april Programma Middelen bedragen x € 1.000 Lasten

2013

2013

2013

2013

2013

Primitieve begroting Begrotingswijz. Begr.wijz. 1e berap Begroting na wijz Boekingen t/m april

Middelen

1.159

-

-

1.159

400

Saldo programma voor resultaatbestemming

1.159

-

-

1.159

400

-

-

-

-

1.159

-

-

1.159

400

Middelen

1.159

-

-

1.159

560

Saldo programma voor resultaatbestemming

1.159

-

-

1.159

560

-

-

-

-

1.159

-

-

1.159

Mutaties reserves Saldo programma na resultaatbestemming

-

Baten

Mutaties reserves Saldo programma na resultaatbestemming


560

Pagina 9

3.3

Programma 3

Sociaal Economische Zaken

Missie: “Het, in samenspraak met vertegenwoordigers van de 3 O’s en met oog voor de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid, leveren van een substantiële bijdrage aan de economische ontwikkeling van de regio West-Brabant, zodat iedere inwoner zelf in zijn inkomen kan voorzien.” Bestuurlijk voorzitter: C. Meeuwis (Breda) Ambt. opdrachtnemer: B. Kandel (Moerdijk) Programmasecretaris: C. Budding (Regio West-Brabant) Zijn er (financiële) afwijkingen te melden? Geconstateerd kan word en dat binnen SEZ in de e erste 4 ma anden van 201 3 geen spra ke is van beleidsmatige of finan ciële afwijkingen, anders dan het besluit om te bezuinigingen op de programmakosten voor een be drag van € 70.00 0,-. De uitsp litsing van d eze bezuiniging is o p onderstaande producten en leidt tot ee n begrotingswijziging. De bezuinigingen leiden tot minder armslag en minder m ogelijkheden voor SEZ o m activiteiten c.q. proj ecten te sta rten en te ondersteunen. Zo zal het bijvoorbeeld voor wat betreft co-financiering REAP betekenen dat meer geld bij derden moet worden gevonden, wil tegemoet worden gekomen aan de provinciale eisen. Dit zal in de praktijk gezien de –financiële- situatie bij projectpartners niet meevallen. Voor de werkgelegenheidsenquête wordt een deel van de werkzaamheden direct door de gemeente Breda opgepakt en verrekend. Daarom kan een bedrag van € 50.000,- wordt afgeraamd bij deelprogramma Informatie en Analyse. Het hoge b edrag aan b oekingen bij Algemeen wordt veroorzaakt door de verpli chting die is opgenomen voor de bijdrage aan Rewin. De bijdrage die hiervoor ontvangen wordt door de gemeenten is hier nog niet in verwerkt. Per saldo is de bijdrage aan Rewin voor de RWB nul. Financieel overzicht bijgewerkt tot en met april Programma Sociaal Economische Zaken b edragen x € 1.000 Lasten Algemeen

2013

2013

2013

2013

2013

Primitieve begroting Begrotingswijz. Begr.wijz.1e berap Begroting na wijz Boekingen t/m april 89

-

-5

84

1.148

Economische Zaken

633

-

-41

592

59

Werk en Arbeid

120

-

-13

107

60

Recreatie en Toerisme

346

-

-11

335

63

Plattelandseconomie

36

-

-

36

0

Informatie en Analyse

122

-

-50

72

17

1.346

-

-120

1.226

1.267

-

-

-

-

-

1.346

-

-120

1.226

1.267

-

89

633

-

-

633

284

Werk en Arbeid

120

-

-

120

588

Recreatie en Toerisme

346

-

-

346

36

-

-

36

122

-

-50

72

0

1.346

-

-50

1.296

948

-

-

-

1.346

-

-50

Saldo programma voor resultaatb estemming Mutaties reserves Saldo programma na resultaatb estemming Baten Algemeen Economische Zaken

89

Plattelandseconomie Informatie en Analyse Saldo programma voor resultaatb estemming Mutaties reserves Saldo programma na resultaatb estemming


1.296

-

76 -

948

Pagina 10

3.4

Programma 4

Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen

Missie: “Voor veel is een plek in West-Brabant, maar het blijft wel mooi!” Bestuurlijk voorzitter: Ad van der Wegen (Bergen op Zoom) Ambt. opdrachtnemer: A.C. Spindler (Bergen op Zoom) Programmasecretaris: P.J.F.M. Vermeulen (Regio West-Brabant) Zijn er (financiële) afwijkingen te melden? Er zijn op dit moment geen financiële afwijkingen over de eerste vier maanden te melden. Zowel het aantal productieve uren van de mede werkers op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en wonen als ook de rechtstreeks door te berekenen uren van de regioarcheologen lopen ruimschoots in de pas met de begrote uren 2013. Naar verwachting blijven de lasten van het project arbeidsmigranten, waarvan de dekking via het regulier budget wonen en een bijdrage van h et regiofonds en subsidies van rijk en provincie loopt, binnen het v astgestelde budget. De ve rdere verantwoording hierop zal in d e 2e bestuursrapportage en/of jaarrekening 2013 worden afgelegd. Financieel overzicht bijgewerkt tot en met april Programma Ruimtelijke ontwikkeling en wonen b edragen x € 1.000 Lasten

2013

2013

2013

Algemeen

70

0

Ruimtelijke ontwikkeling

170

Regioarcheologie

173

Wonen

171

-

3

-

Besluit woninggebonden subsidies Saldo programma voor resultaatb estemming

2013

2013

Primitieve begroting Begrotingswijz. Begr.wijz 1e berap Begroting na wijz Boekingen t/m april

14

586

Mutaties reserves

-


586

14 14

70

-

-

0

170

-

-

187

8

-

171

15

-

3

1

-

600

24

-

-

-

600

24

Baten Algemeen

-

-

-

-

Ruimtelijke ontwikkeling

239

-

-

239

-

Regioarcheologie

173

-

187

-

Wonen

171

-

-

171

3

-

-

3

-

600

-

-

-

600

Besluit woninggebonden subsidies Saldo programma voor resultaatb estemming

586

Mutaties reserves

-


586

14

14 14

De begrotingswijziging in dit overzi cht komt voort ui t het besluit van de 2 en betreft de ophoging van het uurtarief van de regioarcheologen.


e

1

33 34 34

bestuursrapportage 2012

Pagina 11

3.5

Programma 5

Mobiliteit

Missie: “De regio West-Brabant duurzaam bereikbaar en leefbaar houden.” Bestuurlijk voorzitter: S. Adriaansen (Roosendaal) Ambt. opdrachtnemer: E. Koenen (Werkendam) Programmasecretaris: A. Verduin (Regio West-Brabant) Zijn er (financiële) afwijkingen te melden? Om de regio West-Brabant duurzaam bereikbaar te maken en te houden, wordt er ondermeer ingezet op het robuust maken van de multimodale netwerken. Dit betekent concreet dat er vanuit de bestuurscommissie Mobiliteit ondermeer extra inzet en aandacht wordt besteed aan het oplossen van (de huidige) knelpunten op de verschillende landelijke multimodale netwerken. Vooral op het gebied van het autosnelwegennetwerk hebben zowel de A27 als de A58/A4 speciale aandacht. Deze werkzaamheden zijn naast ook andere mobiliteitsvraagstukken, welke voortkomen uit de uitvoeringsagenda van de Strategische Agenda 2012-2020, noodzakelijk om vorm en inhoud te geven aan het realiseren tal van doelstellingen op het gebied van mobiliteit.

Financieel overzicht bijgewerkt tot en met april Programma Mobiliteit b edragen x € 1.000 Lasten

2013

2013

2013

2013

Algemeen

107

-

GGA Breda

210

-

-

38

-

-

354

-

GGA Westelijk Noord-Brabant Saldo programma voor resultaatb estemming

2013

Primitieve begroting Begrotingswijz. Begr.wijz 1e berap Begroting na wijz Boekingen t/m april 25

132 210

12 -

38

45

25

379

57

25

379

Mutaties reserves

-

-


354

-

-

-

Algemeen

107

-

-

107

-

GGA Breda

210

-

-

210

-

38

-

-

38

-

354

-

-

354

-

57

Baten

GGA Westelijk Noord-Brabant Saldo programma voor resultaatb estemming Mutaties reserves

-

-

-

-


354

-

-

354

-

De bestuurscommissie heeft aan het Dagelij ks Bestuur in ha ar vergadering een aa nvraag ter besluitvorming voorgelegd van €25.0 00,-. Het DB heeft hiermee op 25 april jl. inge stemd. Dit werkbudget wordt gefinancierd vanuit het Regiofonds en heeft in principe een looptijd t/m 2016. Het budget wordt daarom opgehoogd wat leidt tot een begrotingswijziging, welke is bijgevoegd in deze rapportage.


Pagina 12

3.6

Programma 6

Duurzaamheid

Missie: “Het blijft goed toeven in een “Schoner, Zuiniger, BosRijk, WaterRijk en CultuurRijk” West-Brabant!” Bestuurlijk voorzitter: M. Vos (Drimmelen) Ambt. Opdrachtnemer: S. Nieuwkoop (Tholen) Programmasecretaris: B.M. van den Heuvel (Regio West-Brabant) Zijn er (financiële) afwijkingen te melden? In de ee rste 4 maanden van 2013 i s geen sprake van beleidsmatige of fin anciële afwijkingen ten opzichte van de be groting 2013. Zoals bij de jaarrekening 2012 aangegeven, is bij de bestuurscommissie Duurzaamheid een bezuiniging doorgevoerd van € 30.000,-. De ze besparing wordt met name gedaan op de onderwerpen duurzaam bouwen en energie. Uit de jaarrekening 2012 bleek dat, net als in 2011, er minder uren uitbesteed zijn aan de RMD dan geraamd. Dat betreft inzet uren RMD voor duurzaam bouwen en energie. Middels deze begrotingswijziging verwerken we dat nu structureel in de begroting 2013. Verder bleek uit beide jaarrekeningen dat we met minder uren kunnen volstaan voor (administratieve) ondersteuning van de BC en de beide contactambtenarenoverleggen. Financieel overzicht bijgewerkt tot en met april Programma Duurzaamheid b edragen x € 1.000 Lasten Algemeen / bestuurlijk Afval

2013

2013

2013

2013

2013

Primitieve begroting Begrotingswijz. Begr.wijz 1e berap Begroting na wijz Boekingen t/m april 132

-

86

-

-5

127

2

86

14

-

Milieu

599

-

-21

578

116


817

-

-26

791

132

Mutaties reserves

-

-

-

-

-


817

-

-26

791

132

4

136

-

Baten Algemeen / bestuurlijk

132

-

Afval

86

-

-

86

Milieu

599

-

-

599


817

-

Mutaties reserves

-

-


817

-


4 -

821 -

4

8 -

821

8 8

Pagina 13

3.7

Programma 7

Kleinschalig Collectief Vervoer

Missie “Binnen de bestuurscommissie KCV werken 18 West-Brabantse gemeenten en de provincie Noord-Brabant samen aan kwalitatief goed en duurzaam financierbaar kleinschalig collectief vervoer voor mensen met en zonder functiebeperking. Bestuurlijk trekker: Programmasecretaris:

M. Janse-Witte (Oosterhout) M. Riksen (Regio West-Brabant)

Zijn er (financiële) afwijkingen te melden? Deelprogramma 1: Ontwikkeling, uitvoering en beheer Deeltaxi West-Brabant De reguliere, m.n. beheersmatige activiteiten binnen dit programma lopen op schema. De ingeboekte kosten, vooral bestaande uit vervoerskosten, blijven procentueel gezien achter bij de ramingen omdat de vervoersnota’s over april niet i n dit overzicht zijn opgenomen. De opbrengsten bestaan uit do or gemeenten en provincie betaalde kwartaalbijdragen aan het vervoer, alsmede de jaarlijkse provinciale OV-samenwerkingsbijdrage. Door de afwijkende fasering van de inkomsten en lasten lijkt een positief resultaat te ontstaan, waar feitelijk geen sprake van is: voorzien is een negatief resultaat van 1 ton € als gevolg van het niet geheel doorrekenen aan de deelnemers van de kosten van de kwaliteitsprikkel. Dit tekort zal via de KCV-reserve worden afgewikkeld. Inmiddels zijn op basis van ervaringsgegevens tot en met ap ril 2013 nieuwe jaarramingen gemaakt van de vervo erslasten per deelnemer. Deze zijn o pgenomen als bijlage. Per sald o is daa rin sprake van een neerwaartse bijstelling van 4% (ca 5 to n €). Deze bijstelling wordt volledig ve roorzaakt door een kleiner volume van het door de provincie gefinancierde vrije reizigersvervoer. De afname van 30% is het gevolg van het wegvallen van het seniorentarief en van het gewijzigde beleid ten aanzien van ritten naar medische afspraken. Va naf november 2012 staan gemeenten (door jurisprudentie gedwongen) toe dat de “medische ritten” tegen Wmo-condities mogen plaatsvinden. Ondanks deze instroom neemt het Wmo-vervoer in volume naar verwachting wat af, afgezet tegen ramingen uit de vastgestelde begroting. Het kostenvoordeel van een kleiner Wmo-volume wordt echter weer teniet gedaan door een hogere kostprijs als gevolg van een indexering die 3,5% fo rser uitgevallen is dan verondersteld. Deelprogramma 2: Kostenbeheersing Deeltaxi West-Brabant Relatief meer tijd dan ge raamd is ge pleegd op h et deelprogramma kostenbeheersing. Enerzijds betreft dit d e vormgeving van een derde tranche kostenbeheersing, waartoe de bestuurscommissie KCV eind 2012 besloot. Deze tranche wordt samen met gemeenten uitgewerkt en moet eind dit jaar leiden tot een voorstel vo or de bestuurscommissie KCV/de deelnemende overheden. Daarnaast is veel tijd best eed aan het detecteren van mogelijk oneigenlijk gebruik van deeltaxi voor vervoer naar/van dagbesteding. Met zorgaanbieders vindt nu overleg plaats over de bevindingen. Doel is de (financiële) verantwoordelijkheid m.b.t. vervoer daar te leggen, waar deze op basi s van wet- en regelgeving hoort. Deelprogramma 3: Verbeterd en toegankelijk OV Vanwege de onzekerheden over het toekomstige lijnennet als gevolg van de lo pende OVaanbesteding, is beslote n het toegan kelijk maken va n bushaltes te tempori seren. In de eerste vie r maanden van 2013 is daarom nauwelijks subsidie verstrekt voor dit doel en de verwachting is dat de subsidie-uitgaven (ten laste van het F onds Vervolgaanpak Toegankelijkheid dat door de provincie wordt beheerd) in 2013 zullen achterblijven bij de prognoses. In 2014, 201 5 en mogelijk 2016 zal dit leiden tot extra inspanningen om de halteoperatie af te ronden. Intussen lopen acties gericht op het verbetere n van de “mentale toegankelijkheid” van h et OV door. Doel is het automatisme van een vervoe rsvoorziening om te buigen n aar benutting van eigen mogelijkheden. 1e bestuursrapportage 2013 Regio West-Brabant

Pagina 14

Deelprogramma 4: Samenwerking Op dit onderdeel zijn geen bijzonderheden te vermelden, anders dan dat een begin is gemaakt met de evaluatie van de huidige samenwerkingsovereenkomst tussen provincie en gezamenlijke gemeenten. Deze overeenkomst m.b.t. regiot axivervoer loopt eind 2015 af. Met name de provinc ie wenst de afspraken tijdig opnieuw tegen het licht te houden. Gelet op de mogelijke financiële gevolgen voor gemeenten (op titel van de overeenkomst wordt een OV-samenwerkingsbijdrage ontvangen waarmee een deel van de Wmo-vervoerskosten afgedekt) vergt dit traj ect de tweede helft van 2013 de nodige aandacht. Ontwikkelingen De personele inzet op het programma KCV loopt enigszins uit de pas bij de begroting (loopt daarop achter), doordat de p rogrammamanager tijdelijk bijspringt bij Z WO. Van de 1.500 g erealiseerde productieve uren van KCV-medewerkers, is 300 uur aan ZWO besteed. Om dit mogelijk te maken is sprake van een beperkte uitbreiding van dienstv erband, overuren, tijdelij ke inhuur van externe capaciteit voor KCV. De e xtra kosten worden vanuit het ZWO-budget afgedekt. Gelet op d e lopende en aankomende werkzaamheden voor KCV, waaronder de aanbesteding van een nieuw vervoerscontract, is het noodzakelijk dat de begrote capaciteit in de tweede h elft van 2013 weer voor KCV beschikbaar komt. Financieel overzicht bijgewerkt tot en met april Programma KCV b edragen x € 1.000 Lasten Ontwikkeling , uitvoering en beheer Deeltaxi Kostenbeheersing Deeltaxi Beter en toegankelijk OV Samenwerking Saldo programma voor resultaatb estemming Mutaties reserves Saldo programma na resultaatb estemming

2013

2013

2013

2013

2013

Primitieve begroting Begrotingswijz. Begr.wijz 1e berap Begroting na wijz Boekingen t/m april 13.549

-

-

13.549

29

-

-

29

1.891

-

-

1.891

-

73

-

-

15.542

73 15.542

3.121 192 3.313

20

-

-

20

15.562

-

-

15.562

3.313

-

13.560

-

-

13.560

4.913

25

-

-

25

1.887

-

-

1.887

-

69

Baten Ontwikkeling , uitvoering en beheer Deeltaxi Kostenbeheersing Deeltaxi Beter en toegankelijk OV Samenwerking Saldo programma voor resultaatb estemming Mutaties reserves Saldo programma na resultaatb estemming

69 15.541

-

-

15.541

80

-

-

80

15.621

-

-

15.621


23 4.936 4.936

Pagina 15

3.8

Programma 8

Zorg, Welzijn en Onderwijs

Missie: “Alles is om de hoek!” Bestuurlijk trekker: M. van Oosterhout (Drimmelen) Ambt. opdrachtnemer: P.M. de Ridder (Oosterhout) Programmasecretaris: M. Riksen (Regio West-Brabant) Zijn er (financiële) afwijkingen te melden? Er is sp rake van een overloo p van subsi dies en uitgaven daarop, die niet voorzien waren in d e begroting 2013. Deze leiden naar verwachting niet tot een resultaat. Nieuwe ontwikkelingen In de begroting 2013 zijn doelen geformuleerd op het gebied van leerplicht, jeugdzorg, AWBZ-transitie (regelarme experimenten) en vervolg leefbaa rheid. Op deze gebieden worden activiteiten ontplooid , Daarnaast worden als gevolg van een eind 20 12 vastgestelde bestuursopdracht volksgezondheid verkenningen utgevoerd n aar de samenwerking gemeenten en zorgverze keraars en gemeenten en huisartsen. Personele ontwikkelingen De programmamanager ZWO P. van Gennip heeft per 1 februari een functie elders aanvaard. Vanaf zomer 2011 was hij volgen s afspraak met ge meente Breda fulltime beschi kbaar voor het programmamanagement. Tijdelijk (tot 1 juli) wo rdt in het prog rammamanagement voorzien door de programmamanagers KCV (0,5 fte) en RO-Wonen (0,2 fte). Op het gebied van leefbaarheid en wonen met zorg en welzijn wordt “om niet” ondersteuning betrokken. Bezien wordt hoe het pro grammamanagement na 1 juli ingevul d kan worden. De we rkdruk en d e financiering laten een langdurige voortzetting van de huidige constructie niet toe. In de begroting 2014 is voorgesteld een verhoging van de formatie programmamanager ZWO van 0,3 fte naar 0,6 fte. Financieel overzicht bijgewerkt tot en met april In de begroting 2013 is 1 fte beleidsmedewerker en 0,3 fte programmamanager opgenomen. Andere kosten werden niet voorzien. Zoals aangegeven zijn de kosten van de inzet va n RWB-personeel niet in de boekingen in onderstaand overzicht opgenomen. Er is sprake van een aantal overlopende activiteiten en uitgaven ten laste van subsidies. In de eerste vier maanden hadden deze betrekking op het onderdeel jeugd. De hieronder vermelde uitgaven ad € 529.000,- betreffen u itgaven (opdrachten aan derden, doorgezette subsidiegelden richting gemeenten) t.b.v. het onderde el jeugd, met name v oor het zogenaamde Regionaal ActiePlan jeugd. Deze kosten worden afgedekt vanuit provinciale subsidies. In de eerste 4 maanden werd in totaal een bedrag van € 275.000,- aan provinciale subsidies ontvangen. Voor het overige vindt dekking plaats vanuit eerder verkregen subsidiegelden die in d e jaarrekening 2012 als balanspost zijn opgenomen. De inzet en verantwoordi ng m.b.t. de provinci ale subsidiegelden wordt in 2013 afgerond. Op de balans staat ten behoeve van leefbaarheidsprojecten (“oude tranche”)een bedrag van € 246.500,- als nog te besteden subsidie. Dit bedrag zal in 2013 ingezet en verantwoord worden. In 2012 zijn diverse uitgaven (€ 48.411,-) gedaan ten laste van de zogenaamde RSA (regionale sociale agenda)-subsidie die ontvangen is van de provincie Noord-Brabant. De eindverantwoording dient voor 1 juli 2013 bij de provincie aangeleverd te worden, waa rna de re stantsubsidie ontvangen gaat worden. Vooralsnog is deze nog te ontvangen subsidie ad. € 22.000,- op de balans geplaatst.


Pagina 16

Programma Zorg, Welzijn en Onderwijs b edragen x € 1.000 Lasten

2013

2013

2013

2013

2013

Primitieve begroting Begrotingswijz. Begr.wijz 1e berap Begroting na wijz Boekingen t/m april

Algemeen

138

-

-

138

529


138

-

-

138

529

Mutaties reserves

-

-

-

-

-


138

-

-

138

529

Baten Algemeen

138

-

-

138

275


138

-

-

138

275

Mutaties reserves

-

-

-

-

-


138

-

-

138

275


Pagina 17

4.

Bijlagen


Pagina 18

Bijlage KCV: herijking ramingen begroting 2013. Totaaloverzicht per opdrachtgever (excl. BTW en incl. resterende BTW-kosten) Vastgestelde begr. 2013 raming 2013 Aalburg - Wmo Alphen-Chaam - Wmo Baarle-Nassau - Wmo Bergen op Zoom - Wmo Breda - Wmo Drimmelen - Wmo Etten-Leur - Wmo Geertruidenberg - Wmo Halderberge - Wmo Moerdijk - Wmo Oosterhout - Wmo Roosendaal - Wmo Rucphen - Wmo Steenbergen - Wmo Werkendam - Wmo Woensdrecht - Wmo Woudrichem - Wmo Zundert - Wmo Gemeenten totaal - Wmo Provincie NB - VR Totaal

Prognose ritten 6.300 6.900 8.700 80.000 317.000 39.000 64.000 30.500 25.000 37.500 69.000 88.000 19.000 20.000 23.500 17.000 8.000 26.500 885.900 165.200 1.051.100

Vervoersstrippen 29.134 33.653 48.815 235.344 920.400 148.225 216.955 109.183 100.572 153.143 214.195 260.299 73.774 89.086 102.111 69.611 34.008 112.935 2.951.442 598.092 3.549.534

Strippen per rit 4,6 4,9 5,6 2,9 2,9 3,8 3,4 3,6 4,0 4,1 3,1 3,0 3,9 4,5 4,3 4,1 4,3 4,3 3,3 3,6 3,4

Kosten vervoer 136.618 161.780 226.441 1.103.858 4.313.413 698.279 1.019.065 512.061 475.825 722.388 1.020.837 1.237.727 347.413 417.296 477.782 327.978 161.010 534.979 13.894.751 2.729.559 16.624.310

Klant bijdrage -21.357 -24.450 -34.387 -175.465 -653.632 -123.279 -157.973 -87.592 -76.998 -121.566 -156.880 -198.818 -55.093 -65.401 -69.765 -56.508 -27.406 -88.399 -2.194.967 -1.166.925 -3.361.893

OV-smw bijdrage -17.456 -20.164 -29.248 -141.010 -551.471 -88.811 -129.992 -65.419 -60.259 -91.758 -128.338 -155.962 -44.203 -53.377 -61.181 -41.708 -20.376 -67.667 -1.768.400 -1.768.400

Saldo vervoer 97.805 117.167 162.806 787.383 3.108.311 486.189 731.100 359.050 338.569 509.065 735.618 882.946 248.117 298.518 346.836 229.762 113.228 378.914 9.931.384 1.562.634 11.494.018

Bureau kosten 3.782 2.823 1.997 19.695 52.047 7.895 12.467 6.356 8.740 10.896 16.126 23.122 6.689 6.938 7.857 6.466 4.300 6.307 204.500 125.500 330.000

Korting klantreg. -367 -386 -383 -2.311 -10.410 -1.306 -2.384 -1.257 -1.289 -2.151 -2.694 -2.714 -927 -1.020 -752 -973 -401 -1.276 -33.000 -33.000

Lasten per bijkomende ovh (ex BTW) BTW-kosten 101.220 1.209 119.604 1.384 164.420 1.946 804.767 9.932 3.149.947 36.998 492.777 6.978 741.183 8.942 364.149 4.958 346.020 4.358 517.810 6.881 749.050 8.880 903.354 11.254 253.879 3.118 304.436 3.702 353.941 3.949 235.255 3.199 117.126 1.551 383.944 5.004 10.102.884 124.243 1.688.134 159.224 11.791.018 283.468

Lasten (incl. BTW-kosten) 102.429 120.988 166.367 814.699 3.186.945 499.755 750.125 369.107 350.378 524.691 757.930 914.608 256.998 308.138 357.890 238.454 118.677 388.948 10.227.127 1.847.358 12.074.485

3e Herijking raming 2013 Aalburg - Wmo Alphen-Chaam - Wmo Baarle-Nassau - Wmo Bergen op Zoom - Wmo Breda - Wmo Drimmelen - Wmo Etten-Leur - Wmo Geertruidenberg - Wmo Halderberge - Wmo Moerdijk - Wmo Oosterhout - Wmo Roosendaal - Wmo Rucphen - Wmo Steenbergen - Wmo Werkendam - Wmo Woensdrecht - Wmo Woudrichem - Wmo Zundert - Wmo Gemeenten totaal - Wmo Provincie NB - VR Totaal

Prognose ritten 5.800 8.600 7.700 81.000 315.000 36.000 64.000 31.000 22.500 36.500 67.000 91.000 16.500 17.000 23.000 14.000 8.800 26.000 871.400 115.000 986.400

Vervoersstrippen 26.681 41.985 41.762 234.387 910.751 138.019 214.027 109.878 87.499 152.351 208.286 259.743 63.487 74.689 100.549 56.598 37.281 111.587 2.869.561 390.243 3.259.805

Strippen per rit 4,6 4,9 5,4 2,9 2,9 3,8 3,3 3,5 3,9 4,2 3,1 2,9 3,8 4,4 4,4 4,0 4,2 4,3 3,3 3,4 3,3

Kosten vervoer 130.249 209.893 201.353 1.139.646 4.413.111 677.483 1.045.970 538.231 427.176 740.989 1.030.459 1.279.123 307.644 364.374 487.215 277.572 182.510 549.018 14.002.017 1.836.629 15.838.645

Klant bijdrage -20.608 -31.905 -31.544 -182.688 -674.944 -121.554 -166.520 -89.230 -67.742 -126.807 -159.634 -208.417 -51.327 -56.539 -73.137 -47.721 -32.176 -96.240 -2.238.733 -780.088 -3.018.821

OV-smw bijdrage -16.666 -26.225 -26.086 -146.404 -568.878 -86.210 -133.687 -68.633 -54.654 -95.162 -130.100 -162.242 -39.655 -46.653 -62.805 -35.353 -23.287 -69.700 -1.792.400 -1.792.400

Saldo vervoer 92.976 151.763 143.724 810.554 3.169.289 469.720 745.763 380.369 304.780 519.019 740.725 908.465 216.661 261.182 351.272 194.498 127.047 383.079 9.970.883 1.056.540 11.027.424

Bureau kosten 3.788 2.831 1.999 19.661 52.456 7.917 12.492 6.382 8.716 10.852 16.045 22.997 6.634 6.944 7.852 6.440 4.283 6.310 204.600 125.400 330.000

Korting klantreg. -380 -397 -383 -2.397 -10.109 -1.298 -2.242 -1.241 -1.218 -2.043 -2.705 -3.083 -1.204 -1.031 -732 -943 -388 -1.205 -33.000 -33.000

Lasten per bijkomende ovh (ex BTW) BTW-kosten 96.383 1.166 154.197 1.806 145.339 1.786 827.817 10.341 3.211.636 38.204 476.339 6.880 756.013 9.426 385.509 5.051 312.278 3.834 527.829 7.178 754.065 9.036 928.379 11.797 222.091 2.905 267.095 3.200 358.392 4.140 199.994 2.701 130.942 1.821 388.184 5.448 10.142.483 126.721 1.181.940 107.684 11.324.424 234.404

Lasten (incl. BTW-kosten) 97.549 156.003 147.125 838.158 3.249.840 483.219 765.439 390.560 316.112 535.007 763.101 940.176 224.996 270.295 362.532 202.695 132.763 393.631 10.269.204 1.289.624 11.558.828

Bijlage KCV: herijking ramingen begroting 2013. Totaaloverzicht per opdrachtgever (excl. BTW en incl. resterende BTW-kosten)

Verschil H/B (absoluut) Aalburg - Wmo Alphen-Chaam - Wmo Baarle-Nassau - Wmo Bergen op Zoom - Wmo Breda - Wmo Drimmelen - Wmo Etten-Leur - Wmo Geertruidenberg - Wmo Halderberge - Wmo Moerdijk - Wmo Oosterhout - Wmo Roosendaal - Wmo Rucphen - Wmo Steenbergen - Wmo Werkendam - Wmo Woensdrecht - Wmo Woudrichem - Wmo Zundert - Wmo Gemeenten totaal - Wmo Provincie NB - VR Totaal Verschil H/B (procentueel) Aalburg - Wmo Alphen-Chaam - Wmo Baarle-Nassau - Wmo Bergen op Zoom - Wmo Breda - Wmo Drimmelen - Wmo Etten-Leur - Wmo Geertruidenberg - Wmo Halderberge - Wmo Moerdijk - Wmo Oosterhout - Wmo Roosendaal - Wmo Rucphen - Wmo Steenbergen - Wmo Werkendam - Wmo Woensdrecht - Wmo Woudrichem - Wmo Zundert - Wmo Gemeenten totaal - Wmo Provincie NB - VR Totaal

Prognose ritten -500 1.700 -1.000 1.000 -2.000 -3.000 0 500 -2.500 -1.000 -2.000 3.000 -2.500 -3.000 -500 -3.000 800 -500 -14.500 -50.200 -79.200 Prognose ritten -8% 25% -11% 1% -1% -8% 0% 2% -10% -3% -3% 3% -13% -15% -2% -18% 10% -2% -2% -30% -8%

Vervoersstrippen -2.453 8.332 -7.053 -957 -9.649 -10.206 -2.928 695 -13.072 -791 -5.910 -556 -10.287 -14.396 -1.562 -13.013 3.273 -1.348 -81.881 -207.849 -371.611 Vervoersstrippen -8% 25% -14% 0% -1% -7% -1% 1% -13% -1% -3% 0% -14% -16% -2% -19% 10% -1% -3% -35% -10%

Strippen per rit 0,0 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,1 0,0 -0,1 0,0 -0,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,2 -0,1 Strippen per rit -0,5% 0,1% -3,3% -1,6% -0,4% 0,9% -1,3% -1,0% -3,3% 2,2% 0,1% -3,5% -0,9% -1,4% 0,6% -1,3% -0,3% 0,7% -0,9% -6,5% -2,0%

Kosten vervoer -6.369 48.113 -25.088 35.788 99.698 -20.796 26.905 26.170 -48.650 18.601 9.623 41.397 -39.769 -52.922 9.433 -50.406 21.500 14.039 107.265 -892.931 -678.400 Kosten vervoer -5% 30% -11% 3% 2% -3% 3% 5% -10% 3% 1% 3% -11% -13% 2% -15% 13% 3% 1% -33% -4%

Klant bijdrage 749 -7.456 2.843 -7.223 -21.313 1.726 -8.547 -1.637 9.256 -5.242 -2.754 -9.598 3.766 8.862 -3.372 8.787 -4.771 -7.841 -43.766 386.837 299.306 Klant bijdrage -4% 30% -8% 4% 3% -1% 5% 2% -12% 4% 2% 5% -7% -14% 5% -16% 17% 9% 2% -33% -9%

OV-smw bijdrage 790 -6.061 3.163 -5.394 -17.407 2.601 -3.695 -3.214 5.605 -3.405 -1.762 -6.280 4.547 6.724 -1.624 6.356 -2.910 -2.034 -24.000 -32.900 OV-smw bijdrage -5% 30% -11% 4% 3% -3% 3% 5% -9% 4% 1% 4% -10% -13% 3% -15% 14% 3% 1% 2%

Saldo vervoer -4.829 34.596 -19.082 23.171 60.978 -16.469 14.663 21.318 -33.789 9.954 5.107 25.519 -31.456 -37.336 4.436 -35.264 13.819 4.165 39.500 -506.094 -496.708 Saldo vervoer -5% 30% -12% 3% 2% -3% 2% 6% -10% 2% 1% 3% -13% -13% 1% -15% 12% 1% 0% -32% -4%

Bureau kosten 5 9 2 -34 409 22 26 26 -24 -43 -81 -124 -54 6 -5 -26 -16 4 100 -100 0 Bureau kosten 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% -1% -1% -1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Korting klantreg. -13 -12 -1 -87 302 8 142 16 71 108 -11 -369 -278 -11 20 30 13 71 0 0 Korting klantreg. 4% 3% 0% 4% -3% -1% -6% -1% -5% -5% 0% 14% 30% 1% -3% -3% -3% -6% 0% 0%

Lasten per ovh (ex BTW) -4.837 34.593 -19.081 23.050 61.689 -16.439 14.830 21.360 -33.742 10.019 5.015 25.025 -31.788 -37.341 4.451 -35.261 13.816 4.240 39.600 -506.194 -496.708 Lasten per ovh (ex BTW) -5% 29% -12% 3% 2% -3% 2% 6% -10% 2% 1% 3% -13% -12% 1% -15% 12% 1% 0% -30% -4%

bijkomende BTW-kosten -42 422 -161 409 1.206 -98 484 93 -524 297 156 543 -213 -502 191 -497 270 444 2.477 -51.540 -45.384 bijkomende BTW-kosten -4% 30% -8% 4% 3% -1% 5% 2% -12% 4% 2% 5% -7% -14% 5% -16% 17% 9% 2% -32% -16%

Lasten (incl. BTW-kosten) -4.880 35.015 -19.242 23.459 62.895 -16.536 15.314 21.453 -34.266 10.316 5.171 25.568 -32.001 -37.843 4.642 -35.758 14.086 4.684 42.077 -557.734 -542.091 Lasten (incl. BTW-kosten) -5% 29% -12% 3% 2% -3% 2% 6% -10% 2% 1% 3% -12% -12% 1% -15% 12% 1% 0% -30% -4%

vergelijking 3e herijking 2013 met vastgestelde begroting 2013 (o.b.v. realisatie 2012, jan-apr 2013 en inclusief maatregelen 2013)

35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35% Abg Acm Bna Boz Bda Dml

Etl

Gtb Hdb Mdk Oht Rsd Rpn Sbg Wkd Wdt Wcm Zdt Wmo Pnb WB tot OV tot % financiën

% ritten

MEERJARENONTWIKKELING Ontwikkeling ritten Realisatie

B2013

1e herijking

2e herijking

3e herijking

B2014

jan/apr 2013

Gemeenten - WMO Aalburg Alphen-Chaam Baarle-Nassau Bergen op Zoom Breda Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Rucphen Steenbergen Werkendam Woensdrecht Woudrichem Zundert Gemeenten - Wmo Provincie NB - VR Totaal

2010 6.854 6.885 6.637 91.204 340.745 37.119 66.150 32.958 24.975 43.292 70.912 115.875 21.898 21.022 21.476 19.259 7.478 28.389 963.128 199.448 1.162.576

2011 6.766 7.092 8.082 76.271 325.280 37.774 64.488 32.206 27.190 39.595 66.749 95.169 18.964 20.426 22.793 16.817 7.907 27.155 900.724 183.809 1.084.533

2012 5.686 7.314 7.457 73.171 314.505 38.148 63.390 29.299 23.303 36.027 67.003 81.123 14.037 18.575 24.332 15.797 8.148 25.756 853.071 171.198 1.024.269

VB 2013 6.300 6.900 8.700 80.000 317.000 39.000 64.000 30.500 25.000 37.500 69.000 88.000 19.000 20.000 23.500 17.000 8.000 26.500 885.900 165.200 1.051.100

H1 - 2013 5.800 7.300 8.200 78.000 330.000 40.000 68.000 31.000 26.000 38.000 70.000 87.000 16.000 20.000 25.500 17.000 8.000 27.000 902.800 130.250 1.033.050

H2 - 2013 5.800 8.600 7.600 76.000 315.000 36.000 62.000 31.000 23.500 37.500 68.500 87.000 16.000 17.500 24.500 14.000 8.800 25.500 864.800 120.000 984.800

H3 - 2013 5.800 8.600 7.700 81.000 315.000 36.000 64.000 31.000 22.500 36.500 67.000 91.000 16.500 17.000 23.000 14.000 8.800 26.000 871.400 115.000 986.400

2014 5.800 8.600 7.600 76.000 315.000 36.000 59.000 31.000 23.500 37.500 68.500 87.000 16.000 17.500 24.500 14.000 8.800 24.000 860.300 120.000 980.300

R2010 R2011 R2012 H3 13 2014 100 99 83 85 85 100 103 106 125 125 100 122 112 116 115 100 84 80 89 83 100 95 92 92 92 100 102 103 97 97 100 97 96 97 89 100 98 89 94 94 100 109 93 90 94 100 91 83 84 87 100 94 94 94 97 100 82 70 79 75 100 87 64 75 73 100 97 88 81 83 100 106 113 107 114 100 87 82 73 73 100 106 109 118 118 100 96 91 92 85 101 94 89 90 89 100 92 86 58 60 100 93 88 85 84

* In de ritprognoses is rekening gehouden met de instroom vanwege het loslaten van het beleid rond medische ritten. Verder zijn de nieuwe gemeentelijke kostenbeheersingsmaatregelen ingerekend in de ritprognoses (invoering strippenbudget Drimmelen per 1/1/2013 en Etten-Leur en Zundert per 1/7/2013) ** Afname rituitval bij vrije reizigers hangt enerzijds samen met de afschaffing van de seniorenkorting vanaf 1/1/2013 (en daarmee fors duurdere ritten voor de voormalige seniorenklanten) en anderzijds met het loslaten van het beleid medische ritten, waardoor ritten van/naar ziekenhuizen vanaf 1/11/2012 tegen Wmo-tarief mogen worden uitgevoerd.

VB = vastgestelde begroting / H1 of H2 herijkte begroting / R = realisatie

Ontwikkeling vervoersstrippen Realisatie

Vastg. begr.

1e herijking

2e herijking

3e herijking

B2014

jan/apr 2013

Per klantgroep Wmo VR Totaal

2010 3.367.219 694.739 4.061.958

2011 3.085.731 630.613 3.716.344

2012 2.817.096 577.060 3.394.156

VB 2013 2.951.442 598.092 3.549.534

H1 - 2013 2.986.593 434.249 3.420.841

H2 - 2013 2.853.856 406.237 3.260.093

H3 - 2013 2.869.561 390.243 3.259.805

2014 2.837.385 406.237 3.243.622

R2010 R2011 R2012 H3 13 2014 100 92 84 85 84 100 91 83 56 58 100 91 84 80 80

Ontwikkeling vervoerskosten KCV t.l.v. gemeenten en provincie Realisatie

Vastg. begr.

1e herijking

2e herijking

3e herijking

B2014

jan/apr 2013

Opdrachtgevers Aalburg Alphen-Chaam Baarle-Nassau Bergen op Zoom Breda Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Rucphen Steenbergen Werkendam Woensdrecht Woudrichem Zundert Gemeenten - Wmo Provincie NB Totaal

2010 € 103.158 € 104.175 € 109.999 € 809.339 € 3.150.801 € 419.082 € 672.147 € 357.907 € 289.414 € 575.667 € 686.729 € 1.088.942 € 258.543 € 301.947 € 285.436 € 275.199 € 99.940 € 363.660 € 9.952.085 € 1.904.977 11.857.062

2011 € 97.463 € 106.117 € 130.921 € 668.301 € 2.891.834 € 414.187 € 646.276 € 340.354 € 320.205 € 499.570 € 635.686 € 881.890 € 220.306 € 277.453 € 297.813 € 219.605 € 102.612 € 340.850 € 9.091.443 € 1.753.508 10.844.951

2012 € 83.309 € 117.937 € 127.595 € 674.453 € 2.900.592 € 456.006 € 678.464 € 329.062 € 290.902 € 471.822 € 681.367 € 750.745 € 169.450 € 261.014 € 339.542 € 202.326 € 107.950 € 351.706 € 8.994.243 € 1.694.685 10.688.928

VB 2013 H1 - 2013 H2 - 2013 € 99.014 € 95.900 € 93.967 € 118.551 € 133.296 € 153.294 € 164.753 € 157.794 € 143.349 € 797.315 € 801.256 € 768.778 € 3.145.309 € 3.398.879 € 3.201.513 € 493.167 € 539.419 € 475.694 € 740.042 € 811.996 € 730.228 € 364.008 € 390.097 € 384.698 € 342.927 € 364.443 € 321.730 € 515.946 € 558.182 € 539.585 € 744.498 € 797.194 € 765.148 € 894.200 € 904.258 € 878.181 € 251.236 € 217.627 € 212.509 € 302.220 € 314.042 € 271.654 € 350.785 € 397.636 € 377.888 € 232.960 € 246.055 € 196.827 € 114.779 € 119.711 € 128.624 € 383.917 € 419.599 € 380.336 € 10.055.627 € 10.667.384 € 10.024.002 € 1.721.858 € 1.263.224 € 1.211.392 11.777.485 11.930.608 11.235.394

H3 - 2013 2014 € 94.142 € 97.024 € 153.569 € 158.149 € 145.509 € 148.066 € 820.895 € 793.862 € 3.207.493 € 3.305.738 € 476.600 € 491.011 € 755.189 € 717.566 € 385.419 € 397.218 € 308.614 € 332.181 € 526.197 € 557.323 € 749.761 € 789.784 € 920.262 € 906.760 € 219.566 € 219.494 € 264.383 € 280.455 € 355.412 € 390.240 € 197.199 € 203.174 € 128.868 € 132.781 € 388.526 € 378.089 € 10.097.604 € 10.298.914 € 1.164.224 € 1.211.971 11.261.828 11.510.885

Toelichting: vervoerskosten = kostprijs vervoer plus kwaliteitsprikkel minus klantbijdragen minus OV-samenwerkingsbijdrage plus btw-lasten. Niet inbegrepen: korting klantenbeheer en apparaatskosten KCV

R2010 R2011 R2012 H3 13 2014 100 94 81 91 94 100 102 113 147 152 100 119 116 132 135 100 83 83 101 98 100 92 92 102 105 100 99 109 114 117 100 96 101 112 107 100 95 92 108 111 100 111 101 107 115 100 87 82 91 97 100 93 99 109 115 100 81 69 85 83 100 85 66 85 85 100 92 86 88 93 100 104 119 125 137 100 80 74 72 74 100 103 108 129 133 100 94 97 107 104 101 91 90 101 103 100 92 89 61 64 100 91 90 95 97

BEGROTINGSWIJZIGING Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant

Provincie 1e Bestuursrapportage

Noord-Brabant

Begrotingsjaar

Wijziging nr.

2013

2

Het Algemeen Bestuur van de Regio West-Brabant besluit: de begroting van baten en lasten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als hierna is aangeven. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 3 juli 2013 Het algemeen bestuur voornoemd, De secretaris,

De voorzitter,

Dhr. ir. M.L.T. Dircks

Dhr. P.A.C.M. van der Velden

Aan Gedeputeerde Staten gezonden: Datum van inzending:___________________________ Kenmerk:_____________________________________

2e Begrotingswijziging 2013 (bedragen x € 1.000,-)

Programma 1 2 3 4 5 6 7 8

Gewijzigde begroting na 1e wijziging 2013

Lasten

Saldo voor resultaatbestemming

Baten

ALGEMEEN BESTUUR MIDDELEN SOCIAAL ECONOMISCHE ZAKEN RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN WONEN MOBILITEIT DUURZAAMHEID KLEINSCHALIG COLLECTIEF VERVOER ZORG, WELZIJN EN ONDERWIJS

-

1012025 71 -

5025 101 -

TOTAAL voor bestemming

0

-34

76

De secretaris,

De voorzitter,

Dhr. ir. M.L.T. Dircks

Dhr. P.A.C.M. van der Velden

Toevoegingen reserves

Onttrekking reserves

10 70 30 -

-

-

110

0

0

Gewijzigde begroting na 2e wijziging 2013 10 70 30 -

110

Van: Aan: Onderwerp: Datum:

Regio West-Brabant Damme, Femke van Nieuwsbrief bij de 1e bestuursrapportage vrijdag 31 mei 2013 9:38:10

Lukt het niet om deze nieuwsbrief te lezen? Bekijk hem in uw browser

NIEUWSBRIEF BIJ 1E BESTUURSRAPPORTAGE Hoogtepunten en ontwikkelingen van de eerste vier maanden 2013

Beste lezer Voor de eerste keer ontvangt u bij de bestuursrapportage van de Regio West-Brabant een speciale editie van de nieuwsbrief. In de bestuursrapportage wordt voornamelijk op afwijkingen van de begroting gerapporteerd. Maar er zijn nog veel meer ontwikkelingen en gebeurtenissen die het vermelden waard zijn. Middels deze nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van de hoogtepunten en de voortgang van bijzondere projecten en processen binnen de Regio West-Brabant in het algemeen en de bestuurscommissies in de eerste vier maanden van 2013. Over alle projecten en programma's is op onze website meer informatie te lezen.

Algemeen Aanbieding voorstellen van de werkgroep redesign aan de gemeenten Het Dagelijks Bestuur heeft de voorstellen van de werkgroep Redesign aan de 19 gemeenten aangeboden. De 19 gemeenten hebben tot 1 juni tijd om hun reactie op de voorstellen kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur. De regionale reactie op het rapport Krachtig Bestuur De Regio West-Brabant heeft een regionale reactie opgesteld als antwoord op het rapport "Veerkrachtig Bestuur in West-Brabant" van de adviescommissie Krachtig Bestuur. De reactie wordt na goedkeuring van de 19 gemeenten gezonden naar het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant.

Bestuurscommissie Middelen Mobiliteitscentrum West-Brabant en WVS-groep openen deuren naar samenwerking Vrijdag 15 februari vond de contractondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen het Mobiliteitscentrum West-Brabant en de WVS-groep plaats. Het Mobiliteitscentrum West-Brabant en de WVS-groep versterken elkaar, zo heeft de WVS-groep een opleidingsaanbod op MBO gebied terwijl het Mobiliteitscentrum West-Brabant tot voor kort vooral HBO+ opleidingen aanbood. Anderzijds profiteert de WVS-groep van de prijsafspraken die vanuit het Mobiliteitscentrum WestBrabant zijn gemaakt met drie uitzendbureaus en één Payroll bedrijf. RWB sluit aan op Leerkaart.nl Dinsdag 26 maart hebben Hans Lingers en Merte Buursink van het ministerie van Binnenlandse Zaken de website http://www.deleerkaart.nl getoond aan vertegenwoordigers van de Drechtsteden en gemeenten uit Zeeland en Brabant. Sinds begin maart is het Mobiliteitscentrum Regio WestBrabant aangesloten op http://www.deleerkaart.nl. Deze website is oorspronkelijk gemaakt voor rijksambtenaren en bevat ca. 7000 opleidingen op dit moment. Sinds maart zijn ook medewerkers binnen onze regio in staat in te loggen. Dat doen zij door aan te melden op de website, selecteer dan de categorie gemeente bij organisatie en kies daarna voor Regio West-Brabant. Aan de Academie West-Brabant is gevraagd het aanbod van de Leerkaart voor West-Brabant op de eigen site te bundelen en de aanmeldingen van de gemeenten te faciliteren.

Bestuurscommissie Sociaal Economische Zaken Topsectorenbeleid In de Strategische Agenda West-Brabant 2012-2020 neemt het topsectorenbeleid een dominante plek in. RWB heeft het voortouw genomen om per topsector te komen tot een door alle partijen gedragen agenda, de zogeheten businessplannen. Inmiddels is het Businessplan Biobased Economy gereed, en zijn ook de businessplannen voor Logistiek en Maintenance in een vergevorderd stadium. Deze laatste twee zullen voor de zomervakantie 2013 kunnen worden gepresenteerd. West-Brabant werkt en pakt door wint landelijke Innovatieprijs Het regionaal platform Arbeidsmarkt (rpA) West-Brabant heeft op 21 maart in Utrecht de

Innovatieprijs Stimulansz 2013 gewonnen met het Uitvoeringsprogramma West-Brabant Werkt en Pakt door! Stimulansz organiseerde op 21 maart voor de vijfde keer de projectenparade. Deze Projectenparade is bedoeld voor bestuurders, managers en beleidsmakers die betrokken zijn bij de ontwikkelingen in het Sociaal Domein. De Innovatieprijs gaat naar de gemeente of (welzijns)organisatie die in 2012 de beste beleidsnotitie heeft geschreven op het terrein van werk, inkomen, zorg of welzijn. Het Uitvoeringsprogramma beschrijft de regionale samenwerking op het gebied van arbeidsmarktbeleid voor de jaren 2012-2015. Hoofdthema is de aanpak op de te verwachten arbeidstekorten in West-Brabant. Regie in de regio Begin 2013 is de tweede bijeenkomst georganiseerd ter uitwerking van het thema “Regie in de regio” in het vrijetijdsdomein. Op basis van de uitkomsten van deze bijeenkomsten wordt gewerkt aan een procesvoorstel om een aantal regionale acties te realiseren. Met deze aanpak wordt nauw aangesloten bij het provinciale beleid met betrekking tot Vrijetijdseconomie. Breedband Breedband is een onderwerp waar de nodige aandacht aan is besteed. Dit met het oog op het voornemen van de Provincie Noord-Brabant om voor de uitrol van breedband in de zogenaamde “witte gebieden” middelen beschikbaar te stellen in de vorm van een breedbandfonds.

Bestuurscommissie Ruimtelijke Ontwikkelingen en Wonen Arbeidsmigranten In de eerste periode van 2013 zijn belangrijke stappen gezet in de realisatie van de majeure opgave Huisvesting EU-arbeidsmigranten. Zo heeft de bestuurscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen op 26 maart het onderzoek ‘Quick-scan arbeidsmigranten’ gezien als basis voor de regionale opgave en aan de colleges van burgemeester en wethouders gevraagd of zij zich herkennen in die regionale opgave en of zij willen reageren op de daarin voorgestelde lokale verdeling. In diezelfde commissie is verder het pad uitgezet naar verdere uitvoering van de opdracht, zoals het overleg met minister Blok op 3 juni, het organiseren van de regionale raadsledenbijeenkomsten op 11 en 12 juni en van het regionale symposium op 28 juni waar de resultaten van de voortgang en beoogde invulling van de regionale opgave en de gemaakte afspraken aan BKZ zullen worden aangeboden. Platform Anticipeerregio’s en koplopersgroep In het voorjaar van 2013 is het landelijke Platform Anticipeerregio’s opgericht. De regio WestBrabant wordt daarin zowel vanuit het fysieke domein (de heer Johan de Beer, wethouder Zundert) als ook vanwege het sociale domein (de heer Kees Jongmans, wethouder Roosendaal) vertegenwoordigd. Op 25 april vond een eerste overleg plaats met minister Blok die periodiek van het platform wil overleggen over de gezamenlijke problematiek op het gebied van krimp en demografische veranderingen, arbeidsmarkt, wonen en leefbaarheid. Uit het platform is een ‘koplopersgroep’ van 5 regio’s geformeerd die trekker is, de agenda voorbereidt en de (beperkte) organisatie vorm geeft. Onze regio maakt - vanwege de verworven strategische positie en vorderingen op deelgebieden - deel uit van die ‘koplopersgroep’. Archeologie Uitzonderlijk voor de Regio is de vondst van een nederzetting uit de Bronstijd (2000-800 voor Chr.) te Baarle-Nassau aan het Klein Bedaf 3. De resten van maar liefst 19 gebouwen werden op slechts 3000 m2 oppervlakte blootgelegd. Uitzonderlijk en landelijk zeldzaam is de vondst van een 10-13e eeuwse versterking te Giessen, Woudrichem. De komende periode wordt deze vindplaats verder onderzocht. De eerste resultaten van de opgraving van Parc Tichelt te Rijsbergen geven een compleet beeld van een goed geconserveerde nederzetting uit de 2e eeuw voor Chr. (Late IJzertijd). Naast vele vondsten, zijn drie boerderijen, bijgebouwen, 11 spiekers en een afrastering aangetroffen. Ook opgraving aan de Burgemeester Manderslaan te Zundert levert zeer bijzondere archeologische informatie op uit de Romeinse tijd (15 voor Chr. Tot 450 na Chr). Zo zijn vier Romeinse postalhuizen, een waterput, een bijgebouw, een aantal spiekers en vele vondsten aangetroffen. Tot slot is in Galder, Alphen-Chaam, ten behoeve van de ontwikkeling Bollemeer een deel van een vol- tot laatmiddeleeuwse nederzetting opgegraven (1150-1325 na Chr.), bestaande twee, mogelijk drie erven, compleet met bijgebouwen en waterputten. Deze archeologische onderzoeken leveren een wetenschappelijke bijdrage aan de kennisvorming van ons aller verleden. Uitgave cultuurhistorische fietstochten Het derde en voorlopig laatste deel van de boekjes van de cultuurhistorische fietstochten in het Land van Heusden en Altena, deel Dussen, is gepresenteerd.

Bestuurscommissie Mobiliteit Inzet en aandacht voor knelpunten autosnelwegennetwerk Extra inzet en aandacht wordt besteed aan het oplossen van (de huidige) knelpunten op de verschillende landelijke multimodale netwerken. Vooral op het gebied van het autosnelwegennetwerk hebben zowel de A27 als de A58/A4 speciale aandacht. De RWB participeert samen met de zgn. tracégemeenten in een projectgroep samen met provincie en I&M, om de A27 in het algemeen en het knooppunt Hooipolder in het bijzonder nader uit te werken. Daarnaast is er in het eerste kwartaal gewerkt aan een knelpuntenoverzicht van de A58 West-Brabant.

Bestuurscommissie Duurzaamheid Windenergie Eind 2011 heeft de regio een bod gedaan aan de provincie en aan het Rijk om 200 MW extra

windenergie te realiseren in 2020. De A16 is daarbij aangewezen als grootschalige ontwikkellocatie. Een aantal lokale initiatieven heeft kenbaar gemaakt interesse te hebben in de ontwikkeling van een locatie. In de afgelopen maanden hebben er enthousiaste gesprekken plaatsgevonden met deze initiatieven. Zij onderzoeken momenteel de mogelijkheid om een Coöperatie Duurzame Energie A16 op te richten. Om meer maatschappelijk draagvlak te creëren voor windenergie en om de lusten en lasten van windenergie in de regio evenwichtiger te verdelen, is het van belang dat burgerparticipatie bij windenergie goed wordt verankerd. Tevens biedt het betrekken van burgerinitiatieven bij de ontwikkeling van windturbines mogelijkheden om de lokale economie te stimuleren en te vergroenen. Regionale actie zonnepanelen In maart is het bestek voor de regionale actie zonnepanelen op de markt gezet. Aan de aanbesteding doen 21 gemeenten mee: 18 in West-Brabant, 1 in Zeeland en 2 in de Hoeksche Waard. Naar aanleiding van de Nota van Inlichtingen is een belangrijke wijziging doorgevoerd. De inschrijftermijn is verlengd tot 12 juni 2013. Reden hiervoor is dat begin juni duidelijkheid komt over de mogelijke invoering van een importheffing op panelen uit China. De definitieve gunning zal in de derde of vierde week van juli plaatsvinden. EnergieAgenda 2013-2020 Eind vorig jaar is EnergieAgenda 2013-2020 vastgesteld als kader voor het bereiken van het gezamenlijke doel: elk jaar 2% energiebesparing en in 2020 is 20% van het energiegebruik afkomstig uit duurzame bronnen. De EnergieAgenda is een dynamisch document dat projecten bevat die bijdragen aan de realisering van deze energiedoelstellingen. In april heeft de Bestuurscommissie prioritaire projecten vastgesteld en ingestemd met het voorstel voor projectfinanciering. De gemeenten hebben hun keus voor projectdeelname ingediend en inmiddels zijn projecten opgestart.

Bestuurscommissie Kleinschalig Collectief Vervoer De aanpak van deeltaxivervoer naar dagbesteding RWB/KCV heeft voor ruim 400 West-Brabantse locaties in beeld gebracht of mogelijk sprake is van vervoer dat ten onrechte via deeltaxi plaatsvindt. Het is immers de verantwoordelijkheid van zorgaanbieders om hierin te voorzien voor mensen die vanuit de AWBZ een vervoersindicatie hebben. Omdat de vervoersbudgetten in de AWBZ per 2013 gehalveerd zijn wil de bestuurscommissie erop toe zien dat geen instroom plaatsvindt in het door gemeenten en provincie gefinancierde deeltaxivervoer. Met een 0-meting is de situatie per 2012 in beeld gebracht. Daaruit blijkt dat er regelmatig met deeltaxi naar dagbestedingslocaties wordt gereisd: ca. 7% van alle ritten voert hiernaartoe. De bestuurscommissie heeft opdracht gegeven om nader te onderzoeken of sprake is van oneigenlijk gebruik van deeltaxi, en hoe daar het beste tegen opgetreden kan worden. Kick-off Mee op Weg Op 19 april is het feestelijke startsein gegeven voor het project MEE op weg. Met dit project worden mensen met een beperking aangemoedigd om zelfstandig te reizen met het openbaar vervoer, lopend of op de fiets. Zij gaan op ‘avontuur’ met tijdelijke ondersteuning in de vorm van een ‘maatje’. Veel mensen met een beperking gaan al vanaf jonge leeftijd naar school en werk met het speciaal vervoer, zoals een busje of een taxi. De partners van het project ‘MEE op Weg’ zijn van mening dat meer mensen met een beperking zelfstandig kunnen reizen. Zij willen de automatische gedachte voor en inzet van speciaal vervoer voor mensen met een beperking doorbreken, met als uiteindelijk doel: iedereen kan optimaal meedoen aan het verkeer en vervoer met respect voor ieders eigenheid. Ofwel: Meedoen in het verkeer is meedoen in de maatschappij.

Bestuurscommissie Zorg, Welzijn, Onderwijs Regionale aanpak leefbaarheid (in combinatie met BC Ruimtelijke Ontwikkelingen en Wonen) De provincie Noord-Brabant biedt met het uitvoeringsprogramma Leefbaarheid@Brabant en een subsidieregeling een nieuw ondersteuningsprogramma voor leefbaarheidsinitiatieven. Dit programma bestaat naast de inzet van provinciale middelen uit ondersteuning door inzet van provinciale medewerkers en andere deskundigheid ten behoeve van ondersteuning, procesbegeleiding en samenwerkingsmanagement, inzet provinciale steunfuncties en netwerken, kennisdeling, proceskosten en communicatie. In totaal is 9,6 miljoen euro beschikbaar voor heel Noord-Brabant, dit jaar in twee tranches van ieder 4,8 miljoen, waarbij projecten worden voor maximaal 25% door de provincie gesubsidieerd. Projecten dienen een bovenlokale dimensie te hebben en dienen door minimaal twee partijen te worden aangevraagd waarbij elk project een organisatie die burgers vertegenwoordigd betrokken te zijn. Stapeling van subsidies is niet mogelijk. In maart 2013 is een bestuurlijke regionale denktank opgericht die de navolgende 6 projecten heeft geselecteerd voor indiening bij de eerste tranche: 1. Van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie 2. Sturen of laten gebeuren in het onderwijs 3. Wonen met zorg en welzijn 4. Leefbaarheid en plattelandseconomie 5. EU-arbeidsmigranten 6. Het regionale steunpunt Leefbaarheid (onder te brengen bij de RWB). Er wordt nauw samengewerkt met andere leefbaarheid gerelateerde initiatieven, zoals de Netwerken met Energie (Landstad de Baronie, Biesbosregio, Brabantse Wal en Waterpoort) en de vereniging van kleine kernen (VKKNB) en dorpsraden.

De vier O’s worden gewezen op de mogelijkheden die de provinciale regeling biedt en worden uitgenodigd om ideeën aan te melden bij de Regio West-Brabant, zodat deze met elkaar verbonden kunnen worden. Initiatieven kunnen immers enkel ingediend worden indien deze een bovenlokale dimensie hebben. Ten kantore van de RWB worden sinds april spreekuren gehouden waarin de diverse initiatieven worden getoetst aan de provinciale subsidieregeling door de provincie Noord-Brabant. Getracht wordt optimaal gebruik te maken van vooral ondersteunende subsidies voor inzet van middelen, tijdelijke formatie bij de RWB en externe deskundigheid die de projecten mogelijk maken. In de 2e bestuursrapportage en/of jaarrekening zal u de voortgang en het mate van het behaalde succes worden gemeld. Transitie AWBZ en bezoek staatssecretaris Van Rijn In 2012 is een experimentenprogramma overeengekomen tussen de 18 gemeenten, de 25 zorgaanbieders in de regio, het zorgkantoor van het Ministerie van VWS voor een regelarme aanpak van de transitie AWBZ-begeleiding naar de Wmo. In de eerste vier maanden van 2013 hebben partijen samengewerkt aan de verdere invulling en uitvoering van de twaalf vastgestelde West-Brabantse experimenten in het programma. De staatssecretaris Van Rijn liet zich met een uitgebreide afvaardiging van het ministerie VWS op 18 maart persoonlijk informeren over de samenwerking en de experimenten. De governance van het West-Brabantse programma is inmiddels vormgegeven en er is een aanzet gemaakt voor de monitoring van de experimenten. Ondersteuning op het experimentenprogramma wordt door VWS geleverd via In voor Zorg. Aanvraag transformatiefonds voor transformatie jeugdzorgstelsel Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de zorg voor jeugd. Om gemeenten te ondersteunen bij het transformeren van het jeugdzorgstelsel heeft de provincie Noord-Brabant het zogenaamde transformatiefonds in het leven geroepen. Gemeenten en zorgaanbieders kunnen bij dit fonds aanvragen doen. Vanuit West-Brabant zijn de volgende projecten aangevraagd om praktisch aan de slag te gaan met de vernieuwing van het jeugdzorgstelsel: • Integratie frontoffice van het Steunpunt Huiselijk Geweld en het Advies- en Meldpunt kindermishandeling in alle gemeenten in West-Brabant. • Aansluiting passend onderwijs en jeugdzorg in de subregio West-Brabant Oost. Doelstelling van dit project is het ontwikkelen en bestuurlijk borgen van een werkwijze voor het adequaat en integraal organiseren van passende ondersteuning voor kinderen die dat nodig hebben, op school, thuis en in hun vrije tijd. Om dit te bereiken wordt een flexibel netwerk van deskundigen ingericht, die waar nodig ingevlogen kunnen worden. Zij brengen snel en dichtbij met ouders de totaalsituatie in beeld (eventueel incl. diagnose) en komen tot een integraal plan, waarna direct de ondersteuning kan starten. Indien mogelijk met dezelfde hulpverlener op school als thuis. • Project 'Gezinskracht' in de subregio West-Brabant West. Dit project zoekt onderbouwing voor de bewering dat door intensieve ambulante begeleiding van multiproblem gezinnen zwaardere vormen van zorg (zoals uithuisplaatsing) voorkomen kunnen worden. Met behulp van een maatschappelijke kosten-baten analyse willen wij kwantificeren in welke mate inzet van de Gezinskracht in het getransformeerd jeugdzorgstelsel leidt tot besparingen op dwangmaatregelen. • Serious Gaming. De subregio West-Brabant West heeft in 2012 samen met zorgaanbieders, en jeugd & ouders een stelselschets voor het getransformeerd jeugdzorgstelsel ontwikkeld. In 2013 zal aan de hand van de gesimuleerde werkelijkheid van een serious game of het conceptstelsel Jeugdbos in praktijk uitvoerbaar is. En of het nieuwe simpele stelsel zorgt voor een verminderde zorgvraag en het gebruiken van oplossingen in het eigen netwerk.

Regio West-Brabant 2011 | Disclaimer | Contact | Uitschrijven

Eerste Bestuursrapportage 2013 Periode januari tot en met april 2013 Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant

Recommend Documents