Eerste Berap 2014 en Perspectief

Eerste Berap 2014 en Perspectief 2015 - 2018

Gemeente Haaren Postbus 44 5076 ZG Haaren Telefoon E-mail Internet

0411 – 627282 [email protected] www.haaren.nl

2

Eerste Berap 2014 en Perspectiefnota 2015

Inhoudsopgave Voorwoord Leeswijzer

........................................................................................................................ 5 ........................................................................................................................ 7

Perspectiefnota 2015 ............................................................................................................. 9 De veranderende rol van de overheid................................................................................... 11 Ontwikkelingen 2015 ............................................................................................................ 15 Financiële uitgangspunten en autonome ontwikkelingen ...................................................... 21 Voorgestelde wijzigingen 2015 en verder ............................................................................. 23 Recapitulatie Perspectiefnota 2015 ...................................................................................... 25 Eerste Berap 2014 ............................................................................................................... 27 Voortgang speerpunten, ontwikkelingen en maatregelen ..................................................... 29 Wijzigingsvoorstellen en bijzonderheden per programma ..................................................... 35 Recapitulatie Eerste Berap 2014 .......................................................................................... 39

Bijlage I Bijlage II Bijlage III

Overzicht wijzigingen Perspectiefnota 2015 .................................................. 41 Overzicht voorstellen Eerste Berap 2014 ...................................................... 45 Overzicht voortgang woningbouw.................................................................. 55


3

4


Voorwoord

De eerste perspectiefnota in een nieuwe bestuursperiode straalt “in normale tijden” veel ambitie uit, geeft richting aan de gemeente voor de komende jaren, bevat meestal een opsomming van goede voornemens en ontwikkelingen die de komende jaren worden ingezet. Deze perspectiefnota kenmerkt zich door de ambitie om allereerst de drie nieuwe gedecentraliseerde rijkstaken van het sociaal domein op een verantwoorde manier uit te gaan voeren. Daarnaast kenmerkt onze ambitie zich niet zo zeer in nieuwe zaken als wel het afmaken van ontwikkelingen die eerder in gang zijn gezet, het in stand houden van een degelijke financiële basis en behoud en waar mogelijk versterking van de leefbaarheid in de dorpen. De komende jaren worden enkele grootschalige projecten voor de gemeente Haaren afgerond. Denk daarbij aan de ontwikkeling van het centrum van Helvoirt, de bouw van de MFA in Helvoirt en de brede school in Haaren. Ook de decentralisaties in het sociaal domein vragen veel van onze aandacht. De ontwikkelingen ten aanzien van de samenwerking in de Meierij staan –hoe de voorgenomen dialoog met de inwoners van de dorpen in Haaren ook mag uitpakken– prominent op de agenda. Bij de voorbereidingen voor de perspectiefnota hebben we rekening te houden met actuele gegevens. De uitkomsten van de Jaarrekening 2013 en de Eerste Berap 2014 zijn meegenomen in de plannen voor de Perspectiefnota 2015. Het bestuursakkoord voor de komende bestuursperiode en de recent verschenen meicirculaire zijn echter niet meegenomen in de voorliggende nota. Bij de afweging om wél of niet een perspectiefnota op te stellen, is ervoor gekozen de raad in de positie te brengen om zijn kaderstellende taak zo goed mogelijk te kunnen vervullen op basis van de cijfers die voorhanden zijn. Bij de voorbereidingen voor de Begroting 2015 zullen we de effecten van de meicirculaire en de uitwerking van het bestuursakkoord vanzelfsprekend wel betrekken. Naast de belangrijke ontwikkelingen voor de dorpen die de raad heeft ingezet (denk aan centrum Helvoirt, MFA Helvoirt, brede school Haaren en verschillende verbeteringen in de openbare ruimte), zijn in de voorgaande bestuursperiode ook een aantal forse bezuinigingen doorgevoerd. Besloten is de subsidie van de MIK stop te zetten en de directe subsidiëring van de bibliotheek wordt beëindigd. Een aantal bezuinigingen op het beheer en onderhoud van voorzieningen in de openbare ruimte is ingeboekt en bezuinigingen op de interne bedrijfsvoering zijn opgenomen in het meerjarenperspectief. Naar onze stellige overtuiging is hiermee de grens van wat acceptabel is bereikt. Eventuele nieuwe plannen kunnen niet worden bekostigd uit nieuwe bezuinigingsvoorstellen, alleen oud voor nieuw is mogelijk in deze. We hebben het vaker gezegd, de samenleving is nu aan zet. In de netwerksamenleving heeft de overheid (dus ook de gemeente) niet meer de sturende en beleidsbepalende rol die het decennia lang heeft gehad. Onze rol en verantwoordelijkheid als gemeente richt zich meer en meer op faciliteren, enthousiasmeren, mogelijk maken en verbinden. De kracht van de samenleving zit in de mensen zelf. Dat in de dorpen van de gemeente Haaren mensen elkaar kennen en in staat en bereid zijn elkaar te helpen en ondersteunen is wat ons betreft de kracht van de samenleving. Deze sociale kracht, deze sociale samenhang is de basis voor het opstellen van de Perspectiefnota 2015, waarbij wij ons realiseren dat sociale samenhang lang niet altijd te sturen is, het in veel gevallen geen overheidstaak is en dat investeren in sociale samenhang vaak geen kwestie is van geld.


5

6


Leeswijzer

Evenals voorgaande jaren worden de Eerste Bestuursrapportage (Berap) en de Perspectiefnota in één boekwerk gebundeld. De Perspectiefnota wordt als eerste behandeld en daarna de Eerste Berap. Hieronder wordt kort ingegaan op de inhoud van beide onderdelen. Perspectiefnota 2015 In de perspectiefnota wordt een beeld (kader) geschetst van de te verwachten ontwikkelingen in 2015 en verder, zowel beleidsmatig als financieel. Een overzicht van alle voorgestelde wijzigingen is opgenomen in bijlage I. De perspectiefnota wordt afgesloten met een recapitulatie waarin een overzicht wordt gegeven van de meerjarenbegroting, inclusief de financiële doorvertaling van de gepresenteerde ontwikkelingen. Dit overzicht vormt het financiële uitgangspunt van de begroting 2015. Eerste Berap 2014 De Eerste Berap 2014 presenteert de voortgang van de begroting over de eerste drie maanden van 2014. Ten aanzien van de speerpunten uit de begroting wordt aangegeven wat de stand van zaken is. Voor wat betreft de voorstellen om de begroting te wijzigen zijn de onderwerpen met een groot financieel belang of waar er sprake is van nieuw beleid uitgebreid toegelicht. Een overzicht van alle voorgestelde wijzigingen is terug te vinden in bijlage II. Bijlagen I Overzicht voorstellen Perspectiefnota 2015 II Overzicht voorstellen Eerste Berap 2014 III Overzicht voortgang woningbouw


7

8


Perspectiefnota 2015


9

10


De veranderende rol van de overheid

Inleiding We schreven het al in de inleiding van de begroting 2014: de rol en verantwoordelijkheid van de gemeentelijke overheid gaat veranderen. In 2012 zijn de volgende randvoorwaarden geformuleerd, die onverkort van kracht zijn: 1. De kracht van de samenleving wordt optimaal benut (de verantwoordelijkheid wordt neergelegd bij de burger, het maatschappelijk middenveld, de samenleving). 2. De gemeente verbindt, faciliteert, draagt zorg voor randvoorwaarden en waar nodig voor een vangnet. 3. We (de gemeenteraad) zetten in op samenwerking. 4. We (de gemeenteraad) maken de materiële en immateriële voorzieningen in de Gemeente Haaren toekomstbestendig. We spraken over “meer samenleving, minder overheid”, waarmee we wilden duidelijk maken dat de samenleving, de mensen, de organisaties en instellingen aan het roer staan en in veel mindere mate de overheid. In de huidige complexe samenleving is het niet (meer) mogelijk om als overheid veel sturing te geven aan ontwikkelingen in de maatschappij, of de regierol voor de samenleving op te eisen. Deze verschuiving van de “macht” richting de samenleving vraagt een andere houding van de lokale overheid. De gemeente zorgt voor een uitgekiende mix van respect, waardering, aanmoediging, ruimte geven, toekijken, maar op zijn tijd ook de andere kant op kijken (willen we alles weten?). Wat ook niet mag ontbreken is stevige handhaving op zijn tijd. De overheid is nog steeds de belangrijkste waarborg voor rechtvaardigheid, gelijkheid en mogelijk zelfs kwaliteit. Samen met de partners gaan we de doelen en resultaten bespreken en vaststellen. Hoe dit resultaat bereikt gaat worden staat open. De partners krijgen de vrijheid en de verantwoordelijkheid om daar zelf invulling aan te geven. Overigens zijn wij, als gemeente Haaren, mede als gevolg van de ingrijpende bezuinigingen van de afgelopen periode, niet in staat om altijd tegemoet te komen aan de wensen en behoeften van de samenleving. Ook als gevolg van de krappe budgetten, zullen wij meer NEEN moeten verkopen op vragen om geld of inzet van menskracht. We zullen het, óók door de bezuinigingen van de afgelopen jaren én de komende kortingen op budgetten vanuit de rijksoverheid, samen met externe partijen, organisaties, verenigingen en burgers moéten doen.

De veranderende samenleving De samenleving verandert in snel tempo. Zekerheden uit het verleden verdwijnen en er komen weinig nieuwe ankerpunten voor in de plaats. Verandering is een nieuwe zekerheid geworden. De samenleving zoekt naar een nieuwe manier van omgaan met elkaar. Grote bedrijven (bijv. energiebedrijven en banken) staan onder druk en lokale en regionale initiatieven komen hiervoor in de plaats. Denk hierbij aan diverse lokale energie initiatieven en opkomende financiële coöperaties. De thuiszorg wordt meer en meer op wijkniveau georganiseerd, zoals in Buurtzorg wordt gerealiseerd met zelfsturende teams.


11

Het speelveld tussen de samenleving en de overheid is voortdurend in beweging en alles wijst erop dat die bewegingen sneller, onvoorspelbaarder en onbeheersbaarder worden. Dat kan een bedreiging vormen voor betrokkenheid van de bewoners bij het beleid van de (lokale) overheid, zeker wanneer grote groepen burgers het vertrouwen in overheid en in hun eigen vermogen daar invloed op uit te kunnen oefenen (dreigen te) verliezen. De rol van de lokale overheid gaat veranderen, moet veranderen. In een netwerksamenleving is de relatie tussen (groepen in) de samenleving anders, meer gelijkwaardig, dan in het verleden. De maatschappelijke ontwikkeling toont een tendens van een terugtredende overheid. De transities op de terreinen van jeugdzorg, zorg en arbeidsmarkt zijn hiervan sprekende voorbeelden. Wij pleiten niet voor een terugtredende overheid, maar een andere overheid, een overheid die mogelijk maakt, een overheid die faciliteert en een overheid die verbindt. Inwoners van de gemeente willen meer invloed op hun eigen woonomgeving. Netwerkorganisaties en coöperaties schieten als paddenstoelen uit de grond, zeker nu meer en meer wordt verwacht dat de overheid niet meer het antwoord is op de vragen van de burgers. Mensen, burgers, inwoners van de dorpen van de Gemeente Haaren vinden zelf oplossingen voor vraagstukken waar de overheid zich decennia lang verantwoordelijk voor heeft gevoeld. De betrokkenheid van bewoners, instellingen, bedrijven, organisaties en verenigingen is één van de belangrijke pijlers waarop de netwerksamenleving rust.

Randvoorwaarden voor succes De veranderende rol van de overheid vraagt om meer contact en wederzijds begrip. In een netwerksamenleving is er openheid, vertrouwen en respect voor elkaar, waarbij voor iedereen duidelijk is wat de gedeelde doelstelling is. Dit vraagt om een gezamenlijke inspanning om de doelen te bereiken die zijn afgesproken. Wat is daar voor nodig? Uit een onderzoek van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (Vertrouwen in Burgers, 2012) blijkt dat drie randvoorwaarden succes bevorderen: zonder sleutelfiguren, respect voor burgers, en evenwicht tussen loslaten en sturen wordt het niks. Betrokkenheid begint bij sleutelfiguren. Trekkers, mensen die de kar trekken, zijn vooral belangrijk voor maatschappelijke initiatieven. Verbinders, mensen die een verbinding kunnen leggen tussen verschillende groepen en netwerken en die mensen met de juiste personen in contact kunnen brengen, zijn nodig op alle velden van betrokkenheid. De algemene opvatting is nog steeds dat bestuurders weten wat ze willen, ambtenaren over alle kennis beschikken en burgers vooral denken vanuit het eigenbelang. Maar zonder respect voor burgers mag je geen werkelijke betrokkenheid verwachten. De kunst van burgerbetrokkenheid ligt in het op de juiste manier uitsteken van de helpende hand. Loslaten als het kan en sturen als het nodig is. De drie trefwoorden voor een evenwichtige betrokkenheid zijn: ruimte, eigenaarschap en ruggensteun.

Waar moeten we in de gemeente Haaren op letten Het persoonlijk contact tussen ambtenaren en bestuurders en de Haarense inwoner is cruciaal voor het welslagen van de transformatie van de lokale overheid. Aandacht, vertrouwen en respect zijn kernbegrippen in de wisselwerking tussen de inwoners, de organisaties en instellingen, de verenigingen en de gemeente. Loslaten van de natuurlijke geneigdheid om te zorgen voor in plaats van te zorgen dat, het onderzoeken van de vraag achter de vraag en het in kracht zetten van de samenleving zijn competenties die bestuurders en ambtenaren de komende jaren verder zullen moeten ontwikkelen. De huidige samenleving vergt het besturen van het onbestuurbare. Dat betekent een grote uitdaging voor ambtenaren en bestuurders die uithoudingsvermogen vergt. Zij moeten weten wanneer ze nodig zijn en wegblijven als dat niet het geval is. Ze kunnen de voorwaarden scheppen die burgerbetrokkenheid stimuleren, maar ze kunnen creatieve inbreng niet afdwingen. Ze kunnen

12


democratisch besluiten om sommige overheidstaken af te stoten, maar ze kunnen niet eisen dat die vervolgens door burgers worden opgepakt. Uitgangpunten voor het handelen van de (lokale) overheid moeten zijn het vertrouwen dat bewoners willen meedenken en –doen en handelingsruimte voor ambtenaren en bestuurders. Dit betekent niet een terugtrekkende overheid, maar wel een overheid die voorwaarden schept, corrigeert en faciliteert dat bewoners en vooral sleutelfiguren het initiatief nemen. Het vereist bestuurlijke moed om de benodigde cultuurveranderingen hiervoor in gang te zetten.


13

14


Ontwikkelingen 2015

1. Transities Sociaal Domein Algemeen De verschillende wetten die betrekking hebben op de decentralisaties (de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet) worden naar verwachting vóór het zomerreces van 2014 in de Tweede en Eerste kamer behandeld . Wij gaan er vanuit dat de genoemde wetten een duidelijker beeld geven over onze nieuwe taken en verantwoordelijkheden, over de budgetten en bezuinigingen, die de rijksoverheid ons oplegt. De vereiste duidelijkheid over de nieuwe taken en verantwoordelijkheden is noodzakelijk om de overgang per 1 januari 2015 goed voor te bereiden. De ervaring van de afgelopen maanden heeft geleerd dat bij de besluitvorming over de decentralisaties er vaak, als gevolg van lobby vanuit verschillende organisaties, nieuwe oplossingen worden aangereikt voor de problemen die worden verwacht. Het kabinet heeft aangegeven in de meicirculaire meer duidelijkheid te geven over de budgetten die overgaan. Als gevolg van de vertraging in de besluitvorming van het parlement en de vele wijzigingen, hebben de gemeenten een uiterst korte voorbereidingstijd om zaken gereed te hebben op het moment van overgang. Stand van zaken per wet Participatiewet De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Invoering Participatiewet aangenomen. Het wetsvoorstel ligt nu voor bij de Eerste Kamer. De plenaire behandeling van de wet is voorzien op 24 juni 2014. De participatiewet is er op gericht zo veel mogelijk mensen, onder wie ook mensen met een arbeidsbeperking, aan het werk te krijgen. Met ingang van 1 januari 2015 kunnen er geen mensen meer in de Wsw instromen. In plaats daarvan komen er andere instrumenten om er voor te zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking een plek op de arbeidsmarkt kunnen krijgen, zoals loonkostensubsidie en beschut werk. Jeugdwet De Jeugdwet is op 18 februari 2014 aangenomen door de Eerste Kamer. Daarmee gaat de volledige zorg voor de jeugd per 1 januari 2015 over van het Rijk, provincie en zorgverzekeraars naar de gemeenten. Het gaat niet alleen om het verleggen van verantwoordelijkheden en financiering, maar ook om transformatie: het opnieuw vormgeven van het stelsel van ondersteuning en zorg voor jeugdigen en hun opvoeders. De transitie biedt gemeenten meer mogelijkheden voor integrale en daarmee effectievere hulp aan jeugdigen en gezinnen. Decentralisatie van de jeugdzorg biedt volop kansen voor verbetering. De hoofddoelstellingen van het nieuwe jeugdzorgstelsel zijn: a. Ouders zijn als eersten verantwoordelijk voor het gezond en veilig opgroeien van hun kinderen, voor de ontwikkeling van de talenten van hun kinderen op weg naar een zelfstandig leven. b. De overheid komt pas in beeld als dit niet vanzelf gaat, als ouders en opvoeders hierbij hulp nodig hebben. c. Eerdere ondersteuning en zorg op maat en een betere samenwerking rond gezinnen. Kinderen, ouders en andere opvoeders moeten dus binnen de gemeente Haaren bij een herkenbaar punt terecht kunnen met vragen over opvoeden en opgroeien. Dat voorkomt mogelijk het ontstaan of het verergeren van problemen. Wanneer er problemen zijn, wordt er snel en op maat hulp en ondersteuning geboden, waardoor de problemen niet escaleren. Deze gespecialiseerde


15

jeugdzorg moet naadloos aansluiten op de jeugdtaken waar gemeenten nu al verantwoordelijk voor zijn. Nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 De Tweede Kamer heeft ingestemd met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015. De planning is er op gericht om de wet nog vóór het zomerreces te laten vaststellen door de Eerste Kamer. Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor ‘de maatschappelijke ondersteuning van haar burgers voor het bevorderen van de sociale samenhang, informele zorg en leefbaarheid in de gemeente en het zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie van personen met een beperking of chronische psychische of psychosociale problemen en het bieden van opvang’. Stand van zaken in Haaren Veel voorbereidingen voor de decentralisaties per 1 januari 2015 worden in regionaal en subregionaal verband opgepakt. De Functionele ontwerpen Jeugdzorg WMO zijn vastgesteld door de gemeenteraad. Het Functioneel Ontwerp Participatiewet zal in de loop van de komende maanden worden aangeboden. Op basis van de Functionele Ontwerpen wordt de uitwerking door het college vormgegeven. Belangrijk hierbij is de lokale vertaling naar de mensen die het betreft, de mensen met een beperking, de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, de jongeren (en gezinnen) die ondersteuning nodig hebben. Met verschillende organisaties en instellingen zijn afspraken gemaakt om te garanderen dat deze zorg en ondersteuning de komende jaren wordt geborgd. Dit is een belangrijke zekerheid voor de mensen die hulp, zorg en ondersteuning nodig hebben. Voor ons als gemeente is het geenszins een garantie dat we klaar zijn voor de toekomst. Vóór 1 januari 2015 moet er veel worden geregeld, vastgesteld en op poten gezet. Ook worden nu al voorbereidingen getroffen (en dit proces zal de komende jaren nog veel aandacht en energie vragen) voor goede, adequate en passende zorg en ondersteuning voor de jaren daarna. We gaan met inwoners, organisaties, instellingen, verenigingen en cliënten(organisaties) in gesprek om nieuwe structuren te bouwen, het ondersteuningsaanbod vorm te geven, de toegang tot de zorg en ondersteuning te regelen, de leefbaarheid in de dorpen te behouden en te versterken en dit op basis van de visie om te kijken vanuit mogelijkheden en niet vanuit beperkingen. We zullen dit doen vanuit de wetenschap dat wij als lokale overheid niet in staat zijn om de samenleving vorm te geven, de samenleving zal het meer en meer zelf moeten doen. Wij, als gemeente zullen de gesprekken aangaan vanuit de overtuiging dat de kracht in de samenleving zelf zit. Wij zullen faciliteren, enthousiasmeren, stimuleren en verbinden, zonder te vergeten dat – op het terrein van de 3 decentralisaties – de gemeente eindverantwoordelijk is voor de bewaking van de budgetten.

2. N65 Volgens planning ronden we in 2015 de Verkenning N65 Vught-Haaren af. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Noord-Brabant en de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Vught en Haaren werken nauw samen aan een duurzame oplossing voor dit deel van de Rijksweg N65. Het afronden van de verkenning houdt in, dat de Minister van Infrastructuur en Milieu een voorkeursalternatief vaststelt. Op dat moment is duidelijk hoe invulling wordt gegeven aan de maatregelen in Helvoirt: fietstunnel of fietsbrug, parallelwegen en een ecopassage ter hoogte van het Helvoirts Broek. Er is rekening gehouden met ontwikkelingen op het gebied van geluidsoverlast en fijnstof. Volgende stap is het starten van de planologische procedure (bestemmingsplan). De gemeenteraad is bevoegd gezag. Concreet betekent dit dat in 2015 de gemeente Haaren aan zet is om het voorkeursalternatief door te vertalen naar een bestemmingsplan. Gelet op de doorlooptijd van de procedure is het de verwachting, dat deze op zijn vroegst in 2017 is afgerond. Behalve voor de planologische procedure zijn er ook financiële middelen nodig voor de uitvoering in de periode 2020 - 2023. Om die reden zijn deze nog niet opgenomen in de meerjarenbegroting. Rijk en regio dragen gezamenlijk zorg voor de financiering. Voor onze financiële bijdrage oormerkten we in 2013 de winst op de woningbouwexploitaties tussen 2017- en 2023 voor een bedrag van maximaal € 3.000.000.

16


3. Ontwikkelingen woningbouw Binnen de gemeente worden woningen gebouwd die aansluiten op de behoefte Goede en voldoende woningen die aansluiten op de behoefte van de inwoners dragen bij aan de leefbaarheid van alle dorpen. De rol van woonzorgcentra is daarin belangrijk. Betaalbaarheid is een speerpunt bij woningbouw. Het vergroten van het aandeel sociale huurwoningen in de woningvoorraad maakt daar onderdeel vanuit. Verder komt de betaalbaarheid tot uitdrukking in de bouw van goedkope- en middeldure koopwoningen. De extra aandacht voor de bouw van nultredenwoningen en woningen voor één- en tweepersoonshuishoudens, sluiten aan bij de in gang gezette vergrijzing en wijzigingen in de samenstelling van huishoudens. We bouwen deze woningen voor de doelgroepen waar we in de Woonvisie 2011-2015 ‘Jouw kruiwagen naar mooi wonen’ prioriteit aan toekenden: jongeren-starters, jonge gezinnen en senioren. Bouwen voor de doelgroepen Voor 2015 is de uitdaging om de bouw van woningen in gang te zetten en te houden op de woningbouwlocaties, die de afgelopen jaren procedureel met succes zijn afgerond. Denk aan Joriskwartier, Den Hoek en Haerens Hof. Andere plannen vragen nog een inspanning in de voorbereidende fase. Dit geldt bijvoorbeeld voor Engelenhoef, Venakkers, Reigerskant en de vrijkomende locaties Hasselbraam, Klimop, Dr. Landmanschool en Gastenbosch. Elke locatie vraagt maatwerk. Aandachtspunt is en blijft om de woningbouwprogramma’s in lijn te krijgen en te houden met de uitgangspunten van de woonvisie. Op die manier bouwen we voor de doelgroepen waar we prioriteit aan toekenden. De Woonvisie 2011-2015 ‘Jouw kruiwagen naar mooi wonen’ is nog voldoende actueel. Wij zien af van een actualisatie in 2015.

4. Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) Zowel het reizigers- als het goederenvervoer over het spoor zal naar verwachting de komende jaren fors groeien. Om die reden is door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer voorbereid. Dit programma raakt het dorp Esch. Om de leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid op en rond het spoor te kunnen garanderen zijn maatregelen nodig. Volgens planning rondt het Ministerie van Infrastructuur en Milieu begin 2015 de MER (Milieu Effect Rapportage) en het ontwerp-tracébesluit af. Midden 2015 wordt dit ter visie gelegd en kan eenieder zienswijzen indienen. Naar verwachting wordt het tracébesluit eind 2015 vastgesteld door de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Samen met de gemeente Boxtel en BOOS (Bewoners Organisatie Omgeving Spoor) richten we in 2015 onze inzet op een zorgvuldige inpassing van deze plannen, om zo de belangen van onze inwoners en de gemeente te waarborgen. Speciale aandacht hebben wij voor de leefbaarheid en de oversteekbaarheid op en rond de spoorwegovergang in Esch. We streven naar noodzakelijke oplossingen die passen bij de aard en schaal van het dorp. We werken verder nauw samen met het Ministerie, de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Vught en ’s-Hertogenbosch. Bij het treffen van bovenwettelijke maatregelen stelt het Rijk als eis, dat de regio bijdraagt in de kosten. De provincie Noord-Brabant verwacht van de betrokken gemeenten dat ze meebetalen aan de regiobijdrage.

5. Haarendael Eerder bepaalde de rechter dat de Wvg rechtmatig door de gemeente was opgelegd. Kort daarop ontvingen we van Cello een aanbod als bedoeld in de Wvg. Het college heeft een projectgroep ingesteld om te onderzoeken of het zinvol is om met Cello in onderhandeling te treden inzake de aankoop van het object. De projectgroep heeft met verschillende mogelijk geïnteresseerde partijen oriënterend gesproken, en het college en de gemeenteraad hierover geïnformeerd. Vervolgens heeft het college Cello laten weten om in onderhandeling te willen treden inzake de aankoop van het object.


17

Bij verwerving van Haarendael proberen wij zo kort mogelijk eigenaar te zijn. Parallel aan de onderhandelingen met Cello vinden gesprekken met één of meerdere mogelijk geïnteresseerde partijen plaats om de mogelijkheden van een gelijktijdige doorverkoop te onderzoeken. De uitkomst daarvan is op dit moment nog onzeker, waardoor diverse scenario’s denkbaar blijven.

6. Centrumplan Helvoirt In aanvulling op de multifunctionele accommodatie Helvoirt wordt in het centrum van Helvoirt de Leyenhof gerealiseerd als woonzorgcomplex en woningbouw. Ook de buitenruimte tussen de Kastanjelaan, Kerkstraat en Bloeymanstraat wordt opnieuw ingericht. De ruimtelijke ordeningsprocedure voor de Leyenhof is opgestart. Naar verwachting wordt deze medio de 4e kwartaal afgerond, waarna het gebouw kan worden gerealiseerd. De bouw start in het 4 kwartaal ste 2014, de oplevering is naar verwachting in het 1 kwartaal 2016. Met Bouwfonds vinden gesprekken plaats over de ontwikkeling van de woningbouwlocaties de Gastenbosch, dr. Landmanschool en Wiekelaar. 2 helft 2014 wordt de bestemmingsplanprocedure opgestart. Start verkoop medio 2015. Start bouw eind 2015 en oplevering woningen 1e kwartaal 2017. De buitenruimte rond de woningen en woon-zorgcomplex Leyenhof wordt aansluitend aangelegd. Beide ontwikkelingen zijn particuliere initiatieven waar de gemeente geen verantwoordelijkheid in heeft en ook geen risico in heeft.

7. Multi Functionele Accommodatie Helvoirt (MFA) In de MFA Helvoirt (HelvoirThuis) worden vanaf medio 2015 gehuisvest de dr. Landmanschool, Kindertuin, sportverenigingen (sportzaal), Stichting Drieklank, Rabobank en CJG. Het gebouw wordt gerealiseerd aan de Kloosterstraat. April jl. is de omgevingsvergunning voor de MFA afgegeven. Start van de bouw is geprognosticeerd op juni 2014. De oplevering staat gepland voor medio 2015. De aanbesteding voor de buitenruimte heeft eind 2013 plaatsgevonden. De realisatie staat gepland voor de 1e helft van 2015. Met derden vinden gesprekken plaats over de overname van het gebouw bij oplevering. Vervolgens huurt de gemeente vanaf oplevering de delen onderwijs, CJG, sport en verenigingsleven. Onderwijs wordt in gebruik gegeven aan de school. Stichting Drieklank beheert en exploiteert de sportzaal en overige verenigingsruimten. Kinderopvang en Rabobank huren direct van derden. Indien geen overeenstemming wordt bereikt met derden, realiseert de gemeente in eigen beheer de MFA. Dan zal het onderwijsdeel eveneens in gebruik gegeven worden aan de school en de sportvoorziening inclusief verenigingsruimten aan Stichting Drieklank. Gemeente verhuurt ruimte aan kinderopvang en Rabobank en draagt risico voor leegstand vanaf oplevering.

8. Brede School Haaren (BSH) In de Brede School Haaren (De Sprankel) worden vanaf medio 2015 de basisscholen de Klim-op en de Hasselbraam, Kindertuin, sportverenigingen (sporthal) en CJG gehuisvest. De realisatie van het gebouw is op de locatie van de voormalige gemeentewerf. Op het terrein aan de Langeweg wordt de (gemeenschappelijke) parkeerruimte gerealiseerd voor de Brede School en de sportaccommodaties (LTV, Nemelaer, Jeu de Boules en de Gilden). In mei 2014 is de omgevingsvergunning voor de Brede School afgegeven. In juni 2014 start de bouw en de oplevering wordt medio 2015 verwacht. De buitenruimte wordt momenteel verder uitgewerkt op e de locatie. De aanbesteding vindt plaats in het 3 kwartaal van 2014. De realisatie is naar verwachting e in de 1 helft 2015 afgerond. Met derden vinden gesprekken plaats over de overname van de ondergrond inclusief planontwikkeling bij start bouw. Vervolgens huurt de gemeente vanaf oplevering de delen onderwijs, CJG en sport.

18


Onderwijs wordt in gebruik gegeven aan de scholen. Stichting Gemeenschapsvoorzieningen Haaren (SGH) beheert en exploiteert de sporthal. Kinderopvang huurt direct van derden. Indien geen overeenstemming wordt bereikt met derden, realiseert de gemeente in eigen beheer de brede school. Dan zal het onderwijs deel eveneens in gebruik gegeven worden aan de scholen en de sportvoorziening aan SGH. Gemeente verhuurt ruimte aan kinderopvang en draagt risico voor leegstand vanaf oplevering.

9. Haarensteijn Haaren Het ontwerp van woonzorgcomplex Haarensteijn is gereed. De bestemmingsplanprocedure is opgestart. Vaststelling bestemmingsplan gebeurt naar verwachting september 2014. In oktober 2014 start de bouw en de oplevering vindt naar verwachting plaats in het 1e kwartaal van 2016. In aansluiting op Haarensteijn, krijgt de Kapel een nieuwe invulling. De eerste initiatieven daartoe zijn inmiddels genomen door Woonstichting ’t Heem. De ruimtelijke ordeningsprocedure wordt eind 2014, begin 2015 opgestart. De oplevering wordt eind 2015, begin 2016 verwacht. Het betreft een particulier initiatief, waarin de gemeente geen verantwoordelijkheid of risico heeft.

10. Samenwerking In de vergadering van 24 januari 2013 besloot de gemeenteraad tot zeer vergaande ambtelijke samenwerking en bestuurlijke zelfstandigheid. De raad verzocht het college om hiervoor uiterlijk in juni 2013 een plan van aanpak aan te bieden. In de vergadering van 20 juni 2013 besloot de raad kennis te nemen van de strategische visie “Goed leven, goed werken; mensen maken de Meierij” en om het samenwerkingsplan “Op weg naar een krachtige ambtelijke samenwerking tussen de 4 van de Meierij” vast te stellen. De raad gaf het college de opdracht om de samenwerking verder voor te bereiden, zonder dat onomkeerbare besluiten worden genomen. De raad verzocht het college om uiterlijk in juli 2014 een bedrijfsplan aan te bieden, inclusief een uitgewerkte meerjarenexploitatie-begroting voor de samenwerking en een uitgewerkte Gemeenschappelijke Regeling. Daarnaast moet het bedrijfsplan inzicht geven in de organisatorische en financiële consequenties van de samenwerking, ook voor de individuele gemeenten. Bij een positieve besluitvorming zou daarna een Algemeen Bestuur, een Dagelijks Bestuur en een directie worden aangesteld. Intensieve afstemming Boxtel, Haaren en Sint-Michielsgestel leverden gezamenlijk input aan nadere uitwerking van de ambtelijke fusie. Aan bod kwam de meest wenselijke wijze van aansturing en inrichting van de samenwerking, op zo’n manier dat het een toegevoegde waarde is bij het realiseren van de individuele en collectieve politiek-bestuurlijke ambities van de drie gemeenten. Vanuit visies op het terrein van dienstverlening, het sociaal domein en het ruimtelijk domein kwamen zaken aan bod als: bestuurlijk-juridisch concept, de taken en de formatie, de bestuurlijke en ambtelijke aansturing, de relatie met de individuele gemeenteraden en de financiering van de samenwerking. De uitkomsten van de ambtelijke en bestuurlijke gesprekken over deze thema’s zijn verwerkt in een conceptbedrijfsplan. De gemeente Vught heeft in het coalitieprogramma onlangs opgenomen dat zij niet deelneemt aan deze samenwerking. Het vervolg De gezamenlijke colleges van de gemeenten Boxtel, Sint Michielsgestel en Haaren bespraken onlangs de wens van de Haarense coalitie om eerst met de burgers in dialoog te gaan voordat besluitvorming in de raden over dit onderwerp plaatsvindt. Deze dialoog zal direct na de zomervakantie gevoerd worden. Daarna nemen de colleges een voorlopig besluit. Aansluitend zijn de drie ondernemingsraden aan zet op basis van een adviesaanvraag. Vervolgens kunnen de raden een besluit nemen. Gezien bovenstaande is de oorspronkelijke startdatum voor de ambtelijke fusieorganisatie, 1 januari 2015, niet langer haalbaar.


19

11. Herverdeling Participatiebudget Met de inwerkingtreding van de Participatiewet in 2015 zal ook het macrobudget dat beschikbaar is voor het verstrekken van bijstandsuitkeringen anders verdeeld worden. SCP-model Voor de verdeling van de bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies is gekozen voor het zogeheten Multi niveau-model, ontwikkeld door het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het model betrekt zowel de kenmerken van de huishoudens (zoals leefvorm, leeftijd, wel of geen koopwoning, niet-westerse achtergrond en opleiding) als de kenmerken van een wijk, gemeente en regio bij het vaststellen van de budgetten. ‘Dit model biedt volgens de experts de meest zuivere benadering van de noodzakelijke bijstandskosten die een gemeente moet maken gegeven de specifieke omstandigheden van die gemeente, zoals de samenstelling van de bevolking en de lokale arbeidsmarkt', schrijft ze aan de Kamer. Op basis van deze kenmerken wordt uiteindelijk de hoogte van het bedrag per gemeente vastgesteld. Herverdelingseffecten (risico) Gemeenten vinden dat het model waar nu voor is gekozen te grote herverdelingseffecten heeft. Ook zorgt het feit dat er te veel geleund wordt op ‘prikkelwerking’ (belonen voor het aan de slag helpen van uitkeringsgerechtigden) voor veel onzekerheden. Overgangstermijn Om de herverdelingseffecten te beperken, zal een overgangstermijn worden toegepast. De eerste twee jaar worden de budgetten nog voor de helft vastgesteld op basis van uitgaven in het verleden en voor de helft op basis van het nieuwe model. In het derde jaar wordt 75 % op basis van het nieuwe model berekend, en vanaf het vierde jaar wordt het budget daar helemaal op gebaseerd. Na twee jaar zal het model geëvalueerd worden. Ook komt er een vangnetregeling. Hoeveel geld gemeenten precies krijgen voor bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies wordt op 1 oktober bekendgemaakt. In juni krijgen gemeenten te horen hoeveel geld ze krijgen voor het participatiebudget. Daarbij is gekozen voor een variant die voor de zwakkere regio's als OostGroningen en Zuid-Limburg relatief gunstig uitpakt.

20


Financiële uitgangspunten en autonome ontwikkelingen

1. Bestuurlijke planning begroting 2015 De Gemeentewet (artikel 191) bepaalt dat de begroting binnen twee weken na vaststelling door de raad en in ieder geval voor 15 november bij de provincie moet worden ingediend. De bestuurlijke planning is er op gericht dat deze datum van 15 november wordt gehaald. Technische bijeenkomst Raadscommissie Raadsvergadering

10 oktober 2014 30 oktober 2014 6 november 2014

2. Aantallen inwoners en woonruimten De gegevens van de aantallen inwoners en woonruimten zijn vooral van belang voor de meerjarige berekening van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Daarnaast hebben deze gegevens ook effect op bijvoorbeeld de korting op de algemene uitkering (vanwege de toegenomen belastingcapaciteit), areaaluitbreiding bij groenonderhoud, wegen, riolering, maar ook bij de uitkeringen sociale zaken. Jaar Inwoners, totaal (per 1-1) Woonruimten (per 1-1)

2014 13.585 6.052

2015 13.660 6.152

2016 13.780 6.232

2017 13.915 6.322

2018 14.035 6.402

Voor de perspectiefnota is nog geen berekening gemaakt van de financiële effecten van bovengenoemde ontwikkelingen, maar bij de begroting worden ze wel meegenomen. 3. Indexering Het uitgangspunt voor de prijsindexering voor de begroting zijn de cijfers van het Centraal Planbureau (CPB), onderdeel “Prijs bruto binnenlands product”. In het Centraal Economisch Plan van maart 2014 (Kerngegevens 2012 – 2015) wordt voor 2015 een prijsstijging verwacht van 1,25%. Aangezien er de afgelopen 2 jaar niet is geïndexeerd wordt voorgesteld de indexering van het CPB aan te houden. De ontwikkeling van de prijzen van de afgelopen jaren is als volgt. Jaar 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Raming begroting 1,75% 1,00% 2,00% 0,0% 0,0% 1,25%


Realisatie (CBS) 1,3% 2,3% 1,3% 1,8% 0,75% (verwachting)

21

De indexering van 1,25% geldt voor de volgende kostensoorten: Lasten - Personeel van derden - Energie - Duurzame aankopen - Overige goederen en diensten - Inkomensoverdrachten aan overheden (subsidies) - Overige inkomensoverdrachten (subsidies) Baten - Huren - Pachten - Leges burgerzaken + afvalstoffenheffing - Bouwleges - Belastingopbrengsten Indexering PLE1N voor de indexering van de PLE1N begrotingen (ICT, Personeel en WOZ) gelden de indexen van de individuele centrumgemeente. In onderstaande tabel zijn de financiële effecten berekend en in onderstaande tabel zijn ze weergegeven.

Indexering Baten Lasten

Begroting 2015 -58.240 197.894

Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 -59.449 -60.485 -60.485 144.674 108.126 97.377

4. Personeelskosten ambtelijk apparaat De basis voor de berekening van de personeelskosten van het ambtelijk apparaat voor de begroting 2015 is de toegestane formatie met de loonkosten op basis van het maximum van de functionele schaal, peildatum eind februari 2014. Met betrekking tot de CAO-verhoging is een aanname gedaan van een ontwikkeling van 2%, wat een structurele last van € 100.000 per jaar betekent. 5. Investeringen De regels voor afschrijven en waarderen van activa zijn vastgelegd in de Financiële Verordening van de gemeente Haaren. Enkele algemene uitgangspunten zijn: - Investeringen van minder dan € 5.000 worden niet geactiveerd maar ten laste van de exploitatie gebracht. - De kapitaallasten voor nieuwe investeringen starten in het jaar nadat de investering is gedaan. In het jaar zelf waarin de investering wordt gedaan, zijn de kapitaallasten nul. - De rente voor investeringen is 3,5%. 6. Rente In de begroting 2015 wordt gerekend met een rente van 3,5%. Deze rente is van toepassing voor de berekening van de rentecomponent van de kapitaallasten en de berekende rente over reserves en voorzieningen. 7. Afrondingen De bedragen in de programmabegroting worden afgerond op € 1.000.

22


Voorgestelde wijzigingen 2015 en verder

Hieronder is een toelichting opgenomen van de belangrijkste voorstellen om de (meerjaren)begroting van 2015 te wijzigen. Een overzicht met alle voorgestelde wijzigingen is opgenomen in de bijlagen (Bijlage I).

Themajaar Vincent van Gogh Vanuit ‘VisitBrabant’ is een rapport uitgebracht met daarin beschreven de kansen voor het dorp Helvoirt in relatie tot het themajaar Vincent van Gogh in 2015. Helvoirt kan onderdeel worden van deze manifestatie en dat biedt kansen op het gebied van toerisme en economische zaken. Door onderdeel te zijn van de manifestatie Vincent Van Gogh 2015, kan Helvoirt profijt hebben van de bezoekersstromen die hierdoor worden gerealiseerd. Voor 2015 wordt een budget van € 21.000 vrijgemaakt. € 11.000 hiervan is bedoeld voor brochures, routes, panelen en vervolgonderzoek en € 10.000 als stimuleringsbudget voor stakeholders.

EK Outdoor Helvoirt Outdoor Helvoirt heeft in 2015 het EK Eventing weten te bemachtigen. Dit is voor de (toeristische) ondernemers van de gemeente Haaren dé kans om zichzelf op de kaart te zetten. Daarnaast kan de gemeente Haaren als overheid de samenwerking opzoeken met de Provincie Noord-Brabant en buurgemeenten als Heusden en Vught om het EK Outdoor Helvoirt tot een groot succes te maken. Beide kunnen voor een impuls voor de economie de gemeente Haaren. Er kan een koppeling gemaakt worden met het Vincent van Gogh thema jaar dat ook in 2015 plaatsvindt. Op deze manier worden twee bezoekersstromen met elkaar gecombineerd en kunnen ze elkaar versterken. Voor 2015 wordt een bedrag van € 25.000 vrijgemaakt. Hiervan is € 5.000 voor de organisatie van bijeenkomsten met de stakeholders, € 5.000 voor representatie, € 10.000 voor de marketingcampagne en € 5.000 voor onvoorziene lasten. Manifestatie Jheronimus Bosch Eind 2013 heeft de gemeente Haaren in samenwerking met gemeente Vught en gemeente Heusden een bidbook aangeboden aan de gemeente ’s-Hertogenbosch. In dit bidbook staat de bijdrage beschreven die het ‘ommeland’ kan leveren aan de manifestatie Jheronimus Bosch 2016. Met bidbook heeft de regio laten zien wat zij de gemeente. ’s-Hertogenbosch kunnen leveren als het gaat om bezoekers langer laten verblijven en meer geld te laten besteden in de stad én de regio. Afwachtend op het projectvoorstel kan er op dit moment nog geen concreet geldbedrag worden genoemd. Er wordt gedacht aan een incidentele bijdrage van maximaal € 50.000. Het is wel de bedoeling dat het evenement een duurzaam karakter krijgt dus er zal ook moeten worden gekeken naar mogelijkheden voor structurele financiële dekking.


23

Gemeentefonds De meicirculaire 2014 is te laat ontvangen om nog mee te nemen in dit boekwerk. Wel zijn er een tweetal ontwikkelingen die cijfermatig zijn opgenomen in de perspectiefnota, de indexering van het gemeentefonds en de korting vanwege opschaling van gemeenten. Beide worden hieronder toegelicht. Indexering loon-/prijsontwikkeling gemeentefonds De septembercirculaire 2013 geeft aan, dat de loon-/prijsontwikkeling jaarlijks 18 punten uitkeringsfactor bedraagt. Gelet op onze uitkeringsbasis in de jaren 2015-2018 bedraagt de compensatie voor loon-en prijsontwikkelingen structureel € 120.000. Korting opschaling gemeenten In het Regeerakkoord is opgenomen, dat de omvang van de gemeenten wordt opgeschaald en dat het structurele effect (in de vorm van een korting op het gemeentefonds) in 2025 € 975 miljoen bedraagt. De verwachting van het Kabinet is dat bij gemeenten besparingen ontstaan door schaalvoordelen, verminderen toezicht, vereenvoudiging van regelgeving en minder dubbeling van taken. Bij grotere gemeenten passen lagere apparaatskosten. De korting op het gemeentefonds start in 2015, wordt vertaald via de uitkeringsfactor en is dus ook van toepassing op de gemeenten die de gewenste schaalgrootte al hebben bereikt. Wat dit betekent voor onze gemeente is in onderstaande tabel opgenomen. Korting op algemene uitkering (nadeel in €)

24

2015 € 33.000

2016 € 67.000

2017 € 100.000

2018 € 155.208


Recapitulatie Perspectiefnota 2015

In onderstaande tabel is een overzicht weergegeven van het meerjarenperspectief 2015 t/m 2018. De basis hiervan is de gewijzigde begroting, inclusief de effecten uit de Eerste Berap 2014, welke verderop in dit boekwerk worden behandeld. Meerjarenbegroting 2015

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting na wijzigingen (inclusief 1ste berap)

-740.025 V

-2.789.043 V

-927.882 V

133.300 N

Waarvan incidenteel Waarvan structureel

-619.316 V -2.759.571 V -120.709 V -29.472 V

-745.304 V -182.578 V

370.998 N -237.698 V

Voorstellen perspectiefnota

332.733 N

300.128 N

264.462 N

272.400 N


119.779 N 212.954 N

82.603 N 217.525 N

36.521 N 227.941 N

0 N 272.400 N

Totaal

-407.293 V

-2.488.916 V

-663.420 V

405.700 N


-499.538 V -2.676.968 V 92.245 N 188.052 N

-708.783 V 45.363 N

370.998 N 34.702 N

De structurele saldi van de begrotingen 2015 tot en met 2018 zijn nadelig. Voor de begroting 2015 is de vereiste dat deze structureel sluitend is. Dit betekent dat er voor de begroting in een oplossing moet worden gevonden voor het structurele tekort in 2018. Een overzicht van de voorstellen voor de perspectiefnota zijn terug te vinden in bijlage I. Voor 2018 wordt er voorgesteld de begroting structureel € 272.400 nadelig af te ramen. Dit bedrag wordt met name veroorzaakt door de CAO-ontwikkeling (€ 100.000 nadelig), het terugdraaien van de bezuiniging van de Veiligheidsregio (€ 85.000), de indexering van baten en lasten (per saldo € 37.000) en de wijzigingen van het gemeentefonds (per saldo € 35.000).


25

26


Eerste Berap 2014


27

28


Voortgang speerpunten, ontwikkelingen en maatregelen

Om duidelijk te maken wat voor ons belangrijk is, hebben wij een overzicht gemaakt van de speerpunten van beleid voor de komende jaren. Onder de speerpunten wordt aangegeven welke maatregelen en ontwikkelingen het komende jaar onze aandacht hebben. Onder elk speerpunt zijn de maatregelen en ontwikkelingen opgenomen die met deze begroting worden voorgelegd. Achter elke maatregelen en ontwikkelingen is een verwijzing opgenomen naar de operationele doelstelling. Speerpunten, maatregelen en ontwikkelingen 1. De gemeente trekt zich terug en maakt scherpe keuzes aan welke activiteiten en voorzieningen zij nog middelen bijdraagt en aan welke niet 1.1 Starten met de bouw van een sporthal in Haaren Juni 2014 wordt gestart met de bouw van de sporthal Haaren. 1.2 Onderhoud sportvelden afbouwen Vanuit de verenigingen en gemeente is een projectgroep geformeerd met drie verenigingsvoorzitters, de wethouder, het afdelingshoofd en de beleidsmedewerker. De projectgroep gaat zich richten op herijking van het onderhoud van de sportvelden. De verenigingen denken voorlopig niet aan privatisering en gaan nog geen beheerstichting oprichten. De aanpak richt zich op dit moment op het onderhoud van de sportparken door de gebruikmakende vereniging(en). Het traject verkeert op dit moment in de inventarisatiefase, het verzamelen van gegevens om een plan van aanpak en doorrekeningen te kunnen maken. De planning is om in 2015 de eerste bezuiniging van € 33.000 te kunnen realiseren. 1.3 Start bouw Brede School in Haaren (BSH) Juli 2014 wordt gestart met de bouw van de Brede School Haaren. 1.4 Start bouw Multifunctionele Accommodatie (MFA) Helvoirt als onderdeel van het Centrumplan Helvoirt Juli 2014 wordt gestart met de bouw van de Multifunctionele Accommodatie Helvoirt. 2. De gemeente zorgt voor voldoende en passende woningen in de dorpen. Hierbij wordt rekening gehouden met de gevolgen van huidige marktomstandigheden 2.1 Woningbouw De stand van zaken van de verschillende woningbouwplannen treft u aan in bijlage III. 3. De gemeente onderzoekt actief de vraag van inwoners om individuele ondersteuning. Waar mogelijk moeten de inwoners oplossingen vinden in hun eigen omgeving 3.1 Sociaal domein De ontwikkelingen in het sociaal domein vragen continue aandacht. De wetgevingstrajecten moeten vóór de zomervakantie zijn afgerond om de invoering per 1 januari 2015 mogelijk te maken. Binnen regionale en subregionale samenwerkingsverbanden worden afspraken gemaakt over onder meer


29

inkoop, communicatie en financiële solidariteit. Binnen de gemeente Haaren wordt gewerkt aan een adequate toegang, een goede ondersteuningsstructuur en de manier waarop interactief het beleid wordt bepaald en vormgegeven. 3.2 Regionale samenwerking om te komen tot een goed functionerende arbeidsmarkt Binnen de arbeidsmarktregio Noordoost Brabant is het Uitvoeringsplan 2014 vastgesteld als onderdeel van het Arbeidsmarktprogramma 5 * regio Noordoost Brabant Werkt ! 2013-2015 Er zijn 4 speerpuntsectoren in Noordoost Brabant, namelijk: 1. Agro en Food 2. Zorg en Welzijn 3. Techniek 4. Logistiek en Services De doelen t.a.v. speerpuntsectoren zijn: - Versterking van de speerpuntsectoren - Focus op kansrijke beroepen in de sectoren - Aanpak van kwetsbare jongeren - Iedereen doet mee De maatregelen om de jeugdwerkloosheid te bestrijden zijn regionaal ontwikkeld en worden inmiddels uitgevoerd (o.a. de Startersbeurs). Ook worden voorbereidingen getroffen om het Werkbedrijf in de regio op te zetten, zoals dat in de Participatiewet wordt geëist. 3.3 Kanteling Wmo De kanteling is al in 2012 ingezet. Ook in 2014 wordt de kanteling verder toegepast. Dat betekent dat de gemeente samen met de inwoner kijkt naar wat hij/zij nog zelf kan en wat hij/zij kan met hulp van zijn sociale omgeving. Vervolgens wordt gekeken of er nog andere voorzieningen zijn waar iemand gebruik van kan maken. Pas als deze oplossingen onvoldoende zijn, wordt een individuele voorziening toegekend. 3.4 Ontwikkelen maatwerkvoorziening inkomensvoorziening De gemeente krijgt de opdracht om een maatwerkvoorziening in te richten ter compensatie van het wegvallen van enkele landelijke regelingen. Hiervoor worden middelen toegevoegd aan het gemeentefonds. 4. Veiligheid, goede bereikbaarheid en aandacht voor het woonklimaat zijn uitgangspunten onder andere bij maatregelen op het gebied van verkeer en vervoer 4.1 Nadrukkelijk inzetten op een duurzame oplossing voor de N65 In samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur & Milieu, Provincie Noord-Brabant en de 1 gemeenten ’s-Hertogenbosch en Vught voeren we de MIRT Verkenning N65 Vught-Haaren uit. We brachten kansrijke combinaties en maatregelen in beeld en voerden de eerste fase van verkeersanalyse uit. 4.2 Zorgvuldige inpassing van het Programma Hoogfrequent Spoor Het Ministerie van Infrastructuur & Milieu voert de eerste fase van de milieueffectrapportage uit. Deze concentreert zich op de grote infrastructurele maatregelen bij Meteren en Vught. In een later stadium volgt het totale traject, waaronder Esch. De samenwerking met de gemeente Boxtel krijgt steeds meer vorm. 4.3 Doorontwikkelen regionale samenwerking Integrale Veiligheid De Veiligheidsmonitor is een landelijk instrument dat is ontwikkeld om de sociale veiligheid op lokaal niveau te kunnen meten. De resultaten van de Veiligheidsmonitor dienen als cijfermatige onderbouwing voor het opstellen van de nieuwe kadernota Integrale Veiligheid 2015 -2018. Deze kadernota wordt in de tweede helft van dit jaar aan de raad aangeboden. Eind 2013 is de enquête bij 1

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

30


een deel van de inwoners van Haaren afgenomen. Medio mei wordt de rapportage over de uitkomst van het onderzoek verwacht. 4.4 Inventarisatie veiligheidssituatie Om de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeenten voor het terugdringen van criminaliteit in de regio tot uitdrukking te brengen, werd tijdens het Veiligheidsoverleg van 7 maart 2013 besloten tot de vorming van een Veiligheidsfonds Oost-Brabant. De financiële bijdrage aan het Veiligheidsfonds geldt voorlopig voor de jaren 2013 t/m 2015. Medio 2015 vindt een evaluatie plaats over de werking van het Veiligheidsfonds en worden afspraken voor 2016 en verder gemaakt. Met het geld uit het Veiligheidsfonds worden projecten uit de strategische agenda (zie hieronder voor de onderwerpen) betaald. Per thema wordt een burgemeester als bestuurlijk kartrekker aangewezen. De sturing van het Veiligheidsfonds is belegd bij de bestuurlijke regiegroep. Voor de strategische agenda 2013-2014 zijn de thema's geweld, woninginbraken, overlast gevende en criminele jeugdgroepen en ondermijnende criminaliteit benoemd als de terreinen waarop de gemeenten in Oost-Brabant willen samenwerken. 4.5 Structurele inzet BOA Eén van de speerpunten van de BOA inzet is de controle van het vrachtverkeer door de kern van Esch. In de eerste drie maanden van 2014 heeft de BOA zeven keer een controle uitgevoerd in Esch. Daarbij zijn negen vrachtwagens gesignaleerd in Esch en staande gehouden. Acht vrachtwagens hadden een bestemming in Esch, slechts één vrachtwagen is geverbaliseerd. 5. De gemeente Haaren zet in op verdergaande samenwerking binnen Noord-Oost Brabant en binnen de Meierij met als uiteindelijk resultaat te komen tot een ambtelijke integratie van diverse gemeentelijke organisaties 5.1 AgriFood Capital, voorheen 5-Sterrenregio Noordoost Brabant Op het vlak van vermindering van de bestuurlijke drukte zijn resultaten bereikt. Zo zijn de afzonderlijke 2 overlegorganen als Gebieds Gerichte Aanpak (GGA), Platform Groene Ruimte en het REAP onder de paraplu van de regionale samenwerking gebracht en zijn er afspraken gemaakt over de wijze waarop het overleg tussen provincie en regio efficiënter en effectiever kan worden ingericht. Het voorstel is nu de samenwerking juridisch vorm te geven in de Stichting AgriFood Capital en AgriFood Capital BV. Hiervoor is op grond van de gemeentewet een besluit van de colleges van de deelnemende gemeenten nodig, waarbij de gemeenteraden de gelegenheid krijgen wensen en bedenkingen in te brengen. Voorts is voor het oprichten van een stichting de goedkeuring van het College van Gedeputeerde Staten nodig. Een raadsvoorstel is in voorbereiding en wordt eind juni 2014 in de raadsvergadering behandeld. 5.2 Meierij De gezamenlijke colleges van de gemeenten Boxtel, Sint Michielsgestel en Haaren bespraken onlangs de wens van de Haarense coalitie om eerst met de burgers in dialoog te gaan voordat besluitvorming in de raden over dit onderwerp plaatsvindt. Deze dialoog zal direct na de zomervakantie gevoerd worden. Daarna nemen de colleges een voorlopig besluit. Aansluitend zijn de drie ondernemingsraden aan zet op basis van een adviesaanvraag. Vervolgens kunnen de raden een besluit nemen. Gezien bovenstaande is de oorspronkelijke startdatum voor de ambtelijke fusieorganisatie, 1 januari 2015, niet langer haalbaar. Voor het opstellen van het bedrijfsplan is meer externe ondersteuning nodig dan verwacht. Voor de afronding van het traject tot besluitvorming verwachten we € 20.000 extra budget nodig te hebben. Deze worden gedekt uit het budget inzake samenwerking.

2

Regionaal Economisch ActieProgramma


31

5.3 PLE1N De partners binnen PLE1N lijken op samenwerkingsgebied niet dezelfde toekomst te hebben. St Oedenrode bereidt een bestuurlijke fusie met Veghel en Schijndel voor. St Michielsgestel en Haaren onderzoeken een ambtelijke fusie met Boxtel. Hierdoor ontstaat onzekerheid voor de medewerkers van de drie werkeenheden van PLE1N. Daarnaast blijkt het onder deze omstandigheden lastig om consensus te bereiken bij voorstellen die meerjarige consequenties hebben. Dat heeft vooral betrekking op ICT-investeringen en P&O regelingen. De bedoelde efficiencyvoordelen blijken daardoor niet in alle gevallen mogelijk te zijn. Daar staat tegenover dat hierdoor bepaalde investeringen worden uitgesteld, waardoor er voor de korte termijn geen direct nadeel ontstaat. Voor de lange termijn des te meer. Vandaar dat er binnen PLE1N een onderzoek is uitgevoerd wat het beste toekomstscenario is en op welke wijze dit kan worden gerealiseerd. Naar verwachting neemt het college in de zomer hier een standpunt over in. 6. De gemeenteraad kiest wat de gemeente de komende tijd nog wél en wat zij niet meer zal doen, dit vertaalt zich in bezuinigingen op de bedrijfsvoering in de ambtelijke organisatie 6.1 Bezuiniging economische zaken, recreatie en toerisme Er is € 10.000 bezuinigd op het werkbudget van het Economisch Actieplan. Hierdoor kunnen minder initiatieven worden gestart waarmee economische ontwikkelingen kunnen worden gestimuleerd. Wanneer er zich kansen aandienen die een impuls kunnen geven aan de lokale economie wordt de raad eventueel verzocht een incidenteel budget beschikbaar te stellen. 6.2 Ambitieniveau communicatie naar beneden bijstellen We hebben de ambitie om inwoners en bedrijven goed te informeren niet naar beneden bijgesteld. We hebben na een goede afweging wel enkele taken beëindigd. Bijvoorbeeld: we zijn gestopt met het organiseren van een aparte bijeenkomst voor de nieuwe inwoners. De nieuwe inwoners worden nu uitgenodigd voor de nieuwjaarsbijeenkomst. Er wordt geen papieren versie van het burgerjaarverslag meer uitgegeven. Daarnaast vindt er een verplaatsing plaats naar digitale informatieverstrekking waarbij volop gebruik gemaakt wordt van sociale media. Zo is de afvalkalender vervangen door de afvalapp. Nieuwsbrieven worden digitaal verzonden. We houden wel rekening met burgers die niet digitaal bereikt worden. Voor hen worden de nieuwsbrieven op papier aangeboden en informatie in de Leije gepubliceerd. 6.3 Verdere versobering beheer openbare ruimte Eind 2013 heeft de besluitvorming plaatsgevonden over een aantal bezuinigingen die in 2014 worden doorgevoerd. - Bezuiniging op de openbare verlichting heeft geresulteerd in een structurele besparing op de elektriciteitskosten (vanaf 2014 € 3.000). - De versobering van de gladheidbestrijding is vanaf de winter 2013-2014 doorgevoerd (vanaf 2014 € 6.000). - Het bladafval uit de bladkorven wordt via de milieustraat afgevoerd (vanaf 2014 € 3.700). 6.4 Bezuiniging bedrijfsvoering Voor de bezuinigingen op de bedrijfsvoering zijn actieplannen en plannen van aanpak geschreven. Verschillende plannen zijn in een vergevorderd stadium van voorbereiding. Op een enkele uitzondering na zijn de planningen op schema om de uitgestippelde bezuiniging financieel te kunnen realiseren. In juni worden de plannen in een overzicht van de stand van zaken aangeboden aan het college. Als gevolg van het voorsorteren op een samenwerkingsorganisatie worden vacatures niet ingevuld. Aandachtspunt is dat als gevolg hiervan de rek eruit is en de organisatie op zijn tandvlees loopt. Voor een beperkte periode kan dit wel, maar niet voor langere termijn. Op onderdelen wordt organisatie erg kwetsbaar wat op korte of langere termijn consequenties heeft voor kwaliteit van dienstverlening.

32


7. De offers die de gemeente vraagt in de eigen bedrijfsvoering worden óók gevraagd bij organisaties die taken voor de gemeente uitvoeren, bedrijven en burgers 7.1 Opleggen van een bezuinigingsopdracht bij alle gemeenschappelijke regelingen van 5% in 2015, 8% in 2016 en 9% vanaf 2017 ten opzichte van de begroting 2014 Bij de begroting 2014 waren de percentages 2% in 2015, 5% in 2016 en 7% vanaf 2017. Bij het opleggen van de bezuinigingsopdracht aan de gemeenschappelijke regelingen is aangegeven dat deze percentage nog zouden worden aangepast op basis van de Septembercirculaire 2013. Op basis van deze circulaire bedragen de percentage 5% in 2015, 8% in 2016 en 9% vanaf 2017. BHIC De kadernota 2015 van het BHIC heeft als uitgangspunt het hanteren van de nullijn in 2015 (ten opzichte van de begroting 2014). Met de kadernota is dus geen korting doorgevoerd op de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling BHIC. In de vergadering van 25 februari 2014 heeft het college besloten om de gemeenteraad voor te stellen niet in te stemmen met het concept van de kadernota 2015 van het BHIC en de resultaten van het portefeuillehoudersoverleg van 4 april 2014 af te wachten. Tijdens dit overleg is echter unaniem besloten alsnog een korting door te voeren van 9% (vanaf 2017) door de bijdrage aan de erfgoedlokalen in Oss en Veghel per 1 januari 2017 stop te zetten. Op deze wijze wordt de gewenste structurele besparing op de bijdrage aan deze gemeenschappelijke regeling gerealiseerd. De begroting 2015 en meerjarenbegroting 2016-2018 van het BHIC wijken dus af van de uitgangspunten vanuit de kadernota 2015. Het BHIC komt met de voorliggende begroting 2015 tegemoet aan het uitgangspunt rondom gemeenschappelijke regelingen in onze gemeentebegroting, een structurele korting van 9% vanaf 2017. Voor de begrotingsjaren 2015 en 2016 wordt echter geen korting gerealiseerd. Dit resulteert in een beperkt financieel conflict met de ramingen in onze meerjarenbegroting. GGD Naar verwachting zal er geen bezuiniging worden doorgevoerd op de begroting GGD 2015. De op te leggen bezuiniging van 2% ten opzichte van 2014 wordt dus niet behaald. Het voorstel is om een verhoging van € 0,31 op de inwonersbijdrage door te voeren (opgebouwd uit een nominale verhoging van € 0,19 en het toevoegen van € 0,18 t.b.v. infectieziekten bestrijding, gecombineerd met een verrekening van € 0,06 nominale ontwikkeling 2012/2013). Wel bestaat de mogelijkheid dat de GGD nog een meevaller kan inboeken als gemeenten instemmen met het huisvestingsvoorstel, waardoor locaties zullen sluiten. ODBN In de Kadernota 2015 heeft het dagelijks bestuur voorgesteld de bezuiniging niet door te voeren vanwege de kwetsbaarheid van de organisatie die pas per 1 januari 2014 officieel in werking is. Het algemeen bestuur is hiermee niet akkoord gegaan en heeft het dagelijks bestuur als opdracht meegegeven de bezuiniging van 9% en het inverdienen van de opstartkosten in 2017 te realiseren. Het tempo waarin de bezuiniging moet zijn gerealiseerd (de te realiseren percentages in respectievelijk 2015, 2016 en 2017) wordt overgelaten aan het dagelijks bestuur. RBL Er is, in het kader van de bezuinigingen, uitgebreid onderzoek gedaan in 2012 en 2013, met als conclusie dat er op basis van de primaire en wettelijke taken niet verder bezuinigd kan worden op het RBL in de huidige vorm. . Opschaling naar een grotere samenwerkingseenheid wordt gezien als realistisch toekomstscenario waardoor in 2017 de bezuiniging van 9% gehaald kan worden. Het standpunt met de voorgestelde kortingen ten aanzien van de gemeenschappelijke regeling van het RBL wordt door de andere drie deelnemende gemeenten van het RBL niet gedeeld. Veiligheidsregio Op 12 maart 2014 is een bestuursconferentie over de bezuinigingen bij de Veiligheidsregio gehouden. Tijdens deze conferentie gaf de regionaal commandant aan dat de Veiligheidsregio sinds 2009 al zes


33

miljoen bezuinigd heeft op een begroting van 33 miljoen. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio op 9 april 2014 is besloten om niet verder op de taakuitvoering van Brandweer Brabant-Noord te bezuinigen. Wel zal door herprioritering van taken binnen de begroting van de brandweer naar een bedrag van € 400.000 worden gezocht om alsnog uitvoering te geven aan een aantal wettelijke brandweertaken, die thans niet uitgevoerd worden. 7.2 Verhoging OZB Voor de periode 2015-2017 is in de begroting een verhoging van de OZB met 2,9% opgenomen (exclusief inflatiecorrectie). Er zijn geen bijzonderheden te melden. 7.3 Verhoging Toeristenbelasting In de begroting 2014 is het tarief voor toeristenbelasting verhoogd naar € 1,10 per persoon per nacht (was in 2013 € 0,86). Er zijn geen bijzonderheden te melden.

34


Wijzigingsvoorstellen en bijzonderheden per programma

Inleiding In dit hoofdstuk worden de belangrijkste (financiële) wijzigingen en bijzonderheden per programma toegelicht. Een volledig overzicht van de wijzigingen is terug te vinden in bijlage II. De peildatum is 31 maart 2014. 1. Leven Leerlingenvervoer Vanaf 2014 is er een structurele bezuiniging opgenomen voor leerlingenvervoer van € 117.000, vooruitlopend op de verwachting dat nieuwe aanbesteding een stuk voordeliger zou uitvallen. Met de nieuwe aanbesteding is een forse besparing gerealiseerd, maar niet voldoende om de totale bezuiniging te realiseren, er resteert naar verwachting een verschil van € 25.000. Aangezien het een open einde regeling betreft, is het niet mogelijk te sturen op het budget. Het voorstel is om een budget van € 25.000 incidenteel bij te ramen. Het budget voor 2015 en verder wordt nog niet aangepast. Medio 2014 wordt de Wet Passend Onderwijs ingevoerd en dit heeft zeker invloed op het leerlingenvervoer. Aangezien nog onduidelijk is wat de ontwikkelingen zullen brengen wordt gewacht met het aanpassen van het budget van 2015 en verder tot er meer duidelijkheid is. Extra middelen re-integratie Er zijn momenteel wel cliënten zijn met groeipotentieel, maar dat er onvoldoende middelen zijn om voor al deze cliënten re-integratievoorzieningen in te kopen. Daardoor ontstaat de situatie dat er een soort van wachtlijst gaat ontstaan, die niet gewenst is. Mogelijkheden die cliënten hebben moeten nu benut worden. Bijkomend effect is ook dat cliënten die geen ondersteuning krijgen ook langer uitkeringsafhankelijk blijven en ook dat is niet gewenst. In het laatste kwartaal 2013 kon het dividendgedeelte van WSD voor de gemeente Haaren ad € 49.000,- nog ingezet worden voor de inkoop van re-integratievoorzieningen, maar ook dat blijkt onvoldoende om iedere cliënt die groeipotentieel heeft ook daadwerkelijk te kunnen ondersteunen. Om het tij te keren zijn extra middelen noodzakelijk om in 2014 iedere cliënt met groeipotentieel ook daadwerkelijk te kunnen ondersteunen. Hiervoor wordt een budget gevraagd van € 100.000, dat wordt gedekt door een onttrekking uit de algemene reserve. 2. Wonen Project ‘Samen sterk in het buitengebied’ Het project “Samen Sterk in het Buitengebied (SSiB)” is vanaf 2010 ontwikkeld tot een Brabant-breed gedragen project waaraan, naast de provincie, 36 gemeenten, de waterschappen, de grote natuurterreinen beheerders (Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Brabants Landschap), Politie en de Nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit deelnemen. Het project is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van het buitengebied, door het voorkomen van overtredingen en het toenemen van de pakkans. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het dumpen van afval, het wildcrossen in natuurgebieden, stroperij en illegale lozingen in de bodem en oppervlaktewater. Gemeente Haaren heeft tot nu toe niet deelgenomen aan dit project. Het voorstel is om vanaf 2014 wel mee te doen voor een periode van 3 jaar, voor een bedrag van € 7.500 per jaar. Argumenten om nu juist wel deel te nemen zijn dat er reeds een groot aantal partijen zijn aangesloten bij het project waaronder onze Meierij gemeenten Boxtel en Sint Michielsgestel. Deelname maakt het mogelijk dat


35

deze, vaak gemeentegrens overschrijdende problematiek kan worden aangepakt. Daarnaast is er met dit project aanvullend toezicht buiten kantooruren en gaat er een preventieve werking uit van deelname aan het project. Opruimen afval percelen nabij Margriet Het is zeer onwenselijk dat er veel afval en asbest ligt op de percelen nabij de Margriet en Drongelens kanaal. Het college heeft het initiatief genomen om dit afval op te ruimen. De totale kosten voor het verwijderen van het afval bedraagt € 66.400. Extra werkzaamheden bouwen woningtoezicht In 2014 worden er meer omgevingsvergunningen (activiteit bouwen) verleend dan begroot, waardoor er dit jaar naar verwachting € 345.000 meer aan leges binnenkomt. Daar staat tegenover dat dit betekent dat er extra capaciteit nodig is om controles uit te voeren. Hiervoor wordt extern personeel ingezet, de kosten hiervan bedragen in 2014 € 15.400 en in 2015 € 26.400. Voortgang woningbouwprojecten In bijlage III is een overzicht opgenomen van de voortgang van de woningbouwprojecten per dorp. 3. Ondernemen Geen bijzonderheden. 4. Bestuur Geen bijzonderheden. 5. Beheer Ten aanzien van een drietal kredieten worden wijzigingen voorgesteld. De effecten van deze wijzigingen op de exploitatie (via de kapitaallasten) is meegenomen in het overzicht in bijlage II. OAS Haaren Het krediet kan met € 671.622 verminderd worden, dit bedrag is opgebouwd uit een aanbestedingsvoordeel van € 600.972 en € 70.650 bijdragen andere ruimtelijke plannen. OAS Helvoirt Het krediet moet met € 123.441 vermeerderd worden, veroorzaakt door lagere bijdragen uit andere ruimtelijke plannen. Openbare verlichting Het beschikbaar gestelde krediet van € 26.000 kan komen te vervallen. 6. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Algemene uitkering Algemene ontwikkelingen De raming in de primaire begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015-2017 is gebaseerd op de informatie uit de Meicirculaire gemeentefonds 2013. Na deze gemeentefondscirculaire heeft het Rijk de September- en vervolgens de Decembercirculaire 2013 aangeboden. Deze circulaires hebben voor de raming van de algemene uitkering de volgende financiële effecten voor de jaren 2014 tot en met 2018. Circulaire September 2013

36

2014 -57.825

2015 -11.498

2016 -5.709

2017 -53.195

2018 -53.195


December 2013 Voordeel (in €)

-67.547 -125.372

-182.642 -194.140

-189.743 -195.452

-202.913 -256.108

-202.913 -256.108

Met het oog op de jaren 2015-2018 wordt een tweetal aanvullende ontwikkelingen doorgerekend. Enerzijds wordt het effect vanuit de korting op het gemeentefonds vanwege de opschaling van gemeenten in beeld gebracht. Anderzijds wordt, met het oog op de gemeentebegroting 2015-2018 de (compensatie van de) loon-/prijsontwikkeling van het gemeentefonds gepresenteerd. De Meicirculaire gemeentefonds 2014 biedt informatie over de verdere ontwikkeling van het gemeentefonds (o.a. over groot onderhoud/herijking) en schetst belangrijke ontwikkelingen (o.a. sociaal domein) in de financiële verhouding tussen het Rijk en de gemeenten. Naar verwachting wordt deze circulaire eind mei 2014 door het Rijk gepresenteerd. Deze circulaire is echter nog niet verwerkt. Taakmutaties gemeentefonds De September- en Decembercirculaire 2013 meldden een aantal taakmutaties. Onze gemeente ontvangt middelen via de algemene uitkering uit het gemeentefonds, waarbij wordt voorgesteld om deze direct te oormerken voor de uitvoering van de volgende, specifieke taken. Taakmutatie Septembercirculaire 2013 Uitvoering Wmo Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Uitvoering Transitie AWBZ naar Wmo Stimulering nieuwe initiatieven Jeugdzorg Decembercirculaire 2013 Armoede- en schuldenbeleid Nadeel (in €)

2014

2015

2016

2017

2018

105.000 -3.000

95.000 -3.000

88.000 -3.000

71.000 -3.000

71.000 -3.000

17.115 109.115

16.804 101.804

16.602 84.602

16.602 84.602

44.000 11.000 13.950 170.950

Bedrijfsvoering Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) De BGT is een landelijke basisregistratie waar gemeenten, en andere ketenpartners samen verantwoordelijk voor worden. Haaren wil de BGT op eenzelfde manier invoeren als gemeente Boxtel en Sint-Michielsgestel. Hiermee stemmen we de werkprocessen op het gebied van openbare ruimte ook beter af op elkaar. De BGT is een wettelijke plicht en moet zijn ingevoerd op 1-1-2016. De verwachte lasten bedragen incidenteel € 50.000 in 2014 en € 30.000 in 2015 voor de implementatie. De structurele lasten bedragen in 2015 € 25.000 (implementatie nog niet geheel gereed, dus lagere lasten dan 2016 en verder) en vanaf 2016 € 40.000 per jaar. Vervanging paternosterkast Het beschikbaar gestelde krediet voor de vervanging van de paternosterkast (€ 18.000) kan komen te vervallen. Vanwege de digitalisering van het archief is de vervanging niet nodig. Het effect van deze wijziging op de exploitatie (via de kapitaallasten) is meegenomen in het overzicht in bijlage II.


37

38


Recapitulatie Eerste Berap 2014

3

In onderstaande tabel zijn de primitieve begroting, de begroting na wijziging en de begroting inclusief de voorgestelde wijzigingen uit de Eerste Berap 2014 opgenomen. Baten en lasten per programma Programma 1. Leven Saldo programma 1 Programma 2. Wonen Saldo programma 2 Programma 3. Ondernemen Saldo programma 3 Programma 4. Bestuur Saldo programma 4 Programma 5. Beheer Saldo programma 5 Programma 6. Algemene dekkingsmiddelen Saldo programma 6

Begroting primitief 2014 baten lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten lasten

-3.536.036 9.291.492 5.755.456 -6.838.208 8.616.499 1.778.291 -1.419.806 353.329 -1.066.477 -216.493 3.622.564 3.406.071 -2.513.149 4.702.516 2.189.367 -13.185.979 472.802 -12.713.177

Begroting na Begroting inclusief wijziging 2014 Eerste Berap 2014 V N N V N N V N V V N N V N N V N V

-3.536.036 9.469.982 5.933.946 -6.838.208 8.820.251 1.982.043 -1.445.686 439.482 -1.006.204 -216.493 3.687.962 3.471.469 -2.748.149 5.543.508 2.795.359 -13.185.979 533.924 -12.652.055

V N N V N N V N V V N N V N N V N V

-3.523.000 9.552.523 6.029.523 -7.373.114 8.894.264 1.521.150 -172.051 462.243 290.192 -287.245 3.751.610 3.464.365 -2.900.961 5.764.119 2.863.158 -13.399.991 896.778 -12.503.213

V N N V N N V N N V N N V N N V N V

Saldo voor bestemming

-650.469 V

524.558 N

1.665.175 N

Saldo voor bestemming Mutaties reserves Saldo na bestemming

-650.469 V -69.321 V -719.790 V

524.558 N -1.194.348 V -669.790 V

1.665.175 N -1.226.269 V 438.906 N

Een positief saldo b etekent dat de lasten hoger zijn dan de b aten, een negatief saldo b etekent dat de b aten hoger zijn dan de lasten

Het saldo na bestemming wordt door de voorgestelde wijzigingen met € 1.118.696 nadelig bijgesteld. De voorstellen met het grootste financiële effect zijn het doorschuiven van de verkoop van gronden Margriet (€ 1.350.000 nadeel in 2014) en meeropbrengst leges omgevingsvergunningen (€ 345.000 voordeel). Een compleet overzicht van deze wijzigingsvoorstellen is terug te vinden in bijlage II.

3

De begroting na wijziging bevat ook de wijzigingen uit begrotingswijziging 5 (budgetoverhevelingen 2013). Op het moment van opstellen van dit boekwerk heeft de raad nog niet besloten over deze begrotingswijziging, maar voor de volledigheid is deze toch meegenomen.


39

De doorvertaling van de voorgestelde wijzigingen in het meerjarenperspectief is terug te vinden in de volgende tabel. Deze gegevens zijn het uitgangspunt voor de perspectiefnota. Meerjarenbegroting 2014

Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting na wijzigingen

-669.790 V

-224.502 V

-965.405 V

-991.895 V

299.503 N


-631.635 V -38.155 V

-214.255 V -10.247 V

-1.066.548 V 101.143 N

-975.520 V -16.375 V

370.998 N -71.495 V

Voorstellen 1ste berap

1.108.696 N

-515.523 V

-1.813.638 V

64.013 N

-166.203 V


1.176.289 N -67.593 V

-405.061 V -110.462 V

-1.683.023 V -130.615 V

230.216 N -166.203 V

0 N -166.203 V

438.906 N

-740.025 V

-2.779.043 V

-927.882 V

133.300 N

544.654 N -105.748 V

-619.316 V -120.709 V

-2.749.571 V -29.472 V

-745.304 V -182.578 V

370.998 N -237.698 V

Totaal Waarvan incidenteel Waarvan structureel

40


Bijlage I

Overzicht wijzigingen Perspectiefnota 2015


41

42


Onderwerp

Samenvatting

Indexering

De baten worden geïndexeerd met 1,25%. De lasten worden geïndexeerd met 1,25%. Gemeentefonds Indexering gemeentefonds. Korting opschaling gemeenten. Woningbouwbeleid Budget voor diverse onderzoeken en andere kleinere uitgaven. Ondersteuning Decos Externe ondersteuning voor het beheer van Decos. Digitale checklisten vergunningverlening Portal om digitale informatie (checklisten controles) op locatie te importeren in ons netwerk. Kadernota 2015 P&O Aanvullende budgetten in verband met bezuinigingstaakstellingen die niet worden gerealiseerd. Themajaar Vincent van Gogh Aansluiten bij 'VisitBrabant' in verband met manifestatie Vincent van Gogh 2015. EK Outdoor Helvoirt 2015 Budget wordt ingezet om verbindingen te leggen met het evenement, de ondernemers en de overheid. Manifestatie Jheronimus Bosch 2016 Bijdrage aan de meerdaagse theatervoorstelling in de Loonse en Drunense Duinen, geinspireerd op Jheronimus Bosch. Controles drank en horecawet Uitbreiding taken van de BOA als gevolg van de controles op drank- en horecawet. Vervangingsinvesteringen in 2018 Vervanging van de bestelwagen, pick-up en maaimachines in 2018 (kapitaallasten starten in 2019). PHS en N65 Budget voor het uitvoeren van onderzoek en voeren van procedures voor MIRT Verkenning en N65. CAO-ontwikkeling Inschatting CAO-ontwikkeling van 2%. Terugdraaien bezuiniging Veiligheidsregio De ingeboekte bezuingingen worden niet opgenomen in de begroting van de Veiligheidsregio. Totaal


43

i/s Begroting Begroting Begroting Begroting 2015 2016 2017 2018 s -58.240 -59.449 -60.485 -60.485 s 197.894 144.674 108.126 97.377 s -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 s 33.000 67.000 100.000 155.208 s 5.000 5.000 5.000 i 22.000 22.000 s 4.000 4.000 4.000 4.000 i

1.779

i

21.000

i

25.000

i

10.603

36.521

50.000

s

6.300

6.300

6.300

6.300

i

50.000

s s

100.000 50.000

100.000 70.000

100.000 85.000

100.000 85.000

332.733

300.128

264.462

272.400

44


Bijlage II

Overzicht voorstellen Eerste Berap 2014


45

46


Programma 1 Leven Baten

Samenvatting

Leijpad 1 en 1a Totaal baten

Vervallen huurinkomsten, in verband met voorgenomen sloop van het gebouw.

Lasten

Samenvatting

Gemeentefonds Leerlingenvervoer

Gevolgen september en decembercirculaire 2013. Verwachting is dat in 2014 het budget te laag is (meer toelichting bij 'Wijzigingsvoorstellen en bijzonderheden per programma'). Re-integratie Raming extra middelen (meer toelichting bij 'Wijzigingsvoorstellen en bijzonderheden per programma'). Jeugd- en jongerenbeleid Een aantal activiteiten kan weggezet worden bij partners (zoals Leerplicht, jongerenwerk, CJG) waardoor niet altijd extra financiën nodig zijn om doelstellingen in het jeugdbeleid te realiseren. Centrum voor Jeugd en Gezin De kosten voor de CJG-coördinator zijn dubbel begroot en kunnen worden afgeraamd. Vrijwilligers/mantelzorgers Steunpunt is een jaar later gestart, het budget wordt een jaar doorgeschoven. Sportgebouwen Te laag geraamde klokuurvergoeding. Totaal lasten


i/s Begroting 2014 s 13.036 13.036

Begroting 2015 16.400 16.400

Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000

i/s Begroting 2014 s 102.000 i 25.000

Begroting 2015 92.000

Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 85.000 68.000 68.000

i

100.000

s

-25.000

i

-70.000

i s

-68.079 18.620 82.541

47

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

68.079 18.620 153.699

18.620 78.620

18.620 61.620

18.620 61.620

Programma 2 Wonen Baten

Samenvatting

Planschade Winstuitnames grondexploitatie Bijdragen in kader van GREXwet Particuliere initiatieven

Toegekende planschade, diverse locaties. Aanpassing winstuitnames op basis van nieuwe berekeningen (conform Jaarrekening 2013). Er worden hogere bijdragen verwacht in het kader van GREX-wet, onder andere exploitatiebijdrage die 't Heem voor Haarensteijn betaalt. Legeskosten van particuliere initiatieven die niet onder de GREX-wet vallen zijn niet begroot. Als gevolg van een aantal grote projecten in 2014 is de verwachting dat de opbrengst leges Omgevingsvergunning € 345.000 hoger is dan begroot.

Meeropbrengst leges Omgevingsvergunningen Totaal baten Lasten

Samenvatting

5 Sterrenregio Planschade Uren riolering

Dekking aanvullend budget 5 Sterrenregio (zie ook programma 4.). Toegekende planschade, diverse locaties. Correctie van uren, die ten onrechte in de begroting op wegen en niet op riolering begroot zijn. Dekking voor salariskosten medewerker principeverzoeken. Milieutoezicht in buitengebied vanuit de Omgevingsdienst. Principe-afspraak is dat gemeente Haaren deelneemt als er voldoende gemeenten aansluiten. Budget voor inhuur projectleiding. Kosten voor het opruimen van het afval van de percelen nabij de Margriet.

Werkzaamheden grondzaken Project Samen sterk in het buitengebied PHS Opruimen afval percelen nabij Margriet Extra inhuur bouwen woningtoezicht Totaal lasten

48

Omdat er meer bouwvergunningen zijn verstrekt dan begroot is er extra inzet nodig voor controles.

i/s Begroting 2014 i -38.000 i -118.754

Begroting 2015

Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018

801.039

-1.710.523

230.216

0

-534.906

801.039

-1.710.523

230.216

0

i/s Begroting 2014 s -3.243 i 45.000 s -89.190

Begroting 2015 -3.243

i

-21.152

i

-12.000

i

-345.000

-89.190

-89.190

7.500

7.500

i i

-12.500 7.500

i i

30.000 66.400

i

30.046

51.508

74.013

-33.426


Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 -3.243 -3.243 -3.243

-84.933

-89.190

-89.190

-92.433

-92.433

Programma 3 Ondernemen Baten

Samenvatting

Opbrengst kermis Verkoop gronden Margriet Project aanpak oneigenlijk gebruik gemeentegrond Coordinator PLE1N samenwerking Totaal baten

Verlagen pachtkosten om de kermis te behouden. Verkoop en verwachte opbrengst verschuift van 2014 naar 2015. Meer opbrengst verkoop gronden.

Lasten

Samenvatting

Budget Greenport Effecten jaarrekening 2013 Economisch actieplan Coordinator PLE1N samenwerking Totaal lasten

Bijdragen andere gemeenten in verband met inzet vanuit Haaren van de coördinator Ple1n samenwerking.

i/s Begroting 2014 s 9.275 i 1.350.000 i -74.120 i

Begroting 2015 9.275 -1.350.000

-11.520 1.273.635

-1.340.725

i/s Begroting 2014 Budget is niet meer nodig. s -2.550 Diverse kleine aanpassingen naar aanleiding van de Jaarrekening 2013. s -2.820 Overhevelen budget voor fietsbrug De Ruiting van 2014 naar 2016 (bedrag wordt i -10.000 overgeheveld vanuit 2013 naar 2014). Er wordt nog een jaar inzet vanuit Haaren gevraagd van de coördinator Ple1n i 38.131 samenwerking. 22.761

Begroting 2015 -2.550 -2.820


49

Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 9.275 9.275 9.275

-5.370

9.275

9.275

9.275

Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 -2.550 -2.550 -2.550 -2.820 -2.820 -2.820 10.000

4.630

-5.370

-5.370

Programma 4 Bestuur Baten

Samenvatting

Leges Burgerzaken

De baten leges burgerzaken zijn opnieuw berekend voor 2014 en verder. Het grootste deel van de afwijking wordt verklaard door de bijstelling van het aantal paspoorten dat verstrekt wordt. Verlening van de regeling waarmee gemeenten een tegemoetkoming krijgen per i uitgeschreven bekeuring. Voorlopig is deze verlening slechts voor één jaar (2014), de evaluatie door de minister bepaalt de toekomst ervan. Europe Direct Informatiepunt vervalt. s BTW compensatie bij de brandweer is vervallen. In plaats daarvan ontvangt de s Veiligheidsregio BDHUR-gelden, die worden doorbetaald aan gemeenten. Voordelig resultaat jaarrekening 2013 van de Veiligheidsregio. i

Procesverbaalvergoeding

Europe Direct Informatiepunt Ramen BDUR inkomsten Resultaatbestemming 2013 Veiligheidregio Totaal baten

i/s Begroting 2014 s -28.352

Lasten

Samenvatting

5 Sterrenregio Bijstellen bezuiniging griffie

Aanvullend budget 5 Sterrenregio (dekking vanuit programma 2). Dekking salarisbudget ondersteuning griffie. Ramen uren ondersteuning griffie. Dienstverlening aan kadaster wordt per 1 april 2014 via bedrag in algemene uitkering betaald. Alle werkzaamheden waarvoor wij kadaster inschakelden vallen onder die dienstverlening. Ramen budget inzet BOA (overboeking vanuit kostenplaatsen). Europe Direct Informatiepunt vervalt. Betreft onderhoudskosten, belastingen en verzekeringen die niet zijn begroot.

Dienstverlening kadaster

Budget BOA Europe Direct Informatiepunt Onderhoudlasten brandweerkazernes Projectleider samenwerking Totaal lasten

50

Aanvullende lasten voor projectleider samenwerking.

Begroting 2015 -28.352

Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 -28.352 -28.352 -28.352

-2.600

25.000 -50.000

25.000 -50.000

25.000 -50.000

25.000 -50.000

25.000 -50.000

-70.752

-53.352

-53.352

-53.352

-53.352

i/s Begroting 2014 s 3.243 s -9.800 s 20.463 s -4.262

Begroting 2015 3.243 -9.800 20.463 -5.682

-14.800

Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 3.243 3.243 3.243 -9.800 -9.800 -9.800 20.463 20.463 20.463 -5.682 -5.682 -5.682

s s s

25.500 -25.500 34.004

25.500 -25.500 34.004

25.500 -25.500 34.004

25.500 -25.500 34.004

25.500 -25.500 34.004

i

20.000 63.648

42.228

42.228

42.228

42.228


Programma 5 Beheer Baten

Samenvatting

GGA Langeweg-Kerkeind Rente grond milieustraat Quickscan verkeer en aansluiting compostbedrijf op Biezenmortelsestraat Totaal baten

Bijdragen provincie en andere gemeentes voor inzet GGA-coördinator. De ontvangen subsidie voor het project is lager uitgevallen. Rentelasten grond milieustraat, wordt onttrokken uit voorziening afval. Betreft subsidie provincie en bijdrage compostbedrijf.

Lasten

Samenvatting

GGA Uren riolering

Kosten voor GGA coördinator. Correctie van uren, die ten onrechte in de begroting op wegen en niet op riolering begroot zijn. Eenmalige extra lasten om structureel voordeel te behalen. Structureel voordeel in verband met versobering lichtmasten. Rentelasten grond milieustraat, wordt onttrokken uit voorziening afval. Aanvullend budget voor de uitvoering van het bushalteactieplan. Meer storingen openbare verlichting door verouderd type lampen betekenen structureel tekort. Bijstelling investeringen riolering. Aanvullende storting in voorziening riolering als gevolg van de bijstelling van investeringen. Betreft kosten voor de quickscan en uitvoering van de aansluiting.

Versobering lichtmasten Versobering lichtmasten Rente grond milieustraat Uitvoering halteactieplan Openbare verlichting OAS Haaren en Helvoirt OAS Haaren en Helvoirt Quickscan verkeer en aansluiting compostbedrijf op Biezenmortelsestraat Totaal lasten


i/s Begroting 2014 i -73.000 i 36.938 s -7.875 i -108.875

Begroting 2015

-7.875

-7.875

-7.875

-7.875

-152.812

-7.875

-7.875

-7.875

-7.875

i/s Begroting 2014 i 73.000 s 0

Begroting 2015

i s s i s

2.000 -6.234 7.875 5.095 30.000

s s i


0

0

0

0

-444 7.875

-399 7.875

-354 7.875

-354 7.875

30.000

30.000

30.000

30.000

-38.811 38.811

-38.044 38.044

-37.276 37.276

-36.509 36.509

37.431

37.476

37.521

37.521

108.875

220.611

51


Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen Baten

Samenvatting

Bijstellen bezuiniging griffie Gemeentefonds Extra inhuur bouwen woningtoezicht Coordinator PLE1N samenwerking Totaal baten

Baten van geraamde uren ondersteuning griffie. Gevolgen september en decembercirculaire 2013. Baten in verband met geschreven uren (zie programma 2.).

Lasten

Samenvatting

Gemeentefonds

Gevolgen september en decembercirculaire 2013 (incidentele deel). Gevolgen september en decembercirculaire 2013 (structurele deel). Implementatie van de basisregistratie BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie). De invoering van de BGT per 1-1-2016 is een wettelijke plicht. Kosten voor onderhoud van de gegevens BGT. Salariskosten ondersteuning griffie. Licentiekosten GVOP. Kosten voor inhuur projectleider voor grote projecten in 2014. Kosten voor inhuur personeel.

BGT

Er wordt nog een jaar inzet vanuit Haaren gevraagd van de coördinator Ple1n samenwerking.

Bijstellen bezuiniging griffie Digitaal gemeenteblad Kosten projectleider Extra inhuur bouwen woningtoezicht Werkzaamheden grondzaken Salariskosten medewerker grondzaken. Effecten jaarrekening 2013 Diverse kleine aanpassingen naar aanleiding van de Jaarrekening 2013. Verblijfskosten Begroten verblijfskosten.

52

i/s Begroting 2014 s -20.463 s -125.372 i -30.046 i

Begroting 2015 -20.463 -194.140 -51.508

-38.131 -214.012

-266.110

i/s Begroting 2014 i 55.000 s 13.950 i 50.000

Begroting 2015 0 17.115 30.000

s s s i i

9.800 4.530 80.640 15.400

i s i

12.500 -4.228 10.000


Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 -20.463 -20.463 -20.463 -195.452 -256.108 -256.108

25.000 9.800 4.530

-215.915

-276.571

-276.571

Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 0 0 0 16.804 16.602 16.602

40.000 9.800 4.530

40.000 9.800 4.530

40.000 9.800 4.530

-4.228 10.000

-4.228

-4.228

26.400

-4.228 10.000

Lasten

Samenvatting

Budget BOA BAG beheer

Overgeboekt naar programma 4. Structureel budget voor BAG beheer en BAG Geometrie. Wegwerken van achterstanden Inconvenietentoeslag is per abuis niet geraamd. FPU medewerkers. 2014 is het laatste jaar dat er lasten geraamd worden, de begrote lasten voor 2015 zijn € 300, daarna zijn er geen lasten meer. Interne projectleider voor de inrichting van het Sociaal Domein en het goed inregelen van decentralisaties. In verband met op handen zijnde samenwerking wordt vervangingsinvestering verplaatst van 2015 naar 2016

Inconveniententoeslag FPU Projectleider Sociaal Domein Materieel buitendienst

i/s Begroting 2014 s -25.500 s 22.500 i 36.500 s 23.000 i 7.512 i

51.250

Begroting 2015 -25.500 22.500 23.000

23.000

23.000

23.000

-41.175

1.050

1.050

55.731

87.754

87.754

70.000

s

Totaal lasten

Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 -25.500 -25.500 -25.500 22.500 22.500 22.500

362.854

208.617

i/s Begroting 2014 i -100.000

Begroting 2015

Mutaties reserves Mutaties reserves

Samenvatting

Re-integratie

Dekking extra middelen (meer toelichting bij 'Wijzigingsvoorstellen en bijzonderheden per programma'). Dekking voor het overhevelen van het budget voor fietsbrug De Ruiting van 2014 naar 2016 (bedrag wordt overgeheveld vanuit 2013 naar 2014). Dekking voor het steunpunt dat is een jaar later gestart, het budget wordt een jaar doorgeschoven.

Economisch actieplan Vrijwilligers/mantelzorgers

i

10.000

i

68.079

-68.079

-21.921

-68.079

Totaal mutatie


53


-10.000

-10.000

0

0

54


Bijlage III

Overzicht voortgang woningbouw


55

Planning ontw ikkeling + realisatie w oningbouw Dorp

Locatie

Biezenm ortel ONH Slijkhoef 2

Stand van zaken 20 augustuis 2013

gesprek gew eest met ontw ikkelaar, zij hebben plannetje gemaakt, w ordt getoetst door vhv en stedenbouw alvorens er verder mee gepraat w ordt.

PLV

Engelenhoef

POC PLV

Capucijnenhof n.v.t. Tw eede spoor / Particuliere initiatieven

POC

Kom/Buitengeb

Actuele stand per 1 m ei 2014

Aangezien Engelenhoef w ordt opgepakt, is een alternatieve invulling voor de Slijkhoef van de baan. Het huidige programma blijft bestaan. Er zijn nog 4 vrije sector kavels te koop.

De nieuw e ontw ikkelaar heeft nog geen concreet plan ingediend. Ook is nog niet officiee'l bekend of De ontw ikkelaar heeft concreet een overeenkomst met de Parochie/Bisdom gesloten over de Van Wanrooy de ontw ikkeling ter hand neemt. ontw ikkeling. Op dit moment w orden afspraken gemaakt tussen de gemeente en de ontw ikkelaar over de invulling en aanpassing openbaar gebied e.a. Dit w ordt in overeenkomsten vastgelegd. n.v.t.

Esch ONH

Venakkers

Selectieprocedure w oningbouw uitgeschreven. Hek aangelegd rond w aterretentie in overleg met bew oners.

Selectieprocedure afgerond, Reuvers is de w innaar. Met hen moet een (intentie)ovk w orden afgesloten, daarna kan BP traject starten.

PLV

Reigerskant

Voorafgaand aan het in september te houden archeologische onderzoek is een onderzoek uitgevoerd naar de aanw ezigheid van conventionele explosieven in het plangebied. Doordat onderzoek hebben w ij geconstateerd dat op enkele plaatsen binnen het plangebied gemeentegrond in gebruik is bij aanw onenden. Wij zijn een actie gestart met als doel de kadastrale situatie te verhelderen en het gebruik van gronden in overeenstemming te brengen met de eigendomssituatie. In augustus hebben w ij Nieuw sbrief 6 uitgegeven.

Het archeologische onderzoek is uitgevoerd en afgerond. Vervolgonderzoek is niet nodig gebleken. We hebben het terrein laten inmeten, zodat w e over een betrouw bare ondergrondtekening voor het plan beschikken. Na overleg met het w aterschap hebben w e opdracht gegeven voor een geohydrologisch onderzoek, omdat een deel van het gebied mogelijk een w aterprobleem heeft. De planning voor w oningbouw (1e oplevering in 2016) komt onder druk.

PLV PLV

Dorpstraat/Postelstraat Tw eede spoor / Particuliere initiatievenBP Landgoed Bergenshuizen (2 dure w oningen), dit Bp is vastgesteld op 20-06-2013 en ligt nog ter inzage tot 30-09. Kans op beroep zeer groot. Div. kern e.a. Bedr. trrn. Broxven

ONH ONH

Dit bestemmingsplan is op 3 december 2013 onherroepelijk gew orden. De w oningen zijn nog niet verkocht.

Esch-Haaren De Ruiting

Op 28 juni 2012 heeft de gemeenteraad besloten om in principemedew erking te verlenen aan het realiseren van landgoed Setersheike. Dit plan betreft o.a. het realiseren van vijf nieuw e (landgoed)w oningen. Verder heeft de gemeenterad op 16 mei 2013 besloten om in principemdew erking te verlenen aan de plannen voor de gebiedsontw ikkeling van de Ruiting. Naast boerderijsplitsing (2x) en het realiseren van een w oning in een Vlaamsche Schuur bestaat het plan uit het toevoegen van 2RvR-w oningen. Op dit moment moeten de plannen nog verder concreet w orden uitgew erkt tot een voorontw erpbestemmingsplan.

Begin 2014 heeft het voorontw erpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Er zijn geen inspraakreacties ingekomen. Wel een aantal vooroverlegreacties. Op dit moment w achten w e op verdere acties van initiatiefnemer om te komen tot een ontw erpplan w at ter inzage kan w orden gelegd.

Rood = plan is onherroepelijk Blauw = plan is in voorbereiding

56


Planning ontw ikkeling + realisatie w oningbouw Dorp Haaren ONH

Locatie



vm Boerenbond

De ontw ikkelaar heeft nog steeds geen nieuw e initiatieven ondernomen.

ONH

Driehoeven

PLV

De Tiend (Langew eg Kluitmans)

Op 14 juni heeft een nieuw e verkoopdag plaatsgevonden. Op dit moment loopt de verkoop nog. Als De ontw ikkelaar is begonnen met de bouw van de eerste 12 w oningen in het plangebied 'Haerens voldoende w oningen verkocht zijn dat start de ontw ikkelaar met de bouw . Hof'. Fase 1 van het plangebied is bouw rijp gemaakt. Het ontw erpbestemmingsplan heeft inmiddels ter inzage gelegen. Over het ontw erp zijn 4 Tussen de grondeigenaar en ontw ikkelaar is een aanvullende overeekomst gesloten. Het ziensw ijzen ingediend. Het bestemmingsplan kan in het 4e kw artaal w orden vastgesteld. bestemmingsplan w ordt op 5 juni 2014 geagendeerd voor de commissie en kan het deze dat mogelijk ook door de raad w orden vastgesteld.

ONH

Wijngaert III - midden

ONH

[1]

In december 2013 zijn met de grondeigenaar/ontw ikkelaar opnieuw oriënterende gesprekken gevoerd over een alternatieve ontw ikkeling. De ontw ikkelaar heeft het idee om de locatie in te vullen met grondgebonden w oningen in plaats van de nu vergunde appartementen. Het bestemmingsplan zal hierop aangepast moeten w orden. Een concreet plan is tot op heden niet bij ons neergelegd.

SIR 55 heeft samen met bew oner een plan voor tw ee w oningen. Zij zoeken een tw eede partij. Daarna kunnen ze met een projectafw ijkingsbesluit deze seniorenw oningen realiseren.

SIR kan binnen bestemmingsplan realiseren. Voor kavel naast SIR ook een geïnteresseerde gevonden. De makelaar heeft hier gesprekken mee. Gemeenteraad heeft op 24 april 2014 ingestemd met plan van Woonveste en Hendriks Coppelmans. Het bestemmingsplan w ordt hiervoor aangepast.

Kantstraat RvR

Snelbouw is aangeschreven om te verplaatsen naar 't Hopveld en zijn bedrijfsactiviteiten aan de Kantstraat te staken. Hierdoor kunnen w e RvR w oningen ontw ikkeld w orden.

Het plan w ordt binnenkort volgens afspraak w oonrijp gemaakt. Er zijn nog 9 kavels te koop.

PLV

CP Haarensteyn CP Kerkstraat CP Hasselbraam CP Klimop

De raad heeft een coördinatiebesluit genomen t.a.v. de procedure. De initiatiefnemer w erkt aan een ontw erp voor het gebouw (Haarensteijn) en aan een conceptbestemmingplan. De locaties van de Klimop en Hasselbraam w orden voor ontw ikkeling opgepakt.

De locaties Hasselbraam en Klimop w orden voor ontw ikkeling opgepakt..

PLV PLV PLV PLV

Tw eede spoor / Particuliere initiatievenKerkeind 1: 1 seniorenw oning, concept BP ontvangen. Haarendijk 19: Bushalte verplaatst, bp w ordt geactualiseerd, ligt bij StBKbureau. Burg Vd Venstraat: Plan kan ter inzage, mr vanw ege de verkoopprijs perikelen w acht dat nog even. Principemedew erking nog verleend aan: Heuvelstraat 2123 (max 5 patiow oningen tot € 250.000 v.o.n.), Korenbloem ong (w oningbouw tot max 275.000 v.o.n.), Kantstraat naast 2B 1 RvR w oning, Haarendijk 36: 1 w oning doorstromers, Torenstraat 6: 1 RvR w oning, Köppenstraat 1: w oningsplitsing via Wp,

Kerkeind 1: 1 seniorenw oning, concept BP ontvangen. Haarendijk 19: Bushalte verplaatst, bp w ordt geactualiseerd, ligt bij StBKbureau. Burg Vd Venstraat (2kapper): BP onherroepelijk. Principemedew erking nog verleend aan: Heuvelstraat 21-23 (max 5 patiow oningen tot € 250.000 v.o.n.), Korenbloem ong (w oningbouw tot max 275.000 v.o.n.), Kantstraat naast 2B 1 RvR w oning, Haarendijk 36 2 senioren w oningen, Torenstraat 6: 1 RvR w oning, Köppenstraat 1: w oningsplitsing via Wp, Buurtschap De Ruijting, Langew eg 41 (De Tiend): 2 w oningen extra bij De Tiend.

POC ONH POC PLV

Haaren-Driehoekw eg Hopveld Buitengebied/RvR Helvoirtstew eg Haarendael/Cello

VO Bp ter inzage tot en met 11-09-2013. Geen ontw ikkelingen irt w oningbouw .

Planning om het ontw erp BP in mei naar college te brengen. Geen ontw ikkelingen irt w oningbouw .

Cello heeft een koopovereenkomst gesloten met W. Vugts. De verkoop aan Vugts is goedgekeurd door het College Sanering Zorginstellingen. Op 3 juni heeft de gemeenteraad het voorkeursrecht gevestigd op de gronden van het landgoed. Daartegen is bezw aar aangetekend door Cello en Vugts. De hoorzitting van de commissie voor de behandeling van bezw aar- en beroepschriften is op 19 augustus gehouden.

Eerder bepaalde de rechter dat het Wvg rechtmatig door de gemeente w as opgelegd. Kort daarop ontvingen w e van Cello een aanbod als bedoeld in de Wvg. Het college heeft een projectgroep ingesteld om te onderzoeken of het zinvol is om met Cello in onderhandeling te treden inzake de aankoop van het object. De projectgroep heeft met verschillende mogelijk geïnteresseerde partijen oriënterend gesproken, en het college en de gemeenteraad hierover geïnformeerd. Vervolgens heeft het college Cello laten w eten om in onderhandeling te w illen treden inzake de aankoop van het object. Bij verw erving van Haarendael proberen w ij zo kort mogelijk eigenaar te zijn. Parallel aan de onderhandelingen met Cello vinden gesprekken met één of meerdere mogelijk geïnteresseerde partijen plaats om de mogelijkheden van een gelijktijdige doorverkoop te onderzoeken. De uitkomst daarvan is op dit moment nog onzeker, w aardoor diverse scenario’s denkbaar blijven.


57

Planning ontw ikkeling + realisatie w oningbouw Dorp Helvoirt ONH

Locatie


Joriskw artier (voormalige gemeentew erf)

Er is een nieuw e "prijsvraag" uitgeschreven. Hiervoor zijn 11 bedrijven uitgenodigd. Uiterlijk 27 september moeten de plannen voor de ontw ikkeling binnen zijn. Op 21 november 2013 w ordt de w innende inzending bekendgemaakt.

VA

Den Hoek

ONH

CP Vincent van Goghplein

Het bestemmingsplan is vanaf 26 juni 2013 onherroepelijk. De opstellen op het adres Helvoirtsestraat De bouw rijpw erkzaamheden van fase 1 zijn gestart op 5 mei 2014. CPO VoorHelvoirt en Van de Ven 44 w orden gesloopt en er w ordt een archeologische bouw ontw ikkeling starten met de bouw van de w oningen in juni 2014. De verkoop van de vrije sectorkavels w orden ook in juni opgestart. Er is een omgevingsvergunning verleend voor de realisatie van het pand. In september 2013 w orden De bouw van de w inkels en appartementen is gestart. De ruw bouw is voor de bouw vakvakentie de resterende gebouw en gesloopt en de bouw plaats w ordt ingericht. De ontw ikkelaar heeft de gereed. De voorbereidingen voor het w oonrijpmaken van het plein is al vergevorderd. Vermoedelijk bouw aanbesteed en w enst eind september 2013 met de bouw te starten. w ordt dit na de zomervakentie aanbesteed en moet dit plein eind december/begin 2015 gereed zijn.

PLV

Centr.Helvoirt ov

Voor de mfa Helvoirt is de 1e fase van de omgevingsvergunning (afw ijking bestemmingsplan) onherroepelijk. De aanvraag voor de fase 2 (activiteit bouw en) is in voorbereiding. Het appartementencompex aan Bloeymanstraat is de sloop aanbesteed en w ordt in september 2013 uitgevoerd. Voor de nieuw e Leyenhof zijn de plannen nog steeds in ontw ikkeling.

PLV

Tw eede spoor / Particuliere

Principemedew erking verleend aan: Biestakkerstraat ong: 1 seniorenw oning, De Gijzel 46: Principemedew erking verleend aan: Biestakkerstraat ong: 1 seniorenw oning, De Gijzel 46: w oningsplitsing w oningsplitsing. Helvoirtsestraat tussen 16-18 1 RvR. Nabij Schilderstraatje Helvoirt: diverse ruimte voor ruimtew oningen door Ballast Nedam.

initiatieven

58


Reuvers Bouw en Ontw iikkeling is w innaar van de prijsvraag. De locatie w ordt vanaf w eek 20 bouw rijp gemaakt door sloop van de opstallen. Voor de zomervakantie w ordt de verkoop van de w oningen door Reuvers opgestart.

Voor de Leyenhoef heeft de 1e fase van de omgevingsvergunning (afw ijken bestemmingsplan) ter inzage gelegen. De aanvraag voor fase 2 (activiteit bouw en) is in voorbereiding. Vermoedelijk w ordt eind 2014 gestart met de bouw .


Eerste Berap 2014 en Perspectief

Recommend Documents