eBUDGETING
Aplikasi Perencanaan dan Penganggaran Pendekatan Berbasis Program, Kebutuhan dan Harga Satuan
Fungsi Pendukung Layanan Masyarakat
19 July 2017
2
Fungsi Pendukung Layanan Masyarakat
19 July 2017
3
Fungsi Pendukung Kinerja Aparatur
19 July 2017
4
GAMBARAN UMUM eBUDGETING
Siklus Perencanaan dan Penganggaran Perencanaan
Penganggaran Akhir Juli
KUA-PPAS disampaikan
KUA-PPA disepakati
Perwal RKPD ditetapkan
RENJA
MUSRENBANG
RKA SKPD disusun
RAPBD disampaikan
Perbaikan Raperda & Rapergub ditetapkan
Januari
Perbaikan Perda & Pergub disampaikan ke Kemendagri
RAPBD dibahas
Raperda & Rapergub hasil Evaluasi Kemendagri
RAPBD disetujui
Raperda & Rapergub kirim ke Kemendagri
Perda & Pergub APBD ditetapkan November
APLIKASI LAMA VS eBUDGETING
Sebelum
eBudgeting
Konten eBudgeting
MUSREN
Renja
eBudgeting DPA
APBD
RKPD
RKA
Perencanaan Penganggaran PPA
KUA
eBudgeting Meminimalisasi Muncul kegiatan yang tidak direncanakan Kegiatan yang sudah direncanakan hilang pada penganggaran
Duplikasi kegiatan Besaran anggaran kegiatan tak terukur
Pengendalian proses anggaran susah Uraian belanja tidak menggunakan standar
Konsep eBudegeting Dasar dan Proses Perencanaan & Penganggaran
Manajemen eBudgeting Jadwal Proses Penyusunan APBD
Pemahaman, Koordinasi, Pembagian Tugas dan Keweangan
Time (Jadwal)
Vasilitas Pendukung Hardware dan Software
Skala Prioritas Sesuai Dokumen Perencanaan
Organisation
Utility (Perangkat)
Programs (Skala Prioritas)
Manajemen eBudgeting - Time BATAS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHAPAN INDUK SUB TAHAPAN PROSES MAJU
PEMISAHAN KEWENANGAN Ebudgeting Perencanaan dan Penganggaran - Organisasi
TIM PENYELIA
TIM PENYELIA TIM PENYELIA
TAPD
BAPEDA • Urusan • Program • Kegiatan • Pagu
MUSRENBA NG
BPKD • BTL • Pembiayaan • Jenis Belanja • Rekening
BPAD • Standar Harga • Komponen
OPD • Sub Title • Volume Kegiatan • Lokasi • Jenis & Volume Komponen
USER PENGGUNA eBUDGETING - Organisasi SUPER ADMIN
ADMIN TAPD
ADMIN
ADMIN BIDANG PENYELIA
ADMIN BIDANG PENYELIA
ADMIN
ADMIN
PENYELIA
ADMIN BIDANG
PENYELIA
ADMIN BIDANG
PENYELIA
PENYELIA
USER ALL USER PANTAU
USER ALL USER USUL
USER
Hak Akses eBudgeting DPRD
GUBERNUR
OPD
TAPD
MASYARAKAT
PRIORITAS 2 …….
PRIORITAS 1 PRIORITAS 2 …….
PRIORITAS 1 PRIORITAS 2 …….
PRIORITAS 1 PRIORITAS 2 …….
KOMPONEN
PRIORITAS 1
BELANJA
…….
KEGIATAN
PRIORITAS 2
PROGRAM
PRIORITAS 1
URUSAN
SKALA PRIORITAS
KONSEP eBudgeting
Unsur Penguat Aplikasi eBudgeting Keterkaitan Antar Unsur Data
Manajemen Waktu Menyatu Planning & Budgeting
Standarisasi Harga Komponen
Manajemen Struktur Pengguna
Rekam ID dan Waktu Pengguna
Master eBudgeting ARAH KEBIJAKAN
KEGIATAN SUB TITLE
JENIS BELANJA
PROGRAM
URUSAN
OPD
REKENING
BUDGETING
RENJA APBD DPA
KOMPONEN
MANAJEMEN KENDALI OPD
• Kendali akses OPD
URUSAN
• Kendali Kesesuaian Urusan
PROGRAM
• Kendali kesesuaian Program
KEGIATAN
• Kendali akses kegiatan
BELANJA
• Kendali akses jenis belanja
REKENING
• Kendali akses rekening
KOMPONEN
•Kendali akses komponen
Perubahan Paradigma Perencanaan & Penganggaran
Eksisting
Ide Awal
1
ebudgeting
Kebutuhan
2
Pengajuan Anggaran
3
Pemenuhan
4
Rencana Detail
Ide Awal
5
Kebutuhan
1
2
Rencana Detail
Pengajuan Anggaran
3
4
Pemenuhan
5
Analisa Standar Belanja
Harga Satuan Pokok Kegiatan
Standar Satuan Harga
KOMPONEN : STANDARISASI BIAYA KEGIATAN
HSPK 1
SSH 1
SSH
HSPK
SSH 2 SSH 3
ASB
HSPK 2 HSPK 3
EKSPEKTASI eBUDGETING
1
Efisiensi Waktu 2
6 7
Penggunaan Standar Belanja Kegiatan 3
Pembagian kewenangan Secara Jelas
4
Manajemen Kendali Perencanaan & Anggaran
5
Kemudahan Akses
Monitoring Proses Perencanaan & Penganggaran
Analisa Kebijakan
Sub Title
Belanja Langsung Rp. 39.861.493.329.050
Pagu Belanja Langsung Dinas Pendidikan Rp 673.988.728.417
Kegiatan PenyelenggaraaPendidikan Anak Usia Dini
Detail
1
Pelaksanaan Lomba Gugus Paud Tingkat Provinsi Dan persiapan Tingkat Nasional
2
Penyelenggaraan Kegiatan Keaksaraan Dasar (KD)
3
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (KB) dan Paud SPS
Kode Rek.
Nilai Rupiah 81.147.284 241.795.056
4.970.935.724
Uraian Rekening
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor
5.2.2.01.12
Belanja Hadiah Lomba/Penghargaan/Sourvenir
5.2.2.01.16
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi
5.2.2.11.04
Belanja/Uang Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia
Nilai Rupiah 241.284 29.500.000
Nilai 5.293.878.064
1.234.000
20.192.000
[BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.11.02 Belanja/Uang Makanan dan Minuman Rapat Snack Pelaksanaan Lomba Tingkat Provinsi
15 Orang X 1 kali
17.000
0
Total :
255.000 255.000
[BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.11.04 Belanja/Uang Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia
Konsumsi Persiapan Lomba Tingkat Nasional
16 Orang X 3 hari X 2 Keg
47.000
0
4.512.000
Konsumsi Pelaksanaan Lomba Tingkat Provinsi
110 Orang X 3 hari
47.000
0
15.510.000
Snack Persiapan Lomba Tingkat Nasional
10 Orang X 1 kali
17.000
0
170.000
Total :
20.192.000
TERIMAKASIH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
