Perencanaan dan Penganggaran
Provinsi DKI Jakarta
OUTLINE
Dasar Hukum Perencanaan & Penganggaran
Mekanisme Perencanaan & Penganggaran
Integrasi Perencanaan dan Penganggaran
Dasar Hukum Perencanaan & Penganggaran Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Undang-Undang No.25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelakasanaan Rencana Pembangunan Daerah
Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
Permendagri No.54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Permendagri No.32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Daerah Tahun 2018
Rencana
Kerja
Pemerintah
Permendagri No.33 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
Perda Prov. DKI Jakarta No.14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu
APBD PROSES PERENCANAAN ALURPENETAPAN
Timeline Penyusunan RKPD Tahun 2018 7 3 1
Rembuk RW 19 Desember 2016 s.d. 22 Januari 2017
Musrenbang Kecamatan 23 Februari 2017 s.d. 12 Maret 2017
Supervisi Renja SKPD/UKPD
11
9
25 April 2017 s.d. 2 Mei 2017
Forum Konsultasi Publik
Penetapan RKPD Minggu IV Mei 2017
Forum Interaktif dgn. Stake Holder
5
Musrenbang Provinsi
12
Penyusunan KUA PPAS
10 s.d. 16 Mei 2017
Minggu I Juni 2017
29 Maret 2017 s.d. 4 April 2017
APRIL
FEBRUARI
Musrenbang Kelurahan 23 Januari 2017 s.d. 22 Februari 2017
10
8
4
2
MEI
MARET
JANUARI
JUNI
Musrenbang Kota/Kab
Forum Tematik Lintas ` Sektor
13 Maret 2017 s.d. 22 Maret 2017
5 s.d.9 Mei 2017
Forum Penajaman Forum Asisten Forum Sekda /Gubernur TL dari Permendagri 32 thn 2017
17 s.d.26 Mei 2017
13
6
Input Renja SKPD/UKPD
Pengiriman KUA PPAS
25 April 2017 s.d. 2 Mei 2017
Minggu II Juni 2017
Matriks Jadwal Penyusunan APBD No
URAIAN
WAKTU
1
Penetapan RKPD
Akhir Bln Mei
2
Penyampaian KUA PPAS oleh TAPD Ke Kepala Daerah
Minggu I Juni
3
Penyampaian KUA PPAS oleh Kepala Daerah ke DPRD
Minggu II Juni
4
KUA PPAS disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD
Akhir Bln Juli
5
SE Kepala Daerah perihal pedoman RKA SKPD dan RKA PPKD
6
Penyusunan RKA SKPD dan RKA PPKD
Agustus – September
7
Penyampaian RAPBD kepada DPRD
Minggu I Bln Oktober
8
Pengambilan Kep bersama DPRD dan Kepala Daerah
Paling lama I Bln sebelum thn anggaran yg bersangkutan (tgl 30 November)
9
Hasil evaluasi RAPBD Kemendagri
15 hari kerja (bln Desember)
10
Penetapan Perda tentang APBD dan Rapergub penjabaran APBD sesuai hasil evaluasi Kemendagri
Awal Bln Agustus
Akhir Desember
INTEGRASI PERENCANAAN & PENGANGGARAN
Mekanisme Perencanaan Bottom-Up Kanal Rembuk RW menggunakan template kegiatan
usulan pelatihan menyertakan NIK (sistem terintegrasi data DUKCAPIL)
musrenbang
2726 RW
Validasi Usulan dilakukan secara berjenjang
usulan fisik disurvey oleh Tim Teknis
ditolak
diberikan alasan penolakan
Rembuk RW dilaksanakan online disediakan 2 kanal
diteruskan
Kepada SKPD/UKPD Sesuai kewenangan Kanal Usulan Langsung dibuka sepanjang tahun
Verifikasi dilakukan Bappeda
diteruskan
ke SKPD/UKPD
INOVASI PROSES PERENCANAAN Inovasi proses perencanaan melalui pendekatan non-konvensial dan inovasi program pembangunan pada kesejahteraan masyarakat
1. Fase Rembuk RW ?!
Template Usulan Rembuk RW
Contoh template
Kanal usulan langsung yang akses tanpa log-in dibuka sepanjang tahun
Contoh kanal usulan langsung
Contoh akses tanpa log-in
NIK & Tagging Lokasi
Contoh NIK & Tagging Lokasi
INOVASI PROSES PERENCANAAN 2. Penggunaan Komponen Sejak Input Renja & Integrasi Sistem
Komponen sebagai bagian dari Input Renja SKPD/UKPD
penggabungan sistem e-Planning dengan eBudgeting guna meningkatkan akuntabilitas serta memangkas waktu dan meningkatkan akurasi data.
SISTEM INFORMASI PERENCANAAN e-MUSRENBANG
http://musrenbang.jakarta.go.id/
SISTEM INFORMASI PERENCANAAN e-BUDGETING
http://apbd.jakarta.go.id/
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2017
Terima Kasih Copyr igh t © Bapped a Pr ov . D K I Ja ka r t a
