Důvodová zpráva k plnění rozpočtu města za rok 2006
Tato důvodová zpráva obsahuje komentáře k plnění rozpočtu za rok 2006 z jednotlivých odborů a oddělení městského úřadu. V komentářích je věnována pozornost zejména těm položkám, u kterých je plnění rozpočtu výrazněji odlišné od rozpočtu schváleného.
1. Kancelář tajemníka Výdaje org. 2 - služby školení, vzdělávání Zvýšení cen kurzů a seminářů, přijetí nových pracovníků. Četné legislativní změny - potřeba proškolení (např. nový správní řád, nový zákoník práce, nový stavební zákon....atd.) org. 20 - odvody za nezaměstnání Částka se odvíjí od poměru počtu zaměstnanců celkem a počtu zaměstnanců ZTP - nelze přesně určit dopředu.
Oddělení dopravy org. 4 - provoz vozidel MěÚ a mikrobusu V roce 2006 byly překročeny výdaje na opravy a údržbu vozidel z důvodu úhrady doplatku pojišťovně za spoluúčast při nehodě služebního vozidla Passat ( srážka se zvířetem, celková cena za opravu 140 tis. Kč ) ve výši cca 20 tis. Kč. Výdaje za nákup dálničních známek vyšší z důvodu zdražení ceny o 100 Kč za 1 ks ( nakoupeno 10 ks a´900 Kč ).
Oddělení IT org. 335 - aktualizace GIS ( data ) včetně povodňového plánu Z důvodu dodržení splatnosti faktury, jejíž úhrada byla provedena až koncem roku, nebylo již z časových důvodů možné provést rozpočtové opatření a navýšit výdaje v příslušné položce.
2. Kancelář starosty Oddělení vnějších vztahů Výdaje org. 72 - poplatky členské Hrazeny tyto členské poplatky: Organization of World Heritage Cities, UNESCO, Svaz měst a obcí Jihočeského kraje, Euroregion Šumava, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Svaz měst a obcí ČR a Regionální svazek obcí Vltava. org. 73 - styk mezi městy Z této organizace byly hrazeny v roce 2006 výdaje na :setkání partnerských měst 2006 v Č. Krumlově (Hauzenberg, Vöcklabruck, Sl. Gradec), návštěvu zástupců měst San Gimignano, Dubrovnik, Kuressaare v Českém Krumlově,"spojení růží" - 20. ročník Slavností pětilisté růže a podporu partnerství Gymnázia Český Krumlov a Slovenj Gradec.
1
org. 75 - státní a zahraniční návštěvy Výdaje související s organizací významných návštěv v Českém Krumlově: král Kambodže a prezident ČR, hosté Velvyslanectví USA, Ruska, Velké Británie, Malajsie, Estonska, hosté z Ministerstva kultury ČR a Ministerstva obrany ČR, delegace z Bavorska, Francie, Holandska, Rakouska. org. 76 - projekty a semináře Projekt Den s handicapem - Den bez bariér, odborné semináře cestovního ruchu pro veřejnost a pro odborníky, projekty sdružení České dědictví UNESCO, spolupráce Český Krumlov - Cheb - Kutná Hora. org. 77 - ostatní výdaje Výroba CD Romů, grafické a tiskařské práce, dárková balení a překlady. org. 78 - cestovní ruch - ČKRF Aktivity schválené ZM (46/4/2006 ze dne 27. 4. 2006) na základě Smlouvy o poskytnutí dotace na podporu rozvoje cestovního ruchu destinace Český Krumlov.
Oddělení kultury Příjmy org. 52 - Slavnosti pětilisté růže (příjem z reklamy) Příjmy z placené reklamy na propagačních materiálech města , nelze přesně stanovit výši příjmu. org. 57 - Advent ( pronájem pozemků pro stánky ) Plánovaný příjem v uvedené položce se nenaplnil z důvodu přijatého rozhodnutí za stánky během adventu nevybírat nájemné. org. 58 - pronájem pozemků - ostatní trhy V roce 2006 nebyly mimo období městských slavností samostatné trhy pořádány.
Výdaje org. 38 - příspěvek na provoz kina org. 39 - příspěvek na provoz divadla org. 40 - příspěvek na provoz knihovny Na základě rozhodnutí ZM, resp. uzavřených smluv. org. 41 - Program podpory kultury Grantové programy na podporu kulturních projektů, místních spolků, sborů a sdružení z oblasti kultury - podporují aktivity pořádané na území města. org. 42 - Kouzelný Krumlov Akce pořádaná Městem ČK na zahájení sezóny v měsících dubnu a květnu. org. 43 - Dny Evropského historického dědictví Prezentace historického dědictví - součást celorepublikové akce. org. 45 - kulturní kalendář Materiál prezentující kulturní programy, které probíhají ve městě, vzhledem k přípravě nového formátu pro rok 2007 byla čerpána méně než polovina schválené částky. org. 47 - Městská galerie Výdaje na provoz a údržbu prostor za účelem konání výstav a prezentací.
2
org.52 - Slavnosti pětilisté růže Tradiční akce pořádaná v červnu - v roce 2006 akce výroční. org. 55 - příspěvky SŠ Příspěvky na maturitní plesy místních středních škol. org.56 - Svatováclavské slavnosti Tradiční akce v měsíci září - včetně dobových trhů a přehlídky dětských folklorních souborů. org. 57 - Advent Adventní a vánoční program včetně jarmarku.
Ostatní výdaje KS Krizové řízení Příjmy: org. 107 - grant z KÚ - vybavení JSDH Nakoupeny nové hasičské helmy. Výdaje: org. 109 - krizové řízení - rezerva Rezerva k úhradě nákladů při ochraně obyvatelstva - řešení mimořádných a krizových situací ( záchranné a likvidační práce, věcná a osobní pomoc). org. 110 - krizové pracoviště - vybavení Pro pracoviště krizového štábu města ( svítilny, diktafon, pláště, magnetická tabule, pracovní obuv, rukavice, vesty s označením krizového štábu města). org. 112 - JSDHO - obleky, prádlo Obnovení a doplnění vybavení pro členy Jednotky Sboru dobrovolných hasičů. org. 112 - JSDHO - technická výbava Nákup požární stříkačky PS 12. org. 112 - věcné dary hasičům - Memoriál Ceny pro vítěze celostátní soutěže v požárním sportu - Memoriál Jaromíra Urbana - pořádá HZS Jihočeského kraje - Územní odbor Č.K. org. 113 - JSDHO - činnost Refundace mezd, preventivní zdravotní prohlídky členů JSDHO, odměny.
Ostatní výdaje org. 117 - Městský zpravodaj Vydávání a distribuce - podle smlouvy s vítězem poptávkového řízení. V lednu 2006 hrazeno prosincové číslo z předchozího roku, tzn. místo platby za 11 čísel bylo vloni zaplaceno 12 vydání (+19,3 tis. Kč).
3
3. Odbor vnitřních věcí Příjmy org. 147 - pořizování kopií SŘ Na základě stanoviska MV k pořizování kopií ze spisu podle § 23 odst. 1 zákona č. 71/1976 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů je možno účastníkovi správního řízení pořídit kopii resp. fotokopii ze správních spisů - k nenaplnění příjmů došlo v důsledku nežádání pořízení kopií. org. 159 - správní poplatky - evidence obyvatel Poplatek při změnách trvalého pobytu, změnách osobních údajů apod.. K nenaplnění příjmů došlo v důsledku nemožnosti přesného odhadu. org. 160 - správní poplatky - občanské průkazy a cestovní doklady Poplatek za vydávání cestovních dokladů a občanských průkazů v důsledku ztrát, poškození. org. 161 - pokuty - přestupkové řízení Pokuty uděleny za přestupky dle zákona 200/1990 Sb. o přestupcích dle působnosti obce a na základě veřejnoprávních smluv s obcemi, dotace na výkon státní správy za řešení přestupků pro VÚ Boletice ze zákona. org. 163 - pokuty - občanské průkazy a cestovní doklady Příjmy z pokut udělených za porušení zákona o osobních dokladech, např. neoznámení ztráty OP, nedodržení termínu pro výměnu apod. org. 164 - nahodilé příjmy + dobropisy r. 2005 Příjmy z poskytování služeb - kopírování za úhradu a vratky minulých let - přeplatky záloh za energie, předplatné tisku apod..) org. 168 - prodej majetku Příjmy z prodeje nepotřebného majetku. org. 172 - pronájem zasedací místnosti Příjmy z náhodného pronájmu zasedací místnosti v budově Kaplická.
Výdaje org. 142 - nákup materiálu Nákup materiálu - kancelářský materiál a pohotovostní zásoba kancelářského materiálu pro odbory MÚ - obálky, papír atd., barvicí patrony a etikety do frankovacího stroje tiskopisy - oddací listy, rodné listy, úmrtní listy, rybářské lístky apod., blahopřání k výročí obyvatel, vizitky, razítka, nákup knih - v rámci odborné způsobilosti zaměstnanců a změn zákonů, poštovné a balné v rámci případného zaslání knih, ochranné pomůcky. org. 145 - nákup majetku Výdaje- v rámci běžné obměny opotřebovaného inventáře, další nepředvídané výdaje. org. 146 - nákup služeb - ostatních Výdaje na nákup služeb - výdaje na výslech svědků - přestupkové řízení, skartace papíru, parkování - čipy, tisk složenek, fotopráce apod. org. 148 - výdaje na zabezpečení přípravy pro vydávání cestovních dokladů ( CD ) s biometrickými údaji Investiční a neinvestiční příspěvek MF ČR na úhradu mimořádných výdajů spojených se zabezpečením přípravy pro vydávání CD s biometrickými údaji
4
org. 149 - poštovné Výdaje za poštovné hrazené převážně za činnost státní správy vyplývající ze zákonů. org. 150 - úklid budov Úklid budov Města dle smlouvy uzavřené s firmou Rein + Sauber International a Profi-SERVICE s.r.o. + úklidový materiál, úklid v rámci mimořádných akcí např. odvoz nábytku a sběru. org. 151 - energie + služby - budovy Města Výdaje za energie a likvidaci odpadu v budovách - radnice, garáže a sklad CO - Domoradice, Kaplická. org. 152 - nájemné a výpůjčky budov Výdaje na nájemné a el. energii garáží v budově Plešivec 268 - dle smlouvy uzavřené se Státním oblastním archivem Třeboň. org. 153 - opravy, udržování, služby Opravy a údržba movitého majetku, kanceláří a ostatních prostor v budovách Města, opravy a údržba techniky, revize plynového zařízení, revize výtahu, revize el. zařízení, kominické práce, nepředvídané opravy a údržba. Služby - výroba klíčů, přeprogramování ústředen, čištění kanalizace, apod. org. 154 - leasing kopírovacích strojů Nájemné a leasing kopírovacích strojů - platby dle smluv + vyrovnávací smlouvy. org. 155 - S+M ( servisní a materiálové ) smlouvy - kopírovací stroje Smlouvy uzavřené na servis a dodávky materiálu (papír, toner) pro kopírovací stroje - platby dle smluv + vyrovnávací smlouvy.Plnění výdajů se odvíjí od počtu překročení nasmlouvaných počtu kopií. org. 156 - telekomunikační služby Poplatky za hovorné - pevné linky, mobilní telefony.
4. Odbor financí Příjmy : org. 193 - zrušené daně Odvod doplatků již zrušených daní od FÚ vázaných na příjem právnické osoby (odvod ze zisku, důchodová daň, zemědělská daň ze zisku,...). org. 208 - daň z příjmů FO z kapitálových výnosů (srážková daň) Výnos této daně je podíl na 20,59% z celostátního výnosu rozděleného dle poměru počtu obyvatel obce k celkovému počtu obyvatel ČR. Meziroční nárůst výnosů této daně je 386 tis. Kč, tj.36%. org. 209 - daň z příjmů PO za obce Daň z příjmů z hlavní činnosti, kterou město zaplatilo samo sobě. Daň z příjmů z vedlejší hospod.činnosti města je uvedena zvlášť v org. 215. org. 210 - daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků Výnos této daně je podíl na 20,59% z celostátního výnosu rozděleného dle poměru počtu obyvatel obce (13.861) k celkovému počtu obyvatel ČR. Součástí je i 1,5% motivační složky dle podílu zaměstnanců v obci ve výši 3.000 tis. Kč (počet zaměstnanců pracujících na území města bylo 7.249, tzn. že "motivační" složka obce byla 415 Kč ročně za jednoho zaměstnance). Meziroční propad výnosů této daně je 487 tis. Kč, tj. propad o 2%, oproti nárůstu 5,5% v minulém roce.
5
org. 211 - daň z příjmů FO - OSVČ Výnos této daně je podíl na 20,59% z celostátního výnosu rozděleného dle poměru počtu obyvatel obce (13.861) k celkovému počtu obyvatel ČR a 30% z příjmů podnikatelů, kteří mají na území obce bydliště. Meziroční propad výnosů této daně je 6.015 tis. Kč, tj. propad o 44%, oproti nárůstu 11% v minulém roce. Zde se silně projevily legislativní změny, které snížily daně podnikatelům i zaměstnancům, kteří podávají daňové samostatně. Mám tím na mysli plošné retroaktivní zvýšení daňových paušálů, zkrácení doby odpisování v 1. až 3. odpisové skupině, daňové zvýhodnění na vyživované dítě v podobě slevy na dani a daňového bonusu a především pak možnost společného zdanění manželů. org. 212 - daň z příjmů právnických osob Výnos této daně je podíl na 20,59% z celostátního výnosu rozděleného dle poměru počtu obyvatel obce (13.861) k celkovému počtu obyvatel ČR. Meziroční nárůst výnosů této daně je 666 tis. Kč, tj.3% oproti loňským 10,4%. org. 213 - daň z přidané hodnoty Výnos této daně je podíl na 20,59% z celostátního výnosu rozděleného dle poměru počtu obyvatel obce (13.861) k celkovému počtu obyvatel ČR. Meziroční nárůst výnosů této daně je 2.111 tis. Kč, tj.o 5% oproti loňským 16,7%. org. 214 - daň z nemovitostí 100% výnos této daně z pozemků a staveb ležících na území města náleží městu. Vzhledem k tomu, že koeficient pro výpočet této daně nebyl na území města nijak změněn, je meziroční nárůst výnosů této daně jen 231 tis. Kč, tj.5%. Celkově byly rozpočtované příjmy města z daňových výnosů od FÚ naplněné jen na 97,7%, přičemž meziroční celkový propad těchto výnosů byl 3.108 tis. Kč. org. 216 - poplatek za lázeňský a rekreační pobyt Jedná se o místní poplatek, který činí v 15 Kč za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu, poplatek vybírá pro obec ubytovatel, který je jeho plátcem a ručí za něj. Meziroční nárůst příjmů o 70 tis. Kč, je důsledkem důraznější správy tohoto poplatku (doměření dle pomůcek, navýšení pozdě uhrazených poplatků až na trojnásobek, pokuty). Dle informací od ubytovatelů a zjištění správce poplatku počet rekreačních pobytů na území města oproti minulým rokům mírně roste. V evidenci FO je stabilně cca 216 fyzických a právnických osob, kterým byl vydán živnostenský list na poskytování ubytování na území města. Z toho cca 39 osob ubytování v roce 2006 neposkytovalo. Pohledávky po lhůtě splatnosti činí 195 tis. Kč. org. 217 - poplatek z ubytovací kapacity Od r.2004 je zpoplatňována pouze lůžková kapacita v zařízeních určených stavebními předpisy (zkolaudovaných) pro přechodné ubytování za úplatu, tzn. hotely, penziony atd. Nejsou tedy zpoplatněny kapacity např. v rodinných domech celoročně pronajímané turistům. Na rozdíl od poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt se u tohoto poplatku nerozlišuje, za jakým účelem je přechodné ubytování poskytováno. Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá za využití lůžkové kapacity v zařízeních sloužících přechodnému ubytování za úplatu. Počet ubytovacích zařízení na území města se výrazněji nemění. Poplatek za skutečně obsazené lůžko platí ubytovatel a sazba činí 4 Kč. Meziroční pokles příjmů o 127 tis. Kč, je důsledkem zrušení paušální daně pro provozovatele kempu v Novém Spolí. Pohledávky po lhůtě splatnosti činí 30,5 tis. Kč. org. 218 - poplatek ze psů V evidenci je přihlášeno cca 1.124 psů. Meziroční propad příjmů je 30 tis. Kč. Pohledávky po lhůtě splatnosti činí 19,2 tis. Kč. org. 219 - poplatek ze vstupného Jedná se o místní poplatek ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní a reklamní akce, neplatí se z akcí jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely. druh akce počet plátců výběr poplatku plesy 9 27.308,- Kč diskotéky 1 42.000,- Kč ostatní (cirkus, tan.záb.) 2 3.572,- Kč
6
Prodejní a reklamní akce, kde se vybírá vstupné a tím pádem může město vyměřit poplatek ze vstupného, se dle informací FO v roce 2006 na území města nekonaly. Pohledávky po lhůtě splatnosti nejsou. org. 220 - správní poplatek (z tomboly,...) Jedná se především o správní poplatky za povolení k uspořádání tomboly, jehož minimální výše činí 200 Kč. org. 221 - poplatek za komunální odpad Příjem z místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vybíraného od osob přihlášených k trvalému pobytu na území města (sazba 396,- Kč na rok), včetně příjmu z opožděně uhrazených poplatků za předchozí roky. Meziroční propad příjmů o 91 tis. Kč, tj. o 1,7%. Pohledávky po lhůtě splatnosti činí 589,6 tis. Kč. org. 224 - ostatní příjmy běžného roku Jedná se o nahodilé příjmy, rozpočtem upravované podle skutečnosti. org. 225 - přijaté splátky půjčky ČKRF Splátky dle smluveného splátkového kalendáře. Vše splaceno. org. 228 - úroky Jedná se o úrokové výnosy ze zůstatků na běžných účtech města. Naplnění rozpočtu pouze na 65% bylo způsobeno chybným odhadem, nízkými úrokovými sazbami a nižším objemem úročených prostředků. Výdaje: org. 191 - neinvestiční příspěvek Nadaci Sabarsky - Sonnberger Výdaj 1.000 tis. Kč dle rozhodnutí ZM. org. 192 - poradenské, právní a konzultační služby Výdaje 121,6 tis. Kč (vloni 163,6 tis. Kč) spojené s převzetím nákladů na obhajobu zástupců města dle rozhodnutí ZM. org. 198 - daň z příjmů právnických osob - město Viz. příjmy org. 198, daň se pouze proúčtovává na straně příjmů a výdajů, vzhledem ke stejné výši na obou stranách nemá daň vliv na saldo hospodaření, má vliv jen na celkový objem rozpočtu. org. 199 - daň z nemovitostí - město Město platí tuto daň za svoje stavby a pozemky nacházející se mimo jeho katastrální území. Daň 100,5 tis. Kč vyplývá z nově zpracovaného daňového přiznání. org. 200 - úroky z úvěru - kontokorentní úvěr Město mělo smluvně zajištěné čerpání dvou kontokorentních úvěrů (KB a ČSOB) do celkové výše 20 mil. Kč. Bylo využíváno jen minimálně. org. 201 - poplatky za bankovní operace Jsou zde zahrnuty veškeré poplatky za bankovní služby (vedení všech účtů města, položky, elektronické bankovnictví, apod.). org. 202 - audit, služby daňového poradce Zpracování auditu 110 tis. Kč, daňové přiznání k dani z příjmů města 38,1 tis. Kč a k dani z nemovitostí 30 tis. Kč. org. 203 - výdaje na stravné zaměstnanců Příspěvek zaměstnavatele na 1 stravenku činí 24 Kč. org. 204 - výdaje sociálního fondu Příspěvek na 1 stravenku ze sociálního fondu 23 Kč. Příspěvek na penzijní připojištění byl 500 Kč měsíčně pro 1 zaměstnance. Výdaje jsou v souladu se schváleným Statutem fondu zaměstnanců města.
7
org. 245 - finanční vypořádání dotací - KÚ Vratka nečerpaných sociálních dávek z r.2005. org. 246 - vratka dotace incoming Po přehodnocení podmínek čerpání dotace na podporu incomingu, byla tato dotace z r.2005 vrácena v plné výši.
5. Odbor správy majetku Běžný rozpočet Příjmy org. 257 - pronájem reklamní plochy - autobusové zastávky Tovární Zajišťováno ORI, OSM předáváno ve fázi podepsané smlouvy. org.268 - přijaté pojistné náhrady Bazén - skrytá závada po povodni 2002. org. 269 - nájem Lesy města Č. Krumlov Navýšení nájmu na základě schválení LHP. org. 271 - pronájem Jihostroj, Energo Na základě uzavřených smluv. org. 272 - pronájem parkoviště ČKRF Ddle uzavřené smlouvy. org. 273 - pronájem SM areál Dle smlouvy. org. 274 - pronájem hrobová místa V položce účtovány nájmy a služby spojené s nájmem hrobového místa, přímo odvislé od počtu uskutečněných obřadů - obtížně rozpočtovatelná položka. org. 275 - pronájem - zahrádky Uzavřeno celkem 372 smluv, mírné překročení vzniklo uzavřením nových smluv. org. 276 - pronájem nebytové prostory Pro - sport Č.K.o.p.s (700 tis.)- úhrada nájemného odeslána 29.12.06 - nedostala se do účetnictví. org. 278 - pronájem pozemky 27 smluv s podnikateli z toho 4 nově, nepodařilo se zrealizovat pronájem pozemků - gymnázium. org. 280 - věcné břemeno Zrealizování investičních akcí, na něž jsou uzavřeny smlouvy o smlouvách budoucích na zřízení věcného břemene. org. 286 - příjem zisku po zdanění VHČ Zisk z bytového hospodářství. Celkové příjmy běžného rozpočtu naplněny na 99%
8
Výdaje org. 258 - pojištění majetku města 97 % v rozpočtu. org. 260 - pronájmy pozemků Celkem 7 smluv, plnění dle uzavřených smluv. org. 261 - opravy nebytových prostor - nepeněžní plnění V souladu s uzavřenými smlouvami. org. 262 - oprava a údržba majetku celkem Opravy realizovány opravy v souladu s plánem. org. 263 - výdaje spojené s realizací majetku V rozpočtu nadhodnoceny výdaje na konzultační, poradenské a právní služby. org. 265 - správa hřbitova Plnění dle uzavřené mandátní smlouvy. org. 267 - kolky a ostatní výdaje Rozpočet výdajů je v této položce odhadován. org. 280 - výdaje za věcná břemena Nezrealizovány akce města (Dobrkovice). org. 285 - převod vlastníka bytových jednotek do fondu oprav - investice Společenství vlastníků Plešivec 366 realizovalo investiční akci na svém majetku, město jako vlastník neprodaných bytových jednotek (byt č.16) je ze zákona povinen se podílet poměrnou částí. Celkové výdaje běžného rozpočtu naplněny na 95% Kapitálový rozpočet Příjmy org. 284 - prodej movitého investičního majetku Prodej mostní konstrukce poničené. org. 287 - prodej domů Uhrazena kupní cena za 47 bytových jednotek, dokončen převod spoluvlastnického podílu na čp. 98, Latrán. org. 289 - prodej pozemků fyzickým osobám V plnění 2006 navíc prodej pozemku včetně trafostanice EON distribuce, kdy plnění přešlo z roku 2005, naopak nedokončen prodej z VŘ pozemky Vyšný. org. - 296 - prodeje pozemků právnickým osobám Největší objem v plnění vypořádání KS s Jednotou a.s. a další 3 prodeje nad 100 tis.Kč. Výpadek z nerealizovaného prodeje pozemků Přísečná-Domoradice se nepodařilo rozpočtově nahradit jinými neplánovanými příjmy. Celkové příjmy z kapitálového rozpočtu plněny na 88 %
9
Výdaje org. 288 - nákup domů Splátka objektu čp. 227 (pronájem FK Slavoj) dle uzavřené smlouvy. org. 290 - nákup pozemků Nižší vzniklá potřeba pro investiční akce města. org. 291 - rekonstrukce majetku města Rekonstrukce DPS přesunuta na 2007, studie dodána ve XII/06. org. 309 - nákup projektoru pro MD 99% plnění. Celkové výdaje z kapitálového rozpočtu plněny na 61 %
6. Odbor územního rozvoje, investic a památkové péče Běžný rozpočet Výdaje : org. 329 - urbanistické studie Náklady spojené pouze se soutěží Cena Petra Parléře. org. 331- strategický plán Náklady na sociologický výzkum UK Praha (schváleno RM 20.3.2006) org. 328 - opravy sakrálních staveb - dotace, vlastní podíl Plné čerpání - opravy kapliček. org. 337 - Grant "Označení provozoven" Plné čerpání v rámci schváleného grantu města - pozitivní reklama - označení provozoven. org. 338 - nákup ostatních služeb Nečerpáno - z hlediska oddělení památkové péče nebyl požadavek. org. 365 - Program regenerace MPR Čerpání dle pravidel programu, schváleno Komisí pro regeneraci MPR a MPZ, radou města a zastupitelstvem města. org. 366 - Program regenerace MPZ Čerpání dle pravidel programu, schváleno Komisí pro regeneraci MPR a MPZ, radou města a zastupitelstvem města. org. 367 - Program záchrany architektonického dědictví Klášter - oprava havarijního stavu římsy věže, propočet IN pro potřebu žádosti o dotaci z MK ČR roku 2007. org. 389 - režim ochrany památek - studie Úkol - projekt z akčního plánu - nesplněn garantem Mgr. Pavlem Dvořákem (NPÚ ČB). org. 339 - nákup služeb - provoz kolektoru Čerpání dle pravidelné měsíční fakturace, na základě uzavřeného Dodatku k mandátní smlouvě pro rok 2006.
10
org. 341 - opravy a údržba opěrných zdí Čerpání finančních prostředků na drobné opravy opěrných stěn dle průběžných požadavků. org. 342 - opravy a údržba vodovodů a kanalizací Čerpání finančních prostředků na opravy vodovodní a kanalizační sítě dle průběžných požadavků. org. 344 - nákup služeb (RERA, Geotechnika atd.) Úhrada drobných služeb - posudků, analýz atd. org. 345 - čištění splaškové kanalizace Náklady na čištění splaškové kanalizace - požadavky vzniklé v průběhu kalendářního roku. org. 903 - Grant "Kultura a CR Linz ČK" Náklady grantu. org. 904 - klášter Křižovníků Projekt - Postupná rekonstrukce bývalého kláštera křižovníků - náklady na opravy. org. 912 - solární kolektory Projekt - solární kolektory na MěÚ ČK. org. 914 - restaurování erbů Oprava a restaurování erbů na fasádě radnice - Nám. Svornosti čp. 1. Kapitálový rozpočet org. 317 - RP obytný soubor Domoradice Původní rozsah řešeného území ještě radou města dodatečně upraven, práce na RP zahájeny v roce 2007. org. 318 - RP zóna Ambit S vítěznou projekční firmou dosud neuzavřena SOD, vlastník bývalého areálu Ambitu zatím neupřesnil své představy o využití území. org. 319 - RP Vyšný Hlavní objem prací zahájen v roce 2007. org. 348 - ÚPO města Dokončeno v březnu 2007. org. 330 - lávka přes Polečnici Projektové práce. org. 349 - Termoventily ZŠ 349 dtto MŠ 349 dtto nebyt. prostory Realizace akce v roce 2007. org. 350 - propustek Potoční Vzhledem k nutnosti zpracovat na akci nejdříve PD akce přesunuta do roku 2007. org. 351 - ACO Drain Potoční org. 352 - ACO Drain Stromovka Provedeno v jedné akci.
11
org. 356 - rekonstrukce komunikací Čerpáno postupně dle potřeb města v průběhu roku. org. 357 - kašna na Náměstí Svornosti Čerpání prostředků na vyhotovení PD, do r.2007 zůstává dílčí pozastávka. org. 358 - Reko VO - Špičák Akce Služeb města v koordinaci s Eon Český Krumlov. Fakturace až v roce 2007 po řádném dokončení, včetně digitálního zaměření skutečného stavu nové sítě VO. org. 363 - podíly Města na dotacích Čerpání prostředků v průběhu kalendářního roku v souladu s rozhodnutími RM. org. 368 - most u DDM Vzhledem ke zdlouhavému postupu při přesunu finančních prostředků (dotace státu) - MMR ČR byla stavba zahájena až v roce 2007. Ukončení v červnu 2007. org. 369 - úprava vodoteče Krásné údolí Rozsah původně zamýšlené akce rozšířen, z toho důvodu projektové práce zatím nezahájeny. org. 370 - otočný most Čerpání prostředků na projektové práce (PD ke stavebnímu povolení). org. 372 - chodník Vyšný (kasárna) Úprava krajnice komunikace do osady Vyšný - zvýšení bezpečnosti pro chodce. org. 373 - Reko bytových domů Mír (kanalizace,..) Zahájeny práce na poruše na kanalizační síti 3 bytových domů. Dokončeno a fakturováno na počátku roku 2007. org. 374 - zateplení ZŠ Za Nádražím Náklady na projektovou dokumentaci - příprava pro možné podání žádosti o dotace z tzv. Norských fondů. org. 375 - zateplení ZŠ PLešivec Náklady na projektovou dokumentaci - příprava pro možné podání žádosti o dotace z tzv. Norských fondů. org. 380 - Reko Prelatura (kotelna havarijní stav) Rekonstrukce kotelny v havarijním stavu. org. 381 - lávka Pod Kamenem - inv.dotace Řešení krizové situace uvolňování skalního masívu v lokalitě Pod Kamenem. org. 382 - Reko Tovární Dokončení hlavní akce - rekonstrukce Tovární ulice. org. 382 - Tovární - autobus. přístřešky Výstavba nových autobusových přístřešků v Tovární ulici - spolupráce s průmyslovými podniky zóny. org. 383 - rozšíření skládky TKO Náklady spojené s projektovou přípravou uvedené akce. org. 385 - ZŠ T.G.Masaryka Projektová dokumentace na výstavbu nového pavilonu šaten s víceúčelovým hřištěm. org. 386 - regenerace panelových sídlišť Fakturace projektové dokumentace až v roce 2007.
12
org. 394 - autobusové zastávky Nerealizováno, investiční akce zastávka Plevno radou města zrušena. org. 395 - rozšíření hřbitova Náklady na projektovou dokumentaci. org. 396 - zimní stadion - podíl města Částečné čerpání nákladů na projektovou dokumentaci na dostavbu zimního stadionu -novou radou města zastaveno. org. 397 - Reko IS a komunikací Horní Brána (Rybniční, Nové Domovy,.....) Náklady na projektovou dokumentaci. org. 398 - Reko ŠJ a ZŠ Plešivec Náklady na projektovou dokumentaci - rekonstrukce školní kuchyně a školních hřišť. org. 399 - sanace Havraní skály Postupné čerpání na jednotlivé etapy sanace, a to od podzimu 2006 do podzimu 2007. org. 400 - Reko kanalizací Postupné čerpání na akce vzniklé v průběhu kalendářního roku. org. 402 - Reko topení radnice Náklady na projektovou dokumentaci. org. 483 - MŠ Za Nádražím - havarijní stav vodoinstalace Rekonstrukce vnitřních inženýrských sítí objektu MŠ - havarijní stav. org. 487 - přeložka vodovodu k ZŠ Plešivec Provedení přeložky stávajícího vodovodu pro realizaci sprinterské rovinky. org. 904 - Klášter Minoritů - rekonstrukce Náklady na realizaci rekonstrukce bývalého kláštera bekyň - pro potřebu SUPŠ Sv.Anežky. org. 906 - Reko IS a komunikací Nové Dobrkovice - podíl města Hlavní investiční akce v roce 2006 nerealizována. org. 909 - Reko ŠJ a ZŠ Za Nádražím Rekonstrukce poslední zbývající části šaten u tělocvičny, včetně dokončení chodníků okolo pavilonu tělocvičen. org. 910 - výměna azbestocementového potrubí Vyšný Ćerpání dílčích nákladů na organizaci VŘ na GD, vzhledem k tomu, že pro danou akci nebyla získána dotace akce zatím nepokračuje dál. org. 911 - Reko ulic Horní a Masná Přepočet rozpočtu na c.ú. 2006. org. 912 - solární kolektory Realizace celé investiční akce včetně čerpání finančních prostředků z dotace MMR ČR. org. 917 - investiční dotace z MMR - rekonstrukce komunikací po povodni Likvidace škod po povodni jaro 2006.
13
7. Stavební úřad Příjmy org. 409 - správní poplatky Jedná se o poplatky vybrané v hotovosti na podatelně SÚ – jejich výše závisí na zájmu investorů (stavebníků) a tedy počtu podaných žádostí. Z uvedeného plnění (91%) vyplývá, že plánovaný příjem nelze předem stanovit přesněji. org. 410 - pokuty Jedná se o pokuty uložené SÚ za porušení stavebního zákona. Do plnění rozpočtu se započítávají pouze pokuty fyzicky uhrazené na účet města.
8. Odbor životního prostředí a zemědělství Výdaje: org. 429 - ozeleňovací práce ve městě Plnění 104% - náklady na zajištění údržby a rozvoje vzrostlé zeleně v majetku města (arboristické práce - ošetření vzrostlých dřevin, kácení, nové výsadby apod.). org. 431 - kontrola lovu Plnění 94% - v souladu se zákonnou povinností orgánu státní správy myslivosti kontrolovat lov u jednotlivých mysliveckých sdružení pořádána tzv. přehlídka trofejí jako základní kontrolní mechanismus. org. 432 - ostatní výdaje - ochrana životního prostředí Plnění 100% - náklady na pořízení posudků pro rozhodování v rámci jednotlivých řízení, náklady na ošacení (stejnokroj státní správy myslivosti), pořízení pracovních pomůcek (např.výškoměr). org. 435 - nákup služeb - ostatní odpady Plnění 97%, položka zahrnuje náklady na deratizaci skládky TKO. org. 436 - údržba veřejné zeleně Plnění 100% - položka zahrnuje náklady na zajištění komplexní údržby zelených ploch v majetku města (základní pracovní operace - sekání trávy, údržba živých plotů, vyhrabání stařiny a listí, úklid - ve stanovených termínech a rozsahu dle smluv). org. 437 - městský mobiliář Plnění 76% - náklady na nákup, opravy a udržování městského mobiliáře (lavičky, odpadkové koše apod.) org. 438 - vánoční výzdoba města Plnění 85% - náklady na opravu stávajících prvků, nákup a instalaci. org. 439, 462, 463 a 464 - sběr, svoz a likvidace odpadu: Plnění 99% - položky zahrnují náklady na likvidaci nebezpečného odpadu a kadavéru, sběr a svoz komunálního odpadu, nákup odpadových nádob, nákup služeb, likvidace černých skládek, náklady na separovaný sběr, vývoz odpadkových košů a provoz sběrného dvora. org. 440 - psí útulek - výdaje Plnění 104% - položka obsahuje náklady na zajištění provozu Stanice - režijní náklady, krmivo, veterinární péče, mzdové náklady, energie apod.
14
Příjmy: org. 441 - poplatky za znečišťování životního prostředí Plnění 214% - příjmy závislé na vzniku nových zdrojů znečišťování ovzduší, na jejich kategorizaci apod. org. 442 - pokuty Plnění 45% - pokuty vyměřované za porušování předpisů na úseku životního prostředí. org. 443 - pronájem skládky Plnění činí 108 %, v souladu se smlouvou mezi městem a společností Služby města Č.K., s. r. o., odvádí provozovatel skládky stanovenou sazbu za každou uloženou tunu odpadu - položka závislá na počtu uloženého materiálu. org. 444 - úhrady z vydobývaných prostor Plnění 0% - v návaznosti na útum těžební činnosti položka nenaplněna. org. 445 - správní poplatky lovecké a rybářské lístky Plnění 125% - s ohledem na nové znění zákona o rybářství došlo s účinností od 1. 4. 2004 k výraznému nárůstu agendy úřadů obcí s rozšířenou působností na úseku vydávání rybářských lístků a následně i k nárůstu příjmů. org. 446 - správní poplatky (vydání stavebního povolení) Plnění 112% - odbor je speciálním stavebním úřadem na úseku vodního hospodářství - výše položky je závislá na aktivitě investorů. org. 447 - odvody za odnětí půdy ze ZPF Plnění 96% - investoři platí poplatky za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, položku nelze přesně predikovat - odvozena dle zkušeností minulých let. org. 448 - psí útulek - poplatky od majitelů Plnění 174% - v případě ztráty psa a jeho umístění ve Stanici pro psy ČK platí následně majitel (příp. příslušný obecní úřad) finanční částku za pobyt (odchyt, ustájení, krmivo). Částku nelze vzhledem k jejímu charakteru predikovat. org. 452 - psí útulek - dary Plnění 133% - položka tvořena sponzorskými dary na provoz útulku. org. 453 - pronájem honiteb Plnění 123% - dle zákona č.449/2001 Sb. o myslivosti, jsou určité pozemky honební a je na nich prováděno právo myslivosti. Protože Město Č. Krumlov nemá dostatek těchto pozemků, aby vytvořilo samostatnou honitbu (min. 500 ha souvislých pozemků), svoje pozemky přičlenilo do honebních společenstev (sdružení vlastníků pozemků, které vytvoří honitbu a tu pronajme). Za přičlenění těchto pozemků náleží vlastníku pozemku náhrada. Průměrná cena se pohybuje okolo 20 Kč/ha (viz. největší vlastníci pozemků PF ČR - 20 Kč/ha, LČR s.p. 20,- Kč/ha). S ohledem na tuto skutečnost byly pozemky přičleněny za průměrnou výši 25,-Kč/ha/rok. org. 454 - činnost OLH Plnění 100% - jedná se o náklady na činnost odborných lesních hospodářů; částka stanovena příslušnou vyhláškou MZe a příslušná roční sazba je každoročně stanovována. Předmětnou částku uplatňujeme prostřednictvím Krajského úřadu ze státního rozpočtu a posléze pouze přerozdělujeme na jednotlivé OLH. Výše je tedy závislá na stanovené sazbě a dále např. na výměře ploch. org. 455 - dotace na zpevňující a meliorační dřeviny Plnění 100% - Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství vyplácí finanční prostředky podle vyhl. MZe 80/1996 Sb., o pravidlech poskytování podpory na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a poskytování náhrad zvýšených nákladů. Tyto prostředky jsou vlastníkům lesa poskytovány ze státního rozpočtu (na základě žádosti podané
15
u MÚ), prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru životní prostředí, zemědělství a lesnictví. org. 905 - regenerace městského parku Plnění 91% - v roce 2006 dokončena II. etapa revitalizace městského parku. V souladu se smlouvou o poskytnutí dotace ze SFŽP ČR (ve výši 624 750,- Kč) bude 10% částky vyplaceno po závěrečném vyhodnocení akce.
Kapitálový rozpočet org. 434 - rekonstrukce v Růžové zahradě Počátkem roku 2006 přihlásilo Město ČK projekt Růžová zahrada, Starý Plešivec do komunálního programu Pivovary Staropramen městům - na základě výběru obdrželo město finanční dar na realizaci projektu ve výši 248 569,- Kč. Po předložení proplacených faktur byla výše uvedená částka zaslána na účet města. Rozdíl mezi získaným příspěvkem a celkovými náklady ve výši 409 513,- Kč byl hrazen z rozpočtu odboru. org. 450 - dotace na lesní hospodářské osnovy Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán státní správy lesů zadal - v souladu se zákonem o lesích - ke zpracování lesní hospodářské osnovy pro právnické a fyzické osoby vlastnící lesy o výměře menší než 50 ha (v souladu s § 25 lesního zákona). Pro výkon státní správy lesů a za účelem zjištění stavu lesa budou, pro lesy o výměře menší než 50 ha ve vlastnictví právnických a fyzických osob, pokud pro ně není zpracován lesní hospodářský plán, zpracovány lesní hospodářské osnovy na období 10 let tj. od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2016. Jedná se o lesy, nacházející se v k. ú. Pernek, Boletice a Horní Planá - zařizovací obvod Dobrá Voda. Náklady na zpracování osnov hradí stát.
9. Odbor školství, sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení školství Příjmy org. 491 - Azylový dům Příjmy z pronájmu bytů v Azylovém domě, které nelze přesně určit dopředu. org. 490 - DNPC Příjmy z pronájmu bytů v Azylovém domě, které nelze přesně určit dopředu. org. 497 - Azylové bydlení Příjmy z pronájmu bytů v Azylovém bydlení, které nelze přesně určit dopředu. Výdaje: org. 491 - Azylový dům Výdaje na běžný provoz a údržbu tohoto zařízení nebyly plně čerpány. org. 490 - DNPC Výdaje na běžný provoz a údržbu tohoto zařízení nebyly plně čerpány. org. 497 - Azylové bydlení Výdaje na běžný provoz a údržbu tohoto zařízení nebyly plně čerpány.
16
org. 495 - DDM Nové Spolí Výdaje na běžný provoz a údržbu tohoto zařízení nebyly plně čerpány.
Oddělení sociálních věcí, zdravotnictví a péče děti Výdaje : org. 520 - 548 - sociální dávky vč. péče o děti Nelze přesně odhadnout skutečnou výši vyplacených dávek dle organizací. Dotace podléhá finančnímu vypořádání dotací s KÚ ( nevyčerpané prostředky byly vráceny ).
10. Odbor dopravy a silničního hospodářství Příjmy org. 606 - nájemné filmaři Vyšší příjmy jsou ovlivněny počtem a větším rozsahem natáčení filmů ve městě v roce 2006. org. 616 - zábor veřejného prostranství K nárůstu příjmů došlo z důvodů zvýšení kontroly skutečných záborů veřejných ploch a komunikací v majetku města. Projevila se částečně i úprava poplatku za zábor u hostinských zahrádek. org. 618 - hrací automaty Výtěžek z provozu hracích automatů je dle skutečně provozovaných přístrojů . org. 619 - pokuty doprava Příjem za uložené pokuty na úseku dopravy, veřejného prostranství a pozemních komunikacích. Nižší příjem je z důvodů postupného splácení uložených pokut - splátkové kalendáře přestupců. Ve skutečnosti bylo odborem uloženo na pokutách 1 950 tis. Kč. org. 620 - správní poplatky Zvýšení příjmů u vybraných správních poplatků je z důvodů většího počtu vyřízených žádostí a s tím spojeného většího počtu správních poplatků. org. 621 - parkovací karty V roce 2006 došlo k menšímu počtu prodaných parkovacích karet. Prodej karet je mimo jiné ovlivněn i kontrolní činností MP v této oblasti.
Výdaje org. 607 - zimní pohotovost a dispečink SM Úspora výdajové částky byla z důvodu mírné zimy v závěru roku 2006a nižší náklady na pohotovosti pracovníků SM. org. 609 - konzult., poradenské a právní služby Jedná se o položku na znalecké posudky a náklady tlumočníků v souvislosti s projednáváním dopravních přestupků 550 tis. Kč a to dle skutečně požadovaných služeb. org. 610 - veřejné osvětlení Čerpání v souladu s rozpočtem.
17
org. 634 - příspěvek pro ČSAD - důchodci Úspora oproti předpokládaným výdajům je z důvodů poklesu přepravených osob - důchodců, oproti předchozímu období.
11. Živnostenský úřad Příjmy org. 658 - správní poplatky Výše skutečně vybraných správních poplatků se blíží odhadu této položky uvedené v rozpočtu. org. 659 - pokuty Obecní živnostenský úřad v roce 2006 pravomocně uložil celkem 133 600,- Kč pokut. Z toho bylo 47 000,- Kč v blokovém řízení a 86 600,- Kč ve správním řízení. Výše uložených pokut je přímo úměrná počtu a závažnosti správních deliktů zjištěných při provádění živnostenské kontroly ve správním obvodu.
13. Městská policie Příjmy org. 702 - místní poplatek za povolení ke vjezdu Rozpočet odpovídal skutečnosti roku předcházejícího, uvedený příjem nelze přesně určit - pouze odhadem, MěP neovlivní počet prodaných povolenek. org. 703 - pokuty Zřejmě z důvodu zavedení bodového systému je nižší příjem z pokut ( menší počet uskutečněných přestupků ). Výdaje: Výdaje z rozpočtu MěP jsou celkově vyčerpány na 100%, přičemž jednotlivé položky nejsou významně překročeny.
18
