Důvodová zpráva k bodu: Výsledky hospodaření statutárního města Hradec Králové za I. pololetí 2014

Důvodová zpráva k bodu: Výsledky hospodaření statutárního města Hradec Králové za I. pololetí 2014 Shrnutí důvodů předložení podkladu zastupitelstvu města: V souladu se směrnicí rady města č.3/2012, o zpracování rozpočtu města a závěrečného účtu předkládáme zastupitelstva města k projednání výsledky hospodaření města za I. pololetí roku 2014. I. Bilance příjmů a výdajů (Tabulková část str. 1) Rozpočet města pro rok 2014 byl na základě schválených změn postupně upraven a k 30.6.2014 vykazuje hodnotu celkových příjmů ve výši 1,89 mld. Kč, s výdaji ve výši 2,55 mld. Kč. Výsledný deficit tak činí 661,74 mil. Kč, přičemž k jeho financování je naplánováno použití nevyčerpaných prostředků minulých let a dočerpání přijatého úvěru. V polovině roku 2014 však skutečně přijaté prostředky převyšují uskutečněné výdaje a rozpočet města se nachází v přebytku 31,2 mil. Kč.

Příjmy (Tabulková část str. 4 - 11) Celkové příjmy za I. pololetí roku 2014 měly hodnotu 940,1 mil. Kč, tato částka odpovídá plnění ve výši 49,61% upraveného rozpočtu. Ve srovnání se skutečností roku 2013 je to o 2,5% méně, cca. 80 mil. Kč Samotné daňové příjmy, pak dosáhly hodnoty 737,9 mil. Kč, což představuje plnění ve výši 55,5%. Meziročně daňové příjmy klesly o 55 mil. Kč, tuto částku je však nutné korigovat o daň z příjmu samotného města, která byla oproti loňskému roku snížena o 30 mil. Kč (bilančně neutrální položka). V meziročním srovnání je patrné zvýšení příjmů v oblasti výherních hracích přístrojů (obecně), a to o 20 mil. Kč, a o 15 mil. Kč více bylo inkasováno za skupinu příjmů náležejících městu na základě zákona o rozpočtovém určení daní. Pro rok 2014, nedošlo v zákoně č. 243/2000 Sb. - o rozpočtovém určení daní, k žádným změnám. Pozitivní vliv na inkaso daně mají mít spíše zavedená opatření pro boj s daňovými úniky, mezi které patří například zavedení povinnosti kauce pro obchodníky s pohonnými hmotami, nebo nevyplacení nadměrných odpočtů DPH v rámci zahájení postupu k odstranění pochybností správcem daně u některých subjektů ke konci roku 2013. Dále by mělo dojít k nárůstu z důvodu pozitivních trendů v ekonomice, které vyvolají vyšší zaměstnanost a nárůst mezd v případě fyzických osob, či nevykazování ztrát v případě právnických osob. Výběr daní by také mohly ovlivnit změny daňového práva v souvislosti s rekodifikací soukromého práva, účinné od 1. 1. 2014, ale dopad těchto úprav bude nejspíše viditelný až v příštím kalendářním roce. Plnění u správních a místních poplatků odpovídá dynamice výběru. K významnějšímu navýšení došlo u příjmů vyplývajících z činností odboru stavebního a odboru hlavního architekta, kde s úpravou stavebního zákona, došlo také k úpravám v zákoně o správních poplatcích, resp. k navýšení poplatků souvisejících s výstavbou. Nedaňové příjmy, které zahrnují zejména nájemné, výnosy z finančního majetku, dividendy, sankční platby předepisované jednotlivými odbory a příjmy z poskytování služeb, dosáhly v polovině roku hodnoty 120 mil. Kč z rozpočtovaných 194,9 mil. Kč, plnění tak činí 62%. Meziročně jsou tyto příjmy vyšší o 3,5 mil. Kč, Hodnota prodávaného majetku, čili kapitálové příjmy města, je po realizovaných úpravách rozpočtována na částku 134 mil. Kč. Důvodem nárůstu upraveného rozpočtu jsou směnné smlouvy, kdy při směně nemovitostí, dochází v souladu s účetními předpisy k proúčtování těchto transakcí na příjmové i výdajové straně. Shodně, pomocí bilančně neutrální operace (navýšení příjmu i výdajů), bylo postupováno Zastupitelstvo města č. 38 ze dne 30. 9. 2014 Předkládá: MUDr. Zdeněk Fink. K bodu: Výsledky hospodaření statutárního města Hradec Králové za I. pololetí 2014

str.: 1/4

i při schválené kapitalizaci poskytnutých půjček na výstavbu vodovodního řadu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., v objemu 21,83 mil. Kč. V první polovině roku byly realizovány prodeje v objemu 18,8 mil. Kč, což odpovídá 14-ti % plnění. Přijaté transfery dosáhly k 30.6.2014 hodnoty 62,8 mil. Kč, tj. 26% plánovaného stavu 236,8 mil. Kč. Významnou část těchto příjmů budou tvořit získané dotace z akcí zařazených do IPRM (89 mil. Kč) a dotace na zateplení školských zařízení (61 mil. Kč), kde jsou v souladu s harmonogramem realizace příjmy očekávány až v druhé polovině roku. Součástí transferů je i příspěvek na výkon státní správy, tzv. souhrnný dotační vztah, jehož výše a dynamika plnění jsou srovnatelné s rokem 2013.

Výdaje (Tabulková část str. 12 – 53) Celkové výdaje za I. pololetí roku 2014 měly hodnotu 908,9 mil. Kč, tato částka odpovídá plnění ve výši 35,6 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání se skutečností roku 2013 je to o 1,8 % více. Na základě organizačních změn ve struktuře magistrátu uskutečněných v průběhu roku, došlo k rozdělení rozpočtových kapitol odboru vnitřních služeb s vyčleněním výdajů odboru informatiky, a ekonomického odboru s vyčleněním výdajů odboru projektů a dotací. Uvedené organizační změny si taktéž vyžádaly přesuny agend týkajících se nakládání s odpady a Technologického centra o.p.s. mezi odborem správy majetku města a odborem rozvoje města. Všechny uvedené změny jsou již v předkládaném materiálu zapracovány, tak aby mohla být zachována kontinuita zpracovávaných dat a jejich porovnatelnost s minulým obdobím. V oblasti běžných výdajů bylo do konce června 2014 vyčerpáno 774,6 mil. Kč, tj. 48 % upraveného rozpočtu. Tak jak bylo uvedeno v části daňových příjmů, dojde k nedočerpání bilančně neutrální položky náležející pod správu odboru ekonomického související s úhradou daně z příjmu za obec ve výši 30 mil. Kč. Pod stejnou akcí jsou vyčíslovány vratky DPH z realizovaných investičních akcí, jejich výše k 30. 6. 2014 dosáhla 12 mil. Kč.. Souhrnné plnění jednotlivých rozpočtových kapitol je uvedeno na str. 38 v příloze této důvodové zprávy.

Zastupitelstvo města č. 38 ze dne 30. 9. 2014 Předkládá: MUDr. Zdeněk Fink. K bodu: Výsledky hospodaření statutárního města Hradec Králové za I. pololetí 2014

str.: 2/4

V oblasti kapitálových výdajů bylo z plánovaných 942 mil. Kč vyčerpáno v první polovině roku 134,4 mil. Kč, tj. cca 14,2 %. Toto čerpání odpovídá dynamice čerpání předchozích let. Významný nárůst čerpání je očekáván až v průběhu III. a IV. čtvrtletí, což odpovídá termínům fakturací u zahájených stavebních prací na jednotlivých investičních akcích. Mezi největší investiční akce letošního rozpočtu patří Regenerace Benešovy třídy s předpokládanou hodnotou 200 mil. Kč, rekonstrukce Bílé věže (61 mil. Kč), či výstavba Infocentra (43 mil. Kč). Dokončena a předána do užívání byla dostavba sportovní haly Třebeš, taktéž byly ukončeny práce na rekonstrukci nám. 28.října, ul. S.K.Neumanna a Dukelská. Aktuální komentář a případné dotazy k plnění jednotlivých akcí zařazených do rozpočtu 2014, poskytnou na vyžádání správci příslušných rozpočtových kapitol, příp. náměstci primátora při projednávání tohoto materiálu.

II. Čerpání prostředků na platy (Tabulková část str. 54) Na straně 54 v tabulkové části je uveden přehled čerpání prostředků na platy, dle sledovaných skupin. Na rozdíl od údajů uvedených v tabulkové části běžných výdajů, uvedená data zahrnují i červnové mzdy vyplacené v červenci, Jak je patrno z procentuálního vyjádření rozpočtového plnění, byla dodržena zásada proporcionálního čerpání, tj. čerpání prostředků na platy nepřekročilo hranici 50% plnění. III. Stav účelových fondů města (Tabulková část str. 55 – 57) Město má zřízeno pět účelových fondů, a to Rizikový pojistný fond, Sociální fond, Fond na podporu veřejně prospěšných projektů, Fond pro poskytování nízkoúročených půjček a Fond oprav HBD Hvězda. Výsledky hospodaření těchto fondů za první pololetí roku 2014 jsou uvedeny v Tabulkové části na stranách 55 až 57. IV. Dluhová služba, úvěry a půjčky města (Tabulková část str. 58 – 59) V samostatné tabulce je proveden výpočet ukazatele dluhové služby, od roku 2010 realizován jako výpočet soustavy informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU), pomocí kterého Ministerstvo financí vyhodnocuje hospodaření obcí (včetně jimi zřízených příspěvkových organizací). Sledovanou hodnotou je podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům, kde je stanovena kritická hranice 25%. V případě města, k 30. 6. 2014, tento ukazatel dosáhl hodnoty 11,57%, což plně vyhovuje stanoveným požadavkům.


str.: 3/4

Na konci roku 2011 byl městem přijat úvěr na financování vybraných investičních akcí v letech 2012 a 2013. Úvěr byl poskytnut Komerční bankou, a.s. v objemu 350 mil. Kč, s konečnou splatností v roce 2033. Úvěr není zajištěn zástavním právem. Jelikož se nepodařilo k 31. 12. 2013 úvěr plně vyčerpat, byl s bankou sjednán dodatek a umožněno vyčerpání zbylé částky (13,4 mil. Kč) do konce září t.r. Za první polovinu roku 2014 byly uhrazeny splátky jistin přijatých úvěrů v souhrnné výši 28,2 mil. Kč, a příslušné splátky úroků ve výši 4,9 mil. Kč. K 30. 6. 2014 mělo město půjčeno finanční prostředky v celkové výši 822 mil. Kč a evidovalo zastavený majetek z titulu přijatých úvěrů ve výši 542,2 mil. Kč.

Seznam příloh: 1. Tabulková část – stav rozpočtu města ke dni 30. 6. 2014


str.: 4/4

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Věcný obsah Příjmy

Skutečnost 2013

Schválený rozp. 2014

údaje v tis. Kč

Upravený rozp. 2014

Skutečnost 2014

Index 14/13

1 020 686,5

1 798 718,5

1 895 320,0

940 197,8

0,92

Daňové příjmy

793 603,1

1 328 700,0

1 328 700,0

737 872,7

0,93

Nedaňové příjmy

117 016,4

186 955,4

194 961,7

120 583,3

1,03

Kapitálové příjmy

39 042,1

70 000,0

134 759,3

18 880,0

0,48

Přijaté transfery

71 024,9

213 063,1

236 899,0

62 861,7

0,89

980 706,2

1 798 718,5

2 557 059,5

908 955,2

0,93

Běžné výdaje

824 660,3

1 545 987,7

1 612 665,4

774 589,9

0,94

Kapitálové výdaje

156 045,9

250 346,6

941 956,2

134 365,3

0,86

0,0

2 384,3

2 437,9

0,0

---

39 980,3

0,0

-661 739,5

31 242,6

0,78

-39 980,3

0,0

661 739,5

-31 242,6

0,78

Přijaté úvěry, půjčky

47 765,2

0,0

13 442,9

8 785,0

0,18

Splátky úvěrů, půjček

-22 539,1

-59 597,0

-59 597,0

-28 285,4

1,25

Použití volných prostředků z minulých let

-71 147,2

62 784,0

706 100,3

-10 394,4

0,15

5 001,7

-3 187,0

1 793,4

-1 347,8

-0,27

939,1

0,0

0,0

0,0

0,00

Výdaje

Rezervy Saldo Příjmy - Výdaje Financování

Použití (+) / navýšení (-) zůstatků účelových fondů Přenesená daňová povinnost

Výsledky hospodaření statutárního města Hradec Králové k 30.06.2014

Pro 38. zasedání zastupitelstva města konané dne 30. 9. 2014 Tabulková část I. strana 1 z 59

ROZVAHA statutárního města Hradec Králové k 30.06.2014

1 Číslo položky AKTIVA CELKEM A. I. 2. 3. 5. 6. 7. II. 1. 2. 3. 4. 6. 8. 10. 11. III. 1. 2. 4. IV. 1. 3. 6. 7. B. I. 1. 2. II. 1. 4. 5. 6. 9. 15. 17. 18. 28. 29.

Název položky

Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Software Ocenitelná práva Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dlouhodobé půjčky Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé poskytnuté zálohy Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery Oběžná aktiva Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Krátkodobé pohledávky Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Pohledávky za zaměstnanci Daň z přidané hodnoty Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období

Syntetický účet

2 OBDOBÍ KOREKCE

BRUTTO

údaje v tis. Kč

3

4 MINULÉ

NETTO

14 680 301,34

2 525 829,91

12 154 471,43

11 768 962,61

013 014

13 361 714,01 260 832,40 96 702,65 240,00

2 430 201,07 114 818,89 85 053,86 169,18

10 931 512,94 146 013,51 11 648,79 70,82

10 740 931,54 146 187,05 9 030,76 82,90

018

5 826,86

5 826,86

0,00

0,00

019

133 588,86

23 768,99

109 819,87

114 082,05

041

24 474,03

0,00

24 474,03

22 991,34

031 032 021

10 772 836,94 1 590 366,40 4 435,41 8 337 807,22

2 238 646,92 0,00 0,00 2 053 421,80

8 534 190,02 1 590 366,40 4 435,41 6 284 385,42

8 452 627,46 1 586 225,54 4 435,41 6 222 334,48

022

173 468,88

103 363,32

70 105,56

71 257,60

028

81 861,80

81 861,80

0,00

0,00

042

504 457,99

0,00

504 457,99

511 077,83

052

66 762,86

0,00

66 762,86

57 296,60

036

13 676,38

0,00

13 676,38

0,00

2 135 232,73

0,00

2 135 232,73

2 135 232,73

061

2 044 742,69

0,00

2 044 742,69

2 044 742,69

062

2 800,00

0,00

2 800,00

2 800,00

067

87 690,04 192 811,94

0,00 76 735,26

87 690,04 116 076,68

87 690,04 6 884,30

462

2 000,00

0,00

2 000,00

2 000,00

465 469

136,00 81 333,56

0,00 76 735,26

136,00 4 598,30

286,00 4 598,30

471

109 342,38

0,00

109 342,38

0,00

311 314 315

1 318 587,33 1 374,83 -0,38 1 375,21 467 793,29 102 758,45 2 212,85 56 765,67

95 628,84 0,00 0,00 0,00 95 628,84 55 611,91 0,00 38 648,09

1 222 958,49 1 374,83 -0,38 1 375,21 372 164,45 47 146,54 2 212,85 18 117,58

1 028 031,07 1 342,67 0,00 1 342,67 172 272,37 25 808,61 3 057,72 22 985,18

316

1 020,00

0,00

1 020,00

690,00

335 343

326,21 0,00

0,00 0,00

326,21 0,00

200,64 2 274,84

346

35 219,83

0,00

35 219,83

3 087,71

348

44,07

0,00

44,07

0,00

373

59 396,11

0,00

59 396,11

0,00

381

86 594,85

0,00

86 594,85

3 738,11

111 112



1 Číslo položky

385 388 377

BRUTTO 0,00 58 367,56 65 087,69 849 419,21

2 OBDOBÍ KOREKCE 0,00 0,00 1 368,84 0,00

251

1 034,00

253 245

Syntetický účet

Název položky

30. Příjmy příštích období 31. Dohadné účty aktivní 32. Ostatní krátkodobé pohledávky III. Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k 1. obchodování 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 5. Jiné běžné účty Základní běžný účet územních 11. samosprávných celků Běžné účty fondů územních 12. samosprávných celků 15. Ceniny 17. Pokladna

3

4 MINULÉ

NETTO 0,00 58 367,56 63 718,85 849 419,21

92,03 58 367,56 51 969,97 854 416,03

0,00

1 034,00

1 034,00

303 650,33 11 284,50

0,00 0,00

303 650,33 11 284,50

309 515,88 28 302,01

231

513 647,02

0,00

513 647,02

497 237,09

236

19 025,47

0,00

19 025,47

17 677,65

263 261

22,12 755,77

0,00 0,00

22,12 755,77

38,42 610,98

1 Číslo položky PASIVA CELKEM C. I. 1. 3. 5. 6. 7. II. 6. III. 1. 3. D. I. 1. II. 1. 4. 8. 9. III. 5. 8. 10. 11. 12. 13. 14. 16. 17. 19. 20. 34.

Název položky

Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období Fondy účetní jednotky Ostatní fondy Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta předcházejících let Cizí zdroje Rezervy Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Dlouhodobé přijaté zálohy Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Krátkodobé závazky Dodavatelé Závazky z dělené správy Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním instutucím Krátkodobé přijaté zálohy na transfery


Syntetický účet

401 403 406 407 408 419

432

441 451 455 459 472 321 325 331 333 336 337 338 342 343 345 347 374

2 OBDOBÍ

BĚŽNÉ

MINULÉ

12 154 471,43

11 768 962,61

10 963 713,06 9 759 110,51 11 457 923,53 576 644,94 -2 266 368,78 13 982,38 -23 071,56 21 174,21 21 174,21 1 183 428,34 317 738,57 865 689,77 1 190 758,37 0,00 0,00 906 903,15 822 039,58 53 743,78 23 288,10 7 831,69 283 855,22 45 653,38 308,40 13 858,96 44,57 5 396,11 2 345,96 13,14 2 194,51 1 290,17 86 058,95 0,00 83 403,14

10 632 342,56 9 746 851,82 11 448 562,87 581 637,75 -2 266 368,78 1 000,22 -17 980,24 19 800,96 19 800,96 865 689,78 39 773,26 825 916,52 1 136 620,05 92 279,81 92 279,81 918 393,70 841 539,99 53 743,78 21 476,33 1 633,60 125 946,54 24 954,47 3 979,67 12 422,35 25,38 7 427,28 0,00 0,00 1 960,38 0,00 0,00 287,20 63 203,50


1 Číslo položky 35. 36. 37. 38.

Název položky Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky


Syntetický účet 383 384 389 378

2 OBDOBÍ

BĚŽNÉ 0,00 32 679,30 258,81 10 349,82

MINULÉ 1 614,63 123,32 4 663,12 5 285,24


PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL

Název akce

Skutečnost 2013

údaje v tis. Kč Schválený rozp. 2014


Skutečnost 2014

Plnění %

Daňové příjmy

793 603,1

1 328 700,0

1 328 700,0

737 872,7

56 %

Daně z příjmů fyzických osob

139 435,1

267 000,0

267 000,0

139 922,0

52 %

100 306,5

189 000,0

189 000,0

100 540,3

53 %

010-010

15 1111

Daň z příjmů FO ze závislé činnosti

010-020

15 1111

Daň z příjmů FO ze záv. činn. - 1,5 % dle počtu zam.

13 953,5

27 000,0

27 000,0

14 041,4

52 %

010-030

15 1112

Daň z příjmů FO z podnikání - dle místa vzniku

11 767,6

25 000,0

25 000,0

12 120,6

48 %

010-040

15 1112

Daň z příjmů FO z podnikání

2 100,7

6 000,0

6 000,0

1 474,4

25 %

010-050

15 1113

Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů

11 306,9

20 000,0

20 000,0

11 745,4

59 %

Daně z příjmů právnických osob

237 675,9

345 000,0

345 000,0

183 873,1

53 %

020-010

15 1121

Daň z příjmů právnických osob

104 153,7

225 000,0

225 000,0

93 657,4

42 %

020-020

15 1122

Daň z příjmů právnických osob za obce

133 522,1

120 000,0

120 000,0

90 215,6

75 %

324 984,0

600 000,0

600 000,0

330 237,7

55 %

Daň z přidané hodnoty

221 262,3

435 000,0

435 000,0

225 865,0

52 %

Daň z nemovitosti

103 721,8

165 000,0

165 000,0

104 372,7

63 %

13 787,0

24 500,0

24 500,0

15 412,0

63 %

853,6

1 400,0

1 400,0

Ostatní daně dle zákona 243/2000Sb. 030-010

15 1211

030-020

15 1511

Správní poplatky 040-030

03 1361

Správní poplatky - odbor stavební

040-040

04 1361

Správní poplatky - odbor školství

0,0

0,0

0,0

0,2

0%

040-080

08 1361

Správní poplatky - odbor správní

3 029,3

4 600,0

4 600,0

3 910,6

85 %

040-110

11 1361

Správní poplatky - odbor živnostenský

1 284,7

2 470,0

2 470,0

1 202,9

49 %

040-130

13 1361

Správní poplatky - odbor hlavního architekta

461,3

730,0

730,0

040-150

15 1361

Správní poplatky - odbor ekonomický

169,4

0,0

0,0

72,8

0%

040-200

20 1361

Správní poplatky - odbor dopravy

7 780,1

15 000,0

15 000,0

7 860,6

52 %

040-220

22 1361

Správní poplatky - odbor památkové péče

0,0

0,0

0,0

0,4

0%

040-500

02 1361

Správní poplatky - Fond 5P

208,6

300,0

300,0

184,6

62 %

44 054,4

48 900,0

48 900,0

42 220,6

86 %

Místní poplatky

1 407,6 101 %

772,4 106 %

050-010

15 1337

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

34 060,7

38 000,0

38 000,0

33 553,3

88 %

050-020

15 1341

Poplatek ze psů

2 948,1

3 500,0

3 500,0

2 833,5

81 %

050-030

15 1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství

1 516,5

3 000,0

3 000,0

1 833,4

61 %

050-050

15 1345

Poplatek z ubytovací kapacity

416,7

900,0

900,0

441,8

49 %

050-060

15

13xx

Poplatek za THZ, VHP

5 112,4

3 500,0

3 500,0

Ostatní daňové příjmy

33 666,7

43 300,0

43 300,0

26 207,4

61 %

31 929,1

40 000,0

40 000,0

24 571,4

61 %

1 083,4

2 500,0

2 500,0

1 126,6

45 %

8,2

300,0

300,0

201,4

67 %

646,0

500,0

500,0

308,0

62 %

070-015 MM 135x

Odvod z provozování loterií, VHP a THZ

070-020

20 1353

Poplatek za zkoušku odborné způsobilosti

070-030

50 133x

Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí

070-040

20 1359

Poplatek na podporu likvidace autovraků


3 558,5 102 %



Název akce Nedaňové příjmy Příjmy z pronájmu bytového fondu

010-010

01 2132

SNHK - nájemné za byty

010-020

01 2132

SNHK - penále z plateb nájemného za byty

010-040

01 2132

HBD Hvězda - nájemné za byty Příjmy z pronájmu nebytového fondu a pozemků

Skutečnost 2013



Skutečnost 2014

Plnění %

117 016,4

186 955,4

194 961,7

120 583,3

62 %

15 875,5

31 800,0

31 800,0

19 982,0

63 %

15 425,8

30 000,0

30 000,0

19 279,3

64 %

242,9

500,0

500,0

332,8

67 %

206,8

1 300,0

1 300,0

369,9

28 %

44 375,2

71 837,0

71 837,0

38 386,1

53 %

28 984,7

51 000,0

51 000,0

25 058,3

49 %

40,7

150,0

150,0

174,4 116 %

020-010

01 2132

SNHK - nájemné za nebytové prostory

020-020

01 2132

SNHK - penále z plateb nájemného za nebyty

020-030

01 213x

pronájem majetku v areálu letiště

4 516,9

4 337,0

4 337,0

4 470,1 103 %

020-040

01 2131

nájem pozemků města

5 167,9

8 000,0

8 000,0

4 190,3

52 %

020-050

01 2139

pronájem sloupů VO a pozemků pro reklamní nosiče

3 553,8

4 600,0

4 600,0

3 075,0

67 %

020-055

01 213x

pronájem movitého majetku

0,0

0,0

0,0

5,0

0%

020-070

01 2119

zřízená věcná břemena

1 231,7

3 000,0

3 000,0

693,9

23 %

020-080

01 2132

příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

171,2

100,0

100,0

186,9 187 %

020-106

01 2132

Chata Květa

528,0

550,0

550,0

532,4

97 %

020-107

01

Nájemné za místa - Parkovací dům Kollárova

180,3

100,0

100,0

0,0

0%

16 262,0

31 124,4

31 124,4

19 356,7

62 %

030-010

01 213x

Městské lesy Hradec Králové, a.s.

0,0

3 877,2

3 877,2

0,0

0%

030-020

01 2132

Klicperovo divadlo

0,0

1 094,6

1 094,6

0,0

0%

030-040

01 2132

Divadlo Drak

106,2

311,8

311,8

106,2

34 %

030-050

01 2132

Filharmonie

0,0

0%

030-055

01 213x

Knihovna

030-060

01 2132

HKVS

030-070

01 2132

030-080 030-090

21xx

Příjmy z pronájmu majetku městským organizacím

0,0

400,0

400,0

1 815,0

2 420,0

2 420,0

732,7

1 450,0

1 450,0

SNHK - nájemné za všechna zařízení vč.sportovních

9 169,6

9 093,8

9 093,8

01 2132

TSHK - platby nájemného za areál Na Brně

1 281,2

1 500,0

1 500,0

791,8

53 %

01 2132

THHK - platby nájemného

13,9

14,0

14,0

0,0

0%

030-095

01 213x

Letecké služby

0,0

4 663,0

4 663,0

2 582,8

55 %

030-100

01 2132

TCHK - nájemné

1 614,1

3 300,0

3 300,0

1 704,3

52 %

030-110

01 2132

FC Hradec Králové - nájemné sportoviště

1 529,3

3 000,0

3 000,0

1 704,4

57 %

030-120

01 2132

HC VCES - nájenmé za zimní stadion

0,0

0,0

0,0

252,1

0%

Příjmy z úroků a finančního majetku

20 448,5

21 200,0

21 200,0

19 563,7

92 %

2 608,5

5 500,0

5 500,0

1 421,3

26 %

2 420,0 100 % 625,5

43 %

9 169,6 101 %

040-010

15 214x

Příjmy z úroků - běžné účty, úložky, kurz. zisky

040-020

15 2142

Příjmy z podílů na zisku a dividend (mimo portfolio)

13 940,6

12 200,0

12 200,0

13 940,0 114 %

040-030

15 214x

Portfolio - příjmy z úroků a výnosy z řízení likvidity

3 899,4

3 500,0

3 500,0

4 202,5 120 %

040-040

01 2141

Příjmy z úroků - půjčky SFRB

0,0

0,0

0,0

0,0

0%

4 040,3

8 660,0

9 245,9

5 685,7

61 %

Přijaté sankční platby 050-010

01 221x

Odbor správy majetku

050-020

02 221x

Odbor životního prostředí

69,3

100,0

100,0

3,6

4%

141,8

100,0

100,0

15,5

16 %

050-030

03 221x

Odbor stavební

22,0

300,0

300,0

108,0

36 %

050-050

05 221x

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

0,0

10,0

10,0

4,0

40 %

050-080

08 221x

050-090

09 221x

Odbor správní

2 133,6

4 000,0

4 000,0

2 644,7

66 %

Městská policie

1 467,3

3 700,0

3 700,0

1 441,3

39 %

050-110

11 221x

Živnostenský úřad

172,3

300,0

300,0

127,7

43 %

050-130

13 221x

Odbor hlavního architekta

1,0

0,0

0,0

5,0

0%

050-140 050-190

14 221x

Odbor městských investic

0,0

100,0

100,0

19

Přijaté sankční platby - kap. 19

0,0

0,0

0,0

050-200

20 221x

18,0

50,0

50,0

2xxx

Odbor dopravy


577,3 577 % 0,6

0%

99,1 198 %



Název akce

Skutečnost 2013



Skutečnost 2014

Plnění %

050-210

21 221x

Odbor krizového řízení

0,0

0,0

585,9

050-220

22 221x

Odbor památkové péče

0,0

0,0

0,0

18,0

0%

050-500

50 221x

Fond na podporu veřejně prospěšných projektů

15,0

0,0

0,0

55,0

0%

5 294,6

12 060,0

12 060,0

563,6

5%

5 137,5

11 700,0

11 700,0

330,5

3%

110,8

300,0

300,0

189,6

63 %

46,4

60,0

60,0

43,6

73 %

504,6

58,0

58,0

6,0

10 %

Příjmy z poskytování služeb - odpady 060-010

01 2111

EKO-KOM - pokrytí nákladů spoj. s tříděným sběrem

060-020

01 2310

Zpětný odběr elektroodpadu

060-030

01 2111

Platby za likvidaci komunálního odpadu Příjmy z poskytování služeb - správa majetku

070-010

01 2111

Administrativní poplatky z povolené výměny bytu

070-020

01 2111

Poplatky z podané žádosti na byty při výběr. řízení

2,4

8,0

8,0

0,0

0%

502,2

50,0

50,0

6,0

12 %

2 306,6

4 200,0

4 200,0

2 560,2

61 %

Platby za pobyt dětí v jeslích

1 095,8

2 000,0

2 000,0

1 186,7

59 %

Jídelna důchodců - příspěvky na stravování

Příjmy z poskytování služeb - zdravotnictví 090-010

05 2111

090-020

05 2111

1 210,8

2 200,0

2 200,0

1 373,5

62 %

Příjmy z poskytování služeb - pohřebnictví

98,0

253,0

253,0

113,7

45 %

95,5

250,0

250,0

111,6

45 %

2,5

3,0

3,0

2,1

69 %

944,6

2 000,0

2 000,0

858,0

43 %

944,6

2 000,0

2 000,0

858,0

43 %

215,0

84,0

144,0

144,7 100 %

100,0

0,0

60,0

60,0 100 % 84,7 101 %

100-010

01 2139

TSHK - odvod poplatků za nájem - hřbitovy

100-020

01 2139

TSHK - odvod poplatků za nájem - naturální pohř.

105-010

09

Příjmy z poskytování služeb - Městská policie 2xxx

585,9 100 %

Platby ISP Přijaté dary a příjmy za propagaci (jmenovitě)

110-100

06 2111

Výroční ceny města

110-112

06 2111

ekologická kampaň EKOLAMP

84,0

84,0

84,0

110-113

01 2321

Veřejná sbírka zvonička Svinary

1,0

0,0

0,0

0,0

0%

110-117

21 2321

Dar pro JSDH Svinary

30,0

0,0

0,0

0,0

0%

2,6

1 769,0

1 769,0

370,0

21 %

Splátky půjček 120-020

01

Splátky nízkoúročených půjček SFRB

2,6

0,0

0,0

0,0

0%

120-030

05 2460

24xx

Splátky půjček - sociální věci a zdravotnictví

0,0

690,0

690,0

0,0

0%

120-040

50 2420

Splátky půjček org. zajišťujících sociální služby

0,0

1 079,0

1 079,0

370,0

34 %

364,4

0,0

0,0

728,0

0%

Přijaté pojistné náhrady 150-001

01 2322

Škody na nemovitém majetku

351,1

0,0

0,0

719,7

0%

150-007

07 2322

Dopravní nehody - magistrát města

0,0

0,0

0,0

0,4

0%

150-009

09 2322

Dopravní nehody - městská policie

13,2

0,0

0,0

7,9

0%

611,9

1 210,0

1 210,0

776,8

64 %

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 160-010 MM 2324

Náhrady nákladů řízení

358,7

500,0

500,0

495,4

99 %

160-050

05 2324

Vymožené výživné, pohřebné, apod.

74,5

100,0

100,0

74,6

75 %

160-060

06 2324

Náhrady nákladů - kultura

51,2

0,0

0,0

0,0

0%

160-070

07 2324

Náhrady nákladů vnitřních služeb

25,8

50,0

50,0

24,6

49 %

160-090

09 2324

Náhrady nákladů - Městská policie

6,7

10,0

10,0

5,9

59 %

160-100

01 2324

Náhrady nákladů - správa majetku

4,2

50,0

50,0

3,5

7%

160-210

21 2324

Požární asistence

90,7

500,0

500,0

172,7

35 %

160-900

15 2324

Plnění nahrazující úrok (ČNB účet)

0,0

0,0

0,0

0,0

0%

170-040

04

170-051

Vratky transferů, příjmy finančního vypořádání

5 513,9

500,0

7 860,4

Vratky transferů - odbor školství

0,0

0,0

0,0

107,3

0%

05 2229

Vratky sociální dávek - odvod do SR

0,1

0,0

0,0

0,0

0%

170-053

05

Vratky záloh - odbor soc. věcí a zdravotnictví

101,1

0,0

0,0

44,0

0%

170-054

01 2229

Vratky transferů od městských organizací

170-060

06

2xxx

Vratky transferů - odbor kultury

170-070

07

2xxx

Vratky záloh - vnitřní služby

2xxx

2xxx


11 295,9 144 %

0,0

0,0

5 232,9

317,8

0,0

0,0

5 232,9 100 % 78,2

0%

95,9

0,0

0,0

143,6

0%



Název akce

Skutečnost 2013



Skutečnost 2014

170-090

09 2324

Vratky záloh - Městská policie

53,8

0,0

0,0

170-100

15 222x

FV předchozích let od jiných veřejných rozpočtů

1 948,7

0,0

547,2

170-140

14 2324

8,6

0,0

0,0

3,3

0%

170-150

15 2222

0,0

0,0

0,0

112,3

0%

170-190

19 2324

Vratky záloh, dobropisy - investice Vratky daně (odpočet DPH, vratky přeplatků majetkových daní) Vratky soudních popl., sankcí, záloh na exekuce

1,7

0,0

0,0

82,1

0%

170-210

21 2324

Vyúčtování záloh SDH

51,2

0,0

0,0

56,0

0%

170-500

50 2229

Vratky transferů - Fond 5P

2 673,3

500,0

1 947,8

4 722,5 242 %

170-900

15 2329

261,7

0,0

132,5

132,5 100 %

158,9

200,0

200,0

192,2

96 %

1,5

0,0

0,0

79,5

0%

157,4

200,0

200,0

112,7

56 %

Nedočerpané prostředky z depozitního účtu Ostatní

180-018

08 2111

180-990 MM 2xxx

Provozní poplatek - svatby Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené


34,1

Plnění % 0%

547,2 100 %



Název akce

Skutečnost 2013



Skutečnost 2014

Plnění %

Kapitálové příjmy

39 042,1

70 000,0

134 759,3

18 880,0

14 %

Příjmy z prodeje nemovitého majetku

38 814,3

70 000,0

112 663,6

18 597,9

17 %

10 476,1

10 000,0

36 138,4

8 178,2

23 %

1 057,3

0,0

0,0

0,0

0%

010-010

01 3111

Příjmy z prodeje pozemků

010-020

01 3112

Prodej bytů I. vlna privatizace - SNHK

010-030

01 3112

Prodej bytů II. vlna privatizace

0,6

0,0

0,0

0,0

0%

010-040

01 3112

Prodej bytů III. vlna privatizace

408,8

0,0

0,0

0,0

0%

010-050

01 311x

Prodej ostatních nemovitostí

26 871,5

60 000,0

76 525,3

10 419,7

14 %

27,8

0,0

21 830,0

16,5

0%

Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku 020-002

01

0,0

0,0

21 830,0

0,0

0%

020-004

09 3113

3xxx

prodej kanalizace společnosti VAK HK, a. s. prodej vozidla

27,8

0,0

0,0

1,5

0%

020-005

07 3113

prodej vozidla

0,0

0,0

0,0

15,0

0%

200,0

0,0

265,6

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

265,6

Přijaté dary a přísp. na pořízení dlouh. majetku 030-009

01

3xxx

Nadace ČEZ - Dětský svět

030-020

01

3xxx

Nadace ČEZ - osvětlení přechodu ul. A. Dvořáka


265,6 100 % 0,0

0%

265,6 100 %



010-001

15 4112

Název akce

Skutečnost 2013



Skutečnost 2014

Plnění %

Přijaté transfery

71 024,9

213 063,1

236 899,0

62 861,7

27 %

Souhrnný dotační vztah

32 711,8

65 423,6

65 358,6

32 679,3

50 %

32 711,8

65 423,6

65 358,6

32 679,3

50 %

2 425,0

0,0

1 782,5

1 782,5 100 % 1 782,5 100 %

Příspěvek na výkon státní správy Neinvest. přij. transfery z všeob. pokl. správy SR

020-012

07 4111

Volby do Evropského parlamentu

020-014

07 4111

Volby prezidenta Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů Opr. a údržba stezek pro chodce a cyklisty

0,0

0,0

1 782,5

2 425,0

0,0

0,0

0,0

0%

0,0

2 930,0

2 930,0

0,0

0%

0,0

2 930,0

2 930,0

0,0

0%

7 680,6

99 %

030-006

01 411x

9 337,8

0,0

7 782,6

040-002

02 4116

Dotace na činnost odborného lesního hospodáře

362,1

0,0

385,5

040-003

19 4116

Terénní sociální práce

125,0

0,0

0,0

040-006

06 4116

Knihovna města

0,0

0,0

19,0

040-016

05 411x

Dotace na sociální dávky

234,6

0,0

0,0

0,0

0%

040-023

01 4116

Dotace pro azylanty

444,0

0,0

618,0

516,0

83 %

040-027

05 4116

Program prevence kriminality

650,0

0,0

614,0

614,0 100 %

040-030

07 4116

Jednotná kontaktní místa

225,0

0,0

450,0

450,0 100 %

040-031

04 4116

Zlepšení podmínek pro vzdělávání na zákl. školách

1 548,3

0,0

0,0

040-033

16 4116

Implementace projektového řízení

1 097,4

0,0

474,2

474,2 100 %

040-034

19 4116

Sociálně-právní ochrana dětí

3 543,1

0,0

4 497,9

4 497,9 100 %

040-040

05 4116

Obec přátelská rodině

1 000,0

0,0

0,0

040-053

04 4116

Poznávání nezná hranic

28,3

0,0

0,0

040-062

05 4116

Státní příspěvek na výkon pěstounské péče

0,0

0,0

724,0

040-063

04 4116

Program protidrogové politiky

80,0

0,0

0,0

0,0

0%

1 126,6

0,0

0,0

0,0

0%

1 126,6

0,0

0,0

0,0

0%

2 585,7

0,0

3 103,3

2 986,3

96 %

245,9

0,0

25,0

0,0

0%

1 648,0

0,0

1 356,0

Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

Neinvestiční převody z národního fondu 045-005

04 4118

Poznávání nezná hranic Neinvestiční přijaté transfery od krajů

385,5 100 % 0,0

0%

19,0 100 %

0,0

0%

0,0

0%

0,0

0%

724,0 100 %

050-003

04 4122

ZŠ M. Horákové

050-009

06 4122

Knihovna města - regionální funkce

050-011

04 4122

DDM

0,0

0,0

41,0

16,0

39 %

050-025

04 4122

ZŠ SNP

0,0

0,0

18,0

0,0

0%

050-026

04 4122

ZŠ Sever

434,8

0,0

1 162,3

050-044

04 4122

ZŠ Kukleny

0,0

0,0

12,0

050-052

04 4122

ZŠ Habrmanova

256,9

0,0

452,0

050-053

04 4122

ZŠ Štefcova

0,0

0,0

15,0

0,0

0%

050-055

04 4122

MŠ Kampánova

0,0

0,0

22,0

0,0

0%

52,3

0,0

0,0

0,0

0%

45,0

0,0

0,0

0,0

0%

7,3

0,0

0,0

0,0

0%

304,4

250,0

250,0

24,0

0,0

0,0

Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 055-004

14 4123

Revitalizace VERTEX

055-008

14 4123

Rekonstrukce náplavky pravého břehu Labe Neinvestiční přijaté transfery od obcí

060-002

08 4121

Příspěvky od obcí za přestupkové řízení

060-004

09 4121

Příjmy od obcí za výkon služby Městské policie

96,4

250,0

060-005

17 4121

Příspěvky od obcí na provoz TC ORP

184,0

0,0

Neinvestiční přijaté transfery z ciziny

101,7 0,0

065-001

04 4152

065-003

16 4152

Kultura spojuje národy OP URBACT II - M-Spice Investiční přijaté transfery ze SR

070-010

06 4216

Knihovna města


1 356,0 100 %

1 162,3 100 % 0,0

0%

452,0 100 %

302,5 121 % 19,5

0%

250,0

97,5

39 %

0,0

185,5

0%

450,0

450,0

0,0

0%

450,0

450,0

0,0

0%

101,7

0,0

0,0

0,0

0%

638,1

19 422,5

30 036,0

16 811,6

56 %

0,0

0,0

92,0

92,0 100 %



Název akce

070-013

01 4216

Zateplení škol

070-015

14 4216

Rekonstrukce Benešovy třídy (IPRM)

070-016

01 421x

Enviromentální hřiště MŠ Kamarád Investiční přijaté transfery ze státních fondů

Skutečnost 2013



Skutečnost 2014

Plnění %

0,0

0,0

10 521,5

638,1

14 922,5

14 922,5

10 521,5 100 % 6 198,1

42 %

0,0

4 500,0

4 500,0

0,0

0%

0,0

124 587,0

125 205,9

618,9

0%

080-005

14 421x

Dotace na IPRM

0,0

74 587,0

74 587,0

0,0

0%

080-013

01 4213

Zateplení škol

0,0

50 000,0

50 618,9

618,9

1%

21 741,5

0,0

0,0

0,0

0%

13 790,1

0,0

0,0

0,0

0%

7 951,4

0,0

0,0

0,0

0%

Investiční přijaté transfery od regionálních rad 120-010

14 4223

Revitalizace VERTEX

120-011

14 4223

Rekonstrukce náplavky pravého břehu Labe




Název akce Financování Přijaté úvěry, půjčky

010-005

15 8123

KB - úvěr na financování investičních potřeb Splátky úvěrů, půjček

020-010

030-020

15 8124

15

8xxx

Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček


Skutečnost 2014

Plnění %

-39 980,3

0,0

661 739,5

-31 242,6

-5 %

47 765,2

0,0

13 442,9

8 785,0

65 %

47 765,2

0,0

13 442,9

8 785,0

65 %

-22 539,1

-59 597,0

-59 597,0

-28 285,4

47 %

-22 539,1

-59 597,0

-59 597,0

-28 285,4

47 %

-71 147,2

62 784,0

706 100,3

-10 394,4

-1 %


-71 147,2

62 784,0

706 100,3

-10 394,4

-1 %

5 001,7

-3 187,0

1 793,4

-1 347,8

-75 %

4 804,1

0,0

3 511,0

-2 447,8

-70 %

341,2

0,0

1 466,3

1 300,5

89 %

0,0

-2 690,0

-2 690,0

0,0

0%

-141,7

-497,0

-494,0

-200,6

41 %

040-010

50 8115

Fond na podporu veřejně prospěšných projektů

040-020

07 8115

Sociální fond

040-030

15 8115

Rizikový pojistný fond

040-040

01 8115

Fond oprav HBD Hvězda

040-060

01 8115

15 8901



Použití (+) / navýšení (-) zůstatků účelových fondů

050-010

Skutečnost 2013

údaje v tis. Kč

-1,9

0,0

0,0

0,1

0%

Přenesená daňová povinnost

Peněžní fond na poskytování nízkoúročených půjček

939,1

0,0

0,0

0,0

0%

přenesená daňová povinnost

939,1

0,0

0,0

0,0

0%



BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR

Název akce

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2013



Skutečnost 2014

Plnění %


257 020,4

572 791,1

583 370,4

254 997,0

44 %

Technické služby Hradec Králové

111 793,0

262 273,0

265 631,0

108 200,0

41 %

21 300,0

49 902,0

50 100,0

12 400,0

25 %

010-010

01

2212

komunikace

010-020

01

2219

chodníky

3 800,0

15 200,0

15 200,0

8 900,0

59 %

010-030

01

2212

světelná dopravní signalizace

2 400,0

7 000,0

7 000,0

2 300,0

33 %

010-040

01

2251

letiště Věkoše

4 720,0

8 000,0

8 000,0

4 000,0

50 %

010-060

01

2333

vodní hospodářství

1 150,0

3 500,0

3 500,0

1 700,0

49 %

010-070

01

3421

dětská hřiště

1 000,0

2 312,0

2 312,0

900,0

39 %

010-080

01

3631

veřejné osvětlení

20 400,0

42 476,0

42 476,0

16 500,0

39 %

010-090

01

3632

pohřebnictví

3 250,0

5 500,0

5 500,0

2 800,0

51 %

010-100

01

3745

péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

31 000,0

66 695,0

62 055,0

32 200,0

52 %

010-110

01

3745

komunitní kompostování

4 600,0

8 500,0

8 500,0

3 900,0

46 %

010-120

01

3745

úpravy související s investicemi města

1 050,0

3 000,0

3 000,0

1 300,0

43 %

010-130

01

1014

útulek pro opuštěná zvířata

1 523,0

2 500,0

2 500,0

1 700,0

68 %

010-150

01

3745

ostatní (spec.práce, odbor.služby apod.)

1 050,0

2 000,0

2 000,0

600,0

30 %

010-160

01

3745

středisko technického dozoru

650,0

1 100,0

1 100,0

250,0

23 %

010-170

01

1014

deratizace, odchyt holubů a koček

150,0

600,0

600,0

200,0

33 %

010-180

01

31xx

školská zařízení

7 100,0

24 600,0

24 600,0

8 900,0

36 %

010-190

01

3412

sportovní zařízení

5 900,0

16 688,0

16 688,0

6 500,0

39 %

010-200

01

3722

sběr a svoz komunálního odpadu

750,0

1 700,0

6 500,0

3 150,0

48 %

010-210

01

2212

rezerva pro sněhovou kalamitu Správa nemovitostí Hradec Králové, p.o.

0,0

1 000,0

4 000,0

0,0

0%

42 946,3

83 000,0

85 560,0

43 479,1

51 %

020-020

01

3412


17 468,3

35 470,0

34 860,0

17 647,9

51 %

020-030

01

3612

bytový fond

18 970,1

22 160,0

24 660,0

12 652,7

51 %

020-031

01

3xxx

bytový fond - odovod do FO - soukromé domy

020-040

01

3613

nebytový fond Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s. dotace na provoz MHD

0,0

9 000,0

9 000,0

4 500,0

50 %

6 507,9

16 370,0

17 040,0

8 678,5

51 %

75 500,0

161 500,0

163 500,0

77 500,0

47 %

75 500,0

161 500,0

163 500,0

77 500,0

47 %

10 029,1

11 560,0

11 596,2

8 695,0

75 %

57,6

58,0

58,0

57,6

99 %

1,2

281,8

297,0

0,0

0%

524,2

1 082,0

1 082,0

0,0

0%

68,5

326,5

346,8

62,2

18 %

0,0

50,0

50,0

1,0

2%

19,1

38,5

38,5

9,5

25 %

7 986,0

8 230,0

8 230,0

7 986,0

97 %

030-010

01

2221

060-020

01

3421

Česák (dětské hřiště)

060-050

01

3639

nově uzavírané nájemní sml. a nová věc.břemena

060-070

01

060-090

01

060-110

01

3639

věcná břemena

060-130

01

2219

Vojenská stavební a ubyt.správa (Bono Publico)

060-150

01

3311

STAKO - Tereziánský dvůr - Divadlo Drak

060-160

01

3639

ÚZSVM - nemovitosti v k.ú.Nový Hradec

93,0

98,1

98,1

94,3

96 %

060-190

01

3639

ÚZSVM - nemovitosti v k.ú.Věkoše

46,9

80,2

80,2

0,0

0%

060-200

01

5512

nájemné - SDH Piletice

0,0

32,1

32,1

0,0

0%

060-210

01

5512

nájemné - SDH Malšovice

53,6

107,2

107,2

53,6

50 %

060-220

01

2219

350,0

175,0

234,0

216,7

93 %

060-230

01

3xxx

665,7

0,0

0,0

0,0

0%

060-240

01

2xxx

0,0

473,3

414,3

0,0

0%

060-250

01

3xxx

163,4

447,3

447,3

163,4

37 %

060-260

01

3xxx

nájemné - tržnice S.K.Neumanna jednorázová kompenzace nájemného - nebytové prostory nájemné Žižkovy kasárna HK - parkování vozidel nájemné - kino Centrál - správce konkurzní podstaty ÚZSVM - nájem nemovitostí - 28.října

0,0

29,9

29,9

0,0

0%

060-280

01

3xxx

nájem - Juhászová - modelářský stadion Sl.Předm.

0,0

50,0

50,7

1 808,5

7 400,0

7 400,0

Nájemní smlouvy

zápočet oprav oproti nájemnému nájemní smlouvy do 20 tis. Kč

Transfery jiným rozpočtům (daně, poplatky)


50,7 100 % 1 088,8

15 %



Název akce

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2013



Skutečnost 2014

Plnění %

070-010

01

3639

daň z převodu nemovitostí

1 696,4

7 000,0

7 000,0

989,1

14 %

070-020

01

3639

daň z nemovitostí mimo obec Hradec Králové

85,9

300,0

300,0

84,6

28 %

070-030

01

3639

kolky

26,1

100,0

100,0

15,0

15 %

3 731,8

7 170,0

16 721,8

6 961,6

42 %

Bytové a nebytové hospodářství 090-010

01

36xx

vratky záloh a budoucích kupních cen bytů

880,8

1 300,0

1 148,8

7,5

1%

090-019

01

3xxx

vypořádání ABD - Zimní stadion

207,0

0,0

2 884,5

316,3

11 %

090-020

01

3612

17,6

500,0

1 152,4

1 017,9

88 %

090-050

01

3613

447,8

2 500,0

4 747,3

3 887,0

82 %

090-100

01

3612

náklady na neobsazené byty energie a služby v neobsazených nebyt. prostorech vyklizení uvolněných bytů vč.exekucí

29,6

50,0

50,0

6,0

12 %

090-230

01

3xxx

demolice sklad.budovy - azyl.dům Pouchov

881,4

0,0

0,0

0,0

0%

090-240

01

3xxx

Pražská - vratka nájemného MERA-CZECH

1 267,7

1 620,0

1 811,5

802,8

44 %

090-250

01

3xxx

demolice objektů města

0,0

1 200,0

4 287,3

924,1

22 %

090-270

01

3xxx

oprava majetku na Koupališti Flošna

0,0

0,0

210,0

0,0

0%

090-280

01

3613

oprava objektu Černilovská 6

0,0

0,0

430,0

0,0

0%

247,4

3 650,0

8 060,7

232,3

3%

199,6

200,0

4 260,7

157,3

4%

47,8

0,0

0,0

0,0

0%

0,0

3 450,0

3 760,0

75,0

2%

Pozemní komunikace 100-006

01

2219

Město svobodného pohybu - trasa E, vč. PD

100-008

01

2xxx

100-009

01

2xxx

100-011

01

2xxx

rychlostní panely - DHM opr. a údržba stezek pro chodce a cyklisty (podm. dot.) SVJ Písečná - příspěvek na opravu chodníku Letiště

110-010

01

2251

platby do areálu letiště Komunální služby a územní rozvoj

0,0

0,0

40,0

0,0

0%

5 950,0

11 900,0

11 900,0

5 950,0

50 %

5 950,0

11 900,0

11 900,0

5 950,0

50 %

3 528,4

15 938,1

10 927,7

2 596,7

24 %

120-010

01

3639

geometrické plány a znalecké posudky

276,3

1 100,0

1 279,4

574,6

45 %

120-030

01

3xxx

výdaje na odborné služby

946,5

2 300,0

2 317,3

450,1

19 %

120-050

01

3639

refundace tržeb pro fy ISP za zábor park.míst

803,2

1 500,0

1 423,2

997,5

70 %

120-100

01

3639

platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

2,9

0,0

2,0

0,0

0%

120-140

01

1 417,9

1 538,1

1 351,4

223,8

17 %

120-150

01

3639

81,6

0,0

78,4

1,6

2%

120-170

01

3xxx

0,0

7 000,0

1 500,0

0,0

0%

120-220

01

3xxx

řešení mimořádných situací odtahy ISP Městs.opevnění barokní - opěrné zdi břehů Labe a Orlice Zimní stadion - úpravy Ostatní výdaje odboru

0,0

2 500,0

2 975,9

349,1

12 %

422,2

300,0

720,0

125,5

17 %

150-010

01

36xx

vratky nájmů, kupních cen, FRB a NUP z min. let

287,2

300,0

300,0

21,5

7%

150-030

01

3639

dotace státu na bydlení azylantů

135,0

0,0

420,0

104,0

25 %

1 000,0

7 300,0

550,0

0,0

0%

160-030

01

1037

Písečnice III

0,0

7 000,0

250,0

0,0

0%

160-040

01

1037

Datlík

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0%

160-070

01

1037

Cikán

0,0

300,0

300,0

0,0

0%

63,7

800,0

803,0

167,9

21 %

180-010

01

3612

správa domu ve spoluvlastnictví (HBD Hvězda)

63,7

500,0

503,0

167,9

33 %

180-020

01

3612

opravy a údržba domu ve spoluvl. (HBD Hvězda)

0,0

300,0

300,0

0,0

0%

Městské lesy, a.s

HBD Hvězda




Název akce Odbor životního prostředí Nakládání s odpady

020-020

02

3xxx

likvidace černých skládek a autovraků Činnost k ochraně životního prostředí

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2013



Skutečnost 2014

Plnění %

204,7

1 300,0

1 833,3

650,7

35 %

1,8

75,0

110,0

11,0

10 %

1,8

75,0

110,0

11,0

10 %

202,8

775,0

840,0

149,8

18 %

030-020

02

3xxx

asanace, terénní úpravy po havárii

0,0

100,0

100,0

0,0

0%

030-030

02

3xxx

zajištění péče o ptactvo

0,0

20,0

20,0

0,0

0%

030-040

02

3xxx

ostatní činnost k ochraně přírody

85,8

200,0

220,0

0,0

0%

030-050

02

3xxx

myslivecké trofeje a výstavy (dle z. 449/2001 Sb.)

17,3

25,0

25,0

030-060

02

odborné posudky

69,3

220,0

325,0

124,9

38 %

030-070

02

3xxx

tiskopisy, rybářské lístky

3,7

10,0

10,0

0,0

0%

030-080

02

3xxx

chráněné části přírody (např. péče o pam. stromy)

26,7

170,0

110,0

0,0

0%

030-090

02

37xx

ochrana zvířat

0,0

30,0

30,0

0,0

0%

0,0

450,0

883,3

489,9

55 %

050-010

02

1xxx

0,0

0,0

350,5

350,5 100 %

050-020

02

1xxx

0,0

0,0

35,0

35,0 100 %

050-030

02

2399

0,0

450,0

497,8

Lesní a vodní hospodářství činnost lesního hospodáře výsadba minimálního podílu melior.a zpevňov.dřevin Informační syst. na pod. rozh. ve vodním hosp.


24,9 100 %

104,5

21 %



Název akce Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže MŠ Věkoše

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2013



Skutečnost 2014

Plnění %

57 455,1

103 961,0

106 631,3

56 584,1

53 %

732,0

1 507,1

1 507,1

726,0

48 %

010-010

04

3111

mateřská škola

534,0

1 048,7

1 048,7

522,0

50 %

010-020

04

3141

školní jídelna

198,0

408,4

408,4

204,0

50 %

010-050

04

31xx

malování MŠ Severní

0,0

50,0

50,0

0,0

0%

727,0

1 545,1

1 545,1

720,0

47 %

020-010

04

3111

mateřská škola

582,0

1 133,5

1 133,5

564,0

50 %

020-020

04

3141

školní jídelna

132,0

311,6

311,6

156,0

50 %

020-050

04

31xx

13,0

100,0

100,0

0,0

0%

MŠ Klíček Urxova

malování

917,0

1 699,8

1 718,8

1 129,0

66 %

030-010

04

3111

mateřská škola

684,0

1 253,1

1 272,1

851,0

67 %

030-020

04

3141

200,0

336,7

336,7

168,0

50 %

030-030

04

3541

33,0

60,0

60,0

60,0 100 %

030-050

04

31xx

školní jídelna program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště malování

0,0

50,0

50,0

50,0 100 %

MŠ M. Horákové

914,0

1 785,5

1 785,5

914,0

51 %

040-010

04

3111

mateřská škola

684,0

1 342,9

1 342,9

672,0

50 %

040-020

04

3141

150,0

322,6

322,6

162,0

50 %

040-030

04

3541

80,0

80,0

80,0

040-050

04

31xx

školní jídelna program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště malování MŠ Čtyřlístek Švendova

80,0 100 %

0,0

40,0

40,0

0,0

0%

856,0

1 659,9

1 659,9

901,0

54 %

050-010

04

3111

mateřská škola

576,0

1 153,8

1 153,8

576,0

50 %

050-020

04

3141

180,0

361,1

361,1

180,0

50 %

050-030

04

3541

100,0

120,0

120,0

120,0 100 %

050-050

04

31xx


0,0

25,0

25,0

25,0 100 %

MŠ Kampánova

1 339,5

2 263,9

2 285,9

1 312,8

57 %

1 009,5

1 352,8

1 352,8

838,8

62 %

270,0

711,1

711,1

354,0

50 %

60,0

120,0

120,0

120,0 100 %

0,0

80,0

80,0

0,0

0%

0,0

0,0

22,0

0,0

0%

678,0

1 441,0

1 441,0

696,0

48 %

060-010

04

3111

mateřská škola

060-020

04

3141

060-030

04

3541

060-050

04

3111

školní jídelna program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště malování

060-065

04

3111

dotace, dary kraje, SR MŠ Třebechovická

070-010

04

3111

mateřská škola

534,0

1 057,3

1 057,3

528,0

50 %

070-020

04

3141

školní jídelna

144,0

333,7

333,7

168,0

50 %

070-040

04

31xx

malování

0,0

50,0

50,0

0,0

0%

798,0

1 674,0

1 674,0

798,0

48 %

MŠ Zvoneček Čajkovského 080-010

04

3111

mateřská škola

564,0

1 127,9

1 127,9

564,0

50 %

080-020

04

3141

školní jídelna

234,0

466,1

466,1

234,0

50 %

080-040

04

31xx

malování

0,0

80,0

80,0

0,0

0%

MŠ Štefánikova

1 226,0

2 429,8

2 429,8

1 389,0

57 %

090-010

04

3111

mateřská škola

890,0

1 446,2

1 446,2

875,0

61 %

090-020

04

3141

276,0

823,5

823,5

414,0

50 %

090-030

04

3541

60,0

60,0

60,0

0,0

0%

090-050

04

31xx


0,0

100,0

100,0

746,0

1 472,3

1 472,3

708,0

48 %

100-010

04

3111

mateřská škola

506,0

906,0

906,0

456,0

50 %

100-020

04

3141

školní jídelna

240,0

506,3

506,3

252,0

50 %

MŠ Veverkova


100,0 100 %


BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR 100-050

04

31xx

Název akce malování

04

3111

Skutečnost 2013



Skutečnost 2014

Plnění %

0,0

60,0

60,0

0,0

0%

0,0

1 014,5

1 014,5

542,0

53 %

0,0

1 014,5

1 014,5

542,0

53 %

ZŠ Malšova Lhota

578,0

1 368,7

1 368,7

765,0

56 %

MŠ Podzámčí 105-010

údaje v tis. Kč

mateřská škola

110-010

04

3111

mateřská škola

108,0

251,7

251,7

126,0

50 %

110-020

04

3113

390,0

952,0

952,0

474,0

50 %

110-030

04

3541

80,0

85,0

85,0

110-050

04

31xx

základní škola program prevence kriminality - otevřené školní hřiště malování ZŠ Kukleny

85,0 100 %

0,0

80,0

80,0

3 433,1

5 054,9

5 019,3

2 545,0

80,0 100 % 51 %

120-010

04

3111

mateřská škola

204,0

496,0

496,0

246,0

50 %

120-011

04

3111

mateřská škola Markova

210,0

243,0

243,0

120,0

49 %

120-020

04

3113

základní škola

1 641,0

3 002,0

3 002,0

1 599,0

53 %

120-030

04

3141

408,0

938,5

938,5

468,0

50 %

120-040

04

3541

33,0

85,0

85,0

33,0

39 %

120-060

04

31xx

školní jídelna program prevence kriminality - otevřené školní hřiště malování

0,0

100,0

100,0

0,0

0%

120-070

04

3113

internet pro seniory

142,9

190,5

142,9

79,0

55 %

120-080

04

3113

dotace a dary kraje, SR

794,2

0,0

12,0

0,0

0%

2 788,5

3 766,1

4 566,1

2 676,5

59 %

ZŠ Úprkova 130-010

04

3111

mateřská škola

130-020

04

3113

základní škola

348,0

740,5

740,5

246,0

33 %

1 098,0

2 197,6

2 197,6

1 098,0

50 %

130-021

04

311x

vnitřní vybavení

800,0

0,0

800,0

800,0 100 %

130-030

04

3141

222,0

387,5

387,5

192,0

130,0

150,0

150,0

150,0 100 %

31xx


130-040

04

3541

130-050

04

0,0

100,0

100,0

130-060

04

3113


190,5

190,5

190,5

1 437,2

4 227,7

4 227,7

2 132,0

50 %

140-010

04

3111

mateřská škola

156,0

743,0

743,0

120,0

16 %

140-020

04

3113

základní škola

852,0

1 873,0

1 873,0

936,0

50 %

140-030

04

3141

270,0

546,4

546,4

276,0

51 %

140-040

04

3541

64,0

90,0

90,0

0,0

0%

140-050

04

31xx


0,0

80,0

80,0

0,0

0%

140-060

04

3113


95,2

95,2

95,2

0,0

0%

140-100

04

3xxx

ZŠ Svobodné Dvory

vnitřní vybavení ZŠ Mandysova

0,0

50 %

0%

190,5 100 %

0,0

800,0

800,0

2 834,1

5 020,8

5 070,8

3 054,5

800,0 100 % 60 %

576,0

1 013,5

1 013,5

504,0

50 %

1 392,0

2 596,6

2 646,6

1 660,0

63 %

420,0

50 %

150-010

04

3111

mateřská škola

150-020

04

3113

základní škola

150-030

04

3141

348,0

840,2

840,2

150-040

04

3541

70,0

90,0

90,0

90,0 100 %

150-050

04

3541

210,0

190,0

190,0

190,0 100 %

150-070

04

31xx

školní jídelna program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště program prevence kriminality - otevřené školní hřiště malování

0,0

100,0

100,0

150-080

04

3113


238,1

190,5

190,5

1 805,2

3 399,1

3 442,1

1 807,2

53 %

ZŠ Plotiště

0,0

0%

190,5 100 %

160-010

04

3111

mateřská škola

516,0

975,9

1 018,9

492,0

48 %

160-020

04

3113

základní škola

888,0

1 773,4

1 773,4

888,0

50 %

160-030

04

3141

156,0

324,6

324,6

162,0

50 %

160-040

04

3541

školní jídelna program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště

80,0

100,0

100,0

100,0 100 %




Název akce

160-050

04

3541

160-070

04

31xx

program prevence kriminality - otevřené školní hřiště malování

160-080

04

3113


170-010

04

3113

170-020

04

3141

170-030

04

3541

170-040

04

170-050

04

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2013



Skutečnost 2014

Plnění %

70,0

70,0

70,0

0,0

60,0

60,0

95,2

95,2

95,2

ZŠ Habrmanova

2 142,6

2 953,5

3 405,5

1 960,0

58 %

základní škola

1 044,0

1 999,0

1 999,0

1 002,0

50 %

318,0

734,4

734,4

366,0

50 %

140,0

140,0

140,0

140,0 100 %

31xx


0,0

80,0

80,0

31xx


640,6

0,0

452,0

3 377,0

6 504,2

6 599,2

ZŠ Štefcova 180-010

04

3111

mateřská škola

180-020

04

3113

základní škola

180-030

04

3141

180-040

04

3541

180-050

04

3541

180-070

04

180-080 180-120

70,0 100 % 0,0

0%

95,2 100 %

0,0

0%

452,0 100 % 3 433,0

52 %

588,0

1 135,6

1 135,6

570,0

50 %

1 872,0

3 633,9

3 713,9

1 845,0

50 %

522,0

1 234,6

1 234,6

618,0

50 %

15,0

15,0

15,0

15,0 100 %

130,0

135,0

135,0

135,0 100 %

31xx

školní jídelna program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště program prevence kriminality - otevřené školní hřiště malování

0,0

100,0

100,0

04

3421

příměstský tábor

250,0

250,0

250,0

04

3113

dotace a dary od kraje

0,0

0,0

15,0

0,0

0%

2 732,0

5 068,1

6 262,1

3 733,3

60 %

1 788,0

3 575,5

3 575,5

1 788,0

50 % 50 %

ZŠ Slezské Předměstí Sever

0,0

0%

250,0 100 %

190-010

04

3113

základní škola

190-020

04

3141

240,0

528,1

528,1

264,0

190-030

04

3541

119,0

119,0

119,0

119,0 100 %

190-050

04

31xx


0,0

60,0

60,0

190-060

04

3113


381,0

381,0

412,7

190-070

04

31xx


0,0

0,0

1 162,3

190-080

04

3xxx

Školské poradenské centrum

204,0

404,5

404,5

204,0

50 %

2 283,5

4 180,6

4 132,9

2 146,9

52 %

ZŠ Nový Hradec Králové 200-010

04

3111

mateřská škola

200-020

04

3113

základní škola

200-030

04

3141

200-040

04

3541

200-060

04

200-070

04

0,0

0%

196,0

47 %

1 162,3 100 %

216,0

482,9

482,9

240,0

50 %

1 511,0

2 824,1

2 824,1

1 410,0

50 %

246,0

463,1

463,1

234,0

51 %

120,0

120,0

120,0

120,0 100 %

31xx


0,0

100,0

100,0

3113


190,5

190,5

142,9

2 724,0

5 497,2

5 538,2

2 807,0

51 %

2 112,0

4 312,6

4 335,6

2 166,0

50 %

570,0

1 089,7

1 089,7

546,0

50 %

42,0

95,0

95,0

ZŠ SNP 210-010

04

3113

základní škola

210-020

04

3141

210-030

04

3541

210-060

04

31xx

školní jídelna program prevence kriminality - otevřené školní hřiště dotace a dary kraje, SR ZŠ Pouchov

0,0

0%

142,9 100 %

95,0 100 %

0,0

0,0

18,0

0,0

0%

1 442,5

2 888,0

2 888,0

1 720,0

60 %

230-010

04

3113

základní škola

948,0

2 098,8

2 098,8

1 283,0

61 %

230-020

04

3141

330,0

540,1

540,1

270,0

50 %

230-030

04

3541

164,5

164,0

164,0

82,0

50 %

230-050

04

31xx


0,0

85,0

85,0

ZŠ Štefánikova

3 069,0

6 248,8

6 248,8

3 163,5

51 %

2 478,0

4 968,1

4 968,1

2 484,0

50 %

456,0

900,1

900,1

450,0

50 %

240-010

04

3113

základní škola

240-020

04

3141

školní jídelna


85,0 100 %



Název akce

240-030

04

3541

240-050

04

31xx

program prevence kriminality - otevřené školní hřiště malování

240-060

04

3113


250-020

04

3113

základní škola

250-030

04

3141

250-040

04

3541

250-055

04

250-060

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2013



Skutečnost 2014

Plnění %

39,0

90,0

90,0

39,0

43 %

0,0

100,0

100,0

0,0

0%

96,0

190,5

190,5

3 695,9

6 113,6

6 170,3

3 129,2

51 %

2 873,0

4 868,9

4 868,9

2 436,0

50 %

342,0

864,2

864,2

432,0

50 %

39,0

90,0

90,0

39,0

43 %

31xx


100,0

100,0

100,0

0,0

0%

04

31xx


245,9

0,0

25,0

0,0

0%

250-065

04

3113


96,0

190,5

222,2

2 844,6

4 034,9

4 034,9

2 083,5

52 %

260-005

04

3111

mateřská škola

258,0

518,1

518,1

258,0

50 %

260-010

04

3113

1 602,0

3 181,3

3 181,3

1 590,0

50 %

260-015

04

3541

30,0

35,0

35,0

35,0 100 %

260-020

04

3541

10,0

10,0

10,0

10,0 100 %

260-030

04

3113

základní škola program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště program prevence kriminality - otevřené školní hřiště internet pro seniory

190,5

190,5

190,5

190,5 100 %

260-050

04

31xx

malování

260-080

04

3113


ZŠ Milady Horákové

ZŠ Jiráskovo náměstí

ZŠ Bezručova 270-020

04

3113

základní škola

270-030

04

3141

270-040

04

3541

270-050

04

31xx


270-060

04

3113

internet pro seniory ZŠ Josefa Gočára (Tylovo nábřeží)

190,5 100 %

222,2 100 %

0,0

100,0

100,0

0,0

0%

754,1

0,0

0,0

0,0

0%

3 283,0

5 490,5

5 522,2

2 904,2

53 %

2 238,0

3 710,4

3 710,4

1 854,0

50 %

672,0

1 359,6

1 359,6

678,0

50 %

150,0

150,0

150,0

0,0

80,0

80,0

150,0 100 % 0,0

0%

223,0

190,5

222,2

2 851,2

5 062,9

5 062,9

2 759,2

222,2 100 % 54 %

312,0

682,7

682,7

342,0

50 %

1 776,0

3 014,0

3 014,0

1 656,0

55 %

498,0

1 031,0

1 031,0

516,0

50 %

90,0

90,0

90,0

90,0 100 %

60,0

60,0

60,0

60,0 100 %

20,0

90,0

90,0

280-010

04

3111

mateřská škola

280-020

04

3113

základní škola

280-030

04

3141

280-040

04

3541

280-050

04

3541

280-070

04

31xx

školní jídelna program prevence kriminality - otevřené školní hřiště program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště malování

280-080

04

3113


95,2

95,2

95,2

Dům dětí a mládeže

836,0

1 580,0

1 621,0

784,0

48 %

786,0

1 530,0

1 530,0

768,0

50 %

0,0

0,0

41,0

16,0

39 %

50,0

50,0

50,0

0,0

0%

414,0

1 044,0

1 069,0

498,0

47 %

414,0

994,0

1 019,0

498,0

49 %

0,0

50,0

50,0

0,0

0%

2 016,0

4 094,8

4 119,8

2 022,0

49 %

2 016,0

4 044,8

4 069,8

2 022,0

50 %

290-010

04

3421

Dům dětí a mládeže - provoz

290-020

04

3421


290-030

04

3421

malování ZUŠ Habrmanova

300-010

04

3231

základní umělecká škola - provoz

300-020

04

3231

malování ZUŠ Na Střezině

310-010

04

3231

základní umělecká škola - provoz

310-020

04

3231

malování

320-010

04

320-020

04

Ostatní výdaje odboru Nadační fond na podporu středoškolských 3149 studentů 3xxx ostatní záležitosti škol a školských zařízení

320-030

04

31xx

projekt SCIO


0,0

0%

95,2 100 %

0,0

50,0

50,0

0,0

0%

1 934,3

1 870,0

1 728,0

624,3

36 %

150,0

300,0

300,0

449,1

300,0

208,0

36,1

17 %

0,0

300,0

300,0

0,0

0%

300,0 100 %



Název akce

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2013



Skutečnost 2014

320-060

04

3419

organizační zajištění sportovních her

64,1

250,0

250,0

320-120

04

3119

62,7

60,0

17,5

320-130

04

3119

57,4

60,0

102,5

102,0

320-160

04

311x

vydávání publikací tiskoviny, inzerce (vč. zápisů do 1. třídy ZŠ, MŠ, ZUŠ) den učitelů

40,0

100,0

100,0

100,0 100 %

320-165

04

3421

záležitosti ZUŠ a VŠ

0,0

100,0

50,0

1,3

3%

320-175

04

311x

projekt Poznávání nezná hranic

645,2

0,0

0,0

0,0

0%

320-195

04

3119

Sportování bez hranic

465,9

400,0

400,0

0,0

0%


67,5

Plnění % 27 %

17,5 100 % 99 %



Název akce

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2013



Skutečnost 2014

Plnění %


6 947,4

17 470,8

19 023,1

6 426,0

34 %

Jesle Orlická kotlina - organizační složka

1 986,6

6 140,0

6 140,0

1 945,8

32 %

010-010

05

3539

materiál

24,0

320,0

290,0

30,8

11 %

010-020

05

3539

energie

241,3

630,0

630,0

207,7

33 %

010-030

05

3539

služby

6,3

80,0

100,0

11,2

11 %

010-040

05

3539

opravy, nákupy, pohoštění, cestovné

2,4

160,0

170,0

2,4

1%

010-050

05

3539

platy zaměstnanců

1 276,3

3 700,0

3 700,0

1 262,6

34 %

010-060

05

3539

povinné pojistné placené zaměstnavatelem

433,8

1 250,0

1 250,0

428,5

34 %

010-888

05

3539

zálohy Jídelna důchodců - organizační složka

2,5

0,0

0,0

2,5

0%

1 470,4

3 800,0

3 805,0

1 506,5

40 %

020-010

05

4359

materiál

689,8

1 570,0

1 575,0

716,2

45 %

020-020

05

4359

energie

219,2

485,0

485,0

183,7

38 %

020-030

05

4359

služby

9,1

65,0

65,0

6,0

9%

020-040

05

4359

opravy

10,7

80,0

80,0

42,4

53 %

020-050

05

4359

platy zaměstnanců

406,3

1 200,0

1 200,0

422,7

35 %

020-060

05

4359


132,7

400,0

400,0

133,1

33 %

020-888

05

4359

zálohy

2,5

0,0

0,0

2,5

0%

2 883,3

5 000,0

5 000,0

2 502,0

50 %

2 883,3

5 000,0

5 000,0

2 502,0

50 %

Dávky sociální pomoci celkem

60,0

200,0

200,0

0,0

0%

Dětský denní rehabilitační stacionář 030-010

05

3515

příspěvek na provoz

040-020

05

4182

příspěvek na zvláštní pomůcky

10,0

0,0

0,0

0,0

0%

040-030

05

4183

příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu

50,0

0,0

0,0

0,0

0%

040-040

05

4184

příspěvek na zakoupení a opravu motor.vozidla

0,0

200,0

200,0

0,0

0%

547,2

2 330,8

3 878,1

471,7

12 %

Ostatní výdaje odboru 050-010

05

3539

příspěvek Záchytné stanici Královéhrad. kraje

250,0

250,0

250,0

050-020

05

3632

88,5

420,0

403,0

88,4

22 %

050-030

05

3541

1,0

500,0

450,0

0,0

0%

050-037

05

4xxx

pohřebnictví - odbor soc. věcí a zdrav. aktuální koncepce prevence kriminality projekt 2A05 Obec přátelská rodině roku

70,8

0,0

0,0

0,0

0%

050-040

05

4399

53,3

500,0

509,0

42,5

8%

050-057

05

4371

0,0

0,0

300,0

0,0

0%

050-060

05

4359

koncepce zdravotních a soc.služeb projekt 4A08 resocializační práce s pachateli násilné trestné činnosti kluby důchodců

17,3

130,0

130,0

18,3

14 %

050-061

05

4379

asistent prevence kriminality

0,0

0,0

219,0

0,0

0%

050-062

05

4379

Domovník

0,0

0,0

95,0

0,0

0%

050-070

05

43xx

terénní sociální práce

2,6

20,0

20,0

2,9

15 %

050-080

05

4329

ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

0,0

10,8

10,8

0,0

0%

050-111

05

4xxx

přestěhování nájemníků

0,0

0,0

17,0

16,9

99 %

050-120

05

4329

soc. právní ochrana dětí - právní služby

33,6

500,0

491,0

36,6

7%

050-121

05

4339

SPOD - náhradní rodinná péče

0,0

0,0

633,3

16,1

3%

050-140

05

4399

poradenství - veřejná podpora

30,0

0,0

350,0

0,0

0%


250,0 100 %



Název akce

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2013



Skutečnost 2014

Plnění %

Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu

23 289,2

34 528,5

37 872,3

20 789,6

55 %

Knihovna města

20 723,6

31 420,0

33 995,0

18 468,0

54 %

16 922,0

31 420,0

32 620,0

17 093,0

52 %

1 648,0

0,0

1 356,0

1 356,0 100 %

0,0

0,0

19,0

19,0 100 %

317,8

0,0

0,0

0,0

0%

1 835,8

0,0

0,0

0,0

0%

Příspěvky za členství města ve sdruženích

343,5

350,0

350,0

343,0

98 %

příspěvek České inspiraci příspěvek Sdruž. hist.sídel Čech, Moravy a Slezska příspěvek Královským věnným městům

200,0

200,0

200,0

200,0 100 %

93,5

100,0

100,0

010-010

06

3314

Knihovna města - příspěvek na činnost

010-020

06

3314

dotace kraje

010-040

06

3314

010-070

06

3314

010-090

06

3314

dotace ze státního rozpočtu Knihovna města HK - orientační systémy a grafická řešení Knihovna města HK - provoz (Vertex)

020-020

06

2143

020-030

06

3322

020-050

06

214x

Ostatní výdaje odboru

93,0

93 %

50,0

50,0

50,0

2 222,1

2 758,5

3 527,3

1 978,6

50,0 100 % 56 %

15,0

50,0

57,4

21,6

38 %

030-010

06

2143

aktivity královských věnných měst

030-020

06

2143

ediční činnost pro cestovní ruch

285,1

500,0

627,6

360,4

57 %

030-030

06

214x

výstavy, veletrhy

117,3

150,0

207,5

164,0

79 %

030-040

06

214x

inzerce

108,5

231,0

235,4

101,9

43 %

030-050

06

77,1

150,0

288,3

87,6

30 %

030-060

06

3399

89,1

200,0

200,0

78,1

39 %

030-070

06

331x

ostatní neinvestiční výdaje životní jubilea (dárkové bal.,květiny,písmomalíř.práce) kulturní akce - výroční ceny

344,4

400,0

471,0

445,6

95 %

030-080

06

331x

kulturní akce - ostatní

65,6

100,0

121,6

95,1

78 %

030-090

06

2143

akce v cestovním ruchu

162,7

150,0

253,0

194,1

77 %

030-100

06

214x

činnost IC Pod věží

90,8

0,0

0,0

0,0

0%

030-101

06

2xxx

IC v prostorách ČD centra

250,0

0,0

0,0

0,0

0%

030-110

06

3419

sportovně propagační akce

33,8

100,0

133,0

33,0

25 %

030-120

06

3xxx

akce - vyhlášení sportovců roku

117,0

150,0

133,0

99,8

75 %

030-131

06

3399

vítání občánků

289,5

500,0

440,0

219,8

50 %

030-145

06

2xxx

příspěvek Královéhradecké labské, o.p.s.

77,5

77,5

77,5

030-162

06

2xxx

dílčí realizace informačního systému města

98,7

0,0

0,0

0,0

0%

030-173

06

2143

Mobilní aplikace pro tablety a telefony

0,0

0,0

118,0

0,0

0%

030-174

06

3419

FC HK, a.s. - úpravy Všesportovního stadionu

0,0

0,0

164,0

0,0

0%


77,5 100 %



Název akce Odbor vnitřních služeb Nákup materiálu

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2013



Skutečnost 2014

Plnění %

15 734,7

29 854,0

37 575,8

13 390,5

36 %

1 528,0

2 863,0

2 982,9

1 369,5

46 %

010-010

07

6171

Ochranné pomůcky, oděvy, obuv

27,3

80,0

80,0

38,9

49 %

010-020

07

6171

Knihy a tisk

91,0

250,0

250,0

74,6

30 %

010-030

07

6171

DHDM

442,7

783,0

804,9

371,3

46 %

010-040

07

6171

kancelářské potřeby

430,8

970,0

970,0

543,8

56 %

010-050

07

6171

materiál do faxů, psacích strojů a frankotypu

146,2

150,0

248,1

81,7

33 %

010-060

07

6171

vizitky, tiskopisy, termopapír

155,4

220,0

220,0

128,7

58 %

010-070

07

6171

autoprovoz -ND, autokosmetika, dál.zmánky

31,4

50,0

50,0

18,5

37 %

010-080

07

6171

čistící a hygienické prostředky

52,6

30,0

30,0

5,2

18 %

010-090

07

6171

Nápojový automat

38,2

80,0

80,0

32,4

41 %

010-100

07

6171

Různé drobné výdaje

112,5

250,0

250,0

74,4

30 %

Voda, paliva, energie

1 555,1

6 750,0

8 264,7

1 247,8

15 %

020-010

07

6171

Voda

145,1

550,0

550,0

37,2

7%

020-020

07

6171

Teplo

653,0

2 500,0

2 750,0

631,9

23 %

020-030

07

6171

Plyn

93,8

200,0

200,0

67,2

34 %

020-040

07

6171

Elektrická energie

432,1

3 000,0

4 250,0

272,4

6%

020-050

07

6171

Pohonné hmoty a maziva

231,2

500,0

514,7

239,2

46 %

5 698,4

12 004,0

13 554,1

5 776,4

43 %

Služby 030-010

07

6171

Služby pošt

850,0

1 950,0

2 026,0

1 257,0

62 %

030-020

07

6171

Služby telekomunikací a radiokomunikací

723,3

1 819,0

1 839,1

760,1

41 %

030-040

07

6171

Nájemné

28,8

115,0

115,0

29,6

26 %

030-050

07

6171

Konzultační,poradenské a právní služby

719,0

1 050,0

1 621,6

583,3

36 %

030-060

07

6171

Inzerce, tisk plakátů

18,1

90,0

90,0

33,3

37 %

030-070

07

6171

S+ M smlouvy na kopírovací stroje

030-080

07

6171

Stravování

030-090

07

6171

Autoprovoz (mytí,CCS popl.,parkovné)

030-100

07

6171

030-110

07

030-120

07

030-130

26,7

0,0

0,0

0,0

0%

1 646,8

4 180,0

4 409,7

1 595,0

36 %

22,4

20,0

20,0

6,7

33 %

Úklid budov

871,0

1 540,0

1 604,7

697,3

43 %

6171

Malování

172,8

150,0

244,0

211,3

87 %

6171

Odvoz odpadu

134,1

300,0

300,0

160,3

53 %

07

6171

Převoz peněz

65,2

140,0

140,0

65,3

47 %

030-140

07

6171

Stěhování

33,4

100,0

100,0

51,6

52 %

030-150

07

6171

Různé drobné služby

136,9

180,0

180,0

68,5

38 %

030-160

07

6171

Pracoviště pro zhotovení elektronických dokladů

108,6

0,0

494,0

87,0

18 %

030-170

07

6171

Komerční spisovna

141,5

370,0

370,0

170,1

46 %

1 056,1

2 640,0

2 760,0

944,4

34 %

Ostatní nákupy 040-010

07

6171

Opravy strojů a telefonní ústředny

040-020

07

6171

Autoopravy

73,9

120,0

120,0

9,0

7%

104,7

260,0

260,0

85,2

33 %

040-030

07

6171

Opravy místních rozhlasů

84,9

300,0

300,0

177,6

59 %

040-040

07

6171

Opravy budov

548,9

1 700,0

1 700,0

498,5

29 %

040-050

07

6171

040-060

07

6171

Cestovné

97,3

140,0

140,0

80,6

58 %

Pohoštění

77,6

120,0

120,0

54,7

46 %

040-130

07

6171

Jednotná kontaktní místa

54,4

0,0

120,0

38,8

32 %

040-200

07

6171

dům "U Špuláků"

14,5

0,0

0,0

0,0

0%

2,9

34,0

34,0

5,9

17 %

060-010

07

6171

nákup kolků

0,0

30,0

24,5

0,0

0%

060-020

07

6171

platba daní a poplatků

0,0

1,0

1,0

0,0

0%

Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům




Název akce

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2013



Skutečnost 2014

Plnění %

060-030

07

6171

ostatní náhrady placené obyvatelstvu

1,4

2,0

7,0

4,4

060-050

07

6171

poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady

1,5

1,0

1,5

1,5 100 %

2 913,2

0,0

2 782,5

1 122,5

40 %

0,0

0,0

2 782,5

1 122,5

40 %

Volby, referenda 070-050

07

6117

070-060

07

61xx

Volby do Evropského parlamentu Volby prezidenta ČR Sociální fond

080-010

07

výdaje sociálního fondu


62 %

2 913,2

0,0

0,0

0,0

0%

2 980,9

5 563,0

7 197,5

2 924,1

41 %

2 980,9

5 563,0

7 197,5

2 924,1

41 %



Název akce

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2013



Skutečnost 2014

Plnění %

Městská policie

22 856,8

60 807,7

61 640,5

22 868,9

37 %

Výdaje na platy a ost. osobní nákl. vč. pojistného

20 230,9

53 396,0

53 396,0

19 806,1

37 %

15 040,5

39 733,0

39 733,0

14 735,5

37 %

98,9

300,0

300,0

73,3

24 %

5 091,6

13 363,0

13 363,0

4 997,3

37 %

634,8

2 483,0

3 215,8

953,5

30 %

0,6

5,0

5,0

1,2

24 %

13,3

328,0

578,0

151,4

26 %

161,5

1 105,0

1 315,0

258,9

20 %

8,5

25,0

25,0

18,3

73 %

010-010

09

5311

mzdy zaměstnanců v pracovním poměru

010-020

09

5311

ostatní osobní výdaje

010-030

09

5311

povinné pojistné placené zaměstnavatelem Nákup materiálu a DHIM

020-010

09

5311

potraviny - voda

020-020

09

5311

ochranné pomůcky

020-030

09

5311

prádlo, oděv - obnova

020-040

09

5311

odborná literatura, právní předpisy

020-050

09

5311

DHM - HVV a příslušenství

24,0

160,0

369,1

209,1

57 %

020-070

09

5311

DHIM - jinde nezařazený

75,5

300,0

343,8

117,1

34 %

020-080

09

5311

nákup materiálu (tiskopisy pro výkon služby)

5,1

50,0

50,0

0,0

0%

020-100

09

5311

nákup materiálu (náboje)

0,0

50,0

50,0

0,0

0%

020-110

09

5311

nákup materiálu (jinde nezařazený)

146,8

300,0

300,0

89,8

30 %

020-120

09

5311

nákup materiálu (tonery)

1,0

25,0

25,0

0,0

0%

020-150

09

5311

DHM - záznamová zařízení

0,0

130,0

150,0

106,6

71 %

020-170

09

5311

software, nástavba informačního systému

2,4

5,0

5,0

1,2

24 %

020-180

09

5311

vybavení posilovny

196,0

0,0

0,0

0,0

0%

1 482,3

3 579,6

3 611,8

1 654,8

46 %

Služby 030-010

09

5311

vodné a stočné

51,0

100,0

125,0

72,5

58 %

030-020

09

5311

pára

44,2

110,0

127,5

44,2

35 %

030-030

09

5311

spotřeba plynu

79,1

130,0

55,0

39,5

72 %

030-040

09

5311

spotř.el.energie

272,8

400,0

433,6

223,0

51 %

030-050

09

5311

spotřeba pohon.hmot

486,4

1 300,0

1 199,9

487,3

41 %

030-060

09

5311

služby pošt

1,3

5,0

5,0

1,6

32 %

030-070

09

5311

telefon.poplatky

170,6

350,0

350,0

191,3

55 %

030-080

09

5311

nájemné

98,2

151,0

164,2

109,8

67 %

030-090

09

5311

konzultační a porad.činnost

0,0

0,0

13,0

7,0

54 %

030-100

09

5311

konz.a por.činnost (revize kamerového systému)

0,0

135,6

153,8

0,0

0%

030-110

09

5311

školení

112,3

300,0

400,0

287,6

72 %

030-120

09

5311

nákup služeb

142,3

550,0

536,5

166,6

31 %

030-140

09

5311

Pracovnělékařská služba Údržba a opravy

24,0

48,0

48,3

24,3

50 %

238,8

800,0

867,8

227,0

26 %

238,8

650,0

650,0

206,9

32 %

0,0

150,0

217,8

20,1

9%

270,1

549,1

549,1

227,5

41 %

53,9

100,0

100,0

89,5

89 %

4,6

50,0

50,0

5,6

11 %

040-010

09

5311

údržba a opravy (vozidel)

040-020

09

5311

údržba a opravy (kamerového systému)

050-010

09

5311

cestovné

050-020

09

5311

občerstvení a dary

050-030

09

5311

ostatní náklady

33,5

81,1

81,1

40,4

50 %

050-050

09

5311

prodej kolků

19,5

65,0

65,0

31,5

48 %

050-060

09

5311

správní poplatky

1,5

1,5

1,5

050-070

09

5311

opravy jinde nezařazené

135,2

251,5

251,5

44,0

17 %

050-888

09

5311

zálohy

21,9

0,0

0,0

15,0

0%

Ostatní výdaje


1,5 100 %



Název akce

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2013



Skutečnost 2014

Plnění %


377,5

1 780,0

2 981,4

641,6

22 %

Územní plánování

377,5

1 780,0

2 981,4

641,6

22 %

010-010

13

3635

neinvestiční výdaje

0,0

45,0

35,0

0,0

0%

010-020

13

3635

expertní a právní posudky

0,0

200,0

79,7

0,0

0%

010-030

13

3635

reprografické služby

010-040

13

3635

010-050

13

3635

010-070

13

3635

příprava záměrů pracujeme s ARCHICADEM - věc.dary student.práce SŠ ÚAP - nákl.spojené s poskyt.údajů o území

010-080

13

3635

změny územně plánovací dokumentace

010-100

13

3635

návrh úpravy dopravních závad na území města

010-140

13

3xxx

rozvoj cyklodopravy v HK

010-160

13

3635

010-180

13

3xxx

0,0

0,0

25,8

5,1

20 %

185,6

500,0

708,6

396,3

56 %

0,0

20,0

20,0

17,1

85 %

0,0

250,0

250,0

0,0

0%

48,3

400,0

1 312,1

145,2

11 %

47,6

100,0

100,0

0,0

0%

96,0

100,0

94,5

0,0

0%

Nový územní plán - supervize

0,0

150,0

340,7

62,9

18 %

Asociace měst pro cyklisty - poplatek za členství

0,0

15,0

15,0


15,0 100 %



Název akce Investiční odbor

Komunikace - neinv.výdaje rek.Riegrova nám.- mimosoudní vyrovnání se spol2xxx Strabag a.s. opravy nám.28.října, ul.S.K.Neumanna a Dukelská 2xxx IPRM) úpravy osvět..a technolog.šachet na nátm. 28.října, 2xxx S.K.N.a Dukelská Chodníky, cyklostezky, parkoviště - neinv.výdaje

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2013



Skutečnost 2014

Plnění %

6 499,4

250,0

13 800,6

3 210,0

23 %

5 014,4

0,0

481,1

31,1

6%

5 000,0

0,0

0,0

0,0

0%

14,4

0,0

31,1

0,0

0,0

450,0

0,0

0%

010-031

14

010-093

14

010-133

14

0,0

0,0

345,8

0,0

0%

020-071

14

2xxx

parkoviště Formánkova - oprava

0,0

0,0

25,8

0,0

0%

020-125

14

2xxx

Sl.Předm.- bří Štefanů - parkování - oprava

0,0

0,0

320,0

0,0

0%

0,0

0,0

12 487,7

3 120,9

25 %

Bytové a nebytové hospodářství - neinv.výdaje

31,1 100 %

040-090

14

3xxx

Bílá věž - Bílá věž opět bílá - IPRM

0,0

0,0

11 987,7

3 120,9

26 %

040-092

14

3xxx

Benešova trída - 1.etapa, 2. část - opravy

0,0

0,0

500,0

0,0

0%

164,3

0,0

32,0

32,0 100 %

164,3

0,0

32,0

32,0 100 %

1 231,9

0,0

54,4

1,8

3%

1 226,5

0,0

35,4

1,8

5%

Sport.zařízení a ostat.sport.aktivity-neinv.výdaje 050-091

14

3xxx

dostavba sportovní haly Třebeš (úvěr) - KMS

060-051

14

3xxx

úprava Šimkových sadů

060-091

14

3xxx

rekonsturkce náplavky pravého břehu Labe - IPRM

5,4

0,0

0,0

0,0

0%

060-132

14

3xxx

Park Skleněnka (IPRM)

0,0

0,0

19,0

0,0

0%

Oblast školství - neinv.výdaje

0,0

0,0

24,0

24,0 100 %

080-096

14

3xxx

MŠ Podzámčí - oprava (úvěr)

0,0

0,0

24,0

24,0 100 %

Ostatní neinvestiční výdaje odboru

88,8

250,0

375,6

0,2

0%

0,0

0,0

0%

Péče o vzhled obcí a měst.zeleň - neinv.výdaje

130-010

14

2321

odvádění a čištění odpadních vod

0,0

50,0

130-020

14

6171

předprojektová příprava investičního odboru

0,0

100,0

0,3

0,2

60 %

130-030

14

3612

znalecké posudky

0,0

100,0

111,2

0,0

0%

130-050

14

36xx

ostatní platby - opravy

0,0

0,0

75,0

0,0

0%

130-060

14

3412

oprava uměl.díla K.Mahrly - Park Malšovice

0,0

0,0

116,1

0,0

0%

130-070

14

5xxx

rek.hasičské zbrojnice Plačice - věcné břemeno

15,8

0,0

0,0

0,0

0%

130-080

14

3xxx

hřiště Farářství - věcné břemeno

73,0

0,0

73,0

0,0

0%




Název akce Odbor ekonomický Obchodování s cennými papíry

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2013



Skutečnost 2014

Plnění %

147 791,1

182 715,0

183 033,8

105 928,1

58 %

1 569,6

6 015,0

6 015,0

1 265,8

21 %

246,1

5 100,0

5 100,0

1 001,8

20 %

7,6

20,0

20,0

9,5

48 %

010-010

15

6310

finanční operace mající charakter výdaje

010-020

15

6310

poplatek za vedení majetkových účtu

010-040

15

6310

poplatky za uskutečněné obchody

0,0

95,0

95,0

3,9

4%

010-050

15

6310

odměna správci portfolia

1 315,8

800,0

800,0

250,5

31 %

Finanční a pojistné služby

5 996,9

21 100,0

21 100,0

14 956,1

71 %

4 453,5

17 200,0

9 700,0

4 923,7

51 %

020-010

15

6310

úroky z úvěrů

020-020

15

6xxx

náklady výběrových řízení

020-030

15

020-060

15

6xxx

020-070

15

6xxx

bankovní poplatky na účtech města kurzové ztráty (vyúčtování zahr. cest, valutová pokl.) pojištění majetku města

0,8

50,0

5,0

0,0

0%

295,7

550,0

550,0

301,8

55 %

805,5

1 400,0

8 945,0

8 868,8

99 %

441,5

1 900,0

1 900,0

861,8

45 %

Transfery jiným rozpočtům

139 997,0

154 200,0

154 440,7

89 429,6

58 %

137 773,7

154 000,0

153 310,0

87 944,1

57 %

0,0

240,7

240,7 100 %

030-010

15

6xxx

daň z příjmu města, DPH

030-020

15

6xxx

vratky účelových prostředků - finanční vypořádání

998,5

030-030

15

6xxx

úhrady sankcí jiným rozpočtům

509,5

0,0

690,0

685,2

99 %

030-040

15

6xxx

14,8

100,0

100,0

27,3

27 %

030-060

15

6xxx

0,0

100,0

100,0

0,0

0%

030-070

15

vratky omylně přijatých prostředků minulých let soudní poplatky (náklady na vymáhání pohledávek) poskytnuté zálohy k vyrovnání

035-020

15

Auditorské, poradenské a exekutorské služby auditorské služby vč. poradenství a nákladů 6171 exekucí


700,5

0,0

0,0

532,2

0%

227,6

1 400,0

1 478,1

276,6

19 %

227,6

1 400,0

1 478,1

276,6

19 %



Název akce

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2013



Skutečnost 2014

Plnění %

Odbor rozvoje města

35 615,6

76 918,2

80 064,2

30 731,5

38 %

Komunální služby a územní rozvoj

35 615,6

76 918,2

80 064,2

30 731,5

38 %

0,0

400,0

383,6

0,0

0%

010-010

16

3680

konzultace, facilitace

010-020

16

3680

zpracování dat

43,6

150,0

150,0

145,6

97 %

010-030

16

3680

ostatní služby, inzerce, tisk

52,9

300,0

106,5

0,3

0%

010-040

16

3680

pohoštění - veřejná projednávání, apod.

2,7

50,0

25,0

0,8

3%

010-050

16

3680

propagační a prezentační materiály

0,0

200,0

70,0

0,0

0%

010-060

16

3680

127,2

270,0

270,0

0,0

0%

010-070

16

3680

0,0

600,0

600,0

0,0

0%

010-100

16

3680

účast na veletrzích Podpora projektů rozvoje podnikatelského prostředí aktualizace dokumentu "Profil města HK" - tisk

0,0

200,0

50,0

0,0

0%

010-170

16

2 817,0

5 317,0

5 317,0

2 658,5

50 %

010-181

16

372x

Nakládání s odpady

32 353,7

67 635,0

68 649,4

27 017,7

39 %

010-260

16

3xxx

VERTEX - příspěvek na opravy

0,0

0,0

350,0

0,0

0%

010-270

16

2xxx

Členské příspěvky - DSO Hradubidká Labská

50,0

50,0

50,0

010-290

16

36xx

Projekt Quest - akční plán

14,4

0,0

0,0

0,0

0%

010-310

16

3xxx

Implementace projektového řízení

154,1

1 646,2

2 573,3

308,1

12 %

010-320

16

3xxx

Projekt RFSC

0,0

100,0

85,0

38,3

45 %

010-330

16

Ostatní finanční příspěvky

0,0

0,0

76,3

61,3

80 %

010-350

16

3xxx

ITI - Hradecko-pardubická aglomerace

0,0

0,0

451,0

010-360

16

3xxx

0,0

0,0

583,8

0,0

0%

010-370

16

3xxx

0,0

0,0

173,2

0,0

0%

010-380

16

3xxx

Územní energetická koncepce HK-Pce právní pomoc od advokátní kanceláře Císař, Češka, Smutný a spol. Inteligentní doprav.systém s prvkem IDS - studie

0,0

0,0

100,0

0,0

0%

Technologické centrum, o.p.s.


50,0 100 %

451,0 100 %



Název akce

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2013



Skutečnost 2014

Plnění %

Odbor informatiky

7 157,8

20 748,0

27 603,8

7 851,1

28 %

Nákup materiálu

1 320,1

3 100,0

3 363,5

1 638,3

49 %

010-010

17

6171

Obměna výpočetní techniky

813,7

1 500,0

1 590,3

1 042,2

66 %

010-020

17

6171

Spotřební a všeobecný materiál

274,2

750,0

750,0

351,3

47 %

010-030

17

6171

Drobný SW

121,3

500,0

673,2

163,4

24 %

010-031

17

6171

Spotřební materiál do tiskáren - renovace

110,8

350,0

350,0

81,4

23 %

5 837,7

17 648,0

24 240,2

6 212,9

26 %

020-010

17

104,5

300,0

300,0

236,8

79 %

020-020

17

Služby VEMA (mzdy, personalistika, docházka, 6171 vzdělávání) 6171 VEMA - servisní služby provozu agend

16,7

30,0

36,0

10,3

29 %

020-030

17

6171

VITA (stavební úřad, silniční úřad, přestupky)

117,2

240,0

240,0

129,1

54 %

020-040

17

6171

YAMACO (myslivecké a rybářské lístky, přestupky)

20,6

22,0

18,0

10,6

59 %

020-050

17

6171

ORSOFT (sociální agenda, majetek)

87,7

195,0

195,0

105,0

54 %

020-060

17

6171

Antivirový software

0,0

130,0

130,8

0,0

0%

020-070

17

6171

Podpora T-Mapy

169,5

340,0

340,0

169,5

50 %

020-080

17

6171

Servery, datové úložiště, virtualizační sw

630,4

1 300,0

4 198,8

1 311,8

31 %

020-090

17

6171

Podpora servis desk, help desk...

83,7

219,0

236,1

68,1

29 %

020-100

17

6171

ArchiCAD

26,6

55,0

55,0

26,6

48 %

020-110

17

6171

Digitální vakcína

0,0

120,0

120,0

0,0

0%

020-120

17

6171

PROXIO

665,6

2 700,0

3 361,9

1 173,0

35 %

020-130

17

6171

Technická podpora QCM

151,2

500,0

500,0

62,1

12 %

020-140

17

6171

Multilicenční smlouva Microsoft

0,0

4 100,0

6 342,5

0,0

0%

020-150

17

6171

119,0

380,0

380,0

119,5

31 %

020-170

17

6171

6,0

0,0

265,3

0,0

0%

020-180

17

6171

Technologické centrum ORP Systémy pro řízení zakázek a poskytování grantů a dotací Modernizace úřední desky

0,0

0,0

418,5

0,0

0%

020-190

17

6171

Evidence majetku s výstupy na SharePoint

725,0

0,0

0,0

0,0

0%

020-200

17

6171

Služby pro zajištění provozu systému

312,3

531,0

615,8

323,8

53 %

020-210

17

6171

Data ASPI (systém právních informací)

182,9

185,0

222,0

185,5

84 %

020-220

17

6171

Webové stránky města, rozvoj webu, konf. ISSS

49,4

100,0

63,5

49,4

78 %

020-230

17

6171

Integrace informačního systému

144,3

500,0

500,0

41,7

8%

020-240

17

6171

Outsourcing IT

1 921,8

3 600,0

3 600,0

1 875,2

52 %

020-250

17

6171

Aktualizace map

112,9

300,0

300,0

0,0

0%

020-260

17

6171

Provoz GIS - služby integrátora GIS

0,0

550,0

550,0

0,0

0%

020-270

17

6171

Software GIS ArcView a T-MapViewer

0,0

30,0

30,0

0,0

0%

020-280

17

6171

Správa digitální technické mapy

0,0

120,0

120,0

0,0

0%

020-290

17

6171

Ortofotomapa správního území města HK

0,0

200,0

200,0

98,0

49 %

020-300

17

6171

Software ArcInfo - technická podpora

0,0

186,0

186,0

0,0

0%

020-310

17

6171

Software Erdas - technická podpora

0,0

25,0

25,0

0,0

0%

020-330

17

6171

Aktualizace 3D mapy města

0,0

90,0

90,0

54,4

60 %

020-331

17

6171

Údržba a opravy výpočetní techniky

190,3

600,0

600,0

162,4

27 %




Název akce Kancelář primátora Činnost kanceláře primátora

010-030

18

6171

věcné zabezpečení akcí (materiál a dary)

010-040

18

6171

ubytování, pohoštění

010-050

18

6171

služby, tlumočení, překlady, pronájmy

010-060

18

3639

prostředky na akce pořádané pod záštitou města

010-889

18

6171

poskytnuté zálohy k vyrovnání Členské příspěvky nadacím a sdružením

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2013



Plnění %

2 197,5

4 288,4

6 501,2

2 012,5

31 %

447,4

1 518,0

1 452,3

412,4

28 %

93,1

344,0

345,3

117,9

34 %

112,1

344,0

344,0

130,4

38 %

14,1

110,0

43,0

8,2

19 %

218,1

720,0

720,0

145,9

20 %

10,0

0,0

0,0

10,0

0%

553,3

390,0

405,0

281,0

69 %

178,3

185,0

185,0

177,5

96 %

5,0

5,0

5,0

5,0 100 % 0,0

020-010

18

3639

Svaz měst a obcí

020-020

18

3639

Regionální hospodářská komora

020-080

18

3699

Finanční příspěvek městu Frenštát pod Radhoštěm

50,0

0,0

0,0

020-090

18

2143

Příspěvek sdružení právnických osob Podzvičinsko

20,0

0,0

15,0

020-100

18

52xx

Finanční dar na povodně

020-120

18

6171

Národní konference kvality ve veřejné správě Komise místní samosprávy

Skutečnost 2014

0%

15,0 100 %

300,0

0,0

0,0

0,0

0%

0,0

200,0

200,0

83,5

42 %

307,5

500,0

2 690,7

314,7

12 %

47,5

11 %

030-001

18

6112

KMS střed města

23,3

26,0

423,3

030-002

18

6112

KMS Kukleny

10,7

18,7

68,6

7,3

11 %

030-003

18

6112

KMS Malšovice

18,2

25,1

29,6

10,1

34 %

030-004

18

6112

KMS Malšova Lhota

9,2

16,8

31,7

4,9

15 %

030-005

18

6112

KMS Moravské předměstí - sever

1,5

27,4

58,0

1,6

3%

030-006

18

6112

KMS Moravské předměstí - jih

14,8

21,4

167,8

3,3

2%

030-007

18

6112

KMS Moravské předměstí - východ

6,9

21,8

204,3

8,3

4%

030-008

18

6112

KMS Nový Hradec Králové

12,2

19,0

28,4

11,2

39 %

030-009

18

6112

KMS Plácky

3,0

17,2

87,4

4,9

6%

030-010

18

6112

KMS Plačice

11,6

16,6

42,4

0,0

0%

030-011

18

6112

KMS Piletice

10,8

16,2

77,2

19,2

25 %

030-012

18

6112

KMS Plotiště n Labem

10,4

18,0

128,7

6,2

5%

030-013

18

6112

KMS Věkoše - Pouchov

11,0

20,2

88,2

12,5

14 %

030-014

18

6112

KMS Roudnička

5,2

16,8

64,2

7,4

12 %

030-015

18

6112

KMS Rusek

2,7

16,4

84,4

2,9

3%

030-016

18

6112

KMS Slatina

7,2

16,7

24,3

9,3

38 %

030-017

18

6112

KMS Slezské Předměstí

11,0

0,0

0,0

0,0

0%

030-018

18

6112

KMS Svinary

2,2

17,0

22,1

1,6

7%

030-019

18

6112

KMS Svobodné Dvory

3,0

18,2

41,6

6,3

15 %

030-020

18

6112

KMS Třebeš

10,7

18,7

32,6

2,7

8%

030-021

18

6112

KMS Březhrad

0,0

16,9

21,4

2,2

10 %

030-022

18

6112

KMS Pražské Předměstí - sever

030-023

18

6112

KMS Pražské Předměstí - jih

030-024

18

6112

030-025

18

030-026 030-099 030-888

7,9

22,2

304,4

29,6

10 %

16,6

23,4

125,6

17,3

14 %

KMS historické jádro města

9,3

17,8

273,0

1,9

1%

6112

KMS Slezské Předměstí - jih

0,8

20,1

135,1

5,8

4%

18

6112

KMS Slezské Předměstí - sever

1,1

21,9

117,1

2,8

2%

18

6112

nerozděleno

0,0

9,3

9,3

0,0

0%

18

6112

poskytnuté zálohy komisím k vyúčtování

86,0

0,0

0,0

88,0

0%

889,3

1 880,4

1 953,2

1 004,6

51 %

Média a komunikace 040-010

18

3316

tisk Radnice

746,9

1 396,4

1 396,4

779,3

56 %

040-020

18

6171

tisk propagačních materiálů města

0,0

0,0

51,0

0,0

0%

040-030

18

6171

grafika tištěných propagačních materiálů města

0,0

0,0

16,0

0,0

0%




Název akce

040-075

18

6171

Hradecká internetová televize

040-080

18

6171

monitoring medií

040-090

18

6171

servis ČTK


údaje v tis. Kč

Skutečnost 2013



Skutečnost 2014

Plnění %

107,6

336,4

336,4

151,6

45 %

34,8

70,0

75,8

34,8

46 %

0,0

77,6

77,6

38,8

50 %



Název akce

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2013



Skutečnost 2014

Plnění %

Kancelář tajemníka

68 765,4

179 682,9

185 139,6

70 356,3

38 %

Výdaje zastupitelé

3 013,1

9 308,0

9 308,0

3 213,7

35 %

2 434,0

6 573,0

6 573,0

2 562,3

39 %

567,7

1 565,0

1 565,0

613,0

39 %

0,0

950,0

950,0

0,0

0%

11,4

220,0

220,0

38,4

17 %

65 626,3

168 444,9

173 901,6

66 911,4

38 %

010-010

19

6112

010-020

19

6112

010-030

19

6112

zastupitelsvo - platy OON zastupitelstvo: pov. pojist. placené zaměstnavatelem odměny KMS, komise, výbory

010-040

19

61xx

zastupitelstvo - ostatní (cestovné, školení, apod.) Výdaje zaměstnanci

020-010

19

6171

platy zaměstnanců vč. OON

48 108,6

121 703,9

125 377,0

48 743,3

39 %

020-020

19

6171


16 165,4

41 325,0

42 573,5

16 448,7

39 %

020-040

19

4342

113,6

0,0

120,3

020-060

19

6171

0,0

300,0

300,0

0,0

0%

020-070

19

6171

účel. dotace na terénní soc. práce OON + pojištění odvod za neplnění povin.zaměstnávat zdravot.postiž. školení + nájemné za prostory učeben

524,9

2 030,0

2 070,0

619,3

30 %

020-080

19

61xx

účastnické poplatky za konference

73,2

90,0

90,0

40,6

45 %

020-090

19

61xx

cestovné zaměstnanců

235,2

875,0

879,8

165,0

19 %

020-100

19

6171

inzerce

020-110

19

6171

Pracovnělékařská služba

020-120

19

6171

úhrada sankcí

020-130

19

6171

pojistné za pracovní úraz a nemoc z povolání

020-140

19

6171

BOZP

020-145

19

6171

organizačně personální audit

020-150

19

6171

020-999

19

6171

030-010

19

6399

soudní poplatky

030-020

19

6399

030-030

19

030-080 030-999

120,3 100 %

2,8

100,0

100,0

0,0

0%

12,4

131,0

131,0

23,7

18 %

0,0

10,0

10,0

0,0

0%

355,2

730,0

730,0

357,4

49 %

29,3

150,0

150,0

26,6

18 %

0,0

0,0

370,0

363,0

98 %

Poskytované zálohy

5,7

0,0

0,0

3,6

0%

rezerva odboru

0,0

1 000,0

1 000,0

0,0

0%

126,0

1 930,0

1 930,0

231,2

12 %

81,3

350,0

350,0

187,5

54 %

náhrady nákladů řízení (do 20 tis.Kč)

0,0

130,0

130,0

0,0

0%

6112

externí právní služby vč. kolegia právníků

0,0

950,0

950,0

16,3

2%

19

6171

odtah vozidel

44,8

250,0

250,0

27,3

11 %

19

6399

rezerva odboru

0,0

250,0

250,0

0,0

0%

Výdaje oddělení právního




Název akce

010-010

21

Odbor krizového řízení Požární ochrana - příspěvek HZS Královéhr. kraje 5511 oprava a udržování elektron.sirén

010-020

21

5511

010-030

21

vybavení zásahových jednotek HZS vybavení krizového štábu města (objekt v 5511 Kuklenách) Požární ochrana - dobrovolná část

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2013



Skutečnost 2014 2 141,2

Plnění %

1 810,0

4 210,7

4 139,1

52 %

150,0

1 050,0

300,0

300,0 100 %

150,0

145,0

300,0

300,0 100 %

0,0

800,0

0,0

0,0

0%

0,0

105,0

0,0

0,0

0%

1 655,0

3 130,7

3 809,1

1 840,7

48 %

020-010

21

5512

refundace mezd a pojistné

67,3

350,0

350,0

137,4

39 %

020-020

21

5512

technické a materiál. prostředky

753,9

539,0

795,2

590,4

74 %

020-030

21

5512

provozní náklady pož.zbrojnic

347,6

780,0

785,2

229,4

29 %

020-040

21

5512

pohonné hmoty

81,2

300,0

300,0

141,9

47 %

020-050

21

5512

opravy a udržování

272,0

649,7

1 066,7

644,0

60 %

020-060

21

5512

ostatní: služby, školení, občerstv.,

126,0

505,0

505,0

90,8

18 %

020-070

21

5512

příspěvek Městskému sdružení SDH HK

6,9

7,0

7,0

6,9

99 %

5,0

10,0

10,0

0,5

5%

Krizové řízení 030-020

21

5272

nákup technického vybavení pro krizové situace

0,0

10,0

9,0

0,0

0%

030-030

21

5272

nákup servis.materiálu, knih, rezerva

5,0

0,0

1,0

0,5

50 %

0,0

20,0

20,0

0,0

0%

Ochrana obyvatelstva - sklad CO 040-010

21

5212

provozní náklady na sklad CO

0,0

10,0

10,0

0,0

0%

040-020

21

5212

nákup nářadí pro údržbáře

0,0

10,0

10,0

0,0

0%




Název akce

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2013



Skutečnost 2014

Plnění %


171,2

650,0

982,7

12,1

1%

Zachování a obnova kulturních památek

171,2

650,0

982,7

12,1

1%

0,0

250,0

250,0

12,1

5%

171,2

0,0

107,7

0,0

0%

010-010

22

3326

zachování kult., národ. a histor. povědomí

010-015

22

33xx

Kostel sv. Mikuláše - obnova objektu

010-016

22

33xx

UNESCO - podklady

0,0

200,0

425,0

0,0

0%

010-026

22

3326

pasportizace funerálních památek na hřbitovech

0,0

200,0

200,0

0,0

0%




Název akce

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2013



Skutečnost 2014

Plnění %

Odbor projektů a dotací

864,0

2 500,0

3 537,2

922,2

26 %

Služby spojené s dotacemi

864,0

2 500,0

3 537,2

922,2

26 %

80,7

900,0

900,0

137,6

15 %

783,3

1 600,0

2 637,2

784,6

30 %

010-010

25

3639

odborné služby spojené s dotacemi

010-050

25

3639

IPRM - koordinace projektů a příprava žádostí




Název akce

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2013



Skutečnost 2014

Plnění %

Fond na podporu veřejně prosp. projektů

169 902,6

251 531,4

256 935,2

175 076,4

68 %

Neinvestiční výdaje fondu 5P

169 902,6

251 531,4

256 935,2

175 076,4

68 %

010-020

06

3419

Příspěvky na rozvoj a údržbu sportovišť

920,0

2 000,0

982,8

945,0

96 %

010-030

06

3419

Příspěvky na sportovní akce

468,5

1 000,0

1 100,0

520,0

47 %

010-040

06

3419

Příspěvky na činnost sportovních organizací

21 921,0

30 162,2

33 982,2

010-050

04

3421

1 683,7

2 578,0

3 078,0

3 061,0

99 %

010-060

22

3322

0,0

9 408,0

9 423,0

0,0

0%

010-070

06

3xxx

Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže Příspěvky na zachov. a obnovu památkového fondu Příspěvky na kulturní akce

751,5

1 145,0

1 229,0

533,5

43 %

010-080

06

33xx

Příspěvky na činnost kulturních organizací

902,0

1 000,0

1 013,0

948,0

94 %

010-090

06

214x

Příspěvky na rozvoj cestovního ruchu

621,0

1 492,0

1 316,0

440,0

33 %

010-100

05

4xxx

Příspěvky na činnost v oblasti sociálních služeb

19 412,0

25 400,0

25 400,0

15 861,0

62 %

010-110

05

4xxx

Příspěvky na podporu rodin a soc. prevenci

2 482,0

4 500,0

4 500,0

2 795,0

62 %

010-120

02

Příspěvky na péči o ŽP města a ekolog. projekty

1 129,3

1 738,0

1 938,0

1 034,8

53 %

010-140

06

Statut programu Regina a akcí pod záštitou města

13 047,0

11 042,0

11 257,0

10 675,0

95 %

010-150

06

Příspěvky na podporu vrchol. a výkonnost. sportu

23 930,5

46 267,0

47 917,0

43 582,2

91 %

010-160

05

010-170

05

4xxx

010-180

06

33xx

010-300

06

3419

3419

Půjčky v oblasti sociálních služeb Půjčky v oblasti sociální prevence a podpory rodin Víceleté přísp. na činnost profes. kulturních institucí Příspěvky sport. organizacím - kompenzace příjmů SR


33 916,8 100 %

0,0

690,0

690,0

0,0

0%

1 079,0

1 079,0

1 079,0

700,0

65 %

74 955,0

105 430,2

105 430,2

53 464,0

51 %

6 600,0

6 600,0

6 600,0

6 600,0 100 %


BĚŽNÉ VÝDAJE SOUHRN ZKR / KAP / PAR

Název akce BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM

01


02


04

Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže

05


06


07

Odbor vnitřních služeb

09

Městská policie

13


14

Investiční odbor

15

Odbor ekonomický

16


17 18

Skutečnost 2013



Skutečnost 2014

Plnění %

824 660,3

1 545 987,7

1 612 665,4

774 589,9

48 %

257 020,4

572 791,1

583 370,4

254 997,0

44 %

204,7

1 300,0

1 833,3

650,7

35 %

57 455,1

103 961,0

106 631,3

56 584,1

53 %

6 947,4

17 470,8

19 023,1

6 426,0

34 %

23 289,2

34 528,5

37 872,3

20 789,6

55 %

15 734,7

29 854,0

37 575,8

13 390,5

36 %

22 856,8

60 807,7

61 640,5

22 868,9

37 %

377,5

1 780,0

2 981,4

641,6

22 %

6 499,4

250,0

13 800,6

3 210,0

23 %

147 791,1

182 715,0

183 033,8

105 928,1

58 %

35 615,6

76 918,2

80 064,2

30 731,5

38 %

Odbor informatiky

7 157,8

20 748,0

27 603,8

7 851,1

28 %

Kancelář primátora

2 197,5

4 288,4

6 501,2

2 012,5

31 %

19

Kancelář tajemníka

68 765,4

179 682,9

185 139,6

70 356,3

38 %

21


1 810,0

4 210,7

4 139,1

2 141,2

52 %

22


171,2

650,0

982,7

12,1

1%

25

Odbor projektů a dotací

864,0

2 500,0

3 537,2

922,2

26 %

50


169 902,6

251 531,4

256 935,2

175 076,4

68 %



KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR

Název akce Odbor správy majetku Technické služby Hradec Králové


údaje v tis. Kč Upravený rozp. 2014

Skutečnost do 30.6.2014

Zůstatek prostředků

Plnění %

94 623,0

373 737,5

34 368,2

339 369,3

9%

200,0

10 459,8

343,1

10 116,7

3%

200,0

2 234,9

0,0

2 234,9

0%

010-010

01 2212

komunikace

010-020

01 2219

chodníky

0,0

543,5

203,0

340,5

37 %

010-021

01

parkoviště

0,0

520,1

0,0

520,1

0%

010-080

01 3631

veřejné osvětlení - přisvětlení chod.přechodů

0,0

952,1

0,0

952,1

0%

010-082

01

3xxx

rozšíření VO - Olympia

0,0

309,1

0,0

309,1

0%

010-084

01

3xxx

zřízení přípojných míst

0,0

400,0

140,1

259,9

35 %

010-198

01

3xxx

MŠ Montessori - stavební úpravy

0,0

5 500,0

0,0

5 500,0

0%

0,0

11 725,0

1 596,1

10 128,8

14 %

2xxx

Správa nemovitostí Hradec Králové, p. o. 020-020

01 3412


0,0

2 215,1

469,0

1 746,1

21 %

020-030

01 3612

bytový fond

0,0

2 458,0

0,0

2 458,0

0%

020-040

01

nebytový fond Bytové a nebytové hospodářství

0,0

7 051,8

1 127,1

5 924,7

16 %

89 423,0

247 004,6

23 004,7

223 999,9

9%

9 423,0

9 423,0

9 422,6

090-006

01 3613

podzemní parking Soukenická - zálohy na kup.cenu

090-019

01 3412

0,0

87 915,1

0,0

87 915,1

0%

090-022

01 3113

0,0

1 841,9

0,0

1 841,9

0%

090-036

01

3xxx

Vypořádání ABD - Zimní stadion rekonstrukce školských zařízení, vč. výměny oken (úvěr) zateplení ZŠ Mandysova

0,0

3 750,9

2 236,1

1 514,8

60 %

090-037

01

3xxx

zateplení ZŠ Štefcova

0,0

1 912,5

1 569,1

343,4

82 %

090-040

01

2xxx

rekonstrukce mostu Malý Labský náhon

0,0

10 576,3

435,9

10 140,5

4%

090-041

01

3xxx

zateplení ZŠ Sever (podmíněno dotací)

43 000,0

37 208,1

232,8

36 975,3

1%

090-042

01

3xxx

zateplení ZŠ M.Horákové (podmíněno dotací)

37 000,0

47 225,1

261,9

46 963,2

1%

090-045

01

3xxx

sportovní areál Bavlna - kamerový systém

0,0

1 400,0

1 149,3

250,7

82 %

090-048

01

3xxx

venkovní horizontální žaluzie v ZŠ HK

0,0

7 999,7

0,8

7 999,0

0%

090-049

01

3xxx

sportovní areál Háječek - kamerový systém

0,0

300,0

0,0

300,0

0%

090-050

01

3xxx

Klicperovo divadlo - technidké zhodnocení - odkup

0,0

1 052,9

1 045,3

7,6

99 %

090-051

01

3xxx

Zimní stadion - rekonstrukce ledové plochy

0,0

20 508,9

6 005,1

14 503,8

29 %

090-052

01

3xxx

Zimní stadion - rekonstrukce osvětlení

0,0

5 000,0

58,1

4 941,9

1%

090-053

01

3xxx

Zimní stadion - odvlhčení ledové plochy

0,0

2 500,0

0,0

2 500,0

0%

090-054

01

3xxx

0,0

3 500,0

0,0

3 500,0

0%

090-055

01

3xxx

0,0

399,3

0,0

399,3

0%

090-056

01

3xxx

0,0

49,0

0,0

49,0

0%

090-057

01

3xxx

0,0

354,0

0,0

354,0

0%

090-058

01

3xxx

0,0

587,8

587,8

090-059

01

3xxx

0,0

500,0

0,0

500,0

0%

090-060

01

3xxx

0,0

3 000,0

0,0

3 000,0

0%

0,0

5 935,1

0,0

5 935,1

0%

Zimní stadion - rekonstrukce kabiny rozhodčích instalace venkovní konstrukce - vnitroblok za ul. Štefánikova Zimní stadion - rozšíření šatnového zázemí II.hala Zimní stadion - hala E, úprava kanceláří II.nadzemní patro odkup technického zhodnocení - sekční vrata ul.Kollárova projekt.záměr Environmentál.vzdělávání - PD Zimní stadion - dodávka a montáž obrazovek, vč.software Pozemní komunikace

0,4 100 %

0,0 100 %

100-005

01

3xxx

osvětlení přechodu na ul. A.Dvořáka

0,0

265,6

0,0

265,6

0%

100-006

01

2xxx

cyklostezka Hradečnice - propojení okruhu

0,0

5 669,5

0,0

5 669,5

0%

0,0

56 647,3

4 038,5

52 608,8

7%

120-001

0,0

56 603,3

4 038,5

52 564,8

7%

120-002

Komunální služby a územní rozvoj výkupy pozemků, výkupy budov a staveb, věci 01 3639 movitých 01 výkupy pozemků TESCO - MAKRO

0,0

44,0

0,0

44,0

0%

5 000,0

26 982,9

152,9

26 830,0

1%

150-006

01 2310

0,0

21 830,0

0,0

21 830,0

0%

150-020

01

5 000,0

5 152,9

152,9

5 000,0

3%

0,0

14 982,9

5 232,9

9 750,0

35 %

Ostatní investiční výdaje odboru pořízení akcií společnosti VAK HK Zahrada v přírodním stylu při MŠ Kamarád 3xxx Veverkova (podmíněno dotací) vč. PD Městské lesy, a.s.




Název akce




160-050

01

1xxx

rekonstrukce lesní cesty Hradečnice II - příspěvek

0,0

5 232,9

5 232,9

160-060

01

1xxx

rekonstrukce Písečnice III, etapa b) a c)

0,0

9 750,0

0,0



Plnění %

0,0 100 % 9 750,0

0%



010-018

02

3xxx

010-022

02

37xx

010-023

02 3745

Název akce





Plnění %


3 000,0

6 694,5

94,8

6 599,7

1%

Investiční výdaje odboru

3 000,0

6 694,5

94,8

6 599,7

1%

0,0

1 600,0

0,0

1 600,0

0%

0,0

94,5

94,5

3 000,0

5 000,0

0,3

Aktualizace ÚSES pro OPR HK Rekonstrukce zeleně - PD - Orlické nábř. a sady V. Nováka Inventarizace zeleně


0,0 100 % 4 999,7

0%



Název akce





Plnění %


0,0

1 456,4

336,4

1 120,0

23 %


0,0

1 456,4

336,4

1 120,0

23 %

010-012

04 3141

MŠ Kampanova - vybavení ŠJ

0,0

300,0

0,0

300,0

0%

010-026

04

ZŠ Kukleny - vybavení ŠJ

0,0

70,0

0,0

70,0

0%

010-028

04 3141

ZŠ Sever - vybavení ŠJ

0,0

250,0

0,0

250,0

0%

010-036

04 3113

ZŠ a MŠ Plotiště - vybavení zahrady

0,0

336,4

336,4

010-075

04 3141

ZŠ Štefcova - vybavení ŠJ

0,0

500,0

0,0

3xxx


0,0 100 % 500,0

0%



Název akce




Plnění %


1 912,2

2 862,3

1 147,9

1 714,4

40 %


1 912,2

2 862,3

1 147,9

1 714,4

40 %

1 600,0

1 772,4

743,7

1 028,7

42 %

0,0

92,0

92,0

010-018

06 2143

Kinožurnál

010-024

06 3314

Knihovna města HK - dotace za státního rozpočtu

010-040

06 2143

Studie audiovizuálního vybavení BV

010-050

06

Cyklotrasa Odra - Nisa

010-051

06 3419

2xxx


údaje v tis. Kč

FC HK, a.s. - úpravy Všesportovního stadionu


0,0

363,0

0,0

312,2

312,2

312,2

0,0

322,7

0,0

0,0 100 % 363,0

0%

0,0 100 % 322,7

0%



Název akce





Plnění %


0,0

1 829,5

683,5

1 145,9

37 %

Investiční výdaje odbor vnitřních služeb

0,0

1 829,5

683,5

1 145,9

37 %

010-023

07 6171

Zabezpečení budovy Magistrátu města, vč.PD

0,0

487,6

0,0

487,6

0%

010-107

07 6171

Optimalizace spojovatelského pracoviště

0,0

430,0

0,0

430,0

0%

010-117

07 6171

Komunikační centrum města

0,0

494,0

435,7

58,3

88 %

010-900

07

61xx

Velké kancelářské stroje

0,0

317,9

247,9

70,0

78 %

010-901

07

61xx

Klimatizace serverovna

0,0

100,0

0,0

100,0

0%




Název akce





Plnění %

Městská policie

0,0

5 419,3

697,8

4 721,5

13 %


0,0

5 419,3

697,8

4 721,5

13 %

001-001

09 5311

kamerový bod

0,0

214,2

0,0

214,2

0%

001-010

09 5311

rozšíření inform.systému Městské policie

0,0

145,3

0,0

145,3

0%

001-021

09 5311

kamerový systém a intercom na DELEN

0,0

123,0

0,0

123,0

0%

001-028

09 5311

záznamové zařízení

0,0

255,5

255,5

001-029

09 5311

radiosystém

0,0

2 270,1

0,0

2 270,1

0%

001-030

09 5311

Dopravní prostředky

0,0

2 411,2

442,2

1 969,0

18 %


0,0 100 %



010-003

13 3635

Název akce





Plnění %


5 161,4

12 475,0

1 872,0

10 603,0

15 %

Územní plány

5 161,4

7 360,3

0,0

7 360,3

0%

5 161,4

7 360,3

0,0

7 360,3

0%

0,0

640,0

204,5

435,5

32 %

0,0

132,3

0,0

132,3

0%

0,0

107,7

107,7

0,0

400,0

96,8

303,2

24 %

nový územní plán Hradec Králové

020-006

13

020-007

13

Veřejná zeleň DUR,DSP Nové parky Kukleny u Malého labského 3xxx náhonu 3xxx rekonstrukce sídlištní zeleně - Slezské předm. - JPP

020-008

13

3xxx

0,0

217,6

0,0

217,6

0%

030-012

13 3635

rozvoj cyklodopravy v HK

0,0

117,6

0,0

117,6

0%

030-013

13

PD - úprava SSZ pro cyklisty v HK

0,0

100,0

0,0

100,0

0%

0,0

1 956,5

1 220,6

735,9

62 %

Studie Lesní hřbitov Cyklostezky - cyklodoprava

3xxx

Doprava

0,0 100 %

040-004

13 3635

dopravně urban.studie Temešvár, Plačice - Bláhovka

0,0

357,1

0,0

357,1

0%

040-013

13 3635

0,0

101,8

96,8

5,0

95 %

040-024

13

3xxx

0,0

496,1

496,1

040-025

13

3xxx

0,0

106,0

0,0

106,0

0%

040-026

13

3xxx

0,0

89,0

0,0

89,0

0%

040-027

13

3xxx

návrh úpravy dopravních závad na území města DUR regenerace tř.Karla IV.+4.Rameno+úpravy podchodu Centrál aktualizace DUR Gočárova, Za Korunou studie - přechod pro chodce Resslova doprac.vybrané varianty studie dopravního řešení ullice Vážní

0,0

200,0

119,8

80,2

60 %

040-028

13

3xxx

Areál Gayerových a Vrbenského kasáren

0,0

423,5

423,5

040-029

13

3xxx

studie dokumentace komunikace k areálu DTJ

0,0

83,0

0,0

83,0

0%

040-030

13

3xxx

doprava v klidu - tř.Karla IV.

0,0

100,0

84,4

15,6

84 %

0,0

2 300,6

446,9

1 853,6

19 %

Stavby, územní celky

0,0 100 %

0,0 100 %

070-030

13 3612

regenerace Beneš.třídy - architektonický dohled

0,0

157,3

0,0

157,3

0%

070-033

13 3635

požadavky KMS Kukleny

0,0

103,1

0,0

103,1

0%

070-036

13

3xxx

Bílá věž - architektonický dohled

0,0

97,4

60,5

37,0

62 %

070-039

13

3xxx

Aktualizace územní studie Nová Zelená

0,0

60,5

0,0

60,5

0%

070-041

13

3xxx

architektonická soutěž - Lavka Aldis

0,0

976,9

26,5

950,4

3%

070-042

13

3xxx

studie - rek.ul.Pospíšilova a Třída SNP

0,0

170,0

169,4

070-043

13

3xxx

studie - rek. ul Pražská

0,0

314,0

0,0

314,0

0%

070-044

13

3xxx

studie - Revitalizace nábřeží Labe

0,0

221,3

190,6

30,7

86 %

070-047

13

3xxx

rekonsturkce Velkého náměstí

0,0

200,0

0,0

200,0

0%


0,6 100 %



Název akce Investiční odbor Komunikace





Plnění %

143 550,0

509 406,5

89 368,8

420 037,7

18 %

43 500,0

102 742,0

11 971,3

90 770,7

12 %

010-011

14 2212

P 007/2003 - křižovatka Mileta

0,0

698,9

0,0

698,9

0%

010-031

14

P001/2003 - terminál hromadné dopravy

0,0

100,2

0,0

100,2

0%

010-032

14 2212

rozšíření silnice III/29810 - DUR

0,0

39,8

0,0

39,8

0%

010-063

14 2212

křižovatka U Koruny

0,0

6 859,7

471,9

6 387,8

7%

010-064

14 2212

komunikace Zámostí - PD

0,0

10 057,4

0,0

10 057,4

0%

010-073

14 2212

úpravy křižovatky U Husa, vč. PD

0,0

13 663,0

817,5

12 845,6

6%

010-081

14 2212

rek.Velkého náměstí, vč. PD

0,0

7 310,4

0,0

7 310,4

0%

010-082

14 2212

rekonstrukce ul. Na Cvičišti, vč. PD

0,0

9 202,1

0,0

9 202,1

0%

010-084

14 2212

0,0

600,0

0,0

600,0

0%

010-093

14 2212

0,0

10 416,9

10 369,7

010-101

14 2212

rekonstrukce ul Hlavní , vč. PD rek.nám. 28.října, ul. S.K.Neumanna a Dukelská (IPRM) rek.ul. Štolbova - Slunečná, vč. PD

0,0

322,8

0,0

322,8

0%

010-102

14 2212

komunikace Pod lesem - PD

0,0

313,4

0,0

313,4

0%

010-112

14

0,0

347,2

0,0

347,2

0%

010-121

14 2212

0,0

434,2

213,8

220,4

49 %

010-122

14 2212

rekonstrukce ul. Markova - PD Mor.Předměstí - zákroje na konečné MHD 23 a 27 (KMS) Pouchov - rek.ul.Za Zelárnou, Za Kostelem (KMS)

5 000,0

5 443,6

12,6

5 431,0

0%

010-123

14 2212

Svinary - rek.ul.Pod Haltýřem, Citrusova (KMS)

14 000,0

11 462,2

0,0

11 462,2

0%

010-124

14 2212

Svinary - rek.ul.Malinová (KMS)

4 500,0

4 946,5

0,0

4 946,5

0%

010-125

14

2xxx

0,0

369,8

18,2

351,6

5%

010-126

14

2xxx

0,0

60,4

54,3

6,0

90 %

010-131

14

2xxx

rekonstrukce ul. Dědkova - PD (KMS) rek.přístupové komunikace a parkoviště - digitální planetárium rekonstrukce části třídy ČSA

20 000,0

20 000,0

13,3

19 986,7

0%

010-132

14

5xxx

ul. Za Korunou - DUR

0,0

93,5

0,0

93,5

0%

Chodníky, cyklostezky, parkoviště

0,0

19 007,1

1 811,7

17 195,4

10 %

698,5

18,4

680,2

3%

2xxx

2xxx

47,2 100 %

020-071

14 2219

parkoviště v ul.Formánkova - PD

0,0

020-074

14 2219

doprava v klidu tř.SNP za č.p.581-6 - PD

0,0

9,5

0,0

9,5

0%

020-076

14 2219

chodník a cyklostezka v ul. J.Černého, vč. PD (KMS)

0,0

7 625,0

0,0

7 625,0

0%

020-092

14 2219

chodník Kladská - Librantická - PD (KMS)

0,0

3 039,0

0,0

3 039,0

0%

020-093

14 2219

0,0

250,0

0,0

250,0

0%

020-102

14 2219

0,0

1 122,4

517,8

604,6

46 %

020-111

14 2219

ul. Machkova - chodník s přechodem - PD (KMS) cyklostezka HK, Slatina - hranice k.ú. Černilov (podmíněno dotací) Chodník a cyklostezka Pouchovská - PD

0,0

78,8

78,8

020-113

14 2219

ul.Hrubínova - přechod pro chodce

0,0

174,4

0,0

174,4

0%

020-114

14 2219

ul Na Rybárně - přechod pro chodce

0,0

238,9

0,0

238,9

0%

020-122

14 2219

cyklostezka Pouchov - Piletice (KMS)

0,0

500,0

0,0

500,0

0%

020-125

14 2219

Sl.Předm.- bří Štefanů - parkování (KMS)

0,0

4 346,8

905,4

3 441,4

21 %

020-126

14

2xxx

rek.chodníků a infrastruktury silnice III/29827 - PD

0,0

500,0

291,4

208,6

58 %

020-131

14

2xxx

stezka pro cyklisty a pěší v ul.Kladská Inženýrské sítě

0,0 100 %

0,0

423,8

0,0

423,8

0%

550,0

994,6

185,9

808,7

19 %

030-061

14 2321

kanalizace ul. Pálenecká - PD (KMS)

0,0

147,5

0,0

147,5

0%

030-131

14

3xxx

přemístění ússtředny veř.rozhlasu Slatina

0,0

297,1

185,9

111,2

63 %

030-141

14

2xxx

tlaková kanalizace Plotiště Bytové a nebytové hospodářství

550,0

550,0

0,0

550,0

0%

73 000,0

306 061,4

62 959,9

243 101,5

21 %

0,0

61 555,8

8 108,2

53 447,6

13 %

040-090

14 3613

rek.Bílá věž - Bílá věž opět bílá (IPRM)

040-092

14

36xx

regenerace Benešova tř. (IPRM Beneš.tř.)

50 000,0

190 633,6

54 543,6

136 090,0

29 %

040-131

14

3xxx

Infocentrum (IPRM)

23 000,0

43 242,0

242,3

42 999,7

1%

040-132

14

3xxx

projekt.příprava další etapy Benešovy třídy 2.-5.et.

0,0

10 000,0

0,5

9 999,5

0%

040-133

14

3xxx

Parkovací dům pro kola

0,0

500,0

65,3

434,7

13 %




040-134

14

3xxx

Název akce revitalizace kulturní památky roubeného kostela sv.Mikuláše v HK Sportovní zařízení a ostatní sportovní aktivity





Plnění %

0,0

130,0

0,0

130,0

0%

6 000,0

18 552,3

1 842,5

16 709,8

10 %

6 675,9

0%

050-031

14 3412

P 008/2003 - rek.Všesportovní stadion

0,0

6 675,9

0,0

050-091

14

dostavba sportovní haly Třebeš - PD- úvěr

0,0

1 575,0

1 575,0

050-092

14 3412

hřiště Slávia, vč. PD (úvěr)

0,0

1 207,3

154,2

1 053,1

13 %

050-093

14 3412

hřiště Farářství, vč. PD (úvěr)

0,0

629,8

97,3

532,6

15 %

050-121

14

3xxx

šatny Háječek

0,0

7 964,2

16,0

7 948,2

0%

050-141

14

3xxx

3xxx

0,0 100 %

Městské lázně - Slunná loučka (IPRM)

6 000,0

500,0

0,0

500,0

0%

Péče o vzhled obcí a městskou zeleň

8 500,0

11 199,0

33,3

11 165,7

0%

060-051

14 3745

rekonstrukce Šimkových sadů (IPRM)

0,0

603,6

7,3

596,3

1%

060-121

14 3421

objekt zázemí a hřiště Březhrad - PD

0,0

1 800,0

0,0

1 800,0

0%

060-131

14

3xxx

Severní terasy - PD

2 000,0

3 276,9

0,0

3 276,9

0%

060-132

14

3xxx

Park Skleněnka (IPRM)

6 500,0

5 518,5

26,1

5 492,4

0%

12 000,0

50 850,2

10 564,3

40 285,9

21 %

080-090

0,0

677,5

453,3

224,2

67 %

080-091

Investice v oblasti školství ZŠ M.Horákové - rek.škol.hřiště - havarijní stav 14 3113 (úvěr) 14 3119 dopravní hřiště v lokalitě Hvězda, vč. PD

0,0

17 754,1

3 710,4

14 043,7

21 %

080-096

14 3111

MŠ Podzámči (úvěr)

0,0

116,4

0,0

116,4

0%

080-111

14 3111

Výstavba modulových mateřských škol (úvěr)

0,0

11 453,2

6 196,8

5 256,4

54 %

080-122

14

3xxx

ZUŠ Střezina - rekonstrukce, vč. PD

080-131

14

3xxx

080-141

14

3xxx

MŠ Svobodné Dvory ZŠ Svobodné Dvory - vestavba výukových prostor, vč. PD


0,0

4 499,0

157,3

4 341,7

3%

12 000,0

12 000,0

40,4

11 959,6

0%

0,0

4 350,0

6,0

4 344,0

0%



Název akce Odbor rozvoje města

Investiční výdaje odboru přísp. IPB Real - systém komunikací v lokalitě 3xxx Plachta přísp.ing.Bednarčík- výstavba vodovodu, ul.Za 2xxx Poštou, NHK 3xxx přísp.obci Vysoká n/L. - výstavba rozhledny Milíř





Plnění %

0,0

6 794,1

170,0

6 624,1

3%

0,0

6 794,1

170,0

6 624,1

3%

0,0

650,0

0,0

650,0

0%

0,0

70,0

70,0

0,0 100 %

0,0

100,0

100,0

0,0 100 %

010-011

16

010-039

16

010-040

16

010-181

16

Nakládání s odpady, pasporty, studie

0,0

3 974,1

0,0

3 974,1

0%

010-800

16 2219

příspěvek DSO Hradubická Labská

0,0

2 000,0

0,0

2 000,0

0%




Název akce

14 158,1

384,9

13 773,3

3%

12 860,1

90,5

12 769,6

1%

0,0

5 135,0

0,0

5 135,0

0%

0,0

790,1

0,0

790,1

0%

0,0

6 845,1

0,5

6 844,6

0%

0,0

90,0

90,0

0,0

1 298,0

294,4

1 003,6

modernizace telefonní ústředny

0,0

1 000,0

0,0

1 000,0

0%

Ortofotomapa

0,0

298,0

294,4

3,6

99 %

17 6171

010-030

17 6171

010-040

17 6171

Licence Proxio Investiční výdaje odbor informatiky

6xxx

Plnění %

0,0

010-020

17 6171


0,0

Řízení přístupu k informacím Systémy pro řízení veřejných zakázek a poskytování grantů a dotací Generační obměna IT infrastruktury

17


Strategie rozvoje ICT 17 6171

020-020


Odbor informatiky

010-010

020-012


údaje v tis. Kč


0,0 100 % 23 %



Název akce





Plnění %


2 100,0

3 785,9

2 100,0

1 685,9

55 %


2 100,0

3 785,9

2 100,0

1 685,9

55 %

900,0

1 685,9

0,0

1 685,9

0%

0,0

2 100,0

2 100,0

010-040

21 5512

nákup techniky po JSDH

010-090

21 5511

Rekonstrukce stadionu pro výcvik a požární sport


0,0 100 %



Název akce




Plnění %


0,0

3 337,0

3 141,0

196,0

94 %

Investiční výdaje fondu 5P

0,0

3 337,0

3 141,0

196,0

94 %

60,0

95 %

010-020

06 3419

Příspěvky na rozvoj a údržbu sportovišť

0,0

1 115,0

1 055,0

010-040

06 3419

Příspěvky na sportovní činnost mládeže

0,0

2 006,0

2 006,0

010-070

50

Příspěvky na kulturní akce

0,0

40,0

40,0

010-090

06 2143

Příspěvky na rozvoj cestovního ruchu

0,0

176,0

40,0

33xx



0,0 100 % 0,0 100 % 136,0

23 %


KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SOUHRN ZKR / KAP / PAR

Název akce KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM

01


02


04


06


07


09

Městská policie

13


14

Investiční odbor

16


17

Odbor informatiky

21


50




údaje v tis. Kč




Plnění %

250 346,6

941 956,2

134 365,3

807 590,9

14 %

94 623,0

373 737,5

34 368,2

339 369,3

9%

3 000,0

6 694,5

94,8

6 599,7

1%

0,0

1 456,4

336,4

1 120,0

23 %

1 912,2

2 862,3

1 147,9

1 714,4

40 %

0,0

1 829,5

683,5

1 145,9

37 %

0,0

5 419,3

697,8

4 721,5

13 %

5 161,4

12 475,0

1 872,0

10 603,0

15 %

143 550,0

509 406,5

89 368,8

420 037,7

18 %

0,0

6 794,1

170,0

6 624,1

3%

0,0

14 158,1

384,9

13 773,3

3%

2 100,0

3 785,9

2 100,0

1 685,9

55 %

0,0

3 337,0

3 141,0

196,0

94 %


PROSTŘEDKY NA PLATY

údaje v tis. Kč

Prostředky na platy - Jesle Orlická kotlina

Skutečnost 2013 Prostředky na platy celkem z toho: OON Prostředky na platy bez OON Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků Průměrný plat (v Kč)

1 605,6



3 700,0

Skutečnost 2014

3 700,0

1 527,5

Plnění % 41,3

0,0

20,0

20,0

0,0

0,0

1 605,6

3 680,0

3 680,0

1 527,5

41,5

16,5

21,0

21,0

16,6

78,9

16 218,0

14 603,0

14 603,0

15 373,0

105,3

Prostředky na platy - Jídelna důchodců




Skutečnost 2014

Plnění %

494,2

1 200,0

1 200,0

505,6

42,1

24,0

150,0

150,0

35,9

24,0

470,2

1 050,0

1 050,0

469,6

44,7

4,9

6,0

6,0

4,8

79,8

15 992,0

14 583,0

14 583,0

16 341,0

112,1

Prostředky na platy - Městská policie




Skutečnost 2014

Plnění %

18 793,7

40 033,0

40 033,0

18 442,2

46,1

118,7

300,0

300,0

80,3

26,8

18 675,0

39 733,0

39 733,0

18 361,9

46,2

124,9

125,0

125,0

126,0

100,8

24 920,0

26 488,0

26 488,0

24 297,0

91,7

Prostředky na platy - Magistrát města

Skutečnost 2013



Skutečnost 2014

Plnění %

Prostředky na platy vč. zastupitelů a členů komisí a výborů

65 341,0

129 148,9

134 965,0

66 347,8

49,2

z toho: OON - uvolnění zastupitelé, odměny členů komisí

2 926,7

7 445,0

7 445,0

3 063,2

41,1

62 414,4

121 703,9

127 520,0

63 284,6

49,6

2 463,5

2 300,0

4 328,2

2 242,8

51,8

59 950,9

119 403,9

123 191,8

61 041,8

49,6

403,7

421,0

423,0

405,1

95,8

24 750,0

23 635,0

24 269,0

25 113,0

103,5

Prostředky na platy celkem - zaměstnanci z toho: OON Prostředky na platy bez OON Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků Průměrný plat (v Kč)



RIZIKOVÝ POJISTNÝ FOND č.ř. A

Tvorba fondu

1

příděl z rozpočtu města

2

zhodnocení prostředků v portfoliu města

3

ostatní

B 1 C

Skutečnost 2013

Ukazatel

Čerpání fondu použití fondu na krytí škod na nepojištěném majetku Roční bilance fondu Stav fondu na konci období

údaje v tis. Kč Upravený rozpočet 2014

Skutečnost k 30.6.2014

2 571,17

2 690,00

0,00

0,0 %

2 000,00

2 000,00

0,00

0,0 %

571,17

690,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

-

2 571,17

2 690,00

0,00

0,0 %

43 075,79

45 765,79

43 075,79

94,1 %

SOCIÁLNÍ FOND č.ř. A

Ukazatel Tvorba fondu

Procento plnění

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2013

Upravený rozpočet 2014


Procento plnění

5 614,89

5 731,19

1 639,93

28,6 %

5 172,85

5 288,19

1 198,80

22,7 %

440,00

440,00

440,00

100,0 %

1


2

chata Květa - nájemné

3

příjmy minulých let

0,00

0,00

0,50

-

4

úrok z bankovního účtu

2,04

3,00

0,63

21,0 %

5 B

ostatní příjmy Čerpání fondu

1

penzijní připojištění

2

životní pojištění

3

životní jubilea

4

stravné

5

0,00

0,00

0,00

-

5 584,96

7 197,52

2 924,05

40,6 %

1 887,63

1 900,00

943,38

49,7 %

95,99

95,00

64,72

68,1 %

192,00

180,00

55,00

30,6 %

2 111,79

1 600,00

919,13

57,4 %

rehabilitace a sport

311,94

304,60

146,82

48,2 %

6

kulturní činnost

218,60

238,80

211,04

88,4 %

7

chata Květa

8

dopravné

9

vzdělávání

10

rekreace

11

péče o zdraví

12

osobní účty

13 14 15 C

0,00

0,00

0,00

-

53,68

85,00

66,84

78,6 %

52,37

65,00

21,90

33,7 %

573,98

600,00

460,60

76,8 %

81,03

70,00

29,45

42,1 %

0,00

1 894,73

0,00

0,0 %

kapitálové výdaje

0,00

0,00

0,00

-

vyrovnání přídělu

0,00

0,00

0,00

-

ostatní finanční operace vč. rezervy Roční bilance fondu Stav fondu na konci období


5,96

164,39

5,18

3,2 %

29,93

-1 466,33

-1 284,12

87,6 %

1 478,02

11,69

193,90

1 658,7 %


FOND NA PODPORU VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ č.ř. A


Skutečnost 2013


údaje v tis. Kč


Procento plnění

256 207,00

256 769,23

180 762,12

70,4 %

10


250 959,57

249 641,40

173 550,00

69,5 %

20

příjmy odboru životního prostředí

535,90

600,00

406,99

67,8 %

30

dotace ze státního rozpočtu na opravu památek

785,00

0,00

0,00

-

40

odvod části výtěžku za provozovaný VHP

0,00

3 500,00

1 678,34

48,0 %

50

vratky prostředků minulých let

2 785,72

1 947,83

4 722,47

242,4 %

60

splátky půjček v oblasti sociálních služeb

1 079,00

1 079,00

370,00

34,3 %

70

splátky půjček FRB

0,00

0,00

0,00

-

75

splátky půjček v oblasti školství

0,00

0,00

0,00

-

80

sankční platby za porušení rozpočtové kázně

61,30

0,00

33,95

-

90

přijaté dary

0,00

0,00

0,00

-

100

úroky z bankovního účtu

0,52

1,00

0,37

37,5 %

255 890,93

260 355,23

178 221,92

68,5 %

B

Čerpání fondu

10

příspěvky na podporu individ. byt. výstavby

20

příspěvky na rozvoj a údržbu sportovišť

30

příspěvky na sportovní akce

40

příspěvky na sportovní činnost mládeže

50 60

0,00

0,00

0,00

-

2 847,00

2 097,83

2 000,00

95,3 %

973,50

1 100,00

520,00

47,3 %

32 726,94

33 982,20

33 916,83

99,8 %

příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže

3 171,00

3 078,00

3 061,00

99,4 %

příspěvky na zachování a obnovu památkového fondu

8 868,00

9 423,00

0,00

0,0 %

70

příspěvky na kulturní akce

1 195,50

1 229,00

533,50

43,4 %

80

příspěvky na činnost kulturních organizací

902,00

1 013,00

948,00

93,6 %

90

příspěvky na rozvoj cestovního ruchu

100

příspěvky na činnost v oblasti sociálních služeb

1 476,00

1 492,00

480,00

32,2 %

25 400,00

25 400,00

15 861,00

110

62,4 %

příspěvky na prevenci kriminality

4 500,00

4 500,00

2 795,00

62,1 %

120

příspěvky na péči o živ. prostředí města a ekolog. projekty

1 430,38

1 938,00

1 034,83

53,4 %

140

statut programu Regina a akcí konaných pod záštitou města

14 002,00

11 257,00

10 675,00

94,8 %

150

příspěvky na podporu vrcholového a výkonnostního sportu

49 660,50

47 917,00

43 582,25

91,0 %

160

půjčky v oblasti sociálních služeb

0,00

690,00

0,00

0,0 %

170

půjčky na prevenci kriminality

1 079,00

1 079,00

700,00

64,9 %

175

půjčky v oblasti školství

180

víceleté příspěvky na činnost profes. kulturních organizací

185

příspěvky sport. organizacím - kompenzace příjmů SR

190

bankovní poplatky

C

Roční bilance fondu Stav fondu na konci období


0,00

0,00

0,00

-

100 361,19

105 430,20

53 464,00

50,7 %

6 600,00

6 600,00

6 600,00

100,0 %

7,92

8,00

4,50

56,3 %

316,07

-3 586,00

2 540,20

-70,8 %

8 883,62

5 297,62

11 423,82

215,6 %


PENĚŽNÍ FOND PRO POSKYTOVÁNÍ NÍZKOÚROČENÝCH PŮJČEK č.ř. A

Skutečnost 2013



údaje v tis. Kč


Procento plnění

2,74

1,00

0,03

3,4 %

1

čerpání úvěru Státního fondu rozvoje bydlení

0,00

0,00

0,00

-

2


0,00

0,00

0,00

-

3

splátky půjček fyzických osob

2,64

0,00

0,00

-

4

splátky půjček právnických osob

0,00

0,00

0,00

-

5

úroky z poskytnutých půjček

0,01

0,00

0,00

-

6

přijaté sankční platby

0,00

0,00

0,00

-

7


0,10

1,00

0,03

3,4 %

8

ostatní

0,00

0,00

0,00

-

B

0,30

1,00

0,13

12,6 %

1

splátky úvěru Státnímu fondu rozvoje bydlení

0,00

0,00

0,00

-

2

úroky placené Státnímu fondu rozvoje bydlení

0,00

0,00

0,00

-

4

půjčky poskytnuté fyzickým osobám

0,00

0,00

0,00

-

5

půjčky poskytnuté právnickým osobám

0,00

0,00

0,00

-

6

vratky přeplatků přijatých v předchozích letech

0,00

0,00

0,00

-

7

převody rozpočtovým účtům

0,00

0,00

0,00

-

8

bankovní poplatky

0,30

1,00

0,13

12,6 %

ostatní

0,00

0,00

0,00

-

2,45

0,00

-0,09

-

676,59

676,59

676,50

100,0 %

9 C

Čerpání fondu

Roční bilance fondu Stav fondu na konci období

FOND OPRAV HBD HVĚZDA č.ř. A


Skutečnost 2013

údaje v tis. Kč Upravený rozpočet 2014


Procento plnění

1 109,37

1 301,00

370,26

28,5 % 28,5 %

1

inkasované nájemné

1 108,75

1 300,00

369,93

2

inkasované nájemné před rokem 2006 - převod do fondu

0,00

0,00

0,00

-

3


0,62

1,00

0,33

32,9 %

4

ostatní

0,00

0,00

0,00

-

B

Čerpání fondu

656,33

4,00

1,73

43,4 %

5

správa domu

652,94

0,00

0,00

-

6

opravné a udržovací práce

0,00

0,00

0,00

-

7

bankovní poplatky

3,40

4,00

1,73

43,4 %

8 C

ostatní Roční bilance fondu Stav fondu na konci období


0,00

0,00

0,00

-

453,04

1 297,00

368,53

28,4 %

6 525,95

7 822,95

6 894,47

88,1 %


SOUSTAVA INFORMATIVNÍCH A MONITORUJÍCÍCH UKAZATELŮ dle metodiky MFČR Č. ř.

Název položky

Zdroj dat

údaje v tis. Kč Skutečnost k 30.6.2014

1

Počet obyvatel k 1.1.

ČSÚ

2

Příjem celkem (po konsolidaci)

Finanční výkaz Fin2-12M

3

Úroky


4 923,7

4

Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků


28 285,4

5

Dluhová služba celkem

Součet řádků 3 a 4

33 209,1

6

Ukazatel Dluhové služby (v %)

Podíl řádku 5 a 2

7

Rozvaha aktiv a pasiv

Účetní výkaz - Rozvaha

16 419 168,4

8

Cizí zdroje a přijaté návratné finanční výpomoci


1 898 933,8

9

Stav na bankovních účtech


827 989,8

10 Úvěry a komunální obligace


822 039,6

11 Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy


0,0

12 Zadluženost celkem

Součet řádků 10 a 11

13 Podíl CZ a PNFV k celkovým aktivům (v %)


14 Podíl zadluženosti na CZ a PNFV (v %)


15 8-leté saldo


16 Oběžná aktiva


2 224 248,8

17 Krátkodobé závazky


992 020,7

18 Celková likvidita


2,51

x


20,4

Zadluženost (CZ a PNFV) na 1 obyvatele

92 904 940 197,8

3,53%

822 039,6 11,57% 43,29% 404 748,4

Pozn. Řádky 7-11 a 16-17 jsou konsolidované za Statutární město Hradec Králové a městem zřízené příspěvkové organizace



ÚVĚRY A PŮJČKY MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ Instituce - účel úvěru / splatnost

Výše úvěru / půjčky

Nedočerpáno k 30.6.2014

údaje v tis. Kč Splátky jistin

Zůstatek k 30.6.2014

1 - 6/2014

1 - 12/2014*

DLOUHODOBÉ ÚVĚRY A PŮJČKY ČS - Filharmonie/2015 ČS - Výstavba Pražská ul.a Fričova ul./2022

117 200

0

15 850

5 298

10 596

42 201

0

22 843

1 244

2 498

KB - financování investičních potřeb/2027

220 000

0

148 500

5 500

11 000

VÚB - Koupaliště/2030

359 704

0

298 254

7 494

17 985

KB - investiční úvěr/2033

350 000

4 658

336 592

8 750

17 500

CELKEM ÚVĚRY A PŮJČKY

x

4 658

822 040

28 285

59 579

SOUHRNNÁ VÝŠE ÚROKŮ ZA OBDOBÍ

x

x

x

4 924

9 700

SOUHRN SPLÁTEK A ÚROKŮ

x

x

x

33 209

69 279

0

0

0

0

0

KRÁTKODOBÉ ÚVĚRY x

Vývoj dlouhodobých úvěrů a půjček města Hradec Králové

70 000

DATA PRO GRAF

Splátky jistiny

Splátky úroků

1999 79 439 Splátky jistiny Splátky úroků 2000 72 487 2001 43 613 2002 24 727 2003 50 716 2004 43 325 2005 36 977 2006 22 405 2007 21 689 2008 32 312 2009 32 755 2010 32736 2011 50 323 2012 51 758

60 000

50 000

40 000

30 000

20 000

2013

2014* 2015* 10 000 2016*

21 892 13 976 9 022 6 598 8 376 6 072 7 093 7 991 8 880 13 003 11 650 15 048 13 483 11598

45 262 59 579 59413 49123

9591 9700 14800 14000

0 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014*

2015*

2016*

Vysvětlivky: * Předpoklad



Důvodová zpráva k bodu: Výsledky hospodaření statutárního města Hradec Králové za I. pololetí 2014

Recommend Documents