Příloha důvodové zprávy k bodu: Výsledky hospodaření statutárního města Hradec Králové za I. pololetí 2015

Příloha důvodové zprávy k bodu: Výsledky hospodaření statutárního města Hradec Králové za I. pololetí 2015 I. Plnění rozpočtu města Bilance příjmů a výdajů (Tabulková část str. 1) Rozpočet města pro rok 2015 vykazuje k 30. 6. 2015 deficit ve výši 542,7 mil Kč. Tento deficit vznikl zapracováním finančního vypořádání roku 2014, tj. převedením nedokončených akcí do rozpočtu 2015, včetně souvisejícího financování, kdy dochází k zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let. V polovině roku 2015, však skutečně přijaté prostředky převyšují uskutečněné výdaje a výsledné saldo je naopak kladné (přebytkové) s hodnotou 146,7 mil. Kč. 2014 Rozpočet dle položek

Skutečnost k 30.6. 1

Příjm y Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Výdaje Běžné výdaje Kapitálové výdaje Rezervy SALDO

2015 Schválený

Upravený

2

3

Skutečnost k 30.6. 4

940 197,8 737 872,7 120 583,3 18 880,0 62 861,7 908 955,2 774 589,9 134 365,3 0,0

2 043 169,1 1 329 300,0 191 420,1 413 440,4 109 008,6 2 005 169,1 1 601 792,0 403 059,0 318,2

1 759 529,0 1 329 300,0 201 411,7 99 440,4 129 376,8 2 302 227,3 1 632 695,4 649 701,5 19 830,4

1 052 259,7 749 239,6 128 309,7 92 606,8 82 103,6 905 534,5 808 399,2 97 135,4 0,0

31 242,6

38 000,0

-542 698,4

146 725,2

Plnění % 4:3

59,80 56,36 63,71 93,13 63,46 39,33 49,51 14,95 -----

Přírůstek 4-1

112 061,9 11 366,9 7 726,4 73 726,8 19 241,9 -3 420,7 33 809,3 -37 230,0 -----

Index % 4:1

111,92 101,54 106,41 490,50 130,61 99,62 104,36 72,29 -----

Příjmy (Tabulková část str. 5 - 10) Celkové příjmy za I. pololetí roku 2015 měly hodnotu 1.052 mil. Kč, tato částka odpovídá plnění ve výši 60 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání se skutečností roku 2014 je to o 12% více, porovnání viz. graf níže. Samotné daňové příjmy, pak dosáhly hodnoty 749,2 mil. Kč, což představuje plnění ve výši 56%. Meziročně daňové příjmy rostly o 11 mil. Kč, ale tuto částku, je nutné korigovat o daň z příjmu samotného města, která byla oproti loňskému roku navýšena o 25 mil. Kč (bilančně neutrální položka). Pro rok 2015, nedošlo v zákoně č. 243/2000 Sb. - o rozpočtovém určení daní, k žádným změnám. Pozitivní vliv na inkaso daní mají mít spíše zavedená opatření pro boj s daňovými úniky, a také dopad pozitivních trendů v ekonomice, které vyvolají vyšší zaměstnanost a nárůst mezd v případě fyzických osob, či nevykazování ztrát v případě právnických osob. Negativně, výši výběru ovlivňuje zavedení druhé snížené sazby DPH ve výši 10 %, která je od 1. 1. 2015 aplikována na léky, knihy a nenahraditelnou dětskou stravu. Dále se promítá zvýšení slevy na druhé a třetí dítě, spolu se „školkovným“. V případě daně z příjmu fyzických osob, může hrát roli navíc možnost uplatnění základní slevy na dani u pracujících důchodců, včetně zpětného vyplacení za roky 2013 - 2014. Výběr daní, které jsou předmětem rozpočtového určení, od začátku roku vykazoval nižší plnění než ve srovnatelném období loňského roku, ale v pololetí již není rozdíl tak patrný. Vzhledem ke kritice představitelů některých měst, vydalo MF prohlášení, že se očekává minimálně srovnatelné plnění jako v minulém roce, a to za oblast daně z příjmu právnických osob a hlavně inkasa DPH. V návaznosti na opatrnostní přístup při tvorbě rozpočtu, rozpočet města nebyl a není případným nižším výběrem ohrožen. Plnění u správních a místních poplatků odpovídá dynamice výběru. Trendem zůstává navýšení u příjmů vyplývajících z činností odboru stavebního a odboru hlavního architekta, kde s úpravou stavebního zákona, došlo také k úpravám v zákoně o správních poplatcích, resp. k navýšení poplatků souvisejících s výstavbou. Dále je ovlivněn výběr poplatků v oblasti životního prostředí, související se změnou zákona, o ochraně zemědělského půdního fondu. Nedaňové příjmy, které zahrnují zejména nájemné, výnosy z finančního majetku, dividendy, sankční platby předepisované jednotlivými odbory a příjmy z poskytování služeb, dosáhly v polovině roku hodnoty 128 mil. Kč z rozpočtovaných 201 mil. Kč, plnění tak činí 64 %. Meziročně jsou tyto příjmy vyšší o 8 mil. Kč, Hodnota prodávaného majetku, čili kapitálové příjmy města, je po realizovaných úpravách rozpočtována na částku 99 mil. Kč. Výrazné snížení rozpočtu v této oblasti je způsobeno nerealizováním plánovaného prodeje pozemků v oblasti malšovického stadionu, kde bylo rozhodnuto ukončení projektu Park Malšovice, s následným vyřazením prostředků z rozpočtu města.

str.: 1/3

V první polovině roku byly realizovány prodeje majetku v objemu 92,6 mil. Kč, což odpovídá 93% plnění. Značný meziroční nárůst těchto příjmů, včetně výše plnění je dán především prodejem pozemku v lokalitě Koruna v částce téměř 70 mil. Kč, realizované na přelomu roku. Přijaté transfery dosáhly k 30.6.2015 hodnoty 82,1 mil. Kč, tj. 63 % upraveného rozpočtu. Padesátiprocentní plnění vykazuje příspěvek na výkon státní správy, tzv. Souhrnný dotační vztah, s přijatými prostředky ve výši 32,7 mil. Kč. Vzhledem k letošnímu dokončování zbývajících projektů realizovaných v rámci dotací IPRM, očekáváme závěrečné dotační platby za jednotlivými investičními akcemi. Do pololetí bylo takto přijato 28,5 mil. Kč, přibližně stejná výše plateb by měla následovat do konce letošního roku..

Výdaje (Tabulková část, str. 12 – 52) Za I. pololetí roku 2015 dosáhly celkové výdaje hodnoty 905,5 mil. Kč, tato částka odpovídá plnění ve výši 39,3 % upraveného rozpočtu. Do rozpočtu běžných výdajů roku 2015 byly přesunuty nedokončené akce z roku 2014 v hodnotě 53,8 mil. Kč, a také přiřazeny prostředky ze souhrnné rezervy, vzniklé z finančního vypořádání roku 2014, v celkové hodnotě 14 mil. Kč. Výši upraveného rozpočtu dále ovlivnila nerealizace prodeje pozemku u malšovického stadionu, která představovala běžné výdaje ve výši 68 mil. Kč související s platbou DPH a úhradou daně z prodeje (nabytí) nemovitosti. Na konci června měl tedy aktuální rozpočet města v oblasti běžných výdajů hodnotu 1.632,7 mil. Kč, z čehož bylo vyčerpáno 808,4 mil. Kč, tj. 49,5 %. Souhrnné plnění jednotlivých rozpočtových kapitol je uvedeno na str. 36 v tabulkové části.

Rozpočet města v oblasti kapitálových výdajů byl schválen pro rok 2015 ve výši 403 mil. Kč, z čehož 246 mil. Kč měly tvořit výdaje na rekonstrukci Všesportovního stadionu v Malšovicích. Tento výdaj byl kryt příjmem z prodeje pozemků, a jelikož bylo rozhodnuto o ukončení spolupráce se společností ECE a prodej nebude uskutečněn, byl, stejně tak jako v případě kapitálových příjmů a běžných výdajů, o příslušnou částku

str.: 2/3

snížen rozpočet kapitálových výdajů. V rámci finančního vypořádání roku 2014 byly do rozpočtu 2015 převedený akce v souhrnné hodnotě 404 mil. Kč. Po dalších úpravách, tak rozpočet kapitálových výdajů v pololetí vykazoval hodnotu 650 mil. Kč, z čehož skutečně vyčerpáno bylo 97 mil. Kč, tj. cca 15 %. Toto čerpání odpovídá dynamice čerpání předchozích let. Mezi největší investiční akce letošního rozpočtu patří křižovatka U Koruny (86 mil. Kč), kde však práce byly v červnu teprve zahájeny. Dokončena byla rekonstrukce Bílé věže a výstavba dopravního hřiště v lokalitě Hvězda, či rekonstrukce části třídy ČSA. Významnou a pod dotací IPRM aktuálně realizovanou akcí, je zbudování nového Infocentra na Eliščině nábřeží. Poznámka: Aktuální komentář a případné dotazy k plnění jednotlivých akcí zařazených do rozpočtu 2015, poskytnou na vyžádání správci příslušných rozpočtových kapitol, příp. náměstci primátora při projednávání tohoto materiálu.

II. Čerpání prostředků na platy V tabulkové části na straně 53 je uveden přehled čerpání prostředků na platy, dle sledovaných skupin. Na rozdíl od údajů uvedených v tabulkové části běžných výdajů, uvedená data zahrnují i červnové mzdy vyplacené v červenci, Jak je patrno z procentuálního vyjádření rozpočtového plnění, byla dodržena zásada proporcionálního čerpání, tj. čerpání prostředků na platy nepřekročilo hranici 50% plnění. III. Stav účelových fondů města Město má zřízeno pět účelových fondů, a to Rizikový pojistný fond, Sociální fond, Fond na podporu veřejně prospěšných projektů, Fond pro poskytování nízkoúročených půjček a Fond oprav HBD Hvězda. Výsledky hospodaření těchto fondů za první pololetí roku 2015 jsou uvedeny v Tabulkové části na stranách 54 až 56. IV. Dluhová služba, úvěry a půjčky města (Tabulková část str. 57 – 58) V samostatné tabulce je proveden výpočet ukazatele dluhové služby, od roku 2010 realizován jako výpočet soustavy informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU), pomocí kterého Ministerstvo financí vyhodnocuje hospodaření obcí (včetně jimi zřízených příspěvkových organizací). Sledovanou hodnotou je podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům, kde je stanovena kritická hranice 25%. V případě města, k 30. 6. 2014, tento ukazatel dosáhl hodnoty 10,60 %, což plně vyhovuje stanoveným požadavkům. V rozpočtu města na 2015 není plánováno přijetí žádného nového úvěru. Výše zadlužení města k 30.6.2015 činí 765,6 mil. Kč. Za první polovinu roku 2015 byly uhrazeny splátky jistin přijatých úvěrů v souhrnné výši 29,8 mil. Kč a příslušné splátky úroků ve výši 4,9 mil. Kč.

str.: 3/3

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Věcný obsah Příjmy

Skutečnost 2014

Schválený rozp. 2015

údaje v tis. Kč

Upravený rozp. 2015

Skutečnost 2015

Index 15/14

940 197,8

2 043 169,1

1 759 529,0

1 052 259,7

1,12

Daňové příjmy

737 872,7

1 329 300,0

1 329 300,0

749 239,6

1,02

Nedaňové příjmy

120 583,3

191 420,1

201 411,7

128 309,7

1,06

Kapitálové příjmy

18 880,0

413 440,4

99 440,4

92 606,8

4,90

Přijaté transfery

62 861,7

109 008,6

129 376,8

82 103,6

1,31

908 955,2

2 005 169,1

2 302 227,3

905 534,5

1,00

Běžné výdaje

774 589,9

1 601 792,0

1 632 695,4

808 399,2

1,04

Kapitálové výdaje

134 365,3

403 059,0

649 701,5

97 135,4

0,72

0,0

318,2

19 830,4

0,0

---

31 242,6

38 000,0

-542 698,4

146 725,2

4,70

-31 242,6

-38 000,0

542 698,4

-146 725,2

4,70

8 785,0

0,0

0,0

0,0

0,00

Splátky úvěrů, půjček

-28 285,4

-59 600,0

-59 600,0

-29 814,8

1,05

Použití volných prostředků z minulých let

-10 394,4

24 895,7

600 655,5

-125 516,4

12,08

-1 347,8

-3 295,7

1 642,8

8 606,0

-6,39

0,0

0,0

0,0

0,0

---

Výdaje

Rezervy Saldo Příjmy - Výdaje Financování Přijaté úvěry, půjčky

Použití (+) / navýšení (-) zůstatků účelových fondů Přenesená daňová povinnost

Výsledky hospodaření statutárního města Hradec Králové k 30.06.2015

Pro zasedání rady města / zastupitelstva města Tabulková část I. strana 1 z 58

ROZVAHA statutárního města Hradec Králové k 30.06.2015

1 Číslo položky AKTIVA CELKEM A. I. 2. 3. 5. 6. 7. II. 1. 2. 3. 4. 6. 8. 10. 11. III. 1. 2. 4. IV. 1. 3. 5. 6. B. I. 1. 2. II. 1. 4. 5. 6. 9. 16. 17. 18. 27.

Název položky

Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Software Ocenitelná práva Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dlouhodobé půjčky Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé poskytnuté zálohy Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery Oběžná aktiva Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Krátkodobé pohledávky Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Pohledávky za zaměstnanci Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery

Syntetický účet

BRUTTO

2 OBDOBÍ KOREKCE

údaje v tis. Kč

3

4 MINULÉ

NETTO

14 948 622,30

2 608 142,48

12 340 479,82

12 279 382,91

013 014

13 614 002,78 260 313,98 95 968,22 240,00

2 525 837,69 120 225,79 85 955,92 190,43

11 088 165,09 140 088,19 10 012,30 49,57

11 126 039,22 145 157,57 10 939,77 60,20

018

6 738,92

6 738,92

0,00

0,00

019

132 303,66

27 340,52

104 963,14

109 853,60

041

25 063,18

0,00

25 063,18

24 304,00

031 032 021

11 049 423,39 1 623 974,07 4 731,34 8 887 906,99

2 332 441,64 0,00 0,00 2 135 498,39

8 716 981,75 1 623 974,07 4 731,34 6 752 408,60

8 701 088,30 1 617 004,80 4 435,41 6 784 142,18

022

195 121,90

113 269,80

81 852,10

79 656,19

028

83 673,45

83 673,45

0,00

0,00

042

177 357,51

0,00

177 357,51

146 909,04

052

76 020,97

0,00

76 020,97

67 249,78

036

637,16

0,00

637,16

1 690,90

2 131 861,85

0,00

2 131 861,85

2 135 758,85

061

2 095 164,25

0,00

2 095 164,25

2 130 558,85

062

34 297,60

0,00

34 297,60

2 800,00

067

2 400,00 172 403,56

0,00 73 170,26

2 400,00 99 233,30

2 400,00 144 034,50

462

1 040,00

310,00

730,00

2 000,00

465 469

136,00 81 333,56

0,00 72 860,26

136,00 8 473,30

136,00 4 598,30

471

89 894,00

0,00

89 894,00

137 300,20

311 314 315

1 334 619,52 1 738,24 6,78 1 731,46 388 519,46 77 916,24 1 954,68 61 648,14

82 304,79 0,00 0,00 0,00 82 304,79 34 178,95 0,00 44 257,07

1 252 314,73 1 738,24 6,78 1 731,46 306 214,67 43 737,29 1 954,68 17 391,07

1 153 343,69 1 869,85 0,00 1 869,85 351 935,35 95 895,00 2 457,42 14 713,97

316

350,00

0,00

350,00

620,00

335

281,31

0,00

281,31

198,46

344

654,79

0,00

654,79

0,00

346

32 678,30

0,00

32 678,30

1 234,37

348

16,07

0,00

16,07

26,07

373

83 664,03

0,00

83 664,03

115 095,91

111 112



1 Číslo položky

381 388 377

BRUTTO 91 510,24 31 533,39 6 312,27 944 361,82

2 OBDOBÍ KOREKCE 0,00 0,00 3 868,77 0,00

NETTO 91 510,24 31 533,39 2 443,50 944 361,82

251

1 182,00

0,00

1 182,00

1 182,00

253 244 245

311 534,70 30 000,00 6 948,81

0,00 0,00 0,00

311 534,70 30 000,00 6 948,81

306 346,25 30 000,00 33 346,17

231

580 307,20

0,00

580 307,20

406 254,25

236

13 498,80

0,00

13 498,80

22 104,85

263 261

37,00 853,31

0,00 0,00

37,00 853,31

53,82 251,15

Syntetický účet

Název položky

29. Náklady příštích období 31. Dohadné účty aktivní 32. Ostatní krátkodobé pohledávky III. Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k 1. obchodování 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 4. Termínované vklady krátkodobé 5. Jiné běžné účty Základní běžný účet územních 11. samosprávných celků Běžné účty fondů územních 12. samosprávných celků 15. Ceniny 17. Pokladna

3

4 MINULÉ 6 228,24 60 549,10 54 916,81 799 538,49

1 Číslo položky PASIVA CELKEM C. I. 1. 3. 5. 6. 7. II. 6. III. 1. 3. D. I. 1. II. 1. 4. 7. 8. III. 5. 8. 10. 11. 12. 13. 14. 16. 17. 18. 19.

Název položky

Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy předcházejících účetních období Fondy účetní jednotky Ostatní fondy Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta předcházejících let Cizí zdroje Rezervy Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Dlouhodobé přijaté zálohy Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Krátkodobé závazky Dodavatelé Závazky z dělené správy Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění Daň z přidané hodnoty Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním instutucím


Syntetický účet

401 403 406 407 408 419

432

441 451 455 459 472 321 325 331 333 336 337 338 342 343 345 347

2 OBDOBÍ

BĚŽNÉ

MINULÉ

12 340 479,82

12 279 382,91

11 285 136,83 9 913 943,27 11 517 260,92 671 359,35 -2 266 368,78 418,98 -8 727,20 14 434,02 14 434,02 1 356 759,54 331 403,15 1 025 356,39 1 055 342,99 0,00 0,00 831 850,08 765 589,05 42 805,03 22 919,84 536,16 223 492,91 42 753,19 1 660,40 13 375,49 23,32 5 579,90 2 427,82 13,98 2 142,25 876,53 84 026,00 175,98

10 926 028,89 9 876 444,37 11 503 786,88 653 568,10 -2 266 368,78 -820,93 -13 720,90 24 228,15 24 228,15 1 025 356,37 159 666,60 865 689,77 1 353 354,02 110 784,44 110 784,44 894 638,22 795 403,88 49 413,98 23 156,06 26 664,30 347 931,36 33 728,59 7,00 13 867,51 89,10 5 890,40 2 537,02 12,57 2 313,80 11 253,01 329,83 233,98


1 Číslo položky 20. 32. 34. 35. 36. 37.

Název položky Závazky k vybraným místním vládním institucím Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky


Syntetický účet 349 374 383 384 389 378

2 OBDOBÍ

BĚŽNÉ 0,00 27 768,17 23,80 33 020,28 2 946,10 6 679,70

MINULÉ 23,00 12 067,37 1 417,94 341,98 256 002,98 7 815,28


PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL

Název akce

Skutečnost 2014

údaje v tis. Kč Schválený rozp. 2015


Skutečnost 2015

Plnění %

Daňové příjmy

737 872,7

1 329 300,0

1 329 300,0

749 239,6

56 %

Daně z příjmů fyzických osob

139 922,0

278 000,0

278 000,0

130 390,4

47 %

100 540,3

202 000,0

202 000,0

101 573,7

50 % 52 %

010-010

15 1111

Daň z příjmů FO ze závislé činnosti

010-020

15 1111

Daň z příjmů FO ze záv. činn. - 1,5 % dle počtu zam.

14 041,4

27 000,0

27 000,0

14 089,7

010-030

15 1112

Daň z příjmů FO z podnikání - dle místa vzniku

12 120,6

25 000,0

25 000,0

1 832,5

7%

010-040

15 1112

Daň z příjmů FO z podnikání

1 474,4

4 000,0

4 000,0

578,1

14 %

010-050

15 1113

Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů

11 745,4

20 000,0

20 000,0

12 316,4

62 %

Daně z příjmů právnických osob

183 873,1

320 000,0

320 000,0

216 036,8

68 % 48 %

020-010

15 1121

Daň z příjmů právnických osob

93 657,4

210 000,0

210 000,0

100 890,7

020-020

15 1122

Daň z příjmů právnických osob za obce

90 215,6

110 000,0

110 000,0

115 146,1 105 %

330 237,7

615 000,0

615 000,0

314 582,6

51 %

Daň z přidané hodnoty

225 865,0

448 000,0

448 000,0

211 065,6

47 %

Daň z nemovitosti

104 372,7

167 000,0

167 000,0

103 517,1

62 %

15 412,0

25 700,0

25 700,0

17 368,4

68 %

1 407,6

2 000,0

2 000,0

1 691,8

85 %

0,2

0,0

0,0

0,1

0%

Ostatní daně dle zákona 243/2000Sb. 030-010

15 1211

030-020

15 1511

Správní poplatky 040-030

03 1361

Správní poplatky - odbor stavební

040-040

04 1361

Správní poplatky - odbor školství

040-050

05 1361

Správní poplatky - odbor sociálních věcí

0,0

0,0

0,0

0,0

0%

040-080

08 1361

Správní poplatky - odbor správní

3 910,6

5 000,0

5 000,0

4 003,4

80 %

040-110

11 1361

Správní poplatky - odbor živnostenský

1 202,9

2 400,0

2 400,0

1 434,1

60 %

040-130

13 1361

Správní poplatky - odbor hlavního architekta

772,4

1 000,0

1 000,0

1 131,9 113 %

040-150

15 1361

Správní poplatky - odbor ekonomický

040-200

20 1361

Správní poplatky - odbor dopravy

040-220

22 1361

Správní poplatky - odbor památkové péče

040-500

02 1361

Správní poplatky - Fond 5P

050-010

15 1337

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

050-020

15 1341

050-030

72,8

0,0

0,0

74,6

0%

7 860,6

15 000,0

15 000,0

8 860,1

59 %

0,4

0,0

0,0

0,1

0%

184,6

300,0

300,0

172,2

57 %

42 220,6

45 400,0

45 400,0

39 053,0

86 %

33 553,3

36 500,0

36 500,0

33 949,9

93 %

Poplatek ze psů

2 833,5

3 000,0

3 000,0

2 824,6

94 %

15 1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství

1 833,4

3 000,0

3 000,0

1 816,0

61 %

050-050

15 1345

Poplatek z ubytovací kapacity

441,8

900,0

900,0

462,6

51 %

050-060

15

Poplatek za THZ, VHP

3 558,5

2 000,0

2 000,0

0,0

0%

Ostatní daňové příjmy

26 207,4

45 200,0

45 200,0

31 808,3

70 %

24 571,4

43 000,0

43 000,0

28 154,1

65 %

1 113,7

56 %

Místní poplatky

13xx

070-015 MM 135x

Odvod z provozování loterií, VHP a THZ

070-020

20 1353

Poplatek za zkoušku odborné způsobilosti

1 126,6

2 000,0

2 000,0

070-030

50 133x

Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí

201,4

100,0

100,0

070-040

20 1359

Poplatek na podporu likvidace autovraků

308,0

100,0

100,0


880,5 880 % 1 660 1 660,0 %



Název akce Nedaňové příjmy Příjmy z pronájmu bytového fondu

010-010

01 2132

SNHK - nájemné za byty

010-020

01 2132

SNHK - penále z plateb nájemného za byty

010-040

01 2132

HBD Hvězda - nájemné za byty Příjmy z pronájmu nebytového fondu a pozemků

Skutečnost 2014



Skutečnost 2015

Plnění %

120 583,3

191 420,1

201 411,7

128 309,7

64 %

19 982,0

36 500,0

36 500,0

19 585,6

54 %

19 279,3

35 000,0

35 000,0

18 782,8

54 %

332,8

500,0

500,0

245,4

49 %

369,9

1 000,0

1 000,0

557,3

56 %

38 386,1

70 513,4

70 513,4

42 661,2

61 %

25 058,3

50 200,0

50 200,0

26 083,7

52 %

174,4

150,0

150,0

65,1

43 %

020-010

01 2132

SNHK - nájemné za nebytové prostory

020-020

01 2132

SNHK - penále z plateb nájemného za nebyty

020-030

01 213x

pronájem majetku v areálu letiště

4 470,1

6 200,0

6 200,0

2 131,9

34 %

020-040

01 2131

nájem pozemků města

4 190,3

7 000,0

7 000,0

4 982,1

71 %

020-050

01 2139

pronájem sloupů VO a pozemků pro reklamní nosiče

3 075,0

3 310,0

3 310,0

3 343,6 101 %

020-055

01 213x

pronájem movitého majetku

5,0

0,0

0,0

020-070

01 2119

zřízená věcná břemena

693,9

3 000,0

3 000,0

5 143,6 171 %

020-080

01 2132

příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

186,9

121,0

121,0

373,8 309 %

020-106

01 2132

Chata Květa

532,4

532,4

532,4

532,4 100 %

19 356,7

32 616,5

32 616,5

19 059,2

58 %

Příjmy z pronájmu majetku městským organizacím

5,0

0%

030-010

01 213x

Městské lesy Hradec Králové, a.s.

0,0

3 900,0

3 900,0

0,0

0%

030-020

01 2132

Klicperovo divadlo

0,0

979,0

979,0

0,0

0%

030-040

01 2132

Divadlo Drak

106,2

311,8

311,8

106,2

34 %

030-050

01 2132

Filharmonie

0,0

400,0

400,0

0,0

0%

030-055

01 213x

Knihovna

2 420,0

2 420,0

2 420,0

030-060

01 2132

HKVS

625,5

1 250,0

1 250,0

030-070

01 2132

SNHK - nájemné za všechna zařízení vč.sportovních

9 169,6

9 170,0

9 170,0

030-080

01 2132

TSHK - platby nájemného za areál Na Brně

791,8

2 100,0

2 100,0

030-090

01 2132

THHK - platby nájemného

0,0

14,0

030-095

01 213x

Letecké služby

2 582,8

4 663,0

030-100

01 2132

TCHK - nájemné

1 704,3

3 400,0

030-110

01 2132

FC Hradec Králové - nájemné sportoviště

1 704,4

3 408,7

030-120

01 2132

Nájenmé za zimní stadion Příjmy z úroků a finančního majetku

2 420,0 100 % 706,7

57 %

9 169,6 100 % 594,6

28 %

14,0

13,8

99 %

4 663,0

2 337,2

50 %

3 400,0

1 704,3

50 %

3 408,7

1 704,4

50 %

302,5

50 %

252,1

600,0

600,0

19 563,7

21 622,3

23 725,3

1 421,3

4 122,3

4 122,3

24 671,6 104 %

040-010

15 214x

Příjmy z úroků - běžné účty, úložky, kurz. zisky

040-020

15 2142

Příjmy z podílů na zisku a dividend (mimo portfolio)

13 940,0

14 000,0

14 000,0

16 150,0 115 %

040-030

15 214x

Portfolio - příjmy z úroků a výnosy z řízení likvidity

4 202,5

3 500,0

4 500,0

6 262,2 139 %

040-102

01 2141

Příjmy z úroků - půjčka VAK HK, a. s.

0,0

0,0

1 103,0

1 196,6 108 %

Přijaté sankční platby

5 685,7

7 800,0

7 800,0

6 762,1

87 %

3,6

0,0

0,0

506,1

0%

050-010

01 221x

Odbor správy majetku

050-020

02 221x

Odbor životního prostředí

050-030

03 221x

Odbor stavební

050-050

05 221x

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

050-080

08 221x

050-090 050-110

1 062,8

26 %

15,5

0,0

0,0

32,0

0%

108,0

0,0

0,0

1 496,8

0%

4,0

0,0

0,0

0,0

0%

Odbor správní

2 644,7

4 500,0

4 500,0

3 219,3

72 %

09 221x

Městská policie

1 441,3

3 000,0

3 000,0

1 230,2

41 %

11 221x

Živnostenský úřad

127,7

300,0

300,0

151,6

51 %

050-130

13 221x

Odbor hlavního architekta

5,0

0,0

0,0

0,7

0%

050-140

14 221x

Odbor městských investic

577,3

0,0

0,0

0,0

0%

050-190

19 221x

Kancelář tajemníka

050-200

20 221x

Odbor dopravy

050-210

21 221x

Odbor krizového řízení


0,6

0,0

0,0

0,4

0%

99,1

0,0

0,0

68,0

0%

585,9

0,0

0,0

0,0

0%



Název akce

Skutečnost 2014



Skutečnost 2015

Plnění %

050-220

22 221x

Odbor památkové péče

18,0

0,0

0,0

26,0

0%

050-500

50 221x

Fond na podporu veřejně prospěšných projektů

55,0

0,0

0,0

31,0

0%

563,6

12 060,0

12 060,0

3 158,7

26 %

Příjmy z poskytování služeb - odpady 060-010

16 2111

EKO-KOM - pokrytí nákladů spoj. s tříděným sběrem

330,5

11 700,0

11 700,0

2 929,4

25 %

060-020

16 2310

Zpětný odběr elektroodpadu

189,6

300,0

300,0

185,8

62 %

060-030

16 2111

Platby za likvidaci komunálního odpadu

43,6

60,0

60,0

43,6

73 %

6,0

220,0

220,0

0,0

0%

6,0

220,0

220,0

0,0

0%

Příjmy z poskytování služeb - správa majetku 070-020

01 2111

Poplatky z podané žádosti na byty při výběr. řízení

2 560,2

4 200,0

4 200,0

2 417,7

58 %

090-010

05 2111

Platby za pobyt dětí v jeslích

1 186,7

2 000,0

2 000,0

1 145,6

57 %

090-020

05 2111

Jídelna důchodců - příspěvky na stravování

1 373,5

2 200,0

2 200,0

1 272,1

58 %

Příjmy z poskytování služeb - pohřebnictví

113,7

200,0

200,0

130,2

65 %

111,6

200,0

200,0

127,5

64 %

2,1

0,0

0,0

2,7

0%

858,0

2 000,0

2 000,0

996,6

50 %

858,0

2 000,0

2 000,0

996,6

50 %

2,2

0%

Příjmy z poskytování služeb - zdravotnictví

100-010

01 2139

TSHK - odvod poplatků za nájem - hřbitovy

100-020

01 2139

TSHK - odvod poplatků za nájem - naturální pohř. Příjmy z poskytování služeb - Městská policie

105-010

09

2xxx

Platby ISP Příjmy z poskytování služeb - informatika Přijaté dary a příjmy za propagaci (jmenovitě)

0,0

0,0

0,0

144,7

0,0

50,0

50,0 100 % 50,0 100 %

110-100

06 2111

Výroční ceny města

60,0

0,0

50,0

110-112

06 2111

ekologická kampaň EKOLAMP

84,7

0,0

0,0

370,0

1 769,0

1 769,0

120-030

05 2460

Splátky půjček - sociální věci a zdravotnictví

0,0

690,0

690,0

120-040

05 2420

Splátky půjček org. zajišťujících sociální služby

370,0

1 079,0

1 079,0

0,0

0,0

0,0

157,6

0%

Splátky půjček

Odvody městských organizací (jmenovitě) 130-010

01 2129

Nadační fond pro rozvoj města HK Přijaté pojistné náhrady

0,0

0%

2 000,0 113 % 0,0

0%

2 000,0 185 %

0,0

0,0

0,0

157,6

0%

728,0

0,0

0,0

495,0

0%

719,7

0,0

0,0

106,3

0%

280,0

0%

150-001

01 2322

Škody na nemovitém majetku

150-003

07

Přijaté pojistné náhrady - kap 07

0,0

0,0

0,0

150-007

07 2322

Dopravní nehody - magistrát města

0,4

0,0

0,0

1,3

0%

150-009

09 2322

Dopravní nehody - městská policie

7,9

0,0

0,0

63,7

0%

Škody na movitém majetku

0,0

0,0

0,0

43,8

0%

776,8

1 210,0

6 038,1

864,2

14 %

2xxx

150-090 MM 2322

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 160-010 MM 2324

Náhrady nákladů řízení

495,4

500,0

500,0

592,0 118 %

160-050

05 2324

Vymožené výživné, pohřebné, apod.

74,6

100,0

100,0

135,9 136 %

160-070

07 2324

Náhrady nákladů vnitřních služeb

24,6

50,0

50,0

10,1

20 %

160-090

09 2324

Náhrady nákladů - Městská policie

5,9

10,0

10,0

3,2

32 %

160-100

01 2324

Náhrady nákladů - správa majetku

3,5

50,0

50,0

0,9

2%

160-102

01 2324

0,0

0,0

4 828,1

0,0

0%

160-200

20 2324

0,0

0,0

0,0

6,0

0%

160-210

21 2324

Nekapitálové náhrady a příspěvky ECE Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - odbor dopravy Požární asistence

172,7

500,0

500,0

116,3

23 %

Vratky transferů, příjmy finančního vypořádání

11 295,9

500,0

3 510,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0%

107,3

0,0

0,0

0,0

0%

170-012

01

2xxx

Ostatní vratky - odbor správy majetku města

170-040

04

2xxx

Vratky transferů - odbor školství

170-051

05 2229

Vratky sociální dávek - odvod do SR

170-053

05

Vratky záloh - odbor soc. věcí a zdravotnictví

170-054

01 2229

Vratky transferů od městských organizací

170-060

06

Vratky transferů - odbor kultury

2xxx

2xxx


5 078,6 145 %

0,0

0,0

0,0

0,0

0%

44,0

0,0

0,0

78,9

0%

5 232,9

0,0

0,0

0,0

0%

78,2

0,0

0,0

0,0

0%


PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL 2xxx

Název akce

170-070

07

170-090

09 2324

Vratky záloh - vnitřní služby Vratky záloh - Městská policie

170-100

15 222x

FV předchozích let od jiných veřejných rozpočtů

170-140

14 2324

170-150

15 2222

170-160

16 2229

170-190

19 2324

170-210

21 2324

Vratky záloh, dobropisy - investice Vratky daně (odpočet DPH, vratky přeplatků majetkových daní) Vratky transferů - odbor strategie a rozvoj. projektů Vratky soudních popl., sankcí, záloh na exekuce,školení Vyúčtování záloh SDH

170-500

50 2229

Vratky transferů - Fond 5P

170-900

15 2329

Nedočerpané prostředky z depozitního účtu

180-018

08 2111

Ostatní

180-990 MM 2xxx

Provozní poplatek - svatby Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené


Skutečnost 2014



Skutečnost 2015

Plnění %

143,6

0,0

0,0

207,8

0%

34,1

0,0

0,0

58,1

0%

547,2

0,0

1 234,4

3,3

0,0

0,0

1,7

0%

112,3

0,0

0,0

0,0

0%

0,0

0,0

0,0

498,7

0%

82,1

0,0

0,0

10,1

0%

56,0

0,0

0,0

57,7

0%

4 722,5

500,0

1 220,1

1 737,5 142 %

132,5

0,0

1 056,1

1 056,1 100 %

192,2

208,9

208,9

219,2 105 %

79,5

0,0

0,0

108,0

0%

112,7

208,9

208,9

111,2

53 %

1 372,0 111 %



Název akce

Skutečnost 2014



Skutečnost 2015

Plnění %

Kapitálové příjmy

18 880,0

413 440,4

99 440,4

92 606,8

93 %

Příjmy z prodeje nemovitého majetku

18 597,9

413 440,4

99 440,4

92 606,8

93 %

8 178,2

10 000,0

10 000,0

8 065,2

81 %

10 419,7

20 000,0

20 000,0

15 101,2

76 %

69 440,4 100 %

010-010

01 3111

Příjmy z prodeje pozemků

010-050

01 311x

Prodej ostatních nemovitostí

010-100

01 3111

příjmy z prodeje pozemek Koruna

0,0

69 440,4

69 440,4

010-101

01 3111

příjmy z prodeje pozemků - ECE

0,0

314 000,0

0,0

0,0

0%

16,5

0,0

0,0

0,0

0%

1,5

0,0

0,0

0,0

0%

Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku 020-004

09 3113

020-005

07 3113

030-020

01

3xxx

prodej vozidla Městská policie

15,0

0,0

0,0

0,0

0%

Přijaté dary a přísp. na pořízení dlouh. majetku

prodej vozidla

265,6

0,0

0,0

0,0

0%

Nadace ČEZ - osvětlení přechodu ul. A. Dvořáka

265,6

0,0

0,0

0,0

0%




010-001

15 4112

Název akce

Skutečnost 2014



Skutečnost 2015

Plnění %

Přijaté transfery

62 861,7

109 008,6

129 376,8

82 103,6

63 %

Souhrnný dotační vztah

32 679,3

65 358,6

65 368,8

32 690,5

50 %

32 679,3

65 358,6

65 368,8

32 690,5

50 %

1 782,5

0,0

10,0

10,0 100 % 10,0 100 %

Příspěvek na výkon státní správy Neinvest. přij. transfery z všeob. pokl. správy SR

020-005

07 4111

Dotace na náklady na volby - zastupitelstvo

020-012

07 4111

Volby do Evropského parlamentu Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

0,0

0,0

10,0

1 782,5

0,0

0,0

0,0

0%

7 680,6

0,0

16 870,6

16 753,6

99 %

385,5

0,0

353,8

353,8 100 %

040-002

02 4116

Dotace na činnost odborného lesního hospodáře

040-006

06 4116

Knihovna města

19,0

0,0

184,0

184,0 100 %

040-023

01 4116

Dotace pro azylanty

516,0

0,0

711,0

594,0

040-027

05 4116

Program prevence kriminality

614,0

0,0

1 210,0

1 210,0 100 %

040-028

04 4116

ZŠ + MŠ J.Gočára

0,0

0,0

2 288,4

2 288,4 100 %

040-030

07 4116

Jednotná kontaktní místa

450,0

0,0

300,0

300,0 100 %

040-033

16 4116

Implementace projektového řízení

474,2

0,0

0,0

040-034

19 4116

Sociálně-právní ochrana dětí

4 497,9

0,0

11 550,0

11 550,0 100 %

040-054

07 4116

Centrální registr vozidel

0,0

0,0

36,3

36,3 100 %

040-062

05 4116

Státní příspěvek na výkon pěstounské péče

724,0

0,0

164,0

164,0 100 %

040-063

04 4116

Program protidrogové politiky

0,0

0,0

66,0

66,0 100 %

040-067

14 4116

Rekonstrukce Benešovy třídy

0,0

0,0

7,2

7,2 100 %

2 986,3

0,0

1 484,5

1 474,5

1 356,0

0,0

1 403,0

1 403,0 100 %

16,0

0,0

35,0

25,0

1 162,3

0,0

29,5

29,5 100 %

452,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17,0

17,0 100 %

0,0

0,0

15,9

15,9 100 %

0,0

0,0

15,9

15,9 100 %

302,5

250,0

250,0

301,4 121 %

Neinvestiční přijaté transfery od krajů 050-009

06 4122

Knihovna města - regionální funkce

050-011

04 4122

DDM

050-026

04 4122

ZŠ Sever

050-052

04 4122

ZŠ Habrmanova

050-075

04 4122

MŠ Veverkova Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad

055-012

14 4123

Park Skleněnka Neinvestiční přijaté transfery od obcí

0,0

0,0

84 %

0%

99 %

71 %

0%

060-002

08 4121

Příspěvky od obcí za přestupkové řízení

19,5

0,0

0,0

18,0

0%

060-004

09 4121

Příjmy od obcí za výkon služby Městské policie

97,5

250,0

250,0

96,4

39 %

060-005

17 4121

Příspěvky od obcí na provoz TC ORP

185,5

0,0

0,0

187,0

0%

16 811,6

15 400,0

30 442,6

25 342,6

83 %

Investiční přijaté transfery ze SR 070-010

06 4216

Knihovna města

070-013

01 4216

Zateplení škol

070-015

14 4216

070-018

Rekonstrukce Benešovy třídy (IPRM) Konsolidace síťové infrastruktury a pilotní 17 4216 virtualizace desktopů Investiční přijaté transfery ze státních fondů

080-005

14 421x

Dotace na IPRM

080-013

01 4213

Zateplení škol

100-012

14 4222

Investiční přijaté transfery od krajů Parkovací domy pro kola Investiční přijaté transfery od obcí 110-002

02 4221

120-015

14 4223

Plán USES Investiční přijaté transfery od regionálních rad Park Skleněnka


92,0

0,0

0,0

0,0

0%

10 521,5

0,0

0,0

0,0

0%

6 198,1

10 300,0

25 342,6

0,0

5 100,0

5 100,0

0,0

0%

618,9

28 000,0

9 429,3

0,0

0%

0,0

28 000,0

9 429,3

0,0

0%

618,9

0,0

0,0

0,0

0%

0,0

0,0

2 000,0

2 000,0 100 %

0,0

0,0

2 000,0

2 000,0 100 %

0,0

0,0

0,0

10,0

0%

0,0

0,0

0,0

10,0

0%

0,0

0,0

3 505,0

3 505,0 100 %

0,0

0,0

3 505,0

3 505,0 100 %

25 342,6 100 %



Název akce Financování Přijaté úvěry, půjčky

010-005

15 8123

KB - úvěr na financování investičních potřeb Splátky úvěrů, půjček

020-010

030-020

15 8124

15

8xxx

Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček

Skutečnost 2014



Skutečnost 2015

Plnění %

-31 242,6

-38 000,0

542 698,4

-146 725,2

-27 %

8 785,0

0,0

0,0

0,0

0%

8 785,0

0,0

0,0

0,0

0%

-28 285,4

-59 600,0

-59 600,0

-29 814,8

50 %

-28 285,4

-59 600,0

-59 600,0

-29 814,8

50 %


-10 394,4

24 895,7

600 655,5

-125 516,4

-21 %


-10 394,4

24 895,7

600 655,5

-125 516,4

-21 %

-1 347,8

-3 295,7

1 642,8

8 606,0 524 %

-2 447,8

0,0

1 917,0

7 483,8 390 %

1 300,5

0,0

1 430,0

1 125,7

79 %

0,0

-2 300,0

-2 300,0

0,0

0%

-200,6

-996,5

595,0

-3,5

-1 %

0,1

0,8

0,8

0,1

11 %

Použití (+) / navýšení (-) zůstatků účelových fondů 040-010

50 8115

Fond na podporu veřejně prospěšných projektů

040-020

07 8115

Sociální fond

040-030

15 8115

Rizikový pojistný fond

040-040

01 8115

Fond oprav HBD Hvězda

040-060

01 8115

Peněžní fond na poskytování nízkoúročených půjček



BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR

Název akce

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2014



Skutečnost 2015

Plnění %


254 997,0

548 177,7

580 035,9

249 994,0

43 %

Technické služby Hradec Králové

108 200,0

251 973,0

261 403,0

102 894,0

39 %

010-010

01

2212

komunikace

9 000,0

33 902,0

37 832,0

12 394,0

33 %

010-011

01

2xxx

zimní údržba

3 400,0

13 000,0

13 000,0

5 300,0

41 %

010-020

01

2219

chodníky

8 900,0

18 200,0

18 200,0

5 500,0

30 %

010-030

01

2212

světelná dopravní signalizace

2 300,0

6 000,0

6 000,0

2 050,0

34 %

010-040

01

2251

letiště Věkoše

4 000,0

8 000,0

8 000,0

3 800,0

48 %

010-060

01

2333

vodní hospodářství

1 700,0

3 500,0

3 500,0

1 600,0

46 %

010-070

01

3421

dětská hřiště

010-080

01

3631

veřejné osvětlení

010-090

01

3632

pohřebnictví

010-100

01

3745

péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

010-101

01

3xxx

010-102

01

3xxx

010-103

01

010-110

900,0

2 312,0

2 312,0

1 500,0

65 %

16 500,0

42 476,0

42 476,0

15 000,0

35 %

2 800,0

6 500,0

6 500,0

3 600,0

55 %

19 500,0

40 195,0

40 195,0

22 200,0

55 %

čištění města

9 600,0

17 800,0

17 800,0

10 300,0

58 %

WC, tržnice

1 300,0

2 400,0

2 400,0

1 250,0

52 %

3xxx

městský mobiliář

1 800,0

5 500,0

5 500,0

1 800,0

33 %

01

3745

komunitní kompostování

3 900,0

0,0

0,0

0,0

0%

010-120

01

3745

úpravy související s investicemi města

1 300,0

1 000,0

1 000,0

500,0

50 %

010-130

01

1014

útulek pro opuštěná zvířata

1 700,0

3 500,0

3 500,0

1 950,0

56 %

010-150

01

3745

ostatní (spec.práce, odbor.služby apod.)

600,0

2 000,0

2 000,0

1 300,0

65 %

010-160

01

3745

středisko technického dozoru

250,0

1 100,0

1 100,0

450,0

41 %

010-170

01

1014

deratizace, odchyt holubů a koček

200,0

600,0

600,0

200,0

33 %

010-180

01

31xx

školská zařízení

8 900,0

24 600,0

26 100,0

5 000,0

19 %

010-190

01

3412

sportovní zařízení

6 500,0

16 688,0

16 688,0

6 800,0

41 %

010-200

01

3722

sběr a svoz komunálního odpadu

3 150,0

1 700,0

1 700,0

400,0

24 %

010-210

01

2212

rezerva pro sněhovou kalamitu Správa nemovitostí Hradec Králové, p.o.

0,0

1 000,0

5 000,0

0,0

0%

43 479,1

83 000,0

91 860,0

44 627,9

49 %

020-020

01

3412


17 647,9

31 510,0

31 510,0

15 755,0

50 %

020-030

01

3612

bytový fond

12 652,7

22 550,0

24 600,0

12 175,0

49 %

020-031

01

3xxx

bytový fond - odovod do FO - soukromé domy

4 500,0

9 000,0

9 000,0

4 500,0

50 %

020-040

01

3613

nebytový fond

8 678,5

19 940,0

26 750,0

12 197,9

46 %

77 500,0

163 500,0

166 500,0

79 500,0

48 %

77 500,0

163 500,0

166 500,0

79 500,0

48 %

8 695,0

3 574,1

3 900,3

1 583,5

41 %

57,6

58,0

58,0

57,6

99 %

Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s. 030-010

01

2221

dotace na provoz MHD

060-020

01

3421

Česák (dětské hřiště)

060-050

01

3639

nově uzavírané nájemní sml. a nová věc.břemena

0,0

500,6

227,0

0,0

0%

060-070

01

zápočet oprav oproti nájemnému

0,0

582,0

582,0

0,0

0%

060-090

01

62,2

367,7

393,2

79,5

20 %

060-110

01

3639

věcná břemena

1,0

60,0

50,0

0,0

0%

060-130

01

2219

Vojenská stavební a ubyt.správa (Bono Publico)

9,5

25,0

25,0

12,0

48 %

060-150

01

3311

STAKO - Tereziánský dvůr - Divadlo Drak

7 986,0

0,0

0,0

0,0

0%

060-160

01

3639

ÚZSVM - nemovitosti v k.ú.Nový Hradec

94,3

583,8

869,2

060-190

01

3639

ÚZSVM - nemovitosti v k.ú.Věkoše

0,0

46,9

46,9

0,0

0%

060-200

01

5512

nájemné - SDH Piletice

0,0

32,1

32,1

0,0

0%

060-210

01

5512

nájemné - SDH Malšovice

53,6

107,2

107,2

53,6

50 %

060-220

01

2219

nájemné - tržnice S.K.Neumanna

060-240

01

2xxx

060-250

01

3xxx

nájemné Žižkovy kasárna HK - parkování vozidel nájemné - kino Centrál - správce konkurzní podstaty

Nájemní smlouvy

nájemní smlouvy do 20 tis. Kč


866,8 100 %

216,7

0,0

0,0

0,0

0%

0,0

650,0

650,0

0,0

0%

163,4

400,0

400,0

196,0

49 %



Název akce Vratky nájemného, náhrady z nájemného

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2014



Skutečnost 2015

060-270

01

060-280

01

3xxx

nájem - Juhászová - modelářský stadion Sl.Předm.

0,0

10,0

10,0

50,7

50,7

50,9

060-290

01

2219

České dráhy a.s. - Pivní stezka hl. nádraží

0,0

100,0

100,0

0,0

0%

060-300

01

3xxx

ÚZSVM - nemovitosi v k.ú. Hradec Králové

0,0

0,0

298,8

267,0

89 %

070-010

01

3639

daň z převodu nemovitostí

1 088,8

19 000,0

6 336,1

3 742,2

59 %

989,1

18 400,0

5 605,3

3 636,5

65 %

070-020

01

3639

daň z nemovitostí mimo obec Hradec Králové

84,6

400,0

530,7

84,7

16 %

070-030

01

3639

kolky

15,0

200,0

200,0

21,0

10 %

090-010

01

36xx

vratky záloh a budoucích kupních cen bytů

6 961,6

6 924,0

17 470,0

5 750,7

33 %

7,5

1 244,0

1 923,8

671,9

35 %

090-019

01

3xxx

vypořádání ABD - Zimní stadion

316,3

0,0

1 867,4

11,9

1%

090-020

01

3612

090-050

01

3613

090-062

01

3xxx

090-100

01

3612

náklady na neobsazené byty energie a služby v neobsazených nebyt. prostorech údržba objektu bývalé knihovny v Tomově ul.čp.177/17 vyklizení uvolněných bytů vč.exekucí

1 017,9

1 300,0

1 311,1

1 121,3

86 %

3 887,0

2 600,0

3 085,1

1 554,0

50 %

0,0

0,0

1 200,0

0,0

0%

6,0

100,0

144,0

0,0

0%

090-240

01

3xxx

Pražská - vratka nájemného MERA-CZECH

802,8

1 680,0

1 680,0

814,1

48 %

090-250

01

3xxx

924,1

0,0

3 304,3

218,1

7%

090-310

01

3xxx

0,0

0,0

296,8

090-330

01

36xx

demolice objektů města SVJ Střelecká 748 - mimořádný příděl do fondu oprav instalace měřičů tepla

0,0

0,0

2 357,6

1 062,6

45 %

090-340

01

3xxx

Bono Publico - oprava

0,0

0,0

300,0

0,0

0%

Pozemní komunikace

232,3

0,0

3 371,9

2 088,8

62 %

157,3

0,0

3 371,9

2 088,8

62 %

Transfery jiným rozpočtům (daně, poplatky)

Bytové a nebytové hospodářství

100-006

01

100-009

01

110-010

01

2219

0,0

Plnění % 0%

50,9 100 %

296,8 100 %

Město svobodného pohybu - trasa E, vč. PD opr. a údržba stezek pro chodce a cyklisty (podm. 2xxx dotací) Letiště

75,0

0,0

0,0

0,0

0%

5 950,0

11 900,0

11 900,0

5 950,0

50 %

2251

5 950,0

11 900,0

11 900,0

5 950,0

50 %

2 596,7

7 450,0

14 321,1

2 539,8

18 %

platby do areálu letiště Komunální služby a územní rozvoj

120-010

01

3639

geometrické plány a znalecké posudky

574,6

950,0

1 016,4

219,9

22 %

120-030

01

3xxx

výdaje na odborné služby

450,1

870,0

1 463,1

526,2

36 %

120-050

01

3639

refundace tržeb pro fy ISP za zábor park.míst

997,5

1 500,0

1 500,0

554,4

37 %

120-100

01

3639

0,0

20,0

25,0

5,1

20 %

120-120

01

3xxx

0,0

0,0

26,0

0,0

0%

120-130

01

3639

platby daní a poplatků, např. státnímu rozpočtu FC HK a.s. - provoz a údržba Všesportovního stadionu pokuty od Finančního ředitelství HK

120-140

01

120-150

01

3639

120-170

01

3xxx

120-220

01

3xxx

odtahy ISP Městs.opevnění barokní - opěrné zdi břehů Labe a Orlice Zimní stadion - úpravy

120-260

01

3xxx

120-270

01

3xxx

150-010

01

36xx

vratky nájmů, kupních cen, FRB a NUP z min. let

150-030

01

3639

dotace státu na bydlení azylantů

0,0

0,0

20,0

223,8

3 000,0

2 723,2

191,8

7%

1,6

0,0

0,0

0,0

0%

0,0

0,0

5 027,8

241,0

5%

349,1

1 110,0

2 208,3

551,6

25 %

Pražský most, kiosky - zpracování PD

0,0

0,0

303,0

229,9

76 %

opravy zábradlí na pp.234/10 - PD

0,0

0,0

8,3

0,0

0%

125,5

300,0

781,0

276,6

35 %

21,5

300,0

300,0

107,6

36 %

104,0

0,0

481,0

169,0

35 %

0,0

556,6

601,0

488,5

81 %

řešení mimořádných situací

Ostatní výdaje odboru

Městské lesy, a.s

20,0 100 %

160-080

01

1037

Biřička

0,0

0,0

601,0

488,5

81 %

160-091

01

1037

Lesní cesty

0,0

556,6

0,0

0,0

0%

HBD Hvězda

167,9

0,0

1 591,5

552,2

35 %

167,9

0,0

899,8

389,2

43 %

180-010

01

3612

správa domu ve spoluvlastnictví (HBD Hvězda)



BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR 180-020

01

3612

Název akce opravy a údržba domu ve spoluvl. (HBD Hvězda)


údaje v tis. Kč

Skutečnost 2014 0,0

Schválený rozp. 2015 0,0

Upravený rozp. 2015 691,7


Plnění % 24 %



Název akce Odbor životního prostředí Nakládání s odpady

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2014



Skutečnost 2015

Plnění %

650,7

1 300,0

1 884,9

586,1

31 %

11,0

75,0

124,6

57,4

46 %

0,0

0,0

7,7

020-005

02

3xxx

monitoring nakládání s odpady

020-020

02

3xxx

likvidace černých skládek a autovraků

11,0

75,0

116,9

49,6

42 %

Činnost k ochraně životního prostředí

149,8

775,0

956,5

175,0

18 %

030-020

02

3xxx

asanace, terénní úpravy po havárii

0,0

100,0

100,0

0,0

0%

030-030

02

3xxx

zajištění péče o ptactvo

0,0

20,0

20,0

0,0

0%

030-040

02

3xxx

ostatní činnost k ochraně přírody

0,0

200,0

200,0

0,0

0%

030-050

02

3xxx

myslivecké trofeje a výstavy (dle z. 449/2001 Sb.)

030-060

02

030-070

02

3xxx

030-080

02

3xxx

030-090

02

37xx

24,9

25,0

25,0

24,8

99 %

124,9

220,0

401,5

133,1

33 %

tiskopisy, rybářské lístky, plomby

0,0

10,0

10,1

10,0

99 %

chráněné části přírody (např. péče o pam. stromy)

0,0

170,0

169,9

7,0

4%

odborné posudky

ochrana zvířat Lesní a vodní hospodářství

050-010

02

1xxx

050-020

02

1xxx

050-030

02

2399

7,7 100 %

činnost lesního hospodáře výsadba minimálního podílu melior.a zpevňov.dřevin Informační syst. na pod. rozh. ve vodním hosp.


0,0

30,0

30,0

0,0

0%

489,9

450,0

803,8

353,8

44 %

350,5

0,0

343,5

343,5 100 %

35,0

0,0

10,3

10,3 100 %

104,5

450,0

450,0

0,0

0%



Název akce Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže MŠ Věkoše

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2014



Skutečnost 2015

Plnění %

56 584,1

103 961,0

107 737,6

58 671,9

54 %

726,0

1 457,1

1 457,1

732,0

50 %

010-010

04

3111

mateřská škola

522,0

1 019,0

1 019,0

510,0

50 %

010-020

04

3141

školní jídelna

204,0

438,1

438,1

222,0

51 %

720,0

1 445,1

1 490,1

720,0

48 %

020-010

04

3111

mateřská škola

564,0

1 059,8

1 059,8

528,0

50 %

020-020

04

3141

školní jídelna

156,0

385,3

385,3

192,0

50 %

020-060

04

3111

Poznáváme přírodu celý rok

0,0

0,0

45,0

0,0

0%

1 129,0

1 674,8

1 674,8

1 190,0

71 %

030-010

04

3111

mateřská škola

851,0

1 263,9

1 263,9

956,0

76 %

030-020

04

3141

168,0

350,9

350,9

174,0

50 %

030-030

04

3541

60,0

60,0

60,0

030-050

04

31xx

školní jídelna program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště malování

50,0

0,0

0,0

0,0

0%

MŠ M. Horákové

914,0

1 745,5

1 745,5

908,0

52 %

mateřská škola

672,0

1 361,4

1 361,4

678,0

50 %

školní jídelna program prevence kriminality- otevřené dětské 3541 hřiště MŠ Čtyřlístek Švendova

162,0

304,1

304,1

150,0

49 %

80,0

80,0

80,0

901,0

1 636,9

1 636,9

878,0

54 %

MŠ Severní

MŠ Klíček Urxova

040-010

04

3111

040-020

04

3141

040-030

04

60,0 100 %

80,0 100 %

050-010

04

3111

mateřská škola

576,0

1 167,4

1 167,4

582,0

50 %

050-020

04

3141

180,0

347,5

347,5

174,0

50 %

050-030

04

3541

120,0

122,0

122,0

122,0 100 %

050-050

04

31xx


25,0

0,0

0,0

0,0

0%

MŠ Kampánova

1 312,8

2 133,9

2 333,9

1 314,1

56 %

060-010

04

3111

mateřská škola

838,8

1 379,4

1 379,4

902,1

65 %

060-020

04

3141

354,0

684,5

684,5

342,0

50 %

060-030

04

3541

120,0

70,0

70,0

060-060

04

3111

školní jídelna program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště Příroda ve škole

0,0

0,0

100,0

0,0

0%

060-070

04

3111

oprava hřiště na zahradě

0,0

0,0

100,0

0,0

0%

696,0

1 391,0

1 391,0

770,0

55 %

070-010

04

3111

mateřská škola

528,0

1 082,7

1 082,7

614,0

57 %

070-020

04

3141

školní jídelna

168,0

308,3

308,3

156,0

51 %

798,0

1 594,0

1 619,0

798,0

49 %

MŠ Třebechovická

MŠ Zvoneček Čajkovského

70,0 100 %

080-010

04

3111

mateřská škola

564,0

1 172,2

1 172,2

588,0

50 %

080-020

04

3141

školní jídelna

234,0

421,8

421,8

210,0

50 %

080-070

04

3111

Zahrada her a prožitků

0,0

0,0

25,0

0,0

0%

MŠ Štefánikova

1 389,0

2 329,8

2 429,8

1 359,0

56 %

090-010

04

3111

mateřská škola

875,0

1 571,4

1 571,4

951,0

61 %

090-020

04

3141

414,0

698,3

698,3

348,0

50 %

090-030

04

3541

0,0

60,0

60,0

090-050

04

31xx


100,0

0,0

0,0

0,0

0%

090-080

04

3111

Ekologická zahrada

0,0

0,0

100,0

0,0

0%

708,0

1 412,3

1 429,3

719,0

50 %

MŠ Veverkova

60,0 100 %

100-010

04

3111

mateřská škola

456,0

928,2

928,2

462,0

50 %

100-020

04

3141

školní jídelna

252,0

484,1

484,1

240,0

50 %

100-092

04

0,0

0,0

17,0

542,0

1 014,5

1 014,5

dotace a dary od kraje a SR MŠ Podzámčí


17,0 100 % 510,0

50 %



04

3111

Název akce

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2014



Skutečnost 2015

Plnění %

mateřská škola

542,0

1 014,5

1 014,5

510,0

50 %

ZŠ Malšova Lhota

765,0

1 243,7

1 243,7

666,0

54 %

110-010

04

3111

mateřská škola

126,0

239,8

239,8

120,0

50 %

110-020

04

3113

474,0

914,0

914,0

456,0

50 %

110-030

04

3541

85,0

90,0

90,0

110-050

04

31xx

základní škola program prevence kriminality - otevřené školní hřiště malování

80,0

0,0

0,0

0,0

0%

2 545,0

4 954,9

4 954,9

2 458,0

50 %

ZŠ Kukleny

90,0 100 %

120-010

04

3111

mateřská škola

246,0

444,0

444,0

222,0

50 %

120-011

04

3111

mateřská škola Markova

120,0

305,3

305,3

150,0

49 %

120-020

04

3113

základní škola

1 599,0

3 102,5

3 102,5

1 554,0

50 %

120-030

04

3141

468,0

827,8

827,8

414,0

50 %

120-040

04

3541

33,0

85,0

85,0

33,0

39 %

120-070

04

3113

školní jídelna program prevence kriminality - otevřené školní hřiště internet pro seniory

79,0

190,5

190,5

85,0

45 %

2 676,5

4 489,7

5 089,7

3 426,5

67 %

ZŠ Úprkova 130-010

04

3111

mateřská škola

130-020

04

3113

základní škola

246,0

811,0

811,0

670,0

83 %

1 098,0

2 450,3

2 450,3

1 224,0

50 %

130-021

04

311x

vnitřní vybavení

800,0

500,0

1 000,0

1 000,0 100 %

130-030

04

3141

192,0

388,0

388,0

192,0

150,0

150,0

150,0

150,0 100 %

3113


130-040

04

3541

130-060

04

190,5

190,5

190,5

190,5 100 %

130-100

04

3111

Výuková zahrada

0,0

0,0

100,0

0,0

0%

2 132,0

4 234,7

4 234,7

1 739,2

41 %

140-010

04

3111

mateřská škola

120,0

541,0

541,0

270,0

50 %

140-020

04

3113

základní škola

936,0

2 211,8

2 211,8

1 104,0

50 %

140-030

04

3141

276,0

496,7

496,7

246,0

50 %

140-040

04

3541

0,0

90,0

90,0

24,0

27 %

140-060

04

3113


0,0

95,2

95,2

95,2 100 %

140-100

04

3xxx

vnitřní vybavení

800,0

800,0

800,0

0,0

0%

3 054,5

4 792,2

4 762,2

3 160,5

66 %

150-010

04

3111

mateřská škola

504,0

932,0

932,0

468,0

50 %

150-020

04

3113

základní škola

1 660,0

2 628,6

2 365,6

1 811,0

77 %

150-030

04

3141

420,0

761,1

761,1

378,0

50 %

150-040

04

3541

90,0

90,0

90,0

90,0 100 %

150-050

04

3541

190,0

190,0

190,0

190,0 100 %

150-060

04

31xx

školní jídelna program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště program prevence kriminality - otevřené školní hřiště vnitřní vybavení

0,0

0,0

233,0

150-080

04

3113

internet pro seniory

190,5

190,5

190,5

1 807,2

3 491,5

3 591,5

1 932,0

54 %

ZŠ Svobodné Dvory

ZŠ Mandysova

ZŠ Plotiště

33,0

49 %

14 %

190,5 100 %

160-010

04

3111

mateřská škola

492,0

1 002,0

1 002,0

504,0

50 %

160-020

04

3113

základní škola

888,0

2 051,4

2 151,4

1 126,0

52 %

160-030

04

3141

162,0

172,9

172,9

84,0

49 %

160-040

04

3541

100,0

100,0

100,0

100,0 100 %

160-050

04

3541

70,0

70,0

70,0

70,0 100 %

160-080

04

3113

školní jídelna program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště program prevence kriminality - otevřené školní hřiště internet pro seniory

95,2

95,2

95,2

48,0

50 %

ZŠ Habrmanova

1 960,0

2 809,8

2 875,9

1 538,0

53 %

1 002,0

2 008,6

2 008,6

1 002,0

50 %

366,0

661,2

661,2

330,0

50 %

170-010

04

3113

základní škola

170-020

04

3141

školní jídelna




170-030

04

3541

170-050

04

31xx

Název akce program prevence kriminality - otevřené školní hřiště dotace a dary kraje, SR ZŠ Štefcova

180-010

04

3111

mateřská škola

180-020

04

3113

základní škola

180-030

04

3141

180-040

04

3541

180-050

04

3541

180-080

04

3421

školní jídelna program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště program prevence kriminality - otevřené školní hřiště příměstský tábor

190-010

04

3113

základní škola

190-020

04

3141

190-030

04

3541

190-060

04

3113


190-070

04

31xx

dotace a dary kraje, SR

190-080

04

3xxx

Školské poradenské centrum

200-010

04

3111

mateřská škola

200-020

04

3113

základní škola

200-030

04

3141

200-040

04

3541

200-070

04

3113


ZŠ Slezské Předměstí Sever

ZŠ Nový Hradec Králové

ZŠ SNP 210-010

04

3113

210-020

04

3141

210-030

základní škola

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2014



Skutečnost 2015

Plnění %

140,0

140,0

140,0

140,0 100 %

452,0

0,0

66,0

66,0 100 %

3 433,0

5 786,2

5 786,2

3 094,0

53 %

570,0

969,5

969,5

486,0

50 %

1 845,0

3 770,3

3 770,3

1 884,0

50 %

618,0

646,3

646,3

324,0

50 %

15,0

15,0

15,0

15,0 100 %

135,0

135,0

135,0

135,0 100 %

250,0

250,0

250,0

250,0 100 %

3 733,3

6 730,7

6 760,2

3 690,7

55 %

1 788,0

3 470,6

3 470,6

1 734,0

50 %

264,0

445,0

445,0

222,0

50 %

119,0

119,0

119,0

119,0 100 %

196,0

476,2

476,2

476,2 100 %

1 162,3

0,0

29,5

29,5 100 %

204,0

2 219,9

2 219,9

1 110,0

50 %

2 146,9

4 031,0

4 031,0

2 176,5

54 %

240,0

438,5

438,5

222,0

51 %

1 410,0

2 889,0

2 889,0

1 446,0

50 %

234,0

393,1

393,1

198,0

50 %

120,0

120,0

120,0

120,0 100 %

142,9

190,5

190,5

190,5 100 %

2 807,0

5 497,2

5 497,2

2 795,0

51 %

2 166,0

4 052,6

4 052,6

2 028,0

50 %

546,0

1 349,6

1 349,6

672,0

50 %

04

školní jídelna program prevence kriminality - otevřené školní 3541 hřiště ZŠ Pouchov

95,0

95,0

95,0

1 720,0

2 996,9

2 996,9

1 416,0

47 %

230-010

04

3113

základní škola

1 283,0

2 485,6

2 485,6

1 242,0

50 %

230-020

04

3141

270,0

353,3

353,3

174,0

49 %

230-030

04

3541

82,0

158,0

158,0

0,0

0%

230-050

04

31xx

školní jídelna program prevence kriminality - otevřené školní hřiště malování

85,0

0,0

0,0

0,0

0%

ZŠ Štefánikova

3 163,5

6 446,7

6 746,7

3 519,0

52 %

2 484,0

5 295,5

5 295,5

2 646,0

50 %

450,0

870,7

870,7

438,0

50 %

39,0

90,0

90,0

39,0

43 %

0,0

0,0

300,0

240-010

04

3113

základní škola

240-020

04

3141

240-030

04

3541

240-040

04

31xx

školní jídelna program prevence kriminality - otevřené školní hřiště vnitřní vybavení

240-060

04

3113

internet pro seniory ZŠ Milady Horákové

250-020

04

3113

základní škola

250-030

04

3141

250-040

04

3541

250-065

04

3113

školní jídelna program prevence kriminality - otevřené školní hřiště internet pro seniory ZŠ Jiráskovo náměstí

260-005

04

3111

mateřská škola

260-010

04

3113

základní škola

260-015

04

3541

program prevence kriminality- otevřené dětské


95,0 100 %

300,0 100 %

190,5

190,5

190,5

96,0

50 %

3 129,2

6 108,8

6 108,8

3 042,0

50 %

2 436,0

4 709,4

4 659,4

2 328,0

50 %

432,0

1 023,7

1 023,7

510,0

50 %

39,0

90,0

140,0

60,0

43 %

222,2

285,7

285,7

144,0

50 %

2 083,5

3 894,6

3 994,6

2 065,5

52 %

258,0

481,5

481,5

240,0

50 %

1 590,0

3 177,5

3 177,5

1 590,0

50 %

35,0

35,0

35,0

35,0 100 %



260-020

04

3541

260-030

04

3113

260-100

04

3111

Název akce hřiště program prevence kriminality - otevřené školní hřiště internet pro seniory Školní zahrada jako přrodní učebna ZŠ Bezručova

270-020

04

3113

základní škola

270-030

04

3141

270-040

04

3541

270-060

04

3113

školní jídelna program prevence kriminality - otevřené školní hřiště internet pro seniory ZŠ Josefa Gočára (Tylovo nábřeží)

280-010

04

3111

mateřská škola

280-020

04

3113

základní škola

280-030

04

3141

280-040

04

3541

280-050

04

3541

280-080

04

3113

školní jídelna program prevence kriminality - otevřené školní hřiště program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště internet pro seniory

280-101

04

31xx

dotace a dary kraje, SR Dům dětí a mládeže

290-010

04

3421

Dům dětí a mládeže - provoz

290-020

04

3421

dotace a dary kraje, SR

300-010

04

3231

ZUŠ Habrmanova základní umělecká škola - provoz ZUŠ Na Střezině 310-010

základní umělecká škola - provoz

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2014



Skutečnost 2015

Plnění %

10,0

10,0

10,0

10,0 100 %

190,5

190,5

190,5

190,5 100 %

0,0

0,0

100,0

0,0

0%

2 904,2

5 505,7

5 505,7

2 824,9

51 %

1 854,0

3 626,6

3 626,6

1 812,0

50 %

678,0

1 443,4

1 443,4

720,0

50 %

150,0

150,0

150,0

150,0 100 %

222,2

285,7

285,7

142,9

50 %

2 759,2

5 022,9

7 311,3

5 221,6

71 %

342,0

755,5

755,5

378,0

50 %

1 656,0

3 104,8

3 104,8

1 854,0

60 %

516,0

917,4

917,4

456,0

50 %

90,0

100,0

100,0

100,0 100 %

60,0

50,0

50,0

50,0 100 %

95,2

95,2

95,2

95,2 100 % 2 288,4 100 %

0,0

0,0

2 288,4

784,0

1 530,0

1 565,0

793,0

51 %

768,0

1 530,0

1 530,0

768,0

50 %

16,0

0,0

35,0

25,0

71 %

498,0

994,0

994,0

498,0

50 %

498,0

994,0

994,0

498,0

50 %

2 022,0

4 044,8

4 044,8

2 022,0

50 %

2 022,0

4 044,8

4 044,8

2 022,0

50 %

624,3

1 520,0

1 420,8

695,5

49 %

300,0

300,0

300,0

36,1

300,0

262,0

04

3231

320-010

04

320-020

04

Ostatní výdaje odboru Nadační fond na podporu středoškolských 3149 studentů 3xxx ostatní záležitosti škol a školských zařízení

320-030

04

31xx

projekt SCIO

0,0

300,0

300,0

0,0

0%

320-060

04

3419

organizační zajištění sportovních her

67,5

250,0

250,0

137,7

55 %

320-120

04

3119

17,5

60,0

92,1

90,9

99 %

320-130

04

3119

102,0

60,0

27,9

18,9

68 %

320-160

04

311x

vydávání publikací tiskoviny, inzerce (vč. zápisů do 1. třídy ZŠ, MŠ, ZUŠ) den učitelů

100,0

100,0

100,0

38,4

38 %

320-165

04

3421

záležitosti ZUŠ a VŠ

1,3

150,0

50,0

0,0

0%

320-195

04

3119

Sportování bez hranic

0,0

0,0

38,8

27,3

71 %


300,0 100 % 82,4

31 %



Název akce

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2014



Skutečnost 2015

Plnění %


6 426,0

17 470,8

18 536,7

6 681,4

36 %

Jesle Orlická kotlina - organizační složka

1 945,8

6 170,0

6 370,0

2 114,8

33 %

010-010

05

3539

materiál

30,8

320,0

240,0

54,5

23 %

010-020

05

3539

energie

207,7

590,0

590,0

225,4

38 %

010-030

05

3539

služby

11,2

70,0

70,0

14,5

21 %

010-040

05

3539

opravy, nákupy, pohoštění, cestovné

2,4

180,0

460,0

56,0

12 %

010-050

05

3539

platy zaměstnanců

1 262,6

3 760,0

3 760,0

1 318,1

35 %

010-060

05

3539

povinné pojistné placené zaměstnavatelem

428,5

1 250,0

1 250,0

443,8

36 %

010-888

05

3539

zálohy Jídelna důchodců - organizační složka

2,5

0,0

0,0

2,5

0%

1 506,5

4 060,0

4 081,0

1 388,9

34 %

020-010

05

4359

materiál

716,2

1 800,0

1 809,0

629,5

35 %

020-020

05

4359

energie

183,7

505,0

527,0

161,2

31 %

020-030

05

4359

služby

6,0

50,0

50,0

8,7

17 %

020-040

05

4359

opravy

42,4

95,0

85,0

19,9

23 %

020-050

05

4359

platy zaměstnanců

422,7

1 210,0

1 210,0

427,3

35 %

020-060

05

4359


133,1

400,0

400,0

139,8

35 %

020-888

05

4359

zálohy Dětský denní rehabilitační stacionář

030-010

05

3515

příspěvek na provoz Ostatní výdaje odboru

2,5

0,0

0,0

2,5

0%

2 502,0

5 200,0

5 200,0

2 599,8

50 %

2 502,0

5 200,0

5 200,0

2 599,8

50 %

471,7

2 040,8

2 885,7

577,8

20 %

250,0

250,0

250,0

88,4

420,0

420,0

78,5

19 %

0,0

500,0

244,8

31,0

13 %

42,5

500,0

244,0

58,7

24 %

0,0

0,0

90,0

0,0

0%

0,0

0,0

250,0

0,0

0%

050-010

05

3539

příspěvek Záchytné stanici Královéhrad. kraje

050-020

05

3632

050-030

05

3541

050-040

05

4399

pohřebnictví - odbor soc. věcí a zdrav. aktuální koncepce prevence kriminality projekt 2A05 koncepce zdravotních a soc.služeb projekt 4A08

050-054

05

4371

050-057

05

4371

050-060

05

4359

Resocializace delikventních dětí resocializační práce s pachateli násilné trestné činnosti kluby důchodců

18,3

130,0

130,0

21,9

17 %

050-062

05

4379

Domovník

0,0

0,0

248,0

64,4

26 %

050-070

05

43xx

terénní sociální práce

2,9

20,0

23,0

3,0

13 %

050-080

05

4329

ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

0,0

10,8

10,8

0,0

0%

050-111

05

4xxx

přestěhování nájemníků

16,9

0,0

0,0

0,0

0%

050-120

05

4329

soc. právní ochrana dětí - právní služby

36,6

210,0

210,0

29,7

14 %

050-121

05

4339

SPOD - náhradní rodinná péče

16,1

0,0

615,1

20,6

3%

050-140

05

4399

poradenství - veřejná podpora

0,0

0,0

150,0

20,0

13 %


250,0 100 %



Název akce

39 731,9

21 810,4

55 %

33 720,0

35 807,0

19 728,7

55 %

17 093,0

33 720,0

34 220,0

18 141,7

53 %

1 356,0

0,0

1 403,0

1 403,0 100 %

06

3314

dotace kraje

010-040

06

3314

3322

020-050

06

214x

Plnění %

36 829,5

010-020

06

Skutečnost 2015

18 468,0

Knihovna města - příspěvek na činnost

020-030


20 789,6

3314

2143


Knihovna města 06

06

Skutečnost 2014

Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu

010-010

020-020

údaje v tis. Kč

19,0

0,0

184,0

184,0 100 %

Příspěvky za členství města ve sdruženích

dotace ze státního rozpočtu

343,0

350,0

350,0

342,9

příspěvek České inspiraci příspěvek Sdruž. hist.sídel Čech, Moravy a Slezska příspěvek Královským věnným městům

200,0

200,0

200,0

200,0 100 %

93,0

100,0

100,0

50,0

50,0

50,0

1 978,6

2 759,5

3 574,9

1 738,9

49 %

21,6

50,0

68,0

27,7

41 %

Ostatní výdaje odboru

92,9

98 %

93 %

50,0 100 %

030-010

06

2143

aktivity královských věnných měst

030-020

06

2143

ediční činnost pro cestovní ruch

360,4

500,0

867,2

466,3

54 %

030-030

06

214x

výstavy, veletrhy

164,0

150,0

150,0

3,8

3%

030-040

06

214x

inzerce

101,9

147,0

147,0

0,0

0%

030-050

06

87,6

150,0

169,8

65,8

39 %

030-060

06

3399

78,1

200,0

206,0

87,6

43 %

030-070

06

331x

ostatní neinvestiční výdaje životní jubilea (dárkové bal.,květiny,písmomalíř.práce) kulturní akce - výroční ceny

445,6

400,0

450,0

304,3

68 %

030-080

06

331x

kulturní akce - ostatní

95,1

100,0

200,0

120,7

60 %

030-090

06

2143

akce v cestovním ruchu

194,1

150,0

205,6

80,5

39 %

030-110

06

3419

sportovně propagační akce

33,0

100,0

121,9

38,4

32 %

030-120

06

3xxx

akce - vyhlášení sportovců roku

99,8

150,0

170,3

132,8

78 %

030-121

06

3xxx

akce - Nábřeží sportu

0,0

85,0

85,0

0,0

0%

030-131

06

3399

vítání občánků

219,8

500,0

531,5

283,4

53 %

030-145

06

2xxx

příspěvek Královéhradecké labské, o.p.s.

77,5

77,5

77,5

030-173

06

2143

Mobilní aplikace pro tablety a telefony

0,0

0,0

75,0

030-175

06

3312

licence obsahu domény JGT

0,0

0,0

50,0


77,5 100 % 0,0

0%

50,0 100 %



Název akce Odbor vnitřních služeb Nákup materiálu

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2014



Skutečnost 2015

Plnění %

13 390,5

29 854,0

33 139,9

12 268,5

37 %

1 369,5

2 515,0

2 641,6

1 338,2

51 %

010-010

07

6171

Ochranné pomůcky, oděvy, obuv

38,9

80,0

103,2

43,3

42 %

010-020

07

6171

Knihy a tisk

74,6

220,0

220,0

73,8

34 %

010-030

07

6171

DHDM

371,3

600,0

681,6

451,1

66 %

010-040

07

6171

kancelářské potřeby

543,8

950,0

971,7

486,7

50 %

010-050

07

6171

materiál do faxů, psacích strojů a frankotypu

81,7

90,0

90,0

31,3

35 %

010-060

07

6171

vizitky, tiskopisy, termopapír

128,7

270,0

270,0

89,2

33 %

010-070

07

6171

autoprovoz -ND, autokosmetika

18,5

40,0

40,0

13,4

34 %

010-080

07

6171

čistící a hygienické prostředky

5,2

10,0

10,0

4,0

40 %

010-090

07

6171

Nápojový automat

32,4

55,0

57,9

22,7

39 %

010-100

07

6171

Různé drobné výdaje

74,4

200,0

197,1

122,6

62 %

Voda, paliva, energie

1 247,8

6 555,0

6 575,2

1 340,3

20 %

020-010

07

6171

Voda

37,2

450,0

450,0

52,2

12 %

020-020

07

6171

Teplo

631,9

2 500,0

2 500,0

659,2

26 %

020-030

07

6171

Plyn

67,2

160,0

160,0

82,9

52 %

020-040

07

6171

Elektrická energie

272,4

3 000,0

3 000,0

333,7

11 %

020-050

07

6171

Pohonné hmoty a maziva

239,2

445,0

465,2

212,3

46 %

5 776,4

12 841,4

13 681,0

5 479,1

40 %

1 257,0

2 290,0

2 199,0

641,7

29 %

760,1

1 769,0

1 809,1

746,8

41 %

29,6

215,0

305,5

29,8

10 %

583,3

1 320,0

2 120,0

828,9

39 %

33,3

69,0

69,0

21,1

31 %

1 595,0

4 000,0

3 930,0

1 815,7

46 %

6,7

20,0

20,0

9,5

47 %

Služby 030-010

07

6171

Služby pošt

030-020

07

6171

Služby telekomunikací a radiokomunikací

030-040

07

6171

Nájemné

030-050

07

6171

Konzultační,poradenské a právní služby

030-060

07

6171

Inzerce, tisk plakátů

030-080

07

6171

Stravování

030-090

07

6171

Autoprovoz (mytí,CCS popl.,parkovné)

030-100

07

6171

Úklid budov

697,3

1 600,0

1 600,0

695,2

43 %

030-110

07

6171

Malování

211,3

200,0

200,0

28,8

14 %

030-120

07

6171

Odvoz odpadu

160,3

400,0

396,0

186,6

47 %

030-130

07

6171

Převoz peněz

65,3

140,0

120,0

65,3

54 %

030-140

07

6171

Stěhování

51,6

100,0

103,0

38,3

37 %

030-150

07

6171

Různé drobné služby

68,5

100,0

187,0

52,1

28 %

030-160

07

6171

Pracoviště pro zhotovení elektronických dokladů

030-170

07

6171

Komerční spisovna Ostatní nákupy

87,0

258,4

262,4

130,5

50 %

170,1

360,0

360,0

188,9

52 %

944,4

2 349,6

2 827,0

978,3

35 %

9,0

100,0

100,0

26,7

27 %

040-010

07

6171

Opravy strojů

040-020

07

6171

Autoopravy

85,2

200,0

200,0

80,2

40 %

040-030

07

6171

Opravy místních rozhlasů

177,6

300,0

300,0

27,0

9%

040-040

07

6171

Opravy budov

498,5

1 489,6

1 805,5

668,1

37 %

040-050

07

6171

Cestovné

80,6

140,0

169,4

102,2

60 %

040-060

07

6171

Pohoštění

54,7

120,0

120,0

55,3

46 %

040-130

07

6171

Jednotná kontaktní místa

38,8

0,0

120,0

6,7

6%

040-333

07

6171

Havárie SZ

0,0

0,0

12,1

5,9

30,0

30,0

1,7

Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům

12,1 100 % 6%

060-010

07

6171

nákup kolků

0,0

25,0

24,5

0,0

0%

060-020

07

6171

platba daní a poplatků

0,0

0,0

0,5

0,2

40 %

060-030

07

6171

ostatní náhrady placené obyvatelstvu

4,4

3,5

3,5

0,0

0%




07

6171

Název akce poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady Volby, referenda

070-050

07

6117

Volby do Evropského parlamentu

070-081

07

6xxx

volby do zastupitelstva obce

080-010

07

Sociální fond výdaje sociálního fondu


údaje v tis. Kč

Skutečnost 2014



Skutečnost 2015

Plnění %

1,5

1,5

1,5

1 122,5

0,0

36,0

35,8

1,5 100 % 99 %

1 122,5

0,0

0,0

0,0

0%

0,0

0,0

36,0

35,8

99 %

2 924,1

5 563,0

7 349,0

3 095,1

42 %

2 924,1

5 563,0

7 349,0

3 095,1

42 %



Název akce

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2014



Skutečnost 2015

Plnění %

Městská policie

22 868,9

62 707,7

64 740,3

23 466,8

36 %

Výdaje na platy a ost. osobní nákl. vč. pojistného

19 806,1

55 030,1

55 175,1

20 469,8

37 %

14 735,5

41 055,0

41 151,0

15 263,5

37 %

73,3

84,0

84,0

39,0

46 %

4 997,3

13 891,1

13 940,1

5 167,2

37 %

953,5

2 790,0

2 935,1

651,5

22 %

1,2

5,0

5,0

0,7

15 %

010-010

09

5311

mzdy zaměstnanců v pracovním poměru

010-020

09

5311

ostatní osobní výdaje

010-030

09

5311

povinné pojistné placené zaměstnavatelem Nákup materiálu a DHIM

020-010

09

5311

potraviny - voda

020-020

09

5311

ochranné pomůcky

151,4

170,0

170,0

1,4

1%

020-030

09

5311

prádlo, oděv - obnova

258,9

1 570,0

1 708,4

274,8

16 %

020-040

09

5311

odborná literatura, právní předpisy

18,3

25,0

25,0

14,6

58 %

020-050

09

5311

DHM - HVV a příslušenství

209,1

0,0

0,0

0,0

0%

020-070

09

5311

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

117,1

460,0

461,7

191,6

41 %

020-080

09

5311

nákup materiálu (tiskopisy pro výkon služby)

0,0

50,0

50,0

0,0

0%

020-100

09

5311

nákup materiálu (náboje)

0,0

50,0

50,0

0,8

2%

020-110

09

5311

nákup materiálu (jinde nezařazený)

89,8

300,0

305,0

140,1

46 %

020-120

09

5311

nákup materiálu (tonery)

0,0

25,0

25,0

5,0

20 %

020-150

09

5311

DHM - záznamová zařízení

106,6

130,0

130,0

22,5

17 %

020-170

09

5311

software, nástavba informačního systému

1,2

5,0

5,0

0,0

0%

1 654,8

3 540,1

3 634,1

1 555,4

43 %

Služby 030-010

09

5311

vodné a stočné

72,5

100,0

171,4

98,5

57 %

030-020

09

5311

teplo - topení

44,2

110,0

124,8

44,2

35 %

030-030

09

5311

plyn

39,5

130,0

106,8

84,3

79 %

030-040

09

5311

elektrická energie

223,0

400,0

470,8

278,6

59 %

030-050

09

5311

spotřeba pohonných hmot

487,3

1 240,0

1 179,5

471,7

40 %

030-060

09

5311

služby pošt

1,6

5,0

5,0

1,8

36 %

030-070

09

5311

služby telekomunikací a radiokomunikací

191,3

350,0

350,0

205,5

59 %

030-080

09

5311

nájemné

109,8

180,0

181,2

64,0

35 %

030-090

09

5311

konzultační a poradenská činnost

7,0

0,0

5,0

030-100

09

5311

konz.a por.činnost (revize kamerového systému)

0,0

134,7

134,7

0,0

0%

030-110

09

5311

školení

287,6

300,0

300,0

105,4

35 %

030-120

09

5311

nákup služeb

166,6

542,4

557,0

172,5

31 %

030-140

09

5311

pracovnělékařské služby

24,3

48,0

48,0

24,0

50 %

227,0

800,0

836,3

322,8

39 %

040-010

09

5311

údržba a opravy (vozidel)

206,9

650,0

671,3

322,8

48 %

040-020

09

5311

údržba a opravy (kamerového systému)

20,1

150,0

165,0

0,0

0%

227,5

547,5

1 282,5

233,0

18 %

89,5

100,0

100,0

80,3

80 %

5,6

50,0

50,0

3,1

6%

Údržba a opravy

Ostatní výdaje

5,0 100 %

050-010

09

5311

cestovné

050-020

09

5311

občerstvení a dary

050-030

09

5311

ostatní náklady

40,4

81,0

81,0

40,4

50 %

050-050

09

5311

ceniny - kollky

31,5

65,0

65,0

12,7

20 %

050-060

09

5311

správní poplatky

050-070

09

5311

opravy jinde nezařazené

050-080

09

5311

Dopravní hřiště Třebeš

050-888

09

5311

zálohy

060-001

09

060-002

09

Dotace - asistent prevence kriminality výdaje na platy a ostatní osobní náklady vč. 5311 pojištění 5311 materiáil, služby, školení, DHDM


1,5

1,5

1,5

44,0

250,0

255,0

80,1

1,5 100 % 31 %

0,0

0,0

730,0

0,0

0%

15,0

0,0

0,0

15,0

0%

0,0

0,0

877,2

234,3

27 %

0,0

0,0

785,6

218,4

28 %

0,0

0,0

91,6

15,9

17 %



Název akce

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2014



Skutečnost 2015

Plnění %


641,6

1 780,0

2 838,7

328,7

12 %

Územní plánování

641,6

1 780,0

2 838,7

328,7

12 %

010-010

13

3635

neinvestiční výdaje

0,0

50,0

50,0

0,0

0%

010-020

13

3635

expertní a právní posudky

0,0

200,0

200,0

12,0

6%

010-030

13

3635

reprografické služby

5,1

100,0

100,0

0,0

0%

010-040

13

3635

396,3

600,0

724,5

265,3

37 %

010-050

13

3635

17,1

20,0

20,0

17,4

87 %

010-070

13

3635

příprava záměrů pracujeme s ARCHICADEM - věc.dary student.práce SŠ ÚAP - nákl.spojené s poskyt.údajů o území

0,0

95,0

95,0

0,0

0%

010-080

13

3635

změny územně plánovací dokumentace

145,2

200,0

609,9

0,0

0%

010-100

13

3635

návrh úpravy dopravních závad na území města

0,0

300,0

300,0

0,0

0%

010-140

13

3xxx

rozvoj cyklodopravy v HK

0,0

200,0

219,0

19,0

9%

010-160

13

3635

Nový územní plán - supervize

62,9

0,0

205,2

0,0

0%

010-180

13

3xxx

Asociace měst pro cyklisty - poplatek za členství

15,0

15,0

15,0

010-210

13

3xxx

Architecture Week

0,0

0,0

300,0


15,0 100 % 0,0

0%



Název akce Investiční odbor

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2014



Skutečnost 2015

Plnění %

3 210,0

250,0

8 707,9

3 346,2

38 %

31,1

0,0

8,0

0,0

0%

31,1

0,0

0,0

0,0

0%

0,0

0,0

8,0

0,0

0%

3 120,9

0,0

8 449,9

3 208,4

38 %

3 120,9

0,0

4 271,9

3 208,4

75 %

040-090

14

Komunikace - neinv.výdaje opravy nám.28.října, ul.S.K.Neumanna a Dukelská 2xxx IPRM) 2xxx oprava ul. K Labi a část ul. Machkova Bytové a nebytové hospodářství vč. kultur. památek - neinv.výdaje 3xxx Bílá věž - Bílá věž opět bílá - IPRM

040-131

14

3xxx

Info centrum

0,0

0,0

1 778,0

0,0

0%

040-150

14

3xxx

Pražský most - oprava kiosků (dotace)

0,0

0,0

2 400,0

0,0

0%

32,0

0,0

0,0

0,0

0%

32,0

0,0

0,0

0,0

0%

1,8

0,0

0,0

0,0

0%

1,8

0,0

0,0

0,0

0%

Oblast školství - neinv.výdaje

24,0

0,0

0,0

0,0

0%

MŠ Podzámčí - oprava (úvěr)

24,0

0,0

0,0

0,0

0%

010-093

14

010-134

14

Sport.zařízení a ostat.sport.aktivity-neinv.výdaje 050-091

14

3xxx

060-051

14

3xxx

dostavba sportovní haly Třebeš (úvěr) - KMS Péče o vzhled obcí a měst.zeleň - neinv.výdaje úprava Šimkových sadů

080-096

14

3xxx

0,2

250,0

250,0

137,8

55 %

130-020

14

6171

předprojektová příprava investičního odboru

0,2

0,0

0,0

0,0

0%

130-030

14

3612

znalecké posudky

0,0

0,0

19,8

130-050

14

36xx

ostatní platby - opravy

0,0

0,0

1,0

130-090

14

ostatní služby

0,0

250,0

118,1

130-100

14

3xxx

dohoda o narovnání

0,0

0,0

105,1

130-110

14

2xxx

ul. Dukelská - věcné břemeno

0,0

0,0

6,0

Ostatní neinvestiční výdaje odboru


19,8 100 % 0,1

14 %

12,7

11 %

105,1 100 % 0,0

0%



Název akce Odbor ekonomický Finanční, pojistné a auditorské služby

010-010

15

6310

úroky z úvěrů

010-020

15

6xxx

náklady výběrových řízení

010-030

15

010-040

15

6310

010-050

15

6310

010-060

15

6xxx

010-070

15

6xxx

010-080

15

6171

bankovní poplatky na účtech města poplatek za vedení majetkových účtu finanční operace mající charakter výdaje (Portfolio) kurzové ztráty (vyúčtování zahr. cest, valutová pokl.) pojištění majetku města auditorské služby vč. poradenství a nákladů exekucí Transfery jiným rozpočtům

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2014



Skutečnost 2015

Plnění %

105 928,1

232 366,6

178 855,4

138 776,3

78 %

16 498,5

26 315,0

27 562,8

10 275,8

37 %

4 923,7

15 000,0

15 000,0

4 934,7

33 %

0,0

50,0

50,0

0,0

0%

301,8

545,0

545,0

265,0

49 %

9,5

20,0

20,0

9,0

45 %

1 256,2

7 000,0

8 000,0

4 363,7

55 %

8 868,8

400,0

400,0

0,4

0%

861,8

1 900,0

1 900,0

426,4

22 %

276,6

1 400,0

1 647,8

276,6

17 %

89 429,6

206 051,6

151 292,6

128 500,5

85 %

87 944,1

205 951,6

150 716,7

127 299,8

84 %

0,0

418,9

020-010

15

6xxx

daň z příjmu města, DPH

020-020

15

6xxx

vratky účelových prostředků - finanční vypořádání

240,7

020-030

15

6xxx

úhrady sankcí jiným rozpočtům

685,2

0,0

7,0

0,2

3%

020-040

15

6xxx

27,3

50,0

100,0

75,6

76 %

020-060

15

6xxx

0,0

50,0

50,0

0,0

0%

020-070

15

vratky omylně přijatých prostředků minulých let soudní poplatky (náklady na vymáhání pohledávek) poskytnuté zálohy k vyrovnání

532,2

0,0

0,0

705,9

0%


418,8 100 %



Název akce Odbor strategického plánování a projektového řízení Komunální služby a územní rozvoj

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2014



Skutečnost 2015

Plnění %

31 653,8

94 718,2

98 127,6

38 883,7

40 %

1 055,4

3 966,2

5 057,6

1 057,1

21 %

0,0

400,0

394,6

0,0

0%

010-010

16

3680

konzultace, facilitace

010-020

16

3680

zpracování dat

145,6

400,0

400,0

43,6

11 %

010-030

16

3680

ostatní služby, inzerce, tisk

0,3

150,0

150,0

0,0

0%

010-040

16

3680

pohoštění - veřejná projednávání, apod.

0,8

50,0

50,0

1,0

2%

010-050

16

3680

0,0

200,0

200,0

7,8

4%

010-070

16

3680

0,0

400,0

361,3

0,0

0%

010-090

16

propagační a prezentační materiály Podpora projektů rozvoje podnikatelského prostředí Evropský týden mobility

0,0

20,0

20,0

0,0

0%

010-100

16

3680

aktualizace dokumentu "Profil města HK" - tisk

0,0

100,0

100,0

0,0

0%

010-130

16

3xxx

šetření dostup.míst.veřejn.prostor A4

298,3

77 %

010-270

16

2xxx

Členské příspěvky - DSO Hradubidká Labská

010-310

16

3xxx

Implementace projektového řízení

010-320

16

3xxx

Projekt RFSC

010-330

16

3xxx

Ostatní finanční příspěvky

61,3

0,0

38,7

010-350

16

3xxx

ITI - Hradecko-pardubická aglomerace

451,0

1 000,0

567,8

0,0

0%

010-360

16

3xxx

Územní energetická koncepce HK-Pce

0,0

146,2

1 167,6

583,8

50 %

010-380

16

3xxx

Inteligentní doprav.systém s prvkem IDS

0,0

600,0

600,0

0,0

0%

010-450

16

3xxx

0,0

0,0

175,4

0,0

0%

010-470

16

0,0

0,0

311,1

0,0

0%

27 017,7

82 935,0

82 935,0

32 988,6

40 %

79,9

175,0

175,0

79,9

46 %

26 681,2

66 380,0

66 395,0

26 881,8

40 %

155,1

650,0

689,7

216,9

31 %

studie proveditelnosti objektu Vrbenského kasárna šetření spokojenosti občanů A1 a mobilita 3xxx cestujících A3 Nakládání s odpady

0,0

400,0

387,2

50,0

50,0

50,0

50,0 100 %

308,1

0,0

33,9

33,9 100 %

38,3

50,0

50,0

0,0

0%

38,7 100 %

020-010

16

3722

020-020

16

3722

020-030

16

3722

odpadový hospodář města zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady v HK likvidace skládek u nádob na směs. komun. odpad

020-040

16

372x

likvidace černých skládek

5,4

200,0

200,0

2,4

1%

020-050

16

372x

likvidace autovraků

0,0

20,0

20,0

0,0

0%

020-060

16

372x

96,2

210,0

136,5

0,0

0%

020-070

16

0,0

0,0

18,8

0,0

0%

020-090

16

030-010

16

optimalizace separace odpadů EKO-KOM - pokrytí nákladů spojených s tříděným 3725 sběrem komunitní kompostování a odvoz odpadkových 37xx košů Technologické centrum, o.p.s.

0,0

15 300,0

15 300,0

5 807,6

38 %

2 658,5

5 317,0

5 317,0

3 908,5

74 %

3680

2 658,5

5 317,0

5 317,0

3 908,5

74 %

922,2

2 500,0

4 818,0

929,6

19 %

vyrovnávací platba pro Technolog.centrum HK. Služby spojené s dotacemi

040-010

16

3xxx

odborné služby spojené s dotacemi

137,6

2 500,0

1 836,2

145,0

8%

040-020

16

3639

IPRM - koordinace projektů a příprava žádostí

784,6

0,0

1 681,8

784,6

47 %

040-030

16

3xxx

oprava fasády BD 626, Hradec Králové

0,0

0,0

1 300,0

0,0

0%




Název akce

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2014



Skutečnost 2015

Plnění %

Odbor informatiky

7 851,1

24 598,0

30 321,6

8 995,9

30 %

Nákup materiálu

1 638,3

3 400,0

3 731,0

1 469,7

39 %

1 042,2

1 800,0

2 025,6

849,3

42 %

010-010

17

6171

Obměna výpočetní techniky

010-020

17

6171

Spotřební a všeobecný materiál

351,3

900,0

906,8

365,0

40 %

010-030

17

6171

Drobný SW

163,4

300,0

367,2

155,8

42 %

010-031

17

6171

Spotřební materiál do tiskáren - renovace

81,4

400,0

431,5

99,6

23 %

6 212,9

21 198,0

26 590,6

7 526,1

28 %

020-010

17

236,8

237,0

242,2

020-020

17

Služby VEMA (mzdy, personalistika, docházka, 6171 vzdělávání) 6171 VEMA - servisní služby provozu agend

10,3

30,0

44,8

12,8

29 %

020-030

17

6171

VITA (stavební úřad, silniční úřad, přestupky)

129,1

270,0

270,0

129,1

48 %

020-040

17

6171

YAMACO (myslivecké a rybářské lístky)

10,6

11,0

10,2

9,7

95 %

020-050

17

6171

ORSOFT (sociální agenda, majetek)

105,0

185,0

388,3

67,4

17 %

020-060

17

6171

Antivirový software - technická podpora

0,0

131,0

130,9

0,0

0%

020-070

17

6171

Podpora T-WIST a GISEL

169,5

400,0

650,0

84,8

13 %

020-080

17

6171

Servery, datové úložiště, virtualizační sw

1 311,8

2 150,0

3 317,2

640,9

19 %

020-090

17

6171

Podpora ServiceDesk

68,1

137,0

183,5

51,0

28 %

020-100

17

6171

ArchiCAD

26,6

55,0

55,0

26,6

48 %

020-120

17

6171

Technická podpora PROXIO, ESSL

1 173,0

2 400,0

2 407,8

653,4

27 %

020-130

17

6171

Technická podpora webového portálu

62,1

350,0

358,2

85,6

24 %

020-140

17

6171

Multilicenční smlouva Microsoft

020-150

17

6171

Technologické centrum ORP

020-170

17

6171

020-180

17

020-190 020-200

242,2 100 %

0,0

6 800,0

6 800,0

0,0

0%

119,5

300,0

416,7

59,8

14 %

Systémy pro řízení zakázek

0,0

94,0

310,6

19,8

6%

6171

Modernizace úřední desky

0,0

20,0

438,5

0,0

0%

17

6171

Evidence majetku s výstupy na SharePoint

0,0

60,0

60,0

8,7

15 %

17

6171

Služby pro zajištění provozu systému

323,8

1 002,0

1 054,7

393,9

37 %

020-210

17

6171

Data ASPI (systém právních informací)

185,5

300,0

250,7

250,6 100 %

020-220

17

6171

Webové stránky města, rozvoj webu

49,4

50,0

50,8

50,8 100 %

020-230

17

6171

Integrace informačního systému

020-240

17

6171

Outsourcing IT

020-250

17

6171

020-260

17

020-270 020-280

41,7

400,0

721,0

74,2

10 %

1 875,2

4 000,0

4 000,0

1 823,6

46 %

Aktualizace map

0,0

252,0

252,0

0,0

0%

6171

GIS - služby integrátora

0,0

500,0

311,8

48,1

15 %

17

6171

Software GIS ArcView a T-MapViewer

0,0

30,0

30,0

0,0

0%

17

6171

Správa digitální technické mapy

0,0

120,0

120,0

0,0

0%

020-290

17

6171

Ortofotomapa správního území města HK

98,0

0,0

0,0

0,0

0%

020-300

17

6171

Software ArcInfo - technická podpora

0,0

185,0

221,4

0,0

0%

020-310

17

6171

Software Erdas - technická podpora

020-330

17

6171

Aktualizace 3D mapy města

020-331

17

6171

020-340

17

6171

Údržba a opravy výpočetní techniky Konsolidace síťové infrastruktury a pilotní virtualizace desktopů


0,0

39,0

39,0

0,0

0%

54,4

90,0

90,0

0,0

0%

162,4

600,0

600,0

205,6

34 %

0,0

0,0

2 765,4

2 587,4

94 %



Název akce Kancelář primátora Činnost kanceláře primátora

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2014



Skutečnost 2015

Plnění %

2 012,5

4 288,4

6 637,1

1 989,3

30 %

412,4

1 657,0

1 612,5

455,7

28 %

010-030

18

6171

věcné zabezpečení akcí (materiál a dary)

117,9

400,0

415,0

109,5

26 %

010-040

18

6171

ubytování, pohoštění

130,4

370,0

382,6

131,5

34 %

010-050

18

6171

služby, tlumočení, překlady, pronájmy

010-060

18

3639

prostředky na akce pořádané pod záštitou města

010-889

18

6171

poskytnuté zálohy k vyrovnání Členské příspěvky nadacím a sdružením

8,2

167,0

195,0

60,5

31 %

145,9

720,0

620,0

144,2

23 %

10,0

0,0

0,0

10,0

0%

281,0

190,0

440,0

182,2

41 %

177,5

185,0

185,0

177,2

96 %

5,0

5,0

5,0

5,0 100 %

020-010

18

3639

Svaz měst a obcí

020-020

18

3639

Regionální hospodářská komora

020-090

18

2143

Příspěvek sdružení právnických osob Podzvičinsko

15,0

0,0

0,0

0,0

0%

020-120

18

6171

Národní konference kvality ve veřejné správě

83,5

0,0

0,0

0,0

0%

020-150

18

6224

Humanitární pomoc Nepálu

0,0

0,0

250,0

0,0

0%

Komise místní samosprávy

314,7

500,0

2 604,3

360,5

14 %

47,5

26,2

369,4

33,2

9%

7,3

18,7

74,2

5,1

7%

030-001

18

6112

KMS střed města

030-002

18

6112

KMS Kukleny

030-003

18

6112

KMS Malšovice

10,1

25,1

33,2

8,1

25 %

030-004

18

6112

KMS Malšova Lhota

4,9

16,8

21,0

2,0

9%

030-005

18

6112

KMS Moravské předměstí - sever

1,6

27,4

42,8

1,3

3%

030-006

18

6112

KMS Moravské předměstí - jih

3,3

21,4

158,0

4,5

3%

030-007

18

6112

KMS Moravské předměstí - východ

030-008

18

6112

KMS Nový Hradec Králové

030-009

18

6112

030-010

18

030-011 030-012

8,3

21,7

204,1

10,3

5%

11,2

19,0

27,3

9,0

33 %

KMS Plácky

4,9

17,2

93,6

4,6

5%

6112

KMS Plačice

0,0

16,6

39,9

3,0

8%

18

6112

KMS Piletice

19,2

16,2

59,5

7,9

13 %

18

6112

KMS Plotiště n Labem

6,2

18,0

137,3

10,8

8%

030-013

18

6112

KMS Věkoše - Pouchov

12,5

20,2

90,8

16,3

18 %

030-014

18

6112

KMS Roudnička

7,4

16,8

66,4

18,0

27 %

030-015

18

6112

KMS Rusek

2,9

16,4

87,1

30,6

35 %

030-016

18

6112

KMS Slatina

9,3

16,8

25,6

10,6

41 %

030-018

18

6112

KMS Svinary

1,6

17,0

23,8

4,7

20 %

030-019

18

6112

KMS Svobodné Dvory

6,3

18,3

45,1

13,4

30 %

030-020

18

6112

KMS Třebeš

2,7

18,8

45,9

15,1

33 %

030-021

18

6112

KMS Březhrad

2,2

16,9

21,2

1,9

9%

030-022

18

6112

KMS Pražské Předměstí - sever

29,6

22,3

291,4

7,8

3%

030-023

18

6112

KMS Pražské Předměstí - jih

17,3

23,3

113,6

23,7

21 %

030-024

18

6112

KMS historické jádro města

1,9

17,7

265,5

19,5

7%

030-025

18

6112

KMS Slezské Předměstí - jih

5,8

20,1

139,8

1,9

1%

030-026

18

6112

KMS Slezské Předměstí - sever

2,8

21,8

118,6

0,0

0%

030-099

18

6112

nerozděleno

0,0

9,4

9,4

0,0

0%

030-888

18

6112

poskytnuté zálohy komisím k vyúčtování Média a komunikace

040-010

18

3316

tisk Radnice

040-020

18

6171

tisk propagačních materiálů města

040-030

18

6171

grafika tištěných propagačních materiálů města

040-075

18

6171

Hradecká internetová televize

040-080

18

6171

monitoring medií


88,0

0,0

0,0

97,0

0%

1 004,6

1 941,4

1 980,3

990,9

50 %

779,3

1 396,4

1 396,4

746,9

53 %

0,0

40,0

40,0

0,0

0%

0,0

10,0

10,0

0,0

0%

151,6

340,0

366,6

160,3

44 %

34,8

70,0

75,8

34,8

46 %



18

6171

Název akce servis ČTK


údaje v tis. Kč


Schválený rozp. 2015 85,0

Upravený rozp. 2015 91,5


Plnění % 53 %



Název akce

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2014



Skutečnost 2015

Plnění %


70 356,3

182 182,9

193 943,0

72 294,0

37 %

Výdaje zastupitelé

3 213,7

9 408,0

9 408,0

3 324,0

35 %

2 562,3

6 503,0

6 503,0

2 674,8

41 %

613,0

1 565,0

1 565,0

636,3

41 %

0,0

1 120,0

1 120,0

0,0

0%

38,4

220,0

220,0

12,9

6%

66 911,4

170 994,9

182 755,0

68 836,1

38 %

010-010

19

6112

010-020

19

6112

010-030

19

6112

zastupitelsvo - platy OON zastupitelstvo: pov. pojist. placené zaměstnavatelem Peněžité dary KMS, komise, výbory

010-040

19

61xx

zastupitelstvo - ostatní (cestovné, školení, apod.) Výdaje zaměstnanci

020-010

19

6171

platy zaměstnanců vč. OON

48 743,3

124 313,9

133 006,8

50 429,2

38 %

020-020

19

6171


16 448,7

42 215,0

45 170,8

16 992,1

38 %

020-040

19

4342

120,3

0,0

111,4

020-060

19

6171

0,0

300,0

300,0

0,0

0%

020-070

19

6171

účel. dotace na terénní soc. práce OON + pojištění odvod za neplnění povin.zaměstnávat zdravot.postiž. školení + nájemné za prostory učeben

619,3

1 680,0

1 670,0

628,0

38 %

020-080

19

61xx

účastnické poplatky za konference

40,6

90,0

90,0

28,3

31 %

020-090

19

61xx

cestovné zaměstnanců

165,0

725,0

725,0

187,3

26 %

020-100

19

6171

inzerce

020-110

19

6171

Pracovnělékařská služba

020-120

19

6171

úhrada sankcí

020-130

19

6171

pojistné za pracovní úraz a nemoc z povolání

020-140

19

6171

BOZP

020-145

19

6171

organizačně personální audit

020-150

19

6171

020-160

19

6171

020-999

19

6171

111,4 100 %

0,0

90,0

90,0

23,8

26 %

23,7

126,0

126,0

19,7

16 %

0,0

20,0

20,0

0,0

0%

357,4

745,0

745,0

370,3

50 %

26,6

140,0

140,0

38,8

28 %

363,0

0,0

0,0

0,0

0%

Poskytované zálohy

3,6

0,0

0,0

1,2

0%

Psychologické poradenství a diagnostika

0,0

0,0

10,0

6,0

60 %

0,0

550,0

550,0

0,0

0%

Výdaje oddělení právního

rezerva odboru

231,2

1 780,0

1 780,0

133,8

8%

187,5

480,0

480,0

98,7

21 %

0,0

400,0

400,0

10,0

2%

030-010

19

6399

soudní a správní poplatky

030-020

19

6399

soudní a správní řízení

030-030

19

6112

externí právní a jiné služby vč. kolegia právníků

16,3

400,0

400,0

13,5

3%

030-080

19

6171

odtah vozidel

27,3

150,0

150,0

11,6

8%

030-999

19

6399

rezerva odboru

0,0

350,0

350,0

0,0

0%




Název akce

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2014



Skutečnost 2015

010-010

21

Odbor krizového řízení Požární ochrana - příspěvek HZS Královéhr. kraje 5511 oprava a udržování elektron.sirén

1 840,7

4 025,7

4 364,6

1 337,3

31 %

020-010

21

5512

refundace mezd a pojistné

137,4

850,0

850,0

66,8

8%

020-020

21

5512

technické a materiál. prostředky

590,4

690,0

941,5

436,1

46 %

020-030

21

5512

provozní náklady pož.zbrojnic

229,4

920,0

922,2

269,0

29 %

020-040

21

5512

pohonné hmoty

141,9

300,0

300,0

111,7

37 %

020-050

21

5512

opravy a udržování

644,0

675,0

760,2

300,9

40 %

020-060

21

5512

ostatní: služby, školení, občerstv.,

90,8

583,7

583,7

145,8

25 %

020-070

21

5512

příspěvek Městskému sdružení SDH HK

6,9

7,0

7,0

6,9

99 %

0,5

10,0

10,0

0,3

3%

030-020

21

5272

nákup technického vybavení pro krizové situace

0,0

10,0

9,5

0,0

0%

030-030

21

5272

nákup servis.materiálu, knih, rezerva

0,5

0,0

0,5

0,3

60 %

0,0

25,0

45,0

20,0

44 %

Požární ochrana - dobrovolná část

Krizové řízení

Ochrana obyvatelstva - sklad CO

1 507,6

Plnění %

2 141,2

4 210,7

4 569,6

33 %

300,0

150,0

150,0

150,0 100 %

300,0

150,0

150,0

150,0 100 %

040-010

21

5212

provozní náklady na sklad CO

0,0

10,0

10,0

0,0

0%

040-020

21

5212

nákup nářadí pro údržbáře

0,0

15,0

35,0

20,0

57 %




Název akce

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2014



Skutečnost 2015

Plnění %


12,1

650,0

875,0

0,0

0%

Zachování a obnova kulturních památek

12,1

650,0

875,0

0,0

0%

12,1

200,0

200,0

0,0

0%

010-010

22

3326

zachování kult., národ. a histor. povědomí

010-015

22

33xx

Kostel sv. Mikuláše - obnova objektu

0,0

50,0

50,0

0,0

0%

010-016

22

33xx

UNESCO - podklady

0,0

200,0

425,0

0,0

0%

010-026

22

3326

pasportizace funerálních památek na hřbitovech

0,0

200,0

200,0

0,0

0%




Název akce

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2014



Skutečnost 2015

Plnění %

Fond na podporu veřejně prosp. projektů

175 076,4

256 446,4

262 012,4

168 798,4

64 %

Neinvestiční výdaje fondu 5P

175 076,4

256 446,4

262 012,4

168 798,4

64 %

010-020

06

3419

Příspěvky na rozvoj a údržbu sportovišť

945,0

2 000,0

1 270,0

1 051,0

83 %

010-030

06

3419

Příspěvky na sportovní akce

520,0

1 000,0

1 000,0

510,0

51 %

010-040

06

3419

Příspěvky na činnost sportovních organizací

33 916,8

30 253,9

39 203,9

35 314,9

90 %

010-050

04

3421

3 061,0

2 578,0

3 078,0

2 927,2

95 %

010-060

22

3322

0,0

9 408,0

9 439,0

0,0

0%

010-070

06

3xxx

Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže Příspěvky na zachov. a obnovu památkového fondu Příspěvky na kulturní akce

533,5

1 150,0

1 306,0

510,0

39 %

010-080

06

33xx

Příspěvky na činnost kulturních organizací

948,0

1 000,0

1 000,0

919,3

92 %

010-090

06

214x

Příspěvky na rozvoj cestovního ruchu

440,0

1 500,0

1 440,0

250,0

17 %

010-100

05

4xxx

Příspěvky na činnost v oblasti sociálních služeb

15 861,0

25 200,0

25 200,0

21 401,0

85 %

010-110

05

4xxx

Příspěvky na podporu rodin a soc. prevenci

2 795,0

4 500,0

4 500,0

3 590,0

80 %

010-120

02

Příspěvky na péči o ŽP města a ekolog. projekty

1 034,8

1 738,0

1 038,0

0,0

0%

010-140

06

Statut programu Regina a akcí pod záštitou města

10 675,0

11 204,5

11 874,5

10 854,5

91 %

010-150

06

Příspěvky na podporu vrchol. a výkonnost. sportu

43 582,2

51 267,0

43 137,0

29 805,5

69 %

010-160

05

010-170

05

4xxx

010-180

06

33xx

010-300

06

3419

3419

Půjčky v oblasti sociálních služeb Půjčky v oblasti sociální prevence a podpory rodin Víceleté přísp. na činnost profes. kulturních institucí Příspěvky sport. organizacím - kompenzace příjmů SR


0,0

690,0

690,0

420,0

61 %

700,0

1 079,0

1 079,0

350,0

32 %

53 464,0

105 278,0

110 157,0

54 295,0

49 %

6 600,0

6 600,0

6 600,0

6 600,0 100 %


BĚŽNÉ VÝDAJE SOUHRN ZKR / KAP / PAR

Název akce BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM

01


02


04

Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže

05


06


07

Odbor vnitřních služeb

09

Městská policie

13


14

Investiční odbor

15

Odbor ekonomický

16

Odbor strategického plánování a projektového řízení

17 18

Skutečnost 2014



Skutečnost 2015

Plnění %

774 589,9

1 601 792,0

1 632 695,4

808 399,2

50 %

254 997,0

548 177,7

580 035,9

249 994,0

43 %

650,7

1 300,0

1 884,9

586,1

31 %

56 584,1

103 961,0

107 737,6

58 671,9

54 %

6 426,0

17 470,8

18 536,7

6 681,4

36 %

20 789,6

36 829,5

39 731,9

21 810,4

55 %

13 390,5

29 854,0

33 139,9

12 268,5

37 %

22 868,9

62 707,7

64 740,3

23 466,8

36 %

641,6

1 780,0

2 838,7

328,7

12 %

3 210,0

250,0

8 707,9

3 346,2

38 %

105 928,1

232 366,6

178 855,4

138 776,3

78 %

31 653,8

94 718,2

98 127,6

38 883,7

40 %

Odbor informatiky

7 851,1

24 598,0

30 321,6

8 995,9

30 %

Kancelář primátora

2 012,5

4 288,4

6 637,1

1 989,3

30 %

19


70 356,3

182 182,9

193 943,0

72 294,0

37 %

21


2 141,2

4 210,7

4 569,6

1 507,6

33 %

22


50



12,1

650,0

875,0

0,0

0%

175 076,4

256 446,4

262 012,4

168 798,4

64 %


KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR

Název akce Odbor správy majetku Technické služby Hradec Králové


údaje v tis. Kč Upravený rozp. 2015

Skutečnost do 30.6.2015

Zůstatek prostředků

Plnění %

27 603,0

194 036,4

25 031,4

169 005,0

13 %

0,0

5 957,7

125,9

5 831,8

2%

010-010

01 2212

komunikace

0,0

364,1

60,5

303,6

17 %

010-020

01 2219

chodníky

0,0

93,5

0,0

93,5

0%

010-084

01

zřízení přípojných míst

0,0

949,7

0,0

949,7

0%

010-110

01 3632

Výstavba kolumbária na hřbitově NHK

0,0

520,0

23,0

497,0

4%

010-198

01

3xxx

MŠ Montessori - stavební úpravy

0,0

42,4

42,4

010-201

01

3xxx

ZŠ Štefcova - rekonstrukce bazénu, vč. PD

0,0

2 700,0

0,0

2 700,0

0%

010-202

01

3xxx

nové veřejné osvětlení

0,0

1 000,0

0,0

1 000,0

0%

010-203

01

3xxx

odpočinková zóna Za Škodovkou

0,0

288,0

0,0

288,0

0%

0,0

7 512,5

4 394,5

3 118,0

58 %

0,0

363,2

0%

3xxx

Správa nemovitostí Hradec Králové, p. o.

0,0 100 %

020-020

01 3412


0,0

363,2

020-030

01 3612

bytový fond

0,0

1 029,9

0,0

1 029,9

0%

020-040

01

nebytový fond

0,0

6 119,3

4 394,5

1 724,8

72 %

0,0

16 300,0

0,0

16 300,0

0%

0,0

16 300,0

0,0

16 300,0

0%

26 272,0

120 330,7

12 257,9

108 072,8

10 %

9 423,0

9 423,0

9 422,6

0,0

81 910,3

0,0

81 910,3

0%

0,0

355,0

0,0

355,0

0%

14 399,0

11 900,0

0,0

11 900,0

0%

0,0

3 025,0

0,0

3 025,0

0%

Dopravní podnik, a. s. 030-160

01

2xxx

křižovatka Koruna - trakční vedení

090-006

01 3613

podzemní parking Soukenická - zálohy na kup.cenu

090-019

01 3412

090-022

01 3113

090-023

01 3613

090-031

01

3xxx

090-041

01

3xxx

Vypořádání ABD - Zimní stadion rekonstrukce školských zařízení, vč. výměny oken (úvěr) odkup Tereziánského Dvora (Divadlo drak) techn,zhodnoc,budovy Adalbertina - rest.Potrefená husa zateplení ZŠ Sever (podmíněno dotací)

0,0

50,2

0,5

49,7

1%

090-042

01

3xxx

zateplení ZŠ M.Horákové (podmíněno dotací)

0,0

145,0

0,0

145,0

0%

090-049

01

3xxx

sportovní areál Háječek - kamerový systém

0,0

300,0

0,0

300,0

0%

090-051

01

3xxx

Zimní stadion - rekonstrukce ledové plochy

0,0

24,0

24,0

090-053

01

3xxx

Zimní stadion - odvlhčení ledové plochy

0,0

3 492,0

0,3

3 491,7

0%

090-059

01

3xxx

0,0

813,2

0,0

813,2

0%

090-060

01

3xxx

0,0

2 374,0

2 374,0

090-064

01

3xxx

2 450,0

2 450,0

228,6

2 221,4

9%

090-065

01

3xxx

0,0

350,0

27,0

323,0

8%

090-068

01

3xxx

0,0

84,7

84,7

090-069

01

3xxx

0,0

3 162,4

96,3

3 066,1

3%

090-070

01

3xxx

projekt.záměr Environmentál.vzdělávání, vč. PD Zimní stadion - dodávka a montáž obrazovek, vč.software Zimní stadion - rekonstrukce Technologické centrum - záložní zdroj elektrické energie ZŠ Štefcova - rekonstrukce spojovacího krčku Filharmonie - modernizaceš zved.zaříz.stolu orchestřiště studie Infocentrum

0,0

172,0

0,0

172,0

0%

090-071

01

3xxx

pasportizace Benešova třída

0,0

300,0

0,0

300,0

0%

0,0

14 831,3

1 054,0

13 777,2

7%

100-007

01

2xxx

rekonstrukce lávky U Kozlovky

0,0

49,9

49,9

100-008

01

2xxx

rekonstrukce mostu Malý Labský náhon

0,0

14 040,2

272,6

100-009

01

2xxx

Město sv.pohybu - trasa E, třída ČSA

0,0

731,5

731,5

100-010

01

5xxx

Městský kamerový systém - kamer.bod Pivovar K-1

0,0

9,7

0,0

9,7

0%

1 331,0

27 404,3

6 059,8

21 344,5

22 %

120-001

0,0

13 029,3

6 059,8

6 969,5

47 %

120-002

Komunální služby a územní rozvoj výkupy pozemků, výkupy budov a staveb, věci 01 3639 movitých 01 výkupy pozemků TESCO - MAKRO

0,0

44,0

0,0

44,0

0%

120-009

01 1037

výkup lesních pozemků

1 331,0

1 331,0

0,0

1 331,0

0%

120-010

01

výkup pozemků - Zimní stadion

0,0

13 000,0

0,0

13 000,0

0%

Ostatní investiční výdaje odboru

0,0

1 143,4

1 139,3

Bytové a nebytové hospodářství

Pozemní komunikace

3xxx


0,4 100 %

0,0 100 %

0,0 100 %

0,0 100 %

0,0 100 % 13 767,6

2%

0,0 100 %

4,1 100 %



Název akce





Plnění %

150-006

01 2310

pořízení akcií společnosti VAK HK

0,0

1 103,0

1 103,0

150-155

01

Lavička Václava Havla

0,0

40,4

36,3

4,1

90 %

0,0

556,6

0,0

556,6

0%

3xxx

Městské lesy, a.s.

0,0 100 %

160-080

01

1xxx

rekonstrukce lesních cesst

0,0

505,8

0,0

505,8

0%

160-090

01

1xxx

nový požerák Češík

0,0

50,8

0,0

50,8

0%




010-018

02

3xxx

010-023

02 3745

Název akce





Plnění %


3 500,0

9 218,9

0,0

9 218,9

0%

Investiční výdaje odboru

3 500,0

9 218,9

0,0

9 218,9

0%

0,0

1 470,8

0,0

1 470,8

0%

3 500,0

7 748,1

0,0

7 748,1

0%

Aktualizace ÚSES pro ORP HK Inventarizace zeleně




3xxx

Název akce





Plnění %


0,0

3 388,0

1 750,0

1 638,0

52 %


0,0

3 388,0

1 750,0

1 638,0

52 %

ZŠ M. Horákové - konvektomat do ŠJ

0,0

400,0

0,0

400,0

0%

010-020

04

010-030

04 3141

ZŠ Pouchov - vybavení ŠJ

0,0

250,0

250,0

010-032

04

31xx

ZŠ Mandysova - plynový kotel

0,0

129,0

0,0

129,0

0%

010-033

04

3xxx

ZŠ Kukleny - topné okruhy

0,0

300,0

0,0

300,0

0%

010-034

04 3111

ZŠ a MŠ Mandysova - LCD panel

0,0

80,0

0,0

80,0

0%

010-035

04 311x

ZŠ a MŠ Mandysova - zahradní traktor

0,0

79,0

0,0

79,0

0%

010-054

04 3111

MŠ Lužická - dětské hřiště

0,0

1 500,0

1 500,0

010-061

04 3111

MŠ Věkoše - zabezpečovací zařízení

0,0

70,0

0,0

70,0

0%

010-063

04 3111

MŠ Veverkova -zabezpečovací zařízení

0,0

100,0

0,0

100,0

0%

010-074

04 3113

ZŠ Štefcova - osvětlení

0,0

250,0

0,0

250,0

0%

010-130

04 3111

MŠ Mrštíkova při ZŠ Štefcova-Ekologická výchova

0,0

100,0

0,0

100,0

0%

010-131

04 3111

MŠ Lužická-Slavíčkova Poznáváme přírodu celý rok

0,0

55,0

0,0

55,0

0%

010-132

04 3111

MŠ Zvoneček-Štechova-Zahrada her a prožitků

0,0

75,0

0,0

75,0

0%


0,0 100 %

0,0 100 %



010-004

05

35xx

010-005

05 3543

Název akce





Plnění %


6 000,0

6 056,0

0,0

6 056,0

0%


6 000,0

6 056,0

0,0

6 056,0

0%

0,0

56,0

0,0

56,0

0%

6 000,0

6 000,0

0,0

6 000,0

0%

Jesle Orlická kotlina Investiční příspěvek Centrum pro integraci osob se zdrav. postižením




Název akce





Plnění %


1 600,0

2 989,4

566,2

2 423,2

19 %


1 600,0

2 989,4

566,2

2 423,2

19 %

1 600,0

1 527,4

566,2

961,2

37 %

010-018

06 2143

Kinožurnál

010-053

06

interaktivní nadstavba Bílé věže

0,0

800,0

0,0

800,0

0%

010-054

06 3314

KMHK - doplnění kamerového systému

0,0

175,0

0,0

175,0

0%

010-055

06 2143

programování integrací aplikací infocentra

0,0

487,0

0,0

487,0

0%

2xxx




010-015

07

6xxx

010-023

07 6171

Název akce





Plnění %


1 100,0

2 075,9

0,0

2 075,9

0%

Investiční výdaje odbor vnitřních služeb

1 100,0

2 075,9

0,0

2 075,9

0%

1 100,0

1 100,0

0,0

1 100,0

0%

0,0

975,9

0,0

975,9

0%

Obměna autoparku Zabezpečení budovy Magistrátu města, vč.PD




Název akce





Plnění %

Městská policie

0,0

6 745,1

1 986,0

4 759,1

29 %


0,0

6 745,1

1 986,0

4 759,1

29 %

001-010

09 5311

FT Technologies

0,0

36,8

0,0

36,8

0%

001-017

09 5311

rekonstrukce operačního pracoviště

0,0

460,0

0,0

460,0

0%

001-021

09 5311

Kamerový systém Delen

0,0

123,0

0,0

123,0

0%

001-029

09 5311

Radiosystém

0,0

2 752,3

0,0

2 752,3

0%

001-030

09 5311

Dopravní prostředky

0,0

2 731,0

1 986,0

745,0

73 %

001-031

09 5311

Dopravní hřiště Třebeš

0,0

642,0

0,0

642,0

0%




010-003

13 3635

Název akce

13

020-006

13

3xxx

020-008

13

3xxx

020-009

13

3xxx




Plnění %


636,0

11 023,9

1 178,7

9 845,2

11 %

Územní plány

170,0

5 886,2

0,0

5 886,2

0%

170,0

5 886,2

0,0

5 886,2

0%

466,0

1 407,5

108,9

1 298,6

8%

466,0

736,0

0,0

736,0

0%

0,0

132,3

108,9

23,4

82 %

0,0

303,2

0,0

303,2

0%

0,0

236,0

0,0

236,0

0%

0,0

357,6

0,0

357,6

0%

nový územní plán Hradec Králové Veřejná zeleň

020-005


údaje v tis. Kč

Žižkovy sady - studie - aktualizace DUR,DSP Nové parky Kukleny u Malého labského náhonu Studie Lesní hřbitov úprava venkovních prostor SVK HK Cyklostezky - cyklodoprava

030-012

13 3635

rozvoj cyklodopravy v HK

0,0

257,6

0,0

257,6

0%

030-013

13

PD - úprava SSZ pro cyklisty v HK

0,0

100,0

0,0

100,0

0%

0,0

1 913,0

566,9

1 346,2

30 %

040-004

13 3635

dopravně urban.studie Temešvár, Plačice - Bláhovka

0,0

357,1

0,0

357,1

0%

040-025

13

3xxx

0,0

106,0

0,0

106,0

0%

040-026

13

3xxx

0,0

89,0

88,9

0,1 100 %

040-028

13

3xxx

aktualizace DUR Gočárova, Za Korunou studie - přechod pro chodce Resslova doprac.vybrané varianty Areál Gayerových a Vrbenského kasáren

0,0

478,0

478,0

0,0 100 %

040-029

13

3xxx

studie dokumentace komunikace k areálu DTJ

0,0

83,0

0,0

83,0

0%

040-031

13

3xxx

Jižní spojka krátká

0,0

300,0

0,0

300,0

0%

040-032

13

3xxx

dopravní napojení areálu FNHK

0,0

500,0

0,0

500,0

0%

0,0

1 459,5

502,9

956,6

34 %

3xxx

Doprava

Stavby, územní celky 070-030

13 3612

regenerace Beneš.třídy - architektonický dohled

0,0

215,0

0,0

215,0

0%

070-036

13

3xxx

Bílá věž - architektonický dohled

0,0

12,8

0,0

12,8

0%

070-039

13

3xxx

Aktualizace územní studie Nová Zelená

0,0

60,5

0,0

60,5

0%

070-041

13

3xxx

architektonická soutěž - Lavka Aldis

0,0

73,2

0,3

72,9

0%

070-043

13

3xxx

studie - rek. ul Pražská

0,0

314,0

0,0

314,0

0%

070-048

13

3xxx

koncepční studie objektu sociálního bydlení

0,0

250,0

6,5

243,5

3%

070-050

13

3xxx

geolog.průzkum tř.Karla IV a podchod

0,0

38,0

0,0

38,0

0%

070-051

13 3635

studie proveditelnostu Malšovický stadion

0,0

496,1

496,1


0,0 100 %



Název akce Investiční odbor




Plnění %

336 192,0

380 968,3

55 400,2

325 568,1

15 %

79 611,2

140 800,7

11 871,8

128 928,9

8%

P 007/2003 - křižovatka Mileta

0,0

698,9

0,0

698,9

0%

0,0

30,1

0,0

30,1

0%

Komunikace 2xxx


údaje v tis. Kč

010-011

14

010-032

14 2212

rozšíření silnice III/29810 - DUR

010-063

14 2212

křižovatka U Koruny

79 611,2

85 999,0

122,3

85 876,7

0%

010-064

14 2212

komunikace Zámostí - PD

0,0

10 051,3

0,0

10 051,3

0%

010-073

14 2212

úpravy křižovatky U Husa, vč. PD

0,0

487,9

0,0

487,9

0%

010-081

14 2212

rek.Velkého náměstí, vč. PD

0,0

7 310,4

0,4

7 310,0

0%

010-082

14 2212

rekonstrukce ul. Na Cvičišti, vč. PD

0,0

6 636,6

4 893,7

1 743,0

74 %

010-084

14 2212

rekonstrukce ul Hlavní , vč. PD

0,0

600,0

0,0

600,0

0%

010-101

14 2212

rek.ul. Štolbova - Slunečná, vč. PD

0,0

322,8

0,0

322,8

0%

010-102

14 2212

komunikace pod lesem - PD vč. realizace

0,0

6 313,4

9,7

6 303,7

0%

010-112

14

rekonstrukce ul. Markova - PD

0,0

347,2

0,0

347,2

0%

010-122

14 2212

Pouchov - rek.ul.Za Zelárnou, Za Kostelem (KMS)

0,0

5 431,0

0,0

5 431,0

0%

010-124

14 2212

Svinary - rek.ul.Malinová (KMS)

0,0

4 946,5

28,4

4 918,2

1%

010-125

14

2xxx

rekonstrukce ul. Dědkova - PD (KMS)

0,0

347,1

0,0

347,1

0%

010-131

14

2xxx

rekonstrukce části třídy ČSA

0,0

9 222,6

6 817,3

2 405,2

74 %

010-132

14

3xxx

ul. Za Korunou - DUR

0,0

93,5

0,0

93,5

0%

010-133

14 2212

Rekonstrukce ul. K Labi a část ul. Machkova

0,0

1 962,2

0,0

1 962,2

0%

6 000,0

17 539,8

74,9

17 464,9

0%

2xxx

Chodníky, cyklostezky, parkoviště 020-074

14 2219

doprava v klidu tř.SNP za č.p.581-6 - PD

0,0

64,5

64,0

0,5

99 %

020-076

14 2219

chodník a cyklostezka v ul. J.Černého, vč. PD (KMS)

0,0

6 603,2

0,0

6 603,2

0%

020-093

14 2219

ul. Machkova - chodník s přechodem - PD (KMS)

0,0

250,0

0,0

250,0

0%

020-122

14 2219

cyklostezka Pouchov - Piletice (KMS)

6 000,0

6 500,0

0,0

6 500,0

0%

020-126

14

2xxx

rek.chodníků a infrastruktury silnice III/29827 - PD

0,0

98,3

10,9

87,4

11 %

020-131

14

2xxx

stezka pro cyklisty a pěší v ul.Kladská

0,0

423,8

0,0

423,8

0%

020-151

14

2xxx

lávka přes Labe (Aldis)

0,0

2 750,0

0,0

2 750,0

0%

020-152

14

2xxx

přechod Brněnská Nový Hradec

0,0

400,0

0,0

400,0

0%

020-153

14

2xxx

revitalizace ulic Husova a Zámeček - PD, 1.část

0,0

450,0

0,0

450,0

0%

0,0

1 147,5

0,0

1 147,5

0%

Inženýrské sítě 030-061

14 2321

kanalizace ul. Pálenecká - PD (KMS)

0,0

147,5

0,0

147,5

0%

030-141

14

2xxx

tlaková kanalizace Plotiště - příspěvek

0,0

900,0

0,0

900,0

0%

030-151

14

2xxx

0,0

100,0

0,0

100,0

0%

0,0

118 529,9

35 912,0

82 617,9

30 %

040-090

vodovod. a kanal.připojka Lesní hřbitov - PD Bytové a nebytové hospodářství vč. kulturních památek 14 3613 rek.Bílá věž - Bílá věž opět bílá (IPRM)

0,0

28 728,8

22 769,1

5 959,7

79 %

040-092

14

36xx

regenerace Benešova tř. (IPRM Beneš.tř.)

0,0

700,0

158,2

541,8

23 %

040-131

14

3xxx

Infocentrum (IPRM)

0,0

48 099,5

12 973,3

35 126,2

27 %

040-132

14

3xxx

projekt.příprava další etapy Benešovy třídy 2.-5.et.

0,0

9 784,0

0,0

9 784,0

0%

040-133

14

3xxx

0,0

22 403,2

11,4

22 391,8

0%

040-134

14

3xxx

0,0

14,5

0,0

14,5

0%

040-151

14

3xxx

Parkovací domy pro kola revitalizace kulturní památky roubeného kostela sv.Mikuláše v HK areál Vrbenského a Gayerových kasáren

0,0

5 000,0

0,0

5 000,0

0%

040-152

14

2xxx

zastávka MHD v lokalitě u Aldisu

0,0

1 500,0

0,0

1 500,0

0%

040-153

14

3xxx

Adalbertinum - rekonstrukce

0,0

800,0

0,0

800,0

0%

040-154

14

3xxx

hala Pouchov - DSP

0,0

1 500,0

0,0

1 500,0

0%

246 000,0

23 965,5

61,4

23 904,2

0%

246 000,0

5 675,9

60,8

5 615,2

1%

0,0

841,4

0,0

841,4

0%

Sportovní zařízení a ostatní sportovní aktivity 050-031

14 3412

rekonstrukce Všesportovního stadionu

050-092

14

hřiště Slávia

3xxx




Název akce





Plnění %

050-121

14

3xxx

šatny Háječek

0,0

7 948,2

0,0

7 948,2

0%

050-141

14

3xxx

Městské lázně - Slunná loučka (IPRM)

0,0

6 000,0

0,6

5 999,4

0%

050-142

14

3xxx

Areál Slávia - doplnění vnitroareálových komunikací

0,0

3 000,0

0,0

3 000,0

0%

050-151

14

3xxx

úprava Všesport.stadionu - etapa 0 - PD

0,0

500,0

0,0

500,0

0%

Péče o vzhled obcí a městskou zeleň

580,8

6 388,3

1,3

6 387,0

0%

060-051

14 3745

rekonstrukce Šimkových sadů (IPRM)

0,0

300,0

0,0

300,0

0%

060-121

14 3421

objekt zázemí a hřiště Březhrad - PD

0,0

1 702,9

1,3

1 701,7

0%

060-131

14

3xxx

Severní terasy - PD

0,0

3 276,9

0,0

3 276,9

0%

060-132

14

3xxx

Park Skleněnka (IPRM)

060-151

14

3xxx

Žižkovy sady - DUR Investice v oblasti školství

0,0

797,6

0,0

797,6

0%

580,8

310,8

0,0

310,8

0%

4 000,0

72 596,7

7 478,8

65 117,9

10 %

10 838,1

4 523,4

6 314,8

42 %

080-091

14 3119

dopravní hřiště v lokalitě Hvězda, vč. PD

0,0

080-122

14

3xxx

ZUŠ Střezina - rekonstrukce, vč. PD

0,0

4 259,4

805,9

3 453,5

19 %

080-131

14

3xxx

0,0

11 959,3

2 133,6

9 825,7

18 %

080-141

14

3xxx

0,0

16,0

16,0

080-152

14

3xxx

MŠ Svobodné Dvory ZŠ Svobodné Dvory - vestavba výukových prostor, vč. PD ZŠ Plotiště - půdní vestavba

2 500,0

5 500,0

0,0

5 500,0

0%

080-153

14

3xxx

zateplení ZŠ Sever (převod z kao.01)

0,0

36 923,8

0,0

36 923,8

0%

080-154

14

3xxx

přístavba šatnového objektu - ZŠ M.Horákové

0,0

2 500,0

0,0

2 500,0

0%

080-155

14

3xxx

sportovní areál ve Svobodných Dvorech

0,0

600,0

0,0

600,0

0%


0,0 100 %



010-011

16

Název akce

Odbor strategického plánování a projektového řízení Investiční výdaje odboru přísp. IPB Real - systém komunikací v lokalitě 3xxx Plachta






Plnění %

0,0

650,0

0,0

650,0

0%

0,0

650,0

0,0

650,0

0%

0,0

650,0

0,0

650,0

0%



Název akce Odbor informatiky

17

61xx

010-030

17 6171

020-028

17 6171

020-057

17 6171

020-308

17 6171

020-320

17 6171




Plnění %

15 528,0

18 500,6

5 119,0

13 381,6

28 %

7 810,0

12 941,0

0,5

12 940,5

0%

0,0

5 131,0

0,0

5 131,0

0%

Generační obměna IT infrastruktury

7 810,0

7 810,0

0,5

7 809,5

0%

Investiční výdaje odbor informatiky

7 718,0

5 559,6

5 118,4

441,1

92 %

0,0

166,3

166,3

0,0

120,8

0,0

120,8

0%

0,0

320,0

0,0

320,0

0%

7 718,0

4 952,6

4 952,2

Strategie rozvoje ICT 010-010


údaje v tis. Kč

Řízení přístupu k informacím

Upgrade hlasovacího zařízení Rozšíření aplikace Usnesení a úkoly volených orgánů Ortofotomapa samosprávního území města HK Konsolidace síťové infrastruktury a pilotní virtualizace desktopů


0,0 100 %

0,4 100 %



Název akce





Plnění %


10 900,0

12 532,3

5 532,8

6 999,5

44 %


10 900,0

12 532,3

5 532,8

6 999,5

44 %

0,0

1 632,3

1 632,3

010-040

21 5512

nákup techniky po JSDH

010-080

21 5512

nákup cisterny pro JSDH Malšova Lhota

7 000,0

7 000,0

0,5

010-090

21 5511

Rekonstrukce stadionu pro výcvik a požární sport

3 900,0

3 900,0

3 900,0


0,0 100 % 6 999,5

0%

0,0 100 %



Název akce





Plnění %


0,0

1 516,7

571,1

945,6

38 %

Investiční výdaje fondu 5P

0,0

1 516,7

571,1

945,6

38 %

945,6

35 %

010-020

06 3419

Příspěvky na rozvoj a údržbu sportovišť

0,0

1 456,7

511,1

010-090

06 2143

Příspěvky na rozvoj cestovního ruchu

0,0

60,0

60,0


0,0 100 %


KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SOUHRN ZKR / KAP / PAR

Název akce KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM


údaje v tis. Kč




Plnění %

403 059,0

649 701,5

97 135,4

552 566,1

15 %

27 603,0

194 036,4

25 031,4

169 005,0

13 %

3 500,0

9 218,9

0,0

9 218,9

0%

0,0

3 388,0

1 750,0

1 638,0

52 %


6 000,0

6 056,0

0,0

6 056,0

0%


1 600,0

2 989,4

566,2

2 423,2

19 %

07


1 100,0

2 075,9

0,0

2 075,9

0%

09

Městská policie

0,0

6 745,1

1 986,0

4 759,1

29 %

13


14

Investiční odbor

16

Odbor strategického plánování a projektového řízení

17

01


02


04


05 06

636,0

11 023,9

1 178,7

9 845,2

11 %

336 192,0

380 968,3

55 400,2

325 568,1

15 %

0,0

650,0

0,0

650,0

0%

Odbor informatiky

15 528,0

18 500,6

5 119,0

13 381,6

28 %

21


10 900,0

12 532,3

5 532,8

6 999,5

44 %

50


0,0

1 516,7

571,1

945,6

38 %



PROSTŘEDKY NA PLATY

údaje v tis. Kč

Prostředky na platy - Jesle Orlická kotlina

Skutečnost 2014 Prostředky na platy celkem z toho: OON Prostředky na platy bez OON Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků Průměrný plat (v Kč)

1 527,5



3 760,0

Skutečnost 2015

3 760,0

1 658,4

Plnění % 44,1

0,0

20,0

20,0

0,0

0,0

1 527,5

3 740,0

3 740,0

1 658,4

44,3

16,6

21,0

21,0

17,8

84,7

15 373,0

14 842,0

14 842,0

15 546,0

104,7

Prostředky na platy - Jídelna důchodců

Skutečnost 2014 Prostředky na platy celkem z toho: OON Prostředky na platy bez OON Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků Průměrný plat (v Kč)



Skutečnost 2015

Plnění %

505,6

1 210,0

1 210,0

545,4

45,1

35,9

130,0

130,0

29,8

22,9

469,6

1 080,0

1 080,0

515,6

47,7

4,8

6,0

6,0

5,0

83,3

16 341,0

15 000,0

15 000,0

17 185,0

114,6

Prostředky na platy - Městská policie

Skutečnost 2014 Prostředky na platy celkem z toho OON Prostředky na platy bez OON Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků Průměrný plat (v Kč)



Skutečnost 2015

Plnění %

18 442,2

41 139,0

41 835,0

19 161,7

45,8

80,3

84,0

144,0

76,0

52,8

18 361,9

41 055,0

41 691,0

19 085,7

45,8

126,0

125,0

125,0

127,3

101,8

24 297,0

27 370,0

27 794,0

24 993,0

89,9

Prostředky na platy - Magistrát města

Skutečnost 2014



Skutečnost 2015

Plnění %

Prostředky na platy vč. zastupitelů a členů komisí a výborů

66 322,2

131 613,9

140 418,1

67 101,8

47,8

z toho: OON - uvolnění zastupitelé, odměny členů komisí

3 045,9

7 300,0

7 300,0

3 225,0

44,2

63 276,3

124 313,9

133 118,1

63 876,8

48,0

2 234,5

2 300,0

2 308,5

949,7

41,1

61 041,8

122 013,9

130 809,5

62 927,1

48,1

405,1

423,0

426,0

405,0

95,1

25 113,0

24 038,0

25 588,0

25 898,0

101,2

Prostředky na platy celkem - zaměstnanci z toho: OON Prostředky na platy bez OON Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků Průměrný plat (v Kč)



RIZIKOVÝ POJISTNÝ FOND č.ř. A

Tvorba fondu

1

příděl z rozpočtu města

2

zhodnocení prostředků v portfoliu města

3 B 1 C

Skutečnost 2014

Ukazatel

ostatní Čerpání fondu použití fondu na krytí škod na nepojištěném majetku Roční bilance fondu Stav fondu na konci období

údaje v tis. Kč Upravený rozpočet 2015

Skutečnost k 30.6.2015

2 707,44

2 300,00

735,79

2 000,00

2 000,00

0,00

0,0 %

707,44

300,00

735,79

245,3 %

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

-

A

Ukazatel Tvorba fondu

32,0 %

0,00

0,00

0,00

-

2 707,44

2 300,00

735,79

32,0 %

45 783,24

48 083,24

46 519,03

96,7 %

SOCIÁLNÍ FOND č.ř.

Procento plnění

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2014

Upravený rozpočet 2015


Procento plnění

5 503,05

5 919,02

2 005,10

33,9 %

5 061,78

5 478,02

1 565,02

28,6 %

440,00

440,00

440,00

100,0 %

1


2

chata Květa - nájemné

3

příjmy minulých let

0,50

0,00

0,00

-

4

úrok z bankovního účtu

0,78

1,00

0,08

7,5 %

5 B

ostatní příjmy Čerpání fondu

1

penzijní připojištění

2

životní pojištění

3

životní jubilea

4

stravné

5

0,00

0,00

0,00

-

5 397,63

7 349,02

3 095,09

42,1 %

1 873,98

1 900,00

847,25

44,6 %

171,99

140,00

35,18

25,1 %

162,00

184,00

124,00

67,4 %

1 806,10

1 600,00

898,88

56,2 %

rehabilitace a sport

286,28

550,00

156,53

28,5 %

6

kulturní činnost

223,48

395,00

221,64

56,1 %

7

chata Květa

8

dopravné

9

vzdělávání

10

rekreace

11

péče o zdraví

12

osobní účty

13 14 15 C

0,00

0,00

0,00

-

83,74

85,00

54,73

64,4 %

28,30

70,00

36,88

52,7 %

716,63

1 000,00

679,34

67,9 %

35,89

60,00

31,93

53,2 %

0,00

1 202,00

5,00

0,4 %

kapitálové výdaje

0,00

0,00

0,00

-

vyrovnání přídělu

0,00

0,00

0,00

-

ostatní finanční operace vč. rezervy Roční bilance fondu Stav fondu na konci období


9,24

163,02

3,74

2,3 %

105,43

-1 430,00

-1 089,99

76,2 %

1 583,45

153,45

493,45

321,6 %


FOND NA PODPORU VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ č.ř. A


10


20

příjmy odboru životního prostředí

30

dotace ze státního rozpočtu na opravu památek

40

odvod části výtěžku za provozovaný VHP

50

vratky prostředků minulých let

60

splátky půjček v oblasti sociálních služeb

70

Skutečnost 2014


údaje v tis. Kč


Procento plnění

275 710,29

260 508,02

161 843,39

62,1 %

259 717,80

255 070,20

155 000,00

60,8 %

532,67

400,00

1 083,62

270,9 %

455,00

0,00

0,00

-

3 617,07

2 000,00

2 022,30

101,1 %

10 581,85

1 220,10

1 737,47

142,4 %

770,00

1 079,00

2 000,00

185,4 %

splátky půjček FRB

0,00

0,00

0,00

-

75

splátky půjček v oblasti školství

0,00

0,00

0,00

-

80

sankční platby za porušení rozpočtové kázně

35,52

0,00

0,00

-

90

přijaté dary

0,00

0,00

0,00

-

100

úroky z bankovního účtu

0,37

0,80

0,00

0,0 %

271 772,16

262 742,31

169 373,57

64,5 %

B

Čerpání fondu

10

příspěvky na podporu individ. byt. výstavby

20

příspěvky na rozvoj a údržbu sportovišť

30

příspěvky na sportovní akce

40

příspěvky na sportovní činnost mládeže

50 60

0,00

0,00

0,00

-

2 850,00

2 726,70

1 562,10

57,3 %

1 080,00

1 000,00

510,00

51,0 %

43 828,23

38 453,90

35 314,93

91,8 %

příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže

3 075,00

3 078,00

2 927,20

95,1 %

příspěvky na zachování a obnovu památkového fondu

9 389,00

9 439,00

0,00

0,0 %

70

příspěvky na kulturní akce

1 083,00

1 306,00

510,00

39,1 %

80

příspěvky na činnost kulturních organizací

1 013,00

1 000,00

919,30

91,9 %

90

příspěvky na rozvoj cestovního ruchu

100

příspěvky na činnost v oblasti sociálních služeb

901,00

1 500,00

310,00

20,7 %

25 400,00

25 154,00

21 401,00

110

85,1 %

příspěvky na prevenci kriminality

4 430,00

4 500,00

3 590,00

79,8 %

120

příspěvky na péči o živ. prostředí města a ekolog. projekty

1 808,48

1 038,00

0,00

0,0 %

140

statut programu Regina a akcí konaných pod záštitou města

11 255,00

11 874,50

10 854,50

91,4 %

150

příspěvky na podporu vrcholového a výkonnostního sportu

52 497,50

43 137,00

29 805,50

69,1 %

160

půjčky v oblasti sociálních služeb

0,00

690,00

420,00

60,9 %

170

půjčky na prevenci kriminality

700,00

1 079,00

350,00

32,4 %

175

půjčky v oblasti školství

180

víceleté příspěvky na činnost profes. kulturních organizací

185

příspěvky sport. organizacím - kompenzace příjmů SR

190

bankovní poplatky

C

Roční bilance fondu Stav fondu na konci období


0,00

0,00

0,00

-

103 808,00

110 157,00

54 295,00

49,3 %

6 600,00

6 600,00

6 600,00

100,0 %

7,95

8,00

4,04

50,5 %

3 938,13

-2 234,28

-7 530,18

337,0 %

12 821,75

10 587,47

5 291,57

50,0 %


PENĚŽNÍ FOND PRO POSKYTOVÁNÍ NÍZKOÚROČENÝCH PŮJČEK č.ř. A

Skutečnost 2014



údaje v tis. Kč


Procento plnění

0,07

0,20

0,03

17,2 %

1

čerpání úvěru Státního fondu rozvoje bydlení

0,00

0,00

0,00

-

2


0,00

0,00

0,00

-

3

splátky půjček fyzických osob

0,00

0,00

0,00

-

4

splátky půjček právnických osob

0,00

0,00

0,00

-

5

úroky z poskytnutých půjček

0,00

0,00

0,00

-

6

přijaté sankční platby

0,00

0,00

0,00

-

7


0,07

0,20

0,03

17,2 %

8

ostatní

0,00

0,00

0,00

-

B

0,25

1,00

0,13

12,6 %

1

splátky úvěru Státnímu fondu rozvoje bydlení

0,00

0,00

0,00

-

2

úroky placené Státnímu fondu rozvoje bydlení

0,00

0,00

0,00

-

4

půjčky poskytnuté fyzickým osobám

0,00

0,00

0,00

-

5

půjčky poskytnuté právnickým osobám

0,00

0,00

0,00

-

6

vratky přeplatků přijatých v předchozích letech

0,00

0,00

0,00

-

7

převody rozpočtovým účtům

0,00

0,00

0,00

-

8

bankovní poplatky

0,25

1,00

0,13

12,6 %

9 C

Čerpání fondu

ostatní Roční bilance fondu Stav fondu na konci období

0,00

0,00

0,00

-

-0,18

-0,80

-0,09

11,5 %

676,41

675,61

676,32

100,1 %

FOND OPRAV HBD HVĚZDA č.ř. A


Skutečnost 2014

údaje v tis. Kč Upravený rozpočet 2015


Procento plnění

922,91

1 000,50

557,34

55,7 % 55,7 %

1

inkasované nájemné

922,58

1 000,00

557,34

2

inkasované nájemné před rokem 2006 - převod do fondu

0,00

0,00

0,00

-

3


0,33

0,50

0,00

0,0 %

4

ostatní

0,00

0,00

0,00

-

B

Čerpání fondu

414,93

1 595,52

553,84

34,7 %

5

správa domu

274,70

899,79

389,18

43,3 %

6

opravné a udržovací práce

136,80

691,73

162,98

23,6 %

7

bankovní poplatky

3,43

4,00

1,68

42,1 %

8 C

ostatní Roční bilance fondu Stav fondu na konci období


0,00

0,00

0,00

-

507,98

-595,02

3,50

-0,6 %

7 033,92

6 438,90

7 037,42

109,3 %


SOUSTAVA INFORMATIVNÍCH A MONITORUJÍCÍCH UKAZATELŮ dle metodiky MFČR Č. ř.

Název položky

Zdroj dat

údaje v tis. Kč Skutečnost k 30.6.2015

1

Počet obyvatel k 1.1.

ČSÚ

2

Příjem celkem (po konsolidaci)

Finanční výkaz Fin2-12M

3

Úroky


4 946,7

4

Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků


29 814,8

5

Dluhová služba celkem

Součet řádků 3 a 4

34 761,5

6

Ukazatel Dluhové služby (v %)

Podíl řádku 5 a 2

7

Rozvaha aktiv a pasiv

Účetní výkaz - Rozvaha

16 695 851,7

8

Cizí zdroje a přijaté návratné finanční výpomoci


1 770 441,3

9

Stav na bankovních účtech


930 756,1

10 Úvěry a komunální obligace


765 589,1

11 Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy


0,0

12 Zadluženost celkem

Součet řádků 10 a 11

13 Podíl CZ a PNFV k celkovým aktivům (v %)


14 Podíl zadluženosti na CZ a PNFV (v %)


15 8-leté saldo


16 Oběžná aktiva


2 239 063,0

17 Krátkodobé závazky


938 541,2

18 Celková likvidita


2,39

x


19,1

Zadluženost (CZ a PNFV) na 1 obyvatele

92 808 1 052 259,7

3,30%

765 589,1 10,60% 43,24% 385 543,9

Pozn. Řádky 7-11 a 16-17 jsou konsolidované za Statutární město Hradec Králové a městem zřízené příspěvkové organizace


PPro zasedání rady / zastupitelstva města Tabulková část I. strana 57 z 58

ÚVĚRY A PŮJČKY MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ Instituce - účel úvěru / splatnost

Výše úvěru / půjčky

Nedočerpáno k 30.6.2015

údaje v tis. Kč Splátky jistin

Zůstatek k 30.6.2015

1 - 6/2015

1 - 12/2015*

DLOUHODOBÉ ÚVĚRY A PŮJČKY ČS - Filharmonie/2015 ČS - Výstavba Pražská ul.a Fričova ul./2022

117 200

0

5 254

5 298 000

10 552 000

42 201

0

20 315

1 274 240

2 560 058

KB - financování investičních potřeb/2027

220 000

0

137 500

5 500 000

11 000 000

VÚB - Koupaliště/2030

359 704

0

278 770

8 992 591

17 985 181

KB - investiční úvěr/2033

350 000

0

323 750

8 750 000

17 500 000

CELKEM ÚVĚRY A PŮJČKY

x

0

765 589

29 814 831

59 597 239

SOUHRNNÁ VÝŠE ÚROKŮ ZA OBDOBÍ

x

x

x

4 935

15 000

SOUHRN SPLÁTEK A ÚROKŮ

x

x

x

29 819 766

59 612 239

0

0

0

0

0

KRÁTKODOBÉ ÚVĚRY x

Vývoj dlouhodobých úvěrů a půjček města Hradec Králové 70 000

DATA PRO GRAF

Splátky jistiny

Splátky úroků

1999 79 439 2000 72 487 Splátky 2001 Splátky jistiny 43 úroků 613 2002 24 727 2003 50 716 2004 43 325 2005 36 977 2006 22 405 2007 21 689 2008 32 312 2009 32 755 2010 32736 2011 50 323 2012 51 758

60 000

50 000

40 000

30 000

2013 2014

20 000

2015* 2016* 2017* 10 000

21 892 13 976 9 022 6 598 8 376 6 072 7 093 7 991 8 880 13 003 11 650 15 048 13 483 11598

45 262 59 579 59600 49123 49174

9591 9700 15000 15000 15000

0 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015*

2016*

2017*

Vysvětlivky: * Předpoklad


Pro zasedání rady / zastupitelstva města Tabulková část I. strana 58 z 58

Příloha důvodové zprávy k bodu: Výsledky hospodaření statutárního města Hradec Králové za I. pololetí 2015

Recommend Documents