Duurzame sociale Balans

Duurzame sociale Balans De federale overheid in cijfers Hierbij vindt u de eerste duurzame sociale balans (DSB). Het is een jaarlijkse samenvatting en visuele voorstellingen van cijfergegevens over de federale overheid (op 01/01/2015), opgesteld door de FOD Personeel en Organisatie (FOD P&O). De volgende domeinen voor rapportage voor de DSB werden door de Ministerraad (14/02/2014) gekozen: • • • • • • • • • •

tewerkstelling inzetbare werkkracht persoonlijke ontwikkeling en competentieontwikkeling loopbaanbeheer personeelsbewegingen welzijn, arbeidsorganisatie en -omstandigheden sociaal overleg, participatief beheer en rechten van medewerkers strategisch HR-beleid diversiteit maatschappelijke impact

De DSB bevat niet alleen basisgegevens over tewerkstelling maar ook aspecten over de aansturing van de organisatie, arbeidsrelaties en arbeidsomstandigheden, HR-beleid, tevredenheid van de medewerkers, diversiteit, investeringen in de ontwikkeling van het menselijk potentieel, enz. Hiermee geeft het een beeld van de kwaliteit van de federale overheid als werkgever.

Doelstellingen van de DSB • • • • •

Een duurzaam strategisch HR-beleid ondersteunen, objectiveren en mogelijk maken; Dit beleid transparant maken voor de verschillende belanghebbende partijen; De benchmarking op het vlak van goed werkgeverschap ondersteunen enerzijds in de tijd en anderzijds tussen organisaties naargelang hun omvang, hun categorie, privé- of publiek karakter; Beschikken over voldoende beleidsgegevens om een duurzaam beleid uit te werken, op te volgen en bij te sturen; Ondersteunende informatie aanleveren in het kader van de evaluatie van de werking van de federale overheidsdiensten.

Een federale referentiekader De gegevensverzameling is vooral gebeurd op basis van bestaande instrumenten en waar mogelijk via geautomatiseerde processen. Op die manier creëren we geen bijkomende administratieve lasten voor de verschillende federale organisaties. De DSB is niet alleen een samenvatting van gegevens op federaal niveau, maar kan ook voor elke federale organisatie worden vertaald. Het is een duidelijk en transparant referentiekader dat mogelijk maakt om regelmatig te rapporteren naar verschillende betrokken partijen op gestandaardiseerde wijze en transversaal aangestuurd. Voor de leidinggevenden en verantwoordelijken is dit rapport een hulpmiddel bij het beheer en beleid van hun organisatie.

1

Versie 0.1

13/05/2015

Praktisch Dit rapport bestaat uit 2 delen die complementair zijn: Ø Tabellen en statistieken per domein Ø Verklarende lijst met afkortingen, de maatschalen en de beschrijving van de bronnen

Meer info FOD P&O – DG Organisatie en Personeelsontwikkeling – Wetstrrat 51, 1040 Brussel. Directeur generaal a.i.: Ben Smeets 02/790.53.20 - Projectleider : Joel Frankson 02/790.59.22 U vindt alle Duurzame Sociale Balansen (zowel de globale samenvatting als de edities die specifiek zijn aan de verschillende federale organisaties) op Fedweb> Over de organisatie> Over de federale overheid> Strategie

2

Versie 0.1

13/05/2015

FOD Financien fedorest Ondernemingsnummer: 308357159 Referentiedatum : 2015-01-01

1. Tewerkstelling 1.1. Personeelbestand •

Volgens leeftijdsgroep

Leeftijdscategorie 0 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 & +

Vrouwen

Mannen

5 13 46 57 106 128 180 172 83 10

Totaal

3 10 17 17 16 31 31 23 10

8 23 63 74 122 159 211 195 93 10

65 & + 60 - 64 55 - 59 50 - 54 45 - 49

Mannen Vrouwen

40 - 44 35 - 39 30 - 34 25 - 29 0 - 24 -200

•

-160

-120

3

-40

0

40

Per geslacht, niveau, statuut, handicap

Vrouwen 800

-80

Mannen 158

Totaal 958

Versie 0.1

13/05/2015

Niveau A 3

Niveau B

Niveau C

15

Niveau D

9

Statutairen

Totaal

931

958

Contractuelen

31

Totaal

927

958

Personeelsleden met een handicap 1

1.2. Evolutie van het personeelsbestand 2013-01-01 Vrouwen

2014-01-01

Mannen

Vrouwen

2015-01-01

Mannen

Vrouwen

Mannen

0 - 24

0

0

9

7

5

3

25 - 29

0

0

22

13

13

10

30 - 34

0

0

46

16

46

17

35 - 39

0

0

67

17

57

17

40 - 44

0

0

110

20

106

16

45 - 49

0

0

147

27

128

31

50 - 54

0

0

177

31

180

31

55 - 59

0

0

173

23

172

23

60 - 64

0

0

83

10

83

10

65 & +

0

0

5

1

10

0

0

0

839

165

800

158

4

Versie 0.1

13/05/2015

240

200

160 2013-01-01 2014-01-01 2015-01-01

120

80

40

0 0 - 24 30 - 34 40 - 44 50 - 54 60 - 64 25 - 29 35 - 39 45 - 49 55 - 59 65 & +

1 100 1 004

958,0

900

700 Totaal fysieke eenheden

500

300

100

-100 2013-01-01

2014-01-01

2015-01-01

2. De personeelsbeschikbaarheid 2.1. Evolutie van de voltijdse equivalenten 2013-01-01 Vrouwen

Mannen

A

B

C

D

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contractuele Statutairen Totaal n 0,00

0,00

0,00

VTE Personeelsleden met een handicap 0,00

2014-01-01

5

Versie 0.1

13/05/2015

Vrouwen

Mannen

A

B

C

D

726,47

159,16

2,00

18,60

14,80

850,23


34,70

885,63


2015-01-01 Vrouwen

Mannen

A

B

C

D

681,29

150,50

3,00

14,60

8,80

805,39


29,20

831,79


975 885,6 831,8

825 675 525

Totaal VTE

375 225 75 -75 2013-01-01

2014-01-01

2015-01-01

2.2. Werkregime en langdurige afwezigheden

6

Versie 0.1

13/05/2015

Afwezigheden categorie Afwezigheden

Verloven

Loopbaanonderbreking

Ziekte Opdrachten

Afwezigheden subcategorie Afwezigheden gedeeltelijke langdurige persoonlijke of familiale redenen Totaal langlopende afwezigheid in verband met persoonlijke of familliales Adoptie, vaderschap, moederschap Politiek verlof Verlof voorafgaand op pensioenstelling Syndicaal verlof Loopbaanonderbreking partieel Loopbaanonderbreking totaal Langdurige ziekte Andere detacheringen Verlof voor opleiding Detachement in een kabinet Opdracht en opdracht van algemeen belang

Totaal 0

0

0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0

Totaal 25

2.3. Totaal aantal ziektedagen 502158 dagen • Maanda g 72429

Verdeling van het aantal ziektedagen volgens de dag van de week

Dinsdag 77169

Woensda g 79515

Donderd ag 79744

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

Totaal

79374

57179

56748

502158

90K

75K

60K

45K

30K

15K

0K

Maandag Dinsdag

7

Woensdag Vrijdag Zondag Donderdag Zaterdag

Versie 0.1

13/05/2015

•

Januari 40744 Juli 38839

Verdeling van het aantal ziektedagen volgens de maand van de periode

Feburari 43509 Augustus 37454

Maart 46338 September 41757

April 41254 Oktober 48821

Mei 39232 November 42779

Juni 38730 December 42701

60K 50K 40K 30K 20K 10K

December

November

Oktober

September

Augustus

Juli

Juni

Mei

April

Maart

Februari

Januari

0K

3. Personeelsontwikkeling 3.1. Opleiding •

Periode 2013-01-01 2014-01-01 2015-01-01

8

Evolutie van de opleidingsinspanning

Aantal dagen vorming per VTE 5,14 4,32 3,59

Versie 0.1

13/05/2015

6 5,14 5 4,32 4

3,59

3

2

1

0 2013-01-01

2014-01-01

2015-01-01

3.2. Taalkennis Type premie Bewijs art. 8 Bewijs art. 9, §1, elementaire kennis of art. 10 art. 9, §2, elementaire kennis of art. 14, tweede lid of art. 9, §1 elementaire kennis en art.8 art. 7 niveau B of A

Totaal 3 2 4

2 Totaal 11

4,5 4,0

art. 7 niveau B of A

3,5 art. 9, §2, elementaire kennis of art. 14, tweede lid of art. 9, §1 elementaire kennis en art.8

3,0 2,5 2,0

Bewijs art. 9, §1, elementaire kennis of art. 10

1,5 1,0 0,5 0,0

Bewijs art. 8 A

B

C

I

3.3. Management van strategie, doelstellingen en risico's

9

Versie 0.1

13/05/2015

Vraag

Antwoord

Samenvatting voor de federale overheid :

Worden operationele risico's binnen uw organisatie opgelijst en beschreven?(40 respondenten) Antwoord Neen Ja Gedeeltelijk

Aantal 3 19 18

Ratio 7.5% 47.5% 45.0%

Worden strategishe risico's binnen uw organisatie opgelijst en beschreven?(40 respondenten) Antwoord Neen Ja Gedeeltelijk

Aantal 7 16 17

Ratio 17.5% 40.0% 42.5%

3.4. Interne audit en controlesystemen Vraag

Antwoord

Samenvatting voor de federale overheid:

Beschikt uw organisatie over een dienst interne audit?(40 respondenten) Antwoord Neen Ja

Aantal 13 27

Ratio 32.5% 67.5%

Beschikt uw organisatie over een dienst of een persoon verantwoordelijk voor organisatiebeheersing/interne controle?(40 respondenten) Antwoord Neen Ja

Aantal 11 29

Ratio 27.5% 72.5%

3.5. Management en personeelsontwikkeling Vraag

Antwoord


Beschikt uw organisatie over een leiderschapsontwikkeltraject?(40 respondenten) Antwoord Neen Ja

Aantal 9 31

Ratio 22.5% 77.5%

Beschikt uw organisatie over een opleidingsbeleid (GOP)?(40 respondenten) Antwoord Neen

10

Aantal 8

Ratio 20.0%

Versie 0.1

13/05/2015

Antwoord Ja

Aantal 32

Ratio 80.0%

3.6. Stakeholdermanagement Vraag

Antwoord


Voert uw organisatie omgevingsanalyses uit?(40 respondenten) Antwoord Neen Ja

Aantal 4 36

Ratio 10.0% 90.0%

Voert uw organisatie stakeholderanalyses uit?(40 respondenten) Antwoord Neen Ja

Aantal 3 37

Ratio 7.5% 92.5%

Wanneer werd uw geïntegreerd managementplan/BC/BO voor het laatst geactualiseerd?(29 respondenten) Antwoord 2012 2013 2014

Aantal 10 11 8

Ratio 34.48% 37.93% 27.59%

Wanneer werd uw individueel managementplan voor het laatst geactualiseerd?(17 respondenten) Antwoord 2012 2013 2014

Aantal 4 5 8

Ratio 23.53% 29.41% 47.06%

Wanneer werd uw operationeel plan voor het laatst geactualiseerd?(38 respondenten) Antwoord 2012 2013 2014 Voor 2012

Aantal 2 15 16 5

Ratio 5.26% 39.47% 42.11% 13.16%

3.7. Klantenbeheer Vraag

Antwoord


11

Versie 0.1

13/05/2015

Doet uw organisatie aan klachtenmanagement (cfr. het gestructureerd ontvangen, onderzoeken en afhandelen van klachten)?(40 respondenten) Antwoord Neen Ja, voor de gehele organisatie Ja, voor een deel van de organisatie

Aantal 3 35

Ratio 7.5% 87.5%

2

5.0%

Voert uw organisatie klantenbevragingen (cfr. tevredenheidsonderzoeken) uit?(40 respondenten) Antwoord Neen Ja, voor al onze klanten Ja, voor een deel van onze klanten

Aantal 8 11 21

Ratio 20.0% 27.5% 52.5%

4. Loopbaanbegeleiding 4.1. Promotie en evolutie in de loopbaan •

Aantal promoties uitgesplitst per geslacht, niveau en statuut Contractuelen Statutairen Totaal Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen

A

0

0

1

0

1

B

0

2

0

0

2

C

1

0

1

0

2

D

0

0

0

0

0

1

2

2

0

5

4.2. Anciënniteit •

12

In de organisatie

Versie 0.1

13/05/2015

1 050

Aantal fysieke eenheden

900 750 600 Aantal 450 300 150 0

0-4

10 - 14 20 - 24 30 - 34 40&+ 05 - 9 15 - 19 25 - 29 35 - 39

Aantal jaar anciënniteit

4.3. De personeelsbewegingen •

In- en uitstroom

Totaal instroom Totaal uitstroom 27 72 Gemiddelde leeftijd van personeel dat instroomt: 47 jaar Gemiddelde leeftijd van personeel dat uitstroomt: 51 jaar •

Uitstroom (pensioen)

Totaal uitstroom (pensioen) 0

•

Interne mobiliteit

Percentage van interne mobiliteit binnen organisatie 28,03%

•

Federale mobiliteit

Totaal mobiliteit Totaal mobiliteit « in » « out » 3 3 Gemiddelde leeftijd van mobiliteit « in » : 42 jaar Gemiddelde leeftijd van mobiliteit « out » : 46 jaar Overzicht van de federale mobiliteit :

13

Versie 0.1

13/05/2015

300 245 245

250

200 Mobiliteit IN Mobiliteit OUT

170 150

129

100 70 50

49

41 23

0

5

3

FOD-SPF

ION-OIP WI-ES

•

ALL OISZ-IPSS

Externe mobiliteit

Percentage van externe mobiliteit 3,02% •

Jobrotatie of vernieuwing van het personeel

Ratio jobrotatie 4,31%

5. Het welzijn, de organisatie en de arbeidsvoorwaarden 5.1. Tevredenheid Tevredenheidsgraad bij het personeel 76,00%

5.2. Reizen en gebruik van openbaar vervoer voor het traject tussen woon- en werkplek Kilometerschijf 0 tot 1 uitgesloten 1 tot 3 uitgesloten 3 tot 5 uitgesloten 5 tot 10 uitgesloten 10 tot 20 uitgesloten 20 tot 30 uitgesloten 30 tot 40 uitgesloten 40 tot 50 uitgesloten 50 tot 60 uitgesloten

14

Gebruikers openbaar vervoer 34 0 25 100 137 95 91 57 26

Versie 0.1

Aantal werknemers 91 1 32 150 231 144 120 67 34

13/05/2015

Kilometerschijf

Gebruikers openbaar vervoer 31 12 14 6 0

60 tot 75 uitgesloten 75 tot 90 uitgesloten 90 tot 110 uitgesloten 110 tot 150 uitgesloten 150 tot 200 uitgesloten 200 & meer

Aantal werknemers 33 18 15 6 1

280 240 200 Aantal werknemers per schijf

160 120 80 40 0 200 & meer

110 tot 150 uitgesloten





3 tot 5 uitgesloten

0 tot 1 uitgesloten

5.3. Verhouding van telewerk Aantal werknemers

Aantal telewerkers

943

7

Aantal telewerkdagen (per week) 1

5.4. Organisatiecultuur beheren Vraag

Antwoord


Beschikt uw organisatie over een globaal preventieplan? ( cfr. Een document met een looptijd van 5 jaar, waarin alle activiteiten in het kader van preventie(40 respondenten) Antwoord Neen Ja

Aantal 5 35

Ratio 12.5% 87.5%

Heeft uw organisatie in kader van het beheer van de verschillende aspecten van welzijn een risicoanalyse uitgevoerd?(40 respondenten) Antwoord Neen

15

Aantal 8

Ratio 20.0%

Versie 0.1

13/05/2015

Antwoord Ja

Aantal 32

Ratio 80.0%

5.5. Tevredenheidsenquêtes Vraag

Antwoord


Doet uw organisatie personeelsbevragingen (cfr. tevredenheidsonderzoeken)?(40 respondenten) Antwoord Neen Ja

Aantal 4 36

Ratio 10.0% 90.0%

6. Sociale dialoog, participatief management en rechten van werknemers 7. Strategisch HRM 7.1. Budgetbeheersing Dit betreft het bestede personeelsbudget ten opzicht van de goedgekeurde personeelsenveloppe : Realisatie personeelsbudget 97,44%

7.2. Personeelsplan •

Uitvoering van het personeelsplan

Percentage gerealiseerde acties van het personeelsplans 31,85%

•

Bezetting van de functies van het personeelsplan

Percentage bezetting 92,73%

7.3. Percentage personeel toegewezen aan HR Percentage HRpersoneel 2,25%

16

Versie 0.1

13/05/2015

8. Diversiteit 8.1. Rekrutering van personen met een handicap (BCAPH) 0,12 %

8.2. Verhouding man/vrouw in niveau A 4,0

4,0

3,5

3,5

3,0

3,0

2,5

2,5

2,0

2,0

1,5

1,5

1,0

1,0

0,5

0,5

Vrouw Man

0,0

0,0

A1

Autres

8.3. Diversiteitsbeleid Vraag

Antwoord


Beschikt uw organisatie over een actieplan diversiteit?(40 respondenten) Antwoord Neen Ja

Aantal 21 19

Ratio 52.5% 47.5%

Is er in uw organisatie een verantwoordelijke diversiteit aangesteld? (cfr. Iemand die de verschillende acties rond diversiteit binnen de organisatie implementeert en opvolgt)(40 respondenten) Antwoord Neen Ja

Aantal 6 34

Ratio 15.0% 85.0%

9. Maatschappelijke impact

17

Versie 0.1

13/05/2015

9.1. Milieu-impact: beheer van duurzame ontwikkeling Vraag

Antwoord


Beschikt uw organisatie over een EMAS-certificatie?(40 respondenten) Antwoord Procedure voor de certificatie is lopende Neen Ja

Aantal 9

Ratio 22.5%

16 15

40.0% 37.5%

Beschikt uw organisatie over een plan Duurzame ontwikkeling?(40 respondenten) Antwoord Neen Ja

18

Aantal 15 25

Ratio 37.5% 62.5%

Versie 0.1

13/05/2015

Duurzame sociale Balans

Recommend Documents