Duurzame sociale Balans De federale overheid in cijfers Hierbij vindt u de eerste duurzame sociale balans (DSB). Het is een jaarlijkse samenvatting en visuele voorstellingen van cijfergegevens over de federale overheid (op 01/01/2015), opgesteld door de FOD Personeel en Organisatie (FOD P&O). De volgende domeinen voor rapportage voor de DSB werden door de Ministerraad (14/02/2014) gekozen: • • • • • • • • • •
tewerkstelling inzetbare werkkracht persoonlijke ontwikkeling en competentieontwikkeling loopbaanbeheer personeelsbewegingen welzijn, arbeidsorganisatie en -omstandigheden sociaal overleg, participatief beheer en rechten van medewerkers strategisch HR-beleid diversiteit maatschappelijke impact
De DSB bevat niet alleen basisgegevens over tewerkstelling maar ook aspecten over de aansturing van de organisatie, arbeidsrelaties en arbeidsomstandigheden, HR-beleid, tevredenheid van de medewerkers, diversiteit, investeringen in de ontwikkeling van het menselijk potentieel, enz. Hiermee geeft het een beeld van de kwaliteit van de federale overheid als werkgever.
Doelstellingen van de DSB • • • • •
Een duurzaam strategisch HR-beleid ondersteunen, objectiveren en mogelijk maken; Dit beleid transparant maken voor de verschillende belanghebbende partijen; De benchmarking op het vlak van goed werkgeverschap ondersteunen enerzijds in de tijd en anderzijds tussen organisaties naargelang hun omvang, hun categorie, privé- of publiek karakter; Beschikken over voldoende beleidsgegevens om een duurzaam beleid uit te werken, op te volgen en bij te sturen; Ondersteunende informatie aanleveren in het kader van de evaluatie van de werking van de federale overheidsdiensten.
Een federale referentiekader De gegevensverzameling is vooral gebeurd op basis van bestaande instrumenten en waar mogelijk via geautomatiseerde processen. Op die manier creëren we geen bijkomende administratieve lasten voor de verschillende federale organisaties. De DSB is niet alleen een samenvatting van gegevens op federaal niveau, maar kan ook voor elke federale organisatie worden vertaald. Het is een duidelijk en transparant referentiekader dat mogelijk maakt om regelmatig te rapporteren naar verschillende betrokken partijen op gestandaardiseerde wijze en transversaal aangestuurd. Voor de leidinggevenden en verantwoordelijken is dit rapport een hulpmiddel bij het beheer en beleid van hun organisatie.
1
Versie 0.1
27/05/2015
Praktisch Dit rapport bestaat uit 2 delen die complementair zijn: Ø Tabellen en statistieken per domein Ø Verklarende lijst met afkortingen, de maatschalen en de beschrijving van de bronnen
Meer info FOD P&O – DG Organisatie en Personeelsontwikkeling – Wetstrrat 51, 1040 Brussel. Directeur generaal a.i.: Ben Smeets 02/790.53.20 - Projectleider : Joel Frankson 02/790.59.22 U vindt alle Duurzame Sociale Balansen (zowel de globale samenvatting als de edities die specifiek zijn aan de verschillende federale organisaties) op Fedweb> Over de organisatie> Over de federale overheid> Strategie
2
Versie 0.1
27/05/2015
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Ondernemingsnummer: 308358050 Referentiedatum : 2015-01-01
1. Tewerkstelling 1.1. Personeelbestand •
Volgens leeftijdsgroep
Leeftijdscategorie 0 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 & +
Vrouwen
Mannen
1 42 79 100 97 102 112 162 63 6
Totaal
3 26 43 57 70 77 67 102 92 24
4 68 122 157 167 179 179 264 155 30
65 & + 60 - 64 55 - 59 50 - 54 45 - 49
Mannen Vrouwen
40 - 44 35 - 39 30 - 34 25 - 29 0 - 24 -200
•
-150
-100
3
0
50
100
150
Per geslacht, niveau, statuut, handicap
Vrouwen 764
-50
Mannen 561
Totaal 1325
Versie 0.1
27/05/2015
Niveau A 445
Niveau B
Niveau C
444
Niveau D
214
Statutairen
Totaal 1325
222
Contractuelen
1052
Totaal
273
1325
Personeelsleden met een handicap 56
1.2. Evolutie van het personeelsbestand 2013-01-01 Vrouwen
2014-01-01
Mannen
Vrouwen
2015-01-01
Mannen
Vrouwen
Mannen
0 - 24
4
4
3
2
1
3
25 - 29
60
28
54
23
42
26
30 - 34
79
54
83
57
79
43
35 - 39
91
55
87
46
100
57
40 - 44
105
72
105
68
97
70
45 - 49
115
77
108
81
102
77
50 - 54
125
86
114
67
112
67
55 - 59
150
104
152
106
162
102
60 - 64
67
96
65
89
63
92
65 & +
4
16
5
22
6
24
800
592
776
561
764
561
4
Versie 0.1
27/05/2015
300
250
200 2013-01-01 2014-01-01 2015-01-01
150
100
50
0 0 - 24 30 - 34 40 - 44 50 - 54 60 - 64 25 - 29 35 - 39 45 - 49 55 - 59 65 & +
1,600 1,392 1,400
1,337
1,325
1,200 1,000 Totaal fysieke eenheden
800 600 400 200 0 2013-01-01
2014-01-01
2015-01-01
2. De personeelsbeschikbaarheid 2.1. Evolutie van de voltijdse equivalenten 2013-01-01 Vrouwen
Mannen
A
B
C
D
691.01
559.17
411.92
396.50
230.75
211.01
Contractuele Statutairen Totaal n 272.21
977.97
1250.18
VTE Personeelsleden met een handicap 11.60
2014-01-01
5
Versie 0.1
27/05/2015
Vrouwen
Mannen
A
B
C
D
667.38
525.30
411.80
385.20
203.05
192.63
Contractuele Statutairen Totaal n 242.43
950.25
1192.68
VTE Personeelsleden met een handicap 8.30
2015-01-01 Vrouwen
Mannen
A
B
C
D
664.88
528.50
413.60
411.10
184.55
184.13
Contractuele Statutairen Totaal n 232.13
961.25
1193.38
VTE Personeelsleden met een handicap 50.70
1,400 1,250 1,200
1,193
1,193
1,000 800
Totaal VTE
600 400 200 0 2013-01-01
2014-01-01
2015-01-01
2.2. Werkregime en langdurige afwezigheden
6
Versie 0.1
27/05/2015
Afwezigheden categorie Afwezigheden
Verloven
Loopbaanonderbreking
Ziekte Opdrachten
Afwezigheden subcategorie Afwezigheden gedeeltelijke langdurige persoonlijke of familiale redenen Totaal langlopende afwezigheid in verband met persoonlijke of familliales Adoptie, vaderschap, moederschap Politiek verlof Verlof voorafgaand op pensioenstelling Syndicaal verlof Loopbaanonderbreking partieel Loopbaanonderbreking totaal Langdurige ziekte Andere detacheringen Verlof voor opleiding Detachement in een kabinet Opdracht en opdracht van algemeen belang
Totaal 0
7
2 1 0 1 59 12 8 0 0 7 3
Totaal 100
2.3. Totaal aantal ziektedagen 23457 dagen • Maanda g 3369
Verdeling van het aantal ziektedagen volgens de dag van de week
Dinsdag 3608
Woensda g 3707
Donderd ag 3721
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Totaal
3774
2650
2628
23457
4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0
Maandag Dinsdag
7
Woensdag Vrijdag Zondag Donderdag Zaterdag
Versie 0.1
27/05/2015
•
Januari 1779 Juli 1647
Verdeling van het aantal ziektedagen volgens de maand van de periode
Feburari 2057 Augustus 1724
Maart 2227 September 2015
April 2151 Oktober 2276
Mei 1968 November 1959
Juni 1782 December 1872
2,400 2,000 1,600 1,200 800 400
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
0
3. Personeelsontwikkeling 3.1. Opleiding •
Periode 2013-01-01 2014-01-01 2015-01-01
8
Evolutie van de opleidingsinspanning
Aantal dagen vorming per VTE 2.61 2.27 2.93
Versie 0.1
27/05/2015
4.0 3.5 2.93
3.0 2.61 2.5
2.27
2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 2013-01-01
2014-01-01
2015-01-01
3.2. Taalkennis
9
Versie 0.1
27/05/2015
Type premie Bewijs art. 8 Bewijs art. 9, §1, elementaire kennis of art. 10 art. 9, §2, elementaire kennis of art. 14, tweede lid of art. 9, §1 elementaire kennis en art.8 art. 9, § 1, voldoende kennis of art. 11 art. 14, eerste alinea art. 9, §2, voldoende kennis of art. 12 of art. 13 of art. 9, art. 9 § 1er, voldoende kennis en art. 11 art. 7 niveau D art. 7 niveau C art. 7 niveau B of A
Totaal 110 15 153
10 3 30
3 3 13 Totaal 340
180 art. 7 niveau B of A 150
art. 7 niveau C art. 7 niveau D
120
art. 9, §2, voldoende kennis of art. 12 of art....
90
art. 14, eerste alinea art. 9, § 1, voldoende kennis of art. 11 art. 9, §2, elementaire kennis of art. 14,... Bewijs art. 9, §1, elementaire kennis of...
60
30
Bewijs art. 8 0
A
B
C
D
E
F
G
H
I
3.3. Management van strategie, doelstellingen en risico's Vraag Worden operationele risico's binnen uw organisatie opgelijst en beschreven? Worden strategische risico's binnen uw organisatie opgelijst en beschreven?
Antwoord Gedeeltelijk Gedeeltelijk
Samenvatting voor de federale overheid :
Worden operationele risico's binnen uw organisatie opgelijst en beschreven?(40 respondenten) Antwoord Neen Ja Gedeeltelijk
10
Aantal 3 19 18
Ratio 7.5% 47.5% 45.0%
Versie 0.1
27/05/2015
Worden strategische risico's binnen uw organisatie opgelijst en beschreven?(40 respondenten) Antwoord Neen Ja Gedeeltelijk
Aantal 7 16 17
Ratio 17.5% 40.0% 42.5%
3.4. Interne audit en controlesystemen Vraag Beschikt uw organisatie over een dienst interne audit? Beschikt uw organisatie over een dienst of een persoon verantwoordelijk voor organisatiebeheersing/interne controle?
Antwoord Neen Ja
Samenvatting voor de federale overheid:
Beschikt uw organisatie over een dienst interne audit?(40 respondenten) Antwoord Neen Ja
Aantal 13 27
Ratio 32.5% 67.5%
Beschikt uw organisatie over een dienst of een persoon verantwoordelijk voor organisatiebeheersing/interne controle?(40 respondenten) Antwoord Neen Ja
Aantal 11 29
Ratio 27.5% 72.5%
3.5. Management en personeelsontwikkeling Vraag Beschikt uw organisatie over een leiderschapsontwikkeltraject? Beschikt uw organisatie over een opleidingsbeleid (GOP)?
Antwoord Ja Ja
Samenvatting voor de federale overheid:
Beschikt uw organisatie over een leiderschapsontwikkeltraject?(40 respondenten) Antwoord Neen Ja
Aantal 9 31
Ratio 22.5% 77.5%
Beschikt uw organisatie over een opleidingsbeleid (GOP)?(40 respondenten) Antwoord Neen Ja
11
Aantal 8 32
Ratio 20.0% 80.0%
Versie 0.1
27/05/2015
3.6. Stakeholdermanagement Vraag Voert uw organisatie omgevingsanalyses uit? Voert uw organisatie stakeholderanalyses uit? Wanneer werd uw individueel managementplan voor het laatst geactualiseerd? Wanneer werd uw operationeel plan voor het laatst geactualiseerd?
Antwoord Ja Ja 2014
Voor 2012
Samenvatting voor de federale overheid:
Voert uw organisatie omgevingsanalyses uit?(40 respondenten) Antwoord Neen Ja
Aantal 4 36
Ratio 10.0% 90.0%
Voert uw organisatie stakeholderanalyses uit?(40 respondenten) Antwoord Neen Ja
Aantal 3 37
Ratio 7.5% 92.5%
Wanneer werd uw geïntegreerd managementplan/BC/BO voor het laatst geactualiseerd?(29 respondenten) Antwoord 2012 2013 2014
Aantal 10 11 8
Ratio 34.48% 37.93% 27.59%
Wanneer werd uw individueel managementplan voor het laatst geactualiseerd?(17 respondenten) Antwoord 2012 2013 2014
Aantal 4 5 8
Ratio 23.53% 29.41% 47.06%
Wanneer werd uw operationeel plan voor het laatst geactualiseerd?(38 respondenten) Antwoord 2012 2013 2014 Voor 2012
Aantal 2 15 16 5
Ratio 5.26% 39.47% 42.11% 13.16%
3.7. Klantenbeheer
12
Versie 0.1
27/05/2015
Vraag Antwoord Doet uw organisatie aan Ja, voor de gehele organisatie klachtenmanagement (cfr. het gestructureerd ontvangen, onderzoeken en afhandelen van klachten)? Voert uw organisatie klantenbevragingen Ja, voor al onze klanten (cfr. tevredenheidsonderzoeken) uit?
Samenvatting voor de federale overheid:
Doet uw organisatie aan klachtenmanagement (cfr. het gestructureerd ontvangen, onderzoeken en afhandelen van klachten)?(40 respondenten) Antwoord Neen Ja, voor de gehele organisatie Ja, voor een deel van de organisatie
Aantal 3 35
Ratio 7.5% 87.5%
2
5.0%
Voert uw organisatie klantenbevragingen (cfr. tevredenheidsonderzoeken) uit?(40 respondenten) Antwoord Neen Ja, voor al onze klanten Ja, voor een deel van onze klanten
Aantal 8 11 21
Ratio 20.0% 27.5% 52.5%
4. Loopbaanbegeleiding 4.1. Promotie en evolutie in de loopbaan •
Aantal promoties uitgesplitst per geslacht, niveau en statuut Contractuelen Statutairen Totaal Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen
A
2
5
4
9
20
B
0
0
19
21
40
C
0
0
3
0
3
D
0
1
3
2
6
2
6
29
32
69
4.2. Anciënniteit
13
Versie 0.1
27/05/2015
•
In de organisatie
300
Aantal fysieke eenheden
250 200 Aantal
150 100 50 0
0-4
10 - 14 20 - 24 30 - 34 40&+ 05 - 9 15 - 19 25 - 29 35 - 39
Aantal jaar anciënniteit
4.3. De personeelsbewegingen •
In- en uitstroom
Totaal instroom Totaal uitstroom 39 55 Gemiddelde leeftijd van personeel dat instroomt: 34 jaar Gemiddelde leeftijd van personeel dat uitstroomt: 56 jaar •
Uitstroom (pensioen)
Totaal uitstroom (pensioen) 42
•
Interne mobiliteit
Percentage van interne mobiliteit binnen organisatie 0.08%
•
Federale mobiliteit
Totaal mobiliteit Totaal mobiliteit « in » « out » 4 2 Gemiddelde leeftijd van mobiliteit « in » : 42 jaar
14
Versie 0.1
27/05/2015
Gemiddelde leeftijd van mobiliteit « out » : 38 jaar Overzicht van de federale mobiliteit : 300 244 244
250
200 Mobiliteit IN Mobiliteit OUT
169 150
129
100 69 50
48
41 24
0
5
3
FOD-SPF
ION-OIP WI-ES
•
ALL OISZ-IPSS
Externe mobiliteit
Percentage van externe mobiliteit 8.11% •
Jobrotatie of vernieuwing van het personeel
Ratio jobrotatie 4.39%
5. Het welzijn, de organisatie en de arbeidsvoorwaarden 5.1. Tevredenheid Tevredenheidsgraad bij het personeel %
5.2. Reizen en gebruik van openbaar vervoer voor het traject tussen woon- en werkplek Kilometerschijf 0 tot 1 uitgesloten 1 tot 3 uitgesloten 3 tot 5 uitgesloten 5 tot 10 uitgesloten 10 tot 20 uitgesloten 20 tot 30 uitgesloten
15
Gebruikers openbaar vervoer 3 1 9 79 67 103
Versie 0.1
Aantal werknemers 28 4 22 131 150 209
27/05/2015
Kilometerschijf
Gebruikers openbaar vervoer 80 84 91 69 55 50 45 3
30 tot 40 uitgesloten 40 tot 50 uitgesloten 50 tot 60 uitgesloten 60 tot 75 uitgesloten 75 tot 90 uitgesloten 90 tot 110 uitgesloten 110 tot 150 uitgesloten 150 tot 200 uitgesloten 200 & meer
Aantal werknemers 151 147 136 111 81 69 65 4
240 200 160 Aantal werknemers per schijf
120 80 40 0 200 & meer
110 tot 150 uitgesloten
75 tot 90 uitgesloten
50 tot 60 uitgesloten
30 tot 40 uitgesloten
10 tot 20 uitgesloten
3 tot 5 uitgesloten
0 tot 1 uitgesloten
5.3. Verhouding van telewerk Aantal werknemers
Aantal telewerkers
1308
125
Aantal telewerkdagen (per week) 211
5.4. Organisatiecultuur beheren Vraag Heeft uw organisatie in kader van het beheer van de verschillende aspecten van welzijn een risicoanalyse uitgevoerd? Beschikt uw organisatie over een globaal preventieplan? ( cfr. Een document met een looptijd van 5 jaar, waarin alle activiteiten in het kader van preventie
Antwoord Ja
Ja
Samenvatting voor de federale overheid:
16
Versie 0.1
27/05/2015
Beschikt uw organisatie over een globaal preventieplan? ( cfr. Een document met een looptijd van 5 jaar, waarin alle activiteiten in het kader van preventie(40 respondenten) Antwoord Neen Ja
Aantal 5 35
Ratio 12.5% 87.5%
Heeft uw organisatie in kader van het beheer van de verschillende aspecten van welzijn een risicoanalyse uitgevoerd?(40 respondenten) Antwoord Neen Ja
Aantal 8 32
Ratio 20.0% 80.0%
5.5. Tevredenheidsenquêtes Vraag Doet uw organisatie personeelsbevragingen (cfr. tevredenheidsonderzoeken)?
Antwoord Ja
Samenvatting voor de federale overheid:
Doet uw organisatie personeelsbevragingen (cfr. tevredenheidsonderzoeken)?(40 respondenten) Antwoord Neen Ja
Aantal 4 36
Ratio 10.0% 90.0%
6. Sociale dialoog, participatief management en rechten van werknemers 7. Strategisch HRM 7.1. Budgetbeheersing Dit betreft het bestede personeelsbudget ten opzicht van de goedgekeurde personeelsenveloppe : Realisatie personeelsbudget 97.63%
7.2. Personeelsplan •
Uitvoering van het personeelsplan
Percentage gerealiseerde acties van het personeelsplans 78.80%
17
Versie 0.1
27/05/2015
•
Bezetting van de functies van het personeelsplan
Percentage bezetting 96.03%
7.3. Percentage personeel toegewezen aan HR Percentage HRpersoneel 3.69%
8. Diversiteit 8.1. Rekrutering van personen met een handicap (BCAPH) 4.25 %
8.2. Verhouding man/vrouw in niveau A 120
108
100
90
80
72
60
54
40
36
20
18
0
Vrouw Man
0 A1
A2
A3
A4
MN
Autres
8.3. Diversiteitsbeleid Vraag Is er in uw organisatie een verantwoordelijke diversiteit aangesteld? (cfr. Iemand die de verschillende acties rond diversiteit binnen de organisatie implementeert en opvolgt) Beschikt uw organisatie over een actieplan diversiteit?
Antwoord Ja
Ja
Samenvatting voor de federale overheid:
18
Versie 0.1
27/05/2015
Beschikt uw organisatie over een actieplan diversiteit?(40 respondenten) Antwoord Neen Ja
Aantal 21 19
Ratio 52.5% 47.5%
Is er in uw organisatie een verantwoordelijke diversiteit aangesteld? (cfr. Iemand die de verschillende acties rond diversiteit binnen de organisatie implementeert en opvolgt)(40 respondenten) Antwoord Neen Ja
Aantal 6 34
Ratio 15.0% 85.0%
9. Maatschappelijke impact 9.1. Milieu-impact: beheer van duurzame ontwikkeling Vraag Beschikt uw organisatie over een EMAScertificatie? Beschikt uw organisatie over een plan Duurzame ontwikkeling?
Antwoord Ja Ja
Samenvatting voor de federale overheid:
Beschikt uw organisatie over een EMAS-certificatie?(40 respondenten) Antwoord Procedure voor de certificatie is lopende Neen Ja
Aantal 9
Ratio 22.5%
16 15
40.0% 37.5%
Beschikt uw organisatie over een plan Duurzame ontwikkeling?(40 respondenten) Antwoord Neen Ja
19
Aantal 15 25
Ratio 37.5% 62.5%
Versie 0.1
27/05/2015