l^Am^lKLpo*) Al .je
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor
: SEK.UM.0i .05-C?».
Lampiran
: -
Hal
: Pelaksanaan Penilaian Mandiri
23 Maret 2015
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
KepadaVth.: 1. Kabag. Pengawasan Internal 2. Kabag. Program dan Evaluasi
(§) Kabag. Organisasi dan Kerjasama 4. Kabag. Keuangan
5. Kabag. Periengkapan dan Rumah Tangga
5. Kabag. Kepegawaian dan Ketatausahaan 6. Kabag. Sistem Informasi dan Tl 7. Kabag. Hukum dan Humas
9. Kabag. Pelayanan Laporan
Dengan hormat,
/Dt«^lam rangka Pe,aksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) tahun 2015 oleh Sekretariat Jenderal Ombudsman Rl yang akan disampaikan ke Kementerian PAN dan RB dengan batas akhir penyerahan pada akhir Bulan Maret tahun
2015, dengan hormat disampaikan kepada Bapak/lbu untuk mengumpulkan data kemajuan
Pelaksanaan RB ke Bagian Pengawasan Internal, sesuai dengan tanggung jawab masing-
masing sebagai bahan pengisian PMPRB paling lambat hari Rabu tanggal 25 Maret 2015. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.
Kepala Biro Perncanaan,
Pengawasan dan Kerjasama,
rtoyo 198203 1 002
Tembusan Yth.:
1. Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia (Sebagai laporan). 2. Kepala Biro Umum (Sebagai Laporan).
3. Kepala Biro Administrasi dan Sistem Informasi Laporan (Sebagai Laporan). Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-19, Kuningan, Jakarta Selatan 12920 Tetepon: (021) 52960894-95 , Faks: (021) 52960907-08 website: www.ombudsman.go.id
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL Jl. HR Rasuna Said Kav C-19, Lt.5-7.Jakarta Selatan 12920
Telp. (021) 52960894-95, Faks. (021) 52960907-08
NOTULA RAPAT EVALUASI PMPRB TAHUN 2015
Hari/Tanggal
Kamis, 12 Maret 2015
Pukul
10.00 WIBs.d. 15.00 WIB
Ternpat Agenda
Ruang Rapat Lantai 6
Rapat dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi PMPRB Tahun 2015
A.
Dihadiri oleh :
1. A. Animaharsi
11.Danny Primawan
21.Heru Purwadi
2. 3. 4. 5.
12.Marsetiono
22.Agus M. 23. Artati Subagyo
Hartoyo Luhur Depari Budiono Widagdo Puji Astuti
13.SlametRiyadi 14.Mujiono 15.ShintaCatleya
31. Virgian Adi 32.Rajasa Dravida 33.M. Yudi P.
6. Febriani Husni
16.VitaNurul
26. Stefianus
7. Johar Marpaung
27. Ahmad Faiz
8. Sri Ikawati
17.Fatma Puspita 18.Rahayu Lestari
28. A. Ridwansyah
34.Marsya P. N. 35.Eka R. Syafa'ah 36. Ida Bagus Rai G 37.Angga Setiadi 38. Hendry Yuwono
9. Agus Widji
19. Hem Purwadi
29.M. Yuda R.
39 Tri Astanto
10-TimotiusT arigan
20. Noerman A.S.
30.Novita
40.Dwi Mei
B.
24.M.A. Junior
25. Maharandy F.M.
Pembahasan rapat:
1. Rapat dibuka oleh Sekretaris Jenderal Ombudsman Rl pukul 10.05 WIB. 2. Inventarisasi data pendukung pada tiap area perubahan dengan membuat PIC untuk monitoring. 3. Kelengkapan data dukung pada tiap area perubahan di supervisi oleh Assesor.
4. Data pendukung dikelompokkan berdasarkan area perubahan dan disimpan koordinator tiap Area perubahan, sebagai PIC 5. Matriks monitoring terlampir. Demikian Notula Rapat ini dibuat sebagai laporan.
Notulis,
Ahmad Faiz
KOMPONEN PENILAIAN
Rapat hari Kamis, 12 Maret 2015 NO
Peningkatan kapasitas dan
Akuntabilitas kinerja organisasi
KETERANGAN
JANGKA WAKTU
2 Minggu
April 2015
13 Maret 2015
Renstra 2015-2019
1. Rencana kinerja tahunan (RKT) 2.Tapkin 3.
Bagian Hukum dan Humas Hasil survei internal
PENANGUNGJAWAB
HASH RAPAT EVALUASI PMPRB
AREA FOR IMPROVEMENT
1. Melakukan survei internal kapasitas organisasi;
berkala;
Draft pedoman
26 April 2015
Internal
Bagian Kepegawaian
Sosialisasi SAKIP dengan narasumber dari Menpan dan LAN
30 April 2015
Bagian Pengawasan
2. Melibatkan pimpinan organisasi secara langsung dan Bagian Program dan berkelanjutan, baik saat perencanaan kinerja maupun Evaluasi dalam melakukan pemantauan pencapaian secara
secara internal;
3. Membuat pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja
4. Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dalam menangani akuntabilitas, antara lain sumber daya manusia yang memahami sistem AKIP;
Aplikasi E-performance Evaluasi
30 Maret 2015
Bagian Program dan
yang berbasis elektronik;
dan Teknologi Informasi
Bagian Sistem Informasi
Mengembangkan media komunikasi secara regular untuk mensosialisasikan tentang reformasi birokrasi
5. Mengimplementasikan sistem pengukuran kinerja
6
yang sedang dan akan dilakukan;
Melengkapi dokumen RB (SOP) dari masing-masing bagian untuk website Ombudsman - (SOP mengacu pada Permenpan SOP)
tentang tata cara penyusunan
NO
2.
KOMPONEN PENILAIAN
bebas KKN
Pemerintah yang bersih dan
KETERANGAN
Sosialisasi SKP
PENANGUNG JAWAB
Bagian Kepegawaian
AREA FOR IMPROVEMENT
7. Menerapkan penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi dan memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu. Level diatasnya, sehingga hasil penilaian kinerja individu. Nantinya dapat dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu dan pemberian tunjungan kinerja
Bagian Kepegawaian dan Bagian Program
Dokumen yang diperlukan antara lain, rencana distribusi cpns dan asisten, diklat, training need analysis.
Permenpan
8. Membentuk agent of change ataupun role model yang ditetapkan secara formal untuk menggerakkan
Bagian Kepegawaian
Membuat pedoman pembentukan agent of change ataupun role model yang mengacu pada
organisasi;
9. Menata sistem manajemen SDM, antara lain dengan
merencanakan redistribusi pegawai, menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai sesuai kebutuhan, dan menerapkan promosi jabatan secara terbuka;
Informasi
Ombudsman
Upload dokumen ke menu RB ,
Internal dan Bagian Sistem peningkatan penguatan pengawasan situs Ombudsman Informasi dan Teknologi
Bagian Pengawasan
Bagian Pengawasan Interna Menyiapkan Peraturan
1. Mencanangkan dan membangun zona integritas Bagian Pengawasan Interna Sosialisasi Zona integritas dengan dengan menetapkan unit kerja menuju wilayah bebas narasumberdari Menpan atau dari korupsidan Wilayah Birokrasi Bersih dan KPK Melayani; 2. Mengimplementasikan kebijakan tentang Whistle Blowing Sistem (WBS);
3. Melakukan evaluasi pengendalian grafitasi dan penerapan SPIP secara berkelanjutan untuk dapat menilai efektifitas penanganan grafitasi dan penerapan SPIP;
27 Maret 2015
JANGKA WAKTU
21 Maret 2015
31 Maret 2015
23 Maret 2015
Maret 2015
NO
3.
KOMPONEN PENILAIAN
Publik
Peningkatan Kualitas Pelayanan
AREA FOR IMPROVEMENT
PENANGUNG JAWAB
KETERANGAN
JANGKA WAKTU
Maret 2015
Bagian Organisasi dan
Melengkapi dan menarasikan flowchart alur penyelesaian laporan
Kerjasama
April 2015
1. Agar proses bisnis kegiatan utama dipetakan seluruhnya sesuai dengan tugas dan fungsi, kemudian dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP) yang disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efiensi dan efektifitas birokrasi;
Bagian Pelayanan Laporan membuat analisa pemberian dan Bagian PPABP insentif dengan data aplikasi
SIMPeL
2. Menciptakan inovasi pelayanan dan penerapan sistem punishment (Sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar untuk meningkatkan pelayanan
Bagian Hukum dan Humas Survey Eksternal
Maret 2015
3. Membuka akses kepada masyarakat terhadap hasil survei kepuasan dan pengelolaan pengaduan pelayanan dari masyarakat
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL Jl. HR Rasuna Said Kav C-19, Lt.5-7.Jakarta Selatan 12920
Telp. (021) 52960894-95, Faks. (021) 52960907-08
NOTULA RAPAT MONITORING DAN EVALUASI PMPRB TAHUN 2015
Hari/Tanggal Senin, 23 Maret 2015 Pukul
09.30 WIB s.d. 15.00 WIB
Tern pat Agenda
Ruang Rapat Lantai 5 Rapat dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi PMPRB Tahun 2015
A.
Dihadiri oleh :
1. A. Animaharsi
11.Danny Primawan
21. Hem Purwadi
31.Ahmad Faiz
2. 3. 4. 5.
12.Marsetiono
22.Agus M.
32.Rajasa Dravida
13.SlametRiyadi 14.Mujiono 15.Heru Tjahjono
23.Aswad
33.M. Yudi P.
24.M.A. Junior
34.Marsya P. N. 35.Eka R. Syafa'ah 36. Ida Bag us Rai G. 37.Angga Setiadi 38. Hendry Yuwono 39 Irma Nurjannah 40.Virgian Adi
Hartoyo Luhur Depari Budiono Widagdo Puji Astuti
25.Dedy Purnomo 26.Artati Subagyo
6. Febriani Husni
16.Vita Nurul
7. Johar Marpaung
17.Fatma Puspita 18.Rahayu Lestari
28. Maharandy F.M.
19.Heru Purwadi
29.Stefianus
20.Kuncoro H.
30.Noerman A.S.
8. Sri Ikawati
9. Agus Widji 10.Timotius Tarigan B.
27.Dodi P
Pembahasan rapat:
1. Rapat dibuka oleh Sekretaris Jenderal Ombudsman Rl (A. Animaharsi) pukul 09.30 WIB 2. Monitoring inventarisasi data pendukung pada tiap tim area perubahan dengan membuat tim monitoring. 3. Kelengkapan data dukung Masing-masing PIC area perubahan segera melengkapi data pendukung. 4. Data pendukung dikelompokkan berdasarkan area perubahan dan disimpan koordinator tiap Area perubahan, sebagai PIC 5. Matriks monitoring terlampir. Demikian Notula Rapat ini dibuat sebagai laporan. Notulis,
Ahmad Faiz
K0MP0NEN PENILAIAN
Rapat hari Senin, 23 Maret 2015 NO
organisasi
Peningkatan kapasitas dan Akuntabilitas kinerja
Bagian Organisasi dan Kerjasama
PENANGUNGJAWAB
April 2015
2 Minggu
Dalam Proses Finalisasi
Dalam Proses Finalisasi
Telah dilaksanakan
Keterangan
Hasil survei internal
13 Maret 2015
Telah dilaksanakan
JANGKA WAKTU
1. Rencana kinerja tahunan (RKT) 2. Tapkin
26 April 2015
Dalam Proses Pelaksanaan
KETERANGAN
MONITORING HASIL RAPAT EVALUASI PMPRB TANGGAL 12 MARET 2016
AREA FOR IMPROVEMENT
1. Melakukan survei internal kapasitas organisasi;
Draft pedoman
30 April 2015
Telah dilaksanakan
performance
Aplikasi E-
dengan narasumber dari Menpan dan LAN
3. Renstra 2015-2019
Sosialisasi SAKIP
30 Maret 2015
Melengkapi dokumen RB (SOP) dari masingmasing bagian untuk
Bagian Program dan
Bagian Sistem Informasi dan Teknologi Informasi
Evaluasi
Bagian Kepegawaian
Internal
Bagian Pengawasan
2. Melibatkan pimpinan organisasi secara langsung dan Bagian Program dan berkelanjutan, baik saat perencanaan kinerja maupun Evaluasi dalam melakukan pemantauan pencapaian secara berkala;
secara internal;
3. Membuat pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja
4. Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dalam menangani akuntabilitas, antara lain sumber daya manusia yang memahami sistem AKIP;
Mengembangkan media komunikasi secara regular
5. Mengimplementasikan sistem pengukuran kinerja yang berbasis elektronik;
6
untuk mensosialisasikan tentang reformasi birokrasi yang sedang dan akan dilakukan;
website Ombudsman
Permenpan tentang
- (SOP mengacu pada
tata cara penyusunan
SOP)
NO
2.
KOMPONEN PENILAIAN
AREA FOR IMPROVEMENT
7. Menerapkan penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi dan memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu. Level diatasnya, sehingga hasil penilaian kinerja individu. Nantinya dapat dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu dan pemberian tunjungan kinerja
8. Membentuk agent of change ataupun role model yang ditetapkan secara formal untuk menggerakkan organisasi;
9. Menata sistem manajemen SDM, antara lain dengan merencanakan redistribusi pegawai, menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai sesuai kebutuhan, dan menerapkan promosi jabatan secara terbuka;
Telah dilaksanakan
Keterangan
27 Maret 2015
JANGKA WAKTU
Sosialisasi SKP
Belum dilaksanakan
KETERANGAN
Bagian Kepegawaian
21 Maret 2015
PENANGUNGJAWAB
Bagian Kepegawaian dan
Membuat pedoman pembentukan agent of change ataupun Bagian Program
Telah dilaksanakan
Permenpan
role model yang mengacu pada
31 Maret 2015
Bagian Kepegawaian
rencana distribusi
Dokumen yang diperlukan antara lain,
cpns dan asisten, diklat, training need analysis.
Telah dilaksanakan
Telah dilaksanakan
Telah dilaksanakan
Maret 2015
23 Maret 2015
Sosialisasi Zona
narasumber dari
integritas dengan
Menyiapkan
Menpan atau KPK Bagian Pengawasan
Peraturan
Pemerintah yang bersih dan 1. Mencanangkan dan membangun zona integritas Bagian Pengawasan bebas KKN dengan menetapkan unit kerja menuju wilayah bebas Internal dari korupsidan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
Internal
pengawasan situs
penguatan
Ombudsman
2. Mengimplementasikan kebijakan tentang Whistle Blowing Sistem (WBS);
Bagian Pengawasan Upload dokumen ke Internal dan Bagian Sistem menu RB, Informasi dan Teknologi peningkatan Informasi
3. Melakukan evaluasi pengendalian grafitasi dan penerapan SPIP secara berkelanjutan untuk dapat menilai efektifitas penanganan grafitasi dan penerapan SPIP;
Ombudsman
NO
3.
KOMPONEN PENILAIAN
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
AREA FOR IMPROVEMENT
1. Agar proses bisnis kegiatan utama dipetakan seluruhnya sesuai dengan tugas dan fungsi, kemudian dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP) yang disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efiensi dan efektifitas birokrasi;
2. Menciptakan inovasi pelayanan dan penerapan sistem punishment (Sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar untuk meningkatkan pelayanan 3. Membuka akses kepada masyarakat terhadap hasil survei kepuasan dan pengelolaan pengaduan pelayanan dari masyarakat
Melengkapi dan
KETERANGAN
Bagian Organisasi dan
menarasikan
PENANGUNGJAWAB
Kerjasama
penyelesaian laporan
flowchart alur
Bagian Pelayanan Laporan membuat analisa dan Bagian PPABP
pemberian insentif dengan data aplikasi SIMPeL
Bagian Hukum dan Humas Survey Eksternal
Maret 2015
Telah dilaksanakan
Dalam Proses/ Draft
Keterangan
April 2015
Telah dilaksanakan
JANGKA WAKTU
Maret 2015
