Tabel 9 - 1
INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2011 - 2016
NO
[1]
BIDANG URUSAN/INDIKATOR
[2]
I.
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
A
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Perkembangan PDRB atas Harga Berlaku Perkembangan PDRB atas Harga Konstan Tahun Dasar 2000 Pertumbuhan Ekonomi PDRB Perkapita ADHB PDRB Perkapita ADHK Tahun Dasar 2000 Tingkat Inflasi Jumlah Penduduk Miskin Persentase Penduduk Miskin
B
Fokus Kesejahteraan Masyarakat
1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8
Pendidikan Angka melek huruf Angka rata-rata lama sekolah Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA
2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8
Kesehatan Angka Kematian Ibu / 100.000 KH Angka Kematian Bayi / 1.000 KH Angka Kematian Balita / 1.000 KH Angka harapan hidup waktu lahir Angka kelangsungan hidup bayi Angka kesakitan malaria/1000 pddk (API) Angka usia harapan hidup Persentase balita gizi buruk
SATUAN
[3]
Jutaan Rp Jutaan Rp % Jutaan Rp Jutaan Rp Jiwa %
KONDISI KINERJA AWAL 2010 [4]
1.140.430,67 510.793,15 6,75 8.680.596,10 3.887.995,21 14,84 29.651,79 22,57
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2011
2012
2013
2014
2015
2016
KONDISI KINERJA AKHIR 2016
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
1.252.241,68 545.300,77 6,76 9.393.992,00 4.090.704,83 9,29 28.419,99 21,32
1.389.249,29 582.299,21 6,78 10.269.416,47 4.304.391,67 8,06 27.150,70 20,07
1.533.699,90 621.840,50 6,79 11.131.235,16 4.513.172,91 9,32 25.930,76 18,82
1.686.816,00 664.251,49 6,82 12.022.805,25 4.734.462,03 9,96 24.650,89 17,57
1.849.525,56 709.739,60 6,85 12.958.834,10 4.972.841,69 9,26 23.292,39 16,32
2.023.074,69 758.637,56 6,89 13.952.357,67 5.232.027,56 8,35 21.851,35 15,07
2.023.074,69 758.637,56 6,89 13.952.357,67 5.232.027,56 8,35 21.851,35 15,07
SKPD
[12]
BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS
% Tahun % % % % % %
92,05 6,41 96,06 54,93 28,28 78,90 36,18 17,43
92,65 6,50 97,28 56,06 35,73 79,01 37,31 28,58
93,45 6,60 97,29 57,19 45,44 80,00 38,44 37,86
95,67 6,75 97,29 58,32 54,14 83,00 40,57 45,12
96,55 6,90 97,30 59,45 61,92 87,00 42,70 51,59
97,60 7,20 97,30 60,58 68,83 90,00 45,83 57,35
97,60 7,40 97,31 61,71 74,94 90,50 54,96 62,44
97,60 7,40 97,31 61,71 74,94 90,50 54,96 62,44
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
Per 100.000 KH
130,09 5,64 0,87 69,5 994 10,4 69,38 0,00
300 30 36 72 970 5 69,48 26
260 29 35 70 971 4 69,60 24
220 27 34 70,5 973 3 69,70 22
170 25 33 71 975 2 69,80 29
102 23 32 71,5 977 1 69,90 18,5
102 23 32 72 977 1 70 18,5
102 23 32 72 977 1 70 18,5
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
Per 1.000 KH Per 1.000 KH Tahun Per 1.000 KH Per 1.000 Pddk Tahun
%
RPJMD Kabupaten Nias Tahun 2011-2016 |
312
NO
BIDANG URUSAN/INDIKATOR
[1]
[2]
SATUAN
KONDISI KINERJA AWAL 2010
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2011
2012
2013
2014
2015
2016
KONDISI KINERJA AKHIR 2016
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
%
97,28 60.151,78
97,38 61.492,40
97,6 63.892,86
97,73 63.972,85
97,85 68.256,61
97,95 67.836,31
97,98 70.222,90
97,98 70.222,90
SKPD
[12]
4. 4.1 4.2
Ketenagakerjaan Rasio penduduk yang bekerja Jumlah Angkatan Kerja
C
Fokus Seni Budaya dan Olahraga
1. 1.2
Kebudayaan Jumlah grup kesenian
Unit
47
9
1
1
1
1
1
61
1.3
Jumlah gedung kesenian
Unit
0
0
0
1
2
3
3
9
2. 2.1
Pemuda dan Olahraga Jumlah klub olahraga
Unit
87
10
10
5
5
5
5
127
Dinas Pemuda, Olah raga, kebudayaan dan Pariwisata
2.2
Jumlah gedung olahraga
Unit
1
1
1
1
1
2
2
2
Dinas Pemuda, Olah raga, kebudayaan dan Pariwisata
II.
ASPEK PELAYANAN UMUM
A
Fokus Layanan Urusan Wajib
1. 1.1 1.1.1
Pendidikan Pendidikan dasar Sekolah Dasar (SD/MI) APK SD/MI APM SD/MI Rasio penduduk usia sekolah /sekolah SD/Mi Rasio murid per kelas rata-rata /guru SD/MI SD/MI kondisi bangunan baik Rasio murid SD / guru Rasio murid SD / sekolah Jumlah Unit Sekolah Baru SD Tambahan Ruang Kelas/RKB SD Jumlah perpustakaan SD yang dibangun Rehabilitasi Gedung SD Jumlah siswa SD penerima beasiswa berprestasi dari daerah
% %
Unit lokal Unit Unit Orang
96,06 78,90 178,02 52,25 65,74 52,25 207,40 0 0 0 0 0
97,28 79,01 186,94 52,20 70,00 52,20 199,20 1 15 27 70 0
97,29 80,00 199,09 52,15 75,00 52,15 197,10 0 0 16 0 0
97,29 83,00 212,03 52,10 80,00 52,10 195,00 1 9 5 10 4.960
97,30 87,00 225,82 52,06 85,00 52,06 192,90 2 11 5 14 4.960
97,30 90,00 240,49 52,02 90,00 52,02 190,80 2 12 5 18 4.960
97,31 90,50 256,13 51,98 95,00 51,98 188,70 2 18 5 21 4.960
97,31 90,50 256,13 51,98 95,00 51,98 188,70 8 65 63 133 19.840
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
Unit
0
0
0
1
0
0
0
1
Dinas Pendidikan
Jumlah SD unggulan
%
Dinsosnakertrans Dinsosnakertrans
Dinas Pemuda, Olah raga, kebudayaan dan Pariwisata Dinas Pemuda, Olah raga, kebudayaan dan Pariwisata
RPJMD Kabupaten Nias Tahun 2011-2016 |
313
NO
[1]
1.1.2
1.2
1.3
BIDANG URUSAN/INDIKATOR
[2]
SATUAN
KONDISI KINERJA AWAL 2010
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2011
2012
2013
2014
2015
2016
KONDISI KINERJA AKHIR 2016
SKPD
[12]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
% %
% % Unit lokal Unit Unit Orang
54,93 36,18 398,82 47,19 47,19 219,08 0 62,54 0 21 0 0 0
56,06 37,31 325,70 47,14 47,14 213,98 10 67,50 0 39 3 20 0
57,19 38,44 341,99 47,09 47,09 208,88 20 75,00 2 11 2 3 0
58,32 40,57 359,09 47,04 47,04 203,78 30 82,50 1 10 5 10 1.000
59,45 42,70 377,04 47,00 47,00 201,68 40 90,00 2 10 8 15 1.000
60,58 45,83 395,90 46,97 46,97 199,58 50 95,00 2 10 10 20 1.000
61,71 54,96 415,69 46,94 46,94 197,48 60 100 2 52 10 20 1.000
61,71 54,96 415,69 46,94 46,94 197,48 60 100 9 153 38 88 4.000
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
Jumlah SMP unggulan Pendidikan menengah (SMA dan SMK) : APK SMA/SMK/MA APM SMA/SMK/MA Rasio penduduk usia sekolah terhadap ketersediaan sekolah SMA/SMK/MA Rasio murid per kelas rata-rata /guru SMA/SMK/MA Rasio siswa SMA/K /guru Rasio siswa SMA/K sekolah SMA/SMK kondisi bangunan baik SMA yang memiliki laboratorium fisika, kimia, dan biologi
Unit
0
0
0
1
0
0
0
1
Dinas Pendidikan
% %
28.28 17.43 620
35,73 28,58 618,54
45,44 37,86 649,47
54,14 45,12 681,94
61,92 51,59 716,04
68,83 57,35 751,84
74,94 62,44 789,43
74,94 62,44 790,43
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
% Unit
31,16 31,16 175,32 70 0
31,17 31,17 173,22 70 0
31,17 31,17 171,12 75 0
31,18 31,18 169,02 80 1
31,18 31,18 166,92 85 1
31,19 31,19 161,82 90 1
31,19 31,19 156,72 95 1
31,19 31,19 156,72 95 4
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
SMK memiliki laboratorium sains yang relevan sesuai standard sarana prasarana SMK SMK memiliki bengkel/praktek kerja sesuai dengan standar sarana prasarana SMK Jumlah Unit Sekolah Baru SMA/SMK Tambahan Ruang Kelas Baru SMA/SMK Jumlah siswa SMA/SMK penerima beasiswa berprestasi dari daerah
Unit
0
0
0
2
2
2
2
8
Dinas Pendidikan
Unit
0
0
1
1
1
1
1
5
Dinas Pendidikan
Unit lokal Orang
0 0 0
2 20 0
0 8 0
1 8 600
1 8 600
1 10 600
1 18 600
6 72 2.400
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
Orang Orang Sekolah Unit %
0 0 0 0 31,87
35 0 16 0 31,88
35 0 16 0 31,88
124 26 17 2 31,89
124 26 17 0 31,89
124 26 17 0 31,90
124 26 17 0 31,90
566 104 17 2 31,90
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) APK SMP/MTs APM SMP/MTs Rasio penduduk usia sekolah /sekolah SMP/MTs Rasio murid per kelas rata-rata /guru SMP/MTs Rasio murid SMP / guru Rasio murid SMP / sekolah SMP memiliki laboratorium IPA SMP/MTs kondisi bangunan baik Jumlah Unit Sekolah Baru SMP Tambahan Ruang Kelas/RKB SMP Jumlah perpustakaan SMP yang dibangun Rehabilitasi Gedung SMP Jumlah siswa SMP penerima beasiswa berprestasi dari daerah
Jumlah guru yang mengikuti diklat mata pelajaran Jumlah guru yang mengikuti diklat Profesional Dana Operasional Sekolah (DOS) SMAN/SMKN Jumlah SMA/SMK unggulan Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)
RPJMD Kabupaten Nias Tahun 2011-2016 |
314
NO
BIDANG URUSAN/INDIKATOR
[1]
1.4
1.5
1.6
1.7 1.8 1.9 1.10
1.11
1.12
1.13 1.14 1.15
[2]
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD): Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Angka Putus Sekolah (APS) : Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA AngkaKelulusan (AL) : Angka Kelulusan (AL) SD/MI Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Pendidikan Taman Kanak-kanak : APK TK Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TK dari Daerah Jumlah unit TK baru yang dibangun Pendidikan Formal dan Informal : Angka Partisipasi Kasar (APK) Paket A Angka Partisipasi Kasar (APK) Paket B Angka Partisipasi Kasar (APK) Paket C Peningkatan Mutu, Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan : Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Guru SMA/SMK yang memenuhi kualifikasi S1/D-V Guru TK/SD/SMP/SMA/SMKN yang mendapatkan tunjangan tambahan penghasilan dari daerah Jumlah Perguruan Tinggi Negeri Jumlah mahasiswa perguruan tinggi negeri yang berprestasi penerima bantuan dari daerah (umum non PNS)
SATUAN
KONDISI KINERJA AWAL 2010
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2011
2012
2013
2014
2015
2016
KONDISI KINERJA AKHIR 2016
SKPD
[12]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
kelompok %
18 3,28
12 3,38
0 3,43
18 3,48
20 3,53
25 3,58
30 3,58
123 3,58
% % %
0,49 0,34 2,77
0,47 0,32 2,72
0,45 0,30 2,67
0,43 0,28 2,62
0,40 0,25 2,58
0,37 0,22 2,54
0,34 0,18 2,51
0,34 0,18 2,51
% % %
96,69 99,94 99,97 95,66 83,49 35
96,74 99,95 99,98 95,67 83,50 50
96,79 99,96 99,99 95,67 83,50 65
96,84 99,96 100 95,68 83,51 80
96,89 99,97 100 95,68 83,51 95
96,94 99,97 100 95,69 83,52 110
96,99 99,98 100 95,69 83,52 125
96,99 99,98 100 95,69 83,52 125
% TK Unit
3,45
3,85
0
1
4,25 11 0
4,75 15 2
5,25 15 1
5,75 15 1
5,75 15 1
5,75 15 6
% % %
32,02 18,31 9,42
32,02 18,31 9,42
32,66 18,85 9,79
33,63 19,41 10,18
34,63 19,79 10,59
35,66 20,19 11,02
36,73 20,59 11,46
36,73 20,59 11,46
Orang Orang Orang Orang
76 73 84 839
76 73 84 889
86 78 89 964
96 83 94 1.200
106 88 99 1.300
116 93 104 1.400
126 98 109 1.500
126 98 109 1.500
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
1 100
150
200
1 200
Dinas Pendidikan
50
PTN Orang
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
2. 2.1
Kesehatan Rasio Posyandu per Jumlah Balita
Per 1.000 Balita
11,94
12
12
12
12
12
12
12
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
2.2
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Jumlah Penduduk
Per 1.000 Pddk
0,48
0,51
0,53
0,56
0,59
0,62
0,65
0,65
Dinas Kesehatan
2.3
Rasio Rumah Sakit per Jumlah Penduduk
Per 10.000 Pddk
0,076
0,076
0,076
0,076
0,076
0,076
0,076
0,076
Dinas Kesehatan
2.4 2.5
Cakupan Puskesmas per Kecamatan Pembangunan RSU Type D
% Unit
88,99 0
100 0
100 0
100 1
100 0
100 0
100 0
100 1
Dinas Kesehatan
RPJMD Kabupaten Nias Tahun 2011-2016 |
315
NO
BIDANG URUSAN/INDIKATOR
[1]
[2]
SATUAN
KONDISI KINERJA AWAL 2010
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2011
2012
2013
2014
2015
2016
KONDISI KINERJA AKHIR 2016
SKPD
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
2.6
Jumlah Pembantu Puskesmas (Pustu, Poskesdes, Polindes, BKIA)
%
43,69
45
46
48
50
53
55
55
Dinas Kesehatan
2.7 2.8
% %
63,8 62,1
65 70
67 74
70 79
76 84
80 90
80 90
80 90
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
% % % % % per 100.000
26,6 15,6 70,30 62,1 3,3 1
30 100 75 70 55 1
40 100 77 74 60 1
60 100 80 79 65 1
80 100 85 84 75 1
100 100 90 90 80 1
100 100 100 90 80 1
100 100 100 90 80 1
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
2.15 2.16 2.17 2.18 2.19
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan balita gizi buruk mendapatkan perawatan Cakupan Pelayanan Anak Balita Cakupan Pelayanan Nifas Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yg ditangani Non Polio Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate per 100.000 penduduk < 15 thn Cakupan balita dengan pnemonia yang ditangani Persentase Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif Penderita DBD yang ditangani Penderita Diare yang ditangani Persentase ibu hamil mendapat pelayanan ANC
% % % % %
100 0 100 80
100 70 0 100 80
100 73 0 100 83
100 76 0 100 86
100 78 0 100 90
100 80 0 100 95
100 80 0 100 95
100 80 0 100 100
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
2.20
Persentase Kunjungan Neonatal Pertama (KN1)
%
67,93
70
75
80
85
90
90
90
Dinas Kesehatan
2.21
Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap)
%
61,2
70
75
80
85
90
90
90
Dinas Kesehatan
2.22
Persentase bayi usia 0 - 6 bulan mendapat ASI Ekslusif
%
3,34
65
67
70
75
80
80
80
Dinas Kesehatan
2.23
Cakupan rumah tangga yang mengkonsumsi garam beryodium
%
73,7
75
77
80
85
90
90
90
Dinas Kesehatan
2.24
Persentase bayi 6 - 59 bulan dapat kapsul Vit. A
%
73,2
75
78
80
83
85
85
85
Dinas Kesehatan
2.25
Persentase ibu hamil mendapat Fe 90 tablet
%
70,35
71
74
78
81
85
85
85
Dinas Kesehatan
2.26
Persentase kecamatan bebas rawan gizi
%
55,56
60
65
75
85
100
100
100
Dinas Kesehatan
2.27
Cakupan Balita di timbang Berat Badannya (D/S)
%
77,13
80
83
85
85
85
85
85
Dinas Kesehatan
2.28
Cakupan kesembuhan TB Paru
%
97,81
85
85
85
85
85
85
85
Dinas Kesehatan
2.29
Cakupan imunisasi pada bayi 0 – 11 bln
%
83,18
100
100
100
100
100
100
100
Dinas Kesehatan
2.30
Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan
%
80
100
100
100
100
100
100
100
Dinas Kesehatan
2.31
Cakupan Penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan
%
76
76
100
100
100
100
100
100
Dinas Kesehatan
2.32
Persentase rumah yang memenuhi syarat Kesehatan
%
13,97
20
25
30
37
45
55
55
Dinas Kesehatan
2.33 2.34 2.35
Persentase kualitas air minum yg memenuhi syarat Persentase penduduk yg menggunakan jamban sehat Jumlah desa yang melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin Cakupan Desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam Cakupan desa siaga aktif Cakupan kunjungan ibu hamil (K4) Cakupan kunjungan bayi Puskesmas
% % Desa
27,54 5,13 3
30 10 6
35 20 10
45 30 20
65 45 35
85 60 50
100 75 69
100 75 69
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
% %
37,90 100
40 100
50 100
65 100
85 100
100 100
100 100
100 100
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
% % % Unit
18,5 67,4 71,9 8
30 80 74 8
35 84 76 9
45 87 80 9
55 91 85 9
65 95 90 9
80 95 90 9
80 95 90 9
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14
2.36 2.37 2.38 2.39 2.40 2.41
RPJMD Kabupaten Nias Tahun 2011-2016 |
316
NO
[1]
BIDANG URUSAN/INDIKATOR
[2]
SATUAN
KONDISI KINERJA AWAL 2010
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2011
2012
2013
2014
2015
2016
KONDISI KINERJA AKHIR 2016
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
SKPD
[12]
2.42
Peningkatan status Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap
Unit
0
1
0
1
0
0
0
2
Dinas Kesehatan
2.43 2.44 2.45 2.46 2.47 2.48 2.49
Puskesmas Pembantu Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Rehabilitasi Puskesmas Puskesmas Keliling Ambulance Poskesdes Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan dari keluarga miskin Cakupan peserta aktif KB. Jumlah puskesmas santun lansia Standarisasi Pelayanan RSUD Gunungsitoli : Cakupan pelayanan IGD Cakupan pelayanan Poliklinik umum Cakupan pelayanan pemeriksaan laborat cakupan pelayanan pemeriksaan radiologi Cakupan pelayanan fisioterapi Jumlah pasien rawat inap Rata-rata jumlah hari rawat pasien BOR (Bed Occupancy Ratio = Angka penggunaan tempat tidur) LOS (Length of Stay = Rata-rata lamanya pasien dirawat) TOI (Turn Over Interval = Tenggang perputaran) BTO (Bed Turn Over = Angka perputaran tempat tidur) GDR (Gross Death Rate=angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar.) NDR(Net Death Rate=angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar) Cakupan Kegiatan pembedahan Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
Unit Unit Unit Unit Unit Unit %
27 0
28 0
27 0
27 1
28 2
7 0 32 15
7 0 38 25
8 1 46 50
9 1 54 60
28 1 1 10 2 60 60
28 4
7 0 27 5,80
27 0 1 7 0 41 35
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
% Unit
32,70 0
40 0
44 0
50 2
60 4
75 6
75 8
75 8
pasien pasien pasien pasien pasien pasien hari % hari Kali hari / 000
15.496 19.200 14.821 5.180 2.280 8.590 31.613 79,96 3,78 0,92 6,79 50,97
17.045,60 21.120 16.303,10 5.698 2.508 9.449 34774,3 80 3 1 6 45
18.750,16 23.232 17.933,41 6.267,80 2.758,80 10.393,90 38.251,73 81 3 1 6 45
20.625,18 25.555,20 19.726,75 6.894,58 3.034,68 11.433,29 42.076,90 82 3 1 6 45
22.687,69 28.110,72 21.699,43 7.584,04 3.338,15 12.576,62 46.284,59 83 3 1 6 45
20625,18 25555,2 19726,75 6894,58 3034,68 11433,29 42076,90 84 3 1 6 45
27.452,11 34.013,97 26.256,31 9.176,69 4.039,16 15.217,71 56.004,36 85 3 1 6 45
30.197,32 37.415,37 28.881,94 10.094,35 4.443,07 16.739,48 61.604,79 85 3 1 6 45
/ 000
12,97
12
12
12
12
12
12
12
pasien %
531 100
600 100
669 100
738 100
807 100
876 100
945 100
945 100
40
50
60
70
75
80
80
2.50 2.51 2.52
Kepuasan pelayanan RSUD Gunungsitoli Persalinan dan Perinatologi : Kejadian kematian ibu karena persalinan - Pendarahan - Pre-eklampsia - Sepsis Perbaikan manajemen dan tata kelola di RSUD Gunungsitoli - BLUD RSUD Gunungsitoli - Adanya SPM RSUD Gunungsitoli 3. 3.1 3.2 3.3
Pekerjaan Umum Rasio jaringan irigasi (luas sawah yang terairi) dibanding luas lahan sawah Jumlah ibu kota kecamatan yang belum terjangkau oleh kendaraan roda 4 Jumlah desa yang belum terjangkau oleh kendaraan roda 4
%
10 2 60 60
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
% % %
37,5 37,5 100
4 38 38
3,5 37 30
3 36 20
2,5 35 10
2 33 3
1 30 1
1 30 1
% Dokumen
0 0
0 0
0 0
100 1
0 0
0 0
0 0
100 1
%
30
33
36
37
39
53
58
58
Dinas PU
Kec.
3
3
2
1
0
0
0
0
Dinas PU
Desa
63
54
48
44
39
35
28
28
Dinas PU
RPJMD Kabupaten Nias Tahun 2011-2016 |
317
NO
[1]
BIDANG URUSAN/INDIKATOR
[2]
3.4
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )
3.5 3.6 3.7 3.8
Panjang jalan Kabupaten yang dilalui roda 4 Meningkatnya panjang jembatan yang dibangun Jumlah pembukaan Jalan baru Meningkatnya panjang jalan yang direhabilitasi/dipelihara
3.9 3.10
Panjang jalan yang ditingkatkan Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air ( minimal 1,5 m) Luas irigasi kabupaten kondisi baik dibanding luas seluruh daerah irigasi Jumlah Unit Daerah Irigasi (DI) yang dibangun Panjang saluran irigasi yang dibangun Jumlah kelompok P3A aktif Jumlah panjang bronjong Jumlah panjang tanggul Panjang sungai yang dinormalisasi Jumlah panjang drainase /parit beton yang dibangun Meningkatnya panjang jalan setapak yang dibangun Panjang saluran pembuang Jumah Panjang Tembok Penahan Panjang pipa/bronkep//HU/KU untuk prasarana air minum Jumlah alat berat Jumlah alat berat yang dipelihara Persentase rumah tinggal bersanitasi Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Rasio rumah layak huni Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar Gedung Kantor Bupati Nias Gedung Kantor DPRD Gedung Kantor SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Gedung Perpustakaan Daerah Gedung Kantor Camat Gedung Balai Serba Guna Rumah Dinas Jabatan Rehabilitasi Gedung Kantor Rehabilitasi Balai Serba Guna Pembangunan sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas) Pembangunan MCK
3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 3.24 3.25 3.26 3.27 3.28 3.29 3.30 3.31 3.32 3.33 3.34 3.35 3.36 3.37 3.38 3.39 3.40 3.41
SATUAN
KONDISI KINERJA AWAL 2010
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2011
2012
2013
2014
2015
2016
KONDISI KINERJA AKHIR 2016
SKPD
[12]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
Km
134.23
7,69
32,04
16,80
16,70
19,60
23,60
250,66
Dinas PU
Km Meter Km Km
209,44 830 0 0
19,64 60,94 4,23 5,73
26,244 20,00 0 27,81
17,85 33,00 6,75 12
15,72 18,00 8,1 11
20,06 27,00 10,8 14
24,65 36,00 13,5 17
333,61 1.024,94 43,38 87,54
Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU
Km Km
0
1,965 0
0
4,80 3
5,70 2
5,60 3
6,60 4
28,89 12
Dinas PU Dinas PU
%
10
10
20
25
30
35
40
40
Dinas PU
Unit Meter Unit Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Unit Unit %
16 6.700 0 339 65 0 2.765 1.200 0 0 9.500 24 24 20
2 2.814 0 255 0 705 1.736 1.245 207 167 17.490 1 0 22
1 2.264 0 350 0 450 1.440 930 100 110 3.800 1 26 24
2 1.800 1 400 0 800 800 825 650 465 65.000 1 27 26
2 1.200 1 300 80 500 500 700 150 150 4.000 1 28 28
4 3.000 1 860 200 550 500 1.400 300 300 8.000 2 30 30
5 2.500 1 700 350 700 600 1.200 100 200 15.000 2 32 32
31 20.278 4 3.204 695 3.705 8.341 7.500 1507 1.392 122.790 32 32 32
% % 0
0 30 0
0 32,5 0
0 35 0
0,04 37,5 0
0,033 40 0
0,045 42,5 0
0,1 45 0
0,1 45 0
Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas Tarukim Dinsosnakertrans Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim
0 Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Paket Paket
0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 4 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 0
0 0 0 2 0 1 1 3 0 0 5 0
0 1 0 4 1 1 1 0 0 0 4 3
0 1 1 4 0 1 1 0 0 0 5 3
0 0 0 4 0 0 1 6 0 0 4 3
0 1 1 17 1 3 4 10 1 1 31 19
Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim
4,225
RPJMD Kabupaten Nias Tahun 2011-2016 |
318
NO
BIDANG URUSAN/INDIKATOR
[1]
[2]
SATUAN
KONDISI KINERJA AWAL 2010
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2011
2012
2013
2014
2015
2016
KONDISI KINERJA AKHIR 2016
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
Paket
0
0
0
9
3
3
3
18
Dinas Tarukim
736
809
889
977
1.074
1.181
1.299
1.299
17.701 30
18.055 32,50
18.416 35,00
18.784 37,50
19.159 40,00
19.542 42,50
19.932 45,00
19.932 45,00
Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim
0,5
1
1,5
2
2,5
2,5
Dinas Tarukim
Pembangunan sarana air bersih dipedesaan berbasis masyarakat
4. 4.1 4.2 4.3 4.4
Perumahan Rumah tangga pengguna air bersih Rumah tangga pengguna listrik Rumah tangga ber-Sanitasi Rasio Rumah layak huni
KK KK %
5. 5.1
Penataan Ruang Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan di daerah perkotaan
%
6. 6.1
6.4
Perencanaan Pembangunan Tersedianya Dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD
6.5
Dokumen KUA dan PPAS
6.6
6.8
Regulasi tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang ditetapkan dengan PERDA Tingkat kepuasan stakeholder dan mitra kerja terhadap pelayanan Bappeda dan Penanaman Modal Evaluasi pelaksanaan RKPD
6.9
Dokumen
0
0
0
1
0
0
0
1
Dokumen
0
1
0
0
0
0
1
2
Dokumen
1
1
1
1
1
1
1
6
%
≤ 60
70
80
90
100
100
100
100
Dokumen
2
2
2
2
2
2
2
12
Perda
0
0
0
1
0
0
0
1
%
0
≥ 80
≥ 80
≥ 80
≥ 80
≥ 80
≥ 80
≥ 80
Dokumen
0
1
1
1
1
1
1
6
Review RPJMD
Dokumen
0
0
1
1
1
1
1
5
6.10
Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Dokumen
1
1
1
1
1
1
1
6
6.11
Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) - MDG's 2015
Dokumen
0
0
0
1
0
0
0
1
6.12
Analisis data/indikator bidang sosial budaya
Dokumen
0
1
1
1
1
1
1
6
6.13
Analisis data bidang prasarana wilayah dan SDA
Dokumen
0
0
2
2
2
2
2
10
6.14
Analisis data/indikator bidang ekonomi
Dokumen
1
1
1
1
1
1
1
6
6.15
Dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) 2011-2015
Dokumen
0
0
0
1
0
0
0
1
6.16
Implementasi Sistem Informasi Pembangunan daerah
Kegiatan
0
0
0
1
0
0
0
1
6.3
6.7
[12]
[3]
3.42
6.2
SKPD
Bappeda dan Penanaman Modal Bappeda dan Penanaman Modal Bappeda dan Penanaman Modal Bappeda dan Penanaman Modal Bappeda dan Penanaman Modal Bappeda dan Penanaman Modal Bappeda dan Penanaman Modal Bappeda dan Penanaman Modal Bappeda dan Penanaman Modal Bappeda dan Penanaman Modal Bappeda dan Penanaman Modal Bappeda dan Penanaman Modal Bappeda dan Penanaman Modal Bappeda dan Penanaman Modal Bappeda dan Penanaman Modal Bappeda dan Penanaman Modal
RPJMD Kabupaten Nias Tahun 2011-2016 |
319
NO
BIDANG URUSAN/INDIKATOR
[1]
[2]
SATUAN
KONDISI KINERJA AWAL 2010
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2011
2012
2013
2014
2015
2016
KONDISI KINERJA AKHIR 2016
SKPD
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
Orang
34.310
43.070
51.830
60.590
69.350
78.110
86.870
86.870
Dinas Perhubungan Kominfo
7. 7.1
Perhubungan Jumlah arus penumpang angkutan umum
7.2
Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan
%
0
20
40
60
70
80
100
100
Dinas Perhubungan Kominfo
7.3
Jumlah uji KIR angkutan umum
%
60
65
70
75
80
90
100
100
Dinas Perhubungan Kominfo
7.4
Jumlah Terminal Bis yang dibangun
Unit
0
0
0
0
1
0
0
1
Dinas Perhubungan Kominfo
7.5
Jumlah Sub Terminal yang dibangun
Unit
0
0
0
0
0
1
1
2
Dinas Perhubungan Kominfo
7.6
Jumlah angkutan darat
Unit
47
59
71
83
95
107
119
119
Dinas Perhubungan Kominfo
7.7
Jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR
%
40
35
30
25
20
15
10
0
Dinas Perhubungan Kominfo
7.8
Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)
Minggu
12 Minggu
12 Minggu
12 Minggu
12 Minggu
1 Minggu
1 Minggu
1 Minggu
1 Minggu
Dinas Perhubungan Kominfo
7.9
Biaya pengujian kelayakan angkutan umum
Rupiah
160.000
160.000
170.000
170.000
170.000
170.000
170.000
170.000
Dinas Perhubungan Kominfo
7.10
Jumlah pemasangan Rambu-rambu per tahun
%
40
40
50
60
70
80
100
100
Dinas Perhubungan Kominfo
7.11
Pembangunan Balai Pengujian kendaraan
Unit
0
0
0
0
0
1
0
1
Dinas Perhubungan Kominfo
7.12
Persentase Jumlah transportasi pedesaan meningkat
%
5
15
20
25
30
40
50
50
Dinas Perhubungan Kominfo
7.13
Jumlah pelabuhan laut yang dibangun
Unit
0
0
0
0
0
1
0
1
Dinas Perhubungan Kominfo
8. 8.1
Lingkungan Hidup Persentase penanganan sampah (volume sampah yang ditangani)
0
37,73
37,73
Ktr. Lingkungan Hidup / TRPK
8.2
Daya tampung TPS dalam m3/satuan penduduk
8.3
8.6
Pencemaran status mutu air (jumlah kawasan pemukiman yang dipantau mutu airnya) Pencemaran status mutu air (jumlah sumber mata air yang dipantau mutu airnya) Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL (jumlah perusahaan wajib AMDAL yang diawasi) Penegakan Hukum Lingkungan
8.7
Jumlah gedung dan peralatan laboratorium
8.8
Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor
8.9
% 3
3
3
3
37,73
37,73
37,73
37,73
37,73
3
3
3
3
3
0,1m /1100 jiwa Ktr. Lingkungan Hidup / TRPK
m /jiwa
0 m /jiwa
0 m /jiwa
0 m /jiwa
0,1m /1100 jiwa
0,1m /1100 jiwa
0,1m /1100 jiwa
0,1m /1100 jiwa
Sumber mata air Sungai
0
0
0
3
3
3
3
12
Ktr. Lingkungan Hidup
0
0
3
2
2
2
2
11
Ktr. Lingkungan Hidup
Unit
0
0
0
58
0
0
0
58
Ktr. Lingkungan Hidup
%
0
0
0
5
10
15
20
20
Ktr. Lingkungan Hidup
Unit
0
0
0
0
0
1
0
1
Ktr. Lingkungan Hidup
Ha
0
0
3,75
3,75
3,75
0
0
11,25
Ktr. Lingkungan Hidup
Cakupan penghijauan wilayah sumber mata air
Ha
120
0
1,25
1,25
1,25
0
0
3,75
Ktr. Lingkungan Hidup
8.10
Data, Informasi dan Infrastruktur system informasi lingkungan hidup
%
0
0
100
100
100
100
100
100
Ktr. Lingkungan Hidup
8.11
Jumlah peralatan pengolahan sampah/pencacah sampah Oranganik
Paket
1
4
1
1
1
1
9
Ktr. Lingkungan Hidup
8.4 8.5
RPJMD Kabupaten Nias Tahun 2011-2016 |
320
NO
BIDANG URUSAN/INDIKATOR
[1]
[2]
SATUAN
KONDISI KINERJA AWAL 2010
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2011
2012
2013
2014
2015
2016
KONDISI KINERJA AKHIR 2016
SKPD
[12]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
Unit Unit
0 0
0 0
0 0
29 0
29 0
29 1
29 0
116 1
Ktr. Lingkungan Hidup Tarukim
Sertifikat
23
20
20
20
20
20
20
143
Bagian Pemerintahan Setda
%
0
0
0
100
100
100
100
100
Bagian Pemerintahan Setda
Izin
0
0
0
1
1
0
0
2
Bagian Pemerintahan Setda
8.12 8.13
Jumlah tong sampah Oranganik dan anOranganik Relokasi pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
9. 9.1
Pertanahan Jumlah sertifikat tanah Pamerintah
9.2
Penyelesaian kasus tanah Negara
9.3
Izin prinsip/rekomendasi lokasi
10. 10.1
Kependudukan dan Catatan Sipil Ketersediaan data base kependudukan
%
75
80
85
87
90
93
100
100
10.2
Penerapan KTP nasional berbasis NIK
%
75
80
85
87
90
93
100
100
10.3
Penerapan e-KTP
%
0
0
25
35
40
50
60
60
10.4
Jumlah penduduk yang ber KTP
%
30
32
40
50
60
70
80
80
10.5
Jumlah Kepala Keluarga yang memiliki Kartu keluarga (KK)
%
60
68,27
72
75
79
82
85
85
10.6 10.7
Persentase penduduk yang memiliki Akta Kelahiran Jumlah Pasangan yang berakte Nikah
% %
15 5
25 8
35 11
45 15
60 18
75 21
81 25
81 25
10.8
Pelayanan Mobil e- KTP Berjalan
%
0
100
100
100
100
100
100
100
10.9
Perkembangan Jumlah Penduduk
Jiwa
131.377
133.302
135.280
137.783
140.301
142.723
144.999
144.999
10.10
Kepadatan Penduduk
Jiwa/Km2
134,01
135,98
138,00
140,55
143,12
145,59
147,91
148
10.11
Persebaran Penduduk
131.377
133.902
136.504
139.280
141.931
144.551
147.098
147.098
11. 11.1
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
%
0
26,40
26,60
26,80
27,00
27,30
27,50
27,50
BP2AKB
11.2 11.3 11.4 11.5
% % % %
0 0 0 0
8,50 24,40 28,90 50,00
8,00 24,40 30,00 60,00
7,00 24,20 30,10 70,00
6,00 24,00 30,20 80,00
5,00 20,00 30,30 90,00
5,00 20,00 30,40 100,00
5,00 20,00 30,40 100,00
BP2AKB BP2AKB BP2AKB BP2AKB
11.6
Rasio KDRT (Jumlah KDR/Jumlah keluarga) Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur Partisipasi angkatan kerja perempuan Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan Pusat informasi konseling kesehatan reproduksi remaja
Kelompok
14
4
5
4
4
4
4
39
BP2AKB
12. 12.1
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Rata-rata jumlah anak per keluarga menurun
Orang
48,00
25,40
24,20
23,10
22,00
20,90
19,90
19,90
BP2AKB
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
RPJMD Kabupaten Nias Tahun 2011-2016 |
321
NO
[1]
BIDANG URUSAN/INDIKATOR
SATUAN
KONDISI KINERJA AWAL 2010
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2011
2012
2013
2014
2015
2016
KONDISI KINERJA AKHIR 2016
SKPD
[12]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
12.2 12.3
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Pelayanan Tubektomi dan Vasektomi (kontap wanita dan kontap pria)
Orang Akseptor
28.059 0
26.656 0
25.253 20
23.850 20
22.447 20
21.044 20
19.641 20
19.641 100
BP2AKB BP2AKB
12.4 12.5 12.6
Total fertilitas rate (TFR) menurun Rasio akseptor KB terhadap pasangan usia subur meningkat Cakupan peserta KB aktif terhadap pasangan usia subur meningkat
% Orang %
2,78 9.524 44,00
2,70 12.444 46,50
2,65 15.469 49,00
2,50 16.494 51,50
2,40 19.579 54,00
2,30 22.531 55,50
2,25 25.556 56,15
2,25 25.556 56,15
BP2AKB BP2AKB BP2AKB
12.7 12.8 12.9 12.10 12.11
Jumlah peserta KB baru /PB meningkat Jumlah peserta KB aktif/PA meningkat Jumlah peserta KB baru mandiri meningkat Persentase peserta KB aktif mandiri meningkat Persentase peserta KB baru MKJP meningkat
Orang Orang Orang % %
5.841 9.524 1.965 20,77 40,00
6.051 12.444 2.140 21,77 41,80
6.281 15.469 2.340 22,67 43,60
6.581 16.494 2.570 23,47 45,40
6.931 19.579 2.850 24,47 47,20
7.331 22.531 3.125 25,37 49,00
7.756 25.556 3.425 26,50 51,05
7.756 25.556 3.425 26,50 51,05
BP2AKB BP2AKB BP2AKB BP2AKB BP2AKB
13. 13.1
Sosial Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi
Unit
2
2
2
2
2
3
3
3
Dinsosnakertrans
13.2
Prosentase Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial (Fakir Miskin, KomUnitas Adat Terpencil, Keluarga Rentan) Jumlah Keluarga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang mendapat bantuan pembangunan rumah Jumlah keluarga miskin yang mendapat pelatihan ketrampilan
%
0,20
0,32
0,21
2,00
1,94
1,75
1,75
7,97
Dinsosnakertrans
KK
0
30
30
30
22
0
0
112
Dinsosnakertrans
Orang
0
15
0
15
15
10
10
65
Dinsosnakertrans
Orang
0
0
0
10
10
10
10
40
Dinsosnakertrans
Unit
0
0
0
300
300
300
300
1.200
Dinsosnakertrans
Orang %
0 10
0 18,03
28,55
25 40,57
25 54,09
25 69,12
25 87,53
100 87,53
Dinsosnakertrans Dinsosnakertrans
%
0
0
0
100
100
100
100
100
Dinsosnakertrans
60.152 87,38 2,57 91,26 8,33 83,33 83,33 2,72 8,33 0
61.492 87,5 2,87 92,11 8,33 91,88 91,88 2,65 12,5 0
63.893 87,84 2,88 92,45 8,33 91,9 91,9 2,4 20,83 0
63.973 87,98 3,01 92,75 8,33 92 92 2,27 25 0
68.257 88,09 2,39 92,88 4,17 92,15 92,15 2,15 29,17 0
67.836 88,24 2,47 93,05 4,17 92,3 92,3 2,05 33,33 0
70.223 88,42 2,51 93,19 0 92,5 92,5 2,02 41,67 0
13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8
13.9 14. 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 14.8 14.9 14.10
Jumlah keluarga miskin yang mendapat bantuan sarana dan prasarana pendukung usaha Jumlah keluarga miskin yang mendapat bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRLTH) Anak terlantar dan anak jalanan yang terbina Prosentase Jumlah PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis Jumlah penerima santunan uang duka kematian Ketenagakerjaan Jumlah Angkatan Kerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Angka partisipasi angkatan kerja Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Tingkat partisipasi angkatan kerja Prosentase pekerja yang ditempatkan Tingkat pengangguran terbuka Keselamatan dan perlindungan Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah
% % % % % % % %
88,42 93,19 0 92,5 92,5 2,02 41,67 0
Dinsosnakertrans Dinsosnakertrans Dinsosnakertrans Dinsosnakertrans Dinsosnakertrans Dinsosnakertrans Dinsosnakertrans Dinsosnakertrans Dinsosnakertrans Dinsosnakertrans
RPJMD Kabupaten Nias Tahun 2011-2016 |
322
NO
BIDANG URUSAN/INDIKATOR
[1]
14.11 14.12
[2]
SATUAN
KONDISI KINERJA AWAL 2010
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2011
2012
2013
2014
2015
2016
KONDISI KINERJA AKHIR 2016
SKPD
[12]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
Kegiatan %
1 0
1 0
1 0
ADD 0
ADD 0,13
ADD 0,33
ADD 0,52
ADD 0,33
Dinsosnakertrans Dinsosnakertrans
%
0
0
0
0
0,52
1,31
2,1
1,31
Dinsosnakertrans
%
0
0
0,03
0,1
0,23
0,36
0,49
0,62
Dinsosnakertrans
Unit
0
0
0
0
0
1
0
1
Dinsosnakertrans
%
55,95
67,85
80,23
83,52
90,09
95,57
100
100
Dinas UMKM dan Koperasi
14.14
Kegiatan Padat Karya Prosentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi Prosentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat Prosentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan
14.15
Jumlah Balai Latihan Kerja (BLK) yang dibangun
15. 15.1
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Persentase koperasi aktif
15.2
Jumlah UKM non BPR/LKM UKM
Unit
80
10
10
10
15
20
24
24
Dinas UMKM dan Koperasi
15.3
Jumlah UKM BPR/LKM UKM
Unit
0
0
0
0
0
1
0
1
Dinas UMKM dan Koperasi
15.4
Jumlah Unit Koperasi Aktif Sehat
Unit
23
35
47
62
82
103
128
128
Dinas UMKM dan Koperasi
15.5
Jumlah Unit Koperasi Aktif Tidak Sehat
Unit
25
22
19
14
10
5
0
0
Dinas UMKM dan Koperasi
15.6
Jumlah Unit Usaha Mikro dan Kecil
Unit
373
0
50
50
65
85
100
100
Dinas UMKM dan Koperasi
15.7
Unit Koperasi/Kios Penyedia Sarana Produksi di Tingkat Kecamatan/Desa Jumlah Bantuan Permodalan Modal Bergulir dari Pemerintah Daerah untuk Sektor Pertanian : - Koperasi
Unit
25
5
10
10
15
15
15
15
Dinas UMKM dan Koperasi
juta
0
150
500
500
500
500
500
2,65
Dinas UMKM dan Koperasi
- Usaha Kecil Menengah
juta
0
250
500
500
500
500
500
2,75
Dinas UMKM dan Koperasi
Investor
0
0
0
1
0
1
0
2
Miliar
0
0
0
10
0
10
0
≥ 20
Orang
0
0
0
50
0
50
0
≥ 100
Kegiatan
0
0
1
1
1
1
1
1
Kali
0
0
0
1
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
Bappeda dan Penanaman Modal Bappeda dan Penanaman Modal Bappeda dan Penanaman Modal Bappeda dan Penanaman Modal Bappeda dan Penanaman Modal Bappeda dan Penanaman Modal
14.13
15.8
16. 16.1 16.2
Penanaman Modal Jumlah investor (perkebunan besar, industri pengolahan hasil pertanian, perikanan, perhotelan dan pariwisata) Jumlah nilai investasi
16.3
Rasio daya serap tenaga kerja
16.4
Media informasi promosi peluang investasi
16.5
Pameran/expo peluang investasi
16.6
Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)
RPJMD Kabupaten Nias Tahun 2011-2016 |
323
NO
BIDANG URUSAN/INDIKATOR
[1]
[2]
SATUAN
KONDISI KINERJA AWAL 2010
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2011
2012
2013
2014
2015
2016
KONDISI KINERJA AKHIR 2016
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
SKPD
[12]
17. 17.1
Kebudayaan Penyelenggaraan festival seni dan budaya
Kali
0
1
0
1
0
1
0
3
17.2
Sarana penyelenggaraan seni dan budaya
Paket
0
2
0
2
0
2
0
6
17.3
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
Unit
4
14
11
2
2
2
2
37
17.4
Regulasi seni-seni budaya ornamen bercirikhas budaya Nias untuk digunakan dalam acara resmi pemerintahan, bangunan pemerintah, prasarana publik, rumah masyarakat dan kehidupan sehari-hari
Dokumen
0
0
0
1
0
0
0
1
17.5
Dokumen
0
0
0
1
0
0
0
1
17.6
Teridentifikasi nilai-nilai budaya lokal (antara lain: mangosara, fatano luo, dll) Jumlah sanggar budaya dan pemusik tradisional yang dibina (grup)
bh
0
0
10
0
10
0
10
30
17.7
Kawasan adat terpencil (KAT) yang dibina
Kegiatan
0
0
3
0
3
0
0
6
18. 18.1
Kepemudaan dan Olahraga Jumlah Oranganisasi pemuda yang dibina
Jumlah
10
0
1
1
1
1
1
15
18.2
Jumlah Oranganisasi olahraga
Jumlah
8
2
0
1
0
1
0
12
18.3
Jumlah Kegiatan kepemudaan
Jumlah
2
5
4
4
4
4
4
27
18.4
Jumlah Kegiatan olahraga
Jumlah
3
5
5
5
5
5
5
33
18.5
Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)
Unit
0
0
1
0
0
0
0
1
18.6
Lapangan olahraga
Unit
80
1
1
1
1
1
1
86
18.7
Jumlah gedung pemuda
Unit
0
0
1
0
0
0
0
1
18.8
Jumlah gedung olahraga
Unit
1
1
1
1
1
2
2
2
19. 19.1 19.2
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Kegiatan pembinaan politik daerah
Kegiatan Kegiatan
0 0
1 1
1 0
1 0
6 0
1 0
1 1
1 1
Badan Kesbang Linmas Badan Kesbang Linmas
20.
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
20.1 20.2 20.3
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk Pertumbuhan ekonomi
% Orang %
8,52 866 6,75
4,15 866 5,03
5,17 866 5,07
5,44 866 6,91
5,70 866 7,04
6,30 866 6,69
6,89 866 6,92
6,89 5.196 6,92
Ktr. Satpol PP Badan Kesbang Linmas Bappeda/BPS
Dinas Pemuda, Olah raga, kebud. dan Pariwisata Dinas Pemuda, Olah raga, kebud. dan Pariwisata Dinas Pemuda, Olah raga, kebud. dan Pariwisata Dinas Pemuda, Olah raga, kebud. dan Pariwisata
Dinas Pemuda, Olah raga, kebud. dan Pariwisata Dinas Pemuda, Olah raga, kebud. dan Pariwisata Dinas Pemuda, Olah raga, kebud. dan Pariwisata
Dinas Pemuda, Olah raga, kebud. dan Pariwisata Dinas Pemuda, Olah raga, kebud. dan Pariwisata Dinas Pemuda, Olah raga, kebud. dan Pariwisata Dinas Pemuda, Olah raga, kebud. dan Pariwisata Dinas Pemuda, Olah raga, kebud. dan Pariwisata Dinas Pemuda, Olah raga, kebud. dan Pariwisata Dinas Pemuda, Olah raga, kebud. dan Pariwisata Dinas Pemuda, Olah raga, kebud. dan Pariwisata
RPJMD Kabupaten Nias Tahun 2011-2016 |
324
NO
BIDANG URUSAN/INDIKATOR
[1]
20.4 20.5 20.6 20.7 20.8 20.9 20.10 20.11 20.12 20.13 20.14 20.15 20.16 20.17 20.18 20.19 20.20 20.21
20.22 20.23 20.24 20.25 20.26 20.27
[2]
SATUAN
KONDISI KINERJA AWAL 2010
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2011
2012
2013
2014
2015
2016
KONDISI KINERJA AKHIR 2016
SKPD
[12]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
% % % %
22,57 75 80 50
21,32 80 70 60
20,07 85 80 65
18,82 85 80 70
17,57 90 85 80
16,32 95 95 90
15,07 100 100 100
15,07 100 100 100
BPM Ktr. Satpol PP Ktr. Satpol PP Ktr. Satpol PP
Orang
866
866
866
866
866
866
866
5.196
Badan Kesbang Linmas BPBD BPBD
Dokumen Dokumen
0 0
0 0
1 0
1 1
0 0
0 0
0 0
1 1
BPBD BPBD
Tersusunnya Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko Bencana (RAD-PRB) Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik
Dokumen
0
0
0
1
0
0
0
1
BPBD
0
0
0
0
0
0
0
0
Sistim Informasi Manajemen Pemda Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Persentase implementasi fungsi pengawasan Persentase implementasi fungsi legislasi Persentase implementasi fungsi anggaran Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan Pengawasan Internal, LHP Reguler yg meliputi Tupoksi,Aspek Pengelolaan Keuangan, Aspek SDM dan Aspek Pengelolaan Barang milik Daerah dan LHP BOS,DAK dan PNPM Kasus pengaduan dan serah terima jabatan di lingkungan pemerintah daerah Tindak lanjut hasil temuan pengawasan, termasuk tindak lanjut hasil audit BPK-RI Dokumen evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijaksanaan KDH
%
0
100
100
100
100
100
100
100
% % % Dokumen LHP
100 100 100 0 53
100 100 100 24 82
100 100 100 8 82
100 100 100 7 82
100 100 100 7 82
100 100 100 7 82
100 100 100 7 82
100 100 100 60 545
Dinas Tarukim/Bagian Pemdes Setda Bagian Humas Setda Bagian Humas Setda Sekretariat Dewan Sekretariat Dewan Sekretariat Dewan Sekretariat Dewan Inspektorat
LHP
14
13
13
20
25
35
50
156
Inspektorat
Dokumen
3
3
3
3
3
3
3
18
Inspektorat
Dokumen Kali
81 2
82 2
82 2
82 2
82 2
82 2
82 2
492 12
Inspektorat Inspektorat
Kegiatan %
0 40,83
1 100
1 100
1 100
1 100
1 100
1 100
6 100
Inspektorat Inspektorat
Kegiatan
1
1
1
1
1
1
1
1
Inspektorat
Orang
0
0
2
4
4
4
4
18
Badan Kepegawaian Daerah
Kemiskinan Penegakan PERDA Cakupan patroli petugas Satpol PP Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Peta Rawan Bencana Dokumen Protap Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias
20.29
TPKN/TP/TGR Pemerintah Daerah Ketaatan PNS untuk membayar pajak-pajak pribadi di lingkungan Pemerintah daerah Kegiatan monitoring Inpres No.5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi Peserta Diklat PIM Tingkat II
20.30
Peserta Diklat PIM Tingkat III
Orang
0
0
3
6
6
6
6
27
Badan Kepegawaian Daerah
20.31
Peserta Diklat PIM Tingkat IV
Orang
0
0
4
15
15
15
15
64
Badan Kepegawaian Daerah
20.32
Jumlah PNSD meningkat
Orang
2.802
2.913
3.150
3.250
3.350
3.400
3.500
3.500
Badan Kepegawaian Daerah
20.28
RPJMD Kabupaten Nias Tahun 2011-2016 |
325
NO
BIDANG URUSAN/INDIKATOR
[1]
KONDISI KINERJA AWAL 2010
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2011
2012
2013
2014
2015
2016
KONDISI KINERJA AKHIR 2016
SKPD
[12]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
-
0
0 0
Fit and Proper Test 0
Fit and Proper Test 0
Fit and Proper Test 0
Fit and Proper Test 0
Fit and Proper Test 1
Badan Kepegawaian Daerah
0
Fit and Proper Test 1
Orang
0
0
0
5
5
5
5
20
Badan Kepegawaian Daerah
20.35.2 Strata - 1 (Program Strudi yang sangat dibutuhkan/langka antara lain kedokteran, planologi, arsitektur) 20.35.3 Strata - 2
Orang
0
5
4
9
9
9
8
40
Badan Kepegawaian Daerah
Orang
0
7
2
6
5
5
5
30
Badan Kepegawaian Daerah
20.35.4 Dokter Spesialis
Orang
2
4
6
6
6
Badan Kepegawaian Daerah
20.35.5 Strata - 3
Orang
0
0
1
2
2
2
2
5
Badan Kepegawaian Daerah
%
0
30
35
40
45
50
60
75
Badan Kepegawaian Daerah
Kegiatan
0
0
0
1
1
1
1
1
Badan Kepegawaian Daerah
20.33
[2]
SATUAN
Fit and Proper Test untuk Pengangkatan Eselon II dan Camat
20.34
Kode Etik (Code of Conduct) PNSD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati 20.35 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas : 20.35.1 D-1 Penilai PBB
20.36 20.37 20.38 20.39 20.40 20.41 20.42 20.43 20.44 20.45 20.46 20.47 20.48 20.49 20.50 20.51 20.52 20.53 20.54 20.55 20.56 20.57 20.58 20.59 20.60 20.61 20.62 20.63
Tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan bidang kepegawaian meningkat. Kegiatan pemberian penghargaan kepada PNS atas Pengabdian dan Prestasi Kerja yang dicapai Petunjuk Pelaksanaan APBD Rapat Kerja Pemerintahan Sistim informasi pengelolaan keuangan daerah berbasis IT Tingkat ketepatan penyusunan APBD dan P-APBD Tingkat ketepatan penyelesaian laporan keuangan daerah Opini terbaik atas hasil audit laporan keuangan daerah Tingkat pelayanan kepada SKPD yang memenuhi prinsip tepat waktu Tingkat penyusunan dan penyesuaian berbagai instrumen pengelolaan keuangan daerah Sistim informasi pengelolaan barang milik daerah Iventarisasi/Identifikasi barang milik daerah Iventarisasi / Identifikasi barang hasil rehabilitasi dan rekontruksi dan aset off budget dari NGO Neraca daerah yang akuntabel Standar Biaya Umum Data pembangunan fisik di Kabupaten Nias Dokumen LPPD Kab. Nias Dokumen ILPPD Kab. Nias Dokumen Laporan Kegiatan Harian/Bulanan Bupati Nias Dokumen LPPD akhir masa Jabatan Bupati Nias Memori jabatan Bupati Nias Tingkat ketepatan penyaluran Raskin Tingkat ketepatan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat ketepatan penyaluran BBM bersubsidi Tingkat ketepatan penyaluran LPG bersubsidi Dokumen Produk Hukum Daerah Eksaminasi, evaluasi produk hukum daerah Pembentukan Kecamatan Baru
Dokumen 1 Kali 1 % 50 Kurang tepat Kurang tepat Kurang tepat Kurang tepat Disclaimer Disclaimer % 75
1 1 75 Tepat Waktu Tepat Waktu WDP 90
1 2 80 Tepat Waktu Tepat Waktu WDP 100
1 2 90 Tepat Waktu Tepat Waktu WDP 100
1 2 95 Tepat Waktu Tepat Waktu WDP 100
1 2 100 Tepat Waktu Tepat Waktu WDP 100
1 2 100 Tepat Waktu Tepat Waktu WDP 100
6 11 100 Tepat Waktu Tepat Waktu WDP 100
Badan Kepegawaian Daerah
Sekretariat daerah Sekretariat daerah Sekretariat daerah Sekretariat daerah Sekretariat daerah Sekretariat daerah Sekretariat daerah
%
65
75
80
100
100
100
100
100
Sekretariat daerah
% % %
50 85 25
75 90 50
80 95 75
90 100 100
95 100 100
100 100 100
100 100 100
100 100 100
Sekretariat daerah Sekretariat daerah Sekretariat daerah
Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen % % % % Dokumen Dokumen Kec.
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 1 1 0
6 6 6 6 5 6 2 2 100 100 100 100 6 6 12
Sekretariat daerah Sekretariat daerah Sekretariat daerah Sekretariat daerah Sekretariat daerah Sekretariat daerah Sekretariat daerah Sekretariat daerah Sekretariat daerah Sekretariat daerah Sekretariat daerah Sekretariat daerah Sekretariat daerah Sekretariat daerah Sekretariat daerah
1 95 80 80 0 1 1 9
1 1 1 100 100 100 0 1 1 0
100 100 100 0 1 1 1
100 100 100 100 1 1 1
100 100 100 100 1 1 0
100 100 100 100 1 1 1
RPJMD Kabupaten Nias Tahun 2011-2016 |
326
NO
BIDANG URUSAN/INDIKATOR
[1]
20.64 20.65 20.66 20.67 20.68 20.69 20.70 20.71 20.72 20.73 20.74 20.75 20.76 20.77 20.78 20.79
20.80 20.81 20.82 20.83 20.84 20.85 20.86 20.87 20.88
20.89
[2]
Pembentukan Desa Baru Meningkatnya status desa menjadi kelurahan. Tapal batas kecamatan Tapal batas desa Penetapan lokasi Ibukota Kab. Nias Struktur Oranganisasi pemerintah daerah yang ramping dan kaya fungsi Dokumen analisis jabatan satuan kerja perangkat daerah Dokumen analisis beban kerja Penyuluhan hukum Pelayanan Pendampingan Hukum Kegiatan penDokumentasian produk hukum daerah Penyelesaian kasus-kasus tanah milik Pemkab Nias Pensertifikatan tanah milik Pemkab Nias Data/informasi nama rupabumi Nomor kode wilayah administrasi pemerintahan Persentase aparatur pemerintahan desa yang terlatih dalam bidang pemerintahan desa dan pengelolaan administrasi desa Persentase aparatur pemerintahan desa terlatih dalam bidang pengelolaan keuangan desa Persentase pengelolaan administrasi desa yang termasuk kategori baik Kepala desa defenitif meningkat Alokasi Dana Desa (ADD) Kegiatan koordinasi, pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Kegiatan koordinasi, pembinaan dan pengawasan bidang kesejahteraan sosial Fasilitasi Kegiatan keagamaan Bantuan sosial bagi PNSD dan Kepala Desa Standarisasi Indeks Tambahan Penghasilan bagi PNSD yang didasarkan pada pembobotan beban tugas, serta pembayarannya didasarkan pada indikator capaian kinerja dan indikator kedisplinan
20.90 20.91 20.92 20.93
Standarisasi Tambahan Penghasilan bagi PNSD yang bertugas didaerah terpencil atau melaksanakan tugas di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi. Jumlah SPM yang ditetapkan Optimalisasi pemanfaatan Website milik Pemerintah Daerah Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kegiatan bidang informasi dan hubungan masyarakat
21. 21.1
Ketahanan Pangan Regulasi ketahanan pangan
21.2
Ketersediaan pangan utama
SATUAN
KONDISI KINERJA AWAL 2010
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2011
2012
2013
2014
2015
2016
KONDISI KINERJA AKHIR 2016
SKPD
[12]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
desa kel. Kec. desa Kali SKPD
119 0
46 0
0 0 37
0 0 < 35
5 0 1 5 0 0
0 0 1 5 0 0
5 0 1 5 1 0
5 3 1 5 0 0
0 0 1 5 0 0
180 3 5 25 1 < 35
Sekretariat daerah Sekretariat daerah Sekretariat daerah Sekretariat daerah Sekretariat daerah Sekretariat daerah
% % Kegiatan % Kegiatan. % Sertifikat Dokumen Dokumen %
2,85 0 0 100 2 0 23 0 1 0
2,85 11,42 0 100 2 100 20 1 0 0
39,99 100 1 100 2 100 20 1 1 21
45,70 0 1 100 2 100 20 1 0 42
74,27 0 1 100 2 100 20 1 0 62
100 0 1 100 2 100 20 1 0 82
1 100 2 100 20 1 0 100
100 100 1 100 2 100 143 6 1 100
Sekretariat daerah Sekretariat daerah Sekretariat daerah Sekretariat daerah Sekretariat daerah Sekretariat daerah Sekretariat daerah Sekretariat daerah Sekretariat daerah Sekretariat daerah
%
0
0
21
42
62
82
100
100
Sekretariat daerah
%
0
0
21
42
62
82
100
100
Sekretariat daerah
desa % Kegiatan
53 0 2
53 0 2
26 0 2
26 5 2
25 5,5 2
25 6 2
25 7 2
180 7 2
Sekretariat daerah Sekretariat daerah Sekretariat daerah
Kegiatan
2
2
2
2
2
2
2
2
Sekretariat daerah
Kegiatan Kegiatan Dokumen
1 1 0
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 6
Sekretariat daerah Sekretariat daerah Sekretariat daerah
Dokumen
0
1
1
1
1
1
1
6
Sekretariat daerah
SPM % % Kegiatan
1 50 0 3
8 60 0 3
5 80 80 3
0 100 100 3
0 100 100 3
0 100 100 3
0 100 100 3
14 100 100 3
Sekretariat daerah Sekretariat daerah Sekretariat daerah Sekretariat daerah
Buah
0
0
1
1
1
1
1
5
-
Badan Ketahanan Pangan & Penyuluhan Pertanian Badan Ketahanan Pangan & Penyuluhan Pertanian
RPJMD Kabupaten Nias Tahun 2011-2016 |
327
NO
BIDANG URUSAN/INDIKATOR
[1]
21.3
[2]
SATUAN
KONDISI KINERJA AWAL 2010
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2011
2012
2013
2014
2015
2016
KONDISI KINERJA AKHIR 2016
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
desa
10
0
4
4
4
4
4
30
21.4
Jumlah Desa yang cukup dan mampu mengembangkan cadangan pangan Ketersediaan Energi dan Protein per kapita
K.Kal
1.650
1.700
1.750
1.800
1.850
1.900
1.980
1.980
21.5
Penguatan Cadangan Pangan (lumbung pangan)
desa
3
0
1
2
2
2
2
12
21.6
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Orang
51.082
0
4.000
6.000
10.000
10.000
14.696
95.778
21.7
Penanganan Daerah Rawan Pangan
desa
20
3
3
6
8
10
10
60
21.8
Jumlah Kelompok tani binaan
Kelompok
578
633
683
728
778
818
863
863
21.9
Kelompok
5
4
5
5
4
5
4
32
Kelompok
3
2
2
3
2
2
3
17
21.11
Jumlah kelompok tani yang ditingkatkan kelasnya dari Pemula ke Lanjut Jumlah kelompok tani yang ditingkatkan kelasnya dari Lanjut ke Madya Jumlah PPL Swakarsa
Orang
0
0
0
10
10
10
10
40
21.12
Jumlah PPL Swakarsa yang dilatih
Orang
0
0
0
10
10
10
10
40
22. 22.1
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK LPM Berprestasi PKK aktif Posyandu aktif Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat Persentase jumlah RPJM Desa Persentase jumlah RKP Desa Persentase Pembinaan dan pengawasan terhadap program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Kelompok
0
0
0
5
5
5
5
20
BPM
Kelompok Desa % Desa %
9 0 100 50 0
9 0 100 0 2
9 0 100 0 2
9 10 100 5 2
9 10 100 5 2
9 10 100 5 2
9 10 100 5 2
63 40 100 70 12
BPM BPM BPM BPM BPM
% % % %
100 0 0 100
100 100 100 100
100 100 100 100
100 100 100 100
100 100 100 100
100 100 100 100
100 100 100 100
100 100 100 100
BPM BPM BPM BPM
Dokumen Dokumen Dokumen
1
1
1
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
7
Balitbangtis Balitbangtis Balitbangtis
Dokumen Dokumen
1 1
1 0
1 0
1 1
1 1
1 1
1 1
7 5
Balitbangtis Balitbangtis
21.10
22.2 22.3 22.4 22.5 22.6 22.7 22.8 22.9 22.10
23. 23.1 23.2 23.3 23.4 23.5
Statistik Buku ”kabupaten dalam angka” Buku ”PDRB kabupaten” Buku Indeks Harga Bahan Konstruksi dan Indeks Kemahalan Konstruksi (IHBK/IKK) Buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Buku Incremental Capital Output Ratio (ICOR)
SKPD
[12]
Badan Ketahanan Pangan & Penyuluhan Pertanian Badan Ketahanan Pangan & Penyuluhan Pertanian Badan Ketahanan Pangan & Penyuluhan Pertanian Badan Ketahanan Pangan & Penyuluhan Pertanian Badan Ketahanan Pangan & Penyuluhan Pertanian Badan Ketahanan Pangan & Penyuluhan Pertanian Badan Ketahanan Pangan & Penyuluhan Pertanian Badan Ketahanan Pangan & Penyuluhan Pertanian Badan Ketahanan Pangan & Penyuluhan Pertanian Badan Ketahanan Pangan & Penyuluhan Pertanian
RPJMD Kabupaten Nias Tahun 2011-2016 |
328
NO
BIDANG URUSAN/INDIKATOR
[1]
SATUAN
KONDISI KINERJA AWAL 2010
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2011
2012
2013
2014
2015
2016
KONDISI KINERJA AKHIR 2016
SKPD
[12]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
23.6 23.7
Buku Analisis ketimpangan Pendapatan Penduduk Kab. Nias Koordinasi jaringan penelitian dan pengembangan bidang pendidikan Kab. Nias
Dokumen Kegiatan
1 1
0 1
0 0
1 1
1 1
1 1
1 1
5 6
24. 24.1
Kearsipan Peningkatan SDM pengelola kearsipan
Orang
2
2
2
2
2
3
4
15
24.2
Persentase SKPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku
%
0
0
0
25
50
75
100
100
25. 25.1
Komunikasi dan Informatika Jumlah jaringan komunikasi
2
2
3
4
4
4
4
4
Dinas Perhubungan Kominfo
25.2
Rasio wartel/warnet terhadap penduduk
1:45
1:40
1:36
1:32
1:29
1:26
1:23
1:23
Dinas Perhubungan Kominfo
25.3
Jumlah wartel/ warnet
Wartelwarnet/jlh penduduk Unit
3
3
5
6
7
8
9
9
Dinas Perhubungan Kominfo
25.4
Jumlah surat kabar nasional/lokal
Buah
10
10
12
14
16
18
20
20
Dinas Perhubungan Kominfo
25.5
Jumlah penyiaran radio/TV lokal
Stasiun
0
0
0
0
0
0
1
1
Dinas Perhubungan Kominfo
25.6
Web site milik pemerintah daerah
website
0
0
1
1
1
1
1
1
Dinas Perhubungan Kominfo
25.7
Pameran/expo
Kegiatan
0
0
0
0
0
0
0
0
Dinas Perhubungan Kominfo
26. 26.1
Perpustakaan Jumlah ruangan perpustakaan
Unit
1
0
0
0
0
0
0
1
26.2
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun
Orang
485
500
550
600
650
700
750
3.750
26.3
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan
Buku
4.593
1.500
3.000
3.750
3.750
4.500
4.500
21.000
26.4
Jumlah mobil perpustakaan keliling
Unit
0
1
1
2
2
4
4
4
26.5
Jumlah perpustakaan desa yang dibentuk
Desa
0
0
25
30
30
40
41
166
26.6
Jumlah perpustakaan
Unit
0
0
0
0
0
0
1
1
Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kantor Perpustakaan dan Kearsipan
Balitbangtis Balitbangtis
Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kantor Perpustakaan dan Kearsipan
RPJMD Kabupaten Nias Tahun 2011-2016 |
329
NO
BIDANG URUSAN/INDIKATOR
[1]
[2]
B
Fokus Layanan Urusan Pilihan
1. 1.1 1.1.1
Pertanian Produksi komoditas pertanian dan populasi ternak Tanaman Pangan dan Hortikultura Padi Sawah Luas Tanam Luas Panen Produktivitas Produksi Perimbangan Kebutuhan Beras Kebutuhan Produksi Perimbangan % Swasembada Cabe Luas Tanam Luas Panen Produktivitas Produksi Luas percontohan intensifikasi padi sawah Luas percontohan intensifikasi sayuran/cabe Panjang Jalan Usaha Tani yang dibangun Panjang jalan Jalan Produksi yang dibangun Dokumen regulasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan
1.1.2
1.1.3 1.2 1.3
Perkebunan 1. Karet Luas Tanam Luas Panen Produktivitas Produksi 2. Kakao Luas Tanam Luas Panen Produktivitas Produksi Produksi peternakan 1. Babi Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB
SATUAN
[3]
KONDISI KINERJA AWAL 2010 [4]
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2011
2012
2013
2014
2015
2016
KONDISI KINERJA AKHIR 2016
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
SKPD
[12]
Dinas Pertanian Dinas Pertanian Ha Ha Kw/ha Ton Ton Ton Kw/Ha Ton GKG Ha Ha Kw/Ha Ton Ha Ha Meter Meter Dokumen
12.806 8.890 33 29.337
13.062 10.530 33,50 35.275
13.323 10.700 34,25 36.647
13.589 10.860 34,50 37.467
13.860 11.023 36,00 39.682
14.142 11.243 37,25 41.880
14.424 11.468 38,50 44.151
14.424 11.468 38,50 44.151
19.378,11 18.482,31 (895,80) 0,95
19.662,04 22.225,25 2.563,21 1,13
19.953,80 23.087,61 3.133,81 1,15
20.322,99 23.604,21 3.281,22 1,16
20.694,39 24.999,66 4.305,27 1,20
21.051,64 26.384,4 5.332,76 1,25
21.387,35 27.815,13 6.427,78 1,30
21.387,35 27.815,13 6.427,78 1,30
102 95 30,15 286 40 0 4.002 0 0
140 145 31,25 453 170 0 3.271 0 0
147 152 32,81 499 185 0 0 3.500 0
154 159 34,45 548 200 20 0 3.500 1
161 163 36,17 59 200 20 0 3.500 0
169 171 37,98 649 260 20 0 0 0
177 179 39,88 714 260 20 0 0 0
177 179 39,88 714 1.315 80 7.273 10.500 1
Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian
Ha Ha Ton Ton
8.006 5.193 1,120 5.816
8.046 5.233 1,120 5.860
8.066 5.273 1,120 5.905
8.248 5.293 1,120 5.928
8.480 5.313 1,125 5.977
8.712 5.333 1,125 5.999
9.000 5.373 1,130 6.071
9.000 5.373 1,130 6.071
Ha Ha Ton Ton
1.173 658 0,722 475
1.233 708 0,722 511
1.303 783 0,750 587
1.383 883 0,750 662
1.473 1.008 0,800 806
1.573 1.158 0,800 926
1.683 1.358 0,850 1.154
1.683 1.358 0,850 1.154
Ekor % %
23.671 55,97
25.375
27.227
29.214
31.346
33.634
36.089
56,52 12,33
56,59 12,38
56,64 12,43
56,68 12,47
56,72 12,51
56,75 12,54
Dinas Pertanian 36.089 56,75 BPS 12,54 BPS
RPJMD Kabupaten Nias Tahun 2011-2016 |
330
NO
[1]
BIDANG URUSAN/INDIKATOR
[2]
SATUAN
[3]
KONDISI KINERJA AWAL 2010 [4]
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2011
2012
2013
2014
2015
2016
KONDISI KINERJA AKHIR 2016
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB
%
1.5
Jumlah petani yang dilatih dalam menggunakan Hand Tractor
Orang
0
0
0
0
0
20
20
40
Dinas Pertanian
1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12
Pengadaan alat pengolahan Pupuk Oranganik Jumlah bantuan Hand Tractor Jumlah bantuan Power Threser Jumlah bantuan Rice Milling Jumlah bantuan Mini Tiller Jumlah Pompanisasi tingkat Petani Jumlah Petani Kakao yang dilatih tentang PBK & Pasca Panen
Unit Unit Unit Unit Unit Unit Orang
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 50
0 0 0 0 0 0 50
0 21 10 0 0 10 50
0 20 10 0 0 10 50
10 15 10 2 6 10 100
20 10 10 0 0 10 100
30 66 40 2 6 40 400
Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian
1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27
Pelatihan SL-PHT bagi Petani Pelatihan budi daya Karet Persentase produksi karet yang menerapkan penanganan pasca panen yang produksi baik Persentase Kakao yang menerapkan penanganan pasca panen baik Panjangyang Jalan Produksi Perkebunan yang dibangun Peremajaan Tanaman Karet dan Kakao dalam skala luas Perluasan Areal Tanaman Karet Jumlah Bantuan Bibit Kakao Unggul Jumlah Bantuan Bibit Karet Unggul Kebun induk karet Jumlah hewan yang divaksin Jumlah bantuan bibit ternak Babi Pembangunan RPH Pelatihan Kader Vaksinator Penyuluhan Penerapan Teknologi Tepat Guna
Orang Orang % % m Ha Ha Batang Batang Unit ekor ekor Unit
0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 14.000 0 0 0 0
0 0 10 10 0 0 0 25.000 20.000 0 8.000 0 0 0 0
0 0 15 15 0 0 0 30.000 100.000 0 8.000 75 0 0 0
0 300 20 20 0 35 0 30.000 120.000 1 8.000 200 0 0 0
0 300 25 25 0 85 0 30.000 120.000 0 8.000 200 0 0 0
120 300 30 35 0 110 35 30.000 120.000 0 16.000 300 0
120 300 35 40 1.400 120 40 30.000 120.000 0 16.800 350 1
2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12
Kehutanan Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Kerusakan Kawasan Hutan Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Luas Kawasan Hutan Luas kerusakan kawasan hutan Luas hutan rakyat Luas lahan kritis yang direhabilitasi Luas reboisasi dalam kawasan hutan Luas penghijauan di luar kawasan hutan Luas hutan bakau yang direhabilitasi Jumlah tanaman bakau yang disalurkan Luas hutan yang dibibitkan tanaman kehutanan
589 36.612,97 1,68 38418,97 36612,97 167 589 0 112,5 60 216.000 200
721 35.891,97 1,65 38418,97 35891,97 0 721 65 112,5 44 158.400 450
576 35.315,97 1,63 38418,97 35315,97 80 576 90 112,5 44 158.400 200
Orang
Ha Ha % Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Batang Ha
725,00 38.293,97 38418,97 38293,97 0 725 0 0 0 0 0
620,00 37.673,97 1,74 38418,97 37673,97 165 620 120 75 70 252.000 150
30,78
472,00 37.201,97 1,70 38418,97 37201,97 0 472 60 112,5 0 0 250
30,87
30,94
31,00
31,06
[12]
1.4
Orang
30,68
SKPD
31,06 BPS
240 1200 35 40 1.400 350 75 175.000 600.000 1 78.800 1.125 1
60
60
120
150
150
300
813 34.502,97 1,62 38418,97 34502,97 96 813 80 112,5 0 0 450
813 34.502,97 1,62 38418,97 34502,97 96 813 415 637,5 218 784.800 1700
Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian
Dinas Pertanian Dinas Pertanian BPS Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian
RPJMD Kabupaten Nias Tahun 2011-2016 |
331
NO
BIDANG URUSAN/INDIKATOR
[1]
[2]
2.13
Jumlah bibit penghijauan yang di salurkan kepada masyarakat
2.14 2.15 2.16 2.17
Jumlah Gerakan yang melibatkan masyarakat dalam Rehabilitasi hutan dan lahan Jumlah Kegiatan penatagunaan dan pengusahaan hutan Kegiatan pengawasan hasil hutan Penyuluhan dampak kerusakan hutan
3. 3.1 3.2
Energi dan Sumber Daya Mineral Pertambangan tanpa ijin Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB
3.3
Jumlah Pembangkit Listrik Tenaga Surya Tersebar yang diadakan
SATUAN
KONDISI KINERJA AWAL 2010
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2011
2012
2013
2014
2015
2016
KONDISI KINERJA AKHIR 2016
SKPD
[12]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
Batang
40.000
40.000
100.000
80.000
180.000
80.000
180.000
180.000
Dinas Pertanian
Kegiatan
1
1
1
1
1
1
1
6
Dinas Pertanian
Kegiatan Kegiatan Kegiatan
0 1 0
0 0 1
0 0 0
1 0 0
1 0 0
3 1 0
3 1 0
8 1 1
Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian
Buah %
0 3,74
0 3,76
Disperindag dan ESDM BPS
Unit Unit *) Dokumen Unit %
0
0
0
0
0
0
0
3,78 0
3,77 0
3,77 150
3,77 150
3,76 150
3,76 150
600
Disperindag dan ESDM
0 0 0 45,29
0 0 0 50
0 0 0 55
96 *) 1 0 60
0 0 1 65
0 0 1 70
94 *) 0 0 75
190 *) 1 2 75
Disperindag dan ESDM Disperindag dan ESDM Disperindag dan ESDM
Orang
6.686
7.020
8.090
8.494
8.919
9.365
9.833
9.833
Dinas Pemuda, Olah raga, kebudayaan dan Pariwisata
% Kegiatan
1,52 2
1,55 3
1,6 4
1,65 4
1,7 4
1,75 4
1,8 4
1,8 4
BPS Dinas Pemuda, Olah raga, kebudayaan dan Pariwisata
3.4 3.5 3.6
Perda tentang Pemanfaatan Air Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik
4. 4.1
Pariwisata Kunjungan wisata
4.2 4.3
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Jumlah Kegiatan pemasaran pariwisata
4.4
Jumlah desa destinasi wisata yang dibina
desa
1
0
2
0
0
2
0
5
Dinas Pemuda, Olah raga, kebudayaan dan Pariwisata
4.5
Jumlah Pembangunan/ pengembangan Sarana Objek Wisata
Unit
1
1
4
0
0
0
0
6
Dinas Pemuda, Olah raga, kebudayaan dan Pariwisata
4.6
Jumlah Kantor Pusat Informasi Tourisme (TIC) di Kab Nias
Unit
0
0
1
0
0
0
0
1
Dinas Pemuda, Olah raga, kebudayaan dan Pariwisata
5. 5.1
Kelautan dan Perikanan Produksi perikanan - Perikanan Tangkap - Perikanan Budidaya Konsumsi ikan
Ton Ton
79.171 2,57 0,64
229.704 2,69 1,78
245.208 2,82 1,87
266.823 2,96 1,99
285.192 3,10 2,09
310.896 3,25 2,23
325.788 3,41 2,29
325.788 3,41 2,29
5.2
Dinas Kelautan dan
Kg/ kapita/ thn
Dinas Kelautan dan Perikanan
RPJMD Kabupaten Nias Tahun 2011-2016 |
332
NO
BIDANG URUSAN/INDIKATOR
[1]
5.3
[2]
SATUAN
KONDISI KINERJA AWAL 2010
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2011
2012
2013
2014
2015
2016
KONDISI KINERJA AKHIR 2016
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
KUB
Kelompok KUB
50 29 3 0 0
50 0 3 0 0
50 0 3 2 2
60 5 3 0 0
60 5 3 0 0
60 6 3 0 0
60 5 3 3 3
60 50 3 5 5
Unit Unit Unit Piece Set Unit Unit Unit
154 0 12 135 0 10 0 0
5 0 0 200 180 0 24 0
10 0 3 0 0 0 0 0
32 0 0 0 0 0 0 0
32 0 0 0 0 0 0 0
32 2 3 0 0 0 0 30
32 2 3 100 0 40 30 30
297 4 21 435 180 50 54 60
5.5
Cakupan bina kelompok nelayan Kelompok Nelayan (Kelompok Usaha Bersama) Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Jumlah POKDAKAN yang dilatih Jumlah KUB yang dilatih Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap : - Jumlah kapal motor 0,5 GT berikut kelengkapannya - Jumlah kapal motor 3 GT berikut kelengkapannya - Jumlah kapal motor 5 - 7 GT berikut kelengkapannya - Jumlah Alat Penangkapan Ikan Jaring Insang (Gill Net) - Jumlah Alat Penangkapan Ikan Jaring Udang (Trammel Net) - Jumlah Alat Penangkapan Ikan Rawai Dasar - Jumlah Rumpon sebagai alat bantu penangkapan ikan Jumlah habitat ikan buatan
5.6
Jumlah mangrove yang ditanam
Batang
0
5.000
0
0
0
0
0
5.000
5.7
Jumlah Nelayan yang mengikuti Pelatihan Teknis di Bidang Kelautan dan Perikanan Jumlah Pembudidaya Ikan yang mengikuti Pelatihan Teknis Bidang Kelautan dan Perikanan Jumlah Aparatur yang mengikuti Pelatihan Teknis Bidang Kelautan dan Perikanan Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan :
Orang
0
0
6
0
0
6
6
18
Orang
0
2
0
0
14
0
0
16
Orang
0
2
4
0
2
2
2
12
- Jumlah Lemari Pengasapan Ikan - Jumlah Alat Pengasinan Ikan - Jumlah Kios Pemasaran Ikan (Pasar Ikan Tradisional) Jumlah Bagan Tancap bagi nelayan tradisional di wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Jumlah prasarana pendukung perikanan diwilayah pesisir
Unit Unit Unit Unit
8 0 2 0
10 15 0
8 10 0 2
0 0 0
0 0 0 2
0 0 0 2
0 0 0 2
26 25 2 8
Unit
0
0
0
0
0
0
5
5
Unit
34
0
0
0
15
15
15
79
5.14
Ketersediaan sarana penerangan bagi masyarakat nelayan diwilayah Pesisir Penurunan Tingkat Pelanggaran di Bidang Kelautan dan Perikanan
%
100
90
80
70
60
50
40
40
5.15
Frekuensi pelaksanaan Patroli pengawasan di laut
2
6
5
8
8
8
8
8
5.16
Jumlah prasarana pengawasan
Unit
0
0
0
1
0
0
0
1
5.17
Jumlah Bibit Ikan Air Tawar
ekor
0
48.450
45.000
0
70.000
0
50.750
214.200
5.18
Jumlah Calon Induk Ikan Air Tawar
Kg
0
0
0
0
0
600
600
1.200
5.19
Jumlah BBI Air Tawar
Unit
0
1
0
1
1
0
0
1
5.4
5.8 5.9 5.10
5.11 5.12 5.13
SKPD
[12]
Dinas Kelautan dan Pokdakan Pokmaswas
Kali/ tahun
-
-
Dinas Kelautan dan Perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan
RPJMD Kabupaten Nias Tahun 2011-2016 |
333
NO
BIDANG URUSAN/INDIKATOR
[1]
[2]
5.20
Jumlah Demplot Budidaya Ikan Air Tawar
5.21
Berfungsinya Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang telah dibangun.
5.22
Berfungsinya Tambatan Perahu/Jetty yang telah dibangun di :
5.23
- Desa Bozihona - Desa Gazamanu Ketersediaan Data Base, peta potensi dan arah pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan
6. 6.1 6.4
Perdagangan Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Pasar semi modern (tertutup) yang dibangun
7. 7.1 7.2 7.3
Perindustrian Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Pertumbuhan Industri skala menengah-besar Pameran industri,perdagangan para pengusaha kecil dan menengah
7.4 7.5
Cakupan binaan industri makanan ringan Cakupan binaan pengrajin kayu
8. 8.1 8.2
Ketransmigrasian Transmigran swakarsa Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB
III.
ASPEK DAYA SAING DAERAH
A
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
1.
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Produktivitas total daerah PDRB (ADHB) Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Konstruksi Perdagangan, Hotel dan Restauran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa PDRB (ADHK) Pertanian
1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 1.1.1.5 1.1.1.6 1.1.1.7 1.1.1.8 1.1.1.9 1.1.2 1.1.2.1
SATUAN
KONDISI KINERJA AWAL 2010
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2011
2012
2013
2014
2015
2016
KONDISI KINERJA AKHIR 2016
SKPD
[12]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
Unit
1
0
0
0
0
1
1
3
%
68
78
86
100
0
0
0
100
% % Dokumen
58 20 0
0 0 0
0 0 0
0 0 1
100 0 0
0 61 0
0 100 0
100 100 1
% Unit
0
3,99 0
3,93 0
3,88 1
3,84 1
3,8 1
3,77 0
3,77 3
BPS Disperindag dan ESDM
% Unit Kegiatan
1,10 0 0
1,13 0 0
1,13 0 0
1,14 0 0
1,14 1
1,14 1
1,14 0
1,14 2
1
1
1
3
BPS Disperindag dan ESDM Disperindag dan ESDM
Orang Orang
10 33
0 26
0 6
5 10
5 10
5 10
5 10
5 10
Disperindag dan ESDM Disperindag dan ESDM
KK %
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Dinsosnakertrans Dinsosnakertrans
Jutaan Rp. Jutaan Rp. Jutaan Rp. Jutaan Rp. Jutaan Rp. Jutaan Rp. Jutaan Rp. Jutaan Rp. Jutaan Rp. Jutaan Rp. Jutaan Rp. Jutaan Rp.
1.140.430,67 638.338,79 42.679,50 12.574,89 2.065,72 82.286,64 46.921,36 36.145,92 46.876,19 232.541,66 510.793,15 253.052,57
1.252.241,68 707.796,29 47.283,38 14.113,27 2.343,27 91.327,21 51.096,98 39.669,96 50.940,19 247.671,12 545.300,77 267.197,91
1.389.249,29 786.108,04 52.400,06 15.721,01 2.622,09 101.553,37 55.814,59 43.257,45 56.177,55 275.595,13 582.299,21 283.305,59
1.533.699,90 868.653,61 57.796,03 17.414,60 2.915,52 112.329,57 60.809,01 47.057,53 61.707,32 305.016,69 621.840,50 300.596,99
1.686.816,00 956.131,89 63.516,95 19.208,39 3.226,07 123.747,08 66.122,22 51.102,11 67.576,21 336.185,08 664.251,49 319.213,92
1.849.525,56 1.049.074,94 69.597,36 21.113,40 3.555,65 135.875,62 71.784,49 55.414,05 73.819,03 369.291,01 709.739,60 339.240,48
2.023.074,69 1.148.195,19 76.083,79 23.144,24 3.906,82 148.808,23 77.838,60 60.025,85 80.483,36 404.588,60 758.637,56 360.820,98
Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan
2.023.074,69 BPS 1.148.195,19 76.083,79 23.144,24 3.906,82 148.808,23 77.838,60 60.025,85 80.483,36 404.588,60 758.637,56 360.820,98
RPJMD Kabupaten Nias Tahun 2011-2016 |
334
NO
[1]
BIDANG URUSAN/INDIKATOR
[2]
1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.4 1.1.2.5 1.1.2.6 1.1.2.7 1.1.2.8 1.1.2.9
Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Konstruksi Perdagangan, Hotel dan Restauran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa
B
Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur
1. 1.1
Perhubungan Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan
1.2
Jumlah Orang yang terangkut angkutan umum
1.3
Jumlah Orang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun
2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11
Penataan Ruang Ketaatan terhadap RTRW Luas wilayah produktif Luas wilayah industri Luas wilayah kebanjiran Luas wilayah kekeringan Luas wilayah perkotaan Tersusunnya RTRW Kabupaten Nias yang ditetapkan dengan Dokumen Master Plan Ibukota Kabupaten Nias Dokumen Rencana Detail Ibu Kota Kabupaten Nias. Dokumen Rencana Tata Bangunan Lingkungan (RTBL) Kawasan Dokumen Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten.
3.
SATUAN
[3]
Jutaan Rp. Jutaan Rp. Jutaan Rp. Jutaan Rp. Jutaan Rp. Jutaan Rp. Jutaan Rp. Jutaan Rp.
KONDISI KINERJA AWAL 2010 [4]
18.290,79 5.797,64 640,03 39.056,49 31.331,20 15.036,23 18.797,96 128.790,23
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2011
2012
2013
2014
2015
2016
KONDISI KINERJA AKHIR 2016
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
25.661,76 7.538,07 973,33 67.221,99 41.262,10 21.203,13 25.911,09 208.045,09
25.661,76 7.538,07 973,33 67.221,99 41.262,10 21.203,13 25.911,09 208.045,09
19.349,36 6.042,45 688,58 43.905,89 32.733,92 15.921,80 19.297,45 140.163,42
20.429,22 6.291,55 738,14 48.022,18 34.162,32 16.826,52 20.433,36 152.090,33
21.592,14 6.563,88 791,01 52.378,25 35.718,94 17.800,07 21.653,91 164.745,31
22.847,59 6.861,59 847,61 57.010,74 37.416,22 18.850,41 22.969,11 178.234,31
24.200,91 7.185,59 908,24 61.946,21 39.259,73 19.982,07 24.384,78 192.631,60
SKPD
[12]
km / kendaran Orang
135,56 / 47
165,56 / 59
195,56 / 71
225,56 / 83
255,56 / 95
285, 56 / 107
335.56 / 119
335.56 / 119
Dinas Perhubungan Kominfo
365.000
438.000
525.600
630.720
756.864
908.237
1.089.884
1.089.884
Dinas Perhubungan Kominfo
Orang
365.000
438.000
525.600
630.720
756.864
908.237
1.089.884
1.089.884
Dinas Perhubungan Kominfo
% Km2 Km2 Km2 Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
0 829,64 0 5,25 0 61,06 0 0 0 0 0
0 829,64 0 5,25 0 61,06 0 0 0 0 0
5 829,34 0 4,85 0 61,36 1 0 0 0 0
25 829,04 0 4,41 0 61,52 0 1 0 0 0
45 829,74 0.009 3,99 0 61,58 0 0 1 0 0
65 828,44 0.010 3,57 0 61,61 0 0 0 0 1
85 828,14 0.15 3,15 0 61,66 0 0 0 1 0
85 828,14 0.15 3.15 0 61,66 1 1 1 1 1
3.1
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Jenis, kelas, dan jumlah restoran
Unit
28
1
1
1
2
2
2
37
Dinas Pemuda, Olah raga, kebudayaan dan Pariwisata
3.2
Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel
Unit
0
0
1
0
1
0
1
3
Dinas Pemuda, Olah raga, kebudayaan dan Pariwisata
4. 4.1 4.2
Lingkungan Hidup Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih Komunikasi dan Informatika
%
0,83
0,91
1,001
1,1
1,21
1,33
1,46
1,46
Dinas Tarukim Dinas Perhubungan Kominfo
4.3
Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon
%
30
40
45
50
55
60
65
65
Dinas Perhubungan Kominfo
Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim Dinas Tarukim
RPJMD Kabupaten Nias Tahun 2011-2016 |
335
NO
BIDANG URUSAN/INDIKATOR
[1]
[2]
C
Fokus Iklim Berinvestasi
1.
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Angka kriminalitas menurun Jumlah demo Pemeliharaan Krantrabtimas dan pencegahan kriminal Lama proses perijinan
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8
1.9 1.10 1.11 1.12 1.13
Jumlah pelayanan perizinan langsung di Kecamatan Mobil Keliling Pelayanan Perizinan Jumlah izin yang diproses Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah terdiri dari : Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Aplikasi Pajak Daerah Online Aplikasi BPHTB Online Aplikasi PBB Online Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa
D 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
Fokus Sumber Daya Manusia Rasio ketergantungan Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif Jumlah Penduduk < 15 Tahun Jumlah Penduduk > 64 Tahun Jumlah Penduduk 15-64 Tahun Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
SATUAN
KONDISI KINERJA AWAL 2010
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2011
2012
2013
2014
2015
2016
KONDISI KINERJA AKHIR 2016
[9]
[10]
[11]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
% Kali %
jenis Unit izin
0,15 3 100 45 menit s/d 14 hari 6 0 0
0,07 2 100 45 menit s/d 14 hari 6 0 50
0,07 2 100 45 menit s/d 14 hari 6 0 50
0,14 2 100 45 menit s/d 14 hari 6 1 50
0,14 1 100 45 menit s/d 14 hari 6 0 100
Miliar Miliar Miliar Miliar % % %
1,99 6,37 4,41 4,86 0 0 0
1,16 4,78 3,00 1,90 0 0 0
585 9,87 4,00 1,55 0 100 0
847 10,56 5,00 1,63 100 100 100
989 11,29 6,00 1,71 100 100 100
menit dan hari
75,79 58.713,00 55.070,00 3.643,00 72.664,00 69,85
75,63 59.484,00 55.831,00 3.653,00 73.818,40 69,35
73,08 59.513,00 55.370,00 4.143,00 75.767,26 69,85
72,63 60.531,00 56.108,00 4.423,00 77.252,44 70,35
71,70 61.672,00 56.375,00 5.297,00 78.629,37 70,85
0,07 0,06 0,06 2 1 1 100 100 100 45 menit s/d 14 45 Menit s/d < 14 45 Menit s/d < hari hari 14 hari 6 6 6 0 0 1 125 125 500 1,18 12,08 7,00 1,79 100 100 100
1,34 13,12 8,00 1,88 100 100 100
72,27 62.972,00 57.636,00 5.336,00 79.751,14 71,35
71,53 64.037,00 57.913,00 6.124,00 80.961,77 71,85
1,34 13,12 8,00 1,88 100 100 100
71,53 64.037,00 57.913,00 6.124,00 80.961,77 71,85
SKPD
[12]
Ktr. Satpol PP Ktr. Satpol PP BPPT BPPT BPPT BPPT Dinas Pendapatan
Dinas Pendapatan Dinas Pendapatan Dinas Pendapatan Bagian Hukum Seta Bagian Pemdes Setda
Balitbangtis Balitbangtis Balitbangtis Balitbangtis Balitbangtis Balitbangtis
RPJMD Kabupaten Nias Tahun 2011-2016 |
336