Město Dobruška
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015
v Kč
1. Daňové příjmy
závazný ukazatel
103 639 940
2. Nedaňové příjmy
26 269 994
3. Kapitálové příjmy
260 000
4. Přijaté transfery
14 209 066
minimální
Součet příjmů
144 379 000
minimální
5. Běžné výdaje
116 272 000
maximální
85 819 000
maximální
202 091 000
maximální
6. Kapitálové výdaje Součet výdajů Saldo = příjmy mínus výdaje -
57 712 000
8. Financování
57 712 000
Schváleno zastupitelstvem města dne 9.3.2015
1
maximální
Město Dobruška
Položka 1211 1121 111x 1122 1333 1334 1340 1341 1343 1351 1353 1355 1361 1511
1. Daňové příjmy
v Kč
Sdílené daně
- DPH - daň z příjmů právnických osob - daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů právnických osob za obec Poplatky za uložení odpadů Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství
2 850 000 150 000 550 000 Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 250 000 Příjmy za zkoušky odb. způsob. od žadatelů o řid. oprávnění 300 000 Odvod z výherních hracích přístrojů 2 500 000 Správní poplatky 3 250 000 Daň z nemovitých věcí 4 300 000 Daňové příjmy celkem 103 639 940
2. Nedaňové příjmy Příjmy z úhrad dobývacího prostoru 2119 2169 Pokuty uložené stavebním odborem a živnost. úřadem 2299 Pokuty uložené odborem dopravy orj. 2,3,ÚZ 9 Kulturní a sportovní zařízení města Dobrušky 3341 Městský rozhlas 3349 Městský zpravodaj a Dobrušské listy 3319,3399 Ostatní záležitosti kultury 3632 Pohřebnictví orj. 1 Technické služby 3725 Komunální odpady - Ekokom, Aseko, Eletrowin aj. 3900 Projekt SMO - meziobecní spolupráce 4351 Pečovatelská služba 5311 Městská policie 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 6171 Správa 6310 Úroky z vkladů na účtech a dividendy Paragraf aj.
součet orj. 90 2144 3113 3612 3613 3632 3639 6171
30 000 000 14 000 000 17 900 000 2 588 940 25 000 000 1 000
v Kč
1 000 20 000 500 000 6 468 000 10 000 132 000 230 000 130 000 1 820 000 751 000 610 000 760 000 350 000 30 000 140 994 410 000 12 362 994
Odbor rozvoje města:
Ostatní služby Základní školy Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Komunální služby Správa
10 000 117 000 3 900 000 2 302 000 6 500 7 517 000 54 500
součet za odbor rozvoje města
13 907 000
26 269 994
Nedaňové příjmy celkem
Schváleno zastupitelstvem města dne 9.3.2015.
2
Město Dobruška
Paragraf
3. Kapitálové příjmy
v Kč
orj.90
Odbor rozvoje města:
3639
Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z provedeného techn. zhodnocení na cizím majetku Kapitálové příjmy celkem
3639
50 477 209 523 260 000
Daňové, nedaňové a kapitálové příjmy jsou jen informativním rozpisem celkového závazného ukazatele.
Položka 4112 4116 4116 4116 4121 4132
Položka 8115
4. Přijaté transfery
- závazné ukazatele - minimální
v Kč
ze státního rozpočtu a státních fondů:
- státní správa - na veřejně prospěšné práce - na vyhrazení účelného pracovního místa - na zabezpečení skenování CRV
13 824 800 114 000 100 101 36 300
z rozpočtu obcí:
- dle veřejnoprávních smluv Převod z depozit.účtu (nevyčerp. mzdy r. 2014) Přijate transfery celkem
27 500 106 365 14 209 066
8. Financování - závazný ukazatel - maximální Peníze na bank účtech k 1.1.2015 Financování celkem
57 712 000 57 712 000
Schváleno zastupitelstvem města dne 9.3.2015.
3
v Kč
Město Dobruška
1014 2143 3111 3113 3113 3231 orj. 2a3,ÚZ 9
3319,3399 3341 3349 3399 3421 oddíl 33,34 orj. 1 3721 3722 3728 3900 4351 oddíl 43
5. Běžné výdaje Příspěvek do útulku psů v Lukavici Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch Mateřské školy - Komenského - příspěvek Základní školy Pulická - příspěvek Fr. Kupky - příspěvek Základní umělecká škola - příspěvek Kulturní a sportovní zařízení města Dobrušky Kultura ostatní TV vysílání a rozhlas Městský zpravodaj a Dobrušské listy SPOZ Dům dětí a mládeže - příspěvek Kultura, tělovýchova a zájmová činnost-transfery a dary Technické služby Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Monitoring skládky Projekt SMO - meziobecní spolupráce Pečovatelská služba Sociální služby a pomoc a společné činnosti v soc.zabezp. (z toho fin. přísp. 70 tis. Kč)
5511
Neinvestiční dotace Hasičskému záchrannému sboru KVHK
5212
5512
Ochrana obyvatelstva Městská policie Požární ochrana (z toho finanční příspěvky SDH a dary 181 tis. Kč)
5599
Ostatní záležitosti požární ochrany a integr. záchranného systému
6112
Zastupitelstvo Správa (z toho příspěvek DSO Rodný kraj Fr.Kupky 68 960 Kč) Mezinárodní spolupráce Poplatky za vedení bank. účtů Pojištění
5311
6171 6223 6310 6320 6399,64xx
Daň z příjmů pr. osob za obec, DPH , ost. výdaje vč. fin. vypořádání součet
Odbor rozvoje města: oddíl 22 Doprava oddíl 23 Vodní hospodářství 3322 Zachování a obnova kulturních památek oddíl 31-33 Školství a kultura oddíl 34 Tělovýchova a zájmová činnost oddíl 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj oddíl 37 Ochrana životního prostředí 3745 Revitalizace Archlebových sadů I. etapa 5512 Požární ochrana 6171 Správa
v Kč
10 000 80 000 2 250 000 1 703 000 3 919 000 80 000 19 595 000 364 000 460 000 500 000 85 000 200 000 1 500 000 14 588 000 140 000 4 300 000 82 000 592 000 2 215 000 80 000 270 000 100 000 3 360 000 738 000 45 000 2 260 000 34 620 000 180 000 90 000 180 000 4 205 000 98 791 000
orj. 90
součet za odbor rozvoje města
17 481 000
116 272 000
Běžné výdaje celkem
Schváleno zastupitelstvem města dne 9.3.2015.
4 833 000 4 466 000 100 000 520 000 1 216 000 3 606 000 40 000 300 000 200 000 2 200 000
4
Město Dobruška
3313
6. Kapitálové výdaje Odbor rozvoje města: Lesní hospodářské osnovy Pozemní komunikace Vodní hospodářství Mateřská škola Zateplení MŠ v ul. Komenského Základní škola ul. Pulická Zateplení budovy ZŠ FK - čp. 433 Kino
3341
Zlepšení systému pov.služby a preventivní protipovodňové ochrany pomocí pořízení digitálního plánu, bezdrátového rozhlasu a LVS
Paragraf,jiné
orj. 90 1036 pododdíl 221
oddíl 23 3111 3111 3113 3113
v Kč
900 000 11 419 000 6 600 000 1 800 000 3 300 000 70 000 9 500 000 72 000
Sportovní hala v Pulicích 3412 Stadion 3613 Školní jídelna v ul. Fr. Kupky 3631 Veřejné osvětlení pododdíl 363 Komunální služby a územní rozvoj 3639 Výkup nemovitostí 37xx Ochrana životního prostředí 3725 Komunitní kompostárna 5512 Požární ochrana
1 710 000 22 338 000 130 000 128 000 1 100 000 18 650 000 1 500 000 1 465 000 750 000 1 815 000
součet za odbor rozvoje města
83 247 000
3412
3419
Investiční dotace TJ Dobruška
5511
Investiční dotace Hasičskému záchrannému sboru KVHK součet dotace a půjčky
6409
500 000 470 000 970 000
Rozpočtová rezerva Kapitálové výdaje celkem
1 602 000
85 819 000
Jednotlivé položky běžných a kapitálových výdajů včetně uvedených limitů na finanční příspěvky a dary jsou závazné a lze je měnit rozpočtovými opatřeními.
Schváleno zastupitelstvem města dne 9.3.2015.
5
Město Dobruška
Informativní rozpis běžných příjmů a výdajů organizačních složek - závazný ukazatel je součet za org.složku Technické služby - ORJ 1 v Kč paragraf 1031 1032 1036 2212 2219 2221 2229 2321 3341 3421 3429 3612 3631 3632 3639 3722 3725 3745
Text Pěstební činnost Podpora ostatních produkčních činností - těžba Správa v lesním hospodářství Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací - chodníky,parkoviště Provoz veř. Silniční dopravy - aut.zastávky Ost.záležitosti v silniční dopravě - dopr.značení Odvádění a čištění odpadních vod Rozhlas a televize - městský rozhlas Využití volného času dětí a mládeže - dětská hřiště Ostatní zájmová činnost a rekreace Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - správa TS,technika,WC sběr a svoz komunálních odpadů - kontejnery Využívání a zneškodňování komunálních odpadů - kompostárna Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Součet
příjmy
1 820 000
výdaje 296 000 175 000 188 000 802 000 80 000 30 000 200 000 100 000 5 000 35 000 2 000 300 000 1 350 000 156 000 9 833 000 7 000 529 000 500 000 14 588 000
příjmy 135 000 1 960 000 110 000 280 000 500 000 3 240 000 212 000 25 000 6 000 6 468 000
výdaje 930 000 4 035 000 1 820 000 2 025 000 1 700 000 7 810 000 455 000 820 000 19 595 000
800 000 800 000
30 000 190 000
Kulturní a sportovní zařízení města Dobrušky - UZ 9 (kultura orj. 2, sport orj. 3) v Kč paragraf 2143 3313 3314 3315 3392 3412 3412 3392 3412
Text Cestovní ruch - informační centrum Filmová tvorga, distribuce, kina … - společenské centrum Činnosti knihovnické Činnosti muzeí a galerií Zájmová činnost v kultuře - kulturní dům Sportovní zařízení v majetku obce - bazén Sportovní zařízení v majetku obce - sokolovna Sportovní zařízení v majetku obce - sokolovna kult.akce Sportovní zařízení v majetku obce - stadion Součet
Vyvěšeno na úřední desce dne 20.2.2015
Sejmuto z úřední desky dne: 10.3.2015
Schváleno zastupitelstvem města dne 9.3.2015.
6