Město Železný Brod náměstí 3. května 1 IČO 00262633
Schválený rozpočet na rok 2014 Zdroj příjmu odpa/pol 1111 1112 1113 1121 1211 1122 1511 1361
v tis.Kč
Daňové příjmy z toho: daň ze závislé činnosti daň z příjmu fyz.osob daň z př.fyz.osob z kapit.výnosů daň z příjmu právnických osob daň z přidané hodnoty daň z příjmu práv.osob za obce daň z nemovitosti
1340 1341 1343
1351 1355
3313/2111 3319/2111 3349//2111 /2111-12 3314/2111
stavební doprava výherní hrací přístroje živnostenské listy pasy ostatní správní poplatky Zkoušky odbor.způsob. - autoškola Místní poplatky popl.za likvidaci komunál.odpadu poplatek ze psů poplatek z veř.prostr.-jarmark - tržnice -ostat.plochy parkovací automat odvod loterií odvod z výherních hracích přístrojů Kultura Kino - vstupné Kultura - vstupné Zpravodaj - inzerce Informační středisko Knihovna - poplatky
Vnitřní správa Bezpečnostní pult - MP 6171/2111 Zpracování mezd, kopírování 6171/2111
Komentář
v tis.Kč 67 300
12 700 700
podíl sdílených daní vybíraných státem
1 300
určený rozpočtovým určením daní
12 900 27 800 9 800
daň z příjmu obce
2 100
daň z nemovitosti
Poplatky a daně z vybraných činností Správní poplatky - matriční
1353
Příjmy Celkem
2 645 65
ověřování podpisů, listin
250
stavební povolení
1 500
převody vozidel, uložení do depozitu..
10
správní poplatek za povolení VHP
110
vydání ŽL
300
cestovní doklady
90
výpis z katastru nem.,evidence obyvatel..
320
příjem od žadatelů o řidičské oprávnění 7 821
3 716
místní poplatek za odpady
105 650
stánky, atrakce
260
stánky tržnice
60
zábor veřejného prostranství
260
parkovné nám.3.května a Jir.nábřeží
270
příjem nezávisí na počtu VHP ve městě
2 500
příjem závisí na počtu VHP ve městě 1 238
355
vstupné v kině
620
vstupné z kulturních akcí
80
uveřejnění inzerátu ve Zpravodaji
150
prodej tiskovin, kopírování, laminování
33
čtenářské poplatky ,tisk z internetu
500 230
za střežení objektů - PCO
270
zpracování mezd přísp.org., kopírování
Zdroj příjmu odpa/pol
Příjmy Celkem v tis.Kč
1031/2111
Lesní hospodářství Prodej dřeva
750
4351/2111
Sociální péče Poplatky DSPS
500
Ostatní příjmy z vlastní činnosti Pronájmy pozemků /2132 Pronájmy nemovitostí
3639/2131
Komentář
v tis.Kč 750 prodej palivového dřeva, kulatiny 500 rozvoz obědů, terénní a peč.služba 2 152
530
pozemek Norma, Penny, garáže…
1 520
pronájem ČS a.s., Tipsport, TFnet, T-MOBILE, Telefonica, Stř.škola řemesel a služeb, Detesk prodejna H.Horka a Bzí, Morc, Večerník, Ademi…
Pronájem movitého majetku 3639/2111 Komunální služby - tržby WC 3639/2111 Umístění reklamní tabule /2133
Sankční platby Sankční platby MP /2212 Sankční platby/živ.prostř., přestupky/
5311/2212
3639/3111
Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje pozemku
Odvody příspěvkových organizací Bytový podnik-nájemné 3612/2132 Bytový podnik-nájemné Štefánikova 3612/2132
Odpadové hospodářství Využívání tříděného komunálního odpadu 3722/2111 Sběr a svoz komunálního odpadu /2112 Prodej pytlů na odpad 3725/2324
3612/2324
Přijaté příspěvky a náhrady Bytový podnik-nákl.na domy
50
pronájem EKG, spirometrie
35
tržba WC-autobusové nádraží
17
reklamní bilboardy 670
270
příjem z pokut uložených MP
400
dopr.pokuty, pokuty ŽÚ, pam.péče… 170
170 29 047 28 700
nájemné z bytů ve vlastnictví města
347
nájemné z bytového domu Štefánikova 1 135
650
EKO-KOM, Ekolamp, Asekol ,Elektrovin
460
za odpad uložený na sběrném dvoře
25 373 150
vratka záloh na energie v bytech, které jsou ve správě města(kino,sokolovna Jirkov)
Správní řízení / k pokutám/ /2322 Přijaté pojistné náhrady 3511/2324 Všeobecná ambulantní péče 6171/2324
Příjmy z finančního majetku Příjmy z úroků /2142 Příjmy z podílů na zisku- SKS /2141
/4112
Přijaté dotace Neinvestiční dotace ze stát.rozpočtu
/4121
Neinvestiční dotace od obcí
výkon státní správy
65
náklady řízení z vymáhaných pokut
90
pojistná plnění od pojišťovny
68
spl.vratky daru lékaři, který zde nepůsobí 315
260
úroky z účtů, úroky z půjček z FRB
55
dividenda Severočeských kom.služeb 11 607
11 557
dotace na výkon státní správy-od státu
50
příjem od obcí z našeho ORP za zajištění agendy přestupků a změny trval.pobytu
Splátky půjček Splátky půjček /2412 Splátky půjčky TS s.r.o. /24..
2 692 160 2 532
splátka půjčky tenisté, půjčky z FRB splátka půjčky na nákup auta na svoz tříděného odpadu
Zdroj příjmu odpa/pol
Příjmy Celkem v tis.Kč
3632/2111
Hřbitovní poplatky
130
130
3412/2111
Vstupné koupaliště
400
400
/4139 /8115
Příděl do sociálního fondu Financování
Příjmy celkem
400 38 733
Komentář
v tis.Kč
400 2% ročního objemu mzdových prostř. 38 733 zapojení volných fin.prostř. z minulých let
168 578
Výdaje účel výdaje
odpa/pol
Lesní hospodářství Za odvozy psů do útulků 1031-1039/ Pěstební činnost 1014/
Výdaje Celkem v tis.Kč
Komentář
v tis.Kč 396
30
umístění psů v útulku
366
činnost lesního hospodáře, pěstební a těžební činnost
2221/
Pozemní komunikace Silnice-činnost spojená s údržbou,opravou.. Správa chodníků,parkovišť,odstav.ploch Dopravní obslužnost
2221/
Terminál
2310/
Vodní hospodářství Pitná voda
270
2321/
Odvádění odpadních vod
200
3113/
Příspěvky PO: ZŠ Školní
2212/ 2219/
15 620 3 000
oprava místních komunikací - silnic
1 850
opravy chodníků, mostků, zábradlí
770
příspěvek na dopr.obslužnost, opravy autobusových zastávek
10 000
spoluúčast na investiční akci 470 zprovoznění vodovodu Těp.stráň a vodojemu Dupanda, voda pítko náměstí
Školství
opravy a čištění kanalizací ve městě 19 784
2 450
náklady na provoz
ZŠ Pelechovská Mateřská škola, Stavbařů
2 450
náklady na provoz
3112/
695
náklady na provoz
3111/
Mateřská škola, Slunečná
1 405
náklady na provoz
370
náklady na provoz
280
náklady na provoz
3113/
ZUŠ 3421/ Dům dětí a mládeže 31..-34../.. Opravy škol a jejich zařízení 3231/
1 100
výměna topení MŠ Slunečná+MŠ Stavbařů, oprava dlažby u vchodu MŠ Stavbařů, přístřešek MŠ Slunečná, oplocení,světlo,přístřešek DDM
3111/ 3112/ 3111/ 3421/ 3113/ 3113/
3313/ 3314/ 3314/ 3315/ 3315/ 3319-99/
Zateplení MŠ Vápenka Zateplení MŠ Stavbařů-doplatek Zateplení MŠ Slunečná-doplatek Zateplení DDM Mozaika-doplatek Zateplení ZŠ Pelechovská-doplatek ZŠ Pelechovská - MVD
Kultura Kino Knihovna Knihovna - výměna oken,podlahy,úprava vstupu Muzeum - příspěvek na činnost Muzeum - modernizace interiéru Ostatní záležitosti kultury z toho: divadlo
1 380
spoluúčast na investiční akci
620
doplatek na investiční akci
1 060
doplatek na investiční akci
174
doplatek na investiční akci
4 000
doplatek na investiční akci
3 800
investiční akce 11 098
905
náklady na provoz
910
náklady na provoz
1 000
investiční akce
1 800
náklady na provoz
850
investiční akce
5 633 780
náklady na provoz, divadení představení
divadlo - oprava jeviště,točny,větrání
130
výstavní síň
130
materiál, pojištění, dohody kustodi
neinvestiční náklady na jarmark
350
technické zabezpečení, kulturní program
ostatní kultura
1 118
pořádání kulturních akci ve městě jako např. - Pekelné čarodky, koncerty na has. cvičišti, kovosochání, městský ples, lamp.průvod-čarodejnice, kladení věnců, rozsvícení vánočního stromu, vedení kroniky, technické zabezpečení akcí mzdové nákl.pracovnic kultury 1,5 úvazku
Výdaje účel výdaje
odpa/pol 2141/
INFO
Výdaje Celkem v tis.Kč
Komentář
v tis.Kč
690
prezentační činnost, inzerce,výlep plakátů,nákup zboží určného k dalšímu prodeji, nákup rekl.předmětů, energie, mzdové náklady 1,5 úvazku
publikační činnost
150
náklady na vydání publikací technické zabezpečení, kulturní
3399/
Skleněné městečko
200
3349/
Železnobrodský zpravodaj SPOZ
350
tisk a distribuce Zpravodaje
120
dárkové balíčky pro jubilanty,vítání občánků
Zachování a obnova kulturních památek Údržba kašen, zvonička
360
opravy Běliště, výměna oken Teprovsko
415
kašny-čištění, odkrytování, zakrytování,
program, propagace 3399/ 3322/ 3326/
opravy zvoniček 3399/ 3900/ 3900/
Ohňostroj Kulturní činnost Společenský a spolkový život
3419/
Tělovýchova a zájmová činnost Provoz koupaliště Koupaliště - oprava toboganu Sokolovna - provoz, opravy a údržba Sokolovna - oprava střech Sokolovna - odkanalizování Sport a tělovýchova
3421/
Dětská hřiště - opravy a údržba
3412/ 3412/ 3412/ 3412/ 3412/
40 400
příspěvky na pořádání kulturních akcí
400
příspěvky na pořádání kulturně spol. akcí 7 690
740
provozní náklady na letní sezonu
2 000 500
náklady na provoz,drobné opravy a údržba
2 000 1 550
investiční akce
700
příspěvky na činnost sport. organizacím
200
obnova a údržba malých hřišť, údržba prolézaček a pískovišť
5212/
Bezpečnost a veřejný pořádek Krizové řízení
5 170 70
příprava na krizové situace - hlásiče, elektrocenrála,vysoušeče..
3744,5272/ Ochrana obyvatelstva
300
rezerva na likvidaci následků živelních pohrom jako je povodeň, vichřice …..
5311/
5512/ 5512/ 5512/
Městská policie
Požární ochrana Požární ochrana Požární ochrana-dobrovolná část Oprava budov a techniky
4 800
náklady na provoz 3 289
650
náklady na provoz SDH ŽB+has.cvičiště
400
náklady na provoz SDH v míst.částech
850
opravy hasičských zbrojnic : Žel.Brod-omítky, Bzí-střecha garáže Těpeře-střecha a podlahy Chlístov-střecha garáže Splzov-výměna oken, oprava zdi Hrubá Horka-nátěr oken,voda Jirkov-výměna vrat a dveří H.Kamenice-drobné opravy
5512/ 5512/ 5512/
6112-71/ 6171/
Nákup automobilu Vyprošťovací zařízení Ochranné obleky Veřejná správa a služby Činnost místní správy a zastupitelstva Zjišťovací audit
1 085
nákup automobilu pro JSDHO Žel.Brod
142
nákup vyprošť. zařízení pro JSDHO Ž.B.
162
nákup ochranných obleků pro JSDHO Ž.B. 25 900
25 800 100
náklady na provoz budovy A a B, mzdy rezerva na audity
Výdaje účel výdaje
odpa/pol 3612/
Bytové a nebytové hospodářství Příspěvek Bytovému podniku
Výdaje Celkem v tis.Kč
Komentář
v tis.Kč 29 850
28 700
příspěvek BP ve výši vybraného nájemného na opravy bytového fondu a na provoz
3613/
Nebytové hospodářství
800
obchod Bzí-oprava střechy, obchod Hrubá Horka-výloha,fasáda u vchodu dešťová kanalizace, škola Horská Kamenice-oprava ve spolupráci s BP kino-oprava fasády ve spolupr. s BP
3613/
Technické služby - oprava budovy Komunální služby služby
363.,22.,37. Komunální
350 10 010 7 900
práce spojené s údržbou a čistotou města-údržba veř.zeleně 1.800 tis.Kč, čištění komunikací 2.300 tis.Kč, údržba hřbitovů v Žel.Brodě,Bzí, Jirkově,H.Kamenici 1mil.Kč, VO provoz a údržba 2.800 tis.Kč
3631/
Investice - veřejné osvětlení
3639/
3639/
Veřejné WC Místní rozhlas - opravy a údržba Rozšíření informačního systému-infotabule Rozšíření kamerového systému
3721-28/
Nakládání s odpady Sběr a svoz komunálních odpadů
1 220
rekonstrukce VO H.Horka, Záskalí, Komenského ul.
3341/ 2141/
410
náklady na provoz
80
údržba a revize
200
infotabule a výlepní plochy
200
investiční akce 6 460
6 360
největší položka za svoz odpadů SKS, svoz tříděného odpadu - PET lahví, skla ,papíru, likvidace nebezpečného odpadu-azbest,el.spotřebiče…
3739/
Ostatní nakládání s odpady /černé skládky/
30
náklady na likvidaci černých skládek
3722/
Nákup kompostérů
70
spoluúčast na dotaci SFŽP na nákup kompostérů pro domácí využití
3635/ 3636-9/
Územní rozvoj Územní plánování Územní rozvoj z toho: průzkumy, geometrické zaměření…
14 944 200
změny ÚP
14 744 300
geom.zaměření, znal.posudky, daň z převodu nem., činnost architekta
výkup pozemků spoluúčast na dotačních titulech
300 8 000
rezerva na nákup pozemků zateplení sportovní haly sokolovny ŽB, zateplení KD Jirkov, kontejnerová stání, rekonstr.sběrného dvora
studie projektová dokumentace na připravované akce
100 2 324
studie dosud nespecifikované projektová dokumentacena: Malé náměstí, sokolovna Žel.Brod, kino elektroinstalace a zateplení, has.zbrojnice Štefánikova - staveb. úpravy, Těpeřská stráň - zástavba budova radnice - kotelna
Energetický audit Demolice
60 400
demolice budovy zvláštní školy
Výdaje účel výdaje
odpa/pol
43.. 6409/ 4399/
v tis.Kč
Komentář
v tis.Kč
Nákup nemovitostí
500
rezerva na nákup nemovitostí
Mostní prohlídky
100
sledování stavu mostů
Půjčka TS na zakoupení auta pro svoz tř.odpadu
4351/
Výdaje Celkem
Sociální péče Domovy s pečovatelskou službou Ostatní sociální péče-setkání pěstounů… SZdP, ČČK Pěstounská péče
2 660 2 922 2 340
náklady na provoz
44
dárky pro děti v DD, ve vých.ústavech
200
příspěvek na nájemné a energie
338
zajištění pomoci osobám vykonávajícím pěst.péči - hrazeno z dotace od ÚP
3421/ 3330/
Příspěvky ostatním nezisk.org. Podpora činnosti mládež.org. Příspěvky církvím na údržbu církev. majetku
3 550 100
příspěvek na provoz - skauti
250
kostel sv.Jakuba,kostelík sv.Jana Nepomuckého, kostel Nejsvětější Trojice ve Bzí, kostel Jednoty bratrské
6409/
Příspěvky z výtěžku loterií
3 200
podpora sport.org., sociálních služeb, volnočasových aktivit, prevence sociálně patologických jevů
6310/ 6320/
Finanční operace Služby peněžním ústavům Pojištění majetku obce
3639/
Daně Daň z příjmu za obec DPH Daň z převodu nemovitosti Na Vápence 773,774
6171/
Fondy Sociální fond
6399/ 6399/
178 35
poplatky za bankovní služby
143
souhrnné pojištění za celý majetek obce 10 847
9 800
daň z příjmu obce
250 797
daň z převodu za prodej panel. domu 400
400
příspěvek na stravenky, ošatné
Výdaje celkem
168 578
Ing. Miloslav Louma v.r. místostarosta
André Jakubička v.r. starosta
