Schválený rozpo et na rok 2005 v tis. K
I. P ÍJMY CELKEM z toho
107 869,3
da ové neda ové (v etn FRBMS) kapitálové dotace neinvesti ní
57 759,0 13 555,0 1 100,0 35 455,3
II. VÝDAJE CELKEM z toho
121 983,3
CELKEM B ŽNÉ VÝDAJE A REZERVY b žné
101 491,3 98 358,7
REZERVA M STA 1 282,6 REZERVA RADY 200,0 Ú ELOVÁ REZ.-POUŽ. VL.PROST .SPOJ. S FONDY EU 1 000,0 Ú ELOVÁ REZ.-PROGRAM REGENERACE MPZ ST ÍBRO 100,0 Ú ELOVÁ REZ.-ZPRAC.DOK."PROGRAM ROZVOJE ST ÍBRA" 200,0 Ú ELOVÁ REZ.-PRO KRIZOVÁ OPAT .A MIMO .UDÁLOSTI 100,0 Ú ELOVÁ REZ.-VKLAD KAPITÁLU DO BUD. S.R.O. A NÁKL.S TÍM SPOJENÉ 250,0
kapitálové (v etn FRBMS)
20 492,0
III. SALDO: p íjm a výdaj
-14 114,0
IV. FINANCOVÁNÍ CELKEM
14 114,0
a) SPLÁTKY P J EK (další výdaje) - vrácení p j ky do státního rozpo tu (FRBMS) - splátky p j ky SFŽP akce OV
-3 728,0 pol. 81 24
b) použití FRBMS - 2004
c)POUŽITÍ FRR
0,0
(krytí výdaj , které nejsou kryty z p íjm a jiných fond )
Celkem výdaje na krytí rozdílu p íjm a výdaj a na krytí financování (tj.p j ek) Následuje podrobn jší rozpis p íjm Stránka 1 z 7
0,0 -3 728,0
17 842,0 17 842,0
a výdaj : SR 2005
P
ÍJMY
1. t ída - da ové
položka 1111 1112 1113 1121 1211 13 . . 1351 1511
DPFO závislá innost DPFO SV DPFO zvláštní sazba DPPO DPH správní poplatky, místní poplatky a ost.dan výt žek z VHP da z nemovitostí
da ové p íjmy celkem
2. t ída - neda ové
§
p íjem za služby od SAD - údržba zastávek p íjem za služby OS ZZ p íjmy z poskyt.služeb (ve ejného WC, prodej turist.map St íbra) p íjmy za odvoz odpadu od firem - smlouvy odm na za t íd ný odpad pe ovatelská služba - výkony p íjmy za vedení ú etnictví p íjmy z pronájmu pozemk p íjmy za pronájem Polikliniky p íjmy z pronájmu (nebyt.prostor,byt ,les a park. ploch a hrob ) p íjmy z úrok (bank.ú ty, plat.rozkazy, spl.p j ky SMMS) p ijaté sank ní platby - pokuty a pokutové bloky p ijaté neinvesti ní dary - Agilis Milíkov
2221 3569 3639 3722 3725 4314 6171 1012 3569 36 . .
2221
2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2131 2132 2132 2141 2210 2321
1 700,0
neda ové p íjmy celkem (v etn FRBMS)
13 555,0
3. t ída - kapitálové
§
prodej pozemk prodej byt (+ úroky 315 69)
1012 3612
kapitálové p íjmy celkem
4. t ída - dotace
p íjmy celkem Stránka 2 z 7
60,0 1 500,0 15,0 25,0 400,0 255,0 409,0 820,0 1 700,0 5 644,0 500,0 362,0 165,0
11 855,0
FRBMS
dotace celkem
57 759,0
položka
neda ové p íjmy
dotace ze státního rozpo tu celkem: z toho státní správa státní správa - nový ú ad školství sociální dávky obec obci na školství p íjem za ve ejnoprávní smlouvy od obcí p ísp vek m sta do FRBMS p ísp vek m sta do Fondu oprav
12 300,0 4 800,0 900,0 11 000,0 18 100,0 7 186,0 350,0 3 123,0
položka 3111 3112
700 400
1 100
položka
(ÚZ 98072) (Úterý 2tis.)
4112 4112 4112 4112 4112 4121 4121 4139 4139
33 648,3 3 336,2 9 820,0 1 492,1 19 000,0 898,0 59,0 500,0 350,0
35 455,3
107 869,3 SR 2005
VÝDAJE 5. t ída - b žné výdaje 10 lesní hospodá ství 228 OŽP - státní správa les , myslivost, rybá ství 229 OŽP - provoz karanténního za ízení - kotec 300 P ísp vek PO Lesy m sta St íbra - údržba parku
22 doprava 60 61 62 63 64 90 65 66 67 274 276 279 474
Komunikace - jarní úklid Komunikace - úklid vozovek Komunikace - podzimní úklid Komunikace - kropení Komunikace - zimní údržba,pohotovost Komunikace - dopravní zna ení Komunikace - mobiliá (vyjma dopr.zna ení) Komunikace - opravy komunikace a chodník Komunikace - chodníky, p ší zóny, schody-úklid SAD - doprava do obcí MHD + Agilis Dopravní obslužnost mezi obcemi - áste ná úhrada náklad Úroky ze sm nky - Benešova - podíl m sta Oprava schodišt Nádražní ul.
23 - vodní hospodá ství 68 69 70 89 231 463 2821
Provoz a údržba kašen a jižní zahrady Údržba a išt ní vpustí Provoz a drobná údržba WC Oprava vpustí Správa a údržba rybník Oprava a išt ní studní v majetku m sta OV - provozní úroky
31 - školství 109 110 310 311 312 316 317
Zvláštní škola - finan ní p ísp vek na kulturní a mimoškolní innost Sdružení rodi p i gymnáziu - finan ní p ísp vek MŠ - p ísp vek od m sta ZŠ Mánesova ( +ŠJ ) - p ísp vek od m sta ZŠ Gagarinova ( +ŠJ ) - p ísp vek od m sta (r.05 300tis.z RF) ZŠ Gagarinova - ú elový fin.p ísp vek na mimoškolní aktivity školy ZŠ Mánesova - ú elový fin.p ísp vek na mimoškolní aktivity školy
Stránka 3 z 7
98 358,7 120,0 40,0 30,0 50,0
6 371,0 270,0 615,0 245,0 34,0 1 557,0 400,0 400,0 800,0 800,0 27,0 1 050,0 50,0 78,0 45,0
1 064,0 142,0 200,0 270,0 150,0 70,0 50,0 182,0
8 015,0 10,0 40,0 1 565,0 2 930,0 3 390,0 40,0 40,0
SR 2005
33 kultura 113 114 116 117 113 115 115 148 204 552 553 554 558 930 2913 2961
Ob anské sdružení St íbro 2000 - finan ní p ísp vek na slavnosti 05 eský svaz chovatel - finan ní p ísp vek Miroslav Volena - finan ní p ísp vek St íbrští ob ané m stu (STROM) - finan ní p ísp vek Divoch, divadelní spole nost - finan ní p ísp vek Hornicko-historický spolek St íbro - finan ní p ísp vek Hornicko-historický spolek St íbro - finan ní p ísp vek na skanzen Coward - Martin Rybecký - finan ní dar SPOZ - v cné dary + ob erstvení MKS - ú elový fin.p ísp vek na zajišt ní hist.progr.p i EHD M stské muzeum - fin.p ísp vek MKS - fin.p ísp vek (r.05 100tis.z Reprodukce) MKS - ú elový fin.p ísp vek na tane ní a kulturní sout že REPREZENTACE Ú ADU A M STA V OBLASTI KULTURY Kamenný most s v ží a sochou Minoritský klášter
34 TV a zájmová innost 83 111 112 117 119 140 141 142 280 281 282 335 336 565 918 931 901 902 903 904 906 909 912 913 914 920 935
Sportovní a d tská h išt Zlatí ka ze St íbra - finan ní p ísp vek na zajišt. p ehl. v zahr. TJ Baník - ú elový finan ní p ísp vek na údržbu stadionu St íbrští ob ané m stu (STROM) - finan ní p ísp vek Jachetní klub St íbro - finan ní p ísp vek Ob anské sdružení rodi MŠ St íbro - finan ní dar OL7R HF Vontest Team - finan ní dar Zden k Štybar - finan ní dar Org. zajišt ní akcí po ádaných Komisí pro kulturu a sport Organizace mezinárodního turnaje v R Ú ast družstva ve Fanu - Itálie DDMS - ú elový fin.p íspevek na ceny p i sout žích d tí DDMS - fin.p ísp vek od m sta Nau ná stezka - Historie hornictví - opravy + udržování Zajišt ní sportovních akcí SDH (akce pro d ti, reprezentace m sta) REPREZENTACE Ú ADU A M STA V OBLASTI SPORTU V CNÉ DARY : TJ Baník-náklady družstev p i ú astích na sout žích TJ Baník - fotbal.oddíl - ceny pro turnaj fotbalových nad jí TJ Baník - fotbal.oddíl - ceny pro turnaj družst. dosp lých TJ Baník - fotbal.oddíl - materiálové vybavení oddíl TJ Baník - oddíl atletiky - materiální vybavení TJ Baník - oddíl zápasu - ceny pro turnaje Váno ní míle - ceny pro mládež Suchý slalom - Ski club St íbro - ceny pro mládež Cyklodrak St íbro - ceny pro závody horských kol eský svaz bojovník za svobodu - periodika, kv tiny B h historickým St íbrem - v cné dary
Stránka 4 z 7
6 685,0 250,0 10,0 10,0 20,0 20,0 20,0 50,0 20,0 92,0 40,0 2 770,0 2 700,0 10,0 23,0 300,0 350,0
2 088,0 379,0 40,0 135,0 11,0 5,0 5,0 5,0 10,0 30,0 45,0 40,0 5,0 1 100,0 25,0 15,0 100,0 85,0 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 8,0 3,0 8,0 3,0 8,0
SR 2005
35 zdravotnictví 101 102 103 103 143 144 145 146 147 203 203
Zajišt ní innosti K - centra Zajišt ní výkonu LSPP zdravotní sestrou p i ZZS - finan ní p ísp vek Spole nost KOTEC,o.s. - finan ní p ísp vek - z výt žku VHP Spole nost KOTEC, nízkoprahový klub St íbro - finan ní p ísp vek - z výt žku VHP Nadace kostní d en Plze - finan ní dar Svaz zdravotn postižených St íbrska - finan ní dar Svaz postižených civiliza ními chorobami - finan ní dar P ísp vek t lesn postiž. ob an. St íbra - P troš - finan ní dar P ísp vek t lesn postiž. ob an. St íbra - Michal ák - finan ní dar Org. složka Zdravotní za ízení St íbro - kap.27 (bez mzd.náklad ) Org. složka Zdravotní za ízení St íbro - kap. 19 (vše co souvisí s mzd.n.)
36 komunální rozvoj 72 73 74 75 80 81 85 87 92 94 95 207 207 207 210 217 230 395 415 445 479 491 583 900
Správa a údržba ve ejného osv tlení Správa h bitova Instalace a sejmutí váno ní výzdoby Správa bytových a nebytových jednotek Údržba bytových dom - ve správ SMMS, s. r. o. Správa+dohled p i staveb. innostech na komunikacích + VP Údržba nebytových prostor - ve správ SMMS Náklady spojené s provozováním výtah v DPS Náklady na služby za neobsazené byty Náklady na služby za neobsazené nebyt. prostory Fond oprav za byty + NP, (m sto spoluvlastníkem v prodaných domech) Výdaje m sta a m stských ástí - kapitola 14 (i da z nemovit.lesy) Výdaje m sta a m stských ástí - kapitola 16 (216-telefony Jezerce) Výdaje m sta a m stských ástí - kapitola 20 Výdaje m sta - spojené s prodejem,pronájmem dom ,pozemk Úhrada dan z p íjmu právnických osob za rok 2003 Výdaje m sta - elekt.energie Oprava a údržba nebytových prostor ve správ HIO Opravy v areálu chaty E229 Butov Nezbytn nutné výdaje m sta spojené s ohrožením života+majetku obyv. Revize ÚPN SÚ St íbro Osv tlení a údržba komínu u bývalé kotelny K4 Akce místních ástí m sta St íbra na majetku m sta REPREFOND STAROSTY A PROPAGACE M STA
37 ochrana životního prost edí 50 76 77 79 84 88 89 118 227 228
Likvidace erných skládek na území m sta ist ní odpadkových koš Svoz odpadu velkoobjem. kontejner Údržba ve ejné zelen ve m st Provoz skládky Šibeník Údržba ve ejné zelen v místních ástech Správa a údržba klášterních zahrad Ú elový finan ní p ísp vek St íbrs.regionu p i zna ení cyklist. tras a mobilá e Sb r a svoz odpad OŽP - výdaje spojené s inností odboru Stránka 5 z 7
3 068,0 10,0 250,0 30,0 120,0 5,0 10,0 10,0 10,0 10,0 2 064,0 549,0
7 691,0 954,0 374,0 110,0 1 150,0 960,0 130,0 280,0 40,0 30,0 110,0 155,0 1 460,0 3,0 20,0 200,0 0,0 850,0 150,0 35,0 50,0 120,0 10,0 300,0 200,0
9 652,7 80,0 627,0 72,0 3 603,3 30,0 614,7 390,7 75,0 4 100,0 60,0 SR 2005
41 sociální zabezpe ení
19 000,0
208 Sociální dávky-rodina a d ti, nezam st.a d chodci (ÚZ 98072)
19 000,0
43 sociální pé e 104 104 202 207 207 208
1 886,0
Farní charita - finan ní p ísp vek pro týdenní a denní stacioná - z výt žku VHP Farní charita - finan ní p ísp vek na provoz krizového bytu ve stacioná i Klub d chodc Výdaje na pe ovatelskou službu - kapitola 18 Výdaje na pe ovatelskou službu - mzdy - kapitola 19 Soc.hospitalizace, soc. pomoc, ost. soc. pé e + záloha na drob.vydání (záchyt)
200,0 30,0 90,0 311,0 1 213,0 42,0
52 civilní ochrana
15,0
200 Krizové ízení
15,0
55 protipožární ochrana
290,0
205 SDH
290,0
61 územní samospráva 206 207 207 207 207 492
31 233,0
Zastupitelstvo m sta St íbra - kapitola 19 M stský ú ad - kap. 15 (služby,elekt .,voda,plyn atd.) M stský ú ad - kap. 16 (výp.techn.,telef.mater.s tím spoj.) M stský ú ad - kap. 19 (vše co souvisí se mzd.náklady+ve ejnoprávní sml) M stský ú ad - kap. 20 (materiál,pošt.,školení,cest. atd.) Oprava a údržba RADNICE
63 finan ní operace
1 180,0
51 P ísp vek m sta do FRBMS 93 Vytvá ení fondu oprav na opravu UK 3 SMMS 207 Pojišt ní majetku a les
6.t ída - kapitálové výdaje (v etn FRBMS
kapitálové výdaje
1 810,0 3 107,0 2 000,0 22 519,0 1 497,0 300,0
500,0 350,0 330,0
FRBMS)
20 492,0 1 700,0
18 792,0
10 - zem d lství a lesní hospodá ství
30,0
207 Nákup pozemk od restituent - kap. 04
30,0
22 doprava 474 Úhrada sm nky
Stránka 6 z 7
520,0 520,0
SR 2005
33 kultura, církve a sd lovací prost edky 438 Grafický informa ní systém
35 zdravotnictví
100,0
250,0
500 Oprava a rekonstrukce Zdravotnického za ízení
36 bydlení, komunální služby, územní rozvoj 512 581 436 506 521 351
100,0
PD z ízení 2 bytových jednotek v .p. 96 ( META) + r.05 z ízení bj.-podíl m sta PD plynofikace Jižní p edm stí + r. 05 realizace - podíl m sta PD 34bj. Revolu ní TI + r. 05 výstavba 34bj. - podíl m sta Z ízení 2 bj. Kladrubská 652 Zpracování územního plánu voj. území kasáren Podíl m sta p i zajiš . nákupu 8 místn. autom.
250,0
17 797,0 113,0 3 500,0 13 000,0 534,0 450,0 200,0
61 územní samospráva
95,0
207 M stský ú ad - kap. 16
95,0
REZERVA M STA REZERVA RADY Ú ELOVÁ REZ.-POUŽ. VL.PROST .SPOJ. S FONDY EU Ú ELOVÁ REZ.-PROGRAM REGENERACE MPZ ST ÍBRO Ú ELOVÁ REZ.-ZPRAC.DOK."PROGRAM ROZVOJE ST ÍBRA" Ú ELOVÁ REZ.-PRO KRIZOVÁ OPAT .A MIMO .UDÁLOSTI Ú ELOVÁ REZ.-VKLAD KAPITÁLU DO BUD. S.R.O. A NÁKL.S TÍM SPOJENÉ
CELKEM
REZERVY
V ý d a j e c e l k e m (bez rezerv - tj.b žné+kapitálové)
Stránka 7 z 7
1 282,6 200,0 1 000,0 100,0 200,0 100,0 250,0
3 133
118 850,7
SR 2005
