Městys Prosiměřice IČ: 00293415
Schválený rozpočet městyse Prosiměřice na rok 2015 Popis
OdPa
Položka
ORJ
ORG
UZ
Příjmy celkem Kč
Výdaje celkem Kč
HLAVNÍ ČINNOST Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků
1111
2 090 000
Daň z příjmu FO ze SVČ
1112
35 000
Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou
1113
240 000
Daň z příjmu právnických osob
1121
2 200 000
Daň z příjmu právnických osob za obec
1122
286 200
Daň z přidané hodnoty
1211
4 500 000
Poplatek za komunální odpad
1340
340 500
Poplatek ze psů
1341
11 800
Poplatek za užívání veřejného prostranství
1343
2 000
Odvod z výtěžku z provozování loterií
1351
35 000
Správní poplatky (Czech Point, STÚ, matrika, ověřování ….)
1361
334 000
Daň z nemovitých věcí
1511
800 000
Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV (na výkon státní správy)
4112
1 573 800
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
4116
571 300
Neinvestiční přijaté dotace od obcí (na ŠJ sloužící ZŠ, SDH)
4121
174 000
Podnikání v zemědělství
1012
152 300
Činnost obcí v lesním hospodářství
1032
21 300
13 500
Úspora energie a obnovitelné zdroje - FVE
2115
39 000
4 000
Sběr a zpracování druhotných surovin
2122
5 000
Vnitřní obchod (výstava ovoce a zeleniny)
2141
8 000
Ostatní služby (vnitřní obchod, služby a cestovní ruch) - DANÍŽ, MAS - Znojemské vinařství
2144
12 100
Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách (příjmy a výdaje spojené s činností stavebního úřadu)
2169
5 000
Silnice
2212
274 000
Pozemní komunikace (chodníky, parkoviště, odstavné víceúčelové plochy ...)
2219
1 025 000
Stránka 1 ze 6
Městys Prosiměřice IČ: 00293415
Schválený rozpočet městyse Prosiměřice na rok 2015 Popis
OdPa
Položka
ORJ
ORG
UZ
Příjmy celkem Kč
Výdaje celkem Kč
Provoz veřejné silníční dopravy - autobusová zastávka a dopravní územní obslužnost
2221
Pitná voda
2310
Odvádění a čištění odpadních vod
2321
400 000
Úprava drobných vodních toků - mlýnský náhon
2333
180 000
Mateřská škola
3111
Základní škola + školní jídelna
3113
Obecní knihovna
3314
Záležitosti kultury j.n. - kronika …
3319
36 200
Kulturní památky
3322
100 000
Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, nár. a historického povědomí
3326
110 000
Místní rozhlas
3341
5 400
220 100
Kulturní dům
3392
42 400
956 200
Záležitosti kultury, církví (obecní ples, posvícení, vítání občánků, SPOZ - sbor pro občanské záležitosti)
3399
1 000
150 500
Sportovní zařízení v majetku obce - koupaliště, střelnice, fotbalové hřiště, víceúčelové veřejně přístupné hřiště ….)
3412
178 600
Ostatní tělovýchovná činnost
3419
45 000
Využití volného času dětí a mládeže (dětské hřiště)
3421
14 000
Ostatní zájmová činnost a rekreace
3429
10 000
Zdravotní středisko
3519
594 000
589 600
Bytové hospodářství
3612
140 000
129 000
Nebytové hospodářství (garáž u ZS, část bývalé hasičská zbrojnice - TJ, střelnice, stánek)
3613
92 300
416 700
Veřejné osvětlení
3631
Pohřebnictví
3632
Inženýrské sítě (plynofikace)
3633
10 000
Územní rozvoj
3636
50 000
Komunální služby a územní rozvoj
3639
Stránka 2 ze 6
49 800 454 000
88 000
418 200
450 000 2 395 000
4 300
54 100
295 000 49 000
110 000
185 000
1 636 500
Městys Prosiměřice IČ: 00293415
Schválený rozpočet městyse Prosiměřice na rok 2015 Popis
OdPa
Položka
ORJ
ORG
UZ
Příjmy celkem Kč
Výdaje celkem Kč
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3721
Sběr a svoz směsného komunálního odpadu
3722
9 500
469 000
Sběr a svoz separ. odpadu - sklo, plasty, papír
3723
120 000
224 000
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (kompostárna …..)
3725
1 200
51 500
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
3745
218 000
Ost. sociální péče a pomoc dětem a mládeži
4329
4 000
Dům s pečovatelskou službou Prosiměřice
4351
Ochrana obyvatelstva
5212
10 000
Bezpečnost a veřejný pořádek
5311
22 000
Požární ochrana
5512
473 500
Zastupitelstvo městyse
6112
928 600
Správa městyse
6171
81 200
3 077 500
Příjmy a výdaje z finančních operací - (přijaté úroky, bankovní poplatky)
6310
300
17 000
Souhrnné pojištění majetku
6320
31 000
68 000
Převody vlastním fondům - příděl do sociálního fondu
6330
70 000
Ostatní finanční operace (platby daní)
6399
348 200
Finanční vypořádání minulých let
6402
6 800
Ostatní činnosti jinde nezařazené
6409
6 500
55 000
365 000
Příjmy a výdaje z hlavní činnosti celkem
15 599 800
502 000
16 972 700
SOCIÁLNÍ FOND Příděl do sociálního fondu
6330
Zastupitelstvo městyse
6112
10 000
Správa městyse
6171
114 400
4134
Příjmy a výdaje sociálního fondu Příjmy a výdaje celkem (z hlavní činnosti i ze sociálního fondu) FINANCOVÁNÍ
Stránka 3 ze 6
70 000
70 000
124 400
15 669 800
17 097 100
Městys Prosiměřice IČ: 00293415
Schválený rozpočet městyse Prosiměřice na rok 2015 Popis
OdPa
Položka
ORJ
ORG
UZ
Příjmy celkem Kč
Výdaje celkem Kč
Financování - zapojení přebytku z hlavní činnosti
8115
1 372 900
Financování - zapojení přebytku sociálního fondu
8115
54 400
Financování - splátka dlouhodobého úvěru
8124
0
Financování celkem
1 427 300
Rekapitulace: Příjmy a výdaje celkem (z hlavní činnosti i ze sociálního fondu)
15 669 800
Financování celkem
1 427 300
CELKEM
Přehled finančních prostředků k 31.12.2014 Název účtu KB - základní běžný účet ČNB - běžný účet - dotace ÚSC ČS - základní běžný účet Základní běžné účty celkem z toho: * přebytek minulých let z hlavní činnosti: * DPH za přenesenou daňovou povinnost dle daňového přiznání za poslední čtvrtletí roku 2014 odvedeno FÚ v lednu 2015 (pol. 8901 se nerozpočtuje) * Přijatá kauce KB - běžný účet sociálního fondu z toho: * přebytek minulých let ze sociálního fondu:
17 097 100
17 097 100
SUAU 231 0100 231 0101 231 0102 231 0xxx
236 0100
Celkem finanční prostředky k 31.12.2014
Kč 3 198 484,51 6 054,25 8 228,82 3 212 767,58
položka
17 097 100
Kč
8115 8901
3 168 881,94 40 885,64
8901
3 000,00
8115
54 421,25
54 421,25
3 267 188,83
3 267 188,83
Dlouhodobé přijaté úvěry k 31.12.2014 Název účtu Dlouhodobý úvěr ČS přijatý na akci "Zateplení víceúčelového zařízení Prosiměřice" Dlouhodobé přijaté úvěry celkem
SUAU 451 0202 451 xxxx
Kč
položka
0,00
z toho: * splátka úvěru splatná v roce 2015:
Dlouhodobé přijaté zálohy k 31.12.2014 Název účtu Nájem bytů předplacený na 20 let Dlouhodobé přijaté zálohy dle smlouvy o budoucí kupní smlouvě - prodej pozemků Dlouhodobé přijaté zálohy celkem
Kč
0,00
8124
SUAU 455 0031 - 455 0049 455 0050
Kč 867 255,00 0,00
455 0xxx
867 255,00
Stránka 4 ze 6
položka
0,00
Kč
Městys Prosiměřice IČ: 00293415
Schválený rozpočet městyse Prosiměřice na rok 2015 Popis
OdPa
Položka
ORJ
ORG
UZ
Příjmy celkem Kč
Výdaje celkem Kč
zpracoval/a/: * Jindřiška Kratochvílová, správce rozpočtu * Jiří Lukeš, starosta městyse Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2015 byl projednán s finančním výborem a finanční výbor souhlasí s jeho zveřejněním v členění na OdPa na úřední desce úřadu městyse a následně s předložením k projednání na zasedání zastupitelstva.
Rozpočet je zpracován v souladu s ust. zákona č. 250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Rozpočet je zpracován jako schodkový. Schodek bude vyrovnán z přebytku minulých let.
Návrh rozpočtu v členění na OdPa je vyvěšen v souladu s ust. §11 odst. 3 zákona č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů na úřední desce úřadu městyse a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup: Úřední deska úřadu městyse Prosiměřice:
Vyvěšeno:
9.4.2015
Sejmuto:
27.4.2015
Ve stejném rozsahu a ve stejném termínu byl návrh rozpočtu vyvěšen v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 71/2015: Zastupitelstvo městyse Prosiměřice schválilo na rok 2015 schodkový rozpočet městyse Prosiměřice. Schodek bude vyrovnán z přebytku minulých let. Příjmy celkem Příjmy z hlavní činnosti Příjmy sociálního fondu (příděl)
15 669 800 15 599 800 70 000
Výdaje celkem Výdaje z hlavní činnosti z toho: * provozní výdaje * kapitálové výdaje Výdaje sociálního fondu
17 097 100 16 972 700 14 736 700 2 236 000 124 400
Financování
1 427 300
Financování - zapojení přebytku z hlavní činnosti
8115
1 372 900
Financování - zapojení přebytku SF
8115
54 400
A) Zastupitelstvo schvaluje tyto závazné ukazatele:
1. Zastupitelstvo stanovuje, že ve výdajové stránce rozpočtu nesmí být příkazcem operace překročen stanovený objem výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu (v rámci paragrafů se změna v jednotlivých položkách výdajů povoluje).
Stránka 5 ze 6
Městys Prosiměřice IČ: 00293415
Schválený rozpočet městyse Prosiměřice na rok 2015 Popis
OdPa
Položka
ORJ
ORG
UZ
Popis
§
Položka
ORJ
ORG
UZ
ORJ
ORG
UZ
ORJ
ORG
UZ
ORJ
ORG
UZ
Příjmy celkem Kč
Výdaje celkem Kč
2. Odvody z odpisů:
MŠ Prosiměřice ZŠ Prosiměřice DPS Prosiměřice Odvody z odpisů celkem
3111 3113 4351
Kč dle §
dle pol. 88 000 0 365 000 453 000
2122 2122 2122
3. Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím: Popis
§
Položka
MŠ Prosiměřice 3111 ZŠ Prosiměřice 3113 DPS Prosiměřice 4351 Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem
Kč dle §
dle pol. 350 000 2 245 000 500 000 3 095 000
5331 5331 5331
4. Příspěvky dobrovolným svazkům obcí Popis DANÍŽ - členský příspěvek VaK Znojemsko - členský příspěvek Neinvestiční příspěvky DSO celkem
§
Položka
2144 2321
Kč dle §
dle pol. 8 100 4 500 12 600
5329 5329
5. Příspěvky neziskovým a podobným organizacím (pol. 5222 – 5229): Popis
§
Položka
TJ SOKOL Prosiměřice - neinvestiční příspěvek dle smlouvy z 26.5.1992 3419 TJ SOKOL Prosiměřice - neinvestiční dotace 3419 ČSCH ZO Prosiměřice - neinvestiční dotace 3429 Svaz měst a obcí - členský příspěvek 6409 Energoregion - členský příspěvek 6409 Znojemské vinařství - členský příspěvek 2144 Babybox pro odložené děti - STATIM, z.s. - finanční dar 4329 Spolek pro obnovu venkova - členský příspěvek 6409 Příspěvky neziskovým a podobným organizacím celkem
Kč dle §
dle pol. 5 000
5229 5229 5229 5229 5229 5222
40 000 10 000 3 633 796 4 045 4 000
5222 5222
2 000 69 474
6. Výdaje na dopravní územní obslužnost (pol. 5193): Popis Výdaje na dopravní územní obslužnost
§
Položka
2221
ORJ
ORG
UZ
Kč dle §
5193
dle pol. 39 800
B) URČENÍ PRAVOMOCÍ K ROZPOČTOVÝM OPATŘENÍM • Zastupitelstvo městyse Prosiměřice vydává v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, starostovi předběžný souhlas k provedení a schválení nezbytných rozpočtových opatření v průběhu roku s tím, že přijatá rozpočtová opatření budou předkládána na vědomí vždy na nejbližším konání zastupitelstva městyse.
Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 71/2015 ze dne 29.4.2015 bylo schváleno. ………………………………………. Jiří Lukeš starosta městyse Prosiměřice
Stránka 6 ze 6
