1
Rozpočet výdajů MČ Brno-Židenice na rok 2007
řádek č.
schválený Zastupitelstvem městské části 21.12.2006
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
§
POL
2212 2212 I.
5169
3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113
5171 5171 5171 5171 5171 5171 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 6121 6121 6121 6121 5171 5171 5171 5171 5331 5331 5331 5331 5331 6121 6121
UZ
ORJ
Podrobný rozpis Zodpov. ORG Položka - název odbor čištění,čistota a údržba komunikací OSM OSM silnice OSM ,OVÚP Doprava celkem 47 56 75 82 181 47 56 71 75 82 181 196 706 56 181 196
239 250 254 239 250 254 258
5171 II. 3319 3319 3319 3319 3319
5137 5139 5169 5175
202 202 202 202 202
3319 3319 3319
5194 5194 5194
101 102
3319 3319 3319 3319 3319
5137 5139 5163 5171
65 65 65 65
OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP
opravy : MŠ Jamborova MŠ Kamenačky MŠ Mazourova MŠ Zengrova MŠ Koperníkova opravy MŠ celkem přísp. na provoz :MŠ Jamborova MŠ Kamenačky MŠ Letní MŠ Mazourova MŠ Zengrova MŠ Koperník. MŠ Nopova MŠ Šaumanova příspěvek na provoz MŠ - celkem měřící technika: MŠ Kamenačky MŠ Koperník. MŠ Nopova měřící technika MŠ celkem MŠ opravy: ZŠ Gajdošova ZŠ Kamenačky ZŠ Krásného opravy ZŠ celkem přísp. na provoz : ZŠ Gajdošova ZŠ Kamenačky ZŠ Krásného ZŠ Kuldova příspěvek na provoz ZŠ - celkem měřící technika - ZŠ Krásného investice ZŠ - celkem ZŠ odstranění havarií MŠ, ZŠ Školství
ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT OSP OSP OSP OSP
vybavení OS spotřební materiál hudba, varhany občerstvení Obřadní síň - vybavení a provoz dárkové balíčky vítání občánků zlaté svatby Jubilea vybavení DDHM - DD spotřební materiál pojistné DD opravy DD
v tis. Kč 2007 4300 4 300 4 300 300 250 250 300 300 1 400 340 725 300 840 340 1280 736 540 5101 200 200 200 600 7 101 1700 300 400 2400 3350 2160 4000 2920 12 430 500 500 15 330 100 22 531 30 5 35 4 74 100 30 3 133 60 2 15 300
řádek č.
2
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109
§
POL
3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 III.
5229 5362
3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 IV. 3639 3639 3639 3639 3639
UZ
ORJ
ORG 65 65 65
5139 5169 5362
2007 2007 2007 2007
5229 5169 5194 5492
3319 3319 3319 3319 3319
Zodpov. odbor OSP OSP OSP ÚT ÚT ÚT ÚT OSP ÚT OSP OSP OSP ÚT,OSP
5151 5154 5171
213 213 213 213 214 214 214
5163 5171
5139 5151 5154 5156 5163 5169 5171 5171 5331 5171 5331
5213 5163 5164 5171
přísp. na zajištění kult. a společ. akcí daň z nemovitostí - DD Dělnický dům spotřební materiál hudba,zaj.služeb s pořádáním plesu poplatek z tomboly ples MČ kulturní akce - příspěvek kulturní akce - společenský večer kulturní akce - věcné dary kulturní akce - 1. občánek kulturní akce - celkem Kultura
OSM,OSP
voda elektrická energie opravy Koupaliště Juliánov - celkem pojištění opravy Sport.areál Kuldova-Pastrnkova Plochy pro volnočasové aktivity spotřební materiál voda elektrická energie pohonné hmoty pojištění práce nevýrobní povahy opravy Mládež. střed. Bílá Hora-celkem CVČ Kamenačky - opravy CVČ Kamenačky - přísp. na provoz CVČ Kamenačky - celkem CVČ Touškova - opravy CVČ Touškova - přísp. na provoz CVČ Touškova - celkem Aktivity městské části
3122 3231 3231 3231 3231
OSP OSP OSP OSP OSP
VSA - přísp. na opravy pojistné nájemné z pozemku opravy Základní umělecká škola - celkem
3612 3612
OSM OVÚP OVÚP OSM
205 205 205 205 205 205 205 205 204 204 204 203 203 203
3639 3639 3639 3639 3639
5166 5166 5169 5909
3612 3612 3612 3612 3612
6121 6121 6121 6121
400 400 400
9 6126
3612
5141
400
2012
OSM OSM OSM OSM OSP OSP OSP OSM OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP
Položka - název
znal.posudky, geom.plány, studie znal.posudky, geom.plány, studie likvidace černých staveb obec. majetek-vyrov. smluv. vztahů OSM,OVÚP Záležitosti územního rozvoje OSM OSM OSM OSM OSM
reg.cihl.byt.d.-fin. úvěr KB bytové domy - měřící technika regener.byt.domů - odbydlené náj.účelové regener.byt.domů - projekty Bytové hospodářství
ORF
splátky úroků: úvěr ČSOB
2007 1650 5 2 032 6 70 4 80 100 50 5 7 162 2 481 500 100 25 625 20 50 70 1 095 6 10 80 1 8 1 50 156 25 160 185 40 65 105 2 236 40 15 7 300 322 80 30 50 30 190 50 000 506 1830 100 52 436 325
řádek č.
3
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166
§
POL
3612 3612 3612
5141 5141
UZ 400 400 400
ORJ
ORG 2014 2019
V.
VI.
5229 5229
5909
Zodpov. odbor ORF ORF ORF
úvěr ČS úvěr HB spl úroků úvěrů - celkem
OSM,ORF
Výstavba celkem
Položka - název
OSP OSP
příspěvek na kult.čin.(sport.,soc.a mlád.) Příspěvky celkem
OSM OSM OSM OSM OSM
sběr a odvoz komunálního odpadu DDHM -životní porostředí Komunální odpad likvidace černých skládek Životní prostředí
3722 3722 3722 3729 VII.
5169 5137
3745 3745 3745 3745 3749 VIII.
5137 5169 5169
OSM OSM OSM OSM OSM OSM
Veřejná zeleň - DDHM Veřejná zeleň - údržba Veřejná zeleň - vánoční osvětlení Veřejná zeleň - celkem deratizace Místní hospodářství
4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351
5134 5136 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5161 5162 5169 5171 5175
OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP
oděv, obuv knihy, časopisy spotřební materiál voda teplo plyn elektrická energie pohonné hmoty poštovné telefonní poplatky práce nevýrobní povahy opravy pohoštění výd. Peč. služby z fin. prostř. MČ mzdy OOV pojištění sociální pojištění zdravotní ostat.povin. pojistné hraz. zaměst. DDHM spotřební materiál voda plyn pohonné hmoty telefonní poplatky pojistné nájemné znalecké posudky školení práce nevýrobní povahy - služby opravy programy PC - DDNM cestovné provoz. výd. Peč. služ. z dot. MMB
5169
5011 5021 5031 5032 5038 5137 5139 5151 5153 5156 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173
172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172
2007 386 812 1523 54 511 1300 1 300 250 80 330 350 680 550 4750 100 5 400 60 5 460 80 6 100 50 290 240 180 240 3 100 100 114 5 1 508 9 950 977 2 841 983 47 80 100 50 20 100 65 170 40 3 20 150 149 0 60 15 805
řádek č.
4
167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223
§
POL
UZ
4351 4351
6123
172
ORJ
ORG
4171 5410 4172 5410 4173 5410 5410
Zodpov. odbor OSP OSP
Položka - název invest. výd. Peč. služ. z dot. MMB Pečovatelská služba celkem
OSP OSP OSP OSP
příspěvek na živobytí doplatek na bydlení mimořádná okamžitá pomoc *sociální dávky (předp.fin.na 14 dní)
2007 550 17 863 500 500 600 1 600
4322
5194
105
OSP
dárk. bal.-děti v ústavech
42
3429 3429 3429 3429 3429 3429
5021 5137 5139 5175 5194
28 28 28 28 28 28
OSP OSP OSP OSP OSP OSP
OOV - lektoři přednášek DDHM spotřební materiál pohoštění dárkové balíčky Senior klub - celkem
18 10 9 18 2 57
5311 5311
6122
OSP
Prev. krimi - kamer. syst. fin. MČ Prevence kriminality - celkem
OSP,OSM
IX. 5212 5212 5212 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 3341 3349 3349 3349 3632 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5154 5901 5132 5139 5151 5153 5154 5156 5162 5163 5167 5169 5171 5169 5169 5161
5023 5031 5032 5038 5173
2
OSP
Sociální věci celkem
20 262
ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ORF ORF ORF ORF ÚT
elektrická energie zákonná rezerva pro mimoř. udál. Civilní obrana - celkem výd.z dot.MMB-výzbroj,ochr.oděv spotřební materiál voda plyn elektrická energie pohonné hmoty telefon pojištění školení práce nevýrobní povahy opravy PO - provozní náklady zprav. public. pořad TV tisk Židenic. zpravodaje roznos Židenic. zpravodaje Židenický zpravodaj sociální pohřby odměny ZMČ pojištění sociální pojištění zdravotní pojištění úrazové cestovné ZMČ - celkem mzdy OOV odstupné pojištění sociální pojištění zdravotní pojištění úrazové náhrady mezd v době nemoci ÚMČ, mzdové náklady - celkem
2 40 42 100 5 20 55 15 10 15 10 5 20 10 265 286 400 50 450 20 2520 463 161 8 40 3 192 11412 100 65 3020 1046 49 140 15 832
ORF,ÚT
5011 5021 5024 5031 5032 5038 5424
700 700
ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF
řádek č.
5
224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280
§
POL
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5136 5137 5137 5139 5139 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5161 5162 5162 5162 5163 5164 5164 5164 5166 5167 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5172 5173 5175 5225 5225 5361
6310 6310 6310 X.
5144 5163
4314 6112 6171 XI.
6111 6122 6125
UZ
ORJ
ORG
11 7 12
62 63
7 5151
1 3 4 6 7 16 17 12 33 3519 18
Zodpov. odbor ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT ÚT
ORF ORF ORF,ORG
OSP ÚT ÚT ÚT ÚT
Položka - název
2007
časopisy, knihy DDHM DDHM výpočetní technika spotřební materiál čistící prostř. - úklid ÚMČ tonery do tiskáren voda teplo plyn elektrická energie benzin služby pošt - poštovné telefonní poplatky - ústředna telefonní poplatky - mobil email pošta, internet pojistné nájemné nájemné Gajdošova 7 pronájemn úpravny vody právní pomoc školení propagační materiál práce výrobní povahy práce nevýrobní povahy provoz výpočetní techniky úklid ÚMČ úklid ÚMČ - odpad hlídací služba tonery do tiskáren - renovace obědy zaměstnanců prev. zdravotní péče opravy údržba výpočetní techniky - čištění programy PC - DDNM cestovné pohoštění přísp. do fondu oprav - SVJ Gajd.7 správa objektu Gajdošova 7 nákup cenin - kolky ÚMČ, provozní náklady - celkem programové vybavení - DNM zařízení - nábytek, regál. systém doplnění hardwaru ÚMČ, kapitálové výdaje - celkem Místní správa celkem
66 200 200 250 30 30 100 200 400 250 90 700 200 200 150 210 10 1 122 10 140 250 150 170 120 320 395 20 45 90 250 40 100 40 130 20 80 69 225 10 7 082 50 360 50 460 23 374
poplatky dluhové služby služby peněžních ústavů Finanční operace Vnitřní věci celkem
10 180 190 27 819
Sociální fond Pečovatelské služby Sociální fond ZMČ Sociální fond zaměstnanci Sociální fond ÚMČ Sociální fond - celkem
492 89 580 669 1161
řádek č.
6
281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294
§
POL
3612 6399 XII.
5341 5362
8124 8124 8124 8124 8124
UZ
400 400 400 400
XIII.
ORJ
ORG
2009 2012 2019 2014
Zodpov. odbor ORF ORF ORF
ORF ORF ORF ORF ORF ORF
Položka - název splátka VHČ z r. 2004 - 1. část platba daně z přímů MČ Ostatní činnost
200 1100 1 300
VÝDAJE PO KONSOLIDACI
144 041
splátka půjčky FBV splátka úvěru ČSOB splátka úvěru HB splátka úvěru ČS splátky půjček a úvěrů - celkem Financování celkem
4839 1000 891 5429 12 159 12 159
VÝDAJE A FINANCOVÁNÍ
* Z návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2007 vyplývá, že dotace na sociální dávky nebude součástí finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí. Dotace na sociální dávky - ani výdaje z ní hrazené - nelze zařadit do schváleného rozpočtu statutárního města Brna a do rozpočtu městské části.
2007
156 200
