Rozpočet Mesta Stropkov na rok 2015-2017 v EUR Bežné príjmy kategória položka podpoložka
1
100
Skutočnosť
Skutočnosť
Rozpočet
Očakávaná
Rozpočet
Rozpočet
rok
rok
rok
skutočnosť
rok
rok
rok
2012
2013
2014
rok
2015
2016
2017
príjem
Rozpočet
2014
DAŇOVÉ PRÍJMY
3 400 199
3 051 888
3 340 391
3 336 177
3 464 914
3 534 554
3 624 800
Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku
2 923 617 2 923 617
2 568 075 2 568 075
2 784 111 2 784 111
2 774 722 2 774 722
2 905 568 2 905 568
2 978 208 2 978 208
3 067 554 3 067 554
287 314 287 314 39 296 228 914 19 104
287 323 287 323 38 954 229 501 18 868
334 100 334 100 47 166 265 927 21 007
336 275 336 275 47 166 268 022 21 087
334 100 334 100 47 166 265 927 21 007
334 100 334 100 47 166 265 927 21 007
335 000 335 000 47 300 266 650 21 050
189 268 189 268 5 182 531 125 345 27 810 155 275 0
196 490 196 490 5 488 531 153 673 31 151 158 494 0
222 180 222 180 5 000 530 150 500 31 000 185 000 0
225 180 225 180 5 000 530 150 500 34 000 185 000 0
225 246 225 246 5 000 530 166 550 34 000 185 000 0
222 246 222 246 5 000 530 166 550 31 000 185 000 0
222 246 222 246 5 000 530 166 550 31 000 185 000 0
429 755 208 672
463 518 237 429
400 415 204 412
506 440 308 860
543 529 351 820
517 587 319 802
520 486 320 871
126 803 0
141 004 0
136 002 0
150 065 0
179 510 0
171 197 0
170 811 0
126 803 14 162 87 136
141 004 12 718 99 487
136 002 11 008 96 341
150 065 17 337 104 075
179 510 49 691 101 166
171 197 11 156 131 388
170 811 10 922 131 236
9 158 77 978
19 907 79 580
24 815 71 526
32 549 71 526
19 443 81 723
19 076 112 312
18 924 112 312
25 505
28 799
28 653
28 653
28 653
28 653
28 653
57 215 31 514 31 514
65 418 45 074 45 074
64 760 43 800 43 800
50 860 33 900 33 900
78 660 31 500 31 500
54 750 31 700 31 700
56 000 31 900 31 900
20 909 10 605 6 256 2 056 1 510 10 2 680
32 300 11 500 3 360 200 1 660 0 1 500
22 400 11 500 5 360 200 1 660 0 3 500
20 000 11 500 4 360 200 1 660 0 2 500
20 000 11 700 4 000 300 1 700
20 000 11 900 4 200 500 1 700
2 000
2 000
17 802
29 600 15 474 3 284 883 1 210 10 1 106 75 15 227
15 800
9 800
41 000
17 200
18 000
17 802
15 227
15 800
9 800
41 000
17 200
18 000
973 7 147 1 360 1 059 3 263 612 2 459 0 429
1 319 6 209 1 935 938 3 592 408 392 0 434
1 000 9 000 1 000 1 000 3 000 408 392 0
1 000 3 000 1 000 1 000 3 000 408 392 0
1 000 9 000 1 000 1 000 3 000 408 392 0 25 200
1 100 9 500 1 000 1 200 3 600 408 392 0 0
1 200 9 800 1 000 1 500 3 700 408 392 0 0
500 1 643 1 643
0 1 833 1 833
1 800 1 800
1 800 1 800
1 800 1 800
1 850 1 850
1 900 1 900
2 3
110
4
111
Výnos dane z príjmov FO
121
daň z nehnuteľností
5 6
Dane z majetku
120
7 8
001
- z pozemkov
9
002
- zo stavieb
10
003
- z bytov
11 12
Dane za tovary a služby
130
13
133
dane za špecifické služby
14
001
- za psa
15
003
- za nevýherné hracie prístroje
16
004
- za predajné automaty
17
006
- za ubytovaníe
18
012
- za užívanie verejného priestranstva
19
013
20
139
- za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Iné dane za tovary a služby
21 22 23 24
NEDAŇOVÉ PRÍJMY
200
Príjmy mestského úradu
25 26 27
z toho:
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
210
28
211
29
príjmy z podnikania 003
30
212
- dividendy príjmy z vlastníctva
31
002
- z prenajatých pozemkov
32
003
- z prenajatých budov,priestorov a objektov
33
z toho:
34
prenájom budov
35
bytov - z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a 004 náradia
36 37 38 39
Administratívne a iné poplatky a platby
220 221
40
administratívne poplatky 004
41
- ostatné z toho:
42
výherné hracie prístroje
43
ostatné správne poplatky
44
222
pokuty a penále za porušenie predpisov
45
- pokuty uložené obvodným úradom v Stropkove
46
- pokuty uložené Mestskou políciou
47
- pokuty uložené OVRR
48
- záškoláctvo
49 50
úroky z omeškania 223
poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného
51
predaja a služieb
52
001
53
- za predaj výrobkov,tovarov a služieb z toho:
54
- za relácie v miestnom rozhlase
55
- zo vstupnéhé (prof. súbory)
56
- za školné, zápisné a kurzy
57
- za cirkulovaná výpožičnú službu
58
- z kultúrnej činnosti
59
- za káblovú televíziu - MAGAZÍN PSK
60
- za prieskumné územia
61
- za prebytočný hnuteľný majetok
61
- za ostatný predaj výrobkov, tovarov a služieb - zo Slov.vodohosp.podniku na mzdy a BV pre ochranu pred povodňami
60 61 62 63
229
ďalšie administratívne a iné poplatky a platby 005
- za znečisťovanie ovzdušia
Bežné príjmy kategória položka podpoložka
64 65 66 67
243
z účtov finančného hospodárenia
292
ostatné príjmy
Iné nedaňové príjmy
290
68 69
006
- z náhrad poistného plnenia
71
017
- vrátky
72
027
- iné platby
73
008
74
- za vecné bremeno od VVS a.s. za umiestnenie 027 vodovodného a kanalizačného potrubia na pozemkoch mesta
- z výťažkov z lotérií a iných podobných hier
75
ŠKOLSKÉ ZARIADENIA MESTA STROPKOV originálne kompetencie - školské zariadenia bez právnej subjektivity
76
z toho:
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
210
78
212
79 80
003
- z prenajatých budov,priestorov a objektov
Administratívne a iné poplatky a platby 223
Rozpočet
rok
rok
Rozpočet rok
2012
2013
2014
rok
2015
2016
2017
2014
362 362
127 127
150 150
150 150
150 150
155 155
160 160
24 292
30 880
3 500
107 785
93 500
93 700
93 900
5 019 2 341 3 500
3 500
3 700
3 900
90 000
90 000
90 000
90 000
6 925
4 672 19 620
732 26 346 3 802
3 500
12 385
16 452
11 980
550
200
200
229
128
104
120
80
200
200
229
128 10 791
104 11 902
120 11 860
80 0
200 0
200 0
229 0
9 525 1 266 1 466
10 700 1 160
0 0 470 470
0 0
0 0
0 0
1 466
10 768 1 134 4 446 4 385 61
127 763
135 591
117 776
125 163
129 331
129 452
129 953
0
10 056
0
0
0
0
0
127 608
10 056 125 414
0 117 775
0 121 440
0 129 330
0 129 450
0 129 950
778 34 230 15 274
45 220 17 384
40 015 17 000 0
37 635 17 000 12 000
38 635 22 500 13 200
38 635 23 000 12 800
38 635 23 500 12 800
35 517 41 809 6 6 149
23 798 39 012 1 1 120
23 460 37 300 1 1 0
17 505 37 300 9 9 3 714
17 695 37 300 1 1 0
17 715 37 300 2 2 0
17 715 37 300 3 3 0
predaja a služieb
83
001
84
- za predaj výrobkov,tovarov a služieb z toho:
85
- zápisné za materské školy a CVČ FAUNA
86
- za stravné
Iné nedaňové príjmy
290
88
z dobropisov
89
- iné
90
ŠKOLSKÉ ZARIADENIA MESTA STROPKOV originálne kompetencie - školské zariadenia s právnou subjektivitou
91
z toho:
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
210
93
212
94 95
Rozpočet
skutočnosť
poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného
82
92
Očakávaná
rok
príjmy z vlastníctva
220
81
87
Rozpočet
rok
z dobropisov
70
77
Skutočnosť
rok príjem
Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov
240
Skutočnosť
príjmy z vlastníctva 003
96
- z prenajatých budov,priestorov a objektov
Administratívne a iné poplatky a platby
220 223
poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného
97
predaja a služieb
98
001
- za predaj výrobkov,tovarov a služieb
99
z toho:
100
- poplatky za akcie
101
- za predaj materiálov výrobkov a služieb
102
- zápisné ZUŠ
103
- zápisné - Materské školy
104
- za škoské kluby detí, zápisné CVČ ABC a ŠSZČ (od. 1.1.2013 CVČ pri ZŠ)
105
- za stravné
106 107
240
108
290
Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov 243
- z účtov finančného hospodárenia
Iné nedaňové príjmy
109
- z náhrad poistného plnenie
0
3 692
110
- vrátky
61
0
0
22
0
111
- iné
88
120
0
0
0
0
0
68 099
57 315
50 747
56 122
50 433
50 433
50 433
14 837
8 834
18 702
20 403
20 403
20 403
20 403
14 837 39 456
8 834 37 761
18 702 32 000
20 403 30 594
20 403 30 000
20 403 30 000
20 403 30 000
9 680 29 776
7 672 30 089
0 32 000
594 30 000
0 30 000
0 30 000
0 30 000
98 98 13 708
19 19 10 701
45 45 0
30 30 5 095
30 30 0
30 30 0
30 30 0
0
5 095
0
- z dobropisov
112
ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA - prenesené kompetencie
113
z toho:
114
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
210
115
212
116 117
príjmy z vlastníctva 003
118
- z prenajatých budov,priestorov a objektov
Administratívne a iné poplatky a platby
220 223
poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného
119
predaja a služieb
120
001
121
- za predaj výrobkov,tovarov a služieb z toho:
122
- za účtovnícke služby pre školy (právne subjekty)
123
- za rehabilitačné služby (plaváreň)
124
- ostatné
125 126
240
127
290
Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov 243
- z účtov finančného hospodárenia
Iné nedaňové príjmy
128
- dobropisov
129
- iné - zisk z podnikateľskej činnosti
130
- z refundácie
131
Klub dôchodcov Mesta Stropkov
132
z toho:
133
Administratívne a iné poplatky a platby
220
134
223
4 733
5 500
5 745
5 745
5 700
6 000
5 679
4 733
5 500
5 745
5 745
5 700
6 000
5 679 7 157
4 733 11 998
5 500 10 000
245 5 500 10 000
245 5 500 6 000
250 5 700 12 000
260 6 000 13 000
7 157
11 998
10 000
10 000
6 000
12 000
13 000
7 157
11 998
10 000
10 000
6 000
12 000
13 000
- ostatné poplatky - členské príspevky
137
003
- stravné
138
Opatrovateľská služba Mesta Stropkov
139
z toho:
Administratívne a iné poplatky a platby
220 223
poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného
142 143
5 679
predaja a služieb
136
141
5 158
5 543
poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného
135
140
5 822
7 886
predaja a služieb 001
- za predaj výrobkov,tovarov a služieb
Bežné príjmy kategória položka podpoložka
300
GRANTY A TRANSFERY
145
310
Tuzemské bežné granty a transfery 312
001 Na samosprávne funkcie
147
ŠFRB
148
Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie
149
Životné prostredie
150
Pozemné komunikácie a cestná doprava
151
Na výkon osobitného príjemcu
152
Hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov
153
Dotácia na školstvo na 5% navýšenie miezd Zo ŠR - účelová dotácia na financovanie BV z titulu výpadku dane z príjmov FO
154 155
312
001 Dotácia na matriku
156
312
001 Dotácia na voľby
157
312
001 Dotácia na výkon samosprávnych funkcií
158
312
001 Dotácia na sčítanie obyvateľstva
159
312
001 Z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny - na mzdy a bežné výdavky pre aktívnu politiku trhu práce
160 161
- na mzdy a bežné výdavky na chránenú dielňu - na abolventskú prax, príspevok na podporu reg. zamestnanosti
162
Skutočnosť
Rozpočet
Očakávaná
Rozpočet
Rozpočet
rok
rok
rok
skutočnosť
rok
rok
rok
2012
2013
2014
rok
2015
2016
2017
príjem
144 146
Skutočnosť
2014
2 194 556
2 592 039
2 387 288
2 488 538
2 437 239
2 325 917
2 322 604
19 666 4 435 10 070 1 027 561 0 3 573
19 779 4 473 10 142 1 004 561 0 3 599 44 037
19 778 4 473 10 141 1 004 561 0 3 599
19 635 4 456 10 105 1 018 470 0 3 586
19 635 4 456 10 105 1 018 470 0 3 586
19 635 4 456 10 105 1 018 470 0 3 586
19 635 4 456 10 105 1 018 470 0 3 586
10 901 9 135
10 901
10 850 32 706
10 850
10 850
10 850
0 10 753 12 503 0 0 22 548
20 925
18 151
44 008
25 908
19 588
19 588
12 055 5 765
9 695 8 491
0 18 151
16 242 18 151
5 456 19 588
0 19 588
0 19 588
0
2 739
0
9 615
864
0
0
4 728 2 746
0
8 210 6 854
0
0 0
0 0
165
granty
0 4 439 370
166
Projekt: Mestská knižnica v Stropkove - moderné knižnično-informačné centrum
1 500
167
- účelová dotácia na nákup knižného fondu
168
- za kultúrne poukazy
169
- účelová dotácia na údržbu vojnových hrobov
163 164
170
- na mzdy a bežné výdavky pre ochranu pred povodňami 312
312
001 Na kultúru
001 Na rozvoj životného prostredia
171
- účelová dotácia na úhradu výdavkov pri povodni
172
- účelová dotácia z Recyklačného fondu na separovaný zber
173
312
001 Na regionálny rozvoj
174
Projekt: Skvalitnenie služieb strediska cestovného ruchu
175
účelová dotácia na riešenie krit.stavu infraštruktúry po zimnej prevádzke
176
Projekt: Výstavba spevnených plôch na námestí SNP
2 746 0 6 243
1 269 1 300 4 953
0 0
1 356 1 711
0 0
0 0
0 0
6 243 11 778
4 953 6 308
0
1 711 0
59 475
0
0
0
20 055
0
0
126 572
121 812
0 39 420 39 555
0 0 0 0
0 0 0 0
45 565
48 889
36 666
0
0
71 6 237 11 778
- Projekt: "Stretnutie kultúr karpatského pohoria" 177
312
001 Na sociálne zabezpečenie
178
- projekt:Terénna sociálna práca v meste Stropkov
179
- ref.nákladov z r. 2009 projektu:Podpora ohrozených a marginalizovaných skupín a ich integrácia do spoločnosti prostredníctvom terénnej soc.práce
181
- ref.nákladov z r. 2010; 2011 projektu: Terénna sociálna práca v meste Stropkov - účelová dotácia zo ŠR SR na prevádzku neverejného poskytovateľa soc.služieb
182
- projekt:Národný projekt Terénna soc.práca v obciach
180
Rozpočet
45 345 11 864
304 014
0 2 360 28 800
230 400
2 321
29 546
183
refundácia nákladov z roku 2012: Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach
5 068
184
projekt: Aktívni Stropkovskí seniori majú chuť sa vzdelávať
39 000
81 007
72 923
2 889
ŠKOLSKÉ ZARIADENIA MESTA STROPKOV originálne kompetencie bez právnej subjektivity
19 937
22 905
26 578
3 839
3 809
2 000
2 100
186
- účelové prostriedky pre MŠ na výchovu a vzdelávanie na detí rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
15 924
14 526
14 470
0
0
0
0
187
- účelové prostriedky - hmotná núdza (stravné a školské pomôcky)
2 975 1 038
2 946 2 656
4 253 3 491
0 3 809 30
0 3 809
0 2 000
0 2 100
0
2 777
4 364
0
0
112 708
102 588
108 183
141 677
126 630
117 151
113 738
1 504
113
0
110
0
0
0
56 714
52 646
57 000
53 000 14 100
53 000 14 300
54 000 13 000
54 000 13 300
49 057
32 921
31 494
4 253 29 963
4 253 30 296
4 253 30 296
4 260 30 296
5 433
6 709
2 000
6 472
6 472
6 500
6 500
0
4 124
11 630
28 332
12 862
3 720
0
6 075
6 059
5 447
5 447
5 382
5 382
185
312
001
188
- účelové prostriedky na vzdel. poukazy - účelová dotácia z rozpočtu obcí na činnosť CVČ
188
- účelové prostriedky z ÚPSVR na abosl.prax, akt.práce
001
ŠKOLSKÉ ZARIADENIA MESTA STROPKOV originálne kompetencie s právnou subjektivitou
189
310
189
311
- granty
190
312
- účelové prostriedky - hmotná núdza (stravné ŠJ pri ZŠ)
191
- účelové prostriedky na VaV pre MŠ
192
- účelové prostriedky - hmotná núdza pri MŠ (stravné + školské pomôcky)
193
- účelové prostriedky na vzdel. poukazy
194
- účelové prostriedky na olympiády a šport.súťaže ABC CVČ a v ŠSZČ (1.1.2013 CVČ pri ZŠ)
195
- účelové prostriedky z ÚPSVR na podporu zamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím, na podporu reg. zamestnanosti
196
účelová dotácia z rozpočtu obcí na činnosť CVČ
Bežné príjmy kategória položka podpoložka
197
312
ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA - prenesené 001 kompetencie - granty (plaváreň)
199
- na mzdy a bežné výdavky
200
- účelové prostriedky na dopravné
201
- účelové prostriedky na asistent učiteľa (SZP)
202
- účelové prostriedky vzdel. poukazy
203
- účelové prostriedky - hmotná núdza (školské pomôcky)
204
- účelové prostriedky - zdravotný asistent
205
- účelové prostriedky na odchodné - účelové prostriedky z ÚPSVR na podporu zamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím, na podporu reg. zamestnanosti
207 208
- zo štátneho rozpočtu 312
001 Školský úrad
312
001 Na sociálne zabezpečenie
209 210 208 209
Skutočnosť
Rozpočet
Očakávaná
Rozpočet
Rozpočet
rok
rok
rok
skutočnosť
rok
rok
rok
2012
2013
2014
rok
2015
2016
2017
príjem
198
206
Skutočnosť
- na mzdy a bežné výdavky - výkon osobitného príjemcu
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:
Rozpočet
2014
1 735 272 7 509 1 656 090 23 301 27 099 0
1 843 165 1 859 1 760 613 24 141 26 166 0
1 864 311 1 000 1 782 491 25 600 25 500 0
1 891 299 1 056 1 777 794 24 289 26 132 0
1 915 586 1 000 1 826 329 25 000 27 000 0
1 920 850 0 1 844 341 25 000 27 000 0
1 920 850 0 1 844 341 25 000 27 000 0
11 670
11 769
11 750
11 248 7 800
1 504
0
11 248 7 800 0
11 248 7 800
8 744
11 248 15 600 1 975
859 0 12 843 12 843 182 214 182 214
16 336 777 12 814 12 814 186 076 186 076
17 970 0 12 814 12 814 200 000 200 000
21 887 11 318 12 791 12 791 200 000 200 000
0 17 209 12 791 12 791 223 000 223 000
0 5 461 12 843 12 843 223 000 223 000
0 5 461 12 843 12 843 223 000 223 000
6 024 510 6 107 445 6 128 094 6 331 155 6 445 682 6 378 058 6 467 890
Kapitálové príjmy kategória položka podpoložka
1
200
Skutočnosť
Skutočnosť
Rozpočet
0čakávaná
Rozpočet
Rozpočet
rok
rok
rok
skutočnosť
rok
rok
rok
2012
2013
2014
rok
2015
2016
2017
príjem
Rozpočet
2014
NEDAŇOVÉ PRÍJMY
166 891
46 837
3 866
7 913
4 478
1 466
861
Kapitálové príjmy
166 891 79 004 71 750 7 254 0
46 837 43 411 40 250 3 161 0
3 866 3 866
7 913 5 478
4 478 4 478
1 466 1 466
3 866 0
5 478 0
2 478 0
1 466 0
861 861 0 861 0
príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
87 887
3 426
0
2 435
2 000 0
0
0
GRANTY A TRANSFERY Na ochranu a bezpečnosť Na regionálny rozvoj - Hnedý priemyselný park - grant na generálnu opravu lyžiarskeho vleku
50 415 0 48 915
373 680 13 000 310 680
194 460
13 500
1 330 978
0
13 500
652 301
0 0 0
0 0 0
0
310 680
0
0
0
0
2 3
230
4
231
príjem z predaja kapitálových aktív
5
- budov
6
- bytov
7
- motorových vozidiel - odpredaj PD na distribučnú trafostanicu v areáli HPP VSE
8 9
233
10 11
300
12 13 14
Grant na projekt:Skvalitnenie služieb SCR Stropkov - Výstavba spevnených plôch na námestí SNP - Grant na projekt: "Stretnutie kultúr karpatského pohoria" Na podporu bývania
15 16 17 18
29
- Dotácia z MDVaRR SR na kúpu technického vybavenia k b.j. na ul. Ciolkovského v Stropkove - Dotácia z MDVaRR SR na kúpu dvoch novopostavených bytových domov 2x15 b.j. na Ciolkovského ulici v Stropkove Na kultúru - NKP - Kaštieľ v Stropkove Na rozvoj životného prostredia Projekt: Nákup čistiacej techniky pozemných komunikácií v meste Stropkov Na školstvo - rekonštrukcia ZŠ Hrnčiarska - rekonštrukcia ZŠ Mlynská - rekonštrukcia šport.haly ZŠ Mlynská Na zdravotníctvo Na sociálne zabezpečenie
30
Projekt: "Lokálna stratégia komplexného prístupu" , rekonštrukcia a dostavba rómskeho komunitného centra
31
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:
19
20 21 22 23 24 25 26 27 28
PRÍJMY kategória položka podpoložka
príjem
2
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU: KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:
3
PRÍJMY SPOLU:
1
13 500 0
0
25 458
0
540 367
48 915 626 843
0
0
0
87 487
452 880 0 0 0
1 500 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50 000 50 000
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 194 460
0 0
0 138 310
0 0
0 0
0
138 310
217 306
420 517
198 326
1 466
861
194 460
21 413 1 335 456
Skutočnosť
Skutočnosť
Rozpočet
0čakávaná
Rozpočet
Rozpočet
rok
rok
rok
skutočnosť
rok
rok
Rozpočet rok
2012
2013
2014
rok
2015
2016
2017
2014
6 024 510 6 107 445 6 128 094 6 331 155 6 445 682 6 378 058 6 467 890 217 306 420 517 198 326 21 413 1 335 456 1 466 861 6 241 816 6 527 962 6 326 420 6 352 568 7 781 138 6 379 524 6 468 751
PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA Skutočnosť rok 2012
Skutočnosť rok 2013
Bežné výdavky
Bežné výdavky
Očakávana skutočnosť za rok 2014
Rozpočet 2014
Rozpočet 2015
Rozpočet 2016
Rozpočet 2017
Rozpočet AktiPodp rogra vita m
klasifik.
1
Výkon funkcie primátora 01.1.1.6. Obce
1 2
1 Reprezentačné a dary
3 5
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
32 946
9 835
18 398
3 840
23 453
0
33 309
1 500
26 478
6 000
24 478
4 000
24 178
0
4 411
0
2 898
0
3 300
0
3 300
0
3 300
0
4 500
0
5 000
0
4 411
0
2 898
0
3 300
0
3 300
0
3 300
0
4 500
0
5 000
0
4 411
0
2 898
0
3 300
0
3 300
0
3 300
0
4 500
0
5 000
0
4 411
2 898
3 300
3 300
3 300
4 500
5 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
01.1.1.6. Obce
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 149
0
2 320
0
2 321
0
2 346
0
2 346
0
2 346
0
2 346
0
2 149
0
2 320
0
2 321
0
2 346
0
2 346
0
2 346
0
2 346
0
1 Materiál
7
2
Členstvo v samosprávnych org.a združeniach
2
9
08.4.0.
10
Náboženské a iné spoločenské služby 1 Členské príspevky
Plánovanie
3 1
13
Strategické plánovanie 01.3.2.
14
Rámcové plánovacie a štatistické služby 1 Aktualizácia PHSR
15 16
Kapitálové výdavky
Výkon funkcie prednostu
6
12
Kapitálové výdavky
2
2
4
11
Plánovanie, manažment a kontrola
Výkonný manažment
1
1
8
ukazovateľ
PROGRAM 1:
1 2
funkčná
2 Vypracovanie komunitného plánu mesta Stropkov
2
17 18
Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie 04.4.3.
Výstavba
2 149
2 320
2 321
2 346
2 346
2 346
2 346
22 286 1 800
9 835 0
8 860 0
3 840 0
13 232 0
0 0
23 063 0
1 500 0
16 232 0
6 000 0
13 032 0
4 000 0
12 232 0
0 0
1 800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 000
0
800
0
2 319
1 594
914
3 840
5 500
0
6 680
1 500
5 500
4 000
5 500
4 000
4 700
0
2 319
1 594
914
3 840
5 500
0
6 680
1 500
5 500
4 000
5 500
4 000
4 700
0
0
600
0
0
0
600
0
1 600
0
3 240
0
0
0
900
0
2 400
20
1 Aktualizácia smerného územného plánu - Obstáravateľ 2 Aktualizácia smerného územného plánu - Spracovateľ
21
3 Znalecké posudky
763
0
1 500
3 000
1 500
1 500
1 200
22
4 Geodetické práce
1 556
914
3 000
3 000
3 000
3 000
2 500
23
5 Rozpočty 6 Poplatky za vyjadrenie k návrhu zmien ÚP
0
1 000
200
1 000
1 000
1 000
19
24 25
3
26
Verejné obstarávanie 04.4.3.
27
1 Náklady na verejné súťaže
28 29 30
Výstavba 2
4
Príprava a implementácia rozvojových projektov 04.4.3.
Výstavba
31
Za vypracovnie rozvojových projektov na získanie grantov z 1 fondov EÚ
32
2 Príprava rozvojových projektov za získanie grantov z EÚ
33
2 Spoluúčasť Mesta Stropkov na spolufinancovaní projektov
0 0
1 594
1 600 2 400
480
1 008
0
0
0
2 000
0
3 900
0
5 000
0
2 000
0
2 000
0
1 008
0
0
0
2 000
0
3 900
0
5 000
0
2 000
0
2 000
0
1 008
0
0
2 000
0
3 900
0
5 000
0
2 000
2 000
0
0
0
240
0
200
0
0
0
200
0
0
0
0
0
0
0
240
0
200
0
0
0
200
0
0
0
0
0
0
240
200
0
200
0
0
0
0
0
0
Skutočnosť rok 2012
Skutočnosť rok 2013
Bežné výdavky
Bežné výdavky
Očakávana skutočnosť za rok 2014
Rozpočet 2014
Rozpočet 2015
Rozpočet 2016
Rozpočet 2017
Rozpočet AktiPodp rogra vita m
5
34
funkčná klasifik.
ukazovateľ
Podpora podnikateľských investícií
Kapitálové výdavky
Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
06.6.0.
36
1 Náklady na energie budovy ABC CVČ Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif. Hnedý priemyselný park
0
5 532
2 000
5 532
0
5 532
0
17 159
8 241
7 706
0
5 532
0
10 503
0
5 532
2 000
5 532
0
5 532
0
40 41
4 Realizácia úpravy rozvádzačov merania elektriny hál HPP Externý manažment-vypracovanie žiadosti o platbu z grantu 5 cez ITMS portál
42
7 Vypracovanie PD na distribučnú trafostanicu v areáli HPP
43
6 Vypracovanie rozpočtu na realizáciu výjazd z areálu HPP Kúpa pozemku od A.Nábožného v priestoroch HPP na 8 prístupovú cestu
Kontrolná činnosť Hlavný kontrolór mesta 01.1.1.6. Obce
47 48 49 50
53 54
700
5 706
5 532
10 503
5 532
5 532
5 532
8 241 2 000 2 000
4 100 0
0 0
4 320 0
0 0
4 600 0
0 0
4 600 0
0 0
4 600 0
0 0
4 600 0
0 0
4 600 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 100
0
4 320
0
4 600
0
4 600
0
4 600
0
4 600
0
4 600
0
500
0
720
0
1 000
0
1 000
0
1 000
0
1 000
0
1 000
0
1
2
Audit a rating 01.1.1.6. Obce
51 52
Kapitálové výdavky
12 483 1 980 1 980
1 000
1
Bežné výdavky
0
3 Prípravná a projektová dokumentácia
4
Kapitálové výdavky
5 532
39
46
Bežné výdavky
0
15 459
45
Kapitálové výdavky
7 706
1 Tovary a služby 2 Nákup budov, objektov alebo ich častí
44
Bežné výdavky
8 241
38
37
Kapitálové výdavky
17 159
01.1.1.6 Obce 35
Bežné výdavky
1 ratingová analýza 01.1.2.
Finančná a rozpočtová oblasť - audit 1 Auditorská činnosť
500 3 600 3 600
720 0
3 600 3 600
1 000 0
3 600 3 600
1 000 0
3 600 3 600
1 000 0
3 600 3 600
1 000 0
3 600 3 600
1 000 0
3 600 3 600
0
PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING Skutočnosť rok 2012
Skutočnosť rok 2013
Bežné výdavky
Bežné výdavky
Očakávana skutočnosť za rok 2014
Rozpočet 2014
Rozpočet 2015
Rozpočet 2016
Rozpočet 2017
Rozpočet Podp Aktirogra m vita
funkčná
ukazovateľ
2
1
Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Propagácia a marketing
17 580
0
17 051
0
21 112
0
22 194
0
24 732
0
23 346
0
24 429
0
Turistické informačné centrum
17 580
0
17 051
0
21 112
0
22 194
0
24 732
0
23 346
0
24 429
0
Cestovný ruch
17 580
0
17 051
0
21 112
0
22 194
0
24 732
0
23 346
0
24 429
0
04.7.3.
4
1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 2 Poistné a príspevky do poisťovní
5
Prevádzkovanie vysielacích a vydavateľských služieb MSTV 3 + turistické informačné centrum (vysielanie TKR 89 tis. Sk)
3 531
3 531
3 531
3 531
3 531
3 531
3 531
6
4 Turistické propagačné materiály mesta
1 587
680
2 000
2 000
3 000
2 500
3 000
7
5 Stravné
526
518
518
518
523
523
523
2 232
2 232
2 232
2 232
2 232
3
Kapitálové výdavky
klasifik.
PROGRAM 2: 1
Kapitálové výdavky
8 727
8 846
8 920
9 142
9 142
9 371
9 652
2 693
2 728
3 277
4 134
4 167
4 248
4 346
6 Dohoda o vykonaní práce 8
7 Prídel do sociálneho fondu
115
127
134
137
137
141
145
9
8 Ostané náklady
401
621
500
500
500
800
1 000
10
9 Nákup kamery
0
0
1 500
PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA Skutočnosť rok 2012
Skutočnosť rok 2013
Bežné výdavky
Bežné výdavky
Očakávana skutočnosť za rok 2014
Rozpočet 2014
Rozpočet 2015
Rozpočet 2016
Rozpočet 2017
Rozpočet Akti- funkčná Podp vita rogra m 1 2
1
klasifik.
ukazovateľ
PROGRAM 3: Interné služby mesta Zasadnutia orgánov mesta 01.1.1.6. Obce
3 4
1 Odmeny pre poslancov, komisie MsZ
5 6 7 8
Kapitálové výdavky
Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
45 774
0
43 387
0
35 034
0
66 900
0
35 635
0
36 185
0
36 235
0
19 215
0
20 232
0
20 670
0
20 394
0
21 271
0
21 771
0
21 771
0
19 215
0
20 232
0
20 670
0
20 394
0
21 271
0
21 771
0
21 771
0
13 301
14 698
14 620
14 844
14 916
14 916
14 916
2 Poistné a príspevky do poisťovní
4 192
4 609
4 550
4 550
4 855
4 855
4 855
3 Stravné
1 722
925
1 500
1 000
1 500
2 000
2 000
4 Poštovné a telekomunikačné služby
0
0
0
0
0
0
0
5 Výpočtová technika - hardvér
0
0
0
0
0
0
0
9 10 11
Právne služby mestu Stropkov - zastupovanie mesta navonok
12
01.1.1.6. Obce
2
13
1 Špeciáne služby - exekučné, notárske
14
2 Poplatky a odvody - súdne poplatky
15
3 Právne služby
14 056
0
14 020
0
14 364
0
13 800
0
14 364
0
14 414
0
14 464
0
14 056
0
14 020
0
14 364
0
13 800
0
14 364
0
14 414
0
14 464
0
0
500
200
500
550
600
856
820
664
400
664
664
664
13 200
13 200
13 200
13 200
13 200
13 200
13 200
12 503
9 135
0
32 706
0
0
0
12 503 12 503
9 135
0
32 706
0
0
0
16 17 18
3
Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami Obce
01.1.1.6.
19
1 Náklady súvisiace so sčítaním obyvateľstva
20
2 Náklady súvisiace s voľbami do NR SR
21
3 Náklady súvisiace s voľbami prezidenta SR
22
4 Náklady súvisiace s voľbami europoslancov Náklady súvisiace s komunálnymi voľbami (voľby 5 primátora mesta a poslancov MsZ)
23
9 135
20 450 12 256
PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM Skutočnosť rok 2012
Skutočnosť rok 2013
Bežné výdavky
Bežné výdavky
Očakávana skutočnosť za rok 2014
Rozpočet 2014
Rozpočet 2015
Rozpočet 2016
Rozpočet 2017
Rozpočet Akti- funkčná Podp rogra vita klasifik. m 1 2
1
ukazovateľ
PROGRAM 4: Služby občanom Organizácia občianskych obradov 08.2.0.9. Kultúrne služby - ZPOZ
3
Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
18 279
0
17 255
0
18 999
0
17 059
0
18 070
0
2 555
0
2 089
0
2 555
0
2 139
0
2 189
0
1 100
0
1 459
0
2 555
0
2 089
0
2 555
0
2 139
0
2 189
0
4 Dohody ZPOZ
386
8
5 Odmeny sobášiacim
133
9
6 Darcovia krvi
54
13
Kapitálové výdavky
0
7
1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 2 Poistné a príspevky do poisťovní
Bežné výdavky
0
527
12
Kapitálové výdavky
1 459
3 Ošatné
Iné všeobecné služby - matrika
Bežné výdavky
15 702
2 Darčeky, občerstvenie, kanc.potreby
01.3.3.
Kapitálové výdavky
0
6
11
Bežné výdavky
0
5
Činnosť matriky
Kapitálové výdavky
1 100
1 Kvety, vence, tufy
2
Bežné výdavky
15 702
4
10
Kapitálové výdavky
0
300
0
300
0 585
0
0
166
0
166
0
0
498
498
498
498
498
549
1 275
1 275
1 275
1 275
1 275
139
166
166
166
166
166
186
150
150
150
200
250
12 480
0
12 413
0
12 404
0
13 006
0
12 744
0
13 220
0
13 681
0
12 480
0
12 413
0
12 404
0
13 006
0
12 744
0
13 220
0
13 681
0
8 325
8 328
8 374
8 596
8 596
8 798
9 062
3 084
3 086
3 086
3 163
3 196
3 267
3 360
Tovary a služby
14 15
3 Stravné
520
523
518
518
523
523
523
16
4 Prídel do sociálneho fondu
111
111
126
129
129
132
136
17
5 Ostatné náklady
440
365
300
600
300
500
18
3
19 20
Kontakt s občanmi mesta 1 Osvedčovanie listín a podpisov 2 Evidencia obyvateľstva 01.1.1.6. Obce - hlásenie pobytu občanov a reg.obyv.
21
3
22 23 24
4
25 26
0 0 0
330 0 0
0 0 0
660 0 0
0 0 0
660 0 0
0 0 0
700 0 0
0 0 0
700 0 0
600
0 0 0
700 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stavebný úrad
462
0
330
0
660
0
660
0
700
0
700
0
700
0
01.1.1.6. Obce - agenda stavebného úradu Úhrada nákladov súvisiacich so stavebným konaním pre 1 spoločnú úradovňu
462
0
330
0
660
0
660
0
700
0
700
0
700
0
Evidencia chovu zvierat 05.6.0.
27
Ochrana ŽP inde neklasifikovaná
462
330
660
660
700
700
700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 Známky pre psov
28
2
5
29 30
Rybárske lístky 05.6.0.
31 32
462 0 0
Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 1 Výroba a tlač rybárskych lístkov
4 1
33
Mestský informačný systém Miestny rozhlas
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
1 000 0
0 0
0 0
0 0
1 500 0
0 0
1 000 0
0 0
1 500 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 000
0
0
0
1 500
0
1 000
0
1 500
0
0
0
0
0
1 000
0
0
0
1 500
0
1 000
0
1 500
0
0
0
0
0
1 000
0
0
0
1 500
0
1 000
0
1 500
0
1 660
0
1 500
0
1 660
0
1 500
0
1 500
0
0
0
0
0
1 660
0
1 500
0
1 660
0
1 500
0
1 500
0
0
0
0
0
Klubové a špeciálne kultúrne služby KULTÚRNE 08.2.0.3 CENTRUM
34 35
2
36 37
Mestský informačný systém 06.6.0.
38 39 40 41 42 43
Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif. 1 Údržba informačného systému mesta
5
Osvetová činnosť v zdravotníctve 07.6.0
Zdravotníctvo inde neklasifikované Dotácia pre Mestskú nemocnicu 1 Dotácia na prevádzku
1 660
1 500
1 660
1 500
1 500
0
0
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK Skutočnosť 2012
Skutočnosť 2013
Očakávaná skutočnosť za rok 2014
Rozpočet 2014
Rozpočet 2015
Rozpočet 2016
Rozpočet 2017
Rozpočet Bežné výdavky
Akti- funkčná Podp rogra vita klasifik. m 1 2
1
02.2.0.
4 5 6
1
7
Civilná ochrana
Verejný poriadok a bezpečnosť Mestská polícia 03.1.0
Mestská polícia
10
1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 2 Poistné a príspevky do poisťovní Cestovné, energia voda, telefón, poštové služby a 3 pod.
11
4 Materiál
12
5 Dopravné
13
7 Rutinná a štandardná údržba
14
6 Nájom za prenájom
15
8 Ostatné tovary a služby
8 9
16
9 Bežné transfey
17
10 Nákup motorového vozidla pre MsP
18
2
19
Kamerový systém 03.1.0
Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
110 061
0
103 218
16 265
130 973
5 000
127 941
0
141 290
5 000
140 890
0
146 137
0
0
0
0
0
200
0
200
0
200
0
400
0
500
0
0
0
0
0
200
0
200
0
200
0
400
0
500
0
1 Sklad materiálu CO- materiál
2
Bežné výdavky
ukazovateľ
PROGRAM 5: Bezpečnosť a poriadok Civilná ochrana
3
Kapitálové výdavky
Mestská polícia
20
1 Rutinná a štandardná údržba
21
2 Nákup stacionárnych kamier
0
200
200
200
400
500
110 061 108 471
0 0
103 218 101 588
16 265 0
130 773 114 431
5 000 5 000
127 741 110 208
0 0
141 090 122 127
5 000 5 000
140 490 121 506
0 0
145 637 125 896
0 0
108 471
0
101 588
0
114 431
5 000
110 208
0
122 127
5 000
121 506
0
125 896
0
71 698
66 280
72 016
70 484
77 440
79 376
81 757
25 906
24 104
25 967
27 687
28 025
28 702
29 534
261
362
650
650
650
750
800
452
1 066
4 543
673
5 028
1 875
2 710
4 684
3 977
4 167
4 167
4 467
4 831
4 931
0
377
100
100
100
100
100
0
0
35
35
0
0
50
5 437
5 116
6 953
6 412
6 417
5 872
6 014
33
306
0
0
0
5 000
0 5 000
0 4 500
4 500
0
0
0
16 265
14 746
0
15 787
0
17 067
0
17 084
0
17 741
0
0
0
0
0
200
0
200
0
1 700
0
800
0
1 000
0
0
200
200
1 700
800 0
1 000 0
0
22 23
04.1.2,
24
Všeobecná pracovná oblasť
16 265
14 546
0
15 587
0
15 367
0
16 284
0
16 741
25
1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
9 900
10 663
10 896
11 168
11 503
26
2 Poistné a príspevky do poisťovní
3 460
3 727
3 263
3 903
4 020
27
3 Tovary a služby 1 037
1 037
1 045
1 045
1 045
149
160
163
168
173
28
stravné
29
prídel do sociálneho fondu
30
4 Bežné transfery Projekt: Bezpečné mesto-ide o rozšírenie kamerového systému
31 32 33 34 35
0
Projekt: Bezpečné mesto
3
Odchyt túlavých zvierat 05.4.0.
16 265
1 590
0
1 630
0
1 596
0
1 746
0
1 896
0
1 900
0
2 000
0
Ochrana prírody a krajiny
1 590
0
1 630
0
1 596
0
1 746
0
1 896
0
1 900
0
2 000
0
1 Odchyt túlavých zvierat
1 590
1 630
1 596
1 746
1 896
1 900
2 000
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
Skutočnosť 2012
Skutočnosť 2013
Očakávaná skutočnosť za rok 2014
Rozpočet 2014
Rozpočet 2015
Rozpočet 2016
Rozpočet 2017
Rozpočet Akti- funkčná Podp rogra vita klasifik. m 1 2
1
3
ukazovateľ
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo Zber a zneškodňovanie odpadu 05.1.0.
4
Nakladanie s odpadmi 1 Nájpomné za pozemok - STKO k.ú. Chotča Poplatok za uloženie odpadu v súlade so zákonom č. 2 17/2004 Z.z.( 3100t*5 € za t)
5
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
7
3 Vývoz odpadu - dotácia pre m.p. Služba
8
Úhrada nákladov súvisiacich so separáciou odpadu4 fin.prostriedky poukázané z Recyklačného fondu 5 PD na skládku biologicky rozložiteľného tovaru
05.2
Nakladanie s odpadovými vodami
11
Odvádzanie odpadových vôd a odvádzanie vôd z povrchového odtoku (voda z atmosterických zrážok) z miestných komunikácií, parkovacích plôch a chodníkov 1 verejnou kanalizáciou - platba pre VVS a.s. 2 Nákup a uloženie rúr do rokliny na Jarkovú ulicu
12
3 Vybudovanie skládky biologický rozložiteľného odpadu
10
16 17 18 19 20 21 22
25 26
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
5 435
210 520
0
247 142
13 761
285 508
11 000
244 080
11 500
246 074
10 000
249 128
0
0
210 520
0
247 142
0
285 508
0
244 080
11 500
246 074
10 000
249 128
0
176 360
0
171 550
0
167 940
0
171 831
0
170 236
1 500
172 230
0
175 284
0
6 640
6 640
6 640
6 640
6 640
6 640
6 640
13 869
13 021
14 500
16 040
16 500
15 500
15 500
149 608
146 600
146 800
146 800
147 096
150 090
153 144
6 243
5 289
1 711 0
2
Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva 05.1.0.
Nakladanie s odpadmi 1 PD na rekultiváciu skládky + prevádzkový poriadok 2 Vybudovanie II., III. a IV. kazety skládky TKO Úhrada fa za práce stavebného dozoru pri výstavbe II., 3 III., IV.kazety skládky TKO
0
1 500
240 400 72 141
0
72 141
38 970
0
38 970
79 202
0
79 202
113 677
0
113 677 0
73 844
10 000
73 844 0
73 844
10 000
73 844 10 000
73 844
0
73 844 10 000 35 000
0
5 435
0
0
0
13 761
0
11 000
0
0
0
0
0
0
0
5 435
0
0
0
13 761
0
11 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 Obstaranie pneumatík na výstavbu skládky 5 Sanácia zosuvu nad skládkou TKO Výkop protipovodňového rigolu východne od skldádky 6 TKO + svahovanie 7 Úprava vtoku potoka nad skldákou TKO 8 Výškopis a polohopis zosuvu nad skládkou TKO
23 24
Kapitálové výdavky
248 501
Likvidácia divokej skládky na ul. Cintorínskej 9
15
Bežné výdavky
248 501
Vypracovanie programu odpad.hospodárstva
14
Kapitálové výdavky
Dotácia pre m.p. Služba
6
13
Bežné výdavky
0
0
13 761
11 000
0
Dotácia pre m.p. Služba Spluúčasť pri financovaní projektu: Separovaný zber a zberný dvor vyseparovaných odpadov pre mesto 1 Stropkov a 24 obcí
5 435
0
0
0
PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE
Skutočnosť 2012
Skutočnosť 2013
Očakávaná skutočnosť za rok 2014
Rozpočet 2014
Rozpočet 2015
Rozpočet 2016
Rozpočet 2017
Rozpočet Bežné výdavky
Akti- funkčná vita
klasifik.
Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
ukazovateľ
PROGRAM 7: Miestne komunikácie
1
2
1
3
Výstavba, rekonštrukcia a oprava miestných komunikácií 04.5.1.
Cestná doprava Asfaltová úprava komunikácie pri b.j. 17+2 (A) na ul. Akad. 1 Pavlova
4 5 6
2 Presun autobus.zastávky na Sitníkoch 3 PD - miestna komunikácia ul. Jarkova
7
4 Vybudovanie parkoviska na ul. Hrnčiarskej pri D-3
8
5 Štúdia miestnych komunikácií za polyf.domami
9
6 Havarijná oprava chodníka Za dubami
10
148 810
600
145 969
14 986
142 900
316 000
149 000
316 000
155 322
92 650
155 760
1 500
163 675
1 500
1 111
600
6 269
14 986
1 800
316 000
7 900
316 000
10 000
90 700
10 000
0
15 000
0
1 111
600
6 269
14 986
1 800
316 000
7 900
316 000
10 000
90 700
10 000
0
15 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
9 Asfaltová úprava chodníka A. Hlinku - Majerská
14
10 Nákup obrubníkov a betónu pre MK k 16 b.j. ul.Mlynská
15
11 Vybudovanie 2 park.miest pri DDBM + prechod
16
12 Úprava príjazdovej komunikácie a park.plochy na námestí SNP
698
17
13 Dovoz kameniva na prístup na parkovisko LK
413
18
14 PD - miestna komunikácia ul.Jilemnického - Hlinky
19
Asfaltová úprava komunikácie ul. Hlinky - slepá ulica + 15 vybudovanie chodníka
20
16 Vybudovanie ochranného oplotenia pri F2/3
21
17 Oprava priepustu ul. Strečková
22
18 Rekonštrukcia miestnych komunikácií 1. Časť
23
19 Rekonštrukcia miestnych komunikácií 1. Časť - naviac práce 20 Opravy a úpravy chodníkov
26
21 Oprava miestnych komunikácií 22 Vybudovanie parkoviska pri bloku E-2
27
23 Vybudovanie parkoviska pri bloku B-6
28
24
30
2
Správa a údržba miestnych komunikácií 04.5.1.
Cestná doprava
31
1 Obnova a doplnenie dopravného značenia
32
2 Dopravné značenie - jednosmerná ulica Jilemnického
33
3 Projekt dopravného značenia mesta Stropkov
34
4 Nákup a osadenie spomaľovacích retarderov na ul. Hrnčiarskej
0 0
0
0
0
6 269
12
25
0 0
85 000
7 Havarijná oprava komunikácie na ul.Bokšanská-povodeň GP-oddelenie pozemku pre vybudovanie zastávky na 8 Sitníkoch
24
0 0 0
Údržba cestnej infraštruktúry po zimnej prevádzke
11
29
0 0
0
1 620
600 12 800 566 1 800
1 800 300 000
300 000
16 000
16 000 6 100 10 000
10 000
15 000
3 250 2 450
147 699
0
139 700
0
141 100
0
141 100
0
145 322
1 950
145 760
1 500
148 675
1 500
147 699
0
139 700
0
141 100
0
141 100
0
145 322
1 950
145 760
1 500
148 675
1 500
347
0
0
0
1 000
0
1 000
0
1 500
0
2 000
0
2 000
0
1 500 1 950 1 420
1 500
1 500
35 36 37 38
Dotácie pre m.p. Služba 5 Čistenie a údržba Miestných komunikácií
147 352
0
139 700
0
140 100
0
140 100
0
140 902
0
143 760
0
146 675
0
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE Skutočnosť 2012
Skutočnosť 2013
Očakávaná skutočnosť za rok 2014
Rozpočet 2014
Rozpočet 2015
Rozpočet 2016
Rozpočet 2017
Rozpočet Bežné výdavky
Akti- funkčná Podpro vita gram 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
1
2
klasifik.
Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
ukazovateľ
PROGRAM 8: Vzdelávanie Materské školy 09.1.1.1. Predškolská výchova - Materské školy m.r.o. 1 MŠ A. Hlinku 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 2 Poistné a príspevky do poisťovní 3 Tovary a služby 4 Bežné transfery 5 Výmena okien na budove MŠ A. Hlinku 6 Rekonštrukcia kotolne K - 5 7 Plynofikácia MŠ ul. Vranovská 2 MŠ M. Slovenskej 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 2 Poistné a príspevky do poisťovní 3 Tovary a služby 4 Bežné transfery 5 Plynofikácia MŠ na ul. Bokšanskej 8 800 € 6 Výmena okien na budove MŠ na ul. Bokšanská Základné školy 09.1.2.1. Školy a školské zariadenia s p.s. 1 I.ZŠ - ul. Hrnčiarska a) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania b) Poistné a príspevky do poisťovní c) Tovary a služby d) Bežné transfery Havaríjny stav kotolne e) Projekt: Rekonštrukcia školy - spoluúčasť pri financovaní projektu - úhrada nákladov pri rekonštr.školy z grantových fin. prostriedkov f) Rekonštrukcia elektroinštalácie-havarijný stav Vrátenie fin.prostriedkov do ŠR 2 II. ZŠ - ul. Mlynská a) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania b) Poistné a príspevky do poisťovní c) Tovary a služby d) Bežné transfery Rekonštrukcia vestibulu v pavilóne e) Projekt: Rekonštrukcia školy - spoluúčasť pri financovaní projektu - úhrada nákladov pri rekonštr.školy z grantových fin. prostriedkov 3 III. ZŠ - ul. Konštantínova a) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania b) Poistné a príspevky do poisťovní c) Tovary a služby d) Bežné transfery PD na opravu oplotenia ZŠ po havárii Poskytnuté zálohy na energie III.ZŠ z gymnázia
3 653 676
17 181
3 576 520
15 486
3 563 597
0
3 609 744
50 000
3 723 647
2 200
3 733 003
0
3 753 549
0
472 639 472 639 212 427 113 661 40 942 57 444 380
13 285 13 285 10 160
474 351 474 351 209 631 113 380 40 584 52 543 633 2 491
0 0 0
482 036 482 036 203 100 115 072 41 812 46 216 0 0
0 0 0
495 852 495 852 211 768 116 894 42 014 51 950 910 0
0 0 0
536 880 536 880 237 746 136 691 49 580 51 475 0 0
0 0 0
538 154 538 154 233 836 136 032 49 350 48 454 0
0 0 0
543 957 543 957 234 722 136 032 49 350 49 340 0
0 0 0
260 212 156 849 55 226 47 987 150
1 746 989 1 746 989 415 646 253 076 92 725 59 875 9 970
0 10 160 3 125
3 125 0 0 0
0 264 720 161 164 57 592 44 710 1 254
0
1 835 917 1 835 917 436 208 264 242 97 155 64 938 9 873
0 0 0
0 278 936 175 374 62 090 39 872 0 1 600 1 837 605 1 837 605 442 605 277 669 102 427 53 309 9 200
0
0 0 0
0 284 084 178 552 64 141 39 791 0 1 600 1 863 668 1 863 668 448 112 275 016 102 252 62 154 8 690
0
0
50 000 50 000 50 000
0 299 134 180 716 63 957 54 461 0 0 1 888 163 1 888 163 445 459 271 924 101 321 63 514 8 700
50 000
0
0
0
304 318 180 497 63 881 59 940 0
0
309 235 182 384 64 530 62 321 0
0
0 0 0
1 903 583 1 903 583 446 996 273 024 101 711 63 561 8 700
0 0 0
1 903 583 1 903 583 446 996 273 024 101 711 63 561 8 700
0 0 0
0
727 939 423 648 153 067 122 254 28 970
0
766 344 462 177 168 897 112 027 23 243
0
769 510 462 294 170 817 112 799 23 600
0
784 673 475 255 174 914 110 704 23 800
0
802 238 485 175 178 621 114 736 23 706
0
809 933 487 765 179 526 118 936 23 706
0
809 933 487 765 179 526 118 936 23 706
0
603 404 370 278 134 334 90 757 8 035
0
633 365 396 569 145 619 83 884 7 293
0
625 490 400 152 147 785 70 503 7 050
0
630 883 394 252 145 375 82 759 8 347 150
0
640 466 400 788 147 842 85 494 6 342
0
646 654 404 562 149 237 86 513 6 342
0
646 654 404 562 149 237 86 513 6 342
0
Skutočnosť 2012
Skutočnosť 2013
Očakávaná skutočnosť za rok 2014
Rozpočet 2014
Rozpočet 2015
Rozpočet 2016
Rozpočet 2017
Rozpočet Bežné výdavky
Akti- funkčná Podpro vita gram
48 49 50 51 52 53 54 55 56
3 1
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
Športová hala 09.1.2 Športová hala - II. ZŠ ul. Mlynská 1 2 3 4 5 6
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevky do poisťovní Tovary a služby Bežné transfery Rekonštrukcia telocvične-grant z MŠ SR Rekonštrukcia telocvične-grant z Mf SR Aktualizácia projektovej dokumentácie na stavbu Rekonštrukcia telocvičné ZŠ na ulici Matice 7 Slovenskej, časť Požiarno-bezpečnostné riešenie Rekonštrukcia telocvične (Podlaha a podhľady 8 požiarne únikové cesty) 2
3
4
Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
ukazovateľ
Vzdelávacie aktivity voľno-časové
57 58 59 60 61 62 63 64
klasifik.
1 039 424 13 443 13 443 0 0 13 443 0
75 75 75
873 441 20 877 20 877 6 827 2 196 11 854 0
15 486 15 486 15 486
845 111 20 453 20 453 7 815 2 887 9 751 0
0 0 0
857 209 29 728 29 728 14 243 5 134 10 351 0
0 0 0
922 387 22 856 22 856 9 373 3 432 10 051 0
0 0 0
913 229 12 700 12 700 1 963 686 10 051 0
0 0 0
924 681 12 700 12 700 1 963 686 10 051 0
0 0 0
137 000 137 000 39 802 14 706 82 442 50
0 0
135 000 135 000 38 402 14 206 82 192 200
0 0
140 000 140 000 38 402 14 206 87 192 200
0 0
140 000 140 000 38 402 14 206 87 192 200
0 0
140 000 140 000 38 402 14 206 87 192 200
0 0
75 15 486 0 0
Plaváreň 09.1.2 Plaváreň (III. ZŠ krytý bazén) 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 2 Poistné a príspevky do poisťovní 3 Tovary a služby 4 Bežné transfery Školské strediska záujmovej činnosti (od. 1.1.2013 Centrá voľného času) 09.1.2 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie s p.s. - centrá voľného času pri základných školách (CVČ) ŠSZČ pri I. ZŠ ul. Hrnčiarska (od 1.1.2013 CVČ) 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 2 Poistné a príspevky do poisťovní 3 Tovary a služby 4 Bežné transfery ŠSZČ pri II. ZŠ ul. Mlynská (od 1.1.2013 CVČ) 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 2 Poistné a príspevky do poisťovní 3 Tovary a služby 4 Bežné transfery
132 014 132 014 39 305 14 586 78 123 0
0 0
135 366 135 366 33 009 12 255 90 032 70
153 749
0
90 513
0
98 156
0
95 050
0
97 202
0
97 981
0
98 798
0
153 749 24 828 6 684 2 497 15 647
0 0
0 0
95 050 15 557 8 870 3 345 3 342 0 41 059 17 664 8 235 15 160 0
0 0
97 202 18 171 9 187 3 456 5 528 0 41 124 17 734 8 272 15 118 0
0 0
97 981 18 331 9 187 3 456 5 688 0 41 425 17 954 8 332 15 139 0
0 0
98 798 18 528 9 187 3 456 5 885 0 41 727 17 954 8 332 15 441 0
0 0
0
98 156 14 745 9 306 3 434 2 005 0 43 219 17 664 7 835 17 720 0
0 0
65 037 21 032 7 650 36 343 12
90 513 11 966 4 584 2 313 4 995 74 41 838 14 578 7 725 18 426 1 109
ŠSZČ pri III. ZŠ ul. Konštantínova (od1.1.2013 CVČ) 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 2 Poistné a príspevky do poisťovní 3 Tovary a služby 4 Bežné transfery Školské kluby deti 09.5.0.1. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie s p.s.
63 884 22 429 8 254 33 201 0 126 336
0
36 709 17 100 6 797 12 699 113 122 841
0
40 192 17 635 7 589 14 868 100 120 565
0
38 434 15 927 6 421 15 986 100 120 145
0
37 907 15 927 6 421 15 459 100 118 336
0
38 225 16 162 6 504 15 459 100 120 134
0
38 543 16 398 6 586 15 459 100 121 911
0
126 336 31 591 21 926 8 169 1 496 0 49 867 32 520 11 656 5 604 87 44 878 31 407 11 723 1 748 0
0 0
122 841 22 087 15 657 5 742 550 138 54 657 36 071 13 224 5 362 0 46 097 31 568 11 696 2 833 0
0 0
120 565 21 532 14 498 5 234 1 700 100 54 808 37 343 13 798 3 637 30 44 225 30 620 11 305 2 300 0
0 0
120 145 20 882 14 018 5 064 1 700 100 55 038 37 513 13 858 3 562 105 44 225 30 620 11 305 2 300 0
0 0
118 336 19 592 13 063 4 729 1 700 100 55 728 37 913 14 003 3 712 100 43 016 30 620 10 596 1 800 0
0 0
120 134 19 927 13 274 4 803 1 850 0 56 557 38 393 14 172 3 892 100 43 650 31 100 10 750 1 800 0
0 0
121 911 20 242 13 274 4 803 2 165 0 57 386 38 393 14 172 4 721 100 44 283 31 570 10 913 1 800 0
0 0
- školské kluby detí (ŠKD) ŠKD pri I. ZŠ ul. Hrnčiarska 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 2 Poistné a príspevky do poisťovní 3 Tovary a služby 4 Bežné transfery ŠKD pri II. ZŠ ul. Mlynská 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 2 Poistné a príspevky do poisťovní 3 Tovary a služby 4 Bežné transfery ŠKD pri III. ZŠ ul. Konštantínova 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 2 Poistné a príspevky do poisťovní 3 Tovary a služby 4 Bežné transfery
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Skutočnosť 2012
Skutočnosť 2013
Očakávaná skutočnosť za rok 2014
Rozpočet 2014
Rozpočet 2015
Rozpočet 2016
Rozpočet 2017
Rozpočet Bežné výdavky
Akti- funkčná Podpro vita gram
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
5
6
7
8
klasifik.
Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
ukazovateľ
Základná umelecká škola 09.5.0.1. Základná umelecká škola s p.s. 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 2 Poistné a príspevky do poisťovní 3 Tovary a služby 4 Bežné transfery ABC - centrum voľného času 09.5.0.2. Centrum voľného času - ABC s p.s. 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 2 Poistné a príspevky do poisťovní 3 Tovary a služby 4 Bežné transfery FAUNA - Centrum voľného času 09.5.0.2. Centrum voľného času - FAUNA m.r.o. 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 2 Poistné a príspevky do poisťovní 3 Tovary a služby 4 Bežné transfery Neštátne školské zariadenia Dotácie v oblasti školstva,výchovy a vzdel. 09.5.0.1. Neštátne školské zariadenia Zariadenia pre záujmové vzdelávanie - ŠKD pri 1 Základnej cirkevnej škole Zariadenia pre záujmové vzdelávanie - ŠSZČ pri 2 Základnej cirkevnej škole (od1.1.2013 CVČ) 3 ZUŠ súkromná 4 Inej obci na činnosť CVČ
233 002 233 002 155 828 52 518 24 519 137 213 797 213 797 80 768 29 418 103 287 324 65 702 65 702 36 170 12 033 17 499 0 101 381
0 0
0 0
0
219 656 219 656 144 634 54 261 19 803 958 113 472 113 472 33 503 14 181 54 616 11 172 57 148 57 148 33 387 11 118 12 461 182 113 568
101 381
0
113 568
0 0
0 0
0 0
0
215 595 215 595 144 927 50 652 19 876 140 22 933 22 933 2 178 2 973 11 448 6 334 53 611 53 611 31 125 10 878 11 608 0 176 798
0
176 798
0 0
0 0
0 0
0
215 595 215 595 144 927 50 652 19 876 140 21 357 21 357 3 371 2 477 11 060 4 449 64 036 64 036 38 669 13 042 11 321 1 004 176 298
0
176 298
0 0
0 0
0 0
0
253 238 253 238 165 346 60 022 27 520 350 0 0 0 0 0 0 64 009 64 009 36 532 12 768 14 709 0 226 746
0
226 746
0 0
0 0
257 650 257 650 175 000 62 963 19 337 350 0 0
0 0
0 0
0
54 200 54 200 32 032 11 195 10 973 0 230 564
0
230 564
0 0
0 0
262 062 262 062 176 000 63 312 22 400 350 0 0
0 0
0 0
0
54 829 54 829 32 032 11 195 11 602 0 234 381
0
234 381
0
0 0
18 987
17 268
16 365
16 365
19 296
19 618
19 939
12 412 69 982
4 966 90 075 1 259
6 396 152 537 1 500
6 396 152 537 1 000
10 428 196 022 1 000
10 602 199 344 1 000
10 776 202 666 1 000
0 0
0
Skutočnosť 2012
Skutočnosť 2013
Očakávaná skutočnosť za rok 2014
Rozpočet 2014
Rozpočet 2015
Rozpočet 2016
Rozpočet 2017
Rozpočet Bežné výdavky
Akti- funkčná Podpro vita gram
126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172
4 1
2
5
klasifik.
Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
ukazovateľ
Školské jedálne Školské jedálne pri materských školách 09.6.0.1. Školské jedálne m.r.o. ŠJ pri MŠ A. Hlinku 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 2 Poistné a príspevky do poisťovní 3 Tovary a služby 4 Bežné transfery ŠJ pri MŠ M. slovenskej 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 2 Poistné a príspevky do poisťovní 3 Tovary a služby 4 Bežné transfery 5 Nákup varného kotla 6 Nákup smažnice Školské jedálne pri základných školách 09.6.0.1. Školské jedálne s p.s. ŠJ pri I. ZŠ ul. Hrnčiarska 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 2 Poistné a príspevky do poisťovní 3 Tovary a služby 4 Bežné transfery 5 Nákup umývačky riadu Nákup elektrického kotla 150 l ŠJ pri II. ZŠ ul. Mlynská 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 2 Poistné a príspevky do poisťovní 3 Tovary a služby 4 Bežné transfery 5 Nákup konvektomatu 6 ŠJ pri III. ZŠ ul. Konštantínova 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 2 Poistné a príspevky do poisťovní 3 Tovary a služby 4 Bežné transfery 5 Rekonštrukcia vzduchotechniky 6 Nákup varného kotla 7 Nákup plynového kotla Školský úrad 09.8.0.2 Metodické centra -Školský úrad 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 2 Poistné a príspevky do poisťovní 3 Stravné 4 Tvorba sociálneho fondu 5 Ostatné náklady
381 238 92 587 92 587 43 983 28 821 9 794 5 316 52 48 604 29 573 10 648 8 267 116
3 821 3 821 3 821 0
3 821
379 467 92 703 92 703 43 550 26 910 9 571 5 591 1 478 49 153 30 738 11 117 7 228 70
0 0 0 0
0
3 821
383 953 94 851 94 851 40 481 25 901 9 371 5 209 0 54 370 33 080 11 880 5 657 3 753 0
0 0 0 0
0
377 919 93 424 93 424 40 381 25 056 8 873 6 452 0 53 043 34 858 12 502 5 683 0 0
0 0 0 0
0
361 958 92 327 92 327 40 616 25 322 9 169 6 125 0 51 711 32 028 11 597 6 380 1 706 0
2 200 2 200 2 200 0
363 411 90 418 90 418 40 496 25 322 9 169 6 005
0 0 0 0
2 200
49 922 32 028 11 513 6 381 0
0
272 993 272 993 86 701 32 558 12 080 41 963 100
2 200 0 0 0
366 291 90 936 90 936 40 196 25 322 9 169 5 705 0 50 740 32 628 11 722 6 390 0
0 0 0 0
0 0 0
275 355 275 355 87 417 33 000 12 194 42 123 100
0 0 0
0
288 651 288 651 92 953 30 026 10 825 52 087 15
0 0 0
286 764 286 764 85 914 31 366 11 279 43 178 91
0 0 0
289 102 289 102 89 148 31 998 11 823 45 237 90 0
0 0 0
284 495 284 495 85 648 31 998 11 823 41 239 588 0
0 0 0
269 631 269 631 84 984 31 998 11 823 40 963 200 0
80 582 30 975 11 502 37 889 216
0
78 355 30 398 11 275 36 622 60
0
76 024 33 072 12 220 30 672 60
0
77 771 34 572 12 757 30 272 170
0
76 444 34 572 12 757 29 015 100
0
77 376 35 272 12 989 29 015 100
0
78 309 35 272 12 989 29 948 100
0
115 116 61 093 22 632 31 138 253
0
122 495 61 104 22 628 38 637 126
0
123 930 69 256 25 417 29 112 145
0
121 076 66 922 24 602 29 252 300
0
108 203 57 766 20 885 29 252 300
0
108 916 58 294 21 070 29 252 300
0
109 629 58 822 21 255 29 252 300
0
13 386 13 386 9 297 3 431 499 118 41
0 0
13 344 13 344 9 252 3 414 512 118 48
0 0
14 892 14 892 10 198 3 723 518 153 300
0 0
15 096 15 096 10 347 3 776 518 155 300
0 0
14 259 14 259 9 706 3 584 523 146 300
0 0
14 626 14 626 9 949 3 670 523 149 335
0 0
15 037 15 037 10 247 3 773 523 154 340
0 0
PROGRAM 9: KULTÚRA Skutočnosť 2012
Skutočnosť 2013
Očakávaná skutočnosť za rok 2014
Rozpočet 2014
Rozpočet 2015
Rozpočet 2016
Rozpočet 2017
Rozpočet Bežné výdavky
Akti- funkčná Podp rogra vita klasifik. m 1 2
1
3
08.2.0.3. Klubové a špeciálne kultúrne služby 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
5
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
ukazovateľ
PROGRAM 9: Kultúra Kultúrne zariadenia 1 Kultúrne centrum
4
Kapitálové výdavky
196 958 161 496
59 232 0
178 257 147 589
0 0
219 371 167 828
0 0
272 573 212 198
659 835 659 835
206 868 168 522
0 0
214 006 173 322
0 0
221 074 179 700
0 0
101 414
0
83 456
0
101 575
0
141 971
659 835
97 323
0
104 006
0
107 845
0
101 414
0
83 456
0
101 575
0
141 971
659 835
97 323
0
104 006
0
107 845
0
51 387
40 809
42 000
43 153
43 260
44 342
45 672
6
2 Poistné a príspevky do poisťovní
19 559
16 372
16 874
17 085
17 302
17 855
18 390
7
Cestovné, energia, voda, telefón, poštové služby a 3 pod.
4 318
5 475
5 322
6 145
6 050
6 267
6 426
8
4 Materiál
3 952
2 602
6 050
5 050
5 950
7 760
7 880
9
5 Dopravné
1 128
876
1 300
1 300
1 300
1 500
1 700
10
6 Rutinná a štandardná údržba
299
60
7 500
1 000
2 000
2 300
3 050
11
7 Nájom za prenájom
0
0
0
0
0
0
0
12
8 Ostatné tovary a služby
18 628
17 226
22 529
15 989
21 461
23 982
24 727
13
9 Bežné transfery
2 143
36
Etapa 58.ročníka Medzinár.cyklis.pretekov 14
10 754
10 Rekonštrukcia MsKS-úhrady fa z grantu MF SR Spoluúčasť mesta pri financovaní rekonštrukcie MsKS - projekt cezhraničnej spolupráce Stropkov 11 Korczyna(Poľsko)
15
2
16
Mestská knižnica 08.2.0.5. Knižnice 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
17 18
2 Poistné a príspevky do poisťovní Cestovné, energia, voda, telefón, poštové služby a 3 pod.
19 20 21 22
4 Materiál Projekt:Mestská knižnica v Stropkove-moderné knižnično-informačné centrum
23
5 Dopravné
24
6 Rutinná a štandardná údržba
25
7 Nájom za prenájom
26
8 Ostatné tovary a služby
27
9 Bežné transfery
3
28
Múzeá a galérie 08.2.0.6 Múzeum v kaštieli
29 30
1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
31 32
2 Poistné a príspevky do poisťovní 3 Tovary a služby
33
4 Bežné transfery
41 495
659 835
57 289
0
61 129
0
63 253
0
66 727
0
67 659
0
65 816
0
67 855
0
57 289
0
61 129
0
63 253
0
66 727
0
67 659
0
65 816
0
67 855
0
31 502
31 381
31 866
35 446
32 328
33 136
34 130
11 036
10 995
11 456
12 707
12 856
11 965
12 312
9 181
12 737
13 126
12 298
12 300
12 595
12 768
2 008
832
1 700
1 200
1 700
2 910
3 150
1 760 0
0
0
0
0
0
0
180
74
1 300
800
1 300
1 350
1 500
50
54
54
54
54
54
54
3 332
3 296
3 751
4 222
3 764
3 806
3 941
0
3 357
2 793
0
3 004
0
3 000
0
3 500
0
3 540
0
3 500
0
4 000
0
2 793
0
3 004
0
3 000
0
3 500
0
3 540
0
3 500
0
4 000
0
2 793
3 004
3 000
3 500
3 540
3 500
4 000
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
2
Organizácia kultúrnych aktivít 08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby 1 Stropkovský jarmok Náklady na zabezpečenie jarmoku včítane kultúrnych podujatí Dotácia pre m.p. Služba za práce počas konania Jarmoku Poplatky za pripojenie rozvádzačov-centrum 2 Uvítanie nového roka Ohňostroj
28 606
0
22 960
0
23 440
0
32 033
0
28 530
0
29 640
0
30 720
0
28 606
0
22 960
0
23 440
0
32 033
0
28 530
0
29 640
0
30 720
0
27 006
0
22 960
0
23 440
0
32 033
0
27 030
0
28 040
0
29 060
0
20 036
16 017
16 500
25 000
20 000
21 000
22 000
6 639
6 639
6 640
6 640
6 640
6 640
6 640
331
304
300
393
390
400
1 600 1 600
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
1 500 1 500
0
1 600 1 600
420 0
1 660 1 660
0
Skutočnosť 2012
Skutočnosť 2013
Očakávaná skutočnosť za rok 2014
Rozpočet 2014
Rozpočet 2015
Rozpočet 2016
Rozpočet 2017
Rozpočet Bežné výdavky
Akti- funkčná Podp rogra vita klasifik. m 44
3
45
Náboženské a iné spoločenské služby Prevádzka kaštieľa
46
1 Plyn
47
2 Elektrická energia
48
3 Vodné a stočné
49 50
4 Údržba kaštieľa 5 Ostatné tovary a služby
51 52
6 Rekonštrukcia kaštieľa 7 Zriadenie informačného panela na fasáde Kaštieľa
53 54
4
Grantová podpora 08.4.0.
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
ukazovateľ
Starostlivosť o kult. Pamiatky a pamätihodnosti 08.4.0.
Kapitálové výdavky
Náboženské a iné spoločenské služby Grantový program
5 656
59 232
7 408
0
8 078
0
6 672
0
8 852
0
8 580
0
9 690
0
5 656
59 232
7 408
0
8 078
0
6 672
0
8 852
0
8 580
0
9 690
0
3 708
5 137
5 424
3 820
4 500
5 000
6 000
234
676
504
1 102
1 102
700
800
0
161
250
200
200
220
230
877
915
1 000
1 000
1 000
1 660
1 660
519
900
550
550
1 000
1 000
837 59 232
1 500
1 200
0
300
0
20 025
0
21 670
0
964
0
2 464
0
964
0
1 200
0
300
0
20 025
0
21 670
0
964
0
2 464
0
964
0
55
Dotácie občianskym združeniam a nadáciam
56
1 Ocenenia jednotlivcoch a občianskych združení
577
1 500
1 795
0
1 500
0
57
2 Dotácia pre ostatné organizácie
623
300
1 350
664
664
664
300
300
300
300
18 225
0
58 59
- Slovenský červený kríž, územný spolok Svidník
Dotácie cirkvám a cirkevnej charite
60
Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice (Dar v zmysle uznesenia MsZ č.292 zo dňa 29.9.2010 na spolufinancovanie projektu: Rekonštrukcia Cirkevnej základnej školy sv. Petra a Pavla v Stropkove v sume 3 25 903,22 €)
61
4 Gréckokat.cirkev - Bokša
300
18 225
PROGRAM 10: ŠPORT Skutočnosť 2012
Skutočnosť 2013
Očakávaná skutočnosť za rok 2014
Rozpočet 2014
Rozpočet 2015
Rozpočet 2016
Rozpočet 2017
Rozpočet Bežné výdavky
Akti- funkčná Pod prog vita klasifik. ram 1 2 3
08.1.0.
Rekreačné a šport.služby
5
1 Dotácia pre m.p. Služba - prevádzka a činnosť
6
2 Vypracovanie PD na zabezpečenie varovného systému
7
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
ukazovateľ
PROGRAM 10: Šport 1 Športová infraštruktúra 1 Zimný štadión
4
Kapitálové výdavky
142 290 78 623
40 000 0
135 139 74 585
66 798 0
102 040 75 720
40 000 0
139 786 83 729
55 000 15 000
127 195 77 239
40 000 0
129 604 78 786
40 000 0
125 216 80 378
0 0
63 419
0
59 572
0
60 100
0
68 100
0
61 300
0
62 500
0
63 750
0
63 419
0
59 572
0
60 100
0
68 100
0
61 300
0
62 500
0
63 750
0
63 419
59 572
60 100
68 100
61 300
62 500
63 750
3 Nákup a inštalácia varovného systému
2
8 9
Letné kúpalisko 08.1.0.
10
Rekreačné a šport.služby 1 Dotácia pre m.p. Služba - prevádzka a činnosť
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
3
12 13
Futbalový štadión 08.1.0.
14
Rekreačné a šport.služby 1 Dotácia pre m.p. Služba - prevádzka
15 000
0
14 947
0
15 510
0
15 510
0
15 820
0
16 136
0
16 458
0
15 000
0
14 947
0
15 510
0
15 510
0
15 820
0
16 136
0
16 458
0
15 000
14 947
15 510
15 510
15 820
16 136
16 458
15
4
16 17
Miniihrisko pri zimnom štadióne 08.1.0.
18
Rekreačné a šport.služby 1 Úhrada za elektrickú energiu miniihrisko
20
08.1.0.
66
0
110
0
119
0
119
0
150
0
170
0
0
66
0
110
0
119
0
119
0
150
0
170
0
204
66
Rekreačné a šport.služby
21
1 Dotácia pre m.p. Služba - prevádzková činnosť
22
2 Projekt:Skvalitnenie služieb SCR Stropkov
23
3 Generálna oprava lyžiarskeho vleku
25
0
204
5 Športová hala
19
24
204
2
Rekreačné zariadenie - chata Valkov 08.1.0.
Rekreačné a šport.služby
110
119
119
21 314
26 798
15 000
21 314
26 798
15 000
21 314
26 798
150
170
15 000
751
0
993
0
1 320
0
1 057
0
4 292
0
5 154
0
4 174
0
751
0
993
0
1 320
0
1 057
0
4 292
0
5 154
0
4 174
0
26
1 Údržba chaty Valkov + úhrada prevádzkových nákladov
411
279
800
300
27
2 Úhrada za elektrickú energiu chata Valkov
276
636
456
428
428
430
450
28
3 Oprava chaty Valkov
0
250
3 000
3 000
2 000
29 30 31
4 Poplatky a dane
3 Grantová podpora športu 08.1.0.
Rekreačné a šport.služby
64
78
64
800
79
1 660
64
1 660
64
64
62 916
40 000
38 247
40 000
25 000
40 000
55 000
40 000
45 664
40 000
45 664
40 000
40 664
0
62 916
40 000
38 247
40 000
25 000
40 000
55 000
40 000
45 664
40 000
45 664
40 000
40 664
0
32
1 Dotácia pre MŠK Tesla Stropkov
51 388
33
2 Dotácia pre ŠK SOKOL Sitníky
664
34
3 Dotácia pre Športový klub bežcov
200
35
4 Dotácia pre ostatné organizácie
36
5 Dotácia pre KM Systém s.r.o. - Letné kúpalisko
5 000
36
5 Dotácia pre Stolnotenisový mestský klub Stropkov
5 000
37
5 Dotácia pre TJ SLÁVIA Stropkov
28 247
18 000
46 000
40 000
0
100
0
40 000
40 000
200
664
1 300 40 000
5 000 5 000
40 000
5 000
40 000
5 000
1 000
1 000
1 000
1 400
664 40 000
5 000
664 40 000
5 000
664 40 000
0
0
PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT Skutočnosť 2012
Skutočnosť 2013
Očakávaná skutočnosť za rok 2014
Rozpočet 2014
Rozpočet 2015
Rozpočet 2016
Rozpočet 2017
Rozpočet Bežné výdavky
Akti- funkčná Podp rogra vita klasifik. m 1 2
1
3
05.4.0.
5 04.1.2.
7
Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
157 953 467
0 0
158 484 300
2 000 0
158 959 300
2 000 0
158 260 300
10 000 0
162 500 700
0 0
165 973 600
0 0
Ochrana prírody a krajiny
1 464
0
467
0
300
0
300
0
300
0
700
0
600
0
1 Deratizácia verejných plôch
1 152
400
200
200
200
400
400
312
67
100
100
100
300
200
Všeobecná pracovná oblasť Ochrana pred povodňami 3 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
9
4 Poistné a príspevky do poisťovní
10
5 Tovary a služby
12
Bežné výdavky
24 713 0
8
11
Kapitálové výdavky
166 302 1 464
2 Tovary a služby
6
Bežné výdavky
ukazovateľ
PROGRAM 11: Prostredie pre život Ochrana životného prostredia
4
Kapitálové výdavky
6 Bežné transfery
2
13
Verejná zeleň 05.4.0.
Ochrana ŽP inde neklasifikovaná
14
70 638
0
66 543
0
66 866
0
67 221
0
66 106
0
67 575
0
69 105
0
66 373
0
63 006
0
63 000
0
63 000
0
62 260
0
63 545
0
64 855
0
Dotácia pre m.p. Služba
15
1 Údržba verejnej zelene
16
2
17
06.2.0.
Rozvoj obcí
66 373 4 265
63 006 0
3 537
63 000 0
3 866
63 000 0
4 221
62 260 0
3 846
63 545 0
4 030
64 855 0
4 250
18
1 Fontána na Námestí SNP - vodné
1 000
907
1 210
1 210
1 210
1 330
1 450
19
2 Fontána na Námestí SNP - elektrická energia
3 265
2 601
2 656
2 636
2 636
2 700
2 800
20
3 Údržba ele.rozvádzača na Námestí SNP - fontána
21 22 23
Verejné osvetlenie 06.4.0.
24
Verejné osvetlenie 1 Osvetlenie kostola, mestského parku
25
2 Verejné osvetlenie - elektrická energia, prevádzka Rozšírenie verejného osvetlenia na Námestí SNP o 2 3 stožiare so svietidlami Rozšírenie verejného osvetlenia na ul.Sládkovičova, 4 Bokšanská, Šandalská
27 28
4
31
Cintorínske a pohrebné služby 08.4.0
32
Náboženské a iné spoločenské služby 1 Údržba vojnových hrobov
33
56 129
0
57 708
2 000
56 472
2 000
57 573
10 000
59 259
0
60 604
0
59 776
4 050
56 129
0
57 708
2 000
56 472
2 000
57 573
10 000
59 259
0
60 604
0
2 684
2 895
2 672
1 436
1 436
2 000
2 200
57 092
53 234
55 036
55 036
56 137
57 259
58 404
4 050 2 000
2 000 10 000
10 000
10 000
22 485
20 663
22 235
0
21 035
0
22 391
0
21 455
0
21 885
0
22 322
0
22 485
20 663
22 235
0
21 035
0
22 391
0
21 455
0
21 885
0
22 322
0
0
1 300
0
1 356
0
0
0
22 485
20 935
21 035
21 035
21 455
21 885
22 322
Dotácia pre m.p. Služba
34
2 Prevádzka cintorína Nákup motorového vozidla pre zabezpečenie pohrebných 3 služieb
35 37
4 050
5 Výmena časti svietidiel verejného osvetlenia za LED svietidlá
29
36
375
59 776
Dotácia pre m.p. Služba
26
30
29
4 Výmena poklopu, osadenie ventilov na trysky
3
0
5
Verejné toalety 06.6.0.
Bývanie a občianska vybavenosť inde nekl.
38
1 Dotácia pre m.p. Služba
38
2 Oprava fasády mestských WC
39
3 Prevádzka mestkého WC na námestí SNP
40
4 Prevádzka mestkého WC na SAD
20 663
11 939
0
12 579
0
12 575
0
12 575
0
12 826
0
13 081
0
13 342
0
11 939
0
12 579
0
12 575
0
12 575
0
12 826
0
13 081
0
13 342
0
11 939
11 125
11 175
11 175
11 398
11 625
11 857
1 454
1 400
1 400
1 428
1 456
1 485
PROGRAM 12: BÝVANIE Skutočnosť 2012
Skutočnosť 2013
Očakávaná skutočnosť za rok 2014
Rozpočet 2014
Rozpočet 2015
Rozpočet 2016
Rozpočet 2017
Rozpočet AktiPodp rogra vita m 1 2
1
3
Bežné výdavky
funkčná klasifik.
Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
ukazovateľ
PROGRAM 12: Bývanie Bývanie a občianska vybavenosť 06.1.0
Rozvoj bývania
52 260
39 856
55 481
80 008
55 601
1 650
92 475
1 650
55 601
15 000
55 601
0
2 893
39 856
1 600
80 008
0
1 650
410
1 650
56 101 1 639 397 500
1 639 397
0
15 000
0
0
2 893
39 856
1 600
80 008
0
1 650
410
1 650
500
1 639 397
0
15 000
0
0
2 893
0
0
5
1 Tovary a služby - Štúdia a vizualizácia riešenia strechy Obchodného domu 2 Mier
6
3 Nákup pozemkov na nešpecifikovaný účel
0
0
7
4 Výkup pozemkov na námestí SNP
0
0
0
0
0
0
0
8
5 Výkup budov na námestí SNP
0
0
0
0
0
0
0
9
6 Asanácia budov na námestí SNP 7 Rekonštrukcia námestia
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
11
8 Rekonštrukcia námestia III. etapa - doplatok faktúr
0
0
0
12
1 650
1 650
14
9 PD na územné rozhodnutie pre polyf. domy na ul. Hrnčiarska 10 Vybudovanie vodomernej šachty na tržnici 11 Oplotenie pozemku pri chodníku ul.Cintorínska-plaváreň
15
12 Vizualizácia polyfunkčné domy ul. Hrnčiarska
16
Kúpa technického vybavenia k b.j. na ul. Ciolkovského v Stropkove (Celková kúpna cena je v sume 124 981,64 €. Kúpa TV by mala byť financovaná 70 % z dotácie MDVa RR SR a z 13 vlastných zdrojov kupujúceho 30 % v sume 37 494,50 €.)
4
13
0
0
0
18 19
2
21
Správa byt. a nebyt. priestorov v obytných domoch, správa tepelného hospodárstva 06.6.0.
22
Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif. 1 Provízia za predaj bytov fy Byhos Úhrada nákladov súvisiaich za uvoľnený byt po 2 rod.p.Polončáka
23
0
3 216 36 640
80 008
25
1 Opravy a udržiavanie obecných bytov
26
2 Deratizácia
27
3 Prevádzkové náklady
28
4 Finančné služby
Dotácia pre fy Byhos s.r.o.
29 30
1 Rekonštrukcia - oprava teplovodných rozvodov
0 0
4 800 410
0
800
124 982
1 509 615 500 15 000
49 367
0
53 881
0
55 601
0
92 065
0
55 601
0
55 601
0
55 601
0
49 367
0
53 881
0
55 601
0
92 065
0
55 601
0
55 601
0
55 601
0
0
0
0
0
0
20 225
19 500
55 964
19 500
0
0
32 000
32 000
13 671
Náklady na obecné byty v správe podniku Byhos s.r.o.
24
0
800
Kúpa dvoch novopostavených bytových domov 2x15 b.j. na Ciolkovského ulici v Stropkove (Celková kúpna cena je v sume 1 509 615,10 €. Kúpa b.j. by mala byť financovaná 70 % z úveru zo ŠFRB v sume 1 056 615,10 €, 30 % z dotácie MDVaRR SR v sume 452 880 € a z vlatných zdrojov 14 kupujúceho v sume 15,10 €.) 15 Územný projekt zóny - Východné priečelie námestia PD na stavené povolenie pre polyfunkčné domy na ul. 16 Hrnčiarska
17
20
0
2 350 18
698
1 500
1 500
1 500
9 530
8 886
9 500
9 500
9 500
197
471
1 500
1 500
0
0
23 601
0
0
23 601
0
0
23 601
0
1 500 0
23 601
0
0
23 601
0
0
23 601
0
0
23 601
31 32 33 34
3
Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania 06.1.0.
Rozvoj bývania-Štátny fond rozvoja bývania
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY Skutočnosť 2012
Skutočnosť 2013
Očakávaná skutočnosť za rok 2014
Rozpočet 2014
Rozpočet 2015
Rozpočet 2016
Rozpočet 2017
Rozpočet AktiPodp rogra vita m 1 2
1
3
Bežné výdavky
funkčná klasifik.
Kapitálové výdavky
Všeobecná pracovná oblasť Projekt: Podpora ohrozených a marginalizovaných skupín a ich integrácia do spoločnosti prostredníctvom terénnej sociálnej práce
4
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
0
428 395
196 882
446 594
16 748
338 515
148 533
334 765
0
339 763
0
0
134 828
196 882
166 062
16 748
43 216
148 533
0
0
0
0
39 351
0
39 854
0
49 558
0
52 500
0
40 175
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39 854
0
49 558
0
52 500
0
40 175
0
0
0
0
0
39 351 8 959 4 263
8
4 Bežné transfery
269
25 860
Projekt: Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach
9 10
1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
11 12 04.1.2
26 931
33 384
35 868
26 901
0
0
2 Poistné a príspevky do poisťovní
9 298
11 382
12 102
9 076
0
0
3 Tovary a služby
3 127
4 792
4 530
4 198
0
0
4 Bežné transfery
498
4 282
85 270
113 562
3 041
0
4 282
85 270
113 562
3 041
0
4 282
85 270
113 562
3 041
Všeobecná pracovná oblasť Projekt: Aktívni Stropkovskí seniori majú chuť sa vzdelávať
14 15
1 Tovary a služby 04.4.3.
Výstavba
17
Projekt: Rekonštrukcia Rómskeho komunitného centra
18
Projekt: "Lokálna stratégia komplexného prístupu" 1 rekonštrukcia a dostavba rómskeho komunitného centra
23
Kapitálové výdavky
44 136
3 Tovary a služby
22
Bežné výdavky
550 422
2 Poistné a príspevky do poisťovní
21
Kapitálové výdavky
8 000
7
20
Bežné výdavky
8 000
6
2
Kapitálové výdavky
39 351
1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
19
Bežné výdavky
336 148
5
16
Kapitálové výdavky
ukazovateľ
PROGRAM 13: Sociálne služby Terénna sociálna práca 04.1.2.
13
Bežné výdavky
Klub dôchodcov
0
8 000
0
196 882
16 748
148 533
0
8 000
0
196 882
16 748
148 533
0
8 000
196 882
16 748
148 533
13 406
0
14 250
0
16 803
0
18 152
0
19 083
0
19 733
0
20 925
0
13 406
0
14 250
0
16 803
0
18 152
0
19 083
0
19 733
0
20 925
0
10.2.0.1. Zariadenia sociálnych služieb
Kub dôchodcov 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 2 Poistné a príspevky do poisťovní
0
2 305
3 063
3 957
4 602
17
1 203
1 404
1 717
1 975
24
Tovary a služby
25
3 Elektrická energia
510
318
376
316
316
26
4 Tepelná energia
2 122
2 606
3 000
3 000
3 000
27
5 Vodné a stočné
105
44
100
50
150
28
6 Plyn
44
39
48
45
48
29
7 Poplatok za telefónne služby
329
310
400
400
400
30
8 Interiérové vybavenie
0
0
100
100
100
31
9 Kancelárske potreby a materiál
0
50
100
100
100
32
10 Čistiace a hygienické potreby
0
0
120
120
120
33
11 Knihy, noviny a časopisy
995
150
150
150
150
34
19 Údžba budovy KD
20
2
300
300
300
35
12 Nájomné pre Stavebné bytové družstvo
285
285
285
285
285
36
13 Stočné
89
79
90
90
0
37
14 Tovorba sociálneho fondu
0
32
49
59
69
38
15 Dohoda o vykonaní práce
2 067
1 378
500
500
500
39
16 Stravné KD
6 223
4 989
5 900
5 900
5 900
40
17 Stravné zamestnanca
0
405
518
518
523
41
18 Prepravné
600
0
300
545
545
42
20 Ostatné tovary a služby
55
4 717
4 859
2 016
2 066
13 000
14 000
Skutočnosť 2012
Skutočnosť 2013
Očakávaná skutočnosť za rok 2014
Rozpočet 2014
Rozpočet 2015
Rozpočet 2016
Rozpočet 2017
Rozpočet AktiPodp rogra vita m 43
3
Bežné výdavky
funkčná klasifik.
45 47
2 Poistné a príspevky do poisťovní Tovary a služby
48
3 Tvorba sociálneho fondu
49
4 Stravné
50
5 Zmluvy s posudkovým lekárom
51
6 Bežné transfery
46
52 53
7 Poplatky soc. zariadeniam za umiestnenie občanov
4
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
ukazovateľ
Opatrovateľská služba 10.2.0.1. Ďalšie sociálne službby - staroba 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
44
Kapitálové výdavky
Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi
54 084
0
51 531
0
61 184
0
27 793
0
31 071
0
72 752
0
76 458
0
54 084
0
51 531
0
61 184
0
27 793
0
31 071
0
72 752
0
76 458
0
36 367
34 547
41 004
18 625
20 502
42 029
43 290
12 497
12 079
14 650
6 509
7 357
15 041
15 482
479
439
615
279
308
630
634
4 634
4 320
4 665
2 130
2 654
4 702
4 702
250
250
250
350
350
0
0
0
10 000
12 000
0
0
107
146
0
0
185 887
0
187 757
0
205 180
0
207 180
0
229 180
0
231 880
0
231 980
0
Rodina a deti
543
0
174
0
2 180
0
2 180
0
2 180
0
5 180
0
5 180
0
56
1
166
174
180
180
180
180
180
57
2
Dotácia pri narodení prvého občana v meste Príspevok na sporenie pre deti umiestnené v detských domoch s trvalým pobytom na území mesta
0
0
2 000
2 000
2 000
5 000
5 000
58
3
Doprava potravinovej pomoci + výkladka tovaru
377
0
54 55
10.4.0
10.7.0.1. Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia
59 60
1
Prídavky na deti - záškoláctvo
2 680
0
2 680
1 106
0
1 106
1 500
0
1 500
3 500
0
3 500
2 500
0
2 500
2 000
0
2 000
2 000
0
2 000
61 10.7.0.1. Dávky sociálnej pomoci
62 63
1
Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom
64
2
Dávky sociálnej pomoci - účet osobitného príjemcu
182 664
0
186 477
0
201 500
0
201 500
0
224 500
0
224 700
0
224 800
450
401
1 500
1 500
1 500
1 700
1 800
182 214
186 076
200 000
200 000
223 000
223 000
223 000
0
65 66
5
Aktivačná činnosť 10.7.0.4 Grantový program - aktivačné práce
67
12 460
0
12 388
0
0
0
16 567
0
5 565
0
0
0
0
0
12 460
0
12 388
0
0
0
16 567
0
5 565
0
0
0
0
0
68
1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
3 898
4 200
69
2 Poistné a príspevky do poisťovní
1 414
1 468
1 468
489
70
3 Tovary a služby
7 148
6 720
10 899
3 676
71 72 73 74 75 76 77
0
4 200
1 400
0
0
4 Bežné transfery
6
Grantová podpora 04.1.2.
Všeobecná pracovná oblasť Podpora regionálneho rozvoja v oblasti zamestnanosti v 1 meste Stropkov - dotácia pre Stanislav Potoma PS
10.7.0.4. Grantový program Príspevky neštátnym subjektom - Dóm detí božieho 1 milosrdenstva Transfer na prevádzku neverejného poskytovateľa 2 sociálnych služieb - Nový domov
30 960 2 160
0
0
9 960
2 160 28 800
240 360
230 400
0
0
28 800
230 400
0
10 400
9 960 0
10 400
0 0
0
10 840
10 400 0
10 840
0 0
0
10 400
10 840 0
10 400
0 0
0
10 400
10 400 0
10 400
0 0
0
10 400
10 400 0
10 400
10 400 0
0 0
0
PROGRAM 14: ADMINISTRATÍVA Skutočnosť 2012
Skutočnosť 2013
Očakávaná skutočnosť za rok 2014
Rozpočet 2014
Rozpočet 2015
Rozpočet 2016
Rozpočet 2017
Rozpočet AktiPodp vita rogra m 1 2 3
funkčná
Bežné výdavky
klasifik.
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
Bežné výdavky
Kapitálové Finančné výdavky operácie
Bežné výdavky
Kapitálové Finančné výdavky operácie
Bežné výdavky
Kapitálové Finančné výdavky operácie
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
Bežné výdavky
01.1.1.6. Obce 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
693 522
4 784
641 178
4 784
160 929 664 366 0
631 534
7 164 7 164
471 566 682 401 0
647 534
7 165 7 165
214 801 672 433 0
636 722
14 255 14 255
214 301 708 811 0
662 666
16 600 16 600
880 316 714 458 0
676 972
35 000 35 000
222 762 729 175 0
695 878
364 703
378 276
376 564
373 695
383 200
392 780
404 563
140 683
137 658
136 262
136 466
140 510
143 859
147 977
54 054
50 202
52 352
44 260
52 372
55 520
57 120
5
2 Poistné a príspevky do poisťovní Cestovné, energia voda, telefón, poštové služby a 3 pod.
6
4 Materiál
15 446
11 398
24 092
20 303
24 092
21 767
22 552
7
5 Dopravné
13 564
11 762
12 167
14 667
11 826
11 936
12 086
8
6 Rutinná a štandardná údržba
4 524
1 094
4 250
5 250
8 050
5 620
5 820
9
7 Nájom za prenájom
814
894
825
825
825
825
825
10
8 Ostatné tovary a služby
47 194
40 024
41 022
41 256
41 791
44 665
44 935
11
13
9 Bežné transfery Kúpa referentského vozidla na 3 splátky v 10 priebehu 3 rokov Nákup Orthofomap k.ú. Stropkov pre účely GIS 11 plánu
14
12 Protipožiarny projekt budovy MsU
15
13 Oprava strechy nad obradnou sieňou ZPOZ 14 Výstavba garáži za MsÚ
7 500
15 Výstavba bezbariérovho prístupu do budovy MsÚ Protipožiarné opatrenia pre kolaudáciu prístavby 16 MsÚ
3 500
18 19
17 Ukončenia dostavby priestorov ZPOZ
12
16 17
20
Finančná a rozpočtová oblasť 1 Poplatky banke Daň z príjmu z podnikateľskej činnosti ( z predaja 2 majetku mesta)
23
196
223 249
0
0
0
0
0
223 249
226 4 784
4 784
4 784
4 784
2 380
2 381
2 381 7 090
600
5 000
2 000
3 000 30 000 2 582
Transakcie verejného dlhu
49 762
1 Splácanie úrokov z úverov
48 863
26
2 Platba súvisiaca s úverom
899
27
3 Splácanie istín - úverov
01.7.0.
0
0
2 582
25
28
0
18 01.1.2.
22
24
Finančné operácie
ukazovateľ
PROGRAM 14: ADMINISTRATÍVA
4
21
Kapitálové výdavky
2 270
0
0
2 270
0
160 929
30 562
0
0
2 800
0
471 566
30 066
32 067
0
214 801
0
0
32 911
0
214 301
0
0
43 345
0
880 316
0
0
34 886
0
222 762
30 597 29 933
664 880 316
2 700 2 700
34 222
664 214 301
2 600 2 600
42 681
664 214 801
2 800 2 800
32 247
664 471 566
2 800 2 800
31 403
496 160 929
2 800
664 222 762
223 249
Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet sumarizácia
Skutočnosť na rok 2012
Bežné príjmy spolu: 2 Bežné výdavky spolu: 3 z toho: 1
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola Program 2: Propagácia a marketing Program 3: Interné služby mesta Program 4: Služby občanom Program 5: Bezpečnosť a poriadok Program 6: Odpadové hospodárstvo Program 7: Miestne komunikácie Program 8: Vzdelávanie Program 9: Kultúra Program 10: Šport Program 11: Prostredie pre život Program 12: Bývanie Program 13: Sociálne služby Program 14: Administratíva
Prebytok -rok 2012, rok 2013, rok 2014, rok 2015; rok 2016; rok 2017 bežného rozpočtu 19 Kapitálové príjmy spolu: 20 Kapitálové výdavky spolu: 21 z toho: 18
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola Program 2: Propagácia a marketing Program 3: Interné služby mesta Program 4: Služby občanom Program 5: Bezpečnosť a poriadok Program 6: Odpadové hospodárstvo Program 7: Miestne komunikácie Program 8: Vzdelávanie Program 9: Kultúra Program 10: Šport Program 11: Prostredie pre život Program 12: Bývanie Program 13: Sociálne služby Program 14: Administratíva
Schodok - 2014, 2015, 2016, 2017 Prebytok rok 2012, 2013 kapitálového rozpočtu 37 PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové): 38 VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové): 36
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Schodok rok: 2014,2015. Prebytok rok: 2012,2013, 2016, 2017 F I N A N Č N É O P E R Á CI E * Príjmy* Prijaté úvery Zostatok prostriedkov z minulých rokov Prevody z mimorozpočtových fondov - prevod z rezervného fondu - prevod z fonadu rozvoja bývania Výdavky* Program 14: Administratíva - splácanie úverov
Skutočnosť za rok
Rozpočet na rok
2013
2014
Očakávaná skutočnosť za rok 2014
Rozpočet na rok 2015
Rozpočet na rok
Rozpočet na rok
2016
2017
6 024 510 5 860 530
6 107 445 5 872 383
6 128 094 5 828 782
6 331 155 6 094 671
6 445 682 5 965 933
6 378 058 5 987 729
6 467 890 6 052 203
32 946 17 580 45 774 15 702 110 061 248 501 148 810 3 653 676 196 958 142 290 166 302 52 260 336 148 693 522
18 398 17 051 43 387 15 702 103 218 210 520 145 969 3 576 520 178 257 135 139 157 953 55 481 550 422 664 366
23 453 21 112 35 034 18 279 130 973 247 142 142 900 3 563 597 219 371 102 040 158 484 55 601 428 395 682 401
33 309 22 194 66 900 17 255 127 941 285 508 149 000 3 609 744 272 573 139 786 158 959 92 475 446 594 672 433
26 478 24 732 35 635 18 999 141 290 244 080 155 322 3 723 647 206 868 127 195 158 260 56 101 338 515 708 811
24 478 23 346 36 185 17 059 140 890 246 074 155 760 3 733 003 214 006 129 604 162 500 55 601 334 765 714 458
24 178 24 429 36 235 18 070 146 137 249 128 163 675 3 753 549 221 074 125 216 165 973 55 601 339 763 729 175
163 980 217 306 209 636
235 062 420 517 204 547
299 312 198 326 582 458
236 484 21 413 1 127 988
479 749 1 335 456 1 971 880
390 329 1 466 105 500
415 687 861 1 500
9 835 0 0 0 0 5 435 600 17 181 59 232 40 000 24 713 39 856 8 000 4 784
3 840 0 0 0 16 265 0 14 986 15 486 0 66 798 0 80 008 0 7 164
0 0 0 0 5 000 13 761 316 000 0 0 40 000 2 000 1 650 196 882 7 165
1 500 0 0 0 0 11 000 316 000 50 000 659 835 55 000 2 000 1 650 16 748 14 255
6 000 0 0 0 5 000 11 500 92 650 2 200 0 40 000 10 000 1 639 397 148 533 16 600
4 000 0 0 0 0 10 000 1 500 0 0 40 000 0 15 000 0 35 000
0 0 0 0 0 0 1 500 0 0 0 0 0 0 0
7 670 6 241 816 6 070 166
215 970 6 527 962 6 076 930
-384 132 6 326 420 6 411 240
-1 106 575 6 352 568 7 222 659
-636 424 7 781 138 7 937 813
-104 034 6 379 524 6 093 229
-639 6 468 751 6 053 703
171 650
451 032
-84 820
-870 091
-156 675
286 295
415 048
37 996 0 13 996
163 198 80 008 28 190
300 000 300 000 0
1 115 040 959 790 122 250
1 056 720 1 056 720 0
0
0
24 000
55 000
160 929 160 929
471 566 471 566
214 801 214 801
23 000 10 000 214 301 214 301
880 316 880 316
222 762 222 762
223 249 223 249
48 717
142 664
379
30 648
19 729
63 533
191 799
50 51 52
Výsledok hospodárenia
* - V zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce.
Stropkov, september 2014 Ing. Ján Polák vedúci odboru financií a správy daní
