RENCANA STRATEGIS A
ni
UN
BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVISNI KALIMANTAN SELATAN
Lampiran
Program
1
Anggaran
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Rencana Sasaran Per Tahun 2011-2015
Sub Program
Optimalisasi Pemanfaatan TehnoSogi inforrnasi
Indikator Kinerja
Kegiatan
1. Konversi Aplikasi Sistem Input: Manajemen Keuangan
SDM : 94 org + Dana 150jt
Daerah
Output:
Kelompok Sasaran
Satuan
Pemerintah, DPRD
Modul
Rencana Sasaran Per Tahun 2011
2015
2014
2013
2012
3ml Sasaran 2011 s/d 2015
7
1
SKPD dan Masy.
keuangan Outcome: laporan keuangan / layanan inforrnasi Indikator Kinerja: Terlaksananya migrasi sistem 0. Aplikasi Sistem Inforrnasi Input: Pelaksanaan Keuangan SDM : 94 org + Dana 409jt Daerah (SIPKD)
Pemerintah, DPRD
software
1
1
1
1
1
15
17
20
22
25
SKPD dan Masy.
Output: -Tersedianya sistem komputerisasi keuangan Outcome: Meningkatnya kecepatan penyelesaian laporan keuangan / layanan inforrnasi keuangan Indikator Kinerja: Laporan Keuangan Daerah yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan aturan
2. Pemeliharaan Komputer Input: SDM : 2 orang + Dana 385.350.000 Server dan Jaringan Output: Terpeiiharanya Peraiatan Komputer,
Biro Keuangan
Unit Komputer
1
Program
Sub Program
Indikator Kinerja
Kegiatan
Kelompok Sasaran
Rencana Sasaran Per Tahun
Satuan 2011
2012
2013
2014
3ml Sasaran 2011 s/d 2015
2015
Server & jaringan Outcome:
,
Tersedianya Peralatan Komputer, Server & jaringan yang optimal Indikator Kinerja : Kondisi Peraiatan Komputer, Server & jaringan yang baik 3. Penyusunan APBD
Input:
Pemerintah, DPRD
- SDM : 20 org + TAPD Prov.
SKPD dan Masy.
Buku
200
200
200
200
200
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
+ Dana Rp,350Jt Output: APBD Outcome: terarah, Terencana dan Akuntabel Indikator Kinerja: Gubernur yang Tepat waktu sesuai 4
ketentuan aturan Penyusuna kode rek Input: Pendapatan Belanja dan - SDM 20 org + Dana Rp.90Jt Pembiayaan Output:
SKPD
SKGubttg Kode Rekening
- Tersusunnya Pergub ttg Kode Rekening APBD Outcome: untuk penyusunan RKA pads SKPD Prov
Indikator Kinerja: Peraturan Gubernur yang Tepat waktu sesuai ketentuan aturan 5
Peny dan Sosialisasi SE Gubernur tentang Pedoman Penyusuna RKA-SKPD
Input: -SDM: 20 Org + SKPD + Dana Rp.lOOJt
SKPD
SK Gub ttg Ped. Pysnan RKA SKPD
Output: Penyusun an RKA-SKPD rian Outcome: Penyusunan RKA-SKPD dan Indikator Kinerja :
org/kali
360
360
360
360
360
Program
Sub Program
Indikator Kinerja
Kegiatan
3ml Sasaran •j m 1 e/H "?m ^ Z U l l S/U Z U l J
Rencana Sasaran Per Tahun Kelompok Sasaran
2015
2014
2013
2012
2011
^eraturan Gubernur yang Tepat waktu
6
Penyusunan Perubahan
nput:
APBD
- SDM 20 org + TAPD Prov. +
Pemerintah, DPRD SKPD dan Masy.
Buku
200
200
200
200
200
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,300
1,300
Dana Rp,325Jt Output: Pergub Perubahan APBD Outcome: terarab, Terencana dan Akuntabel Indikator Kinerja: Peraturan Daerah & Peraturan Gubernur yang Tepat waktu sesuai ketentuan aturan
7 Penyusunan DPASKPD dan
Input:
SKPD
Buku DPA dan DPPA
- SDM 20 Org + Dana Rp,90Jt Output: - Tersusur.nya DPA & DPPA-SKPD Outcome: - Tersedia pedoman pagu dana anggarar. yg harus diiaksanakan SKPD Indikator Kinerja: Dokumen penganggaran yang Tepat waktu sesuai ketentuan aturan
8
Rapat Konsultasi / Pembahasan RKASKPD , Perubahan APBD
Input:
SKPD
Buah
SKPD dan DPRD
Buah
1,300
1,300
1,300
- SDM 20 org + TAPD (teknis) + Dana Rp, lOOjt Output: - Tersedianya RKA-SKPD Perubahan APBD Outcome: SKPD Perubahan APBD Indikator Kinerja : APBD yang Tepat waktu sesuai
9
Penyusunan Revisi DPA- Input: SKPD - SDM 20 org + TAPD (Teknis) + Dana Rp. 75Jt
300
300
300
300
300
Program
Sub Program
Indikator Kinerja
Kegiatan
Kelompok Sasaran
Rencana Sasaran Per Tahun
Satuan 2011
- SDM 20 Org + TAPD Prov. +
2012
2013
2014
3ml Sasaran 2011 s/d 2015
2015
SKPD dan Masy.
dan PPAS
Bagian2 pada Biro Keuangan
Buah
50
50
50
50
50
SKPD Pemprov.Kalsel &
Buah
50
50
50
50
50
Dana Rp.l50Jt Output: - Tersusunriya PPAS Outcome: -Tersedianya Dasar/Pedoman dim Penyusunan APBD Indikator Kinerja: Kesepakatan Gub dgn DPRD ttg PPAS 14
Penyusunan RKA-SKPD Biro Keuangan
Input: - SDM 20 Org + Dana Rp.75Jt Output: - RKA-SKPD Biro Keuangan Outcome: - Tersusunr.ya rencana keuangan dan kegiatan pd Biro Keuangan sehingga memperlancar pelaksanaan tupoksi Biro Keu seiaku PPKD dan BUD
0
Penyusunan DPAL/ DAK- Input: SKPD - SDM 25 Org + Dana Rp.66.lt Output: - Tersusunnya DPAL/DAK-SKPD Outcome: anggaran kegiatan lanjutan dan alokasi Indikator Kinerja: waktu sesuai ketentuan aturan
nPRn
Program
Sub Program
Peningkatan Realisasi Anggaran
Indikator Kinerja
Kegiatan
15. Penyusunan SPD
Input: - SDM 20 Org + Dana Rp 150Jt
Kelompok Sasaran
Satuan
Rencana Sasaran Per Tahun
3ml Sasaran
2013
2011 s/d 2015
2012
2011
2014
2015
Pemerintah, DPRD SKPD dan Masy.
Buah
450
450
450
450
450
Pemerintah, DPRD SKPD dan Masy.
Buah
2
2
2
2
2
Pemerintah, DPRD SKPD dan Masy.
Data
1
1
1
1
1
Pemerintah, DPRD SKPD dan Masy.
Buku
400
400
400
Output: - SPD Outcome: - Tersedianya Dana untuk pelak sanaan AP3D
Peningkatan Akun tabilitas Pengelola an Keuangan Daerah
15
Penyusunan Revisi
Input:
Peraturan-peraturan Daerah/Gubernur
SDM : 20 org + TAPD Prov + Tim Ahli Dana Rp.lOOJt Output: - Perda/Pergub berkenaan dengan Pengeiolaan Keuangan Daerah Outcome: - Akuntabilitas Pengeiolaan Keu Dh Indikator Kinerja: waktu sesuai ketentuan aturan
17
Pengolahan Data Keuangan Daerah
Input: - SDM 94 org + Dana Rp.135.lt Output: Dokumen inforrnasi data keuangan daerah Outcome: daerah Indikator Kinerja: tersedia setiap Satu tahun
Pembinaan dan Fasilitasi Pengelo laan Keuangan Dh
18
Evaiuasi APBD Provinsi Kal Sel Oleh Mendagri
Input: SDM : 20 org + TAPD Prov.
400
Dana Rp.350.lt Output: - Permendagri ttg hsl Evaiuasi APBD Prov. Outcome: - Perbaikan/Penyempurnaan APBD
•
400
Program
Sub Program
Indikator Kinerja
Kegiatan
Kelompok Sasaran
Rencana Sasaran Per Tahun
Satuan 2011
2012
2013
2014
3ml Sasaran 2011 s/d 2015
2015
Indikator Kinerja: Dokumen evaiuasi APBD yang Tepat waktu sesuai ketentuan aturan
Peningkatan SDM Pengetola Keuda
19
Peningkatan SDM Biro Keuangan
Input:
PNS Biro Keu
org/kali
10
11
12
13
13
PNS Biro Keu & SKPt org/tahun
10
11
12
13
13
SKPD lingkup Pempro org/tahun
200
200
200
200
200
SDM : 94 org Dana Rp.lOOJt Output: keuangan, kepegawaian & umum. Outcome: kemampuan SDM pada Biro Keuangan Indikator Kinerja: yang beriaku.
PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Resident Konsultan
Input:
Penatausahaan
SDM : 20 org
Daerah
Dana Rp.124.lt Output: Peningkatan kemampuan SDM Biro Keuangan Outcome: Peningkatan Kinerja Keuangan Prov. Indikator Kinerja: Adanya keselarasan antara pemahaman teoritis dengan praktis dibidang keuangan daerah.
Bintek Penyamaan
Input:
atas Penyusunan Laporan Keuangan
SDM : 200 org Dana Rp.124.lt Output: - Peningkatan kemampuan SDM Pengeiolaan Keuangan Outcome: Peningkatan Kinerja Keuangan Prov.
Program
2
Perbendaharaan
Peningkatan
Indikator Kinerja
Kegiatan
Sub Program
1
Realisasi Anggaran
Bintek Konsultan Penatausahaan Keuangan
Kelompok Sasaran
Rencana Sasaran Per Tahun
Satuan
2013
2012
2011
3ml Sasaran 2011 s/d 2015
2015
2014
SKPD
Buah
540
540
540
540
540
Input:
Pemerintah, DPRD
Buah
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
SDM : 20 org + Dana Rp.125.lt
SKPD dan Masy.
4
4
4
4
4
4
4
Input: SDM : 25 org + Dana Rp.165.lt Output: - SP2D Gaji/Tunjangan Outcome: - Pembayaran Gaji/Tunjangan oleh Bendaharawan tepat waktu
2
Bintek penyamaan Persepsi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Output: - SP2D Kegiatan Outcome: - Pembayaran Anggaran Keg oleh Bendaharawan tepat waktu
Peningkatan Akun
3
tabilitas Pengelola
Peny Laporan Realiasi
Input:
Pemerintah, DPRD
DAL)
SDM : 20 org + Dana Rp.lOOJt
SKPD dan Masy.
Triwulan
Output:
an Keuangan Dh
- Laporan Realisasi DAD
*
Outcome: - Bahan/data dim pencairan DAD selanjutnya oleh Depkeu 4
Evaiuasi Kinerja
Input:
SKPD
Triwulan
4
4
4
Program
Sub Program
Indikator Kinerja
Kegiatan Kebendaharawanan
Kelompok Sasaran
Rencana Sasaran Per Tahun
Satuan 2011
2012
2013
2014
3ml Sasaran 2011 s/d 2015
2015
SDM : 20 org + Dana Rp.lOOJt Output:
,
- Laporan Kinerja Bendaharawan Outcome: - Salah satu bahan/data dim penganggkatan Bendaharawan 5
Verifikasi Data Penerimaan daerah
Input:
SKPD
Buah
30
30
30
30
30
SKPD
Buah
1,080
1,080
1,080
1,080
1,080
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD yang Akuntabel
SKPD/Unit Krj
90
90
90
90
90
SKPD
Buah
100
100
100
100
100
SDM: 16 org Dana Rp.SOJt Output: Verifikasi SPJ penerimaan Daerah Outcome: - Penjelasan secara narasi ttg LKPD
6. Evaiuasi SPJ
Input: SDM : 20 org + Dana Rp.lSOJt Output: Veriikasi SPJ Outcome: - Bahan/data dim merealiast SP2D
Program Peningkatan SDM Pengelola Keuangan Daerah
Peningkatan Adm & Input: Penatausahaan SDM : 8 org + Dana Rp.l50Jt Keuangan Pada PPK Output: SKPD Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD Outcome: Pemahaman Tentang Tupoksi Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD Indikator Kinerja : Legalitas SE/Pergub Pembuatan Dokumen Input: legalitas Pentatausahaan SDM : 20 org + Dana Rp.lSOJt Keuangan Daerah Output: - SK Gubernur ttg Pengelola Keu Dh Outcome: Legalitas/keabsahan pengeiolaan
Program
Sub Program
Indikator Kinerja
Kegiatan
Kelompok Sasaran
Rencana Sasaran Per Tahun
Satuan 2011
2012
2013
2014
3ml Sasaran 2011 s/d 2015
2015
keuangan daerah 9
Penatausahaan Pengeluaran dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
Input:
,
SKPD
Laporan
12
12
12
12
12
SKPD
Org/kali
90
90
90
90
90
SKPD
Org/Kali
90
90
90
90
90
1,000,000,000
1,100,000,000
1,150,000,000
SDM : 20 org + Dana Rp.135.lt Output: - TU dan Pertanggjwbn Keu Dh SKPD Outcome: - Legalitas/keabsahan pengeiolaan keuangan daerah
Peningkatan SDM
10
Pengelola Keuda
Pembinaan Kebendaharawanan
Input: SDM : 20 org + TAPD Prov. Dana Rp.200Jt Output: - Peningkatan kemampuan SDM Bendaharawan Outcome: - Peningkatan Pehamanan aturan kebendaharawanan dan kesamaan persepsi
11
Bintek tentang PPK SKPD
Input: SDM : 20 org + Tim Ahli Dana Rp.200Jt Output: - Peningkatan kemampuan SDM PPK-SKPD Outcome: - Peningkatan Pehamanan aturan Pengeiolaan Keuangan Dh pada tingkatan SKPD
Pelayanan Adm
12
Perkantoran
Penyediaan Jasa Penyelesaian Tugas diluarjam kerja
Input: SDM : 94 org + Dana 1M
Pemerintah, DPRD SKPD dan Masy.
1,000,000,000
1,175,000,000
1,200,000,000
Output: - Terselesaikannya pekerjaan tepat waktu Outcome:
*
- Tercapainya kecepatan dan ketepatan dalam pelayanan keuangan. 3
Akuntansi dan
Peningkatan Akun
1
Rekonsiliasi Penerimaan Input:
Pemerintah, DPRD
SKPD
30
30
30
30
30
Program
Sub Program
Indikator Kinerja
Kegiatan
Kelompok Sasaran
Rencana Sasaran Per Tahun
Satuan
2012
2011
Kekayaan Daerah
tabilitas Pengelola an Keuangan Daerah
Daerah
SDM : 20 org + Dana Rp.lSOJt Output:
2013
3ml Sasaran 2011 s/d 2015
2015
2014
SKPD dan Masy.
,
Kesamaan Data Penerimaan antar SKPD/Unit terkait Outcome: Persamaan persepsi dalam mengelola penerimaan daerah Input: SDM : 16 org + TAPD Prov.
SKPD, DPRD Pemda Kab/Kota
Buku Perda
100
100
100
100
100
Pemerintah, DPRD SKPD dan Masy.
Buku Pergub
100
100
100
100
100
Buku Ringksn
100
100
100
100
100
Buku
100
100
100
100
100
Dana Rp,110Jt Output: Perda ttg Pertanggungjawaban Outcome: Bahan/data dim Penyusunan APBD TA berikunya dan ter jaganya Akuntabilitas pengelola an keuangan daerah
3. Pembt.Buku Penjabaran llInput: Pertanggungjawaban PelalSDM : 16 org + TAPD Prov. Dana Rp.lOSJt sanaan APBD Output: Pergub ttg Pertanggungjawaban Outcome: Bahan/data dim Penyusunan APBD TA berikunya dan ter jaganya Akuntabilitas pengelola an keuangan daerah
4. Pembt.Buku Ringkasan L Input: Pertanggungjawaban PelalSDM : 16 org + Dana Rp.25Jt Output: sanaan APBD - Buku Ringkasan Laporan pertanggungjawaban Outcome: - Cepat dan Mudah dim memaha hami lap pertanggungjawaban 5. Pembuatan Neraca Daerahnput: SDM : 16 org + Dana Rp.40Jt
Pemerintah, DPRD SKPD dan Masy.
Program
Sub Program
Indikator Kinerja
Kegiatan
Rencana Sasaran Per Tahun Kelompok Sasaran
2014
2013
2012
3ml Sasaran 2011 s/d 2015
2015
(Output: Neraca Daerah , Outcome: Bahan/data dim Penyusunan APBD TA berikunya dan ter jaganya Akuntabilitas pengelola an keuangan daerah
6. Pembuatan Aliran Kas
APiinput: SDM : 16 org + Dana Rp.30Jt
Pemerintah, DPRD SKPD dan Masy.
Buku
100
100
100
100
100
Pemerintah, DPRD SKPD dan Masy.
Buku
100
100
100
100
100
Pemerintah, DPRD SKPD dan Masy.
SKPD/unit krj
90
90
90
90
90
Pemerintah, DPRD SKPD dan Masy.
Buku
100
100
100
100
100
|Output: Laporan Aliran Kas Outcome : - Bahan/data dim Penyusunan APBD TA berikunya dan ter jaganya Akuntabilitas pengelola an keuangan daerah
7. Pembt.Revisi Lap. Pertanjinput jawaban PelaksanaanAP|SDM : 16 org +
TAPD Prov
Dana Rp.75Jt Output: Revisi Laporan Pertanggungjwbn Outcome : Penyem purnaan/Perbaikan Lap Pertanggungjawaban hasil
hasil audit
8.Koordinasi & Fasilitasi Audlinput Pertanggungjawaban PelajSDM 16 org + Auditor
sanaan APBD
Dana Rp.l50Jt Output: Hasil Audit oleh Auditor Outcome: Akuntabilitas Pengeiolaan Keu Daerah
9.Evaiuasi Raperda Pertangcjinput: jawaban PelaksanaanAP|SDM : 16 org + Dana Rp.lOOJt
TAPD Prov.
Program
Sub Program
Indikator Kinerja
Kegiatan
Kelompok Sasaran
Rencana Sasaran Per Tahun
Satuan
2012
2011
2013
3ml Sasaran 2011 s/d 2015
2015
2014
Output: - PerdattgPertanggungjawaban Outcome: - Perbaikan/Penyempurnaan Perda sesuai hasil evaiuasi Mendagri Buku
100
100
100
100
100
Buku
100
100
100
100
100
SKPD
Buku
100
100
100
100
100
Input:
Pemerintah, DPRD
Buku
100
100
100
100
100
SDM : 16 org + Tenaga Ahli
SKPD dan Masy.
lO.Pembuatan lap.Pertanggi Input: jawaban Pelaksanaan API SDM : 16 org
Pemerintah, DPRD SKPD dan Masy.
Dana Rp.lOOJt Output: - PergubttgPertanggungjawaban Outcome: - Perbaikan/Penyempurnaan Perda sesuai hasil evaiuasi Mendagri 11.Pembt.Buku Catatan Atas Input: Laporan Keuangan
SDM : 16 org
Pemerintah, DPRD SKPD dan Masy.
Dana Rp.35.lt Output: - Catatan Atas Laporan Keuangan Outcome: - Penjelasan secara narasi ttg 12.Koordinasi Penyusunan Aset Tetap SKPD
Input: LKPD SDM : 16 org Dana Rp.lOOJt Output: - Laporan Aset Tetap SKPD Outcome: - Tersajinya Aset Tetap pada Neraca SKPD
13. Penyusunan Kebijakan Akuntansi
Dana Rp.200Jt Output: - Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
r
Program
Sub Program
Indikator Kinerja
Kegiatan
Kelompok Sasaran
Rencana Sasaran Per Tahun
Satuan
2013
2012
2011
3ml Sasaran 2011 s/d 2015
2015
2014
Outcome: - Terdapatnya kesamaan persepsi dalam menyajikan Laporan Keu. i
Bagian Evaiuasi dan Peningkatan Akun Perhitungan tabilitas Pengelola Anggaran Kab / an Keuangan Kota Daerah
1. Penyusunan LA KIP Biro r Input: - SDM 20 Org + Dana Rp.75.lt
15
15
15
15
15
Bagian
4
4
4
4
4
Pemda Kab/Kota
Buah
13
13
13
13
13
Pemda Kab/Kota
Buah
13
13
13
13
13
Bagian2 pada Biro
Buku
Keuangan
Output: - LAKiP Biro Keuangan Outcome: - Tersusunnya LAKiP Biro Keuangan dengan baik sehingga mentngkatkan meningkatkan keinerja dan akunta bilitas pelaksanaan Tupoksi pada Biro Keuangan 2. Pembenahan Arsip
Input:
Bagian2 pada Biro
SDM : 8 org + Dana Rp.60Jt
Keuangan
Output: - Tertatanya Arsip dengan baik Outcome : - Kemudahan dim pencarian/ pengambilan kembali arsip Pembinaan dan Fasilitasi Pengelo
3. Evaiuasi APBD Kab/Kota Input: SDM : 13 org+ TAPD Prov.
laan Keu Dh Prov
Dana Rp.250Jt
dan Kab/Kota
Output: - Pergub ttg hsi Evaiuasi APBD Outcome: - Perbaikan/Penyempurnaan APBD Kab/Kota agar Ibh Akuntabel 4. Evaiuasi Pertanggungjaw; Input: Pelaksanaan APBD Kab/K SDM : 13 org + TAPD Prov. Dana Rp.250Jt Output: - Pergub ttg hsi Evaiuasi Pertgjwb APBD Kab/Kota Outcome: - Perbaikan/Penyempurnaan Perhit APBD Kab/Kota agar ibh Akuntabel
Program
Sub Program
Indikator Kinerja
Kegiatan
Kelompok Sasaran
Rencana Sasaran Per Tahun
Satuan 2011
5. Rapat Evaiuasi APBD darjlnput Pertanggungjawaban APEJSDM 12 org + Dana Rp.75.lt Kab/Kota
2013
2012
2014
3ml Sasaran 2011 s/d 2015
2015
Pemda Kab/Kota
Kab/Kota
13
13
13
13
13
Pemda Kab/Kota
Buah
13
13
13
13
13
Pemda Kab/Kota
Org/Kali
42
42
42
42
42
Pemda Kab/Kota
Org/Kali
42
42
42
42
42
PNS Biro Keu dan
Buku
15
20
25
30
35
TAPD Prov.
Output: - Koordinasi dan konfirmasi dim rangka Pengel Keu dh Kab/Kota Outcome: Kesamaan data dan persepsi Pe ngeiolaan Keu Dh Kab/Kota
6. Evaiuasi Perubahan APBujinput SDM : 13 org + Kab/Kota
TAPD Prov.
Dana Rp.250Jt Output: Pergub ttg hsi Evaiuasi Perub APBD Outcome: Perbaikan/Penyempurnaan Perub APBD Kab/Kota agar Ibh Akuntabel
Peningkatan SDM Pengelola Keu Dh
7. Pembinaan Kinerja Penge]input: Keuangan Dh Kab/Kota SDM : 13 org +
TAPD Prov.
Dana Rp.200.lt Output: Peningkatan kemampuan SDM Pengel Keu Dh pd Kab/Kota Outcome: Peningkatan Kinerja Keuangan yg Akuntabel pd Kab/Kota
8. Pembinaan Pembayaran Input: Gaji/Tunjangan Kab/Kota SDM : 13 org +
TAPD Prov.
Dana Rp.75.lt Output: Peningkatan SDM Pengelola Gaji/Tunjangan Outcome: Efisiensi dan efektifitas Pengeiolaan Gaji/Tunjangan pada Kab/Kota
9. Pengeiolaan Perpustakaajlnput:
Program
Sub Program
Indikator Kinerja
Kegiatan
Kelompok Sasaran
Rencana Sasaran Per Tahun
Satuan 2012
2011
Biro Keuangan
SDM : 8 org + Dana Rp.Jt Dana Rp.200Jt
2013
2014
3ml Sasaran 2011 s/d 2015
2015
SKPD
,
Output: Fersedian buku/Hteratur Manajamen Keuangan dsn pendukung lainnya Outcome: - Kemudahan dim pencarian buku/ literatur Keuangan
10. Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD
Input: SDM : 12 org + Dana Rp.150.lt
TAPD dan Badan Anggaran DPRD
Pemrop/Kab/
Tenaga non PNS
PNS Biro Keu
14
14
14
14
14
orang/bulan
14
14
14
14
14
orang/tahun
42
42
42
42
42
paket
42
42
42
42
42
Kota
Output: - Disosiallsasikannya pedoman Penyusunan AP8D Outcome : Persamaan persepsi dim penyusn APBD
PELAYANAN ADMINISTR. Penyediaan Jasa Pegawai Input: SDM :... org + PERKANTORAN Non PNS
Dana Rp.260.lt
Output: Tersedianya SDM untuk menunjang kegiatan SKPD Outcome: Terlaksananya tugas pokok dan fungsi SKPD Koordinasi dan
Input:
Bidang Keuangan
SDM : 42 org + Dana Rp.188 Jt Output: -Terlaksananya peningkatan SDM untuk menunjang kegiatan SKPD Outcome: Tersedianya SDM yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD
PENINGKATAN SARANA Pengadaan Peralatan DAN PRASARANA APARA Kerja/Kantor
Input: SDM : 42 org + Dana Rp.180 Jt Output:
PNS Biro Keu
Program
Sub Program
Indikator Kinerja
Kegiatan
Kelompok Sasaran
Rencana Sasaran Per Tahun
Satuan 2011
2012
2013
- Tersedianya menunjang kegiStan SKPD Outcome: - Terlaksananya S D M yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi Si;PD
KEPALA BIRO KEUANGAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Drs. MOH. SYAH JEHAN, M.AP NIP. 19610910 198903 1 012
2014
2015
3ml Sasaran 2011 s/d 2015
