LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR NOMOR 079 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR FASILITASI PEMBUATAN KARTU TANDA PENGENAL PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Nomor SOP Tanggal Pembuatan SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Dasar Hukum
Tanggal Revisi
-
Tanggal Efektif Disahkan oleh
Gubernur Kalimantan Selatan
Nama SOP
Pembuatan Kartu Tanda Pengenal (KTP) PNS Kolektif
:
Kualifikasi Pelaksana :
a. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 087 Tahun 2009 tentang Tanda Pengenal Pegawai dan Tamu, Papan Nama Pegawai dan Papan Nama Jabatan Serta Lencana KORPRI di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 87); b. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 091 Tahun 2009 tentang Standarisasi Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 91). Keterkaitan :
a. memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas ; b. memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan ; c. memahami dengan baik program/software pembuatan KTP; dan d. mempunyai komitmen tinggi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada stakeholders ;
a. SOP Pengelolaan Surat Keluar b. SOP Pengelolaan Surat Masuk
a. perangkat komputer b. perangkat pembuatan Kartu Tanda Pengenal c. lemari arsip (filing cabinet)
Peringatan
Pencatatan dan Pendataan :
:
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam proses Pembuatan Kartu Tanda Pengenal (KTP) Pegawai dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidaksesuaian, ketidakjelasan, ketidaktepatan dan kelambatan dalam Pelayanan Pembuatan KTP.
Peralatan /Perlengkapan :
a. dokumentasi data pembuatan KTP. b. dokumentasi pertanggungjawaban pembuatan KTP
PELAKSANA
MUTU BAKU
NO
AKTIVITAS
Kasubbag Tata Usaha
Kepala Biro Organisasi
Kepala Bagian Ketatalaksanaan
Kasubbag Pembakuan dan Pengaturan
Pemroses KTP
Persyaratan & Kelengkapan
Waktu
Output
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Menerima berkas permohonan pembuatan KTP, mengagendakan, dan meneruskan kepada Kepala Biro Organisasi
Surat Permohonan Pembuatan KTP dari SKPD Provinsi
10 menit
Surat Permohonan teragenda
2.
Memberikan Disposisi atas Surat Permohonan Pembuatan Kartu Tanda Pengenal untuk diteruskan kepada Kepala Bagian Ketatalaksanaan.
Surat permohonan
10 menit
Disposisi
3.
Mempelajari dan memberikan disposisi atas surat permohonan Pembuatan Kartu Tanda Pengenal kepada Kepala Subbagian Pembakuan dan Pengaturan untuk ditindaklanjuti.
Surat permohonan dan Disposisi Karo
10 menit
Disposisi
4.
Menelaah surat dan membuat jadwal perekaman data KTP serta surat pemberitahuan kepada SKPD tentang jadwal perekaman data oleh Pemroses KTP.
Surat permohonan dan Disposisi Kabag
10 menit
Konsep Surat Pemberitahuan dan Jadwal perekaman data KTP diparaf Kasubbag
5.
Meneliti dan mengoreksi surat pemberitahuan jadwal perekaman data, membubuhkan paraf koordinasi dan meneruskan kepada Kepala Biro.
Konsep Surat Pemberitahuan dan Jadwal perekaman data KTP
20 menit
Konsep Surat Pemberitahuan terkoreksi dan jadwal perekaman data KTP diparaf Kabag Ketatalaksanaan
6.
Menandatangani surat pemberitahuan kepada SKPD dan meneruskan kepada Kasubbag TU untuk diagenda dan dikirim kepada SKPD.
Konsep Surat Pemberitahuan dan jadwal perekaman data KTP terkoreksi
1 jam
Surat Pemberitahuan dan jadwal perekaman data KTP
KETERANGAN
11
1
2
7.
8
9
10
Mengagendakan surat, mengirim surat pemberitahuan kepada SKPD serta memberitahukan kepada Pemroses KTP tentang jadwal pelaksanaan perekaman data agar diagendakan untuk dilakukan perekaman data.
Surat Pemberitahuan dan Jadwal perekaman data KTP
1 hari
Agenda surat dan Surat pemberitahuan dikirim kepada SKPD pemohon
8.
Merekam data PNS yang akan membuat KTP sesuai dengan jadwal perekaman.
Surat Pemberitahuan dan Jadwal Perekaman Data. PNS berpakaian PDH lengkap atau Pakaian Dinas sesuai dengan ketentuan Instansi masing-masing.
disesuaikan
Data PNS yang akan membuat KTP
Sesuai dengan jadwal dan jumlah pemohon
9.
Memproses pembuatan KTP.
Data PNS yang akan membuat KTP
disesuaikan
Kartu Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil
Sesuai dengan jadwal dan jumlah pemohon
Menyerahkan KTP yang sudah selesai kepada Pegawai dengan mengisi tanda terima KTP.
Kartu Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil
10 menit
Tanda Terima KTP
10.
3
4
5
6
7
11
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
H. RUDY ARIFFIN
LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR NOMOR 079 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR FASILITASI PEMBUATAN KARTU TANDA PENGENAL PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Nomor SOP Tanggal Pembuatan SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Dasar Hukum
Tanggal Revisi
-
Tanggal Efektif Disahkan oleh
Gubernur Kalimantan Selatan
Nama SOP
Pembuatan Kartu Tanda Pengenal (KTP) PNS Perorangan
:
Kualifikasi Pelaksana :
a. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 087 Tahun 2009 tentang Tanda Pengenal Pegawai dan Tamu, Papan Nama Pegawai dan Papan Nama Jabatan Serta Lencana KORPRI di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 87); b. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 091 Tahun 2009 tentang Standarisasi Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 91).
a. memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas ; b. memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan ; c. memahami dengan baik program/software pembuatan KTP; dan d. mempunyai komitmen tinggi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada stakeholders ;
Keterkaitan :
Peralatan /Perlengkapan :
a. SOP Pengelolaan Surat Keluar b. SOP Pengelolaan Surat Masuk
a. perangkat computer b. perangkat pembuatan Kartu Tanda Pengenal c. lemari arsip (filing cabinet)
Peringatan
Pencatatan dan Pendataan :
:
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam proses Pembuatan Kartu Tanda Pengenal (KTP) Pegawai dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidaksesuaian, ketidakjelasan, ketidaktepatan dan kelambatan dalam Pelayanan Pembuatan KTP.
a. dokumentasi data pembuatan KTP. b. dokumentasi pertanggungjawaban pembuatan KTP
PELAKSANA
MUTU BAKU
Kasubbag Pembakuan dan Pengaturan
Pemroses KTP
Persyaratan & Kelengkapan
Waktu
Output
6
7
8
9
10
Menerima dan mengagendakan permohonan dari PNS untuk pembuatan KTP baru atau penggantian KTP lama, dan meneruskan kepada Kasubbag Pembakuan dan Pengaturan.
Surat pengantar dari PNS untuk membuat KTP dan/atau KTP lama yang akan diganti.
10 menit
Permohonan PNS diterima dan diagendakan
2.
Menerima permohonan dari PNS untuk pembuatan KTP baru atau penggantian KTP lama, memberi arahan Pemroses KTP untuk menindaklanjuti permohonan.
Surat pengantar pembuatan atau penggantian KTP dari PNS
10 menit
Arahan
3.
Merekam data PNS yang akan membuat KTP data yang diberikan atau KTP lama.
Surat pengantar dan arahan
disesuaikan
Data pribadi sesuai blanko KTP dan/atau KTP lama.
Sesuai dengan jumlah pemohon
4.
Memproses pembuatan KTP.
Data pribadi sesuai blanko KTP.
1 hari
Kartu Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil
Untuk 30 orang.
5.
Menyerahkan KTP yang sudah selesai kepada Pegawai dengan mengisi tanda terima KTP.
Kartu Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil
10 menit
Tanda Terima KTP
NO
AKTIVITAS
1
2
1.
Kasubbag Tata Usaha
KETERANGAN 11
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
H. RUDY ARIFFIN
