B. Rencana Kinerja Tahunan Rencana Kinerja Undana ditampilkan pada table berikut ini : Tabel 2.5. Rencana Kinerja Tahunan SATKER TAHUN ANGGARAN
: :
UNIVERSITAS NUSA CENDANA 2013
SASARAN STRATEGI
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
TARGET KINERJA
1
2
3
Pemberdayaan Program 1. Studi untuk mencapai tingkat akreditasi A dan minimal B serta Penyiapan Standarisasi Mutu Internasional
JUMLAH SATKER PENERIMA DANA MASYARAKAT idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem PERSENTASE PTP MENUJU OTONOMI PTP idem JUMLAH PUSAT KEWIRAUSAHAAN & PRODUKTIFITAS WAKTU TUNGGU MENDAPATKAN KESEMPATAN BERKARYA JUMLAH PUSAT KEWIRAUSAHAAN & PRODUKTIFITAS Idem
3.372 Mhs 50 Mhs 2.590 Mhs 25 Mhs 10 Prodi 15.149 Mhs 15.149 Mhs 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 42 Dosen 239 Unit 116 Unit 15 Unit 620 m2 297 Unit 78 Unit 1.577 Buku 1 PT 41 Prodi 250 Mhs 1 Sistem 750 Mhs 2.350 Mhs
22
1
Peningkatan Kapasitas 2. Kelembagaan Penelitian, Program Penelitian dan Peneliti untuk mampu berkompetisi secara nasional dengan mutu hasil penelitian berbasis PIP yang dapat dipublikasi secara nasional dan internasional Peningkatan Kapasitas 3. Kelembagaan Pengabdian Masyarakat untuk mengaplikasi Ipteks yang berorientasi PIP untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 4.
Pengembangan Kapasitas Organisasi untuk mencapai Organisasi yang sehat, modern, akuntabel, transparan dan demokratis yang kondusif untuk mendorong percepatan perubahan.
2
3
PERSENTASE PTP MENUJU OTONOMI PTP idem
8.028 Buku 1 Cadangan
WAKTU TUNGGU MENDAPATKAN KESEMPATAN BERKARYA JUMLAH PT MEMENUHI STANDAR MUTU SARPRAS idem
1 LPTK 544 Unit 1 Paket
idem PERSENTASE PTP MENUJU OTONOMI PTP idem idem idem PERSENTASE PTP MENUJU OTONOMI PTP JUMLAH PT MEMENUHI STANDAR MUTU SARPRAS JUMLAH SATKER PENERIMA DANA MASYARAKAT PERSENTASE DOSEN MELAKUKAN PENELITIAN idem idem idem idem idem idem idem JUMLAH SATKER PENERIMA DANA MASYARAKAT
8.875 m2 6 Prodi 7 Dosen 20 Dosen 4 Paket 1 Paket 1 Paket
JUMLAH SATKER PENERIMA DANA MASYARAKAT idem
12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 11 Unit 1 Unit 12 Bulan Layanan
idem idem idem
62 Judul 12 Judul 7 Judul 3 Judul 2 Judul 1 Judul 1 Judul 82 Judul 1 Judul 36 Judul
23
1
2
JUMLAH PT MEMENUHI STANDAR MUTU SARPRAS PERSENTASE PTP MENUJU OTONOMI PTP
3
2 Unit 12 Bulan Layanan
24
C. Penetapan Kinerja Penetapan Kinerja Undana ditampilkan pada tabel di bawah ini : Tabel 2.6. Penetapan Kinerja SATKER
:
TAHUN ANGGARAN
:
UNIVERSITAS NUSA CENDANA 2013
SASARAN STRATEGI
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
TARGET KINERJA
1
2
3
Pemberdayaan Program 1. Studi untuk mencapai tingkat akreditasi A dan minimal B serta Penyiapan Standarisasi Mutu Internasional
JUMLAH SATKER PENERIMA DANA MASYARAKAT idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem PERSENTASE PTP MENUJU OTONOMI PTP idem JUMLAH PUSAT KEWIRAUSAHAAN & PRODUKTIFITAS WAKTU TUNGGU MENDAPATKAN KESEMPATAN BERKARYA JUMLAH PUSAT KEWIRAUSAHAAN & PRODUKTIFITAS Idem
3.372 Mhs 50 Mhs 2.590 Mhs 25 Mhs 10 Prodi 15.149 Mhs 15.149 Mhs 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 42 Dosen 239 Unit 116 Unit 15 Unit 620 m2 297 Unit 78 Unit 1.577 Buku 1 PT 41 Prodi 250 Mhs 1 Sistem 750 Mhs 2.350 Mhs
25
1
Peningkatan Kapasitas 2. Kelembagaan Penelitian, Program Penelitian dan Peneliti untuk mampu berkompetisi secara nasional dengan mutu hasil penelitian berbasis PIP yang dapat dipublikasi secara nasional dan internasional Peningkatan Kapasitas 3. Kelembagaan Pengabdian Masyarakat untuk mengaplikasi Ipteks yang berorientasi PIP untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 4. Pengembangan kapasitas organisasi untuk mencapai organisasi yang sehat, modern, akuntabel, transparan dan demokratis yang kondusif untuk mendorong percepatan perubahan.
2
3
PERSENTASE PTP MENUJU OTONOMI PTP
8.028 Buku
idem WAKTU TUNGGU MENDAPATKAN KESEMPATAN BERKARYA JUMLAH PT MEMENUHI STANDAR MUTU SARPRAS idem
1 Cadangan 1 LPTK
idem PERSENTASE PTP MENUJU OTONOMI PTP idem idem idem PERSENTASE PTP MENUJU OTONOMI PTP JUMLAH PT MEMENUHI STANDAR MUTU SARPRAS
8.875 m2 6 Prodi 7 Dosen 20 Dosen 4 Paket 1 Paket 1 Paket
544 Unit 1 Paket
JUMLAH SATKER PENERIMA DANA MASYARAKAT PERSENTASE DOSEN MELAKUKAN PENELITIAN idem idem idem idem idem idem idem JUMLAH SATKER PENERIMA DANA MASYARAKAT
62 Judul
JUMLAH SATKER PENERIMA DANA MASYARAKAT idem
12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 11 Unit 1 Unit 12 Bulan Layanan
idem idem idem
12 Judul 7 Judul 3 Judul 2 Judul 1 Judul 1 Judul 82 Judul 1 Judul 36 Judul
26
1
2 JUMLAH PT MEMENUHI STANDAR MUTU SARPRAS PERSENTASE PTP MENUJU OTONOMI PTP
3 2 Unit 12 Bulan Layanan
Total Anggaran Kegiatan : Rp. 267.720.143.000,-
Jakarta, Januari 2013……. Dirjen Dikti,
Rektor Undana,…………..
27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Capaian Pengukuran capaian kinerja dari target kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja. Tingkat capaian kinerja (%) Undana tahun 2013 berdasar hasil pengukurannya diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut : Tabel 3. 1. Pengukuran Kinerja Kegiatan SATKER : UNIVERSITAS NUSA CENDANA TAHUN ANGGARAN : 2013 SASARAN STRATEGI 1
1.
Pemberdaya an Program Studi untuk mencapai tingkat akreditasi A dan minimal B serta Penyiapan Standarisasi Mutu Internasional
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2
JUMLAH SATKER PENERIMA DANA MASYARAKAT idem idem idem idem idem
idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem PERSENTASE MENUJU OTONOMI PTP
idem
TARGET KINERJA 3
3.372 Mhs
REALISASI
%
3
4
6.860 Mhs 203
50 Mhs 2.590 Mhs 25 Mhs 10 Prodi 15.149 Mhs
237 Mhs 2.665 Mhs 172 Mhs 53 Prodi 21.463 Mhs
474 103 688 530 142
15.149 Mhs 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 42 Dosen 239 Unit 116 Unit 15 Unit
21.463 Mhs 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 94 Dosen 412 Unit 116 Unit 44 Unit
142 100
620 m2 297 Unit 78 Unit 1.577 Buku 1 PT 41 Prodi
753 m2 1.502 Unit 78 Unit 2.210 Buku 1 PT 41 Prodi
121 506 100 140 100 100
28
100 100 224 172 100 293
1
2.
Peningkatan Kapasitas Kelembagaa n Penelitian, Program Penelitian dan Peneliti untuk mampu berkompetisi secara nasional dengan mutu hasil penelitian berbasis PIP yang dapat dipublikasi secara nasional dan internasional
2 JUMLAH PUSAT KEWIRAUSAHAAN & PRODUKTIFITAS WAKTU TUNGGU MENDAPATKAN KESEMPATAN BERKARYA JUMLAH PUSAT KEWIRAUSAHAAN & PRODUKTIFITAS idem JUMLAH PT MEMENUHI STANDAR MUTU SARPRAS PERSENTASE PTP MENUJU OTONOMI PTP idem WAKTU TUNGGU MENDAPATKAN KESEMPATAN BERKARYA JlH PT MEMENUHI STANDAR MUTU SARPRAS idem idem PERSENTASE PTP MENUJU OTONOMI PTP idem idem idem PERSENTASE PTP MENUJU OTONOMI PTP JUMLAH PT MEMENUHI STANDAR MUTU SARPRAS JUMLAH SATKER PENERIMA DANA MASYARAKAT PERSENTASE DOSEN MELAKUKAN PENELITIAN idem idem idem idem idem idem idem
3 250 Mhs
4 5 250 Mhs 100
1 Sistem
1 Sistem 100
750 Mhs
750 Mhs 100
2.350 Mhs 1 PT
2.350 Mhs 100 0
8.028 Buku 1 Cadangan
9.687 Buku 121 0
1 LPTK
1 LPTK 100
544 Unit I Paket
554 Unit 102 1 Paket 100
8.875 m2 6 Prodi
8.475 m2 95 6 Prodi 100
7 Dosen 20 Dosen 4 Paket 1 Paket
1 Dosen 14 10 Dosen 50 4 Paket 100 1 Paket 100
1 Paket
1 Paket 100
62 Judul
62 Judul 100
12 Judul
12 Judul 100
7 Judul 3 Judul 2 Judul 1 Judul 1 Judul 82 Judul 1 Judul
7 Judul 3 Judul 2 Judul 1 Judul 1 Judul 82 Judul 1 Judul
29
100 100 100 100 100 100 100
3.
1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengabdian Masyarakat untuk mengaplikasi Ipteks yang berorientasi PIP untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 4. Pengembang an Kapasitas Organisasi untuk mencapai Organisasi yang sehat, modern, akuntabel, transparan dan demokratis yang kondusif untuk mendorong percepatan perubahan.
2 JUMLAH SATKER PENERIMA DANA MASYARAKAT
3 36 Judul
JUMLAH SATKER PENERIMA DANA MASYARAKAT idem
12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 11 Unit 1 Unit 12 Bulan Layanan
idem idem idem
JUMLAH PT MEMENUHI STANDAR MUTU SARPRAS
PERSENTASE PTP MENUJU OTONOMI PTP
4 5 36 Judul 100
-
0
12 Bulan Layanan 11 Unit 3 Unit 12 Bulan Layanan
100 100 300 100
2 Unit
2 Unit 100
12 Bulan Layanan
12 Bulan 100 Layanan
30
B. Analisis Capaian Sasaran Capaian kinerja tiap sasaran strategis (CSS) sama dengan jumlah pembobotan dari tiap indikator kinerja kegiatan yang capaian targetnya ≥ 100 % dibagi total pembobotan (maksimal yang mungkin) dari keseluruhan indikator kinerja kegiatan dikali 100 % ; dimana, indikator kinerja kegiatan yang capaian targetnya ≥ 100 % (IK 1) diberi bobot 1, sedangkan indikator kinerja kegiatan yang capaian targetnya < 100 % (IK 0) diberi bobot 0. Alat analisis capaian kinerja sasaran strategis (parsial) dirumuskan sebagai di bawah ini : ƩIK1 CSSn = ---------------- x 100 % Ʃ I K 1+0 Capaiana kinerja sasaran strategis (komprehensif) (CSS) merupakan rerata dari akumulasi capaian kinerja sasaran strategis yang ada (ƩCSSn). Asumsi yang mendasari adalah bahwa sejumlah sasaran strategis (n) (tanpa melihat jumlah indikator kinerja kegiatannya) memiliki sumbangan yang sama terhadap pencapaian visi, tiap sasaran strategis merupakan turunan dari tiap misi. Sehingga capaian sasaran strategis dirumuskan sebagai berikut : Ʃ CSSn CSS = ------------------n dimana : n adalah jumlah sasaran strategis. Capaian sasaran strategis : pemberdayaan program studi untuk mencapai peringkat akreditasi A dan minimal B serta penyiapan Standarisasi Mutu Internasional didukung oleh 36 indikator kinerja kegiatan dari 36 kegiatan yaitu : 15 indikator kinerja kegiatan capaiannya terealisasi > 100 % yaitu kegiatan : Jumlah mahasiswa baru S1, Jumlah mahasiswa baru pascasarjana, Jumlah lulusan S1, Jumlah lulusan S2, Jumlah Prodi memenuhi standar mutu pendidikan akademik, Jumlah layanan pendidikan, Jumlah layanan administrasi pendidikan, Jumlah dosen ikut program pengembangan sdm swadana pelaksanaan hibah, Jumlah alat pengolah data dan informasi pendukung layanan pendidikan swadana, Jumlah alat pengatur suhu pendukung layanan pendidikan swadana, Jumlah gedung pendukung layanan pendidikan swadana, Jumlah meubelair pendukung layanan pendidikan swadana, Jumlah buku pustaka pendukung pembelajaran swadana, Jumlah buku-buku perpustakaan dan Jumlah alat pendidikan pendukung pembelajaran.17 indikator kinerja capaian realisasinya setara 100 % yaitu kegiatan : Jumlah layanan perpustakaan, Jumlah layanan organisasi kemahasiswaan, Jumlah layanan teknologi informasi, Jumlah alat perlengkapan sarana gedung pendukung layanan pendidikan swadana, Jumlah alat laboratorium pendukung pembelajaran swadana, Jumlah PT yang menerapkan system penjaminan mutu, Jumlah prodi menyelenggarakan pembelajaran sesuai standar mutu pembelajaran, Jumlah mahasiswa melaksanakan belajar bekerja terpadu, Jumlah sistem pembelajaran kelas internasional, Jumlah mahasiswa berprestasi unggul dalam minat dan bakat, Jumlah mahasiswa berprestasi unggul dalam bidang akademik, Jumlah LPTK penyelenggaraan pendidikan MIPA bertaraf internasional, Jumlah meubelair pendukung pembelajaran, Jumlah prodi penerima hibah peningkatan kualitas pendidikan profesi kesehatan, Jumlah alat pendidikan pendukung 31
pembelajaran program HPEQ, Jumlah buku pembelajaran pemdukung pembelajaran program HPEQ dan Jumlah furniture pendukung pembelajaran program HPEQ. Sedangkan 5 (lima) indikator kinerja kegiatan lagi capaiannya dibawah 100 % yaitu kegiatan Jumlah PT memrnuhi standar mutu saran dan prasarana pembelajaran, Jumlah out put cadangan, Jumlah bangunan pendukung pembelajaran, Jumlah dosen penerima beasiswauntuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan profesi kesehatan, Jumlah dosen penerima pendidikan tidak bergelar program HPEQ dan Jumlah layanan PT untuk mendukung manajemen pelaksanaan hibah. Realisasi capaian dari sasaran strategis pemberdayaan program studi untuk mencapai tingkat akreditasi A dan minimal B serta penyiapan standarisasi mutu internasioanal mencapai 86,5 % (15 indikator kinerja capaian realisasinya diatas 100 % dan 17 indikator kinerja capaian realisasinya 100 % sedangkan 5 (lima) indikator kinerja capaian realisasinya dibawah 100 % ). Hambatan dan permasalahan tidak terealisasinya indikator kinerja kegiatan dari kegiatan Jumlah PT memenuhi standar mutu saran dan prasarana pembelajaran, Jumlah out put cadangan, Jumlah bangunan pendukung pembelajaran, Jumlah dosen penerima beasiswauntuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan profesi kesehatan, Jumlah dosen penerima pendidikan tidak bergelar program HPEQ dan Jumlah layanan PT untuk mendukung manajemen pelaksanaan hibah adalah perubahan variabel eksternal/ pasar untuk belanja modal dan untuk belanja barang antara lain jumlah dosen yang berminat dan memenuhi syarat melanjutkan pendidikan profesi kesehatan dan program HPEQ kecil. Sedangkan kegiatan Jumlah mahasiswa baru S1, Jumlah mahasiswa baru pascasarjana, Jumlah lulusan S1, Jumlah lulusan S2, Jumlah Prodi memenuhi standar mutu pendidikan akademik, Jumlah layanan pendidikan, Jumlah layanan administrasi pendidikan, Jumlah dosen ikut program pengembangan sdm swadana pelaksanaan hibah, Jumlah alat pengolah data dan informasi pendukung layanan pendidikan swadana, Jumlah alat pengatur suhu pendukung layanan pendidikan swadana, Jumlah gedung pendukung layanan pendidikan swadana, Jumlah meubelair pendukung layanan pendidikan swadana, Jumlah buku pustaka pendukung pembelajaran swadana, Jumlah buku-buku perpustakaan dan Jumlah alat pendidikan pendukung pembelajaran terealisir diatas 100 %, hal ini dimungkinkan karena adanya revisi kegiatan dalam Perjalanan DIPA (revisi geser/tambah pagu APBNP/tambah PNBP) antara lain perubahan dalam RAB kegiatan untuk belanja modal sedang untuk belanja barang dikarenakan faktor eksternal yaitu pembukaan prodi di luar domisili, minat dan daya tampung mahasiswa baru bertambah dan jumlah mahasiswa yang mendaftar wisuda membengkak. Capaian sasaran strategis : peningkatan kapasitas kelembagaan penelitian, program penelitian dan peneliti untuk mampu berkompetisi secara nasional dengan mutu hasil penelitian berbasis PIP yang dapat dipublikasikan secara nasional dan internasional, yang didukung oleh 9 (sembilan) indikator kinerja kegiatan yaitu indikator kinerja kegiatan yang capaiannya terealisasi 100 % untuk kegiatan : Jumlah hasil penelitian swadana, Jumlah 32
laporan penelitian hibah bersaing, Jumlah hasil penelitian fundamental, Jumlah hasil penelitian hibah pekerti, Jumlah penelitian hibah pascasarjana, Jumlah hasil penelitian unggulan strategis nasional, Jumlah hasil penelitian disertasi doktor, Jumlah hasil penelitian unggulan perguruan tinggi dan Jumlah penelitian unggulan. Realisasi capaian dari sasaran strategis peningkatan kapasitas kelembagaan penelitian, program penelitian dan peneliti untuk mampu berkompetisi secara nasional dengan mutu hasil penelitian berbasis PIP yang dapat dipublikasikan secara nasional dan internasional mencapai 100 % dimana semua indikator kinerja kegiatan capaian realisasinya mencapai 100 %. Capaian sasaran strategis : peningkatan kapasitas kelembagaan pengabdian masyarakat untuk mengaplikasi ipteks yang berorientasi PIP untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja kegiatan ; dimana indikator kinerja kegiatan capaiannya terealisasi 100 % yaitu kegiatan Jumlah hasil pengabdian kepada masyarakat swadana. Realisasi capaian dari sasaran strategis peningkatan kapasitas kelembagaan pengabdian masyarakat untuk mengaplikasi ipteks yang berorientasi PIP untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat mencapai 100 % Capaian sasaran strategis : pengembangan kapasitas organisasi untuk mencapai organisasi yang sehat, modern, akuntabel, transparan dan demokratis yang kondusif untuk mendorong percepatan perubahan yang didukung oleh 7 (tujuh) indikator kinerja : 6 indikator kinerja kegiatan capaiannya terealisasi 100 % yaitu kegiatan : Jumlah layanan perkantoran swadana, Jumlah alat pengolah data dan informasi pendukung layanan perkantoran swadana, Jumlah layanan perkantoran, Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran dan Jumlah layanan perkantoran. 1 (satu) indikator kinerja capaian realisasinya lebih dari 100 % yaitu kegiatan Jumlah kendaraan bermotor pendukung layanan perkantoransedangkan 1 (satu) capaian indikator kinerjanya nihilatau < 100 % adalah kegiatan Jumlah layanan PT untuk mendukung manajemen pelaksanaan hibah. Realisasi capaian dari sasaran strategis pengembangan kapasitas organisasi untuk mencapai organisasi yang sehat, modern, akuntabel, transparan dan demokratis yang kondusif untuk mendorong percepatan perubahan mencapai 85,7 % (dari 7 indikator kinerja kegiatan, 5 indikator kinerja capaian realisasinya 100 % sedangkan 1 (satu) indikator kinerja terealisir > 100 % yaitu kegiatan Jumlah kendaraan bermotor pendukung layanan perkantoran swadana dan 1 (satu) indicator kinerja tidak terealisir/nihil yaitu kegiatan Jumlah layanan PT mendukung manajemen pelaksanaan hibah. Hambatan dan permasalahan tidak terealisasinya Jumlah layanan PT mendukung manajemen pelaksanaan hibah dari target 12 bulan layanan, disebabkan karena secara teknis administrasi tidak terjadi realisasi keuangan. 33
Sedangkan indikator kinerja kegiatan dari kegiatan Jumlah kendaraan bermotor pendukung layanan perkantoran swadana melampau target dari 1 unit menjadi 3 unit, hal ini dimungkinkan karena terjadinya revisi RAP kegiatan (revisi geser) sehingga terjadi penambahan volume target akibat penyesuaian anggaran. Secara Keseluruhan capaian sasaran strategis untuk tahun 2013 sebesar 93,05 % dikategorikan baik. Hal ini menunjukan bahwa upaya pelaksanaan misi sebagai penjabaran dari visi mencapai tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam kegiatan dan terlihat dari indikator kinerjanya berjalan baik yng ditunjukan dengan capaian target kinerja/realisasi kinerja hampir semuanya diatas atau sama dengan 100 % dimana 48 dari 54 indikator kinerja terealisir secara optimal.
C. Akuntabilitas Keuangan Pengukuran capaian atau tingkat (%) relisasi keuangan dilakukan dengan cara membandingkan realisasi anggaran dengan target yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja (anggaran). Tingkat capaian Anggaran Undana per 31 Desember 2013 berdasar hasil pengukurannya dianalisis untuk tiap sasaran strategis (lampiran). Alokasi anggaran DIPA Undana 2013 (revisi terakhir) untuk sasaran strategis pemberdayaan program studi untuk mencapai tingkat akreditasi A dan minimal B serta penyiapan Standarisasi Mutu Internasioanal adalah Rp. 156.055.064.000,- atau 51 % dari total DIPA 2013. Secara persentase menunjukan alokasi anggaran mengalami kenaikan sebesar 80 % dari tahun lalu. Alokasi anggaran tersebut tersebar ke dalam 35 indikator kinerja kegiatan atau membiayai 35 kegiatan. Capaian realisasi dari alokasi anggaran tersebut adalah Rp.135.948.500.132,- atau tingkat realisasi mencapai 89 % dari pagu sasaran strategis I atau 49 % dari total realisasi DIPA 2013. Alokasi anggaran DIPA Undana 2013 (revisi terakhir) untuk sasaran strategis peningkatan kapasitas kelembagaan penelitian, program penelitian dan peneliti untuk mampu berkompetisi secara nasional dengan mutu hasil penelitian berbasis PIP yang dapat dipublikasikan secara nasional dan internasional adalah Rp.5.801923.000,- atau 2 % dari pagu DIPA 2013. Alokasi anggaran untuk misi II sedikit bertambah dari tahun sebelumnya. Alokasi anggaran ini tersebar ke dalam 8 (delapan) indikator kinerja kegaiatan atau membiayai 8 (delapan) kegiatan. Capaian realisasi dari alokasi anggaran tersebut adalah Rp.5.414.843.950,- dengan persentase capaian 93 % dari pagu sasaran strategis II atau 2 % dari total realisasi DIPA 2013. Bila dibanding dengan realisasi tahun lalu, maka terjadi kenaikan realisasi anggaran sebesar 9 % Alokasi anggaran DIPA Undana 2013 (revisi terakhir) untuk sasaran strategis peningkatan kapasitas kelembagaan pengabdian masyarakat untuk mengaplikasi ipteks yang berorientasi PIP untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah Rp.2.815.572.000,atau 1 % dari pagu DIPA 2013. Secara persentase menunjukan alokasi anggaran untuk misi III mengalami kenaikan/penurunan sebesar 75 %. Alokasi anggaran ini tersebar ke dalam 1 34
(satu) indikator kinerja kegiatan atau membiayai 1 (satu) kegiatan. Capaian realisasi dari alokasi anggaran tersebut adalah Rp.2.723.947.200,- dengan persentase capaian 95 % dari pagu sasaran strategis III atau 1 % dari total realisasi DIPA 2013. Bila dibanding dengan realisasi tahun lalu, maka terjadi kenaikan realisasi anggaran sebesar 2 %.
Alokasi anggaran DIPA Undana 2013 (revisi terakhir) untuk sasaran strategis pengembangan kapasitas organisasi untuk mencapai organisasi yang sehat, modern, akuntabel, transparan dan demokratis yang kondusif untuk mendorong percepatan perubahan adalah Rp.144.193.421.000,- atau 47 % dari pagu DIPA 2013. Secara persentase menunjukan alokasi anggaran untuk misi IV mengalami penurunan sebesar 40 %. Alokasi anggaran ini tersebar ke dalam 7 (tujuh) indikator kinerja kegiatan atau membiayai 7 (tujuh) kegiatan. Capaian realisasi dari alokasi anggaran tersebut adalah Rp.135.683.871.071,dengan persentase capaian 94 % dari pagu sasaran strategis IV atau 48 % dari total realisasi DIPA 2013. Bila dibanding dengan realisasi tahun lalu, maka terjadi kenaikan/penurunan realisasi anggaran sebesar 3 %. Realisasi anggaran tahun 2013 sebesar Rp. 279.771.162.353,- atau berkategori baik dari pagu DIPA Rp.308.865.980.000,-.
90,58 %
Kinerja keuangan dalam Penetapan Kinerja Undana selama tahun 2013 adalah sebagai berikut : 1. Pagu anggaran dalam penetapan kinerja sebesar 267,7 M lebih, terus berubah (revisi) atau mengalami penambahan menjadi (revisi terakhir) 308, 8 M lebih. 2. Semua sasaran strategis melalui indikator kinerja kegiatan mengalami kenaikan anggaran akibat revisi yang dilakukan sebanyak 8 kali. 3. Dari total anggaran sebesar 308,8 M lebih terealisir sebesar 279,7 M lebih atau tingkat realisasinya mencapai 90,58 %, hal ini disebabkan antara lain : a. Tambahan pagu anggaran yang cukup besar di akhir tahun dan tambahan beberapa kegiatan (terutama belanja modal) berakibat pada sulitnya kegiatan tersebut dilaksanakan dalam waktu yang sempit. b. Beberapa kegiatan tidak sempat dilaksanakan akibat kurangnya koordinasi /persiapan, selain itu ada beberapa kegiatan yang dalam pelaksanaannya mengalami efisiensi anggaran (realisasi anggaran dibawah RAB Kegiatan) dengan berbagai alasan baik karena perubahan volume maupun karena fluktuasi harga satuan item belanja barang maupun modal. c. Beberapa Kegiatan terutama belanja modal antara lain pembangunan sarpras fisik hingga Juli baru dihapus tanda bintangnya dalam RKAKL/DIPA 2013.
35
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan Capaian sasaran strategis Universitas Nusa Cendana tahun 2013 (sesuai Renstra Undana 2011-2015) adalah sebesar 93,05 % atau rataan dari capaian empat sasaran strategis dan 54 indikator kinerja kegiatan yang berhasil diukur realisasi terhadap targetnya (dengan asumsi capaian realisasi indikator kinerja kegiatan di atas 100 % tetap dianggap 100 % dalam perhitungan realisasi tiap sasaran strategis) dan diberi bobot 1, dan yang belum mencapai 100 % diberi bobot 0. Analisisnya yaitu jumlah pembobotan indikator kinerja kegiatan yang mencapai 100 % atau lebih dibagi total bobot indikator kinerja kegiatan dikali 100 %. Secara keseluruhan dapat dikatakan capaian sasaran strategis tahun 2013 adalah Baik ( > 90 % Capaian Sasaran < 95 % ). Dengan penggunaan sumber daya anggaran sebesar Rp.279.771.162.353 atau 90,58 % dinilai Baik dari total pagu DIPA tahun 2013 sebesar Rp.308.865.980.000.B. Saran Karena kinerja pelaksanaan anggaran satker (PTN Undana) sangat bergantung dari finalisasi pembahasan anggaran di Kementerian dan DPR juga kebijakan yang dibuat oleh Unit Utama, maka perlu dikelola agar prosesnya tidak sampai berlarut dan terkoordinasi baik dengan satker maupun kemenkeu, sehingga dapat menaikan prestasi pelaksanaan anggaran Satker, sebagai bentuk akuntabilitas optimal kepada publik penyokong dana negara yang dikelola Undana.
36
LAMPIRAN
37
KERTAS KERJA PENGUKURAN KINERJA UNIVERSITAS NUSA CENDANA TAHUN ANGGARAN 2013 (Dalam Rupiah)
SASARAN STRATEGI
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
TARGET KINERJA
REALI – SASI
%
KEGIATAN
ANGGARAN
REALISASI
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3.372 Mhs
6.860 Mhs
50 Mhs 2.590 Mhs 25 Mhs
277 Mhs 2.665 Mhs 172 Mhs
10 Prodi
53 Prodi
15.149 Mhs 15.149 Mhs 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan
21.463 Mhs 21.463 Mhs 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan
Pemberdayaan 1. Program Studi untuk mencapai tingkat akreditasi A dan minimal B serta Penyiapan Standarisasi Mutu Internasional
JUMLAH SATKER PENERIMA DANA MASYARAKAT idem idem idem idem idem idem idem idem idem
203
Jumlah Mahasiswa Baru S1
474
Jumlah Mahasiswa Baru Pascasarjana
103
Jumlah Lulusan S1
688
Jumlah Lulusan S2
530
Jumlah Prodi Memenuhi Standar Mutu Pendidikan Akademik
142
Jumlah Layanan Pendidikan
142
Jumlah Layanan Administrasi Pendidikan
100
Jumlah Layanan Perpustakaan
100 100
Jumlah Layanan Organisasi Kemahasiswaan Jumlah Layanan Teknologi Informasi
2,177,536,000
2,034,156,600
93.42
52,050,000
52,050,000 100.0
3,325,086,000
2,827,585,700 85.04
1,020,200,000
968,500,000 94.93
902,293,000
798,252,000 88.47
21,288,962,000
14,111,925,275 66.29
2,922,717,000
2,639,710,720 90.32
169,260,000
167,910,000 99.20
1,832,758,000
1.575,607,950 85.97
106,465,000
90,190,000 84.71
38
idem
94 Dosen
224
239 Unit
412 Unit
172
116 Unit
116 Unit
100
15 Unit
44 Unit
293
620 m2
753 m2
121
297 Unit
1.502 Unit
506
78 Unit
78 Unit
100
1.577 Buku
2.210 Buku
140
1 PT
1 PT
100
41 Prodi
41 Prodi
100
250 Mhs
250 Mhs
100
Jumlah Mahasiswa Melaksanakan Belajar Bekerja Terpadu
1 Sistem
1 Sistem
100
Jumlah Sistem Pembelajaran Kelas Internasional
idem
idem
idem
idem idem idem
idem PERSENTASE PTP MENUJU OTONOMI PTP idem
JUMLAH PUSAT KEWIRAUSAHAAN & PRODUKTIFITAS WAKTU TUNGGU MENDAPATKAN KESEMPATAN BERKARYA
Jumlah Dosen Ikut Program Pengembangan SDM Swadana Pelaksanaan Hibah Jumlah Alat Pengolah data dan Informasi Pendukung Layanan Pendidikan Swadana Jumlah Alat Perlengkapan Sarana Gedung Pendukung Layanan Pendidikan Swadana Jumlah Alat Pengatur Suhu Pendukung Layanan Pendidikan Swadana Jumlah Gedung Pendukung Layanan Pendidikan Swadana Jumlah Meubelair Pendukung Layanan Pendidikan Swadana Jumlah Alat Laboratorium Pendukung Pembelajaran Swadana Jumlah Buku Pustaka Pendukung Pembelajaran Swadana Jumlah PT Yang Menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Jumlah Prodi Menyelenggarakan Pembelajaran Sesuai Standar Mutu Pembelajaran
42 Dosen
2,347,285,000
1.610,587,000 68.61
3,642,460,000
2.555.982.000 70.17
1,276,422,000
1,002,056,000 78.51
311,200,000
308,935,000 99.27
882,000,000
673,434,000 76.35
1.120,834,000
1.100,481,000 98.22
358,455,000
49,992,000 13.95
195,000,000
174,155,000 89.31
300,000,000
280,025,250 93.34
374,400,000
356,000,000 95.09
300,000,000
278,805,000 92.94
1,000,000,000
310,802,600 31.08 39
JUMLAH PUSAT KEWIRAUSAHAAN & PRODUKTIFITAS idem JUMLAH PT MEMENUHI STANDAR MUTU SARPRAS PERSENTASE PTP MENUJU OTONOMI PTP WAKTU TUNGGU MENDAPATKAN KESEMPATAN BERKARYA JUMLAH PT MEMENUHI STANDAR MUTU SARPRAS idem PERSENTASE PTP MENUJU OTONOMI PTP idem
idem
idem
PERSENTASE PTP MENUJU OTONOMI PTP
750 Mhs
750 Mhs
100
2.350 Mhs
2.350 Mhs
100
-
100
8.028 Buku 1 Cadangan
9.687 Buku -
121
1 LPTK
1 LPTK
100
544 Unit 1 Paket 8.875 m2
554 Unit 1 Paket 8.475 m2
102 100 95
6 Prodi
6 Prodi
100
7 Dosen
1 Dosen
14
20 Dosen
10 Dosen
50
4 Paket
4 Paket
100
1 Paket
1 Paket
100
1 PT
Jumlah Mahasiswa Berprestasi Unggul Dalam Minat dan Bakat Jumlah Mahasiswa Berprestasi Unggul Dalam Bidang Akademik Jumlah PT Memenuhi Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran Jumlah Buku - Buku Perpustakaan Out Put Cadangan Jumlah LPTK Penyelenggaran Pendidikan MIPA Bertaraf Internasional Jlh Alat Pen. Pendu. Pembelajaran Meubelair pend. Pembelajaran Jumlah Bangunan Pendukung Pembelajaran Jumlah Prodi Penerima Hibah Peningkatan Kualitas Pendidikan Profesi kesehatan Jlh Dosen Penerima Bea. untuk Mendukung Peningkatan Kualitas Pendidikan Profesi Kesehatan Jumlah Dosen Penerima Pendidikan Tidak Bergelar Program HPEQ Jumlah Alat Pendidikan Pendukukung Pembelajaran Program HPEQ Jumlah Buku Pembelajaran Pendukung Pembelajaran program HPEQ
604,700,000
603,727,500 99,84
919,921,000
704,533,400 76.59 -
150,000,000
0
1,000,000,000 350,000,000
998,943,340 99.89 0
500,000,000
379,101,650 75.82
62,670,000,000 11,250,000,000
61,130,221,600 10,818,000,000
97.54 96.16
27,250,000,000
24,360,609,000
89.40
1,468,726,000
293,160,000
344,475,000 23.74
19,691,000
6.72
847,249,000
178,478,500 21.07
2,608,220,000
2,207,721,047 84.64
130,000,000
129,167,000 99.36
40
Peningkatan Kapasitas 2. Kelembagaan Penelitian, Program Penelitian dan Peneliti untuk mampu berkompetisi secara nasional dengan mutu hasil penelitian berbasis PIP yang dapat dipublikasi secara nasional dan internasional
Peningkatan Kapasitas 3. Kelembagaan Pengabdian Masyarakat untuk mengaplikasi Ipteks yang berorientasi PIP untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
JUMLAH PT MEMENUHI STANDAR MUTU SARPRAS JUMLAH SATKER PENERIMA DANA MASYARAKAT PERSENTASE DOSEN MELAKUKAN PENELITIAN
1 Paket 1 Paket 62 Judul
62 Judul
100
Jumlah Furniture Pendukung Pembelajaran Program HPEQ
100
Jumlah Hasil Penelitian Swadana
12 Judul
100
idem
7 Judul
7 Judul
100
idem
3 Judul
3 Judul
100
idem
2 Judul
2 Judul
100
idem
1 Judul
1 Judul
100
1 Judul
1 Judul
100
82 Judul
82 Judul
100
1 Judul
1 Judul
100
36 Judul
36 Judul
100
Idem idem JUMLAH SATKER PENERIMA DANA MASYARAKAT
1,694,631,000
106,788,000 99.15 1.307,551,950 77.16
12 Judul
Idem
107,705,000
Jumlah Laporan Penelitian Hibah Bersaing Jumlah Hasil Penelitian Fundamental Jumlah Hasil Penelitian Hibah Pekerti Jumlah Hasil Penelitian Hibah Pascasarjana Jumlah Hasil Penelitian Unggulan Strategis Nasional Jumlah Hasil Penelitian Disertasi Doktor Jumlah Hasil Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Jumlah Penelitian Unggulan Jumlah Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Swadana
653,082,000
653,082,000 100.0
337,210,000
337,210,000 100.0
212,000,000
212,000,000 100.0
170,000,000
170,000,000 100.0
60,000,000
60,000,000 100.0
50,000,000
50,000,000 100.0
2,475,000,000 150,000,000
2,475,000,000 100.0 150,000,000 100.0
2,815,572,000
2,723,947,200 96.75
41
4. Pengembangan Kapasitas Organisasi untuk mencapai Organisasi yang sehat, modern, akuntabel, transparan dan demokratis yang kondusif untuk mendorong percepatan perubahan.
JUMLAH SATKER PENERIMA DANA MASYARAKAT idem idem
idem
idem
JUMLAH PT MEMENUHI STANDAR MUTU SARPRAS PERSENTASE PTP MENUJU OTONOMI PTP
12 Bulan Layanan
-
12 Bulan Layanan 11 Unit
12 Bulan Layanan 11 Unit
1 Unit
100
3 Unit
100 100
300
12 Bulan layanan
12 Bulan Layanan
100
2 Unit
2unit
100
12 Bulan Layanan
12 Bulan Layanan
Jumlah layanan PT untuk Mendukung Manajemen Pelaksanaan Hibah Jumlah Layanan Perkantoran Swadana Jumlah Alat Pengolah data dan Informasi Pendukung Layanan Perkantoran Swadana Jumlah Kendaraan Bermotor Pendukung Layanan Perkantoran Swadana Jumlah Layanan Perkantoran
Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
65,000,000
-
0
16,087,413,000
14,450,033,381 89.20
185,312,000
183,312,000 100.0
492,662,000
473,022,000 96.01
928,167,000
748,511,500 80.64
72,020,000
71,960,000 99.92
126,362,847,000
119,857,032,190 94.85
308,865,980,000
279,771,162,353
100 Jumlah Layanan Perkantoran
TOTAL
42
90.58
