Schválený rozpočet 2004
Rekapitulace příjmů v tis. Kč
daňové
149 950,00
nedaňové
146 340,00
dotace
102 451,00
kapitálové
24 600,00
ostatní
80 298,70
celkem příjmy
503 639,70
1 Příjmy
PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory http://www.fineprint.cz
Schválený rozpočet 2004
Daňové
druh p• íjmu
tis.K•
149 950,00
podíl na daních ze SR
94 600,00
DPFO - závislá činnost DPPO - právnické osoby DPPO - srážková daň DPH - přidaná hodnota
25 000,00 26 000,00 1 600,00 42 000,00
daň z příjmu OSVČ
10 000,00
daň z nemovitostí
21 000,00
poplatek za ukládání odpadu
8 000,00
ostatní daně a poplatky
16 350,00
poplatek za svoz odpadů poplatek za užívání VHP poplatek za užívání VHP dle vyhlášky poplatek za psy poplatek za užívání veřejného prostranství ostatní správní poplatky
7 300,00 900,00 1 500,00 450,00 200,00 6 000,00
Nedaňové
146 340,00
z vlastní činnosti
1 420,00
kulturní dům pult centrální ochrany parkovací automaty ostatní příjmy (inzerce a prodej)
400,00 300,00 220,00 500,00
pronájem majetku
2 700,00
nájem z pozemků nájem z bytů a nebytů
700,00 2 000,00
dary
800,00
neinvestiční investiční
300,00 500,00
sankční platby
1 420,00
pokuty městské policie pokuty přestupkové komise pokuty - odbor dopravy ostatní sankční platby
400,00 70,00 800,00 150,00
správa bytového fondu
140 000,00
Dotace
102 451,00
dávky soc.péče a příspěvky rodinám s dětmi a nezaměstnaným dávky a příspěvky starým občanům a občanům zdravotně postiženým dávky v případě mimořádných událostí státní správa školství - provoz KÚ školství - NIV (včetně mezd) - KÚ MěSSS hasiči úřad práce Františkánský klášter Programy Phare referát veřejné správy - delimitované místo
Příjmy I.
PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory http://www.fineprint.cz
58 840,00 9 080,00 80,00 4 889,00 2 986,00 0,00 5 597,00 400,00 200,00 500,00 590,00 19 289,00
2
Schválený rozpočet 2004
druh p• íjmu
tis.K•
Kapitálové
24 600,00
prodej nemovitostí
24 600,00
Strážiště I. Strážiště II. splátky prodaných nemovitostí prodej investičního majetku prodej pozemků prodej bytů úroky ze splátek
3 400,00 2 400,00 3 000,00 0,00 500,00 15 000,00 300,00
Ostatní
80 298,70
neinvestiční náklady na žáka 6% ze zisku z VHP vrácení půjčky Tepelné hospodářství Kadaň s.r.o. vrácení půjčky K-Centrum úroky z bankovních účtů převod hospodářského výsledku z roku 2003
celkem příjmy
170,00 1 200,00 1 000,00 250,00 300,00 77 378,70
503 639,70
Příjmy II.
PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory http://www.fineprint.cz
3
Schválený rozpočet 2004
Rekapitulace výdajů v tis. Kč
Odbor vnitřních věcí
74 508,00
Odbor životního prostředí
11 060,00
Odbor dopravy
5 580,00
Odbor regionálního rozvoje
1 700,00
Odbor výstavby
109 872,00
Stavební úřad
80,00
Odbor školství
8 390,00
Odbor sociálních věcí
68 220,00
Organizační složky
4 928,00
Příspěvkové organizace
38 648,00
Ostatní výdaje
180 653,70
výdaje celkem
503 639,70
Výdaje
PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory http://www.fineprint.cz
4
Schválený rozpočet 2004
druh výdaje
Odbor vnitřních věcí
tis.K•
74 508,00
mzdové a sociální náklady
61 998,00
mzdy sociální pojištění zdravotní pojištění pojistné z mezd refundace mezd převod do sociálního fondu
45 521,00 11 537,00 3 990,00 250,00 200,00 500,00
neinvestiční náklady
12 010,00
ochranné pomůcky knihy, tisk drobný hmotný majetek materiál pohonné hmoty poštovné telekomunikace a radiokomunikace poradenské a právní služby nákup služeb školení a vzdělávání opravy a údržba programové vybavení SPOZ cestovné pohoštění GIS dálniční známky
60,00 250,00 1 600,00 1 900,00 300,00 1 000,00 1 150,00 850,00 1 730,00 400,00 1 000,00 850,00 90,00 270,00 300,00 250,00 10,00
investiční náklady
500,00
stroje a zařízení výpočetní technika
300,00 200,00
OVV
PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory http://www.fineprint.cz
5
Schválený rozpočet 2004
druh výdaje
Odbor životního prostředí údržba zeleně investice v zeleni údržba sportovišť ochrana životního prostředí - monitoring TSK s.r.o. - ošetření zeleně TSK s.r.o. - čištění Prunéřov konzultace les pračky vzduchu psí útulek deratizace myslivost údržba lesů vodní hospodářství odpadové hospodářství ochrana přírody a krajiny likvidace vraků Františkánský klášter - zahrada
tis.K•
11 060,00 4 300,00 1 560,00 160,00 30,00 2 910,00 300,00 45,00 20,00 500,00 50,00 20,00 150,00 350,00 150,00 365,00 60,00 90,00
OŽP
PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory http://www.fineprint.cz
6
Schválený rozpočet 2004
druh výdaje
tis.K•
Odbor dopravy
5 580,00
TSK s.r.o. - údržba dopravního značení TSK s.r.o. - MHD BESIP ztrátové linky
600,00 4 300,00 50,00 630,00
OD
PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory http://www.fineprint.cz
7
Schválený rozpočet 2004
druh výdaje
Odbor regionálního rozvoje příspěvky MPR - zachování a obnova kulturních památek územní plánování
ORRaUP
PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory http://www.fineprint.cz
tis.K•
1 700,00 450,00 1 250,00
8
Schválený rozpočet 2004
druh výdaje
tis.K•
Odbor výstavby
109 872,00
zeleň
1 400,00
úprava cest na Svatém kopci ozelenění průtahu
400,00 1 000,00
vodohospodářství
3 000,00
ČOV Úhošťany
3 000,00
doprava
19 400,00
chodníky a komunikace rekonstrukce mostku Brodce rekonstrukce IS Nerudova IS Kadaňská Jeseň cyklostezky chodníky u 3.ZŠ opěrná zeď u garáží rekonstrukce IS Jiráskova
8 000,00 600,00 4 000,00 3 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 800,00
školství
10 302,00
údržba škol a školských zařízení výměna oken a fasáda 2.ZŠ Kadaň výměna oken 6.MŠ výměna oken 9.MŠ + jesle
3 970,00 3 232,00 1 600,00 1 500,00
kultura
5 900,00
rekonstrukce Střelnice kulturní dům fresky - klášter
5 000,00 600,00 300,00
vnitřní správa
6 500,00
údržba budov MěÚ, MěSSS a hřbitova rekonstrukce hasičské zbrojnice údržba hradeb a kláštera
3 000,00 3 000,00 500,00
místní hospodářství
51 200,00
údržba do veřejného osvětlení investice do veřejného osvětlení ostatní sportoviště - údržba ostatní sportoviště - energie zimní stadion a koupaliště - údržba zimní stadion a koupaliště - energie energie města rekonstrukce VS na ZS zatraktivnění koupaliště Kadaň výstavba sportovní haly domov důchodců energetický audit fasáda domu čp. 7
1 700,00 700,00 1 500,00 900,00 1 500,00 4 900,00 6 300,00 4 500,00 3 800,00 14 000,00 10 000,00 400,00 1 000,00
TSK s.r.o.
7 670,00
správa odboru - projekty
4 000,00
rezerva odboru
500,00
OVaSM
PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory http://www.fineprint.cz
9
Schválený rozpočet 2004
druh výdaje
tis.K•
Stavební úřad
80,00
mapové podklady, dokumentace odborné posudky
40,00 40,00
SU
PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory http://www.fineprint.cz
10
Schválený rozpočet 2004
druh výdaje
Odbor školství a kultury školství
tis.K•
8 390,00 245,00
literatura a ostatní ceny pro soutěže škol plavání, pronájem sálů
10,00 85,00 150,00
sport
145,00
ceny pro sportovce sportovec města pořádání sportovních akcí
80,00 15,00 50,00
kultura
8 000,00
kulturní dům Kadaňské noviny propagace info systém DARUMA Kostel Stětí - klubové pořady, folk Orfeum - koncerty - pop, rock ostatní - výlep, plakáty Císařův den Vinobraní Advent údržba ve Stětí Muzeum Františkánský klášter - zahájení provozu Františkánský klášter - kulturní pořady Městská galerie Josefa Lieslera Městská galerie Karla Havlíčka
OŠKS
PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory http://www.fineprint.cz
1 800,00 350,00 1 330,00 170,00 300,00 800,00 300,00 630,00 70,00 30,00 60,00 1 300,00 500,00 150,00 210,00
11
Schválený rozpočet 2004
druh výdaje
Odbor sociálních věcí dávky sociální péče a příspěvky rodinám s dětmi a nezaměstnaným jednotlivcům dávky a příspěvky starým občanům a občanům zdravotně postiženým dávky v případě mimořádných událostí výkony smluvních lékařů a sociálně právní ochrana
OSVaZ
PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory http://www.fineprint.cz
tis.K•
68 220,00 58 840,00 9 080,00 80,00 220,00
12
Schválený rozpočet 2004
druh výdaje
Organizační složky Městská policie
tis.K•
4 928,00 3 120,00
ochranné pomůcky prádlo, oděv, obuv knihy, učební pomůcky, tisk drobný hmotný majetek materiál pohonné hmoty telekomunikace a radiokomunikace konzultační, poradenské služby školení a vzdělávání nákup služeb opravy a udržování programové vybavení cestovné nákup materiálu j.n. výpočetní technika dopravní prostředky stroje, přístroje a zařízení
30,00 200,00 50,00 300,00 150,00 250,00 200,00 300,00 150,00 100,00 200,00 100,00 100,00 40,00 100,00 350,00 500,00
Požární ochrana
1 633,00
drobný hmotný majetek ochranné pomůcky prádlo, oděvy, obuv refundace knihy, tisk materiál pohonné hmoty telekomunikace a radiokomunikace školení a vzdělávání poradenské a právní služby havarijní pojištění (zápůjčka OkÚ) nákup služeb cestovné opravy a udržování programové vybavení ostatní nákupy stroje a zařízení
458,00 321,00 40,00 5,00 3,00 120,00 140,00 29,00 20,00 75,00 15,00 40,00 3,00 300,00 5,00 10,00 49,00
Civilní ochrana a obrana
175,00
drobný hmotný majetek materiál
60,00 115,00
Org.složky
PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory http://www.fineprint.cz
13
Schválený rozpočet 2004
druh výdaje
Příspěvkové organizace
tis.K•
38 648,00
Městská správa sociálních služeb provoz dotace KÚ dotace ÚP - mzdy
12 897,00 7 300,00 5 597,00 200,00
Městská správa kin
1 500,00
provoz
1 500,00
Městská knihovna
2 950,00
provoz
2 950,00
Školská zařízení
21 301,00
1.ZŠ
3 698,53
provoz obec provoz KÚ NIV (včetně mezd) - KÚ
3 000,00 698,53 0,00
2.ZŠ
2 573,48
provoz obec provoz KÚ NIV (včetně mezd) - KÚ
2 100,00 473,48 0,00
3.ZŠ
2 731,44
provoz obec provoz KÚ NIV (včetně mezd) - KÚ
2 210,00 521,44 0,00
5.ZŠ
3 031,92
provoz obec provoz KÚ NIV (včetně mezd) - KÚ
2 540,00 491,92 0,00
ZVŠ
860,69
provoz obec provoz KÚ NIV (včetně mezd) - KÚ
750,00 110,69 0,00
DDM Šuplík
2 400,00
provoz obec NIV (včetně mezd) - KÚ
2 400,00 0,00
ZUŠ
460,00
provoz obec NIV (včetně mezd) - KÚ
460,00 0,00
1.MŠ
704,94
provoz obec provoz KÚ NIV (včetně mezd) - KÚ
625,00 79,94 0,00
3.MŠ
718,39
provoz obec provoz KÚ NIV (včetně mezd) - KÚ
620,00 98,39 0,00
4.MŠ
814,46
provoz obec provoz KÚ NIV (včetně mezd) - KÚ
705,00 109,46 0,00
6.MŠ
850,68
provoz obec provoz KÚ NIV (včetně mezd) - KÚ
740,00 110,68 0,00
9.MŠ
1 232,98
provoz obec provoz KÚ NIV (včetně mezd) - KÚ
1 110,00 122,98 0,00
10.MŠ
872,98
provoz obec provoz KÚ NIV (včetně mezd) - KÚ
750,00 122,98 0,00
Speciální základní škola při NsP
350,51
provoz obec provoz KÚ NIV (včetně mezd) - KÚ
305,00 45,51 0,00
PO
PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory http://www.fineprint.cz
14
Schválený rozpočet 2004
druh výdaje
tis.K•
Ostatní výdaje
180 653,70
Příspěvky a dary
12 270,00
sportovní organizace ostatní organizace Nemocnice s poliklinikou (včetně jeslí) mzdy zimní stadion SK Kadaň s.r.o. FK Tatran Vodní záchranná služba Nechranice příspěvky za členství - Nechranicko, Euroregion, SHS ČMS
1 600,00 900,00 4 500,00 2 800,00 1 700,00 500,00 100,00 170,00
Ostatní výdaje
168 383,70
TSK s.r.o. - TDO dle vyhlášky TSK s.r.o. - svoz odpadkových košů TSK s.r.o. - nebezpečný odpad majetkoprávní úsek pojištění nákup pozemků renovace fresek v kostele Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani poplatky bance odměna za správu bytů Profireal odměna za prodej bytů oprava a údržba bytového fondu smluvní lékař půjčka K-Centrum ostatní výdaje odškodnění za poškozené hroby po vichřici rezerva pro finanční vypořádání dotací poskytnutých ÚSC v roce 2003 rezerva
celkem výdaje
8 160,00 480,00 340,00 300,00 2 800,00 125,00 500,00 450,00 4 500,00 2 500,00 140 000,00 100,00 250,00 500,00 50,00 2 100,00 5 228,70
503 639,70
Ostatní
PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory http://www.fineprint.cz
15
Schválený rozpočet 2004
Organizace města Tepelné hospodářství Kadaň s.r.o.
výdaje
příjmy provoz
zisk investice
113 351,00
102 845,00
10 232,00
274,00
Technické služby Kadaň s.r.o.
31 500,00
30 700,00
0,00
800,00
Kabelová televize Kadaň a.s.
17 806,00
14 967,00
0,00
2 839,00
162 657,00
148 512,00
10 232,00
3 913,00
celkem
organizace města
PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory http://www.fineprint.cz
16
