Programový rozpočet Mestskej časti Košice Nad jazerom na rok 2014 a na roky

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Nad jazerom schválený dňa 11. 3. 2014 uznesením miestneho zastupiteľstva č. 147. Schválený rozpočet zverejnený dňa 9. 4. 2014.

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Nad jazerom na rok 2014 a na roky 2015 - 2016 Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Nad jazerom na rok 2014 a na roky 2015 - 2016 je zostavený v súlade s týmito právnymi normami:       

zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákonom č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, Štatútom mesta Košice, opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších dodatkov, ktorým sa ustanovuje ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ostatnými právnymi predpismi.

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Nad jazerom na roky 2014 - 2016 je základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti. Je zostavený na obdobie troch rozpočtových rokov, pričom záväznými ukazovateľmi rozpočtu sú iba rozpočtované príjmy a rozpočtované výdavky rozpočtového roku 2014. Rozpočet verejnej správy sa zostavuje každoročne najmenej na tri rozpočtové roky. V zmysle novelizácie zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súčasťou rozpočtu verejnej správy, t.j. aj rozpočtu mestskej časti sú okrem schváleného rozpočtu na bežný rok aj údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky. Vzhľadom k tomu, že návrh rozpočtu MČ Košice – Nad jazerom je na rokovanie MiZ predkladaný v mesiaci marec 2014, v tabuľke sú uvedené údaje o skutočnosti roka 2013.

Základnými východiskami pre zostavenie rozpočtu na rok 2014 a stanovenie priorít pre oblasť bežného aj kapitálového rozpočtu okrem právnych noriem sú: 

Prognózy ekonomického vývoja SR v nasledujúcom období s vplyvmi do oblasti tvorby zdrojov, najmä príjmov z podielových daní a transferov od mesta Košice



Informácie o schválených zdrojoch pre mestskú časť z rozpočtu mesta Košice na roky 2014



Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Košice – Nad jazerom



Základné ciele volebného programu starostky mestskej časti a politických klubov zastúpených v miestnom zastupiteľstve.

2

Rozpočet je zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Výdavky programového rozpočtu MČ Košice – Nad jazerom na roky 2014 sú rozčlenené do 11 programov, ktoré sa ďalej členia na podprogramy a prvky resp. projekty. Programová štruktúra:  Prostredie pre život  Komunikácie a parkoviská  Verejné osvetlenie  Odpadové hospodárstvo  Kultúrne služby  Rekreačné a športové služby  Sociálne služby  Služby občanom  Plánovanie, manažment a kontrola  Interné služby  Podporná činnosť. Bežné príjmy programového rozpočtu sú na rok 2014 rozpočtované v sume 1 249 944 € a sú vyššie ako skutočnosť roka 2013 najmä z dôvodu požadovaného transferu z Enviromentálneho fondu v sume 123 600 € na projekt Revitalizácia a zlepšenie vody v jazere s 8,6 % finančnou spoluúčasťou mestskej časti. V návrhu je rozpočtovaný bežný transfer od mesta Košice v sume 10 000 € na spolufinancovanie prevádzky rekreačnej lokality Jazero, podielové dane sú na úrovni roka 2013, t.j. v sume 569 475 €. Kapitálové príjmy na rok 2014 sú rozpočtované a tvorené z predpokladaného transferu od mesta Košice v sume 20 000 €, ktorý by mal byť použitý na spolufinancovanie verejného osvetlenia na ulici Baltická. Ďalšou zložkou kapitálového príjmu je predpokladaná dotácia zo štátneho rozpočtu v sume 4 960 € na kamerový systém. Počas roka 2013 sa neukončil proces predaja budovy na ul. Bukovecká, predpokladaný výnos z predaja v sume 49 791 € sa presúva na rok 2014. Príjmové finančné operácie predstavujú príjem z fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na splátku úveru na MO Poludníková v sume 50 190 €, na kapitálové výdavky – financovanie investičných akcií spolu v sume 84 800 € a na kapitálový transfer – dotáciu na revitalizáciu detských ihrísk nachádzajúcich sa v MČ Košice – Nad jazerom pre Správu mestskej zelene v Košiciach v sume 11 000 €. Stav peňažných fondov ( k 31.12.2013 v sume 132 968 € plus vrátka do fondov v sume 146 176 €, t.j. celkový objem 279 144 €) umožňuje použiť časť týchto zdrojov v sume 95 800 € do investícií resp. kapitálových dotácií. Zostatok zdrojov navrhujeme ponechať na fondoch z dôvodu potreby splácania úveru v ďalších rokoch a z dôvodu plánovanej investície do dobudovania bazénovej časti v RL Jazero. Bežné výdavky programového rozpočtu vo výške 1 234 900 € zabezpečujú plnenie základných samosprávnych úloh Mestskej časti Košice – Nad jazerom. Kapitálové výdavky sú plánované vo výške 120 760 €. Mestská časť navrhuje v roku 2014 realizovať nasledujúce investičné projekty: - Kamerový systém – v RL Jazero - Výstavba verejného osvetlenia Baltická - Výstavba parkoviska Bukovecká - Projektová dokumentácia – Prepojenie ulíc Raketová - Stálicová - Projektová dokumentácia – Prístupová komunikácia Raketová - Výstavba kontajnerovísk - Kapitálový transfer – dotácia na revitalizáciu detských ihrísk na Rovníkovej 8, Ladožskej 12 a Raketovej 3 - Nákup kopírovacieho zariadenia

6 200 € 28 000 € 66 000 € 600 € 600 € 3 360 € 11 000 € 5 000 €

3

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Nad jazerom na rok 2014 je zostavený ako prebytkový, t.j. rozdiel medzi rozpočtom príjmov a rozpočtom výdavkov vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií je + 64 835 €. Bežný rozpočet je v súlade so zákonom navrhovaný ako prebytkový + 15 044 €. Kapitálový rozpočet je schodkový z dôvodu realizácie investičných akcií a schodok vo výške – 46 009 € je krytý zdrojmi z fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Z fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja je financovaná aj splátka úveru v sume 50 190 €.

I./ Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Nad jazerom na rok 2014

R E KAPITULÁ CIA

rok 2013

rok 2014

schválený rozpočet

skutočnosť

rozpočet

Bežné príjmy

1 084 160

1 209 321

1 249 944

Bežné výdavky

1 081 280

1 042 022

1 234 900

+ 2 880

+ 167 299

+ 15 044

0

45 000

74 751

Kapitálové výdavky

44 500

215 857

120 760

Prebytok +, schodok - hospodárenia z kapitálového rozpočtu

- 44 500

- 170 857

- 46 009

Príjmy celkom

1 084 160

1 254 321

1 324 695

Výdavky celkom

1 125 780

1 357 879

1 355 660

- 41 620

- 3 558

- 30 965

Príjmové finančné operácie

94 690

199 923

145 990

Výdavkové finančné operácie

50 190

50 190

50 190

Saldo finančných operácií

+ 44 500

+ 149 734

+ 95 800

R O Z P O Č E T celkom

+ 2 880

+ 146 176

+ 64 835

BEŽNÝ ROZPOČET

Prebytok + , schodok - hospodárenia z bežného rozpočtu KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Kapitálové príjmy

PRÍJMY A VÝDAVKY ROZPOČTU CELKOM

Prebytok +, schodok - hospodárenia z rozpočtu FINANČNÉ OPERÁCIE

4

PRÍJMY (bežné, kapitálové a príjmové finančné operácie): rozpočet: 1 470 685 €

Bežné príjmy: rozpočet: 1 249 944 € Bežné príjmy mestskej časti tvoria daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty a transfery.

Daňové príjmy: rozpočet: 569 475 € Daňové príjmy Mestskej časti Košice – Nad jazerom predstavujú príjmy z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb podľa zákona o dani z príjmu. Výnos uvedenej dane rozdeľuje a poukazuje mestu Košice miestne príslušný daňový úrad, pričom výnos dane mesto Košice v rozpočte na príslušný rok prerozdeľuje jednotlivým mestským častiam. V zmysle schváleného rozpočtu Mesta Košice na rok 2014, objem podielových daní pre Mestskú časť Košice – Nad jazerom predstavuje čiastku 569 475 €, čo zostáva na úrovni roka 2012 a 2013 a činí podiel 22,22 €/1 obyvateľ. Určenie objemu podielu dane z príjmov fyzických osôb mestom Košice vo významnej miere ovplyvňuje bežný rozpočet mestskej časti, pretože výška tohto daňového príjmu predstavuje takmer polovicu rozpočtu bežných príjmov.

Nedaňové príjmy: rozpočet: 530 615 € Členenie nedaňových príjmov:

Príjmy z vlastníctva majetku: rozpočet: 207 570 € Príjmy z vlastníctva majetku predstavujú rozpočtované príjmy z prenajatých pozemkov, priestorov v objektoch Branisko, Čingov a miestneho úradu, objektov a zariadení v rekreačnej lokalite Jazero a z prenájmu trhových stánkov a stolov na trhoviskách pri OC Ždiar, OC Branisko a OC Bukovec. Mestská časť rozpočtuje znížené príjmy z nájmu oproti skutočnosti roka 2013 z dôvodu, že v roku 2013 MČ obdržala mimoriadnu splátku nájomného vo výške 50 000 € od nájomcu v OC Branisko.

Administratívne poplatky: rozpočet: 73 100 € Uvedený rozpočtovaný príjem pozostáva najmä zo správnych poplatkov vyberaných pri vydávaní individuálnych licencií na výherné hracie prístroje v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách. Z dôvodu pokračujúceho poklesu záujmu prevádzkovateľov výherných prístrojov, na rok 2014 rozpočtujeme príjem za vydané licencie na prevádzkovanie 39 ks výherných prístrojov, t.j. o 27 menej ako v roku 2013. Do tejto kategórie administratívnych poplatkov patria aj príjmy z ostatných poplatkov, najmä za úkony osvedčovania odpisov, fotokópií, podpisov na listine, vydania potvrdení o pobyte a pod.

Pokuty, penále a iné sankcie: rozpočet: nerozpočtovaná čiastka Uvedený príjem mestská časť nerozpočtuje. V skutočnosti do týchto príjmov patria prípadné príjmy za priestupky občanov mestskej časti vyberané obvodným úradom a mestskou časťou, za vymerané pokuty, penále a iné sankcie.

5

Platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb: rozpočet: 75 650 € v tom: Príjmy – rekreačná lokalita Jazero: rozpočet: 33 550 € Uvedená čiastka predstavuje príjem, ktorý by mal byť dosiahnutý z činnosti v rekreačnej lokalite Jazero. Pozostáva najmä z bežného vstupného, permanentiek, požičovného za plavidlá a lehátka, na volejbalové a multifunkčné ihriská. Podkladom pre rozpočtovaný príjem v rekreačnej lokalite Jazero je skutočnosť roku 2013, kedy v RL Jazero bola zriadená aj Magio pláž, ktorá prispela k nárastu tržieb oproti minulým rokom o cca polovicu obratu. Príjmy z činnosti KS Jazero: rozpočet: 4 500 € Príjmy z činnosti KS Iskra:

rozpočet: 2 000 €

Príjmy z činností kultúrnych stredísk predstavujú príjmy z organizovaných akcií pre deti a dospelých – divadelné predstavenia, premietanie filmov, zábavné predstavenia, jazykové a vzdelávacie kurzy, odborné prednášky, cvičenia, tance. Príjmy za knihu – Mestská časť Košice – Včera, dnes a zajtra: rozpočet: 100 € Predpokladané príjmy za dopredaj knihy o Mestskej časti Košice – Nad jazerom, ktorá bola vydaná MČ v roku 2010. Ostatné príjmy z predaja:


Ide o príjem najmä za sprostredkovanie informácií a za inzerciu v občasníku Jazerčan. Príjmy za stravné lístky:


Uvedená čiastka predstavuje rozpočtované príjmy za stravné lístky od zamestnancov a dôchodcov a taktiež prídel zo sociálneho fondu na stravné lístky pre zamestnancov. Úroky z vkladov a účtov:

rozpočet: 400 €

Úroky z bežných a termínovaných vkladov mestskej časti v bankách. Vrátené finančné prostriedky od fyzickej osoby: rozpočet: 1 100 € Uvedený príjem predstavuje úrok z už vrátenej poslanca mestskej časti.

neoprávnene prevzatej poslaneckej odmeny bývalého

Ostatné príjmy: rozpočet: 172 795 € V položke – ostatné príjmy sú rozpočtované najmä príjmy zo stávkových hazardných hier a videohier, refundácie za stravné lístky pre dôchodcov od mesta Košice, refundácie za médiá od nájomcov, predpokladané príjmy z Ondrejovského bálu a iné - vrátane príjmov za štartovné v športových súťažiach organizovaných mestskou časťou.

6

Granty a transfery: rozpočet: 149 854 € v tom: Granty: rozpočet: 300 € Na rok 2014 mestská časť očakáva príjem jedného grantu. Predpokladáme realizáciu ďalšieho ročníka vianočných trhov s vyhlásením zbierky na dobrovoľné príspevky, ktoré budú použité pre materské školy v mestskej časti. Výška predpokladaných dobrovoľných príspevkov je v sume 300 €. Transfery v rámci verejnej správy: rozpočet: 149 554 € v tom: 

zo štátneho rozpočtu – mimo prenesený výkon štátnej správy - transfer na priebežné mesačné preplácanie výdavkov za aktivačnú – od Úradu práce, soc. vecí a rodiny SR



činnosť - čiastka 7 500 €

zo štátneho rozpočtu – prenesený výkon štátnej správy - transfer za prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR – čiastka 8 454 € - od Okresného úradu v Košiciach



zo štátneho účelového fondu – MČ predkladá žiadosť o čerpanie prostriedkov z enviromentálneho fondu na projekt Revitalizácia a zlepšenie kvality vody v jazere. Cieľom projektu je vypracovanie hodnotiacej správy a návrh aplikačného mixu pre riešenie situácie jazera. Suma predpokladanej dotácie predstavuje čiastku 123 600 € (celkový projekt: 135 200 €, dotácia 123 600 €, vlastné zdroje min 5 % + dozorovanie: spolu 11 600 €).



z rozpočtu mesta Košice - MČ v uvedenom návrhu rozpočtu na rok 2014 rozpočtuje účelový bežný transfer od mesta Košice vo výške 10 000 € na prevádzku rekreačnej lokality Jazero

Kapitálové príjmy: rozpočet: 74 751 € Mestská časť Košice – Nad jazerom v návrhu rozpočtu na rok 2014 rozpočtuje: 

príjem z predaja objektu – sklad Bukovecká – v roku 2013 sa neukončil proces predaja budovy na ul. Bukovecká - predpokladaný výnos z predaja v sume 49 791 € sa presúva na rok 2014



kapitálový transfer v sume 20 000 € od mesta Košice, zo zdrojov ktorého by sa mala spolufinancovať výstavba verejného osvetlenia Baltická v objeme 20 000 € (celková investícia 28 000 €, 8 000 € z vlastných zdrojov – z FHaSR)



kapitálový transfer – dotácia zo štátneho rozpočtu na kamerový systém v sume 4 960 € (celková investícia: 6 200 €, vlastné zdroje: 1 240 €).

7

Príjmové finančné operácie: rozpočet: 145 990 € v tom:         

prevod prostriedkov z FHaSR na splátku úveru v sume 50 190 EUR prevod prostriedkov z FHaSR na kamerový systém – RL Jazero 1 240 € prevod prostriedkov z FHaSR na výstavbu verejného osvetlenia Baltická v sume 8 000 € prevod prostriedkov z FHaSR na výstavbu parkoviska Bukovecká v sume 66 000 € prevod prostriedkov z FHaSR na projektovú dokumentáciu – Prepojenie Raketová – Stálicová v sume 600 € prevod prostriedkov z FHaSR na projektovú dokumentáciu – Prístupová komunikácia Raketová v sume 600 € prevod prostriedkov z FHaSR na výstavbu kontajnerovísk v sume 3 360 € prevod prostriedkov z FHaSR na nákup kopírovacieho zariadenia v sume 5 000 € prevod prostriedkov z FHaSR na kapitálový transfer – dotáciu pre Správu Mestskej zelene v Košiciach na revitalizáciu detských ihrísk na Rovníkovej 8, Ladožskej 12 a Raketovej 3 v sume spolu 11 000 €

8

VÝDAVKY(bežné, kapitálové a výdavkové fin. operácie): rozpočet: 1 405 850 €

PROGRAM 1: PROSTREDIE PRE ŽIVOT – rozpočet: 21 010 €

Zámer programu: Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mestskej časti.

V programe č. 1 sú finančné prostriedky rozpočtované na: Bežné výdavky - rozpočet: 3 810 € Prvok 1.1.1 – Výsadba a úprava zelene - rozpočet: 0 € V roku 2014 nie sú rozpočtované žiadne finančné prostriedky na výsadbu novej zelene resp. stromov. Kosbu spravovanej zelene zabezpečujú 2 pracovníci na dohodu o vykonaní prác, ktorí zároveň zabezpečujú aj výkon niektorých prác pri údržbe sídliska. Finančné prostriedky na dohody pre týchto pracovníkov sú uvedené spolu v prvku 1.1.2.

Cieľ:

Zabezpečiť výsadbu a úpravu zelene v mestskej časti

Ukazovateľ:

Počet vysadených stromov skutočná hodnota

Rok: Hodnota:

schválená hodnota

skutočná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

2011

2012

2013

2013

2014

2015

2016

10

6

5

5

0

5

6

Komentár:

Na rok 2014 nie je plánovaná žiadna nová výsadba stromov.

Ukazovateľ:

Upravená a pokosená plocha v m² skutočná hodnota

Rok: Hodnota:

schválená hodnota

skutočná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

2011

2012

2013

2013

2014

2015

2016

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

Komentár:

Kosba spravovanej zelene pri miestnom úrade a v RL Jazero.

Ukazovateľ:

Počet kosieb spravovanej zelene

Rok:

skutočná hodnota

Hodnota: Komentár:

-

schválená hodnota

skutočná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

2011

2012

2013

2013

2014

2015

2016

4

4

4

4

5

5

5

9

Prvok 1.1.2 – Opravy a údržba na sídlisku – rozpočet: 2 810 € - poistné odvody z dohôd: 500 € - materiál: 500 € - dopravné: 100 € - nájomné: 10 € - služby: 1 700 € Finančné prostriedky budú použité na nákup materiálu na opravu lavičiek, t.j. dosky a spojovací materiál, opravu parkových košov – cement, štrk, náterové hmoty, pomocný materiál – štetce. V rámci prevádzky detského ihriska a fontány na Poludníkovej budú zabezpečené mesačné a hlavné ročné kontroly ako aj revízia elektrickej inštalácie. Výdavky budú tiež použité na dohody s pracovníkmi pre výkon prác pri údržbe sídliska a kosby zelene a dohodu s pracovníkom pre zabezpečenie prevádzky trhovísk počas sobôt. Cieľ:

Zabezpečiť opravu mobiliáru a zariadení na sídlisku

Ukazovateľ:

Počet pracovníkov pre výkon prác pri údržbe sídliska (na základe dohôd o vykonaní prác)

Rok: Hodnota: Komentár:

skutočná hodnota

schválená hodnota

skutočná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

2011

2012

2013

2013

2014

2015

2016

*

*

*

*

2

2

2

Pracovníci okrem opráv mobiliáru vykonávajú aj kosenie spravovanej zelene – viď prvok 1.1.1. Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná ako ukazovateľ.

Ukazovateľ: Rok: Hodnota:

Počet opravených lavičiek skutočná hodnota

schválená hodnota

skutočná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

2011

2012

2013

2013

2014

2015

2016

*

*

*

*

30

30

30

Komentár:

Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná ako ukazovateľ.

Ukazovateľ:

Počet opravených parkových košov

Rok: Hodnota:

skutočná hodnota

schválená hodnota

skutočná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

2011

2012

2013

2013

2014

2015

2016

*

*

*

*

10

10

10

Komentár:


Cieľ:

Zabezpečiť bezpečnosť spravovaných objektov (detské ihrisko, fontána)

Ukazovateľ:

Počet kontrol, revízií


skutočná hodnota

schválená hodnota

skutočná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

2011

2012

2013

2013

2014

2015

2016

*

*

*

*

14

14

14

Zabezpečenie mes. a hlavných ročných kontrol ako aj revízia elektr. inštalácie. Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná ako ukazovateľ.

10

Cieľ:

Zabezpečiť prevádzkovanie trhových miest v mestskej časti

Ukazovateľ:

Počet trhových miest

Rok: Hodnota:

skutočná hodnota

schválená hodnota

skutočná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

2011

2012

2013

2013

2014

2015

2016

3

3

3

3

3

3

3

Komentár:

MČ má zriadené trhové miesta pri OC Bukovec, OC Branisko, OC Ždiar.

Ukazovateľ:

Počet prevádzkovaných stánkov – stánky s trvalým stanovišťom

Rok: Hodnota:

skutočná hodnota

schválená hodnota

skutočná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

2011

2012

2013

2013

2014

2015

2016

4

4

4

4

4

4

4

Komentár:

MČ má vo vlastníctve 4 stánky s trvalým stanovišťom, ktoré sú prenajímané a sú umiestnené na trhovisku pri OC Branisko a OC Ždiar.

Ukazovateľ:

Počet prenosných predajných zariadení

Rok: Hodnota:

skutočná hodnota

schválená hodnota

skutočná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

2011

2012

2013

2013

2014

2015

2016

2

2

2

2

2

2

2

Komentár:

MČ vydáva povolenia pre dvoch záujemcov na predaj čerstvých slepačích vajec na trhovisku pri OC Branisko a OC Ždiar.

Ukazovateľ:

Počet pojazdných predajní na trhových miestach

Rok: Hodnota:

skutočná hodnota

schválená hodnota

skutočná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

2011

2012

2013

2013

2014

2015

2016

2

2

2

2

2

2

2

Komentár:

MČ vydáva povolenia pre dvoch záujemcov na predaj mäsa a mäsových výrobkov a predaj surového kravského mlieka na trhovisku pri OC Branisko a OC Ždiar.

Ukazovateľ:

Počet prevádzkovaných stolov na trhových miestach


skutočná hodnota

schválená hodnota

skutočná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

2011

2012

2013

2013

2014

2015

2016

22

22

22

22

22

22

22

Trhové stoly sú prevádzkované na všetkých troch trhových miestach – OC Bukovec, OC Branisko, OC Ždiar.

11


Počet osôb zabezpečujúcich službu pre prevádzku trhovísk počas sobôt skutočná hodnota

schválená hodnota

skutočná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

2011

2012

2013

2013

2014

2015

2016

1

1

2

2

2

2

2

Komentár:

V zmysle VZN č. 35 je trhovým dňom aj sobota. Počas letného obdobia výber poplatkov počas sobôt striedavo zabezpečujú pracovníčky na základe dohody o vykonaní prác.

Cieľ:

Zabezpečiť právny vzťah k pozemkom a objektom v správe mestskej časti

Ukazovateľ:

Uzatvorená nájomná zmluva s mestom


skutočná hodnota

schválená hodnota

skutočná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

2011

2012

2013

2013

2014

2015

2016

*

*

*

*

áno

-

-

Uzatvorenie novej nájomnej zmluvy s mestom Košice pre užívanie pozemku, na ktorom je vybudované detské ihrisko a fontána na ul. Poludníková. Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná ako ukazovateľ.

Prvok 1.2.1 – Oprava detských ihrísk – rozpočet: 1 000 € Mestská časť spravuje na sídlisku jedno detské ihrisko na Poludníkovej ulici a viacúčelové ihrisko na Amurskej ulici. Technický stav ihriska na Poludníkovej ulici si nevyžaduje zásadné zásahy a opravy. Uvedené ihrisko je v súčasnosti v záručnej dobe a z tohto dôvodu nerozpočtujeme prostriedky do údržby detských ihrísk. Rozpočtovaná suma 1 000 € je určená na odstránenie poškodenia mantinelov a umelého trávnika na viacúčelovom ihrisku Amurská. Opravy detského ihriska a športovísk v areáli plážového kúpaliska Jazero sú rozpočtované v programe 6.

Cieľ:

Zabezpečiť dostatok upravených ihrísk pre deti

Ukazovateľ:

Počet opravených detských ihrísk


skutočná hodnota

schválená hodnota

skutočná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

2011

2012

2013

2013

2014

2015

2016

1

5

1

1

1

1

1

Finančné prostriedky v sume 1 000 € sú v roku 2014 určené na opravu viacúčelového ihriska Amurská.

12

Kapitálové výdavky - rozpočet: 17 200 €

Projekt 1.2.3 – Revitalizácia detských ihrísk – dotácia pre SMZ Košice - rozpočet: 11 000 € Správa mestskej zelene v Košiciach prevádzkuje údržbu verejnej zelene a detských ihrísk v správe majetku mesta Košice, vrátane prvkov drobnej architektúry. V mestskej časti udržiava detské ihriská, ktoré po rokoch prevádzky vyžadujú komplexnú revitalizáciu. Keďže SMZ nedisponuje dostatočným objemom finančných prostriedkov na revitalizáciu detských ihrísk, je záujmom mestskej časti prispieť na obnovu troch detských ihrísk - na Rovníkovej 8, Ladožskej 12 a Raketovej 3 v sume spolu 11 000 € formou kapitálového transferu – dotácie. Revitalizácia detských ihrísk spočíva v odstránení prvkov a zariadení, ktoré v súčasnosti nespĺňajú bezpečnostné kritériá a európske normy a osadenie nových zariadení, ktoré spĺňajú požiadavky pre ďalšiu prevádzku.

Cieľ:

Zabezpečiť dostatok upravených ihrísk pre deti

Ukazovateľ:

Počet nových resp. revitalizovaných detských ihrísk

Rok: Hodnota: Komentár

skutočná hodnota

schválená hodnota

skutočná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

2011

2012

2013

2013

2014

2015

2016

0

1

0

0

3

0

1

V roku 2014 - obnova troch detských ihrísk - na Rovníkovej 8, Ladožskej 12 a Raketovej 3.

Projekt 1.3.1 – Kamerový systém - rozpočet: 6 200 € Finančné prostriedky určené na kapitálový výdavok – nákup a inštaláciu kamerového systému. Cieľ:

Zabezpečiť bezpečnosť občanov MČ a poriadok na verejných priestranstvách

Ukazovateľ:

Počet inštalovaných nových kamier


skutočná hodnota

schválená hodnota

skutočná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

2011

2012

2013

2013

2014

2015

2016

*

4

2

2

1

0

0

V roku 2014 - súčasťou kamerového systému bude aj zariadenie pre prenos a záznam a bude umiestnené na objekte v RL Jazero. Na jeho financovanie žiada mestská časť dotáciu zo štátneho rozpočtu v sume 4 960 € (celková investícia: 6 200 €, vlastné zdroje: 1 240 €). Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná ako ukazovateľ.

13

PROGRAM 2: KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ – rozpočet: 70 350 € Zámer programu: Optimálne komunikačné prepojenie a dostatok miest na parkovanie.

V programe č. 2 sú finančné prostriedky rozpočtované na: Bežné výdavky - rozpočet: 3 150 € Prvok 2.1.1 – Údržba komunikácií, chodníkov a parkovísk – rozpočet: 2 300 € v tom:

- materiál: 200 € - dopravné: 0 € - údržba komunikácií: 500 € - služby: 1 600 €

Mestská časť spravuje 12 parkovísk, 1 cestnú komunikáciu a pešie komunikácie v štyroch lokalitách. So správou uvedených objektov sú spojené pravidelné náklady predovšetkým na údržbu zrážkovej kanalizácie, čistenie a odstraňovanie porúch. V predkladanom rozpočte sú prostriedky vyčlenené okrem čistenia kanalizácie a odstraňovania ropných látok na parkovisku Poludníková, Gagarinovo námestie aj na osadenie zvislého dopravného značenia v počte 4 priechodov pre chodcov na Jenisejskej ulici a obnovu vodorovného dopravného značenia na 50 parkovacích miestach. V materiálových položkách bude realizovaný najmä nákup farieb ako aj posypovej soli.

Cieľ:

Zabezpečiť opravu poškodených peších a cestných komunikácií a čistenie v čase zimnej kalamity

Ukazovateľ:

Dĺžka opravených peších a cestných komunikácií

Rok: Hodnota:

skutočná hodnota

schválená hodnota

skutočná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

2011

2012

2013

2013

2014

2015

2016

262 m²

122 m²

0

0

0

0

0

Komentár:

V zmysle Štatútu Mesta Košice sú pešie a cestné komunikácie majetkom mesta Košice.

Ukazovateľ:

Čistenie komunikácií (v hodinách)


skutočná hodnota

schválená hodnota

skutočná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

2011

2012

2013

2013

2014

2015

2016

102

0

0

0

0

0

0

V zmysle Štatútu Mesta Košice sú pešie a cestné komunikácie majetkom mesta Košice.

14

Cieľ:

Zabezpečiť resp. obnoviť zvislé a vodorovné dopravné značenie na komunikáciách a parkoviskách

Ukazovateľ:

Osadenie zvislého dopravného značenia – počet priechodov pre chodcov


skutočná hodnota

schválená hodnota

skutočná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

2011 2012 2013 2013 2014 2015 2016 * * * * 4 2 2 V roku 2014 - osadenie zvislého dopravného značenia v počte 4 ks – priechod pre chodcov na ul. Jenisejská. Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná ako ukazovateľ.

Ukazovateľ: Rok: Hodnota: Komentár:

Počet obnovených vodorovných dopravných značení – parkovacích statí skutočná hodnota

schválená hodnota

skutočná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

2011

2012

2013

2013

2014

2015

2016

*

*

100

110

50

50

50

V roku 2014 - miesta vodorovného dopravného značenia parkovísk: Jenisejská, Bukovecká, Čiernomorská a iné. Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná ako ukazovateľ.

Cieľ:

Zabezpečiť správu parkovísk a komunikácií v majetku MČ

Ukazovateľ:

Počet čistení dažďovej kanalizácie a odlučovania ropných látok


skutočná hodnota

schválená hodnota

skutočná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

2011

2012

2013

2013

2014

2015

2016

*

*

*

*

2

2

2

Čistenie kanalizácie a odstraňovanie ropných látok na parkovisku Poludníková, Gagarinovo námestie. Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná ako ukazovateľ.

Prvok 2.2.1 – Nájomné – parkoviská – rozpočet : 600 € Položka predstavuje výdavky za nájomné plôch parkovísk a komunikácií pre vlastníkov pozemkov. Jedna sa o plochy parkovísk na ulici Levočskej, ulici Bukoveckej a prepojenia komunikácií Polárna – Poludníková, doúhrada parkovísk Talinská, Irkutská. . Cieľ: Zabezpečiť právny vzťah k pozemkom, na ktorých sú vybudované parkoviská a cestné komunikácie Ukazovateľ: Rok: Hodnota: Komentár:

Počet uzatvorených nájomných zmlúv skutočná hodnota

schválená hodnota

skutočná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

2011

2012

2013

2013

2014

2015

2016

*

*

*

*

5

5

5

Uzatvorené nájomné zmluvy s mestom Košice pre užívanie pozemkov - parkovisko na ulici Levočská, Bukovecká, Talinská, Irkutská a prepojenie komunikácií Polárna – Poludníková. Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná ako ukazovateľ.

15

Prvok 2.2.2 – Služby - rozpočet : 250 € Prostriedky plánované v prvku služby sú určené na úhradu vyjadrení správcov inžinierskych sieti k plánovaným investíciám prípadne za zakreslenie sieti vo vybraných lokalitách. Cieľ:

Spracovať prípravnú dokumentáciu pre plánované investície v oblasti komunikácií a parkovísk

Ukazovateľ:

Počet spoplatnených vyjadrení správcov inžinierskych sietí


skutočná hodnota

schválená hodnota

skutočná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

2011

2012

2013

2013

2014

2015

2016

*

*

*

*

2

0

0

Rok 2014 - vyjadrenia správcov inžinierskych sietí pre Prepojenie ulíc Raketová – Stálicová a Prístupovú komunikáciu Raketová. Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná ako ukazovateľ.

Kapitálové výdavky - rozpočet: 67 200 € Projekt 2.2.3 – Projektová dokumentácia – komunikácie, parkoviská – rozpočet: 1 200 € V rozpočte sú finančné prostriedky vyčlenené na spracovanie projektovej dokumentácie pre investíciu – Prepojenie ulíc Raketová – Stálicová a projektovej dokumentácie – Prístupová komunikácia Raketová. Mestská časť má už v súčasnosti spracované projektové dokumentácie parkovísk v dvoch lokalitách. Ide o ulice Bukovecká a Rovníková. Projekt 2.2.4 – Výstavba parkovísk – rozpočet: 66 000 € V návrhu rozpočtu mestská časť navrhuje výstavbu parkoviska na Bukoveckej ulici. Uvedený zámer je už v zmysle programového rozpočtu 2013 rozpracovaný v podobe spracovanej projektovej dokumentácie a prebiehajúceho stavebného konania. Uvedenou investičnou akciou sa vybuduje 84 nových parkovacích miest. Cieľ:

Zabezpečiť zvýšenie počtu parkovacích miest v mestskej časti

Ukazovateľ:

Počet nových spracovaných projektových dokumentácií


skutočná hodnota

schválená hodnota

skutočná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

2011

2012

2013

2013

2014

2015

2016

*

*

1

1

2

0

0

Rok 2014 - Prepojenie ulíc Raketová – Stálicová, Prístupová komunikácia Raketová. Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná ako ukazovateľ.


Počet nových parkovacích miest skutočná hodnota

schválená hodnota

skutočná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

2011

2012

2013

2013

2014

2015

2016

7

32

9

9

84

30

0

Rok 2014 - Výstavba parkoviska na ul. Bukovecká s počtom nových parkovacích miest 84.

16

PROGRAM 3: VEREJNÉ OSVETLENIE - rozpočet: 29 970 € Zámer programu: Osvetlená a bezpečná mestská časť.

V programe č. 3 sú finančné prostriedky rozpočtované na: Bežné výdavky - rozpočet: 1 970 € Prvok 3.1.1 – Údržba verejného osvetlenia – rozpočet: 1 960 € Finančné prostriedky v prvku údržba sú plánované v minimálnej miere len pre zabezpečenie opravy spravovaného osvetlenia v prípade poruchy, zabezpečenie vianočnej výzdoby a inžinierskej činnosti pre stavbu verejného osvetlenia na Baltickej ulici. Cieľ:

Zabezpečiť opravu resp. premiestnenie osvetľovacích bodov

Ukazovateľ:

Počet opravených osvetľovacích bodov

Rok: Hodnota:

skutočná hodnota

schválená hodnota

skutočná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

2011

2012

2013

2013

2014

2015

2016

1

1

0

0

1

1

1

Komentár:

Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie opravy jedného spravovaného osvetlenia v prípade jeho poruchy.

Ukazovateľ:

Počet premiestnených osvetľovacích bodov

Rok: Hodnota:

skutočná hodnota

schválená hodnota

skutočná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

2011

2012

2013

2013

2014

2015

2016

1

0

0

0

0

0

0

Komentár:

Mestská časť neplánuje v roku 2014 premiestniť žiaden osvetľovací bod.

Cieľ:

Zabezpečiť vianočnú výzdobu sídliska

Ukazovateľ:

Počet vyzdobených miest


skutočná hodnota

schválená hodnota

skutočná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

2011

2012

2013

2013

2014

2015

2016

*

4

4

4

4

4

4

Vianočná výzdoba je realizovaná na ul. Ždiarska, Važecká, Bukovecká a Levočská. Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná ako ukazovateľ.

17

Prvok 3.2.3 – Nájomné – rozpočet: 10 € Položka predstavuje výdavky za nájomné plôch trás verejného osvetlenia pre vlastníkov pozemkov. Jedna sa o plochy pre trasy verejného osvetlenia na Čingovskej ulici, Jenisejskej ulici a Baltickej ulici.

Kapitálové výdavky - rozpočet: 28 000 € Projekt 3.2.1 – Projektová dokumentácia – verejné osvetlenie - rozpočet: 0 € Mestská časť neplánuje v roku 2014 zaobstarať žiadnu projektovú dokumentáciu na verejné osvetlenie. Projekt 3.2.2 – Výstavba verejného osvetlenia -


Finančné prostriedky určené na výstavbu nového verejného osvetlenia na ulici Baltická.

Cieľ:

Zabezpečiť zvýšenie počtu svetelných bodov v mestskej časti

Ukazovateľ:

Počet nových spracovaných projektových dokumentácií

Rok: Hodnota:

skutočná hodnota

schválená hodnota

skutočná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

2011

2012

2013

2013

2014

2015

2016

2

0

3

3

0

0

0

Komentár:

Mestská časť neplánuje v roku osvetlenie.

Ukazovateľ:

Počet nových svetelných bodov


skutočná hodnota

2014 zaobstarať žiadnu PD na verejné

schválená hodnota

skutočná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

2011

2012

2013

2013

2014

2015

2016

0

9

24

25

17

0

0

Rok 2014 - Výstavbou nového verejného osvetlenia na ul. Baltická sa zabezpečí 17 nových svetelných bodov.

18

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO – rozpočet: 19 670 € Zámer programu: Účinný systém zberu a likvidácie odpadu.

V programe č. 4 sú finančné prostriedky rozpočtované na: Bežné výdavky - rozpočet: 16 310 € Podprogram 4.1. – Odvoz odpadu – rozpočet: 16 300 €     

Odvoz odpadu – OC Branisko a Čingov – 9 700 € – výdavok by mal byť v celom objeme refundovaný nájomcami Odvoz odpadu – kultúrne strediská, denné centrum, miestny úrad – 1 300 € Odvoz odpadu – trhoviská – 3 300 € Odvoz odpadu – RL Jazero – 2 000 € Opravy klietok a kontajnerovísk – 0 €

Cieľ:

Zabezpečiť čistotu priestranstva a čistú rekreačnú lokalitu Jazero bez nepovolených skládok

Ukazovateľ:

Počet zlikvidovaných skládok

Rok: Hodnota:

skutočná hodnota

schválená hodnota

skutočná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

2011

2012

2013

2013

2014

2015

2016

12

8

6

6

1

1

1

Komentár:

Objem likvidácie skládok sa znižuje, nakoľko riešenie nelegálnych skládok bude vykonávané výlučne v zmysle zákona o odpadoch.

Ukazovateľ:

Počet zvozov komunálneho odpadu v RL Jazero


skutočná hodnota

schválená hodnota

skutočná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

2011

2012

2013

2013

2014

2015

2016

*

*

48

48

50

50

52

Pravidelný zvoz odpadu z plážového kúpaliska Jazero. Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná ako ukazovateľ.

Cieľ:

Zabezpečiť čistotu priestranstva trhoviska Ždiar

Ukazovateľ:

Počet zvozov komunálneho odpadu z trhoviska Ždiar


skutočná hodnota

schválená hodnota

skutočná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

2011

2012

2013

2013

2014

2015

2016

*

*

*

*

104

104

104

Z trhoviska pri OC Ždiar je odvážaný odpad 2 krát v týždni. Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná ako ukazovateľ.

19

Cieľ:

Zabezpečiť čistotu dvorov pri OC Branisko a OC Čingov

Ukazovateľ:

Dôsledný monitoring podmienok nájomných zmlúv


skutočná hodnota

schválená hodnota

skutočná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

2011

2012

2013

2013

2014

2015

2016

*

*

*

*

áno

áno

áno

Mestská časť dôsledne dbá, aby nájomcovia mali v svojich nájomných zmluvách dojednaný adekvátny spôsob odvozu odpadu v dostačujúcich nádobách a dôsledne monitoruje dodržiavanie platieb za odpad. Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná ako ukazovateľ.

Prvok 4.2.1. – Nájomné – kontajneroviská – rozpočet: 10 € Finančné prostriedky vyčlenené na nájomné pre mesto Košice za plochy v súvislosti s novými kontajneroviskami – osadením nových klietok na ul. Uralská a Čiernomorská. Prvok 4.2.2. – Výstavba – kontajneroviská – rozpočet: 3 360 € Mestská časť plánuje v roku 2014 pokračovať na sídlisku s projektom zaklietkovania kontajnerov na komunálny odpad. Cieľ:

Zabezpečiť účinnejší systém skladovania domového odpadu na sídlisku.

Ukazovateľ:

Počet novovybudovaných klietok na kontajnery


skutočná hodnota

schválená hodnota

skutočná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

2011

2012

2013

2013

2014

2015

2016

0

0

0

0

18

0

0

Rok 2014 - Predpokladaný počet zaklietkovaných kontajnerov: Uralská - 10 ks, Čiernomorská – 8 ks.

20

PROGRAM 5: KULTÚRNE SLUŽBY- rozpočet: 27 060 € Zámer programu: Mestská časť Košice – Nad jazerom – vyhľadávané miesto kultúry.

V programe č. 5 sú finančné prostriedky rozpočtované na: Bežné výdavky - rozpočet: 27 060 € Podprogram 5.1 – Prevádzka KS Jazero a KS Iskra – rozpočet: 9 040 € v tom: Prvok 5.1.1 – Komunikačné služby – rozpočet: 1 000 € Položka predstavuje výdavky na telefóny a internet v kultúrnych strediskách Jazero a Iskra. Prvok 5.1.2 – Materiál – rozpočet: 2 440 € Výdavky na interiérové vybavenie, telekomunikačnú techniku, prevádzkové a špeciálne prístroje a zariadenia, všeobecný materiál, knihy. Prvok 5.1.3 – Údržba – rozpočet: 1 100 € Výdavky určené na údržbu interiérového vybavenia, priestorov a zariadení. Prvok 5.1.4 – Služby – rozpočet: 4 500 € Výdavky určené na zabezpečenie obsluhy a údržby zvukovej, svetelnej a videotechniky pre MČ. Podprogram 5.2 - Detský klub – rozpočet: 1 500 € V návrhu rozpočtu je určená čiastka 1 500 € na zriadenie detského klubu. Podprogram 5.3 – Ondrejovský bál – rozpočet: 3 000 € Výdavky na usporiadanie Ondrejovského bálu v roku 2013 vrátane odvodov z dohôd o vykonaní prác. Podprogram 5.4 – Kultúrne podujatia – rozpočet: 13 520 € Rozpočtované výdavky spojené s realizáciou kultúrno – spoločenských podujatí propagácia podujatí, poplatky SOZA, služby – lektori, cvičitelia, prednášajúci.

konkurzy, súťaže,

21

Predpokladané podujatia v roku 2014: KS Jazero: 1. Aerobik (kalanetika) 2. Mikulášsky maratón aerobiku 3. Jóga 4. Karate 5. Talent show 6. Babička a dedko Jazera 7. Kultúrne leto na Jazere 8. Jazerské vianočné trhy 9. Detské diskotéky 10. Premietanie filmov pre ZŠ a MŠ 11. Svätojánska noc 12. Baby disco 13. Deň susedstva

KS Iskra: 1. Kurz anglického jazyka 2. Jóga – zdravotné cvičenie 3. Kurz nemeckého jazyka 4. Cvičenie Bossu lopty 5. Cvičenie Pilates 6. Kondičný aerobic 7. Mažoretky 8. Jazerský jarmok 9. Fotokurz 10. Vernisáže

Cieľ:

Zabezpečiť miestne kultúrne podujatia a záujmovo umeleckú činnosť

Ukazovateľ:

Počet podujatí organizovaných kultúrnym stredisko Jazero skutočná hodnota

Rok: Hodnota:

schválená hodnota

skutočná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

2011

2012

2013

2013

2014

2015

2016

13

13

13

13

13

14

14

Komentár:

-

Ukazovateľ:

Počet podujatí organizovaných kultúrnym stredisko Iskra skutočná hodnota


schválená hodnota

skutočná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

2011

2012

2013

2013

2014

2015

2016

10

10

10

10

10

11

11

-

Podprogram 5.5 – Činnosť komisií pri MiZ : rozpočet: 0 € v tom: Prvok 5.5.1– Komisia kultúrna – rozpočet: 0 € Prvok 5.5.2- Komisia národnostných menšín a cirkví – rozpočet 0 € Finančné prostriedky určené na činnosť všetkých komisií pri miestnom zastupiteľstve sú rozpočtované spolu v programe 8, podprograme 6, prvku 1.

22

PROGRAM 6: REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY – rozpočet: 185 730 €

Zámer programu: Mestská časť Košice – Nad jazerom – vyhľadávané miesto pre šport.

V programe č. 6 sú finančné prostriedky rozpočtované na: Bežné výdavky - rozpočet: 185 730 €

Podprogram 6.1 – Údržba rekreačnej lokality Jazero – rozpočet: 50 450 €

Cieľ:

Zabezpečiť štandardnú prevádzku rekreačnej lokality počas celého roka s dôrazom na letnú sezónu

Ukazovateľ:

Prevádzkovanie areálu počas celého roka skutočná hodnota

Rok: Hodnota:

schválená hodnota

skutočná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

2011

2012

2013

2013

2014

2015

2016

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

Komentár:

-

Ukazovateľ:

Prevádzkovanie areálu v spolupráci s Magio plážou

Rok:

Hodnota: Komentár:

skutočná hodnota

schválená hodnota

skutočná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

2011

2012

2013

2013

2014

2015

2016

-

-

áno

áno

áno

áno

áno

Magio pláž bola 1. - krát zriadená v Košiciach – v RL Jazero v roku 2013.

v tom: Prvok 6.1.1 – Energie a voda – rozpočet: 20 000 € Výdavky za elektrickú energiu, vodné a stočné v rekreačnej lokalite Jazero, z toho čiastka 9 650 € bude refundovaná v príjmoch od nájomcov. Prvok 6.1.2 – Materiál – rozpočet: 8 150 € Výdavky na nákup identifikačných pások, vybavenia lekárničiek, signalizačných bóji, lán a úchytov pre lode, farieb, náterových prípravkov, zámkov do dverí, zámkov na brány, vodoinštalačného materiálu, piesku pre volejbalové ihrisko, hadíc, spojovacieho materiálu, elektroinštalačného materiálu, sťahovacích pások pre siete športovísk, sietí futbalových brán, štrku, zásobníka toaletného papiera, tričiek pre obsluhu, hygienických potrieb, meracích zariadení, rádiostaníc, lehátok, pokladní, elektronického zabezpečovacieho zariadenia, hydroizolačného materiálu.

23

Prvok 6.1.3 – Bežná údržba – rozpočet: 3 500 €

Položka predstavuje prostriedky pre riešenie opráv jestvujúcich budov a zariadení, riešenie odstraňovania havárií predovšetkým na elektronických zariadeniach, vodovode a kanalizácií, odstraňovanie porúch. Prvok 6.1.4 – Služby – rozpočet: 15 500 €

Náklady sú tvorené zabezpečením vodnej záchrannej služby pre prírodné kúpalisko, zabezpečenie personálu pre plážové kúpalisko ako je obsluha na bránach, v požičovni malých plavidiel, v sociálnych zariadeniach, pri športoviskách, pre výkon čistoty, technickej obsluhy. Prostriedky sú tiež určené pre rozbory vôd z jazera prostredníctvom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, posudky a revízie športovísk a ihrísk ako aj elektroinštalácie a bleskozvodov, výrobu kľúčov, opravy záchranných viest, zemné práce, spracovanie podtlače pre tričká a záchranné vesty, čistenie kanalizácie v RL Jazero Prvok 6.1.5 – Poistné odvody z dohôd – rozpočet: 3 300 € Položka predstavuje sumu poistných odvodov z dohôd o vykonaní pracovných činností personálu (obsluha na bránach, požičovňa, toalety, športoviská, technická obsluha a pod.)

Cieľ:

Dosiahnuť počet návštevníkov pláže minimálne na úrovni roka 2013

Ukazovateľ:

Počet platiacich návštevníkov

Rok: Hodnota:

skutočná hodnota

schválená hodnota

skutočná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

2011

2012

2013

2013

2014

2015

2016

*

*

*

27 696

27 696

27 700

27 700

Komentár:


Cieľ:

Zabezpečiť dostatok ihrísk a mobiliáru pre návštevníkov pláže

Ukazovateľ:

Počet prevádzkovaných vlastných ihrísk


skutočná hodnota

schválená hodnota

skutočná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

2011

2012

2013

2013

2014

2015

2016

*

*

*

3

3

3

3

Mestská časť prevádzkuje na pláži multifunkčné, volejbalové a detské ihrisko. Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná ako ukazovateľ.


Počet ihrísk prevádzkovaných na Magio pláži skutočná hodnota

schválená hodnota

skutočná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

2011

2012

2013

2013

2014

2015

2016

*

*

*

3

3

3

3

Prevádzkovateľ Magio pláže prevádzkoval 2 športové a 1 detské ihrisko. Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná ako ukazovateľ.

24

Ukazovateľ:

Počet prenajímaných plavidiel skutočná hodnota

Rok: Hodnota:

schválená hodnota

skutočná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

2011

2012

2013

2013

2014

2015

2016

*

*

*

7

7

7

7

Komentár:


Ukazovateľ:

Počet prenajímaných lehátok skutočná hodnota

Rok: Hodnota:

schválená hodnota

skutočná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

2011

2012

2013

2013

2014

2015

2016

*

*

*

19

99

99

99

Komentár:


Cieľ:

Zabezpečiť prevádzku a bezpečnosť vodnej plochy, športovísk a objektov

Ukazovateľ:

Počet pracovníkov vykonávajúcich práce na základe dohôd skutočná hodnota

Rok: Hodnota:

schválená hodnota

skutočná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

2011

2012

2013

2013

2014

2015

2016

*

*

*

10

10

10

10

Komentár:


Ukazovateľ:

Počet záchranárov skutočná hodnota

Rok: Hodnota:

schválená hodnota

skutočná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

2011

2012

2013

2013

2014

2015

2016

*

*

*

3

3

3

3

Komentár:


Ukazovateľ:

Počet vykonaných rozborov kvality vody skutočná hodnota

Rok: Hodnota:

schválená hodnota

skutočná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

2011

2012

2013

2013

2014

2015

2016

*

*

*

6

6

6

6

Komentár:


Ukazovateľ:

Počet zrealizovaných bezpečnostných kontrol objektov a športovísk skutočná hodnota


-

schválená hodnota

skutočná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

2011

2012

2013

2013

2014

2015

2016

14

14

14

14

13

13

13

25

Podprogram 6.2 – Viacúčelové ihrisko Amurská – rozpočet: 80 € Pozemok pod viacúčelovým ihriskom na Amurskej, kde je potrebné doplatiť nájomné mestu Košice.

Podprogram 6.5 – Revitalizácia a zlepšenie vody v jazere – rozpočet: 135 200 € Realizácia projektu je podmienená získaním finančných prostriedkov z enviromentálneho fondu. Cieľom projektu je vypracovanie hodnotiacej správy a návrh aplikačného mixu pre riešenie situácie jazera. Suma predpokladanej dotácie predstavuje čiastku 123 600 € (celkový projekt: 135 200 €, dotácia 123 600 €, vlastné zdroje min 5 % + dozorovanie: spolu 11 600 €). Projekt revitalizácia a zlepšenie kvality vôd v jazere je rozvrhnutý do štyroch činností: Monitoring a analýza parametrov jazera, mapovanie a analýza sedimentov, hydrobiologická analýza vôd a verifikácia mocností sedimentov a experimentálne overovanie eliminačných návrhov.

Cieľ:

Zabezpečiť finančné zdroje na projekt „Zlepšenie kvality vody v Košickom jazere“ zo zdrojov štátnych dotácií alebo transferov.

Ukazovateľ:

Prijatie finančných prostriedkov z transferov alebo dotácií v sume


skutočná hodnota

schválená hodnota

skutočná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

2011

2012

2013

2013

2014

2015

2016

0

0

0

0

135 200

0

0

Mestská časť sa opätovne uchádza o dotáciu z enviromentálneho fondu na zlepšenie kvality vody v jazere. (O dotáciu žiadala aj v roku 2011 – neúspešne.)

26

PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY – rozpočet: 37 700 € Zámer programu: Plnohodnotný život pre každého.

V programe č. 7 sú finančné prostriedky rozpočtované na: Bežné výdavky - rozpočet: 37 700 €

Podprogram 7.1 – Služby seniorom: rozpočet: 37 700 € v tom: Prvok 7.1.1 – Denné centrum – rozpočet: 5 700 € z toho:  poistné odvody z dohôd: 410 € 

telekomunikačné služby: 40 € – na telefóny



materiál: 2 750 € – na všeobecný materiál – najmä: pozdravy, hygienické potreby, a i. , časopisy Zdravie a Život, interiérové vybavenie, na výdavky súvisiace s realizáciou kultúrno – spoločenských akcií: Deň matiek, Fašiangy, Úcta k starším, Mikuláš, posedenia pre 70, 75, 80 a 85 – ročných jubilantov – pohostenie, program , darčeky pre jubilantov



prepravné: 1 300 € – na úhradu dopravného za zrealizované zájazdy seniorov



bežná údržba: 0 €



služby: 1 200 € – najmä finančné prostriedky na dohody o pracovnej činnosti koordinátorom centra

Cieľ:

Zvýšiť organizovanosť členov v dennom centre

Ukazovateľ:

Počet členov registrovaných v dennom centre skutočná hodnota

Rok: Hodnota:

schválená hodnota

skutočná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

2011

2012

2013

2013

2014

2015

2016

160

150

150

150

160

160

160

Komentár:

-

Ukazovateľ:

Priemerná denná vyťaženosť denného centra skutočná hodnota


-

schválená hodnota

skutočná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

2011

2012

2013

2013

2014

2015

2016

25

20

22

22

25

25

25

27


Počet dní prevádzky denného centra v týždni skutočná hodnota

schválená hodnota

skutočná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

2011

2012

2013

2013

2014

2015

2016

5

5

5

5

5

5

5

Komentár:

Denné centrum je otvorené každý deň v KS Jazero okrem stredy, vtedy je DC umiestnené a vyvíja činnosť v priestoroch na miestnom úrade.

Cieľ:

Zabezpečiť realizáciu spoločensko – kultúrnych podujatí v DC

Ukazovateľ:

Počet spoločensko – kultúrnych podujatí počas roka

Rok: Hodnota:

skutočná hodnota

schválená hodnota

skutočná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

2011

2012

2013

2013

2014

2015

2016

5

5

5

5

5

5

5

Komentár:

Deň matiek, Fašiangy, Úcta k starším, Mikuláš, posedenia pre 70, 75, 80 a 85 – ročných jubilantov

Cieľ:

Zabezpečiť realizáciu zájazdov pre seniorov

Ukazovateľ:

Počet zájazdov seniorov počas roka s finančným prispením MČ


skutočná hodnota

schválená hodnota

skutočná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

2011

2012

2013

2013

2014

2015

2016

*

*

*

6

6

7

7


Prvok 7.1.2 – Stravovanie– seniori – rozpočet: 30 000 € Výdavky súvisiace s nákupom stravných lístkov pre seniorov, pričom cca 80 % výdavku sa vráti v platbách za stravné lístky od dôchodcov . Časť výdavku bude refundovaná aj mestom Košice. Cieľ:

Zabezpečiť stravovanie seniorov

Ukazovateľ:

Počet zabezpečených stravovní


skutočná hodnota

schválená hodnota

skutočná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

2011

2012

2013

2013

2014

2015

2016

*

*

*

1

1

1

1

Seniori MČ ( s príspevkom MČ resp. magistrátu) sa stravujú v jedálni Frucony. Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná ako ukazovateľ.

28

Ukazovateľ:

Počet stravníkov – seniorov (priemerne mesačne) skutočná hodnota


schválená hodnota

skutočná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

2011

2012

2013

2013

2014

2015

2016

*

*

*

45

50

50

50


Celková cena stravného lístka je vo výške 2,79 € , pričom mestská časť prispieva pre každého seniora sumou 0,17 € /1 obed a mesto Košice (podľa výšky dôchodku občana) čiastkou 0,66 € /obed resp. 0,83 €/obed. Podprogram 7.2 – Sociálna pomoc : rozpočet: 2 000 € Položka predstavuje výdavky na jednorazové dávky v hmotnej núdzi pre občanov, ktorí sú dočasne bez príjmu, alebo majú zvýšené výdavky na lieky a zdravotné pomôcky, absolvujú liečenie, prípadne majú zvýšené výdavky spojené s pochovávaním blízkej osoby. Táto položka tiež obsahuje jednorazové dávky pre rodiny v hmotnej núdzi, ktoré majú zvýšené výdavky na školské potreby pre deti a pod.

Cieľ:

Zabezpečiť jednorazovú výpomoc pre občanov v hmotnej núdzi

Ukazovateľ:

Počet vyplatených jednorazových dávok skutočná hodnota

Rok: Hodnota:

schválená hodnota

skutočná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

2011

2012

2013

2013

2014

2015

2016

288

56

90

76

60

60

60

Komentár:

-

Ukazovateľ:

Priemerná výška jednorazovej dávky v € skutočná hodnota


-

schválená hodnota

skutočná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

2011

2012

2013

2013

2014

2015

2016

32,6

33,5

33,3

35,6

33,3

33,3

33,3

29

PROGRAM 8: SLUŽBY OBČANOM – rozpočet: 21 390 € Zámer programu: Objektívne informácie o dianí v mestskej časti a samospráve, aktivácia dlhodobo nezamestnaných spoluobčanov

V programe č. 8 sú finančné prostriedky rozpočtované na: Bežné výdavky - rozpočet: 21 390 € Podprogram 8.1 – Noviny Jazerčan – rozpočet: 7 090 € Predpokladané výdavky súvisiace so zabezpečením tlače a distribúcie občasníka Jazerčan (výdavky za fakturáciu, dohody o vykonaní prác a poistné odvody z dohôd). Cieľ:

Informovať občanov o dianí v mestskej časti

Ukazovateľ:

Počet vydaní novín Jazerčan v roku

Rok: Hodnota:

skutočná hodnota

schválená hodnota

skutočná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

2011

2012

2013

2013

2014

2015

2016

3

3

4

4

4

4

4

Komentár:

Plánovaný počet vydaní v roku 2014 je 4 – krát – z dôvodu potreby informovať občanov o voľbách konaných počas roka ( voľby prezidenta, EP, samospráva).

Ukazovateľ:

Počet vytlačených kusov novín /1 vydanie


skutočná hodnota

schválená hodnota

skutočná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

2011

2012

2013

2013

2014

2015

2016

8 450

8 450

8 450

8 450

8 450

8 450

8 450

Noviny sa distribuujú do všetkých domácností v mestskej časti a predškolských a školských zariadení MČ.

Podprogram 8.2 – Rozdelenie výnosu zbierky – vianočné trhy - rozpočet: 300 € Mestská časť predpokladá, že aj v roku 2014 realizuje ďalší ročník vianočných trhov s vyhlásením zbierky na dobrovoľné príspevky, ktoré budú použité pre materské školy v mestskej časti. Výška predpokladaných dobrovoľných príspevkov je v sume 300 €. Cieľ:

Finančne podporiť materské školy v mestskej časti

Ukazovateľ:

Počet finančne podporených materských škôl


skutočná hodnota

schválená hodnota

skutočná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

2011

2012

2013

2013

2014

2015

2016

5

5

5

5

5

5

5

Z výťažku zbierky sú podporované MŠ: Družicová, Jenisejská, Galaktická, Dneperská, Azovská.

30

Ukazovateľ:

Priemerná výška finančnej podpory – výnosu zbierky pre 1 MŠ v € skutočná hodnota


schválená hodnota

skutočná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

2011

2012

2013

2013

2014

2015

2016

90

71,8

70

58

60

60

60

-

Podprogram 8.3 – Aktivačná činnosť - rozpočet: 7 500 € Predpokladané finančné prostriedky na úhradu časti mzdových nákladov pre koordinátora aktivačných činností, odvodov do poisťovní, nákupu pracovných odevov a materiálu pre pracovníkov aktivačných prác. Výdavky sú refundované Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Cieľ:

Podporovať znevýhodnené skupiny obyvateľstva v aktivačnej činnosti

Ukazovateľ:

Počet uzatvorených zmlúv s Úradom práce, soc. vecí a rodiny skutočná hodnota

Rok: Hodnota:

schválená hodnota

skutočná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

2011

2012

2013

2013

2014

2015

2016

2

2

2

2

2

2

2

Komentár:

-

Ukazovateľ:

Počet vytvorených pracovných miest pre aktivačných pracovníkov skutočná hodnota


schválená hodnota

skutočná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

2011

2012

2013

2013

2014

2015

2016

8

2

2

2

2

2

2

-

Podprogram 8.4 – Činnosť komisií pri miestnom zastupiteľstve - rozpočet: 3 500 € Finančné prostriedky určené na činnosť všetkých komisií pri miestnom zastupiteľstve podľa prijatého plánu činností vrátane športových podujatí, pri ktorých sa predpokladá príjem zo štartovného – 700 €. Podprogram 8.5 – nie je v návrhu rozpočtovaný

Podprogram 8.6 – Participatívny rozpočet - rozpočet : 3 000 € Mestská časť vyčleňuje čiastku 3 000 € na tzv. Participatívny rozpočet – na priamu účasť občanov pri zapájaní sa do procesu rozhodovania o prioritách mestskej časti.

31

PROGRAM 9: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA – rozpočet: 169 800 € Zámer programu: Transparentná a efektívna samospráva reagujúca na potreby obyvateľov mestskej časti.

V programe č. 9 sú finančné prostriedky rozpočtované na: Bežné výdavky - rozpočet: 169 800 € Podprogram 9.1 – Výkon funkcie starostky a zástupcu starostky – rozpočet: 80 400 € Podprogram zahŕňa:  reprezentačné výdavky starostky v súvislosti s oficiálnymi návštevami, na občerstvenie účastníkov porád, rokovaní a iných pracovných príležitostí spolu v sume 1 100 €  reprezentačné – ceny starostky – finančné prostriedky na zabezpečenie vecných darov, cien pre účastníkov súťaží, stretnutí spolu v sume 600 €  finančné príspevky starostky - finančné prostriedky určené pre žiadateľov na účel a v súlade s podmienkami, ktoré ustanovuje Smernica o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely MČ v sume 600 €  plat starostky v súlade s platným zákonom č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v objeme 44 700 € a k tomu prislúchajúce odvody do poisťovní v sume 15 700 €  plat zástupcu starostky vrátane odmien v súlade so Zásadami odmeňovania poslancov v sume 13 500 € a k tomu prislúchajúce odvody do poisťovní v sume 4 200 €

Cieľ:

Podporiť konanie športových, spoločensko – kultúrnych podujatí, ozdravných pobytov a i.

Ukazovateľ:

Počet subjektov finančne podporených – kompetencia starostky

Rok: Hodnota:

skutočná hodnota

schválená hodnota

skutočná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

2011

2012

2013

2013

2014

2015

2016

*

*

*

8

10

10

10

Komentár:


Ukazovateľ:

Priemerná suma finančnej podpory v €


skutočná hodnota

schválená hodnota

očakávaná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

2011

2012

2013

2013

2014

2015

2016

*

*

*

57,5

60

60

60


Podprogram 9.2 – Medzinárodné vzťahy – rozpočet: 0 € Na rok 2014 mestská časť nerozpočtuje žiadne finančné prostriedky na spoluprácu s budapešťským samosprávnym obvodom. Podprogram 9.3 – Činnosť miestneho zastupiteľstva – rozpočet: 87 600 €

32

Podprogram zahŕňa  finančné prostriedky na výdavky v súvislosti s konaním zasadnutí miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a komisií MiZ v sume 700 €  dotácie v zmysle VZN č. 31 – kompetencia MiZ – finančné prostriedky určené žiadateľom na účel a v súlade s podmienkami, ktoré ustanovuje VZN č. 31 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti spolu v sume 1 700 € - určené na bežné výdavky  odmeny poslancom miestneho zastupiteľstva a neposlancom – členom komisií MiZ v súlade so zákonom o meste Košice a schválenými Zásadami odmeňovania poslancov v sume 63 100 €  odvody z odmien poslancov do sociálnej a zdravotných poisťovní v zmysle novelizácie zákonov o sociálnom a zdravotnom poistení od 1.1.2011 v sume 22 100 € Cieľ:

Organizačne zabezpečiť zasadnutia MiZ a MR

Ukazovateľ:

Počet zasadnutí miestnej rady skutočná hodnota

Rok: Hodnota:

schválená hodnota

skutočná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

2011

2012

2013

2013

2014

2015

2016

12

12

4

5

4

4

4

Komentár:

-

Ukazovateľ:

Počet zasadnutí miestneho zastupiteľstva skutočná hodnota

Rok: Hodnota:

schválená hodnota

skutočná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

2011

2012

2013

2013

2014

2015

2016

5

4

4

5

4

4

4

Komentár:

-

Cieľ:

Podporiť formou dotácií konanie športových, spoločensko – kultúrnych podujatí, ozdravných pobytov a i. v zmysle VZN č. 31 - kompetencia MiZ

Ukazovateľ:

Počet subjektov finančne podporených dotáciami schválenými MiZ

Rok: Hodnota:

skutočná hodnota

schválená hodnota

skutočná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

2011

2012

2013

2013

2014

2015

2016

*

*

*

8

8

8

8

Komentár:


Cieľ:

Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu

Ukazovateľ:

Programový rozpočet na nasledujúci rok schválený MiZ do konca kalendárneho roka


skutočná hodnota

schválená hodnota

skutočná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

2011

2012

2013

2013

2014

2015

2016

áno

áno

áno

nie

áno

áno

áno

Programový rozpočet na rok 2014 a na roky 2015-2016 nebol predložený na rokovanie MiZ do konca roka 2013 z dôvodu nedostatku informácií o fin. zdrojoch od mesta Košice.

33

Cieľ:

Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu

Ukazovateľ:

Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ skutočná hodnota

Rok:

schválená hodnota

skutočná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

2011

2012

2013

2013

2014

2015

2016

2

2

2

2

2

2

2

Hodnota: Komentár:

-

Ukazovateľ:

Počet správ pre manažérske rozhodovanie skutočná hodnota

Rok:

schválená hodnota

skutočná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

2011

2012

2013

2013

2014

2015

2016

2

2

2

2

2

2

2

Hodnota: -

Komentár:

Podprogram 9.4 – Marketing mestskej časti – rozpočet: 450 € Finančné prostriedky mestskej časti určené na propagáciu mestskej časti, kultúrnych a športových akcií uskutočňovaných v MČ. Podprogram 9.5 – Vnútorná kontrola – rozpočet: 0 € Bežné výdavky na tento podprogram sú zahrnuté v programe č. 11 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (platové nároky, príspevky do poisťovní a tovary a služby) hlavného kontrolóra. Podprogram 9.6 – Audit – rozpočet: 1 350 € Výdavky na zabezpečenie objektívneho a nezávislého posudku o finančnom hospodárení mestskej časti. Cieľ:

Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva MČ

Ukazovateľ:

Výrok audítora skutočná hodnota

Rok:

2011 Nepodmienený, bez výhrad

Hodnota: Komentár:

2012

schválená hodnota

očakávaná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

2013

2013

2014

2015

2016

Nepodmienený, bez výhrad




Nepodmie- Nepodmienený, nený, bez výhrad bez výhrad

-

Podprogram 9.7 – Rozpočtová politika – rozpočet: 0 € Bežné výdavky na tento podprogram sú zahrnuté v programe č. 11 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (platové nároky, príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie. Podprogram 9.8 – Členské príspevky – rozpočet: 200 € Finančné prostriedky na členské príspevky v Združení hlavných kontrolórov SR, združení CASSOVIAINFO a Združení mažoretiek SR – mažoretky seniorky.

34

PROGRAM 10: INTERNÉ SLUŽBY – rozpočet: 178 050 €

Zámer programu: Efektívna a hospodárna činnosť miestnej samosprávy.

V programe č. 10 sú finančné prostriedky rozpočtované na: Bežné výdavky - rozpočet: 173 050 € Podprogram 10.1 – Právne a komerčné služby – rozpočet: 1 100 € Finančné prostriedky určené najmä na súdne a exekučné poplatky (600 € ) a posudky (500 € ). Cieľ:

Zabezpečiť aktualizáciu bezpečnostného projektu v súlade s platnou legislatívou

Ukazovateľ:

Aktualizovaný bezpečnostný projekt MČ


skutočná hodnota

schválená hodnota

skutočná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

2011

2012

2013

2013

2014

2015

2016

*

*

*

*

áno

-

-


Podprogram 10.2 – Hospodárenie s majetkom mestskej časti – rozpočet: 161 850 € - bežné výdavky Podprogram zahŕňa  energie a voda - výdavky na úhradu elektrickej energie , tepelnej energie, vodné a stočné v nehnuteľnostiach Branisko, Čingov spolu v sume 142 000 €, z toho čiastka cca 60 % by mala byť refundovaná nájomcami  materiál – v sume 4 300 € - finančné prostriedky určené na nákup materiálu potrebného k opravám a údržbe nehnuteľného majetku vo vlastníctve a v správe mestskej časti - prevádzkové prístroje, špeciálne prístroje a všeobecný materiál  dopravné – v sume 300 € – preprava nadrozmerného materiálu nákladnými autami  údržba majetku – v sume – 4 000 € – výdavky na najnutnejšiu údržbu majetku a výdavky spojené s odstraňovaním porúch. Opravy a údržba elektrických zariadení a elektroinštalácie, vyhradených technických zariadení, výťahov, bleskozvodov, inžinierskych sietí v majetku MČ. Opravy prevádzkových strojov a elektrického náradia ako aj EZS.  poistenie majetku – v sume 4 750 € – finančné prostriedky mestskej časti na poistenie nehnuteľného a hnuteľného majetku ( mimo motorových vozidiel)  všeobecné služby – v sume 6 000 € – finančné prostriedky určené najmä na povinné revízie zariadení, výťahov, elektroinštalácií, bleskozvodov, povinnú deratizáciu budov a objektov, čistenie kanalizácií objektov a pod.  špeciálne služby – v sume 500 € - realizácia elektronickej aukcie dodávateľsky

35

Cieľ:

Prevádzkovať a udržiavať obchodné centrá

Ukazovateľ:

Počet obchodných centier

Rok: Hodnota:

skutočná hodnota

schválená hodnota

skutočná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

2011

2012

2013

2013

2014

2015

2016

2

2

2

2

2

2

2

Komentár:

Mestská časť prevádzkuje dve obchodné centrá – OC Čingov a OC Branisko.

Ukazovateľ:

Počet nájomcov v priestoroch obchodných centier – OC Čingov a OC Branisko

Rok: Hodnota:

skutočná hodnota

schválená hodnota

skutočná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

2011

2012

2013

2013

2014

2015

2016

*

*

*

30

30

30

30

Komentár:


Ukazovateľ:

Príjem z nájomného v priestoroch obchodných centier – OC Čingov a OC Branisko v €

Rok:

Hodnota: Komentár:

skutočná hodnota

schválená hodnota

skutočná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

2011

2012

2013

2013

2014

2015

2016

*

*

*

200 041

173 100

174 000

174 000


Podprogram 10.3 – Informačný systém mestskej časti – rozpočet: 5 500 € Položka predstavuje výdavky na :  hardware – v sume 2 000 €  software – v sume 540 €  údržba výpočtovej techniky v sume 800 € - rezerva na prípadné poruchy VT a pod.  podpora IS Korwin a MRP v sume 2 160 € ( updaty, upgrady, mesačné konzultácie) Cieľ:

Obnoviť a dovybaviť HW a SW vybavenie pre pracovníkov MÚ

Ukazovateľ:

Počet nových PC

Rok: Hodnota:

skutočná hodnota

schválená hodnota

skutočná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

2011

2012

2013

2013

2014

2015

2016

*

*

*

*

4

5

5

Komentár:


Ukazovateľ:

Počet nových monitorov


skutočná hodnota

schválená hodnota

skutočná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

2011

2012

2013

2013

2014

2015

2016

*

*

*

*

4

5

5


36


Počet nových softvérov skutočná hodnota

schválená hodnota

skutočná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

2011

2012

2013

2013

2014

2015

2016

*

*

*

*

4

4

4

MČ plánuje v roku 2014 nakúpiť 4 ks Windovs. Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná ako ukazovateľ.

Podprogram 10.4 – Školenia – vzdelávanie zamestnancov – rozpočet: 900 € Finančné prostriedky určené na úhradu poplatkov za školenia a kurzy pracovníkov miestneho úradu.

Cieľ:

Realizovať potrebné školenia pracovníkov MÚ

Ukazovateľ:

Počet pracovníkov zúčastnených na školeniach


skutočná hodnota

schválená hodnota

skutočná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

2011

2012

2013

2013

2014

2015

2016

*

*

*

10

10

10

10

V roku 2013 sa zúčastnili okrem špecializovaných školení aj všetci zamestnanci na školení BOZP. Hodnota označená * nebola v danom období sledovaná ako ukazovateľ.

Podprogram 10.5 – Ostatná podporná činnosť – rozpočet: 3 700 € Položka predstavuje finančné prostriedky na :  poplatky a odvody banke – bežné – v objeme 700 € – za správu a vedenie účtov (VÚB, SLSP)  poplatky za úverový účet – SLSP – v objeme 100 €  úrok z úveru – SLSP - v objeme 2 900 €

Kapitálové výdavky - rozpočet: 5 000 € Projekt 10.2.8 – Nákup kopírovacieho zariadenia

– rozpočet: 5 000 €

Finančné prostriedky sú rozpočtované na nákup nového kopírovacieho stroja na miestny úrad.

37

PROGRAM 11: PODPORNÁ ČINNOSŤ – rozpočet: 594 930 € Zámer programu: Pružný, efektívne riadený miestny úrad Mestskej časti Košice – Nad jazerom.

V programe č. 11 sú finančné prostriedky rozpočtované na: Bežné výdavky - rozpočet: 594 930 € Podprogram 10.1 – Správa miestneho úradu – rozpočet: 594 930 € Podprogram zahŕňa : 

  





 

mzdy - pracovníci – v sume 369 600 € - finančné prostriedky určené na mzdové výdavky pre pracovníkov miestneho úradu vrátane kontrolóra – od 1. 1. 2014 bolo schválené zvýšenie základných platov zamestnancov verejnej správy o + 15 €/1 pracovníka (+ zmena v 15 % navýšení platu) poistné odvody – pracovníci – v sume 140 700 € - finančné prostriedky určené na odvody do poisťovní – sociálnej, zdravotných a doplnkovej dôchodkovej cestovné náhrady – v sume 200 € výdavky na úhrady tuzemských pracovných ciest, - v sume 200 € výdavky na úhradu zahraničných pracovných ciest energie, voda a komunikácie – v sume 31 450 € – finančné prostriedky na elektrickú a tepelnú energiu, vodné a stočné v objekte miestneho úradu ( z toho čiastka 3 000 € by mala byť refundovaná nájomcami Správou mestskej zelene a Mestskou políciou), poštové a telekomunikačné služby, koncesionárske poplatky, nahrávanie a ozvučenie zasadnutí MiZ materiál – v sume 11 100 € – výdavky najmä na všeobecný materiál, predovšetkým kancelárske potreby, telekomunikačnú techniku, interiérové vybavenie, prevádzkové stroje a prístroje , odborné publikácie, pracovné odevy a pod. dopravné – v sume 5 360 € - výdavky na prevádzku služobných motorových vozidiel – na nákup pohonných hmôt, olejov, servis, údržba, diaľničná známka, prepravné a prenájom,havarijné a povinné zmluvné poistenie údržba prevádzkových strojov, zariadení, objektov – v sume 1 300 € – výdavky na opravu a údržbu prevádzkových strojov a zariadenia služby – v sume 35 020 € – najmä výdavky za všeobecné služby, stravovanie zamestnancov ( čiastka 7 200 € by mala byť refundovaná pracovníkmi), prídel do sociálneho fondu, dohody o vykonaní práce.

Cieľ:

Zabezpečiť efektívnym spôsobom činnosť miestneho úradu

Ukazovateľ:

Počet pracovníkov mestskej časti vrátane kultúrnych stredísk


skutočná hodnota

schválená hodnota

skutočná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

plánovaná hodnota

2011

2012

2013

2013

2014

2015

2016

*

*

*

32

32

32

32


Výdavkové finančné operácie: rozpočet: 50 190 EUR Prevod finančných prostriedkov na splátku úveru v SLSP, a.s., poskytnutého bankou na rekonštrukciu MO – Poludníková.

38

II./ Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Nad jazerom na rok 2014 a na roky 2015 a 2016 (tabuľková časť)

PRÍJMY: v €

BEŽNÉ PRÍJMY kategória

položka

100 111

podpoložka

rok 2011

rok 2012

rok 2014

rok 2015

rok 2016

skutočnosť

skutočnosť


skutočnosť

rozpočet

rozpočet

rozpočet

DAŇOVÉ PRÍJMY

552 028

569 475

541 000

569 475

569 475

570 000

570 000

Podiel na výnose dane z príjmov

552 028

569 475

541 000

569 475

569 475

570 000

570 000

552 028

569 475

541 000

569 475

569 475

570 000

570 000

NEDAŇOVÉ PRÍJMY

505 691

503 495

527 250

558 404

530 615

537 500

538 900

Príjmy z vlastníctva majetku

181 779

195 024

209 800

246 118

207 570

209 500

209 500

212002 Z prenajatých pozemkov

11 248

12 074

11 800

15 000

14 570

15 000

15 000

212003 Z prenajatých budov, priestorov,objektov

156 413

169 028

185 000

216 825

178 800

180 000

180 000

145 246

160 321

175 100

205 532

167 800

169 000

169 000

6 390

3 601

4 500

3 757

4 000

4 000

4 000

ukazovateľ príjmu

111003 Podiel na výnose dane z príjmov 200 212

- objekty Branisko, Čingov, MÚ, RL Jazero - priestory KS Jazero - priestory KS Iskra

221

4 777

5 106

5 400

7 536

7 000

7 000

7 000

212004 Z prenájmu trhových stolov, zariadení

14 118

13 922

13 000

14 293

14 200

14 500

14 500

Administratívne poplatky

110 527

77 779

120 000

62 712

73 100

74 100

74 400

221001 Súdne poplatky

1 295

335

0

316

0

0

0

221004 Správne poplatky za licencie

99 571

66 580

108 000

48 400

59 600

60 000

60 000

221004 Ostatné poplatky

9 661

10 864

10 300

12 596

12 500

12 600

12 600

0

0

0

1 400

1 000

1 500

1 800

1 231

1 039

0

562

0

0

0

221004 Správne poplatky - videohry 222

rok 2013

Pokuty, penále a iné sankcie

39

kategória

položka

223

podpoložka

rok 2011

rok 2012

skutočnosť

skutočnosť


53 790

58 862

223001 Príjmy – RL Jazero spolu

8 000

223001 Príjmy z činnosti KS Jazero 223001 Príjmy z činnosti KS Iskra

ukazovateľ príjmu

Platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb

223001 Príjmy – Kniha - MČ Košice -Nad jazerom...

rok 2013

rok 2014

rok 2015

rok 2016

skutočnosť

rozpočet

rozpočet

rozpočet

62 900

75 370

75 650

76 700

76 800

17 777

17 000

34 419

33 550

34 000

34 000

7 865

6 976

7 000

4 405

4 500

4 500

4 500

3 604

3 641

3 300

2 112

2 000

2 100

2 100

610

230

100

110

100

100

100

223001 Ostatné príjmy z predaja

2 434

2 050

1 300

2 063

1 300

1 500

1 600

223003 Príjmy za stravné lístky

31 317

28 188

34 200

32 261

34 200

34 500

34 500

240

Úroky z vkladov a účtov

633

718

700

357

400

400

400

291

Vrátené finančné prostriedky od fyz. osoby

200

2 000

1 200

1 625

1 100

0

0

292

Ostatné príjmy

157 491

168 073

132 650

171 660

172 795

176 800

177 800

292006 Z náhrad poistného plnenia

1 086

328

0

0

0

0

0

292008 Z výťažkov z hazardných hier

20 094

20 912

19 500

48 630

48 700

50 000

51 000

292012 Dobropisy - médiá

16 960

31 306

8 000

4 494

3 000

5 000

5 000

Od mesta Košice - refundácia výdavkov – 292019 Voľný výbeh psov – venčoviská -rok 2012

0

3 000

0

0

0

0

0

Od mesta Košice – refundácia výdavkov – 292019 Zhotovenie zábradlia - Slanecká cesta-rok 2012

0

1 006

0

0

0

0

0

2 898

3 318

3 000

3 078

3 000

3 100

3 100

115 366

106 519

98 900

110 118

112 395

113 000

113 000

292019 Z refundácií - ostatné

41

433

50

0

0

0

0

292027 Iné príjmy – Ondrejovský bál

990

505

3 000

1 350

3 000

3 000

3 000

Z refundácie za stravovanie-dôchodcovia 292019 od mesta Košice 292019 Z refundácií médií - od nájomcov

40

kategória

položka

rok 2014

rok 2015

rok 2016

skutočnosť

rozpočet

rozpočet

rozpočet

200

3 990

2 700

2 700

2 700

0

0

0

700

700

700

108 825

114 226

15 910

81 442

149 854

26 254

26 300

Granty

550

66 759

350

30 790

300

300

300

311

Grant – Nadácia Pontis, rok 2010, rok 2011

100

0

0

0

0

0

0

311

Grant- SUS-Investment – rok 2012

0

66 400

0

0

0

0

0

311

Grant-dobrovoľné príspevky -vianočné trhy

450

359

350

290

300

300

300

311

Grant – od fyzickej osoby – rok 2013

0

0

0

30 000

0

0

0

Transfery v rámci verejnej správy

108 275

47 467

15 560

50 652

149 554

25 954

26 000

69 478

41 438

15 560

42 178

7 500

7 500

7 500

8 061

8 066

8 060

0

0

0

0

- za aktivačnú činnosť

4 948

5 603

7 500

4 882

7 500

7 500

7 500

- príspevok od ÚPSVaR - VPP

32 659

0

0

0

0

0

0

- dotácia – prevencia kriminality – rok 2011

1 600

0

0

0

0

0

0

0

27 769

0

0

0

0

0

22 210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 296

0

0

0

0

0

0

0

123 600

0

0

38 797

4 031

0

0

10 000

10 000

10 000

33 000

0

0

0

0

0

0

5 000

4 031

0

0

0

0

0

podpoložka

- v tom: za štartovné – športové súťaže GRANTY A TRANSFERY 311

312

rok 2012

rok 2013

skutočnosť

skutočnosť


56

746

0

ukazovateľ príjmu

292027 Ostatné príjmy

300

rok 2011

312001 Zo štátneho rozpočtu (od 1.1.2013 mimo preneseného výkonu štátnej správy) - v tom: - za prenesený výkon štátnej správy (na položke 312001 do 1.1.2013)

- voľby do NR SR – rok 2012 - sčítanie obyvateľov ,domov, bytov-rok 2011 - voľby do VÚC – rok 2013 Zo štátneho účelového fondu – Revitalizácia 312002 a zlepšenie kvality vody v jazere 312007 Z rozpočtu mesta Košice v tom: - na bežné výdavky – rok 2011 - na parkové koše – rok 2011, 2012

41

kate- pogória ložka

rok 2014

rok 2015

rok 2016

skutočnosť

rozpočet

rozpočet

rozpočet

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

10 000

10 000

Z rozpočtu KSK – dotácia z programu Terra 312008 Incognita-bežné výdavky – rok 2012

0

1 998

0

0

0

0

0

Zo štátneho rozpočtu – za prenesený výkon 312012 štátnej správy (na položke 312012 od 1.1.2013)

0

0

0

8 474

8 454

8 454

8 500

1 166 544

1 187 196

1 084 160

1 209 321

1 249 944

1 133 754

1 135 200

podpoložka

rok 2011

rok 2012

rok 2013

skutočnosť

skutočnosť


797

0

- transfer na zábradlie – rok 2012

0

- transfer na prevádzku rekreačnej lokality Jazero – rok 2014, 2015, 2016

ukazovateľ príjmu

- na venčoviská – rok 2011

BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU

Naturálne dary: rok 2011: 1./ Prijatý naturálny dar od fyzickej osoby v zmysle darovacej zmluvy č. 11/2011 pre mestskú časť – DVD/ CD prehrávač v hodnote 61,97 EUR umiestnený v Dennom centre – Klube dôchodcov. 2./ Prijatý naturálny dar od Ministerstva vnútra SR v zmysle darovacej zmluvy č. 120/2011 pre mestskú časť – evidenciu obyvateľstva – súbor výpočtovej techniky (počítač, čítačka, monitor, tlačiareň, kábel USB) v hodnote 489,80 EUR. rok 2012: Prijatý naturálny dar od fyzickej osoby v zmysle darovacej zmluvy zo dňa 8.8.2012 pre mestskú časť – chladnička zn. Samsung umiestnená v KS Jazero. Rok 2013: 1./ Prijatý naturálny dar - mäsové výrobky v hodnote 104,33 € od firmy DEKORT, s.r.o. Košice na Ondrejovský bál 2./ Prijatý naturálny dar – potravinárske výrobky: - nápoje v sume 101,37 €, sladké pečivo v počte 148 ks, cukrárenské výrobky v počte: 132 ks od firmy CYPRIÁN – Sladký svet, s.r.o. Michalovce na Ondrejovský bál rok 2014: rok 2015: rok 2016: -

42 v€

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY kate- pogória ložka

200 231

300

podpoložka

rok 2011

rok 2012

rok 2013

rok 2014

rok 2015

rok 2016

skutočnosť

skutočnosť


skutočnosť

rozpočet

rozpočet

rozpočet

NEDAŇOVÉ PRÍJMY

21 510

50

0

0

49 791

0

0

Príjem z predaja objektu Važec – rok 2011

21 510

0

0

0

0

0

0

Príjem z predaja kapitálového majetku – automobilu – rok 2012

0

50

0

0

0

0

0

Príjem z predaja objektu - sklad Bukovecká - 2013, 2014

0

0

0

0

49 791

0

0

8 748

50 690

0

45 000

24 960

20 000

20 000

0

0

0

0

0

0

0

8 748

50 690

0

45 000

24 960

20 000

20 000

8 748

0

0

5 000

4 960

0

0

8 748

0

0

5 000

4 960

0

0

0

49 000

0

40 000

20 000

20 000

20 000

- Zmena využitia fontány 110 –Poludníková 1-5 na oddychovú zónu a detské ihrisko –rok 2012

0

22 000

0

0

0

0

0

- Výstavba verejného osvetlenia Polárna - Rovníková – rok 2012

0

10 000

0

0

0

0

0

- Výstavba parkoviska Uralská – rok 2012

0

17 000

0

0

0

0

0

- Rekonštrukcia strechy Branisko – rok 2013

0

0

0

40 000

0

0

0

- Verejné osvetlenie – Baltická – rok 2014

0

0

0

0

20 000

0

0

- Transfer na kapitálové výdavky - 2015, 2016

0

0

0

0

0

20 000

20 000

0

1 690

0

0

0

0

0

30 258

50 740

0

45 000

74 751

20 000

20 000

ukazovateľ príjmu

GRANTY A TRANSFERY 321

Granty

322

Transfery v rámci verejnej správy 322001 Zo štátneho rozpočtu v tom: Kamerový systém – prevencia kriminality – rok 2011, 2013, 2014 322005 Z rozpočtu mesta Košice

322006 Z rozpočtu KSK – dotácia - z programu Terra Incognita-spolufinancovanie kúpy pódia-rok 2012 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU

43 v€

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE rok 2011

rok 2012

rok 2013

rok 2014

rok 2015

rok 2016

skutočnosť

skutočnosť


skutočnosť

rozpočet

rozpočet

rozpočet

454 - Použitie prostriedkov z mimorozpočtových fondov spolu

59 829

70 902

94 690

199 923

145 990

60 190

63 190

z toho: - Prevod z FHaSR (v roku 2011, 2013 z rezervného fondu) na splátku úveru - MO Poludníková

50 189

50 189

50 190

50 189

50 190

50 190

50 190

- Prevod z rezervného fondu na kapitálové výdavky – rok 2011

2 187

0

0

0

0

0

0

- Prevod z fondu rozvoja bývania na kapitálové výdavky – rok 2011

7 453

0

0

0

0

0

0

- Prevod z FHaSR na spolufinancovanie kúpy pódia – rok 2012

0

1 690

0

0

0

0

0

- Prevod z FHaSR na financovanie exteriérových hodín - rok 2012

0

1 998

0

0

0

0

0

- Prevod z FHaSR na dofinancovanie výstavby verejného osvetlenia Polárna – Rovníková – rok 2012

0

2 490

0

0

0

0

0

- Prevod z FHaSR na spolufinancovanie výstavby parkoviska Uralská – rok 2012

0

2 924

0

0

0

0

0

- Prevod z FHaSR na kapitálový výdavok – Čiastočná klimatizácia budovy MO Poludníková – rok 2012

0

6 997

0

0

0

0

0

- Prevod z FHaSR na kapitálový výdavok – nákup servera vrátane softvéru – rok 2012

0

4 614

0

0

0

0

0

- Prevod z FHaSR na kamerový systém – rok 2013, 2014

0

0

1 500

2 500

1 240

0

0

- Prevod z FHaSR na parkovisko Levočská – rok 2013

0

0

6 000

6 000

0

0

0

- Prevod z FHaSR na PD – VO Čingovská, Parkovisko Splav, Baltická - rok 2013

0

0

1 500

1 900

0

0

0

- Prevod z FHaSR na výstavbu VO -Čingovská -2013

0

0

15 000

22 659

0

0

0

- Prevod z FHaSR na výstavbu VO -VÚI Amurská -2013

0

0

13 500

15 214

0

0

0

- Prevod z FHaSR na investície v RL Jazero – rok 2013

0

0

7 000

15 847

0

0

0

44

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE rok 2011

rok 2012

rok 2014

rok 2015

rok 2016

skutočnosť

skutočnosť


skutočnosť

rozpočet

rozpočet

rozpočet

0

0

2 000

1 955

0

0

0

- Turniketový vstup do RL Jazero – rok 2013

0

0

5 000

2 224

0

0

0

- Projektová dokumentácia - bazénová časť-RL Jazero - 2013

0

0

0

11 668

0

0

0

Prevod z FHaSR na projektovú dokumentáciu-parkovisko Bukovecká - rok 2013

0

0

0

850

0

0

0

Prevod z FHaSR na výstavbu verejného osvetlenia-parkovisko Splav- rok 2013

0

0

0

14 764

0

0

0

Prevod z FHaSR na rekonštrukciu strechy Branisko – rok 2013

0

0

0

70 000

0

0

0

Prevod z FHaSR na dofinancovanie výstavby VO – Baltická – rok 2014

0

0

0

0

8 000

0

0

Prevod z FHaSR na parkovisko Bukovecká - 2014

0

0

0

0

66 000

0

0

Prevod z FHaSR na projektovú dokumentáciu – Prepojenie Raketová – Stálicová - 2014

0

0

0

0

600

0

0

Prevod z FHaSR na projektovú dokumentáciu – Prístupová komunikácia Raketová rok 2014

0

0

0

0

600

0

0

Prevod z FHaSR na výstavbu kontajnerovísk

0

0

0

0

3 360

0

0

Prevod z FHaSR na nákup kopírovacieho zariadenia

0

0

0

0

5 000

0

0

Prevod z FHaSR na kapitálový transfer – dotáciu pre Správu mestskej zelene Košice na revitalizáciu detských ihrísk na Rovníkovej 8, Ladožskej 12 a Raketovej 3

0

0

0

0

11 000

0

0

Prevod z FHaSR na parkovisko resp. prepojenie komunikácie - 2015

0

0

0

0

0

10 000

0

Prevod z FHaSR na obnovu strechy Čingov - 2016

0

0

0

0

0

0

10 000

Prevod z FHaSR na kap. transfer – SMZ-revitalizácia ihriska-2016

0

0

0

0

0

0

3 000

59 829

70 902

94 690

199 923

145 990

60 190

63 190

z toho: - Výmena žumpy – septik – RL Jazero – rok 2013

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU

rok 2013

45

VÝDAVKY:

PROGRAM 1: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

v€ pod- proprog- jekt, ram prvok

funkčná, ekonom. klasifikácia

rok 2011

rok 2012

rok 2014

rok 2015

rok 2016

skutočnosť

skutočnosť


skutočnosť

rozpočet

rozpočet

rozpočet

29 445

41 547

16 600

17 400

21 010

4 560

7 160

bežné výdavky

18 510

17 549

15 100

9 900

3 810

4 560

4 160

kapitálové výdavky

10 935

23 998

1 500

7 500

17 200

0

3 000

Životné prostredie

8 647

13 549

12 400

7 258

2 810

3 560

3 660

Rozvoj obcí

8 647

13 549

12 400

7 258

2 810

3 560

3 660

459

356

700

518

0

500

500

8 188

13 193

11 700

6 740

2 810

3 060

3 160

0

0

2 100

622

500

550

550

názov

PROGRAM 1: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

rok 2013

v tom: 1 06.2.0 1

633,635 Výsadba a úprava zelene

2

Opravy, bežná údržba - sídlisko 620

Poistné odvody z dohôd

633

Materiál

7 739

10 400

3 100

2 487

500

600

700

634

Dopravné

185

30

200

29

100

100

100

636

Nájomné

0

0

0

0

10

10

10

637

Služby

264

2 763

6 300

3 602

1 700

1 800

1 800

Detské ihriská

9 863

3 000

2 700

2 642

12 000

1 000

3 500

Rozvoj obcí

9 863

3 000

2 700

2 642

12 000

1 000

3 500

9 863

3 000

2 700

2 642

1 000

1 000

500

2 06.2.0 1

635,633 Oprava a údržba ihrísk

2

713

Zmena využitia fontány 110 na oddychovú zónu a detské ihrisko – rok 2012 Investície – detské ihriská – rok 2015

0

22 000

0

0

0

0

0

3

720

Dotácia v zmysle VZN č. 31-kompetencia MiZ - kapitálový transfer-Správa mestskej zelene – revitalizácia detských ihrísk- 2014

0

0

0

0

11 000

0

3 000

46 pod- proprog- jekt, ram prvok


rok 2011

rok 2012

skutočnosť

skutočnosť


Prevencia kriminality – kamerový systém

10 935

1 000

06.2.0

Rozvoj obcí

10 935

713

Kamerový systém

713

Exteriérové hodiny – Levočská – rok 2012

3

1 4

rok 2013

rok 2014

rok 2015

rok 2016

očakávaná skutočnosť

rozpočet

rozpočet

rozpočet

1 500

7 500

6 200

0

0

1 000

1 500

7 500

6 200

0

0

10 935

1 000

1 500

7 500

6 200

0

0

0

1 998

0

0

0

0

0

názov

47

PROGRAM 2: KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ v € pod- proprog- jekt, ram prvok

funčná, ekonom. klasifikácia

rok 2011

rok 2012

rok 2013

rok 2014

rok 2015

rok 2016

skutočnosť

skutočnosť


skutočnosť

rozpočet

rozpočet

rozpočet

14 245

24 851

11 200

10 814

70 350

32 750

3 750

bežné výdavky

7 692

4 928

5 200

3 804

3 150

2 750

3 750


6 553

19 923

6 000

7 010

67 200

30 000

0

Údržba komunikácii a chodníkov

7 266

4 522

4 500

2 230

2 300

2 300

3 300

Komunikácie

7 266

4 522

4 500

2 230

2 300

2 300

3 300

Údržba komunikácii a chodníkov

7 266

4 522

4 500

2 230

2 300

2 300

3 300

633

Materiál

1 557

591

500

490

200

200

500

634

Dopravné

0

0

200

0

0

0

0

635

Údržba komunikácií

5 209

3 931

1 800

912

500

500

1 000

637

Služby

500

0

2 000

828

1 600

1 600

1 800

Parkoviská

6 979

20 329

6 700

8 584

68 050

30 450

450

04.5.1

Komunikácie

6 979

20 329

6 700

8 584

68 050

30 450

450

1

636

Nájomné - parkoviská

340

281

150

92

600

200

200

2

637

Služby

86

125

550

1 482

250

250

250

3

716

888

0

0

850

1 200

0

0

4

717

5 665

19 923

6 000

6 160

66 000

30 000

0

názov

PROGRAM 2: KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ v tom: 1 04.5.1 1

2

Projektová dokumentácia – komunikácie, parkoviská : - Prepojenie Raketová-Stálicová- 2014 - Prístupová komunikácia Raketová-2014 Výstavba parkovísk, prepojenia


funčná, ekonom. klasifikácia

rok 2011

rok 2012

rok 2013

rok 2014

rok 2015

rok 2016

skutočnosť

skutočnosť


očakávaná skutočnosť

rozpočet

rozpočet

rozpočet

5 665

0

0

0

0

0

0

názov

717001

Parkovisko - Námestie kozmonautov-rok 2011

717001

Parkovisko Uralská - rok 2012

0

19 923

0

20 000

0

0

0

717001

Parkovisko Levočská – rok 2013

0

0

6 000

6 500

0

0

0

717001

Parkovisko Bukovecká – rok 2014

0

0

0

0

66 000

0

0

717001

Parkovisko(Prepojenie komunikácií) - 2015

0

0

0

0

0

30 000

0

49

PROGRAM 3: VEREJNÉ OSVETLENIE v € pod- proprog- jekt, ram prvok


názov

rok 2011

rok 2012

rok 2014

rok 2015

rok 2016

skutočnosť

skutočnosť


skutočnosť

rozpočet

rozpočet

rozpočet

1 836

12 719

31 600

56 157

29 970

2 000

2 000

bežné výdavky

936

229

1 600

1 621

1 970

2 000

2 000


900

12 490

30 000

54 537

28 000

0

0

Údržba verejného osvetlenia

936

229

1 600

1 598

1 960

2 000

2 000

06.4.0

Verejné osvetlenie

936

229

1 600

1 598

1 960

2 000

2 000

620, 635,637

Údržba verejného osvetlenia

936

229

1 600

1 598

1 960

2 000

2 000

Nové verejné osvetlenie

900

12 490

30 000

54 559

28 010

0

0

06.4.0

Verejné osvetlenie

900

12 490

30 000

54 559

28 010

0

0

716

Projektová dokumentácia – VO

900

0

1 500

1 900

0

0

0

PD-VO Rovníková -Poludníková, PD-VO Amurská– rok 2011

0

0

900

0

0

0

0

PD-VO najmä Čingovská, PD-VO Parkovisko Splav PD-VO Baltická - rok 2013

0

0

1 500

1 900

0

0

0

717

Výstavba verejného osvetlenia

0

12 490

28 500

52 636

28 000

0

0

717001

VO – Polárna – Rovníková – rok 2012

0

12 490

0

0

0

0

0

VO – Čingovská - 2013

0

0

15 000

22 659

0

0

0

VO – viacúčelové ihrisko – Amurská - 2013

0

0

13 500

15 214

0

0

0

VO – Jenisejská – Splav - 2013

0

0

0

14 763

0

0

0

VO – Baltická - 2014

0

0

0

0

28 000

0

0

Nájomné – verejné osvetlenie

0

0

0

23

10

0

0

PROGRAM 3: VEREJNÉ OSVETLENIE

rok 2013

v tom: 1

1 2

1

2

3

636

50

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO v € projekt, pod- prprog- vok ram


rok 2011

rok 2012

rok 2013

rok 2014

rok 2015

rok 2016

skutočnosť

skutočnosť


skutočnosť

rozpočet

rozpočet

rozpočet

15 754

17 571

19 000

16 038

19 670

16 900

16 900

15 754

17 571

19 000

16 038

16 310

16 900

16 900

0

0

0

0

3 360

0

0

Odvoz odpadu

15 754

17 571

19 000

16 038

16 300

16 900

16 900

05.1.0

Nakladanie s odpadmi

15 754

17 571

19 000

16 038

16 300

16 900

16 900

1

637004

Odvoz odpadu - OC Branisko a Čingov

10 634

11 080

11 800

10 388

9 700

9 800

9 800

2

637004

Odvoz odpadu - kultúrne strediská, DC, MÚ

1 216

1 216

1 400

1 216

1 300

1 300

1 300

3

637004

Odvoz odpadu - trhoviská

2 703

3 015

3 300

2 516

3 300

3 300

3 300

4

637004

Odvoz odpadu - RL Jazero

1 201

1 466

2 000

1 498

2 000

2 500

2 500

5

635006

Opravy klietok a kontajnerovísk

0

794

500

420

0

0

0

názov

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO bežné výdavky v tom: kapitálové výdavky 1

2

Kontajneroviská

0

0

0

0

3 370

0

0

05.1.0

Nakladanie s odpadmi

0

0

0

0

3 370

0

0

1

636

Nájomné - kontajneroviská

0

0

0

0

10

0

0

2

717

Výstavba kontajnerovísk- 2014

0

0

0

0

3 360

0

0

51

PROGRAM 5: KULTÚRNE SLUŽBY v € pod- proprog- jekt, ram prvok


rok 2011

rok 2012

rok 2013

rok 2014

rok 2015

rok 2016

skutočnosť

skutočnosť


skutočnosť

rozpočet

rozpočet

rozpočet

PROGRAM 5: KULTÚRNE SLUŽBY

25 537

25 987

29 870

19 626

27 060

28 200

28 500

bežné výdavky

25 537

22 607

29 870

19 626

27 060

28 200

28 500

0

3 380

0

0

0

0

0

Prevádzka KS Jazero, KS Iskra

6 951

4 308

6 470

5 117

9 040

9 500

9 600

08.2.0

Kultúrne služby

6 951

4 308

6 470

5 117

9 040

9 500

9 600

1

632

Komunikačné služby

766

921

1 050

863

1 000

1 000

1 000

2

633

Materiál

5 699

2 812

3 870

3 629

2 440

2 900

2 900

3

635

Údržba

486

575

1 550

625

1 100

1 100

1 200

4

637

Služby

0

0

0

0

4 500

4 500

4 500

Detský klub

0

0

0

0

1 500

700

400

08.2.0

Kultúrne služby

0

0

0

0

1 500

700

400

6..

Zriadenie detského klubu -2014

0

0

0

0

1 500

700

400

Ondrejovský bál

2 264

1 893

3 000

2 607

3 000

3 000

3 000

08.2.0

Kultúrne služby

2 264

1 893

3 000

2 607

3 000

3 000

3 000

6..

Ondrejovský bál vrátane odvodov z dohôd (odvody len v rokoch 20132016)

2 264

1 893

3 000

2 607

3 000

3 000

3 000

Kultúrne podujatia

14 413

13 364

17 800

11 902

13 520

15 000

15 500

08.2.0

Kultúrne služby

14 413

13 364

17 800

11 902

13 520

15 000

15 500

6..

Realizácia kultúrnych podujatí (v rokoch 2013 – 2016 vrátane odvodov)

14 413

13 364

17 800

11 902

13 520

15 000

15 500

názov

v tom: kapitálové výdavky 1

2

3

1

4

1



rok 2011

rok 2012

rok 2014

rok 2015

rok 2016

skutočnosť

skutočnosť


skutočnosť

rozpočet

rozpočet

rozpočet

Činnosť komisií pri MiZ ( v rokoch 2013-2016 v programe 8)

1 075

841

0

0

0

0

0

08.2.0

Kultúrne služby

1 075

841

0

0

0

0

0

1

6..

Komisia kultúrna

676

643

0

0

0

0

0

2

6..

Komisia národnostných menšín a cirkví

399

198

0

0

0

0

0

08.2.0

Kultúrne služby

834

0

0

0

0

0

0

6..

Zhotovenie kostýmov pre Jazerské mažoretkyseniorky - 2011

834

0

0

0

0

0

0

III. Jazerský remeselný jarmok medzi blokmi projekt programu Terra Incognita – rok 2012

0

5 581

0

0

0

0

0

6..

Bežné výdavky v zmysle schváleného projekturok 2012

0

2 201

0

0

0

0

0

713

Pódium – rok 2012

0

3 380

0

0

0

0

0

5

6 1 2

rok 2013

názov

53

PROGRAM 6: REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY v € pod- pro- funkčná, prog- jekt, ekonom. ram pr- klasifivok kácia

rok 2011

rok 2012

rok 2013

rok 2014

rok 2015

rok 2016

skutočnosť

skutočnosť


skutočnosť

rozpočet

rozpočet

rozpočet

30 815

27 564

41 950

56 772

185 730

49 580

50 980

30 815

27 564

34 950

40 925

185 730

49 580

50 980

0

0

7 000

15 847

0

0

0

Údržba rekreačnej lokality Jazero

30 102

26 681

34 950

38 125

50 450

49 500

50 900

08.1.0

Rekreačné a športové služby

30 102

26 681

34 950

38 125

50 450

49 500

50 900

1

632

Energie a voda

19 118

11 990

16 000

10 615

20 000

18 000

19 000

2

633

Materiál

3 873

3 202

2 450

6 369

8 150

9 100

9 300

3

635

Bežná údržba

1 822

2 774

3 300

3 244

3 500

3 600

3 800

4

637

Služby

5 289

8 715

11 200

15 811

15 500

15 500

15 500

5

620


0

0

2 000

2 086

3 300

3 300

3 300

Viacúčelové ihrisko – Amurská

133

133

0

0

80

80

80

06.2.0

Rozvoj obcí

133

133

0

0

80

80

80

636

Nájomné za plochy ihrísk

133

133

0

0

80

80

80

Činnosť komisie športovej pri MiZ ( v rokoch 2013 – 2016 v programe 8)

580

750

0

0

0

0

0

08.1.0


580

750

0

0

0

0

0

6..

Komisia športová

580

750

0

0

0

0

0

Investície v RL Jazero

0

0

7 000

15 847

0

0

0


0

0

7 000

15 847

0

0

0

názov

PROGRAM 6: REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY bežné výdavky v tom: kapitálové výdavky 1

2

1 3

1 4

08.1.0

54

pod- pro- funkčná, prog- jekt, ekonom. ram pr- klasifivok kácia

1

713,717

rok 2011

rok 2012

rok 2013

rok 2014

rok 2015

rok 2016

skutočnosť

skutočnosť


skutočnosť

rozpočet

rozpočet

rozpočet

Dobudovanie bazénovej časti v RL Jazero

0

0

- v tom: projektová dokumentácia

0

0

0

11 668

0

0

0

0

11 668

0

0

0

názov

2

713

Výmena žumpy - septik v RL Jazero

0

0

2 000

1 955

0

0

0

3

713

Turniketový vstup do RL jazero

0

0

5 000

2 224

0

0

0

Revitalizácia a zlepšenie vody v jazere

0

0

0

2 800

135 200

0

0

08.1.0


0

0

0

2 800

135 200

0

0

637

Revitalizácia a zlepšenie vody v jazere

0

0

0

2 800

135 200

0

0

5

1

55

PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY v € pod- pro- funkčná, prog- jekt, ekonom. ram pr- klasifivok kácia

rok 2011

rok 2012

rok 2013

rok 2014

rok 2015

rok 2016

skutočnosť

skutočnosť


skutočnosť

rozpočet

rozpočet

rozpočet

PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY

41 321

31 432

39 290

35 232

37 700

38 000

38 000

bežné výdavky

41 321

31 432

39 290

35 232

37 700

38 000

38 000

0

0

0

0

0

0

0

Služby seniorom, osobám so ZŤP, rodičom s deťmi a starým rodičom s vnukmi

29 346

28 951

36 290

32 527

35 700

36 000

36 000

Denné centrum

5 897

4 947

6 290

4 614

5 700

6 000

6 000

Denné centrum

5 897

4 947

6 290

4 614

5 700

6 000

6 000

0

0

120

100

410

410

410

464

443

520

109

40

40

40

názov

v tom: kapitálové výdavky 1 10.2.0 1 620


632

Telekomunikačné služby

633

Materiál

1 130

717

1 300

799

2 750

2 750

2 750

634

Dopravné

1 703

1 441

1 600

1 100

1 300

1 500

1 500

635

Bežná údržba

0

0

100

0

0

100

100

637

Služby

2 600

2 346

2 650

2 506

1 200

1 200

1 200

10.7.03

Ďalšie sociálne služby

23 449

24 004

30 000

27 913

30 000

30 000

30 000

Stravovanie - seniori

23 449

24 004

30 000

27 913

30 000

30 000

30 000

Bežné transfery – stravovanie seniori

23 449

24 004

30 000

27 913

30 000

30 000

30 000

2 640

56

pod- pro- funkčná, prog- jekt, ekonom. ram pr- klasifivok kácia

rok 2011

rok 2012

rok 2014

rok 2015

rok 2016

skutočnosť

skutočnosť


skutočnosť

rozpočet

rozpočet

rozpočet

Sociálna pomoc

9 380

1 875

3 000

2 705

2 000

2 000

2 000

10.7.01

Dávky sociálnej pomoci

9 380

1 875

3 000

2 705

2 000

2 000

2 000

640

Dávky sociálnej pomoci - bežné transfery

9 380

1 875

3 000

2 705

2 000

2 000

2 000

Činnosť komisie sociálno-zdravotnej pri MiZ ( v rokoch 2013 – 2016 v programe 8)

595

606

0

0

0

0

0

10.7.03


595

606

0

0

0

0

0

6..

Komisia sociálno - zdravotná

595

606

0

0

0

0

0

2

1 3

1

rok 2013

názov

57

PROGRAM 8: SLUŽBY OBČANOM v € pod- pro- funkčná, prog- jekt, ekon. ram pr- klasifivok kácia

rok 2011

rok 2012

rok 2013

rok 2014

rok 2015

rok 2016

skutočnosť

skutočnosť


skutočnosť

rozpočet

rozpočet

rozpočet

PROGRAM 8: SLUŽBY OBČANOM

46 419

39 955

16 510

51 020

21 390

21 200

21 200

bežné výdavky

46 419

39 955

16 510

51 020

21 390

21 200

21 200

0

0

0

0

0

0

0

Noviny Jazerčan

4 728

5 897

6 060

6 914

7 090

6 900

6 900

08.3.0

Vydavateľské služby

4 728

5 897

6 060

6 914

7 090

6 900

6 900

6..

Vydávanie novín Jazerčan

4 728

5 897

6 060

6 914

7 090

6 900

6 900

Rozdelenie výnosu zbierky

450

359

350

290

300

300

300

01.8.0

Transfery medzi verejnou správou

450

359

350

290

300

300

300

641

Rozdelenie zbierky - vianočné trhy

450

359

350

290

300

300

300

Aktivačná činnosť

4 876

5 930

7 500

4 332

7 500

7 500

7 500

04.1.2

Všeobecná pracovná oblasť

4 876

5 930

7 500

4 332

7 500

7 500

7 500

6..

Aktivačná činnosť - výdavky refundované zo ŠR

4 876

5 930

7 500

4 332

7 500

7 500

7 500

Verejno-prospešná činnosť

36 365

0

0

0

0

0

0

04.1.2

Všeobecná pracovná oblasť

36 365

0

0

0

0

0

0

1

611

Mzdy – pracovníci VPP

26 947

0

0

0

0

0

0

2

620

Odvody – pracovníci VPP

9 418

0

0

0

0

0

0

Činnosť komisií pri MiZ (, v rokoch 2011-2012 v programe 5, 6, 7, v rokoch 2013 – 2016 v programe 8)

0

0

2 600

2 188

3 500

3 500

3 500

10.7.03


0

0

2 600

2 188

3 500

3 500

3 500

6..

Činnosť komisií pri miestnom zastupiteľstve - od roku 2013

0

0

2 600

2 188

3 500

3 500

3 500

názov

v tom: kapitálové výdavky 1

1 2

1 3

1 4

4

1

58

pod- pro- funkčná, prog- jekt, ekon. ram pr- klasifivok kácia

rok 2011

rok 2012

skutočnosť

skutočnosť


Všeobecné verejné služby – voľby a referendá

0

27 769

01.6.0

Všeobecné verejné služby

0

1

6..

Voľby do NR SR - 2012

1

6..

5

6 1

6..

rok 2013

rok 2014

rok 2015

rok 2016

skutočnosť

rozpočet

rozpočet

rozpočet

0

37 296

0

0

0

27 769

0

37 296

0

0

0

0

27 769

0

37 296

0

0

0

Voľby do VÚC - 2013

0

0

0

37 296

0

0

0

Participatívny rozpočet

0

0

0

0

3 000

3 000

3 000

Participatívny rozpočet

0

0

0

0

3 000

3 000

3 000

názov

59

PROGRAM 9: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA v € pod- pro- funkčná, prog- jekt, ekon. ram pr- klasifivok kácia

rok 2011

rok 2012

rok 2013

rok 2014

rok 2015

rok 2016

skutočnosť

skutočnosť


skutočnosť

rozpočet

rozpočet

rozpočet

156 675

167 460

175 390

164 412

169 800

132 940

132 940

156 675

162 460

175 390

164 412

169 800

132 940

132 940

0

5 000

0

0

0

0

0

68 342

72 754

80 240

79 522

80 400

80 400

80 400

68 342

72 754

80 240

79 522

80 400

80 400

80 400

názov

PROGRAM 9: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA bežné výdavky v tom: kapitálové výdavky 1

Výkon funkcie starostky a zástupcu starostky 01.1.1.6 Verejná správa 1

633

Reprezentačné výdavky - starostka

903

762

1 400

762

1 100

1 100

1 100

2

633

Ceny starostky

312

125

900

438

600

600

600

3

633

Finančné príspevky - kompetencia starostky

662

300

500

460

600

600

600

Plat a poistné odvody- starostka

54 614

55 341

59 920

60 306

60 400

60 400

60 400

610

Plat - starostka

43 271

43 632

44 400

44 688

44 700

44 700

44 700

620

Poistné odvody - starostka

11 343

11 709

15 520

15 618

15 700

15 700

15 700

Plat a poistné odvody - zástupca

11 877

16 426

17 520

17 556

17 700

17 700

17 700

610

Plat, odmeny – zástupca starostky

9 077

12 544

13 320

13 407

13 500

13 500

13 500

620

Poistné odvody - zástupca

2 774

3 882

4 200

4 149

4 200

4 200

4 200

0

0

0

0

0

0

0

01.1.1.6 Verejná správa

0

0

0

0

0

0

0

633

0

0

0

0

0

0

0

4

5

2

Medzinárodné vzťahy

1

Spolupráca - Maďarsko

60

pod- proprog- jekt, ram prvok

funkčná, ekon. klasifikácia

rok 2011

rok 2012

rok 2014

rok 2015

rok 2016

skutočnosť

skutočnosť


skutočnosť

rozpočet

rozpočet

rozpočet

86 015

92 464

92 700

83 150

87 400

50 590

50 590


86 015

92 464

92 700

83 150

87 400

50 590

50 590

633

Reprezentačné výdavky- MiZ, MR, komisie

1 604

748

1 000

574

700

700

700

Dotácie v zmysle VZN č. 31 – kompetencia MiZ

2 731

6 441

1 500

1 628

1 700

1 700

1 700

640

Bežné transfery - MiZ

2 731

1 441

1 500

1 628

1 700

1 700

1 700

720

Kapitálový transfer-výstavba kostola GKC - 2012

0

5 000

0

0

0

0

0

6..

Odmeny poslancom a členom komisií MiZ vrátane odvodov

81 680

85 275

90 200

80 948

85 000

48 190

48 190

637

Odmeny poslancom a členom komisií

60 716

63 846

66 400

60 074

63 000

35 700

35 700

620

Poistné odvody – poslanci a členovia komisií

20 964

21 429

23 800

20 874

22 000

12 490

12 490

3

Činnosť Miestneho zastupiteľstva

1 2

3

4

Marketing mestskej časti

1

2

3

rok 2013

názov

795

559

900

257

450

450

450


262

272

400

80

150

150

150

637

Propagácia, reklama – MČ

262

272

400

80

150

150

150

08.1.0


234

12

200

3

100

100

100

637

Propagácia, reklama -RL Jazero

234

12

200

3

100

100

100

08.2.0

Kultúrne služby

295

175

300

174

200

200

200

637

Propagácia, reklama - KS Jazero, KS Iskra

295

175

300

174

200

200

200

0

0

0

0

0

0

0

5

Vnútorná kontrola

6

Audit

1 330

1 350

1 350

1 350

1 350

1 300

1 300

01.1.2

Finančná a rozpočtová oblasť

1 330

1 350

1 350

1 350

1 350

1 300

1 300

637

Audit - špeciálne služby

1 330

1 350

1 350

1 350

1 350

1 300

1 300

1

61



rok 2011

rok 2012

skutočnosť

skutočnosť


0

0

193

01.1.1.6 Verejná správa 642

7

Rozpočtová politika

8

Členské príspevky

1

rok 2013

rok 2014

rok 2015

rok 2016

skutočnosť

rozpočet

rozpočet

rozpočet

0

0

0

0

0

133

200

133

200

200

200

193

133

200

133

200

200

200

193

133

200

133

200

200

200

názov

Bežné transfery – členské príspevky

62

PROGRAM 10: INTERNÉ SLUŽBY v € pod- proprog- jekt, ram prvok


rok 2011

rok 2012

rok 2013

rok 2014

rok 2015

rok 2016

skutočnosť

skutočnosť


skutočnosť

rozpočet

rozpočet

rozpočet

190 428

187 362

192 560

289 366

178 050

177 650

207 450

bežné výdavky

178 429

175 751

192 560

158 402

173 050

177 650

177 450


11 999

11 611

0

130 963

5 000

0

30 000

832

3 914

800

239

1 100

900

900


832

3 914

800

239

1 100

900

900

1

637

Exekučné a iné špeciálne služby

92

3 914

500

119

600

600

600

2

637

Štúdie a posudky

názov

PROGRAM 10: INTERNÉ SLUŽBY v tom: 1

Právne a komerčné služby

740

0

300

120

500

300

300

Hospodárenie s majetkom MČ

155 853

168 652

176 400

279 410

166 850

166 300

166 300

06.6.0

Občianska vybavenosť

155 853

168 652

176 400

279 410

166 850

166 300

166 300

1

632

Energie a voda

121 780

142 183

153 200

127 139

142 000

145 000

145 000

2

633

Materiál

5 963

4 645

6 500

4 799

4 300

5 500

5 500

3

634

Dopravné

10

199

400

291

300

300

300

4

635

Údržba majetku

5 829

4 814

6 000

3 872

4 000

4 200

4 200

5

637

Poistenie majetku

3 703

3 631

4 300

3 660

4 750

4 800

4 800

6

637

Všeobecné služby

6 260

5 883

6 000

5 985

6 000

6 000

6 000

7

637

Špeciálne služby

309

300

0

2 700

500

500

500

8

713

Nákup osobného automobilu – rok 2011

11 999

0

0

0

0

0

0

713

Čiastočná klimatizácia budovy MO Poludníková - rok 2012

0

6 997

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

716

Projektová dokumentácia – prestavba výmenníkovej stanice 130 na horúcovodný systém – rok 2013

63



rok 2011

rok 2012

rok 2014

rok 2015

rok 2016

skutočnosť

skutočnosť


skutočnosť

rozpočet

rozpočet

rozpočet

Prestavba výmenníkovej stanice 130 na horúcovodný systém – rok 2013

0

0

0

0

0

0

0

713

Nákup kopírovacieho zariadenia – rok 2014

0

0

0

0

5 000

0

0

717

Rekonštrukcia strechy Branisko – rok 2013

0

0

0

130 963

0

0

0

717

Obnova strechy – Čingov – rok 2016

0

0

0

0

0

0

30 000

3 204

9 595

8 560

5 030

5 500

6 000

6 000


3 204

9 595

8 560

5 030

5 500

6 000

6 000

1

633002

Výpočtová technika - hardware

1 120

2 526

3 000

2 983

2 000

2 400

2 400

2

633013

Software a licencie (do roku 2013 aj Korwin)

1 490

1 745

3 900

1 434

540

640

640

3

635002

Údržba výpočtovej techniky vrátane SW

69

184

1 000

32

800

800

800

4

637004

Podpora informačných systémov Korwin, MRP (od roku 2014 – aj updaty a upgrady Korwin)

525

526

660

581

2 160

2 160

2 160

5

7..

Nákup servera vrátane softvéru – rok 2012

0

4 614

0

0

0

0

0

883

946

1 000

1 629

900

950

950


883

946

1 000

1 629

900

950

950

637

883

946

1 000

1 629

900

950

950

Ostatná podporná činnosť

7 446

4 255

5 800

3 058

3 700

3 500

3 300

01.1.2

Finančná a rozpočtová oblasť

7 446

4 255

5 800

3 058

3 700

3 500

3 300

1

637

Poplatky a odvody banke - bežné

634

580

700

672

700

700

700

2

650

Úroky a poplatky – úver

6 812

3 675

5 100

2 386

3 000

2 800

2 600

Všeobecná verejná správa

22 210

0

0

0

0

0

0

01.6.0

Všeobecné verejné služby

22 210

0

0

0

0

0

0

6..

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov – rok 2011

22 210

0

0

0

0

0

0

717

9

3

Informačný systém MČ

4

Školenia–vzdelávanie zamestnanci

1 5

6

1

rok 2013

názov

Školenia, kurzy

64

PROGRAM 11: PODPORNÁ ČINNOSŤ v € pod- proprog- jekt, ram prvok


rok 2011

rok 2012

rok 2013

rok 2014

rok 2015

rok 2016

skutočnosť

skutočnosť


skutočnosť

rozpočet

rozpočet

rozpočet

552 541

526 796

551 810

541 044

594 930

598 450

598 450

552 541

526 796

551 810

541 044

594 930

598 450

598 450

0

0

0

0

0

0

0

552 541

526 796

551 810

541 044

594 930

598 450

598 450


552 541

526 796

551 810

541 044

594 930

598 450

598 450

1

610

Mzdy – pracovníci

337 343

319 696

326 900

335 171

369 600

369 600

369 600

2

620

Poistné odvody – pracovníci (v roku 2013 - 2016 vrátane odvodov z dohôd)

124 445

122 669

126 200

127 237

140 700

140 700

140 700

Cestovné náhrady

27

25

400

224

400

400

400

631001

Cestovné náhrady - tuzemské

27

25

200

224

200

200

200

631002

Cestovné náhrady - zahraničné

0

0

200

0

200

200

200

4

632

Energie, voda a komunikácie

31 299

29 055

36 150

27 314

31 450

33 000

33 000

5

633

Materiál

14 966

13 759

14 450

11 368

11 100

12 000

12 000

6

634

Dopravné

6 712

5 124

6 410

4 487

5 360

5 400

5 400

7

635

Údržba prístrojov, zariadení, objektov

1 211

2 199

2 000

586

1 300

1 350

1 350

8

637

Služby

36 538

34 269

39 300

34 657

35 020

36 000

36 000

názov

PROGRAM 11: PODPORNÁ ČINNOSŤ bežné výdavky v tom: kapitálové výdavky 1

Správa miestneho úradu

3

65 v€

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE rok 2011

rok 2012

rok 2013

rok 2014

rok 2015

rok 2016

skutočnosť

skutočnosť


skutočnosť

rozpočet

rozpočet

rozpočet

Splácanie úverov z vlastných zdrojov

50 189

50 189

50 190

50 189

50 190

50 190

50 190

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

50 189

50 189

50 190

50 189

50 190

50 190

50 190

66 v€ rok 2011

rok 2012

rok 2014

rok 2015

rok 2016

skutočnosť

skutočnosť


skutočnosť

rozpočet

rozpočet

rozpočet

PROGRAMY SPOLU

1 105 016

1 103 244

1 125 780

1 257 879

1 355 660

1 102 230

1 107 330

bežné výdavky v tom: kapitálové výdavky

1 074 629

1 026 842

1 081 280

1 042 022

1 234 900

1 072 230

1 074 330

30 387

76 402

44 500

215 857

120 760

30 000

33 000

PROSTREDIE PRE ŽIVOT

29 445

41 547

16 600

17 400

21 010

4 560

7 160

v tom :

- bežné výdavky

18 510

17 549

15 100

9 900

3 810

4 560

4 260

- kapitálové výdavky

10 935

23 998

1 500

7 500

17 200

0

3 000

KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ

14 245

24 851

11 200

10 814

70 350

32 750

3 750

v tom:

- bežné výdavky

7 692

4 928

5 200

3 804

3 150

2 750

3 750


6 553

19 923

6 000

7 010

67 200

30 000

0

1 836

12 719

31 600

56 157

29 970

2 000

2 000

- bežné výdavky

936

229

1 600

1 621

1 970

2 000

2 000


900

12 490

30 000

54 537

28 000

0

0

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

15 754

17 571

19 000

16 038

19 670

16 900

16 900

v tom:

15 754

17 571

19 000

16 038

16 310

16 900

16 900

0

0

0

0

3 360

0

0

KULTÚRNE SLUŽBY

25 537

25 987

29 870

19 626

27 060

28 200

28 500

v tom:

25 537

22 607

29 870

19 626

27 060

28 200

28 500

0

3 380

0

0

0

0

0

PR O GRAMY

1

2

3

VEREJNÉ OSVETLENIE v tom:

4

- bežné výdavky - kapitálové výdavky

5


rok 2013

67

rok 2011

rok 2012

rok 2014

rok 2015

rok 2016

skutočnosť

skutočnosť


skutočnosť

rozpočet

rozpočet

rozpočet

REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY

30 815

27 564

41 950

56 772

185 730

49 580

50 980

v tom:

30 815

27 564

34 950

40 925

185 730

49 580

50 980

0

0

7 000

15 847

0

0

0

SOCIÁLNE SLUŽBY

41 321

31 432

39 290

35 232

37 700

38 000

38 000

v tom:

41 321

31 432

39 290

35 232

37 700

38 000

38 000

0

0

0

0

0

0

0

SLUŽBY OBČANOM

46 419

39 955

16 510

51 020

21 390

21 200

21 200

v tom:

46 419

39 955

16 510

51 020

21 390

21 200

21 200

0

0

0

0

0

0

0

PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

156 675

167 460

175 390

164 412

169 800

132 940

132 940

v tom:

156 675

162 460

175 390

164 412

169 800

132 940

132 940

0

0

0

0

0

0

0

INTERNÉ SLUŽBY

190 428

187 362

192 560

289 365

178 050

177 650

207 450

v tom:

- bežné výdavky

178 429

175 751

192 560

158 402

173 050

177 650

177 450


11 999

11 611

0

130 963

5 000

0

30 000

PODPORNÁ ČINNOSŤ

552 541

526 796

551 810

541 044

594 930

598 450

598 450

v tom:

552 541

526 796

551 810

541 044

594 930

598 450

598 450

0

0

0

0

0

0

0

PR O GRAMY

6


7


8


9


10

11


rok 2013

R E KAPITULÁ CIA

68

v€

rok 2011

rok 2012

rok 2013

rok 2014

rok 2015

rok 2016

skutočnosť

skutočnosť


skutočnosť

rozpočet

rozpočet

rozpočet

Bežné príjmy

1 166 544

1 187 196

1 084 160

1 209 321

1 249 944

1 133 754

1 135 200

Bežné výdavky

1 074 629

1 026 842

1 081 280

1 042 022

1 234 900

1 072 230

1 074 330

Prebytok , schodok hospodárenia z bežného rozpočtu

+ 91 915

+ 160 354

+ 2 880

+ 167 299

+ 15 044

+ 61 524

+ 60 870

Kapitálové príjmy

30 258

50 740

0

45 000

74 751

20 000

20 000

Kapitálové výdavky

30 387

76 402

44 500

215 857

120 760

30 000

33 000

- 129

- 25 662

- 44 500

- 170 857

- 46 009

- 10 000

- 13 000

Príjmy celkom

1 196 802

1 237 936

1 084 160

1 254 321

1 324 695

1 153 754

1 155 200

Výdavky celkom

1 105 016

1 103 244

1 125 780

1 257 879

1 355 660

1 102 230

1 107 330

Prebytok +, schodok - hospodárenia z rozpočtu

+ 91 786

+ 134 692

- 41 620

- 3 558

- 30 965

+ 51 524

+ 47 870

Príjmové finančné operácie

59 829

70 902

94 690

199 923

145 990

60 190

63 190

Výdavkové finančné operácie

50 189

50 189

50 190

50 189

50 190

50 190

50 190

Saldo finančných operácií

+ 9 640

+ 20 713

+ 44 500

+ 149 734

+ 95 800

+ 10 000

+ 13 000

+ 101 426

+ 155 405

+ 2 880

+ 146 176

+ 64 835

+ 61 524

+ 60 870

BEŽNÝ ROZPOČET

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Prebytok, schodok hospodárenia z kapitálového rozpočtu PRÍJMY AVÝDAVKY ROZPOČTU CELKOM

FINANČNÉ OPERÁCIE

R O Z P O Č E T celkom (prebytok +, schodok -)

Oddelenie finančné a správy majetku MÚ MČ Košice – Nad jazerom

Programový rozpočet Mestskej časti Košice Nad jazerom na rok 2014 a na roky

Recommend Documents