Rozpočet. Státního fondu dopravní infrastruktury. na rok a střednědobý výhled na roky 2013 a 2014

Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2012 a střednědobý výhled na roky 2013 a 2014 Schválený Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky usnesením č. 919 z 32. schůze dne 14. prosince 2011 se zapracovanými pozměňovacími návrhy

Ing. Tomáš Čoček, Ph.D. ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury

1

Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období

919 USNESENÍ Poslanecké sněmovny z 32. schůze 14. prosince 2011

k návrhu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2012 a střednědobý výhled na roky 2013 a 2014 /sněmovní tisk 504/

Poslanecká sněmovna I. schvaluje rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2012 a střednědobý výhled na roky 2013 a 2014, podle sněmovního tisku 504, ve znění přijatých pozměňovacích návrhů: 1) Do rozpočtu zařadit akce na zvýšení bezpečnosti a zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a vybilancovat je z globální položky na uvedený účel Max. výše příspěvku v tis. Kč (max. 70% z celkových uznatelných nákladů) Chodník v ulici Cajthamlova, Beroun 3 500 Chodníky Žebrák 3 500 2) Do rozpočtu zařadit akce na výstavbu cyklistických stezek a vybilancovat je z globální položky na uvedený účel Max. výše příspěvku v tis. Kč (max. 65% z celkových uznatelných nákladů) Cyklostezka Opava – Krnovská ulice 5 000 Cyklostezka Boskovice – Šmelcovna 6 110 Cyklostezka Slavkov - Dolní Němčí – Nivnice 8 700 Cyklostezka Slavičín – Divnice 5 500 Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích 10 000 Cyklostezka Hodonín – Žižkova ulice 4 000 Cyklostezka Prušánky – Josefov, I. etapa 3 900 Cyklostezka Rosovice 6 000 Cyklostezka Borek – Ostružno 3 500 Vltavská cyklostezka, úsek České Budějovice - Hluboká nad Vltavou, pravý břeh 6 175 Cyklostezka Obec Holčovice 2 275

2

3) Navýšit globální položku 5008510001 Příspěvky na výstavbu cyklistických stezek o 50 mil. Kč a vybilancovat ji z globální položky 5007510001 Příspěvky na zvyšování bezpečnosti a zpřístupňování dopravy. 4) Navýšit rozpočet akce 3271117005 I/11 Mokré Lazce – hranice okresů Opava, Ostrava o 100 mil. Kč v roce 2012 a vybilancovat ji z akce 5001550012 D1 Mirošovice – Kývalka modernizace. 5) Zařadit do rozpočtu SFDI na rok 2012 a střednědobého výhledu na rok 2013 novou akci I/35 Valašské Meziříčí – Lešná, 2. etapa s rozpočtem 180 mil. Kč v roce 2012, 212 mil. Kč v roce 2013 a vybilancovat ji následujícím způsobem: - v roce 2012 z akce 3272831066 D1 0137 Přerov – Lipník ve výši 80 mil. Kč a z akce 5001550012 D1 Mirošovice – Kývalka modernizace ve výši 100 mil. Kč, - v roce 2013 z akce 5001550012 D1 Mirošovice – Kývalka modernizace ve výši 212 mil. Kč. 6) Zařadit do rozpočtu SFDI na rok 2012 a střednědobého výhledu na rok 2013 novou akci R4 Lety - Čimelice (MÚK Lety) s rozpočtem 10 mil. Kč v roce 2012, 50 mil. Kč v roce 2013 a vybilancovat ji z akce 5001550012 D1 Mirošovice – Kývalka modernizace. 7) Ze střednědobého výhledu SFDI na roky 2013 a 2014 vyřadit akci I/37 Pardubice – Trojice. Zařadit do rozpočtu SFDI na rok 2012 novou akci D3 0308 C Veselí nad Lužnicí – Bošilec s rozpočtem ve výši 70 mil. Kč v roce 2012, 376,35 mil. Kč v roce 2013, 350 mil. Kč v roce 2014 a vybilancovat ji v roce 2012 z akce 5001550012 D1 Mirošovice – Kývalka modernizace ve výši 70 mil. Kč, v roce 2013 z vyřazené akce ve výši 376,35 mil. Kč a v roce 2014 z vyřazené akce ve výši 350 mil. Kč. 8) Zařadit do indikativního rozpisu globálních položek na přípravu a zabezpečení staveb Ředitelství silnic a dálnic ČR do přílohy č. 6 Rozpočtu SFDI na rok 2012 nové akce R52 – 5204, 5205, 5206 v celkové výši 60 mil. Kč a vybilancovat je z položky D11 1107 Smiřice – Jaroměř z majetkoprávní přípravy. 9) Navýšit v indikativním rozpisu globální položky na přípravu a zabezpečení staveb Ředitelství silnic a dálnic ČR v příloze č. 7 Rozpočtu SFDI na rok 2012 částku na přípravu akce I/37 Chrudim, obchvat Medlešice - MÚK s I/17 o 48 mil. Kč a vybilancovat ji z položek přípravy komunikace R35. 10) Zařadit do indikativního rozpisu globální položky na přípravu a zabezpečení staveb Ředitelství silnic a dálnic ČR do přílohy č. 7 Rozpočtu SFDI na rok 2012 novou akci I/11 Třanovice – obchvat Havířova ve výši 1 mil. Kč a vybilancovat ji z položky I/68 Třanovice – Nebory z majetkoprávní přípravy.

3

II. žádá Státní fond dopravní infrastruktury, aby 1) podle přijatých pozměňovacích návrhů, v souladu se schválenými pravidly pro poskytování příspěvků, prověřil rozpočet jednotlivých akcí a upravil výši poskytnutého příspěvku podle celkových uznatelných nákladů. Jednotliví příjemci jsou povinni doložit veškeré podklady dle schválených „Pravidel“ pro poskytování příspěvků do termínů daných pravidly pro předložení jednotlivých žádostí. V případě nedoložení všech formálních náležitostí do uvedených termínů se o tyto prostředky navyšuje disponibilní alokace pro financování daných programů; 2) do schváleného Rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2012 a střednědobého výhledu na roky 2013 a 2014 zapracoval aktualizované hodnoty celkových nákladů akcí a termínů realizace.

Miroslava Němcová v.r. předsedkyně Poslanecké sněmovny

Jiří Dolejš v.r. ověřovatel Poslanecké sněmovny

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 27. září 2011 č. 716 k návrhu Rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2012 a střednědobého výhledu na léta 2013 a 2014

Vláda I. souhlasí s návrhem Rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2012 a střednědobého výhledu na léta 2013 a 2014, uvedeným v části III materiálu č.j. 903/11, a to v rozsahu zdrojů a výdajů podle příloh č. 1 až 8 Návrhu ve smyslu bodu II/1 tohoto usnesení (dále jen „Návrh“); II. ukládá ministru dopravy 1. upravit Návrh podle přílohy č. 9 Návrhu, 2. předložit Návrh upravený podle bodu II/1 tohoto usnesení předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ke schválení Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky, 3. odůvodnit Návrh v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Provede: ministr dopravy

Předseda vlády RNDr. Petr Nečas, v. r.

1

Obsah

1

OBSAH ....................................................................................................................................................... 2

2

ÚVOD.......................................................................................................................................................... 3

2.1

3 3.1

STRATEGICKÝ RÁMEC SESTAVENÍ ROZPOČTU A STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU.......................................... 3 2.1.1 Strategické plány v sektoru dopravní infrastruktury ....................................................................... 3 2.1.2 Celkový rozpočtový výhled SFDI pro roky 2012 – 2014 ................................................................. 4 POŽADAVKY NA FINANCOVÁNÍ Z ROZPOČTU SFDI .................................................................. 5 PŘEHLED CELKOVÝCH POŽADAVKŮ NA ZDROJE V ROCE 2012.................................................................. 5 3.1.1 Požadavky příjemců na národní zdroje ........................................................................................... 6

4

ANALYTICKÝ ROZKLAD ROZPOČTU SFDI.................................................................................... 8

4.1 4.2 4.3 4.4

PŘÍJMOVÁ STRANA ROZPOČTU ................................................................................................................... 8 VÝDAJE ROZPOČTU SFDI ......................................................................................................................... 10 ROZDĚLENÍ VÝDAJŮ DLE OBJEMOVĚ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH PŘÍJEMCŮ .................................................... 13 ANALYTICKÝ ROZKLAD AKCÍ ROZPOČTU SFDI ...................................................................................... 18

5

IDENTIFIKOVANÁ RIZIKA ................................................................................................................ 20

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

ZMĚNA SAZEB MÝTA A CEN DÁLNIČNÍCH KUPÓNŮ .................................................................................. 20 HROZBA NEDOČERPÁNÍ SOUČASNÉHO OPD VLIVEM VYŘAZENÍ PROJEKTŮ NEBO ČÁSTI NÁKLADŮ PROJEKTŮ EVROPSKOU KOMISÍ A PŘÍPRAVA NA EU14+ ......................................................................... 20 NUTNÉ NAVÝŠENÍ PROSTŘEDKŮ NA OPRAVY A ÚDRŽBU KOMUNIKACÍ.................................................... 20 UZAVŘENÉ SMLUVNÍ ZÁVAZKY NA VÝSTAVBU POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Z MINULÝCH LET ................ 20 STRUKTURA PŘÍJMŮ .................................................................................................................................. 21

6

SPOLUFINANCOVÁNÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU DOPRAVA ZE ZDROJŮ EIB ................ 21

6.1 6.2

STÁVAJÍCÍ ÚVĚR EIB ................................................................................................................................ 21 NOVÝ ÚVĚROVÝ RÁMEC PRO DOFINANCOVÁNÍ OPD 2007-2013............................................................. 21

7

OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ ROZPOČTU SFDI ......................................................................................... 22

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6

POSKYTOVÁNÍ PROSTŘEDKŮ .................................................................................................................... 22 ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ .......................................................................................................................... 22 PODÍL FONDŮ EU ...................................................................................................................................... 23 OPERAČNÍ PROGRAMY A KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY EU ........................................................................ 23 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAMY A OSTATNÍ NÁSTROJE EU FINANCOVANÉ NA ÚROVNI REGIONŮ SOUDRŽNOSTI NUTS II A III (KRAJŮ) ...................................................................................................... 23 PŘEDFINANCOVÁNÍ VÝDAJŮ PROGRAMŮ EU MIMO OPD U ŘSD, ŘVC A SŽDC .................................. 23

8

SEZNAM TABULEK .............................................................................................................................. 24

9

SEZNAM PŘÍLOH .................................................................................................................................. 24

SEZNAM ZKRATEK A VYSVĚTLIVKY POJMŮ: EIB Evropská investiční banka EU Evropská unie EU14+ Financování akcí z nové finanční perspektivy EU 2014 - 2020 MF Ministerstvo financí ČR MD Ministerstvo dopravy ČR OMI Hlavní město Praha – odbor městského investora OP Operační program OPD Operační program Doprava OPLZZ Operační program lidské zdroje a zaměstnanost ŘSD Ředitelství silnic a dálnic ČR ŘVC Ředitelství vodních cest ČR SFDI Státní fond dopravní infrastruktury SŽDC Správa železniční dopravní cesty TSK Technická správa komunikací hlavního města Prahy Všechny tabulky v textu rozpočtu uvádějí hodnoty v mil. Kč po zaokrouhlení, není li uvedeno jinak. Podrobné údaje jsou uvedeny v přílohách.

2

2

Úvod

Rozpočet a střednědobý výhled SFDI v letech 2012 - 2014 vychází z finančních rámců stanovených Vládou ČR pro rok 2012 a střednědobý výhled pro roky 2013 a 2014. Rozpočet zároveň reaguje na závazky státu vyplývající z probíhajících programů výstavby dopravní infrastruktury, které vycházely z původně plánovaných rozpočtových rámců. Z důvodu snížení výdajových rámců v posledních letech oproti původně stanoveným hodnotám však dojde nezbytně k významnému propadu v plánu výstavby dopravní infrastruktury. 2.1 2.1.1

Strategický rámec sestavení rozpočtu a střednědobého výhledu Strategické plány v sektoru dopravní infrastruktury

Obecné strategické plány pro rok 2012 a střednědobý výhled zahrnují: · Zajištění 100% vyčerpání Operačního programu Doprava 2007 - 2013, protože dotace z EU jsou neopakovatelným, časově a věcně omezeným, zdrojem. · Realizaci náhradních projektů pro jistotu 100% vyčerpání Operačního programu Doprava. Tyto projekty budou realizovány pro případ, že některé již zahájené a realizované projekty, navržené ke kofinancování, nemusí být ze strany EU akceptovatelné. · Nezbytnost připravit se na nové programovací období EU v období 2014 – 2020. Dlouhodobost přípravy infrastrukturních projektů si vyžaduje pokračování přípravy klíčových projektů i při omezeném výdajovém rámci roku 2012. V opačném případě hrozí, že nebudeme schopni od roku 2014 čerpat prostředky z EU. · Nutnost snižovat objem akcí, které byly zasmluvněné v minulém období (před rokem 2010) Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a jejichž výstavba nebyla v mnoha případech ani zahájena. Jedná se v celkovém objemu o akce za cca 29 mld. Kč. · Nutnost zvýšit objem prostředků na opravy a údržbu silniční a železniční sítě. Dlouhodobá podfinancovanost kapitol oprav a údržby sítě objektivně vede k degradaci stavu sítě, zvyšování budoucích nákladů na opravy, údržbu a objektivně i ke snižování bezpečnosti sítě. Naplňování strategických záměrů v sektoru dopravní infrastruktury je konfrontováno s řadou všeobecně známých externích negativních vlivů, které bohužel negují dlouhodobou snahu SFDI o přípravu rozpočtů, které by byly konzistentní jak z hlediska času tak i jednotlivých akcí. Odvozené priority pro sestavování rozpočtu SFDI jsou: · zabezpečit čerpání finančních prostředků z fondů EU, zejména finančních prostředků z OPD – zahrnout realizaci náhradních projektů a přípravu projektů na nové rozpočtové období, · zabezpečit finanční prostředky pro tzv. mandatorní výdaje (provoz a údržba, mýto a telematika, globální položky na přípravu, atd.), · zůstatek finančních prostředků rozepsat zejména na akce v realizaci financované z národních finančních prostředků, · nezahajovat nové akce, pokud není předpoklad jejich finančního krytí v SDV.

3

2.1.2 Celkový rozpočtový výhled SFDI pro roky 2012 – 2014 V souladu s § 5a zákona č. 104/2000 Sb. v platném znění je součástí rozpočtu pro rok 2012 také střednědobý výhled na dva následující roky. Původním legislativním záměrem sestavení střednědobého výhledu bylo zavést do systému financování dopravní infrastruktury další stabilizační prvek a vytvořit takové podmínky, které umožní jak investorům, tak dodavatelům lépe plánovat své zdroje a kapacity. S ohledem na vývoj veřejných financí České republiky není střednědobý výhled z finančních důvodů opakovaně dodržován. Celkový rozpočtový výhled je tedy v tomto okamžiku velmi indikativní, protože opakovaně dochází k podstatným úpravám schválených rozpočtových výhledů a je fakticky nemožné efektivně dlouhodobě plánovat investiční výstavbu. Již původně předpokládané národní výdajové rámce SFDI na roky 2012 až 2013 ve výši 47 mld. Kč ročně neumožňovaly finančně pokrýt nic jiného než u hlavních příjemců, jimiž jsou ŘSD, SŽDC, ŘVC, údržbu a opravy sítě, spolufinancování OPD, dokončované národní akce, mýto a přípravu akcí a v omezené míře požadavky „ostatních“ příjemců SFDI. Vláda České republiky na svém zasedání dne 27. září 2011 schválila výdajový limit pro rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2012 ve výši 41 mld. Kč. Tento výhled představuje faktické snížení objemu zdrojů o 6 mld. Kč oproti původnímu schválenému střednědobému rámci pro rok 2012, který činil 47 mld. Kč. Pro roky 2013 a 2014 byl stanoven výdajový rámec 37 mld. Kč. Vláda České republiky současně rozhodla o omezení výše čerpání úvěru Evropské investiční banky na spolufinancování prostředků Operačního programu Doprava na částku 3,74 mld. Kč, což představuje snížení téměř o 50% oproti potřebám plynoucím ze stavu realizace evropských projektů. Vzhledem k tomu, že primárním cílem financování musí být zajištění čerpání evropských zdrojů, znamená to nutnost vyčlenit národní finanční zdroje na spolufinancování prostředků EU. Vzhledem k nutnosti pracovat se střednědobým výhledem financování akcí bylo nutné rozhodnout o přijetí nového úvěru EIB, resp. nového zdroje na dofinancování OPD v letech 2013 – 2015. Vláda ČR rozhodla nepočítat s čerpáním z nového zdroje pro spolufinancování výdajů Operačního programu Doprava od roku 2013. Z toho důvodu je nutné hradit spolufinancování ze stanoveného národního výdajového rámce ve výši 37 mld. Kč a muselo tedy dojít, již od roku 2012, k omezování staveb. V letech 2013 a 2014 se jedná v celkové výši o 5 351 958 tis. Kč. Toto rozhodnutí mělo konkrétní dopad na akce navržené pro financování z nové finanční perspektivy – viz následující odstavec, ale i na akce národní, zejména Vysočanská radiála, I/9 Dubice – Dolní Libchava, obchvat, Severovýchodní tangenta v Mladé Boleslavi a D1 Mirošovice – Kývalka, modernizace. Výhled v roce 2014 nepracuje s projekty financovanými z nové finanční perspektivy EU z důvodu nedostatku finančních prostředků na jejich spolufinancování. I přes tuto skutečnost je v části 6.2 uveden indikativní výčet projektů, které by bylo možné v roce 2014 spolufinancovat z finančních prostředků z EU. Dosud však nejsou známa pravidla zaměření ani finanční výše prostředků EU po roce 2014 a uvedené předpoklady se tedy mohou zásadně změnit. Z důvodu posílení pravděpodobnosti shody předpokladů a skutečnosti byly primárně k novému financování indikativně navrženy projekty, které budou ležet na předpokládané základní (Core) síti TEN-T. Je nutné upozornit na fakt, že při současné výši národních rámců budou prostředky EU od roku 2014 zásadním způsobem vázat národní zdroje, a to povede k minimalizaci investic mimo programy EU. 4

V souvislosti s financováním z EU od roku 2014 Ministerstvo dopravy zpracovává komplexní strategický materiál „Dopravní sektorové strategie, 2. fáze“ v souladu s požadavky Evropské unie. Tento materiál je nezbytným předpokladem pro možnost čerpání prostředků z EU po roce 2014, v rámci nového operačního programu pro sektor dopravy, jeho dokončení je však plánováno až koncem roku 2012.

3

Požadavky na financování z rozpočtu SFDI

Počátkem května 2011 předložili žadatelé SFDI výchozí podklady, resp. požadavky pro sestavení návrhu rozpočtu SFDI. Tyto požadavky se zakládaly na objektivních potřebách příjemců a nezohledňovaly finanční limity. Cílem těchto žádostí bylo získat celkový přehled o aktuálních potřebách sektoru. V termínu od 9. května 2011 do 18. května 2011 projednal SFDI s žadateli a zástupci MD předložené výchozí podklady pro sestavení návrhu rozpočtu SFDI. Níže je uvedeno souhrnné vyhodnocení žadateli předložených požadavků. 3.1

Přehled celkových požadavků na zdroje v roce 2012

Tabulka 1 – přehled celkových požadavků

v mil. Kč Zdroj Národní zdroje OPD a Komunitární programy Ostatní fondy EU* Úvěr EIB Celkem *Bez prostředků na předfinancování krajů.

2012 Požadavky celkem

71 335 22 811

10 7 240 101 396

5

3.1.1 Požadavky příjemců na národní zdroje Tabulka 2 – požadavky příjemců na národní zdroje

Žadatel ŘSD SŽDC ŘVC Regionální dráhy OMI TSK Projekty - sčítání dopravy Bezpečnost Cyklostezky Středočeský kraj CELKEM SFDI CELKEM Limity rozpočtu Chybí

2011 2012 2013 schválený objektivní objektivní rozpočet požadavky požadavky 18 436 45 999 50 409 12 190 22 506 23 127 451 520 841 75 104 107 373 461 0 601 832 728 28 0 0 180 180 180 240 240 240 104 148 46 32 678 70 990 75 678 345 350 322 33 000 71 335 76 028 33 000 37 000 37 000 0 -34 335 -39 028

2014 objektivní požadavky 54 957 23 691 1 814 110 400 851 0 180 240 0 82 243 355 82 598 37 000 -45 598

Celkový objem požadavků na národní zdroje na rok 2012 od jednotlivých žadatelů přesahuje 71 mld. Kč. SFDI ve spolupráci s příjemci omezil tyto požadavky na čísla výdajového rámce, tj. na 47 mld. Kč a v návaznosti na usnesení vlády následně na 37 mld. Kč, resp. 41 mld. Kč. Omezení výdajového rámce na 41 mld. Kč bude mít zejména následující dopady: o zpomalení financování akce I/49 Malenovice – Otrokovice o nemožnost nastavit rychlejší a efektivnější harmonogram výstavby na akcích D3 Borek – Úsilné a I/11 Mokré Lazce – hranice okresů Ostrava, Opava o zpomalení akce I/42 tunely Dobrovského B (velký městský okruh Brno) o omezení a zpomalení výstavby komunikace R6 o odsunutí financování akce Středočeského kraje – Severovýchodní tangenta v Mladé Boleslavi o podstatné omezení financování akcí hl.m. Prahy o nemožnost čerpat finanční prostředky z EU v rámci nové finanční perspektivy v roce 2014 Dále musí být omezena příprava staveb, a to včetně staveb připravovaných pro nové programy EU od roku 2014, tj. akce pražský okruh Běchovice – D1, obchvat Českých Budějovic (D3), rychlostní komunikace Opatovice – Mohelnice R35, omezení přípravy dostavby III. železničního koridoru (Plzeň – Praha – hr. ČR/SR) a IV. železničního koridoru (Praha – České Budějovice).

6

Při přijetí rozpočtu na úrovni 41 mld. Kč dojde rovněž k omezení příspěvkových programů na výstavbu cyklistických stezek a zvyšování bezpečnosti a zpřístupňování dopravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, omezení programů bezpečných přejezdů a výstavby protihlukových opatření, kde zejména u protihlukových opatření hrozí i finanční sankce za neplnění hlukových limitů. Rozhodně nebude ani možné poskytovat předfinancování krajům na projekty EU na silnicích II. a III. tříd. V případě, že by se podařilo do rozpočtu SFDI v roce 2012 alokovat vyšší objem národních prostředků nebo zdrojů z úvěru EIB, a to ideálně v celkové výši 49 mld. Kč z národních zdrojů a 7,04 mld. Kč z úvěru EIB, vedlo by to ke zrychlení výstavby výše uvedených akcí, resp. k posílení přípravy na nové rozpočtové období EU. Při nižším navýšení by prostředky měly být primárně směřovány na urychlení náhradních projektů, tj. staveb D3 Borek – Úsilné, I/11 Mokré Lazce – hranice okresů Ostrava, Opava, D1 0137 Přerov – Lipník a zahájení projektu D3 Veselí nad Lužnicí – Bošilec, případně Modernizace D1. Rovněž by měla být posílena příprava na novou finanční periodu EU po roce 2014. Na položkách mimo Modernizaci D1 je možno optimálně navýšit výdaje v roce 2012 až o 2 mld. Kč.

7

4

Analytický rozklad rozpočtu SFDI

Rozpočet pro rok 2012 a v obou letech střednědobého výhledu je sestaven jako vyrovnaný, s výhradou, že takto sestavený rozpočet nepokrývá v roce 2012 ani v letech následujících potřeby financování rozvoje dopravní infrastruktury a neumožňuje dostát závazkům investorských organizací a zajistit efektivní investiční činnost, údržbu a opravy sítí. SFDI nevykazuje žádné pohledávky (mimo předfinancování), a závazky, které by nebyly v souladu se upraveným rozpočtem SFDI na rok 2011 a v současné době není příjemcem žádného úvěru. Přijetí úvěru ze strany SFDI se nepředpokládá, avšak SFDI zajišťuje roli finančního manažera úvěrů přijatých státem. Sestavování rozpočtu především sledovalo zajištění dostatečné výše finančních prostředků na financování národního podílu a neuznatelných výdajů u akcí spolufinancovaných z fondů EU a alespoň minimální povinný rozsah údržby a oprav stávající sítě. Novou skutečností při snížení možnosti čerpání úvěrových zdrojů z EIB, je nutnost nahradit tyto úvěrové prostředky vlastními národními zdroji, a to bude mít pochopitelně negativní dopad na realizaci akcí, které lze financovat výhradně z národních zdrojů (např. opravy a údržba). Podrobné údaje o plánovaných příjmech a výdajích v letech 2012, 2013 a 2014 jsou uvedeny v přílohách. 4.1

Příjmová strana rozpočtu

Při sestavování příjmové strany rozpočtu SFDI se vycházelo ze směrných čísel MF. Při konstrukci příjmové strany SFDI dále vycházel z následujících předpokladů: · dojde ke zvýšení ceny ročních dálničních kuponů až na 1 500,- Kč/rok a analogicky u kuponů s krátkodobější platností, · dojde k 25 % růstu sazeb výkonového zpoplatnění na síti D a R, bez rozšíření výkonového zpoplatnění na komunikace I. tříd. Příjmy z jednotlivých zdrojů odhaduje SFDI následovně: Tabulka 3 – příjmy rozpočtu (v mil. Kč)

Varianta Druh příjmu převody výnosů silniční daně převody podílu z výnosů spotřební daně poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic převody výnosů z mýtného dotace ze státního rozpočtu Požadavek na úpravu zdrojů: Příjmy SFDI

Směrná čísla

Predikce SFDI

Návrh Návrh Návrh Návrh Návrh Návrh rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu 2012 2013 2014 2012 2013 2014 5 300 7 600 2 900 10 217 14 983 0 41 000

5 300 7 600 2 900 12 136 9 064 0 37 000

5 300 7 600 2 900 12 257 8 943 0 37 000

5 000 7 600 3 600 9 300 14 983 517 41 000

5 000 7 600 3 600 9 500 9 064 2 236 37 000

5 000 7 600 3 600 11 857 8 943 0 37 000 8

Oproti směrným číslům předpokládá SFDI vyšší výběr z dálničních kuponů, ale naopak výrazně nižší prostředky získané ze silniční daně a především výkonového zpoplatnění (mýta). Z toho důvodu SFDI žádá o úpravu výše dotace, aby byl pokryt výpadek daňových a nedaňových příjmů. Veškeré navýšení příjmů z dálničních kuponů bude určeno na navýšení prostředků na opravy a údržbu silnic a dálnic.

9

4.2

Výdaje rozpočtu SFDI

Přehled výdajů SFDI podle kategorií užití finančních prostředků Tabulka 4 – přehled celkových národních výdajů podle užití dle zákona o SFDI

Výdaje rozpočtu dle § 2 odst. 1 zákona č. 104/2000 Sb. v platném znění (v mil. Kč) Celkem:

41 000

běžné výdaje kapitálové výdaje

19 793 21 207

Dle § 2 odst. 1 zákona č. 104/2000 Sb., v platném znění: z toho: a) financování výstavby a modernizace, oprav a údržby silnic a dálnic 22 743 a poskytování příspěvků na výstavbu a modernizaci průjezdních úseků silnic a dálnic b) financování výstavby, modernizace, oprav a údržby celostátních a regionálních 13 716 drah c) financování výstavby a modernizace dopravně významných vnitrozemských 362 vodních cest d) úhrada splátek úvěrů a úroků z úvěrů a dalších výdajů spojených se zajištěním 0 dluhové služby (k akcím spojeným s dopravní infrastrukturou - uvedenou v části II. okruhu rozpočtu) e) financování nákladů na zavedení a provozování systému elektronického mýta 3 522 a telematiky f) poskytování příspěvků na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah

0

g) poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace h) poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek i) financování úhrady koncesionářům na základě uzavřené koncesionářské smlouvy na výstavbu, provozování a údržbu dopravní infrastruktury a financování nákladů souvisejících s uzavřením koncesionářské smlouvy

100

j) náklady na činnost SFDI – emise a distribuce dálničních kuponů j) ostatní náklady na činnost SFDI

259 98

200 0

10

Přehled výdajů dle účetních okruhů Ve smyslu § 5b odst. 5 zákona č. 104/2000 Sb. je hospodaření SFDI rozděleno do dvou účetně oddělených okruhů tak, aby byly sledovány samostatně náklady na dopravní infrastrukturu (I. účetní okruh) a vlastní činnost SFDI (II. účetní okruh). Tabulka 5 – dopravní infrastruktura – I. účetní okruh

Dopravní infrastruktura – I. účetní okruh (v mil. Kč) Výdaje celkem Celkem Pozemní komunikace Dráhy Vodní cesty Příspěvkové programy SFDI

40 643 26 265 13 716 362 300

11

Tabulka 6 – náklady na činnost SFDI v roce 2012 – II. účetní okruh

Náklady na činnost SFDI - II. účetní okruh v roce 2012 (v mil. Kč) II. Okruh rozpočtu v rozdělení na běžné a kapitálové výdaje Běžné výdaje Kapitálové výdaje národní Celkem Běžné výdaje, z toho Emise dálničních kuponů Provize za prodej dálničních kuponů Výdaje na platy včetně sociálního zabezpečení Ostatní výdaje (opravy, energie, telekomunikační a ostatní služby, ostatní drobné výdaje) Kapitálové výdaje z toho: Budova SFDI Programové vybavení Stroje, přístroje a zařízení Výpočetní technika Dopravní prostředky

348,1

EU

národní 32,2*

9,0

EU

Celkem Národní EU 357,1

34,5

34,5

224,2

224,2

32,2*

49,9

4,2*

49,9

4,2*

39,5

28,0*

39,5

28,0*

6,4 0,6 0,5 0,4 1,1

6,4 0,6 0,5 0,4 1,1

* hodnoty představují finanční prostředky technické pomoci z OPD a z OPLZZ V roce 2012 se očekává vzrůst cen dálničních kuponů a tedy i nárůst variabilních nákladů poplatků za distribuci, které jsou na ceny kupónů vázány. S ohledem na specifika příjmové a výdajové stránky SFDI v čase a na potřebu průběžného financování dle předpokládaných požadavků příjemců finančních prostředků se také pro rok 2012 počítá s prolongováním běžného účtu s možností debetního zůstatku (kontokorentní účet) až do výše 5 mld. Kč s cílem řešit časový nesoulad mezi skutečnými příjmy a výdaji SFDI. Běžný účet s možností kontokorentu bude prolongován u Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. (ve výši do 1 mld. Kč) a u České spořitelny, a.s. (ve výši do 4 mld. Kč). Podrobnější přehled a vývoj výdajů v jednotlivých letech podávají přílohy k rozpočtu.

12

4.3

Rozdělení výdajů dle objemově nejvýznamnějších příjemců

Tabulka 7 – rozdělení výdajů dle objemově nejvýznamnějších příjemců

v tis. Kč Členění národních zdrojů dle nejvýznamnějších příjemců Období Příjemce ŘSD SŽDC ŘVC Ostatní příjemci Výdaje celkem

Rozpočet 2011 a SDV do 2013 2011 2012 2013 schválený schválený schválený rozpočet SDV SDV 18 436 282 32 100 636 32 449 215 12 190 009 12 624 987 12 135 285 450 800 483 000 653 000 1 922 909 1 791 377 1 762 500 33 000 000 47 000 000 47 000 000

Rozpočet 2012 a SDV do 2014 2012 2013 návrh návrh rozpočtu

SDV

26 165 023 13 625 867 362 000 847 110 41 000 000

2014 návrh SDV

23 539 500 12 414 106 200 000 846 394 37 000 000

20 486 312 15 467 294 200 000 846 394 37 000 000

Tabulka 8 – rozdělení výdajů dle objemově nejvýznamnějších příjemců v roce 2012

v tis. Kč Členění zdrojů dle nejvýznamnějších příjemců pro rok 2012 Varianta Příjemce / zdroj ŘSD SŽDC ŘVC Ostatní příjemci Výdaje celkem

Rámec 41 mld. Kč Národní 26 165 023 13 625 867 362 000 847 110 41 000 000

OPD 9 114 513 11 931 839 189 719 22 000 21 258 071

EIB/ Nový zdroj 1 504 043 2 202 477 33 480 0 3 740 000

Ostatní fondy EU 55 932 0 0 10 200 66 132

Celkem 36 839 511 27 760 183 585 199 879 310 66 064 203

13

Tabulka 9 – členění národních zdrojů u nejvýznamnějších příjemců - ŘSD

ŘSD

v tis. Kč 2011

Druh výdaje Prostředky na spolufinancování EU akcí Prostředky na spolufinancování EU akcí (2014 - 2020) Provozní výdaje (dle §2211 a §2212) Opravy z toho 1) Opravy Rychlostních silnic a silnic I. třídy 2) Opravy Dálnic Údržba Příprava akcí včetně výkupů pozemků Ostatní globální položky (např. protihluková opatření) Mýto a telematika Národní akce Rozestavěné – doplatky Rozestavěné Nové Celkem

Schválený rozpočet

Rámec 41 mld. Kč Návrh rozpočtu 2012

Návrh rozpočtu 2013


2 121 831 0 1 139 142 4 000 000 3 000 000 1 000 000 2 400 000 1 669 610 759 000 2 851 668 3 495 031 x x x

5 401 239 0 1 140 000 4 730 000 3 730 000 1 000 000 2 458 000 2 464 000 865 000 3 522 199 5 584 585 569 993 2 662 319 2 352 273

2 681 036 0 1 140 000 4 730 000 3 730 000 1 000 000 2 458 000 2 373 000 915 000 3 199 101 6 043 363 0 1 779 015 4 264 348

954 504 0 1 140 000 4 730 000 3 730 000 1 000 000 2 475 000 2 160 000 965 000 3 450 101 4 611 707 0 1 494 495 3 117 212

18 436 282

26 165 023

23 539 500

20 486 312

14

Tabulka 10 – členění národních zdrojů u nejvýznamnějších příjemců - SŽDC

SŽDC

v tis. Kč 2011

Druh výdaje Prostředky na spolufinancování EU akcí (rozestavěné akce) Prostředky na spolufinancování EU akcí (2014 - 2020) Provozuschopnost Příprava akcí Ostatní globální položky (např. bezpečnostní opatření) Národní akce Rozestavěné Nové Celkem





2 947 171

4 056 851

2 738 076

5 545 755

0 7 400 000 612 150 588 524 642 164 x x

0 7 500 000 622 000 1 211 220 235 796 153 049 82 747

0 7 500 000 522 000 1 055 000 599 030 100 000 499 030

0 7 600 000 540 000 1 200 000 581 539 0 581 539

12 190 009

13 625 867

12 414 106

15 467 294

15

Tabulka 11 – členění národních zdrojů u nejvýznamnějších příjemců - ŘVC

ŘVC

v tis. Kč 2011

Druh výdaje

Rámec 41 mld. Kč





Prostředky na spolufinancování EU akcí (rozestavěné akce) Příprava a vypořádání staveb Investiční akce s RN do 20 mil. Kč Národní akce Rozestavěné Nové

7 000

0

0

0

20 000 20 000 403 800 x x

100 000 20 000 242 000 150 110 91 890

200 000 0 0 0 0

200 000 0 0 0 0

Celkem

450 800

362 000

200 000

200 000

16

Tabulka 12 – členění národních zdrojů u ostatních příjemců

Ostatní příjemci

v tis. Kč 2011

Druh výdaje Prostředky na spolufinancování EU akcí Příprava a vypořádání staveb Investiční akce s RN do 10 mil. Kč (bezpečnostní opatření) Opravy a údržba Národní akce Rozestavěné Nové Příspěvky na projekty a expertní činnost – sčítání dopravy Příspěvky na zvyšování bezpečnosti a zpřístupňování dopravy Příspěvky na výstavbu cyklistických stezek Emise a distribuce dálničních kupónů a náklady na činnost SFDI* Celkem





0 0 17 325 157 675 977 948 x x 28 461 180 000 240 000 321 500

0 0 15 100 174 900 0 0 0 0 100 000 200 000 357 110

0 0 15 100 174 900 0 0 0 0 150 000 150 000 356 394

0 0 15 100 174 900 0 0 0 0 150 000 150 000 356 394

1 922 909

847 110

846 394

846 394

* Podrobný rozklad nákladů spojených s emisí a distribucí dálničních kupónů a nákladů na činnost SFDI viz Tabulka č. 6.

17

4.4

Analytický rozklad akcí rozpočtu SFDI

V přílohách č. 5 až 8 je uveden analytický rozklad akcí obsažených v rozpočtu SFDI. U ŘSD a SŽDC jsou samostatně vyčleněny následující kategorie: · · · · · · ·

položky oprav a údržby a provozní výdaje včetně mýta doplatky běžících akcí – jedná se o akce, jejichž majoritní objem je dokončen před rokem 2012 a probíhá pouze dofinancování akcí nebo financování dokončovacích prací ostatní programy (globální položky) akce v realizaci – jedná se o akce, u nichž v daném roce pokračuje významná stavební činnost akce nově zahajované (včetně akcí pozastavených) akce zahajované v letech 2013 nebo 2014, u nichž do doby zahájení běží příprava z globálních položek příprava akcí

Aby byla celkově zpřehledněna struktura rozpočtu u ŘSD, byla nově příprava akcí převedena plně do rozpisu přípravy. Výjimkou jsou pouze akce, na nichž se dokončuje příprava a zároveň se v daném roce zahajuje stavební činnost. Tabulka 13 – analytický rozklad akcí ŘSD – součet za všechny zdroje (v tis. Kč)

ŘSD Druh výdaje

2012 celkové výdaje



Opravy, údržba a provozní výdaje včetně mýta

11 850 199

11 527 101

11 795 101

Doplatky probíhajících akcí

4 666 934

0

0

Ostatní programy (globální položky)

1 008 540

915 000

965 000

13 646 225

10 244 303

2 137 283

3 203 612

5 700 204

4 479 675

1

32 001

1

2 464 000

2 373 000

2 160 000

Akce v realizaci Akce nově zahajované (včetně akcí pozastavených) Akce zahajované v letech 2013 nebo 2014, u nichž v roce 2012 probíhá příprava z globálních položek Příprava akcí

18

Tabulka 14 – analytický rozklad akcí SŽDC – součet za všechny zdroje (v tis. Kč)

SŽDC Druh výdaje

2012 2013 2014 celkové výdaje celkové výdaje celkové výdaje

Opravy, údržba a provozní výdaje

7 500 000

7 500 000

7 600 000

Ostatní programy (globální položky)

1 211 220

1 055 000

1 200 000

12 535 258

8 036 710

3 267 207

5 891 705

8 373 252

8 050 688

0

2 622 214

3 373 116

622 000

522 000

540 000

Akce v realizaci Akce nově zahajované (včetně akcí pozastavených) Akce zahajované v letech 2013 nebo 2014, u nichž v roce 2012 probíhá příprava z globálních položek Příprava akcí

19

5

Identifikovaná rizika

Účelem této části je uvést seznam nutných opatření, která podmiňují naplnění příjmové strany rozpočtu SFDI v následujících letech a dodržení investičního plánu z rozpočtu vyplývajícího včetně popisu rizik vyplývajících z nedostatečných finančních prostředků pro financování dopravní infrastruktury. 5.1

Změna sazeb mýta a cen dálničních kupónů

Pro zajištění naplnění příjmové strany v položce mýta je počítáno, že pro rok 2012 budou navýšeny sazby mýta o 25% a rovněž ceny dálničních kupónů na částku 1 500,- Kč/rok a analogicky budou navýšeny i ceny kupónů s krátkodobější platností. 5.2

Hrozba nedočerpání současného OPD vlivem vyřazení projektů nebo části nákladů projektů Evropskou komisí a příprava na EU14+

Evropská komise, Ministerstvo dopravy i SFDI provádějí zpětnou kontrolu způsobilosti a oprávněnosti výdajů na evropských projektech. Výsledkem těchto kontrol může být odebrání dotace. To však může mít za důsledek nedočerpání současného OPD vlivem vyřazení projektů nebo části nákladů. Tato hrozba je po obdržení konečné zprávy auditu Evropského účetního dvora odhadnuta na 6,3 mld. Kč. Spolu s možným neschválením již realizovaného(ných) projektu(ů) je celkově ohroženo 15,6 mld. Kč. Předejít nedočerpání programu lze existencí náhradních projektů, na které by byly prostředky OPD z odmítnutých projektů převedené. Vzhledem ke skutečnosti, že náhradní projekty musí být věcně a finančně dokončené do konce roku 2015 a vzhledem k dlouhodobému charakteru infrastrukturních projektů platí, že pokud s náhradními projekty nebude započato nejpozději v roce 2012, žádné náhradní projekty nebudou v daném čase realizovány. Navýšení rozpočtu oproti původně uvažovanému rámci 37 mld. Kč umožnilo začít s realizací náhradních projektů Modernizace D1, D1 – 0137 Přerov – Lipník, D3 Borek – Úsilné, D3 0308C Veselí nad Lužnicí - Bošilec a I/11 Mokré Lazce - hranice okresů Opava, Ostrava. Při rozsahu 41 mld. Kč však nebylo možné alokovat dostatečné prostředky na přípravu projektů pro nové evropské zdroje (2014 - 2020) v takové výši, jež zajistí pokrytí majetkoprávní a projektové přípravy jednotlivých projektů s cílem plynulého čerpání evropských prostředků již v roce 2014. 5.3

Nutné navýšení prostředků na opravy a údržbu komunikací

Vysoké náklady na škody po zimě v posledních letech, jakož i stav mostů a bezpečnostních prvků ukazují na dlouhodobě podfinancovanou úroveň oprav a stavební údržby. Rámec rozpočtu 41 mld. Kč však neumožňuje vyčlenit výrazně více prostředků než v předchozích letech. 5.4

Uzavřené smluvní závazky na výstavbu pozemních komunikací z minulých let

Primárně se jedná o smluvní závazky uzavřené v letech 2008 – 2009, kde výstavba nebyla vůbec zahájena. V některých případech byla výstavba zahájena jen formálně nebo ukončena v prvotních fázích z důvodu nedostatku finančních prostředků. Současný objem těchto závazků je cca 29 mld. Kč, i když část měla být realizována až v následujících letech.

20

5.5

Struktura příjmů

Vzhledem k odlišným predikcím příjmů z jednotlivých rozpočtových zdrojů - viz část č. 4.1, tabulka č. 3, upozorňuje SFDI na možný propad příjmů oproti směrným číslům MF ve výši: · v roce 2012 celkem 517 mil. Kč · v roce 2013 celkem 2 236 mil. Kč Pokud dojde reálně v roce 2012 k predikovanému propadu příjmů, bude nutné pro dodržení schváleného výdajového rámce SFDI navýšit příjmy z dotace ze státního rozpočtu na krytí deficitu či převodů výnosů z privatizovaného majetku a dividend ze společností se státní účastí.

6

Spolufinancování operačního programu doprava ze zdrojů EIB 6.1

Stávající úvěr EIB

Vláda České republiky rozhodla o omezení výše čerpání úvěru Evropské investiční banky na spolufinancování prostředků Operačního programu Doprava na částku 3,74 mld. Kč, což představuje snížení téměř o 50% oproti potřebám plynoucím ze stavu realizace evropských projektů. Vzhledem k tomu, že primárním cílem musí být zajištění čerpání evropských zdrojů, protože dotace z Bruselu jsou neopakovatelným časově a věcně omezeným zdrojem, znamená to nutnost vyčlenit národní finanční zdroje na spolufinancování prostředků EU. Z toho důvodu bylo omezeno v maximální možné míře čerpání úvěru EIB a časově odsunuto čerpání 0,4 mld. Kč avšak stále muselo být vyčleněno 3,3 mld. Kč z národního výdajového rámce na spolufinancování akcí EU, tj. jako náhrada za chybějící prostředky z úvěru EIB. Přitom ovšem není dosud plně vyčerpán přijatý úvěrový rámec úvěru EIB. Celkový úvěrový rámec činí 34 000 mil. Kč. V letech 2008 – 2010 bylo z úvěru EIB vyčerpáno celkem 18 935 mil. Kč, pro rok 2011 odhaduje SFDI čerpání úvěru ve výši cca 6 565 mil. Kč a pro roky 2012 – 2013 plánuje SFDI čerpat úvěr v celkové výši 8 500 mil. Kč. 6.2

Nový úvěrový rámec pro dofinancování OPD 2007-2013

V roce 2013 již nebude možné pokrýt celý objem způsobilých prostředků na spolufinancování ze zdrojů stávajícího úvěru EIB, neboť bude již plně rozdělena alokace na probíhající projekty OPD. I přes dočerpávání alokovaných prostředků EIB na stávající projekty až do konce roku 2013, by bylo vhodné pro nové projekty OPD zajistit nový zdroj spolufinancování v odhadované výši přibližně 13 mld. Kč, který na jednotlivých akcích bude možno kombinovat se stávajícím zdrojem spolufinancování. Pro rok 2013 byla potřeba nového úvěru EIB vyčíslena na 0,8 mld. Kč a rok 2014 na 4,6 mld. Kč. S ohledem na rozhodnutí vlády nepočítat s novým úvěrem bude spolufinancování stávajícího OPD kryto z národních zdrojů a tyto národní zdroje budou chybět na krytí české části projektů nové finanční perspektivy EU. Fakticky bude znemožněno čerpání jakýchkoli prostředků EU v rámci nové finanční perspektivy v roce 2014.

21

Indikativní výčet projektů, které nebude možno začít financovat v rámci nové finanční perspektivy EU v roce 2014: ŘSD R6 Řevničov, obchvat, R1 511 Běchovice – D1, R35 Časy – Ostrov, R35 Opatovice nad Labem – Časy, D1 0136 Říkovice – Přerov. SŽDC Optimalizace trati Praha Bubeneč - Praha Holešovice, Rekonstrukce žst. Olomouc, Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek žst. Strakonice, Racionalizace trati Klatovy Železná Ruda, Rekonstrukce žst. Frýdlant nad Ostravicí, Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hlavní nádraží, Modernizace trati Sudoměřice – Votice, Optimalizace trati Cheb (mimo) - státní hranice SRN, Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví, Praha Smíchov - Beroun, 1. fáze, 2. stavba (Černošice - Karlštejn), Interoperabilita v traťovém úseku Děčín - Praha (žst. Lovosice a žst. Kralupy). V případě přijetí nového úvěru EIB na spolufinancování zdrojů OPD v dostatečné výši již pro rok 2013, tj. ve výši cca 4,1 mld. Kč, by bylo možné zpětnou refundací uvolnit 3,3 mld. Kč použitých na spolufinancování v roce 2012 z národních zdrojů.

7

Operativní řízení rozpočtu SFDI 7.1

Poskytování prostředků

Finanční prostředky jsou poskytovány příjemcům na základě smluv o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI. Zůstatky příjmů SFDI se na konci každého kalendářního roku převádějí do kalendářního roku následujícího. Příjemci mají možnost požádat o převod nevyčerpaných finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu SFDI pro daný rozpočtový rok a poskytnutých jim na základě uzavřené smlouvy za předpokladu, že trvá potřeba financování jmenovité akce, pro kterou by měly být finanční prostředky poskytnuty i v roce následujícím. Mechanismus finančních převodů upravují Pravidla pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. Předpokládá se, že tento mechanismus bude platný i pro rok 2012. Odlišný postup platí pro finanční prostředky z dotací MD. Dotace musejí být ke konci roku zúčtovány a nevyčerpané prostředky vráceny do kapitoly MD. Kromě prostředků z rozpočtu SFDI jsou pro financování dopravní infrastruktury využívány i prostředky z fondů EU a prostředky ze státem přijatých úvěrů od EIB na spolufinancování prostředků EU. Finanční toky z fondů EU a z přijatých úvěrů jsou do celkového rámce rozpočtu SFDI zahrnovány. 7.2

Rozpočtová opatření

Výbor SFDI může v odůvodněných případech upravit objem schválených výdajů až do výše 15% základu. Základem se rozumí celková výše schváleného výdajového rámce. Úpravy přesahující limit 15 % schvaluje Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Do výše uvedeného limitu a základu se nezapočítávají prostředky určené na zálohové financování akcí spolufinancovaných z prostředků EU a prováděná rozpočtová opatření (změnová řízení) na akce a programy, kde jsou SFDI poskytovány prostředky účelově vázané např. formou rozhodnutí, dotací nebo finančních memorand z Evropské komise, kapitoly MD nebo MF a obsahují jmenovitý výčet akcí, na které musí být prostředky použity. SFDI 22

v takovém případě o užití prostředků nemůže rozhodovat a slouží pouze jako finanční manažer těchto zdrojů. Tyto finanční prostředky budou přidělovány interním rozpočtovým opatřením (změnovým řízením) SFDI. Stejným způsobem bude postupováno při případných změnách vyplývajících z přesunů majetku mezi ČD a SŽDC v rámci jednotlivých akcí a analogicky při změnách indikativních rozpisů globálních položek určených na přípravu. 7.3

Podíl fondů EU

Způsob řízení finančních prostředků fondů EU na SFDI se řídí Metodikou finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti pro programové období 2004 - 2006 a Metodikou finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 - 2013 (materiály MF) a dále manuály příslušných finančních nástrojů, vše v platném znění. V případě dočerpání prostředků EU v roce 2012, lze požádat ministra financí o souvztažné navýšení příjmů a výdajů zdrojů EU podle § 24, odst. 4, zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. 7.4

Operační programy a komunitární programy EU

SFDI financuje národní podíl u akcí realizovaných v těch segmentech dopravní infrastruktury, jejichž financování je v souladu s účelem SFDI. Pro akce zařazené do OPD, se po dohodě s MF a MD využívá ke krytí národního podílu také úvěr od EIB, jehož příjemcem je MF a SFDI vystupuje v roli finančního manažera úvěrových prostředků. 7.5

Regionální operační programy a ostatní nástroje EU financované na úrovni regionů soudržnosti NUTS II a III (krajů)

Vzhledem k finančnímu omezení rámce SFDI pro rok 2012 a předpokládané úpravě rozpočtových pravidel pro státní fondy (zahrnutí prostředků státních fondů do centrální likvidity státu) nepředpokládá SFDI poskytování prostředků na předfinancování výdajů krytých prostředky z fondů EU u akcí spolufinancovaných z fondů EU týkajících se silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů. Pro informaci pouze uvádíme, že při přípravě rozpočtu SFDI v průběhu 1. poloviny roku 2011 definovaly kraje své požadavky na předfinancování v úhrnné výši 2,8 mld. Kč. Tyto požadavky byly následně z úrovně SFDI zkorigovány na částku 1,5 mld. Kč. 7.6

Předfinancování výdajů programů EU mimo OPD u ŘSD, ŘVC a SŽDC

Předfinancování SŽDC není rozpočtováno a bude dle aktuálních potřeb probíhat změnovým řízením v průběhu roku 2012. U ŘSD a ŘVC se předfinancování v roce 2012 nepředpokládá. Pokud tito investoři získají v průběhu roku podporu EU, která bude předfinancování vyžadovat, bude při jeho rozpočtování postupováno obdobně jako u SŽDC.

23

8

Seznam tabulek

Tabulka 1 – přehled celkových požadavků ................................................................................ 5 Tabulka 2 – požadavky příjemců na národní zdroje .................................................................. 6 Tabulka 3 – příjmy rozpočtu (v mil. Kč) ................................................................................... 8 Tabulka 4 – přehled celkových národních výdajů podle užití dle zákona o SFDI................... 10 Tabulka 5 – dopravní infrastruktura – I. účetní okruh ............................................................. 11 Tabulka 6 – náklady na činnost SFDI v roce 2012 – II. účetní okruh ..................................... 12 Tabulka 7 – rozdělení výdajů dle objemově nejvýznamnějších příjemců ............................... 13 Tabulka 8 – rozdělení výdajů dle objemově nejvýznamnějších příjemců v roce 2012 ........... 13 Tabulka 9 – členění národních zdrojů u nejvýznamnějších příjemců - ŘSD ........................... 14 Tabulka 10 – členění národních zdrojů u nejvýznamnějších příjemců - SŽDC ...................... 15 Tabulka 11 – členění národních zdrojů u nejvýznamnějších příjemců - ŘVC ........................ 16 Tabulka 12 – členění národních zdrojů u ostatních příjemců .................................................. 17 Tabulka 13 – analytický rozklad akcí ŘSD – součet za všechny zdroje (v tis. Kč) ................. 18 Tabulka 14 – analytický rozklad akcí SŽDC – součet za všechny zdroje (v tis. Kč) .............. 19

9

Seznam příloh

Příloha č. 1…… Bilance příjmů a výdajů SFDI Příloha č. 2…… Příjmy SFDI Příloha č. 3…… Legenda k přílohám č. 4, 5 a 8 Příloha č. 4…… Databáze akcí včetně prostředků na činnost SFDI Příloha č. 5…… Databáze akcí ŘSD Příloha č. 6…… Indikativní rozpis globálních položek ŘSD určených na přípravu dálnic a rychlostních silnic Příloha č. 7…… Indikativní rozpis globální položky ŘSD určené na přípravu silnic I. třídy Příloha č. 8…… Databáze akcí SŽDC

ooOoo

24

Příloha č. 1

Rozpočet SFDI na rok 2012 střednědobý výhled do roku 2013 - 2014 v tis. Kč

Bilance příjmů a výdajů SFDI ukazatel příjmy celkem (bez nároků z roku 2011) v tom: daňové příjmy a příjmy z poplatků nedaňové a kapitálové příjmy (výnosy z výkonového zpoplatnění) přijaté dotace v tom: převody výnosů z privatizovaného majetku a dividend ze společností se státní účastí dotace ze státního rozpočtu na krytí deficitu dotace ze státního rozpočtu na projekty EU (OPD, KP, OPLZZ, nová finanční perspektiva EU (2014 - 2020)) 1) dotace ze státního rozpočtu na projekty EU (úvěr EIB / nový zdroj) 2) dotace ze státního rozpočtu z emisí st. dluhopisů dle zákona č. 220/2003 Sb. úvěry, dluhopisy výdaje celkem v tom: výdaje z národních zdrojů výdaje z národních zdrojů z emisí státních dluhopisů dle zákona č. 220/2003 Sb. výdaje na projetky EU - Operační program doprava, nová finanční perspektiva EU (2014 - 2020) spolufinancování projetků EU (úvěr EIB / nový zdroj) 2) výdaje na projekty EU - Komunitární programy a Operační program lidské zdroje a zaměstnanost saldo příjmů a výdajů 3)

schválený rozpočet 2010 96 021 275 16 200 000 7 300 000 72 521 275 5 100 000 7 500 000 36 060 413 12 210 862 11 650 000 0 96 021 275 36 100 000 11 650 000 35 906 221 12 210 862 154 192 0

schválený rozpočet 2011 61 288 239 16 100 000 6 000 000 39 188 239 830 000 10 070 000 18 073 977 10 214 262 0 0 61 288 239 33 000 000 0 17 967 788 10 214 262 106 189 0

schválený rozpočet 2012 58 267 203 15 800 000 10 217 000 32 250 203 0 14 983 000 13 527 203 3 740 000 0 0 66 064 203 41 000 000 0 21 258 071 3 740 000 66 132 7 797 000

Poznámky: V uvedených hodnotách nejsou započteny finanční prostředky na předfinancování akcí, které je hrazeno z disponibilních finančních prostředků SFDI. 1) Příjmy SFDI jsou očištěny o nároky z roku 2011 ve výši 7 797 000 tis. Kč (dotace ze státního rozpočtu na projekty EU). 2) V této položce nejsou zahrnuty nové zdroje pro zajištění spolufinancování OPD od roku 2013. O poskytnutí prostředků jsou vedena jednání s Ministerstvem financí. 3) Saldo příjmů a výdajů představují nároky z roku 2011.

výhled rozpočtu 2013

výhled rozpočtu 2014

60 022 876 15 800 000 12 136 000 32 086 876 0 9 064 000 18 262 706 4 760 170 0 0 60 022 876 37 000 000 0 18 259 009 4 760 170 3 697 0

46 636 465 15 800 000 12 257 000 18 579 465 0 8 943 000 9 636 465 0 0 0 46 636 465 37 000 000 0 9 636 465 0 0 0

Příloha č. 2

Rozpočet SFDI na rok 2012 střednědobý výhled do roku 2014 v tis. Kč

Příjmy SFDI Druh příjmu převody výnosů silniční daně převody podílu z výnosů spotřební daně z minerál. olejů poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic převody výnosů z mýtného dotace ze státního rozpočtu na krytí deficitu převody výnosů z privatizovaného majetku a dividend ze společností se státní účastí Příjmy SFDI 1)

schválený schválený rozpočet 2011 rozpočet 2012 5 600 000 5 300 000 7 600 000 7 600 000 2 900 000 2 900 000 6 000 000 10 217 000 10 070 000 14 983 000 830 000 0 33 000 000 41 000 000

Index 2012 / 2011 v% 94,64 100,00 100,00 170,28 148,79 0,00 124,24

výhled rozpočtu 2013 5 300 000 7 600 000 2 900 000 12 136 000 9 064 000 0 37 000 000

výhled rozpočtu 2014 5 300 000 7 600 000 2 900 000 12 257 000 8 943 000 0 37 000 000

Operační program doprava I (2007-2013) - dotace ze státního rozpočtu na projekty EU 2) Nové programové období EU (2014-2020) - dotace ze státního rozpočtu na projekty EU Komunitární programy a OPLZZ - dotace ze státního rozpočtu na projekty EU Fondy EU celkem

17 967 788 0 106 189 18 073 977

13 461 071 0 66 132 13 527 203

74,92 62,28 74,84

18 259 009 0 3 697 18 262 706

9 636 465 0 0 9 636 465

Příjmy celkem se započtením fondů EU

51 073 977

54 527 203

106,76

55 262 706

46 636 465

Úvěr EIB zák. č.134/2008 Sb. 3) Spolufinancování OPD - nové zdroje Spolufinancování OPD

8 094 753 2 119 509 10 214 262

3 740 000 0 3 740 000

46,20 0,00 36,62

4 760 170 0 4 760 170

0 0 0

Příjmy se započtením fondů EU a prostředků na spolufinancování

61 288 239

58 267 203

95,07

60 022 876

46 636 465

Nároky (převod) z roku 2011 - Operační program doprava I (2007-2013) 2) Příjmy celkem včetně nároků z roku 2011

0 61 288 239

7 797 000 66 064 203

107,79

0 60 022 876

0 46 636 465

Poznámka: V uvedených hodnotách nejsou započteny finanční prostředky na předfinancování akcí, které je hrazeno z disponibilních finančních prostředků SFDI. 1) SFDI predikuje nenaplnění Ministerstvem financí stanovených národních příjmů ve výši 517 000 tis. Kč v roce 2012. 2) V roce 2012 se předpokládá v rámci OPD celkové čerpání ve výši 21 258 071 tis. Kč. Při sestavování rozpočtu byly v příjmech zohledněny nároky z roku 2011. 3) Nový zdroj pro zajištění spolufinancování OPD v okamžiku nedostatku národního financování (nutná podmínka pro čerpání finančních prostředků z projektů EU), o poskytnutí prostředků jsou vedena jednání s Ministerstvem financí.

Legenda k přílohám č. 4, 5 a 8 Ev. číslo Kód

D

T (I) Stav akce Název

Celkem akce*

Evidenční číslo akce 60 - investiční náklady 50 - neinvestiční náklady Zařazení akce a1 - silnice I. třídy, a2 - silnice II. třídy a4 - rychlostní silnice, a5 - dálnice c1 - celostátní dráhy, c2 - regionální dráhy, d - vnitrozemské vodní cesty f - expertní a projektové programy g - programy zvyšování bezpečnosti a zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace h - cyklostezky, k - technická pomoc z OPD a OPLZZ, m - mýto a telematika (odpovídá zákonu č. 104/2000 Sb.) T tabulky

Pomocné (individuální) selekce ----------> R realizace, R-D doplatek, RP realizace pozastavena, P příprava, Ma mandatorní výdaje (vyznačeno pouze u nejvýznamnějších příjemců) Název akce Celkové náklady akce obsahující finanční prostředky z rozpočtu SFDI, z fondů EU, úvěrů a finanční prostředky z jiných zdrojů (u položek globálů, údržby a oprav, běžných a provozních výdajů včetně mýta odpovídají alokaci na rok 2012)

Do 31.12.2011 Přehled čerpání všech finančních prostředků u jmenovité akce v minulých letech včetně předpoklad čerpání predikce do 31. 12. 2011 2012 rozpočet SFDI

Příloha č. 3

Rozpočet SFDI na rok 2012

2012/2013/2014 rozpočet SFDI Národní prostředky, které nahrazují zdroje úvěru EIB a slouží ke spolufinancování spolufinancování - prostředků EU náhrada EIB

Prioritní osa 1 OPD (dráhy modernizace, TEN-T)

F1.1

Prioritní osa 1 OPD (dráhy interoperabilita, TEN-T) Prioritní osa 2 OPD (pozemní komunikace, TEN-T) Prioritní osa 3 OPD (dráhy mimo TEN-T) Prioritní osa 4 OPD (pozemní komunikace mimo TEN-T) Prioritní osa 6 OPD (část vodní cesty) Technická pomoc z OPD a OPLZZ EU ostatní

F1.2 F2.1 F3.1 F4.1 F6.2 FF FS G

Globály Komunitární programy

KP

Mýto a telematika

M

Národní akce

N

Programy SFDI

P

Operační program životní prostředí 2013/2014 předpoklad SFDI 2012 rozpočet OPD 2013/2014 předpoklad OPD

Předpoklad rozpočtu SFDI v letech 2013, resp. 2014

Rozpočet OPD na rok 2012

Předpoklad rozpočtu OPD v letech 2013, resp. 2014

2012/2013 spolufinancování Rozpočet čerpání úvěru EIB na rok 2012 a předpoklad na roky 2013 na spolufinancování OPD úvěr EIB 2012/2013/2014 ostatní fondy EU

Rozpočet ostatních fondů EU na rok 2012 a předpoklad na roky 2013 a 2014

Od stavební část* Termín zahájení realizace akce Do stavební část* Termín ukončení realizace akce Kraj

kraj Bez územní alokace Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský

OPŽP U

Údržba a opravy

zkratka BAL PRH STC JHC PLZ KVA UST LBR KHR PBC VYS JHM OLM ZLN MRS

* V souladu s usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky budou do rozpočtu SFDI zapracovány aktualizované hodnoty celkových nákladů a termínů realizace akcí v rámci rozpočtového opatření/změnového řízení u každého příjemce v kalendářním roce 2012.

Rozpočet SFDI na rok 2012 a SDV 2013 - 2014

Příloha č. 4

Schválený Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR usnesením č. 919 dne 14. prosince 2011 se zapracovanými pozměňovacími návrhy

Databáze akcí včetně prostředků na činnost SFDI Počet Celkem Výběr

178 178

Ev. číslo

Kód D

T

Stav akce

288 123 080 288 123 080 [tis. Kč]

Název

Celkem akce

124 455 213 124 455 213 [tis. Kč] Do 31.12.2011 předpoklad čerpání

37 700 000 37 700 000 [tis. Kč]

3 300 000 3 300 000 [tis. Kč] 2012 rozpočet SFDI spolufinancování (náhrada EIB)

2012 rozpočet SFDI

36 241 056 36 241 056 [tis. Kč] 2013 předpoklad SFDI

758 944 758 944 [tis. Kč] 2013 rozpočet SFDI spolufinancování (náhrada EIB)

32 406 986 32 406 986 [tis. Kč]


2014 předpoklad SFDI

21 258 071 21 258 071 [tis. Kč] 2012 rozpočet OPD

18 259 009 18 259 009 [tis. Kč] 2013 předpoklad OPD


3 740 000 3 740 000 [tis. Kč] 2012 spolufinancování úvěr EIB

4 760 170 4 760 170 [tis. Kč]

66 132 66 132 [tis. Kč]

3 697 3 697 [tis. Kč]

0 0 [tis. Kč]

Do 2013 2012 2013 2014 Od spolufinancování rozpočet předpoklad předpoklad stavební stavební Kraj část část úvěr EIB ost. fondy EU ost. fondy EU ost. fondy EU

Investor

KRAJ Bez finanční alokace

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 000

18 000

0

18 000

0

18 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/12

12/12

BAL

6 900

6 900

0

6 900

0

6 900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/12

12/12

MRS Reg. dráhy

30 000

30 000

0

30 000

0

30 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/12

12/12

JHC

Reg. dráhy

20 000

20 000

0

20 000

0

20 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/12

12/12

OLM

Reg. dráhy

10 864

9 100

0

9 100

0

9 100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/12

12/12

JHC

Reg. dráhy

6 120

6 000

0

6 000

0

6 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/12

12/12

OLM

Reg. dráhy

OMI Bez finanční alokace REGIONÁLNÍ DRÁHY Opravy a údržba regionálních drah Sokolov-Kraslice a Trutnov hl.n.-Svoboda n. Úpou Opravy a údržba regionální dráhy Milotice nad Opavou - Vrbno pod Pradědem Opravy a údržba regionálních drah Jindřichův Hradec-Nová Bystřice a Jindřichův Hradec-Obrataň Opravy a údržba regionálních drah v úseku Petrov n. Desnou-Kouty n. Desnou, Šumperk-Petrov-Sobotín Dráhy regionální investice do 10 mil. Kč (Jindřichův Hradec-Nová Bystřice a Jindřichův Hradec-Obrataň) Dráhy regionální investice do 10 mil. Kč (Petrov n. Desnou-Kouty n. Desnou, Šumperk-Petrov-Sobotín) ŘSD

Reg. dráhy

5003130001

50

c2

U

5003130002

50

c2

U

5003130003

50

c2

U

5003130004

50

c2

U

5003530001

60

c2

G

5003530002

60

c2

G

3271110901

50

a1

G

Ma

Protihluková opatření u sil. I. tř.UV

35 000

35 000

0

35 000

0

35 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/12

12/12

BAL

ŘSD ČR

3271110901

60

a1

G

Ma

Protihluková opatření u sil. I. tř. UV

200 000

200 000

0

250 000

0

300 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/12

12/12

BAL

ŘSD ČR

3271111004

60

a1

F4.1

R

3271111008

60

a1

N

R-D

3271114013

60

a1

F4.1

3271114206

60

a1

3271117005

60

3271117092

2 780 464

2 136 143

79 996

0

16 118

0

0

0

255 000

210 972

0

45 000

37 235

0

0

0

09/08

07/13

STC

ŘSD ČR

I/9 Líbeznice obchvat

712 072

527 745

184 327

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10/08

08/12

STC

ŘSD ČR

R-D

I/13 Stráž n.N. - Krásná Studánka

896 846

843 919

2 000

7 640

0

0

0

0

43 287

0

0

0

0

0

0

0

09/08

09/11

LBR

ŘSD ČR

N

R-D

I/9 Sosnová MÚK

822 109

770 003

52 106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11/08

03/11

LBR

ŘSD ČR

a1

F4.1

R

I/11 Mokré Lazce - hranice okresů Opava, Ostrava

4 705 267

875 990

400 000

0

500 000

0

200 000

51 750

0

0

300 000

0

0

0

0

0

01/09

08/15

MRS

ŘSD ČR

60

a1

F4.1

R-D

I/58 Příbor obchvat

1 541 301

1 425 545

11 573

0

0

0

0

0

88 555

0

0

15 628

0

0

0

0

02/09

01/12

MRS

ŘSD ČR

3271125109

60

a1

F4.1

R-D

I/37 Hrobice - Ohrazenice

772 630

606 106

1 000

0

0

0

0

0

140 695

0

0

24 829

0

0

0

0

11/09

11/11

PBC

ŘSD ČR

3271125130

60

a1

F4.1

R-D

I/37 Březhrad - Opatovice

1 673 740

967 330

10 000

104 461

0

0

0

0

591 949

0

0

0

0

0

0

0

04/10

12/12

PBC

ŘSD ČR

3271125137

60

a1

N

P

I/37 Pardubice - Trojice

789 353

13 003

50 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03/12

12/14

PBC

ŘSD ČR

3271221012

60

a4

N

P

R6 Řevničov, obchvat

2 718 360

0

0

0

32 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09/13

12/16

KVA

ŘSD ČR

3271224003

60

a4

N

RP

R6 Lubenec - Bošov

2 092 704

78 002

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05/10

12/16

KVA

ŘSD ČR

3271126122

50

a1

N

R-D

I/52 Brno - Rajhrad

1 095 042

965 482

129 560

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09/08

10/11

JHM

ŘSD ČR

3271126273

60

a1

N

R

751 730

293 044

258 686

0

200 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07/10

03/13

ZLN

ŘSD ČR

3271127242

60

a1

F4.1

R-D

1 054 557

809 230

65 269

27 008

0

0

0

0

153 050

0

0

0

0

0

0

0

08/08

11/11

MRS

ŘSD ČR

3271135161

60

a1

N

R

142 461

57 304

85 157

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06/11

12/12

PBC

ŘSD ČR

3271212002

60

a4

F4.1

R-D

R4 Mirotice - Třebkov

1 203 950

1 198 883

4 125

0

0

0

0

0

801

0

0

141

0

0

0

0

01/08

03/12

JHC

ŘSD ČR

3271223602

60

a4

F2.1

R-D

R6 Nové Sedlo - Sokolov

3 160 172

2 748 584

40 000

100 328

0

0

0

0

271 260

0

0

0

0

0

0

0

04/09

04/12

KVA

ŘSD ČR

3271234007

60

a4

F4.1

R

R7 MÚK Vysočany - MÚK Droužkovice

3 211 355

1 368 147

4 518

0

2 384

0

0

0

655 990

734 094

0

210 575

235 647

0

0

0

07/10

09/13

UST

ŘSD ČR

3271234008

60

a4

F4.1

R

R7 MÚK Droužkovice - MÚK Nové Spořice

2 663 647

1 480 916

3 500

0

3 143

0

0

0

732 558

157 741

0

235 154

50 635

0

0

0

06/10

08/13

UST

ŘSD ČR

3271244123

60

a4

F2.1

R-D

R35 Bílý Kostel - Hrádek n.N.

2 235 924

1 733 778

6 502

94 172

0

0

0

0

401 472

0

0

0

0

0

0

0

05/09

03/12

LBR

ŘSD ČR

3271267011

60

a4

F2.1

R

R48 Rychaltice - Frýdek Místek

3 473 065

1 654 872

27 387

0

14 755

0

0

0

890 756

345 376

0

389 066

150 853

0

0

0

10/09

03/13

MRS

ŘSD ČR

3271521659

60

a1

N

R-D

919 823

902 331

17 492

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09/06

12/11

PLZ

ŘSD ČR

3271531567

60

a1

N

R

I/42 Brno VMO MÚK Dobrovského Svitavská radiála

1 310 682

625 678

675 004

0

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05/09

09/13

JHM

ŘSD ČR

3271531572

60

a1

N

R

I/42 Brno VMO Dobrovského B

10 953 860

7 826 878

1 143 472

0

989 015

0

994 495

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06/06

05/14

JHM

ŘSD ČR

3272231005

60

a5

F2.1

R

D8 0805 A - Trasa dálnice Lovosice-Řehlovice

7 883 468

3 222 430

713 796

0

1 188 342

0

568 627

0

1 073 691

1 046 309

70 273

0

0

0

0

0

01/09

12/14

UST

ŘSD ČR

3272231006

60

a5

F2.1

R

D8 0805 B - Most Vchynice

768 729

502 951

142 784

0

65 803

0

8 493

0

38 273

9 797

628

0

0

0

0

0

12/08

12/14

UST

ŘSD ČR

3272231007

60

a5

F2.1

R

D8 0805 C - Most Oparno

675 046

493 382

85 441

0

35 015

0

4 054

0

44 637

8 466

4 051

0

0

0

0

0

10/07

12/14

UST

ŘSD ČR

3272231008

60

a5

F2.1

R

D8 0805 D - Most Dobkovičky

1 057 751

661 084

202 023

0

70 808

0

10 866

0

107 418

1 256

4 296

0

0

0

0

0

10/07

12/14

UST

ŘSD ČR

3272231009

60

a5

F2.1

R

D8 0805 E - Tunel Prackovice

1 618 393

897 987

167 125

0

167 173

0

0

0

197 718

188 390

0

0

0

0

0

0

10/07

12/13

UST

ŘSD ČR

3272231010

60

a5

F2.1

R

D8 0805 F - Tunel Radejčín

3 720 484

1 443 930

511 324

0

522 495

0

0

0

174 628

596 607

471 500

0

0

0

0

0

05/09

12/14

UST

ŘSD ČR

3272411004

60

a5

N

R-D

D47 4704 Lipník - Bělotín

9 596 458

9 523 460

72 998

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11/04

10/11

OLM

ŘSD ČR

3272421014

60

a1

N

R

I/56 Ostrava - Prodloužená Místecká II.stavba

946 094

707 422

170 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03/08

12/12

MRS

ŘSD ČR

3272431007

60

a5

KP

R

D47 47092 Bohumín - státní hranice ČR/PR

4 071 555

2 983 177

1 035 986

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 392

0

0

03/08

08/12

MRS

ŘSD ČR

3272431014

60

a1

N

R

I/67 Skřečoň - Bohumín obchvat

1 331 428

928 431

150 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/09

12/12

MRS

ŘSD ČR

3272441014

60

a5

G

Ma

D47 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků

70 000

70 000

0

70 000

0

70 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/12

12/12

MRS

ŘSD ČR

3272544004

50

a5

G

Ma


3 000

3 000

0

3 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/12

12/12

KHR

ŘSD ČR

3272544004

60

a5

G

Ma


4 000

4 000

0

4 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/12

12/12

KHR

ŘSD ČR

3272621004

60

a5

F2.1

R

D3 0308 B most přes Lužnici

3272621005

60

a5

F2.1

R

D3 0307 C most přes údolí Černovického potoka

3272621006

60

a5

F2.1

R

3272621007

60

a5

F2.1

3272621008

60

a5

3272621011

60

3272741005

I/38 Kolín obchvat

I/49 Malenovice - Otrokovice okres Zlín I/11 Hrádek - průtah ( SŽDC) I/37 Trhová Kamenice - most ev. č. 37 - 041

I/27 Plzeň Tyršův Sad - Sukova 2.stavba

1 451 596

902 347

5 613

159 286

0

0

0

0

384 350

0

0

0

0

0

0

0

03/09

10/12

JHC

ŘSD ČR

886 747

515 472

9 623

105 964

0

0

0

0

255 688

0

0

0

0

0

0

0

03/09

10/12

JHC

ŘSD ČR

D3 0307 B most přes rybník Koberný

1 317 888

1 153 796

8 881

45 477

0

0

0

0

109 734

0

0

0

0

0

0

0

09/08

10/12

JHC

ŘSD ČR

R

D3 0307 A Tábor - Soběslav

6 741 191

3 057 272

37 000

0

50 000

0

0

0

554 911

1 988 111

0

178 540

875 357

0

0

0

03/09

05/13

JHC

ŘSD ČR

F2.1

R

D3 0308 A Soběslav - Veselí nad Lužnicí

3 105 730

1 601 221

25 000

0

20 000

0

0

0

853 422

178 400

0

353 681

74 006

0

0

0

08/09

05/13

JHC

ŘSD ČR

a5

N

P

D3 0309/III Borek - Úsilné

1 650 106

35 631

200 000

0

714 475

0

700 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04/12

12/14

JHC

ŘSD ČR

60

a4

F2.1

R-D

R1 512 D1 - Vestec

8 625 713

7 986 567

350 000

145 149

0

0

0

0

143 997

0

0

0

0

0

0

0

07/08

04/10

PRH

ŘSD ČR

3272831064

60

a5

F2.1

R-D

D1 0135 Kroměříž východ - Říkovice

7 086 272

6 356 469

20 000

247 012

0

0

0

0

462 791

0

0

0

0

0

0

0

04/08

07/11

ZLN

ŘSD ČR

3272831066

60

a5

N

P

D1 0137 Přerov - Lipník

6 123 419

384 726

520 000

0

1 600 000

0

1 800 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05/12

05/16

OLM

ŘSD ČR

3272841072

60

a4

F2.1

R-D

R55 5503 Skalka - Hulín

4 639 900

4 117 653

10 000

224 365

0

0

0

0

287 882

0

0

0

0

0

0

0

08/08

05/11

ZLN

ŘSD ČR

5001110001

50

a1

U

Ma

údržba silnice I. třídy (ŘSD)

1 520 000

1 520 000

0

1 520 000

0

1 537 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/12

12/12

BAL

ŘSD ČR

Stránka 4 z 12

Ev. číslo

Kód D

T

Stav akce

Název

Celkem akce

Do 31.12.2011 předpoklad čerpání

2012 rozpočet SFDI spolufinancování (náhrada EIB)

2012 rozpočet SFDI





2012 rozpočet OPD

2013 předpoklad OPD


2012 spolufinancování úvěr EIB


Investor

5001110002

50

a1

U

Ma

běžné výdaje § 2212 silnice

215 000

215 000

0

215 000

0

215 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/12

12/12

BAL

ŘSD ČR

5001110006

50

a1

U

Ma

opravy silnice I. třídy (ŘSD)

3 730 000

3 730 000

0

3 730 000

0

3 730 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/12

12/12

BAL

ŘSD ČR

5001150001

50

a5

U

Ma

běžné výdaje § 2211 dálnice

925 000

925 000

0

925 000

0

925 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/12

12/12

BAL

ŘSD ČR

5001150006

50

a5

U

Ma

údržba dálnice (ŘSD)

938 000

938 000

0

938 000

0

938 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/12

12/12

BAL

ŘSD ČR

5001150007

50

a5

U

Ma

opravy dálnice (ŘSD)

1 000 000

1 000 000

0

1 000 000

0

1 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/12

12/12

BAL

ŘSD ČR

5001210002

50

a1

G

Ma

Příprava a zabezpečení staveb silnice I. třídy vč. rychlostních silnic UV

180 000

180 000

0

176 000

0

170 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/12

12/12

BAL

ŘSD ČR

5001250002

50

a5

G

Ma

Příprava a zabezpečení staveb dálnice UV

157 000

157 000

0

120 000

0

120 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/12

12/12

BAL

ŘSD ČR

5001260001

50

m

M

Ma

Mýto - neinvestiční náklady dodavatele

2 360 799

2 360 799

0

2 372 941

0

2 472 941

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/12

12/12

BAL

ŘSD ČR

5001260002

50

m

M

Ma

Mýto - běžný provoz

180 000

180 000

0

250 000

0

220 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/12

12/12

BAL

ŘSD ČR

5001260003

50

m

M

Ma

Telematika - neinvestice

261 055

261 055

0

219 360

0

219 360

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/12

12/12

BAL

ŘSD ČR

5001560004

60

m

M

Ma

Dodatečné rozšíření funkcionality mýtného systému

103 200

30 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/12

12/12

BAL

ŘSD ČR

5001260004

50

m

M

Ma

Telematika - běžný provoz

70 562

70 562

0

27 800

0

27 800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/12

12/12

BAL

ŘSD ČR

5001260005

50

m

M

Ma

Příprava zpoplatnění komunikací I. a nižších tříd

65 000

65 000

0

50 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/12

12/12

BAL

ŘSD ČR

5001260006

50

m

M

Ma

Provoz systému na zpoplatnění komunikací I. a nižších tříd

0

0

0

0

0

200 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/12

12/12

BAL

ŘSD ČR

5001510002

60

a1

G

Ma

Příprava a zabezpečení staveb - silnice I. třídy

968 000

968 000

0

1 000 000

0

1 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/12

12/12

BAL

ŘSD ČR

5001510003

60

a1

G

Ma

Vypořádání staveb po dokončení silnice I. třídy vč. rychlostních silnic UV

150 000

150 000

0

150 000

0

150 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/12

12/12

BAL

ŘSD ČR

5001540001

60

a4

G

Ma

Příprava a zabezpečení staveb - rychlostní silnice

504 889

504 889

0

500 000

0

500 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/12

12/12

BAL

ŘSD ČR

5001550001

60

a5

KP

Ma

Komunitární programy - Easy Way

253 740

140 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 540

0

0

01/11

12/12

BAL

ŘSD ČR

5001550003

60

a5

G

Ma

Příprava a zabezpečení staveb - dálnice

577 111

577 111

0

500 000

0

300 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/12

12/12

BAL

ŘSD ČR

5001550005

60

a5

G

Ma

Vypořádání staveb po dokončení dálnice UV

80 000

80 000

0

80 000

0

80 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/12

12/12

BAL

ŘSD ČR

5001560001

60

m

M

Ma

Mýto - investiční náklady dodavatele

479 333

0

279 000

0

310 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04/07

04/17

BAL

ŘSD ČR

5001560002

60

a1

G

Ma

Investiční akce s RN do 20 mil. Kč

400 000

400 000

0

400 000

0

400 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/12

12/12

BAL

ŘSD ČR

5001560003

60

m

M

Ma

Telematika - investice

994 939

919 489

75 450

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/10

12/12

BAL

ŘSD ČR

5211540004

60

a5

N

R-D

SOKP 515 Slivenec - Třebonice rekonstrukce

1 595 255

1 481 745

113 510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11/09

03/11

STC

ŘSD ČR

5001550012

60

a5

N

P

D1 Mirošovice - Kývalka modernizace

23 600 000

0

1 502 272

0

1 491 522

0

267 211

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03/12

10/25

BAL

ŘSD ČR

3271117006

60

a1

F4.1

P

I/44 Vlachov - Rájec

1 106 444

136 533

19 911

0

25 000

0

25 000

85 714

200 000

230 000

200 000

51 429

132 857

0

0

0

03/09

03/14

OLM

ŘSD ČR

3272521010

60

a5

N

R

D11 1105/2 Osičky - Hradec Králové

5 405 938

4 294 780

0

0

368 000

0

500 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12/04

10/14

KHR

ŘSD ČR

3271117018

60

a1

N

R

I/35 Valašské Meziříčí - Lešná, 2. etapa

816 313

26 908

180 000

0

212 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11/09

01/15

ZLN

ŘSD ČR

3271212013

60

a4

N

P

R4 Lety - Čimelice

809 305

31 607

10 000

0

50 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09/12

01/15

JHC

ŘSD ČR

3272621003

60

a5

N

P

D3 0308C Veselí nad Lužnicí - Bošilec

1 875 445

36 788

70 000

0

376 350

0

350 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09/12

11/15

JHC

ŘSD ČR

1 003 495

48 314

ŘVC

7 153 022

73 200

110 200

6 084 689

ŘVC 5005510004

60

d

N

P

Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě

5005540002

60

d

G

R


70 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/10

12/16

STC

20 000

20 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/12

12/12

BAL

5005540004

60

d

G

P

ŘVC

ŘVC - Příprava a vypořádání staveb

100 000

100 000

0

200 000

0

200 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/12

12/12

BAL

ŘVC

5315520002

60

d

N

5315520003

60

d

F6.2

R

Vod.cesta Hluboká n/Vlt. – VD Hněvkovice

531 349

381 239

150 110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05/08

12/12

JHC

ŘVC

R

Vod.cesta Hněvkovice - Týn n. Vlt.

734 413

461 214

0

0

0

0

0

0

189 719

42 500

0

33 480

7 500

0

0

0

09/08

10/12

JHC

5625530004

60

d

N

ŘVC

P

Rekreační přístav Petrov

39 978

0

21 890

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/12

12/12

JHM

ŘVC

258 696

0

258 696

0

258 696

0

258 696

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/12

12/12

BAL

SFDI

89 414

0

89 414

0

89 414

0

89 414

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/12

12/12

BAL

SFDI

9 000

0

9 000

0

8 284

0

8 284

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/12

12/12

BAL

SFDI

SFDI 5000000000

50

k

N

Emise a distribuce dálničních kupónů

5000000000

50

k

N

Prostředky na činnost SFDI - Běžné výdaje

5000000000

60

k

N

Prostředky na činnost SFDI - Kapitálové výdaje

5000000000

50

k

FF

Technická podpora operačního programu Doprava (SFDI)

22 000

0

0

0

0

0

0

22 000

22 000

22 000

0

0

0

0

0

01/12

12/12

BAL

SFDI

5000000000

50

k

FF

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost (SFDI)

10 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 200

3 697

0

01/12

12/12

BAL

SFDI

5003110001

50

c1

U

SŽDC celostátní a reg. dráhy - opravy a údržba

5003510002

60

c1

F1.1

R

DOZ Česká Třebová - Přerov

5003710001

60

c1

F1.1

R

Optimalizace trati Beroun - Zbiroh

5213510002

60

c1

F1.1

R

Rekonstrukce R110 kV a T110 kV trakční měnírny Pečky

5213710001

60

c1

F1.1

R

5313510002

60

c1

F1.1

5313710001

60

c1

5313710002

60

5313720001

SŽDC 7 500 000

7 500 000

0

7 500 000

0

7 600 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/12

12/12

BAL

SŽDC

162 780

61 439

5 604

35 902

0

0

0

0

59 835

0

0

0

0

0

0

0

07/11

12/12

JHM

SŽDC

4 772 100

3 916 414

67 001

597 836

0

0

0

0

190 849

0

0

0

0

0

0

0

10/08

04/12

BAL

SŽDC

256 856

84 833

19 086

31 755

0

0

0

0

121 182

0

0

0

0

0

0

0

09/11

12/12

STC

SŽDC

Modernizace trati Votice - Benešov u Prahy

6 554 200

3 959 841

71 092

0

62 509

0

0

0

886 723

352 550

0

172 157

1 049 328

0

0

0

07/09

05/13

STC

SŽDC

R

Modernizace trati České Budějovice - Nemanice I

1 011 900

368 071

13 277

0

9 786

0

5 199

117 232

223 306

179 098

0

39 407

56 524

0

0

0

03/11

03/14

JHC

SŽDC

F1.1

P1

Modernizace trati Tábor - Sudoměřice

3 528 900

341 154

20 000

0

14 076

155 165

50 377

569 756

879 266

879 266

464 675

155 165

0

0

0

0

03/12

12/14

JHC

SŽDC

c1

F1.1

R

Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí, 2. část, Horusice - Veselí

2 259 900

168 059

85 838

0

252 959

0

55 793

286 382

586 915

492 386

123 700

103 573

104 295

0

0

0

09/11

12/14

JHC

SŽDC

60

c1

F1.1

R

Optimalizace tratě Č.Velenice - Veselí n.L.-1.stavba

849 696

843 835

3 924

645

0

0

0

0

1 292

0

0

0

0

0

0

0

10/08

06/12

JHC

SŽDC

5323710001

60

c1

F1.1

R

Modernizace trati Rokycany - Plzeň

8 611 200

411 732

174 505

0

174 505

251 172

174 504

287 848

1 631 140

1 631 140

1 631 140

287 848

36 676

0

0

0

01/12

11/15

PLZ

SŽDC

5323710002

60

c1

F1.1

R

Optimalizace tratě Stříbro - Planá u M.Lázní

4 391 067

4 183 619

30 981

47 505

0

0

0

0

128 962

0

0

0

0

0

0

0

05/08

05/11

PLZ

SŽDC

5323710003

60

c1

F1.1

R

Optimalizace trati Zbiroh - Rokycany

4 424 200

3 145 334

119 531

484 266

76 740

0

0

0

194 491

274 536

0

28 365

100 937

0

0

0

05/09

06/13

PLZ

SŽDC

5323710004

60

c1

F1.1

R

Plzeň průjezd uzlem ve směru III. TŽK

1 985 600

589 309

29 626

0

29 626

0

0

0

743 335

125 092

0

150 185

318 427

0

0

0

08/11

12/13

PLZ

SŽDC

5533720001

60

c1

F1.1

P1

Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí

2 041 707

130 826

22 906

0

32 906

0

17 533

367 507

320 635

520 635

445 005

91 877

91 877

0

0

0

06/12

12/14

PBC

SŽDC

5623510004

60

c1

F1.1

R

DOZ Břeclav - Brno

225 464

19 651

2 500

0

395

0

0

0

114 987

27 055

0

20 292

40 584

0

0

0

11/11

06/13

JHM

SŽDC

5623520009

60

c1

F1.1

R

Rekonstrukce koleje č. 1, km 30,650 - 38,616 trati Brno - Havlíčkův Brod

189 300

68 899

5 961

0

3 170

0

0

0

57 098

11 926

0

25 642

16 604

0

0

0

08/11

06/13

JHM

SŽDC

5713710001

60

c1

F1.1

R

3 967 461

1 858 773

92 299

0

100 594

0

82 611

256 208

681 286

449 542

246 590

120 227

79 331

0

0

0

09/09

04/14

OLM

SŽDC

5723520010

60

c1

F1.1

R

519 025

88 850

24 742

0

9 981

0

0

0

293 619

28 764

0

51 815

21 254

0

0

0

07/11

08/13

ZLN

SŽDC

5813710001

60

c1

F1.1

R

Rekonstrukce žst. Přerov 1.stavba Rekonstrukce Střelenského tunelu vč.kol.č.1 a 2 v km 22,480-23,610 a kol.č.1 v km 21,110-27,261 trati Horní Lideč - SH SR Optimalizace tratě st.hr.SR-Mosty u Jablunkova-Bystřice n.Olší

5 975 600

4 936 157

162 129

0

71 290

0

0

0

5 152

333 657

0

287 512

179 703

0

0

0

10/07

08/13

MRS

SŽDC

5813710003

60

c1

F1.1

R

Optimalizace trati Bystřice n.O. - Č. Těšín

2 999 900

2 140 961

201 653

519 293

0

0

0

0

137 993

0

0

0

0

0

0

0

04/09

03/12

MRS

SŽDC

3273215206

60

c1

F1.1

P1

Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly

2 198 179

80 109

74 000

0

38 000

0

22 000

103 864

336 321

420 402

489 644

59 351

74 189

0

0

0

06/12

05/15

PRH

SŽDC

5623510003

60

c1

F1.1

P1

Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 2.stavba

1 220 000

40 804

25 000

0

28 900

0

27 296

215 482

102 220

543 313

123 067

30 980

82 938

0

0

0

06/12

12/14

JHM

SŽDC

5813710005

60

c1

F1.1

P

Optimalizace trati Bystřice n.O. - Č. Těšín 2.stavba žst.Český Těšín

1 299 998

31 591

0

0

50 000

58 500

48 409

292 498

0

331 500

487 500

0

0

0

0

0

04/13

12/14

MRS

SŽDC

5813710006

60

c1

F1.1

P

Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

2 798 500

61 985

0

0

80 000

107 942

78 000

151 119

0

611 672

856 341

0

0

0

0

0

01/13

12/15

MRS

SŽDC

5213510006

60

c1

F1.1

P1

Praha Smíchov - Beroun, 1. fáze, 1. stavba (Praha Smíchov - Černošice)

1 680 000

57 257

12 400

0

32 000

0

36 114

156 580

57 244

428 278

386 478

10 102

55 561

0

0

0

11/12

06/15

STC

SŽDC

5313710004

60

c1

F1.1

P

Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí, 1. část, Ševětín-Horusice

1 080 300

20 416

0

0

53 850

72 900

34 034

218 700

0

413 100

267 300

0

0

0

0

0

01/13

12/14

JHC

SŽDC

5313710003

60

c1

F1.1

P1

Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor - II. část úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora

4 797 600

218 500

78 500

0

78 000

0

63 000

234 368

719 015

1 027 164

974 060

126 885

181 264

0

0

0

01/12

04/15

JHC

SŽDC

5003720003

60

c1

F1.2

R

GSM-R Kolín - Havlíčkův Brod - Křižanov - Brno

760 000

35 686

30 157

0

30 157

0

0

0

282 200

282 200

0

49 800

49 800

0

0

0

11/11

06/13

BAL

SŽDC

Stránka 5 z 12

Ev. číslo

Kód D

T

Stav akce

Název

5423710001

60

c1

F1.2

R

5813710004

60

c1

F1.2

R

GSM-R trať Děčín Prostřední Žleb - Děčín východ - Ústí n/L Střekov - Mělník Všetaty - Lysá n/L. - Kolín GSM-R v úseku Ostrava -st.hr. SR a Přerov - Č. Třebová

5213520007

60

c1

F3.1

R

Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vysočany, 1. stavba

5213530003

60

c1

F3.1

R

Rekonstrukce mostu v km 9,531 tratě Čerčany - Skochovice

5413520007

60

c1

F3.1

R

5523520005

60

c1

F3.1

5813730001

60

c1

5003720004

60

5003270007

Celkem akce



2012 rozpočet SFDI





2012 rozpočet OPD





Investor

365 351

58 492

28 043

41 822

0

0

0

0

236 994

0

0

0

0

0

0

0

09/11

12/12

UST

SŽDC

579 561

98 575

8 746

70 836

0

0

0

0

401 404

0

0

0

0

0

0

0

07/11

12/12

MRS

SŽDC

228 684

186 968

245

0

0

0

0

0

8 380

0

0

29 190

3 901

0

0

0

07/11

01/13

STC

SŽDC

65 200

24 839

984

10 348

0

0

0

0

29 029

0

0

0

0

0

0

0

09/11

12/12

STC

SŽDC

DOZ Františkovy Lázně - Aš

124 272

76 713

1 451

22 372

0

0

0

0

23 736

0

0

0

0

0

0

0

07/11

11/12

KVA

SŽDC

R

Rekonstrukce žst. Stará Paka pro DOZ

383 424

132 422

24 495

49 950

0

0

0

0

176 557

0

0

0

0

0

0

0

09/11

12/12

KHR

SŽDC

F3.1

R

Rekonstrukce a zkapacitnění tratě Studénka-Mošnov

698 746

41 365

14 255

0

68 161

0

0

0

244 360

158 116

0

43 122

129 367

0

0

0

10/11

04/13

MRS

SŽDC

c1

F3.1

P1

4 557 000

95 129

83 294

0

103 799

0

103 799

184 559

871 526

871 526

840 766

153 799

153 799

0

0

0

06/12

04/15

JHM

SŽDC

60

c1

F3.1

P1

1 398 513

31 670

39 967

0

39 967

0

28 296

251 640

356 745

356 745

167 573

62 955

62 955

0

0

0

05/12

12/14

PBC

SŽDC

5313730001

60

c1

F3.1

P1

800 000

25 670

24 700

0

12 300

0

17 330

145 800

153 000

244 800

106 200

27 000

43 200

0

0

0

03/12

06/14

JHC

SŽDC

5523720001

60

c1

F3.1

P

200 000

6 878

0

0

9 928

13 499

3 194

40 501

0

76 496

49 504

0

0

0

0

0

08/13

09/14

KHR

SŽDC

5523720002

60

c1

F3.1

P

5213520014

60

c1

F3.1

P

Elektrizace tratě vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna Modernizace tratě Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba zdvoukolejnění úseku Stéblová - Opatovice nad Labem Revitalizace Č. Budějovice - Kájov Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 1. část rekonstrukce nástupišť žst. Týniště n. O. Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 2. část rekonstrukce žst. Častolovice Zvýšení kapacity trati Nymburk – Ml. Boleslav

5513530003

60

c1

F3.1

P1

5003530003

60

c1

F3.1

5723520017

60

c1

5003720001

60

5003520004

500 000

3 196

0

0

24 822

33 751

21 982

101 249

0

191 254

123 746

0

0

0

0

0

08/13

09/14

KHR

SŽDC

978 000

1 000

0

0

48 400

66 015

48 400

239 388

0

374 085

200 712

0

0

0

0

0

09/13

10/14

STC

SŽDC

Rekonstrukce trati Liberec - Tanvald

890 000

32 892

28 054

0

28 054

0

0

0

340 425

220 275

0

60 075

180 225

0

0

0

03/12

03/13

LBR

SŽDC

P1

Rekonstrukce trati Praha Smíchov - Rudná - Beroun

302 900

2 650

27 640

81 783

0

0

0

0

190 827

0

0

0

0

0

0

0

01/12

12/12

STC

SŽDC

F3.1

R

Rekonstrukce žst. Bylnice - I. stavba

214 164

102 142

9 274

44 825

0

0

0

0

57 923

0

0

0

0

0

0

0

09/11

12/12

ZLN

SŽDC

c1

FS

P

ETCS - I. koridor úsek Kolín - Břeclav státní hranice Rakousko/Slovensko

980 263

447 819

269 572

0

262 872

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11/11

03/13

BAL

SŽDC

60

c1

FS

P

ETCS - I. koridor úsek státní hranice Německo - Dolní Žleb - Praha - Libeň - Kolín

644 525

290 036

59 081

0

59 082

0

118 163

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02/12

12/15

PRH

SŽDC

5423520010

60

c1 OPŽP

P

Stabilizace skalních věží v úseku Děčín-státní hranice, 2.část

45 775

34 949

3 000

0

7 826

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10/12

12/13

UST

SŽDC

5423520009

60

c1 OPŽP

P

Stabilizace skalních věží v úseku Děčín-státní hranice, 3.část

32 552

25 072

1 800

0

5 680

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10/12

12/13

UST

SŽDC

5423520008

60

c1 OPŽP

P

Sanace skal a svahů v km 415,700-415,970 tratě Všetaty - Děčín - Prostřední Žleb

32 715

25 118

1 800

0

5 797

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10/12

12/13

UST

SŽDC

3273204902

60

c1

G

Vypořádání staveb

70 000

70 000

0

60 000

0

70 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/12

12/12

BAL

SŽDC

3273214901

60

c1

G

Příprava a zabezpečení staveb

315 000

315 000

0

305 000

0

320 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/12

12/12

BAL

SŽDC

3273304901

60

c1

G

Příprava a zabezpečení staveb III. železničního koridoru

160 000

160 000

0

100 000

0

100 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/12

12/12

BAL

SŽDC

3273604901

60

c1

G

Příprava a zab. staveb IV. tranzitního železničního koridoru

140 000

140 000

0

100 000

0

100 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/12

12/12

BAL

SŽDC

5003740001

60

c1

G

Podíl na přípravě a realizaci staveb v rámci OP ŽP osa 6, oblast 6.6

7 000

7 000

0

17 000

0

20 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/12

12/12

BAL

SŽDC

3273203000

60

c1

G

Rekonstrukce pozemních objektů

45 000

45 000

0

70 000

0

80 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/12

12/12

BAL

SŽDC

3273214993

60

c1

G


678 000

678 000

0

435 000

0

450 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/12

12/12

BAL

SŽDC

3273514800

60

c1

G

418 220

418 220

0

490 000

0

600 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/12

12/12

BAL

SŽDC

3273215211

60

c1

N

R

5213510004

60

c1

N

R

Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech Modernizace traťového úseku Praha Libeň - Praha Běchovice, 1.část (včetně 2.části) Úprava SZZ a TZZ pro ETCS v úseku Kolín - Choceň

5003520002

60

c1

N

P

5113520006

60

c1

N

5003720009

60

c1

5003520008

60

c1

5513520009

60

c1

N

5213710004

60

c1

F1.1

3 049 435

3 013 539

35 896

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09/06

11/12

PRH

SŽDC

249 199

51 327

97 872

0

100 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11/11

12/12

BAL

SŽDC

EMC ve vybraných úsecích trati Praha - Bohumín

251 675

3 148

42 747

0

205 780

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/12

12/13

BAL

SŽDC

P

CDP Praha, 1. etapa

400 000

13 115

0

0

0

0

110 539

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09/14

12/15

PRH

SŽDC

N

R

223 000

203 719

19 281

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07/11

12/12

BAL

SŽDC

N

P

800 000

250

40 000

0

288 750

0

471 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05/12

06/14

BAL

SŽDC

P

Doplnění pil.proj. GSM-R I.NŽK Výstavba ERTMS/ETCS L2 v úseku Kolín - Praha - st.hranice SRN (doprovodná stavba) Lubahn: Liberec 5. nástupiště a Varnsdorf staré nádraží

P

Praha Smíchov - Beroun, 1. fáze, 3. stavba (Karlštejn - Beroun)

35 000

30 500

0

0

4 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/13

12/13

LBR

SŽDC

2 520 000

60 888

18 600

0

73 000

0

54 171

234 869

85 867

642 417

579 716

15 153

83 341

0

0

0

11/12

06/15

STC

SŽDC

100 000

0

100 000

0

100 000

0

100 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/12

12/12

PRH

TSK

TSK 5111110001

50

a1

U

R

I/x silnice I. třídy opravy a údržba TSK PŘÍSPĚVKOVÉ PROGRAMY SFDI

5007510001

60

g

P

Příspěvky na zvyšování bezpečnosti a zpřístupňování dopravy

93 000

0

93 000

0

150 000

0

150 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/12

12/12

BAL

Žadatel

5217510075

60

g

P

Chodník v ulici Cajthamlova, Beroun

5 000

0

3 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05/12

12/12

STC

Žadatel

5217510076

60

g

P

Chodníky Žebrák

5 000

0

3 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05/12

12/12

STC

Žadatel

5008510001

60

h

P

Příspěvky na výstavbu cyklistických stezek

138 840

0

138 840

0

150 000

0

150 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/12

12/12

BAL

Žadatel

5818510020

60

h

P

Cyklostezka Opava - Krnovská ulice

7 693

0

5 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05/12

12/12

MRS

Žadatel

5628510054

60

h

P

Cyklostezka Boskovice - Šmelcovna

9 400

0

6 110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05/12

12/12

JHM

Žadatel

5728510082

60

h

P

Cyklostezka Slavkov - Dolní Němčí - Nivnice

13 385

0

8 700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05/12

12/12

ZLN

Žadatel

5728510083

60

h

P

Cyklostezka Slavičín - Divnice

5218510031

60

h

P

Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích

8 462

0

5 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05/12

12/12

ZLN

Žadatel

60 395

0

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05/12

12/12

STC

5628510055

60

h

P

Žadatel

Cyklostezka Hodonín - Žižkova ulice

6 154

0

4 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05/12

12/12

JHM

5628510056

60

h

Žadatel

P

Cyklostezka Prušánky - Josefov, I. etapa

6 000

0

3 900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05/12

12/12

JHM

5218510032

60

Žadatel

h

P

Cyklostezka Rosovice

9 231

0

6 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05/12

12/12

STC

5618510022

Žadatel

60

h

P

Cyklostezka Borek - Ostružno

5 385

0

3 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05/12

12/12

VYS

Žadatel

5318510030

60

h

P

Vltavská cyklostezka, úsek České Budějovice - Hluboká nad Vltavou, pravý břeh

9 500

0

6 175

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05/12

12/12

JHC

Žadatel

5818510021

60

h

P

Cyklostezka Obec Holčovice

3 500

0

2 275

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05/12

12/12

MRS

Žadatel

Stránka 6 z 12


Příloha č. 5


Databáze akcí ŘSD Počet 80 80

Celkem Výběr

183 287 099 183 287 099 [tis. Kč]


24 904 161 24 904 161 [tis. Kč]


2012 rozpočet SFDI


0 0 [tis. Kč] 2013 rozpočet SFDI spolufinancování (náhrada EIB)

20 348 848 20 348 848 [tis. Kč]







1 556 590 1 556 590 [tis. Kč]

55 932 55 932 [tis. Kč]

0 0 [tis. Kč]

0 0 [tis. Kč]


Ev. číslo

Kó d

D

T

Stav akce

5001110001

50

a1

U

Ma

údržba silnice I. třídy (ŘSD)

1 520 000

0

1 520 000

0

1 537 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/12

12/12

BAL

ŘSD ČR

5001110002

50

a1

U

Ma

běžné výdaje § 2212 silnice

215 000

215 000

0

215 000

0

215 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/12

12/12

BAL

ŘSD ČR

5001110006

50

a1

U

Ma

opravy silnice I. třídy (ŘSD)

3 730 000

3 730 000

0

3 730 000

0

3 730 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/12

12/12

BAL

ŘSD ČR

5001150001

50

a5

U

Ma

běžné výdaje § 2211 dálnice

925 000

925 000

0

925 000

0

925 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/12

12/12

BAL

ŘSD ČR

5001150006

50

a5

U

Ma

údržba dálnice (ŘSD)

938 000

938 000

0

938 000

0

938 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/12

12/12

BAL

ŘSD ČR

5001150007

50

a5

U

Ma

opravy dálnice (ŘSD)

1 000 000

1 000 000

0

1 000 000

0

1 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/12

12/12

BAL

ŘSD ČR

5001260001

50

m

M

Ma

Mýto - neinvestiční náklady dodavatele

2 360 799

2 360 799

0

2 372 941

0

2 472 941

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/12

12/12

BAL

ŘSD ČR

5001260002

50

m

M

Ma

Mýto - běžný provoz

180 000

180 000

0

250 000

0

220 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/12

12/12

BAL

ŘSD ČR

5001260003

50

m

M

Ma

Telematika - neinvestice

261 055

261 055

0

219 360

0

219 360

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/12

12/12

BAL

ŘSD ČR

5001260004

50

m

M

Ma

Telematika - běžný provoz

70 562

70 562

0

27 800

0

27 800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/12

12/12

BAL

ŘSD ČR

5001260005

50

m

M

Ma

Příprava zpoplatnění komunikací I. a nižších tříd

65 000

65 000

0

50 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/12

12/12

BAL

ŘSD ČR

5001260006

50

m

M

Ma

Provoz systému na zpoplatnění komunikací I. a nižších tříd

0

0

0

0

0

200 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/12

12/12

BAL

ŘSD ČR

5001560001

60

m

M

Ma

Mýto - investiční náklady dodavatele

5001560003

60

m

M

Ma

5001560004

60

m

M

Ma

Název

Celkem akce

Investor

Opravy, údržba a provozní výdaje včetně mýta 1 520 000

7 153 022

6 084 689

479 333

0

279 000

0

310 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04/07

04/17

BAL

ŘSD ČR

Telematika - investice

994 939

919 489

75 450

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/10

12/12

BAL

ŘSD ČR

Dodatečné rozšíření funkcionality mýtného systému

103 200

73 200

30 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/12

12/12

BAL

ŘSD ČR

Doplatky probíhajících akcí 3271111008

60

a1

N

R-D

I/9 Líbeznice obchvat

712 072

527 745

184 327

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10/08

08/12

STC

ŘSD ČR

3271114013

60

a1

F4.1

R-D

I/13 Stráž n.N. - Krásná Studánka

896 846

843 919

2 000

7 640

0

0

0

0

43 287

0

0

0

0

0

0

0

09/08

09/11

LBR

ŘSD ČR

3271114206

60

a1

N

R-D

I/9 Sosnová MÚK

822 109

770 003

52 106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11/08

03/11

LBR

ŘSD ČR

3271117092

60

a1

F4.1

R-D

I/58 Příbor obchvat

1 541 301

1 425 545

11 573

0

0

0

0

0

88 555

0

0

15 628

0

0

0

0

02/09

01/12

MRS

ŘSD ČR

3271125109

60

a1

F4.1

R-D

I/37 Hrobice - Ohrazenice

772 630

606 106

1 000

0

0

0

0

0

140 695

0

0

24 829

0

0

0

0

11/09

11/11

PBC

ŘSD ČR

3271125130

60

a1

F4.1

R-D

I/37 Březhrad - Opatovice

1 673 740

967 330

10 000

104 461

0

0

0

0

591 949

0

0

0

0

0

0

0

04/10

12/12

PBC

ŘSD ČR

3271126122

50

a1

N

R-D

I/52 Brno - Rajhrad

1 095 042

965 482

129 560

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09/08

10/11

JHM

ŘSD ČR

3271127242

60

a1

F4.1

R-D

I/11 Hrádek - průtah ( SŽDC)

1 054 557

809 230

65 269

27 008

0

0

0

0

153 050

0

0

0

0

0

0

0

08/08

11/11

MRS

ŘSD ČR

3271212002

60

a4

F4.1

R-D

R4 Mirotice - Třebkov

1 203 950

1 198 883

4 125

0

0

0

0

0

801

0

0

141

0

0

0

0

01/08

03/12

JHC

ŘSD ČR

3271223602

60

a4

F2.1

R-D

R6 Nové Sedlo - Sokolov

3 160 172

2 748 584

40 000

100 328

0

0

0

0

271 260

0

0

0

0

0

0

0

04/09

04/12

KVA

ŘSD ČR

3271244123

60

a4

F2.1

R-D

R35 Bílý Kostel - Hrádek n.N.

2 235 924

1 733 778

6 502

94 172

0

0

0

0

401 472

0

0

0

0

0

0

0

05/09

03/12

LBR

ŘSD ČR

3271521659

60

a1

N

R-D

I/27 Plzeň Tyršův Sad - Sukova 2.stavba

919 823

902 331

17 492

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09/06

12/11

PLZ

ŘSD ČR

3272411004

60

a5

N

R-D

D47 4704 Lipník - Bělotín

9 596 458

9 523 460

72 998

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11/04

10/11

OLM

ŘSD ČR

3272741005

60

a4

F2.1

R-D

R1 512 D1 - Vestec

8 625 713

7 986 567

350 000

145 149

0

0

0

0

143 997

0

0

0

0

0

0

0

07/08

04/10

PRH

ŘSD ČR

3272831064

60

a5

F2.1

R-D

D1 0135 Kroměříž východ - Říkovice

7 086 272

6 356 469

20 000

247 012

0

0

0

0

462 791

0

0

0

0

0

0

0

04/08

07/11

ZLN

ŘSD ČR

3272841072

60

a4

F2.1

R-D

R55 5503 Skalka - Hulín

4 639 900

4 117 653

10 000

224 365

0

0

0

0

287 882

0

0

0

0

0

0

0

08/08

05/11

ZLN

ŘSD ČR

5211540004

60

a5

N

R-D

SOKP 515 Slivenec - Třebonice rekonstrukce

1 595 255

1 481 745

113 510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11/09

03/11

STC

ŘSD ČR

Ostatní programy (globální položky) 3271110901

50

a1

G

Ma

Protihluková opatření u sil. I. tř.UV

35 000

35 000

0

35 000

0

35 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/12

12/12

BAL

ŘSD ČR

3271110901

60

a1

G

Ma

Protihluková opatření u sil. I. tř. UV

200 000

200 000

0

250 000

0

300 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/12

12/12

BAL

ŘSD ČR

5001510003

60

a1

G

Ma

Vypořádání staveb po dokončení silnice I. třídy vč. rychlostních silnic UV

150 000

150 000

0

150 000

0

150 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/12

12/12

BAL

ŘSD ČR

5001550001

60

a5

KP

Ma

Komunitární programy - Easy Way

253 740

140 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 540

0

0

01/11

12/12

BAL

ŘSD ČR

5001550005

60

a5

G

Ma

Vypořádání staveb po dokončení dálnice UV

80 000

80 000

0

80 000

0

80 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/12

12/12

BAL

ŘSD ČR

5001560002

60

a1

G

Ma


400 000

400 000

0

400 000

0

400 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/12

12/12

BAL

ŘSD ČR

3271111004

60

a1

F4.1

R

I/38 Kolín obchvat

3271126273

60

a1

N

R

I/49 Malenovice - Otrokovice okres Zlín

3271135161

60

a1

N

R

I/37 Trhová Kamenice - most ev. č. 37 - 041

3271234007

60

a4

F4.1

R

3271234008

60

a4

F4.1

R

3271267011

60

a4

F2.1

3271531567

60

a1

3271531572

60

a1

3272231005

60

3272231006

110 200

Akce v realizaci 2 780 464

2 136 143

79 996

0

16 118

0

0

0

255 000

210 972

0

45 000

37 235

0

0

0

09/08

07/13

STC

ŘSD ČR

751 730

293 044

258 686

0

200 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07/10

03/13

ZLN

ŘSD ČR

142 461

57 304

85 157

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06/11

12/12

PBC

ŘSD ČR

R7 MÚK Vysočany - MÚK Droužkovice

3 211 355

1 368 147

4 518

0

2 384

0

0

0

655 990

734 094

0

210 575

235 647

0

0

0

07/10

09/13

UST

ŘSD ČR

R7 MÚK Droužkovice - MÚK Nové Spořice

2 663 647

1 480 916

3 500

0

3 143

0

0

0

732 558

157 741

0

235 154

50 635

0

0

0

06/10

08/13

UST

ŘSD ČR

R

R48 Rychaltice - Frýdek Místek

3 473 065

1 654 872

27 387

0

14 755

0

0

0

890 756

345 376

0

389 066

150 853

0

0

0

10/09

03/13

MRS

ŘSD ČR

N

R

I/42 Brno VMO MÚK Dobrovského Svitavská radiála

N

R

I/42 Brno VMO Dobrovského B

a5

F2.1

R

D8 0805 A - Trasa dálnice Lovosice-Řehlovice

60

a5

F2.1

R

D8 0805 B - Most Vchynice

3272231007

60

a5

F2.1

R

D8 0805 C - Most Oparno

3272231008

60

a5

F2.1

R

D8 0805 D - Most Dobkovičky

3272231009

60

a5

F2.1

R

D8 0805 E - Tunel Prackovice

3272231010

60

a5

F2.1

R

D8 0805 F - Tunel Radejčín

3272421014

60

a1

N

R

I/56 Ostrava - Prodloužená Místecká II.stavba

946 094

3272431007

60

a5

KP

R

D47 47092 Bohumín - státní hranice ČR/PR

4 071 555

3272431014

60

a1

N

R

I/67 Skřečoň - Bohumín obchvat

1 331 428

3272621004

60

a5

F2.1

R

D3 0308 B most přes Lužnici

1 451 596

3272621005

60

a5

F2.1

R

D3 0307 C most přes údolí Černovického potoka

3272621006

60

a5

F2.1

R

D3 0307 B most přes rybník Koberný

3272621007

60

a5

F2.1

R

D3 0307 A Tábor - Soběslav

3272621008

60

a5

F2.1

R

D3 0308 A Soběslav - Veselí nad Lužnicí

1 310 682

625 678

675 004

0

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05/09

09/13

JHM

ŘSD ČR

10 953 860

7 826 878

1 143 472

0

989 015

0

994 495

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06/06

05/14

JHM

ŘSD ČR

7 883 468

3 222 430

713 796

0

1 188 342

0

568 627

0

1 073 691

1 046 309

70 273

0

0

0

0

0

01/09

12/14

UST

ŘSD ČR

768 729

502 951

142 784

0

65 803

0

8 493

0

38 273

9 797

628

0

0

0

0

0

12/08

12/14

UST

ŘSD ČR

675 046

493 382

85 441

0

35 015

0

4 054

0

44 637

8 466

4 051

0

0

0

0

0

10/07

12/14

UST

ŘSD ČR

1 057 751

661 084

202 023

0

70 808

0

10 866

0

107 418

1 256

4 296

0

0

0

0

0

10/07

12/14

UST

ŘSD ČR

1 618 393

897 987

167 125

0

167 173

0

0

0

197 718

188 390

0

0

0

0

0

0

10/07

12/13

UST

ŘSD ČR

3 720 484

1 443 930

511 324

0

522 495

0

0

0

174 628

596 607

471 500

0

0

0

0

0

05/09

12/14

UST

ŘSD ČR

707 422

170 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03/08

12/12

MRS

ŘSD ČR

2 983 177

1 035 986

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 392

0

0

03/08

08/12

MRS

ŘSD ČR

928 431

150 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/09

12/12

MRS

ŘSD ČR

902 347

5 613

159 286

0

0

0

0

384 350

0

0

0

0

0

0

0

03/09

10/12

JHC

ŘSD ČR

886 747

515 472

9 623

105 964

0

0

0

0

255 688

0

0

0

0

0

0

0

03/09

10/12

JHC

ŘSD ČR

1 317 888

1 153 796

8 881

45 477

0

0

0

0

109 734

0

0

0

0

0

0

0

09/08

10/12

JHC

ŘSD ČR

6 741 191

3 057 272

37 000

0

50 000

0

0

0

554 911

1 988 111

0

178 540

875 357

0

0

0

03/09

05/13

JHC

ŘSD ČR

3 105 730

1 601 221

25 000

0

20 000

0

0

0

853 422

178 400

0

353 681

74 006

0

0

0

08/09

05/13

JHC

ŘSD ČR

Stránka 7 z 12



2012 rozpočet SFDI






2012 rozpočet OPD



Od 2014 2013 2012 2013 Do předpoklad stavební stavební Kraj předpoklad rozpočet spolufinancování ost. fondy EU ost. fondy EU ost. fondy EU úvěr EIB část část

Ev. číslo

Kó d

D

T

Stav akce

3271117005

60

a1

F4.1

R

I/11 Mokré Lazce - hranice okresů Opava, Ostrava

4 705 267

875 990

400 000

0

500 000

0

200 000

51 750

0

0

300 000

0

0

0

0

0

01/09

08/15

MRS

ŘSD ČR

3271117006

60

a1

F4.1

P

I/44 Vlachov - Rájec

1 106 444

136 533

19 911

0

25 000

0

25 000

85 714

200 000

230 000

200 000

51 429

132 857

0

0

0

03/09

03/14

OLM

ŘSD ČR

3271125137

60

a1

N

P

I/37 Pardubice - Trojice

789 353

13 003

50 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03/12

12/14

PBC

ŘSD ČR

3272521010

60

a5

N

R

D11 1105/2 Osičky - Hradec Králové

5 405 938

4 294 780

0

0

368 000

0

500 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12/04

10/14

KHR

ŘSD ČR

3272621011

60

a5

N

P

D3 0309/III Borek - Úsilné

1 650 106

35 631

200 000

0

714 475

0

700 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04/12

12/14

JHC

ŘSD ČR

3272831066

60

a5

N

P

D1 0137 Přerov - Lipník

6 123 419

384 726

520 000

0

1 600 000

0

1 800 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05/12

05/16

OLM

ŘSD ČR

5001550012

60

a5

N

P

D1 Mirošovice - Kývalka modernizace

23 600 000

0

1 502 272

0

1 491 522

0

267 211

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03/12

10/25

BAL

ŘSD ČR

3271117018

60

a1

N

R

I/35 Valašské Meziříčí - Lešná, 2. etapa

816 313

26 908

180 000

0

212 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11/09

01/15

ZLN

ŘSD ČR

3271212013

60

a4

N

P

R4 Lety - Čimelice

809 305

31 607

10 000

0

50 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09/12

01/15

JHC

ŘSD ČR

3272621003

60

a5

N

P

D3 0308C Veselí nad Lužnicí - Bošilec

1 875 445

36 788

70 000

0

376 350

0

350 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09/12

11/15

JHC

ŘSD ČR

Akce zahajované v letech 2013 nebo 2014, u nichž v roce 2012 probíhá příprava z globálních položek R6 Řevničov, obchvat

2 718 360

0

0

0

32 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09/13

12/16

KVA

ŘSD ČR

R6 Lubenec - Bošov

2 092 704

78 002

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05/10

12/16

KVA

ŘSD ČR

70 000

0

70 000

0

70 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Název

Celkem akce

Investor

Akce nově zahajované (včetně akcí pozastavených)

3271221012

60

a4

N

P

3271224003

60

a4

N

RP

3272441014

60

a5

G

Ma


70 000

01/12

12/12

MRS

ŘSD ČR

3272544004

50

a5

G

Ma


3 000

3 000

0

3 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/12

12/12

KHR

ŘSD ČR

3272544004

60

a5

G

Ma


4 000

4 000

0

4 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/12

12/12

KHR

ŘSD ČR

5001210002

50

a1

G

Ma

Příprava a zabezpečení staveb silnice I. třídy vč. rychlostních silnic UV

180 000

180 000

0

176 000

0

170 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/12

12/12

BAL

ŘSD ČR

5001250002

50

a5

G

Ma

Příprava a zabezpečení staveb dálnice UV

157 000

157 000

0

120 000

0

120 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/12

12/12

BAL

ŘSD ČR

5001510002

60

a1

G

Ma

Příprava a zabezpečení staveb - silnice I. třídy

968 000

968 000

0

1 000 000

0

1 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/12

12/12

BAL

ŘSD ČR

5001540001

60

a4

G

Ma

Příprava a zabezpečení staveb - rychlostní silnice

504 889

504 889

0

500 000

0

500 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/12

12/12

BAL

ŘSD ČR

5001550003

60

a5

G

Ma

Příprava a zabezpečení staveb - dálnice

577 111

577 111

0

500 000

0

300 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/12

12/12

BAL

ŘSD ČR

Příprava akcí

Stránka 8 z 12


Příloha č. 6

Schválený Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR usnesením č. 919 dne 14. prosince 2011 se zapracovanými pozměňovacími návrhy Počet

Indikativní rozpis globálních položek na přípravu a zabezpečení staveb

48

ŘSD - Dálnice a rychlostní silnice

Celkem

Tah

Název

Stupeň dokumentance

D1

Mirošovice - Kývalka (5 úseků s DSP)

DZS

294 739

557 550

229 711

1 082 000

229 711

1 082 000

Projektová příprava

Majetkoprávní příprava

Ostatní

Celkem v roce 2012

[tis. Kč]

[tis. Kč]

[tis. Kč]

[tis. Kč]

D1

úsek 4 MÚK Šternov - MÚK Psáře

DSP/DZS

3 000

2 500

1 500

7 000

D1

úsek.7 MÚK Loket - MÚK Hořice

DSP/DZS

3 000

2 500

1 500

7 000

D1

úsek 11 MÚK Větrný Jeníkov - MÚK Jihlava

DSP/PDPS

200

0

600

800

D1

úsek 17 MÚK Lhotka - MÚK Velká Bíteš

DSP/PDPS

200

0

600

800

D1

úsek 18 MÚK Velká Bíteš - MÚK Devět Křížů

DSP/PDPS

200

0

600

800

D1

Mirošovice - Kývalka (dalších 5 nejhorších úseků)

DSP

D1

úsek 5 MÚK Psáře - MÚK Soutice

DSP/DZS

1 500

1 000

500

3 000

D1

úsek 8 MÚK Hořice - MÚK Koberovice

DSP/DZS

1 500

1 000

500

3 000

D1

úsek 10 MÚK Humpolec - MÚK Větrný Jeníkov

x

500

100

200

800

D1

úsek 14 MÚK Měřín - MÚK V. Meziříčí - západ

x

500

100

200

800

D1

úsek 19+20 MÚK Devět Křížů - MÚK Kývalka

x

500

100

200

800

D1

0136 Říkovice-Přerov

DZS

2 000

200 000

2 000

204 000

D1

0137 Přerov - Lipník

DZS

1 200

R1

510 - Satalice - Běchovice (zkapacitnění)

EIA,DÚR

R1

511 - Běchovice - D1

R1 R1

500

500

200

3 000

0

0

3 000

DSP

15 000

0

0

15 000

518 Ruzyně - Suchdol

DÚR

10 000

0

10 000

20 000

519 Suchdol - Březiněves

DÚR

6 000

0

0

6 000

D3

0301 Praha - Jílové

EIA

600

0

0

600

D3

0302 Jílové - Hostěradice

EIA

600

0

0

600

D3

0303 Hostěradice - Václavice

EIA

600

0

0

600

D3

0304 Václavice - Voračice

EIA

600

0

0

600

D3

0305/I Voračice - Nová Hospoda

EIA

600

0

0

600

D3

0306/II - Chotoviny - Tábor (rekonstrukce)

DSP

0

0

6 000

6 000

D3

0309/III - Borek - Úsilné

DZS

9 000

0

3 511

12 511

D3

0310/I - Úsilné - Hodějovice

DSP

30 000

0

0

30 000

D3

0310/II - Hodějovice - Třebonín

DSP

20 000

0

0

20 000

R6

Řevničov obchvat

DZS

0

40 000

10 000

50 000

R6

Lubenec obchvat

DSP

15 928

0

0

15 928

D11

1105/2 Osičky - Hradec Králové (Praskačka-Kukleny)

RDS

0

0

50 000

50 000

D11

1106 - Hradec Králové - Smiřice

DZS

2 000

130 000

25 000

157 000

D11

1107 - Smiřice - Jaroměř

DZS

2 000

60 000

6 600

68 600

R11

1108 - Jaroměř - Trutnov

EIA,DÚR

10 600

0

500

11 100

R11

1109 Trutnov - státní hranice

DÚR

10 000

0

500

10 500

R35

3504.2 Opatovice - Časy

DSP

17 000

25 000

8 000

50 000

R35

3504.3 Časy - Ostrov

DSP

17 000

45 000

8 000

70 000

R35

3505.1 Ostrov - Hrušová

DÚR

18 000

0

1 000

19 000

R35

3505.2 Hrušová - Janov

DÚR

18 000

0

1 000

19 000

R35

3505.3 Janov - Staré Město

DÚR

18 000

0

1 000

19 000

R35

3606 Staré Město - Mohelnice

EIA,DÚR

1 000

0

0

1 000

R43

Svitávka - Staré Město

EIA

2 000

0

0

2 000

R48

Frýdek Místek, obchvat

DSP

400

8 750

0

9 150

R49

4901 - Hulín - Fryšták

RDS

1 811

1 000

90 000

92 811

R49

4902.1 Fryšták - Lípa, 1. etapa

DÚR,DSP

5 000

0

0

5 000

R52

5204 Pohořelice - Ivaň

DSP

10 000

15 000

0

25 000

R52

5205 Ivaň - Perná

DÚR

10 000

0

0

10 000

R52

5206 Perná - st, hranice ČR/Rakousko

DSP

10 000

15 000

0

25 000

R55

5505 - Otrokovice, obchvat JV

IČ pro DSP,DZS

7 000

10 000

0

17 000

R55

5512 - Rohatec - Lužice

EIA

4 700

0

0

4 700

R55

5513 - Lužice - Břeclav

EIA

4 700

0

0

4 700


Příloha č. 7

Schválený Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR usnesením č. 919 dne 14. prosince 2011 se zapracovanými pozměňovacími návrhy Počet

Indikativní rozpis globálních položek na přípravu a zabezpečení staveb

46

ŘSD - silnice I. třídy

Celkem

Tah

Název

Stupeň dokumentance

3

Mirošovice - Benešov, 2+1

IZ

3

MÚK Na Pyšelce

9

157 300

575 271

235 429

Projektová příprava

Majetkoprávní příprava

Ostatní

[tis. Kč]

[tis. Kč]

[tis. Kč]

968 000

Celkem v roce 2012 [tis. Kč]

900

0

300

1 200

RDS

0

0

1 009

1 009

Dubice - Dolní Libchava obchvat

DZS

2 000

0

400

2 400

11

Opava, obchvat, východní část

DZS

3 500

17 040

1 150

21 690

11

Ostrava Prodloužená Rudná

zasmluvněno

11

Nebory - Oldřichovice

DZS

11

Oldřichovice - Bystřice

DZS

11

Třanovice - obchvat Havířova

EIA

12

I/12 R1 - Úvaly

DÚR

13

Třebušice MÚK, II. etapa

RDS

13

Kladrubská spojka

x

14

Kunratice - Jablonec n. Nisou

DSP

16

Slaný - Velvary

DZS

16

Mladá Boleslav - Martinovice, přeložka

EIA

19

Chýnov, obchvat

20 21

0

16 483

1 890

18 373

100

100 000

15 928

116 028

100

161 890

39 067

201 057

1 000

0

0

1 000

4 000

0

0

4 000

3 000

0

0

3 000

0

35 000

2 000

37 000

500

11 352

500

12 352

12 000

32 000

3 000

47 000

300

0

0

300

DSP

3 400

9 130

0

12 530

Pištín - České Vrbné

DSP

10 100

0

0

10 100

Planá - Trstěnice (Chodová Planá, obchvat)

DSP

10 000

0

0

10 000

21

Trstěnice - Drmoul

DZS

2 000

28 000

0

30 000

26

Staňkov, obchvat

DZS

0

0

50

50

27

Třemošenský rybník - Orlík

DSP

4 800

0

0

4 800

27

Sukova - Karlovarská

EIA

3 500

0

0

3 500

27

Klatovy, obchvat 1. stavba

DSP

2 400

15 000

0

17 400

33

Jaroměř obchvat

DSP

17 300

1 000

5 000

23 300

34

Lišov - Vranín

DÚR

10 500

0

0

10 500

34

Božejov - Ondřejov

VD - DZS

0

0

4 300

4 300

34

Ondřejov - Pelhřimov

VD - DZS

0

0

5 280

5 280

34

Roušťany - Pohled

VD - DZS

35

Lešná - Palačov (Palačovská spojka)

Akt. DUR,DSP

0

0

8 170

8 170

5 000

10 000

1 000

16 000

35

Valašské Meziříčí - Lešná 2. etapa

zasmluvněno

2 000

0

3 277

5 277

35

Valašské Meziříčí - Lešná 3. etapa

zasmluvněno

2 000

0

4 000

6 000

35

I/57 Valašské Meziříčí - Jarcová (V.M obchvat)

EIA,DUR

2 000

0

0

2 000

36

Sezemice, obchvat

DSP

3 000

0

0

3 000

36

Časy - Holice

DSP

15 000

0

0

15 000

37

Chrudim, obchvat Medlešice - MÚK s I/17

zasmluvněno

0

4 000

77 000

81 000

38

Znojmo obchvat I

DÚR I. 1, DSP I. 1

500

3 000

5 000

8 500

38

Znojmo obchvat II

DSP

300

1 000

500

1 800

42

VMO Brno, Tomkovo náměstí

DZS

2 000

40 200

600

42 800

42

VMO Brno, Žabovřeská

DSP

20 000

45 000

3 000

68 000

44

Bludov, obchvat (vč. části napojující I/11)

IZ

6 000

0

2 061

8 061

44

Červenohorské sedlo, jih

DZS

0

3 126

380

3 506

50

Bučovice, přeložka

DÚR

2 000

0

1 000

3 000

53

Lechovice, obchvat

x

3 000

500

0

3 500

61

Přeložka mezi R6 a R7

IZ

3 000

0

0

3 000

62

Děčín, Vilsnice

zasmluvněno

68

Třanovice - Nebory

DÚR

Drobné výdaje na přípravu akcí

x

0

1 000

2 500

3 500

100

40 550

25 427

66 077

0

0

21 640

21 640


Příloha č. 8


Databáze akcí SŽDC Počet 65 65

Celkem Výběr

101 444 607 101 444 607 [tis. Kč]


11 586 729 11 586 729 [tis. Kč]


2012 rozpočet SFDI



11 011 744 11 011 744 [tis. Kč]







3 196 080 3 196 080 [tis. Kč]

0 0 [tis. Kč]

0 0 [tis. Kč]

0 0 [tis. Kč]


Ev. číslo

Kó d

D

T

5003110001

50

c1

U

SŽDC celostátní a reg. dráhy - opravy a údržba

7 500 000

7 500 000

0

7 500 000

0

7 600 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/12

12/12

BAL

SŽDC

3273203000

60

c1

G

Rekonstrukce pozemních objektů

45 000

45 000

0

70 000

0

80 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/12

12/12

BAL

SŽDC

3273204902

60

c1

G

Vypořádání staveb

70 000

70 000

0

60 000

0

70 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/12

12/12

BAL

SŽDC

3273214993

60

c1

G


678 000

678 000

0

435 000

0

450 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/12

12/12

BAL

SŽDC

3273514800

60

c1

G

Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech

418 220

418 220

0

490 000

0

600 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/12

12/12

BAL

SŽDC

35 896

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stav akce

Název

Celkem akce

Investor

Opravy, údržba a provozní výdaje Ostatní programy (globální položky)

Akce v realizaci 3273215211

60

c1

N

R

Modernizace traťového úseku Praha Libeň - Praha Běchovice, 1.část (včetně 2.části)

5003510002

60

c1

F1.1

R

DOZ Česká Třebová - Přerov

5003710001

60

c1

F1.1

R

Optimalizace trati Beroun - Zbiroh

5003720001

60

c1

FS

P

5003720003

60

c1

F1.2

5003720009

60

c1

5213510002

60

c1

5213510004

60

c1

5213520007

60

5213530003

60

5213710001

3 049 435

3 013 539

09/06

11/12

PRH

SŽDC

162 780

61 439

5 604

35 902

0

0

0

0

59 835

0

0

0

0

0

0

0

07/11

12/12

JHM

SŽDC

4 772 100

3 916 414

67 001

597 836

0

0

0

0

190 849

0

0

0

0

0

0

0

10/08

04/12

BAL

SŽDC

ETCS - I. koridor úsek Kolín - Břeclav státní hranice Rakousko/Slovensko

980 263

447 819

269 572

0

262 872

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11/11

03/13

BAL

SŽDC

R

GSM-R Kolín - Havlíčkův Brod - Křižanov - Brno

760 000

35 686

30 157

0

30 157

0

0

0

282 200

282 200

0

49 800

49 800

0

0

0

11/11

06/13

BAL

SŽDC

N

R

Doplnění pil.proj. GSM-R I.NŽK

223 000

203 719

19 281

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07/11

12/12

BAL

SŽDC

F1.1

R

Rekonstrukce R110 kV a T110 kV trakční měnírny Pečky

256 856

84 833

19 086

31 755

0

0

0

0

121 182

0

0

0

0

0

0

0

09/11

12/12

STC

SŽDC

N

R

Úprava SZZ a TZZ pro ETCS v úseku Kolín - Choceň

249 199

51 327

97 872

0

100 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11/11

12/12

BAL

SŽDC

c1

F3.1

R

Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vysočany, 1. stavba

228 684

186 968

245

0

0

0

0

0

8 380

0

0

29 190

3 901

0

0

0

07/11

01/13

STC

SŽDC

c1

F3.1

R

Rekonstrukce mostu v km 9,531 tratě Čerčany - Skochovice

65 200

24 839

984

10 348

0

0

0

0

29 029

0

0

0

0

0

0

0

09/11

12/12

STC

SŽDC

60

c1

F1.1

R

Modernizace trati Votice - Benešov u Prahy

6 554 200

3 959 841

71 092

0

62 509

0

0

0

886 723

352 550

0

172 157

1 049 328

0

0

0

07/09

05/13

STC

SŽDC

5313510002

60

c1

F1.1

R

Modernizace trati České Budějovice - Nemanice I

1 011 900

368 071

13 277

0

9 786

0

5 199

117 232

223 306

179 098

0

39 407

56 524

0

0

0

03/11

03/14

JHC

SŽDC

5313710002 5313720001

60 60

c1 c1

F1.1 F1.1

R R

Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí, 2. část, Horusice - Veselí Optimalizace tratě Č.Velenice - Veselí n.L.-1.stavba

2 259 900 849 696

168 059 843 835

85 838 3 924

0 645

252 959 0

0 0

55 793 0

286 382 0

586 915 1 292

492 386 0

123 700 0

103 573 0

104 295 0

0 0

0 0

0 0

09/11 10/08

12/14 06/12

JHC JHC

SŽDC SŽDC

5323710001 5323710002

60 60

c1 c1

F1.1 F1.1

R R

Modernizace trati Rokycany - Plzeň Optimalizace tratě Stříbro - Planá u M.Lázní

8 611 200 4 391 067

411 732 4 183 619

174 505 30 981

0 47 505

174 505 0

251 172 0

174 504 0

287 848 0

1 631 140 128 962

1 631 140 0

1 631 140 0

287 848 0

36 676 0

0 0

0 0

0 0

01/12 05/08

11/15 05/11

PLZ PLZ

SŽDC SŽDC

5323710003

60

c1

F1.1

R

Optimalizace trati Zbiroh - Rokycany

4 424 200

3 145 334

119 531

484 266

76 740

0

0

0

194 491

274 536

0

28 365

100 937

0

0

0

05/09

06/13

PLZ

SŽDC

5323710004

60

c1

F1.1

R

Plzeň průjezd uzlem ve směru III. TŽK

1 985 600

589 309

29 626

0

29 626

0

0

0

743 335

125 092

0

150 185

318 427

0

0

0

08/11

12/13

PLZ

SŽDC

5413520007

60

c1

F3.1

R

124 272

76 713

1 451

22 372

0

0

0

0

23 736

0

0

0

0

0

0

0

07/11

11/12

KVA

SŽDC

5423710001

60

c1

F1.2

365 351

58 492

28 043

41 822

0

0

0

0

236 994

0

0

0

0

0

09/11

12/12

UST

383 424

132 422

24 495

49 950

0

0

0

0

176 557

0

0

0

0

0

0

0

09/11

12/12

KHR

SŽDC

225 464 189 300

19 651 68 899

2 500 5 961

0 0

395 3 170

0 0

0 0

0 0

114 987 57 098

27 055 11 926

0 0

20 292 25 642

40 584 16 604

0 0

0 0

0 0

11/11 08/11

06/13 06/13

JHM JHM

SŽDC SŽDC

5523520005

60

c1

F3.1

R

DOZ Františkovy Lázně - Aš GSM-R trať Děčín Prostřední Žleb - Děčín východ - Ústí n/L Střekov - Mělník Všetaty - Lysá n/L. - Kolín Rekonstrukce žst. Stará Paka pro DOZ

5623510004 5623520009

60 60

c1 c1

F1.1 F1.1

R R

DOZ Břeclav - Brno Rekonstrukce koleje č. 1, km 30,650 - 38,616 trati Brno - Havlíčkův Brod

5713710001

60

c1

F1.1

R

1 858 773

92 299

0

100 594

0

82 611

256 208

681 286

449 542

246 590

120 227

79 331

0

0

0

09/09

04/14

OLM

SŽDC

60

c1

F1.1

R

519 025

88 850

24 742

0

9 981

0

0

0

293 619

28 764

0

51 815

21 254

0

0

0

07/11

08/13

ZLN

SŽDC

5723520017

60

c1

F3.1

R

Rekonstrukce žst. Přerov 1.stavba Rekonstrukce Střelenského tunelu vč.kol.č.1 a 2 v km 22,480-23,610 a kol.č.1 v km 21,110-27,261 trati Horní Lideč - SH SR Rekonstrukce žst. Bylnice - I. stavba

3 967 461

5723520010

214 164

102 142

9 274

44 825

0

0

0

0

57 923

0

0

0

0

0

0

0

09/11

12/12

ZLN

SŽDC

5813710001

60

c1

F1.1

R

Optimalizace tratě st.hr.SR-Mosty u Jablunkova-Bystřice n.Olší

5 975 600

4 936 157

162 129

0

71 290

0

0

0

5 152

333 657

0

287 512

179 703

0

0

0

10/07

08/13

MRS

SŽDC

5813710003 5813710004

60 60

c1 c1

F1.1 F1.2

R R

Optimalizace trati Bystřice n.O. - Č. Těšín GSM-R v úseku Ostrava -st.hr. SR a Přerov - Č. Třebová

2 999 900 579 561

2 140 961 98 575

201 653 8 746

519 293 70 836

0 0

0 0

0 0

0 0

137 993 401 404

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

04/09 07/11

03/12 12/12

MRS MRS

SŽDC SŽDC

5813730001

60

c1

F3.1

R

698 746

41 365

14 255

0

68 161

0

0

0

244 360

158 116

0

43 122

129 367

0

0

0

10/11

04/13

MRS

SŽDC

28 296

251 640

356 745

356 745

167 573

R

Rekonstrukce a zkapacitnění tratě Studénka-Mošnov

0

0

SŽDC

Akce nově zahajované (včetně akcí pozastavených) 5003270007

60

c1

F3.1

P1

5003520002

60

c1

N

P

Modernizace tratě Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba zdvoukolejnění úseku Stéblová - Opatovice nad Labem EMC ve vybraných úsecích trati Praha - Bohumín

5003520004

60

c1

FS

P

ETCS - I. koridor úsek státní hranice Německo - Dolní Žleb - Praha - Libeň - Kolín

5003520008

60

c1

N

P

5003530003 5003720004 3273215206

60 60 60

c1 c1 c1

F3.1 F3.1 F1.1

P1 P1 P1

1 398 513

0

39 967

62 955

62 955

0

0

0

05/12

12/14

PBC

SŽDC

251 675

3 148

42 747

0

205 780

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/12

12/13

BAL

SŽDC

644 525

290 036

31 670

59 081

39 967

0

59 082

0

0

118 163

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02/12

12/15

PRH

SŽDC

Výstavba ERTMS/ETCS L2 v úseku Kolín - Praha - st.hranice SRN (doprovodná stavba) Rekonstrukce trati Praha Smíchov - Rudná - Beroun Elektrizace tratě vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly

800 000

250

40 000

0

288 750

0

471 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05/12

06/14

BAL

SŽDC

302 900 4 557 000 2 198 179

2 650 95 129 80 109

27 640 83 294 74 000

81 783 0 0

0 103 799 38 000

0 0 0

0 103 799 22 000

0 184 559 103 864

190 827 871 526 336 321

0 871 526 420 402

0 840 766 489 644

0 153 799 59 351

0 153 799 74 189

0 0 0

0 0 0

0 0 0

01/12 06/12 06/12

12/12 04/15 05/15

STC JHM PRH

SŽDC SŽDC SŽDC

5213510006 5213710004

60 60

c1 c1

F1.1 F1.1

P1 P

Praha Smíchov - Beroun, 1. fáze, 1. stavba (Praha Smíchov - Černošice) Praha Smíchov - Beroun, 1. fáze, 3. stavba (Karlštejn - Beroun)

1 680 000 2 520 000

57 257 60 888

12 400 18 600

0 0

32 000 73 000

0 0

36 114 54 171

156 580 234 869

57 244 85 867

428 278 642 417

386 478 579 716

10 102 15 153

55 561 83 341

0 0

0 0

0 0

11/12 11/12

06/15 06/15

STC STC

SŽDC SŽDC

5313710001

60

c1

F1.1

P1

Modernizace trati Tábor - Sudoměřice

3 528 900

341 154

20 000

0

14 076

155 165

50 377

569 756

879 266

879 266

464 675

155 165

0

0

0

0

03/12

12/14

JHC

SŽDC

5313710003

60

c1

F1.1

P1

Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor - II. část úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora

4 797 600

218 500

78 500

0

78 000

0

63 000

234 368

719 015

1 027 164

974 060

126 885

181 264

0

0

0

01/12

04/15

JHC

SŽDC

5313730001

60

c1

F3.1

P1

Revitalizace Č. Budějovice - Kájov

800 000

25 670

24 700

0

12 300

0

17 330

145 800

153 000

244 800

106 200

27 000

43 200

0

0

0

03/12

06/14

JHC

SŽDC

5423520008

60

c1 OPŽP

P

Sanace skal a svahů v km 415,700-415,970 tratě Všetaty - Děčín - Prostřední Žleb

32 715

25 118

1 800

0

5 797

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10/12

12/13

UST

SŽDC

5423520009 5423520010 5513530003

60 60 60

c1 OPŽP c1 OPŽP c1 F3.1

P P P1

Stabilizace skalních věží v úseku Děčín-státní hranice, 3.část Stabilizace skalních věží v úseku Děčín-státní hranice, 2.část Rekonstrukce trati Liberec - Tanvald

32 552 45 775 890 000

25 072 34 949 32 892

1 800 3 000 28 054

0 0 0

5 680 7 826 28 054

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 340 425

0 0 220 275

0 0 0

0 0 60 075

0 0 180 225

0 0 0

0 0 0

0 0 0

10/12 10/12 03/12

12/13 12/13 03/13

UST UST LBR

SŽDC SŽDC SŽDC

5533720001 5623510003

60 60

c1 c1

P1 P1

Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 2.stavba

2 041 707 1 220 000

130 826 40 804

22 906 25 000

0 0

32 906 28 900

0 0

17 533 27 296

367 507 215 482

320 635 102 220

520 635 543 313

445 005 123 067

91 877 30 980

91 877 82 938

0 0

0 0

0 0

06/12 06/12

12/14 12/14

PBC JHM

SŽDC SŽDC

400 000

F1.1 F1.1

5113520006

60

c1

N

P

Akce zahajované v letech 2013 nebo 2014, u nichž v roce 2012 probíhá příprava z globálních položek CDP Praha, 1. etapa

5213520014

60

c1

F3.1

P

Zvýšení kapacity trati Nymburk – Ml. Boleslav

5313710004

60

c1

F1.1

P

Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí, 1. část, Ševětín-Horusice

5513520009

60

c1

N

P

5523720001

60

c1

F3.1

P

5523720002

60

c1

F3.1

P

5813710005

60

c1

F1.1

P

Lubahn: Liberec 5. nástupiště a Varnsdorf staré nádraží Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 1. část rekonstrukce nástupišť žst. Týniště n. O. Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 2. část rekonstrukce žst. Častolovice Optimalizace trati Bystřice n.O. - Č. Těšín 2.stavba žst.Český Těšín

13 115

0

0

0

0

110 539

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09/14

12/15

PRH

SŽDC

978 000

1 000

0

0

48 400

66 015

48 400

239 388

0

374 085

200 712

0

0

0

0

0

09/13

10/14

STC

SŽDC

1 080 300

20 416

0

0

53 850

72 900

34 034

218 700

0

413 100

267 300

0

0

0

0

0

01/13

12/14

JHC

SŽDC

35 000

30 500

0

0

4 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/13

12/13

LBR

SŽDC

200 000

6 878

0

0

9 928

13 499

3 194

40 501

0

76 496

49 504

0

0

0

0

0

08/13

09/14

KHR

SŽDC

500 000

3 196

0

0

24 822

33 751

21 982

101 249

0

191 254

123 746

0

0

0

0

0

08/13

09/14

KHR

SŽDC

1 299 998

31 591

0

0

50 000

58 500

48 409

292 498

0

331 500

487 500

0

0

0

0

0

04/13

12/14

MRS

SŽDC

Stránka 11 z 12



2012 rozpočet SFDI






2012 rozpočet OPD



Od 2014 2013 2012 2013 Do předpoklad stavební stavební Kraj předpoklad rozpočet spolufinancování ost. fondy EU ost. fondy EU ost. fondy EU úvěr EIB část část

Ev. číslo

Kó d

D

T

Stav akce

5813710006

60

c1

F1.1

P

0

0

80 000

107 942

78 000

151 119

0

611 672

856 341

0

0

0

0

0

01/13

12/15

MRS

3273214901

60

c1

G

Příprava a zabezpečení staveb

315 000

315 000

0

305 000

0

320 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/12

12/12

BAL

SŽDC

3273304901 3273604901

60 60

c1 c1

G G

Příprava a zabezpečení staveb III. železničního koridoru Příprava a zab. staveb IV. tranzitního železničního koridoru

160 000 140 000

160 000 140 000

0 0

100 000 100 000

0 0

100 000 100 000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

01/12 01/12

12/12 12/12

BAL BAL

SŽDC SŽDC

5003740001

60

c1

G

Podíl na přípravě a realizaci staveb v rámci OP ŽP osa 6, oblast 6.6

7 000

7 000

0

17 000

0

20 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01/12

12/12

BAL

SŽDC

Název

Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Celkem akce

2 798 500

61 985

Investor

SŽDC

Příprava akcí

Stránka 12 z 12

Rozpočet. Státního fondu dopravní infrastruktury. na rok a střednědobý výhled na roky 2013 a 2014

Recommend Documents